Apoyo a la Administración de la Justicia Consejo de la ...transparencia.pjbc.gob.mx/Documentos/pdfs/POA16/ProgPresupuesto.pdfContar con un Sistema de PlaneaclÓn en el Poder Judicial

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA·.-.

I - • ~

FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS YACCIONES 2016

CODIGOPROGRAMAnCO~----~-----4------+-----~----~~----~------4--~~ FPA-METAS

15-nov-15

Control y Apoyo a la Administración de la Justicia

AREA/DIRECCION Consejo de la Judicatura del Estado

DEPARTAMENTO Departamento de Programación V Presupuesto

RAMO 04 Comisión de Administración I EJE .1 Dos. Administración

ACT_ INST./PROYECTO AI33 Control del Gasto

RESULTADO A LOGRAR j 9.9 SISTEMA DE PLANEAClÓN. PROGRAMACiÓN Y PRESUPUESTACIÓN.

DESCRIPClON DEL OBJETIVO

Contar con un Sistema de PlaneaclÓn en el Poder Judicial basado en la información jurisdiccional, institucional y de gestión del presupuesto, como soporte y sustento para una

administración de justicia moderna, basada en los resultados y en la medición del Impacto en la sociedad bajacalifornlana.

100. UN. ~ DESCRIPCION UNEA ESTRATEGICA

9.9.2 Orientar la programadón operativa V~ presupuesto a los resultados que establecen en el Plan d~ Desarrollo Judicial.

NO . OE META DESCRIPOON DE lA META UNIDAD 1)(

MEDIDA 1-'TII-I-MESTlII---'r PROGRAMACION 2016

1ltlllllml --

f-.'1rTII-_--

IH'TII-IM6TU--IV'-ANU--AL'

Formu lar el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017 del Poder Judicial del Estado. Proyecto 1 1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

DESCRIPOON DE lA ACOON UNIDAD DEI-__..-P_R_O_G-,RA..-M_A_C_IO--.-N_2_0_1_6--.-__--l MEDIDA

Análisis de movimientos de personal del Poder JudiCial del Estado de acuerdo a la

normatividad vigen te aplicable . Documento

Generar proyecciones calendarizadas del costo anual de la plantilla de personal actualizada Archivo

del Poder Judidal del Estado. Digital

AnaliSls y costeo calendariudo de nect'sldad",s y requ erimientos de bienes, sel"\llcios y equipam ien to para la Archivo operaciÓn de la totalidad de I"s áreas que Integran el Poder Judicial del Estado. Digital

Formular y capturar formatos presupuestales anuales, en apego a la normatividad vigente Documento

aplicable en la m ate ria.

Tramitar la autorización del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017 del Poder Judicial del

Estado ante el Pleno del Consejo de la Judicatura . Acuerdo

Remitir a 1... Secr~taria de PtiJn~ación y Finamas del Es~ado y a ~ Congre!.O del Estado d~ Baja Califor.nia el Oficio Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017 del Poder JudiCial y partICipar en la comparecencia correspondiente

Publicar el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado au torizado en el Periódico Publicación

OfiCial del Estado.

COORDINADOR OH DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION v PRESUPUESTO

USPONSAB~ DEL ~U IDAD/ORGANO

LIC. ALFONSOJA IER COTA DE ANDA

JEFE DEL DEPARTAME TO DE PROGRAMACION

y PRESUPUESTO DEL ce NSEJO DE LA JUDICATURA '

RESPONSABLE DEL PROGRAMA RESPONSABLE DEL PR

,..1IQ5TItE1 TlllMISllIf 11 11I'MBTIIf IU TRIMESTRE IV

J

•'" o

RESI'ONSAIILE Qfl PROGRAMA

ANUAL

2

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA

, .• J" 'r-

FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2016

FPA-METAS CODIGOPROGRAMAnco~----~----~------+------+------~----~----~--~~~

15-nov-15


AREA/DIRECClON Consejo de la Judicatura del Estado

DEPARTAMENTO Departamento de Programación y Presupuesto

RAMO 04 Comisión de Administración I EJE .1 Dos. Administración

ACT.INST./PROYECTO A133 Control del Gasto

.....BULTMlO RESULTADO A LOGRAR

9.9 SISTEMA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN y PRESUPUESTAClÓN.

DESCRIPOON DEL OBJETIVO

Contar con un Sistema de Planeación en el Poder Judicial basado en la Información jurisdiccional, Institucional y de gestión del presupuesto, como soporte y sustento para una

administración de justicia moderna, basada en los resultados y en la medición del Impacto en la sociedad baJacalifornlana.

