APSTIPRINĀTS - vraa.gov.lv Web viewProjekta riska novērtējuma ... DOCX; JPG, JPEG, TIFF. ... X* X Kopējās izmaksas A - - Summa A - - Projekta finansēšanas plāna finansējuma

APSTIPRINĀTS

Valsts reģionālās attīstības aģentūras

iepirkuma komisijas

2009.gada 19.maija sēdē

_____________________________

/V.Narnicka/

ATKLĀTA KONKURSANOLIKUMS

„VRAA Projektu Datu Informācijas Sistēmas attīstīšana un sasaites nodrošināšana ar ES struktūrfondu un

Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu(programmēšanas pakalpojumi un rokasgrāmata)”

(iepirkuma identifikācijas Nr.VRAA/AK-2009-02)

Rīga, 2009

Saturs

1. Konkursa nolikums2. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija3. 2.pielikums – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un Valsts reģionālās

attīstības aģentūras aizpildāmie lauki Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā

4. 3.pielikums – Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto projektu ieviešanas uzraudzības procedūra

5. 4.pielikums – Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu ieviešanas uzraudzības procedūra

6. 5.pielikums – Kārtība, kādā Valsts reģionālās attīstības aģentūra ziņo par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu un nodrošina neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu

7. 6.pielikums – Kārtība, kādā Valsts reģionālās attīstības aģentūra vienojas ar Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēju par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanas nosacījumiem un slēdz civiltiesisku līgumu vai vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanas saistību izpildi un izdara tajā grozījumus

8. 7.pielikums – Kārtība, kādā Valsts reģionālās attīstības aģentūra pārbauda un apstiprina Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījumu, projektu progresa pārskatu un sagatavo maksājuma uzdevumu, starpposma un noslēguma izdevumu deklarāciju

9. 8.pielikums – Kārtība, kādā Valsts reģionālās attīstības aģentūra plāno Eiropas Savienības fondu projektu finansējumu, sagatavo naudas plūsmas plānu un sniedz maksājumu prognozes

10. 9.pielikums – Atklāta konkursa pieteikuma forma11. 10.pielikums – Iesaistītā personāla kvalifikācija12. 11.pielikums – Tehniskais piedāvājums13. 12.pielikums – Finanšu piedāvājums14. 13.pielikums – Līgumprojekts15. 14.pielikums – Iespējamā dokumentu datu importēšanas sistēmas un datu importēšanas procedūras shēmas

14. 1. Vispārīgā informācija

1.1 Iepirkuma identifikācijas numurs

Nr.VRAA/AK-2009-02

1.2 Pasūtītājs Pasūtītāja nosaukums Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – Aģentūra)Adrese Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010Reģ. Nr 90001733697Banka Valsts kase, TRELLV22Konts LV12TREL258002K220100Kontaktpersona Programmu ieviešanas nodaļas vadītāja vietniece Anna PavlinaTālrunis 67079055Fakss 67079001e-pasta adrese [email protected]šanas laiks Darbdienās 9:00-16:00

1.3 Iepirkuma priekšmets

VRAA Projektu Datu Informācijas Sistēmas attīstīšana un sasaites nodrošināšana ar ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu (programmēšanas pakalpojumi un rokasgrāmata) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

1.4 Līguma izpildes vieta

Elizabetes iela 19, Rīga, Latvija, LV-1010.

1.5 Līguma izpildes termiņš

48 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

1.6 Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana

1.6.1 Pretendenti piedāvājumu iesniedz līdz 2009.gada 15.jūnijam plkst. 12:00 Aģentūras Lietvedības nodaļā (1.stāvs), Elizabetes ielā 19, Rīgā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā adresē līdz nolikumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.

1.6.2 Piedāvājumi, kas nav iesniegti konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

1.6.3 Pretendents var atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā – Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz Pretendentu no tālākas līdzdalības konkursā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

1.6.4 Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām

mailto:[email protected]

Pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.1.6.5 Piedāvājumi tiks atvērti 2009.gada 15.jūnijam plkst.

12:00 Aģentūras Sēžu zālē, Elizabetes ielā 19, Rīgā.1.7 Piedāvājuma derīguma termiņš

1.7.1 Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs iesniedzējam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.7.2 Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu.

1.8 Piedāvājuma noformēšana

1.8.1 Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:1.8.1.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts reģionālās attīstības aģentūra,

Elizabetes ielā 19, Rīgā, LV-1010;

1.8.1.2. Pretendenta nosaukums un adrese;

1.8.1.3. Atzīme:

Piedāvājums atklātam konkursam „VRAA Projektu Datu Informācijas Sistēmas attīstīšana un sasaites nodrošināšana ar ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu (programmēšanas pakalpojumi un rokasgrāmata)”, Nr. VRAA/AK-2009-02. Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei 2009.gada 15.jūnijam plkst. 12:00.

1.8.2 Piedāvājums sastāv no trīs daļām: 1.8.2.1. Pretendentu atlases dokumentiem (oriģināls);

1.8.2.2. parakstīta Tehniskā piedāvājuma (oriģināls) 11.pielikums;

1.8.2.3. parakstīta Finanšu piedāvājuma (oriģināls) 12.pielikums.

1.8.3 Uz katras piedāvājuma daļas norāda attiecīgu uzrakstu: “Pretendentu atlases dokumenti”, “Tehniskais piedāvājums” un “Finanšu piedāvājums”. Visas piedāvājuma daļas ievieto aploksnē.

1.8.4 Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Pretendentu atlases dokumentiem (ieskaitot pieteikumu dalībai konkursā), Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma lapām jābūt numurētām.

1.8.5 Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Ja labojumi ir izdarīti, tiem jābūt ar pilnvarotās personas parakstu apstiprinātiem.

1.8.6 Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt citā valodā, ja ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. (Pretendenta apliecinājums nozīmē, ka ir:

uzraksts “TULKOJUMS PAREIZS”;

piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts un paraksta atšifrējums;

vietas nosaukums un datums.)

1.8.7 Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumu paraksta 1.8.8. punktā minētā persona.

1.8.8 Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumā norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus.

1.8.9 Visiem atlases dokumentiem pievienotās kopijas Pretendentam jāapliecina, uz kopijas rakstveidā norādot, ka dokumenta kopija atbilst oriģinālam, parakstoties un norādot apliecināšanas datumu un vietu.

1.8.10 Tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums iesniedzams arī uz kompaktdiska (turpmāk – CD) Microsoft Word vai Microsoft Excel lasāmos formātos. CD ir jāievieto 1.8.1.apakšpunktā minētajā aploksnē.

1.8.11 Oficiāls dokuments ir atklātā konkursa piedāvājums papīra formā.

1.9 Cita informācija

1.9.1 Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek pa pastu, faksu vai e-pastu.

1.9.2Konkursa nolikums, komisijas sniegtās atbildes un piedāvājumu atvēršanas protokols pieejams Aģentūras mājas lapā www.vraa.gov.lv .

1.9.3Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

2.1.1. Iepirkuma priekšmets atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums).

2.1.2. CPV kods: 72230000-6 . 2.1.3. Līguma izpildes vieta – Aģentūra, Elizabetes iela 19,

Rīga, LV – 1010.

3. Pretendentu atlases prasības

3.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai konkursā

3.1.1. Pretendents ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā (noteikums attiecas gan uz pašu

http://www.vraa.gov.lv/

Pretendentu, gan uz fiziskajām un juridiskajām personām, tajā skaitā personām, kurām ir pārstāvības tiesības, un personām, kurām ir lēmumu pieņemšanas un uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Pretendentu).

3.1.2. Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu.

3.1.3. Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts.

3.1.4. Ar tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas sniegtu atzinumu nav konstatēti Pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi (attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu būtiski pārkāpumi, kā arī vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiski pārkāpumi) pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

3.1.5. Prasības, kas noteiktas 3.1.1. – 3.1.4. punktā, attiecas arī uz piegādātāju apvienības dalībniekiem, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība.

3.2. Prasības Pretendenta profesionālās darbības veikšanai

3.2.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.2.2. Pretendentam jābūt pieredzei vismaz 3 (trīs) līdzvērtīgu IS projektu veiksmīgā realizācijā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ar kopējo apjomu ne mazāku kā piedāvātā līgumcena.

3.2.3. Par līdzvērtīgām IS tiks uzskatītas informācijas sistēmas, kur katru no sistēmām lieto vismaz 10 lietotāji un pilda vismaz šādas funkcijas:

3.2.3.1. datu uzkrāšana; 3.2.3.2. finanšu datu apstrāde; 3.2.3.3. datu ievade, pārskatu un finanšu prognožu

ģenerēšana;3.2.3.4. dokumentu ģenerēšana (.doc un .xls); 3.2.3.5. uz notikumiem/ procesiem balstīta lietotāju darba

organizācijas nodrošināšana;3.2.3.6. integrēts pārskatu veidošanas rīks.

3.2.4. Pretendentam jānodrošina iesaistāmā personāla atbilstība vismaz šādām prasībām:

3.2.4.1. Projekta vadītājs: 3.2.4.1.1. augstākā izglītība datorzinātnēs vai

ekonomikā;3.2.4.1.2. pieredze vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu

programmatūras projektu izstrādes vadīšanā

pēdējo 3 gadu laikā;3.2.4.1.3. pieredze darbā ar Eiropas Savienības fondu

pārvaldību (zināšanas par programmām, aktivitātēm un projektiem, kā arī attiecīgajiem biznesa procesiem).

3.2.4.2. Sistēmas arhitekts: 3.2.4.2.1. augstākā izglītība datorzinātnēs vai

inženierzinātnēs;3.2.4.2.2. pieredze darbā ar piedāvāto

programmatūras izstrādes tehnoloģiju vismaz 2 (divos) līdzvērtīgos IS projektos;

3.2.4.2.3. pieredze IT sistēmu arhitektūru projektēšanā un izstrādē vismaz 2 (divos) līdzvērtīgos projektos.

3.2.4.3. Programmētāji-eksperti: 3.2.4.3.1. augstākā izglītība datorzinātnēs,

inženierzinātnēs vai ekonomikā;3.2.4.3.2. vismaz 2 gadu darba pieredze piedāvātajās

IS izstrādes (programmēšanas vides, rīki) un darbināšanas (operētājsistēma) vidēs;

3.2.4.3.3. vismaz 3 gadu programmētāja darba pieredze IS izstrādes projektos;

3.2.4.3.4. vismaz vienam no piedāvātajiem ekspertiem jābūt dokumentāli apstiprinātām zināšanām par sistēmas izstrādes rīkiem tehniskajā piedāvājumā norādītajām programmatūras izstrādes vidēm;

3.2.4.3.5. vismaz 2 (diviem) piedāvātajiem speciālistiem jābūt dokumentāli apstiprinātām zināšanām par piedāvāto datu bāzu vadības programmatūru.

3.2.4.4. Dokumentētājs: 3.2.4.4.1. augstākā izglītība datorzinātnēs,

inženierzinātnēs vai ekonomikā;3.2.4.4.2. vismaz 3 gadu darba pieredze, izstrādājot

programmatūras dokumentāciju (piemēram, lietotāja rokasgrāmata, administratora rokasgrāmata, programmatūras prasību apraksts, u.c.).

3.2.4.5. Testēšanas vadītājs: 3.2.4.5.1. augstākā izglītība datorzinātnēs,

inženierzinātnēs vai ekonomikā;3.2.4.5.2. vismaz 2 gadu darba pieredze testēšanā.

3.3. Prasība attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums 2005., 2006. un 2007. gadā trīs reizes pārsniedz Pretendenta finanšu piedāvājumā ietverto līgumcenu. Pretendenta, kas dibināts vēlāk par 2005.gadu, gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums nostrādātajā periodā trīs reizes pārsniedz Pretendenta piedāvāto līgumcenu.

3.4. Citi noteikumi Pretendenta dalībai konkursā

Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst 3.punktā norādītajām Pretendentu atlases prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā konkursa procedūrā nepiedalās.

4. Iesniedzamie dokumenti

4.1. Pieteikums dalībai konkursā

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā apliecina Pretendenta apņemšanos veikt darbu izpildi saskaņā ar nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta persona vai personas, kas ir pilnvarotas to darīt piegādātāja vārdā. Katras personas parakstam jābūt atšifrētam (jānorāda pilns vārds, uzvārds un amats).

4.1.2. Pretendenta pieteikumu dalībai konkursā Pretendents sagatavo uz savas veidlapas.

4.2. Pretendentu atlases dokumenti

4.2.1. Pretendenta parakstīts apliecinājums (apliecinājumu sagatavo saskaņā ar 9.pielikumu), kurš apliecina, ka:

4.2.1.1. Pretendents (tajā skaitā personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas un uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu) ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā;

4.2.1.2. ar tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas sniegtu atzinumu nav konstatēti Pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi (attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu būtiski pārkāpumi, kā arī vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiski pārkāpumi) pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas;

4.2.1.3. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendentu un piedāvātajiem pakalpojumiem ir patiesas un precīzas.

4.2.2. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdota izziņa vai Pretendenta apstiprināta tās kopija, ka Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta. Laika periods no izziņas izsniegšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim nedrīkst būt lielāks par sešiem mēnešiem.

4.2.3. Valsts ieņēmumu dienesta vai līdzvērtīgas nodokļu administrēšanas iestādes citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, izdota izziņa vai Pretendenta apstiprināta tās kopija, kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.

Laika periods no izziņas izsniegšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim nedrīkst būt ilgāks par sešiem mēnešiem.

4.2.4. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

4.2.5. Pretendenta parakstīta izziņa par Pretendenta finanšu apgrozījumu pēdējos trīs gados (2005., 2006. un 2007.), norādot apgrozījumu katrā attiecīgajā finanšu gadā. Pretendentiem, kas dibināti vēlāk – izziņa par finanšu apgrozījumu visā to darbības laikā, norādot apgrozījumu katrā attiecīgajā finanšu gadā.

4.2.6. Atsauksmes no klientiem par 3.2.2 punktā minētajiem projektiem.

4.2.7. Pretendenta darbinieku kvalifikāciju (par iepirkuma priekšmetu) apliecinošie dokumenti, kas satur šī nolikuma 10.pielikumā noteikto informāciju. Ja pretendents aizpilda (un iesniedz) 10.pielikuma tabulu, tad nav nepieciešams pievienot darbinieku CV.

4.3. Tehniskais piedāvājums

4.3.1. Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums). Tehnisko piedāvājumu noformē atbilstoši nolikuma 11.pielikumam.

4.3.2. Ja pretendents paredz veidot sistēmu Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) 5.3 punktā minētajā veidā, pretendentam jāiesniedz piedāvājuma apliecinājums. Šajā apliecinājumā pretendents norāda, ka apņemas nodrošināt visu jau esošās sistēmas funkcionalitāti un esošo datu migrāciju bez maksas.

4.4. Finanšu piedāvājums

Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši nolikuma 12.pielikumam. Cenu un piedāvājuma summu jānorāda bez pievienotā vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN), kā arī piedāvājuma summu ar PVN. Cena ir jānorāda latos.

5. Piedāvājumu vērtēšana

5.1. Pretendentu atlase

5.1.1. Pretendentu atlases laikā komisija pārbauda 4.2.punktā noteiktos dokumentus, lai pārliecinātos, vai Pretendents atbilst 3.punktā noteiktajām prasībām.

5.1.2. Ja Pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām (nav iesniedzis kādu no 4.2.punktā minētajiem dokumentiem vai iesniegtie dokumenti neatbilst 3. un 4.2.punktā prasītajam), komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata, un tas tiek noraidīts.

5.2. Tehniskā piedāvājumu atbilstības pārbaude

5.2.1. Komisija veic Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, kuras laikā izvērtē Tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskajai specifikācijai un konkursa nolikumam.

5.2.2. Ja Pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskajai specifikācijai, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata, un tas tiek noraidīts.

5.2.3. Ja no Tehniskā piedāvājuma izriet, ka Pretendents plāno realizēt projektu atbilstoši Tehniskās specifikācijas 5.3 punktam un Pretendents nav iesniedzis šī nolikuma 4.5 punktā minēto apliecinājumu, komisija uzskata šo Tehnisko piedāvājumu par neatbilstošu Tehniskajai specifikācijai un rīkojas atbilstoši šī nolikuma 5.2.2. punktam.

5.3. Piedāvājumu vērtēšana

5.3.1. Par atklāta konkursa uzvarētāju komisija atzīst Pretendentu, kura piedāvājums tiek atzīts par saimnieciski visizdevīgāko.

5.3.2. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības:

Kritērijs Maksimālais punktu skaits

K1. Cena 61K2. Tehniskā piedāvājuma risinājums 39

KOPĀ 100

5.3.3. Vērtējot finanšu piedāvājumu kritērijā „Cena” , komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo cenu (bez PVN) .

5.3.4. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda , iepirkumu komisija izlabo to. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

5.3.5. Kritērijā „Cena” piedāvājumam ar viszemāko cenu tiks piešķirts maksimālais punktu skaits (61), bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret lētāko:

(Zemākā cena / Piedāvājuma cena) x 61 = Cenas punkti5.3.6. Punkti par Tehniskā piedāvājuma atbilstības pakāpi tiks piešķirti šādā kārtībā:

5.3.6.1. Punkti tiks piešķirti balstoties uz Pretendenta sniegto informāciju Tehniskajā piedāvājumā (11.pielikums) un tiks piešķirti vērtēšanas punkti šādā kartībā:

Augsta detalizācijas

pakāpe

Vidēja detalizācijas

pakāpe

Zema detalizācijas

pakāpe1. Sistēmas izstrādē pielietotās

tehnoloģijas1.5 1 0

2. Realizācijas plāns un nodevumu saraksts un tā satura apraksts

1.5 1 0

3. Pretendenta piedāvātais redzējums par darba grupas organizāciju un pienākumiem

1.5 1 0

4. Izstrādātās sistēmas gala rezultāta apraksts

1.5 1 0

5. Izstrādājamo moduļu funkcionālais apraksts –

5.1. Projektu iesniegumu vērtēšana

3 2 1

5.2. Projektu ieviešanas uzraudzība

3 2 1

5.3. Līgumu/ vienošanās grozījumu veikšana

3 2 1

5.4. Maksājumu veikšana 3 2 15.5. Izdevumu prognozēšana un

deklarēšana3 2 1

5.6. Projektu administrēšanas procesu nodrošināšana

3 2 1

5.7. Projekta datu validācija 3 2 15.8. Pārskatu veidošanas rīka

izmantošana un iegūto datu apstrāde

3 2 1

5.9. Projektu lietvedības datu uzskaite

3 2 1

5.10. E-pakalpojumu nodrošināšanas apakšsistēma

3 2 1

5.11. Saskarnes ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu izveide

3 2 1

KOPĀ: 39 26 13

5.3.6.2. Punkti par augstu detalizācijas un atbilstības pakāpi tiks piešķirti piedāvājumiem, kuru pakalpojuma realizācijas apraksts un iesniegtā informācija precīzi norāda paredzamā nodevuma saturu un kritērijus tā akceptēšanai, piedāvātā pakalpojuma realizācija nodrošinās Tehniskajā specifikācijā norādītās plānotās situācijas sasniegšanu, darba gaitā iespējamas minimālas pretendenta piedāvāto prasību realizācijas mehānisma korekcijas.

5.3.6.3. Punkti par vidēju detalizācijas un atbilstības pakāpi tiks piešķirti piedāvājumiem, kuru pakalpojuma realizācijas apraksts un iesniegtā informācija norāda paredzamā nodevuma saturu un kritērijus tā akceptēšanai, bet darba gaitā būs nepieciešamas pretendenta piedāvāto prasību realizācijas mehānisma korekcijas, lai nodrošinātu atbilstību pasūtītāja vajadzībām un plānotajai situācijai.

5.3.6.4. Piedāvājums tiks atzīts par nepietiekami detalizētu, ja pakalpojuma realizācijas apraksts un iesniegtā informācija precīzi nenorāda paredzamā nodevuma saturu un kritērijus tā akceptēšanai, darba gaitā būs nepieciešamas ievērojamas pretendenta piedāvāto prasību realizācijas mehānisma korekcijas, lai nodrošinātu atbilstību pasūtītāja vajadzībām un plānotajai situācijai (piemēram, iztrūkst atsevišķu procesu vai to posmu realizācijas apraksti).

5.3.6.5. Kritērijiem punkti netiks piešķirti gadījumos, ja pretendenta tehniskais piedāvājums nepapildina vai neatšķiras no informācijas tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).

5.3.7. Katrs komisijas loceklis izvērtē piedāvājumu kvalitatīvi raksturojošo kritēriju (K2). Pēc tam tiek aprēķināts vidējais komisijas locekļu novērtējums.

5.3.8. Kopvērtējums katram piedāvājumam tiks iegūts, saskaitot abus kritērijos (K1 un K2) iegūtos punktus.

5.3.9. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko kopvērtējumu.

6. Iepirkuma līgums

6.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (13.pielikums).

6.2. Iepirkuma līgums tiks slēgts, ņemot vērā piedāvājumā norādītās cenas.

7. Iepirkuma komisija

7.1. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un visi komisijas locekļi, kuri piedalās sēdē.

7.2. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi.

7.3. Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs, viņa prombūtnē – komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

7.4. Katrs komisijas loceklis vērtē katru piedāvājumu atsevišķi, aizpildot individuālo piedāvājumu vērtēšanas tabulu. Komisijas locekļu aizpildītās piedāvājumu vērtēšanas tabulas apkopo vienā tabulā.

7.5. Motivētu lēmumu par konkursa rezultātiem komisija pieņem balsojot.

8. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

8.1. Iepirkuma komisijas tiesības

8.1.1. I zdarīt grozījumus nolikumā. 8.1.2. Pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju. 8.1.3. Pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām. 8.1.4. Lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu, ja

piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām.8.1.5. Labot finanšu piedāvājumos aritmētiskās kļūdas. 8.1.6. N oraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka ir iesniegts

nolikuma prasībām neatbilstošs piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija.

8.1.7. Izvēlēties piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka tas atbilst nolikuma prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais.

8.1.8. Izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.

8.1.9. Pieņemt lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu vai lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu.

8.2. Iepirkuma komisijas pienākumi

8.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

8.2.2. Nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret Pretendentiem.

8.2.3. Atbildēt uz ieinteresēto piegādātāju iesniegtajiem rakstiskajiem jautājumiem.

8.2.4. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un nolikumu.

8.2.5. T rīs darba dienu laikā pēc lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšanas paziņot to Pretendentiem.

8.2.6. Organizēt jau izstrādātas programmatūras demonstrācijas.

8.2.6.1. Izstrādātās programmatūras demonstrācija un atbildes uz pretendentu jautājumiem par šo programmatūru notiks 2009.gada 17.aprīlī 12:00 Aģentūras telpās. Lai piedalītos šajā demonstrācijā, pretendentam līdz 2009.gada 16.aprīlī pulksten 17:00 jāpiesakās elektroniski, sūtot e-pasta vēstuli/pieteikumu uz adresi [email protected], norādot uzņēmuma nosaukumu, pārstāvja vārdu, uzvārdu un uzņēmumā ieņemamo amatu, kā arī norādot, ka minētā vēstule ir pieteikums dalībai PDIS programmatūras demonstrācijā;

8.2.6.2. Izstrādātās programmatūras papildus demonstrācijai/apskatei pretendentam ir iespējams pieteikties 5.3.9.1.punktā minētajā kārtībā (t.i. vienu dienu iepriekš) laika posmā no 2009.gada 17.aprīļa līdz 2009.gada 30.aprīlim.

9. Pretendenta tiesības un pienākumi

9.1. Pretendenta tiesības

9.1.1. P ieprasīt papildu informāciju par nolikumu. 9.1.2. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt

vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.9.1.3. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē. 9.1.4. Piedalīties Aģentūras 2009.gada 17.aprīlī rīkotājā

izstrādātās programmatūras demonstrācijā. 9.1.5. Piedalīties Aģentūras papildus programmatūras

demonstrācijās 5.3.9.2.punktā minētajā termiņā.9.2. Pretendenta pienākumi

9.2.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām. 9.2.2. Sniegt patiesu informāciju. 9.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem. 9.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma

sagatavošanu un iesniegšanu.9.2.5. Negrozīt savu piedāvājumu pēc piedāvājumu

iesniegšanas termiņa beigām.

10. Citi noteikumi

10.1. Šī atklāta konkursa nolikuma iepirkuma priekšmeta 1.3. punktā noteiktā VRAA Projektu Datu Informācijas Sistēmas attīstīšana un sasaites nodrošināšana ar ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu tiks finansēta no Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta „Tehniskā palīdzība Valsts reģionālās attīstības aģentūras Eiropas Savienības fondu aktivitāšu administrēšanai” (vienošanās Nr. VSID/TP/CFLA/08/12/015).

10.2. Konkursa nolikums sastādīts un apstiprināts latviešu valodā uz 112 (simtu divpadsmit) lapām.

1.pielikumsAtklāta konkursa

ID Nr. VRAA/AK-2009-02nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

I. Iepirkuma mērķis un priekšmets

1. Izmantotie termini

PDIS Projektu datu informācijas sistēmaVRAA Valsts reģionālās attīstības aģentūraIS Informācijas sistēmaDBVS Datu bāžu vadības sistēmaWISIWIG No angļu val. [What I See Is What I Get]. Teksta redaktors,

kam rediģēšanas laikā var redzēt visu teksta formatējumu tāpat, kā tas izskatīsies attēlots beigās (piemēram, izdrukāts)

E-pakalpojums Pakalpojums, kura pieprasīšanas vai sniegšanas veids nodrošina tā pieejamību attālināti - ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju palīdzību

https Hiperteksta pārraides protokols, papildus datu drošībai izmantojot tīkla drošības protokolu

webserver Programmatūra, kas nodrošina mājas lapu un WEB aplikāciju darbību un pieejamību

ES VIS Finanšu ministrijas uzturētā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēma

SOAP No angļu valodas [Service Object Access Protocol]. Nozīmē informācijas apmaiņu starp sistēmām izmantojot XML failus (jebkurā veidā).

API No angļu valodas [Application Programming Interface]. Nozīmē iespēju izmantot programmatūras funkcionalitāti izmantojot citu programmatūru vai informācijas sistēmu.

XML No angļu valodas [Extensible Markup Language]. Ir vispārēji definēta specifikācija kā veidot dažādas, brīvi definējamas datu struktūras teksta formā un kā tās apstrādāt.

TCP No angļu valodas [Transmission Control Protocol]. Datu pārraides protokols. Nodrošina datu pārraidi starp datorsistēmām.

IP No angļu valodas [Internet Protocol]. Ir datu apmaiņas protokols, kurš nosaka adresācijas un datu kopu struktūru.

UTP CAT5 Neekranēts vītā pāra vads, kas nodrošina datu pārraides ātrumu līdz 1Gbps atkarībā no tehnikas un vada kvalitātes.

E-me Drošs elektronisks paraksts.

2. Iepirkuma mērķis un PDIS galvenie darbības mērķi

2.1. Iepirkuma mērķis ir nodrošināt aģentūras rīcībā esošās IS PDIS pilnveidošanu.

2.2. PDIS galvenie darbības mērķi:

2.2.1. uzkrāt nepieciešamo informāciju par Eiropas Savienības fondu projektiem;

2.2.2. nodrošināt nepieciešamos pārskatus un uzkrātās informācijas analīzes iespējas;

2.2.3. nodrošināt elektronisku datu apmaiņu ar Finanšu ministrijas uzturēto Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu.

II. Esošās sistēmas izmantotās tehnoloģijas

3. Esošās sistēmas izmantotās tehnoloģijas

Aģentūras rīcībā esošās sistēmas arhitektūra un tajā izmantotās tehnoloģijas:

3.1. Sistēmas lietojumprogrammatūra izstrādāta VB.NET tehnoloģijā, balstoties uz Microsoft .NET Framework 2.0 komponentu izstrādes pamatprincipiem. Ekrāna objektu izstrādei izmantotas licencētas Infragistics vadīklas.

3.2. Sistēmas darba plūsmas tiek veidotas, izmantojot lietojumprogrammatūrā iebūvētu konfigurēšanas rīku un SIA „Datorikas institūta DIVI” izstrādāta notikumu apraksta valodu. Biznesa procesu grafiskajam aprakstam tiek izmantota biznesa procesu modelēšanas vide GRADE Modeler.

3.3. Datu apmaiņai ar ārējām sistēmām tiek lietota Microsoft .NET 3.5 platformā izstrādāta komandrindas programma, kura nodrošina MS SQL Server 2005 datu importu uz tīmekļa servisiem, izmantojot SOAP protokolu.

