Universitatea Politehnica din BucurestiFacultatea Ingineria si Managementul Sistemelor TehnologiceSpecializarea Ingineria si Managementul Calitatii

Proiect AQPS

S.C. Automobile Dacia S.A.

Profesor coordonator:As. DUMITRU Bogdan

Studenti:Dragus Cristrian GabrielDumitrascu Andrei Nicolae

Prezenatrea firmei

Construcia Uzinei de Autoturisme Piteti a nceput n 1966, la Colibai, judeul Arge. Dup ce n anul 1968, se semneaz un contract de licen intre statul romn i Renault se ncepe procesuld e fabricare al modelului Dacia 1100, urmat de Dacia 1300 n anul 1969. n perioada care a urmat, Dacia a dezvoltat o gam larg de modele care cuprindea mai multe tipuri de vehicule de persoane iutilitare. Dup 1978, Dacia a continuat autonom producia de autoturisme derivate din gama Renault12, reuind ca n 1995 s lanseze primul autoturism de concepie 100% romneasca.n 1998,ntreprindereaa obinut Certificatul de atestare a Implementrii SistemuluiCalitiiISO 9001 i a nregistrat recordul de producie (106.000 uniti). n iunie 1999 se semneaz contractul de privatizare al societii Dacia i aceasta devine omarc a Grupului Renault, avnd c principal misiune susinerea dezvoltrii grupului pe pieeleemergente.Un an maitrziuare loc lansarea modelului Dacia SuperNova, reprezentnd primaconcretizare a colaborrii franco-romne, un autoturism echipat cu motor i cutie de viteze Renault.Obiectivele pe termen lungale colaborrii dintreRenault i Dacia au fost:-producerea unui vehicul nou destinat pieelor emergente,-mrirea productivitii,-producerea de automobile de calitate Renault la preuri sczute.Renault a investit peste 600 milioane de euro n echipamentele de producie ale uzinei Dacia de la Piteti , care astzi respect cele mai nalte standarde ale uzinelor din cadrul grupului Renault.Obiectivul grupului Renault este de a transforma Dacia ntr-o marc recunoscut pe planinternaional pentru modernitatea i accesibilitatea produselor sale, Logan fiind prima etap nconstruirea unei game complete.n noiembrie 2002 este lansat gama de vehicule utilitare echipat cu motor diesel Renault.n aprilie 2003 are loc lansarea modelului Dacia Solenza.n 2004 are loc lansareamodelului Dacia Logan. n 2005 este inaugurat Centrul deExportCKD (ILN). Datorit modelului Logan, Dacia i depete n 2005 toate recordurile sale anterioare de producie (172.000 de uniti) ivnzri (164.000 de uniti).n 2010,Dacia i propune s ptrunde pe pieele europene cumodelul Duster, un model 4X4 robust, fiabil i uor de ntreinut, destinat clienilor care au nevoie n utilizarea cotidian de unvehicul cu capaciti de teren reale. Dacia Duster este fabricat n uzin din Mioveni. ncepnd dinprimvara anului 2010, elva fi vndutn cele dou versiuni, 4X2 i 4X4, n Europa, n Turcia i nrile din Nordul Africii (Maghreb).

CERINTE CLIENTPROCESE DE BAZA

SATISFACTIE CLIENT

PROCESE DE REALIZARE A PRODUSULUI

PROCESE SUPORT

PROCESE DE MANAGEMENT

Harta proceselor

DECLARAIA DE POLITIC N DOMENIUL CALITIICompania S.C. Automobile Dacia S.A. a stabilit, documentat i implementat un sistem de management al calitii pe care l menine i l mbuntete continuu n conformitate cu cerinele standardului ISO 9001:2001. Implementarea SMC n cadrul organizaiei S.C. Automobile Dacia S.A. a constituit o decizie strategic a firmei, la baza creia se regsesc: cerinele explicite i implicite ale clienilor; obiectivele strategice; produsele furnizate; procesele utilizate. Procesele identificate n cadrul organizaiei S.C. Automobile Dacia S.A.sunt prezentate sub form de harta proceselor. SMC este construit avnd la baz modelul Abordare axat pe proces reprezentat conceptual prin procese (activiti) independente, care influeneaz calitatea n diferite etape. Directorul general administreaz aceste procese n conformitate cu cerinele standardului ISO 9001:2001 n aa fel nct operarea ct i controlul acestor procese s fie eficace. Pentru analiza proceselor i a rezultatelor obinute precum i pentru mbuntirea continu a activitii directorul general utilizeaz metode adecvate, cum ar fi: autoevaluare (audituri interne, autocontrol, etc.); analiza efectuat de management. Procesul de mbuntire continu a SMC din cadrul organizaiei S.C. Automobile Dacia S.A. implic: evaluarea situaiei existente; selectarea zonei de mbuntit; identificarea problemei aprute n proces; analiza cauzelor apariiei problemei; adoptarea de aciuni corective sau preventive; evaluarea proceselor n urma aplicrii aciunii corective i preventive. Am numit Director tehnic-calitate pe domunul Santiago Sanchez Galvan.Am delegat directorului tehnic-calitate autoritatea i responsabilitatea pentru a asigura implementarea i mentinerea SMC descris in MC SI SMC i raportarea directorului general date despre funcionarea SMC care vor sta la baza analizelor efectuate de management i vor sevi ca baz pentru mbuntairea continu a MC i SMCDirectorul general are ntreaga responsabilitate i autoritate pentru a asigura aplicarea prevederilor MC i SMC, pentru aprobarea tuturor modificrilor i solutionarea problemelor divergente care apar.

