Upload
lycong
View
340
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHPROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 903/ 943 /VII/Bapp
dan
NOMOR : 180/ 32 /DPRD/2014
Tanggal 17 Juli 2014
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
- 1 -
RANCANGANNOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAHDENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHPROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 903 / 943 /VII/Bappdan
NOMOR : 180/ 32 /DPRD/2014
TANGGAL 17 JULI 2014
TENTANGPRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama : A. TERAS NARANG, SH.
Jabatan : Gubernur Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. RTA. Milono No. 1 Palangka Raya
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. a. Nama : R. ATU NARANG, SE
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. S. Parman No. 2 Palangka Raya
b. Nama : Ir. H. ABDUL RAZAK
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. S. Parman No. 2 Palangka Raya
- 2 -
c. Nama : HENDRY S. DALIM, SH, MH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. S. Parman No. 2 Palangka Raya
d. Nama : Ir. H. ARIEF BUDIATMO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. S. Parman No. 2 Palangka Raya
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah.
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya
dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) Tahun Anggaran 2015.
Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan
Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2015, para pihak
sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi Rencana
Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015, Prioritas Belanja
Daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara
Program dan Kegiatan, Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung, dan Rencana
Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015.
Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2015
disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota
Kesepakatan ini.
- 3 -
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015.
Palangka Raya, 17 Juli 2014
LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHPROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 903/ 943 /VII/Bapp
dan
NOMOR: 180/ 32 /DPRD/2014
Tanggal 17 Juli 2014
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA(PPAS)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2015
i
DAFTAR ISI
Halaman
BAB I PENDAHULUAN I - 1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon AnggaranSementara I - 1
1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara I – 3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon AnggaranSementara I - 3
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH II - 1
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH III - 1
3.1 Kriteria Prioritas III - 1
3.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah III - 3
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSANPEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN IV - 1
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan IV - 1
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan IV - 12
4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga,Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, BantuanKeuangan dan Belanja Tidak Terduga
IV - 254
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH V - 1
BAB VI PENUTUP VI - 1
ii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan DaerahProvinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015 II – 1
Tabel 3.1 Matrik Prioritas Pembangunan III – 22
Tabel 4.1a Plafon Anggaran Sementara (Belanja Langsung) Berdasarkanpada masing-masing SKPD Tahun Anggaran 2015 IV - 7
Tabel 4.1b Plafon Anggaran Sementara (Belanja Langsung) padaMasing-masing SKPD Menurut Urusan Tahun Anggaran 2015 IV - 11
Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Programdan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 IV - 14
Tabel 4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga,Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, BantuanKeuangan, dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2015
IV - 259
Tabel 4.4 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan DaerahProvinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015 IV - 260
Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2015 V - 2
iii
Daftar Isi Tabel 4.2Plafon Anggaran Sementara (Belanja Langsung)
Berdasarkan Program dan KegiatanTahun Anggaran 2015
IDOrganisasi Nama Organisasi Halaman
10101 Dinas Pendidikan IV – 14
10201 Dinas Kesehatan IV – 30
10202 RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya IV – 45
10301 Dinas Pekerjaan Umum IV – 48
10601 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah IV – 59
10701 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika IV – 68
10801 Badan Lingkungan Hidup IV – 74
11101 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Kependudukan dan Keluarga Berencana
IV – 79
11301 Dinas Sosial IV – 83
11303 Badan Penanggulangan Bencana Daerah IV – 87
11401 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi IV – 90
11501 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah IV – 98
11601 Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan IV – 103
11801 Dinas Pemuda dan Olah Raga IV – 108
11901 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik IV – 114
11902 Satuan Polisi Pamong Praja IV – 118
12003 Sekretariat Daerah
1200301 Biro Pemerintahan IV – 121
1200302 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan
IV – 125
1200303 Biro Hukum IV – 129
1200304 Biro Administrasi Pembangunan IV – 131
1200305 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam IV – 133
1200306 Biro Humas dan Protokol IV – 137
1200307 Biro Organisasi IV – 139
1200308 Biro Keuangan IV – 142
iv
IDOrganisasi Nama Organisasi Halaman
1200309 Biro Umum IV – 146
1200310 Biro Aset IV – 149
12004 Sekretariat DPRD IV – 151
12005 Inspektorat Provinsi IV – 154
12006 Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
di Jakarta
IV – 157
12007 Dinas Pendapatan Daerah IV – 159
12008 Badan Kepegawaian Daerah IV – 173
12009 Badan Pendidikan dan Pelatihan IV – 177
12011 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) IV – 180
12012 Korps Pegawai Negeri (KORPRI) IV – 183
12101 Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan IV – 185
12201 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa IV – 192
12601 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi IV – 196
20101 Dinas Pertanian dan Peternakan IV – 201
20102 Dinas Perkebunan IV – 216
20201 Dinas Kehutanan IV – 221
20301 Dinas Pertambangan dan Energi IV – 229
20401 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata IV – 235
20501 Dinas Kelautan dan Perikanan IV – 240
20601 Dinas Perindustrian dan Perdagangan IV – 246
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 I - 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS)
Sesuai amanat pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 83 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa berdasarkan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan
Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS). Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah
dokumen yang memuat program dan kegiatan prioritas dan patokan batas
maksimum anggaran pada masing-masing SKPD untuk setiap program dan
kegiatan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam rangka penyusunan rancangan
APBD.
Rancangan KUA dan rancangan PPAS dibahas antara Kepala Daerah
dan DPRD dalam pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBD untuk
disepakati menjadi KUA dan PPAS. KUA dan PPAS yang telah disepakati,
masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani
bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu
bersamaan. Selanjutnya, berdasarkan nota kesepakatan tersebut, Kepala
Daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai pedoman bagi SKPD
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 I - 2
dalam menyusun RKA-SKPD, yang selanjutnya akan menjadi bahan untuk
penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2015.
KUA dan PPAS APBD Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2015 disusun
dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 dan memperhatikan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah
Daerah dan Pemerintah dalam penyusunan Rancangan APBD adalah
sebagaimana gambar 1.1 di bawah ini.
Gambar 1.1Sinkronisasi Penyusunan Rancangan APBD
(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)
RPJMDRenstraSKPD
RenjaSKPD RKPD
KUA PPAS
PEDOMANPENYUSUNANRKA-SKPD
RAPERDAAPBD
TAPD
RKA-SKPD
DisampaikanPertengahan Juni dan
Dibahas bersamaDPRD paling lambat
akhir Juli
5 tahun
5 tahun
1 tahun1 tahun
RKP
RPJMN
NOTA KESEPAKATAN PIMPINANDPRD DGN KDH
1 tahun 1 tahun
5 tahun
RPJPD RPJPN20 tahun 20 tahun
RenstraK/ L
RenjaK/ L
5 tahun
1 tahun
pedoman
dijabarkan
pedoman
diacu
pedoman
pedomanpedoman
dijabarkan
diacu
pedoman Diserasikan dgMusrenbang
Diacu
Diperhatikan
Disusun palinglambat Agustus
- September
disusun, dibahas dandisetujui bersama
paling lambatOktober - Nopember
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 I - 3
1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
1. Untuk menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan
daerah, yang memuat program dan kegiatan prioritas menurut urusan
pemerintahan dan SKPD, serta plafon anggaran sementara/patokan
batas maksimum anggaran pada masing-masing SKPD untuk setiap
program dan kegiatan.
2. Sebagai rujukan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
3. Mensinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan nasional
yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
dengan kebutuhan riil masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah,
sehingga pendanaan desentralisasi sinergis dengan pendanaan
dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Merupakan media konsultasi publik bagi segenap stakeholders daerah
untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta rekomendasi
kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun
anggaran berikutnya, khususnya yang akan dibiayai melalui APBD.
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS)
1. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan
Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 I - 4
Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 I - 5
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 I - 6
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2010 – 2014;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013
tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 I - 7
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan
terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor
0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2010-2014;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2015;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 15), sebagaimana diubah dengan
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 I - 8
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 46);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40).
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 2014
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2014 Nomor 18).
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 II - 1
BAB II
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Pendapatan daerah pada tahun 2015 diperkirakan sebesar
Rp.3.281.856.000.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar
Rp.239.948.940.000,00 (7,89%) bila dibandingkan dengan target pada APBD
Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 3.041.907.060.000,00.
Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2015 dianggarkan sebesar
Rp.246.225.000.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar
Rp. 11.725.000.000,00 atau 5,00% dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran
2014 sebesar Rp. 234.500.000.000,00. Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun
2015 tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp 246.225.000.000,00, yang mengalami kenaikan
sebesar Rp. 11.725.000.000,00 atau 5,00% dibandingkan APBD Tahun Anggaran
2014 Rp. 11.725.000.000,00.
Secara rinci target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah
tahun 2015 adalah sebagaimana tabel 2.1 berikut :
Tabel 2.1Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015
NO. URAIAN TARGET 20151 2 31 PENDAPATAN DAERAH
1.1 Pendapatan Asli Daerah 1.351.403.084.837,501.1.1 Pajak Daerah 1.216.484.000.000,00
1.1.2 Retribusi Daerah 9.046.334.837,50
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 29.725.000.000,00
1.1.4 Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 96.147.750.000,00
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 II - 2
NO. URAIAN TARGET 20151 2 31.2 Dana Perimbangan 1.659.171.611.800,001.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 331.500.000.000,001.2.2 Dana Alokasi Umum 1.267.671.611.800,001.2.3 Dana Alokasi Khusus 60.000.000.000,00
1.3 Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 271.281.303.362,501.3.1 Pendapatan Hibah 7.900.000.000,001.3.2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 245.077.800.000,00
1.3.3 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau PemerintahDaerah Lainnya
18.303.411.000,00
1.3.4 Pendapatan Lainnya 92.362,50A JUMLAH PENDAPATAN (1.1 s/d 1.3) 3.281.856.000.000,00
3.001.000.000.000,002 BELANJA 3.473.081.000.000,002.1 Belanja Tidak Langsung 1.695.000.680.000,002.1.1 Belanja Pegawai 434.211.346.875,002.1.2 Belanja Bunga 0,002.1.3 Belanja Subsidi 21.079.630.000,002.1.4 Belanja Hibah 310.508.620.000,002.1.5 Belanja Bantuan Sosial 100.354.089.500,002.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan
Pemerintah Desa663.467.818.000,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kotadan Pemerintah Desa
161.379.175.625,00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 4.000.000.000,00
B JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG (2.1.1 s/d 2.1.8) 1.695.000.680.000,00
2.2 Belanja Langsung 1.778.080.320.000,002.2.1 Belanja Pegawai -2.2.2 Belanja Barang dan Jasa -2.2.3 Belanja Modal -
C JUMLAH BELANJA LANGSUNG PROGRAM DANKEGIATAN
1.778.080.320.000,00
D JUMLAH TOTAL BELANJA (B+C) 3.473.081.000.000,00E Surplus/(Defisit) (A-D) (191.225.000.000,00)
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 Penerimaan Pembiayaan 246.225.000.000,00
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya(SiLPA)
246.225.000.000,203.1.2 Pencairan Dana Cadangan -3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -3.1.4 Penerimaan Pinjaman -3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman -3.1.6 Penerimaan Piutang -
F JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (3.1.1 s/d 3.1.6) 246.225.000.000,0073.466.694.824,30
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 II - 3
NO. URAIAN TARGET 20151 2 33.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 55.000.000.000,003.2.1 Pembentukan dana cadangan -3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 55.000.000.000,003.2.3 Pembayaran Pokok Utang -
-3.2.4 Pemberian Pinjaman -
G JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (3.2.1 s/d 3.2.4) 55.000.000.000,00H Pembiayaan Netto (F-G) 191.225.000.000,00I Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
(SiLPA) (H+E)-
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 III - 1
BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH
3.1. Kriteria Prioritas
Prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan evaluasi
lebih lanjut terhadap permasalahan pembangunan daerah, kemudian
dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun
rencana. Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa
kriteria, sebagai berikut :
1. Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, antara lain :
MDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan,
penciptaan lapangan kerja dan masalah keberlanjutan;
2. Pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah
sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2010-2105 sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2011;
3. Pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan keunggulan
kompetitif daerah;
4. Isu-isu strategis daerah.
Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya berisi program-
program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (leading
indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada
tahun rencana. Dalam penentuan prioritas pembangunan, terlebih dahulu
dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat
internal maupun eksternal. Dengan demikian, suatu program
pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program
unggulan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2010-2105 sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2011 yang didasarkan pada
hasil perumusan teknokratis.
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 III - 2
Prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah akan
menjadi fokus program dan kegiatan seluruh perangkat daerah Provinsi
Kalimantan Tengah. Selain itu, karena lokasi kegiatan dan penerima
manfaat atau kelompok sasaran berada di wilayah kabupaten/kota, maka
prioritas tersebut juga menjadi bagian dari prioritas pembangunan
kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.
Kriteria yang digunakan untuk memilih dan menilai usulan program
dan kegiatan dalam PPAS tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. Memenuhi kriteria pro poor, pro job, pro growth dan pro
environment
2. Program dan kegiatan terpilih harus merupakan kewenangan
provinsi, serta sesuai dengan tupoksi SKPD bersangkutan (PP 38
Tahun 2007).
3. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah
mendesak yang faktual dihadapi pada tahun 2015.
4. Program dan kegiatan terpilih merupakan program dan kegiatan yang
menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah
mendasar yang dihadapi oleh masyarakat.
5. Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk
antisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional.
6. Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 III - 3
3.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
3.2.1. Prioritas Pembangunan
A. Prioritas Pembangunan Nasional
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 adalah masa
transisi pemerintahan nasional sehingga prioritas
pembangunan mengacu pada RPJPN 2005 – 2025. RPJMN
tahap ketiga dari RPJPN tersebut diarahkan untuk
memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan
menekankan pembangunan keunggulan kompetitif
perekonomian berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas,
serta kemampuan iptek.
RPJMN Tahun 2015-2019 saat ini sedang dalam tahapan
penyusunan oleh Pemerintah. Untuk itu, prioritas dan
sasaran pembangunan nasional tahun 2015 mengacu pada 9
(sembilan) Bidang Pembangunan RPJPN Tahun 2005-2025.
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 merupakan
keberlanjutan dari RKP 2014, yakni merespon tantangan
eksternal-internal yang diterjemahkan ke dalam isu strategis
masing-masing bidang. Tema RKP 2015 adalah “Melanjutkan
Reformasi Pembangunan Bagi Peningkatan Daya Saing
Nasional.” Selanjutnya tema tersebut dijabarkan dalam isu
strategis 9 Bidang Pembangunan RPJPN 2005-2025 yaitu :
1. Sosial budaya dan kehidupan beragama;
2. Ekonomi;
3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Politik;
5. Pertahanan dan Keamanan;
6. Hukum dan Aparatur;
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 III - 4
7. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang;
8. Penyediaan Sarana dan Prasarana;
9. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
Isu strategis 9 Bidang pembangunan tersebut menjadi
acuan bagi pemerintah daerah dalam menentukan isu
strategis daerah yang akan dijabarkan lagi dalam kegiatan-
kegiatan strategis daerah, serta harus disinergikan dengan
prioritas pembangunan daerah dalam menyusun RKPD
Tahun 2015.
Prioritas tersebut di atas diwujudkan dalam bentuk program
dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan
pemerintahan yang diorientasikan melalui pencapaian
strategi pembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-poor,
dan pro-environment, sebagai berikut:
1. Reformasi birokrasi dan tata kelola diprioritaskan pada
peningkatan kualitas reformasi birokrasi daerah,
profesionalisme SDM aparatur, penguatan manajemen
dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, dan
pemantapan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi
daerah. Hal tersebut bertujuan untuk menurunkan
Indeks Persepsi Korupsi (IPK), peningkatan kinerja
laporan keuangan pemerintah daerah, peningkatan skor
integritas pelayanan publik, meningkatkan peringkat
kemudahan berusaha, peningkatan indeks efektifitas
pemerintahan, dan meningkatkan kinerja pemerintahan
provinsi/kabupaten/kota yang transparan, partisipatif
dan akuntabel.
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 III - 5
2. Pendidikan diprioritaskan pada peningkatan akses PAUD
yang berkualitas, kualitas wajib belajar pendidikan dasar
sembilan tahun termasuk kurikulum 2013, peningkatan
akses pendidikan menengah yang berkualitas dan
selaras dengan kebutuhan pembangunan, termasuk
rintisan PMU, peningkatan akses pendidikan tinggi
berkualitas dan selaras dengan kebutuhan
pembangunan, peningkatan profesionalisme pendidik
dan tenaga kependidikan. Hal tersebut bertujuan untuk
meningkatkan persentase guru yang mengikuti
peningkatan kompetensi dan profesionalisme,
peningkatan jumlah siswa penerima dana BOS, dan
peningkatan persentase sekolah yang menerapkan
kurikulum yang telah disempurnakan
3. Kesehatan diprioritaskan pada penurunan angka
kematian wanita yang disebabkan oleh komplikasi
kehamilan dan ibu melahirkan (AKI/MMR) serta Angka
Kematian Bayi (AKB/IMR), peningkatan akses dan
kualitas pelayanan KB yang merata, peningkatan
perbaikan gizi, pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan, penyiapan pelaksanaan Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan, peningkatan
efektifitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka
peningkatan keamanan, mutu dan manfaat/khasiat
obat dan makanan, serta penambahan akses air minum
dan sanitasi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Hal
tersebut bertujuan untuk menurunkan angka kematian
wanita yang disebabkan oleh komplikasi kehamilan dan
ibu melahirkan (AKI/MMR), peningkatan persentase ibu
bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih,
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 III - 6
penurunan Angka Kematian Bayi (AKB/IMR), penurunan
prevalensi kekurangan gizi, penurunan angka kelahiran
total (Total Fertility Rate/TFR).
4. Penanggulangan kemiskinan diprioritaskan pada
perluasan program keluarga harapan, pengembangan
penghidupan penduduk miskin dan rentan, peningkatan
produktivitas usaha mikro, pelaksanaan BPJS bidang
kesehatan (demand side). Hal tersebut bertujuan untuk
peningkatan jumlah siswa kategori penduduk miskin
penerima beasiswa, dan jumlah penganggur yang
mempunyai pekerjaan sementara.
5. Ketahanan pangan diprioritaskan pada pencapaian
surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi
jagung, kedelai, gula, produksi perikanan, kesejahteraan
petani/nelayan, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Hal
tersebut bertujuan untuk peningkatan luas layanan
jaringan irigasi yang direhabilitasi dan produksi bahan
pangan seperti padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi,
dan perikanan.
6. Infrastruktur diprioritaskan pada penyediaan
infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan
kesejahteraan, konektivitas yang menjamin tumbuhnya
pusat-pusat perdagangan dan industri, penyediaan
infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antar
wilayah, penyediaan infrastruktur untuk mendukung
ketahanan pangan dan energi. Hal ini bertujuan untuk
meningkatkan jumlah fasilitas pelabuhan utama,
pengumpul, pengumpan (non strategis) yang
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 III - 7
ditingkatkan, jumlah rusunawa terbangun, dan jumlah
penyelenggaraan transportasi ramah lingkungan.
7. Iklim investasi dan usaha diprioritaskan pada
peningkatan kemudahan berusaha, penurunan biaya
logistik nasional, pengembangan fasilitas pendukung
kawasan ekonomi khusus (KEK) yang telah ditetapkan
dan penetapan KEK baru, serta memperkuat
kelembagaan hubungan industrial. Hal ini bertujuan
untuk menurunkan rata-rata koefisien variasi harga
bahan pokok utama, dan mempercepat waktu
penyelesaian perijinan dan non-perijinan dibidang
pembinaan pasar dan distribusi barang/jasa.
8. Energi diprioritaskan pada peningkatan produksi minyak
dan gas bumi, peningkatan rasio elektrifikasi, dan
diversifikasi pemanfaatan energi. Hal ini bertujuan
untuk meningkatkan produksi minyak bumi,
pembangunan SPBG, dan kapasitas PLTP terpasang.
9. Lingkungan hidup dan bencana diprioritaskan pada
pengukuhan kawasan hutan dan pembangunan KPH,
rehabilitasi hutan dan lahan kritis, pengembangan
perhutanan sosial, peningkatan kapasitas mitigasi
bencana, serta pengendalian kualitas lingkungan. Hal ini
bertujuan untuk fasilitasi pengembangan hutan kota,
fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan di daerah
aliran sungai (DAS), dan mengurangi jumlah luasan
kawasan pesisir rusak.
10. Pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar,
pasca konflik diprioritaskan pada pembangunan daerah
tertinggal, penguatan diplomasi dan pembangunan
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 III - 8
infrastruktur, hankam, serta fasilitas CIQS (Custom,
Immigration, Quarantine, Security) kawasan
perbatasan, dan percepatan pembangunan
infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Hal ini
bertujuan untuk mengurangi jumlah kabupaten
tertinggal, peningkatan rata-rata pertumbuhan ekonomi
di daerah tertinggal, dan meningkatkan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal.
11. Kebudayaan, ekonomi kreativitas, dan inovasi teknologi
diprioritaskan pada penguatan jatidiri bangsa dan
pelestarian budaya, peningkatan kemampuan IPTEK
dalam rangka mendukung percepatan dan perluasan
ekonomi nasional. Hal ini bertujuan untuk
meningkatkan jumlah paket difusi dan pemanfaatan
iptek.
12. Bidang politik, hukum dan keamanan, diprioritaskan
pada pemantapan keamanan dalam negeri dan
pemberantasan terorisme, penyelenggaraan pemilu
2014, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan
HAM, serta peningkatan akses terhadap keadilan. Hal ini
bertujuan untuk penanggulangan terorisme.
13. Bidang perekonomian, diprioritaskan pada akselerasi
industrialisasi dengan sasaran pertumbuhan industri
non-migas mendekati 8 persen, peningkatan
pemahaman dan kesiapan indonesia dalam menghadapi
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, dan
peningkatan daya saing koperasi dan UKM. Hal ini
bertujuan untuk pertumbuhan industri dan pemberian
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 III - 9
bantuan hukum (advokasi dan lawyer) bagi WNI
terutama tenaga kerja wanita
14. Bidang kesejahteraan rakyat, diprioritaskan pada
peningkatan kerukunan beragama, peningkatan kualitas
layanan haji, peningkatan pengelolaan destinasi,
pemasaran, dan SDM pariwisata, peningkatan kapasitas
kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan
pemberdayaan perempuan, peningkatan perlindungan
perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan,
peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam
berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan
budaya dan prestasi olahraga. Hal ini bertujuan untuk
meningkatnya dan terpeliharanya kondisi dan suasana
yang aman dan damai di kalangan umat beragama,
terlaksananya pelayanan ibadah haji dan umrah,
meningkatnya kualitas dan kuantitas penataan
kelembagaan, SDM dan objek wisata, meningkatnya
peran PUG di bidang pendidikan, kesehatan, politik, dan
ketenagakerjaan, meningkatnya perlindungan
perempuan dan anak dari tindak kekerasan,
perlindungan tenaga kerja perempuan dan korban
tindak pidana perdagangan orang. Meningkatnya
wawasan pemuda di bidang kebangsaan dan pelestarian
lingkungan, kepemimpinan dan kewirausahaan
pemuda, meningkatnya prasarana dan sarana
keolahragaan serta pembinaan olahraga prestasi untuk
meraih juara pada tingkat regional dan internasional.
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 III - 10
B. Prioritas Pembangunan Daerah
Tahun 2015 merupakan tahapan akhir dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015, namun masih tetap
merupakan kelanjutan dan penuntasan bagi keseluruhan
tahap pembangunan selama 5 (lima) tahun.
Tema pembangunan Provisi Kalimantan Tengah sesuai RKPD
Tahun 2015 dengan mengacu pada RPJMD Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 adalah
“Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan
Daya Saing Daerah bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”.
Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2015 dengan
mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2010-2015, adalah :
1. Pengembangan pusat-pusat ekonomi unggulan daerah
2. Pengembangan sarana dan prasarana bagi tenaga
pendidik dan kependidikan
3. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik
dan kependidikan
4. Penyelenggaraan sistem pendidikan dan kesehatan
5. Penyediaan sarana-prasarana dan infrastruktur
pendidikan dan kesehatan
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
7. Pengembangan infrastruktur dan jaringan transportasi,
komunikasi, informatika, pengairan dan kelistrikan
8. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan
masyarakat
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 III - 11
9. Peningkatan inovasi dan produktivitas ekonomi
kerakyatan
10. Pengembangan kapasitas dan kinerja aparatur
11. Pengembangan budaya lokal
12. Pengembangan daya saing dan orientasi ekspor
komoditas lokal
13. Pengembangan kultur masyarakat yang rukun, damai,
dan sejahtera.
Prioritas pembangunan daerah tahun 2015 dengan mengacu
pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015,
serta berdasarkan hasil analisis situasi dan kondisi terkini,
dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Infrastruktur dan energi;
2. Ekonomi kerakyatan ;
3. Pendidikan;
4. Kesehatan;
5. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengentasan
desa/kelurahan tertinggal;
6. Peningkatan investasi dan dunia usaha
7. Tata ruang, sumber daya alam, lingkungan hidup dan
pengelolaan bencana;
8. Pemberdayaan masyarakat dan aparatur;
9. Peningkatan kerukunan dan kedamaian serta
kebudayaan.
10. Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance);
Penjelasan lebih lanjut terkait prioritas pembangunan Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2015 tersebut, adalah sebagai
berikut:
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 III - 12
1. Pembangunan infrastruktur difokuskan untuk
meningkatkan kualitas infrastruktur dan memperluas
pelayanan sampai menjangkau kantong-kantong
permukiman perdesaan atau daerah terpencil.
Ketersediaan jaringan jalan di Kalimantan Tengah masih
sangat rendah apabila diukur dari kerapatan jalan
(panjang jalan per kilometer persegi) dan masih berada di
bawah kerapatan jalan nasional. Pembangunan
infrastruktur juga dimaksudkan untuk mendorong
berfungsinya pusat-pusat permukiman perkotaan sebagai
pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di wilayah
Kalimantan Tengah. Pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa dan air tanah dalam rangka
mendukung program ketahanan pangan dalam
mewujudkan target Kalteng Besuh, dengan menetapkan
target provinsi pada tahun 2015 yakni antara lain
produksi padi 1 juta ton Gabah Kering Giling (GKG);
produksi jagung 8,794 ton; produksi kedelai 2,638 ton
dan produksi daging 6,137 ton, dan penyediaan air baku
dalam rangka pencapaian target Millenium Development
Goals (MDGs), terus ditingkatkan dan dikembangkan.
Infrastruktur lain yang juga sangat penting bagi
perekonomian wilayah adalah kelistrikan. Dengan
membandingkan kondisi di 33 provinsi, konsumsi listrik
perkapita di Kalimantan Tengah berada di bawah rata-rata
nasional dan merupakan yang terendah di wilayah
Kalimantan, maka perluasan cakupan jaringan
interkoneksi serta tersedianya tambahan pembangkit daya
listrik khususnya dari sumber energi baru dan terbarukan
sangat diperlukan untuk mendukung tumbuh kembangnya
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 III - 13
ekonomi produktif kerakyatan yang tersebar dan memiliki
skala ekonomi dan efisiensi kewilayahan.
Memperhatikan luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
(terluas no. 3 setelah Provinsi Papua dan Kalimantan
Timur dan pola permukiman yang menyebar maka
sangat dibutuhkan infrastruktur yang besar dan layak
untuk memberikan pelayanan aksesibilitas dan
pengembangan perekonomian masyarakat, sementara
kemampuan daerah untuk mendanai pembangunannya
sangat terbatas, jauh dari kebutuhannya. Pembangunan
infrastruktur dilakukan secara bertahap dengan
memperhatikan prioritas-prioritas yang harus
dilaksanakan, dengan pendanaan melalui APBD, APBN
serta ditunjang pendanaannya melalui kerjasama dengan
pihak swasta atau BUMN.
Pada sektor energi diarahkan untuk mengefisienkan
penggunaan energi dan mengurangi ketergantungan
terhadap energi fosil dengan menciptakan sumber-
sumber energi baru terbarukan dengan prinsip
berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Prioritas pembangunan ekonomi Kerakyatan,
dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya skala
ekonomi pengembangan sumberdaya lokal yang efisien
dan berdaya saing tinggi sebagai penggerak
pengembangan ekonomi wilayah, terciptanya
keterkaitan sektor ekonomi dan peningkatan nilai tambah
berbasis kemitraan usaha, serta tumbuh kembangnya
industri pariwisata yang berbasis pada penguatan dan
pengembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat
lokal dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 III - 14
3. Prioritas Pembangunan di bidang pendidikan untuk
memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu dan
terjangkau di semua jenjang , baik Pendidikan anak usia
dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan
non formal, pendidikan luar biasa dan pendidikan tinggi.
Kegiatan prioritas pendidikan difokuskan antara lain
untuk peningkatan Kesejahtaraan guru, diklat guru,
pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi, penyediaan
dan pendistribusian buku-buku pelajaran, peningkatan
mutu belajar dan mengajar, peningkatan ketersediaan
data pendidikan, serta peningkatan koordinasi dan
sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
di bidang pendidikan baik antara pemerintah pusat,
provinsi, kabupaten/kota.
4. Prioritas Pembangunan di bidang kesehatan dilakukan
untuk menjamin dan meningkatkan kesehatan
masyarakat yang merata dan mudah dijangkau,
tersedianya standar pelayanan kesehatan, meningkatnya
kualitas dan kuantitas layanan tenaga kesehatan,
tersedianya sarana dan prasarana kesehatan serta
tersedianya akses infrastruktur kesehatan yang
menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
5. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan
pengentasan desa/kelurahan tertinggal akan dilakukan
antara lain melalui pemerataan akses pendidikan
khususnya pendidikan menengah (umum dan kejuruan);
pemberian bea siswa masyarakat miskin, meningkatkan
layanan pendidikan anak usia dini dan wajib pendidikan
dasar sembilan tahun bagi masyarakat miskin,
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 III - 15
meningkatkan layanan pendidikan non formal;
peningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan
kesehatan, peningkatan pengetahunan masyarakat
miskin tentang pencegahan penyakit menular, gizi
keluarga dan perilaku hidup sehat, pemberdayaan usaha
kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses
permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna;
pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal
perbaikan akses faktor produksi (pupuk, benih, pestisida)
termasuk peningkatan jaringan irigasi, perbaikan kualitas
jaringan jalan; peningkatan kapasitas/suplai listrik
wilayah; serta peningkatan koordinasi antara pemerintah
daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam
menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan
pengendalian inflasi. Kegiatan-kegiatan tersebut antara
lain dikemas menjadi program unggulan Provinsi
Kalimantan Tengah melalui program Kalimantan Tengah
Besuh, Kalimantan Tengah Tarang, Kalimantan Tengah
Harati, Kalimantan Tengah Barigas, Gerakan Bersama
Memanfaatkan Lahan Terlantar (Geber MLT), dan
Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L).
6. Peningkatan investasi dan dunia usaha dilakukan antara
lain melalui : Penciptaan kesempatan investasi dalam
penyediaan berbagai input yang diperlukan dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, lahirnya
kemitraan dalam industri hilir komoditas-komoditas lokal
yang berpeluang ekspor, penguatan struktur ekonomi
melalui ketersediaan dan kualitas infrastruktur ekonomi
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 III - 16
yang mendukung investasi, terbentuknya kelembagaan
untuk kemudahan akses pemodalan dan akses pasar.
7. Pembangunan di bidang Tata ruang, sumber daya alam,
lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, dilakukan
antara lain diarahkan dalam rangka Penyelesaian
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)
Kalimantan Tengah, Penyusunan Rencana Kawasan
Strategis Provinsi Kalimantan Tengah dan penyelesaian
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota serta
penyelesaian penegasan tata batas wilayah baik antar
kabupaten/kota, maupun antar provinsi yang dalam
pelaksanaannya mulai dari pelacakan batas sampai
dengan pemasangan patok-patok batas dilapangan
banyak menghadapi kendala-kendala, sehingga banyak
makan waktu, tenaga dan pemikiran serta hasilnya belum
maksimal atau belum sesuai yang diharapkan. Terjadinya
pemekaran Kabupaten di Kalimantan Tengah tentunya
akan membawa implikasi terhadap permasalahan tata
batas administrasi antar wilayah kabupaten dan Provinsi.
Sampai dengan saat ini penegasan batas wilayah antar
kabupaten di Kalimantan Tengah belum seluruhnya
dapat dilaksanakan/diselesaikan. Penegasan batas
wilayah antar provinsi yang telah dilaksanakan antar
Pemerintah provinsi yang berbatasan sangat sedikit dan
dalam penyelesaian akhir masih banyak menghadapi
kendala, seperti pemasangan patok-patok batas di
lapangan jumlahnya masih sangat terbatas.
Pembangunan di bidang Lingkungan Hidup (LH)
diarahkan antara lain untuk pengendalian pencemaran
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 III - 17
dan perusakan lingkungan, rehabilitasi dan pemulihan
cadangan Sumber Daya Alam (SDA), peningkatan kualitas
dan akses informasi SDA dan LH, dan peningkatan fungsi
dan daya dukung das berbasis pemberdayaan
masyarakat.
8. Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
memprioritaskan pelaksanaan program dan kegiatan
terkait pengembangan dan penguatan ekonomi
kerakyatan yang saling bersinergi, pelembagaan sistem
penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah,
terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas
dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kalimantan
Tengah.
Untuk mencapai kebijakan tersebut diperlukan
penanganan yang serius dan memerlukan penanganan
yang berkelanjutan guna menjawab kebutuhan dan
dinamika penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat
dan pemerintahan desa sehingga diperlukan dukungan
yang optimal dari pemerintah daerah baik pendanaan
maupun komitmen dalam mendukung kebijakan tersebut
secara konsisten dan berkesinambungan.
Permasalahan yang masih ada antara lain: 1) Belum
optimalnya kebijakan dan program dari berbagai sektor
yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung
terhadap kehidupan masyarakat; 2) Belum optimalnya
penanganan antar pemerintahan desa dengan
Kabupaten/Kota dengan Provinsi; 3) Minimnya sarana
dan prasarana kelembagaan pemerintahan desa dan
kelurahan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 III - 18
rendahnya kualitas aparatur sumber daya manusia
ditandai oleh tingkat pendidikan dan ketrampilan,
sehingga dapat mempengaruhi tingkat keberdayaan
masyarakat.
Pemberdayaan aparatur pemerintah merupakan suatu
sistem, karena memiliki berbagai komponen yang saling
berkaitan dan mempengaruhi antara komponen yang
satu dengan komponen yang lain untuk menciptakan
suatu output. Aparatur pemerintah perlu dibekali dengan
pengetahuan dan kemampuan yang menunjang dalam
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
9. Peningkatan kerukunan dan kedamaian serta
kebudayaan, dilakukan sebagai upaya mewujudkan
masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, maju,
mandiri, dan sejahtera lahir batin dalam kehidupan
penuh toleransi, selaras dan berkesinambungan.
Masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan selalu hidup
berdampingan secara damai tanpa membedakan Suku,
Agama, Ras dan Golongan dengan Filosofi Huma Betang.
10. Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance).
Dalam melakukan proses tata kelola pemerintahan yang
baik, hal ini tidak sekedar melakukan perubahan dalam
aspek teknis. Lebih dari itu, Good Governance juga harus
dipahami bagaimana masyarakat memberikan
kepercayaan kepada pemerintah sehingga mampu
menyelenggarakan pemerintahan yang bersih,
berwibawa, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Reformasi
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 III - 19
Birokrasi menjadi salah satu isu utama yang harus
dilakukan.
3.2.2. Sasaran Pembangunan Daerah
Sasaran utama pembangunan nasional pada tahun 2015 diarahkan
untuk pencapaian target indikator makro pembangunan sebagai
berikut:
a. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar
5,5-6,3%. Target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2015
ini telah memperhitungkan kondisi ekonomi global terkini.
b. Penurunan angka pengangguran menjadi 5,7%-5,9%;
c. Penurunan angka kemiskinan menjadi 9-10%;
d. Laju inflasi 4,5% dan bertambah atau berkurang 1%.
Mengacu pada sasaran utama pembangunan nasional tersebut
dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015, sasaran
utama pembangunan daerah pada tahun 2015 diarahkan untuk
pencapaian target indikator makro pembangunan daerah Provinsi
Kalimantan Tengah sebagai berikut :
a. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,5%;
b. Pencapaian laju inflasi sebesar 2,5%;
c. Penurunan angka kemiskinan menjadi 2,0%;
d. Penurunan angka pengangguran menjadi 2,0%;
Adapun sasaran pembangunan daerah sebagai penerjemahan dari
tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai pada tahun 2015,
meliputi :
1. Teridentifikasinya dan tumbuhnya cluster-cluster ekonomi
unggulan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota;
2. Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 III - 20
3. Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik
dan tenaga kependidikan;
4. Penaatan sistem pendidikan yang efektif dan efisien;
5. Tersedianya sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan, serta tersedianya akses infrastruktur
menuju pusat-pusat pendidikan
6. Tersedianya standar pelayanan kesehatan, serta tersedianya
sarana dan prasarana kesehatan
7. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan tenaga
kesehatan
8. Tersedianya akses infrastruktur kesehatan yang menjangkau
seluruh lapisan masyarakat
9. Terwujudnya peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan,
jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika
10. Terwujudnya peningkatan kelas Bandara Tjilik Riwut dan
bandara penunjang di Kalimantan Tengah
11. Terpeliharanya dan terbangunnya infrastruktur pengairan
makro dan mikro, serta pencetakan sawah.
12. Tersedianya sarana dan prasarana kelistrikan, serta sumber
daya energi yang terjangkau
13. Penguatan kelembagaan ekonomi rakyat
14. Meningkatkan daya saing dan orientasi eksport komoditas-komoditas lokal
15. Peningkatan ketrampilan masyarakat yang menunjangkegiatan ekonomi.
16. Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur secara terencanadan sistematis.
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 III - 21
17. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun, damaidan sejahtera di bumi Tambun Bungai
18. Meningkatnya pemahaman dan penghargaan terhadap adatistiadat lokal
Penjelasan secara detail dan terperinci tentang prioritas
pembangunan, sasaran yang hendak dicapai, program/kegiatan yang
akan dilaksanakan, serta SKPD pelaksana program/kegiatan masing-
masing prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1. Matrik Prioritas
Pembangunan.
elasan secara detail dan terperinci mengenai prioritas
pembangunan, program/kegiatan yang akan dilaksanakan, serta
SKPD pelaksana program/kegiatan masing-masing prioritas
tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1. Matrik Prioritas
Pembangunan.
MATRIK PRIORITAS PEMBANGUNANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
1PRIORITAS 1 : INFRASTRUKTUR DANENERGI
706.478.484.000,00
Dinas Pekerjaan Umum 606.290.884.000,00
Dinas Pekerjaan UmumProgram pembangunan salurandrainase/gorong-gorong
50.000.000.000,001.03-16
Terjaganya fungsional drainaseprimer
Peningkatan drainase primer/sekunder 50.000.000.000,005.
Dinas Pekerjaan UmumProgram pengembangan danpengelolaan jaringan irigasi, rawa danjaringan pengairan lainnya
30.600.000.000,001.03-24
Tersedianya desain untuk kegiatanfisik
Perencanaan dan supervisi kegiatansumber daya air
2.000.000.000,0018.
Meningkatnya luas layananirigasi/rawa
Pembangunan jaringan irigasi /rawa 3.000.000.000,0019.
Meningkatnya luas layananirigasi/rawa
Rehabilitasi irigasi/rawa 10.000.000.000,0020.
Bertahannya fungsi layananirigasi/rawa
OP jaringan pengairan 10.000.000.000,0021.
Terkoordinirnya OP Tk. ProvinsiRapat teknis OP tingkat ProvinsiKalimantan Tengah
200.000.000,0023.
Terkoordinasinya Kegiatan OPTingkat Nasional
Rapat regional OP tingkat nasional 200.000.000,0024.
Meningkatnya daya kreasi pengamatpengairan di Kalteng
Lomba Pengamat Pengairan seKalimantan Tengah
200.000.000,0026.
Meningkatnya luas layananirigasi/rawa
Pendamping DAK Provinsi 5.000.000.000,0027.
Dinas Pekerjaan UmumProgram penyediaan dan pengolahan airbaku
4.300.000.000,001.03-25
Tersedianya kebutuhan masyarakatakan listrik dan air baku
Pembangunan penyediaan air baku danmikro hidro untuk masyarakat terpencil
4.000.000.000,008.
Terpeliharanya prasarana air baku OP prasarana air baku 300.000.000,009.
Dinas Pekerjaan UmumProgram pengembangan, pengelolaandan konversi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya
500.000.000,001.03-26
Terkoordinirnya kegiatan irigasi danDewan Sumber Daya Air di Kalteng
Fasilitasi komisi irigasi Kalimantan Tengahdan Dewan Sumber Daya Air
200.000.000,0010.
Terpeliharanya prasarana mikrohidro
OP Prasarana Mikro Hidro 300.000.000,0011.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Dinas Pekerjaan UmumProgram pengembangan kinerjapengelolaan air minum dan air limbah
3.000.000.000,001.03-27
Tersedianya pengadaan JaringanPipa Distribusi
Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi
3.000.000.000,0010.
Dinas Pekerjaan UmumProgram pengendalian banjir danpengamanan pantai
12.000.000.000,001.03-28
Pembangunan tebing 1.250 m Pembangunan dan perkuatan tebing 5.000.000.000,0012.
Panjang prasarana pengamananabrasi pantai
Pembangunan pengamanan abrasi pantai 5.000.000.000,0013.
Tersedianya dan terkelolanya datahidrologi di Kalteng
Pengelolaan hidrologi Kalimantan Tengah 2.000.000.000,0014.
Dinas Pekerjaan UmumProgram pengembangan wilayahstrategis dan cepat tumbuh
2.000.000.000,001.03-29
Terlaksananya pembangunanTrotoar dan perbaikan Drainase
Lanjutan pembangunan trotoar danperbaikan drainase Jalan G. Obos
2.000.000.000,002.
Dinas Pekerjaan UmumProgram pembangunan infrastrukturperdesaan
39.859.370.000,001.03-30
Terlaksananya peningkataninfrastruktur program PM2L
Pembangunan infrastruktur pedesaan dilokasi Mamangun Tuntang Mahaga Lewu(PM2L)
3.000.000.000,0014.
Terselenggaranya peningkatan danpengawasan Jalan dan Drainase
Pembangunan infrastrukturpedesaan/agropolitan/minapolitan
3.000.000.000,0015.
Terselenggaranya kegiatanpengembangan infrastrukturperumahan dan permukimanperdesaan
Pengembangan Infrastruktur Perumahandan Pemukiman Perdesaan
33.859.370.000,0018.
Dinas Pekerjaan UmumProgram penggantian dan pemeliharaanjembatan tersebar di ProvinsiKalimantan Tengah
25.000.000.000,001.03-34
TerlaksanyaPenggantian/PembangunanJembatan
Penggantian jembatan/pemeliharaanjembatan
25.000.000.000,0010.
Dinas Pekerjaan UmumProgram perencanaan dan pengawasanteknis jalan dan jembatan provinsi diProvinsi Kalimantan Tengah
8.500.000.000,001.03-36
Kegiatan Pengawasan Jalan danJembatan
Pengawasan teknis jalan dan jembatan 5.000.000.000,001.
Kegiatan Perencanaan Jalan danJembatan
Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan 3.500.000.000,002.
Dinas Pekerjaan UmumProgram peningkatan/pembangunanjalan Provinsi Kalimantan Tengah I
397.500.000.000,001.03-43
Terlaksananya Peningkatan Jalandan Aspal
Peningkatan jalan Pundu - TumbangSamba
20.000.000.000,0036.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Terlaksananya Peningkatan Jalandan Aspal
Peningkatan Jalan Mangkatip - Dadahup 2.000.000.000,0038.
Terlaksananya Peningkatan Jalandan Aspal
Peningkatan Jalan Kuala Kurun - Linau -Tb. Jutuh
2.000.000.000,0039.
Terlaksananya peningkatan PanjangJalan dan Tanah
Peningkatan Jalan Manduhara, PalangkaRaya
1.000.000.000,0040.
Terlaksananya Peningkatan Jalandan Aspal
Peningkatan Jalan Kalahien - Buntok 20.000.000.000,0041.
Terlaksananya peningkatan jalandan agregat
Peningkatan jalan Sp. Penopa - Tapin Bini 5.000.000.000,0046.
Terlaksananya Peningkatan Jalandan Aspal
Peningkatan jalan Bawan - Kuala Kurun 25.000.000.000,0047.
Terlaksananya Peningkatan Jalandan Agregat B
Tumbang Sangai-Tb.Kalang 25.000.000.000,0051.
Terlaksananya Peningkatan Jalandan Aspal
Jln. G. Obos Palangka Raya 1.000.000.000,0052.
Terlaksananya peningkatan Jalandan Aspal
Jalan Lingkar Luar Muara Teweh 5.000.000.000,0053.
Terlaksananya peningkatan Jalandan Aspal
Pangkoh-Bahaur Hilir 15.000.000.000,0054.
Terlaksananya Peningkatan Jalandan Aspal
Peningkatan/Pembangunan Jalan LungkuhLayang - Kalahien
12.500.000.000,0055.
Terlaksananya Peningkatan Jalandan Aspal
Peningkatan/Pembangunan Jalan Buntok -Ampah
10.000.000.000,0056.
Terlaksananya Peningkatan JalanPeningkatan/Pembangunan Jalan Sampit -Samuda
5.000.000.000,0060.
Terlaksananya Peningkatan JalanPeningkatan/Pembangunan Jalan UjungPandaran - Kuala Pembuang
5.000.000.000,0061.
Terlaksananya Peningkatan JalanPeningkatan/Pembangunan Jalan RiamDurian - Kotawaringin Lama
5.000.000.000,0062.
Terlaksananya Peningkatan JalanPeningkatan/Pembangunan Jalan SeiRangit - Pel. CPO Bumi Hardjo
3.000.000.000,0063.
Terlaksananya Peningkatan JalanPeningkatan/Pembangunan Jalan PulangPisau - Pangkoh
20.000.000.000,0064.
Terlaksananya Peningkatan JalanPeningkatan/Pembangunan Jalan PulangPisau menuju Pelabuhan
5.000.000.000,0065.
Terlaksananya Peningkatan JalanPeningkatan/Pembangunan Jalan Palangka Raya - Bagugus
20.000.000.000,0068.
Terlaksananya Peningkatan JalanPeningkatan/Pembangunan Jalan Bagugus - Bukit Batu
10.000.000.000,0069.
Terlaksananya Peningkatan JalanPeningkatan/Pembangunan Jalan BukitBatu - Lungkuh Layang
20.000.000.000,0070.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Terlaksananya Peningkatan JalanPeningkatan/Pembangunan JalanPalingkau-Dadahup
5.000.000.000,0071.
Terlaksananya Peningkatan JalanPeningkatan/Pembangunan Jalan Bentot-Kambitin /Batas Kalsel
5.000.000.000,0073.
Terlaksananya Peningkatan JalanPeningkatan/Pembangunan Jalan SimpangBangkal - Bangkal
5.000.000.000,0075.
Terlaksananya Peningkatan JalanJln. Lingkar Dalam (BundaranBurung-G.Obos)
5.000.000.000,0081.
Terlaksananya Peningkatan Jalan Jln. Lingkar Selatan Kota Sampit 2.000.000.000,0083.
Terlaksananya Peningkatan Jalan Jln. Yos Sudarso (Palangka Raya) 1.000.000.000,0086.
Terlaksananya Peningkatan Jalan Jln. Set Adji (Palangka raya) 10.000.000.000,0087.
Terlaksananya Peningkatan JalanPeningkatan/Pembangunan Jalan Simpang Kenawan - Riam Durian
5.000.000.000,0088.
Terlaksananya Peningkatan JalanPeningkatan/Pembangunan Jalan BerengBengkel - Dermaga Kalampangan
2.000.000.000,0090.
Terlaksananya Peningkatan Jalan Peningkatan jln. Samuda - Ujung Pandaran 5.000.000.000,0098.
Terlaksananya peningkatan jalandan aspal
Peningkatan Jln. Parenggean - Tb. Sangai 27.000.000.000,00100.
Terlaksananya peningkatan jalandan agregat
Peningkatan Jln. Riam Durian - Sukamara 5.000.000.000,00101.
Terlaksananya peningkatan jalandan aspal
Peningkatan jalan Pundu - TumbangSamba II
20.000.000.000,00106.
Terlaksananya peningkatan jalandan aspal
Peningkatan jalan Sampit - Samuda II 5.000.000.000,00107.
Terlaksananya peningkatan jalandan aspal
Peningkatan jalan Palantaran-Parenggean 25.000.000.000,00110.
Terlaksananya peningkatan jalandan aspal
Peningkatan jalan Bukit Liti-Bawan 25.000.000.000,00113.
Terlaksananya peningkatan jalandan agregat
Peningkatan jalan Basarang-Batanjung 3.000.000.000,00116.
Terlaksananya peningkatan jalandan aspal
Peningkatan jalan Pangkalan Lima - Kumai 3.000.000.000,00120.
Peningkatan Jalan Sp. Gohong - P.Pisau
Peningkatan Jalan Sp. Gohong - P. Pisau 3.000.000.000,00123.
Dinas Pekerjaan UmumProgram rehabilitasi / pemeliharaanrutin jalan dan jembatan
19.000.000.000,001.03-47
Terpeliharanya Jalan ProvinsiPemeliharaan Rutin Jalan Dalam KotaPalangka Raya
3.000.000.000,001.
Terlaksananya Pemeliharaan JalanPemeliharaan rutin jalan provinsi WilayahBarito Utara dan Murung Raya
1.000.000.000,002.
Terlaksananya Pemeliaharaan JalanPemeliharaan rutin jalan provinsi WilayahBarito Selatan dan Barito Timur
1.000.000.000,003.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Terlaksananya Pemeliharaan JalanPemeliharaan rutin jalan provinsi WilayahKapuas dan Pulang Pisau
1.000.000.000,004.
Terlaksananya Pemeliharaan JalanPemeliharaan rutin jalan provinsi WilayahGunung Mas
1.000.000.000,005.
Terlaksananya Pemeliharaan JalanPemeliharaan rutin jalan provinsi WilayahKatingan, Kotim dan Seruyan
1.000.000.000,006.
Terlaksananya Pemeliharaan JalanPemeliharaan rutin jalan provinsi WilayahKobar, Lamandau dan Sukamara
1.000.000.000,007.