4. Moduļi, kuri realizēti esošajā IS

PDIS ir jau izstrādāti procesi, kas saistīti ar projektu iesniegumu pieņemšanu un vērtēšanu, līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu slēgšanu, kā arī daļēji projekta īstenošanas uzraudzību.

4.1. Esošo moduļu funkcionalitātes uzskaitījums:ES fondu aktivitāšu

administrēšanas posms

Funkcionalitāte

Projekta iesnieguma pieņemšana

1. Projekta iesniegumu pieņemšana, pamatdatu ievade

Projekta iesnieguma vērtēšana

2. Projekta iesniegumu vērtēšanaa. Vērtēšanas processb. Administratīvā vērtēšanac. Kvalitatīvā vērtēšana d. Lēmuma par projektu iesnieguma atbalstīšanu ģenerēšanae. Lēmuma par projektu iesnieguma atbalstīšanu ar

nosacījumiem ģenerēšanaf. Papildinformācijas pieprasīšanas vēstules ģenerēšanag. Lēmuma par neatbilstību ģenerēšana – termiņa

pārsniegšana/neiesniegšana h. Lēmums par neatbilstību – neatbilst kritērijiem

Līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu slēgšana

2. Projekta līguma vai vienošanās slēgšana

a. Papildus datu ievade (budžets, mērķa grupa, prioritātes)b. Līguma formas ģenerēšana

Projekta uzraudzība 3. Projekta uzraudzībaa. Projektu pārbaužu plāna ģenerēšanab. Projektu pārbaužu plāna izpildes ģenerēšana

Horizontālais jautājums

4. Projektu lietvedības datu uzskaitea. Saņemto dokumentu/projektu reģistrsb. Nosūtāmo dokumentu/vēstuļu reģistrs

Datu transports uz ES VIS

5. Sasaite ar ES VIS – XML formātā.a. Esošo datu kopu pielāgošana

III. Pilnveidošanas scenāriji

5. Izstrādājot nepieciešamo funkcionalitāti, iespējams izvēlēties vienu no šādiem projekta attīstības scenārijiem:

5.1. Izstrādāt nepieciešamo funkcionalitāti, papildinot esošo sistēmu;

5.2. Izstrādāt jaunu informācijas sistēmu, kurā realizēti nepieciešamie papildinājumi, nodrošinot datu integritāti ar esošo sistēmu;

5.3. Izstrādāt jaunu informācijas sistēmu, kurā realizēti nepieciešamie papildinājumi un kura nodrošina arī visu esošās sistēmas funkcionalitāti (iekļaujot datu migrāciju un lietotāju apmācību). Šajā gadījumā pretendents iesniedz apliecinājumu, ka viņa piedāvātā sistēma nodrošinās visu jau esošās sistēmas funkcionalitāti un ka pretendents apņemas šo funkcionalitāti nodrošināt bez papildus samaksas.

6. Visi papildus veicamie darbi, kurus pretendents plāno veikt, realizējot šo projektu, jāiekļauj tehniskā piedāvājuma sadaļā „Citu paredzēto darbu apraksts”.

IV. Funkcionālās prasības pilnveidojamai sistēmas daļai

7. Projektu iesniegumu vērtēšanaNr. Prasība Atsauce1. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju

kontroles lapu ievietošana PDISVērtēšanas kritērijus nosaka atbilstoši Eiropas Savienības fondu aktivitāšu ieviešanu regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem

2. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju kontroles lapu koriģēšana vai papildināšana PDIS

Pasūtītājs var veikt labojumus pēc nepieciešamības

8. Projektu ieviešanas uzraudzībaNr. Prasība Atsauce1. Projekta riska novērtējuma ievadīšana Konkursa nolikuma:

* 3.pielikuma 1.pielikuma 2.sadaļa * 4.pielikuma 1.pielikuma 2.sadaļa

2. Projektu pārbaužu plāna ģenerēšana Konkursa nolikuma: * 3.pielikuma 1.pielikuma 5.sadaļa * 4.pielikuma 1.pielikuma 5.sadaļa

3. Projektu pārbaužu plāna izpildes ģenerēšana (tai skaitā, datu ievade par veikto pārbaudi, konstatētiem trūkumiem un neatbilstībām, kā arī atgūstamajiem maksājumiem)

Konkursa nolikuma:* 3. pielikuma 2. un 3.pielikums * 4.pielikuma 2. un 3.pielikums, * 5.pielikums

4. Pārbaudes ziņojumu ģenerēšana Konkursa nolikuma:* 3.pielikuma 4.pielikums * 4.pielikuma 4.pielikums

5. Informatīvu vēstuļu ģenerēšana Konkursa nolikuma:* 3.pielikuma 5.pielikums* 4.pielikuma 5.pielikums

9. Līgumu/ vienošanās grozījumu veikšana

Nr. Prasība Atsauce1. Datu ievade par veiktajiem līgumu/

vienošanās grozījumiem.Konkursa nolikuma 6.pielikuma 4.sadaļa

10. Maksājumu veikšanaNr. Prasība Atsauce1. Projekta finanšu datu ievade Konkursa nolikuma 7.pielikuma

2.sadaļa2. Maksājumu pieprasījuma un projekta

progresa pārskata pārbaudes lapas aizpildīšana

Konkursa nolikuma 7.pielikuma 1.pielikums

3. Maksājumu uzdevuma izveide un sasaiste ar „Horizon”, versija 2.0. vai jaunāka. Sasaistei jānotiek izmantojot aģentūras rīcībā esošo Horizon OLE lietotāja licenci.

Konkursa nolikuma 7.pielikuma 2.sadaļa

11. Izdevumu prognozēšana un deklarēšanaNr. Prasība Atsauce1. Izdevumu prognozes ģenerēšana Konkursa nolikuma 8.pielikuma

4.sadaļa2. Izdevumu deklarācijas ģenerēšana Konkursa nolikuma 7.pielikuma

3.sadaļa

12. Projektu administrēšanas procesu nodrošināšana

12.1. PDIS ir jānodrošina secīgu šādu projektu administrēšanas procesu ievadi:

12.1.1. pārbaužu plāna ģenerēšana;

12.1.2. pārbaužu plāna izpildes ģenerēšana;

12.1.3. maksājumu pieprasījumu un progresa pārskata pārbaude;

12.1.4. maksājumu uzdevumu sagatavošana;

12.1.5. izmaksātās summas ievade.

13. Projekta datu validācija

13.1. Projektu datu validāciju, veicot datu ievadi, ir jānodrošina šādām datu kopām:

13.1.1. Projekta finansējums;

13.1.2. Izmaksu plāns;

13.1.3. Projekta budžets;

13.1.4. Izmaksātais finansējums.

13.2. Projektu datu validācija ir jānodrošina tādā veidā, lai viens darbinieks varētu apstiprināt cita darbinieka ievadīto datu pareizību.

13.3. PDIS pārskatos tiek izmantoti tikai validēti projektu dati.

14. Pārskatu veidošanas rīka izmantošana un iegūto datu apstrāde

14.1. PDIS jānodrošina iespēja veikt izdruku iepriekš definētiem pārskatiem (Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr.418 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī

maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība” 2., 3. un 6. Pielikums, Ministru kabineta 2007.gada 10.jūlija noteikumu Nr.483 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība” 1.pielikums).

14.2. PDIS jābūt iespējai veikt šo definēto pārskatu modifikācijas – mainīt iekļautos datu laukus vai izvēles parametrus, veidot jaunus pārskatus un pievienot tos lietotājiem pieejamā ekrānformā.

14.3. PDIS jānodrošina iespēja eksportēt izveidotos pārskatu datus uz citām lietojumprogrammatūra (MS excel un .pdf) tālākai datu analīzei un rezultātu atspoguļošanai.

15. Projektu lietvedības datu uzskaite

PDIS pilnveidošanas ietvaros ir jānodrošina projektu lietvedības dokumentācijas moduļa papildināšanu, iestrādājot iespēju iegūt pārskatu par noteiktā laika periodā saņemtajiem un/ vai nosūtītajiem dokumentiem, kā arī ir nepieciešams iestrādāt iespēju vēstuļu aplokšņu uzlīmju veidošanai un drukāšanai.

16. E-pakalpojumu apakšsistēma

16.1. PDIS e-pakalpojumu apakšsistēmas mērķi un uzdevumi ir:

16.1.1. Nodrošināt projektu iesniedzējiem vidi iesniegto projektu datu un statusa apskatei;

16.1.2. Nodrošināt projektu iesniedzējus ar:

16.1.2.1. informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem;

16.1.2.2. dokumentu iesniegšanas termiņiem;

16.1.2.3. dokumentu lejupielādes un augšupielādes iespējas;

16.1.2.4. dokumentu parakstīšanu ar e-parakstu un iesniegšanu aģentūrā.

16.1.3. Nodrošināt Aģentūras darbiniekus ar:

16.1.3.1. vidi projektu iesniedzēju/ lietotāju datu ievadīšanai un administrēšanai;

16.1.3.2. vidi mājas lapas/ apakšsistēmas tekstuālās informācijas ievadei/ labošanai.

16.1.4. Publicēt vispār pieejamo informāciju par iesniegtajiem, apstiprinātajiem un īstenotajiem projektiem.

16.2. Nefunkcionālās prasības:

16.2.1. Lietotāja saskarne:

16.2.1.1. Lietotāja saskarnei jābūt pieejamai izmantojot Internet pārlūkprogrammu - Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 2.0, Apple Safari 3.0, Google Chrome 1.0 un Opera 9.0 vai jaunākām šo programmu versijām;

16.2.1.2. Lietotāju saskarnei jābūt latviešu valodā;

16.2.1.3. Iespējams autentificēties ar paroli, kā arī izmantojot drošo elektronisko parakstu (E-me);

16.2.1.4. Datiem, kas tiek pārraidīti starp klienta datora un šo apakšsistēmu jābūt šifrētiem – jāizmanto https protokols (šis sertifikāts jāiekļauj piedāvājumā).

16.2.2. Izvietošana:

16.2.2.1. PDIS e-pakalpojumu videi ir jābūt izvietotai uz 19.1 punktā minēto serveri;

16.2.2.2. Jāizmanto 19.1.4.punktā minētā DBVS;

16.2.2.3. Kā apakšsistēmas publicēšanas servisu var izmantot Apache webserver (Aģentūra šobrīd izmanto šīs programmatūras versiju 2.2) vai Microsoft IIS (Microsoft Server 2008 sastāvdaļa).

16.3. Citas prasības:

16.3.1. Tehniskās specifikācijas 20.punktā minētās prasības attiecas arī uz šo apakšsistēmu (20.8 punktā minētais ports šai apakšsistēmai ir atšķirīgs).

16.3.2. Izveidotās sistēmas pirmkodam jābūt atvērtam, vai arī pirmkods jāpiegādā aģentūrai atsevišķi. Piegādātajam pirmkodam jābūt piegādātam tādā apjomā, lai būtu iespējams veikt labojumus jebkurā apakšsistēmas daļā.

17. Saskarnes ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu izveide

Jānodrošina saskarnes izveide/ papildināšana, lai būtu iespējama automātiska datu sūtīšana uz Finanšu ministrijas uzturēto Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu.

18. Projektu datu atpazīšanas un importēšanas sistēmas funkcionalitātes izveide

18.1. Funkcionalitātes mērķis ir nodrošināt datu importēšanu sistēmā no datnēm, lai pēc iespējas automatizētu datu ievadi un novērstu kļūdu iespējamību datu ievades procesā. Datņu struktūra ir iepriekš definēta.

18.2. Iespējamā funkcionalitātes izpildes apraksts pieejams nolikuma 14.pielikumā.

18.3. Apstrādājamie datņu formāti:

18.3.1. XLS;

18.3.2. XLSX;

18.3.3. DOC;

18.3.4. DOCX;

18.3.5. JPG, JPEG, TIFF.

18.4. Sistēmai jānodrošina rīks, kas ļauj veidot un labot datu importēšanas procedūras, kas ļautu importēt datus sistēmā no jebkura dokumenta (18.3.punktā minētā formātā).

18.5. Pirms jebkuru importēto datu izmantošanas sistēmā, tos jāapstiprina IS lietotājam, kuram pirms apstiprināšanas ir iespēja šos datus pārbaudīt.

18.6. Sistēmai jābūt integrētai darbinieka darba vidē.

18.7. Jānodrošina automātiska importējamo datu atpazīšana un importēšanas procedūras noteikšana.

18.8. 18.5 punktā minētā funkcionalitāte jānodrošina arī izmantojot API. API galvenais mērķis ir iespēja nodrošināt datu automatizētu importu sistēmā.

18.9. Nodrošināt automātisku datu importu no šajā tehniskajā specifikācijā 16. punktā minētās apakšsistēmas.

IV. Sistēmas nefunkcionālās prasības

19. Tehniskās prasības aparatūrai

Izstrādājot sistēmas papildinājumu, izstrādātājam jāņem vērā aģentūras rīcībā esošās tehnikas minimālā specifikācija un izmantotā programmatūra:

19.1. Serveru minimālā tehniskā specifikācija:

19.1.1. Procesors: Intel Xeon 3GHz;

19.1.2. Operatīvā atmiņa: 6Gb;

19.1.3. Operētājsistēma: Microsoft Windows 2008 Datacenter;

19.1.4. Datu bāzu vadības sistēma: Microsoft SQL server 2008.

19.2. Lietotāju darba staciju tehniskā specifikācija:

19.2.1. Procesors: Intel Core 2 Duo E8400, 3Ghz;

19.2.2. Operatīvā atmiņa: 2Gb;

19.2.3. Monitora izšķirtspēja: 1680x1050;

19.2.4. Operētājsistēma: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista Business;

19.2.5. Lietojumprogrammatūra: Microsoft Office 2007.

19.3. Aģentūras datortīkls un arhitektūra:

19.3.1. Aģentūras lokālais datortīkls veidots izmantojot UTP CAT5 vadus, datu pārraidei izmanto TCP/ IP protokolu, datu pārraides ātrums ir vismaz 100 Mbps;

19.3.2. Sistēmu izmanto lietotāji, kuri atrodas attālināti – datu pārraides ātrums vismaz 500Kbps.

20. Citas prasības

20.1. Sistēmai jābūt veidotai atbilstoši „klienta-servera” arhitektūras pamatprincipiem.

20.2. Datu glabāšanai jāizmanto Aģentūras rīcībā esošā DBVS Microsoft SQL Server 2008.

20.3. Lietotāja saskarnes valodai jābūt latviešu.

20.4. Sistēmai jāspēj tekstuālajos laukos pieņemt informāciju gan latviešu, gan krievu kodējumā.

20.5. Lietotāja autentifikācijai jāizmanto Aģentūras rīcībā esošā Microsoft Server Active directory.

20.6. Lietotāja tiesības izstrādātajos moduļos tiek dalītas:

20.6.1. pēc piederības (ja lietotājs šo objektu ir izveidojos, vai ir atbildīgs par attiecīgo projektu, viņš šo datu kopu var labot);

20.6.2. Ja darbiniekam dati nav nepieciešami amata pienākumu veikšanai, viņam nav pieejas šai datu grupai;

20.6.3. Lietotājs ar departamenta direktora tiesībām var noteikt atbildīgās personas sistēmas konkrētiem datiem.

20.7. PDIS veiktspējas prasības:

20.7.1. Datu ievades un apskates laikā, vienas darbības (loga atvēršana, datu ielāde, datu saglabāšana, dokumenta veidošana) izpildes laiks nepārsniedz 3 sekundes;

20.7.2. Pārskata veidošanas laiks nepārsniedz 30 sekundes.

20.8. Sistēmai jābūt iespējams pilnvērtīgi darbināt arī ārpus aģentūras lokālā datortīkla un šim nolūkam pasūtītāja ugunsmūrī pasūtītājs garantē 1 (viena) porta atvēršanu. Tas nozīmē ka, ja DBVS savienojumam izmanto TCP portu 1433, tad nevienu citu portu izmantot nedrīkst.

20.9. Visas lietotāju darbības ar datiem (veiktas jebkurā no PDIS moduļiem vai apakšsistēmām, tai skaitā jau esošajiem), kā arī pieteikšanās un iziešana no sistēmas, jāžurnalē. Katrs žurnalējuma ieraksts satur informāciju par lietotāju, laiku, lietotāja datora IP adresi un veikto darbību. Šim žurnālam jābūt visai sistēmai vienotam. Pretendentam jānodrošina tikai nolikuma 1. pielikuma 2.daļā minēto moduļu un apakšsistēmu darbību žurnalēšana.

20.10. Jānodrošina PDIS garantiju (sistēmas kļūdu labošana) vismaz 2 gadus pēc izstrādes beigām.

V. PROJEKTA POSMI UN NODEVUMI, IZPILDES NOSACĪJUMI

21. Projekta izpildes posmi un nodevumi

21.1. Sistēmas funkcionalitātes izstrādes un konfigurēšanas daļa

Nr Posms NodevumiPeriods (mēnešos

no Līguma noslēgšanas)

1. Prasību analīze Vienkāršots programmatūras projektējuma apraksts

2

2. Sistēmas funkcionālo moduļu izstrāde

7., 8., 9., 10., 11., 12., 14. un 15.punktos minēto apakšmoduļu izstrāde, konfigurācija, testēšana un ieviešana

12

3. Datu transporta funkcionalitātes izstrāde

17. punktā minētās funkcionalitātes izstrāde, konfigurācija, testēšana un ieviešana

12


16. punktā minētā moduļa izstrāde, konfigurācija, testēšana un ieviešana

16


18.punktā minētā moduļa izstrāde, konfigurācija, testēšana un ieviešana

24

21.2. Lietotāja un administratora rokasgrāmatas izstrāde

Sistēmas lietotāja rokasgrāmatai un administratora rokasgrāmatai jābūt izstrādātai visiem izveidotajiem sistēmas moduļiem.

21.3. Sistēmas lietotāju un administratora apmācībasJānodrošina viens sistēmas lietotāju un administratora apmācību kurss par katru

nodevumu atsevišķi.21.4. Neparedzētu darbu veikšana

21.4.1. Pasūtītājs var veikt izmaiņu pieprasījumu iesniegšanu. Tādā gadījumā par katru PDIS izmaiņu pieprasījumu tiek slēgta vienošanās, kurā tiks fiksētas izmaiņu pieprasījuma veikšanai nepieciešamais darbu apjoms.

21.5. Sistēmas piegādes termiņš21.5.1. Visiem PDIS pilnveidošanas prasību analīzes, izveides un konfigurēšanas

(uzstādīšanas) posmiem jābūt pabeigtiem ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.

21.5.2. PDIS vai tās daļa tiek uzskatīta par piegādātu, kad Pasūtītājs ir parakstījis nodošanas-pieņemšanas aktu un Piegādātājs nodod visu līdz tam brīdim izstrādāto programmatūras pirmkodu, uzstādītu uz Pasūtītāja rīcībā esošās datorsistēmas, kas nepieciešamības gadījumā nodrošinātu iespēju turpināt darbu pie sistēmas izstrādes. Par nodevuma procesu Pasūtītājs un Piegādātājs vienojas Līgumā.

21.5.3. Piedāvājumā Pretendentam ir jānorāda iespējamais laika grafiks izvirzīto prasību veikšanai, sadalot tos pa posmiem divu gadu ietvaros. Par katru posmu tiks parakstīts nodošanas-pieņemšanas akts.

21.6. Papildus informācija pretendentiem un citi noteikumi21.6.1. Pretendentiem ir iespēja apskatīt esošās sistēmas testa versiju aģentūras

telpās aģentūras darbinieka klātbūtnē, laika periodā no šī konkursa nolikuma 8.2.6.1. punktā minētās prezentācijas brīža un vēl nākošās 10 darba dienas.

21.6.2. Konkursa uzvarētājam pēc pieprasījuma tiks piegādāts:

21.6.2.1. Programmatūras pirmkods;

21.6.2.2. Visa pieejamā programmatūras dokumentācija (Lietotāja ceļvedis, administratora ceļvedis).



Reģionālas attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras aizpildāmie lauki Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda

vadības informācijas sistēmā

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir atbildīgas par datu ievadi šādu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu projektiem:

1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” 1.5.3.2.aktivitāte „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas

kapacitātes paaugstināšana” 3.1.4.3.aktivitāte „Pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālās un

reģionālās nozīmes attīstības centros” 3.1.4.4.aktivitāte „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” 3.2.2.2.aktiivtāte „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” 3.6.1.1.aktivitāte „Nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes

veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” 3.6.1.2.aktivitāte „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”

Lauka nosaukums Aizpildes veidsAizpilda atbildīgā iestāde

Aizpilda sadarbības

iestāde

Statuss "Pieteikts"ProjektsAktivitātes/ apakšaktivitātes nosaukums T X* XProjekta statuss T, O X* XStatusa izmaiņas datums T, O – pie statusa maiņas X* XProjekta nosaukums T, O X* XProjekta identifikācijas Nr. T X* XProjekta iesniegšanas datums T, O X* XProjekta klasifikācija (NACE kods) T X* XProjekta klasifikācija (NACE nosaukums) T, O X* XProjekta kopsavilkums T, O X* XReģions T, O X* X

Projekta iesniedzēja datiNosaukums T, O X* XReģistrācijas numurs T, O X* XNMR numurs T, O X* XJuridiskā adrese: iela, mājas Nr. T, O X* XJuridiskā adrese: pilsēta, rajons; T, O X* XJuridiskā adrese: valsts T, O X* XJuridiskā adrese: pasta indekss T, O X* XIesniedzēja tips T, O X* XIesniedzēja sektorālā klasifikācija T X* XIesniedzēja NACE kods T, O X* XIesniedzēja NACE nosaukums A - -Atbildīgās personas vārds T, O X* XAtbildīgās personas uzvārds T, O X* X

Atbildīgās personas ieņemamais amats T, O X* XAtbildīgās personas tālrunis T, O X* XKontaktpersonas vārds T, O X* XKontaktpersonas uzvārds T, O X* XKontaktpersonas ieņemamais amats T, O X* XKontaktpersonas tālrunis T, O X* X

Sadarbības partneru datiNosaukums T, O X* XReģistrācijas numurs T, O X* XNMR numurs T, O X* XJuridiskā adrese: iela, mājas Nr. T, O X* XJuridiskā adrese: pilsēta, rajons; T, O X* XJuridiskā adrese: valsts T, O X* XJuridiskā adrese: pasta indekss T, O X* XPartnera tips T, O X* XSektorālā klasifikācija T X* XAtbildīgās personas vārds T, O X* XAtbildīgās personas uzvārds A - -Atbildīgās personas ieņemamais amats T, O X* XAtbildīgās personas tālrunis T, O X* XAtbildīgās personas fakss T, O X* XAtbildīgās personas E-pasts T, O X* XKontaktpersonas vārds T, O X* XKontaktpersonas uzvārds T, O X* XKontaktpersonas ieņemamais amats T, O X* XKontaktpersonas tālrunis T, O X* XKontaktpersonas fakss T, O X* XKontaktpersonas E-pasts T, O X* X

Projekta finansēšanas plāns Fonda finansējums A - -Summa T X* X% A - -Attiecināmais valsts budžeta finansējums A - -Summa T X* X% A - -Valsts budžeta dotācija pašvaldībām A - -Summa T X* X% A - -Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums A - -

Summa T X* X% A - -Cits publiskais finansējums A - -Summa T X* X% A - -Publiskās attiecināmās izmaksas A - -Summa A - -Privātās attiecināmās izmaksas A - -Summa T X* X

% A - -Kopējās attiecināmās izmaksas A - -Summa A - -Neattiecināmās izmaksas A - -Summa T X* XKopējās izmaksas A - -Summa A - -Projekta finansēšanas plāna finansējuma avota finansējuma sadalījums pa gadiemGads T X* XSumma T X* X% A - -Kopā A - -

No projekta statusa "Pieteikts" līdz projekta statusam "Apstiprināts"Projekta budžeta kopsavilkumsIzmaksu pozīcijas nosaukums T X* XAttiecināmās izmaksas, LVL T X* XNeattiecināmās izmaksas, LVL T X* XKopējā summa, LVL A - -KOPĀ A - -

Izdevumu plānsGads T X* X

Ministrijas numurs T X* X

Budžeta programma/apakšprogramma T X* X

No projekta statusa "Apstiprināts" līdz projekta statusam "Līgums/Lēmums"ProjektsProjekta sākuma datums T, O - XProjekta beigu datums T, O - XĪstenošanas ilgums mēnešos T, O - X

LīgumsLīguma datums T, O - XLīguma numurs T, O - X

Projekta iznākuma (IZR) un rezultāta rādītāji (RR))Sākotnējā vērtība T, O - XAktuālā vērtība T, O - XPeriods T, O - X

LAD projektu sarakstsIzskatīts M X* XKomentārs M X* X

No projekta statusa "Līgums/Lēmums" līdz projekta statusam "Pabeigts"Līguma grozījumiLīguma grozījuma datums T, O - XLīguma grozījuma numurs T, O - XTermiņi T - X

Projekta sākuma datums T, O – ja atzīmēta pazīme „Termiņi” - X

Projekta beigu datums T, O – ja atzīmēta pazīme „Termiņi” - X

Īstenošanas ilgums T, O – ja atzīmēta pazīme „Termiņi” - X

Finanses T - XProjekta budžeta kopsavilkums T - XFinansēšanas plāns T - XIesaistītās puses T - XNosaukums (Juridiskās personas nosaukums, fiziskai personai – vārds, uzvārds)

T, O- X

Reģistrācijas numurs T, O - XNMR numurs T, O - XJuridiskā adrese: iela, mājas Nr. T, O - XJuridiskā adrese: pilsēta, rajons; T, O - XJuridiskā adrese: valsts T, O - XJuridiskā adrese: pasta indekss T, O - XCits T - XLīguma izmaiņas T, O – ja atzīmēta pazīme „Cits” - X

Lauku aizpilde nav saistīta ar projekta statusu

ProjektsRiska novērtējums T - XSektors T - XIetekme uz vidi novērtējums T - XIetekme uz dzimuma līdztiesību T - XĪstenošanas vietas adrese T - XPašvaldība T - X

Projekta iesniedzēja datiAtbildīgās personas fakss T - XAtbildīgās personas E-pasts T - XKontaktpersonas fakss T - XKontaktpersonas E-pasts T - XIesniedzēja konts Valsts kasē T - X

Maksājuma pieprasījumiPieprasījuma numurs T - XIesniegšanas datums T - XPārskata perioda sākuma datums T - XPārskata perioda beigu datums T - XPieprasījuma statuss T,O - XStatusa maiņas datums T,O - XMaksājuma veikšanas datums T - XMaksājuma termiņš T - XMaksājuma veids T,O - XMaksājumu pieprasījuma apstrādes termiņš T - X

Piezīmes T - X

Maksājuma pieprasījuma sarakstsFinansējuma avots A - -Procentuālais sadalījums A - -Pieprasītais finansējums (LVL) T - XApstiprinātie izdevumi (LVL) T - XVeiktais maksājums (LVL) T - XFinansējuma avota sarakstsAttiecināmie izdevumi – kopā T - XGūtie ieņēmumi T - XIzdevumi kopā (ņemot vērā gūtos ienākumus) A - X

Eiropas Savienības finansējums T - XValsts budžeta finansējums T - XValsts budžeta dotācija pašvaldībām T - XPašvaldības budžeta finansējums T - XCits publiskais finansējums T - XPrivātais finansējums T - X

Pārbaudes projekta īstenošanas vietā (PPĪV) Statuss T, O - XPārbaudes plānotais datums T - XPārbaudes veikšanas datums T, O - XPārbaudes veicēja iestāde T, O - XVeicēja vārds, uzvārds T - XKad veikta T - XPārbaudes rezultāts T, O - XKonstatēto atkāpju saraksts T - XKonstatēto atkāpju sarakstsKonstatētā atkāpe T, O - XPriekšlikumi par novēršanu T - XNepieciešama atkārtota pārbaude T - XNovēršanas termiņš T, O - XAtbildīgais(-ie) par novēršanu T - XNovēršanas datums T - X

ES fondu vadības un kontroles sistēmas audits (ESFVKSA)Statuss M, O X XPlānotais sākuma datums M, O X XPārbaudāmais(-ie) fonds(-i) M, O X XDarbības programma M X XPārbaudes numurs M, O X XPārbaudes nosaukums M, O X XPārbaudes iestāde M, O X XPārbaudes iestādes struktūrvienība M, O X XPārbaudes veicēja iestāde(reālā) M X XPārbaudes veicējs (vārds, uzvārds) M X XPārbaudes sākums M, O X XPārbaudes beigas M X XZiņojuma datums M, O X XNosūtīts EK (ziņojums) M, O X XVēstules Nr. M, O X XPārbaudes apjoms M, O X X