Director general: Nicolas Maure

Intocmirea unei proceduri de lucru pentru operatia de control

1. SCOPPrezenta procedur de lucru are drept scop depistarea defectelor interioare din mbinrile sudate ale instalaiilor mecanice sub presiune i instalaiilor de ridicat.

2. DOMENIU DE APLICAREAceast procedur stabilete condiiile tehnice n care se face examinarea cu ultrasunete a mbinrilor sudate ale elementelor instalaiilor mecanice sub presiune i ale instalaiilor de ridicat supuse supravegherii conform prevederilor PT Colecia ISCIR. Prevederile prezentei prescripii tehnice sunt aplicabile oricrui tip de mbinare ntre materiale metalice, sudate cu ptrundere complet, care au grosimea mai mare de 8 mm. Discontinuitile puse n eviden n mbinarea sudat, inclusiv n zona adiacent pot fi de tip fisur, lips de topire, sufluri, lips de ptrundere, retasur, incluziuni solide, pori, etc.

3. DOCUMENTE DE REFERINTASR EN 473/2003SR EN 583-1/2001SR EN 583-2/2002SR EN 1330-4/2003SR EN 1712 / 2002SR EN 1713 / 2000SR EN 1714 / 2000SR EN 12062 / 2001SR EN 12223 / 2001SR EN 25817 / 1993SR EN 27963 / 1995SR EN ISO 6520-1999ASME seciunea V 19984. RESPONSABILITIAceast procedur de lucru, conform cu CR4 -03 va fi nsuit i utilizat de operatorii de control din cadrul Laboratorului C.N.D.Examinarea cu ultrasunete a mbinrilor sudate se va executa numai de personal autorizat conform prescripiilor tehnice PT CR 11/2003 colecia ISCIR.Operatorul care efectueaz controlul i completeaz buletinul de examinare trebuie s aib cel puin nivelul 2 de autorizare.

5. MOD DE LUCRUnainte de nceperea examinrii propriu-zise cu ultrasunete, se va face un control prealabil vizual pentru depistarea defectelor exterioare ce depesc limitele admise prin prescripiile tehnice sau documentaia de execuie.Operatorul trebuie s aib acces la urmtoarele informaii :- stadiul fabricaiei n care trebuie s fie efectuate examinarea, inclusiv tratamentul termic dac e cazul;- pregtirea marginilor i dimensiunilor mbinrilor;- cerinele privind starea suprafeei;- procedura de sudare;- cerine privind raportul de examinare;- nivelurile de acceptare;- extinderea examinrii;- nivelul de examinare;- procedurile pt. aciuni corective;- nivelul de calificare al personalului;

5.ECHIPAMENTUL DE EXAMINAREEchipamentul folosit la efectuarea examinrilor trebuie s fie verificat metrologic i s respecte cerinele din standardele aplicabile.Frecvena palpatoarelor trebuie s fie cuprins n domeniul de la 2 5 MHz, n funcie de nivelurile de acceptare specificate.Pentru examinarea iniial, frecvena trebuie s fie ct mai cobort posibil n intervalul de mai sus ( conform SREN 1712 ). Pot fi utilizate frecvene mai ridicate pentru a mbunti rezoluia domeniului dac este necesar ( de ex. Conform SREN 1713 ).Dac examinarea se efectueaz cu unde transversale i fascicolul se reflect pe o suprafa opus de reflexie, unghiul de inciden al fascicolului nu trebuie s fie mai mic de 35 0 i de preferin nu mai mare de 70 0. n cazul n care se folosesc cel puin dou unghiuri de examinare diferena dintre acestea trebuie s fie cel puin 10 0.Distana ntre suprafaa de examinare i fundul tlpii palpatorului nu trebuie s depeasc 0,5 mm. Pentru suprafeele cilindrice sau sferice trebuie satisfcut urmtoarea condiie: diametrul piesei n mm s fie mai mare sau egal de 15 ori dect dimensiunea tlpii palpatorului n mm.

6.CONDIII DE EXAMINARESuprafeele elementelor care urmeaz a fi explorate trebuie s fie suficient de largi pentru a permite deplasarea palpatorului. Suprafeele de explorare trebuie s fie plane i lipsite de materiale strine ( rugin, under, stropi de sudur, striuri, etc. ) pentru a permite cuplarea palpatorului. Suprafeele de explorare i suprafeele de pe care se reflecta fascicolul ultrasonic sunt considerate satisfctoare daca rugozitatea suprafeei este max. 6,3 m, pentru suprafee prelucrate mecanic sau 12,5 m pentru suprafee sablate cu alice.

7.REGLAREA DOMENIULUI i A SENSIBILITIIReglarea domeniului i sensibilitii trebuie sa fie efectuata conform SREN 1714, SREN 583 2.Se vor efectua verificri de confirmare a acestor reglri la cel mult 4 ore i la sfritul examinrii. Dac n timpul acestor verificri se constat modificri trebuie s fie efectuate corecii conform SREN 1714.