Panjang Jalan yang dipelihara Kegiatan DAK 10.000.000.000,008.
Dinas Pekerjaan UmumProgram pembangunan rumah ibadahdan fasilitas sosial
6.500.000.000,001.03-49
Tersedianya pembangunan Masjid Pembangunan Masjid Raya DarussalamPalangka Raya (multy years)
5.000.000.000,003.
Terlaksananya PembangunanRahayan Kaharingan Center
Pembangunan Rahayan KaharinganCenter
500.000.000,006.
Tersedianya pembangunan Masjid Pembangunan Masjid MuhammadiyahPalangka Raya
1.000.000.000,008.
Dinas Pekerjaan Umum Program Pengembangan Perumahan 6.681.514.000,001.04-15
Terdokumentasinya pedoman danpengendalian pelaksanaan fisik
Perencanaan dan supervisi kegiatanperumahan dan permukiman
6.681.514.000,009.
Dinas Pekerjaan Umum Program Perencanaan Tata Ruang 150.000.000,001.05-15
Terselenggaranya sosialisasikesamaan pemahaman tentangRTRW Prov. Kalteng
Sosialisasi peraturan perundang-undangantentang rencana tata ruang
150.000.000,003.
Dinas Pekerjaan Umum Program Pemanfaatan Ruang 500.000.000,001.05-16
Koordinasi penyusunan programserta pemanfaatan ruang di Prov.Kalteng
Fasilitasi peningkatan peran sertamasyarakat dalam pemanfaatan ruang
500.000.000,004.
Dinas Pekerjaan UmumProgram Pengendalian PemanfaatanRuang
200.000.000,001.05-17
Tersusunnya Keterpaduan PenataanRuang Wilayah Kalteng
Penyusunan kebijakan pengendalianpemanfaatan ruang
200.000.000,001.
Badan PerencanaanPembangunan Daerah
1.110.000.000,00
Badan PerencanaanPembangunan Daerah
Program perencanaan prasaranawilayah dan sumber daya alam
425.000.000,001.06-24
Data Base Pembangunan PrasaranaJalan Di Provinsi Kalimantan Tengah
Koordinasi perencanaan pembangunanbidang transportasi.
125.000.000,006.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Tersedianya dokumen hasilkoordinasi perencanaan programdan kegiatan koordinasiperencanaan pembangunan bidangperhubungan, komunikasi daninformatika
Koordinasi perencanaan pembangunanbidang perhubungan, komunikasi daninformatika
300.000.000,007.
Badan PerencanaanPembangunan Daerah
Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK 150.000.000,001.06-27
Dokumen Hasil Koordinasi danMonitoring Kelitbangan
Koordinasi dan monitoring kelitbangan 150.000.000,001.
Badan PerencanaanPembangunan Daerah
Program Penguatan KelembagaanIPTEK
535.000.000,001.06-28
Dokumen Hasil Musyawarah DRDProvinsi Kalimantan Tengah, tentangStrategi dan Kebijakan
Kegiatan Dewan Riset Daerah (DRD)Provinsi Kalimantan Tengah
535.000.000,001.
Dinas Perhubungan,Komunikasi danInformatika
11.277.100.000,00
Dinas Perhubungan,Komunikasi danInformatika
Program Pembangunan Prasarana danFasilitas Perhubungan
2.228.100.000,001.07-15
Tersedianya pedoman perencanaanpembangunan
Perencanaan pembangunan prasaranadan fasilitas perhubungan
2.028.100.000,001.
tersedianya dokumen studipembangunan
Studi pembangunan prasarana fasilitasperhubungan dan kominfo
200.000.000,0039.
Dinas Perhubungan,Komunikasi danInformatika
Program Peningkatan pelayananangkutan
1.834.000.000,001.07-17
adanya dokumen pemantauanangkutan
Pemantauan angkutan lebaran, natal dantahun baru
100.000.000,0018.
Jumlah lokasi pengawasan jembatantimbang
Pengawasan jembatan timbang 300.000.000,0019.
jumlah dokumen monitoringMonitoring sarana prasarana transportasSDP wilayah Kalimantan Tengah
84.000.000,0021.
tersedianya data laporanpelaksanaan
Pengawasan dan Penertiban TransportasiSDP
75.000.000,0022.
jumlah lokasi pengawasan Pengawasan Angkutan Sungai 200.000.000,0024.
adanya data monitoringMonitoring Pembinaan Pengawasan danPenyelenggaraan Angkutan Laut,Kepelabuhan dan Keselamatan Pelayaran
100.000.000,0026.
adanya data monitoringPembinaan SAR Daerah bidangtransportasi
125.000.000,0027.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Tersedianya data laporan dandokumen pelaksanaan
Penertiban dan Pengawasan Lalu LintasJalan
250.000.000,0029.
jumlah lokasi Pemeliharaan rutin landscape bandara tjilikriwut (Swakelola)
600.000.000,0036.
Dinas Perhubungan,Komunikasi danInformatika
Program Pembangunan Sarana danPrasarana Perhubungan I
2.750.000.000,001.07-18
adanya terminal Rehabilitasi Terminal Tipe B Natai Suka 400.000.000,008.
adanya rambu sungaiPengadaaan dan Pemasangan RambuSungai di DAS Kalimantan Tengah
500.000.000,0013.
adanya dermaga sungaiPembangunan Dermaga Sungai diDesa-desa Sasaran PM2L
750.000.000,0037.
adanya dermaga sungaiRehabilitasi Dermaga Sungai di KalimantanTengah
300.000.000,0055.
jumlah gedung Rehabilitasi Gedung VIP Isen Mulang 800.000.000,0065.
Dinas Perhubungan,Komunikasi danInformatika
Program peningkatan dan pengamananlalu lintas
275.000.000,001.07-19
terpeliharanya fasilitas keselamatanPemeliharaan fasilitas keselamatan lalulintas (rambu lalu lintas, guardrail, RPPJ,delienator)
150.000.000,001.
mengurangi kecelakaan lalu lintasPemeliharaan/perbaikan instalasi lalu lintas(traffic light, warning light, LPJU tenagasurya)
125.000.000,002.
Dinas Perhubungan,Komunikasi danInformatika
Program Penataan dan manajemenRekayasa Lalu Lintas
150.000.000,001.07-23
tersedianya penataan lalu lintaspada ruas-ruas jalan provinsi
Manajemen dan rekayasa lalu lintas padaruas-ruas jalan provinsi
150.000.000,001.
Dinas Perhubungan,Komunikasi danInformatika
Program Peningkatan Kelembagaan dankualitas aparatur
240.000.000,001.07-25
terpilihnya kota tertib lalu lintastingkat provinsi kalimantan tengah
Pemilihan kota tertib lalu lintas tingkatProvinsi Kalimantan Tengah
100.000.000,002.
terpilihnya penguji kendaraanbermotor tingkat provinsi KalimantanTengah
Penyelenggaraan pemilihan pengujikendaraan bermotor tingkat ProvinsiKalimantan Tengah
70.000.000,003.
terpilihnya awak angkutan teladan(AKUT) tingkat Prov. kalimantantengah
Pemilihan awak Angkutan Umum Teladan(AKUT) tingkat Provinsi KalimantanTengah
70.000.000,004.
Dinas Perhubungan,Komunikasi danInformatika
Program Pengadaan dan PemasanganFasilitas Keselamatan Jalan
2.300.000.000,001.07-27
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Tersedianya fasilitas keselamatanjalan
Pengadaan dan pemasangan marka jalan 600.000.000,001.
tersedianya fasilitas keselamatanjalan
Pengadaan dan pemasangan guardrail 500.000.000,002.
jumlah rambuPengadaan dan pemasangan rambu lalulintas
600.000.000,003.
jumlah rppj Pengadaan dan pemasangan RPPJ 200.000.000,004.
Tersedianya fasilitas keselamatanjalan
Pengadaan dan pemasangan delineator 200.000.000,008.
Tersedianya fasilitas keselamatanjalan
Pengadaan dan pemasangan fasilitasikeselamatan jalan (Pendamping Dak)
200.000.000,0010.
Dinas Perhubungan,Komunikasi danInformatika
Program Pembangunan Sarana danPrasarana Perhubungan II
1.500.000.000,001.07-33
jumlah lokasi Pemeliharaan peralatan dan kantor UPTD 400.000.000,006.
jumlah jembatan timbangPeningkatan sarana prasarana jembatantimbang Anjir Serapat
200.000.000,0014.
jumlah jembatan timbangPeningkatan sarana prasarana jembatantimbang Pasar Panas
400.000.000,0015.
panjang pagar jembatan Pembangunan jembatan timbang SimpangRuntu
500.000.000,0021.
Dinas Pemuda dan OlahRaga
71.500.000.000,00
Dinas Pemuda dan OlahRaga
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Olahraga
71.000.000.000,001.18-21
Terlaksananya PembangunanGedung Olahraga Indor Serbaguna
Pembangunan gedung olah raga (indoor)serbaguna
69.000.000.000,0014.
Terlaksananya Penataan KawasanPPLPD
Penataan kawasan Pusat Pendidikan danlatihan Pelajar daerah (PPLPD) ProvinsiKalimantan Tengah
2.000.000.000,0027.
Dinas Pemuda dan OlahRaga
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Pemuda
500.000.000,001.18-22
Terlaksananya PembangunanPeningkatan Sarana dan PrasaranaBumi Perkemahan Nyaru Menteng
Peningkatan pembangunan sarana danprasarana di Bumi Perkemahan NyaruMenteng
500.000.000,006.
Badan PemberdayaanMasyarakat danPemerintahan Desa
350.000.000,00
Badan PemberdayaanMasyarakat danPemerintahan Desa
Program peningkatan kapasitasaparatur pemerintah desa
350.000.000,001.22-18
Pelaksanaan Pembangunan KantorDesa
Pembangunan Kantor Desa 350.000.000,0012.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Dinas Pertambangan danEnergi
15.950.500.000,00
Dinas Pertambangan danEnergi
Program peningkatan kualitas danAkses Informasi Sumberdaya Mineraldan Batubara, Migas dan Panas Bumi
554.500.000,002.03-19
Jumlah Laporan kegiatan Pemetaan sebaran bahan galian 70.000.000,009.
Jumlah Laporan kegiatan Survey potensi bahan galian 55.000.000,0010.
Jumlah Laporan KegiatanPenyusunan Neraca Sumber Daya Mineraldan Batubara Kalimantan Tengah
163.140.000,0019.
Jumlah Laporan Kegiatan Survey Mineral Logam Tanah jarang REE 266.360.000,0021.
Dinas Pertambangan danEnergi
Program Pengembangan Listrik DanPemanfaatan Energi
15.396.000.000,002.03-23
Jumlah Laporan kegiatanPembangunan pembangkit dan jaringan(pembangunan PLTS)
7.470.000.000,001.
Jumlah Laporan kegiatan Pembuatan FS & DED PLMTH 400.000.000,007.
Jumlah Laporan kegiatanPembuatan FS & DED pembangkit listriktenaga angin/bayu (PLTB)
300.000.000,0010.
Terlaksananya Pembangunan JTM,JTR dan Trafo
Pmbangunan JTR dan JTM 4.250.000.000,0031.
Terlaksananya Pembangunan danPemasangan PJU
Pembangunan lampu penerangan jalan 2.250.000.000,0032.
Terlaksananya pemeliharaan PJU dikota Palangka Raya
Pemeliharaan dan pembenahan PJU danJTM
300.000.000,0033.
Jumlah Laporan Kegiatan Survei Potensi energ listrik dari limbah cairkelapa sawit
90.000.000,0035.
Jumlah Laporan Kegiatan
Penyediaan Sarana dan Prasarana ListrikDalam Rangka Mendukung Kelancaranpelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar diLokasi Pameran temanggung Tilung
86.000.000,0039.
Jumlah kendaraan Pengadaan Mobil Operasional PJU KaltengTarang 1 Unit Lengkap Dengan Tangga
250.000.000,0040.
2 PRIORITAS 2 : EKONOMI KERAKYATAN 53.767.652.000,00
Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi
70.000.000,00
Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi
Program Peningkatan Kualitas danProduktivitas Tenaga Kerja
70.000.000,001.14-15
Pelaksanaan Bintek ProduktivitasUKM bagi pengusaha serta bankdata Produktivitas
Bimtek produktivitas UKM . 70.000.000,0012.
Biro AdministrasiPerekonomian dan SumberDaya Alam
658.000.000,00
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Biro AdministrasiPerekonomian dan SumberDaya Alam
Program Administrasi Perekonomiandan Sumber Daya Alam
555.000.000,001.20-48
1 Set Dokumen Laporan Koordinasidan Fasilitasi PengembanganKelembagaan Koperasi dan UMKM
Koordinasi dan fasilitasi pengembangankelembagaan koperasi dan UMKM
115.000.000,002.
1 Set Dokumen Penyaluran Pupuk,Beras dan BBM Bersubsidi
Koordinasi dan fasilitasi pengawasan danpengendalian penyaluran pupuk bersubsidi
100.000.000,006.
Laporan Koordinasi KegiatanPenyuluh di Wilayah Kalteng
Koordinasi kelembagaan PenyuluhProvinsi Kalimantan Tengah
140.000.000,0028.
1 Set Dokumen LaporanPengendalian PembinaanPerekonomian Sektor Perdagangan
Koordinasi dan Fasilitasi Pengawasan danPengendalian Harga Komoditi Industri danPerdagangan.
200.000.000,0029.
Biro AdministrasiPerekonomian dan SumberDaya Alam
Program Pengembangan Industri Kecildan Menengah
103.000.000,002.07-16
Laporan Pelaksanaan Koordinasidan Fasilitasi Pemanfaatan SumberDaya Industri Kecil dan Menengah
Koordinasi dan fasilitasi pemanfaatansumber daya oleh industri kecil danmenengah
103.000.000,008.
Badan Ketahanan Pangandan KoordinasiPenyuluhan
310.000.000,00
Badan Ketahanan Pangandan KoordinasiPenyuluhan
Program pengembangan danpemberdayaan lumbung panganmasyarakat
220.000.000,001.21-18
Jumlah Pengembangan FisikLumbung Pangan Masyarakat diDesa PM2L
Pengembangan Fisik Lumbung Pangan desa
165.000.000,001.
Jumlah Cadangan PanganPemerintah Provinsi
Pengembangan Cadangan PanganPemerintah Provinsi
55.000.000,006.
Badan Ketahanan Pangandan KoordinasiPenyuluhan
Program Peningkatan KesejahteraanPetani
90.000.000,002.01-15
Jumlah Mengikuti Pameran KaltengEkpso, Hari Krida Pertanian, Pestani
Fasilitasi Pameran Kalteng Ekspo, PekanBudaya Dayak, Bulan Bakti Gotongroyong
90.000.000,0031.
Dinas Pertanian danPeternakan
35.605.000.000,00
Dinas Pertanian danPeternakan
Program Peningkatan KesejahteraanPetani
2.800.000.000,002.01-15
Jumlah Benih/ Bibit/ TernakPengembangan tanaman pangan,hortikultura dan ternak di kawasan PM2L
1.000.000.000,0013.
Jumlah Alsin Pasca PanenPengembangan Usaha AgribisnisPedesaan (PUAP)
300.000.000,0015.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Jumlah Saprodi untuk petanipeladang
Bantuan saprodi untuk petani peladang 250.000.000,0016.
Jumlah LM3Pengembangan dan pengawalan kegiatanlembaga mandiri yang mengakar dimasyarakat (LM3)
100.000.000,0017.
Jumlah Lokasi P3A di sentraproduksi pertanian
Pemberdayaan P3A 200.000.000,0018.
Jumlah kelompok UPJA Pemberdayaan UPJA 250.000.000,0019.
Jumlah SaprodiPelaksanaan Gerakan BersamaMemanfaatkan Lahan Terlantar (GEBERMLT)
500.000.000,0022.
Jumlah SaprotanPengembangan Kawasan Terpadu Mandiri(KTM)
200.000.000,0024.
Dinas Pertanian danPeternakan
Program peningkatan pemasaran hasilproduksi pertanian/perkebunan
1.175.000.000,002.01-17
Jumlah kegiatan Publikasi hasilpertanian
Promosi atas hasil produksipertanian/perkebunan unggul daerah
250.000.000,007.
Jumlah kegiatan pasar tani / pasarpeyeimbang
Penanganan pemasaran hasil pertanian 400.000.000,0017.
Jumlah kelompok penerima SKIMPenanganan pembiayaan SKIM kreditpertanian
75.000.000,0018.
Fasilitasi expose hasil pertanian Kalimantan Tengah Expo 250.000.000,0019.
Fasilitasi pengolahan hasil pascapanen pertanian
Penanganan pasca panen dan pengolahanhasil pertanian
200.000.000,0020.
Dinas Pertanian danPeternakan
Program peningkatan penerapanteknologi pertanian/perkebunan
2.350.000.000,002.01-18
Jumlah Bibit/benih/Saprodi Percepatan peningkatan produksi kedelai 1.000.000.000,0023.
Jumlah bibit/benih/saprodi Pengembangan jagung 1.000.000.000,0024.
Luas demplot pilot projekPelaksanaan pilot projek teknispembukaan lahan tanpa bakar
150.000.000,0025.
Jumlah benih/bibit pertanian TPHOptimalisasi Kawasan terpadu GelarTeknologi Temanggung Tilung
200.000.000,0026.
Dinas Pertanian danPeternakan
Program peningkatan produksipertanian/perkebunan
17.930.000.000,002.01-19
Jumlah SosialisasiSosialisasi Pencegahan Alih Fungsi LahanPertanian
50.000.000,005.
Jumlah Benig/bibit/Saprodihortikultura dan AnggaranResponsip Gender (ARG)
Pengembangan Perbenihan/PerbibitanHortikultura
250.000.000,006.
Jumlah benih/bibit /saprodi tanamanpangan
Peningkatan produksi, produktivitas danmutu produk pertanian
400.000.000,007.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Fasilitasi BPSBTPHPeningkatan kinerja balai pengawasan dansertifikasi benih TPH Provinsi KalimantanTengah
750.000.000,009.
Fasilitasi Kantor BPTPHPeningkatan Kinerja Kantor BPTPHProvinsi Kalimantan Tengah
750.000.000,0010.
Fasilitrasi Kantor UPTD BB TPH,Pembibitan Ternak dan HMT
Peningkatan Kinerja UPTD Balai BenihTPH, Pembibitan Ternak dan HMT
900.000.000,0011.
Fasilitasi Kinerja BPLRPeningkatan Kinerja Balai PengelolaanLahan Rawa
700.000.000,0012.
Jumlah dokumen statistik Pertaniandan Peternakan
Pengembangan Statistik dan SistemInformasi Pertanian Tanaman Pangan danHortikultura
250.000.000,0013.
Jumlah dokumen perencanaanPenyusunan Program Kegiatan danAnggaran
350.000.000,0014.
Jumlah Peta Potensi CadanganLahan Pertanian
Pendampingan Pemetaan PotensiCadangan Lahan Pertanian
50.000.000,0016.
Jumlah Pertemuan Rakor danEvaluasi
Rapat Koordinasi Perencanaan dan RapatEvaluasi dengan Kab/Kota se-KalimantanTengah
300.000.000,0018.
Jumlah Saprodi Bibit/ BenihTanaman Pangan
Saprodi Untuk Pencetakan Sawah Baru 500.000.000,0021.
Pembinaan pola bercocok tanammomaden ke pola bercocok tanammodern
Pembinaan dan Pengembangan SistemPertanian Menetap
100.000.000,0023.
Jumlah Saprodi Penyediaan Sarana Produksi Pertanian 500.000.000,0024.
Jumlah Benih/ Bibit UnggulPertanian
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian 400.000.000,0025.
Jumlah AlsintanPengembangan,Pembinaan danPengadaan, Alat dan Mesin Pertanian
1.000.000.000,0026.
Jumlah data base monev Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100.000.000,0027.
Jumlah Kawasan sentra AgribisnisHortikultura dan AnggaranResponsip Gender(ARG)
Pengembangan Kawasan sentra AgribisnisHortikultura
500.000.000,0028.
Jumlah Luasan Kebun Buah-Buahan Pengembangan Kebun Buah-Buahan 200.000.000,0029.
Jumlah Benih/ Bibit Buah-buhan danTanaman Lokal
Pengembangan Pembibitan Buah-buhandan Tanaman Lokal
300.000.000,0030.
Jumlah Jenis Aggrek Lokal Fasilitasi Pengembangan Aggrek Lokal 100.000.000,0031.
Jumlah Mantri Tani dan MantriStatistik
Refresing Mantri Tani dan Mantri Statistik/Fasilitas Kerjasama
400.000.000,0032.
Jumlah Luasan Areal Pertanian Perluasan Areal Pertanian 1.500.000.000,0033.
Jumlah Areal yang di optimalisasi Optimalisasi Lahan Pertanian 1.000.000.000,0034.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Fasilitasi KerjasamaKalteng-Korea/KOICA
Pendampingan KerjasamaKalteng-Korea/KOICA
75.000.000,0035.
Jumlah data statistik pertanian danpeternakan pertanian danpeternakan
Fasilitasi Kerjasama Dengan BPS/UbinanSwakarsa
300.000.000,0036.
Jumlah Benih/ Bibit/ Saprodi PadiProgram Peningkatan Produksi BerasNasional (P2BN)
1.300.000.000,0037.
Jumlah kelembagaan KP3Penguatan KP3 & Pemberdayaan PPNSPupuk dan Pestisida
200.000.000,0039.
Jumlah luasan areal PerlindunganTanaman Pangan
Pengelolaan Sistem PerlindunganTanaman Pangan
100.000.000,0040.
Fasilitasi Sistem Penyediaan BenihTanaman Pangan
Pengelolaan Sistem Penyediaan BenihTanaman Pangan
100.000.000,0041.
Jumlah kelembagaan PerbenihanTanaman Pangan
Pengembangan dan PembinaanKelembagaan Perbenihan TanamanPangan
100.000.000,0042.
Jumlah luasan areal PerlindunganHortikultura
Pengelolaan Sistem PerlindunganHortikultura
100.000.000,0043.
Fasilitasi Sistem Penyediaan BenihHortikultura
Pengelolaan Sistem Penyediaan BenihHortikultura
150.000.000,0044.
Jumlah petugas PenguatanPerlindungan Tanaman Pangan dariGangguan OPT dan DFI
Penguatan Perlindungan Tanaman Pangandari Gangguan OPT dan DFI (DampakPenomena Iklim)
200.000.000,0045.
Jumlah petugas Pengolahan DataStatistik Pertanian TPH danPeternakan
Diseminasi Pengolahan Data StatistikPertanian TPH dan Peternakan
150.000.000,0047.
Jumlah pertemuan rapat KoordinasiPencapaian sasaran danPeningkatan Produksi BerasNasional
Rapat Koordinasi Pencapaian sasaran danPeningkatan Produksi Beras Nasional
150.000.000,0048.
Jumlah penangkaran benih/ bibitTanaman Pangan
Pengembangan dan PembinaanPenangkaran Tanaman Pangan
250.000.000,0049.
Jumlah Desa PercontohanPengembangan Desa Percontohan(Bontoy)
300.000.000,0050.
Jumlah Pertemuan perencanaanpembangunan pertanian
Musyawarah perencanaan pembangunanpertanian
700.000.000,0057.
Jumlah Fasilitas Prasarana, SaranaPertanian dan Peternakan
Pengembangan Prasarana, SaranaPertanian dan Peternakan
1.605.000.000,0063.
Jumlah Fasilitasi UPTDPeningkatan Kinerja UPTD Laboratorium,penyidikan dan Pengujian Veteriner
800.000.000,0069.
Dinas Pertanian danPeternakan
Program pencegahan danpenanggulangan penyakit ternak
2.000.000.000,002.01-21
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Jumlah jenis penyakit hewanmenular
Pemeliharaan Kesehatan dan PencegahanPenyakit Menular Ternak
100.000.000,002.
Jumlah kawasan sentra penyebaranternak
Pengawasan perdagangan ternak antardaerah (check point)
150.000.000,004.
Jumlah Kawasan Pembinaankesehatan masyarakat veteriner(asuh)
Pembinaan kesehatan masyarakatveteriner (asuh)
75.000.000,006.
Jumlah vaksin, obat-obatan,desinfektan,vitamin dan mineralternak
Pengadaan vaksin, obat-obatan,desinfektan,vitamin dan mineral ternak
400.000.000,007.
Jumlah Peralatan Medis veterinerPengadaan peralatan medis veterineroperasional pendistribusian obat-obatandan peralatan veteriner 14 kabupaten/kota
400.000.000,008.
Jumlah Database dan peta situasipenyakit hewan/ternak menular
Pencatatan dan pemetaan situasi penyakithewan/ternak menular
75.000.000,009.
Jumlah Pertemuan SosialisasiSosialisasi pencegahan danpemberantasan penyakit avian influenza
50.000.000,0010.
Jumlah kawasan operasionalOperasional unit pengendaliam penyakitavian influenza/flu burung
100.000.000,0011.
Jumlah kawasan yang dipantauPenanggulangan dan investigasi penyakiteksotik dan zoonosis
150.000.000,0012.
Jumlah Pertemuan SosialisasiSosialisasi & pemasyarakatanperundangan keamanan produkpeternakan
50.000.000,0013.