Pārbaudāmā(-ās) iestāde(-es) M X XPārbaudes informācija par projektiem M X XKonstatētie trūkumi M X XPārbaudes kopējais secinājums M X XKomentāri M X XPārbaudes ziņojums M X X

Pārbaudes informācija par projektiemProjekta Nr. T, O - XPārbaudītie izdevumi, LVL T, O - XPārbaudītie izdevumi, EUR T, O - XIzdevumi, ko pārbaudē atzina par neattiecināmiem, LVL T - X

Izdevumi, ko pārbaudē atzina par neattiecināmiem, EUR T - X

Konstatētie trūkumiKonstatētais trūkums T - XIeteikums trūkuma novēršanai T, O - XIeteikuma prioritāte T, O - XTermiņš ieteikuma ieviešanai T, O - XAtbildīgais(-ie) par ieviešanu T - XTrūkums novērsts T - XPamatojums T - X

NeatbilstībasNeatbilstības ziņojuma lietas numurs T, O - XInstitūcija T, O - XInstitūcija – reģistrētājs T, O - XNeatbilstības ziņojuma sagatavošanas datums T, O - X

Pirmo reizi saņemtās informācijas, kas izraisījusi aizdomas par notikušu neatbilstību, datums

T, O - X

Neatbilstības veids T, O - XNeatbilstības atklāšanas metode T, O - XNeatbilstības summa, LVL T, O - XTurpmākā rīcība T - XNeatbilstību gadījums ir/nav uzskatīts par slēgtu T - X

Neatbilstību ziņojumi T - XNeatbilstības summas sadalījuma sarakstsNeatbilstības summa, LVL T - XNeatbilstības summa, EUR T - XNeatbilstības ziņojumu sarakstsNeatbilstības ziņojuma lietas Nr. T, O - XGads T, O - XCeturksnis T, O - XVēstules nr. T - XVēstules datums T - XNeatbilstības ziņojums T, O - X

Atgūstamie maksājumi

Lēmuma datums T, O - XLēmuma numurs T, O - XInstitūcija T - XAtgūšanas veids T, O - XPlānotais atgūšanas datums T - XAtgūstamā summa, LVL T, O - XAtgūstamā summa, EUR A - XAtgūtā summa, LVL A - -Atgūtā summa, EUR A - -Atgūšanas datums T - XAtgūto maksājumu sarakstsAtgūšanas datums T, O - XAtgūšanas veids T, O - XIeturēts no maksājuma T - XAtgūtā summa, LVL T, O - XAtgūtā summa, EUR A - -

Mērķa grupaMērķa grupas klasifikatora vērtība A - -Mērķa grupas klasifikatora vērtība (klasificētas vērtības daudzums)

T- X

Starpniekinstitūcijas Izdevumu deklarācijaDarbības programmas CCI kods A - -Programmas nosaukums A - -Izdevumu deklarācijā iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti līdz (datums)

T, O - X

Izdevumu kopsumma, EUR A - -Izdevumu kopsumma, LVL A - -Statuss T - XDatums T - XIestāde T - XPiezīme T - XApstiprinātie attiecināmie izdevumi - - -Apstiprinātie Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēju veiktie attiecināmie izdevumi Prioritāte A - -Līdzfinansējuma likme Kopienas finansējuma aprēķināšanai

A- -

Izdevumu kopsumma, EUR A - -t.sk. ES finansējums, EUR A - -t.sk. NP finansējums, EUR A - -Maksājuma pieprasījuma sarakstsIekļaut T XAktivitātes kods A - -Projekta identifikācijas numurs A - -Pieprasījuma numurs A - -Maksājuma datums A - -Apstiprinātā kopsumma, LVL A - -Apstiprinātā kopsumma, EUR A - -Apstiprinātā atmaksa no ES finansējuma, LVL A - -

Apstiprinātā atmaksa no ES finansējuma, EUR A - -

Apstiprinātā atmaksa no NP finansējuma, LVL A - -

Apstiprinātā atmaksa no NP finansējuma, EUR A - -

Kurss A - -MP apstiprinātā izdevumu kopsumma, LVL A - -

MP apstiprinātā izdevumu kopsumma, EUR A - -

MP Apstiprinātais ES finansējuma, LVL A - -MP Apstiprinātais ES finansējums, EUR A - -MP Apstiprinātais NP finansējums, LVL A - -MP Apstiprinātais NP finansējums, EUR A - -AI apstiprinātā izdevumu kopsumma, LVL T X

AI apstiprinātā izdevumu kopsumma, EUR A - -

AI Apstiprinātais ES finansējums, LVL T XAI Apstiprinātais ES finansējums, EUR A - -AI Apstiprinātais NP finansējums, LVL T X -AI Apstiprinātais NP finansējums, EUR A - -Pamatojums T, O - ja maina X -Atgūto maksājumu saraksts Iekļaut T - XProjekta identifikācijas numurs A - -Lēmuma numurs A - -Lēmuma datums A - -Atgūšanas veids A - -Faktiski atgūtā summa, LVL A - -Faktiski atgūtā summa, EUR A - -Faktiski atgūtā summa no ES finansējuma, LVL

A- -

Faktiski atgūtā summa no ES finansējuma, EUR

A- -

Faktiski atgūtā summa no NP finansējuma, LVL

A- -

Faktiski atgūtā summa no NP finansējuma, EUR

A- -

Atgūšanas datums A - -Kurss A - -

Horizontālās prioritātes rādītājiRādītāju saraksts M X -Kods A, O X -Nosaukums M, O X -Veids A, O - -Mērvienība A, O - -Sākotnējā vērtība M, O X -Sasniedzamā vērtība 2009.g. M, X -Sasniedzamā vērtība 2013.g. M, X -Aktuālā vērtība M, O X -

Periods M, O X -

Prioritātes rādītāji (rezultāta rādītāji)Rādītāju saraksts M X -Kods A, O X -Nosaukums M, O X -Veids A, O - -Mērvienība A, O - -Sākotnējā vērtība M, O X -Sasniedzamā vērtība 2009.g. M, O X -Sasniedzamā vērtība 2013.g. M, O X -Aktuālā vērtība M, O X -Periods M, O X -

Pasākuma rādītāji (rezultāta rādītāji)Rādītāju saraksts M X -Kods A, O X -Nosaukums M, O X -Veids A, O - -Mērvienība A, O - -Sākotnējā vērtība M, O X -Sasniedzamā vērtība 2009.g. M, O X -Sasniedzamā vērtība 2013.g. M, O X -Aktuālā vērtība M, O X -Periods M, O X -

Aktivitātes rādītāji (iznākuma (IZR) un rezultāta (RR))Rādītāju saraksts A (IZR), M (RR) X XKods A, O X XNosaukums A (IZR), M (RR), O X XVeids A, O - -Mērvienība A, O - -Sākotnējā vērtība A (IZR), M (RR), O X XSasniedzamā vērtība 2009.g. A (IZR), M (RR), O X XSasniedzamā vērtība 2013.g. A (IZR), M (RR), O X XAktuālā vērtība A (IZR), M (RR), O X XPeriods A (IZR), M (RR), O X X

Apakš aktivitātes rādītāji (iznākuma (IZR) un rezultāta (RR))Rādītāju saraksts A (IZR), M (RR) X XKods A, O X XNosaukums A (IZR), M (RR), O X XVeids A, O - -Mērvienība A, O - -Sākotnējā vērtība A (IZR), M (RR), O X XSasniedzamā vērtība 2009.g. A (IZR), M (RR), O X XSasniedzamā vērtība 2013.g. A (IZR), M (RR), O X XAktuālā vērtība A (IZR), M (RR), O X XPeriods A (IZR), M (RR), O X X

*Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija datus ievada par 3.6.1.1.aktivitāti „Nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” un 3.6.1.2.aktivitāti „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”.

Saīsinājums PaskaidrojumsA Aizpildās automātiskiM Aizpildās manuāliO ObligātsT Tiek transportēts



VRAA

Valsts reģionālās attīstības aģentūraProjektu ieviešanas un uzraudzības departamenta

Uzraudzības un kontroles nodaļa

Numurs: UKN-ERAF-PRO-1

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto projektu ieviešanas uzraudzība

Lapa: 1 no 28

Izstrādāja:Projektu ieviešanas un uzraudzības departamenta direktorsH.Ivanovskis

Paraksts: Saskaņots:VRAA direktora vietnieks programmu ieviešanas jautājumos S.Cakule

Paraksts: Apstiprināts:ar VRAA 2008.gada 3.jūlijarīkojumu Nr.1-02/59

Datums: Datums:

SatursNpk Nosaukums Kods Lpp1. Terminu skaidrojums UKN-ERAF-PRO-1 22. Izmantotie saīsinājumi UKN-ERAF-PRO-1 33. Vispārīgie jautājumi UKN-ERAF-PRO-1 44. ES fonda projektu pirmsieviešanas pārbaudes procedūras

aprakstsUKN-ERAF-PRO-1 5

5.1. ES fonda projektu ieviešanas uzraudzības procedūras shēma

UKN-ERAF-SHE-1 6

5.2. ES fonda projektu ieviešanas uzraudzības procedūras apraksts

UKN-ERAF-PRO-1 7

Pielikumi:6.1. Instrukcija par kārtību, kādā veicamas izlases veida

pārbaudes projektu īstenošanas vietāsUKN-ERAF-INS1-1 9

6.2. Instrukcija par kārtību, kādā aizpildāma projekta pirmsieviešanas pārbaudes lapa un sagatavojams pārbaudes ziņojums

UKN-ERAF-INS2-1 15

6.3. Instrukcija par kārtību, kādā aizpildāma izlases veida pārbaudes lapa un sagatavojams pārbaudes ziņojums

UKN-ERAF-INS3-1 18

6.4. Pārbaudes ziņojums UKN-ERAF-ZIN-1 256.5. Informatīva vēstule UKN-ERAF-PAZ-1 266.6. Progresa pārskats UKN-ERAF-PAR-1 27

VRAA



Numurs:UKN-ERAF-PRO-1

1. Terminu skaidrojums Lapa 2 no 28

1. Terminu skaidrojums

1.1. projekta iesniedzējs – pašvaldība (dome/padome), pašvaldības iestāde, biedrība vai nodibinājums, kas ir iesniedzis Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu Valsts reģionālās attīstības aģentūrā vai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā;

1.2. finansējuma saņēmējs – ES fonda projekta iesniedzējs, ar kuru ir noslēgta vienošanās vai līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu;

1.3. projekta pirmsieviešanas pārbaude – pārbaude plānotajā projekta īstenošanas vietā pirms projekta ieviešanas saskaņā ar Projektu atbalsta departamenta Struktūrfondu projektu atbalsta nodaļas pieprasījumu;

1.4. izlases veida pārbaude – Eiropas Reģionālās attīstības fonda vadības un kontroles sistēmas ietvaros veikta pārbaude projekta īstenošanas vietā:1.4.1. regulārā pārbaude – pārbaude projekta īstenošanas vietā projekta ieviešanas

laikā, kas nav saistīta ar maksājumu veikšanu,1.4.2. pirmsmaksājumu pārbaude – pārbaude projekta īstenošanas vietā projekta

ieviešanas laikā, kas saistīta ar maksājumu veikšanu,1.4.3. pēcmaksājumu pārbaude – pārbaude projekta īstenošanas vietā piecu gadu

periodā pēc tam, kad attiecīgā projekta ieviešana ir pabeigta, t.i., kad finansējuma saņēmējam ir izmaksāts noslēguma maksājums;

1.5. pārbaudes slēdziens – pārbaudes veicēja atzinums par pārbaudē konstatēto faktisko apstākļu atbilstību normatīvajos aktos un procedūrā noteiktajiem pārbaudes kritērijiem:1.5.1. pozitīvs pārbaudes slēdziens – pārbaudes veicēja atzinums par konstatēto

faktisko apstākļu pilnīgu atbilstību normatīvajos aktos un procedūrā noteiktajiem pārbaudes kritērijiem,

1.5.2. pārbaudes slēdziens ar iebildumiem – pārbaudes veicēja atzinums par pārbaudē konstatētajiem trūkumiem un nepilnībām, kas nav saistītas ar finansējuma izlietojumu vai projekta aktivitātēm,

1.5.3. negatīvs pārbaudes slēdziens – pārbaudes veicēja atzinums par pārbaudē konstatētajiem trūkumiem un nepilnībām, kas ir saistītas ar finansējuma izlietojumu vai projekta aktivitātēm;

1.6. pārbaudes ziņojums – informatīvs ziņojums, kurā atspoguļoti pārbaudes rezultāti;1.7. maksājuma pieprasījums – finansējuma saņēmēja iesniegts pārskats par pārskata

periodā veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem;1.8. progresa pārskats – finansējuma saņēmēja iesniegts pārskats par projekta īstenošanas

progresu;1.9. virskontrole – kontrole, kas tiek veikta izlases veida pārbaudēm projektu īstenošanas

vietās.

VRAA




2. Izmantotie saīsinājumi Lapa 3 no 28

2. Izmantotie saīsinājumi

2.1. Aģentūra – Valsts reģionālās attīstības aģentūra2.2. ES – Eiropas Savienība2.3. ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds2.4. FKMN – Projektu ieviešanas un uzraudzības departamenta Finanšu kontroles un

maksājumu nodaļa2.5. GRA – grafiks2.6. INS – instrukcija2.7. KON – pārbaudes lapa2.8. PAR – projekta progresa pārskats2.9. PAZ – informatīvā vēstule2.10. PIE – maksājuma pieprasījums2.11. PIUD – Projektu ieviešanas un uzraudzības departaments2.12. PDIS – Projektu datu informācijas sistēma2.13. PRO – procedūra2.14. SAR – saraksts2.15. SHE – shēma2.16. SPAN – Projektu atbalsta departamenta Struktūrfondu projektu atbalsta nodaļa2.17. UKN – Projektu ieviešanas un uzraudzības departamenta Uzraudzības un kontroles

nodaļa2.18. Uzraudzības komisija – ES fondu finansēto projektu ieviešanas uzraudzības komisija.2.19. ZIN – pārbaudes ziņojums

VRAA




3. Vispārīgie jautājumi Lapa 4 no 28

1. Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumu Nr.524 „Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības” 13.1.punktu.

2. Mērķis.Šīs procedūras mērķis ir noteikt ERAF finansēto projektu ieviešanas uzraudzības kārtību 2007.-2013.gada plānošanas periodā.

3. Pielietošanas sfēra.Šo procedūra ievēro Projektu ieviešanas un uzraudzības departamenta Uzraudzības un kontroles nodaļa.

4. Dokumentu uzglabāšana.ES fonda projektu lietas tiek glabātas saskaņā ar Aģentūras lietvedības instrukciju. Dokumenti, kas attiecas uz UKN darbību kopumā, bet ne uz konkrēto projektu, tiek uzglabāti nodaļā saskaņā ar Aģentūras lietvedības instrukciju.

VRAA




4. ES fonda projektu pirmsieviešanas pārbaudes procedūras apraksts

Lapa 5 no 28

1. Pieprasījuma saņemšana no SPAN. UKN projektu vadītājs (turpmāk – projektu vadītājs), saņemot no SPAN pieprasījumu veikt projekta pirmsieviešanas pārbaudi un projekta lietu, divu darba dienu laikā nosaka projekta pirmsieviešanas pārbaudes veikšanas dienu. Projektu vadītājs trīs darba dienas pirms plānotās projekta pirmsieviešanas pārbaudes informē par to projekta iesniedzēju.

2. Projekta pirmsieviešanas pārbaude. Projekta pirmsieviešanas pārbaudi veic projektu vadītājs. Veicot projekta pirmsieviešanas pārbaudi, tiek aizpildīta pārbaudes lapa UKN-ERAF-KON1-1 vienā eksemplārā. To paraksta projekta iesniedzējs un projektu vadītājs. Nepieciešamības gadījumā, pārbaudes laikā tiek fotografēts. Pabeidzot projekta pirmsieviešanas pārbaudi, projektu vadītājs trīs darba dienu laikā par pārbaudes rezultātiem informē projekta iesniedzēju, nosūtot pārbaudes ziņojumu UKN-ERAF-ZIN-1. Aptaujas lapu aizpilda un pārbaudes ziņojumu sagatavo saskaņā ar ”Instrukciju par kārtību, kādā aizpildāma projekta pirmsieviešanas pārbaudes lapa un sagatavojams pārbaudes ziņojums” UKN-ERAF-INS2-1.

3. Projektu lietu nodošana SPAN. Projektu vadītājs desmit darba dienu laikā no pieprasījuma par projekta pirmsieviešanas pārbaudes veikšanu un projekta lietas saņemšanas, pievieno projekta lietai pārbaudes lapu UKN-ERAF-KON1-1 un pārbaudes ziņojumu UKN-ERAF-ZIN-1, informāciju par projekta pirmsieviešanas pārbaudi ievada PDIS un projekta lietu nodod SPAN.

VRAA



Numurs:UKN-ERAF-SHE-1


Lapa 6 no 28

VRAA





Lapa 7 no 28

1. Izlases veida pārbaužu plānošana. Projektu vadītājs veic izlases veida pārbaužu plānošanu saskaņā ar “Instrukciju par kārtību, kādā veicamas izlases veida pārbaudes projektu īstenošanas vietās” UKN-ERAF-INS1-1. Projektu vadītājs vismaz piecas darba dienas pirms plānotās izlases veida pārbaudes informē par to finansējuma saņēmēju.

2. Maksājuma pieprasījuma un progresa pārskata saņemšana. Projektu vadītājs vienas darba dienas laikā reģistrē finansējuma saņēmēja iesniegto maksājuma pieprasījumu UKN-ERAF-PIE-1 un progresa pārskatu UKN-ERAF-PAR-1, veicot attiecīgu ierakstu saņemto dokumentu uzskaites reģistrā PDIS.

3. Maksājuma pieprasījuma un progresa pārskata pārbaude. Projektu vadītājs trīs darba dienu laikā no maksājuma pieprasījuma UKN-ERAF-PIE-1 un progresa pārskata UKN-ERAF-PAR-1 saņemšanas dienas veic to pārbaudi saskaņā ar ”Kārtību, kādā VRAA pārbauda un apstiprina ES fonda finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījumu un projekta progresa pārskatu un sagatavo maksājuma pieteikumu”.Pozitīvs slēdziens. Projektu vadītājs veic darbības saskaņā ar procedūras apraksta 4.punktu, ja saskaņā ar pārbaužu plānu nav jāveic pirmsmaksājumu pārbaude, vai projektu vadītājs veic darbības saskaņā ar procedūras apraksta 7.punktu, ja saskaņā ar pārbaužu plānu ir jāveic pirmsmaksājumu pārbaude.Negatīvs slēdziens. Projektu vadītājs veic darbības saskaņā ar procedūras apraksta 5.punktu.

4. Projekta lietas nodošana FKMN. Projektu vadītājs divu darba dienu laikā pievieno maksājuma pieprasījumu UKN-ERAF-PIE-1 un progresa pārskatu UKN-ERAF-PAR-1 projekta lietai, informāciju par finansējuma saņēmēja iesniegto dokumentu pārbaudi ievada PDIS un projekta lietu nodod FKMN.

5. Vēstules par konstatētajām nepilnībām nosūtīšana. Projektu vadītājs divu darba dienu laikā nosūta finansējuma saņēmējam informatīvu vēstuli UKN-ERAF-PAZ-1 par nepilnībām iesniegtajā maksājuma pieprasījumā UKN-ERAF-PIE-1 un/vai progresa pārskatā UKN-ERAF-PAR-1, kurā norāda termiņu līdz desmit darba dienām nepilnību novēršanai.

6. Precizējumu un/vai papildus informācijas pārbaude. Projektu vadītājs trīs darba dienu laikā no precizējumu un/vai papildus informācijas saņemšanas veic to pārbaudi, t.i. pārbauda vai informatīvā vēstulē UKN-ERAF-PAZ-1 minētās nepilnībās ir novērstas noteiktajā termiņā.Pozitīvs slēdziens. Projektu vadītājs veic darbības saskaņā ar procedūras apraksta 4.punktu, ja saskaņā ar pārbaužu plānu nav jāveic pirmsmaksājumu pārbaude, vai projektu vadītājs veic darbības saskaņā ar procedūras apraksta 7.punktu, ja saskaņā ar pārbaužu plānu ir jāveic pirmsmaksājumu pārbaude.Negatīvs slēdziens. Projektu vadītājs veic darbības saskaņā ar procedūras apraksta 10.punktu.

7. Izlases veida pārbaude. Projektu vadītājs saskaņā ar pārbaužu plānu veic izlases veida pārbaudi. Veicot izlases veida pārbaudi, tiek aizpildīta pārbaudes lapa UKN-ERAF-

KON2-1 vai UKN-ERAF-KON3-1 vai UKN-ERAF-KON4-1 vienā eksemplārā. To paraksta finansējuma saņēmējs un projektu vadītājs. Pirmsmaksājumu pārbaudes laikā uz maksājumus apliecinošo dokumentu oriģināliem tiek uzspiests spiedogs: “Maksājums veikts no ERAF līdzekļiem”. Nepieciešamības gadījumā, pārbaudes laikā tiek fotografēts. Pabeidzot izlases veida pārbaudi, projektu vadītājs trīs darba dienu laikā par pārbaudes rezultātiem informē finansējuma saņēmēju, nosūtot pārbaudes ziņojumu UKN-ERAF-ZIN-1. Aptaujas lapu aizpilda un pārbaudes ziņojumu sagatavo saskaņā ar ”Instrukciju par kārtību, kādā aizpildāma izlases veida pārbaudes lapa un sagatavojams pārbaudes ziņojums” UKN-ERAF-INS3-1.Pozitīvs slēdziens. Ja veikta pirmsmaksājumu pārbaude, projektu vadītājs pievieno projekta lietai pārbaudes lapu UKN-ERAF-KON3-1 un pārbaudes ziņojumu UKN-ERAF-ZIN-1, informāciju par pirmsmaksājumu pārbaudi ievada PDIS un papildus veic darbības saskaņā ar procedūras apraksta 4.punktu. Ja veikta regulārā pārbaude vai pēcmaksājumu pārbaude, projektu vadītājs veic darbības saskaņā ar procedūras apraksta 9.punktu.Negatīvs slēdziens. Projektu vadītājs pārbaudes ziņojumā UKN-ERAF-ZIN-1 finansējuma saņēmējam norāda termiņu līdz desmit darba dienām konstatēto neatbilstību vai nepilnību novēršanai un informē viņu, ka pēc norādītā termiņa tiks veikta virskontrole.

8. Virskontrole. Pēc pārbaudes ziņojumā UKN-ERAF-ZIN-1 norādītā termiņa UKN vadītājs vai vadītāja vietnieks veic virskontroli projekta īstenošanas vietā. Veicot virskontroli, atkārtoti tiek aizpildīta pārbaudes lapa UKN-ERAF-KON2-1 vai UKN-ERAF-KON3-1 vai UKN-ERAF-KON4-1 vienā eksemplārā. Uz pārbaudes lapas UKN-ERAF-KON2-1 vai UKN-ERAF-KON3-1 vai UKN-ERAF-KON4-1 tiek uzspiests spiedogs ar nosaukumu “VIRSKONTROLE” un to paraksta finansējuma saņēmējs un UKN vadītājs vai vadītāja vietnieks. Ja virskontrolē pieņemtais slēdziens ir pozitīvs, UKN vadītājs vai vadītāja vietnieks trīs darba dienu laikā informē finansējuma saņēmēju, nosūtot pārbaudes ziņojumu UKN-ERAF-ZIN-1.Pozitīvs slēdziens. Ja veikta pirmsmaksājumu pārbaudes virskontrole, projektu vadītājs pievieno projekta lietai pārbaudes lapu UKN-ERAF-KON3-1 un pārbaudes ziņojumu UKN-ERAF-ZIN-1, informāciju par pirmsmaksājumu pārbaudi un virskontroli ievada PDIS un papildus veic darbības saskaņā ar procedūras apraksta 4.punktu. Ja veikta regulārās pārbaudes vai pēcmaksājumu pārbaudes virskontrole, projektu vadītājs veic darbības saskaņā ar procedūras apraksta 9.punktu.Negatīvs slēdziens. UKN vadītājs un projektu vadītājs veic darbības saskaņā ar procedūras apraksta 10.punktu.

9. Projekta informācijas aktualizēšana. Projektu vadītājs trīs darba dienu laikā pievieno projekta lietai pārbaudes lapu UKN-ERAF-KON2-1 vai UKN-ERAF-KON4-1 un pārbaudes ziņojumu UKN-ERAF-ZIN-1 un informāciju par izlases veida pārbaudi un/vai virskontroli ievada PDIS.

10. Ziņojums Uzraudzības komisijai. UKN vadītājs trīs darba dienu laikā informē Uzraudzības komisiju, bet projektu vadītājs pievieno projekta lietai pārbaudes lapu UKN-ERAF-KON2-1 vai UKN-ERAF-KON3-1 vai UKN-ERAF-KON4-1 un pārbaudes ziņojumu UKN-ERAF-ZIN-1, ja attiecināms, arī maksājuma pieprasījumu UKN-ERAF-PIE-1 un progresa pārskatu UKN-ERAF-PAR-1 un informāciju par izlases veida pārbaudi un/vai virskontroli un, ja attiecināms, finansējuma saņēmēja iesniegto dokumentu pārbaudi ievada PDIS.

Pielikums Nr.1Procedūrai

„Eiropas Reģionālās attīstības fondafinansēto projektu ieviešanas uzraudzība”

Instrukcijapar kārtību, kādā veicamas izlases veida pārbaudes Eiropas Savienības fonda projektu

īstenošanas vietāsUKN-ERAF-INS1-1

I. Vispārīgie jautājumi

1. Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansēto projektu ieviešanas uzraudzības mērķis ir pārliecināties, vai projekts tiek īstenots saskaņā ar līgumu vai vienošanos, kas noslēgta ar finansējuma saņēmēju, un izdevumi, kas pretendē uz atmaksu no ERAF līdzekļiem, ir faktiski veikti un ir attiecināmi finansēšanai no ERAF atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr.440 „Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā” (turpmāk – MK noteikumi) un citu normatīvo aktu prasībām.

2. Lai sasniegtu instrukcijas 1.punktā noteikto mērķi, UKN veic šādas izlases veida pārbaudes projektu īstenošanas vietās:

2.1. pārbaudes projekta īstenošanas vietās projektu ieviešanas laikā, kas nav saistītas ar maksājumu veikšanu (regulārās pārbaudes),

2.2. pārbaudes projekta īstenošanas vietās projektu ieviešanas laikā, kas saistītas ar maksājumu veikšanu (pirmsmaksājumu pārbaudes),

2.3. pārbaudes projekta īstenošanas vietās piecu gadu periodā pēc tam, kad veikts noslēguma maksājums (pēcmaksājumu pārbaudes).

II. Risku izvērtēšanas kārtība

3. Visiem projektiem 15 dienu laikā pēc līguma vai vienošanās noslēgšanas dienas projektu vadītājs veic risku izvērtējumu ar mērķi noteikt projekta riska līmeni – augsts, vidējs vai zems.

4. Projektu risku izvērtējums tiek aktualizēts pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi pusgadā.

5. Risku izvērtējums tiek veikts, ņemot vērā riska kritērijus, kas norādīti šīs instrukcijas pielikumā Nr.1 (projektiem, to ieviešanas laikā) un pielikumā Nr.2 (projektiem, kuri saņēmuši noslēguma maksājumu).

6. Risku vērtības summu iegūst izmantojot formulu Rf * Rv = Rkv, kur Rf - riska faktors, kas ir konstants skaitlis no 1 līdz 5 projektiem, to ieviešanas laikā, un no 1 līdz 3 projektiem, kuri saņēmuši noslēguma maksājumu, Rv - riska vērtības koeficents, kas tiek piešķirts konkrētam riska kritērijam, Rkv - riska vērtības summa konkrētajam projektam.

7. Projekta riska līmeni nosaka pēc iegūtās projekta riska vērtības kopsummas:

Projekti, to ieviešanas laikā Projekti, kuri saņēmuši noslēguma maksājumu

Augsta riska projekti 71-101 22-30Vidēja riska projekti 44-70 16-21Zema riska projekti 11-43 9-15

III. Pārbaužu plānošana

8. Projektu vadītājs pārbaudes plāno, ievērojot šādus izlases kritērijus:8.1. projektu ieviešanas laikā:8.1.1. vismaz divas reizes gadā pārbauda augsta riska projektus,8.1.2. vismaz reizi gadā pārbauda vidēja riska projektus,8.1.3. vismaz reizi projekta ieviešanas laikā pārbauda zema riska projektus;8.2. pēc tam, kad projekti saņēmuši noslēguma maksājumu:8.2.1. vismaz reizi piecu gadu laikā pārbauda augsta riska projektus,8.2.2. pēc nejaušības principa izlases veidā pārbauda vismaz 30% vidēja un zema riska

projektus vienas ERAF finansētās aktivitātes ietvaros.9. Projektu izlase, ievērojot nejaušības principu, tiek veikta izmantojot Microsoft Excel

funkciju Random.10. Plānojot pārbaudes projektu ieviešanas laikā, prioritāri tiek noteiktas pirmsmaksājumu

pārbaudes, it sevišķi pārbaudes, kas jāveic pirms noslēguma maksājuma. Ja pārskata gadā projektam nav paredzēts veikt starpposma vai noslēguma maksājumu, bet saskaņā ar izlases kritērijiem ir jāveic pārbaude, tiek veikta regulārā pārbaude.