7.1 Niveluri de referin :Se folosesc una din urmtoarele metode de reglare a nivelurilor de referin :- Metoda 1 : nivelul de referin corespunde unei curbe amplitudine distan pentru o gaura cilindrica cu diametrul de 3mm.- Metoda 2 : nivelurile de referin pentru undele transversale i longitudinale, folosind sistemul DAM bazat pe un reflector n forma de disc ( DSR ) vezi tabelele 3,4 din PTCR 4 /2003 pct. 6.2.- Metoda 3 : nivelul de referin corespunde unei curbe CAD, pentru o cresttur rectangular adnc de 1 mm.- Examinare n tandem : DDSR = 6mm pentru toate grosimile.

7.2 Niveluri de evaluare :Toate indicaiile egale sau mai mari dect urmtoarele valori trebuie s fie evaluate :- Metoda 1 sau 3 : nivel de referin 10 dB ( 33% din CAD )- Metoda 2 : nivel de referin 4 Db, conform tab. 2 i 3 din PTCR 4 /2003.- Examinare n tandem : DDSR = 6 mm pentru toate grosimile.

7.3 Corecie de transferDac se folosesc blocuri separate pentru nivelurile de referin se vor consulta tehnicile corespunztoare n SREN 583-2.Daca diferenele de transfer sunt mai mici de 2 dB nu e necesara o corecie.Daca diferenele de transfer sunt mai mari de 2 dB dar mai mici de 12 dB acestea trebuie compensate.Daca pierderile de transfer sunt mai mari de 12 dB trebuie cercetat cauza i efectuat pregtirea suprafeei de explorat.

7.4 Raportul semnal / zgomotn timpul examinrii sudurii, nivelul zgomotului trebuie s rmn cu cel puin 12 dB sub nivelul de evaluare.

7.5 Niveluri de examinareCondiiile de calitate pentru mbinrile sudate sunt asociate cu materialul, procedeul de sudare i condiiile de funcionare. Din acest punct de vedere exista 4 niveluri de examinare : A,B,C,D.(vezi tab. 4 din PTCR 4/2003 ).

n general nivelul de examinare este legat de nivelul de calitate. De la nivelul de examinare A la nivelul de examinare C crete probabilitate de detectare a discontinuitilor.Atunci cnd este specificat conform SREN 12062, nivelurile de examinare recomandate sunt cele specificate n tabelul 4 din PTCR4/2003.Cerinele specifice pentru nivelurile de examinare AC sunt prezentate n anexa A din SREN 1714. Pentru urmtoarele tipuri de mbinri sudate cu ptrundere complet nivelurile de examinare se stabilesc conform SEREN 1714:- mbinri cap la cap la table i evi;- mbinri n T;- mbinri de tuuri ptrunse;- mbinri n L;- mbinri de tuuri aplicate;- mbinri n cruce;- mbinri de noduri n structuri tubulare.

8.TEHNICA DE EXAMINAREExaminarea cu ultrasunete trebuie s fie efectuat n conformitate cu prevederile SREN 583-1 i cu urmtoarele prevederi suplimentare:- explorarea manual;- examinarea imperfeciunilor perpendiculare pe suprafa.Indicaiile se localizeaz folosind un sistem de referin care are ales un punct ca origine suprafaa de examinat ( vezi figura 2 din PTCR 4/2003 ).Dac examinarea se efectueaz pe mai multe suprafee trebuie stabilite puncte de referin pe fiecare suprafa i de asemenea o relaie ntre poziiile acestor puncte de referin astfel nct s se determine localizarea absolut a tuturor indicaiilor.Amplitudinea maxim se nregistreaz n raport cu nivelul de referin convenit.Lungimea indicaiilor se determina conform SREN 1712 sau prin tehnica 6 dB.Msurarea nlimii indicaiilor se efectueaz conform SREN 1714.Caracterizarea imperfeciunilor trebuie s ndeplineasc cerinele nivelurilor de acceptare sau dac este necesar prin nelegere ntre pri.

9.NIVELURI DE ACCEPTARESunt conform SREN 1712 respectiv nivelurile 2 i 3 i corespund examinrilor cu ultrasunete, a mbinrilor sudate cu ptrundere complet.Nivelurile 2 i 3 corespund nivelurilor de calitate B i C din SREN 25817. Se consider neacceptate indicaiile de discontinuiti plane.

10.CARACTERIZAREA INDICAIILORClasificarea indicaiilor plane sau neplane se face conform SREN 1713 innd seama de urmtorii factori :- tehnica de sudare i geometria mbinrii;- amplitudinea ecoului;- reflectivitatea direcional;- modelul ecostatic;- modelul ecodinamic.

11.INSTRUIREA PERSONALULUIOperatorii C.N.D vor fi instruii n vederea aplicrii acestei norme n totalitate. Instruirea va fi fcut de eful de laborator sau lociitorul acestuia.

12. nregistrrimbinrile sudate examinate cu ultrasunete vor fi marcate prin poansonare.Laboratorul C.N.D va ntocmi i va ine la zi un registru de eviden a examinrilor efectuate, care va cuprinde urmtoarele :- data examinrii ;- denumirea elementului examinat ;- numrul comenzii reperului ;- numrul buletinului de examinare emis i data emiterii;- schia produsului;- stadiul execuiei;- dimensiuni.Laboratorul C.N.D va elibera un buletin CR 4-2004.

