Årsregnskap 2011 - Stavanger kommune og kommunale foretak

Layou

t: Imp

ress Med

ia – imp

ressmed

ia.no

. Trykk: Gu

nn

arshau

g. Fo

rsidefo

to: Elisab

eth Tø

nn

essen.

Årsregnskap 2011

SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede – vil gå foran – skaper framtiden

Årsreg

nskap

2011 – Stavang

er kom

mu

ne o

g ko

mm

un

ale foretak

Stavanger kommune og kommunale foretak

Øvre Kleivegate 15, 4005 Stavanger. Telefon 04005 Faks 51 50 70 [email protected] – www.stavanger.kommune.no

Årsregnskap 2011

Stavanger kommuneKommunale foretak

Hovedtall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Hovedoversikt drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Hovedoversikt investering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

endring i arbeidskapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Hovedoversikt balanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

regnskapsskjema 1a og 2a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

regnskapsprinsipper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

noter 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Note nr. 1: Brukerbetaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12Note nr. 2: Lønnsutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12Note nr. 3: Spesifikasjoner fra investeringsregnskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13Note nr. 4: Årsverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14Note nr. 5: Pensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15Note nr. 6: Kjøp av varer og tjenester samt overføringer – Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17Note nr. 7: Anleggsmidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18Note nr. 8: Renter og utbytte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18Note nr. 9: Gjeldsforpliktelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19Note nr. 10: Avsetninger og bruk av avsetninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Note nr. 11: Utlån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21Note nr. 12: Aksjer og andeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Note nr. 13: Utestående fordringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Note nr. 14: Finansielle omløpsmidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Note nr. 15: Endringer i regnskapsprinsipp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24Note nr. 16: Fordringer og gjeld til kommunale foretak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24Note nr. 17: Avdrag på gjeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25Note nr. 18: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25Note nr. 18: Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) investering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25Note nr. 19: Garantier gitt av kommunen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26Note nr. 20: Interkommunalt samarbeid Ryfylke Friluftsråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26Note nr. 21: Selvkostområder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27Note nr. 22: Avgiftsituasjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27Note nr. 23: Investeringsprosjekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Note nr. 24: Kapitalkonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

revisjonsberetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

investeringsregnskap pr. tjeneste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

investeringsregnskap pr. prosjekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

driftsregnskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

netto driftsregnskap pr. kostrafunksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

balanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

tilskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Årsregnskap 2011 – interkommunalt utvalg mot akutt forurensing i sør-rogaland, iua . . . . . . 88

Årsregnskap 2011 – sølvberget kf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Årsregnskap 2011 – stavanger natur og idrettsservice kf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Årsregnskap 2011 – stavanger byggdrift kf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Årsregnskap 2011 – stavanger parkeringsselskap kf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Innhold

4

HovedtallResultattall 2011 2010 2009 2008 2007

Driftsinntekter 7 663 7 179 6 929 6 589 6 001

Driftsutgifter *) 7 589 7 359 6 933 6 474 5 756

Skatteinntekter (ekskl. eiendomsskatt) 4 098 4 088 3 690 3 630 3 300

Netto driftsresultat 255 38 270 262 534

Årsoverskudd/underskudd 55 0 0 77 206

Investeringer 2011 2010 2009 2008 2007

Brutto investeringsutgifter 1 159 1 018 1 377 1 185 953

Finansiert med lån 1 027 1 082 985 778 106

Finansiert fra årets drift 183 97 197 297 294

Finansiert fra Nær. og Byutv.fondet 0 0 0 0 44

Balansetall 2011 2010 2 009 2 008 2 007

Anleggsmidler 18 146 17 455 15 888 14 145 13 102

Omløpsmidler 1 809 1 488 1 564 1 880 1 775

Egenkapital 6 178 6 774 6 471 5 949 5 891

Langsiktig gjeld 12 307 10 987 9 715 8 759 7 821

- herav pensjonsforpliktelser 6 960 6 185 5 671 5 224 4 764

Kortsiktig gjeld 1 469 1 183 1 266 1 317 1 165

Alle tall i millioner kroner

*) Driftsutgifter er inklusive ordinære avskrivninger.

5

Hovedoversikt driftNoter Regnskap 2011 Reg.budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2010

Driftsinntekter

Brukerbetalinger 1 383 329 365 584 353 214 362 688

Andre salgs- og leieinntekter 1 661 137 620 363 606 312 603 123

Overføringer med krav til motytelse 862 255 758 663 700 134 1 163 044

Rammetilskudd 1 340 820 1 429 924 1 429 700 188 852

Andre statlige overføringer 123 257 111 956 112 117 565 994

Andre overføringer 38 350 71 374 33 882 53 157

Skatt på inntekt og formue 4 098 368 3 896 300 3 865 300 4 088 426

Eiendomsskatt 155 543 155 000 155 000 154 146

Sum driftsinntekter 7 663 059 7 409 164 7 255 659 7 179 432

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 2,4 3 260 635 3 195 610 3 050 663 3 151 170

Sosiale utgifter 2,5 834 777 842 031 828 269 806 441

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod. 908 634 894 143 1 177 488 897 756

Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod. 6 1 498 816 1 441 801 1 403 516 1 318 213

Overføringer 6 720 096 731 434 757 221 840 530

Avskrivninger 7 405 647 400 467 389 690 387 637

Fordelte utgifter -39 929 -41 303 -360 469 -42 902

Sum driftsutgifter 7 588 676 7 464 183 7 246 378 7 358 845

Brutto driftsresultat 74 383 -55 019 9 281 -179 413

Finansinntekter

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 8 296 975 276 566 290 735 259 074

Gevinst på finansielle instrumenter (oml.) 8 2 573 0 0 42 117

Mottatte avdrag på utlån 1 188 877 877 1 202

Sum eksterne finansinntekter 300 736 277 443 291 612 302 393

Finansutgifter

Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 9 200 524 205 030 219 535 168 617

Tap på finanselle instrumenter (oml.) 19 390 0 0 19 700

Avdragsutgifter 302 979 303 000 316 900 283 526

Utlån 17 2 422 1 250 1 250 943

Sum eksterne finansutgifter 525 315 509 280 537 685 472 785

Resultat eksterne finanstransaksjoner -224 579 -231 837 -246 073 -170 392

Motpost avskrivninger 7 405 647 400 393 389 420 387 637

Netto driftsresultat 255 452 113 537 152 628 37 832

Interne finanstransaksjoner

Bruk av disposisjonsfond 10 61 424 24 061 0 66 384

Bruk av bundne fond 10 59 601 68 490 33 672 89 428

Sum bruk av avsetninger 121 026 92 551 33 672 155 812

Overført til investeringsregnskapet 10 182 565 171 059 186 300 96 978

Avsetninger til disposisjonsfond 10 88 896 32 802 0 52 853

Avsetninger til bundne fond 10 50 399 2 227 0 43 813

Sum avsetninger 321 859 206 088 186 300 193 644

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 18 54 618 0 0 0

6

Hovedoversikt investeringNoter Regnskap 2011 Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap 2010

Inntekter

Salg av driftsmidler og fast eiendom 3 107 651 180 250 193 400 66 271

Andre salgsinntekter 14 283 3 000 0 13 671

Overføringer med krav til motytelse 28 257 14 340 140 5 207

Statlige overføringer 3 36 288 27 600 12 600 40 408

Andre overføringer 4 380 5 000 0 36 080

Sum inntekter 190 859 230 190 206 140 161 637

Utgifter

Lønnsutgifter 2,4 30 387 28 084 26 783 29 192

Sosiale utgifter 2,5 6 729 6 396 6 097 6 306

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 3 1 135 822 990 751 1 056 370 1 024 283

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 27 188 8 650 0 13 542

Overføringer 169 024 8 478 650 117 182

Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 15 0 0 320

Fordelte utgifter -209 882 -39 390 -39 390 -172 473

Sum utgifter 1 159 282 1 002 969 1 050 510 1 018 352

Finanstransaksjoner

Avdrag på utlån 132 863 122 536 57 536 74 228

Utlån 262 591 355 000 300 000 329 466

Kjøp av aksjer og andeler 20 033 18 600 10 400 10 010

Avsatt til ubundne investeringsfond 0 48 150 0 0

Avsetninger til bundne fond 10 66 927 0 0 45 192

Sum finansieringstransaksjoner 482 415 544 286 367 936 458 896

Finansieringsbehov 1 450 838 1 317 065 1 212 306 1 315 612

Dekket slik:

Bruk av lån 1 026 700 979 870 924 870 1 082 267

Mottatte avdrag på utlån 3 181 405 166 136 101 136 124 060

Overføringer fra driftsregnskapet 10 182 565 171 059 186 300 96 978

Bruk av disposisjonsfond 10 0 0 0 4 081

Bruk av bundne fond 10 42 852 0 0 8 226

Sum finansiering 1 433 523 1 317 065 1 212 306 1 315 612

Udekket/udisponert -17 316 0 0 0

Beløp i hele 1 000 kroner

7

Endring i arbeidskapitalDel 1: Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet

Anskaffelse av midler 2011 2010

Inntekter driftsdel 7 663 059 7 179 432

Inntekter investeringsdel 190 859 161 637

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksj. 1 508 842 1 508 720

Sum anskaffelse av midler 9 362 760 8 849 789

Anvendelse av midler 2011 2010

Utgifter driftsdel 7 183 587 6 973 247

Utgifter investeringsdel 1 158 760 1 016 003

Utbetalinger ved eksterne finanstransaksj. 940 818 886 809

Sum anvendelse av midler 9 283 165 8 876 059

Anskaffelse - anvendelse av midler 79 595 -26 270

Endring i ubrukte lånemidler -45 500 33 856

Endring/korrigering regnskapsprinsipp 252 206

Endring i arbeidskapital 34 347 7 792

Del 2: Endring av arbeidskapital i Balanseregnskapet

Konto 2011 2010

Omløpsmidler 2.1

Endring betalingsmidler 2.10 218 194 55 632

Endring obligasjoner 2.11 14 677 -122 032

Endring kortsiktige fordringer 2.13 - 2.17 101 547 -40 872

Premieavvik 2.19 -13 969 32 077

Endring omløpsmidler 320 450 -75 195

Kortsiktig gjeld 2.3 0 0

Endring annen kortsiktig gjeld 2.32 - 2.38 -286 103 82 987

Endring arbeidskapital 34 347 7 792


8

Hovedoversikt balanseNoter Regnskap 2011 Regnskap 2010

EIENDELER

Anleggsmidler 18 146 001 17 455 286

Herav:

Faste eiendommer og anlegg 7 9 573 738 8 718 639

Utstyr, maskiner og transportmidler 7 310 781 302 756

Utlån 11,16 2 125 185 2 044 233

Aksjer og andeler 12 839 504 815 256

Pensjonsmidler 5 5 296 793 5 574 401

Omløpsmidler 1 808 860 1 488 410

Herav:

Kortsiktige fordringer 13 517 242 415 695

Premieavvik 5 271 538 285 507

Obligasjoner 14 358 557 343 880

Kasse, postgiro, bankinnskudd 661 522 443 328

SUM EIENDELER 19 954 861 18 943 696

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital 6 178 274 6 773 850

Herav:

Disposisjonsfond 10 100 306 72 835

Bundne driftsfond 10 84 280 93 482

Bundne investeringsfond 10 92 594 68 519

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 15 -39 841 -39 841

Regnskapsmessig mindreforbruk 18 54 618 0

Udekket i inv.regnskap 18 -17 316 0

Kapitalkonto 24 5 903 634 6 578 856

Langsiktig gjeld 12 307 457 10 986 818

Herav:

Pensjonsforpliktelser 5 6 960 096 6 184 685

Sertifikatlån 9 948 225 793 067

Andre lån 9 4 399 136 4 009 067

Kortsiktig gjeld 1 469 130 1 183 027

Herav:

Annen kortsiktig gjeld 16 1 469 130 1 183 027

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 19 954 861 18 943 696

MEMORIAKONTI

Memoriakonto 120 749 155 569

Herav:

Ubrukte lånemidler 90 274 135 774

Andre memoriakonti 30 475 19 795

Motkonto til memoriakontiene -120 749 -155 569


9

Regnskapsskjema 1A og 2ARegnskapsskjema 1A – Drift

Regnskap 2011 Reg.budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2010

Skatt på inntekt og formue 4 098 368 3 896 300 3 865 300 4 088 426

Ordinært rammetilskudd 1 340 820 1 429 924 1 429 700 188 852

Skatt på eiendom 155 543 155 000 155 000 154 146

Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0

Andre generelle statstilskudd 123 257 111 956 112 117 565 994

Sum frie disponible inntekter 5 717 988 5 593 180 5 562 117 4 997 419

Renteinntekter og utbytte 296 975 276 566 290 735 259 074

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 2 573 0 0 42 117

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 200 524 205 030 219 535 168 617

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 19 390 0 0 19 700

Avdrag på lån 302 979 303 000 316 900 283 526

Netto finansinnt./utg. -223 345 -231 464 -245 700 -170 651

Til ubundne avsetninger 88 896 32 802 0 52 853

Til bundne avsetninger 50 399 2 227 0 43 813

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 0 0 0 0

Bruk av ubundne avsetninger 61 424 24 061 0 66 384

Bruk av bundne avsetninger 59 601 68 490 33 672 89 428

Netto avsetninger -18 269 57 522 33 672 59 145

Overført til investeringsregnskapet 182 565 171 059 186 300 96 978

Til fordeling drift 5 293 809 5 248 179 5 163 789 4 788 935

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 5 239 191 5 248 179 5 163 789 4 788 935

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 54 618 0 0 0


Regnskapsskjema 2A – Investering

Regnskap 2011 Reg.budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2010

Investeringer i anleggsmidler 1 159 282 1 002 969 1 050 510 1 018 352

Utlån og forskutteringer 282 624 373 600 310 400 339 476

Avdrag på lån 132 863 122 536 57 536 74 228

Avsetninger 66 927 48 150 0 45 192

Årets finansieringsbehov 1 641 697 1 547 255 1 418 446 1 477 248

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 1 026 700 979 870 924 870 1 082 267

Inntekter fra salg av anleggsmidler 107 651 180 250 193 400 66 271

Tilskudd til investeringer 40 668 32 600 12 600 76 488

Mottatte avdrag på lån og refusjoner 209 662 180 476 101 276 129 267

Andre inntekter 14 283 3 000 0 13 671

Sum ekstern finansiering 1 398 964 1 376 196 1 232 146 1 367 964

Overført fra driftsregnskapet 182 565 171 059 186 300 96 978

Bruk av avsetninger 42 852 0 0 12 307

Sum finansiering 1 624 382 1 547 255 1 418 446 1 477 248

Udekket/udisponert -17 316 0 0 0


10

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regn-skapsskikk, herunder kommunale regnskaps standarder, (KRS), utgitt av forening for god kommunal regn-skapsskikk, (GKRS).

regnskapsprinsipperKommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse.

Regnskapet føres etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter.

Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter og inntekter i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts-eller investeringsregnskapet i året, enten de er betalt eller ikke.

For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslag i årsregnskapet(beste estimat).

virkning av endring i regnskapsprinsippSom følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning skal virkning i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regn-skapsprinsipp.

mva-plikt og mva-kompensasjonKommunen følger reglene i mva-loven for de tjeneste-områdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomheter, eksklusiv de som er i konkurranse med andre, krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.

private alders- og sykehjem og barnehagerStavanger kommune dekker driftskostnader til private barnehager og private alders- og sykehjem. Etter KOSTRA-forskriften skal slike kostnader ikke inngå i kommunens lønnskostnader/andre driftskostnader, men regnskapsførers som kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon.

Kommunen fakturerer foreldrebetalingen for alle private barnehager med kommunalt tilskudd. Alle egenbetalinger i alders-og sykehjem faktureres, bokføres og innkreves i kommunens regnskaper. Dette godskrives de aktuelle alders- og sykehjem når kommunen beregner sin andel av utgiftene.

selvkostberegningerPå de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer av kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar 2003. Det tas mindre enn selvkost innenfor følgende områder:

· Barnehager · Kommunale boliger· Pleie- og omsorgstjenester· Skolefritidsordningen · Forvaltningsoppgaven etter Matrikkelloven

klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidlerEiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen er i balanseregnskapet klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdi-papir som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler.

Kommunen følger KRS(F) nr 4 ved avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå

Regnskapsprinsipper

11

utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen, utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Tilskudd til investeringer føres brutto, og det gjøres således ikke fradrag for disse beløp ved aktivering og avskrivning av anleggsmiddelet.

klassifisering av gjeldLangsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av pensjonsforpliktelsene. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.

vurdering av omløpsmidlerUtestående fordringer

Utestående fordringer er bokført til kostpris. Tap på utestående fordringer avskrives fortløpende gjennom året. Fordringsmassen er gjennomgått og det er gjort avsetning for påregnelig og forventet tap pr. 31.12.11.

finansielle omløpsmidlerMarkedsbaserte finansielle omløpsmidler inngår i en handelsportefølje og er vurdert til markedsverdi pr 31.12.11. Urealisert gevinst behandles i tråd med Finansreglement.

vurdering av anleggsmidlerAnleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggs-midler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlig beløp over levetiden til anleggs-middelet. Avskrivningene starter året etter at an leggs-midlet er anskaffet /tatt i bruk av virksomheten. Avskriv-ningsperioden er tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

utlånUtlån er oppført til anskaffelseskost. Unntak her er lån til Lyse AS, som står bokført til kommunens andel av selskapets lån. Ekstraordinære innbetalinger på utlån

vedr. startlån, blir nyttet til nedbetaling el. innfrielse av innlån til kommunen.

aksjer og andelerAksjer og andeler er oppført til anskaffelseskost. Dette gjelder ikke aksjer i Lyse AS, som er bokført til andel av aksjekapital i selskapet.

organisering av kommunens virksomhetDet er to beslutningsnivåer i administrasjonen, råd mannen med stabsavdelinger og det utøvende nivået, -virk som-hetene. Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor den ordinære organisasjon, med unntak av:

· Natur og idrettsservice KF· Stavanger Byggdrift KF· Stavanger Parkeringsselskap KF· Sølvberget KF· Brannvesenet i Sør Rogaland IKS· IVAR IKS· Renovasjonen IKS· Rogaland Revisjon IKS· Stavangerregionen Havn IKS· Stavanger Konserthus IKS· Sørmarka Flerbrukshall IKS (Sørmarka Arena)· Multihallen og Storhallen IKS

Viser for øvrig til note.12 – Aksjer og andeler, som viser hvilke andre selskaper som kommunen har eierinteresser i.

12

Noter 2011Beløp i hele 1. 000 kroner der ikke annet er oppgitt.

Note nr. 1: Brukerbetaling2011 2010 2009

Foreldrebetaling barnehager 104 767 99 746 97 834

Foreldrebetaling skole- og fritidsordning 86 944 78 060 72 479

Egenbetaling institusjoner 144 082 141 823 131 736

Annet 47 536 43 060 38 961

Sum totalt 383 329 362 689 341 010

Andre salgs- og leieinntekter

Kommunale avgifter 327 989 314 031 295 764

Leieinntekter 215 375 196 831 180 850

Annet 117 744 92 253 81 114

Sum totalt 661 108 603 115 557 728

Note nr. 2: LønnsutgifterLønnsutgifter drift

2011 2010 2009

Fastlønn 2 742 592 2 577 890 2 453 395

Lønn til vikarer 145 685 178 912 180 091

Lønn til ekstrahjelp 116 101 76 784 86 418

Overtidslønn 42 764 48 368 46 752

Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 123 978 116 145 110 294

Godtgjørelse folkevalgte/introduksjonsordningen 60 163 70 508 56 186

Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift 834 777 806 441 726 189

Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige 29 351 82 054 128 517

Sum 4 095 412 3 957 102 3 787 841

Lønnsutgifter investering

2011 2010 2009

Fastlønn 28 246 25 862 23 260

Lønn til ekstrahjelp 1 100 2 193 455

Overtidslønn 648 586 598

Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 258 373 547

Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift 6 729 6 306 5 384

Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige 136 93 150

Sum 37 116 35 413 30 393

13

Note nr. 3: Spesifikasjoner fra investeringsregnskapetMottatte avdrag på utlån

2011 2010 2009

Mottatte avdrag fra Lyse AS 43 676 43 676 43 676

Mottate avdrag formidlingslån 132 834 74 228 55 959

Andre mottatte avdrag på utlån 4 895 6 156 9 189

Sum 181 405 124 060 108 824

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon

2011 2010 2009

Kjøp av driftsmidler 44 445 36 194 58 122

Kjøp av transportmidler 1 560 1 814 2 952

Vedlikehold byggetjenester nybygg 799 579 619 936 853 283

Materialer til vedlikehold og nybygg 83 446 105 586 100 004

Konsulenttjenester 90 619 100 061 93 713

Grunnerverv, kjøp av eksisteredne bygg/anlegg 108 094 151 193 230 683

Andre kjøp av varer og tjenester 8 079 9 499 7 112

Sum 1 135 822 1 024 283 1 345 869

Statlige overføringer

2011 2010 2009

Overføringer fra staten 8 337 4 353 7 900

Tilskudd fra husbanken 10 528 16 383 14 178

STUI overføringer 17 423 19 672 4 124

Sum 36 288 40 408 26 202

Salg av driftsmidler

2011 2010 2009

Salg av driftsmidler 869 49 620

Salg av bygninger 11 083 2 200 90 360

Salg tomter/arealer 95 699 57 021 0

Refusjon privat grunnmark/råmark 0 7 000 31

Sum 107 651 66 270 91 011

14

Note nr. 4: ÅrsverkÅrsverk

2011 2010 2009 2008

Antall årsverk 6 869 6 806 6 738 6 561

Antall ansatte 8 449 9 054 8 965 8 761

Antall kvinner 6 876 7 399 7 349 7 223

Antall menn 1 573 1 655 1 616 1 538

Antall kvinner høyere stillinger 421 397 383 421

Antall menn i høyere stillinger 286 287 284 288

Hovedtariffavtalens kapittel 3.4.1, 3.4.2 og 5.2 er i oversikten definert som høyere stillinger.

Fordeling heltid/deltid

2011 2010 2009 2008

Antall ansatte i deltidsstillinger 3 693 4 670 4 639 4 634

Antall kvinner i deltidsstillinger 3 236 4 032 4 029 4 050

Antall menn i deltidsstillinger 457 638 610 584

Som deltid har en i denne oversikten definert alle med arbeidstid mindre enn 100 % stilling.

Lønn, godtgjørelse og pensjon

Lønn og godtgjørelser Andel pensjon

Rådmann 1 149 590 73 343

Ordfører 1 431 127 278 019

I tabellen er det tatt med lønn, godtgjørelser og arbeidsgivers andel pensjon utbetalt fra Stavanger kommune. Tallene inkluderer etterlønn for avgående ordfører.

Revisjonshonorar

2011 2010 2009 2008

Honorar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon 3 252 3 421 2 968 3 365

Honorar for rådgivning 778 583 524 594

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 571 550 508 636

15

Note nr. 5: PensjonStavanger kommune har kollektive tjenestepensjonsordninger for sine ansatte og frikjøpte folkevalgte. For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemte. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor. Ordningene er ytelsesbaserte.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygden sine ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Fremtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningene sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon.

De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. Stavanger kommune har fra 1.1.2003 vært selv assurandør for deler av denne ordningen.

Prinsippene for presentasjon av pensjoner i kommuneregnskapet følger av Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 13. I tråd med forskriften inntar kommunen brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i balansen samt at avvik mellom beregnet pensjonskostnad og premieinnbetalinger (premieavviket) blir balanseført. Kommunen har valgt å amortisere premieavviket over 15 år. Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt enkelte endringer i regnskapsforskriften § 13. Amortiseringstiden for premieavvik kortes ned fra 15 til 10 år for premieavvik oppstått fra og med 2011. Estimatavviket som tidligere ble amortisert over 15 år skal fra og med 2011 balanseføres fullt ut, herunder tidligere års estimatavvik.

Årets pensjonskostnad spesifisert:

KLP 1103-001 SPK Sum

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 267 684 87 417 355 101

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpl. 233 532 57 320 290 852

Brutto pensjonskostnad 501 216 144 737 645 953

Forventet avkastning på pensjonsmidlene 217 570 46 938 264 508

Netto pensjonskostnad (ekskl.adm.) 283 646 97 799 381 445

Sum amortisert premieavvik 21 773 243 22 016

Avregning for tidligere år 313 313

Administrasjonskostnad 15 832 2 416 18 248

Samlet pensjonskostnad (inkl adm) 321 251 100 771 422 022

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik:

KLP 1103-001 SPK Sum

Brutto pensjonsmidler 31.12.2011 4 240 246 1 056 547 5 296 793

Brutto pensjons-forpliktelser 31.12.2011 5 336 048 1 418 504 6 754 552

Netto pensjonsforpliktelser (før AGA) 1 095 802 361 957 1 457 759

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser 154 508 51 036 205 544

Akkumulert premieavvik pr 31.12.10 251 580 -1 355 250 225

Årets premieavvik 24 232 -14 460 9 772

Sum amortisert premieavvik -21 773 243 -21 530

Akkumulert premieavvik 31.12.11 254 039 -16 058 281 527

Arbeidsgiveravgift av amortisert premieavvik -3 070 34 -3 036

Årets premieavvik er differansen mellom årets premie innbetalinger til KLP/SPK og netto pensjonskostnad. Hvis pensjonspremien overstiger (er lavere enn) netto pensjonskostnad, skal årets premieavvik inntektsføres (utgiftsføres) og balanseføres mot kortsiktig fordring (gjeld). Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et lavere (høyere) beløp enn den faktiske premien, nemlig pensjonskostnaden.

16

Økonomiske forutsetninger 2011:

2010 2011

Årlig avkastning 6,00/5,35% 5,5/4,85%

Diskonteringsrente (risikofri rente) 5,00% 4,50%

Årlig lønnsvekst 3,35% 2,96%

Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 3,35% 2,96%

Årlig vekst i pensjonsreguleringen 3,35% 2,96%

Forholdstallet fra Kommunal- og regionaldepartementet 1,6 1,5

Spesifikasjon av estimatavvik KLP-001 SPK

Faktisk forpliktelse 01.01.2011 5 008 991 1 273 767

Estimert forpliktelse 01.01.2011 4 533 083 1 576 186

Årets estimatavvik forpliktelse 475 908 -302 419

Akkumulert estimatavvik pensjonsforpliktelser tidl. år IB 1.1 410 714 -225 093

Estimatavvik i 2011 65 194 -77 325

Amortisert avvik i 2011 475 908 302 418

Gj.st samlet estimatavvik pensjonsforpliktelse UB 31.12 0 0

Estimerte pensjonsmidler 01.01.2011 4 210 622 1 363 778

Faktiske pensjonsmidler 01.01.2011 3 888 956 925 957

Årets estimatavvik pensjonsmidler 321 666 437 821

Akkumulert estimatavvik pensjonsmidler tidl. år IB 1.1 327 822 318 086

Estimatavvik i 2011 -6 157 119 735

Amortisert avvik i 2011 321 665 437 821

Gj.st samlet estimatavvik pensjonmidler UB 31.12 0 0

Eks.arbeidsgiveravgift

Det skal foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelsene som balanseført i foregående års regnskap. Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles årets estimatavvik for pensjonsforpliktelser. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år og faktiske pensjonsmidler, kalles årets estimatavvik for pensjonsmidlene.