Jumlah Pertemuan RakorRapat koordinasi penanggulangan danpengendalian penyakit hewan/ternak dankesehatan masyarakat veteriner
150.000.000,0014.
Jumlah kawasan pembinaanPembinaan pusat kesehatan dan informasikesehatan hewan serta masyarakatveteriner
50.000.000,0015.
Jumlah Kawasan MonevMonitoring, evaluasi dan pelaporanprogram pencegahan danpenanggulamgan penyakit ternak
75.000.000,0019.
Jumlah RPH yang dibinaPembinaan rumah potong dan pelaranganpemotongan hewan (ruminansia besar)betina produktif
75.000.000,0020.
Fasilitasi Adopsi & Inovasi RPHOrientasi adopsi inovasi rumah potonghewan, pasar hewan dan kios daging
50.000.000,0021.
Jumlah Pertemuan SosialisasiSosialisasi dan pembinaan penataan kiosdaging
50.000.000,0022.
Dinas Pertanian danPeternakan
Program peningkatan produksi hasilpeternakan
6.600.000.000,002.01-22
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Jumlah Kawasan PengembanganHMT
Pengembangan perbibitan hijauanmakanan ternak (HMT)
200.000.000,0010.
Jumlah Kawasan lahanpengembangan ternak
Pengembangan Integrasi ternak dikawasan perkebunan sawit
650.000.000,0011.
Jumlah Kawasan Pembinaan danpengembangan flasma nuftahkerbau rawa dan babi lokal
Pembinaan dan pengembangan flasmanuftah kerbau rawa dan babi lokal
75.000.000,0012.
Jumlah Kawasan penangkaranternak rusa
Operasional penangkaran ternak rusa 200.000.000,0013.
Jumlah Kawasan Pengembanganagribisnis ternak ayam broiler
Pengembangan agribisnis ternak ayambroiler di km.38
200.000.000,0014.
Jumlah Kelembagaan Pengembangan kelembagaan peternakan 50.000.000,0015.
Jumlah lokasi peyebaran ternakPendistribusian bibit ternak kepadamasyarakat
100.000.000,0017.
Jumlah bibit ternak sapi potong Pengadaan bibit ternak sapi potong 1.500.000.000,0018.
Jumlah bibit ternak kambing Pengadaan bibit ternak kambing 750.000.000,0020.
Jumlah Bibit ternak babi Pengadaan ternak babi 750.000.000,0021.
Jumlah Bibit Ternak Itik Pengadaan ternak itik 800.000.000,0022.
Jumlah kawasan sentrapengembangan ternak
Pengembangan usaha perbibitan padasentra-sentra pengembangan ternak
500.000.000,0023.
Jumlah Kawasan PengembanganRural Rearing Multification (RRMC)ayam buras
Pengembangan Rural Rearing Multification(RRMC) ayam buras
150.000.000,0024.
Jumlah pembinaan kawasanPembinaan hewan flasma nuftah 14kabupaten/kota
75.000.000,0025.
Jumlah Kawasan pembinaanPembinaan dan penyuluhanpengembangan peternakan di desatertinggal
50.000.000,0027.
Jumlah databaseInventarisasi dan pembinaanpengembangan ternak di padangpenggembalaan (ranch mini)
75.000.000,0028.
Jumlah lokasi Pengawasan pakanternak
Pengawasan pakan ternak 75.000.000,0029.
Jumlah data statistik peternakanPengembangan statistik dan sisteminformasi peternakan
100.000.000,0030.
Jumlah kawasan agropolitanpeternakan
Pengembangan kawasan agropolitanpeternakan
300.000.000,0033.
Dinas Pertanian danPeternakan
Program peningkatan pemasaran hasilproduksi peternakan
175.000.000,002.01-23
Jumlah Kegiatan PromosiPromosi atas hasil produksi peternakanunggulan daerah
100.000.000,007.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Jumlah databasePengolahan informasi permintaan pasaratas hasil produksi peternakan masyarakat
75.000.000,0010.
Dinas Pertanian danPeternakan
Program peningkatan penerapanteknologi peternakan
825.000.000,002.01-24
Jumlah Unit Bio Gas Pengembangan pembuatan bio gas 300.000.000,007.
Jumlah (straw) dan N2 cairPengadaan semen baku (straw) dan N2cair
200.000.000,008.
Jumlah Peralatan IBPengadaan peralatan Inseminasi Buatan(IB)
250.000.000,009.
Jumlah Pelatihan Pelatihan pengawasan Mutu Pakan Ternak 75.000.000,0013.
Dinas Pertanian danPeternakan
Program Penanganan Kawasan LahanGambut (PLG)
1.750.000.000,002.01-26
Jumlah TernakPengembangan kawasan pertanian danpeternakan di lahan gambut
750.000.000,001.
Jumlah Saprodi TPH di LahanGambut
Pembinaan pengembangan kawasanpertanian TPH di lahan gambut
1.000.000.000,002.
Dinas Perkebunan 10.745.000.000,00
Dinas PerkebunanProgram Peningkatan KetahananPangan pertanian/perkebunan
300.000.000,002.01-16
Pemenuhan Kebutuhan akanpangan di sela kebun karet seluas50 Ha
Pengembangan diverisifikasi tanaman 300.000.000,0016.
Dinas PerkebunanProgram peningkatan penerapanteknologi pertanian/perkebunan
911.500.000,002.01-18
Jumlah peserta penyuluhanperkebunan dalam rangka Hari KridaPertanian (HKP) dan Hari PanganSedunia (HPS) seanyak 14Kelompok Tani dan Asosiasi petani
Kegiatan penyuluhan penerapan teknologipertanian/perkebunan tepat guna
161.500.000,004.
Pembangunan Kebun DemplotPembukaan lahan Tanpa Bakar(PLTB) sebanyak 20 Ha
Demplot pembukaan lahan tanpa bakar(PLTB)
750.000.000,0016.
Dinas PerkebunanProgram peningkatan produksipertanian/perkebunan
9.433.500.000,002.01-19
Jumlah bibit karet yang diberikan sebanyak 221.000 batang setaradengan 442 Ha dan bibit kelapasawit sebanyak 45.300 batangsetara dengan 302 Ha, sertaterpenuhinya kebutuhan saproditersebut
Pengembangan bibit unggulpertanian/perkebunan
6.758.500.000,003.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Ketersediaan bibit 10.000 sawit, bibit karet 30.000, Terpeliharanyakebun 89 Ha, Tersedianya lahanBaru Balai Benih dan KebunProduksi (B2KP) Pundu 20 Ha danPelaksanaan kegiatan operasionallainnya
Peningkatan Produksi pada UPT BalaiBenih dan Kebun Produksi (B2KP) Pundu
1.900.000.000,0078.
Penyusunan perencanaanpembangunan perkebunan diKalimantan Tengah berjumlah 4Kegiatan
Penyusunan Kegiatan PerencanaanPembangunan Perkebunan
190.000.000,0079.
jumlah peserta kegiatan danPertemuan Pembinaan Pengembangan Perbenihan danPenangkar Benih tanamanPerkebunan sebanyak 30 Orang
Pembinaan dan PengembanganPerbenihan Tanaman Perkebunan
185.000.000,0082.
RDKK pupuk bersubsidi danpengawalan peredaran pupuk sertapertemuan koordinasi petugas database sejumlah 30 orang
Fasilitasi dan Koordinasi Peredaran Pupuk 150.000.000,0083.
Termonitornya Peredaran Pestisidadi 14 Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengawalan SaranaProduksi Perkebunan (Pestisida)
250.000.000,0085.
Dinas PerkebunanProgram Pemberdayaan penyuluhpertanian/perkebunan lapangan
100.000.000,002.01-20
Jumlah petugas yang mengikutipelatihan teknis Budidaya TanamanPerkebunan sebanyak 32 Orang danTemu Teknis Petugas Budidayasebanyak 32 Orang
Pelatihan teknis budidaya tanamanperkebunan tenaga Teknis ManajemenTanaman Karet
100.000.000,007.
Dinas Kelautan danPerikanan
6.379.652.000,00
Dinas Kelautan danPerikanan
Program Pengembangan danPengendalian Perikanan Tangkap
1.683.000.000,002.05-21
Terlaksananya pelatihan kelompok40 org dan adopsi teknologi ke luardaerah
Pengelolaan sumberdaya ikan berbasismasyarakat
200.000.000,0011.
Terlaksananya penebaran benih ikanlokal di perairan umum
Pemacuan stok sumberdaya ikan 300.000.000,0012.
Terlaksananya pembuatan rumahikan dan hasil monev rumah ikan 50Modul 1 kab. dan hasil monev.3 kab.
Pembuatan rumah ikan untuk pemulihanstock ikan dan monev rumah ikan
383.000.000,0014.
Tersedianya sarana penangkapanikan
PM2L bidang usaha penangkapan ikan 400.000.000,0015.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Terlaksananya pelatihanpenangkapan ikan
Pelatihan Penangkapan Ikan KepadaNelayan
150.000.000,0024.
Tersedianya sarana penangkapanikan di perairan umum
Peningkatan sarana Penangkapan IkanNelayan Perairan Umum Daratan (PUD)
250.000.000,0027.
Dinas Kelautan danPerikanan
Program Peningkatan Daya SaingProduk Perikanan
430.000.000,002.05-25
Terlaksananya kegiatanGEMARIKAN
Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan 90.000.000,003.
Terlaksananya lomba masak serbaikan tingkat Provinsi KalimantanTengah
Pengembangan Diversifikasi ProdukOlahan
140.000.000,0011.
Ikut sertanya dinas dalam eventpameran dan promosi produkperikanan
Pameran dan promosi produk perikanan 200.000.000,0013.
Dinas Kelautan danPerikanan
Program Pengawasan dan pengendalianSDKP
307.000.000,002.05-27
Terlaksananya sosialisasiSISWASMAS, pembentukanPOKWASMAS dan lomba antarPOKWASMAS
Peningkatan Peran serta Masyarakatdalam Pengawasan dan PengendalianSumberdaya Kelautan dan Perikanan
197.000.000,003.
Terlaksananya gelar operasipengawasan di perairan umum
Peningkatan Upaya Penegakan HukumBidang Kelautan dan Perikanan
110.000.000,006.
Dinas Kelautan danPerikanan
Program peningkatan produksiperikanan budidaya
3.084.652.000,002.05-29
Terlaksananya bantuan paket kolambudidaya di desa PM2L
Pengembangan budidaya ikan di pedesaanuntuk program PM2L
450.000.000,002.
Ekstensifikasi usaha budidaya kolamdan keramba
Pengembangan kawasan budidaya kolamdan karamba
500.000.000,006.
Tersedianya mesin pakan ikan skalamini
Pengembangan usaha pakan skala mini 280.000.000,008.
Terlaksananya kegiatan perbenihandi BBIP Ujung Pandaran
Peningkatan sarana dan prasaran sertaoperasional BBIP Ujung Pandaran
180.000.000,0011.
Terlaksananya kegiatan perbenihandi BBIS Talohen
Peningkatan sarana dan prasarana sertaoperasional BBIS Talohen
180.000.000,0012.
Terlaksananya kegiatan perbenihandi BBUG Kumai
Peningkatan sarana dan prasaran sertaoperasional BBUG Kumai
180.000.000,0013.
TTerlaksananya kegiatanperbenihan di SPIL Tangkiling
Peningkatan sarana dan prasarana sertaoperasional SPIL Tangkiling
439.652.000,0014.
Tersedianya benih ikan untukmasyarakat pembudidaya
Pemberdayaan pembudidaya ikan skalakecil
350.000.000,0016.
Terlaksananya pengembanganbudidaya ikan khas Kalteng
Pengembangan Budidaya Ikan Lokal KhasKalteng
525.000.000,0021.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Dinas Kelautan danPerikanan
Program pengembangan wirausaha 875.000.000,002.05-30
Ekstensifikasi usaha budidaya ikandi kolam pada kawasan minapolitan
Pengembangan usaha kawasanminapolitan perikanan budidaya
500.000.000,001.
Tersedianya paket alat tangkapgillnet millenium
Pengembangan usaha kawasanminapolitan perikanan tangkap
375.000.000,002.
3 PRIORITAS 3 : PENDIDIKAN 109.438.969.195,00
Dinas Pendidikan 103.626.866.180,00
Dinas Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini 8.049.661.250,001.01-15
terlaksanannya rapat koordinasi dansosialisasi penerima bantuan DanaHibah dan Bansos
Rapat Koordinasi dan SosialisasiPenerimaan Bantuan Dana Hibah danBansos
850.000.000,0057.
terlaksananya pengembanganpendidik dan tenaga kependidikanpendidikan anak usia dini Nonformaldan Informal (PAUDNI)
Pengembangan Pendidik dan tenagaKependidikan Pendidikan Anak Usia DiniNonformal dan Informal (PAUDNI)
599.468.400,0058.
Terlaksananya Monotoring, EvaluasiHibah/Bansos
Pembinaan dan Monitoring dana Hibah danBansos
200.000.000,0059.
Terjaringnya data dan informasiPAUD dari 14 Kab/Kota
Pengembangan data dan informasipendidikan anak usia dini
280.000.000,0060.
Terlaksananya pengembangankurikulum, bahan ajar dan modelpembelajaran PAUD
Peningkatan Kompetensi Pengelola PAUD 950.000.000,0062.
Terlaksananya sosialisasi danpemasyarakatan PAUD non formal
Sosialisasi Kebijakan PengembanganPendidikan Anak usia dini
360.000.000,0065.
Terlaksananya monitoring danevaluasi program PAUD
Monitoring, evaluasi program pendidikananak usia dini
165.375.000,0066.
Terlaksananya Gebyar memperingatiHari Aksara Nasional (HAN)
Gebyar Hari Anak Nasional (HAN) 400.000.000,0067.
Terlaksananya gebyar memperingatiHari Aksara Internasional (HAI)
Gebyar Hari Aksara Internasional (HAI) 150.000.000,0070.
Terlaksananya Rapat koordinasiprogram PAUD/TK
Rapat koordinasi program PAUD/TK 900.000.000,0072.
Terlaksananya sosialisasi danpublikasi program pendidikan anakusia dini formal (TK)
Sosialisasi dan publikasi pendidikan anakusia dini formal(TK)
750.000.000,0074.
terlaksananya rapat koordinasiPendidikan Kesetaraan
Rapat Koordinasi Pendidikan keseteraan 220.981.000,0075.
terlaksananya Sosialisasi kebijakanpendidikan nonformal dan informal
Sosialisasi Kebijakan PendidikanNonformal dan informasi
300.000.000,0077.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Terlaksananya lomba keterampilanPAUDNI Tingkat Provinsi danTingkat Nasional
Lomba Keterampilan PAUDNI 300.000.000,0081.
terlaksananya pengembangan mediapembelajaran pendidikan anak usiadini
Pengembangan Media PembelajaranPendidikan Anak Usia Dini
500.000.000,0085.
Terlaksananya Sosialisasi danSinkronisasi Penyusunan Bahan AjarSatuan Paud Sejenis (SPS)
Sosialisasi dan Sinkronisasi PenyusunanBahan Ajar Satuan Paud Sejenis (SPS)
423.836.850,0086.
terlaksananya Sosialisasi danPublikasi Program Parenting
Sosialisasi dan Publikasi ProgramParenting
450.000.000,0087.
Terlaksananya Sinkronisasi DataProgram Pendidik Anak Usia DiniFormal/TK
Sinkronisasi Data Program Pendidik AnakUsia Dini Formal/TK
250.000.000,0090.
Dinas PendidikanProgram Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun I
3.881.366.255,001.01-16
Terlaksananya dan sosialisasiinformasi pendidikan dasar
Rapat koordinasi dan sinkronisasikebijakan pendidikan dasar tingkat provinsiKalimantan Tengah
275.000.000,0073.
Terlaksananya rapat koordinasi danevaluasi pelaksanaan BOS
Rapat koordinasi dan evaluasipelaksanaan BOS
400.000.000,0079.
Terlaksananya Bimtek PengelolaBantuan Operasional Sekolah (BOS)SD dan SMP Bagi manajemen BOS
Bimtek Pengelola Bantuan OperasionalSekolah (BOS) SD dan SMP Bagimanajemen BOS
400.000.000,0080.
Terlaksananya Peningkatan MutuPendidikan di Daerah terpenci
Bimtek program Retrieval-Remedial tingkatProvinsi Kalteng
400.000.000,0081.
Terlaksananya proses belajarmengajar pada lembaga PKBM
Penyelenggaraan Pusat Kegiatan BelajarMasyarakat (PKBM)
500.383.600,0092.
Terlaksananya Kegiatan Verifikasidan Monev PKBM
Ferifikasi dan Monev PKBM 155.482.655,0094.
Terlaksananya pengadaan peralatanpenunjang untuk ujian kesetaraan
Pengadaan peralatan penunjang untukujian kesetaraan
30.000.000,0095.
Terdapat pemahaman tentangpendidikan Kesetaraan Fungsional
Penyebarluasan dan Sosialisai InformasiPendidkan Kesetaraan
220.500.000,0096.
terlaksananya workshop bendaharaBOS SD dan SMP Tingkat Provinsi
Bimtek Bendahara BOS SD dan SMPTingkat Provinsi
1.100.000.000,0097.
terlaksananya Pengembangan Datadan Informasi Pendidikan Dasar
Pengembangan Data dan InformasiPendidikan Dasar
400.000.000,0098.
Dinas Pendidikan Program Pendidikan Menengah I 19.666.070.000,001.01-17
Penyediaan makan dan minumSekolah unggulan Provinsi SMAN-5Palangka Raya
Penyediaan makan dan minum Sekolahunggulan Provinsi SMAN-5 Palangka Raya
5.581.070.000,0061.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Terlaksananya sosialisasi kebijakanpendidikan menengah
Sosialisasi kebijakan pendidikanmenengah
650.000.000,0067.
Terlaksananya 1 kegiatan FL2SN,Debat Bahasa Inggris 1 Kegiatan,Olimpiade Sains dan Olahraga 1kegiatan, Lomba Bahasa Jerman 1kegiatan
Debat bahasa inggris dan olimpiade SMA 4.400.000.000,0070.
Terlaksananya lomba keterampilansiswa tingkat provinsi 1 kegiatan danPembinaan Siswa yang juara
Lomba keterampilan siswa SMK 2.250.000.000,0071.
Terlaksananya Festival Gelarprestasi siswa SMK bidangSeni,Olahraga, Bela Negara,DebatBahasa Inggris, Bahasa Indonesiadan Olimpiade Sains Terapan tingkatprov.
Gelar prestasi siswa SMK tingkat provinsi 2.250.000.000,0072.
Terlaksananya AkreditasiSekolah/Madrasah
Akreditasi Sekolah/Madrasah 950.000.000,0076.
Terlaksananya Rapat KoordinasiAkreditasi Sekolah/Madrasah
Rapat koordinasi akreditasisekolah/madrasah
165.000.000,0077.
Terlaksananya Gebyar ProdukUnggulan Karya Siswa SMK
Gebyar Produk Unggulan Karya SiswaSMK
1.750.000.000,0090.
Terlaksananya pendidikan bagisiswa SMA dan SMK yangberwawasan lingkungan hidup
Program Pendidikan BerwawasanLingkungan Hidup
500.000.000,0093.
Terlaksananya Lomba BahasaIndonesia Tingkat ProvinsiKalimantan Tengah
Lomba Bahasa Indonesia Siswa SMA 350.000.000,0094.
Terlaksananya Olimpiade SainsGuru SMA Tingkat ProvinsiKalimantan Tengah
Olimpiade Sains Nasional Guru SMA 370.000.000,0095.
Terlaksananya PelatihanPembelajaran yang Berbasis TCbagi Guru SMA
Bimbingan Teknis Pembelajaran BerbasisTIK
450.000.000,0099.
Dinas Pendidikan Program Pendidikan Non Formal 7.100.330.375,001.01-18
Terlaksananya Rapat koordinasiperencanaan program bidang PNFI
Rapat koordinasi perencanaan programbidang PNFI
300.000.000,0012.
Terlaksananya layanan mobil pintar Layanan mobil pintar 950.000.000,0014.
Terlaksananya Pendataan ProgramPendidikan Non Formal
Pendataan program pendidikan non formal 140.000.000,0015.
Terlaksananya Verifikasi DanMonitoring Penyaluran DanaPendidikan Kecakapan Hidup
Verifikasi dan monitoring penyaluran danapendidikan kecakapan hidup
169.280.250,0017.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Terlaksananya Apresiasi PTKPAUDNI
Apresiasi PTK-PAUDNI 800.000.000,0018.
Terlaksananya Sosialisasi danPublikasi PengarustamaanAnggaran Responsip Gender(ARG)
Sosialisasi Pengarustamaan GenderBidang Pendidikan Tingkat Provinsi (ARG)
625.394.250,0020.
Terlaksananya rapat koordinasipenilik, Tenaga Lapangan Dikmas(TLD), dan Fasilitator Desa Intensif(FDI)
Rapat koordinasi penilik, tenaga lapangandikmas (TLD) dan fasilitator desa intensif (FDI)
427.179.350,0021.
Terlaksananya Pameran/LokakaryaLembaga Kursus dan PKBM
Pameran/Lokakarya Lembaga Kursus danPusat Kegiatan Belajar Masyarakat(PKBM)
600.000.000,0022.
Tersedianya dana penunjangadministrasi Life Skill
Administrasi Life Skill 105.000.000,0024.
Terlaksananya MonitoringPenyelenggaraan ujian Paket A, Bdan C
Monitoring Penyelenggaraan ujian Paket A,B dan C
180.470.000,0041.
Terlaksananya kursus ketrampilanbagi warga belajar
Kursus keterampilan home industri 60.000.000,0048.
terlaksananya Pengadaanperlengkapan Aula I dan Aula IIBP2PNFI provinsi
Pengadaan perlengkapan Aula I dan AulaII BP2PNFI provinsi
278.500.000,0049.
Terlaksananya pengadaan peralatanIT di lingkungan kantor BP2PNFIProvinsi
Pengadaan Peralatan Kantor BP2PNFI 71.256.525,0051.
terlaksananya Pekan OlahragaPamong Belajar BP2PNFI
Pekan Olahraga Pamong Belajar 350.000.000,0052.
terlaksananya pelayananpemanfaatan Rumah Harati
Pelayanan Pemanfaatan Rumah Harati(Rumah Pintar)
2.043.250.000,0053.
Dinas Pendidikan Program Pendidikan Luar Biasa 1.784.000.000,001.01-19
Terlaksananya monitoringpelaksanaan Program dan kegiatanpada SLB
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 84.000.000,0059.
Terlaksananya Gebyar PK dan PLK Gebyar PK dan PLK 1.500.000.000,0064.
Seleksi Kepala Sekolah dan GuruBerprestasi
Seleksi Kepala Sekolah dan Guru SLBBerprestasi
200.000.000,0066.
Dinas PendidikanProgram Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan
17.928.656.900,001.01-20
Terlaksananya diklat bagi TutorPAUD Dasar Berjenjang
Pendidikan dan Pelatihan tutor PAUDdasar berjenjang
300.000.000,0014.
Terlaksananya diklat Penilik PNFI Pendidikan dan pelatihan penilik PNFI 150.000.000,0015.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Terlaksananya diklat Pengembangan Model PamongBelajar
Pendidikan dan pelatihan pengembanganmodel
150.000.000,0016.
Terlaksananya diklat kesetartaangender
Pendidikan dan pelatihan kesetaraangender
150.000.000,0018.
Terlaksananya diklat Instrukturkursus
Diklat instruktur kursus 150.000.000,0023.
Tersedianya blanko PAK sebanyak49.000 lembar dan terlayaninyasemua usul PAK yang masukdengan baik
Peningkatan pelayanan dan pengelolaanPenetapan Angka Kredit (PAK)
227.000.000,0024.
Adanya pelayanan dan penghargaanbagi 14 orang guru, 12 Orang kepalasekolah, 2 Pengawas sekolahberprestasi serta 2 orang guru SD/Midi daerah terpencil
Pengembangan sistem penghargaan danperlindungan terhadap profesi tenagapendidik
3.692.156.900,0025.
Terlaksananya sosialisasi kualifikasidan sertifikasi pendidikan
Sosialisasi kualifikasi dan sertifikasipendidikan
600.000.000,0027.
Terlaksananya diklat pengelolakursus
Pendidikan dan pelatihan pengelola kursus 150.000.000,0028.
Terlaksananya Diklat POS PAUD Diklat pos PAUD 150.000.000,0029.
Terlaksananya Bimbingan TeknisPembinaan Pengurus KKG, MGMP,MKKS, KKPS/MKPS Kab./Kota SeKalimantan Tengah
Bimbingan Teknis Pembinaan PengurusKKG, MGMP, MKKS, KKPS/MKPSKab./Kota Se Kalimantan Tengah
1.200.000.000,0033.
Terlaksananya Rapat Koordinasipencapaian standar sarana danprasarana pengelolaan danpembiayaan pendidikan
Rapat Konsolidasi Teknis PencapaianStandar Sarana dan Prasarana,Peengelolaan dan PembiayaanPendidikan
250.000.000,0034.
Tersedianya konsultan pendidikan Penyediaan jasa konsultan pendidikan 189.000.000,0036.
Terlaksananya diklat Penanggulangan AIDS bagi guru
Diklat penanggulangan aids bagi guru 600.000.000,0038.