Intocmirea unei proceduri de lucru pentru operatia de prelucrareStrunjire

1. SCOPProcedura are drept scop stabilirea proceselor de executie, de control si indicare a mijloacelor de prelucrare a pieselor.2. DOMENIUProcedura se aplic la obtinerea pieselor prin strunjire.

3. DOCUMENTE DE REFERINAReferentialul SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de Management al Calitatii Principii fundamentale si vocabular.Manualul calitii, cod: MC 01.SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calitii. Cerine.SR EN ISO 9000 :2006 - Sisteme de management al calitatii. Principii. fundamentale i vocabular.

4. DEFINIII SI PRESCURTRI

4.1. DefinitiiStrungurile - masini unelte care prelucreaza, prin aschiere, suprafetele corpurilor de rotatie. La acestea, se mai adauga, uneori si suprafetele elicoidale, plane si chiar poligonale. Miscarea principala, de rotatie, este efectuata de piesa, iar miscarea secundara (de avans,rectilinie) este efectuata de cutit.Cutitul - una dintre cele mai simple si mat raspndite scule aschietoare de metale.Din punct de vedere constructiv, cutitul consta dintr-un cap, adica partea activa a cutitului si corpul sau tija, care serveste la fixarea cutitului in portcutitul masinii-unelte.

Capul cutitului are urmatoarele elemente :1) fata de degajare2) fetele de asezare3) taisurile4) vrful cutitului Fata de degajare - suprafata cutitului pe care aluneca aschiile. Fete de asezare - se numesc suprafetele indreptate spre obiectul care se aschiaza. Sunt doua fete de asezare : principala si secundara.Mecanismele de transmisie - fac legatura dintre motoarele electrice si subansamblele principale care dau miscarile principale, secundare si auxiliare. Aceste mecanisme sunt grupate in cutiile de viteza, de vansuri si filete, in cutia caruciorului.Mecanismele de comanda - sunt formate din angrenaje si sunt actionate cu manivele,leviere, manete.Cutia de viteze - asigura arborelui principal, pe care este montat dispozitivul de fixare a semifabricatului, treptele de turatie, in limitele 161600 rot/min. ap-adancimea de aschiere. f-avansul la strunjire. kr-unghiul de atac principal.Restul definiiilor sunt conforme cu SR EN ISO 9000:2001.

4.2. Prescurtari PC procedur conex IL instruciune de lucru MSC Manualul Sistemului de Management al Calitii RMC Reprezentantul Managementului Calitii

5. RESPONSABILITATIDirectorul tehnic verifica documentatia tehnica de executie si dispune sefului compartimentului productie-urmarire emiterea comenzii de executie catre santier Directorul productie verifica documentatia si repartizeaza comanda santierului.,raspunznd de buna organizare a procesului de productie.Responsabil cu controlul calitatii ( responsabil CQ ) urmareste aplicarea ntocmai a prezentei proceduri, a proiectelor de executie si reglementarilor tehnice n vigoare si ntocmirea corecta a nregistrarilor calitatii. Seful de santier primeste si verifica comanda de executie, documentatia de executie si instructiunile specifice de lucru,pe care le transmite inginerului sef santier, totodata raspunznd si de buna organizare a procesului de productie, de existenta si buna functionare a utilajelor si sculelor, de asigurarea instalatiilor de forta si iluminat. Conducatorul punctului de lucru:- raspunde direct si nemijlocit de cantitatea si calitatea lucrarilor realizate subconducerea sa si de respectarea termenelor impuse.- raspunde de instruirea tehnica a sefilor de echipa si a personalului muncitor de respectarea n executia lucrarilor a prevederilor documentatiei de executie, prezentei proceduri , instructiunilor de lucru, reglementarilor tehnice n vigoare.- nu ncepe executia lucrarilor dect daca este n posesia comenzii de executie- raspunde de utilizarea numai de personal cu calificarea si pregatirea tehnica necesara realizarii lucrarilor. - se ngrijeste de asigurarea mijloacelor de productie necesare desfasurarii normale aactivitatii de productie precum si de utilizarea lor judicioasa.- raspunde de folosirea n realizarea lucrarilor numai a materialelor care corespundcerintelor de calitate conform documentatiei de executie si numai dupa ce acestea au fost receptionate.-controleaza direct calitatea executiei si semneaza documentele de certificare a calitatii lucrarilor realizate.