100. UN. 1ST... DESCRIPCION UNEA ESTRATtGICA

9 .9.2

9.9.3

Orientar la prOllramiKión operativa V el presupuesto a los resultados que establKen en el Plan de Desarrollo Judldal.

Establecer esquemas de seguimiento y evaluación de (os resultados obtenidos bajo los programas operativos y presupUeSlales, y del gasto público.

NO. DE META DESCRIPCION DE LA META

Formular propuestas de mod ificaciones presupuestales en función de los ahorros y

economías generadas, así como la s necesidades identificadas, buscando fortalecer los

programas prioritarios del P. J. E.

UNIDAD DEI-__r--P_R_OG~RAr--MA_C_IO--,-N_2_0_1_6--,-__-I MEDIDA m~1 _n mME5llllln TIIIME5TJlEIV ANUAL

Modificación 1 1Presupuestal

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

DESCRIPCION DE LA ACCION UNIDAD DE¡..-__r--P_R_O_G....,RA.--M_A_C_I0--r-N_2_0_1_6--r-__-l MEDIDA

Desarrollar análisis de disponibi lid ades presupuestales e identificar necesidades para su Archivo

reaslgnación. digital

Generar, justificar y presentar formatos de modificación presupuestal ante el Pleno del

Consejo de la Judica tura para su aUlOrización. Acue rdo

Presentar pro puesta de Modif ic ación Presupuestal ante el Congreso del Estado para Oficio

informar y/o solicitar la autorización correspondiente.

Aplicar en el Sistema de Presupuestos, la Modificación Presupuestal autorizada.

I

Presupuesto

Modificado

RESPONSAIIU¡ DEL ,U JA!UNt ~D/ORGANO

uc. ALfONSO JAV Rco1'!l DE ANDA

JEfE DEL DEPARTAME N O DE PROGRAMACION

y PRESUPUESTO DEL CO SEJO DE LA JUDICATURA

TlUMESTIUH TIIIMlSTIIEn lIIIMESl'UIII mMUnlEnI

J .~

RE3PONSABI,f DEL PROGRAMA RESPONSABLE DEL PROGRAMA RESPONSAB1.E DELPI\OGRAMA IIUPONSABLE DEL.PIIOGIIAMA

~ilf~ UC CRUl-OCTAVIO 8URCIAGA ROM EJW .

COORDINADOR DEL OEPARTAMENTO OE

PROGRAMACION y PRE SuPuESTO

ANUAL

o

o

o

2

3.1


r_ ... ;.~ FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2016

~-• FPA-METAS

CODIGO PROGRAMATlCOI --+ - +---f---f----(---+---f-.!!!!!!-l 15-nov-1S


AREA/DIRECOON Consejo de la ludlcatura del Estado


RAMO 04 Comisión de Administración I

ElE IDos- Administración

ACT.INST./PROVECTO AI33 Control del Gasto

_ .....<TAIlO RESULTADO A LOGRAR

9.9 SISTEMA DE PLANEAClÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.

OESCRIPOON DEL OBJETIVO

Contar con un Sistema de PlaneacJón en el Poder Judicial basado en la Información jurisdiccional, Institucional y de gestiÓn del presupuesto, como soporte y sustento para una

administración de justicia moderna, basada en los resultados y en la medición del impacto en la sociedad bajacallfornlana.

NO. UN. ESTR. DESCRIPCION LINEA ESTRATEGICA

9 .9 .2

9.9.3

Orientar la programadón operativa y el presupuesto a los resultados que establecen en el Plan de Desarrollo Judicial .

Establecer esquemas de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos bajo los programas operativos y presupuesta les, y del gasto público.

DESCRIPCION DE LA META UNIDAD DE ME~DA

PROGRAMAClON 2016 ~D-I-M-en---E-Ir-D-IMUnH-----n-rn--~----[-II~lr~------(-~-r--A-H-U-Al--4

3 Ejercer e Informar el control ordenado, eficiente y transparente del Presupuesto de Egresos

autori zado al Poder Judicial del Estado.

Avance

Presupueslal 1 4

UNIDAD D~I---__.____P-R-O-G_RAr__M-A-C-IO_._N-2-0-1-6_._--_IDESCRIPOON DE LA ACCION MEDIDA DIMBTllfl 1II1M1STltEII ~TIUMDT1lEIII 1IIIMEST¡q¡1V ANUAL

Recibi r, ana lizar, tramitar y autorizar o rechazar los trámites solicitados por las áreas del P. 1. NL.rnefo U"k::o I ,OCO 1,000 1,000 800 3,800

deTr'mileE. para la adquisición de bienes, servic ios y equipamiento.