11. Pēc Uzraudzības komisijas pieprasījuma jebkuram projektam tā ieviešanas laikā var tikt veikta regulārā pārbaude.

12. Ja atbilstoši izlases kritērijiem jāveic pārbaudi, pārbaude tiek veikta visos viena finansējuma saņēmēja īstenotajos projektos.

13. Plānojot pārbaudes projektiem, kuri saņēmuši noslēguma maksājumu, tiek ievērots princips, ka pārbaudes tiek veiktas ne agrāk kā otrajā gadā pēc noslēguma maksājuma veikšanas.

14. Pārbaudēm, kurās pieņemts negatīvs vai daļēji negatīvs slēdziens, t.i. projekta īstenošanā konstatētas atkāpes no vienošanās/līguma un/vai normatīvo aktu nosacījumiem, tiek veikta virskontrole. Virskontrolē pieņemtais slēdziens visos gadījumos tiek uzskatīts par galīgo.

IV. Projektu pārbaudes apjoms

15. Pārbaudēs tiek veikta pilna projekta pārbaude.16. Pārbaudēs pārliecinās vai tiek ievēroti MK noteikumu 16. un 23. punktā minētie

nosacījumi.

V. Pārbaužu plāna un risku izvērtējuma pārskata izstrādāšanas, apstiprināšanas un iesniegšanas kārtība

17. UKN nodrošina pārbaužu plāna un risku izvērtējuma pārskata sagatavošanu un aktualizēšanu.

18. Pārbaužu plānā un risku izvērtējuma pārskatā tiek iekļauta MK noteikumu 8. un 9. punktā pieprasītā informācija. Pārbaužu plānā katru pārbaudes veidu norāda atsevišķi, grupējot pārbaudes pēc mēneša, kad paredzēts veikt pārbaudi projekta īstenošanas vietā. Risku izvērtējuma pārskatā projekti tiek grupēti pēc riska līmeņa.

19. Pārbaužu plāns un risku izvērtējuma pārskats tiek aktualizēts pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi pusgadā.

20. Pārbaužu plāns un risku izvērtējuma pārskats tiek saskaņots ar PIUD direktoru un to apstiprina Aģentūras direktora vietnieks programmu ieviešanas jautājumos. Šī procedūra tiek piemērota arī gadījumos, kad pārbaužu plāns vai risku izvērtējuma pārskats tiek aktualizēts.

21. Apstiprināto pārbaužu plānu un risku izvērtējuma pārskatu līdz attiecīgā gada 30.janvārim Aģentūra iesniedz vadošajā iestādē, bet minēto dokumentu kopijas - sertifikācijas iestādē un revīzijas iestādē. Aktualizēto pārbaužu plānu un risku izvērtējuma pārskatu divu nedēļu

laikā Aģentūra iesniedz vadošajā iestādē, bet kopijas - sertifikācijas iestādē un revīzijas iestādē.

22. Pārbaužu plāna izpildes uzraudzību īsteno PIUD direktors.

VI. Pārbaužu dokumentēšanas kārtība un pārbaužu dokumentācijas aprite

23. UKN nodrošina pārbaudes veikšanas kārtības dokumentēšanu rakstiskās procedūrās, kā arī pārbaudes procesa un rezultāta dokumentēšanu, aizpildot pārbaudes lapas un sagatavojot pārbaudes ziņojumus.

24. Pārbaudes lapai, ja veicot pārbaudi fotogrāfē, pievieno fotogrāfijas .jpg formātā, kas ierakstītas datu nesējā CD-R.

25. Pārbaudes lapa, tās pielikumi un pārbaudes ziņojums tiek pievienots projekta lietai, par to izdarot atzīmi projekta virzības laikā pievienoto dokumentu sarakstā.

26. UKN nodrošina informācijas par veiktajām pārbaudēm ievadīšanu PDIS.27. UKN sastāda pārskatu par iepriekšējā ceturksnī veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem.

Pārskatā tiek iekļauta MK noteikumu 29.punktā pieprasītā informācija. Aģentūra četras reizes gadā līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim pārskatu iesniedz vadošajā iestādē, bet pārskata kopiju - sertifikācijas iestādē un revīzijas iestādē.

Pielikums Nr.1pie instrukcijas UKN-ERAF-INS1-1

Riska kritēriji Eiropas Savienības fonda projektiem to ieviešanas laikā

1. Projekta sarežģītība:

1.1.Finansējuma saņēmēja partneru skaits – riska faktors ir ”4”Riska vērtības koeficents Finansējuma saņēmēja partneru skaitskoeficents - 0 0koeficents - 1 1koeficents - 2 2-4koeficents - 3 5 un vairāk

1.2.Projekta ietvaros paredzēts veikt būvniecību – riska faktors ir ”4” Riska vērtības koeficents Projekta ietvaros paredzētās būvniecības apjomskoeficents - 0 Nav paredzētskoeficents - 1 Būvniecības īpatsvars nepārsniedz 20% no projekta izmaksāmkoeficents - 2 Būvniecības īpatsvars ir 20-50% no projekta izmaksāmkoeficents - 3 Būvniecības īpatsvars pārsniedz 50% no projekta izmaksām

1.3.Projekta ietvaros nepieciešams veikt publisko iepirkumu – riska faktors ir ”4”Riska vērtības koeficents Projekta ietvaros veicamais publiskais iepirkumskoeficents - 0 Nav paredzētskoeficents - 1 Iepirkums līdz 10 000 Ls un ne vairāk kā 3 iepirkumikoeficents - 2 Iepirkums līdz 10 000 Ls un vairāk kā 3 iepirkumikoeficents - 3 Iepirkumi virs 10 000 Ls

1.4.Projekta ietvaros paredzētas administratīvās izmaksas – riska faktors ir ”4”Riska vērtības koeficents Projekta ietvaros paredzēto administratīvo izmaksu apjomskoeficents - 0 Nav paredzētskoeficents - 1 Administratīvās izmaksas līdz 5% no projekta attiecināmām

izmaksāmkoeficents - 2 Administratīvās izmaksas no 5% līdz 10% no projekta

attiecināmām izmaksāmkoeficents - 3 Administratīvās izmaksas no 10% līdz 20% no projekta

attiecināmām izmaksām

2. Projekta atlases veids – riska faktors ir ”1”Riska vērtības koeficents Projekta atlases veidskoeficents - 1 Finansējuma saņēmējs - valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība vai

pašvaldības iestāde un projektu atlases veids – ierobežota atlase koeficents - 2 Finansējuma saņēmējs - valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība vai

pašvaldības iestāde un projektu atlases veids – atklāta atlasekoeficents - 3 Finansējuma saņēmējs - biedrība vai nodibinājums un projektu

atlases veids – atklāta vai ierobežota atlase

3. Projekta kopējo attiecināmo izdevumu summa – riska faktors ir ”5”Riska vērtības koeficents Projekta kopējo attiecināmo izdevumu summakoeficents - 1 Līdz 50 000 Ls (ieskaitot) koeficents - 2 No 50 000 Ls līdz 100 000 Ls (ieskaitot)koeficents - 3 No 100 000 Ls līdz 250 000 Ls (ieskaitot)

koeficents - 4 Virs 250 000 Ls

4. Finansējuma saņēmējs:

4.1.Kādā no finansējuma saņēmēja iepriekš/pašlaik īstenotajiem projektiem ir veiktas pārbaudes – riska faktors ir ”5”Riska vērtības koeficents Veiktās pārbaudes un to rezultātikoeficents - 1 Ir veikta, pārbaudes slēdziens ”pozitīvs”koeficents - 2 Ir veikta, pārbaudes slēdziens ”ar iebildumiem”koeficents - 3 Nav veikta vai ir veikta un pārbaudes slēdziens ”negatīvs”

4.2.Kādā no finansējuma saņēmēja iepriekš/pašlaik īstenotajiem projektiem dokumentu saturiskās kontrolēs ir konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi – riska faktors ir ”5”Riska vērtības koeficents Projekta dokumentu saturiskā kontrolē konstatētie neatbilstoši

veiktie izdevumi koeficents - 0 Nav konstatētskoeficents - 1 Neatbilstoši veikto izdevumu summa ir līdz 5 Ls (ieskaitot)koeficents - 2 Neatbilstoši veikto izdevumu summa ir no 5 Ls līdz 500 Ls

(ieskaitot)koeficents - 3 Neatbilstoši veikto izdevumu summa ir virs 500 Ls


Riska kritēriji Eiropas Savienības fonda projektiem, kuri saņēmuši noslēguma maksājumu

1. Iepriekšējā aktuālajā riska izvērtējumā noteiktais riska līmenis – riska faktors ir ”1”Riska vērtības koeficents Iepriekšējā aktuālajā riska izvērtējumā noteiktais riska līmeniskoeficents - 1 Zemskoeficents - 2 Vidējskoeficents - 3 Augsts

2. Pēdējās projektā veiktās pārbaudes rezultāts – riska faktors ir ”2”Riska vērtības koeficents Pēdējās projektā veiktās pārbaudes rezultātskoeficents - 1 Pārbaudes slēdziens ”pozitīvs”koeficents - 2 Pārbaudes slēdziens ”ar iebildumiem”koeficents - 3 Pārbaudes slēdziens ”negatīvs” vai pārbaude nav veikta

3. Finansējuma saņēmēja veids – riska faktors ir ”3”Riska vērtības koeficents Finansējuma saņēmēja veidskoeficents - 1 Valsts pārvaldes iestādekoeficents - 2 Pašvaldība vai pašvaldības iestādekoeficents - 3 Biedrība vai nodibinājums

4. Projekta kopējā publiskā finansējuma summa – riska faktors ir ”3”Riska vērtības koeficents Projekta kopējā publiskā finansējuma summakoeficents - 1 Līdz 40 000 Ls (ieskaitot) koeficents - 2 No 40 000 Ls līdz 80 000 Ls (ieskaitot)koeficents - 3 No 80 000 Ls līdz 200 000 Ls (ieskaitot)koeficents - 4 Virs 200 000 Ls



Instrukcija par kārtību, kādā aizpildāma Eiropas Savienības fonda projekta pirmsieviešanas pārbaudes lapa un sagatavojams pārbaudes ziņojums

UKN-ERAF-INS2-1


1. Šī instrukcija nosaka kārtību, kādā aizpilda projekta pirmsieviešanas pārbaudes lapu UKN-ERAF-KON1-1 (pielikums Nr.1) un sagatavo pārbaudes ziņojumu UKN-ERAF-ZIN-1.

2. Informācija, kas nepieciešama projekta pirmsieviešanas pārbaudes lapas UKN-ERAF-KON1-1 aizpildīšanai, tiek iegūta, veicot projekta iesniedzēja pārstāvja (-u) aptauju, apsekojot plānoto projekta īstenošanas vietu un pārbaudot ar projekta ieviešanu saistītos dokumentus.

II. Pārbaudes lapas aizpildīšanas kārtība

3. Projektu vadītājs pārbaudes lapā UKN-ERAF-KON1-1 norāda:3.1. datumu, kurā tiek veikta pārbaude;3.2. projekta iesnieguma numuru, nosaukumu, īstenošanas vietu;3.3. projekta iesniedzēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi;3.4. projekta iesniedzēja pārstāvja vārdu, uzvārdu, amatu;3.5. vai projekta iesniedzēja projekta dokumentācija atrodas uz vietas;3.6. vai projekta iesniedzēja projekta dokumentācija atbilst VRAA iesniegtajam projekta

iesnieguma eksemplāram;3.7. vai projekta iesniedzējs apstiprina, ka projektam tiks vesta atsevišķa grāmatvedības

uzskaite;3.8. vai projektā paredzētās aktivitātes ir/nav uzsāktas;3.9. informāciju saskaņā ar SPAN pieprasījumu;3.10. citu informāciju, kas konstatēta pārbaudes laikā;3.11. pārbaudes laikā konstatētās nepilnības un/vai neatbilstības, to saturu;3.12. projekta iesniedzēja piezīmes un komentārus;3.13. pārbaudes slēdzienu (negatīvs/ar iebildumiem/pozitīvs).4. Pārbaudes lapu UKN-ERAF-KON1-1 paraksta projektu vadītājs un projekta iesniedzēja

pārstāvis.5. Pārbaudes lapā UKN-ERAF-KON1-1 iekļautā informācija tiek izmantota pārbaudes

ziņojuma UKN-ERAF-ZIN-1 sagatavošanai.

III. Pārbaudes ziņojuma sagatavošanas kārtība

6. Pārbaudes ziņojumā UKN-ERAF-ZIN-1 projektu vadītājs norāda:6.1. ievaddaļā:6.1.1. pārbaudes veikšanas datumu un vietu, 6.1.2. pārbaudes veidu (pirmslīguma pārbaude) un tiesisko pamatu pārbaudes veikšanai,6.1.3. projekta iesniedzēja nosaukumu,6.1.4. projekta iesnieguma numuru un nosaukumu,6.1.5. projekta iesniedzēja pārstāvja, kurš piedalījās pārbaudē, vārdu, uzvārdu un amatu;6.2. konstatācijas sadaļā – šīs instrukcijas 3.5.– 3.11.punktā minēto informāciju;6.3. slēdziena sadaļā:

6.3.1. attiecīgo normatīvo aktu, līguma/vienošanās nosacījumu uzskaitījumu pamatojoties uz kuru pieņemts pārbaudes slēdziens,

6.3.2. pārbaudes slēdzienu (negatīvs/ar iebildumiem/pozitīvs).7. Pārbaudes ziņojums UKN-ERAF-ZIN-1 tiek sagatavots uz Aģentūras veidlapu, to vizē

par pārbaudi atbildīgais projektu vadītājs, UKN vadītājs, PIUD direktors un paraksta Aģentūras direktora vietnieks programmu ieviešanas jautājumos. Pārbaudes ziņojumu UKN-ERAF-ZIN-1 adresē projekta iesniedzējam un nosūta uz projekta iesniedzēja juridisko adresi.


Pirmsieviešanas pārbaudes lapaUKN-ERAF-KON1-1

Datums

(projekta iesnieguma numurs, nosaukums, īstenošanas vieta)

(projekta iesniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)

(projekta iesniedzēja pārstāvja vārds, uzvārds, amats)

Vai projekta iesniedzēja projekta dokumentācija atrodas uz vietas? Jā Nē

ja nē, tad:(projekta dokumentācijas atrašanās vieta)

Vai projekta iesniedzēja projekta dokumentācija atbilst Aģentūrā iesniegtajam projekta iesnieguma eksemplāram?

Jā Nē

ja nē, tad:(neatbilstību saturs)

Vai projekta iesniedzējs apstiprina, ka projektam tiks vesta atsevišķa grāmatvedības uzskaite?

Jā Nē

Vai projektā paredzētās aktivitātes ir uzsāktas? Jā Nē

Informācija saskaņā ar SPAN pieprasījumu:

Cita informācija, kas iegūta veicot pārbaudi:

Konstatētās nepilnības un/vai neatbilstības, to saturs:

Projekta iesniedzēja piezīmes:

Pārbaudes slēdziens:

Pušu paraksti:

(paraksts, spiedogs) (paraksts, zīmogs)vārds, uzvārds, amats vārds, uzvārds, amats



Instrukcija par kārtību, kādā aizpildāma izlases veida pārbaudes lapaun sagatavojams pārbaudes ziņojums

UKN-ERAF-INS3-1

I. Vispārējie jautājumi

1. Šī instrukcija nosaka kārtību, kādā aizpilda izlases veida pārbaudes lapu UKN-ERAF-KON2-1 (pielikums Nr.1), UKN-ERAF-KON3-1 (pielikums Nr.2), UKN-ERAF-KON4-1 (pielikums Nr.3) un sagatavo pārbaudes ziņojumu UKN-ERAF-ZIN-1.

2. Šīs instrukcijas prasības arī jāievēro, veicot izlases veida pārbaudes virskontroli.3. Informācija, kas nepieciešama izlases veida pārbaudes lapas UKN-ERAF-KON2-1,

UKN-ERAF-KON3-1 vai UKN-ERAF-KON4-1 aizpildīšanai, tiek iegūta, veicot finansējuma saņēmēja iesniegto dokumentu pārbaudi, veicot finansējuma saņēmēja pārstāvja (-u) aptauju, apsekojot projekta īstenošanas vietu un pārbaudot ar projekta ieviešanu saistītos dokumentus.


4. Projektu vadītājs pārbaudes lapā UKN-ERAF-KON2-1, UKN-ERAF-KON3-1 un UKN-ERAF-KON4-1 norāda:

4.1. datumu, kurā tiek veikta pārbaude;4.2. projekta numuru, nosaukumu, īstenošanas vietu;4.3. finansējuma saņēmēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi;4.4. finansējuma saņēmēja pārstāvja vārdu, uzvārdu, amatu;4.5. vai finansējuma saņēmējam nav nodokļu un citu valsts obligāto maksājumu parāda;4.6. vai projekta dokumentācija tiek glabāta saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;4.7. citu informāciju, kas iegūta veicot pārbaudi;4.8. pārbaudes laikā konstatētās nepilnības un/vai neatbilstības, to saturu;4.9. pārbaudes laikā saņemto dokumentu uzskaitījumu;4.10. finansējuma saņēmēja piezīmes un komentārus;4.11. pārbaudes slēdzienu (negatīvs/ar iebildumiem/pozitīvs).5. Projektu vadītājs pārbaudes lapā UKN-ERAF-KON2-1 un UKN-ERAF-KON3-1

papildus norāda:5.1. vai finansējuma saņēmējs nodrošinājis projektam atsevišķu grāmatvedības uzskaiti;5.2. vai projekta aktivitātes ir veiktas atbilstoši līgumā/vienošanās noteiktajam;5.3. vai ir sasniegti projekta iesniegumā noteiktie uzraudzības rādītāji;5.4. vai ir apdrošinātas projekta ietvaros iegādātās un/vai radītās materiālās vērtības;5.5. vai publiskais iepirkums veikts atbilstoši normatīvo aktu prasībām;5.6. vai būvdarbi, piegādes un pakalpojumi veikti atbilstoši iepirkuma līgumiem;5.7. vai ir ievērotas prasības par ERAF publicitāti un vizuālo identitāti.6. Projektu vadītājs pārbaudes lapā UKN-ERAF-KON3-1 papildus norāda:6.1. vai attaisnojuma dokumentu kopijas atbilst attaisnojuma dokumenta oriģināliem;6.2. vai maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi atbilst pārbaudē konstatētajam;6.3. vai progresa pārskatā norādītā informācija atbilst pārbaudē konstatētajam.7. Projektu vadītājs pārbaudes lapā UKN-ERAF-KON4-1 papildus norāda:

7.1. vai projektā iegādātās un/vai radītās materiālās vērtības nav atsavinātas vai citādi norakstītas;

7.2. vai projektā sasniegtie rezultāti un iegādātās un/vai radītās materiālās vērtības tiek izmantotas atbilstoši projekta mērķiem.

8. Pārbaudes lapu UKN-ERAF-KON2-1, UKN-ERAF-KON3-1 un UKN-ERAF-KON4-1 paraksta projektu vadītājs un finansējuma saņēmēja pārstāvis.

9. Parakstot pārbaudes lapu UKN-ERAF-KON2-1 finansējuma saņēmējs apliecina, ka ieviešot projektu ir ievērota projekta iesniegumā noteiktā ietekme uz horizontālajām prioritātēm.

10. Pārbaudes lapā UKN-ERAF-KON2-1, UKN-ERAF-KON3-1 un UKN-ERAF-KON4-1 iekļautā informācija tiek izmantota pārbaudes ziņojuma UKN-ERAF-ZIN-1 sagatavošanai.


11. Pārbaudes ziņojumā UKN-ERAF-ZIN-1 projektu vadītājs norāda:11.1. ievaddaļā:11.1.1. pārbaudes veikšanas datumu un vietu,11.1.2. pārbaudes veidu un tiesisko pamatu pārbaudes veikšanai,11.1.3. finansējuma saņēmēja nosaukumu,11.1.4. projekta numuru un nosaukumu,11.1.5. finansējuma saņēmēja pārstāvja, kurš piedalījās pārbaudē, vārdu, uzvārdu un amatu;11.2. konstatācijas sadaļā:11.2.1. ja veikta regulārā pārbaude - šīs instrukcijas 4.5.- 4.8. apakšpunktā un 5. punktā minēto

informāciju,11.2.2. ja veikta pirmsmaksājumu pārbaude - šīs instrukcijas 4.5.- 4.8. apakšpunktā un 5.-6.

punktā minēto informāciju,11.2.3. ja veikta pēcmaksājumu pārbaude - šīs instrukcijas 4.5.- 4.8. punktā un 7. punktā

minēto informāciju11.3. slēdziena sadaļā:11.3.1. attiecīgo normatīvo aktu, līguma/vienošanās nosacījumu uzskaitījumu pamatojoties uz

kuru pieņemts pārbaudes slēdziens,11.3.2. pārbaudes slēdzienu (negatīvs/ar iebildumiem/pozitīvs).12. Ja pārbaudē pieņemts negatīvs slēdziens vai slēdziens ar iebildumiem, pārbaudes ziņojuma

UKN-ERAF-ZIN-1 slēdziena sadaļā papildus norāda konstatētās neatbilstības vai nepilnības, kuras finansējuma saņēmējam jānovērš, termiņu, kurā tās jānovērš, un informāciju, ka pēc termiņa beigām tiks veikta virskontrole. Finansējuma saņēmējs tiek brīdināts par iespējamām tiesiskajām sekām, ja virskontroles slēdziens būs negatīvs.

13. Pārbaudes ziņojums UKN-ERAF-ZIN-1 tiek sagatavots uz Aģentūras veidlapu, to vizē par pārbaudi atbildīgais projektu vadītājs, UKN vadītājs, PIUD direktors un paraksta Aģentūras direktora vietnieks programmu ieviešanas jautājumos. Pārbaudes ziņojumu UKN-ERAF-ZIN-1 adresē finansējuma saņēmējam un nosūta uz finansējuma saņēmēja juridisko adresi.


Regulārās pārbaudes lapaUKN-ERAF-KON2-1

Datums

(projekta numurs, nosaukums, īstenošanas vieta)

(finansējuma saņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)

(finansējuma saņēmēja pārstāvja vārds, uzvārds, amats)

Vai finansējuma saņēmējam nav nodokļu un citu valsts obligāto maksājumu parāda?

Jā Nē

Vai projekta dokumentācija tiek glabāta saskaņā ar normatīvo aktu prasībām?

Jā Nē

Vai finansējuma saņēmējs nodrošinājis projektam atsevišķu grāmatvedības uzskaiti?

Jā Nē

Vai projekta aktivitātes ir veiktas atbilstoši līgumā/vienošanās noteiktajam?

Jā Nē

Vai ir sasniegti projekta iesniegumā noteiktie uzraudzības rādītāji? Jā Nē

ja nē, tad:(sasniegtais progress)

Vai ir apdrošinātas projekta ietvaros iegādātās un/vai radītās materiālās vērtības?

Jā Nē

Vai publiskais iepirkums veikts atbilstoši normatīvo aktu prasībām? Jā Nē

Vai būvdarbi, piegādes un pakalpojumi veikti atbilstoši iepirkuma līgumiem?

Jā Nē

Vai ir ievērotas prasības par ES fondu publicitāti un vizuālo identitāti? Jā Nē



Pārbaudes laikā saņemtie dokumenti:

Finansējuma saņēmēja piezīmes:

Apliecinu, ka ieviešot projektu ir ievērota projekta iesniegumā noteiktā ietekme uz horizontālajām prioritātēm.

Finansējuma saņēmējs:

(paraksts, zīmogs)vārds, uzvārds, amats


Pušu paraksti:



Pirmsmaksājumu pārbaudes lapaUKN-ERAF-KON3-1

Datums





Jā Nē


Jā Nē


Jā Nē


Jā Nē



Vai ir apdrošinātas projekta ietvaros iegādātās un/vai radītās materiālās vērtības?

Jā Nē


Vai būvdarbi, piegādes un pakalpojumi veikti atbilstoši iepirkuma līgumiem?

Jā Nē

Vai attaisnojuma dokumentu kopijas atbilst attaisnojuma dokumenta oriģināliem?

Jā Nē


Vai maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi atbilst pārbaudē konstatētajam?

Jā Nē

Vai progresa pārskatā norādītā informācija atbilst pārbaudē Jā Nē

konstatētajam?






Pušu paraksti:



Pēcmaksājumu pārbaudes lapaUKN-ERAF-KON4-1

Datums ______________________





Jā Nē


Jā Nē

Vai projektā iegādātās un/vai radītās materiālās vērtības nav atsavinātas vai citādi norakstītas?

Jā Nē

Vai projektā sasniegtie rezultāti un iegādātās un/vai radītās materiālās vērtības tiek izmantotas atbilstoši projekta mērķiem?

Jā Nē






Pušu paraksti:


Pielikums Nr.4

Procedūrai„Eiropas Reģionālās attīstības fonda

finansēto projektu ieviešanas uzraudzība”

Pārbaudes ziņojumsUKN-ERAF-ZIN-1

Rīga

(Datums), Nr. _______

(Projekta iesniedzēja/finansējuma saņēmēja nosaukums)(Juridiskā adrese)

Par projekta Nr.____pārbaudes rezultātiem

(Datums) Valsts reģionālās attīstības aģentūras Projektu ieviešanas un uzraudzības departamenta Uzraudzības un kontroles nodaļas pārstāvji saskaņā ar (līgums/vienošanās punkts) veica (pārbaudes veids) (projekta iesniedzēja/finansējuma saņēmēja nosaukums) projekta (projekta numurs un nosaukums) īstenošanas vietā – (vietas nosaukums). Pārbaudē piedalījās (projekta iesniedzēja/finansējuma saņēmēja pārstāvja amats, vārds un uzvārds).

Pārbaudē tika konstatēts (konstatēto faktu izklāsts).Atsaucoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā (normatīvo aktu un

līguma/vienošanās attiecīgo pantu, punktu un apakšpunktu uzskaitījums) pārbaudē tika pieņemts (slēdziena veids).

Lūdzam, līdz (datums) novērst (nepilnību un/vai neatbilstību izklāsts). Vēršam Jūsu uzmanību, ka pēc noteiktā termiņa projekta īstenošanas vietā tiks veikta atkārtota pārbaude – virskontrole un negatīva slēdziena gadījumā tiks izskatīts jautājums par (tiesiskās sekas)*.

Direktora vietnieksprogrammu ieviešanas jautājumos (paraksts) (vārds, uzvārds)

(vēstules sagatavotāja uzvārds, tālrunis, e-pasts)

* pēdējo rindkopu pārbaudes ziņojumā iekļauj, ja izlases veida pārbaudes slēdziens ir ar iebildumiem vai negatīvs.



Informatīva vēstuleUKN-ERAF-PAZ-1

Rīga

(Datums), Nr. _______

(Finansējuma saņēmēja nosaukums)(Juridiskā adrese)

Par projektu Nr. ____

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Projektu ieviešanas un uzraudzības departamenta Uzraudzības un kontroles nodaļa (datums) ir saņēmusi un izskatījusi (finansējuma saņēmēja nosaukums, projekta numurs un nosaukums) maksājuma pieprasījumu un/vai progresa pārskatu un konstatējusi, ka (nepilnību un/vai neatbilstību saturs), kas neatbilst (normatīvā akta un līguma/vienošanās attiecīgais pants, punkts vai apakšpunkts).

Iepriekš minētas nepilnības lūdzam novērst līdz (datums).





Progresa pārskatsUKN-ERAF-PAR-1

No (datums) līdz (datums)

1. Pamatinformācija:Projekta identifikācijas Nr. Projekta nosaukumsFinansējuma saņēmējs, reģ.Nr.Kontaktpersona, tālrunis, fakss, e-pastsPašvaldībaPlānošanas reģions (projekta iesnieguma 2.2.p.)