17

Note nr. 6: Kjøp av varer og tjenester samt overføringer – DriftKjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon

Omfatter alle utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon, det vil si. alle ordinære drifts- og vedlikeholdsutgifter, samt kjøp av inventar og utstyr.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

Her føres alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester som videreføres direkte til brukerne uten at kommunen selv bearbeider disse tjenestene videre. Betaling for tjenester utført av andre offentlige institusjoner, og betaling for tjenester utført av private som kommunen har driftsavtale med føres her.

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon 2011 2010

Kommunalt tilskudd private barnehager *) 333 394 127 126

Tilskudd private alders- og sykehjem 371 816 367 890

Kjøp fra staten 48 922 59 168

Kjøp fra kommunale foretak (KF) 273 516 298 979

Kjøp fra interkommunale selskap (IKS) 244 846 231 035

Tilskudd til privatpraktiserende ( leger, fysioterapeuter) 69 736 65 331

Overf. til andre 156 586 168 684

Totalt 1 498 816 1 318 213

*) Fra og med 2011 innførte Kunnskapsdepartementet ny forskrift for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Tilskuddet skal nå beregnes med utgangspunkt i budsjettet til tilsvarende kommunale barnehager i kommunen. Dette medførte en betydelig endring for de private barnehagene da tilskuddet tidligere har vært basert på regnskap.

Overføringer

Overføringer er utgifter som ikke medfører noen konkret forpliktelse om gjenytelse fra mottakerens side. Her føres bl.a. overføringer til stat og kommuner, tilskudd til private institusjoner, lag og organisasjoner.

Overføringer: 2011 2010

Overføringer *) 428 225 553 046

Økonomisk sosialhjelp 127 453 126 437

Kommunal oppreisning 2 664 984

Fritak eiendomsskatt 26 064 25 521

MVA knyttet til kompensasjonsordningen 126 537 126 747

Tap på krav 9 153 7 795

Totalt 720 096 840 530

*) 53 168 gjelder tilskudd til kommunale foretak (KF)*) 35 483 gjelder tilskudd til Nytt konserthus IKS til dekking av renter og avdrag på lån. *) Tilsvarende er det gitt 12 636 i tilskudd til Sørmarka flerbrukshall til dekking av renter og avdrag. Samt noen driftsutgifter.

Nytt konserthus IKS har pr 31.12.11 en langsiktig gjeld til KLP og Kommunalbanken på 460 mill. Stavanger kommune har forpliktet seg til å dekke avdrag og renter på denne gjelden som fremtidige tilskudd.Sørmarka Flerbrukshall IKS har pr 31.12.11 en langsiktig gjeld til Kommunalbanken på 201 960. Stavanger kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til eierbrøk som er 64,02 %.

18

Note nr. 7: AnleggsmidlerKommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i henhold til regnskapsforskriftens § 8. Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivingsplan:

Anleggsmiddelgrupe Avskrivn.plan Eiendeler

Gruppe 0 0 år Kunst, tomtegrunn

Gruppe 1 5 år EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.

Gruppe 2 10 år Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler og lignende.

Gruppe 3 20 årBrannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.

Gruppe 4 40 år Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og lignende

Gruppe 5 50 årForretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende.

Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5

Anskaffelseskost 1 348 503 133 401 431 384 69 040 7 792 067 1 893 890

Akkumulerte avskrivninger 0 -85 454 -176 831 -32 827 -1 984 209 -367 822

Tilgang i regnskapsåret 128 435 30 702 26 949 6 981 750 187 183 508

Avgang i regnskapsåret* -739 0 0 -5 091 0

Avskrivninger i regnskapsåret 0 -14 263 -35 107 -2 280 -171 975 -33 596

Nedskrivninger 0 0 0 0 -334 0

Reverserte nedskrivninger 0 0 0 0 0

Bokført verdi 1 476 199 64 386 246 395 35 823 6 385 736 1 675 980

1) Faste eiendommer og anlegg 9 573 738

2) Utstyr, maskiner og transportmidler 310 781

3) Avskrivninger Sum eksl. kalkulatoriske avskrivninger 148 426

Sum kalkulatoriske avskrivinger 257 221

Sum avskrivinger 405 647

*) Gevinst kr 25 525,- ved avgang av anleggsmidler. Beløpet er ikke ført i balansen.

Tap kr 843 120,- ved avgang av driftsmidler.

Note nr. 8: Renter og utbytte2011 2010 2009

Renter bankinnskudd 26 860 17 030 20 714

Renter/kursgevinst finansforvaltn. 17 910 47 198 35 962

Urealisert kursgevinst 0 9 913 64 439

Forsinkelsesrenter 1 867 1 406 1 459

Utbytte Lyse Energi AS 148 498 142 821 156 360

Utbytte andre 3 735 1 547 541

Andre renteinntekter *1) 100 677 81 277 83 749

Sum 299 547 301 192 363 224

*1) I andre renteinntekter inngår renter fra Lyse Energi AS med 58 903 tusen kroner

19

Note nr. 9: Gjeldsforpliktelser Type gjeld og fordeling mellom långivere

31.12.2011 31.12.2010

Kommunens samlede lånegjeld 5 347 361 4 802 134

Fordelt på følgende kreditorer:

Annuitets og serielån

Husbanken startlån, flytende rente 1 191 147 892 910

Husbanken investeringslån flytende rente 29 816 31 693

Kommunal bank flytende rente 1 563 868 1 116 849

Kommunal bank fast rente 604 088 986 748

KLP flytende rente 30 624 165 400

KLP fast rente 324 576 140 876

Kommunekredit flytende rente 130 422 145 522

Sum 3 874 541 3 479 998

Obligasjonslån

Sparebank 1 SR-Bank, fast rente 523 133 526 933

Sertifikatlån

Fokus bank sertifikatlån fadt rente 0 484 861

Kommunalbank sertifikatlån fast rente 701 158 242 083

DNB sertifikatlån 204 000 0

Rest låneopptak 2010 43 067 66 123

Sum 948 225 793 067

Andre lån

Andre låneavtaler 0 130

Finansiell leasing 1 462 2 006

Sum 1 462 2 136

Stavanger kommune har obligasjons- og sertifikatlån. Det avsettes avdrag tilsvarende en nedbetalingstid på 25 år på disse lånene. I noten vises saldo på lånene redusert med avsatte avdrag.

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jfr. Kommunelovens(KL) § 50 nr. 7 ved å beregne minste tillatte avdrag etter forenklet formel utgitt av KRD ved overføring av dagens KL § 50. Denne forenklede formel benyttes etter anbefaling fra Norges Kommunerevisorforbund, da den gir et minste-krav til avdrag som tilsvarer avskrivningene, kapitalslitet, på lånefinansierte anleggsmidler. Det er i driftsregnskapet utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen 302 979 tusen kroner. Minste lovlige avdrag etter KL § 50 nr. 17 utgjør 119 987 tusen kroner. Det er ikke behov for å betale ytterligere avdrag for 2011.

Kommunen har inngått flere rentebytteavtaler i 2011 og ligger innenfor finansreglementets retningslinjer med hensyn til rentesikring. Kommunen har nå sikret om lag 100 % av netto rentebærende gjeld og er tilnærmet immun overfor renteendringer (når vi ser aktiva og passiva i sammenheng) de nærmeste årene.

Låneopptak i Kommunale foretak regnskapsføres og betjenes av det enkelte foretak, jf vedlagte årsregnskap 2011 for foretakene.

20

Note nr. 10: Avsetninger og bruk av avsetningerDel 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet

Alle fond KOSTRA-art 2011 2010

Avsetninger til fond 530-560, 580 206 221 141 858

Bruk av avsetninger 930-960 -163 877 -168 119

Til avsetning senere år 980 0 0

Netto avsetninger 42 344 -26 261

Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Disposisjonsfond KOSTRA-art 2011 2010

IB 0101 956 72 834 90 446

Avsetninger driftsregnskapet 540 88 896 52 853

Bruk av avsetninger driftsregnskapet 940 -61 424 -66 384

Bruk av avsetninger investerings-regnskapet 940 0 -4 081

UB 31.12 956 100 306 72 834

UB 31.12 viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål.Bruk av disposisjonsfond er i henhold til bystyrets vedtatte Handlings- og økonomiplan og vedtak i hht tilhørende reglement.

Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Bundet driftsfond KOSTRA-art 2 011 2 010

IB 0101 952 93 482 139 097

Avsetninger driftsregnskapet 550 50 398 43 813

Bruk av avsetninger driftsregnskapet 950 -59 601 -89 428

UB 31.12 952 84 279 93 482

UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål, og kan ikke endres av kommunestyret.

Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Ubundet investerings fond KOSTRA-art 2 011 2 010

IB 0101 954 0 0

Avsetninger 548 0 0

Bruk av avsetninger 948 0 0

UB 31.12 954 0 0

UB 31.12 viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål.

Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Bundet investerings fond KOSTRA-art 2 011 2 010

IB 0101 955 68 520 31 554

Avsetninger 550 66 927 45 192

Bruk av avsetninger 950 -42 852 -8 226

UB 31.12 955 92 595 68 520

UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investerings formål og kan ikke endres av kommunestyret.

21

Del 6 Overføring drift til investering

Overføring fra drift til investering med 11,5 mill over budsjettert nivå tilsvarer 40 % av merinntekter på momskompensasjon fra investeringsregnskapet i forhold til budsjettet. Regelverk tilsier at 40 % av momskompensasjon fra investeringer skal tilbakeføres til finansiering av investeringer i 2011.

Note nr. 11: Utlån31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009

Startlån 924 095 802 022 552 647

Avsatt til tap på framtidige utlån -11 784 -11 784 -11 784

Sum utlån startlån 912 311 790 238 540 863

Renovasjonen IKS 4 950 6 600 8 250

Natur og Idrettsservice KF 11 250 6 800 2 100

Stokka Kirke 300 400 500

Viking Fotball ASA 5 050 5 550 6 050

Stavanger Symfoniorkester 0 1 049 1 112

Ansvarlig lånekapital Lyse 1 179 252 1 222 928 1 266 604

Rogaland Rideklubb 2 800 800 800

Kino 1 Stavanger-Sandnes 0 0 2 933

Tou Scene 1 500 1 700 1 700

SKP 95 106 117

Sølvberget KF 6 765 7 150 7 200

Varmestuens venner 913 913 913

Sum andre utlån 1 212 875 1 253 996 1 298 279

Sum utlån 2 125 186 2 044 234 1 839 142

Avsatt på bundne investeringsfond 8 781 8 781 8 781

22

Note nr. 12: Aksjer og andeler

Aksjer AksjekapitalSK’andel av aksjekapital

SK’andel aksjer Bokført verdi Mottatt utbytte

Lyse Energi AS 1 008 983 440 683 43,68 440 683 148 498

Rogaland Teater AS 108 28 25,50 3

Universitetsfond Rogaland AS 3 800 1 379 36,30 13 800

SF Kino Stavanger/Sandnes AS 1 000 332 33,15 5 119 1 326

Fagforum Mat og Drikke AS 703 12 1,71 10

Nord-Jæren bompengering AS 240 40 16,67 40

Glad Mat AS 123 5 4,00 5

Buøy Invest AS 83 334 8 333 10,00 9 109 1 000

Lysefjorden Utvikling AS 500 48 9,60 298

Stavanger Sentrum AS 250 100 40,00 104

Smartcity Stavanger AS 100 0 25

Blue Planet AS 1 950 50 2,56 50

Forus Industri AS 2 530 860 34,00 43

Allservice AS 2 958 1 490 50,38 1 490

Invivo AS 400 400 100,00 400

Region Stavanger BA 0 50

Rogaland bilbransjeforening 0 1

Forus Næringspark AS 15 100 7 400 49,00 7 400

Filmkraft AS 100 35 35,00 35

Museum Stavanger AS 100 50 50,00 55

Ryfast AS 700 200 28,56 200

Hafrsfjord Eiendomsutvikling AS 8 200 8 200 100,00 8 218

Kjøpt rettighet Hafrsfjord eiend 1 000

Sum 1 131 179 469 646 488 138 150 824

Andeler Totale andeler SK’ andeler SK eierandel Bokført verdi Mottatt utbytte

Stavangerregionen Havn IKS* 0 80,69 0

IVAR IKS * 0 43,60 0

Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 5 000 2 595 51,00 2 595

Rogaland Revisjon IKS 4 000 1 278 31,95 1 278

Renovasjonen IKS 0 50,00 7 397

Nytt konserthus i Stavanger IKS 100 89 89,00 89

Sørmarka flerbrukshall IKS 600 384 64,02 384

Multihallen og Storhallen IKS 600 62,40 374

Stavanger Natur-og idrettserv. KF 0 100,00 2 000

Rogaland Kontrollutvalgsekr. 600 210 35,00 210

A/L Biblioteksentralen 0 1

Vestenfj. Bykred. 0 2

Egenkapitalinnskudd KLP 0 115 562

Andeler i borettslag 0 221 470

Sum 10 900 4 556 351 362 0

Sum aksjer og andeler 1 142 079 474 202 839 500 150 824

*Skrevet ned til kr 1

23

Note nr. 13: Utestående fordringer31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009

Eiendom, vann og avløp (sikret ved legalpant) 1 163 1 946 1 920

Sentrale styringsorganer 38 648 81 682 149 103

Stavanger Eiendom 19 245 16 892 20 006

Oppvekst 14 816 3 188 10 876

Levekår 18 716 50 931 38 747

Kultur og byutvikling 4 526 3 246 3 821

Teknisk 13 042 11 173 13 027

Mva-kompensasjon 90 607 56 206 69 093

Syke-svangerskap reskontro** 118 090 38 656 33 840

Kortsiktige fordringer lønn -73 -758 -894

Andre korts.fordringer 210 662 163 232 122 779

Sum totalt 529 442 426 394 462 318

Avsatt til dekning av tap på utestående fordringer -12 200 -10 700 -5 752

Sum utestående fordringer * 517 242 415 694 456 566

*) Herav innen konsernet kr 22 551,- jfr. note 16.

**) Utfordringer med nytt lønns-og personalsystem har medført en innbyrdes forskyvning på ca. 85 mill i mest likvide omløpsmidler mellom henholdsvis bank og syke-svangerskapsreskontro.

Vi har vurdert avsetningen til å dekke fordringsmassen for 2011. Deler av fordringsmassen er sikret ved legalpant. I tillegg er momskompensasjonen å regne som en sikker fordring. Det er gjort egne vurderinger når det gjelder syke- og svangerskapsfordringer.

Stavanger kommune har saksøkt Forusstranda Næringspark AS, med krav om at sistnevnte dømmes til å betale Stavanger kommune et beløp oppad begrenset til 5 mill.

Forusstranda Næringspark AS har tatt til motmæle og påstått seg frifunnet. Forusstranda Næringspark AS har i tillegg krevd erstatning for tap grunnet manglende overskjøting av en eiendom på 1,5 da. Kravet er oppad begrenset til 20 mill. Stavanger kommune har anført at dette kravet er foreldet, subsidiært at kravet er satt alt for høyt.

Begge krav springer ut av rettsforlik mellom Gauselparken AS og Stavanger kommune inngått den 12.06.08. Sak for Stavanger tingrett er berammet til 24. – 26. april 2012.

Note nr. 14: Finansielle omløpsmidlerAktiva klasse Markedsverdi 31.12.2011 Bokført verdi 31.12.2011 Årets resultatførte verdiendring

Egenkapitalbevis 5 028 5 388 -360

Aksjefond/Allokeringsfond 57 883 64 752 -6 869

Ansvarlige lån, fondsobligasjoner 124 074 127 175 -3 101

Industriobligasjoner/sertifikater 48 599 49 074 -475

Bankobligasjoner og bankinnskudd 182 171 183 129 -958

- Herav bankinnskudd -60 434 -60 434 0

Andre verdipapir * 1 236 1 240 -4

Kursregulering pr 01.01.11 6 618 -6 618

Urealisert gevinst pr 31.12.11** -18 385 18 385

Sum 358 557 358 557 0

* 1 200 av markedsverdi gjelder Byhistorisk verk (Skagen global). Skagenfondene har garantert minst hovedstol av plasserte midler ved utbetaling, en kursgevinst tilfaller kommunen. Det er ikke resultatført urealiserte verdiendringer i 2011 på dette verdipapiret. Markedsverdi er satt lik bokført verdi.

** Urealisert tap eller gevinst legges ikke på det enkelte verdipapir men samles og legges til anskaffelseskost pr 31.12 slik at bokført verdi blir lik markedsverdi. Realiserte gevinster på 1 mill er avsatt til kursreguleringsfond i 2011. Det er brukt 9 mill av fondet til dekning av det urealiserte tapet pr 31.12. Kursreguleringsfondet er pr 31.12.11 på 40,3 mill. og er stort nok til finansreglementet.

Markedsverdi er bokført i henhold til årsoppgave fra VPS. Regelverket krever at finansielle omløpsmidler skal vurderes med resultateffekt til markedsverdi.

24

Bokført verdi 31.12.11 = Anskaffelseskost med tillegg av urealiserte gevinster og tap pr. 31.12.11.

Investeringene i finansielle omløpsmidler ligger hovedsakelig innenfor rammer i gjeldende finansreglement av 15.02.2010. Vi har vært noe overeksponert i et par verdipapir i forhold til debitorbegrensninger, men dette er rettet opp i januar 2012.

Note nr. 15: Endringer i regnskapsprinsipp Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Tilsvarende ble virkningen av at tilskuddet til ressurskrevende brukere er lagt om fra 2008 ført mot konto for endring av regnskapsprinsipp.

31.12.2011 31.12.2010

IB 39 841 39 841

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 0 0

Tilskudd til ressursrevende brukere 0 0

Sum 39 841 39 841

Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr 31.12.2011 av følgende poster:

År Beløp

Utbetalte feriepenger 1993 98 967

Varebeholdning 2001 6 472

Kompensasjon for mva 2001 -13 989

Øvrige endringer periodiseringsprinsipp 33 912

Tilskudd til ressurskrevende brukere 2008 -85 521

Sum bokført mot konto for prinsippendring 39 841

Note nr. 16: Fordringer og gjeld til kommunale foretak31.12.2011 31.12.2010

Kommunens samlede fordringer 22 551 16 492

Herav kortsiktig fordring på:Stavanger Parkeringsselskap KF 1 609 56

Herav kortsiktig fordring på:Sølvberget KF 1 384 1 480

Herav kortsiktig fordring på:Stavanger Byggdrift KF 1 530 770

Herav kortsiktig fordring på:Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 13 236

Sum kortsiktige fordringer 4 536 2 542

Herav langsiktig fordring på:Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 11 250 6 800

Herav langsiktig fordring på:Sølvberget KF 6 765 7 150

Kommunens samlede gjeld 45 936 30 785

Herav kortsiktig gjeld til:Stavanger Parkeringsselskap KF 7 87

Herav kortsiktig gjeld til:Sølvberget KF 7 965 4 260

Herav kortsiktig gjeld til:Stavanger Byggdrift KF 19 112 19 263

Herav kortsiktig gjeld til:Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 18 852 7 175

25

Note nr. 17: Avdrag på gjeldAvdrag Budsjett 2011 2010 2009

Utgiftsført avdrag 303 000 302 979 283 526 237 098

Beregnet minste lovlige avdrag 119 987 108 462 91 928

Differanse 182 992 175 064 145 170

Kommunen betaler mer enn lovens krav til minste avdrag.

Kostnadsførte avdrag Budsjett 2011 2010 2009

Betalte avdrag 303 000 294 337 283 526 237 098

Ikke forfalte avdrag 8 642 20 267

Sum avdrag 302 979 283 526 257 365

Note nr. 18: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) driftRegnskapsmessig mindreforbruk Budsjett 2011 2011 2010

Tidligere opparbeidet mindreforbruk 0 0 0

Årets disponering av mindreforbruk 0 0 0

Nytt mindreforbruk i regnskapsåret 0 54 618 0

Totalt mindreforbruk til disponering 54 618 0

Note nr. 18: Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) investeringRegnskapsmessig merbruk Budsjett 2011 2011 2010

Tidligere opparbeidet udekket 0 0 0

Årets avsetning til inndekking 0 0 0

Nytt udekket i regnskapsåret 0 17 316 0

Totalt udekket til inndekking 17 316 0

26

Note nr. 19: Garantier gitt av kommunenGaranti gitt til: Garantibeløp: Garantien utløper:

IVAR IKS 43,60% 1) 463 391 2017/22/29/30/31/32/33/

34/35/36/37/39/40/41

Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 3 640 2025

Stiftelsen Ullandhauggarden 384 2016

Stiftelsen Øyane sykehjem 1 411 2019

Stiftelsen Blidensol sykehjem 1 084 2018

Rogaland Rideklubb 800 2015

Borettslaget Gauselparken 24 802 2033

Borettslaget Krosshaug I 11 322 2035

Borettslaget Ramsvik 12 085 2033

Borettslaget Ramsvik 5 873 2033

Forus Utvikling AS 44 000 2031

Private barnehager/andelsbarnehager 35 298 2030

Med hjemmel i sosiallovgivningen 1 617 2011

Sum garantier 605 707

*1) oppført med andelen som Stavanger kommune garanterer for.

Note nr. 20: Interkommunalt samarbeid Ryfylke Friluftsråd2011 2010

Overføring fra Stavanger kommune, (kontorkommunen) 1 117 1 063

Overføring fra de 10 andre deltakerkommunene 990 943

Sum overføringer fra deltakerkommunene 2 107 2 005

Investeringsinntekter prosjekter 2 282 942

Andre tilskudd, Fylke,stat,private 3 765 3 382

Sum andre inntekter/overføringer 6 047 4 324

Sum inntekter/overføringer/tilskudd/ekstraord.poster 8 154 6 329

Prosjektutgifter etter formålet 966 942

Avsetning til investeringsfond 1 316 0

Andre driftsutgifter, avskrivninger, lønn mv 6 508 5 851

Sum 8 790 6 793

Finansielle poster 10 16

Resultat oveføres til neste år, (underskudd) 626 448

Mva-kompensasjon på kr 569 190,- er inkludert.

Deltakerkommunene er: Rennesøy, Stavanger, Randaberg, Finnøy, Suldal, Forsand, Hjelmeland, Kvitsøy, Sandnes, Strand, Sauda. Kontingenten pr. innbygger har i 2011 vært kr. 9,18. Medlemskommunene hadde et samlet folketall på ca. 234 900 ved inngangen til 2011. Medlemsbidraget utgjør 1/3 del av driftsbudsjettet. Statlige og fylkeskommunale tilskudd utgjør 1/3 del. Prosjektinntekter og andre inntekter utgjør den siste 1/3 del.

27

Note nr. 21: SelvkostområderResultat 2011 Balansen 2011

Inntekter UtgifterMer(+)/

mindreforbruk (-)Årets deknings-

grad i % *1)

Avsetn(+)/ bruk av (-) deknings-

gradsfond

Deknings-gradsfond

pr. 31.12 *2)

Renovasjon 123 748 122 017 1 731 101% 0 0

Vann 93 199 98 759 -5 560 94% -5 560 26 166

Avløp 123 729 143 830 -20 101 86% -13 366 0

Byggesak 23 265 22 838 427 102% 427 10 027

*1) Årets dekningsgrad før evt.avsetning/bruk av dekningsgradsfond.

*2) Dekningsgradsfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på selvkostområdet.

Det avlegges ikke selvkostregnskap for feiing, kart- og delingsforretning og plansaksbehandling. Utgiftene på disse områdene er høyere enn gebyrinntektene, og innebærer således et underskudd innenfor det enkelte område. Samlet underskudd i 2011 utgjør 31,5 mill.

Note nr. 22: AvgiftsituasjonenMva-kompensasjon sosiale boliger

Stavanger kommune har siden innføringen av mva-kompensasjonsordningen i 2004 krevd mva-kompensasjon for sosiale boliger jfr mva-kompensasjonslovens § 4. Det ble da foretatt en vurdering som konkluderte i at alle kommunens sosiale boliger var å anse som særlig tilrettelagt for helse- eller sosiale formål, jfr. forskrift § 7 og sosialtjenestelovens § 3-4.

Denne vurderingen bestrider nå Skatt Vest som har foretatt en vurdering og mener at kun 42 % av boligmassen er å anse som særlig tilrettelagt for helse- og sosiale formål. Stavanger kommune bestrider denne vurderingen og har sendt inn klage på vedtaket. Det forventes svar på klagen i løpet av våren 2012. Dersom vi ikke får medhold på klagen vil saken gå videre til direktoratet for uttalelse.

Mva Nytt konserthus i Stavanger IKS

På bakgrunn av enkelte uklarheter rundt praktiseringen av et nytt unntak i kompensasjonsloven, ble Finansdepartementet den 30. januar 2008 tilskrevet for nærmere avklaring.

Følgelig er det ved avleggelse av årsregnskapet 2011 knyttet usikkerhet til størrelsen på den momsrefusjonen som vil oppnås.