Terlaksananya Cerdas Cermat UUDNegara RI tahun 45 Tk. SLTA Prov.Kalteng
Cerdas cermat UUD Negara RI tahun 45tingkat SLTA Provinsi Kalimantan Tengah
1.200.000.000,0039.
Terlaksananya kegiatanpemanfaatan ICT dalam standarisasievaluasi pembelajaran
Pemanfaatan ICT dalam standarisasievaluasi pembelajaran
550.000.000,0053.
Terlaksananya pendataanpendidikan berbasis ICT sekalimantan tengah
Pendataan pendidikan berbasis ICT seKalimantan Tengah
225.000.000,0055.
Terlaksananya Pengelolaan DataPendidikan se Kalimantan Tengah
Pengelolaan Data Pendidikan 250.000.000,0056.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Terlaksananya Rapat KoordinasiPendataan Pendidikan
Rapat koordinasi pendataan pendidikan 300.000.000,0057.
Terlaksananya Penyusunan ProfilPendidikan Provinsi KalimantanTengah
Penyusunan profil pendidikan ProvinsiKalimantan Tengah
300.000.000,0058.
Terlaksananya diklat PengelolaPKBM
Diklat pengelola PKBM 150.000.000,0061.
Terlaksananya diklat tutorkeaksaraan fungsional
Diklat tutor keaksaraan fungsional 150.000.000,0062.
Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB) On-Line
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)On-Line
157.500.000,0064.
Terlaksananya supervisi manajerialdan akademik
Pembinaan supervisi manajerial danakademik
200.000.000,0065.
Tersedinya guru yang mempunyaikompetensi unggul untuk melatihTim Olimpiade Matematika danFisika
Diklat guru bidang studi matematika danfisika SMP, SMA pada institut Prof.Yohanes Surya
750.000.000,0068.
Tersedianya media tempatsosialisasi dan publikasi mengenaiperkembangan pendidikankhususnya Klateng "HARATI"
Pendukungan Kalimantan Tengah " Harati"
2.150.000.000,0069.
Terlaksananya Implementasi ActiveLearning In School (ALIS) Kab./KotaSe Kalimantan Tengah
Implementasi Active Learning In School(ALIS) Kab./Kota Se Kalimantan Tengah
450.000.000,0074.
Terlaksananya Pelatihan operatordata pokok pendidikan seKalimantan Tengah
Pelatihan operator data pokok pendidikanse Kalimantan Tengah
375.000.000,0081.
Terlaksananya Sinkronisasi standarmutu pelayanan bagipenyelenggaraan pendidikan
Sinkronisasi standar mutu pelayanan bagipenyelenggara pendidikan
400.000.000,0085.
Terlaksananya PengkajianProgramPNFI di SKB se Kalteng
Pengkajian ProgramPNFI di SKB seKalteng
150.000.000,0092.
Terlaksananya PengembanganModel Program PNFI di SKB seKalteng
Pengembangan Model Program PNFI diSKB se Kalteng
230.000.000,0093.
terlaksananya pembinaanpenyuluhan Keamanan pangan bagikomunitas Seklah skala Provinsi
Pembinaan Penyuluhan Keamananpangan bagi komunitas Sekolah skalaProvinsi
750.000.000,0096.
terlaksananya Forum Ilmiah GuruTingkat Provinsi dan Nasional
Forum Ilmiah Guru Tingkat Provinsi danNasional
560.000.000,0097.
terlaksananya Kompetensi GuruPembimbing Penelitiilmiah SMP/MTsdan SMA/MA skala provinsi
Peningkatan Kompetensi GuruPembimbing Penelitiilmiah SMP/MTs danSMA/MA skala provinsi
565.000.000,0098.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Terlaksananya Operator Kumputerdan Keamanan Kantor BP2PNFI
Operator Kumputer dan Keamanan KantorBP2PNFI
108.000.000,00100.
Dinas PendidikanProgram Pengembangan Budaya Bacadan Pembinaan Perpustakaan
1.000.000.000,001.01-21
Terlaksananya Bimtek Pengelolaanperpustakaan Sekolah DasarProvinsi
Bimtek pengelolaan perpustakaan sekolahdasar tingkat provinsi
500.000.000,0012.
Terlaksananya publikasi budayabaca
Peningkatan budaya baca 500.000.000,0013.
Dinas PendidikanProgram Manajemen PelayananPendidikan
10.159.252.300,001.01-22
Terlaksananya evaluasi kinerjabidang pendidikan
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidangpendidikan
80.000.000,001.
Terlaksanannya penyusunanrencana kerja tahunan bidangpendidikan
Penyusunan rencana kerja tahunan bidangpendidikan
72.450.000,0010.
Terlaksana penyusunan programkerja bidang pendidikan
Penyusunan program kerja bidangpendidikan
45.000.000,0012.
Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan Pendidikan ProvinsiKalimantan Tengah
Rapat Koordinasi PerencanaanPendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
350.000.000,0013.
Terlaksananya penyusunan danpengolahan agaran pendidikan
Penyusunan RKA-SKPD - SKPD bidangpendidikan
250.000.000,0014.
Terlaksananya Rakor Pemantapan bidang perencanaan pendidikan
Rakor pemantapan perencanaanpendidikan
350.000.000,0015.
Terlaksananya kegiatan penyuluhanpenyalahgunaan narkoba 3 kegiatan
Penyuluhan penyalahgunaan narkoba 367.500.000,0016.
Terlaksananya sistem dan informasimanajemen pelayanan pendidikanmelalui sistem web site ICTpendidikan 1 Kegiatan
Penerapan sistem informasi manajemendan pengembangan ICT pendidikan
357.972.300,0017.
Terlaksananya konsultasi dankoordinasi program perencanaankepusat
Konsultasi dan koordinasi programperencanaan
57.500.000,0018.
Terlaksananya sosialisasiPelaksanaan Ujian nasional
Sosialasi pelaksanaan ujian nasional 550.000.000,0019.
Terlaksananya pendataan pesertaujian nasional tahun
Pendataan peserta ujian nasional 350.000.000,0020.
Terlaksananya pemindaian LJK ujiannasional
Pengepakan dan pendistribusianbahan/soal ujian nasional
350.000.000,0021.
Terlaksananya pemantauanpelaksanaan ujian nasional tahun
Pemantauan pelaksanaan ujian nasional 350.000.000,0022.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Terlaksananya konsultasi dankoordinasi pelaksanaan ujiannasional
Konsultasi dan koordinasi ujian nasional 75.000.000,0023.
Terlaksananya diklat supervisi danevaluasi akademik bagi pengawassekolah
Diklat supervisi dan evaluasi akademikbagi pengawas sekolah
500.000.000,0024.
Terlaksananya seminar pengkajianatau pengembangan dan inovasipendidikan 1 kegiatan
Seminar pengkajian /pengembanganinovasi pendidikan
150.000.000,0027.
Terlaksananya penyusunan LAKIP2014 dinas Pendidikan Prov.Kalteng
Penyusunan LAKIP 150.000.000,0028.
Terlaksananya PengadaanPerlengkapan Ujian Nasional
Pengadaan Perlengkapan Ujian Nasional 285.000.000,0031.
Terlaksananya kegiatankepengurusan, Administrasi, Rakor,Sosialisasi dan Pelaporan DewanPendidikan Provinsi KalimantanTengah
Peningkatan peran dewan pendidikanprovinsi kalimantan tengah
808.000.000,0032.
Terlaksananya Pawai Budaya IsenMulang
Pawai budaya Isen Mulang 150.000.000,0034.
Terlasananya Panggung hiburanmuatan lokal
Panggung hiburan muatan lokal 150.000.000,0036.
Terlaksananya evaluasi percepatanpenguatan pengendalian kegiatananggaran pendapatan dan belanjadaerah (P2K-APBD)
Evaluasi percepatan penguatanpengendalian kegiatan anggaranpendapatan dan belanja daerah(P2K-APBD)
250.000.000,0037.
terlaksananya pekan budaya dayak Pekan Budaya Dayak 500.000.000,0038.
terlaksananya Administrasi KegiatanBantuan Pendidikan untukPenyelesaian Tugas AkhirMahasiswa S1, S2, S3, SpesialisKedokteran
Administrasi Kegiatan Bantuan Pendidikanuntuk Penyelesaian Tugas AkhirMahasiswa S1, S2, S3, SpesialisKedokteran
325.000.000,0039.
terlaksananya Administrasi KegiatanBantuan Beasiswa untuk MahasiswaS1, S2, dan S3 dalam negeri BidangPendidikan Kalteng " HARATI"
Administrasi Kegiatan Bantuan Beasiswauntuk Mahasiswa S1, S2, dan S3 dalamnegeri Bidang Pendidikan Kalteng "HARATI"
325.000.000,0040.
terlaksananya Pelatihan PendataanOperator Ujian Nasional
Pelatihan Pendataan Operator UjianNasional
300.000.000,0041.
terlaksananya Rapat Koordinasi danEvaluasi Ujian Nasional
Rapat Koordinasi dan Evaluasi UjianNasional
300.000.000,0044.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
terlaksananya Pengembangan datadalam perencanaan bidangpendidikan
Pengembangan data dalam perencanaanbidang pendidikan
345.000.000,0045.
Terlaksananya rapat kerjapendidikan
Rapat kerja pendidikan 585.000.000,0046.
Terlaksananya sosialisasi,monitoring, evaluasi pelaksanaanprogram dan kegiatan PM2L
Sosialisasi, monitoring dan evaluasi PM2L 175.000.000,0047.
Terlaksananya pengadaan alat scanujian nasional
Pengadaan alat scan ujian nasional(Opscanimage)
1.105.830.000,0048.
Terlaksananya Pameran KaltengHarati pada Kalteng Expo
Pameran Kalteng Harati Pada KaltengExpo
150.000.000,0049.
Dinas Pendidikan Program Pendidikan Tinggi 10.350.000.000,001.01-23
Terlaksananya kegiatan rakensi bagipengelola PTS di Kalteng
Rapat koordinasi teknis 350.000.000,001.
Terlaksananya Pembangunangedung PTS
Pembangunan gedung PTS 8.906.100.000,002.
Terlaksananya PengadaanMeubelair PTS
Pengadaan meubelair PTS di KalimantanTengah
693.000.000,003.
Terlaksananya Rehabilitasi gedung PTS
Rehabilitasi gedung PTS 400.900.000,006.
Dinas PendidikanProgram Peningkatan KesejahteraanTenaga Pendidik secara Proporsional
225.000.000,001.01-24
terlaksananya Monitoring, Evaluasidan Pelaporan Insentif Guru DaerahSangat Terpencil
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan InsentifGuru Daerah Sangat Terpencil
225.000.000,0014.
Dinas PendidikanProgram Penelitian Pengembangan DanInovasi Pendidikan
5.462.968.100,001.01-25
Terlaksananya bimtek bagi gurudalam memanfaatan TIK untukpembelajaran
Bimtek Integrasi TIK Dalam Pembelajaran 800.000.000,002.
Terlaksananya PelatihanPengembangan Konten BahanBelajar Berbasis Web
Pelatihan pengembangan konten bahanbelajar berbasis website
550.000.000,004.
Terlaksananya Pelatihan SistemInstruksional/ Pembelajaran
Pelatihan sistem instruksional/pembelajaran
800.000.000,007.
Terlaksananya pengembanganaplikasi dan konten berbasis WEB
Pengembangan aplikasi dan konten bahanbelajar berbasis web
450.000.000,009.
Terlaksananya Pengembanganperluasan dan pembinaan sekolahrintisan berbasis TIK
Pengembangan perluasan dan pembinaansekolah rintisan berbasis TIK
512.968.100,0011.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Terlaksananya Kegiatan Rakor,Konsultasi Program danPeningkatan SDM bidang TIK
Rakor, konsultasi program danpeningkatan SDM bidang TIK
200.000.000,0012.
Terpublikasinya ProgramPembelajaran semua JenjangPendidikan melalui media elektronik
Publikasi dan penyiaran programpembelajaran melalui TVRI KALTENG
300.000.000,0016.
Terlaksananya Pengembangan DataCenter BTKIP
Pengembangan Data center BTKIP 500.000.000,0020.
Terlaksananya rintisan radiokomunitas pendidikan
Penyiaran Radio pendidikan Kalteng Harati 450.000.000,0021.
Terlaksananya RakorPendayagunaan TIK
Rakor Pendayagunaan TIK 400.000.000,0022.
Terlaksananya PelatihanPemanfaatan dan PengembanganPSB Berbasis TIK
Pelatihan Pemanfaatan danPengembangan Pusat Sumber Belajar Berbasis TIK
500.000.000,0024.
Dinas Pendidikan Program Pendidikan Menengah II 5.925.000.000,001.01-31
Terlaksananya sosialisasi danterpenuhinya persyaratanadministrasi bantuan dana hibahBKM Kalteng Harati bagi SMA danSMK
Sosialisasi dan dukungan administrasipemberian BKM SMA dan SMK
500.000.000,001.
Terlaksananya sosialisasi danterpenuhi persyaratan administrasibantuan dana hibah BOS KaltengHarati bagi SMA dan SMK
Administrasi dan Sosialisasi dana BOSSMA/SMK wajar 12 tahun
500.000.000,002.
Terlaksananya Ujian Praktik danteori kompetensi bagi siswa SMKsesuai dengan Prosedur OperasiStandar Ujian Nasional
Pelaksanaan Ujian Kompetensi Siswa SMK 975.000.000,005.
Terlaksananya Bimbingan,Pengamalan dan Penghayatan Pancasila, UUD 1945, BhinekaTunggal Ika, NKRI
Bimbingan Pengamalan dan PenghayatanPancasila, UUD 1945, Bhineka TunggalIka,NKRI
550.000.000,008.
Penggandaan / Pencetakan BukuPaket Pancasila, UUD 1945,Bhineka Tunggal Ika, NKRI
Penggandaan / Pencetakan Buku PaketPancasila, UUD 1945, Bhineka TunggalIka, NKRI
750.000.000,009.
terlaksananya penjaringan databasejenjang pendidikan menengah Wajar12 Tahun antara Disdik Provinsidengan Disdik Kab/Kota
Program penyusunan dan pemutahirandatabase pendidikan menengah
500.000.000,0011.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
terlaksananya Monitoring danevaluasi terhadap ketercapaian ataspelaksanaan program Kalteng HaratiWajar 12 Tahun Jenjang pendidikanmenengah
Monitoring dan evaluasi pelaksanaanprogram pendidikan menengah
650.000.000,0013.
Terlaksananya Pelatihan JurnalistikSiswa SMA Tingkat Provinsi
Pelatihan Jurnalistik Siswa SMA TingkatProvinsi
500.000.000,0014.
Terlaksananya Pelatihan pembinaanOSIS dan LDK Siswa SMA TingkatProvinsi
Pelatihan pembinaan OSIS dan LDK SiswaSMA Tingkat Provinsi
500.000.000,0015.
Terlaksananya sosialisasi danterpenuhi persyaratan administrasidana bantuan sosial praktek kerjaindustri (prakerin) Kalteng Haratibagi siswa SMK Negeri dan Swasta
Administrasi dan sosialisasi Praktek KerjaIndustri (Prakerin)
500.000.000,0017.
Dinas PendidikanProgram Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun II
11.819.561.000,001.01-32
Terlaksananya Pengelolaan,monitoring, evaluasi dan pelaporanBOS
Pengelolaan, Monitoring, evaluasi danpelaporan pengelolaan BOS SD dan SMP
980.000.000,001.
Terlaksananya penyelenggaraanujian nasional kesetaraan
Penyelenggaraan ujian nasionalkesetaraan
750.000.000,003.
Terlaksananya ujian Sekolah SD/MISkala Provinsi
Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MISkala Provinsi
1.750.000.000,005.
Terlaksananya pembina pramukaandan PMR tingkat SMP/MTs
Bimtek pembina pramuka dan PMR tingkatSMP/MTs
501.600.000,008.
Terlaksananya pelaksanaan penyajian data yang valid padaSMP/MTs 14 Kab/Kota
Bimtek program aplikasi sekolah (PAS)SMP/MTs Tingkat provinsi
500.000.000,0011.
Terlaksananya Olimpiade SainsGuru SMP/MTs Tingkat Provinsi
Olimpiade Sains Guru SMP/MTs Tingkatprovinsi
408.875.000,0012.
Terlaksananya pelaksanaan lombaUKS, Olimpiade Sains, Porseni danSastra Tingkat Provinsi dan Nasional
Pembinaan lomba UKS, Olimpiade Sains,Porseni dan Sastra Tingkat provinsi dannasional
6.279.086.000,0014.
Terlaksananya Rapat koordinasiPendidikan untuk Semua (PUS)Dikdas Non Formal
Rapat koordinasi pendidikan untuk semua(PUS) Dikdas dan Non formal
250.000.000,0015.
Pengelolaan, monitoring,pengawasan, evaluasi danpelaporan pengelolaan BSM SD
Pengelolaan, monitoring dan evaluasibantuan siswa miskin BSM SD Tingkatprovinsi
400.000.000,0025.
Dinas PendidikanProgram Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan II
275.000.000,001.01-33
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Terlaksananya PengelolaanAdministrasi Kegiatan Insentif GuruTidak Tetap Agama dan Penjaskes
Pengelolaan Administrasi Guru TidakTetap Agama dan Penjaskes
275.000.000,004.
Dinas Kesehatan 500.000.000,00
Dinas KesehatanProgram Peningkatan PeralatanKesehatan dan Bahan PenunjangLaboratorium
500.000.000,001.02-55
jumlah dan jenis bahan laboratoriumyang akan dibelanjakan
Pengadaan Bahan Kimia di BLK 500.000.000,005.
Biro AdministrasiKesejahteraan Rakyat danKemasyarakatan
360.000.000,00
Biro AdministrasiKesejahteraan Rakyat danKemasyarakatan
Program Pembinaan Pendidikan 110.000.000,001.01-26
Jumlah mengadakan perjalanandinas dalam rangka Pendampingantim pembina UKS dan SET TP.UKS
Pendampingan pembina UKS dan SETTP.UKS
110.000.000,002.
Biro AdministrasiKesejahteraan Rakyat danKemasyarakatan
Program Pembinaan PelayananKeagamaan
250.000.000,001.20-53
Jumlah pengadaan koleksi buku danperlengkapan pesantren
Pengaadaan Koleksi Buku danPerlengkapan Pesantren
250.000.000,004.
Badan KepegawaianDaerah
200.000.000,00
Badan KepegawaianDaerah
Program Pembinaan danPengembangan Aparatur
200.000.000,001.20-30
Capra IPDN yg lulus pantohir utusanProv kalteng dan AnggaranResponsip Gender(ARG)
Seleksi Penerimaan Capra IPDN 200.000.000,0025.
Badan Perpustakaan, Arsipdan Dokumentasi
4.752.103.015,00
Badan Perpustakaan, Arsipdan Dokumentasi
Program perbaikan sistem administrasikearsipan
79.341.561,001.24-15
Penilaian kembali arsip daerah Penilaian kembali arsip daerah 23.942.187,008.
Koordinasi, penyusunandokumen/pedoman danimplementasi jadwal retensi arsip(JRA) daerah
Koordinasi, penyusunandokumen/pedoman dan implementasijadwal retensi arsip (JRA) daerah
23.942.187,009.
Pembinaan data base informasikearsipan
Pembinaan data base informasi kearsipan 31.457.187,0010.
Badan Perpustakaan, Arsipdan Dokumentasi
Program penyelamatan dan pelestariandokumen/arsip daerah
209.816.284,001.24-16
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Pendataan dan penataandokumen/arsip daerah
Pendataan dan penataan dokumen/arsipdaerah
67.881.000,002.
Konsultasi dan koordinasipengelolaan arsip daerah
Konsultasi dan koordinasi pengelolaanarsip daerah
53.514.284,006.
Sosialiasi penyuluhan UU Nomor43/2009 tentang kearsipan dan diklatkearsipan
Sosialiasi penyuluhan UU Nomor 43/2009tentang kearsipan dan diklat kearsipan
67.681.000,007.
Perjalanan Dinas Dalam rangkaKonsultasi dan Koordinasi ke ANRI
Perjalanan Dinas Dalam rangka Konsultasidan Koordinasi ke ANRI
20.740.000,008.
Badan Perpustakaan, Arsipdan Dokumentasi
Program pengembangan data/informasi 145.035.000,001.25-20
Pemetaan PerpustakaanDesa/Kelurahan dan PerjalananDinas Ke Pusat
Pemetaan Perpustakaan Desa/Kelurahandan Perjalanan Dinas Ke Pusat
145.035.000,0030.
Badan Perpustakaan, Arsipdan Dokumentasi
Program Pengembangan Budaya Bacadan Pembinaan Perpustakaan
660.531.550,001.26-15
Pengembangan minat dan budayabaca
Pengembangan minat dan budaya baca 264.900.400,002.
Supervisi, Pembinaan dan Stimulasipada Perpustakaan Umum,Perpustakaan Khusus,Perpustakaan Sekolah danPerpustakaan Masyarakat
Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi padaPerpustakaan Umum, PerpustakaanKhusus, Perpustakaan Sekolah danPerpustakaan Masyarakat
124.752.250,003.
Pembinaan publikasi dan sosialisasiminat dan budaya baca
Pembinaan publikasi dan sosialisasi minatdan budaya baca
155.520.000,008.
Penyediaan bahan pustakaperpustakaan umum daerah
Penyediaan bahan pustaka perpustakaanumum daerah
115.358.900,009.
Badan Perpustakaan, Arsipdan Dokumentasi
Program Pengembangan Dokumentasi 185.737.700,001.26-16
Survey dan seleksi bahan-bahandokumentasi
Survey dan seleksi bahan-bahandokumentasi
163.737.700,001.
Pengolahan bahan dokumentasi Pengolahan bahan dokumentasi 22.000.000,005.
Badan Perpustakaan, Arsipdan Dokumentasi
Program peningkatan kapasitas saranadan fasilitas perpustakaan
1.000.000.000,001.26-18
Pengadaan rak/lemari buku,kursi/meja dan peralatanperpustakaan
Pengadaan rak/lemari buku, kursi/meja danperalatan perpustakaan
1.000.000.000,001.
Badan Perpustakaan, Arsipdan Dokumentasi
Program peningkatan koleksiperpustakaan
2.471.640.920,001.26-19
Pengadaan bahan pustaka/bukuBPAD provinsi dan perpustakaanumum kabupaten/kota, Desa danKelurahan (PM2L)
Pengadaan bahan pustaka/buku BPADprovinsi dan perpustakaan umumkabupaten/kota
2.471.640.920,001.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
4 PRIORITAS 4 : KESEHATAN 73.528.893.000,00
Dinas Pendidikan 200.000.000,00
Dinas Pendidikan Program Pendidikan Luar Biasa 200.000.000,001.01-19
Terlaksananya Lomba SekolahSehat PK dan PLK
Lomba Sekolah Sehat PK dan PLK 200.000.000,0065.
Dinas Kesehatan 21.878.893.000,00
Dinas KesehatanProgram Obat dan PerbekalanKesehatan
550.000.000,001.02-15
Jumlah dan jenis obat buffer yangakan dibelanjakan sebanyak
Pengadaan Kantor Darah 150.000.000,001.
tersedianya obat buffer dan alkes(Obat IMS)
Pengadaan obat buffer dan alat kesehatan 150.000.000,008.
Jumlah Pengelola Obat Kab/Kotayang ditingkatkan pengetahuan dankemampuan melalui Bimtek yangdinkes dilakukan pengelolaobatprovinsi sebanyak....
Bimtek ketersediaan obat Publik danSIPNAP
50.000.000,0035.
tersedianya obat dan perbekes untukRSJiwa
Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan RS Jiwa
0,0038.
Tersedianya Dokumen PerencanaanObat Program dan Vaksin
Pertemuan Evaluasi dan PerencanaanProgram obat dan perbekalan kesehatan,kefarmasian dan program obat asliindonesia
200.000.000,0039.
Dinas KesehatanProgram Pengembangan Obat AsliIndonesia
0,001.02-18
Pengembanga 1 item sediaan obattradisional khas kaltng menjadiproduk sediaan jamu instan
Pengolahan tanaman obat tradisional khasKalteng menjadi Produk sediaan Jamuinstan
0,0017.
Dinas KesehatanProgram Promosi Kesehatan danPemberdayaan masyarakat
382.500.000,001.02-19
iklan layanan elektronik 24 kali,layanan media cetak 12 kali, blokhalaman 12 bulan dan 12 baliho
Iklan layanan masyarakat 288.000.000,008.
bahan seragam bg kader posyandudi desa PM2L sebanyak 630 potong
Pengadaan Baju Kader untuk Posyandu diDesa PM2L
94.500.000,0012.
Dinas Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.160.232.000,001.02-20
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Jumlah kegiatan pendukungpenanggulangan balita gizi kurangsebanyak 249.104 bungkustabularia dan 500 alat pemantaupertumb.
Penanggulangan Kurang Energi Protein(KEP), anemia gizi besi, Gangguan AkibatKurang Yodium (GAKY), kurang vitamin adan kekurangan zat gizi mikro lainnya
655.342.000,003.
Jumlah balita sehat yang dinilaidalam lomba balita di 14 Kab/Kota 1kegiatan Anggaran ResponsipGender (ARG)
Lomba Balita 273.390.000,0015.
Jumlah Kegiatan Kampanye PEKanASI 1 Kegiatan dan AnggaranResponsip Gender (ARG)
Kampanye Pekan Asi 231.500.000,0016.