2. Sasniegtie rezultāti aktivitāšu ietvaros (projekta iesnieguma 2.8.p.):Aktivitātes

Nr.Projekta aktivitātes

nosaukumsRezultāts

(produkts vai pakalpojums)Rezultāts skaitliskā izteiksmēSkaits Mērvienība

3. Projektā sasniegtie uzraudzības rādītāji atbilstoši projekta iesnieguma 2.10.punktā plānotajam:3.1. Iznākuma rādītāji:Nr. Rādītāja nosaukums Skaits Mērvienība

3.2. Rezultatīvie rādītāji:Nr. Rādītāja nosaukums Skaits Mērvienība

4. Secinājumi par rezultāta un iznākuma rādītāju ieviešanas efektivitāti

5. Veiktie projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi (aizpilda, ja informācija noteikta projekta iesnieguma 4.1.p.):

Komentāri Plāksne telpās Preses relīzes Informēšana masu medijos Lielformāta informācijas stendi Informācijas plāksnes Informācija mājas lapā internetā Citi (lūdzu norādīt)

6. Horizontālās prioritātes (aizpilda projekta iesnieguma 5.sadaļā noteiktajām horizontālajām prioritātēm):

Horizontālā prioritāte Veiktā darbībaInformācijas sabiedrībaTeritorijas līdzsvarota attīstībaVienādas iespējasMakroekonomiskā stabilitāteIlgtspējīga attīstībaRīgas starptautiskā konkurētspēja

7. Projekta ietekme uz vidi (aizpilda, ja projekta iesnieguma 6.sadaļā iekļauta informācija par ietekmes uz vidi izvērtējumu vai ietekmes uz vidi novērtējumu):

8. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā projekta izmaksas (projekta iesnieguma 7.2.p.):Nr. Izmaksu pozīcijas nosaukums Daudzums Kopējā summa Attiecināmās izmaksasLVL %1. Projekta administrēšanas izmaksas kopā

1.1.1.2.

2. Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas kopā

2.1.2.2.3. Pārējās attiecināmās izmaksas kopā

3.1.3.2.

4.Neparedzētie izdevumi (ne vairāk kā 5% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām)

X

KOPĀ: 100%

9. Aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi:

10. Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā:

11. Secinājumi par projekta ieviešanas gaitu:

Apliecinu, ka maksājuma pieprasījumā iekļautās attiecināmās izmaksas netiek finansētas citu Valsts stratēģiskā ietvardokumenta darbības programmu pasākumu vai aktivitāšu ietvaros, kā arī nesaņem finansējumu no citiem valsts vai ārvalstu finanšu instrumentiem.

Finansējuma saņēmējs __________________________ (amats, vārds, uzvārds, paraksts)

(vieta, datums)


ID Nr.VRAA/SP-2009-888nolikumam

VRAA



Numurs:UKN-ESF-PRO-1

Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu ieviešanas uzraudzība

Lapa: 1 no 25

Izstrādāja:Projektu ieviešanas un uzraudzības departamenta direktorsH.Ivanovskis

Paraksts: Saskaņots:VRAA direktora vietnieks programmu ieviešanas jautājumos S.Cakule

Paraksts: Apstiprināts:ar VRAA 2008.gada 3.jūlijarīkojumu Nr.1-02/59

Datums: Datums:

SatursNpk Nosaukums Kods Lpp1. Terminu skaidrojums UKN-ESF-PRO-1 22. Izmantotie saīsinājumi UKN-ESF-PRO-1 33. Vispārīgie jautājumi UKN-ESF-PRO-1 44.1. ES fonda projektu ieviešanas uzraudzības procedūras

shēmaUKN-ESF-SHE-1 5


UKN-ESF-PRO-1 6

Pielikumi:5.1. Instrukcija par kārtību, kādā veicamas izlases veida

pārbaudes projektu īstenošanas vietāsUKN-ESF-INS1-1 8

5.2. Instrukcija par kārtību, kādā aizpildāma izlases veida pārbaudes lapa un sagatavojams pārbaudes ziņojums

UKN-ESF-INS2-1 14

5.3. Pārbaudes ziņojums UKN-ESF-ZIN-1 215.4. Informatīva vēstule UKN-ESF-PAZ-1 225.5. Progresa pārskats UKN-ESF-PAR-1 23

VRAA




1. Terminu skaidrojums Lapa 2 no 25

1. Terminu skaidrojums

2.2. projekta iesniedzējs – pašvaldība (dome/padome), pašvaldības iestāde, biedrība vai nodibinājums, kas ir iesniedzis Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu Valsts reģionālās attīstības aģentūrā;

2.3. finansējuma saņēmējs – ES fonda projekta iesniedzējs, ar kuru ir noslēgta vienošanās vai līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu;

2.4. izlases veida pārbaude – Eiropas Sociālā fonda vadības un kontroles sistēmas ietvaros veikta pārbaude projekta īstenošanas vietā:

2.4.1. regulārā pārbaude – pārbaude projekta īstenošanas vietā projekta ieviešanas laikā, kas nav saistīta ar maksājumu veikšanu,

2.4.2. pirmsmaksājumu pārbaude – pārbaude projekta īstenošanas vietā projekta ieviešanas laikā, kas saistīta ar maksājumu veikšanu,

2.4.3. pēcmaksājumu pārbaude – pārbaude projekta īstenošanas vietā piecu gadu periodā pēc tam, kad attiecīgā projekta ieviešana ir pabeigta, t.i., kad finansējuma saņēmējam ir izmaksāts noslēguma maksājums;

2.5. pārbaudes slēdziens – pārbaudes veicēja atzinums par pārbaudē konstatēto faktisko apstākļu atbilstību normatīvajos aktos un procedūrā noteiktajiem pārbaudes kritērijiem:

2.5.1. pozitīvs pārbaudes slēdziens – pārbaudes veicēja atzinums par konstatēto faktisko apstākļu pilnīgu atbilstību normatīvajos aktos un procedūrā noteiktajiem pārbaudes kritērijiem,

2.5.2. pārbaudes slēdziens ar iebildumiem – pārbaudes veicēja atzinums par pārbaudē konstatētajiem trūkumiem un nepilnībām, kas nav saistītas ar finansējuma izlietojumu vai projekta aktivitātēm,

2.5.3. negatīvs pārbaudes slēdziens – pārbaudes veicēja atzinums par pārbaudē konstatētajiem trūkumiem un nepilnībām, kas ir saistītas ar finansējuma izlietojumu vai projekta aktivitātēm;

2.6. pārbaudes ziņojums – informatīvs ziņojums, kurā atspoguļoti pārbaudes rezultāti;2.7. maksājuma pieprasījums – finansējuma saņēmēja iesniegts pārskats par pārskata periodā

veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem;2.8. progresa pārskats – finansējuma saņēmēja iesniegts pārskats par projekta īstenošanas

progresu; 2.9. virskontrole – kontrole, kas tiek veikta izlases veida pārbaudēm projektu īstenošanas

vietās.

VRAA




2. Izmantotie saīsinājumi Lapa 3 no 25

2. Izmantotie saīsinājumi

1. Aģentūra – Valsts reģionālās attīstības aģentūra2.2. ES – Eiropas Savienība2.3. ESF – Eiropas Sociālais fonds2.4. FKMN – Projektu ieviešanas un uzraudzības departamenta Finanšu kontroles un

maksājumu nodaļa2.5. GRA – grafiks2.6. INS – instrukcija2.7. KON – pārbaudes lapa2.8. PAR – projekta progresa pārskats2.14. PAZ – informatīvā vēstule2.15. PIE – maksājuma pieprasījums2.16. PIUD – Projektu ieviešanas un uzraudzības departaments2.17. PDIS – Projektu datu informācijas sistēma2.18. PRO – procedūra2.14. SAR – saraksts2.16. SHE – shēma2.16. SPAN – Projektu atbalsta departamenta Struktūrfondu projektu atbalsta nodaļa2.17. UKN – Projektu ieviešanas un uzraudzības departamenta Uzraudzības un kontroles

nodaļa2.19. Uzraudzības komisija – ES fondu finansēto projektu ieviešanas uzraudzības komisija.2.19. ZIN – pārbaudes ziņojums

VRAA




3. Vispārīgie jautājumi Lapa 4 no 25

5. Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumu Nr.524 „Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības” 13.1.punktu.

6. Mērķis.Šīs procedūras mērķis ir noteikt ESF finansēto projektu ieviešanas uzraudzības kārtību 2007.-2013.gada plānošanas periodā.

7. Pielietošanas sfēra.Šo procedūra ievēro Projektu ieviešanas un uzraudzības departamenta Uzraudzības un kontroles nodaļa.

8. Dokumentu uzglabāšana.ES fonda projektu lietas tiek glabātas saskaņā ar Aģentūras lietvedības instrukciju. Dokumenti, kas attiecas uz UKN darbību kopumā, bet ne uz konkrēto projektu, tiek uzglabāti nodaļā saskaņā ar Aģentūras lietvedības instrukciju.

VRAA



Numurs:UKN-ESF-SHE-1


Lapa 5 no 25

VRAA





Lapa 6 no 25

11. Izlases veida pārbaužu plānošana. Projektu vadītājs veic izlases veida pārbaužu plānošanu saskaņā ar “Instrukciju par kārtību, kādā veicamas izlases veida pārbaudes projektu īstenošanas vietās” UKN-ESF-INS1-1. Projektu vadītājs vismaz piecas darba dienas pirms plānotās izlases veida pārbaudes informē par to finansējuma saņēmēju. Par plānoto pārbaudi iepriekš neinformē, ja finansējuma saņēmējs piedalās vai organizē projektā paredzētās apmācības vai reprezentācijas aktivitātes.

12. Maksājuma pieprasījuma un progresa pārskata saņemšana. Projektu vadītājs vienas darba dienas laikā reģistrē finansējuma saņēmēja iesniegto maksājuma pieprasījumu UKN-ESF-PIE-1 un progresa pārskatu UKN-ESF-PAR-1, veicot attiecīgu ierakstu saņemto dokumentu uzskaites reģistrā PDIS.

13. Maksājuma pieprasījuma un progresa pārskata pārbaude. Projektu vadītājs trīs darba dienu laikā no maksājuma pieprasījuma UKN-ESF-PIE-1 un progresa pārskata UKN-ESF-PAR-1 saņemšanas dienas veic to pārbaudi saskaņā ar ”Kārtību, kādā VRAA pārbauda un apstiprina ES fonda finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījumu un projekta progresa pārskatu un sagatavo maksājuma pieteikumu”.Pozitīvs slēdziens. Projektu vadītājs veic darbības saskaņā ar procedūras apraksta 4.punktu, ja saskaņā ar pārbaužu plānu nav jāveic pirmsmaksājumu pārbaude, vai projektu vadītājs veic darbības saskaņā ar procedūras apraksta 7.punktu, ja saskaņā ar pārbaužu plānu ir jāveic pirmsmaksājumu pārbaude.Negatīvs slēdziens. Projektu vadītājs veic darbības saskaņā ar procedūras apraksta 5.punktu.

14. Projekta lietas nodošana FKMN. Projektu vadītājs divu darba dienu laikā pievieno maksājuma pieprasījumu UKN-ESF-PIE-1 un progresa pārskatu UKN-ESF-PAR-1 projekta lietai, informāciju par finansējuma saņēmēja iesniegto dokumentu pārbaudi ievada PDIS un projekta lietu nodod FKMN.

15. Vēstules par konstatētajām nepilnībām nosūtīšana. Projektu vadītājs divu darba dienu laikā nosūta finansējuma saņēmējam informatīvu vēstuli UKN-ESF-PAZ-1 par nepilnībām iesniegtajā maksājuma pieprasījumā UKN-ESF-PIE-1 un/vai progresa pārskatā UKN-ESF-PAR-1, kurā norāda termiņu līdz desmit darba dienām nepilnību novēršanai.

16. Precizējumu un/vai papildus informācijas pārbaude. Projektu vadītājs trīs darba dienu laikā no precizējumu un/vai papildus informācijas saņemšanas veic to pārbaudi, t.i. pārbauda vai informatīvā vēstulē UKN-ESF-PAZ-1 minētās nepilnībās ir novērstas noteiktajā termiņā.Pozitīvs slēdziens. Projektu vadītājs veic darbības saskaņā ar procedūras apraksta 4.punktu, ja saskaņā ar pārbaužu plānu nav jāveic pirmsmaksājumu pārbaude, vai projektu vadītājs veic darbības saskaņā ar procedūras apraksta 7.punktu, ja saskaņā ar pārbaužu plānu ir jāveic pirmsmaksājumu pārbaude.Negatīvs slēdziens. Projektu vadītājs veic darbības saskaņā ar procedūras apraksta 10.punktu.

17. Izlases veida pārbaude. Projektu vadītājs saskaņā ar pārbaužu plānu veic izlases veida pārbaudi. Veicot izlases veida pārbaudi, tiek aizpildīta pārbaudes lapa UKN-ESF-KON1-1 vai UKN-ESF-KON2-1 vai UKN-ESF-KON3-1 vienā eksemplārā. To paraksta finansējuma saņēmējs un projektu vadītājs. Pirmsmaksājumu pārbaudes laikā uz maksājumus apliecinošo dokumentu oriģināliem tiek uzspiests spiedogs: “Maksājums veikts no ESF līdzekļiem”. Nepieciešamības gadījumā, pārbaudes laikā tiek fotografēts. Pabeidzot izlases veida pārbaudi, projektu vadītājs trīs darba dienu laikā par pārbaudes rezultātiem informē finansējuma saņēmēju, nosūtot pārbaudes ziņojumu UKN-ESF-ZIN-1. Aptaujas lapu aizpilda un pārbaudes ziņojumu sagatavo saskaņā ar ”Instrukciju par kārtību, kādā aizpildāma izlases veida pārbaudes lapa un sagatavojams pārbaudes ziņojums” UKN-ESF-INS2-1.Pozitīvs slēdziens. Ja veikta pirmsmaksājumu pārbaude, projektu vadītājs pievieno projekta lietai pārbaudes lapu UKN-ESF-KON2-1 un pārbaudes ziņojumu UKN-ESF-ZIN-1, informāciju par pirmsmaksājumu pārbaudi ievada PDIS un papildus veic darbības saskaņā ar procedūras apraksta 4.punktu. Ja veikta regulārā pārbaude vai pēcmaksājumu pārbaude, projektu vadītājs veic darbības saskaņā ar procedūras apraksta 9.punktu.Negatīvs slēdziens. Projektu vadītājs pārbaudes ziņojumā UKN-ESF-ZIN-1 finansējuma saņēmējam norāda termiņu līdz desmit darba dienām konstatēto neatbilstību vai nepilnību novēršanai un informē viņu, ka pēc norādītā termiņa tiks veikta virskontrole.

18. Virskontrole. Pēc pārbaudes ziņojumā UKN-ESF-ZIN-1 norādītā termiņa UKN vadītājs vai vadītāja vietnieks veic virskontroli projekta īstenošanas vietā. Veicot virskontroli, atkārtoti tiek aizpildīta pārbaudes lapa UKN-ESF-KON1-1 vai UKN-ESF-KON2-1 vai UKN-ESF-KON3-1 vienā eksemplārā. Uz pārbaudes lapas UKN-ESF-KON1-1 vai UKN-ESF-KON2-1 vai UKN-ESF-KON3-1 tiek uzspiests spiedogs ar nosaukumu “VIRSKONTROLE” un to paraksta finansējuma saņēmējs un UKN vadītājs vai vadītāja vietnieks. Ja virskontrolē pieņemtais slēdziens ir pozitīvs, UKN vadītājs vai vadītāja vietnieks trīs darba dienu laikā informē finansējuma saņēmēju, nosūtot pārbaudes ziņojumu UKN-ESF-ZIN-1.Pozitīvs slēdziens. Ja veikta pirmsmaksājumu pārbaudes virskontrole, projektu vadītājs pievieno projekta lietai pārbaudes lapu UKN-ESF-KON2-1 un pārbaudes ziņojumu UKN-ESF-ZIN-1, informāciju par pirmsmaksājumu pārbaudi un virskontroli ievada PDIS un papildus veic darbības saskaņā ar procedūras apraksta 4.punktu. Ja veikta regulārās pārbaudes vai pēcmaksājumu pārbaudes virskontrole, projektu vadītājs veic darbības saskaņā ar procedūras apraksta 9.punktu.Negatīvs slēdziens. UKN vadītājs un projektu vadītājs veic darbības saskaņā ar procedūras apraksta 10.punktu.

19. Projekta informācijas aktualizēšana. Projektu vadītājs trīs darba dienu laikā pievieno projekta lietai pārbaudes lapu UKN-ESF-KON1-1 vai UKN-ESF-KON3-1 un pārbaudes ziņojumu UKN-ESF-ZIN-1 un informāciju par izlases veida pārbaudi un/vai virskontroli ievada PDIS.

20. Ziņojums Uzraudzības komisijai. UKN vadītājs trīs darba dienu laikā informē Uzraudzības komisiju, bet projektu vadītājs pievieno projekta lietai pārbaudes lapu UKN-ESF-KON1-1 vai UKN-ESF-KON2-1 vai UKN-ESF-KON3-1 un pārbaudes ziņojumu UKN-ESF-ZIN-1, ja attiecināms, arī maksājuma pieprasījumu UKN-ESF-PIE-1 un progresa pārskatu UKN-ESF-PAR-1 un informāciju par izlases veida pārbaudi un/vai virskontroli un, ja attiecināms, finansējuma saņēmēja iesniegto dokumentu pārbaudi ievada PDIS.

Pielikums Nr.1Procedūrai „Eiropas Sociālā fonda


Instrukcijapar kārtību, kādā veicamas izlases veida pārbaudes projektu īstenošanas vietās

UKN-ESF-INS1-1


28. Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) finansēto projektu ieviešanas uzraudzības mērķis ir pārliecināties, vai projekts tiek īstenots saskaņā ar līgumu vai vienošanos, kas noslēgta ar finansējuma saņēmēju, un izdevumi, kas pretendē uz atmaksu no ESF līdzekļiem, ir faktiski veikti un ir attiecināmi finansēšanai no ESF atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr.440 „Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā” (turpmāk – MK noteikumi) un citu normatīvo aktu prasībām.

29. Lai sasniegtu instrukcijas 1.punktā noteikto mērķi, UKN veic šādas izlases veida pārbaudes projektu īstenošanas vietās:

29.1. pārbaudes projekta īstenošanas vietās projektu ieviešanas laikā, kas nav saistītas ar maksājumu veikšanu (regulārās pārbaudes),

29.2. pārbaudes projekta īstenošanas vietās projektu ieviešanas laikā, kas saistītas ar maksājumu veikšanu (pirmsmaksājumu pārbaudes),

29.3. pārbaudes projekta īstenošanas vietās piecu gadu periodā pēc tam, kad veikts noslēguma maksājums (pēcmaksājumu pārbaudes).

II. Risku izvērtēšanas kārtība

30. Visiem projektiem 15 darba dienu laikā pēc līguma vai vienošanās noslēgšanas dienas projektu vadītājs veic risku izvērtējumu ar mērķi noteikt projekta riska līmeni – augsts, vidējs vai zems.

31. Projektu risku izvērtējums tiek aktualizēts pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi pusgadā.

32. Risku izvērtējums tiek veikts, ņemot vērā riska kritērijus, kas norādīti šīs instrukcijas pielikumā Nr.1 (projektiem, to ieviešanas laikā) un pielikumā Nr.2 (projektiem, kuri saņēmuši noslēguma maksājumu).

33. Risku vērtības summu iegūst izmantojot formulu Rf * Rv = Rkv, kur Rf - riska faktors, kas ir konstants skaitlis no 1 līdz 5 projektiem, to ieviešanas laikā, un no 1 līdz 3 projektiem, kuri saņēmuši noslēguma maksājumu, Rv - riska vērtības koeficents, kas tiek piešķirts konkrētam riska kritērijam, Rkv - riska vērtības summa konkrētajam projektam.

34. Projekta riska līmeni nosaka pēc iegūtās projekta riska vērtības kopsummas:

Projekti, to ieviešanas laikā Projekti, kuri saņēmuši noslēguma maksājumu

Augsta riska projekti 71-101 22-30Vidēja riska projekti 44-70 16-21Zema riska projekti 11-43 9-15

III. Pārbaužu plānošana

35. Projektu vadītājs pārbaudes plāno, ievērojot šādus izlases kritērijus:35.1. projektu ieviešanas laikā:35.1.1. vismaz reizi gadā pārbauda augsta riska projektus,

35.1.2. vismaz reizi projekta ieviešanas laikā pārbauda vidēja riska projektus,35.1.3. pēc nejaušības principa izlases veidā pārbauda vismaz 50% zema riska projektus vienas

ESF finansētās aktivitātes ietvaros;35.2. pēc tam, kad projekti saņēmuši noslēguma maksājumu:35.2.1. vismaz reizi piecu gadu laikā pārbauda augsta riska projektus,35.2.2. pēc nejaušības principa izlases veidā pārbauda vismaz 20% vidēja un zema riska

projektus vienas ESF finansētās aktivitātes ietvaros.36. Projektu izlase, ievērojot nejaušības principu, tiek veikta izmantojot Microsoft Excel

funkciju Random.37. Plānojot pārbaudes projektu ieviešanas laikā, prioritāri tiek noteiktas pirmsmaksājumu

pārbaudes, it sevišķi pārbaudes, kas jāveic pirms noslēguma maksājuma. Ja pārskata gadā projektam nav paredzēts veikt starpposma vai noslēguma maksājumu, bet saskaņā ar izlases kritērijiem ir jāveic pārbaude, tiek veikta regulārā pārbaude.

38. Pēc Uzraudzības komisijas pieprasījuma jebkuram projektam tā ieviešanas laikā var tikt veikta regulārā pārbaude.

39. Ja finansējuma saņēmējs īsteno vairākus projektus, pārbaude tiek veikta tikai vienā projektā, prioritāri izvēloties augstāka riska projektu.

40. Plānojot pārbaudes projektiem, kuri saņēmuši noslēguma maksājumu, tiek ievērots princips, ka pārbaudes tiek veiktas ne agrāk kā otrajā gadā pēc noslēguma maksājuma veikšanas.

41. Pārbaudēm, kurās pieņemts negatīvs vai daļēji negatīvs slēdziens, t.i. projekta īstenošanā konstatētas atkāpes no vienošanās/līguma un/vai normatīvo aktu nosacījumiem, tiek veikta virskontrole. Virskontrolē pieņemtais slēdziens visos gadījumos tiek uzskatīts par galīgo.

IV. Projektu pārbaudes apjoms

42. Pārbaudēs tiek veikta pilna projekta pārbaude.43. Pārbaudēs pārliecinās vai tiek ievēroti MK noteikumu 16. un 23. punktā minētie

nosacījumi.

V. Pārbaužu plāna un risku izvērtējuma pārskata izstrādāšanas, apstiprināšanas un iesniegšanas kārtība

44. UKN nodrošina pārbaužu plāna un risku izvērtējuma pārskata sagatavošanu un aktualizēšanu.

45. Pārbaužu plānā un risku izvērtējuma pārskatā tiek iekļauta MK noteikumu 8. un 9. punktā pieprasītā informācija. Pārbaužu plānā katru pārbaudes veidu norāda atsevišķi, grupējot pārbaudes pēc mēneša, kad paredzēts veikt pārbaudi projekta īstenošanas vietā. Risku izvērtējuma pārskatā projekti tiek grupēti pēc riska līmeņa.

46. Pārbaužu plāns un risku izvērtējuma pārskats tiek aktualizēts pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi pusgadā.

47. Pārbaužu plāns un risku izvērtējuma pārskats tiek saskaņots ar PIUD direktoru un to apstiprina Aģentūras direktora vietnieks programmu ieviešanas jautājumos. Šī procedūra tiek piemērota arī gadījumos, kad pārbaužu plāns vai risku izvērtējuma pārskats tiek aktualizēts.

48. Apstiprināto pārbaužu plānu un risku izvērtējuma pārskatu līdz attiecīgā gada 30.janvārim Aģentūra iesniedz vadošajā iestādē, bet minēto dokumentu kopijas - sertifikācijas iestādē un revīzijas iestādē. Aktualizēto pārbaužu plānu un risku izvērtējuma pārskatu divu nedēļu laikā Aģentūra iesniedz vadošajā iestādē, bet kopijas - sertifikācijas iestādē un revīzijas iestādē.

49. Pārbaužu plāna izpildes uzraudzību īsteno PIUD direktors.

VI. Pārbaužu dokumentēšanas kārtība un pārbaužu dokumentācijas aprite

50. UKN nodrošina pārbaudes veikšanas kārtības dokumentēšanu rakstiskās procedūrās, kā arī pārbaudes procesa un rezultāta dokumentēšanu, aizpildot pārbaudes lapas un sagatavojot pārbaudes ziņojumus.

51. Pārbaudes lapai, ja veicot pārbaudi fotogrāfē, pievieno fotogrāfijas .jpg formātā, kas ierakstītas datu nesējā CD-R.

52. Pārbaudes lapa, tās pielikumi un pārbaudes ziņojums tiek pievienots projekta lietai, par to izdarot atzīmi projekta virzības laikā pievienoto dokumentu sarakstā.

53. UKN nodrošina informācijas par veiktajām pārbaudēm ievadīšanu PDIS.54. UKN sastāda pārskatu par iepriekšējā ceturksnī veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem.

Pārskatā tiek iekļauta MK noteikumu 29.punktā pieprasītā informācija. Aģentūra četras reizes gadā līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim pārskatu iesniedz vadošajā iestādē, bet pārskata kopiju - sertifikācijas iestādē un revīzijas iestādē.

Pielikums Nr.1pie instrukcijas UKN-ESF-INS1-1

Riska kritēriji Eiropas Savienības fonda projektiem to ieviešanas laikā

5. Projekta sarežģītība:

1.1.Finansējuma saņēmēja partneru skaits – riska faktors ir ”4”Riska vērtības koeficents Finansējuma saņēmēja partneru skaitskoeficents - 0 0koeficents - 1 1koeficents - 2 2-4koeficents - 3 5 un vairāk

1.2.Projekta ietvaros finansējuma saņēmējs piedalās vai organizē apmācības-riska faktors ir ”4” Riska vērtības koeficents Projekta ietvaros paredzētās apmācībaskoeficents - 0 Nav paredzētskoeficents - 1 Paredzēta viena aktivitātekoeficents - 2 Paredzēta vairāk kā viena aktivitātekoeficents - 3 Paredzētas tikai šāda veida aktivitātes

1.3.Projekta ietvaros nepieciešams veikt publisko iepirkumu – riska faktors ir ”4”Riska vērtības koeficents Projekta ietvaros veicamais publiskais iepirkumskoeficents - 0 Nav paredzētskoeficents - 1 Iepirkums līdz 10 000 Ls un ne vairāk kā 3 iepirkumikoeficents - 2 Iepirkums līdz 10 000 Ls un vairāk kā 3 iepirkumikoeficents - 3 Iepirkumi virs 10 000 Ls

1.4.Projekta ietvaros paredzētas administratīvās izmaksas – riska faktors ir ”4”Riska vērtības koeficents Projekta ietvaros paredzēto administratīvo izmaksu apjomskoeficents - 0 Nav paredzētskoeficents - 1 Administratīvās izmaksas līdz 5% no projekta attiecināmām

izmaksāmkoeficents - 2 Administratīvās izmaksas no 5% līdz 10% no projekta

attiecināmām izmaksāmkoeficents - 3 Administratīvās izmaksas no 10% līdz 20% no projekta

attiecināmām izmaksām

6. Projekta atlases veids – riska faktors ir ”1”Riska vērtības koeficents Projekta atlases veidskoeficents - 1 Finansējuma saņēmējs - valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība vai

pašvaldības iestāde un projektu atlases veids – ierobežota atlase koeficents - 2 Finansējuma saņēmējs - valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība vai

pašvaldības iestāde un projektu atlases veids – atklāta atlasekoeficents - 3 Finansējuma saņēmējs - biedrība vai nodibinājums un projektu

atlases veids – atklāta vai ierobežota atlase

7. Projekta kopējo attiecināmo izdevumu summa – riska faktors ir ”5”Riska vērtības koeficents Projekta kopējo attiecināmo izdevumu summakoeficents - 1 Līdz 10 000 Ls (ieskaitot) koeficents - 2 No 10 000 Ls līdz 20 000 Ls (ieskaitot)koeficents - 3 No 20 000 Ls līdz 40 000 Ls (ieskaitot)

koeficents - 4 Virs 40 000 Ls

8. Finansējuma saņēmējs:

4.1.Kādā no finansējuma saņēmēja iepriekš/pašlaik īstenotajiem projektiem ir veiktas pārbaudes – riska faktors ir ”5”Riska vērtības koeficents Veiktās pārbaudes un to rezultātikoeficents - 1 Ir veikta, pārbaudes slēdziens ”pozitīvs”koeficents - 2 Ir veikta, pārbaudes slēdziens ”ar iebildumiem”koeficents - 3 Nav veikta vai ir veikta un pārbaudes slēdziens ”negatīvs”

4.2.Kādā no finansējuma saņēmēja iepriekš/pašlaik īstenotajiem projektiem dokumentu pārbaudēs ir konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi – riska faktors ir ”5”Riska vērtības koeficents Projekta dokumentu saturiskā kontrolē konstatētie neatbilstoši

veiktie izdevumi koeficents - 0 Nav konstatētskoeficents - 1 Neatbilstoši veikto izdevumu summa ir līdz 5 Ls (ieskaitot)koeficents - 2 Neatbilstoši veikto izdevumu summa ir no 5 Ls līdz 500 Ls

(ieskaitot)koeficents - 3 Neatbilstoši veikto izdevumu summa ir virs 500 Ls


Riska kritēriji Eiropas Savienības fonda projektiem, kuri saņēmuši noslēguma maksājumu

5. Iepriekšējā aktuālajā riska izvērtējumā noteiktais riska līmenis – riska faktors ir ”1”Riska vērtības koeficents Iepriekšējā aktuālajā riska izvērtējumā noteiktais riska līmeniskoeficents - 1 Zemskoeficents - 2 Vidējskoeficents - 3 Augsts

6. Pēdējās projektā veiktās pārbaudes rezultāts – riska faktors ir ”2”Riska vērtības koeficents Pēdējās projektā veiktās pārbaudes rezultātskoeficents - 1 Pārbaudes slēdziens ”pozitīvs”koeficents - 2 Pārbaudes slēdziens ”ar iebildumiem”koeficents - 3 Pārbaudes slēdziens ”negatīvs” vai pārbaude nav veikta

7. Finansējuma saņēmēja veids – riska faktors ir ”3”Riska vērtības koeficents Finansējuma saņēmēja veidskoeficents - 1 Valsts pārvaldes iestādekoeficents - 2 Pašvaldība vai pašvaldības iestādekoeficents - 3 Biedrība vai nodibinājums

8. Projekta kopējā publiskā finansējuma summa – riska faktors ir ”3”Riska vērtības koeficents Projekta kopējā publiskā finansējuma summakoeficents - 1 Līdz 10 000 Ls (ieskaitot) koeficents - 2 No 10 000 Ls līdz 20 000 Ls (ieskaitot)koeficents - 3 No 20 000 Ls līdz 40 000 Ls (ieskaitot)koeficents - 4 Virs 40 000 Ls



Instrukcija par kārtību, kādā aizpildāma izlases veida pārbaudes lapaun sagatavojams pārbaudes ziņojums

UKN-ESF-INS2-1


5. Šī instrukcija nosaka kārtību, kādā aizpilda izlases veida pārbaudes lapu UKN-ESF-KON1-1 (pielikums Nr.1), UKN-ESF-KON2-1 (pielikums Nr.2), UKN-ESF-KON3-1 (pielikums Nr.3) un sagatavo pārbaudes ziņojumu UKN-ESF-ZIN-1.