28

Note nr. 23: InvesteringsprosjekterProsjekt Kostnadsramme Årets-kostnad Kostn. tidligere år Sum kostnad

Noah’s Ark Barnehage 47 300 4 057 38 235 42 292

Madlavoll Skole 48 000 130 0 130

Austre Åmøy Skole/Bhg 51 500 264 16 926 17 189

Hinna Skole 52 520 30 020 3 091 33 111

Roaldsøy Skole - Nybygg 52 700 35 924 15 410 51 335

Kuppelhallen 55 000 19 707 0 19 707

Sølvberget Ombygging 55 736 4 630 35 4 665

Nye omsorgsboliger Haugåsveien 60 000 5 0 5

Park/Amfi Nytt Konserthus 68 000 13 417 0 13 417

Søra Bråde Bofellesskap 68 000 7 728 16 7 744

Kvernevik Svømmehall 90 000 471 0 471

Hundvåg Svømmehall 90 000 605 0 605

Husabøryggen Bofellesskap 99 800 19 535 5 600 25 134

Hafrsfjord Skole 102 700 20 608 73 647 94 255

Jåttå Barnehage 110 100 36 075 65 792 101 867

Rådhuset Nytt Vent.Anlegg 143 000 52 64 116

Bergåstjern Sykehjem 167 300 75 646 31 677 107 323

Kulturskolen 170 000 44 211 40 638 84 850

Kristianslyst Skole, Nybygg 190 000 1 934 123 2 057

Områdeutvikling Stavanger 210 000 28 718 41 705 70 423

Forum Ny Ishall 252 100 171 855 30 506 202 361

Utstillingshall 275 800 14 725 11 160 25 885

Sum prosjekter 2 459 556 530 318 374 624 904 942

*Oppgitt eks. finansieringsinntekter.

Oversikten viser større pågående/planlagte flerårige investeringsprosjekter.

29

Note nr. 24: KapitalkontoKapitalkonto

01.01.2011 Balanse (underskudd i kapital) 01.01.2011 Balanse (kapital) 6 578 856

Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året:

Salg av fast eiendom og anlegg 739 Aktivering av fast eiendom og anlegg 1 099 813

Nedskrivninger fast eiendom 334 Oppskriving av fast eiendom 0

Avskriving av fast eiendom og anlegg 205 571 Aktivering BBL-leil 4 197

Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 5 091 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 26 949

Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler 51 650 Kjøp av aksjer og andeler 20 050

Avdrag på formidlings/startlån 132 863 Utlån formidlings/startlån 255 141

Avdrag på utlånte egne midler 48 571 Utlån egne midler 7 450

Avskrevet andre utlån 115 Avdrag på eksterne lån 435 842

Bruk av midler fra eksterne lån 1 026 700 Annet -11

Pensjonsmidler (krediteringer under AM) 1 053 019

31.12.2011 Balanse (Kapital) 5 903 634 31.12.2011 Balanse (undersk i kapital)

Stavanger 15.02.2012

Inger Østensjø Solveig L. KirketeigRådmann Daglig leder SK-Regnskap

Kjartan C. Møller Mette Rita HegdalFung. direktør økonomi Regnskapssjef

30

Revisjonsberetning

31

32

Investeringsregnskap pr. tjenesteRegnskap 2011 Justert budsjett 2011 Regnskap 2010

Rådmann, stab og støttefunksjoner

Tjeneste 12000 Administrasjon

1008 It 5 961 540 4 424 000 0

1023 Nettutvikling 111 769 0 407 516

1028 Hr-system 13 639 448 0 2 773 102

1161 E-ordre, e-bilag 0 0 523 425

2001 It-invest. Skoler 0 0 275 720

3010 Nødstrøm sykehjem 333 713 0 0

10086 It-prosjekt papirløse møter 755 429 0 0

Tjeneste 24400 Barneverntjeneste

3072 Nytt barnevern system 32 825 0 0

Tjeneste 38500 Andre kulturaktiv. Og tilsk. Til andres kulturbygg

1044 Inventar og utstyr 0 0 107 641

Oppvekst og levekår


1042 Etablerte hybelhus 0 0 -29 983


2060 Fritid 346 403 346 000 0

3001 Utskiftn. It pleie/omsorg 0 0 343 783

Tjeneste 20100 Barnehage

2004 It i barnehager 282 960 0 0

2015 Inventar og utstyr 0 0 2 034 624

Tjeneste 20200 Grunnskole

2001 It-invest. Skoler 4 863 250 0 5 086 895


2015 Inventar og utstyr 3 279 796 3 280 000 344 938

2054 Kunnskapsløftet 0 0 725 520

2227 Datautstyr 0 0 534 663

Tjeneste 20290 Pp-tjenester grunnskole


Tjeneste 21300 Voksenopplæring


Tjeneste 22200 Rehabilitering/nybygg skoler


Tjeneste 23200 Helsestasjon

3002 Utstyr 0 0 969 478

3034 Inventar sykehjem 224 495 123 000 0

Tjeneste 23245 Psykologtjeneste

3034 Inventar sykehjem 0 101 000 0

Tjeneste 23400 Aktivisering og servicetjenester eldre og funksj.Hemmede.

3003 Biler levekår 430 500 431 000 0

33

Regnskap 2011 Justert budsjett 2011 Regnskap 2010

Tjeneste 24130 Legevakt/legetjeneste

3002 Utstyr 252 194 252 000 0

Tjeneste 24200 Råd, veiledning ogsosialt forebyggende arbeid

3630 Bosetting enslige mindrårige 2009-2010 0 0 2 559


3002 Utstyr 0 0 341

3058 Flytting 2007 bv 353 377 353 000 479 556

3072 Nytt barnevern system 1 452 179 1 800 000 1 918 290

Tjeneste 25210 Institusjon/ bokollektiv

3630 Bosetting enslige mindrårige 2009-2010 0 0 1 037 082

Tjeneste 25300 Pleie,omsorg i institusjon

1000 Kjøp/salg eiend. 0 0 -11 690

3002 Utstyr 0 -4 000 000 0

3003 Biler levekår 0 -789 000 469 000

3034 Inventar sykehjem 128 488 -1 388 000 0

10000 Inv.Utstyr og maskiner 0 0 11 690

300703 Utstyr til tunge løft sykehjem 0 0 58 096

Tjeneste 25400 Pleie,omsorg til hjemmeboende

3002 Utstyr 0 0 241 386

320001 Ambulant team 569 001 569 000 0

Tjeneste 25440 Bofellesskap

320000 Psykiatriplan 2 650 0 0

Tjeneste 25443 Miljøtjenester i hjemmet

320000 Psykiatriplan -2 650 0 0

Tjeneste 27500 Introduksjonsordningen

3003 Biler levekår 357 596 358 000 0

3630 Bosetting enslige mindrårige 2009-2010 0 0 37 204

Tjeneste 28300 Bist.Etabl.Og beg.Egen bolig

4003 Tilskudd modernisering/botilskudd 0 0 0

Bymiljø og utbygging


4819 Nye tou, redusert 1.Byggetrinn 1 187 0 0

8900 Prosjektkostnader til fordeling 0 0 0

Tjeneste 13000 Administrasjonslokaler

4700 Utbedring adm.Bygg 5 370 356 -100 000 3 416 395

4709 Enøk div. Bygg 894 148 0 1 731 184

4729 Adm bygg ok 23 -210 952 0 3 910 244

4807 Legionellaforebygging 0 0 12 557

4843 Rådhuset nytt vent.Anlegg 52 438 0 63 781

Tjeneste 18000 Diverse fellesutgifter

4816 Slåtthaug barnehage rehab 3 770 0 60 768

Tjeneste 19063 I.Serv. Arbeid for andre

652094 Duesvei vva anlegg 0 0 3 517

Tjeneste 19072 Skoler/spesialskoler

4703 Inventar/utst./uteanl. 0 0 21 285

34


4706 Uforutsett rehab. Skoler 0 0 54 994

Tjeneste 19073 Barnehager

4021 Bhg inventar og utstyr 0 0 175 921

4705 Uforutsett rehab bhg 0 0 1 943 965

4815 Bamsefaret barnehage rehab 0 0 39 474

Tjeneste 19074 Sykehjem/legevakt

4711 Rehab. Inst./bofel.. M.V. 0 0 400 671

Tjeneste 19075 Adm bygg levekår

4812 Heimly hybelhus 0 0 329 098


199 Div. Næringsrelaterte prosjekter 15 298 0 0

4779 Forurensede masser 6 198 032 0 -630 079

4791 Ishallen barnehage 6 513 0 0

6911 Uforutsatt rehab barnehager 477 530 0 0

691101 Kløvereng b.H. Storhaug 0 0 500 000

Tjeneste 22100 Rehabilitering/nybygg barnehager

199 Div. Næringsrelaterte prosjekter 902 047 0 100 000

4018 Bhg rehab planl.Midler 0 0 336 035

4019 Bekkefaret bhg heis og solskjerming 112 905 0 1 759 056

4020 Vålandshaugen barnehage 6 381 131 0 552 447

4021 Bhg inventar og utstyr 2 761 244 -454 000 489 081

4225 Tasta barnehage 8 avd 0 0 39 768

4226 Johannes skole ombygging 3 avd 84 064 0 76 602

4705 Uforutsett rehab bhg 5 872 597 -4 900 000 1 683 512


4708 Strakstiltak bydelshus 0 0 -203 870

4727 Heddev bhg 0 0 2 162 625

4734 Solvang bhg rehab 0 0 1 892 500

4736 Kjøp av eiendommer bhg 176 548 0 177 058

4738 Ullandhaug skole 0 0 200 000

4747 Jåttå barnehage (jåtten øst bhg) 36 075 245 -1 000 000 46 016 561

4764 Gosen bhg 0 0 4 006 871

4765 Austre åmøy skole/bhg 263 558 0 358 572

4783 Emmaus barnehage 0 0 -22 526

4787 St johannes barnehage 5 920 131 0 2 119 186

4788 Søra bråde barnehage 0 0 318 444

4789 Noah’s ark barnehage 4 057 287 -493 000 14 827 903

4791 Ishallen barnehage 8 252 199 -389 000 22 220 097

4794 Husabøryggen bofellesskap -11 000 0 0

4796 Nav kontor klubbgaten 0 0 70 000

4815 Bamsefaret barnehage rehab 10 645 264 -260 000 9 646 175

4816 Slåtthaug barnehage rehab 10 751 055 -274 000 9 274 133

4833 Skeiehagen bhg 422 735 0 0

4912 Skille drift/inv korr. 2009 0 0 500 000

473602 Internasj.Hus bhg 428 170 0 437 696

473605 Kløvereng bhg storhaug 0 0 11 200 000

473606 Kløvereng bhg sunde 0 0 12 889 905



4017 Hinna skole reform 2006 30 019 954 0 2 557 750

4220 Kannik skole tilpassing 12 000 0 488 550

4222 Kristianslyst skole, nybygg 1 933 904 -5 000 000 123 119

4223 Madlavoll skole ny ato-avd/ombygging 129 836 0 0

4224 Lenden skole ombygg johannes 441 202 1 000 0

4700 Utbedring adm.Bygg 0 0 34 084

35


4703 Inventar/utst./uteanl. 5 055 337 -614 000 3 747 437

4706 Uforutsett rehab. Skoler 6 149 348 0 5 281 527

4738 Ullandhaug skole 2 454 359 0 25 377 731

4753 Hafrsfjord skole 20 468 475 -959 000 40 222 182

4755 Skeie skole 6 703 840 0 42 574 560

4756 Gymsal eiganes 0 0 2 243 777

4763 Kulturskolen 44 211 194 -5 000 000 26 252 119

4785 Austbø skole 1 658 890 0 30 976

4807 Legionellaforebygging 14 969 0 85 311

4822 Buøy skole 11 050 0 0

4824 Smiodden skole 5 100 1 000 0

4912 Skille drift/inv korr. 2009 0 0 2 500 000

6910 Utearealer skoler 0 -660 000 0

49111 Roaldsøy skole - nybygg/rehab 35 924 468 -564 000 13 415 672

42000401 Gosen skole 0 0 13 075 602

42030401 Vardeneset skole 3 966 152 0 48 308 071

42030402 Gausel skole 0 0 1 014 773

42030403 Skeie skole 0 0 -2 266 189

42040405 Kulturskolen videreg skole 0 0 800 000

42050403 Auglend skole trinn 3 0 0 1 653 381

Tjeneste 22210 Utearealer skoler

6910 Utearealer skoler 97 861 0 442 888

503201 Vålandstårnet 0 0 27 935

691001 Løpende rehab skoler 2 103 225 0 0

691003 Jåtten skole 55 829 0 1 851 438

691004 Gautesete skole 0 0 17 831

691007 Kvalaberg skole lys ballbinge 0 0 49 375

691008 Byfjord skole 14 543 0 2 794 652

691009 Hundvåg skole 153 366 0 1 890 190

691010 Kampen skole 3 065 630 0 269 030

691011 Planlegging 296 773 0 236 826

691012 Hafrsfjord skole 98 879 0 0

691013 Vassøy skole 93 013 0 0

691014 Buøy skole 1 347 776 0 100 925

691015 Åmøy skole 3 737 0 75 451

691016 Kannik skole 0 0 2 385

691017 Kvernevik skole 833 769 0 65 088

691018 Storhaug skole 217 225 0 523 153

691019 Storhaug skolehage 8 490 0 620 615

691020 Madlamark skole 1 058 772 0 34 648

691021 Nylund skole 234 550 0 26 595

691022 St.Svithun skole 15 600 0 102 178


691024 Lassa skole 545 092 0 1 442 135

691025 Lunde skole 322 681 0 203 384

691026 Sunde skole 265 369 0 151 013

691027 Tastaveden skole 151 789 0 48 275

691028 Byfjord skole del 2 44 025 0 37 765

691029 Hundvåg skole del 2 558 979 0 0

691031 Storhaug skolehage del 2 276 024 0 6 500

691032 Roaldsøy skole 0 0 765

691033 Gautesete skole del 2 166 437 0 0

5003219 Kyviksmarka 154 026 0 0

5003234 Rehab skateanlegg 45 200 0 0


4332 Legevakten ombygging 1 338 741 -500 000 377

Tjeneste 25185 Barnehage/sfo & fritidsaktiviteter

4020 Vålandshaugen barnehage 48 885 0 45 230

36



4336 Søra bråde bofellesskap 0 -15 000 000 0

4794 Husabøryggen bofellesskap 0 -1 800 000 0

Tjeneste 26100 Institusjonslokaler

1350 Døves hus kjøp 0 0 12 301 548

4330 St. Petri aldershjem kjøp 0 0 2 200 000

4332 Legevakten ombygging 136 850 1 000 000 0

4333 Haugåsveien 26/28 15 nye leiligh 4 675 0 270

4334 Krosshaug 8 stk nye omsorgsboliger 58 912 0 2 411

4336 Søra bråde bofellesskap 7 728 310 0 15 536

4337 Lervig sykehjem 90 720 0 10 228

4610 Kjøp våland vgs. 28 189 048 700 000 0

4711 Rehab. Inst./bofel.. M.V. 565 538 -3 200 000 41 782

4744 Bergåstjern sykehjem 75 165 883 0 21 689 780

4748 Slåtthaug omsorgsboliger, fellesrom 0 0 362 500

4754 Plan.Midler sykehj/bofellesskap 29 548 0 114 053

4761 Sunde/vågedalen brannsikringstiltak 1 433 710 0 1 100 956

4792 Morteveien puh boliger 2 505 800 0 393 584

4794 Husabøryggen bofellesskap 19 306 598 0 4 086 742

4807 Legionellaforebygging 560 540 0 226 271

4838 Ramsvigtunet sykehjem nytt ventilasjon 584 504 -10 000 000 0

4856 Krisesenteret 8 160 400 000 0

4873 Sykesignalanlegg sykehjem 3 066 039 3 000 000 0

4913 Avfallsanlegg ved 4 sykehjem 1 470 412 0 0

Tjeneste 26500 Kommunalt disponerte boliger

198 Div. Boligrelaterte prosjekter 6 910 000 0 0

4000 Kjøp boliger vanskeligst. 13 729 803 8 000 000 15 164 628

4015 Kjøp av boliger rosenberggt/åkragt 0 -8 000 000 0

4022 Ungkarshjemmet anneks musegt 98 9 298 119 -7 500 000 3 111 420

4331 Ungkarshjemmet personalrom rehab 0 0 -2 300 000

4710 Rehab. Eldre boliger 384 905 -2 330 000 -1 698 774

4711 Rehab. Inst./bofel.. M.V. 0 0 -853 000

4775 Boligsprinkling gamle stavanger 7 819 0 8 150

4793 Bjørn farmannsgate 10 8 900 0 191 774

4812 Heimly hybelhus 0 0 1 375 901


9991 Generell fin. Salg av eiendom/råmark -4 773 401 0 0

Tjeneste 26502 Omsorgsboliger

4000 Kjøp boliger vanskeligst. 4 289 613 0 2 985 530

4022 Ungkarshjemmet anneks musegt 98 0 7 500 000 0

4710 Rehab. Eldre boliger 513 656 0 1 404 306

4711 Rehab. Inst./bofel.. M.V. 0 0 1 145 760

4792 Morteveien puh boliger 32 775 0 0

4794 Husabøryggen bofellesskap 185 980 0 0

Tjeneste 30100 Plansaksbehandling

128 Urban sjøfront 16 493 0 0

140 Revheim 3 880 0 0


205 Kverntorget 26 145 0 0

209 Jåttavågen 2 297 180 0 0

211 Fjellhall bergeland 114 773 0 0

212 Lervig reguleringsplan 2218 24 938 0 0

Tjeneste 31500 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak

100 Kjøp/salg eiendommer 3 400 0 0

104 Gauselbakken nord 111 695 0 -163 477

37


105 Badedammen 29 467 0 18 077

109 Husabø 4 360 463 0 9 461 677

111 Gauselbakken sør 4d 29 048 0 0

112 Søra bråde 1 76 564 0 -1 520 950

114 Jåtten øst 12 446 0 6 352

115 Jåttåvågen-området 1 976 568 0 2 001 173

123 Tastarustå 340 547 0 117 895

126 Stavanger forum 0 0 139 213

132 Vassøy 0 0 3 000

135 Friområde/veier bolig 386 634 0 2 196 252

138 Søra bråde 2 2 408 384 0 -2 610 609

140 Revheim 78 148 0 179 335

141 Jåtten gravlund 97 006 0 199 081

142 Jåtten nord 91 633 0 676 763

144 Løkkev/bjergsted sør 10 690 0 44 032

146 Nytorget 159 758 0 3 498 738

148 Turvei dobbeltspor -65 105 441 0 8 601 955

149 Rosenvang 4 383 052 0 595 349

150 Torfæusgate (holme egenes) 70 180 0 2 411

151 Nore sunde 822 780 0 4 818 498

152 Søre sunde 0 0 106 223

153 Emmaus 164 931 0 30 350

198 Div. Boligrelaterte prosjekter 2 169 889 0 1 436 793

199 Div. Næringsrelaterte prosjekter 4 168 0 4 156

200 Diverse bistand/spesialoppgaver 1 077 177 0 4 449 953

203 Bjergstedvisjonen 108 566 0 0

207 Områdeutvikling stavanger forum 0 0 19 434 995

208 Stavanger forum, ny energisentral -26 859 0 0

209 Jåttavågen 2 1 558 423 0 337 154

211 Fjellhall bergeland 97 819 0 207 781

1000 Kjøp/salg eiend. 0 -1 900 000 0

1135 Infrastruktur og vei 4 687 2 000 000 0

9990 Generell finansiering 0 13 400 000 0

9991 Generell fin. Salg av eiendom/råmark -25 782 558 0 -330 650

113501 Vei-plan 2205,2263 og 2291 1 173 084 0 3 094 463

113502 Uteanlegg 2 1 620 426 0 55 125

Tjeneste 32000 Kommunal næringsvirksomhet

4026 Sølvberget ombygging av kinosenteret 4 188 437 0 0

4700 Utbedring adm.Bygg 0 0 -39 793

4703 Inventar/utst./uteanl. 73 313 0 6 500

4709 Enøk div. Bygg -44 922 0 15 775

Tjeneste 32500 Tilr.Legging & bistand for næringslivet

103 Dusavik-finnestad 253 270 0 90 459

109 Husabø 0 0 592 318

110 Austbø næringsområde 0 0 8 274

114 Jåtten øst 111 468 0 -28 813 403

115 Jåttåvågen-området 319 767 0 -669 259

116 Boganes 113 477 0 10 202

117 Forus næringspark 109 700 0 62 826

118 Paradis-hillevåg kdp -40 527 0 -21 955 928

119 Tou-forus 3 051 578 0 -557 754

122 Buøy næringsområde 44 813 0 0

124 Konserthuset 11 346 0 0

126 Stavanger forum 168 348 0 -10 657 205

128 Urban sjøfront -475 362 0 14 922 211

136 Friområde/veier næring 0 0 9 764

144 Løkkev/bjergsted sør 0 0 -953 423

146 Nytorget -24 914 0 112 155

148 Turvei dobbeltspor 0 0 750

38


149 Rosenvang 84 491 0 -100 000

150 Torfæusgate (holme egenes) 23 925 0 0

153 Emmaus 0 0 18 437 344

197 Infrastruktur sørmarkveien 13 044 0 6 565 572

198 Div. Boligrelaterte prosjekter 16 449 0 3 150

199 Div. Næringsrelaterte prosjekter 5 852 550 0 15 823 706

203 Bjergstedvisjonen 347 295 0 247 812

205 Kverntorget 485 798 0 103 415

206 Ny utstillingshall stavanger forum 0 0 -283 812

207 Områdeutvikling stavanger forum 14 846 839 -3 910 000 18 628 155

208 Stavanger forum, ny energisentral 593 859 0 1 518 267

209 Jåttavågen 2 -4 731 878 0 -6 000 000



214 Hafrsfjord eiendomsutvikling 8 524 521 0 0

215 Dusavik ii næringsområde 9 435 132 0 0

4112 Forum ny ishall 25 827 572 0 30 505 691

4773 Rehabilitering vålandstårnet 343 477 0 833 350

4850 Utstillingshall 14 724 382 0 11 159 810

9991 Generell fin. Salg av eiendom/råmark -64 658 314 0 0

Tjeneste 32501 Diverse utleiebygg

115 Jåttåvågen-området 12 164 0 0

146 Nytorget 5 844 0 0


Tjeneste 33000 Samferdelsbedrifter/transporttiltak

1134 Kaianlegg, nytt konserthus 0 0 -6 234 493

1139 Kaianlegg nytt konserthus 3. Byggetrin -200 000 0 45 847

Tjeneste 33300 Kommunale veier

100 Kjøp/salg eiendommer -1 700 0 0

117 Forus næringspark 11 563 0 0

119 Tou-forus 2 040 0 0

135 Friområde/veier bolig 1 798 0 0

138 Søra bråde 2 17 219 0 0

150 Torfæusgate (holme egenes) 27 450 0 0

198 Div. Boligrelaterte prosjekter 5 725 0 0



207 Områdeutvikling stavanger forum 522 416 0 0


1135 Infrastruktur og vei 2 966 666 0 4 421 761

6010 Sykkelprosjektet 0 0 100 000

6014 Trafikksikkerhet 562 729 0 460 273

6015 Gatelys 0 1 500 000 0

6017 Gatetun/miljøgater 0 -1 500 000 -2 399 090

6019 Asfaltering 0 0 -5 500 000

6052 Rehabilitering 0 2 000 000 0

6062 Andre tiltak i sentrum 0 0 39 918

601000 Prosjektledelse/administrasjon 20 900 0 163 350

601003 Rehabiliteringstiltak 0 0 140 318

601020 Dalsetveien 0 0 2 800

601024 Musegata gangvei 4 500 0 8 400

601026 Jåtten øst 0 0 6 900

601027 Hannasdahlsgt. 0 0 11 200

601028 Pyntesundveien 30 550 0 0

601030 G/s vei rideklubben 512 314 0 0


601306 Gatenavnskilt 2 057 0 10 550

601319 Tastamyr/eskelandsveien 1 300 0 2 016 713

39


601321 Halvorstraen - park og p-plass 0 0 361 600

601323 Ragnhildsgate 31 563 0 0

601324 Ormøyveien 14 300 0 0

601325 Liveien 5 200 0 0

601327 Hjaltlandsgate 216 250 0 0

601328 Eiganesveien 150 000 0 0

601333 Vardeneset snuplass -10 939 0 0

601335 Ormøyveien snuplass 21 775 0 0

601337 Dalsetveien snuplass 85 636 0 0

601338 Snuplasser 54 825 0 0

601400 Prosjektledelse/administrasjon 48 900 0 0

601425 Mindre trafikksikkringstiltak -25 696 0 0

601433 Fortau chr.Tranesgate/sverdrupsgate 0 0 1 050 000

601441 Auglendsbakken 10 707 161 0 1 135 684

601444 Bersagel/sandviksveien undergang 1 300 0 19 600

601445 Snuplasser renovasjon 23 075 0 904 800

601446 Duesvei utvidelse fortau 4 783 867 0 1 378 900

601447 Lindeveien 121 550 0 259 596

601454 Bjerkreimsgata 117 210 0 0

601455 Kvernevik ring 450 0 0

601460 Peder klowsgate 0 0 9 848

601464 Skadesundbrua 0 0 1 446 900

601471 Jåttåvn g/s 0 0 25 247

601472 Skeie skole snuplass 731 734 0 140 700

601473 Mur verksgata 6 200 0 0

601500 Prosjektledelse/adm 114 950 0 70 675

601501 Nyanlegg 0 0 626 840

601502 Rehablitering 0 0 2 259 336

601503 Belysningsplan sentrum 384 812 0 1 996 041

601505 Lys turvei gausel 0 0 1 307 500

601507 Kulturaksen 0 0 1 200 000

601508 Peder klowsgate 0 0 1 100 000

601509 Søra bråde 2 0 0 328 625

601510 Rideklubben sørmarka 24 700 0 77 350

601700 Prosjektledelse/administrasjon 129 800 0 0

601704 Mindre tiltak gatetun 0 0 20 738

601710 Nymannsveien 0 0 3 000

601714 Peder klowsgate 0 0 3 296 868

601718 Admiaral cruysgate 0 0 2 838 789

601721 Kannikgt/oscarsgt 263 170 0 37 800

601724 Kannik etappe 2 44 850 0 0

601725 Sleipnersgt 85 580 0 0

601727 Spilderhayg, dokkssmauet 17 500 0 0

601728 Køhlersvei 411 400 0 0

601729 Kongsteinsgt/breibakken 120 900 0 0

601730 Haugvaldstad minde 433 050 0 0


601901 Hundvågveien 0 0 0

601906 Torgveien/gartnerveien 0 0 0

601934 Lager hold 0 0 0

601952 Petroliumsveien 0 0 0

601953 Bretlandsgata 0 0 0

601964 Osmund revheimsvei 0 0 0

601965 Petter reimersvei 0 0 1

601968 Gauselbakken 0 0 336 525

601986 Lars hertervigsgate 762 720 0 0

601988 Jåttåveien 0 0 455 850


605209 Rep.Sluk kantstein v/grøfter 222 512 0 0

605215 Rehabilitering 783 445 0 1 200 428

605219 Nilsebuveien 2 250 0 0

40


605220 Gauselbakken 0 0 0

605261 Hannadalsgate/færøygate 0 0 8 400

605274 Botaniker resvollsgt 0 0 1

605275 Langøy 0 0 166 471

605276 Nedre stokkavei 110 902 0 0


606202 Møblering torget 0 0 225

606211 Havneringen 4 168 537 0 604 514

606212 Bra-program (universiell utforming) -800 516 0 2 955 804

606217 Valberget 169 342 0 371 723

606219 Rehabilitering veier 0 -2 000 000 0

606220 Steingata 501 273 0 975 600

606221 Kleivetrappene 6 475 0 26 950

606223 Gatetun breibakken 0 0 37 600

606224 Havneringen del 2 105 500 0 0

699999 Skille drift/inv vei 2009 0 0 5 500 000

5006953 Kulturaksen 0 0 306 863

6014100 Kringsjåveien snuplass 8 450 0 0

6014101 Hognesgt snuplass 5 200 0 0

6014102 Boknaveien snuplass 11 700 0 0

6014106 Nymannsvn/østre ring 28 250 0 0

6014107 Krossbergvn g/s vei 10 000 0 0

6019100 Flatelapping/sprøyting 0 0 0

6019105 Lysebuveien/sørmarkkroken 0 0 598 543

6019107 Stokkatunet/stokkahagen 0 0 1 035 850

6019108 Gjerdeveien/gullfaksveien 0 0 1 162 590

6019112 Herlaugsbakken 501 037 0 0

6019113 Kjell arholmsgate 399 318 0 0

6019118 Sjalgsbakken 391 243 0 0

6019119 Sjøveien 1 823 642 0 0

6019122 Bergåsveien 242 089 0 0

6019123 Solliveien 336 387 0 0

Tjeneste 33400 Kommunale veier,miljø og trafikksikkerhetstiltak

148 Turvei dobbeltspor 54 463 340 0 0

6014 Trafikksikkerhet -2 500 000 3 000 000 0

6015 Gatelys 0 0 1 375

502118 Kleivatrappa 0 0 218 122

601001 Sykkelparkering 0 0 118 807

601003 Rehabiliteringstiltak 402 039 0 55 950

601004 Adferdstiltak 0 0 3 000

601021 Sjøhagen 2 688 0 44 203


601305 Mindre tiltak 0 0 60 812

601306 Gatenavnskilt 63 592 0 33 330

601314 Snuplass piggvarveien 0 0 108 015

601319 Tastamyr/eskelandsveien 0 0 151 975

601326 Krossbergkroken 64 823 0 0

601400 Prosjektledelse/administrasjon 1 564 900 0 1 193 500

601412 Skiltvedtak 324 242 0 378 305

601425 Mindre trafikksikkringstiltak 1 385 003 0 1 855 101

601439 Miljøgate asbj.Klostersgt/karlsminnesg 0 0 12 000

601441 Auglendsbakken 10 464 0 0


601446 Duesvei utvidelse fortau 112 435 0 0

601449 Kampen skole 0 0 -300 000

601460 Peder klowsgate 0 0 491

601464 Skadesundbrua 0 0 2 993 012

601470 Fotgjengerfelt 27 230 0 371 250

601472 Skeie skole snuplass -461 250 0 0

601501 Nyanlegg 0 0 2 705 014

41


601502 Rehablitering 2 677 664 0 1 052 875

601503 Belysningsplan sentrum 0 0 63 768

601507 Kulturaksen 0 0 308 175





601723 Rosenberggt. Trapp 31 613 0 114 708

605215 Rehabilitering 0 0 256 319


606207 Mindre tiltak sentrum 191 018 0 122 464

606211 Havneringen 297 375 0 0

606212 Bra-program (universiell utforming) 151 875 0 -56 000

606215 Søppeldunker sentrum 487 545 0 0

606221 Kleivetrappene 78 750 0 112 358



Tjeneste 33500 Parker,plasser, torg m.V.