Dinas KesehatanProgram Pengembangan LingkunganSehat
50.696.000,001.02-21
Jumlah pengelola Progrm STBMyang diiutkan dalam pertemuansebanyak 30 orang
Pertemuan evaluasi program STBM seKalimantan Tengah
50.696.000,0027.
Dinas KesehatanProgram Pencegahan danPenanggulangan Penyakit Menular
861.170.000,001.02-22
Jumlah lokasi yang diperiksa dandijadikan lokasi pemeriksaan melaluikegiatan mobile VCT
Mobile VCT 75.000.000,0024.
Jumlah vaksin anti rabies yang akandiadakan.
Pengadaan VAR 250.000.000,0059.
Jumlah petugas di fasyankes yangdilakukan OJT
OJT program manajemen pengendalianDBD
30.000.000,0064.
Terlaksananya Seminar malaria Peringatan Hari Malaria sedunia 50.000.000,0066.
Terlaksananya pelaksanaanpertemuan evaluasi ProgramPenanggulangan MasalahKesehatan
Pertemuan Evaluasi programPenanggulanagn masalah kesehatan
85.000.000,0073.
Terlaksananya sero surevy di 5Kab/Kot
Sero Survey HIV dan Sifilis 105.000.000,0074.
Terlaksananya pertemuan evaluasipenemuan penderita Diar dan ISPA
Pertemuan evaluasi hasil penemuanpenderita ISPA dan Diare
85.000.000,0078.
Jumlah lokasi yang melaksanakanGeber PSN
Pengendalian Vektor DBD Geber PSN 60.920.000,0083.
Jumlah jenis pengendalian vektoryang dibeli
Pengadaan Insektisida dan Larvasida 60.000.000,0084.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Jumlah lokasi yangmelaksanakanFogging Masal, Fokusdan SMP
Foging Masal 60.250.000,0085.
Dinas KesehatanProgram Pelayanan KesehatanPenduduk Miskin
561.219.000,001.02-24
jumlah mata yang akan dilayanidalam operasi katarak sebanyak 250mata
Pelayanan Operasi Katarak 561.219.000,0014.
Dinas Kesehatan
Program pengadaan, peningkatan danperbaikan sarana dan prasaranapuskesmas/puskesmas pembantu danjaringannya
280.000.000,001.02-25
terlaksananya Bimtek programpeningkatan sarana dan perijinandan peralatan kesehatan
Bimtek program peningkatan sarana,perizinan dan peralatan kesehatan
65.000.000,0030.
Terselenggaranya PertemuanTentang Koordinasi SaranaKesehatan
Pertemuan evaluasi perencanaan programpeningkatan sarana, perizinan danperalatan kesehatan
215.000.000,0036.
Dinas KesehatanProgram peningkatan pelayanankesehatan anak balita
120.315.000,001.02-29
terlaksananya monev penurunananAKB dan AKBAL 14 Kab/kotasebanyak 39 OT
Monev penurunan AKB, AKBAL 120.315.000,0018.
Dinas KesehatanProgram peningkatan pelayanankesehatan lansia
95.680.000,001.02-30
terlaksananya validasi datakesehatan USILA 26 OT
Validasi data program kesehatan USILA 95.680.000,0013.
Dinas KesehatanProgram peningkatan keselamatan ibumelahirkan dan anak
184.957.000,001.02-32
Dokumen hasil supervisi Kabupaten 1 Dokumen
Supervisi AMP 184.957.000,0010.
Dinas KesehatanProgram Peningkatan PembiayaanJaminan Kesehatan
5.834.056.600,001.02-35
terlaksananya konsultasi programpembiayaan Jamkesmas ke pusat
Konsultasi ke pusat pembiayaan jaminankesehatan
75.000.000,006.
Terlaksananya pertemuanKoordinasi Cakupan kepesertaan JKN
Pertemuan koordinasi cakupankepesertaan Jamkesmas
168.254.000,0014.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Terlaksananya pertemuanPerencanaan JKN
Pertemuan perencanaan JamkesmasTingkat Provinsi/Kab/Kota
117.997.600,0015.
Terlaksananya Pembinaanpelaksanaan JKN ke Kab/ Kota
Pembinaan pelaksanaan Jamkesmas diKab/Kota
149.400.000,0016.
Terlaksananya Monitoringkepesertaan Pembiayaan JKN Kab/Kota
Monitoring kepersertaan dan pembiayaanJamkesmas Kab/kota
149.400.000,0017.
Honor Tim Kartu Kateng BarigasTim Penyelenggaraan Kartu KaltengBarigas
515.848.000,0021.
terlaksananya Moonev Kartu KaltengBarigas
Monitoring/Evaluasi Kartu Kalteng Barigas 157.200.000,0022.
terselenggaranya PelayananKesehatan bagi Pemegang KartuKalteng Barigas
Biaya Premi Kartu Kalteng Barigas 4.500.957.000,0023.
Dinas Kesehatan Program Upaya Kesehatan Perorangan 841.927.350,001.02-36
Terlaksananya bimbingan akreditasiRS di 14 RS
Bimbingan akreditasi ke RS 52.000.000,002.
Terlaksananya penilaian RSSI/B di11 RS Kab
Penilaian RSSI/B se Kalimantan Tengah 133.215.450,003.
Terlaksananya Penilaian PuskesmasBerprestasi bagi 28 Puskesmas
Lomba Pusksesmas berprestasi 342.859.550,0020.
Meningkanya pelayanan kesehatandi RS 100 %
Penilaian RS Pelayanan Prima 313.852.350,0021.
Dinas KesehatanProgram Upaya Kesehatan JiwaMasyarakat
1.075.052.000,001.02-38
Jumlah Nakes yang menerima jasamedik pelayanan di RSJ Kalawa Atei
Jasamedik pelayanan di RSJ 240.000.000,0011.
Jumlah dokter dan perawat yang uang jasa dokter dan perawatsebanyak...
Peningkatan Sumber Daya AparaturPetugas RSJ Kalawa Atei
555.052.000,0012.
tersedianya logistik/makan minumpasien
Logistik/makan minum pasien 200.000.000,0015.
Pelayanan Kesehatan Gratis di RS 80.000.000,0018.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Dinas KesehatanProgram Sumber Daya Kesehatan(BAPELKES)
1.567.140.650,001.02-39
Terlaksananya konsultasi dankoordinasi ke Pusat
Konsultasi ke pusat / diklat 78.400.000,0041.
Terlaksananya pendampinganpenempatan dr/drg
Untuk pendampingan dr/drg PTT sampaike daerah tujuan
70.000.000,0049.
jumlah bidan/dr/drg yang menempatitempat tugasnya
Penempatan dan pumulangan Dokter PTT 97.600.000,0051.
terlaksananya fasilitasi dankoordinasi ke Kabupaten
Validasi Data Nakes ke Kabupaten/Kota 68.070.000,0057.
meningkatnya kapasitaskemampuan nakes teladan provinsidalam mengembangkan programinovatif di bidang kesehatan
Peningkatan Kapasitas Nakes Teladan 142.900.000,0063.
Tersedianya tenaga jabatanfungsional Perawat
Pelatihan Jafung 137.868.650,0067.
Telaksananya pertemuanperencanaan kebutuhan nakes
Pertemuan perencanaan kebutuhan Nakesse-Kalteng
95.000.300,0068.
meningkatnya kemampuan danpemahaman tenaga pengelolaprogram registrasi dan akreditasi
Sinergisitas Program Registrasi danAkreditasi
66.500.000,0070.
Terlaksanannya pemetaankebutuhan dr spesialis
Mapping keadaaan dan kkebutuhan tenagadokter spesialis di RS se Kalteng
158.650.000,0071.
dinilainya Nakes telada sekalteng Penilaian Nakes teladan 463.231.700,0073.
Terlaksananya monev program diklat Monev program diklat 98.370.000,0078.
Jumlah bidan yang bertugas didaerah terpencil yang ditingkatkankemampuannya dalam pelayanankebidanan
Magang Bidan Dacil di RS Doris SylvanusPalangka Raya
90.550.000,0080.
Dinas KesehatanProgram Penanggulangan MasalahKesehatan
75.000.000,001.02-40
Terlaksananya penanggulanganKsus KLB penyakit menular maupunkeracunan makanan
Manajemen Penanggulangan Makes 75.000.000,002.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Dinas KesehatanProgram Kebijakan Dan ManajemenPembangunan Kesehatan
180.000.000,001.02-41
Adanya dat hasil pelaksanaanpembangunan kesehatan di 14Kab/kota
Monitoring, evaluasi pelaksanaan program 90.000.000,001.
Terlaksananya Sosialisasi kegiatandi Lokasi PM2L
Sosialisasi dan Monev PM2L 90.000.000,0018.
Dinas Kesehatan Penyuluhan Masyarakat PHBS 128.480.000,001.02-42
Terlaksananya pembinaan gigi danmulut di puskesmas 11 OT
Pembinaan gigi, mulut di puskesmas 34.320.000,003.
terlaksananya pembinaan PHBS dirumah tangga dan sekolah 12 OT
Pembinaan PHBS di rumah tangga dansekolah
44.160.000,005.
Jumlah UKS KIT yang akandiadakan sebanyak 50 PT
UKS KIT 50.000.000,006.
Dinas Kesehatan Program Kesehatan Haji 123.940.400,001.02-44
Terlaksananya PertemuanKesehatan Haji Linsek dan Linprog 1 Dokumen
Pertemuan Kesehatan Haji Linsek danLintas Program
123.940.400,005.
Dinas KesehatanProgram Pemberantasan Penyakit TidakMenular (PTM)
171.533.000,001.02-46
terlaksananya kegiatan-kegiatan YKIPenemuan dan penanganan penderitaPTM
71.533.000,0020.
terlaksananya Evaluasi ProgramPTM
Pertemuan evaluasi program PTM 100.000.000,0021.
Dinas KesehatanProgram Pengadaan, Peningkatan danPerbaikan Sarana dan Prasaranakesehatan
3.500.000.000,001.02-49
terlaksananya pembangunan RSJKalawa Atei Palangka Raya
Pembangunan rumah sakit jiwa ProvinsiKalimantan Tengah
3.500.000.000,006.
Dinas KesehatanProgram kesehatan lingkunganlingkungan
450.536.000,001.02-52
Tersedianya Kabupaten /Kota Sehat Advokasi Kabupaten/Kota Sehat 80.000.000,002.
pembentukkanDesa STBM sebanyak60 Desa
STBM (Sanitasi Total BerbasisMasyarakat)
370.536.000,007.
Dinas Kesehatan Program Kefarmasian 299.178.000,001.02-53
Terselenggaranya Pelatihan TOTbagi petugas Kabupaten kotasebanyak 28 orang
TOT Pengelolaan Obat Bagi PetugasKabupaten / Kota
133.300.000,003.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Terselenggaranya PertemuanKoordinasi dan PelaksanaanProgram Kefarmasian,, ProgramObat dan Perbekalan Kesehatan danProgram Obat Asli Indonesia
Pertemuan Koordinasi dan PelaksanaanProgram Kefarmasian,, Program Obat danPerbekalan Kesehatan dan Program ObatAsli Indonesia
165.878.000,004.
Dinas KesehatanProgram Peningkatan Perijinan saranadan peralatan kesehatan
475.000.000,001.02-54
Terselenggaranya PertemuanTentang Koordinasi SaranaKesehatan
Pertemuan Koordinasi Perizinan SaranaKesehatan
215.000.000,001.
Terlaksananya monitoringsarana,perizinan,peralatan
Monitoring Sarana, Perizinan, Peralatan 260.000.000,002.
Dinas KesehatanProgram Peningkatan PeralatanKesehatan dan Bahan PenunjangLaboratorium
2.800.000.000,001.02-55
Tersedianya Peralatan Pengujiandan Pendukung Laboratorium di BLKprov. Kalteng
Pengadaan Peralatan Kesehatan di BLK 2.000.000.000,003.
jumlah dan jenis bahan penunjangyang akan diadakan
Pengadaan Bahan PenunjangLaboratorium di BLK
800.000.000,004.
Dinas Kesehatan Program Kesehatan Reproduksi Remaja 110.280.000,001.12-16
"Tersedianya dokumen monev pascapelatihan PKPR 28 OT "
Monev Pasca Pelatihan Mampu PKPR 110.280.000,008.
RSUD dr. Doris SylvanusPalangka Raya
51.350.000.000,00
RSUD dr. Doris SylvanusPalangka Raya
Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan masyarakat
350.000.000,001.02-19
Jumlah bulan iklan layananmasyarakat yang ditayangkan dimedia
Iklan layanan masyarakat 350.000.000,0025.
RSUD dr. Doris SylvanusPalangka Raya
Program Peningkatan PembiayaanJaminan Kesehatan
6.000.000.000,001.02-35
Jumlah pasien miskin, rawatinap=3.400, rawat jalan=7.200
Pelayanan pasien miskin/tidak mampugratis
6.000.000.000,001.
RSUD dr. Doris SylvanusPalangka Raya
Program Peningkatan KualitasPelayanan Kesehatan pada BLUD dr.Doris Sylvanus
45.000.000.000,001.02-50
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Indeks kepuasan pelanggan Kegiatan Pelayanan dan PendukungPelayanan
45.000.000.000,001.
Badan PemberdayaanMasyarakat danPemerintahan Desa
100.000.000,00
Badan PemberdayaanMasyarakat danPemerintahan Desa
Program Peningkatan KeberdayaanMasyarakat Pedesaan
100.000.000,001.22-15
Lomba Pokjanal Posyandu Lomba pokjanal posyandu 100.000.000,007.
5
PRIORITAS 5 : PERCEPATANPENANGGULANGAN KEMISKINAN DANPENGENTASAN DESA/KELURAHANTERTINGGAL
6.883.944.100,00
Dinas Kesehatan 199.175.100,00
Dinas KesehatanProgram Pelayanan KesehatanPenduduk Miskin
199.175.100,001.02-24
"Dokumen laporan hasil pelayananpengobatan massal sebanyak 8 kali"
Pengobatan Masal 199.175.100,0016.
Badan PerencanaanPembangunan Daerah
600.000.000,00
Badan PerencanaanPembangunan Daerah
Program Perencanaan PembangunanKESRA
250.000.000,001.06-31
Tersusunnya Laporan PercepatanPenanggulangan KemiskinanDaerah, Anggaran ResponsipGender(ARG)
Koordinasi perencanaan penanggulangankemiskinan
250.000.000,003.
Badan PerencanaanPembangunan Daerah
Program Perencanaan PembangunanDaerah Tertinggal
350.000.000,001.06-33
Tersedianya dokumen/laporanRencana Aksi PM2L Tahun 2015
Koordinasi perencanaan PM2L 250.000.000,001.
Tersedianya dokumen PerencanaanPembangunan Daerah Tertinggal
Koordinasi perencanaan dan pelaksanaanpembangunan daerah tertinggal
100.000.000,002.
Dinas Perhubungan,Komunikasi danInformatika
682.500.000,00
Dinas Perhubungan,Komunikasi danInformatika
Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa
682.500.000,001.25-15
jumlah desa PM2LPengadaan sarana komunikasi daninformasi di desa PM2L
682.500.000,005.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi
1.942.150.000,00
Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi
Program Peningkatan Kualitas danProduktivitas Tenaga Kerja
535.000.000,001.14-15
Pelaksanaan Pelatihan Ketrampilanbagi masyara kat dlm rangkaProgram PM2L di Kalteng
Pelatihan ketrampilan (PM2L) 385.000.000,0013.
Pelatihan Ketrampilan bagimasyarakat pencaker dalam rangkapemagangan ke Perusahaan
Pemagangan tenaga kerja 150.000.000,0014.
Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi
Program Pengembangan WilayahTransmigrasi
1.407.150.000,002.08-15
Pengembangan Lahan UsahaProduktif, Pemberdayaan Gapoktan,Pengadaan Alat RMU, BantuanSaprodi, Pembinaan Koperasi danInventarisasi Peluang Usaha danPemasaran
Pengembangan usaha ekonomi dikawasan transmigrasi dan desa PM2L
1.407.150.000,007.
Dinas Koperasi, UsahaMikro, Kecil dan Menengah
667.119.000,00
Dinas Koperasi, UsahaMikro, Kecil dan Menengah
Program penguatan Kelembagaankoperasi
667.119.000,001.15-19
Melakukan penataan dan monitoringterhadap kelembagaan koperasi dikab/kota se kalteng
Penataan dan monitoring kelembagaankoperasi
85.000.000,001.
Melakukan penilaian terhadapkoperasi se kalteng
Penilaian koperasi berprestasi 113.119.000,004.
Terselenggaranya lomba tangkastermpil tingkat provinsi dan nasional
Tangkas terampil koperasi 144.000.000,005.
Terlaksananya kegiatanpemeringkatan koperasi di kalteng
Pemeringkatan koperasi 150.000.000,006.
Terselenggaranyasosialisasinya/penyuluhanperkoperasian di Desa/kelurahanPM2L se kalteng
Penyuluhan perkoperasian di wilayahPM2L
175.000.000,007.
Badan PemberdayaanMasyarakat danPemerintahan Desa
1.048.000.000,00
Badan PemberdayaanMasyarakat danPemerintahan Desa
Program pengembangan lembagaekonomi pedesaan
300.000.000,001.22-16
Fasilitasi PenanggulanganKemiskinan
Pelaksanaan koordinasi penanggulangankemiskinan
100.000.000,0010.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pelaksanaan Pameran 200.000.000,0017.
Badan PemberdayaanMasyarakat danPemerintahan Desa
Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangun desa
748.000.000,001.22-17
Pelaksanaan Pelatihan PemantapanTupoksi BPD di lokasi PM2L danPelatihan PerencanaanPembangunan Desa bagi KepalaDesa lokasi PM2L
Fasilitasi pelaksanaan PM2L 568.000.000,005.
Pelaksanaan lomba desa kelurahanTingkat Provinsi
Pelaksanaan lomba desa/kelurahan 180.000.000,006.
Badan Perpustakaan, Arsipdan Dokumentasi
75.000.000,00
Badan Perpustakaan, Arsipdan Dokumentasi
Program monitoring dan evaluasipengembangan perpustakaan
75.000.000,001.26-23
Monitoring evaluasi perpustakaanumum kabupaten/kota ,perpustakaan desa/kelurahan seKalimantan Tengah
Monitoring evaluasi perpustakaan umumkabupaten/kota , perpustakaandesa/kelurahan se Kalimantan Tengah
75.000.000,001.
Dinas Perkebunan 1.200.000.000,00
Dinas PerkebunanProgram Peningkatan KesejahteraanPetani
1.200.000.000,002.01-15
Jumlah Kebun Karet yang terbangundi 39 Desa, masing-masing Desa 2(dua) Ha
Pembinaan mamangun tuntang mahagalewu
1.200.000.000,006.
Dinas Kehutanan 170.000.000,00
Dinas Kehutanan Program rehabilitasi hutan dan lahan 170.000.000,002.02-16
Jumlah peserta yang mengikutipelatihan
Dukungan Program Mamangun TuntangMahaga Lewu PM2L
170.000.000,009.
Dinas Perindustrian danPerdagangan
300.000.000,00
Dinas Perindustrian danPerdagangan
Program Pengembangan Industri Kecildan Menengah
300.000.000,002.07-16
Jumlah pelaku usaha/pengrajin yengmengikuti pelatihan tenisketerampilan PM2L
Program Mamangun dan Mahaga Lewu(PM2L ) se Kalimantan Tengah
300.000.000,0016.
6PRIORITAS 6 : PENINGKATAN INVESTASIDAN DUNIA USAHA
5.288.486.000,00
Badan PerencanaanPembangunan Daerah
75.000.000,00
Badan PerencanaanPembangunan Daerah
Program Peningkatan PengembanganPengelolaan Aset/Barang Daerah
75.000.000,001.20-8
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Terlaksananya Pengelolaan danpelaporan inventaris barang daerah
Pengelolaan inventaris barang daerah 75.000.000,001.
Dinas Koperasi, UsahaMikro, Kecil dan Menengah
531.116.000,00
Dinas Koperasi, UsahaMikro, Kecil dan Menengah
Program pengembangan produk danpemasaran bagi koperasi dan UMKM
531.116.000,001.15-22
Terikutinya Pameran/PromosiProduk Unggulan KUMKM padaExpo Kalteng
Pameran Kalimantan Tengah Expo 175.000.000,004.
Terlaksananya Pasar rakyat/PasarMurah
Pasar rakyat 131.116.000,005.
Terikutinya Pameran/PromosiProduk Unggulan KUMKM padaPameran Luar Daerah
Pameran luar daerah 225.000.000,006.
Badan Penanaman ModalDaerah dan Perizinan
1.872.120.000,00
Badan Penanaman ModalDaerah dan Perizinan
Program Peningkatan Promosi danKerjasama Investasi
722.120.000,001.16-15
Jumlah pameran Investasi di dalamnegeri
Penyelenggaraan pameran investasi didalam negeri
250.000.000,0010.
Jumlah pameranpromosi dagangdan pariwisata didalam negeri
Pameran dagang dan promosi 200.000.000,0012.
Terlaksananya Pameran Promosi diLuar Negerii
Pameran Promosi dan investasi di luarnegeri di wilayah Eropah/Asia
272.120.000,0020.
Badan Penanaman ModalDaerah dan Perizinan
Program Peningkatan Iklim Investasidan Realisasi Investasi
340.000.000,001.16-16
Jumlah data IUT yang dikeluarkanBKPM
Evaluasi perijinan Ijin Usaha Tetap ( IUT )yang dikeluarkan oleh bkpm padaperusahaan PMA / PMDN
90.000.000,0011.
Jumlah TKA dan TKI yg di evaluasi
Evaluasi perijinan Tenaga Kerja Asing (TKA ) dan pendataan /inventarisasiTenaga Kerja Indonesia ( TKI ) padaperusahaan PMA / PMDN di 14kabupaten/kota se Kalimantan Tengah .
60.000.000,0012.
Pelaksanaan SATGAS penanamanmodal
Satuan tugas ( task force ) penanamanmodal se Kalimantan Tengah
100.000.000,0018.
Pelaksanaan, pembinaan,pengendalian dan pengawasan
Pembinaan, pengendalian danpengawasan pelaksanaan kegiatanperusahaan PMA / PMDN
90.000.000,0021.
Badan Penanaman ModalDaerah dan Perizinan
Program Penyiapan Pengawasan danPerencanaan
400.000.000,001.16-17
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Jumlah Peserta RKEPPMDRapat Koordinasi dan evaluasiperencanaan penanaman modal daerah seKalteng
150.000.000,0018.
Jumlah Penyusunan RUPMPPenyusunan pedoman rencana umumpenanaman modal provinsi
250.000.000,0023.
Badan Penanaman ModalDaerah dan Perizinan
Program Peningkatan Pelayanan SecaraTerpadu
110.000.000,001.16-18
Jumlah Perizinan yang dikeluarkanPemeriksaan lapangan ke Perusahaandalam rangka pelayanan perizinan
110.000.000,001.
Badan Penanaman ModalDaerah dan Perizinan
Program Pengembangan Iklim Investasi 300.000.000,001.16-19
Jumlah PelaksanaanPemberdayaan Masyarakat pada 3Kabupaten
Pemberdayaan usaha masyarakat, ukmdan koperasi dengan perusahaan disekitarperkebunan dan pertambangan
300.000.000,003.
Biro AdministrasiPerekonomian dan SumberDaya Alam
515.250.000,00
Biro AdministrasiPerekonomian dan SumberDaya Alam
Program Administrasi Perekonomiandan Sumber Daya Alam
515.250.000,001.20-48
Laporan Pengembangan Promosidan Investasi
Koordinasi dan fasilitasi pengembanganpromosi daerah dan investasi
415.250.000,001.
1 Set Dokumen Laporan KebijakanEkonomi pada Bidang UsahaDaerah/BUMD dan Perbankan
Koordinasi dan fasilitasi pengembanganusaha daerah/ bumd dan perbankan
100.000.000,008.
Inspektorat Provinsi 20.000.000,00
Inspektorat ProvinsiProgram Peningkatan PengembanganPengelolaan Aset/Barang Daerah
20.000.000,001.20-52
Terkelolanya barang inventarisSKPD
Pengelolaan inventaris barang daerah 20.000.000,001.
Dinas Perkebunan 500.000.000,00
Dinas PerkebunanProgram peningkatan pemasaran hasilproduksi pertanian/perkebunan
500.000.000,002.01-17
Promosi sejumlah produkperkebunan dalam 2 Kegiatan(kalteng Expo dan Pekan BudayaDayak)
Promosi Produk Perkebunan di KalimantanTengah (Kalteng Expo)
250.000.000,0026.
Jumlah media massa dan elektronikyang digunakan untuk publikasisebanyak 2 Jenis (Televisi/Radiodan Media Cetak)
Publikasi Potensi dan Peluang Investasi diBidang Perkebunan Melalui Media Cetak
250.000.000,0027.
Dinas Perindustrian danPerdagangan
1.775.000.000,00
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Dinas Perindustrian danPerdagangan
Program Perlindungan Konsumen danpengamanan perdagangan
795.000.000,002.06-15
Jumlah dokumen kegiatanpengawasan barang dan jasa
Peningkatan pengawasan peredaranbarang dan jasa
85.000.000,003.
Jumlah kegiatan fasilitasi pasarmurah selama setahun
Fasilitas pasar murah menjelang hari besarkeagamaan
85.000.000,005.
