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HSBC - CustódiaHSBC - Custódia
GEDGED
As Is – Fluxo de Documentos
Business
Jurídico SP
Cliente
As Is – Fluxo de Documentos
Business
Jurídico SP
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Business Doc. Operações
As Is – Fluxo de Documentos
Business
Jurídico SP
Cliente
Business Doc. Operações
Doc. OperaçõesRede - Arquivo
Should Be – Fluxo de Documentos
Business
Jurídico SP
Cliente
Should Be – Fluxo de Documentos
Business
Jurídico SP
Cliente
GEDBusiness
Doc. Operações
Matriz de Comunicação - GED
Item Pauta Evento Participantes Periodicidade Responsabilidade Material relacionado
1
Status do projeto;Acompanhar atividade em progresso;Desenvolver estratégias;Riscos identificados e plano de ação;Gestão de mudanças;Próximos passos.
Reunião de Status
SponsorGerente FuncionalGerente de ProjetosFocal de Projetos/Produtos
Semanal Gerente de ProjetoAta de reunião;Timeline
2Desenvolver/motivar a equipe;Novos direcionamentos.
Reunião de equipe
Gerente de Projetos Desenvolvedores
Semanal Gerente de Projeto Timeline
Matriz de Responsabilidade - GED
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1 Escopo A A E F
2 Documentação do projeto I A E E
3 Obtençao de recursos A A E E
4 Instalações e recursos para o projeto I A I E
5 Comunicação I I E E
6 Solução de conflito Projeto-Área Funcional E E E E
7 Monitoramento e controle do projeto A A E I
8 Direção funcional A E I I
9 Orçamento do projeto A F E E
10 Motivação do time do projeto I I E I Legenda:
E - ExecutaA - AprovaF - FiscalizaI - Recebe para Informação
ATIVIDADES
Participantes
Matriz de Planejamento de Respostas aos Riscos
Item Fase Tipo de Risco Probabilidade Gravidade Peso Resposta Descrição
1 Todas Utilização do Access não é compliance. Alta Média 15 Mitigação Utilizar banco de dados padrão HSBC.
2 Todas Criação do software GED fora da estrutura R2. Alta Média 15 Mitigação Desenvolver software em WEB.
3 TodasFalta de experiência em instalação de software pela equipe podendo atrasar a instalação e inviabilizar os testes.
Baixa Média 3 Aceitação PassivaRealizar o treinamento da equipe de suporte antes da instalação do software.
4 TodasCentralização da criação do software em gestão eletrônica de documentos em um estagiário.
Alta Alta 25 TransferênciaTransferência de um recurso efetivo para compor a equipe do projeto.
Nota: Alta = 5Média = 3Baixa = 1
Timeline Projeto GED
Release
3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25
7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29LEGENDAs mais importantes:
GED (VB6 com base Access)
Módulo de INPUTDesenvolvimento
Tela de cadastro de dctos / Inclusão de AnexosTeste
Tela de cadastro de dctos / Inclusão de AnexosValidação com Usuário Ajuste e CorreçãoValidação Final com Usuário
Módulo de RecebimentoDesenvolvimento
Tela Inclusão / Exclusão / Consultas EdiçãoTeste
Tela Inclusão / Exclusão / Consultas EdiçãoValidação com Usuário Ajuste e CorreçãoValidação Final com Usuário
Módulo de ManutençãoDesenvolvimento
Tela TBDTeste
Tela TBDValidação com Usuário Ajuste e CorreçãoValidação Final com Usuário
Módulo de NotificaçãoDesenvolvimento
Tela TBDTeste
Tela TBDValidação com Usuário Ajuste e CorreçãoValidação Final com Usuário
Módulo de ParametrizaçãoDesenvolvimentoValidação com Usuário Ajuste e CorreçãoValidação Final com Usuário
Homologação em ambiente de produção Migração
2011
DATA INÍCIO SEMANADATA FIM SEMANA
Desenvolvimento e Testes Homologação
MAR ABRJAN FEV
Desenvolvimento e TestesHomologação