109 Husabø 0 0 -296 159

112 Søra bråde 1 46 832 0 0

119 Tou-forus 4 800 0 0

128 Urban sjøfront 993 560 0 0

135 Friområde/veier bolig 19 154 0 44 966

136 Friområde/veier næring 344 0 0

139 Stadion-område eiganes 15 175 0 0

144 Løkkev/bjergsted sør 10 298 0 58 337

146 Nytorget 4 922 0 4 922


203 Bjergstedvisjonen 766 656 0 0


207 Områdeutvikling stavanger forum 12 648 457 0 0

208 Stavanger forum, ny energisentral 4 500 0 0


1144 Park/amfi nytt konserthus 13 416 940 3 000 000 0

4016 Historiske bygg planl.Midl 8 734 0 298 690

4750 Åsen sonestasjon 0 0 5 556 482

4779 Forurensede masser -439 000 0 1 150 000

4851 Driftsbygning botanisk hage 726 623 0 204 599

5003 Løkker/baner/skatb/nærm. -1 222 000 -3 973 000 0

5019 Sikring av lekeplasser 0 -7 000 -2 414

5021 Rehab.Parkanlegg 0 516 000 0

5023 Prosjekt friområde gj.Før 715 247 0 1 282 105

5032 Kunst i offentlige rom (lekeplasser) 296 038 0 0

6075 Tasta idrettspark 207 611 0 708 594

501433 Tasta skatepark 199 200 0 0

501902 Husabøåkeren 1.Pl. 0 0 14 350

501907 Lindevn-vølstadvn 1.Pl. 0 0 40 532

501932 Lysebuv.1 pl. 0 0 21 408

501934 Håvollvn 1.P 0 0 47 357

501937 Aftenbladet 1.Pl. 0 0 8 399

501946 Engesmindegt l.Pl. 0 0 107 238

501947 Smalevn l.Pl. 0 0 23 975

501951 Hannadalsgt l.Pl. 0 0 32 317

501953 Kvalfangervn l.Pl. 140 365 0 0

501963 Slettmarkvn l.Pl. 0 0 23 395

501974 Robert scottsgate l.Pl. 0 0 19 264

501983 Brønngata, lekeplass 0 0 86 768

502108 Parkutstyr 476 005 0 499 065

502110 Sven oftedalsplass 0 0 58 423

502111 Byparken nyplanting 963 0 23 529

42


502115 Utvikling mosvannsparken 356 383 0 306 275

502117 Bytrær 140 800 0 41 509

502118 Kleivatrappa 0 0 309 424

502119 Kiellandshagen 109 463 0 0

502316 Madlatua-skytebanen 93 875 0 0

503201 Vålandstårnet 707 876 0 1 124 614

601503 Belysningsplan sentrum 17 957 062 0 650 607

606202 Møblering torget 0 0 1 005

606221 Kleivetrappene 2 306 0 1 898 884


606807 Joggeløype 131 400 0 941 606

606808 Lekeplass sør 0 0 22 500

606810 Sentralt aktivitetsområde 0 0 738 790

606813 Mellomarealer stadion 46 951 0 0

607803 Nytt hundeluftingsområde 228 120 0 0

691018 Storhaug skole 0 0 265

691019 Storhaug skolehage 0 0 10 222

691021 Nylund skole 0 0 22 240

691024 Lassa skole 0 0 817 028

691026 Sunde skole 0 0 265

5003134 Rehab. Turveier 1 610 680 0 1 467 986

5003199 Bangarvågen 0 0 1

5003205 Skogstøstraen 81 675 0 0

5003209 Kong haraldsgate balløkke 60 500 0 0

5003211 Sølvspenneveien 665 644 0 0

5003215 Badedammen 0 0 188 204

5003219 Kyviksmarka 2 298 701 0 101 789

5003221 Hundremeterskogen 1 404 107 0 29 150

5003224 Lunde friområde 15 360 0 0

5003226 Tastaveden friområde 0 0 180 400

5003227 Atlanteren balløkke 0 0 -24 000

5003229 Drenering 507 437 0 237 995

5003230 Austbøjordet turvei 0 0 132 689

5003231 Adolph tiedemansvei 1 123 845 0 137 638

5003232 Rehab balløkker 425 178 0 0

5003233 Strakstiltak sykkel turveier 0 0 89 288

5003234 Rehab skateanlegg 283 220 0 870 812

5003235 Kvalaberg tårn 11 224 0 84 088

5003236 Dusavik 26 125 0 17 325

5003237 Mosvannet camping 0 0 8 250

5003238 Nedre tastasjøen 159 424 0 0

5006930 Kjerringholmen 180 238 0 0

5006953 Kulturaksen 0 0 -306 862

5006962 Turveier stat 0 0 10 718

5006964 Husabøryggen 0 0 -98 830

5006965 Sjøparken 1 0 1

5006968 Stavanger forum 0 0 0

5006970 Phiolen 577 584 0 0

5019106 Brattåsvn. L.Pl. 0 0 27 491

5019125 Traneveien l.Pl. 0 0 24 291

5019134 Vaulakroken l.Pl. 0 0 23 950

5019139 Sandnesgt. L.Pl. 0 0 191 788

5019146 A.B.Grøndalensvei l.Pl. 0 0 17 740

5019153 Heimdalskroken l.Pl. 0 0 38 152

5019209 Solsletteveien 0 0 33 604

5019243 Rudlå øst 0 0 71 371

5019249 Molkeholen 0 0 20 335

5019251 Leiteveien 0 0 129 058

5019254 Markveien - hindalsbakken 211 453 0 0

5019258 Ospeveien lekeplass 0 0 44 384

5019270 Åkragata lekeplass 1 0 0 -44 391

43


5019273 Plutoveien - jupiterveien lekeplass 0 0 16 490

5019283 Restaurasjonsv. L.Pl. 0 0 15 888

5019284 Norheimsv. L.Pl. 0 0 98 289

5019285 Øvre teinebakken l.Pl. 0 0 89 237

5019286 Gerhard munthesv. L.Pl. 0 0 19 003

5019287 Sigurd syrsgt. L..Pl. 0 0 84 275

5019288 Utstyr lekeplass 0 0 181 368

5019291 Halfdan kjerulfsv. 195 581 0 0

5019296 Makrellv-størjeve 164 790 0 0

5019302 Hillevåg terrasse lekeplass 115 391 0 0

Tjeneste 33540 Parkvedlikehold

4777 Holme egenes 43 460 0 0

6078 Gjerder, port hundehold 19 088 0 0

6910 Utearealer skoler 1 856 0 0

502108 Parkutstyr 29 500 0 0


5019268 Fasanveien lekeplass 0 0 46 670


Tjeneste 33541 Botanisk hage

4851 Driftsbygning botanisk hage 352 729 2 000 000 0

Tjeneste 33800 Forebygging av brann/ulykker

115 Jåttåvågen-området 269 0 0

4712 Rehab idrettshaller 339 195 0 0

4855 Brannsikring gamle hus 90 815 1 500 000 0

44042401 Brannsikring trehusbebyggelsen 0 -1 500 000 1 320 445

Tjeneste 33900 Beredskap brann og ulykker

49161 Brannstasjon - skifte el.Tavle 0 0 -1 319 291

Tjeneste 34500 Distribusjon av vann

100 Kjøp/salg eiendommer -1 700 0 0


207 Områdeutvikling stavanger forum -2 394 0 0

6000 Vålandstårnet opprusting 17 121 0 0

6003 Simuleringsprogram, vann 0 0 26 054

6004 Transformasjonsområder, vann 777 609 0 709 541

6006 Biler, vann 0 0 386 872

6021 Vannmålere 596 891 0 751 674

6024 Ringledn./forsterkn. 22 785 766 0 3 817 504

6026 Vannledn. I utb.Områder 2 519 511 0 1 860 572

6027 Fornyelse/renovering 16 209 551 0 15 319 639

6048 Strakstiltak 1 122 603 0 0

6063 Intern planlegging 1 689 462 0 1 985 400

6074 Aksjon jærvassdrag 1 349 834 0 100 000

6614 Brutt vannforsyning 19 500 0 0

6615 Strømaggregater 304 930 0 0

Tjeneste 34540 Kummer og kumutstyr

6021 Vannmålere 300 943 0 0

Tjeneste 34550 Ledninger


6021 Vannmålere 18 110 0 0

Tjeneste 35300 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann

6006 Biler, vann -25 525 0 0

6007 Simuleringsprogram, avløp 479 169 0 195 289

6011 Transformasjonsområder, avløp 2 049 394 0 3 373 763

44


6012 Servicebiler, avløp 0 0 -22 568

6028 Kloakkrammeplan 9 702 921 0 11 144 315

6029 Separering 27 099 114 0 26 526 892


6048 Strakstiltak 1 046 180 0 205 149


6074 Aksjon jærvassdrag 500 0 1 551 176

6084 Aksjon ferskvann 7 407 358 0 0

6614 Brutt vannforsyning 3 259 437 0 2 030 524

63251 Nedre vågen, sanering utslipp 0 0 12 300

68800 Pa-141 buøy kai 0 0 24 453

68801 Pa 212 jorenholmen 0 0 356 401

68802 Pa-137 engøyklubben 0 0 132 799

68803 Pa-167 lundsvågen 0 0 49 428

68804 Pa-213 skansekaien 197 486 0 188 690

68805 Pa-428 hottavikstraen 271 310 0 0

68807 Pa-209 paradis nord 195 385 0 0

68808 Pa-101 bjørnøyhavna 248 352 0 0

69968 Ombygging pa-144 hunstein 284 750 0 0

69988 Pa-424 hestnes 462 910 0 0

Tjeneste 35500 Innsamling av avfall

6005 Nye spann 2 268 523 0 415 053

6036 Miljøstasjoner 129 104 0 155 000

6072 Nedgravde containere 1 385 338 0 1 907 763

Tjeneste 36000 Naturforvaltning & friluftsliv

141 Jåtten gravlund 890 0 0

154 Flørliprosjektet 0 1 200 000 0

5023 Prosjekt friområde gj.Før -3 041 793 0 -2 997 424

6078 Gjerder, port hundehold 2 500 0 102 110

502115 Utvikling mosvannsparken 181 825 0 0

502303 L. Stokkavann - volstadvn 30 913 0 2 176 418

502306 Lunde 501 047 0 13 818 125

502309 Hestnesvn-vallhallvn. 651 548 0 2 500

502311 Skåle skytebane 233 018 0 0

502314 Tømmervika-lundsvågen 841 824 0 1 415 487

502316 Madlatua-skytebanen 1 375 313 0 0

502319 Boganes (investering) 5 245 091 0 150 448

502320 Hindal gård 16 465 0 12 419

502321 Turvei lunde nord 3 719 0 936 054

502324 Plan 1811 delstrekk a boganes 4 524 294 0 0

502325 Plan 1811 delstrekk b & c boganes 20 921 0 0

502326 Ref. Skytebanen 5 825 0 0

502327 Turvei gauselvåg 325 676 0 0

502328 P-plass stokkavatnet 605 110 0 0

502392 Diverse tasta 1 138 774 0 95 696

502393 Diverse eiganes 0 0 73 636

502394 Diverse madla 0 0 6 898

502399 Diverse hinna 309 588 0 4 106 346

503201 Vålandstårnet 0 0 135 892

605923 Framtidens byer 0 0 184 328

605924 Answer 0 0 200 000

607801 Skilting 197 261 0 127 086


607804 Lunde hundelufting 97 569 0 0

5003134 Rehab. Turveier 61 909 0 3 531

5003219 Kyviksmarka 1 921 0 0

5003224 Lunde friområde 427 043 0 146 850


5003227 Atlanteren balløkke 0 0 65 650

45


5003238 Nedre tastasjøen 693 0 0

5006962 Turveier stat 0 0 -10 718

5006964 Husabøryggen 0 0 98 831

Tjeneste 36041 Småbåthavner


200 Diverse bistand/spesialoppgaver 94 234 0 0

Tjeneste 36500 Kulturminnevern

150 Torfæusgate (holme egenes) 3 902 191 0 0

Tjeneste 37300 Kino

4026 Sølvberget ombygging av kinosenteret 439 676 0 35 181

4794 Husabøryggen bofellesskap 53 171 0 0

Tjeneste 37500 Museer og samlinger

4777 Holme egenes -3 485 109 0 4 166 847

Tjeneste 37700 Kunstformidling

1136 Danseundervisning 0 0 25 523

Tjeneste 37730 Visuell kunst

5006970 Phiolen 0 0 114 004

Tjeneste 38000 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg

4709 Enøk div. Bygg 50 000 0 0

4712 Rehab idrettshaller 449 834 0 3 213 210

4722 Knudamyrå garderobe 0 0 -3 844 200

4750 Åsen sonestasjon 0 0 27 188

4786 Prosjekteringsutgifter idrettsbygg 169 700 0 560 548

4795 Garderober sørmarka 0 0 12 700 000

4807 Legionellaforebygging 1 194 973 0 2 698 625

6083 Sørmarka idrettspark 0 0 1 856

49201 Kvernevikhallen - rehab. Tak og fasade 0 0 1 855 008

501206 Lassa stat 0 0 -50 227

604910 Sørmarka kunstgress 19 800 0 0

604915 Iss kunstgras 2 500 0 0

45053402 Stavanger stadion - riving 0 0 53 681

45053403 Stavanger stadion - tribune 741 551 0 2 439 145

Tjeneste 38053 Uteidrettsanlegg

4762 Madla, garderober 10 736 774 0 991 486

Tjeneste 38100 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg

197 Infrastruktur sørmarkveien 32 151 0 0



208 Stavanger forum, ny energisentral 15 752 956 0 0

213 Folkebadet jåttåvågen 84 888 0 0

1351 Folkebadet 85 456 0 18 169

4112 Forum ny ishall 138 434 631 -7 000 000 0

4762 Madla, garderober 0 -173 000 0

4807 Legionellaforebygging 0 -300 000 0

4844 Kvernevik svømmehall 470 884 0 0

4845 Hundvåg svømmehall 605 084 -25 850 000 0

4853 Tastahallen rehabilitering basseng 11 379 848 0 0

5003 Løkker/baner/skatb/nærm. -163 000 0 0

5014 Rehab idr./anlegg -576 000 -2 206 000 0

6068 Stvgr stadion, uteanlegg 0 2 000 000 -1 120 000

6075 Tasta idrettspark 12 925 0 -530 864

6077 Knudamyrå parkering 0 0 19 885

46



9990 Generell finansiering 0 0 -7 040 000

501206 Lassa stat 0 0 50 227


501451 Utstyr idrettslanlegg 2 023 437 0 0

501452 Gjerder idrettsanlegg 368 148 0 0

501456 Hundvåg idr.Park rehab friidrett 0 0 47 742

501458 Hinna idr.Park rehab friidrett 327 025 0 60 053

501459 Sif stadion 0 0 19 822

501463 Svømmehallen lydanlegg 0 0 262 914

501464 Lassa joggeløype 23 790 0 458 747

501465 Oppgradering 3 div 190 162 0 0

501467 Tennisbaner 865 613 0 0

501468 Øyane 101 750 0 0

501469 Grunnundersøkelser kunstgress 319 900 0 0

604904 Tasta idr.Park 0 0 -2 500 000

604907 Lassa idrettspark 0 0 -1 435 000

604908 Kunstgress tastaveden -2 450 000 0 18 397

604910 Sørmarka kunstgress 14 528 454 0 5 344

604911 Revheim skole kunstgress -2 425 350 0 16 500

604912 Kunstgress buøy 2 0 0 16 000

604913 Midjord 2 373 649 0 6 497 099

604914 Stavanger stadion kunstgrass 62 213 0 1 280 217

604915 Iss kunstgras 717 900 0 8 993 794

604916 Stemmen kunstgras -1 598 133 0 5 103 264

606806 Uteområde tribune 29 150 0 37 360

606807 Joggeløype 267 993 0 4 939 860

606810 Sentralt aktivitetsområde 107 234 0 5 282

606811 Lys hovedbane 0 0 1 101 250

606812 Lys kunstgress 767 375 0 0

608302 Planlegging 0 0 3 858

608303 Kunstgrasbane 0 0 7 125

5003229 Drenering 29 278 0 0

5014102 Hetlandshallen 0 0 389 687

5014122 Grus baner 466 384 0 0

5014125 Lassa 0 0 401 264

5014130 Stavanger turnhall utstyr 2 000 000 0 220 314

Tjeneste 38150 Nybygg idrettsanlegg

5014130 Stavanger turnhall utstyr 0 0 36 164

Tjeneste 38151 Svømmeanlegg




Tjeneste 38600 Kommunale kulturbygg

4026 Sølvberget ombygging av kinosenteret 1 700 0 0

4600 Sølvberget kulturhus skifte av himling 0 -3 000 000 0

4819 Nye tou, redusert 1.Byggetrinn 5 281 019 0 1 772 770

4821 Kuppelhallen rehabillitering 11 085 095 11 000 000 0

4854 Kuppelhallen 0 -11 000 000 0

44049999 Avsetning byggeprosjekt se 0 0 -3 559

Tjeneste 39000 Den norske kirke - stavanger fellesråd

141 Jåtten gravlund 150 000 0 0

4440 Revheim kirke rehab 323 147 0 318

4441 Jåttå gravlund driftsbygning 551 465 0 0

4726 Vår frue kirke 6 322 180 0 1 485 008

4745 Krematoriet 1 741 769 0 2 825 554

47


4768 Hundvåg kapell restaurering 0 0 2 129 514

4809 Domkirken restaurering 4 354 591 -1 000 000 482 488

4817 Tjensvoll gravlund ny driftsbygning 1 700 0 0

4850 Utstillingshall 1 092 0 0

49211 St petri kirke - uteområder 0 0 21 761

44049999 Avsetning byggeprosjekt se 0 0 3 559

45006402 St.Johannes kirke r.Orgel -125 037 0 1 448 745

45036401 St. Petri kirke, rehabilitering 0 0 2 479 263

45046401 St. Johannes kirke rehab 18 503 0 1 141 746

45046402 Hinna kirke 2 230 359 0 178 591

Tjeneste 39300 Kirkegårder, gravlunder og krematorier

141 Jåtten gravlund 2 649 227 -3 500 000 17 148 620

143 Utvidelse hundvåg gravlund 0 -350 000 5 249

147 Overføring av kirkelige eiendommer 0 0 33 993

4441 Jåttå gravlund driftsbygning 3 475 511 -77 000 0

4808 Hundvåg gravlund, ny driftsbygning 4 567 699 -78 000 1 958 224

4817 Tjensvoll gravlund ny driftsbygning 3 670 053 0 1 955 045

4870 Reparasjon orgel domkirken 1 016 306 1 300 000 0

44049999 Avsetning byggeprosjekt se 0 0 0

Kultur og byutvikling


7001 Frikjøp tilfl.Rom 0 0 491


70811 Kunstnerisk utsmykking heddeveien bhg -372 000 0 0

70823 Kunstnerisk utsmykking slåtthaug barne 0 274 000 0

70824 Kunstnerisk utsmykking bamsefaret barn 0 260 000 0

70829 Kunstnerisk utsmykking ishallen barneh 0 389 000 0

70830 Kunstnerisk utsmykking noah`s barnehag 0 493 000 0

70831 Kunstnerisk utsmykking jåtten øst barn 0 1 000 000 0


70813 Kunstnerisk utsmykking vardenestet sko -552 000 0 0

70819 Kunstnerisk utsmykking gosen skole -52 521 0 0

70822 Kunstnerisk utsmykking hafrsfjord skol 0 958 000 0

70828 Kunstnerisk utsmykking roaldsøy skole, 0 564 000 0

42000401 Gosen skole 0 0 1 000 000


70812 Kunstnerisk utsmykking bergåstjern syk -13 960 0 0

70836 Kunstnerisk utsmykking morteveien puh 27 000 0 0


70815 Kunstnerisk utsmykking heimly hybelhus -47 000 0 0


5023 Prosjekt friområde gj.Før 233 0 0

7052 Byutv.Transport bil 0 0 184 000

Tjeneste 37730 Visuell kunst

5017 Kunstinnkjøp 255 025 0 0

7017 Kunstprosjekt blå promenade badedammen -1 210 142 0 1 213 089

70811 Kunstnerisk utsmykking heddeveien bhg 372 000 0 13 982

70812 Kunstnerisk utsmykking bergåstjern syk 13 960 0 0

70813 Kunstnerisk utsmykking vardenestet sko 552 000 0 348 568

70819 Kunstnerisk utsmykking gosen skole 52 521 0 14 438

45043502 Sørmarka arena 0 0 348 877

48



70833 Kunstnerisk utsmykking garderobe madla 0 173 000 0


70834 Kunstnerisk utsmykking hundvåg gravlun 0 78 000 0

70835 Kunstnerisk utsmykking driftsbygg jått 0 77 000 0

Tjeneste 88000 Interne finansieringstransaksjoner


Felles inntekter og utgifter


9990 Generell finansiering -770 017 -4 770 000 0


6083 Sørmarka idrettspark 0 0 -374 000

9100 Egenkapitalinnskudd 10 631 368 0 10 333 091

Tjeneste 19072 Skoler/spesialskoler

4703 Inventar/utst./uteanl. 0 0 -21 285

4706 Uforutsett rehab. Skoler 0 0 -54 994

Tjeneste 19073 Barnehager

4021 Bhg inventar og utstyr 0 0 -175 921

4705 Uforutsett rehab bhg 0 0 -1 943 965

4815 Bamsefaret barnehage rehab 0 0 -39 474

Tjeneste 19074 Sykehjem/legevakt

4711 Rehab. Inst./bofel.. M.V. 0 0 -400 671

Tjeneste 19075 Adm bygg levekår

4812 Heimly hybelhus 0 0 -329 098



Tjeneste 20200 Grunnskole

9990 Generell finansiering -2 358 753 -3 280 000 -516 125

Tjeneste 20290 Pp-tjenester grunnskole


Tjeneste 21300 Voksenopplæring

9990 Generell finansiering 0 0 -388 281


4021 Bhg inventar og utstyr 0 0 175 921

4705 Uforutsett rehab bhg 0 0 1 943 965

4815 Bamsefaret barnehage rehab 0 0 39 474



4703 Inventar/utst./uteanl. 0 0 21 285


9990 Generell finansiering -36 163 1 237 000 -7 341

Tjeneste 23200 Helsestasjon

9990 Generell finansiering -224 495 -13 000 -969 478

49


Tjeneste 23400 Aktivisering og servicetjenester eldre og funksj.Hemmede.