Jumlah aparat yang mengikutikegiatan Rakor dan SinkronisasiProgram Indag
Rapat koordinasi dan sinkronisasi programperindustrian dan perdagangan seKalimantan Tengah
110.000.000,007.
Jumlah konsumen dan pelaku usahayang mengikuti kegiatan penyuluhankonsumen
Pembinaan dan pemberdayaan konsumendan pelaku usaha (penyebarluasan dansosialisasi berbagai informasi perlindungankonsumen)
90.000.000,009.
Jumlah dokumen kegiatankoordinasi barang sembako danbarang strategis selama setahun
Koordinasi pendistribusian barangsembako dan barang strategis diKalimantan Tengah
75.000.000,0011.
Jumlah alat UTTP yang telah di tera/ tera ulang sesuai standar yangberlaku, Kuanta barang terjaminsesuai standar yang berlaku, 12.000uttp
Peneraan alat UTTP kemetrologian 350.000.000,0012.
Dinas Perindustrian danPerdagangan
Program Peningkatan danPengembangan Ekspor
45.000.000,002.06-17
Jumlah dokumen hasil pengawsandan penilikan produk ekspor
Pengawasan dan penilikan kualitas produkekspor
45.000.000,0014.
Dinas Perindustrian danPerdagangan
Program Peningkatan EfisiensiPerdagangan Dalam Negeri
60.000.000,002.06-18
Tersedianya dokumen peningkatansistem informasi perdagangan
Peningkatan sistem dan jaringan informasiperdagangan
60.000.000,006.
Dinas Perindustrian danPerdagangan
Program penumbuhan Industri agro 325.000.000,002.06-20
Jumlah dokumen hasil monitoringdan pengawasan Industri Agrostrategis di Kalteng
Monitoring dan pengawasan industri agro 75.000.000,005.
Jumlah bantuan mesin peralatanuntuk mendukung pengembanganindustri Anekal di Kalteng
Bantuan Mesin Peralatan bagiPengembangan industri Aneka di Kalteng
250.000.000,0023.
Dinas Perindustrian danPerdagangan
Program Pengembangan Industri Kecildan Menengah
550.000.000,002.07-16
Jumlah pelaku usaha yang mengikutipelatihan pewarnaan anyaman rotan
Pelatihan pewarnaan bagi pelaku usahakerajinan anyaman rotan
50.000.000,0054.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Terlaksananya operasional rumahkemasan Disperindag Prov. Kalteng
Operasional pelayanan teknis rumahkemasan Disperindag. Prov. Kalteng
500.000.000,0055.
7PRIORITAS 7 : TATA RUANG, SUMBERDAYA ALAM, LINGKUNGAN HIDUP DANPENGELOLAAN BENCANA
49.019.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum 38.550.000.000,00
Dinas Pekerjaan UmumProgram pengembangan wilayahstrategis dan cepat tumbuh
5.500.000.000,001.03-29
Tersedianya penataan lingkunganpermukiman bersejarah
Dukungan PSD penataan lingkunganpermukiman tradisional / bersejarah
1.500.000.000,005.
Terpeliharanya kebersihan dankeindahan kota serta terhindarnyadari banjir
OP. Kebersihan dan Pemeliharaan Taman 4.000.000.000,0014.
Dinas Pekerjaan Umum Program Pengembangan Perumahan 31.500.000.000,001.04-15
Lancarnya arus lalu lintas jalan danberfungsinya saluran drainase padalingkungan perumahan
Pengembangan kawasan perumahan danpermukiman perkotaan
30.000.000.000,0010.
Lancarnya arus lalu lintas danberfungsinya saluran drainase padalingkungan perumahan
Pembangunan sarana dan prasaranarumah sederhana sehat
1.500.000.000,0011.
Dinas Pekerjaan Umum Program Perencanaan Tata Ruang 750.000.000,001.05-15
Arahan pengembangan kawasanyang sesuai dengan perencanaan
Penyusunan rencana detail tata ruangkawasan
750.000.000,005.
Dinas Pekerjaan Umum Program Pemanfaatan Ruang 200.000.000,001.05-16
Terlaksananya kegiatan Bimtek danGIS
Sosialisasi kebijakan, norma, standar,prosedur dan manual pemanfaatan ruang
200.000.000,007.
Dinas Pekerjaan UmumProgram Pengendalian PemanfaatanRuang
600.000.000,001.05-17
Terfasilitasinya pemrogramanpengendalian ruang wilayah Prov.Kalteng
Fasilitasi peningkatan peran sertamasyarakat dalam pengendalianpemanfaatan ruang
200.000.000,003.
Tersedianya sinkronisasi dokumenpemanfataan dan pengendalian tataruang
Koordinasi dan Fasilitasi PengendalianPemanfaatan Ruang Provinsi dan LintasKab./Kota
200.000.000,006.
Tersedianya monitoring dan evaluasiTata Ruang wilayah Provinsi
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 200.000.000,008.
Badan PerencanaanPembangunan Daerah
1.000.000.000,00
Badan PerencanaanPembangunan Daerah
Program perencanaan prasaranawilayah dan sumber daya alam
750.000.000,001.06-24
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Tersedianya dokumen Perencanaan Pengembangan Permukiman danPerkotaan di Kalimantan Tengah
Koordinasi perencanaan pengembanganpermukiman dan perkotaan
350.000.000,005.
Tersedianya dokumen PerencanaanPengelolaan irigasi, rawa, sungai,danau dan sumberdaya air lainnya Provinsi Kalimantan Tengah
Koordinasi perencanaan sumber daya airProvinsi Kalimantan Tengah
150.000.000,008.
Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA dan Lingkungan Hidup
Koordinasi perencanaan pembangunanbidang sumberdaya alam dan lingkunganhidup
250.000.000,009.
Badan PerencanaanPembangunan Daerah
Program Penataan Ruang Wilayah 250.000.000,001.06-29
Terlaksananya Koordinasi fasilitasidan sosialisasi penataan ruangwilayah di Provinsi KalimantanTengah
Koordinasi dan fasilitasi penataan ruangwilayah Provinsi Kalimantan Tengah
250.000.000,001.
Badan Lingkungan Hidup 3.275.000.000,00
Badan Lingkungan HidupProgram Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup
1.225.000.000,001.08-16
Jumlah kab/kota yang ikut dalampenilaian adipura
Koordinasi Penilaian kota sehat/adipura 250.000.000,001.
Jumlah perusahaan yang telahdidata ketaatan terhadap peraturanlingkungan hidup
Peningkatan peringkat kinerja perusahaan(proper)
300.000.000,009.
Jumlah sungai yang dipantaukualitas airnya
Pemantauan kualitas air 200.000.000,0017.
Jumlah kab/kota yang dipantaukualitas udaranya.
Pemantauan kualitas udara 200.000.000,0018.
Jumlah kantor SKPD di Prov Kaltengyang malaksanakan GJB
Pelaksanaan program gerakan JUMAT"BERIMAN"
75.000.000,0020.
Jumlah parameter uji/pengukurankualitas air.
Operasional dan Pengadaan alatLaboratorium Lingkungan
200.000.000,0023.
Badan Lingkungan HidupProgram Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam
300.000.000,001.08-17
Pelaksanaan program HoB (Heart ofBorneo)
300.000.000,0017.
Badan Lingkungan HidupProgram Peningkatan Kualitas danAkses Informasi Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup
1.250.000.000,001.08-19
Jumlah website pusat informasilingkungan hidup serta penyusunanleaflet poster spanduk lingkungan
Pengembangan data dan informasilingkungan
200.000.000,002.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Jumlah sekolah yang melaksanakanprogram adiwiyata dan pendidikanlingkungan hidup
Pelaksanaan program adiwiyata danpendidikan lingkungan hidup
300.000.000,006.
Prosentase data yang tersusundalam SLHD
Penyusunan status lingkungan hidupdaerah
100.000.000,008.
Jumlah pengunjung yang hadir dipameran LH Jakarta
Penyelenggaraan pameran LH di jakarta 150.000.000,009.
Jumlah pengunjung yang hadirdalam pameran LH di daerah
Penyelenggaraan pameran LH di daerah 100.000.000,0010.
Jumlah negara yang di kunjungidalam kalender LH
Penyelenggaraan kalender LH di luarnegeri
100.000.000,0016.
Jumlah NGO/LSM/Tokohmasyarakat/ tokoh adat/demangyang dilakukan kemitraan dalampengelolaan LH
Kemitraan pengelolaan Lingkungan Hidup 100.000.000,0018.
Jumlah rapat koordinasi LH yangterlaksana
Rapat Koordinasi Lingkungan Hidup 200.000.000,0019.
Badan Lingkungan HidupProgram Mitigasi dan AdaptasiPerubahan Iklim
500.000.000,001.08-29
Jumlah rapat pengendalian dampakperubahan iklim yang terkaksana
Pengendalian dampak perubahan iklim 500.000.000,001.
Badan PenanggulanganBencana Daerah
600.000.000,00
Badan PenanggulanganBencana Daerah
Program Tanggap Darurat 100.000.000,001.13-29
Tersedianya Biaya Transport untukPengangkutan Logistik = 14Kab/Kota, Provinsi
Pengangkutan logistik 100.000.000,007.
Badan PenanggulanganBencana Daerah
Program logistik dan peralatan 500.000.000,001.13-32
Terpenuhinya Logistik untuk KorbanBencana = 2 Paket / 14 Kab/Kota
Pengadaan paket logistik 500.000.000,001.
Biro AdministrasiPerekonomian dan SumberDaya Alam
1.204.000.000,00
Biro AdministrasiPerekonomian dan SumberDaya Alam
Program Administrasi Perekonomiandan Sumber Daya Alam
1.204.000.000,001.20-48
1 Set Dokumen LaporanPengelolaan Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup
Koordinasi dan fasilitasi serta monev SDAdan lingkungan hidup
70.000.000,003.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Laporan Hasil Monitoring EvaluasiKegiatan PemberdayaanPerekonomian dan SDA
Koordinasi dan monev kegiatanpemberdayaan perekonomian dan SDA
100.000.000,005.
Laporan Penertiban danPengamanan Hutan di KalimantanTengah
Koordinasi kegiatan pengawasanpenertiban dan pengamanan hutan
150.000.000,0011.
Dokumen Laporan AdministraiPengembangan Sektor Perkebunan
Koordinasi pengembangan sektorperkebunan
100.000.000,0014.
Tersedianya Data PengembanganSektor Pertanian
Koordinasi pengembangan sektorpertanian di Provinsi Kalimantan Tengah
130.000.000,0015.
Tersedianya Laporan dan DataKawasan Agropolitan
Koordinasi pembinaan dan pengembangankawasan agropolitan
340.000.000,0016.
Laporan Koordinasi / OrientasiLapangan dalam Rangka PelepasanKawasan Hutan
Koordinasi/orientasi lapangan dalamrangka pelepasan kawasan hutan
115.000.000,0021.
Laporan Administrasi / Data LahanTerlantar
Koordinasi pelaksanaan gerakan bersamamenanam lahan terlantar (GEBER-MLT)
73.000.000,0022.
Laporan Terlaksananya KoordinasiPenanganan Pengaduan SektorSumber Daya Alam dan LingkunganHidup
Koordinasi penanganan pengaduan sektorsumber daya alam dan lingkungan hidup
126.000.000,0025.
Dinas Kehutanan 4.390.000.000,00
Dinas KehutananProgram Pemanfaatan Potensi SumberDaya Hutan
1.200.000.000,002.02-15
Jumlah IUPHHK yang dilaksanakanmonitoring dan evaluasi produksikayu bulatnya dan pemenuhankewajiban pembayaran PSDH danDR
Pengembangan pengujian danpengendalian peredaran hasil hutan
500.000.000,008.
Jumlah IUPHHK yang dimonitoringdan evaluasi dalam pelaksanaanTPTI, TPTJ, dan Silin serta HTI danHTR
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan TPTI,TPTJ dan silvikultur intensif serta monevHTI dan HTR
250.000.000,0012.
Jumlah IUPHHK yang dimonitoringdan evaluasi dalam pelaksanaanpenerapan standar akutansikehutanan
Monitoring dan evaluasi standar akutansikehutanan
120.000.000,0013.
Jumlah IUPHHK yang dimonitoringdan evaluasi dalam pelaksanaankelola sosial/PMDH
Monitoring dan evaluasi kelola sosial/pmdholeh pemegang iuphhk
120.000.000,0015.
Jumlah lokasi yang dilaksanakanidentifikasi areal hutan alam untukpengembangan jasa lingkungan
Identifikasi Areal Hutan Alam UntukPrakondisi Pemanfaatan danPengembangan Jasa Lingkungan
70.000.000,0016.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Jumlah IUPHHK yang dimonitoringdan evaluasi dalam penggunaanperalatan berat pengusahaan hutan
Monitoring peralatan pengusahaan hutan 140.000.000,0018.
Dinas Kehutanan Program rehabilitasi hutan dan lahan 540.000.000,002.02-16
Jumlah benih/bibit tanamankehutanan
Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan 330.000.000,002.
Jumlah unit usaha pertambanganyang dimonitoring dan evaluasidalam pelaksanaan reklamasi hutan
Monitoring dan evaluasi pelaksanaanreklamasi hutan
120.000.000,0010.
Jumlah lokasi yang dilaksanakaninventarisasi lahan kritis
Inventarisasi lahan kritis 90.000.000,0013.
Dinas KehutananProgram Perlindungan dan konservasisumber daya hutan
1.470.000.000,002.02-17
Jumlah Kabupaten/Kota yangdisosialisasi dalam pencegahan dandampak kebakaran hutan dan lahan
Sosialisasi pencegahan dan dampakkebakaran hutan dan lahan
150.000.000,002.
Jumlah peserta laki-laki danperempuan yang mengikutiBimbingan Teknis Dalkarhutla danAnggaran Responsip Gender(ARG)
Bimbingan teknis pengendalian kebakaranhutan dan lahan
100.000.000,003.
Jumlah Kabupaten/Kota yangdiantisipasi kejadian kebakafranhutan dan lahan
Penanggulangan kebakaran hutan danlahan
370.000.000,004.
Jumlah pelaksanaan operasipengamanan hutan
Pengamanan hutan terpadu 350.000.000,007.
Jumlah laporan pelaksanaan monevbarang bukti hasil operasi
Penanganan Pasca Operasi PengamananHutan
100.000.000,0010.
Jumlah IUPHHK yang dilakukanpembinaan dan pengawasan tindaklanjut pelanggaran bidang kehutanan
Pembinaan, pengawasan dan tindak lanjutpelanggaran di bidang kehutanan
300.000.000,0011.
Jumlah materi yang disosialisasikanPenyuluhan perundang-undangankehutanan
100.000.000,0012.
Dinas KehutananProgram perencanaan danpengembangan hutan
730.000.000,002.02-20
Jumlah dokumen rencana teknis danrencana kegiatan Dinas Kehutanan
Penyelenggaraan rakornis kehutanan danRAKORENBANGHUTDA ProvinsiKalimantan Tengah
300.000.000,003.
Jumlah dokumen perencanaankehutanan
Penyusunan dokumen perencanaanlingkup Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Tengah
110.000.000,004.
Jumlah kali mengikuti kegiatanpameran
Penyuluhan kehutanan 200.000.000,009.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Jumlah peserta yang mengikutiInhouse Training SIG
Inhouse training Sistem InformasiGeografis (SIG)
120.000.000,0014.
Dinas KehutananProgram Perencanaan Makro BidangKehutanan dan Pemantapan KawasanHutan
450.000.000,002.02-23
Jumlah Kabupaten/Kota yangdimonev dalam penerbitan perizinanpemanfaatan/penggunaan kawasanhutan untuk non kehutanan
Monitoring dan evaluasi perizinanpemanfaatan/penggunaan kawasan hutan
120.000.000,003.
Jumlah dokumen pembentukan KPHModel
Pembentukan KPH Model 160.000.000,008.
Jumlah lokasi tempat studi bandingpengelolaan KPH
Rencana Pengelolaan KPH 170.000.000,009.
8PRIORITAS 8 : PEMBERDAYAANMASYARAKAT DAN APARATUR
36.380.657.600,00
Dinas Kesehatan 350.080.800,00
Dinas KesehatanProgram Kebijakan Dan ManajemenPembangunan Kesehatan
240.000.000,001.02-41
Jumlah tenagaperencanaan yangditingkatkan kemampuannya dalamhal perencanaan kesehatankabupaten sebanyak 36 orang
Pelatihan DHA 120.000.000,0015.
Jumlah Kab/Kota yang mendapatalokasi dana DAK yangakandievaluasi
Monitoring dan evaluasi DAK 2014 120.000.000,0016.
Dinas KesehatanProgram Pengembangan Informasitentang Pengasuhan dan PembinaanTumbuh kembang anak
110.080.800,001.12-22
Terlaksananya Pelatihan SDIDTKbag Nakes di Daerah 1 kegiatan
Pelatihan SDIDTK (Stimulan DeteksiIntervensi Dini Tumbuh Kembang Anak)bagi nakes di daerah GKD
110.080.800,009.
Dinas Pekerjaan Umum 850.000.000,00
Dinas Pekerjaan UmumProgram peningkatan kualitaspelayanan informasi publik di bidanginfrastruktur
850.000.000,001.03-35
Terlatihnya SDM Pemberdayaan konstruksi diklatpemberdayaan aparatur bidang bina marga
100.000.000,002.
Forum jasa konstruksi di daerahPenyelenggaran forum jasa konstruksididaerah
150.000.000,0011.
Tersedianya pembinaan pelaksanaJasa Konstruksi di Kab/Kota
Pembinaan Jasa Konstruksi diKabupaten/Kota
100.000.000,0027.
Tersedianya Harga Dasar Upah danbahan bangunan
Survey Harga Dasar Upah Kerja danBahan Bangunan
200.000.000,0028.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Tersedianya Pelatihan dan sertifikasiTukang
Pelatihan dan sertifikasi Tukang 100.000.000,0029.
Tersedianya Pelatihan Administrasikontrak, SMM dan K3 Konstruksi
Pelatihan Administrasi kontrak, SMM danK3 Konstruksi
100.000.000,0030.
Tersedianya Fasilitasi sertifikasiKeahlian
Fasilitasi sertifikasi Keahlian 100.000.000,0031.
Badan PerencanaanPembangunan Daerah
300.000.000,00
Badan PerencanaanPembangunan Daerah
Program Peningkatan KapasitasKelembagaan PerencanaanPembangunan Daerah
300.000.000,001.06-20
Terlaksananya fasilitasi penyusunandokumen perencanaanpembangunan daerah (RPJMD,RKPD, Renstra SKPD, renja SKPD)bagi aparat perencana.
Peningkatan kemampuan teknis aparatperencana
250.000.000,001.
Tersedianya dokumen SOPPerencanaan pembangunan daerah
Penyusunan Standard OperatingProcedure (SOP) PerencanaanPembangunan Daerah
50.000.000,005.
Dinas Perhubungan,Komunikasi danInformatika
1.195.000.000,00
Dinas Perhubungan,Komunikasi danInformatika
Program Peningkatan pelayananangkutan
475.000.000,001.07-17
jumlah kegiatanPenyuluhan/Sosialisasi PeraturanPerundangan-undangan Perhubungan,Komunikasi dan Informatika
125.000.000,0025.
adanya dokume n persamaanpersepsi dan kesepakatan programdshubkominfo
Rakor perhubungan, komunikasi daninformatika se Kalimantan Tengah
350.000.000,0037.
Dinas Perhubungan,Komunikasi danInformatika
Program penyelenggaraan sosialisasiseminar, publikasi dan workshop
250.000.000,001.07-26
meningkatkan pengetahuanmasyarakat
Sosialisasi keselamatan LLAJ danPemilihan Pelajar Pelopor
250.000.000,003.
Dinas Perhubungan,Komunikasi danInformatika
Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa
350.000.000,001.25-15
terlaksananyapengembangan/pembinaan danoperasional PPID DishubkominfoProv. Kalteng
Pengembangan Pejabat pengelolaInformasi dan dokumentasi (PPID)Dishubkiminfo Provinsi Kalimantan Tengah
350.000.000,0020.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Dinas Perhubungan,Komunikasi danInformatika
Program Optimalisasi pemanfaatanteknologi informasi
120.000.000,001.25-23
jumlah sosialisasi pemanfaataninternet secara sehat dan aman
Sosialisasi Internet Sehat 120.000.000,0011.
Badan PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak,Kependuduk dan KeluargaBerencana
1.740.000.000,00
Badan PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak,Kependuduk dan KeluargaBerencana
Program keserasian kebijakanpeningkatan kualitas Anak danPerempuan
250.000.000,001.11-15
Jumlah rapat koordinasi kegiatanRakorda pembangunan pemberdayaanperempuan dan anak
250.000.000,005.
Badan PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak,Kependuduk dan KeluargaBerencana
Program Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender dan Anak
280.000.000,001.11-16
Terlaksananya Kegiatan Sosialisasidan Advokasi Anggaran ResponsipGender(ARG)
Sosialisasi dan Advokasi ARG 280.000.000,0031.
Badan PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak,Kependuduk dan KeluargaBerencana
Program Peningkatan Kualitas Hidupdan Perlindungan Perempuan
800.000.000,001.11-17
Jumlah Perempuan yang ikutbimbingan manajemen usaha bagiperempuan,Terlaksananyabimbingan manajemen Usaha bagikelompok perempuan
Bimbingan manajemen usaha bagiperempuan dalam mengelola usaha
250.000.000,0013.
Jumlah KegiatanPeningkatan Peran dan kerjasamaOrganisasi Wanita (BKOW) ProvinsiKalteng
550.000.000,0026.
Badan PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak,Kependuduk dan KeluargaBerencana
Program Peningkatan peran serta dankesetaraan gender dalam pembangunan
100.000.000,001.11-18
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Terlaksananya Pawai Budaya,Pameran Pembangunan
Pameran dan pawai pembangunan dalamrangka pembangunan pemberdayaanperempuan
100.000.000,007.
Badan PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak,Kependuduk dan KeluargaBerencana
Program promosi kesehatan ibu, bayi,dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat
310.000.000,001.12-19
Jumlah Kabupaten/ kota yangmengikuti lomba GSI
Gerakan Sayang Ibu (GSI) 310.000.000,002.
Dinas Sosial 4.216.000.000,00
Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil (KAT) danPenyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) lainnya
690.000.000,001.13-15
Meningkatnya usaha bagi keluargamiskin 200 kk
Pengadaan sarana dan prasaranapendukung usaha bagi keluarga miskin
440.000.000,006.
Terpilihnya calon lokasipemberdaayaan Komunitas AdatTerpencil 4 lokasi
Kegiatan pemetaan/penjajagan awal calonlokasi KAT
250.000.000,007.
Dinas SosialProgram Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial
200.000.000,001.13-16
Terpenuhinya kebutuhan dasarsecara minimal bagi lanjut usiaterlantar di dalam keluarga
Pelayanan Sosial Lanjut Usia DalamKeluarga
200.000.000,0018.
Dinas Sosial Program pembinaan anak terlantar 150.000.000,001.13-17
Meningkatnya pengeathuan danketrampilan anak terlantar
Pengembangan bakat dan keterampilananak terlantar
150.000.000,004.
Dinas SosialProgram pembinaan para penyandangcacat dan trauma
200.000.000,001.13-18
Meningkatnya keberfungsian sosialbagi penyandang cacat dan ekstrauma
Pendayagunaan para penyandang cacatdan eks trauma
200.000.000,004.
Dinas SosialProgram pembinaan panti asuhan/pantijompo
1.668.000.000,001.13-19
Terpenuhinya kebutuhan dasar bagilanjut usia terlantar di PSTW
Pelayanan sosial bagi penghuni pantiasuhan/panti jompo
1.668.000.000,007.
Dinas SosialProgram pembinaan eks penyandangpenyakit sosial (eks narapidana, PSK,narkoba dan penyakit sosial lainnya)
395.000.000,001.13-20
Meningkatnya ketrampilan berusahabagi penyandang penyakit sosial
Pendidikan dan pelatihan ketrampilanberusaha bagi eks penyandang penyakitsosial
395.000.000,007.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Dinas SosialProgram Pemberdayaan KelembagaanKesejahteraan Sosial
913.000.000,001.13-21
Meningkatnya kemampuan teknisbagi Karang Taruna
Pemberdayaan Karang Taruna 121.000.000,003.
Meningkatnya pengetahuan tentangnilai-nilai kepahlaawanan dankejuangan bagi generasi muda
Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,keperintisan, kejuangan dankesetiakawanan sosial
642.000.000,005.
Terkoordinasikannya penangananpermasalahan lanjut usia
Fasiltasi KOMDA lansia 150.000.000,006.
Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi
4.745.281.000,00
Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi
Program Peningkatan Kualitas danProduktivitas Tenaga Kerja
595.000.000,001.14-15
Pelaksanaan SosialisasiPemasyarakatan Produktivitas
Sosialisasi pemasyarakatan produktivitas. 70.000.000,0010.
Pelaksanaan SosialisasiPengupahan berdasarkanProduktivitas
Sosialisasi sistim pengupahan berdasarkanproduktivitas.
75.000.000,0011.
Tenaga kerja terampil sesuaikejuruan
Pelatihan berbasis masyarakat 450.000.000,0018.
Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.370.000.000,001.14-16
Terserapnya Pengangguran melaluiPemberdayaan TKPMP
Bimtek Pemberdayaan Tenaga KerjaPemuda Mandiri Profesional (TKPMP)
160.000.000,008.