I Controlar el ejerCicio de los recursos presupuestales autOrIZados para el pago del Capítulo

3.2 100,000 Serv icios personales del P. 1. E.

Generar repones tnmestrales pres upuesta les sobre el ejercicio del gasto autOrIZado en 3.3 apego a la normatividad vigente .

Integrar forma tos de avances presupuestales trimestrales armonizados. del Poder Judicia l 34 del Estado.

SoliCitar al Pleno del Consejo de la Judicatura, la autorización del Avance Presupuestal3.5 Armonizado Trimestral para su remiSión al Congreso del Estado.

Informar al Conare:;o de l hlado, Órgano de F,scaluación Superior del Es¡ado de Baja California ya la DireCCIón 3.6 de Pla: neaelón V Transpare ncia, el ava nce presupuestal armonilado ¡rimesHal del Poder Judicial del Estado.

3.7

Numero ul\.lco 700

de Trámite

1Reporte

Carpeta 1

IAcuerdo

.. 3

OfiCIO

700 700 800 2,900

1 1 1 4

1 1 1 4

I I 1 4

3 3 3 12

O

I RESPONSABLE' ~ L ARIEi UNI ID/ORGANO

,

" ~ LlC. ALFONSOJAVI E COTA DE ANDA

JEFE DEL DEPARTAMENT DE PROGRAMACION

y PRESUPUESTO DEL CONS O DE LA JUDICATURA

RESPON5A8I.E DEL PROGRAMA IIUPON$AlILE DI\. PROGRAMA

COORD INADOR DEL DEPARTAMENTO DE

PROGRAMAC ION y PR ESUPUESTO

IIESPONSABLE DI\. PROGRAMA



FPA-METAS CODIGOPROG~nCO~----~-----4------+-----~----~~----~-----4--~~

15-nov-15

Control y Apoyo a la Administración de la Justicía



RAMO 04 Comisión de Administración I ElE IDos. Administración

ACT. INST./PROYECTO AI33 Control del Gasto

NQ.atWLTAOO RESULTADO A LOGRAR

9.9 SISTEMA DE PLANEACIÓN, PRDGRAMACIÓN y PRESUPUESTACIÓN.

DESCRIPQON Del OBJETlVO

Contar con un S{stema de Planeaclón en el Poder Judicial basado en la información jurlsdlcdonal. Institucional y de gestión del presupuesto, como soporte y sustento para una

adm inistración de justicia moderna, basada en los resultados y en la medición del Impacto en la sociedad bajac.aliforniana.

""'UN. 6TII DESCRIPOON UNEA ESTRATEGICA

9.9.2

9.9.3

Orientar la pro~: ramadón operativa y el presupuesto a los re suttados que establecen en el Plan de Desa rrollo Judldal.

Establecer esquemas de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos bajo los programas operativos y presupuestales, y del gasto público.

NO . DE META DESCRIPClON DnA META UNIDAD DfI--_---._P_R_O_G_RA-r-M_A_C_I_OrN_2_0_1_6-y-_----I MEOIDA llUMBJIIE I 1II1M1STl11" ~1MISI1IE 111 nlMESIIII ri ANUAl

4 Generar el Programa Operativo Anual 2017 del Poder Judicial del Estado. Pro¡¡:rama

Operatwo

Anual 1 1

NO. DE4COO

4.1

4. 2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

DESCRIPCION DE LA ACCION UNIDAD DfI--_---.,,.-P_R_O_G...,RA,.-MA_C_I0-r-N_2_0_1_6......-__-I MEDIDA TlI~1 llIIMESlIIE" ~ES11IEni T11IMBlJ1[ IV ANUAL

Rea lizar talle res de programación con las áreas que conforman el Poder Judicial del Estado. Mlnula 21 21

Orientar y asesorar a las diferentes área s del Poder Judicial del Estado en la formulación y llenado de los formatos programaticos autorizados. Bitácora

Revisar y validar los proyectos programáticos anuales de las áreas que conforman el Poder Archivo

Judicial del Estado. digital 20 80 100

Recabar e Integrar al Proyecto d. Pril!l5u pueslo de Egresos, los formatos programáticos sellados y fir mados pOr

los responsilbll" :¡;' f ~pecti.".os de cada área Que co n forma el Poder hJdicial del Estado. Carpeta