9990 Generell finansiering -430 500 0 0


9990 Generell finansiering -252 194 -252 000 0


9990 Generell finansiering -353 377 97 000 -667 044

Tjeneste 25300 Pleie,omsorg i institusjon

9990 Generell finansiering 0 4 727 000 -758 000


4812 Heimly hybelhus 0 0 329 098

9990 Generell finansiering 0 -569 000 -241 386


4711 Rehab. Inst./bofel.. M.V. 0 0 400 671




Tjeneste 27500 Introduksjonsordningen

9990 Generell finansiering -357 596 0 0

Tjeneste 28300 Bist.Etabl.Og beg.Egen bolig

8500 Renter/avdrag/utlån etableringslån -4 556 017 0 4 585 613



Tjeneste 32500 Tilr.Legging & bistand for næringslivet

8014 Flørli 61 127 0 32 994

9100 Egenkapitalinnskudd 200 000 200 000 0

9990 Generell finansiering 0 -200 000 0

Tjeneste 33300 Kommunale veier

606003 Tauferjå (etappe 8a) 0 0 1 261 229

606009 Etappe 4, galleri sult - utenrikstermi 653 514 0 16 297 274

Tjeneste 33500 Parker,plasser, torg m.V.


602003 Kontormateriell/utstyr o.L. 0 0 0

602006 Tusenårsstedet, torget 11 713 0 429 324

602007 Tusenårsstedet, kaiene 186 889 0 425 947

602008 Tusenårsstedet, haakon vii gt 4 089 545 0 12 526 679

Tjeneste 34500 Distribusjon av vann

604304 Vann skagen 0 0 83 355

604305 Vann kongsgårdbakken 0 0 14 592

604306 Vann haakon vii gate 0 0 138 675

604308 Vann strandkaien 0 0 4 080

606006 Skansekaien (etappe 7b) 34 858 0 0

606009 Etappe 4, galleri sult - utenrikstermi 0 0 1 615 427

Tjeneste 35300 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann

604304 Vann skagen 0 0 7 000

604504 Avløp skagen 0 0 189 127

604505 Avløp kongsgårdbakken 0 0 29 184

50


604506 Avløp haakon vii gate 0 0 351 642

604508 Avløp strandkaien 0 0 9 520

606009 Etappe 4, galleri sult - utenrikstermi 0 0 2 794 322

Tjeneste 36000 Naturforvaltning & friluftsliv


Tjeneste 38000 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg

9990 Generell finansiering 0 910 000 -5 064 000


9990 Generell finansiering 0 206 000 0



Tjeneste 38520 Tilskudd kulturorganisasjoner

9100 Egenkapitalinnskudd 0 0 55 000

Tjeneste 38600 Kommunale kulturbygg

4821 Kuppelhallen rehabillitering 8 622 062 0 0


Tjeneste 39000 Den norske kirke - stavanger fellesråd



5015 Maskiner gravlundene 0 -450 000 0

7022 Eiganes urnelund 239 457 0 390 761

9990 Generell finansiering 0 350 000 0

Tjeneste 87000 Renter/utbytte og lån

8550 Renter/avdrag/utlån andre utlån -41 121 309 5 000 000 -44 282 118

9990 Generell finansiering -766 974 106 -5 000 000 -762 936 325

Tjeneste 88000 Interne finansieringstransaksjoner

9990 Generell finansiering -177 592 013 48 150 000 -93 562 296

Tjeneste 89900 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk

9999 Udisponert/udekket investering -17 315 573 0 0

Nettosum alle tjenester 0 0 0

51

Investeringsregnskap pr. prosjektRegnskap 2011 Justert budsjett 2011 Regnskap 2010