6. Šīs instrukcijas prasības arī jāievēro, veicot izlases veida pārbaudes virskontroli.7. Informācija, kas nepieciešama izlases veida pārbaudes lapas UKN-ESF-KON1-1, UKN-

ESF-KON2-1 vai UKN-ESF-KON3-1 aizpildīšanai, tiek iegūta, veicot finansējuma saņēmēja iesniegto dokumentu pārbaudi, veicot finansējuma saņēmēja pārstāvja (-u) aptauju, apsekojot projekta īstenošanas vietu un pārbaudot ar projekta ieviešanu saistītos dokumentus.


8. Projektu vadītājs pārbaudes lapā UKN-ESF-KON1-1, UKN-ESF-KON2-1 un UKN-ESF-KON3-1 norāda:

13.1. datumu, kurā tiek veikta pārbaude;13.2. projekta numuru, nosaukumu, īstenošanas vietu;13.3. finansējuma saņēmēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi;13.4. finansējuma saņēmēja pārstāvja vārdu, uzvārdu, amatu;13.5. vai finansējuma saņēmējam nav nodokļu un citu valsts obligāto maksājumu parāda;13.6. vai projekta dokumentācija tiek glabāta saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;13.7. citu informāciju, kas iegūta veicot pārbaudi;13.8. pārbaudes laikā konstatētās nepilnības un/vai neatbilstības, to saturu;13.9. pārbaudes laikā saņemto dokumentu uzskaitījumu;13.10. finansējuma saņēmēja piezīmes un komentārus;13.11. pārbaudes slēdzienu (negatīvs/ar iebildumiem/pozitīvs).14. Projektu vadītājs pārbaudes lapā UKN-ESF-KON1-1 un UKN-ESF-KON2-1 papildus

norāda:14.1. vai finansējuma saņēmējs nodrošinājis projektam atsevišķu grāmatvedības uzskaiti;14.2. vai projekta aktivitātes ir veiktas atbilstoši līgumā/vienošanās noteiktajam;14.3. vai ir sasniegti projekta iesniegumā noteiktie uzraudzības rādītāji;14.4. vai publiskais iepirkums veikts atbilstoši normatīvo aktu prasībām;14.5. vai piegādes un pakalpojumi veikti atbilstoši iepirkuma līgumiem;14.6. vai ir ievērotas prasības par ESF publicitāti un vizuālo identitāti.15. Projektu vadītājs pārbaudes lapā UKN-ERAF-KON2-1 papildus norāda:15.1. vai attaisnojuma dokumentu kopijas atbilst attaisnojuma dokumenta oriģināliem;15.2. vai maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi atbilst pārbaudē konstatētajam;15.3. vai progresa pārskatā norādītā informācija atbilst pārbaudē konstatētajam.16. Projektu vadītājs pārbaudes lapā UKN-ERAF-KON3-1 papildus norāda, vai projektā

sasniegtie rezultāti tiek izmantoti atbilstoši projekta mērķiem.17. Pārbaudes lapu UKN-ESF-KON1-1, UKN-ESF-KON2-1 un UKN-ESF-KON3-1

paraksta projektu vadītājs un finansējuma saņēmēja pārstāvis.

18. Parakstot pārbaudes lapu UKN-ESF-KON1-1 finansējuma saņēmējs apliecina, ka ieviešot projektu ir ievērota projekta iesniegumā noteiktā ietekme uz horizontālajām prioritātēm.

19. Pārbaudes lapā UKN-ESF-KON1-1, UKN-ESF-KON2-1 un UKN-ESF-KON3-1 iekļautā informācija tiek izmantota pārbaudes ziņojuma UKN-ESF-ZIN-1 sagatavošanai.


20. Pārbaudes ziņojumā UKN-ESF-ZIN-1 projektu vadītājs norāda:20.1. ievaddaļā:20.1.1. pārbaudes veikšanas datumu un vietu,20.1.2. pārbaudes veidu un tiesisko pamatu pārbaudes veikšanai,20.1.3. finansējuma saņēmēja nosaukumu,20.1.4. projekta numuru un nosaukumu,20.1.5. finansējuma saņēmēja pārstāvja, kurš piedalījās pārbaudē, vārdu, uzvārdu un amatu;20.2. konstatācijas sadaļā:20.2.1. ja veikta regulārā pārbaude - šīs instrukcijas 4.5.- 4.8. apakšpunktā un 5. punktā minēto

informāciju,20.2.2. ja veikta pirmsmaksājumu pārbaude - šīs instrukcijas 4.5.- 4.8. apakšpunktā un 5.-6.

punktā minēto informāciju,20.2.3. ja veikta pēcmaksājumu pārbaude - šīs instrukcijas 4.5.- 4.8. punktā un 7. punktā

minēto informāciju20.3. slēdziena sadaļā:20.3.1. attiecīgo normatīvo aktu, līguma/vienošanās nosacījumu uzskaitījumu pamatojoties uz

kuru pieņemts pārbaudes slēdziens,20.3.2. pārbaudes slēdzienu (negatīvs/ar iebildumiem/pozitīvs).21. Ja pārbaudē pieņemts negatīvs slēdziens vai slēdziens ar iebildumiem, pārbaudes ziņojuma

UKN-ESF-ZIN-1 slēdziena sadaļā papildus norāda konstatētās neatbilstības vai nepilnības, kuras finansējuma saņēmējam jānovērš, termiņu, kurā tās jānovērš, un informāciju, ka pēc termiņa beigām tiks veikta virskontrole. Finansējuma saņēmējs tiek brīdināts par iespējamām tiesiskajām sekām, ja virskontroles slēdziens būs negatīvs.

22. Pārbaudes ziņojums UKN-ESF-ZIN-1 tiek sagatavots uz Aģentūras veidlapu, to vizē par pārbaudi atbildīgais projektu vadītājs, UKN vadītājs, PIUD direktors un paraksta Aģentūras direktora vietnieks programmu ieviešanas jautājumos. Pārbaudes ziņojumu UKN-ESF-ZIN-1 adresē finansējuma saņēmējam un nosūta uz finansējuma saņēmēja juridisko adresi.


Regulārās pārbaudes lapaUKN-ESF-KON1-1

Datums





Jā Nē


Jā Nē


Jā Nē


Jā Nē




Vai piegādes un pakalpojumi veikti atbilstoši iepirkuma līgumiem? Jā Nē






Apliecinu, ka ieviešot projektu ir ievērota projekta iesniegumā noteiktā ietekme uz horizontālajām prioritātēm.

Finansējuma saņēmējs:

(paraksts, zīmogs)vārds, uzvārds, amats


Pušu paraksti:



Pirmsmaksājumu pārbaudes lapaUKN-ESF-KON2-1

Datums





Jā Nē


Jā Nē


Jā Nē


Jā Nē




Vai piegādes un pakalpojumi veikti atbilstoši iepirkuma līgumiem? Jā Nē

Vai attaisnojuma dokumentu kopijas atbilst attaisnojuma dokumenta oriģināliem?

Jā Nē


Vai maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi atbilst pārbaudē konstatētajam?

Jā Nē

Vai progresa pārskatā norādītā informācija atbilst pārbaudē konstatētajam?

Jā Nē






Pušu paraksti:



Pēcmaksājumu pārbaudes lapaUKN-ESF-KON3-1

Datums ______________________





Jā Nē


Jā Nē

Vai projektā sasniegtie rezultāti tiek izmantoti atbilstoši projekta mērķiem?

Jā Nē






Pušu paraksti:




Pārbaudes ziņojumsUKN-ESF-ZIN-1

Rīga

(Datums), Nr. _______


Par projekta Nr.____pārbaudes rezultātiem

(Datums) Valsts reģionālās attīstības aģentūras Projektu ieviešanas un uzraudzības departamenta Uzraudzības un kontroles nodaļas pārstāvji saskaņā ar (līgums/vienošanās punkts) veica (pārbaudes veids) (finansējuma saņēmēja nosaukums) projekta (projekta numurs un nosaukums) īstenošanas vietā – (vietas nosaukums). Pārbaudē piedalījās (finansējuma saņēmēja pārstāvja amats, vārds un uzvārds).

Pārbaudē tika konstatēts (konstatēto faktu izklāsts).Atsaucoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā (normatīvo aktu un

līguma/vienošanās attiecīgo pantu, punktu un apakšpunktu uzskaitījums) pārbaudē tika pieņemts (slēdziena veids).

Lūdzam, līdz (datums) novērst (nepilnību un/vai neatbilstību izklāsts). Vēršam Jūsu uzmanību, ka pēc noteiktā termiņa projekta īstenošanas vietā tiks veikta atkārtota pārbaude – virskontrole un negatīva slēdziena gadījumā tiks izskatīts jautājums par (tiesiskās sekas)*.



* pēdējo rindkopu pārbaudes ziņojumā iekļauj, ja izlases veida pārbaudes slēdziens ir ar iebildumiem vai negatīvs.



Informatīva vēstuleUKN-ESF-PAZ-1

Rīga

(Datums), Nr. _______


Par projektu Nr. ____

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Projektu ieviešanas un uzraudzības departamenta Uzraudzības un kontroles nodaļa (datums) ir saņēmusi un izskatījusi (finansējuma saņēmēja nosaukums, projekta numurs un nosaukums) maksājuma pieprasījumu un/vai progresa pārskatu un konstatējusi, ka (nepilnību un/vai neatbilstību saturs), kas neatbilst (normatīvā akta un līguma/vienošanās attiecīgais pants, punkts vai apakšpunkts).

Iepriekš minētas nepilnības lūdzam novērst līdz (datums).





Progresa pārskatsUKN-ESF-PAR-1

No (datums) līdz (datums)

1. Pamatinformācija:Projekta identifikācijas Nr. Projekta nosaukumsFinansējuma saņēmējs, reģ.Nr.Kontaktpersona, tālrunis, fakss, e-pastsPašvaldībaPlānošanas reģions (projekta iesnieguma 2.2.p.)

2. Sasniegtie rezultāti aktivitāšu ietvaros (projekta iesnieguma 2.8.p.):Aktivitātes

Nr.Projekta aktivitātes

nosaukumsRezultāts

(produkts vai pakalpojums)Rezultāts skaitliskā izteiksmēSkaits Mērvienība

3. Projektā sasniegtie uzraudzības rādītāji atbilstoši projekta iesnieguma 2.10.punktā plānotajam:3.1. Iznākuma rādītāji:Nr. Rādītāja nosaukums Skaits Mērvienība

3.2. Rezultatīvie rādītāji:Nr. Rādītāja nosaukums Skaits Mērvienība

4. Secinājumi par rezultāta un iznākuma rādītāju ieviešanas efektivitāti:

5. Projekta mērķa grupas raksturojums (norāda projekta mērķa grupu sadalījumā pēc dzimuma, vecuma un izglītības pakāpes):

5.1. Dzimums:Dzimums Skaits

VīrietisSieviete

5.2. Vecums:Vecums Skaits

15-24 gadi25-54 gadi55-64 gadi65 gadi un vairāk

5.3. Izglītības pakāpe:Izglītība Skaits

PamatizglītībaVidējā izglītībaAugstākā izglītība

6. Veiktie projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi (aizpilda, ja informācija noteikta projekta iesnieguma 4.1.p.):

Komentāri Plāksne telpās Preses relīzes Informēšana masu medijos Lielformāta informācijas stendi Informācijas plāksnes Informācija mājas lapā internetā Citi (lūdzu norādīt)

7. Horizontālās prioritātes (aizpilda projekta iesnieguma 5.sadaļā noteiktajām horizontālajām prioritātēm):

Horizontālā prioritāte Veiktā darbībaInformācijas sabiedrībaTeritorijas līdzsvarota attīstībaVienādas iespējasMakroekonomiskā stabilitāteIlgtspējīga attīstībaRīgas starptautiskā konkurētspēja

8. Projekta ietekme uz vidi (aizpilda, ja projekta iesnieguma 6.sadaļā iekļauta informācija par ietekmes uz vidi izvērtējumu vai ietekmes uz vidi novērtējumu):

9. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā projekta izmaksas (projekta iesnieguma 7.2.p.):Nr. Izmaksu pozīcijas nosaukums Daudzums Kopējā summa Attiecināmās izmaksasLVL %1. Projekta administrēšanas izmaksas kopā

1.1.1.2.

2. Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas kopā

2.1.2.2.3. Pārējās attiecināmās izmaksas kopā

3.1.3.2.

4.Neparedzētie izdevumi (ne vairāk kā 5% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām)

X

KOPĀ: 100%

10. Aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi:

11. Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā:

12. Secinājumi par projekta ieviešanas gaitu:

Apliecinu, ka maksājuma pieprasījumā iekļautās attiecināmās izmaksas netiek finansētas citu Valsts stratēģiskā ietvardokumenta darbības programmu pasākumu vai aktivitāšu ietvaros, kā arī nesaņem finansējumu no citiem valsts vai ārvalstu finanšu instrumentiem.

Finansējuma saņēmējs __________________________ (amats, vārds, uzvārds, paraksts)

(vieta, datums)



Kārtība, kādā Valsts reģionālās attīstības aģentūra ziņo par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par

neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu un nodrošina neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu


1. Kārtība nosaka, kā Valsts reģionālās attīstības aģentūra kā sadarbības iestāde (turpmāk tekstā – Aģentūra) ziņo par Eiropas Savienības fonda projektu īstenošanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus.

2. Kārtības mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienības fondu finansējuma izlietošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3. Neatbilstība ir jebkura Eiropas Savienības fondu vadību reglamentējošā Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības tiesību akta pārkāpums, kas radies vadošās iestādes, revīzijas iestādes, sertifikācijas iestādes, maksājumu iestādes, atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes darbinieku vai Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēja (turpmāk – finansējuma saņēmējs) darbības vai bezdarbības dēļ un kuram ir vai varētu būt negatīva ietekme uz Eiropas Kopienu vispārējo budžetu.

4. Par kārtības nosacījumu izpildi ir atbildīgs Projektu ieviešanas un uzraudzības departaments (turpmāk tekstā – Departaments).

II. Neatbilstības izvērtēšana un ziņošana par konstatēto neatbilstību

5. Departamenta Uzraudzības un kontroles nodaļa (turpmāk tekstā – Uzraudzības un kontroles nodaļa) izvērtē katru konstatēto iespējamo neatbilstību, kas saistīta ar finansējuma saņēmēju darbību vai bezdarbību.

6. Aģentūras direktors izvērtē katru konstatēto iespējamo neatbilstību, kas saistīta ar Aģentūras darbinieku un ierēdņu darbību vai bezdarbību.

7. Ceturkšņa ziņojumu par neatbilstību Eiropas Savienības fonda ieviešanā (turpmāk tekstā – ceturkšņa ziņojums) atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 17.jūlija noteikumu Nr.500 „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem pārvaldes lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus” pielikumam sagatavo Uzraudzības un kontroles nodaļa. Ceturkšņa ziņojumā jāinformē par:7.1. neatbilstību, kuras kopējā summa latos ir ekvivalenta 10 000 eiro vai lielāka par to, ja

izdevumi ir atmaksāti finansējuma saņēmējam un vēlāk atzīti par neatbilstoši veiktiem izdevumiem (turpmāk tekstā – neatbilstoši veikti izdevumi);

7.2. neatbilstību, kuras kopējā summa latos ir mazāka par 10 000 eiro ekvivalentu, ja neatbilstība atkārtojas konkrētā projekta ietvaros un ir atmaksāti neatbilstoši veikti izdevumi;

7.3. sistēmiskām neatbilstībām;7.4. aizdomām par krāpšanu vai organizēto noziedzību;7.5. neatbilstību, par kuru ir pamatotas aizdomas, ka tās radīšanā ir iesaistītas ārvalstu

juridiskās vai fiziskās personas;7.6. neatbilstību, kura saskaņā ar Aģentūras rīcībā esošo informāciju radusies, izmantojot

metodes, kas iepriekš nav novērotas.

8. Aģentūra var neziņot vadošajai iestādei par konstatēto neatbilstību, par kuru brīvprātīgi ziņo finansējuma saņēmējs, ja attiecīgo neatbilstību nav konstatējusi vadošā iestāde, revīzijas iestāde, sertifikācijas iestāde, maksājumu iestāde, atbildīgā iestāde, Aģentūra, Eiropas Komisija, Valsts kontrole vai cita iestāde, kas veic Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanas pārbaudes, un ja neatbilstība ir novēršama, kā arī ir iespējama neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana.

9. Ceturkšņa ziņojumu vizē sagatavotājs, Uzraudzības un kontroles nodaļas vadītājs, Departamenta direktors, Juridiskā departamenta direktors un Aģentūras direktora vietnieks programmu ieviešanas jautājumos un paraksta Aģentūras direktors.

10. Sākotnējo ceturkšņa ziņojumu par katru kārtības 7.punktā minēto neatbilstību papīra formā un elektroniski vai tikai elektroniski, ja tiek lietots elektroniskais paraksts, Aģentūra iesniedz vadošajai iestādei (kopiju - sertifikācijas iestādei un revīzijas iestādei, kā arī attiecīgajam līgumslēdzējam) šādos termiņos:10.1. par kārtējā gada I ceturksni – līdz kārtējā gada 1.maijam;10.2. par kārtējā gada II ceturksni – līdz kārtējā gada 1.augustam;10.3. par kārtējā gada III ceturksni – līdz kārtējā gada 1.novembrim;10.4. par kārtējā gada IV ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim;10.5. par kārtības 7.5. vai 7.6. punktā minēto neatbilstību – triju darbdienu laikā pēc

neatbilstības konstatēšanas.11. Ja attiecīgajā ceturksnī nav konstatētas neatbilstības, kārtības 10.punktā minētajos termiņos

Uzraudzības un kontroles nodaļa sagatavo informāciju par to iesniegšanai vadošajai iestādei, sertifikācijas iestādei un revīzijas iestādei.

12. Ja iepriekš sagatavotajā un vadošajā iestādē iesniegtajā ceturkšņa ziņojumā nav minēta visa nepieciešamā informācija vai to ir nepieciešams aktualizēt un papildināt, Uzraudzības un kontroles nodaļa sagatavo aktualizētu ceturkšņa ziņojumu, ievērojot kārtības 9. un 10. punktā noteiktās prasības un termiņus.

13. Ja pamatojoties uz tiesībaizsardzības iestādes sniegto atzinumu vai veicot papildu pārbaudes pasākumus, vai ņemot vērā citus Eiropas Savienības fondu vadības pasākumus vai iegūto papildu informāciju, Aģentūra uzskata attiecīgajā ceturkšņa ziņojumā minēto neatbilstības gadījumu par slēgtu, Uzraudzības un kontroles nodaļa sagatavo noslēguma ceturkšņa ziņojumu, ievērojot kārtības 9. un 10. punktā noteiktās prasības un termiņus. Noslēguma ceturkšņa ziņojumā papildus jānorāda pamatojums, kāpēc neatbilstības gadījums ir uzskatāms par slēgtu.

14. Uzraudzības un kontroles nodaļa nodrošina informācijas uzskaiti par katru neatbilstību, ko Aģentūra konstatējusi Eiropas Savienības fondu 2007.–2013.gada plānošanas periodā un pēc vadošās iestādes pieprasījuma septiņu darba dienu laikā papīra formā un elektroniski vai tikai elektroniski, ja tiek lietots elektroniskais paraksts, iesniedz uzkrāto informāciju par visām Eiropas Savienības fondu 2007.–2013.gada plānošanas periodā līdz informācijas pieprasīšanas brīdim konstatētajām neatbilstībām.

III. Neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana, ja finansējuma saņēmējs ir tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai cita valsts iestāde

15. Ja finansējuma saņēmējs, kura īstenotajā projektā ir konstatēta neatbilstība (neatkarīgi no tās finansējuma apjoma), ir tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai cita valsts iestāde (turpmāk tekstā – valsts iestāde), Departamenta Finanšu kontroles un maksājuma nodaļa (turpmāk tekstā – Finanšu kontroles un maksājuma nodaļa):15.1. ja iespējams, pamatojoties uz vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta

ieviešanu, nodrošina neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanu no nākamās vai kārtējās veikto izdevumu atmaksas finansējuma saņēmējam vai valsts budžeta ieņēmumos;

15.2. izvērtē neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas procesa lietderību un efektivitāti un, ja administratīvie un pārējie izdevumi, kas saistīti ar neatbilstoši veikto izdevumu

atgūšanu, ir lielāki par atgūstamo summu, pamatojoties uz vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta ieviešanu, nodrošina neatbilstoši veikto izdevumu norakstīšanu izdevumos, ja atgūstamā summa vienam projektam vienas neatbilstības gadījumā nepārsniedz 50 latu.

16. Ja nav iespējams nodrošināt neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu atbilstoši kārtības 15.1. un 15.2. punktam, Uzraudzības un kontroles nodaļa sagatavo ceturkšņa ziņojumu saskaņā ar kārtības 2. sadaļu.

17. Ja tiek veikta kārtības 15.2.punktā minētā neatbilstoši veikto izdevumu norakstīšana izdevumos, Finanšu kontroles un maksājuma nodaļa vienas darba dienas laikā sagatavo grāmatvedības izziņu, kurā norādīts datums, kad neatbilstoši veiktie izdevumi norakstīti izdevumos. Minēto datumu uzskata par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas datumu.

18. Grāmatvedības izziņu vizē sagatavotājs, Finanšu kontroles un maksājuma nodaļas vadītājs, Departamenta direktors, un Aģentūras direktora vietnieks programmu ieviešanas jautājumos un paraksta Aģentūras direktors.

19. Finanšu kontroles un maksājuma nodaļa trīs darba dienu laikā pēc neatbilstoši veikto izdevumu norakstīšanas izdevumos nodrošina grāmatvedības izziņas kopijas kopā ar pavadvēstuli, kurā norādīta informāciju par kārtības 15.2.punktā minēto neatbilstoši veikto izdevumu norakstīšanu izdevumos (norāda Eiropas Savienības fondu, darbības programmu, prioritāti, pasākumu, aktivitāti un projekta numuru un nosaukumu, kopējo neatbilstoši veikto izdevumu kopsummu un tās sadalījumu pa finansēšanas avotiem), nosūtīšanu Finanšu ministrijai, vadošajai iestādei, sertifikācijas iestādei, revīzijas iestādei un maksājumu iestādei. Informāciju par izdevumu norakstīšanu izdevumos Finanšu kontroles un maksājuma nodaļa ievada Projektu datu informācijas sistēmā (turpmāk tekstā – PDIS).

20. Finanšu kontroles un maksājuma nodaļa trīs darba dienu laikā pēc kārtības 15.1.punktā minētās neatbilstoši veikto izdevumu faktiskās ieturēšanas nodrošina finansējuma saņēmēja, kā arī sertifikācijas iestādes, maksājumu iestādes, revīzijas iestādes un vadošās iestādes informēšanu par to.

IV. Neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana, ja finansējuma saņēmējs nav valsts iestāde

21. Ja finansējuma saņēmējs, kura īstenotajā projektā ir konstatēta neatbilstība (neatkarīgi no tās finansējuma apjoma), nav valsts iestāde, Finanšu kontroles un maksājuma nodaļa:21.1. ja iespējams, pamatojoties uz noslēgto civiltiesisko līgumu par Eiropas Savienības

fonda projekta ieviešanu, nodrošina neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanu no nākamā vai kārtējā maksājuma finansējuma saņēmējam un pēc faktiskās ieturēšanas trīs darba dienu laikā nodrošina finansējuma saņēmēja informēšanu par to;

21.2. izvērtē neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas procesa lietderību un efektivitāti. Ja atgūstamā summa vienam projektam vienas neatbilstības gadījumā nepārsniedz 50 latu un administratīvie un pārējie izdevumi, kas saistīti ar neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, ir lielāki par atgūstamo summu, pamatojoties uz noslēgto civiltiesisko līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta ieviešanu, nodrošina neatbilstoši veikto izdevumu norakstīšanu izdevumos un trīs darba dienu laikā pēc norakstīšanas nodrošina finansējuma saņēmēja informēšanu par to.

22. Ja nav iespējams nodrošināt neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu atbilstoši kārtības 21.1. vai 21.2.punktam, Uzraudzības un kontroles nodaļa sagatavo vienošanos ar finansējuma saņēmēju civiltiesiskā kārtībā saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumu vai nodrošina administratīvā akta par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu sagatavošanu;

23. Vienošanos ar finansējuma saņēmēju vai administratīvo aktu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu vizē sagatavotājs, Uzraudzības un kontroles nodaļas vadītājs, Departamenta direktors, Juridiskā departamenta direktors un Aģentūras direktora vietnieks programmu ieviešanas jautājumos un paraksta Aģentūras direktors.

24. Uzraudzības un kontroles nodaļa trīs darba dienu laikā nodrošina administratīvā akta kopā ar brīdinājumu par piespiedu izpildi nosūtīšanu finansējuma saņēmējam (kopiju nosūta vadošajai iestādei, revīzijas iestādei, sertifikācijas iestādei un maksājumu iestādei).

25. Ja Aģentūra pieņem kārtības 22.punktā minēto administratīvo aktu un finansējuma saņēmējs neatbilstoši veiktos izdevumus nevar atmaksāt brīdinājumā noteiktajā termiņā un rakstiski informē Aģentūru par nepieciešamību mainīt brīdinājumā noteikto termiņu, Uzraudzības un kontroles nodaļa izvērtē iesniegto informāciju un, ja nepieciešams, septiņu darba dienu laikā pēc tās saņemšanas sagatavo jaunu brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi un trīs darba dienu laikā nodrošina tā nosūtīšanu finansējuma saņēmējam. Kopiju nosūta vadošajai iestādei, revīzijas iestādei, sertifikācijas iestādei un maksājumu iestādei.