6. DERULAREA ACTIVITATII

6.1. Prevederi generale6.2. Tehnologia strunjiriiStrunjirea unei piese dintr-un semifabricat necesita urmatoarele operatii:- reglarea strungului pentru obtinerea regimului de lucru optim, adica stabilirea turatiei n, avansului s si adancimii de taiere t.- fixarea cutitului ales corespunzator lucrarii care se executa.- fixarea semifabricatului in strung.- strunjirea propriu-zisa si controlul piesei.Prezentarea partilor componente, a mecanismelor si a schemelor cinematice la strunguri SNA 500x100. Strungurile au trei miscari: miscarea principala (de rotatie), secundara (deavans,rectilinie)si auxiliara. Miscarile se realizeaza cu ajutorul mecanismelor de actionare, de transmisie, de comanda si pentru accesorii.Actionarea strungurilor moderne se face individual cu motoare electrice comandate prin butoane de la panou.Mecanismele de transimie fac legatura dintre motoarele electrice si sub ansamblele principale care dau miscarile principale, secundare si auxiliare.Aceste mecanisme sunt grupate in cutiile de viteza, de vansuri si filete, in cutia caruciorului etc. Mecanismele de comanda sunt formate din angrenaje si sunt actionate cu manivele, leviere, manete etc.Accesoriile cuprind instalatiile si dipozitivele auxiliare care pot fi fixe (instalatii de ungere, racier, iluminat) sau detasabile (dispozitive de fixare a pieselor sausculelor).Toate aceste mecanisme sunt montate pe un batiu solid.Cunoasterea constructiei, functionarii si manevrarii strungurilor se poate face usor folosind schemele cinematice de ansamblu. Aceste scheme prezinta prin semen conventionale lantul cinematic ce se realizeaza intre mecanismele principale , secundare,auxiliare. Schemele cinematice se amplaseaza in contorul masinii pentru a fi interpretate mai usor.

Intocmirea unui procedeu de lucru pentru o operatie de tip sistem

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA I APROBAREA EDIIEI SAU, DUP CAZ, A REVIZIEI N CADRUL EDIIEI PROCEDURII OPERAIONALE

Nr.Elemente privindNumele iFunciaDataSemntura

responsabilii /

crt.prenumele

operaiunea

012345

1.1.Elaborat

1.2.Verificat

1.3Aprobat

2. SITUAIA EDIIILOR I A REVIZIILOR N CADRUL EDIIILOR PROCEDURII

OPERAIONALE

Nr.Ediia sau, dupComponentaModalitateaData de la care se aplic prevederile

crt.caz, revizia nrevizuitrevizieiediiei sau reviziei ediiei

cadrul ediiei

01234

2.1.Ediia Ixx

PS/12.12.2009ProceduraElaborare01.01.2010

completediia 2

2.n.

3. LISTA CUPRINZND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZ EDIIA SAU, DUP CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIIEI PROCEDURII OERAIONALE

Nr.ScopulExempCompartimFunciaNume iDataSemntur

difuzriilar nr.entprenumeprimiri

crt.

i

01234567

3.1.Aplicare

3.2.Eviden

Arhivare

3.4.Coordonare

3.5.Informare

4. SCOPUL PROCEDURII OPERAIONALE

Descrierea procesului prin care se asigur inerea sub control a documentelor, astfel nct fiecare angajat s aib acces prompt la informaiile care sunt necesare satisfacerii condiiilor specificate pentru activitatea pe care o desfoar i pentru rezultatul acesteia.

5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAIONALE

Procedura se refer la documentele precizate la punctul 5.2 (prezentate detaliat n Tabelul 1 din MC-01) indiferent de proveniena intern sau extern- i de suport - fizic sau electronic - utilizate n activitile desfurate n cadrul UATH.

Sistemul prevede meninerea sub control a documentelor n toate etapele: stabilire necesar, iniiere, elaborare, analizare, identificare, redactare, verificare, avizare, aprobare, nregistrare, emitere, difuzare, modificare i avizare modificri, arhivare, retragere, respectiv procurare (pentru cele din exterior).

Controlul documentelor se refer att la documentele originale ct i la copiile acestora.

6. DOCUMENTE DE REFERIN (REGLEMENTRI) APLICABILE ACTIVITII PROCEDURATE

6.1. Legislaia primar

Ordonana de urgen nr. 75/2005 privind asigurarea calitii educaiei; Legea nvmntului nr. 84/1995 cu modificrile i completrile ulterioare, republicat n anul 1999;; Legea nr. 128/1999 privind statutul personalului didactic; Legea nr. 87 din 10.04.2006 pentru aprobarea Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitii educaiei;

H.G. privind organizarea studiilor universitare de licen; H.G. privind organizarea i desfurarea studiilor universitare de masterat; Standardele ARACIS privind evaluarea academic; Metodologia de evaluare extern, standardele de referin i lista indicatorilor de performan a ARACIS; Ghidul activitilor de evaluare a calitii programelor de studii universitare i a instituiilor de nvmnt superior; Carta universitii.

DOCUMENTE DE REFERIN

Manualul Calitii UATH Procedura PS 8.3-01 Controlul produsului neconform Procedura PS 8.2-01 Auditul intern al SMQ Procedura PO 7.6-01 Controlul aparatelor de laborator Procedura PS 4.2-02 Controlul nregistrrilor Procedura PS 8.5-01 Aciuni corective

6.2. Legislaia secundar

Manualul Calitii MC Standarde i recomandri ENQA (European Association for Quality Assurance n Higher Education); SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calitii SR EN ISO 9001:2001 Sisteme DE management al calitii SR ISO 8402 /1995 Managementul calitii i asigurarea calitii Vocabular ISO 9001:2000

7. DEFINIII I ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAI N PROCEDURA

OPERAIONAL

7.1. Definiii ale termenilor

Nr.TermenulDefiniia i/sau, dac este cazul, actul care definete termenul

crt.

1.AUDITULExaminare sistematic i independent n scopul de a determina dac

CALITIIactivitile referitoare la calitate i rezultatele aferente satisfac dispoziiile

prestabilite, precum i dac aceste dispoziii sunt implementate efectiv i

sunt corespunztoare pentru realizarea obiectivelor.