1008 It 5 961 540 4 424 000 0

1023 Nettutvikling 111 769 0 407 516

1028 Hr-system 13 639 448 0 2 773 102


1161 E-ordre, e-bilag 0 0 523 425


3010 Nødstrøm sykehjem 333 713 0 0

3072 Nytt barnevern system 32 825 0 0

10086 It-prosjekt papirløse møter 755 429 0 0


1000 Kjøp/salg eiend. 0 0 -11 690

1042 Etablerte hybelhus 0 0 -29 983

2001 It-invest. Skoler 4 863 250 0 5 090 250


2015 Inventar og utstyr 3 315 959 3 316 000 4 149 087

2054 Kunnskapsløftet 0 0 725 520

2060 Fritid 346 403 346 000 0

2227 Datautstyr 0 0 534 663

3001 Utskiftn. It pleie/omsorg 0 0 343 783

3002 Utstyr 252 194 -3 748 000 1 211 205

3003 Biler levekår 788 096 0 469 000

3034 Inventar sykehjem 352 983 -1 164 000 0

3058 Flytting 2007 bv 353 377 353 000 479 556

3072 Nytt barnevern system 1 452 179 1 800 000 1 918 290

3630 Bosetting enslige mindrårige 2009-2010 0 0 1 076 845

4003 Tilskudd modernisering/botilskudd 0 0 0

10000 Inv.Utstyr og maskiner 0 0 11 690

300703 Utstyr til tunge løft sykehjem 0 0 58 096

320001 Ambulant team 569 001 569 000 0


103 Dusavik-finnestad 253 270 0 90 459

104 Gauselbakken nord 111 695 0 -163 477

105 Badedammen 29 467 0 18 077

109 Husabø 4 360 463 0 9 757 836

110 Austbø næringsområde 0 0 8 274

111 Gauselbakken sør 4d 29 048 0 0

112 Søra bråde 1 123 396 0 -1 520 950

114 Jåtten øst 123 914 0 -28 807 051

115 Jåttåvågen-området 2 308 768 0 1 331 914

116 Boganes 113 477 0 10 202

117 Forus næringspark 121 263 0 62 826

118 Paradis-hillevåg kdp -40 527 0 -21 955 928

119 Tou-forus 3 058 418 0 -557 754

122 Buøy næringsområde 44 813 0 0

123 Tastarustå 340 547 0 117 895

124 Konserthuset 11 346 0 0

126 Stavanger forum 168 348 0 -10 517 991

128 Urban sjøfront 534 691 0 14 922 211

132 Vassøy 0 0 3 000

135 Friområde/veier bolig 407 587 0 2 241 218

136 Friområde/veier næring 344 0 9 764

52


138 Søra bråde 2 2 425 603 0 -2 610 609

139 Stadion-område eiganes 15 175 0 0

140 Revheim 82 028 0 179 335

141 Jåtten gravlund 2 897 123 -3 500 000 17 347 702

142 Jåtten nord 91 633 0 676 763

143 Utvidelse hundvåg gravlund 0 -350 000 5 249

144 Løkkev/bjergsted sør 20 988 0 -851 055

146 Nytorget 145 610 0 3 615 815

147 Overføring av kirkelige eiendommer 0 0 33 993

148 Turvei dobbeltspor -10 642 101 0 8 602 705

149 Rosenvang 4 467 543 0 495 349

150 Torfæusgate (holme egenes) 4 023 746 0 2 411

151 Nore sunde 822 780 0 4 818 498

152 Søre sunde 0 0 106 223

153 Emmaus 164 931 0 18 467 695

154 Flørliprosjektet 0 1 200 000 0

197 Infrastruktur sørmarkveien 45 195 0 6 565 572

198 Div. Boligrelaterte prosjekter 9 102 062 0 1 439 943

199 Div. Næringsrelaterte prosjekter 6 877 005 0 15 927 862

200 Diverse bistand/spesialoppgaver 1 171 411 0 4 449 953

203 Bjergstedvisjonen 1 222 517 0 247 812

205 Kverntorget 749 358 0 103 415

206 Ny utstillingshall stavanger forum 0 0 -283 812

207 Områdeutvikling stavanger forum 28 717 541 -3 910 000 38 063 150

208 Stavanger forum, ny energisentral 16 324 456 0 1 518 267

209 Jåttavågen 2 -2 876 275 0 -5 662 846

211 Fjellhall bergeland 320 152 0 207 781




215 Dusavik ii næringsområde 9 435 132 0 0

1000 Kjøp/salg eiend. 0 -1 900 000 0

1134 Kaianlegg, nytt konserthus 0 0 -6 234 493

1135 Infrastruktur og vei 2 971 352 2 000 000 4 421 761

1136 Danseundervisning 0 0 25 523

1139 Kaianlegg nytt konserthus 3. Byggetrin -200 000 0 45 847

1144 Park/amfi nytt konserthus 13 416 940 3 000 000 0

1350 Døves hus kjøp 0 0 12 301 548

1351 Folkebadet 85 456 0 18 169

4000 Kjøp boliger vanskeligst. 18 019 416 8 000 000 18 150 158

4015 Kjøp av boliger rosenberggt/åkragt 0 -8 000 000 0

4016 Historiske bygg planl.Midl 8 734 0 298 690

4017 Hinna skole reform 2006 30 019 954 0 2 557 750

4018 Bhg rehab planl.Midler 0 0 336 035

4019 Bekkefaret bhg heis og solskjerming 112 905 0 1 759 056

4020 Vålandshaugen barnehage 6 430 016 0 597 677

4021 Bhg inventar og utstyr 2 761 244 -454 000 665 002

4022 Ungkarshjemmet anneks musegt 98 9 298 119 0 3 111 420

4026 Sølvberget ombygging av kinosenteret 4 629 813 0 35 181

4112 Forum ny ishall 164 262 203 -7 000 000 30 505 691

4220 Kannik skole tilpassing 12 000 0 488 550

4222 Kristianslyst skole, nybygg 1 933 904 -5 000 000 123 119

4223 Madlavoll skole ny ato-avd/ombygging 129 836 0 0

4224 Lenden skole ombygg johannes 441 202 1 000 0

4225 Tasta barnehage 8 avd 0 0 39 768

4226 Johannes skole ombygging 3 avd 84 064 0 76 602

4330 St. Petri aldershjem kjøp 0 0 2 200 000

4331 Ungkarshjemmet personalrom rehab 0 0 -2 300 000

4332 Legevakten ombygging 1 475 591 500 000 377

4333 Haugåsveien 26/28 15 nye leiligh 4 675 0 270

4334 Krosshaug 8 stk nye omsorgsboliger 58 912 0 2 411

53


4336 Søra bråde bofellesskap 7 728 310 -15 000 000 15 536

4337 Lervig sykehjem 90 720 0 10 228

4440 Revheim kirke rehab 323 147 0 318

4441 Jåttå gravlund driftsbygning 4 026 976 -77 000 0

4600 Sølvberget kulturhus skifte av himling 0 -3 000 000 0

4610 Kjøp våland vgs. 28 189 048 700 000 0

4700 Utbedring adm.Bygg 5 370 356 -100 000 3 410 686

4703 Inventar/utst./uteanl. 5 128 650 -614 000 3 775 222

4705 Uforutsett rehab bhg 5 872 597 -4 900 000 3 627 477

4706 Uforutsett rehab. Skoler 6 149 348 0 5 351 685


4709 Enøk div. Bygg 899 226 0 1 746 959

4710 Rehab. Eldre boliger 898 561 -2 330 000 -294 468

4711 Rehab. Inst./bofel.. M.V. 565 538 -3 200 000 735 213

4712 Rehab idrettshaller 789 029 0 3 213 210

4722 Knudamyrå garderobe 0 0 -3 844 200

4726 Vår frue kirke 6 322 180 0 1 485 008

4727 Heddev bhg 0 0 2 162 625

4729 Adm bygg ok 23 -210 952 0 3 910 244

4734 Solvang bhg rehab 0 0 1 892 500

4736 Kjøp av eiendommer bhg 176 548 0 177 058

4738 Ullandhaug skole 2 454 359 0 25 577 731

4744 Bergåstjern sykehjem 75 165 883 0 21 689 780

4745 Krematoriet 1 741 769 0 2 825 554

4747 Jåttå barnehage (jåtten øst bhg) 36 075 245 -1 000 000 46 016 561

4748 Slåtthaug omsorgsboliger, fellesrom 0 0 362 500

4750 Åsen sonestasjon 0 0 5 583 670

4753 Hafrsfjord skole 20 608 143 -959 000 40 222 182

4754 Plan.Midler sykehj/bofellesskap 29 548 0 114 053

4755 Skeie skole 6 703 840 0 42 574 560

4756 Gymsal eiganes 0 0 2 243 777

4761 Sunde/vågedalen brannsikringstiltak 1 433 710 0 1 100 956

4762 Madla, garderober 10 736 774 -173 000 991 486

4763 Kulturskolen 44 211 194 -5 000 000 26 252 119

4764 Gosen bhg 0 0 4 006 871

4765 Austre åmøy skole/bhg 263 558 0 358 572

4768 Hundvåg kapell restaurering 0 0 2 129 514

4773 Rehabilitering vålandstårnet 343 477 0 833 350

4775 Boligsprinkling gamle stavanger 7 819 0 8 150

4777 Holme egenes -3 441 649 0 4 166 847

4779 Forurensede masser 5 759 032 0 519 921


4785 Austbø skole 1 658 890 0 30 976

4786 Prosjekteringsutgifter idrettsbygg 169 700 0 560 548

4787 St johannes barnehage 5 920 131 0 2 119 186

4788 Søra bråde barnehage 0 0 318 444

4789 Noah’s ark barnehage 4 057 287 -493 000 14 827 903

4791 Ishallen barnehage 8 258 711 -389 000 22 220 097

4792 Morteveien puh boliger 2 538 575 0 393 584

4793 Bjørn farmannsgate 10 8 900 0 191 774

4794 Husabøryggen bofellesskap 19 534 749 -1 800 000 4 086 742

4795 Garderober sørmarka 0 0 12 700 000

4796 Nav kontor klubbgaten 0 0 70 000

4807 Legionellaforebygging 1 770 481 -300 000 3 022 764

4808 Hundvåg gravlund, ny driftsbygning 4 567 699 -78 000 1 958 224

4809 Domkirken restaurering 4 354 591 -1 000 000 482 488

4812 Heimly hybelhus 0 0 1 704 999

4815 Bamsefaret barnehage rehab 10 645 264 -260 000 9 685 648

4816 Slåtthaug barnehage rehab 10 754 825 -274 000 9 334 901

4817 Tjensvoll gravlund ny driftsbygning 3 671 753 0 1 955 045

4819 Nye tou, redusert 1.Byggetrinn 5 282 206 0 1 772 770

54


4821 Kuppelhallen rehabillitering 11 085 095 11 000 000 0

4822 Buøy skole 11 050 0 0

4824 Smiodden skole 5 100 1 000 0

4833 Skeiehagen bhg 422 735 0 0

4838 Ramsvigtunet sykehjem nytt ventilasjon 584 504 -10 000 000 0

4843 Rådhuset nytt vent.Anlegg 52 438 0 63 781

4844 Kvernevik svømmehall 470 884 0 0

4845 Hundvåg svømmehall 605 084 -25 850 000 0

4850 Utstillingshall 14 725 474 0 11 159 810

4851 Driftsbygning botanisk hage 1 079 352 2 000 000 204 599

4853 Tastahallen rehabilitering basseng 11 379 848 0 0

4854 Kuppelhallen 0 -11 000 000 0

4855 Brannsikring gamle hus 90 815 1 500 000 0

4856 Krisesenteret 8 160 400 000 0

4870 Reparasjon orgel domkirken 1 016 306 1 300 000 0

4873 Sykesignalanlegg sykehjem 3 066 039 3 000 000 0


4913 Avfallsanlegg ved 4 sykehjem 1 470 412 0 0

5003 Løkker/baner/skatb/nærm. -1 385 000 -3 973 000 0

5014 Rehab idr./anlegg -576 000 -2 206 000 0

5019 Sikring av lekeplasser 0 -7 000 -2 414

5021 Rehab.Parkanlegg 0 516 000 0

5023 Prosjekt friområde gj.Før -2 326 547 0 -1 715 320

5032 Kunst i offentlige rom (lekeplasser) 296 038 0 0

6000 Vålandstårnet opprusting 17 121 0 0

6003 Simuleringsprogram, vann 0 0 26 054

6004 Transformasjonsområder, vann 777 609 0 709 541

6005 Nye spann 2 268 523 0 415 053

6006 Biler, vann -25 525 0 386 872

6007 Simuleringsprogram, avløp 479 169 0 195 289

6010 Sykkelprosjektet 0 0 100 000

6011 Transformasjonsområder, avløp 2 049 394 0 3 373 763

6012 Servicebiler, avløp 0 0 -22 568

6014 Trafikksikkerhet -1 937 271 3 000 000 460 273

6015 Gatelys 0 1 500 000 1 375

6017 Gatetun/miljøgater 0 -1 500 000 -2 399 090

6019 Asfaltering 0 0 -5 500 000

6021 Vannmålere 915 944 0 751 674

6024 Ringledn./forsterkn. 22 785 766 0 3 817 504

6026 Vannledn. I utb.Områder 2 519 511 0 1 860 572


6028 Kloakkrammeplan 9 702 921 0 11 144 315

6029 Separering 27 099 114 0 26 526 892


6036 Miljøstasjoner 129 104 0 155 000

6048 Strakstiltak 2 168 784 0 205 149

6052 Rehabilitering 0 2 000 000 0

6062 Andre tiltak i sentrum 0 0 39 918


6068 Stvgr stadion, uteanlegg 0 2 000 000 -1 120 000

6072 Nedgravde containere 1 385 338 0 1 907 763

6074 Aksjon jærvassdrag 1 350 334 0 1 651 176

6075 Tasta idrettspark 220 536 0 177 730

6077 Knudamyrå parkering 0 0 19 885

6078 Gjerder, port hundehold 21 588 0 102 110


6084 Aksjon ferskvann 7 407 358 0 0

6614 Brutt vannforsyning 3 278 937 0 2 030 524

6615 Strømaggregater 304 930 0 0

6910 Utearealer skoler 99 717 -660 000 442 888

6911 Uforutsatt rehab barnehager 477 530 0 0

55


8900 Prosjektkostnader til fordeling 0 0 0

9990 Generell finansiering 0 13 400 000 -7 040 000

9991 Generell fin. Salg av eiendom/råmark -95 214 272 0 -330 650

49111 Roaldsøy skole - nybygg/rehab 35 924 468 -564 000 13 415 672

49161 Brannstasjon - skifte el.Tavle 0 0 -1 319 291

49201 Kvernevikhallen - rehab. Tak og fasade 0 0 1 855 008

49211 St petri kirke - uteområder 0 0 21 761

63251 Nedre vågen, sanering utslipp 0 0 12 300

68800 Pa-141 buøy kai 0 0 24 453

68801 Pa 212 jorenholmen 0 0 356 401

68802 Pa-137 engøyklubben 0 0 132 799

68803 Pa-167 lundsvågen 0 0 49 428

68804 Pa-213 skansekaien 197 486 0 188 690

68805 Pa-428 hottavikstraen 271 310 0 0

68807 Pa-209 paradis nord 195 385 0 0

68808 Pa-101 bjørnøyhavna 248 352 0 0

69968 Ombygging pa-144 hunstein 284 750 0 0

69988 Pa-424 hestnes 462 910 0 0

113501 Vei-plan 2205,2263 og 2291 1 173 084 0 3 094 463

113502 Uteanlegg 2 1 620 426 0 55 125

473602 Internasj.Hus bhg 428 170 0 437 696

473605 Kløvereng bhg storhaug 0 0 11 200 000

473606 Kløvereng bhg sunde 0 0 12 889 905


501451 Utstyr idrettslanlegg 2 023 437 0 0

501452 Gjerder idrettsanlegg 368 148 0 0

501456 Hundvåg idr.Park rehab friidrett 0 0 47 742

501458 Hinna idr.Park rehab friidrett 327 025 0 60 053

501459 Sif stadion 0 0 19 822

501463 Svømmehallen lydanlegg 0 0 262 914

501464 Lassa joggeløype 23 790 0 458 747

501465 Oppgradering 3 div 190 162 0 0

501467 Tennisbaner 865 613 0 0

501468 Øyane 101 750 0 0

501469 Grunnundersøkelser kunstgress 319 900 0 0

501902 Husabøåkeren 1.Pl. 0 0 14 350

501907 Lindevn-vølstadvn 1.Pl. 0 0 40 532

501932 Lysebuv.1 pl. 0 0 21 408

501934 Håvollvn 1.P 0 0 47 357

501937 Aftenbladet 1.Pl. 0 0 8 399

501946 Engesmindegt l.Pl. 0 0 107 238

501947 Smalevn l.Pl. 0 0 23 975

501951 Hannadalsgt l.Pl. 0 0 32 317

501953 Kvalfangervn l.Pl. 140 365 0 0

501963 Slettmarkvn l.Pl. 0 0 23 395

501974 Robert scottsgate l.Pl. 0 0 19 264

501983 Brønngata, lekeplass 0 0 86 768

502108 Parkutstyr 505 505 0 499 065

502110 Sven oftedalsplass 0 0 58 423

502111 Byparken nyplanting 963 0 23 529

502115 Utvikling mosvannsparken 538 208 0 306 275

502117 Bytrær 140 800 0 41 509

502118 Kleivatrappa 0 0 527 546

502119 Kiellandshagen 109 463 0 0

502303 L. Stokkavann - volstadvn 30 913 0 2 176 418

502306 Lunde 501 047 0 13 818 125

502309 Hestnesvn-vallhallvn. 651 548 0 2 500

502311 Skåle skytebane 233 018 0 0

502314 Tømmervika-lundsvågen 841 824 0 1 415 487

502316 Madlatua-skytebanen 1 469 188 0 0

502319 Boganes (investering) 5 245 091 0 150 448

56


502320 Hindal gård 16 465 0 12 419

502321 Turvei lunde nord 3 719 0 936 054

502324 Plan 1811 delstrekk a boganes 4 524 294 0 0

502325 Plan 1811 delstrekk b & c boganes 20 921 0 0

502326 Ref. Skytebanen 5 825 0 0

502327 Turvei gauselvåg 325 676 0 0

502328 P-plass stokkavatnet 605 110 0 0

502392 Diverse tasta 1 138 774 0 95 696

502393 Diverse eiganes 0 0 73 636

502394 Diverse madla 0 0 6 898

502399 Diverse hinna 309 588 0 4 106 346

503201 Vålandstårnet 707 876 0 1 288 441


601001 Sykkelparkering 0 0 118 807

601003 Rehabiliteringstiltak 402 039 0 196 267

601004 Adferdstiltak 0 0 3 000

601020 Dalsetveien 0 0 2 800

601021 Sjøhagen 2 688 0 44 203

601024 Musegata gangvei 4 500 0 8 400

601026 Jåtten øst 0 0 6 900

601027 Hannasdahlsgt. 0 0 11 200

601028 Pyntesundveien 30 550 0 0



601305 Mindre tiltak 0 0 60 812

601306 Gatenavnskilt 65 649 0 43 880

601314 Snuplass piggvarveien 0 0 108 015

601319 Tastamyr/eskelandsveien 1 300 0 2 168 688

601321 Halvorstraen - park og p-plass 0 0 361 600

601323 Ragnhildsgate 31 563 0 0

601324 Ormøyveien 14 300 0 0

601325 Liveien 5 200 0 0

601326 Krossbergkroken 64 823 0 0

601327 Hjaltlandsgate 216 250 0 0

601328 Eiganesveien 150 000 0 0

601333 Vardeneset snuplass -10 939 0 0

601335 Ormøyveien snuplass 21 775 0 0

601337 Dalsetveien snuplass 85 636 0 0

601338 Snuplasser 54 825 0 0

601400 Prosjektledelse/administrasjon 1 613 800 0 1 193 500

601412 Skiltvedtak 324 242 0 378 305

601425 Mindre trafikksikkringstiltak 1 359 307 0 1 855 101

601433 Fortau chr.Tranesgate/sverdrupsgate 0 0 1 050 000

601439 Miljøgate asbj.Klostersgt/karlsminnesg 0 0 12 000

601441 Auglendsbakken 10 717 625 0 1 135 684


601445 Snuplasser renovasjon 23 075 0 904 800

601446 Duesvei utvidelse fortau 4 896 302 0 1 378 900

601447 Lindeveien 121 550 0 259 596

601449 Kampen skole 0 0 -300 000

601454 Bjerkreimsgata 117 210 0 0

601455 Kvernevik ring 450 0 0


601464 Skadesundbrua 0 0 4 439 912

601470 Fotgjengerfelt 27 230 0 371 250

601471 Jåttåvn g/s 0 0 25 247

601472 Skeie skole snuplass 270 484 0 140 700

601473 Mur verksgata 6 200 0 0


601501 Nyanlegg 0 0 3 331 854

601502 Rehablitering 2 677 664 0 3 312 211

57


601503 Belysningsplan sentrum 18 341 874 0 2 710 416

601505 Lys turvei gausel 0 0 1 307 500

601507 Kulturaksen 0 0 1 508 175

601508 Peder klowsgate 0 0 2 076 750

601509 Søra bråde 2 0 0 328 625

601510 Rideklubben sørmarka 24 700 0 77 350



601710 Nymannsveien 0 0 3 000

601714 Peder klowsgate 0 0 3 296 868

601718 Admiaral cruysgate 0 0 2 838 789

601721 Kannikgt/oscarsgt 263 170 0 37 800


601723 Rosenberggt. Trapp 31 613 0 114 708

601724 Kannik etappe 2 44 850 0 0

601725 Sleipnersgt 85 580 0 0

601727 Spilderhayg, dokkssmauet 17 500 0 0

601728 Køhlersvei 411 400 0 0

601729 Kongsteinsgt/breibakken 120 900 0 0

601730 Haugvaldstad minde 433 050 0 0


601901 Hundvågveien 0 0 0

601906 Torgveien/gartnerveien 0 0 0

601934 Lager hold 0 0 0

601952 Petroliumsveien 0 0 0

601953 Bretlandsgata 0 0 0

601964 Osmund revheimsvei 0 0 0

601965 Petter reimersvei 0 0 1

601968 Gauselbakken 0 0 336 525

601986 Lars hertervigsgate 762 720 0 0

601988 Jåttåveien 0 0 455 850

604904 Tasta idr.Park 0 0 -2 500 000

604907 Lassa idrettspark 0 0 -1 435 000

604908 Kunstgress tastaveden -2 450 000 0 18 397

604910 Sørmarka kunstgress 14 548 254 0 5 344

604911 Revheim skole kunstgress -2 425 350 0 16 500

604912 Kunstgress buøy 2 0 0 16 000

604913 Midjord 2 373 649 0 6 497 099

604914 Stavanger stadion kunstgrass 62 213 0 1 280 217

604915 Iss kunstgras 720 400 0 8 993 794

604916 Stemmen kunstgras -1 598 133 0 5 103 264


605209 Rep.Sluk kantstein v/grøfter 222 512 0 0

605215 Rehabilitering 783 445 0 1 456 747

605219 Nilsebuveien 2 250 0 0

605220 Gauselbakken 0 0 0

605261 Hannadalsgate/færøygate 0 0 8 400

605274 Botaniker resvollsgt 0 0 1

605275 Langøy 0 0 166 471


605923 Framtidens byer 0 0 184 328

605924 Answer 0 0 200 000


606202 Møblering torget 0 0 1 230

606207 Mindre tiltak sentrum 191 018 0 122 464

606211 Havneringen 4 465 912 0 604 514

606212 Bra-program (universiell utforming) -648 641 0 2 899 804

606215 Søppeldunker sentrum 487 545 0 0

606217 Valberget 169 342 0 371 723

606219 Rehabilitering veier 0 -2 000 000 0

606220 Steingata 501 273 0 975 600

58


606221 Kleivetrappene 87 531 0 2 038 192


606224 Havneringen del 2 105 500 0 0

606806 Uteområde tribune 29 150 0 37 360

606807 Joggeløype 399 393 0 5 881 465

606808 Lekeplass sør 0 0 22 500

606810 Sentralt aktivitetsområde 107 234 0 744 072

606811 Lys hovedbane 0 0 1 101 250

606812 Lys kunstgress 767 375 0 0

606813 Mellomarealer stadion 46 951 0 0

607801 Skilting 197 261 0 127 086


607804 Lunde hundelufting 97 569 0 0

608302 Planlegging 0 0 3 858

608303 Kunstgrasbane 0 0 7 125

652094 Duesvei vva anlegg 0 0 3 517

691001 Løpende rehab skoler 2 103 225 0 0

691003 Jåtten skole 55 829 0 1 851 438

691004 Gautesete skole 0 0 17 831

691007 Kvalaberg skole lys ballbinge 0 0 49 375

691008 Byfjord skole 14 543 0 2 794 652

691009 Hundvåg skole 153 366 0 1 890 190

691010 Kampen skole 3 065 630 0 269 030

691011 Planlegging 296 773 0 236 826


691013 Vassøy skole 93 013 0 0

691014 Buøy skole 1 347 776 0 100 925

691015 Åmøy skole 3 737 0 75 451

691016 Kannik skole 0 0 2 385

691017 Kvernevik skole 833 769 0 65 088

691018 Storhaug skole 217 225 0 523 418

691019 Storhaug skolehage 8 490 0 630 837

691020 Madlamark skole 1 058 772 0 34 648

691021 Nylund skole 234 550 0 48 835

691022 St.Svithun skole 15 600 0 102 178


691024 Lassa skole 545 092 0 2 259 163

691025 Lunde skole 322 681 0 203 384

691026 Sunde skole 265 369 0 151 278

691027 Tastaveden skole 151 789 0 48 275

691028 Byfjord skole del 2 44 025 0 37 765

691029 Hundvåg skole del 2 558 979 0 0

691031 Storhaug skolehage del 2 276 024 0 6 500

691032 Roaldsøy skole 0 0 765

691033 Gautesete skole del 2 166 437 0 0

691101 Kløvereng b.H. Storhaug 0 0 500 000

699999 Skille drift/inv vei 2009 0 0 5 500 000

5003134 Rehab. Turveier 1 672 589 0 1 471 517

5003199 Bangarvågen 0 0 1

5003205 Skogstøstraen 81 675 0 0

5003209 Kong haraldsgate balløkke 60 500 0 0

5003211 Sølvspenneveien 665 644 0 0

5003215 Badedammen 0 0 188 204

5003219 Kyviksmarka 2 454 648 0 101 789

5003221 Hundremeterskogen 1 404 107 0 29 150

5003224 Lunde friområde 442 403 0 146 850


5003227 Atlanteren balløkke 0 0 41 650

5003229 Drenering 536 715 0 237 995

5003230 Austbøjordet turvei 0 0 132 689

5003231 Adolph tiedemansvei 1 123 845 0 137 638

59



5003233 Strakstiltak sykkel turveier 0 0 89 288

5003234 Rehab skateanlegg 328 420 0 870 812

5003235 Kvalaberg tårn 11 224 0 84 088

5003236 Dusavik 26 125 0 17 325

5003237 Mosvannet camping 0 0 8 250

5003238 Nedre tastasjøen 160 117 0 0

5006930 Kjerringholmen 180 238 0 0

5006953 Kulturaksen 0 0 0

5006964 Husabøryggen 0 0 0

5006965 Sjøparken 1 0 1

5006968 Stavanger forum 0 0 0

5006970 Phiolen 577 584 0 114 004

5014102 Hetlandshallen 0 0 389 687

5014122 Grus baner 466 384 0 0

5014125 Lassa 0 0 401 264

5014130 Stavanger turnhall utstyr 2 000 000 0 256 478

5019106 Brattåsvn. L.Pl. 0 0 27 491

5019125 Traneveien l.Pl. 0 0 24 291

5019134 Vaulakroken l.Pl. 0 0 23 950

5019139 Sandnesgt. L.Pl. 0 0 191 788

5019146 A.B.Grøndalensvei l.Pl. 0 0 17 740

5019153 Heimdalskroken l.Pl. 0 0 38 152

5019209 Solsletteveien 0 0 33 604

5019243 Rudlå øst 0 0 71 371

5019249 Molkeholen 0 0 20 335

5019251 Leiteveien 0 0 129 058

5019254 Markveien - hindalsbakken 211 453 0 0

5019258 Ospeveien lekeplass 0 0 44 384

5019268 Fasanveien lekeplass 0 0 46 670

5019270 Åkragata lekeplass 1 0 0 -44 391


5019283 Restaurasjonsv. L.Pl. 0 0 15 888

5019284 Norheimsv. L.Pl. 0 0 98 289

5019285 Øvre teinebakken l.Pl. 0 0 89 237

5019286 Gerhard munthesv. L.Pl. 0 0 19 003

5019287 Sigurd syrsgt. L..Pl. 0 0 84 275

5019288 Utstyr lekeplass 0 0 181 368

5019291 Halfdan kjerulfsv. 195 581 0 0

5019296 Makrellv-størjeve 164 790 0 0

5019302 Hillevåg terrasse lekeplass 115 391 0 0

6014100 Kringsjåveien snuplass 8 450 0 0

6014101 Hognesgt snuplass 5 200 0 0

6014102 Boknaveien snuplass 11 700 0 0

6014106 Nymannsvn/østre ring 28 250 0 0


6019100 Flatelapping/sprøyting 0 0 0

6019105 Lysebuveien/sørmarkkroken 0 0 598 543

6019107 Stokkatunet/stokkahagen 0 0 1 035 850

6019108 Gjerdeveien/gullfaksveien 0 0 1 162 590

6019112 Herlaugsbakken 501 037 0 0

6019113 Kjell arholmsgate 399 318 0 0

6019118 Sjalgsbakken 391 243 0 0

6019119 Sjøveien 1 823 642 0 0

6019122 Bergåsveien 242 089 0 0

6019123 Solliveien 336 387 0 0

42000401 Gosen skole 0 0 13 075 602

42030401 Vardeneset skole 3 966 152 0 48 308 071

42030402 Gausel skole 0 0 1 014 773

42030403 Skeie skole 0 0 -2 266 189

42040405 Kulturskolen videreg skole 0 0 800 000

60



42050403 Auglend skole trinn 3 0 0 1 653 381

44042401 Brannsikring trehusbebyggelsen 0 -1 500 000 1 320 445

44049999 Avsetning byggeprosjekt se 0 0 0

45006402 St.Johannes kirke r.Orgel -125 037 0 1 448 745

45036401 St. Petri kirke, rehabilitering 0 0 2 479 263

45046401 St. Johannes kirke rehab 18 503 0 1 141 746

45046402 Hinna kirke 2 230 359 0 178 591

45053402 Stavanger stadion - riving 0 0 53 681

45053403 Stavanger stadion - tribune 741 551 0 2 439 145


5017 Kunstinnkjøp 255 025 0 0

5023 Prosjekt friområde gj.Før 233 0 0


7017 Kunstprosjekt blå promenade badedammen -1 210 142 0 1 213 089

7052 Byutv.Transport bil 0 0 184 000

70811 Kunstnerisk utsmykking heddeveien bhg 0 0 13 982

70813 Kunstnerisk utsmykking vardenestet sko 0 0 348 568

70815 Kunstnerisk utsmykking heimly hybelhus -47 000 0 0

70819 Kunstnerisk utsmykking gosen skole 0 0 14 438

70822 Kunstnerisk utsmykking hafrsfjord skol 0 958 000 0

70823 Kunstnerisk utsmykking slåtthaug barne 0 274 000 0

70824 Kunstnerisk utsmykking bamsefaret barn 0 260 000 0

70828 Kunstnerisk utsmykking roaldsøy skole, 0 564 000 0

70829 Kunstnerisk utsmykking ishallen barneh 0 389 000 0

70830 Kunstnerisk utsmykking noah`s barnehag 0 493 000 0

70831 Kunstnerisk utsmykking jåtten øst barn 0 1 000 000 0

70833 Kunstnerisk utsmykking garderobe madla 0 173 000 0

70834 Kunstnerisk utsmykking hundvåg gravlun 0 78 000 0

70835 Kunstnerisk utsmykking driftsbygg jått 0 77 000 0

70836 Kunstnerisk utsmykking morteveien puh 27 000 0 0

42000401 Gosen skole 0 0 1 000 000

45043502 Sørmarka arena 0 0 348 877

61



4821 Kuppelhallen rehabillitering 8 622 062 0 0

5015 Maskiner gravlundene 0 -450 000 0

6083 Sørmarka idrettspark 0 0 -374 000

7022 Eiganes urnelund 239 457 0 390 761

8014 Flørli 61 127 0 32 994

8500 Renter/avdrag/utlån etableringslån -4 556 017 0 4 585 613

8550 Renter/avdrag/utlån andre utlån -41 121 309 5 000 000 -44 282 118

9100 Egenkapitalinnskudd 10 831 368 200 000 10 388 091

9990 Generell finansiering -949 349 212 58 391 000 -868 917 784

9999 Udisponert/udekket investering -17 315 573 0 0

602003 Kontormateriell/utstyr o.L. 0 0 0

602006 Tusenårsstedet, torget 11 713 0 429 324

602007 Tusenårsstedet, kaiene 186 889 0 425 947

602008 Tusenårsstedet, haakon vii gt 4 089 545 0 12 526 679

604304 Vann skagen 0 0 90 355

604305 Vann kongsgårdbakken 0 0 14 592

604306 Vann haakon vii gate 0 0 138 675

604308 Vann strandkaien 0 0 4 080

604504 Avløp skagen 0 0 189 127

604505 Avløp kongsgårdbakken 0 0 29 184

604506 Avløp haakon vii gate 0 0 351 642

604508 Avløp strandkaien 0 0 9 520

606003 Tauferjå (etappe 8a) 0 0 1 261 229

606006 Skansekaien (etappe 7b) 34 858 0 0

606009 Etappe 4, galleri sult - utenrikstermi 653 514 0 20 707 023

Nettosum alle prosjekter 0 0 0

62

Driftsregnskap Regnskap 2011 Justert budsjett 2011 Regnskap 2010


Rådmann

10 Lønn 2 935 114 2 645 000 2 881 721

11 Forbruk 531 991 220 000 436 914

12 Drift 142 518 350 000 83 553

13 Kjøp av tjenester 0 0 7 500

14 Overføringer 778 732 610 000 9 972

Sum utgifter 4 388 355 3 825 000 3 419 661

16 Salgsinntekter -2 780 0 0

17 Refusjoner -269 829 -10 000 -80 944

Sum inntekter -272 609 -10 000 -80 944

Nettosum Rådmann 4 115 746 3 815 000 3 338 717

Økonomi

10 Lønn 20 616 452 20 901 000 19 400 551

11 Forbruk 4 380 805 3 533 000 3 620 492

12 Drift 1 037 891 1 732 000 1 171 101


14 Overføringer 371 014 547 000 410 820

15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 46 962 50 000 47 069

Sum utgifter 26 458 124 26 763 000 24 650 034

16 Salgsinntekter 0 -21 000 -1 502

17 Refusjoner -1 197 860 -558 000 -880 247

19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -46 944 -50 000 -46 944

Sum inntekter -1 244 804 -629 000 -928 692

Nettosum Økonomi 25 213 320 26 134 000 23 721 342

SK-Regnskap

10 Lønn 30 945 215 28 382 000 27 890 890

11 Forbruk 6 776 068 5 470 000 5 703 527

12 Drift 1 548 226 1 985 000 2 344 053

13 Kjøp av tjenester 2 606 20 000 0

14 Overføringer 1 595 830 1 443 000 4 125 602


Sum utgifter 41 046 206 37 325 000 40 149 879

16 Salgsinntekter -3 535 547 -3 015 000 -4 058 606

17 Refusjoner -7 352 488 -5 328 000 -5 669 434


Sum inntekter -11 014 042 -8 375 000 -10 015 779

Nettosum SK-Regnskap 30 032 163 28 950 000 30 134 100

IT

10 Lønn 17 193 419 17 182 000 15 375 325

11 Forbruk 12 458 932 13 266 000 11 328 012

12 Drift 38 382 296 34 126 000 38 854 913


14 Overføringer 12 609 580 11 587 000 11 012 465

15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 3 279 460 3 562 000 3 593 791

Sum utgifter 83 939 786 79 723 000 80 181 656

63


16 Salgsinntekter -872 201 -466 000 -917 730

17 Refusjoner -19 408 371 -14 870 000 -17 773 244

18 Overføringer 0 -204 000 0

19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -5 099 684 -5 392 000 -3 562 584

Sum inntekter -25 380 256 -20 932 000 -22 253 558

Nettosum IT 58 559 530 58 791 000 57 928 098

Kemner

10 Lønn 15 649 011 15 758 000 15 331 054

11 Forbruk 3 406 198 3 445 000 3 659 144

12 Drift 316 329 374 000 283 620


14 Overføringer 795 959 1 115 000 807 255


Sum utgifter 20 172 913 20 712 000 20 086 485

16 Salgsinntekter -2 709 903 -2 010 000 -2 190 728

17 Refusjoner -1 490 573 -776 000 -1 827 876


Sum inntekter -4 744 493 -3 330 000 -4 024 016

Nettosum Kemner 15 428 420 17 382 000 16 062 468

Personal og organisasjon

10 Lønn 86 573 703 84 128 000 82 543 362

11 Forbruk 23 791 361 19 935 000 22 026 894

12 Drift 13 931 696 14 307 000 13 687 047

13 Kjøp av tjenester 208 876 90 000 258 661

14 Overføringer 3 805 121 3 242 000 4 631 962


Sum utgifter 129 051 474 121 895 000 123 525 801

16 Salgsinntekter -1 639 597 -5 826 000 -4 016 428

17 Refusjoner -18 112 274 -11 038 000 -13 999 802

18 Overføringer -1 676 580 0 -105 718


Sum inntekter -21 902 820 -17 327 000 -18 623 066

Nettosum Personal og organisasjon 107 148 655 104 568 000 104 902 735

Kommunikasjonsavdeling

10 Lønn 4 181 224 4 962 000 4 356 693

11 Forbruk 594 805 822 000 1 599 678

12 Drift 1 094 339 386 000 978 157

14 Overføringer 320 491 312 000 532 110


Sum utgifter 6 580 011 6 705 000 7 517 834

16 Salgsinntekter 3 -130 000 -96 194

17 Refusjoner -809 553 -312 000 -1 256 747

18 Overføringer 0 -172 000 0


Sum inntekter -860 634 -665 000 -1 404 025

Nettosum Kommunikasjonsavdeling 5 719 377 6 040 000 6 113 809

Næring

10 Lønn 1 748 135 1 726 000 2 257 694

11 Forbruk 404 304 447 000 435 098

64


12 Drift 739 518 684 000 765 278


14 Overføringer 9 380 12 000 20 442

15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 286 0 120

Sum utgifter 2 901 623 2 939 000 3 536 586

16 Salgsinntekter 0 -70 000 0

17 Refusjoner -25 014 -12 000 -18 056

18 Overføringer 0 0 -150 000

Sum inntekter -25 014 -82 000 -168 056

Nettosum Næring 2 876 609 2 857 000 3 368 530

Støtte til næringsutvikling

10 Lønn 2 432 0 0

11 Forbruk 74 111 0 11 538

12 Drift 96 440 1 986 000 10 572

14 Overføringer 3 239 699 2 570 000 2 374 855

Sum utgifter 3 412 682 4 556 000 2 396 964

17 Refusjoner -24 699 -70 000 -25

Sum inntekter -24 699 -70 000 -25

Nettosum Støtte til næringsutvikling 3 387 982 4 486 000 2 396 940

Kommuneadvokat

10 Lønn 3 233 213 3 298 000 3 023 152

11 Forbruk 1 627 966 1 587 000 1 583 336

12 Drift 218 418 158 000 281 580

14 Overføringer 64 930 85 000 96 296

Sum utgifter 5 144 526 5 128 000 4 984 364

16 Salgsinntekter 5 500 -40 000 0

17 Refusjoner -96 599 -85 000 -139 045

Sum inntekter -91 099 -125 000 -139 045

Nettosum Kommuneadvokat 5 053 428 5 003 000 4 845 319

Politisk sekretariat

10 Lønn 8 542 228 8 449 000 8 255 044

11 Forbruk 3 035 409 3 218 000 3 496 583

12 Drift 1 044 113 1 063 000 1 068 584

14 Overføringer 461 209 476 000 589 452

15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 954 003 0 707 014

Sum utgifter 14 036 963 13 206 000 14 116 677

17 Refusjoner -449 495 -434 000 -844 631

18 Overføringer -561 157 0 -100 000


Sum inntekter -1 733 708 -827 000 -1 842 353

Nettosum Politisk sekretariat 12 303 254 12 379 000 12 274 324

Nettosum Rådmann, stab og støttefunksjoner 269 838 484 270 405 000 265 086 382

65



Stab Oppvekst og levekår

10 Lønn 51 458 839 49 000 000 49 946 370

11 Forbruk 11 004 039 10 208 000 9 962 320

12 Drift 1 183 356 1 637 000 1 848 623

13 Kjøp av tjenester 844 020 426 000 1 029 408

14 Overføringer 2 191 710 1 269 000 2 032 385


Sum utgifter 72 775 709 66 208 000 69 838 983

16 Salgsinntekter -348 081 -701 000 -413 500

17 Refusjoner -7 972 706 -2 744 000 -5 452 450

18 Overføringer -100 000 0 -75 000


Sum inntekter -12 524 000 -7 350 000 -11 152 080

Nettosum Stab Oppvekst og levekår 60 251 709 58 858 000 58 686 903

Barnehage

10 Lønn 586 421 202 591 632 000 559 491 581

11 Forbruk 107 396 994 100 806 000 100 068 167

12 Drift 16 639 930 198 000 14 523 657

13 Kjøp av tjenester 330 886 777 326 886 000 133 590 928

14 Overføringer 30 008 710 11 847 000 213 667 023


Sum utgifter 1 084 146 976 1 039 283 000 1 028 290 652

16 Salgsinntekter -116 054 281 -105 681 000 -110 025 873

17 Refusjoner -70 692 615 -49 603 000 -399 992 528

18 Overføringer -1 150 465 -5 971 000 -440 889 091


Sum inntekter -199 421 347 -167 619 000 -961 870 127

Nettosum Barnehage 884 725 629 871 664 000 66 420 525

Grunnskole

10 Lønn 1 039 806 544 1 053 355 000 994 185 210

11 Forbruk 277 432 198 276 981 000 269 349 835

12 Drift 34 686 265 19 206 000 33 738 877


14 Overføringer 20 018 512 26 153 000 18 775 678


Sum utgifter 1 435 347 774 1 431 715 000 1 372 154 686

16 Salgsinntekter -94 661 552 -87 517 000 -85 531 518

17 Refusjoner -108 709 346 -94 675 000 -102 821 028

18 Overføringer -2 591 900 -8 715 000 -2 473 700


Sum inntekter -231 697 355 -215 291 000 -209 929 400

Nettosum Grunnskole 1 203 650 418 1 216 424 000 1 162 225 285

Johannes læringssenter

10 Lønn 132 044 085 131 937 000 126 171 491

11 Forbruk 18 268 726 15 234 000 18 353 099

12 Drift 3 620 567 1 915 000 2 624 574


14 Overføringer 5 725 499 6 285 000 5 113 625


66


Sum utgifter 161 718 325 158 568 000 154 494 167

16 Salgsinntekter -7 222 553 -7 165 000 -4 525 880

17 Refusjoner -68 785 827 -65 282 000 -67 718 352

18 Overføringer -40 000 0 -865 331


Sum inntekter -79 457 543 -76 048 000 -75 331 870

Nettosum Johannes læringssenter 82 260 782 82 520 000 79 162 297

Stavanger kulturskole

10 Lønn 36 216 890 35 213 000 34 502 865

11 Forbruk 5 517 827 5 246 000 5 292 544

12 Drift 1 888 526 3 772 000 1 665 214


14 Overføringer 696 611 646 000 700 487


Sum utgifter 45 129 072 45 467 000 42 416 172

16 Salgsinntekter -13 366 272 -13 194 000 -10 174 505

17 Refusjoner -2 195 495 -1 346 000 -1 540 965

18 Overføringer -12 364 -345 000 0

19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -95 828 -96 000 -1 430 772

Sum inntekter -15 669 959 -14 981 000 -13 146 241

Nettosum Stavanger kulturskole 29 459 113 30 486 000 29 269 930

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

10 Lønn 26 416 713 25 786 000 23 195 288

11 Forbruk 4 016 340 4 076 000 4 037 465

12 Drift 481 847 597 000 722 549


14 Overføringer 843 780 515 000 1 027 893


Sum utgifter 32 115 965 31 104 000 29 109 314

16 Salgsinntekter -8 600 0 -1 920

17 Refusjoner -2 525 509 -1 745 000 -2 296 593

18 Overføringer -700 0 0

19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -180 024 0 -273 369

Sum inntekter -2 714 833 -1 745 000 -2 571 882

Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste 29 401 132 29 359 000 26 537 431

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud

10 Lønn 41 925 434 41 992 000 38 252 668

11 Forbruk 2 896 422 2 607 000 2 760 705

12 Drift 1 257 292 284 000 1 333 438


14 Overføringer 707 490 1 103 000 656 789


Sum utgifter 46 926 894 45 986 000 43 146 248


17 Refusjoner -7 175 984 -4 768 000 -29 112 933


Sum inntekter -7 859 319 -5 303 000 -29 309 401

Nettosum Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 39 067 575 40 683 000 13 836 847

67


Ungdom og fritid

10 Lønn 46 331 620 42 896 000 43 263 967

11 Forbruk 26 228 352 23 719 000 23 686 543

12 Drift 4 809 969 2 692 000 4 901 937


14 Overføringer 14 970 913 13 003 000 14 103 076

15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 1 202 002 542 000 1 081 935

Sum utgifter 94 045 080 83 052 000 90 484 871

16 Salgsinntekter -6 165 337 -3 379 000 -4 992 678

17 Refusjoner -17 132 649 -12 153 000 -15 156 507

18 Overføringer -2 595 738 -528 000 -2 432 639


Sum inntekter -28 389 379 -17 597 000 -25 377 272

Nettosum Ungdom og fritid 65 655 701 65 455 000 65 107 599

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

10 Lønn 42 493 510 40 644 000 38 407 187

11 Forbruk 8 795 187 8 739 000 8 171 223

12 Drift 1 274 597 732 000 1 891 918


14 Overføringer 2 408 075 2 016 000 2 523 946


Sum utgifter 57 851 757 54 340 000 53 292 293

16 Salgsinntekter -30 053 0 3 798

17 Refusjoner -5 705 892 -3 016 000 -4 031 874

18 Overføringer -1 843 275 -1 467 000 -1 557 910


Sum inntekter -7 887 588 -4 694 000 -6 101 480

Nettosum Helsestasjon og skolehelsetjenesten 49 964 169 49 646 000 47 190 813

Sentrale midler/bistandsprosjekt

10 Lønn 365 593 0 1 213 154

11 Forbruk 1 272 749 0 2 484 862

12 Drift 130 255 0 137 334


14 Overføringer 44 731 0 71 300


Sum utgifter 3 104 935 0 3 988 658

16 Salgsinntekter -30 000 0 -151

17 Refusjoner -977 813 0 -999 815

18 Overføringer -1 952 807 0 -2 426 681

19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -144 315 0 -562 011

Sum inntekter -3 104 935 0 -3 988 658

Nettosum Sentrale midler/bistandsprosjekt 0 0 0

Helse- og sosialkontor

10 Lønn 138 045 554 131 405 000 147 582 571

11 Forbruk 29 091 425 27 744 000 30 061 317

12 Drift 1 187 152 986 1 137 189 000 1 179 972 982


14 Overføringer 130 673 792 147 150 000 129 452 421


Sum utgifter 1 572 654 697 1 502 189 000 1 593 221 794

68


16 Salgsinntekter -471 914 0 -1 256 547

17 Refusjoner -37 062 425 -14 661 000 -78 406 843

18 Overføringer -2 000 0 -432 000


Sum inntekter -42 101 001 -17 011 000 -86 369 294

Nettosum Helse- og sosialkontor 1 530 553 696 1 485 178 000 1 506 852 500

Fysio- og ergoterapitjenesten

10 Lønn 31 887 296 33 503 000 30 285 629

11 Forbruk 6 115 579 5 658 000 5 426 982

12 Drift 674 609 1 198 000 367 401


14 Overføringer 1 545 538 2 089 000 904 828


Sum utgifter 57 907 528 60 556 000 52 917 981

16 Salgsinntekter -40 497 -11 000 -10 856

17 Refusjoner -10 336 651 -10 182 000 -9 657 098


Sum inntekter -11 217 538 -11 033 000 -10 213 647

Nettosum Fysio- og ergoterapitjenesten 46 689 990 49 523 000 42 704 334

Barnevernstjenesten

10 Lønn 111 225 117 105 279 000 97 730 616

11 Forbruk 27 660 536 26 656 000 25 584 175

12 Drift 15 563 930 15 350 000 13 306 563


14 Overføringer 7 975 228 8 389 000 7 976 331

15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 1 141 810 142 000 268 093