26. Finanšu kontroles un maksājuma nodaļa trīs darba dienu laikā pēc kārtības 21.1.punktā minētās neatbilstoši veikto izdevumu faktiskās ieturēšanas no nākamā vai kārtējā maksājuma vai kārtības 21.2.punktā minētās neatbilstoši veikto izdevumu norakstīšanas nodrošina vadošo iestādes, revīzijas iestādes, sertifikācijas iestādes un maksājumu iestādes informēšanu par to.

27. Ja tiek veikta kārtības 21.2.punktā minētā neatbilstoši veikto izdevumu norakstīšana izdevumos, Finanšu kontroles un maksājuma nodaļa vienas darba dienas laikā sagatavo grāmatvedības izziņu, kurā norādīts datums, kad neatbilstoši veiktie izdevumi norakstīti izdevumos. Minēto datumu uzskata par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas datumu. Finanšu kontroles un maksājuma nodaļa ievēro kārtības 18. un 19. punktā noteiktās prasības.

28. Neatbilstoši veikto izdevumu atmaksas nodrošināšanai Finanšu departamenta Grāmatvedības uzskaites nodaļa atver kontu Valsts kasē un par atvērto kontu informē Finanšu kontroles un maksājuma nodaļu.

29. Finanšu kontroles un maksājuma nodaļa uzrauga, kad finansējuma saņēmējs Aģentūrai atmaksā neatbilstoši veiktos izdevumus kārtības 28.punktā minētajā kontā.

30. Finanšu kontroles un maksājuma nodaļa nodrošina maksājuma uzdevuma par atgūtā Eiropas Savienības fonda un valsts budžeta finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos iesniegšanu maksājumu iestādē piecu darba dienu laikā pēc līdzekļu ieskaitīšanas kārtības 28.punktā minētajā kontā.

31. Finanšu kontroles un maksājuma nodaļa desmit darba dienu laikā pēc neatbilstoši veikto izdevumu atmaksas nodrošina sertifikācijas iestādes, revīzijas iestādes, vadošās iestādes un Finanšu ministrijas informēšanu par to.

V Neatbilstoši veikto izdevumu uzskaite

32. Finanšu kontroles un maksājuma nodaļa pēc kārtības 15. vai 21. punktā minēto darbību uzsākšanas nodrošina informācijas par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu uzskaiti PDIS.

33. Finanšu departamenta Grāmatvedības uzskaites nodaļa, pamatojoties uz Finanšu kontroles un maksājuma nodaļas sniegto informāciju, atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā veic atgūstamo un atgūto neatbilstoši veikto izdevumu grāmatvedības uzskaiti.

34. Finanšu kontroles un maksājuma nodaļa par neatbilstoši veikto izdevumu summu samazina kopējo projekta attiecināmo izmaksu summu, kā arī nodrošina uzskaiti par šāda samazinājuma dēļ atbrīvoto finansējumu.

35. Uzraudzības un kontroles nodaļa uzrauga neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu.



Kārtība, kādā Valsts reģionālās attīstības aģentūra vienojas ar Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēju par Eiropas Savienības fonda

projekta īstenošanas nosacījumiem un slēdz civiltiesisku līgumu vai vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanas saistību izpildi

un izdara tajā grozījumus

I Vispārīgie noteikumi

1. Kārtība nosaka, kā Valsts reģionālās attīstības aģentūra kā sadarbības iestāde (turpmāk – Aģentūra), pamatojoties uz Eiropas Savienības fonda projekta iesniedzēja juridisko statusu, vienojas ar Eiropas Savienības fonda (turpmāk – ES fonda) finansējuma saņēmēju par ES fonda projekta īstenošanas nosacījumiem un slēdz civiltiesisku līgumu vai vienošanos par ES fonda projekta īstenošanas saistību (turpmāk tekstā – līgums vai vienošanās) izpildi un izdara tajā grozījumus (turpmāk – kārtība).

2. Kārtības mērķis ir nodrošināt vienotu un caurskatāmu aģentūras rīcību slēdzot līgumu vai vienošanos ar ES fonda finansējuma saņēmēju par ES fonda projekta īstenošanas saistību izpildi un izdarot tajā grozījumus.

3. Kārtību ievēro un par tās izpildi atbild Projektu atbalsta departamenta Struktūrfondu projektu atbalsta nodaļa un Projektu ieviešanas un uzraudzības departamenta Uzraudzības un kontroles nodaļa.

II Līguma vai vienošanās par ES fonda projekta īstenošanas saistību izpildi sagatavošana un noslēgšana

4. 3.6. prioritātes „Policentriska attīstība” ietvaros apstiprināto ES fonda projektu lietas Projektu atbalsta departamenta Struktūrfondu projektu atbalsta nodaļa (turpmāk – Struktūrfondu projektu atbalsta nodaļa) saņem no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas.

5. Struktūrfondu projektu atbalsta nodaļa lēmumā par ES fonda projekta apstiprināšanu noteiktajā termiņā sagatavo līgumu vai vienošanos par ES fonda projekta īstenošanu.

6. Ja ES fonda finansējuma saņēmējs divdesmit darba dienu laikā pēc Aģentūras lēmuma saņemšanas nav ieradies Aģentūrā vai nav informējis Struktūrfondu projektu atbalsta nodaļu par iespējamo ierašanās laiku, lai noslēgtu līgumu vai vienošanos, Struktūrfondu projektu atbalsta nodaļa piecu darba dienu laikā nosūta rakstisku atgādinājumu par līguma vai vienošanās slēgšanu.

7. Ja Ministru kabineta noteikumu par aktivitāšu īstenošanu noteiktajā termiņā ES fonda finansējuma saņēmējs nav ieradies Aģentūrā noslēgt līgumu vai vienošanos, Struktūrfondu projektu atbalsta nodaļa trīs darba dienu laikā izdara atzīmi Projektu datu informācijas sistēmā (turpmāk – PDIS) par līguma vai vienošanās nenoslēgšanu un rakstiski informē ES fonda finansējuma saņēmēju. Ja vienošanās par ES fonda projekta īstenošanu nav noslēgta 3.6. prioritātes „Policentriska attīstība” ietvaros, tad rakstiski tiek informēta arī atbildīgā iestāde.

8. Struktūrfondu projektu atbalsta nodaļa līguma vai vienošanās projektu sagatavo divos oriģināleksemplāros, katram līguma vai vienošanās oriģināleksemplāram piešķirot reģistrācijas numuru, kas sastāv no ES fonda projekta numura, kurš papildināts ar līguma vai vienošanās kārtas numuru.

9. Līguma vai vienošanās projektu pirms parakstīšanas izskata un vīzē Projektu atbalsta departamenta direktors, Juridiskā departamenta direktors un direktora vietnieks programmu ieviešanas jautājumos.

10. Līguma vai vienošanās abus oriģināleksemplārus paraksta ES fonda finansējuma saņēmēja pilnvarotā persona ar paraksta tiesībām un Aģentūras direktors.

11. Vienu līguma vai vienošanās oriģināleksemplāru Struktūrfondu projektu atbalsta nodaļa nodod ES fonda finansējuma saņēmējam, otru oriģināleksemplāru pievieno ES fonda projekta lietai. PDIS tiek ievadīta informācija par noslēgto līgumu vai vienošanos.

12. Ja Aģentūrai nav pieejami finanšu resursi līguma vai vienošanās saistību izpildei un ar ES fonda finansējuma saņēmēju nav noslēgts līgums vai vienošanās Ministru kabineta noteikumu par aktivitāšu īstenošanu noteiktajā termiņā, Struktūrfondu projektu atbalsta nodaļa piecu darba dienu laikā pēc tam, kad Aģentūrai kļūst pieejami finanšu resursi, nosūta uzaicinājumu ES fonda finansējuma saņēmējam parakstīt līgumu vai vienošanos un nodrošina līguma vai vienošanā slēgšanu šīs kārtības 6.punktā noteiktajā kārtībā.

III ES fonda projekta precizēšana pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas

13. Ja pēc lēmuma pieņemšanas par ES fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas, ES fonda finansējuma saņēmējs rakstiski lūdz Aģentūru precizēt ES fonda projekta iesniegumā norādīto kontaktinformāciju un informāciju par bankas rekvizītiem, kā arī ES fonda projekta īstenošanas uzsākšanas laiku vai izmaksu plānojumu sadalījumā pa gadiem, Struktūrfondu projektu atbalsta nodaļa piecu darba dienu laikā izskata ierosinātos precizējumus ES fonda projektā un divu darba dienu laikā nodrošina ES fonda finansējuma saņēmēja informēšanu par Aģentūras direktora pieņemto lēmumu attiecībā uz ierosinātajiem precizējumiem ES fonda projektā.

14. Ja Aģentūras direktora lēmums par precizējumiem ES fonda projektā ir pozitīvs, ES fonda finansējuma saņēmējs precizēto ES fonda projekta iesniegumu iesniedz Aģentūrā līguma vai vienošanās slēgšanai.

15. Struktūrfondu projektu atbalsta nodaļa iekļauj veiktos ES fonda projekta iesnieguma precizējumus līguma vai vienošanās projektā.

IV Grozījumu izdarīšana noslēgtajā līgumā vai vienošanās par ES fonda projekta īstenošanas saistību izpildi

16. Pēc ES fonda finansējuma saņēmēja rakstiska pieprasījuma saņemšanas Aģentūrā par grozījumu nepieciešamību noslēgtajā līgumā vai vienošanās, Projektu ieviešanas un uzraudzības departamenta Uzraudzības un kontroles nodaļa (turpmāk – Uzraudzības un kontroles nodaļa) nodrošina grozījumu noslēgtajā līgumā vai vienošanās izskatīšanu.

17. Ja līguma vai vienošanās grozījumi attiecas uz ES fonda finansējuma saņēmēja pamatdatiem (kontaktinformācija un bankas rekvizīti), Uzraudzības un kontroles nodaļa četru darba dienu laikā nosūta uzaicinājumu ES fonda finansējuma saņēmējam parakstīt līguma vai vienošanās grozījumus un Struktūrfondu projektu atbalsta nodaļa izdara atbilstošus līguma vai vienošanās grozījumus.

18. Ja līguma vai vienošanās grozījumi neattiecas uz ES fonda finansējuma saņēmēja pamatdatiem (kontaktinformācija un bankas rekvizīti) un grozījumi nemaina ES fonda projekta mērķi, projekta īstenošanas vietu, ES fonda projekta ieviešanas n+2/n+3 principa izpildi un neparedzēto izdevumu apjomu, Uzraudzības un kontroles nodaļa piecu darba dienu laikā izvērtē un nepieciešamības gadījumā 15 darba dienu laikā veic pārbaudi ES fonda projekta īstenošanas vietā. Pozitīva izvērtējuma gadījumā Uzraudzības un kontroles nodaļa piecu darba dienu laikā nosūta uzaicinājumu ES fonda finansējuma saņēmējam parakstīt līguma vai vienošanās grozījumus un Struktūrfondu projektu atbalsta nodaļa izdara atbilstošus līguma vai vienošanās grozījumus. Negatīva izvērtējuma gadījumā Uzraudzības un kontroles nodaļa piecu darba dienu laikā informē par to ES fonda finansējuma saņēmēju, norādot atteikuma pamatojumu.

19. Ja līguma vai vienošanās grozījumi neattiecas uz ES fonda finansējuma saņēmēja pamatdatiem un grozījumi var ietekmēt ES fonda projekta mērķi, projekta īstenošanas vietu, projekta ieviešanas n+2/n+3 principa izpildi un neparedzēto izdevumu apjomu, piecu darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas Aģentūrā Uzraudzības un kontroles nodaļa izvērtē iesniegto grozījumu būtību un 15 darba dienu laikā nodrošina Aģentūras lēmuma (pielikums Nr.1) par grozījumiem saskaņošanu ar atbildīgo iestādi, nosūtot vēstuli, pielikumā pievienojot Aģentūras sagatavoto lēmuma projektu un ES fonda finansējuma saņēmēja ierosināto grozījumu kopiju.

20. Pēc atbildīgās iestādes atzinuma saņemšanas, Aģentūras direktors divu darba dienu laikā pieņem lēmumu par grozījumu ES fonda projektā apstiprināšanu vai noraidīšanu.

21. Pozitīva lēmuma gadījumā, Uzraudzības un kontroles nodaļa četru darba dienu laikā nosūta uzaicinājumu ES fonda finansējuma saņēmējam parakstīt līguma vai vienošanās grozījumus un Struktūrfondu projektu atbalsta nodaļa izdara atbilstošus līguma vai vienošanās grozījumus.

22. Negatīva lēmuma gadījumā, Uzraudzības un kontroles nodaļa četru darba dienu laikā informē par to ES fonda finansējuma saņēmēju, norādot atteikuma pamatojumu, kā arī informāciju par nepieciešamajiem precizējumiem grozījumu pieprasījumā un tā atkārtotas iesniegšanas kārtību.

23. Grozījumus līgumā var ierosināt arī Aģentūra vai atbildīgā iestāde, pamatojoties uz izmaiņām normatīvajos aktos un citām administratīvām un funkcionālām izmaiņām.

24. Uzraudzības un kontroles nodaļa informē Struktūrfondu projektu atbalsta nodaļu par nepieciešamajiem grozījumiem līgumā, norādot pamatojumu.

25. Uzraudzības un kontroles nodaļa nosūta ES fonda finansējuma saņēmējam vēstuli par ierosinātajiem grozījumiem līgumā, kur norāda pamatojumu grozījumu izdarīšanai.

26. Struktūrfondu projektu atbalsta nodaļa sagatavo līguma vai vienošanās grozījumu projektu divos oriģināleksemplāros, katram tā oriģināleksemplāram piešķirot grozījumu kārtas veikšanas numuru.

27. Līguma vai vienošanās grozījumu projektu pirms parakstīšanas izskata un vīzē Projektu atbalsta departamenta direktors, Juridiskā departamenta direktors un direktora vietnieks programmu ieviešanas jautājumos.

28. Līguma vai vienošanās abus grozījumu oriģināleksemplārus paraksta ES fonda finansējuma saņēmēja pilnvarotā persona ar paraksta tiesībām un Aģentūras direktors.

29. Vienu līguma vai vienošanās grozījumu eksemplāru Struktūrfondu projektu atbalsta nodaļa atdod finansējuma saņēmējam, otru oriģināleksemplāru pievieno ES fonda projekta lietai. PDIS tiek ievadīta informācija par noslēgtā līguma vai vienošanās grozījumu.

1.pielikumsValsts reģionālās attīstības aģentūras

2008.gada____________kārtībai Nr._____

Valsts reģionālās attīstības aģentūraslēmuma par nepieciešamajām izmaiņām

Eiropas Savienības fonda projektā Nr._______________sagatavošanas paraugforma

1. Valsts reģionālās attīstības aģentūrā /datums/ saņemtā iesnieguma no /ES fonda finansējuma saņēmēja nosaukums, projekta Nr. un nosaukums/ par nepieciešamību /grozījumu saturs/ izklāsts.

2. Grozījumu satura izvērtējums atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ES fonda projekta iesniegumā minētajam.

3. Konstatējums vai paredzētie grozījumi /ietekmē, neietekmē projekta mērķi, rezultatīvos rādītājus, aktivitāšu saturu/.

4. Priekšlikumu sagatavošana par grozījumu /saskaņošanu, nesaskaņošanu/.

5. Lēmums /saskaņot, nesaskaņot/ iesniegtos grozījumus.



Kārtība, kādā Valsts reģionālās attīstības aģentūra pārbauda un apstiprina Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījumu,

projektu progresa pārskatu un sagatavo maksājuma uzdevumu, starpposma un noslēguma izdevumu deklarāciju


1. Šī kārtība nosaka, kā Valsts reģionālās attīstības aģentūra kā sadarbības iestāde (turpmāk tekstā – Aģentūra) pārbauda un apstiprina Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēja (turpmāk tekstā – finansējuma saņēmējs) maksājuma pieprasījumu, projekta progresa pārskatu, sagatavo maksājuma uzdevumu un starpposma un noslēguma izdevumu deklarāciju.

2. Kārtības mērķis ir nodrošināt savlaicīgu un precīzu finansējuma saņēmējiem izmaksājamā finansējuma aprēķināšanu un Aģentūras Eiropas Savienības fonda aktivitāšu ietvaros veikto izdevumu deklarēšanu.


II. Maksājuma pieprasījuma un projekta progresa pārskata pārbaude un apstiprināšana, maksājuma uzdevuma sagatavošana

4. Finansējuma saņēmēja iesniegto maksājuma pieprasījumu, tajā iekļauto izdevumu attaisnojuma dokumentu kopijas un projekta progresa pārskatu Aģentūrā saņem un Projektu datu informācijas sistēmā (turpmāk tekstā – PDIS) reģistrē Departamenta Uzraudzības un kontroles nodaļa (turpmāk tekstā – Uzraudzības un kontroles nodaļa).

5. Uzraudzības un kontroles nodaļa, ievērojot Eiropas Savienības fondu finansēto aktivitāšu uzraudzības un kontroles procedūrās (turpmāk tekstā – uzraudzības procedūras) noteikto kārtību un termiņus, pārbauda maksājuma pieprasījumu, tajā iekļauto izdevumu attaisnojuma dokumentus un projekta progresa pārskatu, aizpildot pārbaudes lapu (1.pielikums), un nepieciešamības gadījumā veic pirmsmaksājumu pārbaudi projektu īstenošanas vietā.

6. Pēc kārtības 5.punktā noteikto darbību veikšanas Uzraudzības un kontroles nodaļa projektu lietu, tai skaitā 5.punktā noteiktos dokumentus nodot Departamenta Finanšu kontroles un maksājumu nodaļai (turpmāk tekstā – Finanšu kontroles un maksājumu nodaļa).

7. Finanšu kontroles un maksājumu nodaļa divu darba dienu laikā veic papildus pārbaudi maksājuma pieprasījumam un tajā iekļauto izdevumu attaisnojuma dokumentiem, aizpildot pārbaudes lapas 5., 8., 9. un 11.punktu, un aprēķina izmaksājamā finansējuma apmēru.

8. Pēc kārtības 7.punktā noteikto darbību veikšanas Departamenta direktors vienas darba dienas laikā apstiprina maksājumu pieprasījumu un maksājuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu summu.

9. Pēc maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas Finanšu kontroles un maksājumu nodaļa vienas darba dienas laikā sagatavo maksājuma uzdevumu par attiecināmo izdevumu atmaksu vai par aizņēmuma atmaksu, vai par pārskaitījumu valsts budžeta ieņēmumos. Maksājuma uzdevumu paraksta Aģentūras direktors.

10. Finanšu kontroles un maksājumu nodaļa sagatavo iesniedzamo maksājumu uzdevumu kopsavilkumu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.jūnija noteikumu Nr.418 „Kārtība,

kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 5.pielikumam. Iesniedzamo maksājumu uzdevumu kopsavilkumu vizē sagatavotājs, Finanšu kontroles un maksājumu nodaļas vadītājs un Departamenta direktors un paraksta Aģentūras direktors.

11. Maksājuma uzdevumu kopā ar apstiprinātu maksājuma pieprasījuma kopiju un iesniedzamo maksājumu uzdevumu kopsavilkumu Aģentūra iesniedz maksājumu iestādē ne vēlāk kā 30 darba dienu laikā no maksājuma pieprasījuma saņemšanas dienas (termiņu pagarina par precizējumu veikšanai un pieprasītās papildu informācijas sniegšanai nepieciešamo laiku). Vienlaikus Aģentūra elektroniski nosūta maksājuma uzdevumu kopsavilkumu uz e-pasta adresēm [email protected] un [email protected].

12. Finanšu kontroles un maksājumu nodaļa sadarbībā ar Finanšu departamenta Grāmatvedības uzskaites nodaļu kontrolē maksājuma iestādei nosūtīto maksājuma uzdevumu izpildi.

13. Ja finansējuma saņēmējs ir pašvaldība un tā projekta īstenošanai izmanto aizņēmumu no valsts budžeta un ja projektā ir paredzēts, pēc maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas Finanšu kontroles un maksājumu nodaļa vienas darba dienas laikā sagatavo maksājuma uzdevumu par valsts budžeta finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta kontā aizņēmuma atmaksai, norādot budžeta finansēšanas klasifikācijai atbilstošo kodu. Par valsts budžeta kontā veikto aizņēmuma atmaksu Finanšu kontroles un maksājumu nodaļa divu darba dienu laikā sagatavo pašvaldībai informāciju, kurā norāda pārskaitīto līdzekļu summu un datumu.

14. Finanšu kontroles un maksājumu nodaļa nodrošina samaksātā finansējuma uzskaiti par katru finansējuma saņēmēju, attiecīgo informāciju ievadot PDIS.

15. Ja veicot kārtības 5. vai 7. punktā noteiktās darbības, tiek konstatēts, ka maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi daļēji vai pilnībā nav attiecināmi finansēšanai no Eiropas Savienības fonda līdzekļiem, Uzraudzības un kontroles nodaļa trīs darba dienu laikā sagatavo lēmuma projektu, kas pamato deklarēto izdevumu summas samazināšanu vai noraidīšanu pilnā apmērā.

16. Lēmuma projektu vizē Departamenta direktors, Juridiskā departamenta direktors un Aģentūras direktora vietnieks programmu ieviešanas jautājumos un paraksta Aģentūras direktors.

17. Lēmuma kopija tiek nosūtīta maksājuma iestādei kopā ar kārtības 11.punktā minētajiem dokumentiem. Uzraudzības un kontroles nodaļa par pieņemto lēmumu divu darba dienu laikā rakstiski informē finansējuma saņēmēju.

18. Finanšu kontroles un maksājumu nodaļa nodrošina neizmaksātā finansējuma uzskaiti, attiecīgo informāciju ievadot PDIS.

19. Ja finansējuma saņēmējs ir valsts iestāde un vienošanās noteiktajos termiņos netiek iesniegts maksājuma pieprasījums un projekta progresa pārskats, Departamenta direktors informē Aģentūras direktoru, kurš pieņem lēmumu apturēt finansēšanas plānā paredzēto asignējumu projekta īstenošanai.

III. Starpposma un noslēguma izdevumu deklarāciju sagatavošana

20. Finanšu kontroles un maksājumu nodaļa, ievērojot PDIS datus, sagatavo un Aģentūra iesniedz vadošajā iestādē:20.1. starpposma izdevumu deklarāciju atbilstoši Noteikumu 6.pielikumam, pievienojot aizpildītu apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai atbilstoši Noteikumu 7.pielikumam, šādos termiņos:

20.1.1. līdz kārtējā gada 20.janvārim, 20.maijam un 20.septembrim par 1.darbības programmu;

20.1.2. līdz kārtējā gada 20.martam, 20.jūlijam un 20.novembrim par 3.darbības programmu;

20.2. noslēguma izdevumu deklarāciju atbilstoši Noteikumu 6.pielikumam divos oriģināleksemplāros, pievienojot aizpildītu apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai, līdz 2016.gada 30.jūnijam.

21. Starpposma un noslēguma izdevumu deklarāciju vizē sagatavotājs, Finanšu kontroles un maksājumu nodaļas vadītājs, Departamenta direktors un Aģentūras direktora vietnieks programmu ieviešanas jautājumos un paraksta Aģentūras direktors.

22. Finanšu kontroles un maksājumu nodaļa sagatavo Eiropas Komisijā iesniedzamo Eiropas Savienības fonda līdzekļu pieprasījumu prognozi kārtējam un nākamajam gadam atbilstoši Noteikumu 9.pielikumam.

23. Eiropas Savienības fonda līdzekļu pieprasījumu prognozi vizē sagatavotājs, Finanšu kontroles un maksājumu nodaļas vadītājs, Departamenta direktors un Aģentūras direktora vietnieks programmu ieviešanas jautājumos un paraksta Aģentūras direktors. Prognozi Aģentūra katru gadu līdz 1.aprīlim iesniedz vadošajā iestādē.

1. pielikumsValsts reģionālās attīstības aģentūras

2008.gada____________kārtībai Nr._____

Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējaMaksājuma pieprasījuma (MP) un projekta progresa pārskata (PPP)

PĀRBAUDES LAPA

Nr. Jautājumi UKN FKMN*Jā Nē Piezīmes Jā Nē Piezīmes

1. Vai MP un PPP iesniegts noteiktajā termiņā?2. Vai MP sagatavots atbilstoši veidlapai?2.1 Sniegta informācija par pieprasījumu (MP 1.p.)2.2. Sniegta informācija par projektu (MP 2.p.)2.3. Sniegta informācija par Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēju (MP 3.p.)2.4. Sniegta informācija par attiecināmo izmaksu kopsavilkumu (MP 4.p.)2.5. Sniegta informācija par pārskata perioda attiecināmajiem izdevumiem (MP 5.p.)2.6. Sniegta informācija par bankas kontu, kurā veicams maksājums (MP 6.p.)2.7. Parakstīts apliecinājums izdevumu sertificēšanai3. Vai PPP sagatavots atbilstoši veidlapai?

3.1. Sniegta pamatinformācija (PPP 1.p.)3.2. Sniegta informācija par sasniegtajiem rezultātiem aktivitāšu ietvaros (PPP 2.p.)3.3. Sniegta informācija par projektā sasniegtajiem uzraudzības rādītājiem (PPP 3.p.)3.4. Sniegta informācija par veiktiem projekta informācijas un publicitātes pasākumiem (PPP 5.p.)3.5. Sniegta informācija par horizontālajām prioritātēm (PPP 6.p.)3.6. Sniegta informācija par projekta ietekmi uz vidi (PPP 7.p.)3.7. Sniegta informācija par projekta budžeta kopsavilkumu (PPP 8.p.)4. Vai projekta izdevumi ir aprēķināti latos?5. Vai MP pieprasītais finansējums nepārsniedz pieļauto apjomu?6. Vai projekta īstenošana nepārsniedz noteikto beigu datumu?7. Vai MP un PPP ir iesniedzēja parakstīts?8. Vai MP pievienoti tajā iekļauto izdevumu attaisnojuma dokumenti?9. Vai izdevumu attaisnojuma dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām?

10. Vai MP attiecināmo izmaksu kopsavilkumā (MP 4.p.) uzrādītie dati ir pamatojami ar izdevumu attaisnojuma dokumentiem?

11. Vai MP kopsavilkumā par pārskata perioda attiecināmajiem izdevumiem (MP 5.p.) uzrādītie dati ir pamatojami ar

izdevumu attaisnojuma dokumentiem?

12. Vai PPP kopsavilkumā par sasniegtajiem rezultātiem aktivitāšu ietvaros (PPP 2.p.) uzrādītā informācija atbilst projekta iesniegumā plānotajam?

13. Vai PPP kopsavilkumā par projektā sasniegtajiem uzraudzības rādītājiem (PPP 3.p.) uzrādītā informācija atbilst projekta iesniegumā plānotajam?

14. Vai PPP kopsavilkumā par veiktiem projekta informācijas un publicitātes pasākumiem (PPP 5.p.) uzrādītā informācija atbilst projekta iesniegumā plānotajam?

15. Vai PPP kopsavilkumā par horizontālajām prioritātēm (PPP 6.p.) uzrādītā informācija atbilst projekta iesniegumā plānotajam?

16. Vai PPP kopsavilkumā par projekta ietekmi uz vidi (PPP 7.p.) uzrādītā informācija atbilst projekta iesniegumā plānotajam?

17. Vai projekta budžeta kopsavilkumā (PPP 8.p.) uzrādītā informācija atbilst projekta iesniegumā plānotajam?*Finanšu kontroles un maksājumu nodaļa pārbauda maksājuma pieprasījumu, atbildot uz pārbaudes lapas 5., 8., 9. un 11. jautājumu.

Novērtējums: ________________________Atbilst/neatbilst

Uzraudzības un kontroles nodaļas projektu vadītājs ___________________________vārds, uzvārds, paraksts

/datums/

Novērtējums: ________________________Atbilst/neatbilst

Finanšu kontroles un maksājumu nodaļas projektu vadītājs ___________________________vārds, uzvārds, paraksts

/datums/



Kārtība, kādā Valsts reģionālās attīstības aģentūra plāno Eiropas Savienības fondu projektu finansējumu, sagatavo naudas plūsmas plānu un sniedz

maksājumu prognozes

I Vispārīgie jautājumi

1. Kārtība nosaka, kā Valsts reģionālās attīstības aģentūra kā sadarbības iestāde (turpmāk tekstā – Aģentūra) plāno Eiropas Savienības fonda (turpmāk tekstā – ES fonda) projektu finansējumu, sagatavo naudas plūsmas plānu un sniedz maksājumu prognozes.