2.AUDITORPersoana calificat pentru efectuarea auditurilor calitii.

AUDITOR EFUn auditor al calitii desemnat s conduc un audit al calitii.

NECONFORMINesatisfacere a unei condiii specificate.

TATE

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr.TermenulDefiniia i/sau, dac este cazul, actul care definete termenul

crt.

1.CEACComisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii;

2.MCManualul Calitii;

3.UATHUniversitatea Athenaeum din Bucureti

4.SMQSistemul de management al calitii

5RMQResponsabilul cu managementul calitii

6MCManualul Calitii

MQmanagementul calitii

8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAIONALE

8.1. Generaliti

Se descrie modul de inerea sub control a documentelor, astfel nct fiecare angajat s aib acces prompt la informaiile care sunt necesare satisfacerii condiiilor specificate pentru activitatea pe care o desfoar .

8.2. Documente utilizate

Documente interne - Hotrrea Senatului privind politica i obiectivele calitii; - Manualul Calitii;

- Instruciunile de lucru; - Inregistrrile; Documente externe

- documente privind cadrul general de desfurare a activitii n nvamntul superior: Legi, Hottri de guvern, Ordonane, Ordonane de urgen, Ordine ale Ministerului Educaiei i Cercetrii;

- instruciuni i reglementri naionale i internaionale aplicabile;

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale

program legislativ actualizat;

computere, laptopuri; acces Internet, Intranet; abonamente pt. site-uri (de exemplu site-ul IIA) abonamente la diferite publicaii de specialitate birotic + consumabile

8.3.2. Resurse umane

Personalul implicat n cadrul procesului are competena necesar din punct de vedere al studiilor, al instruirii, al abilitilor i al experienei.

Procesul de planificare, instruire i perfecionare, testare i certificare a achiziiei de cunotine i formarea de deprinderi pentru implementarea sistemului de management al calitii conform standardelor de referin este reglementat i realizat urmrind realizarea obiectivelor calitii.

8.3.3. Resurse financiare

Prevederile bugetare ale sumelor necesare privind cheltuielilor de funcionare (materiale consumabile, ntreinerea logisticii, cheltuielile aferente drepturilor personalului direct implicat).

8.4. Modul de lucru - derularea operaiunilor i aciunilor activitii

Controlul documentelor

Procedura definete controlul necesar pentru: stabilirea necesarului de documente de sistem i iniierea elaborrii lor;

elaborarea, codificarea, analizarea i verificarea documentelor nainte de emitere;

aprobarea i emiterea documentelor;

multiplicarea, difuzarea i retragerea documentelor;

asigurarea c sunt identificate modificrile i stadiul revizuirii curente a acestora;

asigurarea c versiunile relevante ale documentelor aplicabile sunt disponibile la punctele de utilizare;

asigurarea c documentele rmn lizibile i identificabile cu uurin;

asigurarea c documentele de provenien intern/extern sunt identificabile iar distribuia lor este controlat;

prevenirea utilizrii neintenionate i aplicrii neadecvate a documentelor perimate pstrate indiferent n ce scop.

Precizarea documentelor inute sub control

Documentele folosite/rezultate n/din activitile din UATH sunt:

1. Documente interne, sunt cele pentru care autoritatea de elaborare, verificare, aprobare, difuzare, modificare, revine n totalitate UATH. n aceast categorie intr cele de sistem, cele operaionale i altele care nu se nscriu n cele dou subcategorii.

Documentele de sistem cuprind: a) Manualul de management al calitii - MC care descrie SMQ implementat n UATH; b) Declaraia angajament a managementului referitoare la calitate, mediu i obiectivele calitii (cuprins n cap.2 al MC); c) 6 (ase) proceduri de sistem (conform cerinelor standardului de referin SR EN ISO 9001:2001) care prezint modul cum se asigur managementul calitii; d) procedurile operaionale care prezint modul cum se desfoar i in sub control procesul de asigurare a resurselor, procesul didactic, procesele suport, procesul de msurare, analiz i mbuntire i procesul general de management al calitii; e) instruciunile de lucru care cuprind o serie de aspecte i activiti ce nu pot fi detaliate n proceduri; f) formularele care reprezint documente interne tipizate i folosite n activitile curente de managementul calitii. Prin utilizarea lor se asigur o uniformizare a activitilor similare desfurate n compartimentele UATH, inclusiv n domeniul nregistrrilor cerute de SR EN ISO 9001; g) nregistrrile referitoare la calitate i notele MQ referitoare la aplicare SMQ. h) pri scrise (memorii, devize, caiete de sarcini etc.) Alte documente interne (administrative, de plan, comerciale, financiar-contabile etc.): decizii; scrisori i altele similare transmise; contracte i cri de munc, fie de post; rapoarte, bilanuri i altele similare cerute de autoritile n domeniu.