Sum utgifter 194 952 705 188 857 000 180 067 752

16 Salgsinntekter -120 722 0 -15 000

17 Refusjoner -21 462 611 -15 778 000 -14 938 068

18 Overføringer -12 713 -65 000 -12 500


Sum inntekter -21 709 626 -15 920 000 -15 790 192

Nettosum Barnevernstjenesten 173 243 079 172 937 000 164 277 561

Hjemmebaserte tjenester

10 Lønn 584 015 275 562 956 000 541 288 163

11 Forbruk 27 799 520 37 864 000 30 569 394

12 Drift 31 821 286 22 520 000 38 533 204


14 Overføringer 4 945 858 25 822 000 4 973 041


Sum utgifter 675 941 524 656 684 000 636 797 298

16 Salgsinntekter -8 957 642 -8 207 000 -7 247 065

17 Refusjoner -524 430 737 -499 655 000 -499 738 756

18 Overføringer -71 000 -5 524 000 -363 345


Sum inntekter -554 541 071 -534 336 000 -521 569 192

Nettosum Hjemmebaserte tjenester 121 400 453 122 348 000 115 228 106

Alders- og sykehjem

10 Lønn 402 595 721 399 310 000 403 281 986

11 Forbruk 71 733 577 125 695 000 68 007 818

69


12 Drift 30 776 294 6 685 000 28 295 855


14 Overføringer 10 870 182 19 357 000 10 648 180


Sum utgifter 922 520 404 914 245 000 900 147 240

16 Salgsinntekter -145 612 921 -143 891 000 -143 597 904

17 Refusjoner -695 966 107 -692 606 000 -685 953 087

18 Overføringer 0 -7 703 000 -600 000


Sum inntekter -845 434 590 -847 338 000 -832 789 904

Nettosum Alders- og sykehjem 77 085 814 66 907 000 67 357 336

Akuttjenesten

10 Lønn 32 878 126 29 675 000 31 334 339

11 Forbruk 8 585 661 6 581 000 6 975 810

12 Drift 2 243 451 1 546 000 2 038 987


14 Overføringer 5 321 347 5 492 000 5 320 975


Sum utgifter 49 939 200 44 780 000 46 794 439

16 Salgsinntekter -11 254 475 -9 622 000 -10 460 957

17 Refusjoner -11 669 927 -11 009 000 -13 102 235

18 Overføringer -2 331 693 -2 743 000 -473 131

19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -21 804 15 000 -21 804

Sum inntekter -25 277 899 -23 359 000 -24 058 128

Nettosum Akuttjenesten 24 661 302 21 421 000 22 736 312

Rehabiliteringsseksjonen

10 Lønn 33 007 798 31 901 000 32 261 221

11 Forbruk 5 186 297 7 289 000 7 501 253

12 Drift 279 869 577 000 443 354


14 Overføringer 551 460 940 000 723 829


Sum utgifter 40 453 162 41 272 000 42 102 721

16 Salgsinntekter -1 780 468 -3 712 000 -3 643 634

17 Refusjoner -4 649 582 -4 327 000 -4 550 074


Sum inntekter -7 371 098 -8 980 000 -9 333 045

Nettosum Rehabiliteringsseksjonen 33 082 063 32 292 000 32 769 676

Arbeidstreningsseksjonen

10 Lønn 8 046 971 8 061 000 7 824 280

11 Forbruk 2 478 599 2 707 000 2 138 979

12 Drift 585 226 1 148 000 636 613

13 Kjøp av tjenester 1 002 999 1 260 000 955 620

14 Overføringer 589 443 989 000 633 588


Sum utgifter 12 883 982 14 363 000 12 369 824

16 Salgsinntekter -31 311 -35 000 -54 021

17 Refusjoner -2 792 881 -3 505 000 -3 094 220


Sum inntekter -3 330 976 -4 027 000 -3 328 985

70


Nettosum Arbeidstreningsseksjonen 9 553 006 10 336 000 9 040 839

Mottak, oppfølging og intro flyktninger

10 Lønn 6 656 396 7 299 000 0

11 Forbruk 1 540 963 1 503 000 0

12 Drift 772 787 490 000 0


14 Overføringer 363 279 491 000 0


Sum utgifter 9 570 246 9 835 000 0

16 Salgsinntekter -777 586 -130 000 0

17 Refusjoner -674 036 -1 394 000 0

19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -159 720 -52 000 0

Sum inntekter -1 611 342 -1 576 000 0

Nettosum Mottak, oppfølging og intro flyktninger 7 958 904 8 259 000 0

Barneverninstitusjon enslige mindreårige flyktninger

10 Lønn 38 926 684 36 375 000 33 002 521

11 Forbruk 6 551 638 5 833 000 6 348 710

12 Drift 1 143 585 1 575 000 1 686 446


14 Overføringer 362 0 963 874

15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 0 0 52 064

Sum utgifter 46 666 235 43 858 000 42 218 787

16 Salgsinntekter -473 445 -180 000 -921 911

17 Refusjoner -46 376 351 -43 649 000 -32 151 978

18 Overføringer -16 340 0 0

19 Finansinntekter/finanstransaksjoner 0 0 -452 032

Sum inntekter -46 866 136 -43 829 000 -33 525 922

Nettosum Barneverninstitusjon enslige mindreårige flyktninger -199 901 29 000 8 692 865

Dagsenter og avlastningsseksjonen

10 Lønn 126 968 651 120 097 000 123 949 731

11 Forbruk 14 588 748 10 845 000 14 208 292

12 Drift 1 965 548 1 840 000 1 882 136


14 Overføringer 1 989 366 3 985 000 1 782 466


Sum utgifter 150 311 358 141 315 000 142 900 033

16 Salgsinntekter -3 290 689 -548 000 -2 859 076

17 Refusjoner -59 216 312 -45 710 000 -56 430 876

18 Overføringer 0 -3 645 000 -29 000


Sum inntekter -63 139 844 -50 536 000 -59 951 796

Nettosum Dagsenter og avlastningsseksjonen 87 171 513 90 779 000 82 948 237

Tekniske hjemmetjenester

10 Lønn 3 652 578 3 794 000 3 439 281

11 Forbruk 1 260 450 1 372 000 1 229 390

12 Drift 859 807 785 000 1 340 055


14 Overføringer 536 806 508 000 627 772


Sum utgifter 6 575 202 6 743 000 6 901 777

71


16 Salgsinntekter -4 670 632 -4 680 000 -4 515 639

17 Refusjoner -560 181 -470 000 -707 145


Sum inntekter -5 477 719 -5 397 000 -5 408 340

Nettosum Tekniske hjemmetjenester 1 097 483 1 346 000 1 493 437

Krisesenteret i Stavanger

10 Lønn 8 737 607 7 959 000 8 735 494

11 Forbruk 361 659 1 708 000 1 705 709

12 Drift 1 483 506 245 000 371 787


14 Overføringer 168 751 -25 000 174 906

Sum utgifter 10 780 056 9 887 000 11 000 533

17 Refusjoner -1 401 990 -845 000 -388 849

18 Overføringer 0 0 -9 364 679

Sum inntekter -1 401 990 -845 000 -9 753 528

Nettosum Krisesenteret i Stavanger 9 378 066 9 042 000 1 247 005

Sentrale midler levekår

10 Lønn 3 318 806 16 998 000 2 201 624

11 Forbruk 2 957 872 3 215 000 2 400 074

12 Drift 3 127 542 4 576 000 2 715 514


14 Overføringer 18 276 178 20 688 000 22 435 201


Sum utgifter 48 498 438 62 214 000 48 799 569

16 Salgsinntekter -172 349 -883 000 -572 928

17 Refusjoner -99 817 504 -115 610 000 -66 131 495

18 Overføringer -1 048 092 -1 640 000 -2 795 743


Sum inntekter -107 402 954 -124 471 000 -73 566 383

Nettosum Sentrale midler levekår -58 904 516 -62 257 000 -24 766 815

Sentrale midler legetjeneste

10 Lønn 4 223 094 3 975 000 4 147 289

11 Forbruk 21 225 602 000 12 506

12 Drift 3 423 3 000 738


14 Overføringer 70 856 0 119 076

Sum utgifter 59 559 807 59 192 000 55 058 071

17 Refusjoner -4 658 311 -4 390 000 -4 409 628

Sum inntekter -4 658 311 -4 390 000 -4 409 628

Nettosum Sentrale midler legetjeneste 54 901 497 54 802 000 50 648 442

Nettosum Oppvekst og levekår 4 562 108 677 4 508 037 000 3 629 667 465


Stab Bymiljø og utbygging

10 Lønn 3 492 690 3 969 000 3 067 879

11 Forbruk 727 421 407 000 205 460

12 Drift 207 754 152 000 197 218

72



14 Overføringer 194 716 111 000 92 884

15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 0 0 0

Sum utgifter 4 622 582 4 639 000 3 721 996

16 Salgsinntekter 0 0 -72 196

17 Refusjoner -199 027 -111 000 -99 919

19 Finansinntekter/finanstransaksjoner 0 0 0

Sum inntekter -199 027 -111 000 -172 115

Nettosum Stab Bymiljø og utbygging 4 423 555 4 528 000 3 549 881

Administrasjon

11 Forbruk 1 322 000 1 322 000 1 205 007

12 Drift 0 0 2 126 464




Sum utgifter 1 344 008 1 388 000 3 949 859

16 Salgsinntekter -213 000 -541 000 -100 000

17 Refusjoner -255 000 0 -1 008 647


Sum inntekter -490 008 -607 000 -3 064 543

Nettosum Administrasjon 854 000 781 000 885 317

Brann- og feiervesen


Sum utgifter 0 410 000 0

16 Salgsinntekter -5 949 407 -6 100 000 -5 499 172

Sum inntekter -5 949 407 -6 100 000 -5 499 172

Nettosum Brann- og feiervesen -5 949 407 -5 690 000 -5 499 172

Miljø og utbyggingsprosjekter

10 Lønn 6 502 560 5 727 000 5 443 373

11 Forbruk 1 425 897 2 977 000 1 379 735

12 Drift 1 892 279 1 756 000 1 904 247


14 Overføringer 4 787 389 1 666 000 2 725 272


Sum utgifter 16 674 191 12 201 000 13 939 299

16 Salgsinntekter -180 662 -100 000 -195 000

17 Refusjoner -4 012 596 -3 250 000 -4 167 025

18 Overføringer -2 788 350 -400 000 -1 304 500

19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -1 901 279 -75 000 -1 072 115

Sum inntekter -8 882 887 -3 825 000 -6 738 640

Nettosum Miljø og utbyggingsprosjekter 7 791 303 8 376 000 7 200 659

Stavanger Eiendom

10 Lønn 29 350 725 28 268 000 27 155 740

11 Forbruk 92 151 270 88 287 000 92 316 572

12 Drift 62 896 692 68 238 000 60 738 921


14 Overføringer 23 828 151 14 263 000 27 086 698


Sum utgifter 607 099 216 605 866 000 603 254 844

73


16 Salgsinntekter -572 013 267 -566 351 000 -527 692 105

17 Refusjoner -35 052 898 -22 687 000 -40 371 120

18 Overføringer -2 052 370 0 -2 075 599


Sum inntekter -851 540 475 -828 254 000 -816 058 295

Nettosum Stavanger Eiendom -244 441 259 -222 388 000 -212 803 451

Park og vei

10 Lønn 24 986 045 23 957 000 0

11 Forbruk 19 228 378 18 414 000 12 736

12 Drift 26 998 990 28 149 000 0


14 Overføringer 13 144 605 12 747 000 3 184


Sum utgifter 163 008 657 169 358 000 124 965

16 Salgsinntekter -21 824 814 -19 722 000 0

17 Refusjoner -17 880 828 -14 770 000 -3 184

18 Overføringer -2 630 010 -5 300 000 0

19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -20 701 793 -27 475 000 -109 044

Sum inntekter -63 037 445 -67 267 000 -112 228

Nettosum Park og vei 99 971 212 102 091 000 12 736

Idrett

10 Lønn 3 353 702 2 460 000 25 113 227

11 Forbruk 39 411 204 39 636 000 57 566 596

12 Drift 10 532 390 10 069 000 30 143 367


14 Overføringer 18 160 925 16 143 000 26 140 713


Sum utgifter 116 127 229 103 902 000 265 907 406

16 Salgsinntekter -8 073 896 -6 466 000 -26 686 534

17 Refusjoner -4 852 233 -3 334 000 -14 605 179

18 Overføringer -1 800 000 0 -2 653 665


Sum inntekter -31 679 560 -16 382 000 -76 230 475

Nettosum Idrett 84 447 670 87 520 000 189 676 931

Vannverket

10 Lønn 20 514 876 19 747 000 19 920 761

11 Forbruk 3 975 363 4 465 000 3 752 275

12 Drift 12 817 174 12 220 000 14 282 653


14 Overføringer 114 039 1 410 000 179 444


Sum utgifter 111 026 136 116 892 000 111 535 827

16 Salgsinntekter -104 924 370 -102 498 000 -104 849 117

17 Refusjoner -589 694 0 -708 453


Sum inntekter -111 073 841 -116 892 000 -111 535 827

Nettosum Vannverket -47 705 0 0

Avløpsverket

10 Lønn 8 836 866 5 980 000 7 113 778

74


11 Forbruk 8 270 919 9 482 000 7 260 465

12 Drift 13 363 728 10 862 000 12 958 014


14 Overføringer 1 612 782 1 647 000 597 450


Sum utgifter 145 180 856 143 855 000 134 907 828

16 Salgsinntekter -124 695 595 -122 515 000 -125 985 716

17 Refusjoner -336 591 -62 000 -1 174 960


Sum inntekter -138 398 077 -143 855 000 -134 907 828

Nettosum Avløpsverket 6 782 779 0 0

Renovasjon

10 Lønn 4 690 323 4 300 000 4 272 997

11 Forbruk 12 600 886 11 625 000 11 444 244

12 Drift 11 206 174 1 450 000 2 051 330


14 Overføringer 323 845 540 000 234 565


Sum utgifter 122 176 646 112 123 000 105 190 924

16 Salgsinntekter -122 768 650 -111 983 000 -100 143 112

17 Refusjoner -979 636 0 -263 991

19 Finansinntekter/finanstransaksjoner 0 0 -562 020

Sum inntekter -123 748 286 -111 983 000 -100 969 123

Nettosum Renovasjon -1 571 640 140 000 4 221 801

Plan og anlegg

10 Lønn 0 0 11 025

11 Forbruk 0 0 50 530

12 Drift 0 0 107 240




Sum utgifter 474 828 475 000 513 773

16 Salgsinntekter 0 0 219 760

17 Refusjoner 0 0 -456 789


Sum inntekter -474 828 -475 000 -711 857

Nettosum Plan og anlegg 0 0 -198 084

Nettosum Bymiljø og utbygging -47 739 492 -24 642 000 -12 953 381


Stab Kultur og byutvikling

10 Lønn 3 867 606 4 671 000 3 639 182

11 Forbruk 9 220 443 9 784 000 9 201 415

12 Drift 2 531 979 2 067 000 2 510 166

14 Overføringer 1 067 129 1 075 000 1 323 845


Sum utgifter 16 950 846 17 999 000 17 351 575

16 Salgsinntekter -47 429 -2 921 000 -2 133 818

17 Refusjoner -3 492 960 -2 075 000 -1 211 315

75


18 Overføringer -207 612 0 0


Sum inntekter -4 281 630 -5 672 000 -4 413 659

Nettosum Stab Kultur og byutvikling 12 669 216 12 327 000 12 937 916

Byggesaksavdelingen

10 Lønn 15 227 414 14 470 000 13 138 355

11 Forbruk 529 520 462 000 1 051 196

12 Drift 6 659 435 91 000 5 384

14 Overføringer 231 640 113 000 73 833

15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 427 568 0 0

Sum utgifter 23 075 577 15 136 000 14 268 769

16 Salgsinntekter -22 513 028 -13 525 000 -9 574 992

17 Refusjoner -562 548 -55 000 -1 769 193

19 Finansinntekter/finanstransaksjoner 0 -1 556 000 -2 925 076

Sum inntekter -23 075 576 -15 136 000 -14 269 261

Nettosum Byggesaksavdelingen 0 0 -492

Planavdelinger

10 Lønn 42 034 308 37 334 000 38 584 415

11 Forbruk 3 171 398 536 000 1 047 830

12 Drift 1 583 886 1 030 000 961 426

14 Overføringer 542 249 2 308 000 449 999


Sum utgifter 48 964 523 42 308 000 42 143 149

16 Salgsinntekter -13 022 110 -11 626 000 -10 405 808

17 Refusjoner -5 404 368 -808 000 -2 931 119

18 Overføringer 0 -500 000 -866 119


Sum inntekter -19 533 623 -14 034 000 -15 557 614

Nettosum Planavdelinger 29 430 900 28 274 000 26 585 535

Kulturavdelingen

10 Lønn 4 092 513 4 923 000 4 150 880

11 Forbruk 1 044 960 407 000 1 785 340

12 Drift 3 785 050 3 777 000 3 248 902

13 Kjøp av tjenester 12 945 0 -88 864

14 Overføringer 137 458 118 131 796 000 127 833 158


Sum utgifter 147 282 699 141 690 000 137 716 857


17 Refusjoner -431 582 -286 000 -1 649 782

18 Overføringer -9 000 000 -9 000 000 -35 000

19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -6 320 315 -787 000 -6 131 530

Sum inntekter -15 816 646 -10 073 000 -7 850 312

Nettosum Kulturavdelingen 131 466 053 131 617 000 129 866 545

Nettosum Kultur og byutvikling 173 566 169 172 218 000 169 389 503


608001 TUSENÅRSSTEDET

Sum utgifter 8 502 0 8 580

76


Sum inntekter -300 0 -2 016

Nettosum 8 202 0 6 564

608003 BYPARKEN

Sum utgifter 460 524 0 38 396

Sum inntekter -460 524 0 -38 396

Nettosum 0 0 0

800000 FOLKEVALGTE

Sum utgifter 41 541 706 40 702 000 40 926 229

Sum inntekter -653 475 -500 000 -625 370

Nettosum 40 888 232 40 202 000 40 300 859

800010 REVISJON

Sum utgifter 5 881 172 5 200 000 5 723 570

Sum inntekter -1 506 786 0 -1 339 327

Nettosum 4 374 386 5 200 000 4 384 243

800014 HOVEDTILLITSVALGTE

Sum utgifter 8 976 587 7 577 000 7 408 698

Sum inntekter -273 341 -20 000 -144 739

Nettosum 8 703 247 7 557 000 7 263 959

800015 FELLESUTGIFTER

Sum utgifter 141 047 434 31 925 000 62 800 577

Sum inntekter 143 100 947 184 060 000 124 318 202

Nettosum 284 148 381 215 985 000 187 118 779

800017 VALG

Sum utgifter 7 072 530 5 350 000 29 142

Sum inntekter -793 551 0 -231 631

Nettosum 6 278 978 5 350 000 -202 489

800021 SKOGBRUK

Sum inntekter 0 0 0

Nettosum 0 0 0

800022 ANDR. NÆRINGSFORM.

Sum inntekter -2 710 146 -2 750 000 -2 690 630

Nettosum -2 710 146 -2 750 000 -2 690 630

800025 LIVSSYNSSAMFUNN

Sum utgifter 7 144 132 6 200 000 8 044 583

Nettosum 7 144 132 6 200 000 8 044 583

800028 INNTEKT FRIKRAFT

Sum utgifter 0 0 87 301

Sum inntekter -22 399 780 -23 000 000 -25 072 819

Nettosum -22 399 780 -23 000 000 -24 985 518

800029 DIVERSE TILSK. SAMFERDSEL

Sum utgifter 596 339 600 000 595 000

Nettosum 596 339 600 000 595 000

800031 EIENDOMSDRIFT ANDRE KOMM.

Sum utgifter 28 240 280 000 228 530

77


Sum inntekter -2 011 0 -1 703

Nettosum 26 229 280 000 226 827

800032 STAVANGER FELLESRÅD

Sum utgifter 71 544 000 71 544 000 69 899 000

Nettosum 71 544 000 71 544 000 69 899 000

800036 TALL SHIPS RACE

Sum utgifter 14 288 430 4 942 000 3 187 783

Sum inntekter -8 158 824 0 -599 508

Nettosum 6 129 606 4 942 000 2 588 275

800099 RESERVE TILL.BEVILGN

Sum utgifter -4 200 000 -1 838 000 4 200 000

Nettosum -4 200 000 -1 838 000 4 200 000

800200 SKATT PÅ INNT./FORM.

Sum inntekter -4 098 367 621 -3 896 300 000 -4 088 426 467

Nettosum -4 098 367 621 -3 896 300 000 -4 088 426 467

800201 EIENDOMSSKATT

Sum utgifter 26 063 626 25 000 000 25 520 546

Sum inntekter -155 543 063 -155 000 000 -154 146 152

Nettosum -129 479 437 -130 000 000 -128 625 606

800202 RAMMETILSKUDD

Sum inntekter -1 340 820 000 -1 429 924 000 -188 852 374

Nettosum -1 340 820 000 -1 429 924 000 -188 852 374

800204 DIVERSE KOMP.TILSKUDD

Sum utgifter 76 053 0 2 368

Sum inntekter -102 252 400 -106 100 000 -101 053 823

Nettosum -102 176 348 -106 100 000 -101 051 455

800300 RENTER/UTBYTTE OG LÅN

Sum utgifter 225 881 983 205 030 000 182 310 114

Sum inntekter -398 870 314 -373 055 000 -412 358 112

Nettosum -172 988 331 -168 025 000 -230 047 998

800302 AVDRAG PÅ INNLÅN/UTLÅN

Sum utgifter 302 943 457 303 000 000 281 577 183

Sum inntekter 0 0 106

Nettosum 302 943 457 303 000 000 281 577 289

800403 OVERF. KAP.REGNSK.

Sum utgifter 182 564 761 171 059 000 108 672 806

Nettosum 182 564 761 171 059 000 108 672 806

800500 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING

Sum utgifter 18 399 0 54 649 848

Sum inntekter -525 0 -55 835 464

Nettosum 17 874 0 -1 185 616

Nettosum Felles inntekter og utgifter -4 957 773 838 -4 926 018 000 -4 051 189 970

Nettosum Stavanger kommune 0 0 0

78

Netto driftsregnskap pr. kostrafunksjon Regnskap 2011 Justert budsjett 2011 Regnskap 2010

100 Politisk styring 49 996 600 43 165 000 41 444 701

110 Kontroll og revisjon 4 602 862 5 200 000 4 121 151

120 Administrasjon 318 850 022 290 871 000 319 433 314

121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 17 409 642 14 418 000 14 607 082

130 Administrasjonslokaler 26 513 628 17 268 000 28 294 923

170 Årets premieavvik -11 150 641 -20 778 000 -53 629 974

171 Amortisering av tidligere års premieavvik 25 119 392 24 843 000 21 553 261

180 Diverse fellesutgifter -9 313 625 55 890 000 1 147 663

190 Interne serviceenheter 0 342 384 000 -3 517

201 Førskole 807 729 712 752 759 000 19 165 674

202 Grunnskole 1 045 496 358 1 029 914 000 1 001 213 436

211 Styrket tilbud til førskolebarn 97 797 864 99 169 000 66 452 925

213 Voksenopplæring 30 973 821 29 848 000 25 109 818

214 Spesialskoler 9 425 107 9 179 000 7 176 274

215 Skolefritidstilbud 26 178 515 23 395 000 25 049 150

221 Førskolelokaler og skyss 61 806 060 18 271 000 48 082 048

222 Skolelokaler 188 864 915 55 067 000 181 429 817

223 Skoleskyss 4 993 609 5 361 000 5 409 898

231 Aktivitetstilbud barn og unge 28 960 713 26 998 000 28 485 952

232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste 54 977 568 52 202 000 53 783 024

233 Annet forebyggende helsearbeid 15 704 437 18 486 000 13 175 303

234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og funksjonshemmede 48 275 740 46 201 000 51 807 928

241 Diagnose, behandling, re-/habilitering 137 383 959 135 062 000 131 808 992

242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 61 049 629 66 269 000 52 461 590

243 Tilbud til personer med rusproblemer 51 733 988 50 585 000 54 617 122

244 Barneverntjeneste 58 058 925 55 011 000 57 152 606

251 Barneverntiltak i familien 18 452 991 21 893 000 12 389 265

252 Barneverntiltak utenfor familien 104 348 903 95 307 000 105 169 149

253 Bistand pleie, omsorg i institusjon for eldre og fuksjonshemmede

830 774 452 727 296 000 813 008 595

254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 678 708 103 611 994 000 669 600 571

261 Institusjonslokaler 37 484 730 37 614 000 59 054 821

265 Kommunalt disponerte boliger -32 709 212 -26 179 000 -20 789 764

273 Kommunale sysselsettingstiltak 14 722 295 15 596 000 15 346 979

275 Introduksjonsordningen 29 486 954 24 111 000 25 861 917

276 Kvalifiseringsprogrammet 30 965 382 35 418 000 20 677 317

281 Økonomisk sosialhjelp 117 466 481 114 729 000 114 091 609

283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 13 770 578 9 542 000 12 760 757

285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 308 622 697 000 1 030 135

301 Plansaksbehandling 52 062 926 50 318 000 27 920 677

302 Byggesaksbehandling og seksjonering 1 127 264 -7 000 -2 052 578

303 Kart og oppmåling 8 580 312 7 970 000 7 917 489

315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak -1 597 875 0 -1 542 257

320 Kommunal næringsvirksomhet -12 025 095 -10 749 000 20 890 860

325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet -9 005 915 -1 124 000 -42 580 940

329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling 705 513 612 000 668 777

330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 2 751 276 1 580 000 7 879 042

333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold 56 617 479 47 849 000 54 995 266

334 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak 2 545 644 16 799 000 15 757 700

335 Rekreasjon i tettsted 35 923 344 42 473 000 35 347 273

338 Forebygging av branner og andre ulykker 18 158 106 18 516 000 17 867 266

339 Beredskap mot branner og andre ulykker 61 945 357 61 767 000 60 480 153

340 Produksjon av vann 0 0 0

345 Distribusjon av vann -3 083 072 0 -1 327 221

350 Avløpsrensing 0 0 0

79


353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann 2 115 828 0 -1 990 826

354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L. 0 0 0

355 Innsamling av husholdningsavfall -51 710 289 -49 950 000 -43 562 200

357 Gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall 49 978 854 49 950 000 48 067 640

360 Naturforvaltning og friluftsliv 9 589 773 10 187 000 10 464 210

365 Kulturminnevern 1 660 286 456 000 1 221 147

370 Bibliotek 36 526 413 42 865 000 30 488 496

373 Kino -10 341 0 -7 036

375 Museer 18 650 943 18 244 000 19 778 497

377 Kunstformidling 56 972 188 49 121 000 57 131 019

380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 31 081 818 39 584 000 28 656 667

381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 50 081 313 54 681 000 70 108 665

383 Musikk- og kulturskoler 29 037 876 26 865 000 31 249 020

385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg 58 875 849 60 185 000 40 124 213