2. Kārtības mērķis ir nodrošināt savlaicīgu un precīzu ES fonda projektu finansējuma plānošanu, naudas plūsmas plāna sagatavošanu un izdevumu prognožu sagatavošanu.


II Projektu finansējuma plānošana

4. Pamatojoties uz Projektu atbalsta departamenta Struktūrfondu projektu atbalsta nodaļas iesniegto apstiprināto projektu iesniegumu sarakstu, Departamenta Finanšu kontroles un maksājumu nodaļa (turpmāk tekstā – Nodaļa), izmantojot Projektu datu informācijas sistēmas (turpmāk tekstā – PDIS) datus, trīs darba dienu laikā sagatavo projektu finansējuma apjomu kopsavilkumu.

5. Projektu finansējuma apjomu kopsavilkumu sagatavo katrai ES fonda aktivitātei atsevišķi, norādot ES fonda finansējuma daļu, valsts finansējuma daļu un kopējo finansējumu sadalījumā pa gadiem. Projektu finansējuma apjomu kopsavilkumu vizē sagatavotājs un Nodaļas vadītājs un apstiprina Departamenta direktors.

6. Apstiprināto projektu finansējuma apjomu kopsavilkumu Nodaļa vienas darba dienas laikā iesniedz Finanšu departamenta Finanšu plānošanas un analīzes nodaļā valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma sagatavošanai.

III Naudas plūsmas plāna sagatavošana un aktualizēšana

7. Pēc budžeta līdzekļu piešķiršanas Aģentūrai Nodaļa, izmantojot PDIS datus, piecu darba dienu laikā sagatavo naudas plūsmas plānu.

8. Naudas plūsmas plānu sagatavo katrai ES fonda aktivitātei atsevišķi, norādot ES fonda finansējuma daļu, valsts finansējuma daļu un kopējo finansējumu sadalījumā pa mēnešiem. Naudas plūsmas plānu vizē sagatavotājs un Nodaļas vadītājs un apstiprina Departamenta direktors.

9. Apstiprināto naudas plūsmas plānu Nodaļa vienas darba dienas laikā iesniedz Finanšu departamenta Finanšu plānošanas un analīzes nodaļā.

10. Nodaļa nodrošina informācijas par plānoto finanšu līdzekļu izlietojumu aktualizēšanu un izlietoto finanšu līdzekļu uzskaiti, attiecīgo informāciju ievadot PDIS.

11. Izmantojot PDIS datus, Nodaļa līdz katra mēneša 20.datumam aktualizē naudas plūsmas plānu. Aktualizētais nauda plūsmas plāns tiek sagatavots, saskaņots un apstiprināts, ievērojot kārtības 8.punktā noteiktās prasības.

12. Aktualizēto naudas plūsmas plānu vienas darba dienas laikā pēc tā apstiprināšanas Nodaļa iesniedz Finanšu departamenta Finanšu plānošanas un analīzes nodaļā.

13. Nodaļa, plānojot un aktualizējot naudas plūsmas, kontrolē ES fonda aktivitātēm paredzēto finansējuma summu nepārsniegšanu.

IV Izmaksu (maksājuma) prognožu sagatavošana un iesniegšana maksājumu iestādē

14. Nodaļa, izmantojot PDIS datus un naudas plūsmas plānu, sagatavo maksājuma uzdevuma īstermiņa prognozi atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.jūnija noteikumu Nr.418 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība” 2. pielikumam.

15. Maksājuma uzdevuma īstermiņa prognozi sagatavo katram ES fondam atsevišķi, iekļaujot informāciju par maksājuma uzdevumiem, kurus Aģentūra plāno iesniegt Valsts kasē kā maksājumu iestādē nākamajos divos maksājuma uzdevumu iesniegšanas datumos, sadalījumā pa finansējuma saņēmēju grupām (centrālā valsts iestāde, pašvaldība, citi) un finansējuma avotiem (maksājuma valūtā).

16. Maksājuma uzdevuma īstermiņa prognozi vizē sagatavotājs, Nodaļas vadītājs, Departamenta direktors un Aģentūras direktora vietnieks programmu ieviešanas jautājumos un paraksta Aģentūras direktors. Maksājuma uzdevuma īstermiņa prognozi Aģentūra iesniedz maksājumu iestādē termiņos, par kuriem Aģentūra un maksājumu iestāde ir rakstiski vienojušās.

17. Nodaļa, izmantojot PDIS datus un naudas plūsmas plānu, sagatavo izdevumu prognozi nākamajiem 12 mēnešiem atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.jūnija noteikumu Nr.418 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība” 3. pielikumam.

18. Izdevumu prognozi nākamajiem 12 mēnešiem sagatavo katram ES fondam atsevišķi, iekļaujot informāciju par izdevumiem (maksājuma valūtā), kurus Aģentūra paredz veikt no attiecīgā Eiropas Savienības fonda un valsts budžeta finansējuma nākamajos 12 mēnešos.

19. Izdevumu prognozi nākamajiem 12 mēnešiem vizē sagatavotājs, Nodaļas vadītājs, Departamenta direktors un Aģentūras direktora vietnieks programmu ieviešanas jautājumos un paraksta Aģentūras direktors. Izdevumu prognozi nākamajiem 12 mēnešiem Aģentūra iesniedz maksājumu iestādē katru mēnesi līdz 25. datumam.



At k lā t a konkur s a p i e t e ikum s 1

Iepirkums: VRAA Projektu Datu Informācijas Sistēmas attīstīšana un sasaites nodrošināšana ar ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu (programmēšanas pakalpojumi un rokasgrāmata)

(identifikācijas Nr. VRAA/AK-2009-02)

Saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu „VRAA Projektu Datu Informācijas Sistēmas attīstīšana

un sasaites nodrošināšana ar ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu

(programmēšanas pakalpojumi un rokasgrāmata)”, apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu

patiesumu. Piekrītu atklāta konkursa noteikumiem un apliecinu, ka uzņēmums piedāvā veikt

projektu saskaņā ar nolikumu un tā pielikumu nosacījumiem.

1. Apstiprinu, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.2. Apstiprinu, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz 2009.gada __._________. 3. Apliecinu, ka visu atklāta konkursa norises laiku nodrošināsim atklāta konkursa nolikuma

4.punktā noteikto dokumentu spēkā esamību un/vai to pārreģistrāciju.4. Piekrītu, ka iepirkuma līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas, saskaņā ar Jūsu

noteikumiem.5. Apliecinu, ka normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav konstatēts fakts par darba algas

izmaksu bez nodokļu (t.sk., Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) nomaksas.6. Apliecinu, ka ar tiesas spriedumu neesam atzīti par vainīgiem līdzdalībā noziedzīgā

organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā;

7. Apliecinu, ka likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi, kā arī vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiski pārkāpumi pēdējo trīs gadu laikā pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas.

Pretendenta nosaukums: ...................................................................................................................

Reģistrēts: .........................................................................................................................................

ar Nr.: ................................................................................................................................................

Juridiskā adrese: ...............................................................................................................................

Biroja adrese: ....................................................................................................................................

Kontaktpersona: ................................................................................................................................

1 Piezīme: Atklāta konkursa Pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

(Vārds, Uzvārds, amats)Tālrunis: ............................................................................................................................................

Fakss: ................................................................................................................................................

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: ...............................................................................................

Banka: ...............................................................................................................................................

Kods:.................................................................................................................................................

Konts: ...............................................................................................................................................

Tālrunis: ............................................................................................................................................

Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājums sastādīts uz dokumentu ___ lapām.

Paraksts: ............................................................................................................................................

Vārds, Uzvārds:.................................................................................................................................

Amats: ..............................................................................................................................................

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2009.gada ...................................................................................

Z. V.



IESAISTĪTĀ PERSONĀLA KVALIFIKĀCIJA

Nr. p.k. Kompetence Prasības Piedāvātais*

(iekavās norādītajā veidā)1. Projekta

vadītājs(Vārds, uzvārds, uzņēmuma (uzņēmēj-sabiedrības) nosaukums, profesija, gadi nostrādāti uzņēmumā)

1.1. Augstākā izglītība datorzinātnēs vai ekonomikā

(Laika periods, izglītības iestādes nosaukums, iegūtais grāds un/vai kvalifikācija)

1.2. Pieredze vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu un veiksmīgu programmatūras projektu izstrādes vadīšanā

(Laika periods, darba vieta, projekts, amats, kompetence, specializācija, izpildītie uzdevumi, funkcijas)

1.3. Pieredze darbā ar Eiropas Savienības fondu pārvaldību (zināšanas par programmām, aktivitātēm un projektiem, kā arī attiecīgajiem biznesa procesiem)


1.4. Citas specifiskās zināšanas saistībā ar iepirkuma priekšmetu. Apraksts un pamatojums, kāpēc šīs zināšanas ir būtiskas iepirkuma priekšmeta veiksmīgai realizācijai

(Apraksts)

2. Sistēmas arhitekts

(Vārds, uzvārds, uzņēmuma (uzņēmēj-sabiedrības) nosaukums, profesija, gadi nostrādāti uzņēmumā)

2.1. Augstākā izglītība datorzinātnēs vai inženierzinātnēs


2.2. Pieredze darbā ar piedāvāto IT risinājumu vismaz 2 (divos) līdzvērtīgos projektos

(Apraksts)(Laika periods, projekts, pasūtītājs)

2.3. Pieredze IS sistēmas arhitektūru projektēšanā un izstrādē

(Apraksts)


(iekavās norādītajā veidā)

2.4. Citas specifiskās zināšanas saistībā ar iepirkuma priekšmetu. Apraksts un pamatojums, kāpēc šīs zināšanas ir būtiskas iepirkuma priekšmeta veiksmīgai realizācijai

(Apraksts)

5. Programmētāji-eksperti

5.1. Vismaz 2 gadu darba pieredze piedāvātajās Sistēmas izstrādes (programmēšanas vides, rīki) un darbināšanas (operētājsistēma) vidēs

(Apraksts)

5.2. Augstākā izglītība datorzinātnēs, inženierzinātnēs vai ekonomikā


5.3. Vismaz 3 gadu programmētāja darba pieredze IS projektos


5.4. Vismaz vienam no piedāvātajiem ekspertiem jābūt dokumentāli apstiprinātām zināšanām par sistēmas izstrādes rīkiem tehniskajā piedāvājumā norādītajām programmatūras izstrādes vidēm

(Apmācību sertifikāta(u) kopija)

5.5. Vismaz diviem piedāvātajiem speciālistiem jābūt labām zināšanām par piedāvāto datu bāzu vadības programmatūru

(Apmācību sertifikāta(u) kopija)

6. Dokumentētājs



6.3. Vismaz 3 gadu darba pieredze, izstrādājot programmatūras dokumentāciju (piemēram, lietotāja rokasgrāmata, administratora rokasgrāmata,



(iekavās norādītajā veidā)

programmatūras prasību apraksts, u.c.)

7. Testēšanas vadītājs



7.2. Vismaz 2 gadu darba pieredze testēšanā


* - aizpilda Pretendents. Pretendentam aile jāaizpilda atbilstoši iekavās dotajiem norādījumiem.



TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma nosaukums: VRAA Projektu Datu Informācijas Sistēmas attīstīšana un sasaites nodrošināšana ar ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu (programmēšanas pakalpojumi, rokasgrāmata un apmācības).

Moduļa nosaukums Darbu apraksts1. Sistēmas izstrādē pielietotās

tehnoloģijas(Tehnoloģiju saraksts un izmantošanas pamatojums)

2. Realizācijas plāns un nodevumu saraksts un tā satura apraksts

(Piedāvātais pasūtījuma izpildes grafiks un nodevumu apraksts)

3. Pretendenta piedāvātais redzējums par darba grupas organizāciju un pienākumiem

(Darba grupas struktūra un sastāvs, darba grupas dalībnieku lomas un pienākumi, darba organizācijas apraksts un pamatojums)

4. Izstrādātās sistēmas gala rezultāta apraksts

(Izstrādes metodoloģija. Sistēmas un tās moduļu shēmas un apraksti. Arhitektūras apraksts. Plānotais sistēmas attīstības rezultāta apraksts.)

5. Izstrādājamo moduļu funkcionālais apraksts5.1. Projektu iesniegumu

vērtēšana(Prasības izpildes apraksts)

5.2. Projektu ieviešanas uzraudzība

(Prasības izpildes apraksts)

5.3. Līgumu/ vienošanās grozījumu veikšana


5.4. Maksājumu veikšana (Prasības izpildes apraksts)5.5. Izdevumu prognozēšana un

deklarēšana(Prasības izpildes apraksts)

5.6. Projektu administrēšanas procesu nodrošināšana


5.7. Projekta datu validācija (Prasības izpildes apraksts)5.8. Pārskatu veidošanas rīka

izmantošana un iegūto datu apstrāde

(Pārskatu veidošanas rīka apraksts, datu apstrādes veidu un iespēju apraksts)

5.9. Projektu lietvedības datu uzskaite


5.10. E-pakalpojumu nodrošināšanas apakšsistēma

(Prasības izpildes apraksts un shēmas)

5.11. Saskarnes ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu izveide


7. Citu paredzēto darbu apraksts

Pretendenta vai pilnvarotās personas

paraksts:



FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma nosaukums: VRAA Projektu Datu Informācijas Sistēmas attīstīšana un sasaites nodrošināšana ar ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu (programmēšanas pakalpojumi, rokasgrāmata un apmācības).

Moduļa nosaukums

Cilvēkstundu skaits

Cena par vienu

cilvēkstundu

Piedāvājuma summa

(bez PVN)

Piedāvājuma summa

(ar PVN)Projektu iesniegumu vērtēšanaProjektu ieviešanas uzraudzībaLīgumu/ vienošanās grozījumu veikšanaMaksājumu veikšanaIzdevumu prognozēšana un deklarēšanaProjektu administrēšanas procesu nodrošināšanaProjekta datu validācijaPārskatu veidošanas rīka izmantošanā un iegūto datu apstrādeProjektu lietvedības datu uzskaiteE-pakalpojumu nodrošināšanas apakšsistēmaSaskarnes ar Eiropas Savienības

struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu izveideCitas izmaksas1. ...2. ...Citas izmaksas kopā:Cena par cilvēkstundu (izmaiņu pieprasījumu gadījumā)

2000

KOPĀ -

Piedāvājuma cenā, kas noteikta šajā finanšu piedāvājumā, ir iekļauti visi plānotie izdevumi un iekļautas visas izmaksas, atlaides, nodokļi un nodevas.

Aizpildot finanšu piedāvājumu, ir ievērotas visas Tehniskajā specifikācijā un Līguma projektā noteiktās prasības.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts:



Pasūtītāja līguma reģistrācijas līgums _____________ Piegādātāja līguma reģistrācijas līgums ____________

Līgu mp rojek t s

Rīgā 2009.gada __.__________

Valsts reģionālās attīstības aģentūra, tās direktores Annas Vītols Helvigas personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumiem Nr.130 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums”, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un

_____________________________ tās valdes locekļa __________________ personā, kura darbojas saskaņā ar ____________ statūtiem, turpmāk saukts IZPILDĪTĀJS, no otras puses, kopā turpmāk saukti Līdzēji, pamatojoties uz atklāta konkursa „VRAA Projektu Datu Informācijas Sistēmas attīstīšana un sasaites nodrošināšana ar ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu (programmēšanas pakalpojumi un rokasgrāmata)” (Nr.VRAA/AK-2009-02) rezultātiem, kā arī IZPILDĪTĀJA 2009.gada ___.__________ piedāvājumu noslēdz šāda satura līgumu:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt Projektu datu informācijas sistēmas – PDIS pilnveidošanas darbus (turpmāk – Pasūtījums) saskaņā ar šī Līguma 1.pielikumu „Tehniskā specifikācija” un citiem šī Līguma noteikumiem.

1.2. Līguma 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija” norādītās Pasūtījuma pozīcijas var tikt precizētas atbilstoši PASŪTĪTĀJA vajadzībām.

2. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

2.1. Pasūtījuma izpilde tiek veikta pa posmiem, par kuru saturu, apjomu (cilvēkstundās), cenu un izpildes termiņiem Līdzēji rakstiski vienojas, savstarpēji saskaņojot darba uzdevumu pirms katra posma sākuma. Attiecīgā posma darba uzdevums kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

2.2. Visa Pasūtījuma izpildes gala termiņš tiek noteikts 20__. gada __. _____________ (48 mēneši).

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Līguma summa ir Ls _____ (_____________________) bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar spēkā esošo pievienotās vērtības nodokļa likmi.

3.2. Līguma summa tiek finansēta no Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta „Tehniskā palīdzība Valsts reģionālās attīstības aģentūras Eiropas

Savienības fondu aktivitāšu administrēšanai” finanšu līdzekļiem, vienošanās Nr.VSID/TP/CFLA/08/12/015.

3.3. Pasūtījuma posmu kopējā cena nedrīkst pārsniegt Līguma 3.1. punktā norādīto Līguma summu.

3.4. PASŪTĪTĀJS samaksu par Pasūtījumu veic pēc katra konkrētā posma izpildes. Pasūtījuma posmu izpildi un nodošanu noformē ar nodošanas - pieņemšanas aktiem, kurus paraksta abi Līdzēji.

3.5. Katra posma noslēgumā Piegādātājs piegādā izstrādāto sistēmas daļu un programmatūru, uzstādot to ______________________________________________.

3.6. PASŪTĪTĀJS par Pasūtījuma izpildi samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā posma nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas.

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. IZPILDĪTĀJS apņemas:

4.1.1. izpildīt un nodot Pasūtījumu PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un pielikumiem;

4.1.2. uzstādīt Pasūtījumu PASŪTĪTĀJA darba telpās Rīgā, Elizabetes ielā 19 un nodrošināt PASŪTĪTĀJU ar Pasūtījuma administrēšanai nepieciešamo informāciju;

4.1.3. nodot PASŪTĪTĀJA rīcībā elektroniski Pasūtījuma izpildes ietvaros izstrādāto programmatūras kodu un izpildāmos moduļus, kā arī izstrādāto dokumentāciju drukātā formā 2 eksemplāros;

4.1.4. bez maksas novērst visas kļūdas un trūkumus, kas tiks atklāti, veicot Pasūtījuma testēšanu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;

4.1.5. bez maksas nodrošināt paša pieļauto kļūdu labošanu informācijas sistēmas programmatūrā un dokumentācijā divu gadu laikā no attiecīgā posma nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. Šīs saistības nav spēkā, ja PASŪTĪTĀJS veicis izmaiņas programmatūras pirmkodā.

4.2. IZPILDĪTĀJS neatbild par informācijas saturu, kuru PASŪTĪTĀJS izvietos un glabās uz Pasūtījuma ietvaros izstrādātās versijas.

4.3. IZPILDĪTĀJS garantē Pasūtījuma kvalitatīvu sniegšanu un tās atbilstību šī Līguma noteikumiem.

4.4. PASŪTĪTĀJS apņemas veikt norēķinus ar IZPILDĪTĀJU par viņa kvalitatīvi un atbilstoši šī Līguma nosacījumiem veikto Pasūtījumu.

4.5. PASŪTĪTĀJS nodod IZPILDĪTĀJAM PASŪTĪTĀJA rīcībā esošo informācijas sistēmas dokumentāciju (Lietotāja rokasgrāmatu un administratora rokasgrāmatu) un, ja nepieciešams, arī pirmkodu.

4.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības testēt posma izpildes ietvaros IZPILDĪTĀJA sagatavotos nodevumus (Pasūtījuma posmus) 10 (desmit) darba dienas gan patstāvīgi, gan piesaistot trešās personas - neatkarīgus ekspertus. Ja 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtījuma posma izpildes un nodošanas - pieņemšanas akta saņemšanas PASŪTĪTĀJS nav IZPILDĪTĀJAM iesniedzis parakstītu

nodošanas - pieņemšanas aktu vai nav sniedzis atteikumu, tiek uzskatīts, ka PASŪTĪTĀJS Pasūtījuma posma izpildi ir pieņēmis.

4.7. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS pamatoti atsakās pieņemt kādu Pasūtījuma izpildes posmu, tiek sagatavots divpusējs akts ar konstatēto nepilnību uzskaitījumu un termiņiem to novēršanai, kuru paraksta abi Līdzēji.

4.8. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS ir uzsācis PDIS lietošanu produktīvajā vidē, tad neatkarīgi no Pasūtījuma nodošana – pieņemšanas akta parakstīšanas fakta ir uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS ir akceptējis Pasūtījuma posma izpildi bezierunu kārtībā.

4.9. PASŪTĪTĀJS apņemas savlaicīgi nodrošināt piekļuvi PASŪTĪTĀJA telpām un/vai iekārtām, kuras nepieciešama IZPILDĪTĀJAM šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildei.

5. AUTORTIESĪBAS UZ PROJEKTU DATU INFORMĀCIJAS SISTĒMU

5.1. Autora mantiskās tiesības uz šī Līguma izpildes rezultātā radītajiem autortiesību objektiem, kas noteiktas Autortiesību likuma 15. panta otrajā daļā, pāriet PASŪTĪTĀJAM pēc tam, kad radīts attiecīgais Pasūtījums un PASŪTĪTĀJS pilnībā samaksājis IZPILDĪTĀJAM atlīdzību saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

5.2. PASŪTĪTĀJS saņem tiesības uz visiem grafiskajiem un/vai tekstuālajiem, un/vai audiovizuālajiem (ar vai bez skaņas pavadījuma) autortiesību objektiem, jebkādā fiksācijas veidā.

5.3. Saskaņā ar šī Līguma 5.1. un 5.2. punktu PASŪTĪTĀJS saņem autora mantiskās tiesības uz neierobežotu laiku un var tās izlietot visā pasaulē.

5.4. Autora personiskās tiesības (Autortiesību likuma 14. pants) uz šī Līguma izpildes rezultātā radītajiem autortiesību objektiem pieder IZPILDĪTĀJAM. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt šo tiesību neizmantošanu tādā veidā, kas varētu traucēt PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar šī Līguma priekšmeta lietošanu.

5.5. PASŪTĪTĀJS atbild par visu to autortiesību objektu likumīgu izmantošanu, kurus tas nodod IZPILDĪTĀJAM izmantošanai šī Līguma un izpildes vajadzībām.

5.6. Pasūtījuma izpildē izmantotie IZPILDĪTĀJA īpašumā esošie autortiesību objekti Pasūtītājam tiek nodoti atbilstoši atklātā pirmkoda organizācijas Free Software Foundation licences GNU General Public License 3. versijas noteikumiem.

6. LĪDZĒJU ATBILDĪBA6.1. Līdzēji apņemas trīs dienu laikā ziņot viens otram par šī Līguma noteikumu

nepildīšanu, uzrādot iemeslus.

6.2. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj Līguma 2.1. punktā norādītajā kārtībā saskaņoto darba uzdevumu izpildes termiņus, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs iekasēt soda naudu 0,2% apmērā no nokavēto darbu izmaksu summas par katru nokavēto darba dienu. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no maksājumiem, ko tas saskaņā ar Līguma noteikumiem maksā IZPILDĪTĀJAM.

6.3. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS kavē Līguma 3.6.punktā norādīto maksājuma termiņu, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs iekasēt soda naudu 0,2% apmērā no laikā

nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.

6.4. Ja kāds Līdzējs nepilda vai nepienācīgi pilda savas Līgumā paredzētās saistības, tad tas atlīdzina otram Līdzējam šādas nepienācīgas izpildes rezultātā nodarītos zaudējumus (izņemot negūto peļņu, kas netiek kompensēta) saskaņā ar Civillikumu.

6.5. Līdzēji apzinās un piekrīt, ka Līgumā noteikto termiņu kavējumi un pienākumu neizpilde no kāda Līdzēja puses ietekmē Pasūtījuma izpildi Līgumā noteiktajos termiņos.

7. KONFICENCIALITĀTES NOTEIKUMI7.1. Līdzēji apņemas bez otra Līdzēja iepriekšējas rakstveida piekrišanas neizpaust

jebkādu informāciju par otru Līdzēju, ko tie ieguvuši Līguma izpildei, izņemot Līguma 7.3.punktā noteiktajos gadījumos. Šis nosacījums ir spēkā gan Līguma izpildes laikā, gan arī piecus gadus pēc Līguma darbības termiņa izbeigšanas.

7.2. IZPILDĪTĀJS un PASŪTĪTĀJS apņemas sniegt informāciju saviem darbiniekiem tikai nepieciešamības gadījumā un tādā apjomā, kas nepieciešams tikai Līguma izpildei.

7.3. Ja Līguma 7.1. punktā minēto konfidenciālo informāciju pieprasa Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās institūcijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības, jebkuram no Līdzējiem ir tiesības izpaust šādu informāciju bez otra Līdzēja iepriekšējas atļaujas.

8. IZMAIŅAS PIEPRASĪJUMIJa PASŪTĪTĀJAM līguma darbības laikā rodas nepieciešamība pēc papildus funkcionalitātes, tad Līdzēji vienojas par izmaiņu pieprasījumu.

9. NEPĀRVARAMĀ VARA9.1. Līdzēji nav atbildīgi par šī līguma izpildi un tā neizpildes vai nepienācīgas

izpildes rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, ja Līgumu nav bijis iespējams izpildīt tādu apstākļu dēļ, kurus nav bijis iespējams paredzēt un novērst, t.i., nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, pie kuriem pieskaitāmas, bet ne tikai, dabas stihijas, ugunsgrēks, karš, militārās operācijas, izmaiņas likumdošanā vai valsts institūciju lēmumi, kuru rezultātā līguma izpilde kļuvusi neiespējama.

9.2. Nepārvaramas varas gadījumā Pasūtījuma izpildes pienākums tiek apturēts uz attiecīgā nepārvaramas varas notikuma pastāvēšanas laiku, un ar šo Līgumu pielīgto saistību izpildes termiņš ir attiecīgi pagarināms. Pēc nepārvaramās varas notikuma Līdzēji savstarpēji vienojas par jaunu šī Līguma izpildes termiņu, ņemot vērā visus nepārvaramās varas notikuma apstākļus.

9.3. Ja nepārvaramās varas notikums ilgst ilgāk nekā trīs mēnešus, jebkurš Līdzējs drīkst izbeigt šī Līguma izpildi par to paziņojot otram Līdzējam rakstiskā veidā.

10. STRĪDUS JAUTĀJUMU RISINĀŠANA10.1. Visus strīdus un domstarpības, kas radušies Līguma darbības laikā, Līdzēji

risina savstarpējā pārrunu ceļā.

10.2. Strīdi un domstarpības, kuras nav izdevies atrisināt pārrunu ceļā, tiek izskatīti tiesā Latvijas Republikas likumos un normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

11. ĪPAŠI NOTEIKUMI

11.1. Katrs no Līdzējiem ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja otrs Līdzējs nepilda šajā Līgumā noteiktās saistības 10 (desmit) darba dienu laikā no brīdinājuma saņemšanas dienas nav novērsis brīdinājuma saņemšanas dienas nav novērsis brīdinājumā norādītos trūkumus.

11.2. Katrs no līdzējiem 5 (piecu) darba dienu laikā informē otru līdzēju par savu rekvizītu maiņu un par jebkuriem tādiem apstākļiem, kas var ietekmēt ar Līguma pielīgto saistību izpildi.

11.3. Ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts, līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja saistību pārņēmējam.

11.4. Līdzējiem nav tiesības pilnīgi vai daļēji nodot Līgumā noteiktās saistības trešajām personām bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.

11.5. Visi Līguma pielikumi ir noformējami rakstiskā formā un tos jāparaksta abiem Līdzējiem. Visi Līguma pielikumi ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļas.

11.6. Līgums sagatavots uz ______ lapām, divos eksemplāros, pa vienam – katram Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

12. LĪDZĒJU JURIDISKĀS ADRESES

IZPILDĪTĀJS: PASŪTĪTĀJS:Valsts reģionālās attīstības aģentūraElizabetes iela 19, Rīga, LV-1010Valsts kaseNorēķinu konts: LV31TREL25800202201D5Kods: TREL LV 22

____________________________________

Z.v.

____________________________________

direktore A.Vītola-Helviga

Z.v.



Iespējamā dokumentu datu importēšanas sistēmas un datu importēšanas procedūras shēmas1. Tabula (Dokumenta datu importēšana)

2. Tabula (Dokumenta datu importēšanas procedūras veidošana)

Documents

APSTIPRINĀTS - vraa.gov.lv Web viewProjekta riska novērtējuma ... DOCX; JPG, JPEG, TIFF. ... X* X Kopējās izmaksas A - - Summa A - - Projekta finansēšanas plāna finansējuma