Solicitar al Pleno del Consejo de la Judicatura, la autorización del Programa Operativo anual 2017. Acuerdo

Remitir ,,1 Con!.":reso del btado, el P(ograma Operativo Anual 2016, como sopoHe del Proyecto de Presupuesto ..

de egreso'> de l Poder Judicial del Estado. OfiCIO

O

I RESPONSABLl II lAR UNID D/ORGANO

' . LlC. ALFONSO JAVIE COTA DE ANDA

JEFE DEL DEPARTAMENT DE PROGRAMACION

y PRESUPUESTO DEL CON S JO DE lA JUDICATURA

RESPONSABLE OH PROGRAMA RESPONSABLE DEL PROGRAMA RESPONSABLE OEl PROGRAMA WI'ONSAIIlE OEI. PROGRAMA

é( .Oc...~~':é:=3 A¿~ u c. eRU? OCTAViQ 8URClAGA ROMÉRO

,

COORDINAOOR DEL DEPARTAMENTO DE

PROGRAMAClON y PRESUPuES10

9.9



FPA-METAS CODIGOPROG~nco~----+-----~-----+----~~----+-----1------+~~-4

15-nov-1S




RAMO 04 Comisión de Administración I EJE IDos. Administración

ACT_INST_/PROYECTO AIH Control del Gasto

OO. """"TADO RESULTADO A LOGRAR

SISTEMA DE PLANEACIÓN. PROGRAMACiÓN y PRESUPUESTAOÓN.


Contar con un Sistema de Planeaclón en el Poder Judicial basado en la información jurisdiccional, institucional y de gestión del presupuesto, como soporte y sustento para una administración de justicia moderna, basada en los resultados y en la medidón del impacto en la sociedad bajacallfornlana.

NO. UN.. lS11L I

9.9.2

9.9.3

DESCRIPClON UNEA ESTRATEGICA

Orientar la programación operativa y el presupuesto a los resultados que establecen en el Plan de Oesarrollo Judicial.

Establecer esquemas de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos bajo los programas operativos y presupuesta les, y del gasto público.

UNIDAD DEt-__r-P_R_O_G_RA,.--MA_C_IO-,--N_2_0_1_6-.-__-lNO. Dl META DESCRIPCION DE LA META

MEDIDA 11IIMUlltE' 1'I'ME5TR!1I "11IIMI5l1I(III "11IIM~N ANUAL

Coordinar e informar el registro y seguimiento del ejercicio programático de las áreas que Avance 5 1 1 1 4

integran el Poder Judicial del Estado. ~;I~::~:lt i c o

~D. DE Aeoo.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

DESCRIPOON DE LA ACCION UNIDAD DE__I __-._P_RO_G--,RA_M_A_C_IO,N_2_0_1_6-,-__-I MEDIDA

So licita r oficialmente el reporte/avance programático trimestral de las áreas que integran al .. Pod er Judicial del Estado. OfiCIO

Recabar, re visar, solic itar adecuaciones y validar los avances programáticos trimestrales de Archivo

las áreas que conforman el Poder Judicial del Estado. digital

Integrar formatos originales de avances programáticos t rimestrales de las áreas que conforman el Poder Judicial del Estado. Carpeta

Solicitar al Pleno del Consejo de la Judicatura, la autorización del Avance Programático Trimes tral para su remisión al Congreso del Estado. Acuerdo

Infol mar al Congreso del Estado, Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja CalifOfma ya la Dirección f ' de Planeación y T(an~parencia, el avan ce pro!'!ramdt ico tr imestral del Poder Judicial del Estado. O ICIO

RtSPONSABLf O L ARV UNlDlID/OIIGANO

11C. ALFONSO JAVIER OTA DE ANDA

JEFE OEl OEPARTAMENTO DE PROGRAMACION

y PRESUPUESTO DEL CONS O DE LA JUDICATURA

TIIlMmRE' TIIIMESM Q 'TlUIIIES_"1 "TII*[STII[ IV

89 89 89 89

100 100 100 100

ANUAL

356

400

4

4

12

o

o

lt RESPONSABU Del PROGRAMA RESPONSABLE DE.I. PROGRAMA RESPONSABLE OELPIIOGIIAMA « : DEL PROGRAMA

lIC CRUZ OCfAVIQJWROAGA ROM Elfo COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE

PROGRAMAClON y PRESUPuESTO

PODER JUDICIAL DEl ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA

'. ¡


FPA-METAS CODIGOPROG~ATIOO~----~----~------+------+----~~----4-----~--~~

15-nov-15


AREA/DIRECOON Consejo de la Judicatura del Estado


RAMO 04 Comisión de Administración I EJE IDos. Administración

ACT. INST./PROYECTO AI33 Control del Gasto

"" """"T_ RESULTADO A LOGRAR

9.9 SISTEMA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACiÓN y PRE5UPUESTACIÓN.


Contar con un Sistema de Planeaclón en el Poder Judicial basado en la informadón jurisdiccional, Institucional y de gestión del presupuesto, como soporte y sustento para una

administración de justicia moderna, basada en los resultados y en la medición del Impacto en la sociedad ba}acalifornlana .

.......... lSTlI. DESCRIPClON UNEA ESTlIATEGICA

9.9.2

9.9.3

Orientar la prollramación operativa y el presupues10 alos resultados que establecen en el Plan de Desarrollo Judidal.

Establecer esquemas de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos bajo los programas operativos y presupuestales, y del gasto público.

UNIDAD DE_t-__r-P_R_O_G...,RA,--MA_C_I0"'TN_20_1_6--r__-;DESC,UPOON DE LA META

MEDIDA TII",ESl1IE I 11IIMI5'I'U U TllIIoIt5THIII 11IIMI5T1IlIV

Fo rmular propue stas de modificaciones programáticas al Programa Operativo Anual 2016,

del Poder Ju dicial del Estad o. en función del comportamiento individual de cada una de las Modif¡ca~i~n 1 1 26 Programa(lca áreas que lo con forman,

UNIDADDE~__~r-P_R_O_G~RAr-MACIO~N_20_1_6~____~ ~. DEAC<IOI DESCRIPCION DE LA ACCION

MEDIDA 1Jt1Ml511lli I TQAESTIIE 11

___TIIIMISTIIE lO

_TIIIMISnIEI\I ANUAL

6.1 Desarrollar an<ilisjs de los 10ifOS alcitnudos en materia proira mállca por las áreaS Que conforman el Poder Judicial del Estado, pa,a id entificar aquellas susceptibles de modificación, Reporte

1 1 2

6.2 Informar y SOIIC!tar ~ todas las áreas del ,Poder Jud icial del t,stado. los tiempos y procedimientos ~ara formular Oficío y proponer adecuaCiones al POA en funCIón del comportamiento V alcances o logros reales obtenIdos.

92 92 I

184

I

6.3 ProporClOI1JH. fr.c.a bar. revr:io<H. ori,enlM. w l lcitar adecuacion~s, y validar los formatos para modificaCIón El( ediente programática presentados por la s dIferentes afeas del Poder JudICIal del Estado, P

92 92 184

6.4 Integrar los fo rmatos de modificación programática validados, presentados por las ~~~~~sat:lónde diferentes áreas que conforman el Poder Judicial del Estado. ProCf;¡mática

1 1 2

6.5 Solicitar .11 Pleno del Consejo de la Judicatura, la autorización de la Medlrlcación Prosr amatica Acuerdo

correspondIen te, para su remisión al Congreso del Estado, 1 1 2

6.6 Presentar propuesta de Modificac ión Progritm,1t ica ante el Congr eso de! Estado para informar v/o soliCI tar la Oficio

autorizaCIón correspondienle. 1 1 2

6.7 Aplicar en

autorizada.

los formatos programáticos, la Modificación Programática :'::;'::::'''M 1 1 2

, RESPONSABLE "El ARlIVUNI lAD/OIlGANO

LIC. ALFONSO JAVI COT~ DE ANDA

JEFE DEL DEPARTAMENT DE PROGRAMAcrON

y PRESUPUESTO DEL CON JO DE LA JUDICATURA

ftESPO~~ DEl PlIOGRAI'AA ftESPONSABff DEL PROGRAMA RfSPONSAIlLE DEL PROGRAMA RUION5A8LE DEl PROGRAMA

e¿~S;:JV . LlC, CRUZ OCMVIO BURCIAGA"ROMERO

COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE

PROGRAMACION y PRESUPUE~TO

Documents

Apoyo a la Administración de la Justicia Consejo de la ...transparencia.pjbc.gob.mx/Documentos/pdfs/POA16/ProgPresupuesto.pdfContar con un Sistema de PlaneaclÓn en el Poder Judicial