2. Documente externe sunt cele pentru care responsabilitatea de elaborare, aprobare, i actualizare revine n totalitate unor autoriti i organisme externe; clienilor i/sau colaboratorilor (furnizorilor). n aceast categorie intr cele de reglementare, documentaii tehnico-economice de specialitate i altele diferite de acestea, de provenien extern.Documentele externe de reglementare utilizate n UDJ:a) legi, hotrri de guvern i ordonane aplicabile domeniului de activitate; b) ordine ale ministerelor i ale unor autoriti din ar (ex. MEC, ARACIS etc.); c) prescripii, regulamente, normative, de factur tehnic, economic, comercial administrativ aplicabile n activitatea UATH; d) standarde. Documenta ii tehnico-economice de specialitate: cri tehnice i economice, reviste, prospecte, specificaii .a.m.d. similare.Alte documentaii de provenien extern:a) documentai de firm (statut, certificat de nregistrare, autorizaii de funcionare); b) autorizaii, certificate, acreditri i altele similare; c) cereri de ofert, scrisori, fax-uri, e-mail-uri sosite din exterior; d) contracte, facturi, chitane etc.

Stabilirea necesarului de documente i iniierea elaborrii lor

1. Necesarul de documente privind SMQ este stabilit de responsabilul cu managementul calitii pe UATH mpreun cu efii de compartimente care, n urma unei reuniuni, vor iniia elaborarea / mbuntirea documentelor.

Listele procedurilor / documentelor de sistem n vigoare sunt coninute n MC, tabelul 1 i n anexele procedurilor.2. Necesarul de documente (indiferent de provenien) privind activitatea propriu-zis de elaborare a lucrrilor de CS.DT.P.C. este stabilit astfel:a) pentru reglementri i documentaii tehnice de specialitate de ctre efii de catedre / departamente (pe baza informaiilor de la autoritile de reglementare);

b) pentru soft autorizat, (utilizat n procesul didactic i /sau pentru proiectare / cercetare) de ctre efii de catedre / departamente, toate fiind aprobate de ctre Biroul Senatului UATH.

Necesarul de autorizaii, acreditri, certificri etc. este stabilit de efii de catedr / departamente, pe baza reglementrilor n vigoare, dup obinerea aprobrii de la Biroul Senatului UATH.

3. Necesarul i dup caz, iniierea de alte documentaii este stabilit de departamentele implicate (care utilizeaz astfel de documente).

Elaborarea, analiza i verificarea documentelor

1. Documentele de sistem sunt elaborate, conform procedurii PO 4.2-01, sunt nsuite, analizate, verificate i apoi supuse aprobrii.

Analiza i verificarea documentelor se face de elaborator i compartimentul CEAC i urmrete: eliminarea neconcordanelor i disfuncionalitilor fa de celelalte documente, completitudinea documentului, distribuirea responsabilitilor, existena semnturilor autorizate, existena elementelor de identificare i regsire a documentului, elaboratorului i destinatarului, eliminarea eventualelor greeli de redactare i tehnoredactare. Documentele finale de sistem sunt semnate att de elaborator (ntocmitor sau coordonator echip), de ctre verificator i apoi sunt supuse aprobrii.

2. Alte documente (scrisori i similare, decizii, referate i cele administrativ-financiar-contabile) sunt elaborate / ntocmite de compartimentele implicate.

Identificarea documentelor

Identificarea documentelor se face prin atribuirea de coduri specifice tipului de document n conformitate cu procedura operaional PO 4.2-01.

Documentele de provenien intern

1. Pentru documentele sistemului caliii codificarea se face de ctre CEAC; se realizeaz, n principiu, printr-un cod care asigur asocierea fiecrui document cu poziia din listele cuprinse n MC. Codul documentului este alctuit dintr-un grup de litere (care semnific tipul documentului) i un numr (care semnific corespondena cu unul din capitolele MC).

2. Pentru alte documente, codificarea se face de personalul implicat.

Documentele de provenien extern pstreaz codificarea originar la care se adaug:

a) pentru documentele tehnice de specialitate numrul de nregistrare propriu atribuit la intrarea n Universitate, conform registrului unic de intrri - ieiri. n aceast categorie intr i documentele nsoitoare a produselor/ serviciilor livrate de diveri furnizori (ex.: certificat de calitate, certificat de garanie, cartea tehnic a utilajului / instalaiei, cataloage de produse i echipamente asociate);

b) pentru documentele de reglementare (procurate de la organele emitente) - numere de identificare / nregistrare adecvate acordate de Registratura UATH; Aprobarea i emiterea documentelor1. Aprobarea documentelor de SMQ se face de ef compartiment MQ i de Rector. Data aprobrii ce se nscrie pe document, se stabile te de ctre eful compartimentului MQ i va reprezenta i data intrrii n vigoare (data emiterii).2. Aprobarea achiziiei de documentaii (reglementri, standarde, norme sau altele) se face de ctre Rector, pe baza unui referat de necesitate ntocmit de dempartamentul utilizator.

Difuzarea i arhivarea documentelor

1. Se vor difuza numai documente aprobate.

2. Toate documentele de sistem se difuzeaz spre compartimente sub controlul responsabilului CEAC, pe baz de list de difuzare distinct (formular cod UATH F 4.2-01-A2) sau cuprins n cadrul documentului.

Multiplicarea i difuzarea unor documente de sistem (proceduri i instruciuni pentru utilizare n interior care trebuie s fie inute sub control) se va face numai cu aprobarea efului CEAC.