386 Kommunale kulturbygg 17 576 004 10 824 000 23 682 534

390 Den norske kirke 66 547 236 73 639 000 65 791 925

392 Andre religiøse formål 7 150 970 6 200 000 8 044 583

393 Kirkegårder, gravlunder og krematorier -3 069 048 0 -3 987 870

800 Skatt på inntekt og formue -4 227 817 855 -4 026 300 000 -4 217 201 915

840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd -1 345 075 405 -1 468 624 000 -192 989 374

850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv. -63 489 055 -67 400 000 -66 449 634

860 Motpost avskrivninger -405 647 160 -397 901 000 -387 637 491

870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) 223 636 736 231 464 000 171 852 117

880 Interne finansieringstransaksjoner 172 795 045 184 850 000 77 392 596

899 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk 54 617 673 0 0

Nettosum alle funksjoner 0 0 0

80

Balanse (alle beløp er i hele tusen kroner)

Regnskap 2011 Regnskap 2010

EIENDELER

Anleggsmidler 18 146 001 17 455 286

Herav:

Faste eiendommer og anlegg 9 573 738 8 718 639

92711001 TOMTEGRUNN & OPPARB. NÆRINGS-/BOLIGA 1 470 215 1 342 821

92711002 KUNST 5 983 5 681

92811001 BOLIGER 399 958 386 115

92812001 SKOLER OG BARNEHAGER 3 044 428 2 857 953

92813001 IDRETTSHALLER 858 980 639 848

92814001 FORRETNINGSBYGG 17 539 17 973

92815001 ADMINISTRASJONSBYGG 475 582 458 719

92816001 ALDERSHJEM OG INSTITUSJONER 866 581 769 104

92817001 KULTURBYGG 301 861 265 388

92818001 KIRKER OG BRANNSTASJONER 14 418 14 886

92900005 EIEND./ANLEGG UTEN AVSKR. 8 291 8 291

92911001 TEKN.ANL.(VAR),RENSEANL, PUMPEST,FOR 23 162 23 654

92912001 LEDNINGSNETT 1 279 132 1 189 546

92913001 VEIER 803 238 734 391

92914001 PARKERINGSPLASSER, TRAFIKKLYS 4 370 4 270

Utstyr, maskiner og transportmidler 310 781 302 756

92511001 PERSON- VARE- OG LASTEBILER 22 418 25 359

92512001 ANLEGGSMASKINER 150 198

92513001 BRANNBILER 1 249 1 315

92611001 MASKINER, VERKTØY, INVENTAR OG UTSTY 222 578 227 937

92612001 EDB-UTSTYR, KONTORMASKINER 64 386 47 948

Utlån 2 125 185 2 044 233

92268001 UTLÅN KF/IKS - FELIX 22 965 20 550

92270000 LYSE ENERGI AS&KINOZ AS 1 179 252 1 222 928

92270001 KINO Z AS 0 0

92275000 STARTLÅN 924 095 802 022

92275009 TAPSFOND FORMIDLINGSLÅN -11 784 -11 784

92375000 ANDRE UTLÅN 95 106

92375001 ANDRE UTLÅN 10 563 10 412

Aksjer og andeler 839 504 815 256

92141010 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 115 563 104 931

92170000 AKSJER 488 139 478 720

92170001 ANDELER 14 332 14 332

92170004 BORETTSLAGSLEILIGHETER 221 470 217 273

Pensjonsmidler 5 296 793 5 574 401

92041000 PENSJONSMIDLER KLP 4 240 246 4 210 622

92041001 PENSJONSMIDLER SPK 1 056 547 1 363 778

Omløpsmidler 1 808 860 1 488 410

Herav:

Kortsiktige fordringer 517 242 415 695

91310014 TILGODE MVA-KOMP. SKATTEDIREKTORATET 90 607 56 206

91468001 FORFALTE TERMINER UTLÅN IKS (UIKS) 369 0

91470020 RESTANSER STARTLÅN 746 1 423

91475000 PERIODISERTE RENTEINNT. 7 030 1 408

91475001 TILG.INNT. SENTRALADM. 34 092 34 359

91475002 TILG.INNT. OPPVEKST 10 178 580

91475003 TILG.INNT. LEVEKÅR 131 264 119 384

81


91475004 TILG.INNT. STV. EIENDOM 5 681 -114

91475006 TILG.INNT. BYMILJØ OG UTBYGGING 1 341 3 771

91475007 TILG.INNT. BYUTVIKLING 9 268 176

91475008 FORFALTE TERMINER UTLÅN ANDRE FORMÅL 335 0

91475904 INTERIM BOSTØTTE -1 083 2 304

91575000 INTERIM LØNN - NETTO LØNN -1 427 -759

91575001 INTERIM LØNN - FORSKUDD 230 0

91575003 INTERIM LØNN - FOR MYE UTBETALT -159 0

91575004 INTERIM LØNN - NEGATIV NETTO 1 283 0

91699002 INTERIM REGNSKAP 15 -5

91699009 INTERIM REGNSKAP LEGEVAKT -7 -11

91710000 FORDRING SYKE-/SVANGERSK. 41 432 38 656

91710001 SYKE-FORELDREPENGER 69 297 0

91710002 HJELPEKONTO -111 0

91710003 AVSETN.FERIEPENGER SP/FP 7 472 0

91775001 UNIQUE FAKT.REST. SENTR. -56 -44

91775009 AVSETN. TAP UTEST.FORDR. -12 200 -10 700

91775100 RESTANSER 001 - EIENDOMSAVGIFTER 1 163 1 946

91775101 RESTANSER 002 - BEVILLINGSAVGIFT 41 15

91775102 RESTANSER 006 - RÅDMANNEN 13 801 17 503

91775103 RESTANSER 041 - UTBYGGINGSAVDELINGEN 23 311 62 804

91775104 RESTANSER 072 - IT 883 895

91775105 RESTANSER 008 - LØNN 124 314

91775106 RESTANSER 016-TALL SHIP RACE 487 151

91775200 RESTANSER 005 - BARNEHAGE KOMMUNALE -586 -1 000

91775201 RESTANSER 010 - SFO -165 -382

91775202 RESTANSER 018 - KULTURSKOLEN 191 164

91775203 RESTANSER 043 - OPPVEKST 12 432 2 836

91775204 RESTANSER 062 - BARNEHAGE PRIVATE 1 1

91775205 RESTANSER 028 - OPPVEKST FRITID 94 135

91775206 RESTANSER 027 - OPPVEKST/LEVEKÅR - D 2 847 1 396

91775207 RESTANSER 038 - LUNDSVÅGEN NATURSKOL 3 37

91775300 RESTANSER 015 - LEVEKÅR PLEIE OG OMS 17 696 19 126

91775301 RESTANSER 023 - LEVEKÅR HINNA OG TAS 3 310 3 183

91775302 RESTANSER 034 - LEVEKÅR RAMSVIGTUNET 144 81

91775303 RESTANSER 040 - LEVEKÅR STORHAUG 33 79

91775304 RESTANSER 044 - LEVEKÅR STAB 79 563

91775305 RESTANSER 048 - LEVEKÅR VÅGEDALEN S. 12 1

91775306 RESTANSER 050 - LEVEKÅR ”BYDEKKENDE” 208 158

91775307 RESTANSER 051 - LEVEKÅR HUNDVÅG OG M 44 18

91775308 RESTANSER 053 - LEVEKÅR EIGANES/VÅLA 149 59

91775309 RESTANSER 058 - LEVEKÅR HILLEVÅG 1 080 529

91775310 RESTANSER 060 - LEVEKÅR REHABILITERI 735 703

91775311 RESTANSER 052 - LEVEKÅR BARNEVERNTJE 5 237 24 562

91775312 RESTANSER 054 - LEGEVAKTEN 1 471 1 860

91775313 RESTANSER 055 LEVEKÅR - VAKSINASJON 8 8

91775400 RESTANSER 003 - STAVANGER EIENDOM HU 17 594 15 973

91775401 RESTANSER 029 - STAVANGER EIENDOM 0 1

91775402 RESTANSER 035 - STAVANGER EIENDOM HU 1 651 919

91775600 RESTANSER 009 - BYMILJØ OG UTBYGGING 1 130 2 324

91775603 RESTANSER 026 - BYMILJØ OG UTBYGGING 432 3 853

91775604 RESTANSER 024 - BYMILJØ OG UTBYGGING 927 974

91775606 RESTANSER 073 - BYMILJØ OG UTBYGGING 233 435

91775608 RESTANSER 037 BMU FAGAVDELING RENOVA 10 321 3 588

91775700 RESTANSER 011 - KBU BYGGESAK 1 352 1 431

91775701 RESTANSER 013 - KBU OPPMÅLING 1 320 678

91775702 RESTANSER 017 - KBU 330 101

91775703 RESTANSER 039 - KBU 46 30

91775706 RESTANSER 007 - KBU 1 478 1 006

82


Premieavvik 271 538 285 507

91914000 ARBEIDSGIVERAVGIFT AV PREMIEAVVIK KL 35 820 35 473

91914001 ARBEIDSGIVERAVGIFT AV PREMIEAVVIK SP -2 264 -191

91941000 PREMIEAVVIK KLP 254 040 251 580

91941001 PREMIEAVVIK SPK -16 057 -1 355

Obligasjoner 358 557 343 880

91131000 IHENDEHAVEROBLIGASJONER 358 557 343 880

Kasse, postgiro, bankinnskudd 661 522 443 328

91000000 HOVEDKASSEN SK-REGNSKAP 48 38

91000001 KONTANTKASSER SENTRALADM. 13 15

91000002 KONTANTKASSER OPPVEKST 513 471

91000003 KONTANTKASSER LEVEKÅR 425 468

91000004 KONTANTKASSER STV.EIENDOM 1 1

91000005 KONTANTKASSER ”KIK” 11 13

91000006 KONTANTKASSER BYMILJØ OG UTBYGGING 3 3

91000007 KONTANTKASSER BYUTVIKLING 0 3

91020000 BANK SENTRALADM. 529 877 346 442

91020002 BANK OPPVEKST 2 013 3 732

91020003 BANK LEVEKÅR 1 898 21 657

91020005 BANK ”KIK” 762 1 093

91020006 BANK BYMILJØ OG UTBYGGING 12 320

91098000 BANK SKATTETREKK 125 947 69 072

SUM EIENDELER 19 954 861 18 943 696

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital 6 178 274 6 773 850

Herav:

Disposisjonsfond 100 306 72 835

95600000 DISPOSISJONSFOND 100 306 72 835

Bundne driftsfond 84 280 93 482

95200001 SENTRALADM. 4 176 1 618

95200002 OPPVEKST 9 550 11 971

95200003 LEVEKÅR 30 250 24 570

95200006 BYMILJØ OG UTBYGGING 28 331 46 030

95200007 KULTUR OG BYUTVIKLING 11 972 9 293

Bundne investeringsfond 92 594 68 519

95500001 SENTRALADM. 5 681 5 492

95500002 OPPVEKST 178 178

95500003 LEVEKÅR 9 804 6 773

95500004 STAVANGER EIENDOM 19 997 19 997

95500006 BYMILJØ OG UTBYGGING 56 933 36 080

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift -39 841 -39 841

95810000 ENDRING I REGNSKAPSPRINSIPP SOM PÅVI -39 841 -39 841

Regnskapsmessig mindreforbruk 54 618 0

95950000 REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD 54 618 0

Udekket i inv.regnskap -17 316 0

95970000 UDEKKET INV.REGNSKAPET -17 316 0

Kapitalkonto 5 903 634 6 578 856

95990000 KAPITALKONTO -847 557 690 789

95990001 KAP.KONTO GJENSTAND 6 751 191 5 888 068

83


Langsiktig gjeld 12 307 457 10 986 818

Herav:

Pensjonsforpliktelser 6 960 096 6 184 685

94014000 ARB.G.AVGIFT AV NETTO FORPLIKTELSE K 154 508 45 467

94014001 ARB.G.AVGIFT AV NETTO FORPLIKTELSE S 51 036 29 949

94041000 PENSJONSFORPLIKTELSER KLP 5 336 048 4 533 083

94041001 PENSJONSFORPLIKTELSER SPK 1 418 504 1 576 186

Sertifikatlån 948 225 793 067

94320001 FOKUS BANK, SERTIFIKATLÅN, FELIX 0 500 000

94320002 DNB NOR, SERTIFIKATLÅN, FELIX 204 000 0

94320009 MOTKONTO SERTIFIKATLÅN FORR./SPAREB 0 -15 139

94331001 KOMMUNALBANKEN SERTIFIKATLÅN, FELIX 706 000 250 000

94331002 LÅNEOPPTAK (OBLIGASJON OG SERTIFIKAT 43 067 66 123

94331009 MOTKONTO SERTIFIKATLÅN KREDITT OG FI -4 842 -7 917

Andre lån 4 399 136 4 009 067

94531000 FINANSIELL LEASING LANGSIKTIG GJELD 1 462 2 006

94570000 BUØY IDR. RENTE/AVDR.FRIT 0 130

94619001 HUSBANKEN - FORMIDLINGSLÅN ,FELIX 1 191 147 892 910

94619002 HUSBANKEN - INVESTERINGSFORMÅL, FELI 29 817 31 693

94719001 KOMMUNALBANKEN, FELIX 2 167 956 2 103 597

94820001 SPAREBANK1 SR-BANK OBLIGASJONSLÅNFEL 570 000 570 000

94820002 MOTKONTO SPAREBANK 1 SR-BANK OBLIGAS -46 867 -43 067

94941001 KLP, FELIX 355 200 306 276

94941002 KLP KOMMUNEKREDITT, FELIX 130 422 145 522

Kortsiktig gjeld 1 469 130 1 183 027

Herav:

Annen kortsiktig gjeld 1 469 130 1 183 027

93214010 SKATTEINSPEKTØREN 11.1 -19 974 -18 360

93214011 SKATTEINSPEKTØREN 11.2 -1 272 517

93214028 UTGÅENDE MVA KJØP TJENESTER UTLANDET 0 567

93214029 MVA-FAKTURA ORDINÆR 11.1 2 148 0

93214100 ARBEIDSGIVER AVGIFT 131 647 131 093

93214101 SKATTETREKK/PÅL.TREKK 126 065 110 030

93241000 INTERIM PENSJON 599 -3

93275001 AVSATTE FERIEPENGER 337 941 318 041

93275003 RETUR UTBETALINGSKORT LØNN 3 1

93275004 MELLOMREGN. SENTRALADM. 63 37

93275010 LEVERANDØRGJELD 486 492 291 401

93275011 REMITTERINGSKONTO UTLAND 2 332 91

93475000 PERIODISERTE RENTEUTG. 51 818 39 177

93475001 SENTRALADM. 239 414 201 828

93475002 OPPVEKST 17 613 8 433

93475003 LEVEKÅR 36 336 44 554

93475004 STAVANGER EIENDOM 23 028 30 947

93475006 KTD 12 793 6 356

93475007 KBU 717 447

93475008 SKYLD.UTG. SK 496 450

93475016 PLAN OG ANLEGG, PROSJEKTER 9 120 4 518

93475020 MELLOMREGN. STAVANGER EIENDOM 10 808 12 194

93675001 TREKK FAGFORENINGER 0 -1

93770001 DIV.TREKK SENTRALADM. 105 88

93770002 DIV.TREKK OPPVEKST/LEVEK. 702 522

93770003 DIV.TREKK LEVEKÅR 90 68

93770004 DIV.TREKK STV. EIENDOM 4 3

93770005 DIV.TREKK ”KIK” 5 5

93770006 DIV.TREKK BYMILJØ OG UTBYGGING 21 16

93770007 DIV.TREKK BYUTVIKLING 7 4

93770011 DIV.TREKK SENTRALADM. M/TREKKEIER 5 0

84


93770012 DIV.TREKK OPPVEKST M/TREKKEIER 0 0

93770013 DIV.TREKK LEVEKÅR M/TREKKEIER 0 0

93775000 MOTP.SMÅ UTBETALINGER 1 1

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 19 954 861 18 943 696

MEMORIAKONTI

Memoriakonto 120 749 155 569

Herav:

Ubrukte lånemidler 90 274 135 774

99100001 SENTRALADM. 0 135 774

99100004 STAVANGER EIENDOM 90 274 0

Andre memoriakonti 30 475 19 795

99200007 MEMORIA MVA-JUSTERINGSRETT/PLIKT 9 396 0

99300003 MEMORIA SOCIO/BVPRO 21 079 19 795

Motkonto til memoriakontiene -120 749 -155 569

99999001 MOTKONTO MEMORIAKONTI -90 274 -135 774

99999002 MOTKONTO MEMORIA MVA-JUSTERINGSRETT/ -9 396 0

99999003 MOTKONTO SOCIO/BVPRO -21 079 -19 795

85

TilskuddTilskudd lag og organisasjoner Rådmannens forslag 2011 Vedtatt budsjett 2010 Utbetalt i 2011

Fontenehuset. Driftstilskudd 1 622 000 1 622 000 1 622 000

SMSO Rogaland. Oppdragsavtale 176 000 176 000 176 000

Kirkens Bymisjon, Albertine. Oppdragsavtale 1 037 000 1 037 000 1 037 000

- Ravnene. Oppdragsavtale 663 000 663 000 663 000

- Gateprest 110 000 156 000 110 000

- Jobb 1 830 000 900 000 830 000

- Ravnene, intro.program for innvandrere. 0 0

- Albertine. Holdningskampanje i skolen. 0 0

Skipper Worse AS, eldresenter. Oppdragsavtale 3 231 000 3 231 000 5 040 320

Engøyholmen kystkultursenter, inkl. brannbåt Nøkk 1 894 000 1 992 000 1 894 000

Hinnasenteret 1 067 000 1 060 000 1 026 040

Kirkens SOS 367 000 238 000 367 000

Amathea, veiledning for gravide 84 000 84 000 84 000

Rus-Nett Rogaland 136 000 159 000 136 000

Ungkarshjemmet 66 000 95 000 66 000

DIXI Ressurssenter for voldtatte 107 000 57 000 107 000

Stavanger Døvesenter 163 000 233 000 163 000

LLH Rogaland 43 000 61 000 43 000

Røde Kors Flyktningguide 95 000 135 000 95 000

Veiledningssenteret for pårørende 0 100 000 0

Stiftelsen PårørendeSenteret 1 061 000 1 123 000 1 061 000

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - Psykopp Info 140 000 200 000 140 000

- Schizofrenidagene 153 000 153 000 153 000

Tjensvoll menighetsdagsenter 20 000 29 000 20 000

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger. 235 000 300 000 235 000

Kreftomsorg i Stavanger 200 000 300 000 200 000

Stimuleringsmidler barne- og ungdomsorganisasjoner 7 840 000 8 090 000 6 937 000

Stavanger Røde Kors, driftstilskudd 0 0

OCD-Ananke 25 000 25 000 25 000

Prosjekt oppreisning 100 000 100 000 100 000

Bistands- og støttesenter, vold i nære relasjoner 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Skipper Worse, prosjekt 60+ 420 000 600 000 420 000

Mental helse 105 000 150 000 105 000

LPP- Landsforening for Pårørende innen Psykiatri 10 000 10 000 10 000

Senter for spiseforstyrrelser 140 000 200 000 140 000

Sosialt/ helsefremmende arbeid, sekkepost 422 000 603 000 418 714

Sum Oppvekst og levekår 24 562 000 25 882 000 25 424 074


Drift idrettslag, sekkepost 6 186 000 6 186 000 5 561 000

Stavanger ishall 4 192 000 2 662 000 4 198 000

Stimuleringstilskudd, sekkepost 682 000 682 000 680 000

Private lekeplasser, sekkepost 464 000 464 000 456 800

Jæren friluftsråd 1 062 000 1 042 000 1 107 724

Ryfylke friluftsråd 1 062 000 1 367 000 1 116 544

Rogaland arboret 438 000 438 000 438 000

Viltstell 22 000 22 000 25 000

Stavanger Sentrum AS 480 000 1 520 000 900 000

Blomsterfestivalen 2011 200 000 0 200 000

Stavanger turnforening 300 000 0 229 429

Ynglingehallen 812 000 812 000 514 420

Verdens Energibyer 72 000 72 000 72 000

Sum Bymiljø og utbygging 15 972 000 15 267 000 15 498 917


MUST - Museum Stavanger 11 572 000 10 837 000 11 572 000

Jernaldergården v/Arkeologisk Museum 141 000 141 000 141 000

86

Tilskudd lag og organisasjoner Rådmannens forslag 2011 Vedtatt budsjett 2010 Utbetalt i 2011

Utstein kloster 436 000 436 000 436 000

Norsk Oljemuseeum 1 663 000 1 663 000 1 663 000

Utvandrersenteret 530 000 530 000 530 000

Rogaland kunstsenter 853 000 853 000 853 000

Tou Scene 2 052 000 2 052 000 2 052 000

Kunstskolen i Rogaland 504 000 504 000 504 000

Filmkraft Rogaland 1 530 000 1 530 000 1 530 000

Stiftelsen Veteranskipet Rogaland 293 000 293 000 293 000

Rogaland Teater, inkl. barne- og ungdomsteateret 15 067 000 14 652 000 15 067 000

Stavanger symfoniorkester 17 620 000 17 090 000 17 620 000

Sum 52 261 000 50 581 000 52 261 000

Kommunalt finansierte institusjoner

Stavanger Sjøfartsmuseum 0 54 000 0

Norsk lydinstitutt 2 219 000 2 219 000 2 255 000

STAR driftstilskudd 600 000 600 000 600 000

Stavanger kunstforening 861 000 961 000 861 000

Tilskudd Vestnorsk filmsenter 0 250 000 0

Frida Hansens hus 223 000 223 000 258 000

Internasjonalt Hus 865 000 1 730 000 850 000

Sum 4 768 000 6 037 000 4 824 000

Div. tilskudd (sekkeposter), stipend, priser

Tilskudd kulturarrangører 1 681 000 2 000 000 *

Rytmisk musikk tilskudd 388 000 438 000 *

Konserttilskudd 121 000 121 000 *

Tilskudd litteratur, ytringsfrihet 200 000 230 000 *

Tilskudd til festivaler og større arrangementer 4 240 000 5 000 000 *

Andre tilskudd kunstformidling 219 000 219 000 *

Tilskudd til kor og korps 442 000 442 000 *

Tilskudd kulturorganisasjoner 293 000 293 000 *

Internasjonal kulturformidling 550 000 800 000 *

Vennskapsbyer 0 102 000 0

Voksenopplæring 28 000 123 000 *

Tilskudd kulturtiltak eldre 50 000 75 000 22 800

1 kulturstipend innen scenekunst 30 000 30 000 30 000

1 kulturstipend innen musikk 50 000 60 000 50 000

1 kulturstipend innen visuell kunst 50 000 60 000 50 000

1 kuratorstipend innen visuell kunst 50 000 50 000 50 000

1 filmstipend manusutvikling 50 000 50 000 50 000

1 kulturstipend innen litteratur 50 000 30 000 50 000

Odd Noregers stipend for sakprosa 50 000 50 000 50 000

Stavanger kommunes kulturpris 50 000 75 000 50 000

Reservekonto kultur/ diverse kunst og kulturprosjekter 2 866 000 3 612 000 **

Sum 11 458 000 13 860 000 402 800

Interne

Sølvberget KF 45 963 000 48 163 000 51 713 842

Leie kulturskolebygget 0 340 000

Byhistorisk verk 3 595 000 3 595 000 2 823 659

Sum 49 558 000 52 098 000 54 537 501

Sum Kultur og byutvikling 118 045 000 122 576 000 112 025 301

Diverse tilskudd

Kristent interkulturelt arbeid - KIA 53 000 53 000 53 000

Senter for interkulturell kommunikasjon 187 000 187 000 187 000

1. mai arrangement, LO 0 54 000 0

Solborg Folkehøgskole 0 60 000 0

Petrad 0 150 000 0

Gladmat festival 700 000 700 000 700 000

Studentersamfunnet Folken 610 000 610 000 610 000

87

Tilskudd lag og organisasjoner Rådmannens forslag 2011 Vedtatt budsjett 2010 Utbetalt i 2011

Kyproskomiteen 0 50 000 0

Stavangerspeiderne 0 0

Sum 1 550 000 1 864 000 1 550 000

Medlemsavgift / kontingent

Yrkesmessen 0 186 000

Tilskudd ASSS-samarbeid 210 000 104 000 172 800

Region Stavanger BA 2 600 000 2 554 000 2 600 850

Nordsjøvegen - medlemsavgift 50 000 55 000 50 850

Norsk pasientskadeerstatning 1 350 000 1 900 000 3 967 307

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing 487 000 487 000 468 552

Sum 4 697 000 5 286 000 7 260 359

Kommunalt råd o.a.

Eldrerådet 530 000 530 000 505 392

Funksjonshemmedes råd 33 000 33 000 27 131

Innvandrerrådet 33 000 33 000 9 331

Bidrag TV-aksjonen 124 000 116 000 131 100

17. mai komiteen 585 000 525 000 666 160

Sum 1 305 000 1 237 000 1 339 114

Sentrale konti

Disposisjonskonto, rådmannen 1 500 000 1 500 000 ***

Ordinær reservekonto inkl. 1 mill. næringfondet/kulturfondet 8 900 000 8 900 000 ***

Sum 10 400 000 10 400 000 0

Sum diverse tilskudd 17 952 000 18 787 000 10 149 473

Sum alle tilskudd 176 531 000 182 512 000 163 097 765

*Sekkepostene kultur er disponert/utbetalt innenfor formålet.

**Reservekontoen blir disponert av kommunalstyret forkultur og idrett.

*** Reservekontoene disponeres av formannskapet

88

Årsregnskap 2011 – Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing i Sør-Rogaland, IUA

89

90

91

92

Årsregnskap 2011 – Sølvberget KF

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

Årsregnskap 2011 – Stavanger Natur og idrettsservice KF

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

Årsregnskap 2011 – Stavanger Byggdrift KF

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

Årsregnskap 2011 – Stavanger Parkeringsselskap KF

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

Layou

t: Imp

ress Med

ia – imp

ressmed

ia.no

. Trykk: Gu

nn

arshau

g. Fo

rsidefo

to: Elisab

eth Tø

nn

essen.

Årsregnskap 2011

SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede – vil gå foran – skaper framtiden

Årsreg

nskap

2011 – Stavang

er kom

mu

ne o

g ko

mm

un

ale foretak

Stavanger kommune og kommunale foretak

Øvre Kleivegate 15, 4005 Stavanger. Telefon 04005 Faks 51 50 70 [email protected] – www.stavanger.kommune.no

Documents

Årsregnskap 2011 - Stavanger kommune og kommunale foretak