3. Multiplicarea pentru difuzarea spre exterior (ctre autoriti) a unor documente de sistem, (MC, Proceduri / Instruciuni de lucru) se face numai de responsabilul MQ i numai cu aprobarea efului CEAC pentru a asigura cunoaterea exact a punctelor de difuzare i utilizare ale fiecrui document.4. Copiile ale cror destinatari nu sunt inclui n listele de difuzare i pentru care elaboratorul nu-i asum responsabilitatea meninerii acestora la zi, avnd numai caracter informativ, sunt n mod clar identificate n acest sens (Copie informativ. Nu se actualizeaz )

5. n cazul documentelor de reglementare, ntocmirea listei de difuzare, multiplicarea respectiv difuzarea se face de ctre CEAC, eventual dup consultarea conducerii universitii. Compartimentul care le primete le va nregistra n Registrul de eviden a documentelor.

6. Diverse documentaii specifice unor anumite activiti (procurate fie direct de ctre UDJ, fie prin intermediul celeilalte pri contractante) se pstreaz funcie de specific, n cadrul bibliotecii tehnice i/sau arhivei UATH sau pot intra n baza de date a compartimentelor respective, dar numai dup codificare i nregistrare adecvat.

7. Alte documente interne (precizate la pct. 5.2.1) se difuzeaz de ctre compartimentul elaborator (utilizatorul semnnd pentru primire) i se arhiveaz de ctre fiecare utilizator.

Controlul stadiului reviziilor n vigoare

1. Pentru a asigura prevenirea utilizrii de documente interne ale sistemului calitii nevalabile i/sau perimate, eful CEAC elaboreaz i actualizeaz periodic (la revizia documentaiei) lista documentelor de SMQ n vigoare, care precizeaz ediia i revizia n vigoare pentru fiecare n parte.

2. Pentru celelalte documente interne, necesare activitii didactice sau administrative din UATH, responsabilitatea inerii sub control a stadiului reviziilor n vigoare revine elaboratorilor acestor documente.

Controlul utilizrii i retragerii documentelor

1. Fiecare utilizator de documente are responsabilitatea de a se asigura c:

a) se afl n posesia tuturor documentelor care i sunt necesare pentru satisfacerea condiiilor privind calitatea activitii sale i a rezultatelor acesteia; b) documentele pe care le utilizeaz sunt n ediia/revizia n vigoare, conform listei documentelor n vigoare; c) documentele perimate pstrate n scopuri juridice sau pentru conservarea cunotinelor sunt identificate ca atare, prin menionarea acestui caracter pe coperta dosarului respectiv (Informativ ). d) Fiecare elaborator are responsabilitatea de a anula (prin nscrisul ANULAT ), retrage i eventual distruge documentele care i pierd valabilitatea. Pentru cele care nu se mai afl n UATH se vor transmite solicitri scrise n acest sens.

Modificarea (revizia) documentelor

Modificarea (revizia) documentelor de sistem (SMQ)

1. Modificrile (reviziile) pot fi generate de schimbri ale standardului de referin, schimbri de organizare, aciuni corective/preventive rezultate din auditurile calitii sau din analize efectuate de management etc.

2. Modificrile (reviziile) sunt concepute, de regul, de ctre elaboratorul documentului, apoi sunt analizate i aprobate de ctre eful ierarhic al acestuia.

Orice modificare a unui document atrage dup sine ndeprtarea din ediie a paginilor modificate, nlocuirea cu cele noi, creterea numrului reviziei.

Responsabilitatea inserrii paginilor modificate revine elaboratorului. Paginile nlocuite de ctre destinatar vor fi distruse sau returnate emitentului cu marcajul ANULAT. n cazul n care un document devine n ntregime neaplicabil, elaboratorul are obligaia retragerii tuturor copiilor difuzate conform listei de difuzare.

3. Modificarea se face prin adugare sau reeditare. Dup maxim 6 (ase) modificri documentul se reediteaz integral.

4. Pentru cazurile n care modificrile unui document sunt efectuate de ctre elaborator direct pe copiile deinute de utilizator, aceste modificri vor fi certificate de ctre elaborator prin semntur i/sau tampil i vor fi datate.

5. n vederea conceperii/analizei/aprobrii modificrii, elaboratorul/persoana care analizeaz-aprob are acces la informaiile necesare cum ar fi: rapoarte de analiza contractului, rapoarte de audit, rapoarte de aciuni corective/ preventive, rapoarte ale analizei efectuate de management.

Modificrile se nregistreaz n Fia de eviden a reviziilor asociat documentului n cauz. Modificrile fa de versiunea anterioar se marcheaz pe documentele de SMQ, pentru o identificare uoar, cu o sgeat cu numrul reviziei n interior n dreptul textului modificat, n partea stng a paginii ( ex. 2 = revizia a doua ).

Modificarea (revizia) celorlalte documente

Modificarea (revizia) documentelor administrative se consemneaz pe fiecare pagin care suport modificarea sau numai pe prima/ultima pagin prin nscrierea textului rev. ... din data ...

nlocuiete rev. .. din data ... (inclusiv pe formatele electronice).

Controlul documentelor pe suport electronic

Documentele SMQ pe suport informatic se in sub control prin limitarea accesului neautorizat (utilizatorii avnd acces numai la citirea documentelor fr posibiliti de modificare i listare, acestea revenind exclusiv compartimentului MQ). Pentru siguran sunt trecute i pe CD-uri.

9. RESPONSABILITI

Acestea sunt explicitate sintetic (pe fiecare tip de document, faz i funcie) i n Tabelul 1 din MC.