Pemberdayaan Usaha Mandiri bagiPemuda dan Wanita
Usaha mandiri pemuda dan wanita 160.000.000,009.
Pelaksanaan Pemanduan danTerapan TPK dalam rangka PM2L
Pemanduan dan terapan TPK (PM2L) 350.000.000,0010.
Monitoring dan Evaluasi TeknologiTepat Guna dan Teknologi PadatKarya.
Monitoring dan evaluasi TTG/TPK 70.000.000,0011.
Pelaksanaan Pengelolaan kegiataninformasi pasar kerja
Pengelolaan kegiatan informasi pasar kerja 75.000.000,0012.
Pelaksanaan Penyebaran InformasiPasar Kerja
Operasional bursa kerja online 50.000.000,0013.
Pelaksanaan Kegiatan PenyuluhanBimbingan Jabatan
Penyuluhan dan bimbingan jabatan 100.000.000,0014.
Monitoring Tenaga Kerja Asing kePerusahaan di Kalteng
Monitoring pengguna TKA 75.000.000,0015.
Terlaksananya Bintek Usaha Mandiri Bintek Usaha Mandiri 70.000.000,0017.
Pelaksanaan Monitoring TenagaKerja AKAD
Monitoring dan pembinaan tenaga kerjaAKAD
70.000.000,0018.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Pelaksanaan SosialisasiJab.Fungs.Pengantar Kerja diKabupaten/Kota
Sosialisasi Jabatan Fungsional PengantarKerja
90.000.000,0019.
Pelaksanaan PenyuluhanPenempatan TKI ke luar Negeri di Kabupaten
Penyuluhan Penempatan TKI ke LuarNegeri
100.000.000,0020.
Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi
Program Pendayagunaan Dan TindakLanjut Pelaksanaan PengawasanKetenagakerjaan
430.281.000,001.14-18
Pemilihan Perusahaan dan PembinaNakerwan Terbaik
Pemilihan perusaan pembina tenaga kerjawanita terbaik
70.000.000,002.
Pelaksanaan Seminar K3 , Kampanye Bulan K3 dan UpacaraBulan K3
Seminar K3 dan Kampanye bulan K3 135.281.000,003.
Penyuluhan / Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan BerbasisGender
Penyuluhan / Sosialsasi PeraturanPerundang-undangan KetenagakerjaanBerbasis Gender
65.000.000,004.
Penyuluhan Sistim ManajemenKesehatan dan Keselamatan Kerja
Penyuluhan/bintek SMK3 70.000.000,0020.
Pemeriksanaan/Pengawasan TKA ditempat Kerja
Pemeriksaan/pengawasan tenaga kerjaasing
90.000.000,0021.
Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi
Program Pengembangan WilayahTransmigrasi
2.350.000.000,002.08-15
Terlaksananya Pelatihan berbasismasyarkat,KUB, Pengolahan HasilPertanian.
Penguatan sdm pemerintah daerah danmasyarakat transmigrasi di kawasantransmigrasi di perbatasan
450.000.000,001.
erlaksananya Identifikasi danInventarisasi Kelembaga-anKaw.Transmigrasi,MonevPembentukan Kelembagaan,Investasi di Kaw.Trans,PescaPerpindahan dan PatanTrans,Sosialisasi Permen 22 Tahun2007, Sosialisasi AdaptasiLingkungan bagi Trans TPA
Peningkatan kerjasama antar wilayah,antar pelaku dan antar sektor dalamrangka pengembangan kawasantransmigrasi
250.000.000,002.
Terbangunnya SAB, Rehab BalaiDesa, Rehab RumahIbadah,Identifikasi Rumah TransTidak Layak Huni dan InventarisasiKondisi Sarpras di UPT Bina.
Penyediaan dan pengelolaan prasaranadan sarana sosial dan ekonomi di kawasantransmigrasi
1.100.000.000,003.
Terlaksananya PembinaanKelompok PKK. Dan PembinaanPosyandu di Kaw. Transmigrasi,Monew Pengembangan UPT Bina
Pemberdayaan masyarakat transmigrasi dikawasan UPT Bina
550.000.000,006.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Dinas Koperasi, UsahaMikro, Kecil dan Menengah
880.691.000,00
Dinas Koperasi, UsahaMikro, Kecil dan Menengah
Program peningkatan daya saing SDMkoperasi dan UMKM
880.691.000,001.15-23
Terselenggaranya Diklat akuntansikoperasi bagi pembina/aparatur seKalimantan Tengah
Diklat akuntansi koperasi bagipembina/aparatur se Kalimantan Tengah
115.000.000,002.
Terselenggaranya Diklatkewirausahaan bagi Sarjana SM2L
Diklat kewirausahaan 150.000.000,003.
Terselenggaranya Diklat Perkoperasian bagi Pengurus danPengawas Koperasi
DIKLAT Perkoperasian 375.691.000,0010.
Terlselengaranya Diklat PenyusunanLaporan Pertanggung JawabanPengurus Koperasi
DIKLAT Penyusunan LaporanPertanggungjawaban Pengurus Koperasi
125.000.000,0013.
Terselenggaranya Bimbingan TeknisPenilai KesehatanKSP/USP-Koperasi
Bimbingan Teknis Penilai KesehatanKSP/USP-Koperasi
115.000.000,0014.
Badan Penanaman ModalDaerah dan Perizinan
15.000.000,00
Badan Penanaman ModalDaerah dan Perizinan
Program Pengembangan Iklim Investasi 15.000.000,001.16-19
Jumlah Peserta SIPIDMengikuti pemutakhiran data sisteminformasi potensi daerah ( SIPID )
15.000.000,001.
Dinas Pemuda dan OlahRaga
12.330.000.000,00
Dinas Pemuda dan OlahRaga
Program Pengembangan danKeserasian Kebijakan Pemuda
180.000.000,001.18-15
Terlaksananya Pendataan PemudaPelopor Tingkat Provinsi KalimantanTengah
Pendataan potensi kepemudaan :Pemilihan Pemuda Pelopor TingkatProvinsi
100.000.000,001.
Terlaksananya KegiatanPemantauan dan evaluasi
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaanpembangunan pemuda
80.000.000,002.
Dinas Pemuda dan OlahRaga
Program peningkatan peran sertakepemudaan
6.460.000.000,001.18-16
Terlaksananya aksi bhakti sosialPemuda
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 75.000.000,003.
Jumlah Peserta pekan temu wicaraorganisasi pemuda, Forum dialogSM2L dan SP3
Fasilitasi pekan temu wicara organisasipemuda
100.000.000,004.
Terlaksananya Penyuluhanpencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
Penyuluhan pencegahan penggunaannarkoba di kalangan generasi muda
120.000.000,005.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Terlaksananya Kegiatan Seleksipaskibraka tingkat ProvinsiKalimantan Tengah
Seleksi paskibraka tingkat ProvinsiKalimantan Tengah
125.000.000,0014.
Terlaksananya Kegiatan TOTpaskibraka tingkat ProvinsiKalimantan Tengah
TOT paskibraka tingkat ProvinsiKalimantan Tengah
100.000.000,0015.
Terlaksananya Kegiatan - kegiatanOKP
Penunjangan kegiatan-kegiatan OKP 500.000.000,0016.
Terlaksananya Kegiatan Festivalband dan lomba pidato anti narkobabagi pemuda se Kalimantan Tengah
Festival band dan lomba pidato antinarkoba bagi pemuda se KalimantanTengah
125.000.000,0018.
Terlaksananya Kegiatan Seleksipeserta pertukaran pemuda antarprovinsi dan antar negara
Seleksi peserta pertukaran pemuda antarprovinsi dan antar negara
100.000.000,0019.
Terlaksananya Kegiatan Penyuluhanbidang politik bagi pemuda seKalimantan Tengah
Penyuluhan bidang politik bagi pemuda. 100.000.000,0024.
Terlaksananya Kegiatan Pelatihankeprotokolan bagi pemuda.
Pelatihan keprotokolan bagi pemuda. 100.000.000,0028.
Terlaksananya Kegiatan Pelatihanjurnalistik bagi pemuda
Pelatihan jurnalistik bagi pemuda 150.000.000,0029.
Terlaksananya Kegiatan PelatihanPaskibraka tingkat provinsiKalimantan Tengah
Penugasan paskibraka pada HUTKemerdekaan RI
900.000.000,0031.
Terlaksananya KegiatanPembentukan Kelompok-kelompokUsaha Produktif Pemuda
Pembentukan Kelompok-kelompok UsahaProduktif Pemuda
200.000.000,0033.
Terlaksananya Kegiatan KemahBhakti Pramuka
Kegiatan Kemah Bhakti Pramuka 210.000.000,0034.
Terlaksananya Kegiatan PendidikanKarakter Bangsa bagi Pramuka
Pendidikan Karakter Bangsa bagi Pramuka 120.000.000,0035.
Terlaksananya Kegiatan Pelatihankepimpimpinan bagi pramuka
Pelatihan kepimpimpinan bagi pramuka 150.000.000,0036.
Terlaksananya Jambore PemudaDaerah
Jambore Pemuda Daerah (JPD) tingkatProv. Kalteng
405.000.000,0037.
Terlaksananya pelatihan/ TOTpencegahan penggunaanNarkoba/NAPZA bagi generasi muda
Pelatihan (TOT) penanggulanagnNarkoba/NAPZA bagi Generasi Muda
100.000.000,0039.
Terlaksananya pelatihan kreativitasbagi pemuda
Pelatihan Kreativitas Pemuda 300.000.000,0040.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Terlaksananya pelatihanpeningkatan kesadaran bela negarapemuda tingka daerah
Pelatihan Peningkatan Kesadaran BelaNegara Pemuda Tingkat Daerah
175.000.000,0041.
Terlaksananya Kegiatanpeningkatan wawasan pemudadaerah tertinggal dan daerah rawankonplik
Pelatihan Peningkatan wawasan PemudaDaerah tertinggal dan daerah rawan konflik
150.000.000,0043.
Terlaksananya kegiatan SM2LProvinsi Kalimantan Tengah
Penugasan pemuda pada desa programmamangun mahaga lewu
1.080.000.000,0044.
Terlaksananya Kegiatan PendataanOrganisasi Kepemudaan se Kalteng
Pendataan Organisasi Kepemudaan 75.000.000,0045.
Tertanamnya nilai nilai kebangsaandikalangan generasi muda
Kegiatan ikraranak bangsa 200.000.000,0046.
Terlaksananya Pengiriman DutaBelia Kalimantan Tengah
Pengiriman Data Belia 650.000.000,0047.
Terlaksananya Kegiatan PelatihanKarakter bagi OKP
Pelatihan Pembentukan Karakter BagiOrganisasi Kepemudaan Tingkat ProvinsiKalimantan Tengah
150.000.000,0048.
Dinas Pemuda dan OlahRaga
Program peningkatan upayapenumbuhan kewirausahaan dankecakapan hidup pemuda
310.000.000,001.18-17
Terlaksananya Kegiatan Pelatihankewirausahaan bagi pemuda seKalteng
Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 160.000.000,001.
Terlaksananya Kegiatan Pelatihanketerampilan bagi pemuda
Pelatihan keterampilan bagi pemuda 150.000.000,003.
Dinas Pemuda dan OlahRaga
Program Pengembangan Kebijakan danManajemen Olahraga
500.000.000,001.18-19
Terlaksananya Pelatihan PembinaanOrganisasi Olahraga di Masyarakatse Kalimantan Tengah
Peningkatan mutu organisasi dan tenagakeolahragaan
350.000.000,001.
Terlaksananya PelatihanManajemen Pembinaan KlubOlahraga Pelajar di Sekolah
Pengembangan sistem sertifikasi danstandarisasi profesi : pelatihan manajemenpembinaan klub olahraga pelajar disekolah
150.000.000,0011.
Dinas Pemuda dan OlahRaga
Program Pembinaan danPemasyarakatan Olahraga
4.420.000.000,001.18-20
Terlaksananya Kegiatan Pembibitandan pembinaan olahragawanberbakat
Pembibitan dan pembinaan olahragawanberbakat
900.000.000,003.
Terlaksananya kompetisi olahraga Penyelenggaraan kompetisi olahraga 1.000.000.000,006.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Terlaksananya KegiatanPemassalan olahraga bagi pelajar,mahasiswa dan masyarakat
Pemassalan olahraga bagi pelajar,mahasiswa dan masyarakat
400.000.000,007.
Terlaksananya KegiatanPengembangan olahraga rekreasi
Pengembangan olahraga rekreasi 420.000.000,0011.
Terlaksananya Kegiatan PelatihanPelatih Cabor Prestasi
Peningkatan kualitas dan kompetensipelatih, peneliti, praktisi dan teknisiolahraga
750.000.000,0013.
Terlaksananya Organisasi olahragadan kegiatan olahraga yangberkembang dimasyarakat
Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat
250.000.000,0014.
Terlaksananya Pelatda POPNAS Pelatda POPNAS 200.000.000,0021.
Tertunjangnya Kegiatan KegiatanOlahraga
Penunjangan kegiatan-kegiatan olahraga 500.000.000,0027.
Dinas Pemuda dan OlahRaga
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Olahraga
335.000.000,001.18-21
Terlaksananya Kegiatan Penjajakankerjasama pola kemitraan antarapemerintah dan masyarakat
Peningkatan kerjasama pola kemitraanantara pemerintah dan masyarakat untukmembangun sarana dan prasaranaolahraga
20.000.000,001.
Terpantau dan terevaluasinyapembangunan sarana dan prasaranaolahraga
Pemantauan dan evaluasi pembangunansarana dan prasarana olahraga
65.000.000,003.
Terlaksananya KegiatanPemeliharaan rutin/ berkala saranadan prasarana olahraga
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana danprasarana olahraga
250.000.000,007.
Dinas Pemuda dan OlahRaga
Program Peningkatan Budaya danPrestasi Olah Raga
125.000.000,001.18-25
Terlaksananya Kegiatan PelatihanPemanduan Bakat
Pelatihan peningkatan kualitas pelatihpemanduan bakat bagi guru olahragasekolah dasar
125.000.000,001.
Badan Kesatuan Bangsadan Politik
465.911.600,00
Badan Kesatuan Bangsadan Politik
Program pengembangan wawasankebangsaan
400.000.000,001.19-17
Jumlah peserta yang mengikutiforum
Forum pendidikan pusat pengembanganpendidikan kebangsaan
400.000.000,009.
Badan Kesatuan Bangsadan Politik
Program pendidikan politik masyarakat 65.911.600,001.19-21
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Jumlah peserta yang mengikutipenyelenggaraan pertemuan dengantokoh-tokoh politik perempuan danAnggaran Responsip Gender(ARG)
Sarasehan peningkatan wawasan politikperempuan
65.911.600,0012.
Satuan Polisi PamongPraja
764.687.500,00
Satuan Polisi PamongPraja
Program pemeliharaan kantrantibmasdan pencegahan tindak kriminal
764.687.500,001.19-16
Terbayarnya honorarium jaga/pengamanan VIP aset danpejabat-pejabat Pemprov Kalteng
Pengawasan pengendalian dan evaluasikegiatan polisi pamong praja
764.687.500,001.
Biro AdministrasiKesejahteraan Rakyat danKemasyarakatan
560.000.000,00
Biro AdministrasiKesejahteraan Rakyat danKemasyarakatan
Program Pembinaan PeningkatanKesejahteraan Perempuan dan Anak
125.000.000,001.11-22
Jumlah yang mengikuti kegiatanPeranan Perempuan pada LembagaPemerintah
Peningkatan Peranan Perempuan padaLembaga Pemerintah
125.000.000,003.
Biro AdministrasiKesejahteraan Rakyat danKemasyarakatan
Program Keluarga Berencana 70.000.000,001.12-15
Jumlah mengadakan perjalanandinas dalam rangka koordinasi danfasilitasi kesadaran masyarakattentang keluarga sejahtera
Koordinasi dan fasilitasi kesadaranmasyarakat tentang keluarga sejahtera
70.000.000,008.
Biro AdministrasiKesejahteraan Rakyat danKemasyarakatan
Program Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial
110.000.000,001.13-16
Jumlah Mengadakan perjalanandinas dalam rangka koordinasikejadian tak terduga di 14Kabupaten /Kota
Koordinasi penanganan masalah-masalahstrategis yang menyangkut tanggap cepatdarurat dan kejadian luar biasa
50.000.000,0010.
Jumlah mengadakan perjalanandinas dalam rangka Koordinasipenanganan Himpunan WanitaPenyandang Cacat Provinsi Kalteng.
Koordinasi penanganan Himpunan WanitaPenyandang Cacat Provinsi KalimantanTengah
60.000.000,0016.
Biro AdministrasiKesejahteraan Rakyat danKemasyarakatan
Program Pembinaan Kemasyarakatan 255.000.000,001.13-22
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Jumlah megadakan perjalanan dinasdalam rangka Pembinaan Damangkepala adat dan Pengadaan bukutentang hukum adat daerah.
Koordinasi pembinaan lembaga adat danlembaga sosial budaya
85.000.000,001.
Jumlah perjalanan dinas dalamrangka pendampingan PemerintahProvinsi dengan organisasikemasyarakatan didaerah.
Pendampingan dan koordinasi pembinaanperan masyarakat dan peran koordinasi kemasyarakatan
90.000.000,002.
Jumlah mengadakan perjalanandinas dalam rangka pendampingandan Koordinasi Pembinaan Tenagakerja dan transmigrasi.
Pendampingan dan koordinasi pembinaantenaga kerja dan transmigrasi
80.000.000,003.
Inspektorat Provinsi 530.000.000,00
Inspektorat ProvinsiProgram Peningkatan Profesionalismetenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan
190.000.000,001.20-21
Pelaksanaan Bimtek kepada aparatfungsional
Pelatihan pengembangan tenagapemeriksa dan aparatur pengawasan
190.000.000,001.
Inspektorat ProvinsiProgram Penataan dan Penyempurnaankebijakan sistem dan prosedurpengawasan
340.000.000,001.20-22
Jumlah buku SOP dan aturanperundang-undangan
Penyusunan kebijakan sistem danprosedur pengawasan
50.000.000,002.
Rakorwasda dan RakorwasnasPenyusunan Program Kerja PengawasanTahunan (PKPT)
290.000.000,004.
Badan KepegawaianDaerah
2.557.500.000,00
Badan KepegawaianDaerah
Program Pembinaan danPengembangan Aparatur
2.557.500.000,001.20-30
Terlaksananya kegiatan penerimaanCPNS tahun 2015 AnggaranResponsip Gender(ARG)
Seleksi penerimaan calon PNS 857.500.000,002.
SK Kenaikan Pangkat periode Aprildan OktoberKarpegMasa kerja PNS
Penataan sistem administrasi kenaikanpangkat otomatis PNS
400.000.000,004.
PNS penerima Satyalancana KaryaSatyaPNS yg mengambil cutiPNS yg membuat KARIS/KARSUPNS yg mendaftar menjadi pesertaBPJS Kesehatan/TASPENPelepasan PNS Purna Tugas
Pemberian penghargaan bagi PNS yangberprestasi
160.000.000,008.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Terselesaikannya proses penjatuhanpelanggaran disiplin PNS
Proses penanganan kasus-kasuspelanggaran disiplin PNS
300.000.000,009.
Terbantunya biaya pendidikan PNSTubel S1, S2, S3 dan atau DokterSpesialis dan Anggaran ResponsipGender(ARG)
Pemberian bantuan tugas belajar danikatan dinas
840.000.000,0011.
Badan Ketahanan Pangandan KoordinasiPenyuluhan
250.000.000,00
Badan Ketahanan Pangandan KoordinasiPenyuluhan
Program Pengembangan Kelembagaandan SDM
250.000.000,002.01-28
Jumlah 6 organisasiFasilitasi Komisi Penyuluhan, ForumPenyuluhan, Bakorluh dan Institusi Lainnya
250.000.000,007.
Badan PemberdayaanMasyarakat danPemerintahan Desa
700.000.000,00
Badan PemberdayaanMasyarakat danPemerintahan Desa
Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangun desa
300.000.000,001.22-17
Pelaksanaan Bulan Bhakti GotongRoyong Masyarakat Tingkat ProvinsiKalteng
Pencanangan bulan bhakti gotong royongmasyarakat
150.000.000,008.
Pelaksanaan Rapat Kerja TeknisPemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Desa
Rapat kerja teknis pemberdayaanmasyarakat dan pemerintahan desa
150.000.000,0010.
Badan PemberdayaanMasyarakat danPemerintahan Desa
Program peningkatan peran perempuandi perdesaan
400.000.000,001.22-19
Fasilitasi dan pembinaan organisasiwanita di Lembaga Pemerintahan
Peningkatan Peranan Perempuan diLembaga Pemerintahan (Wanita)
400.000.000,005.
Dinas Perkebunan 3.835.505.700,00
Dinas PerkebunanProgram Peningkatan KesejahteraanPetani
2.885.505.700,002.01-15
Pembangunan Kebun KaretPercontohan seluas 150 Ha di 3(Tiga) Kabupaten dan Pemeliharaan150 Ha Tanaman sebelumnya
Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatandan produktivitas lahan tidur
2.100.000.000,005.
Jumlah peserta kegiatan temuinvestor perkebunan besar sekalimantan Tengah sebanyak 100Orang
Temu investor perkebunan besar seKalimantan Tengah
197.738.000,0011.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Jumlah Peserta pelaksanaankegiatan pembinaan perkebunanbesar se kalteng dan sosialisasiusaha perkebunan sebanyak 150Orang
Pembinaan perkebunan besar seKalimantan Tengah
587.767.700,0012.
Dinas PerkebunanProgram peningkatan produksipertanian/perkebunan
950.000.000,002.01-19
Pembangunan demplot Kebunbersih 3 (Tiga) Ha dan GerakanKebun Bersih Tanaman Perkebunan1000 Ha
Sosialisasi Percontohan Kebun Bersih 750.000.000,0087.
jumlah peserta kegiatanKoordinas,Sinkronisasi dan Validasi DataStatistik Perkebunan sebanyak 44orang
Koordinasi, Sinkronisasi dan Validasi DataStatistik Perkebunan Kab/Kota se Kaltengdan Pelatihan Statistik
200.000.000,0088.
Dinas Perindustrian danPerdagangan
95.000.000,00
Dinas Perindustrian danPerdagangan
Program Peningkatan danPengembangan Ekspor
95.000.000,002.06-17
Jumlah peserta yang mengikutiBimtek peningkatan mutu BOKAR
Pelatihan dan bimbingan teknispeningkatan mutu bokar
95.000.000,0017.
9PRIORITAS 9 : PENINGKATAN KERUKUNANDAN KEDAMAIAN SERTA KEBUDAYAAN
6.949.200.000,00
Badan Kesatuan Bangsadan Politik
775.000.000,00
Badan Kesatuan Bangsadan Politik
Program peningkatan keamanan dankenyamanan lingkungan
225.000.000,001.19-15
Jumlah aparatur kesbang yangmengikuti deteksi dini
Pelaksanaan deteksi dini bagi aparaturkesbang
225.000.000,0020.
Badan Kesatuan Bangsadan Politik
Program pemeliharaan kantrantibmasdan pencegahan tindak kriminal
550.000.000,001.19-16
Jumlah fasilitasi kerjasama denganaparat keamanan
Peningkatan kerjasama dengan aparatkeamanan dalam teknik pencegahankejahatan
200.000.000,002.
Jumlah laporan situasi daerah darikab/kota se-Kalteng
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100.000.000,005.
Jumlah laporan pengendalian danpengawasan orang asing
Pengendalian dan pengawasan orangasing
200.000.000,006.
jumlah dokumen data orang asing Pemuktahiran data orang asing 50.000.000,009.
Satuan Polisi PamongPraja
100.000.000,00
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Satuan Polisi PamongPraja
Program pendidikan politik masyarakat 100.000.000,001.19-21
Terlaksananya pemantauan fungsiLinmas dalam pelaksanaan Pilkada
Pengendalian keamanan lingkunganpemantauan pengamanan Pilkada
100.000.000,0025.
Biro AdministrasiKesejahteraan Rakyat danKemasyarakatan
529.200.000,00
Biro AdministrasiKesejahteraan Rakyat danKemasyarakatan
Program Pembinaan Kemasyarakatan 300.000.000,001.13-22
Jumlah yang mengikuti Rapatkoordinasi lembaga adat danlembaga sosial budaya.
Rapat koordinasi pembinaan lembaga adatdan lembaga sosial budaya
300.000.000,005.
Biro AdministrasiKesejahteraan Rakyat danKemasyarakatan
Program Pembinaan PelayananKeagamaan
229.200.000,001.20-53
Jumlah yang mengikuti kegiatanRapat koordinasi antar umatberagama.
Rapat koordinasi antar umat beragama 229.200.000,001.
Biro Hukum 420.000.000,00
Biro HukumProgram Peningkatan KesadaranHukum dan HAM
420.000.000,001.20-42
Terwujudnya pengembangankerjasama bidang hukum dan HAM
Pengembangan Kerjasama Bidang Hukumdan HAM
200.000.000,002.
Tersedianya Rancangan produkhukum daerah yang telahdiharmonisasikan dengan peraturanHAM
Harmonisasi Produk Hukum Daerahdengan Peraturan HAM
60.000.000,004.
Terwujudnya kegiatan pemantauanevaluasi dan pelaporan HAM
Pemantauan Evaluasi dan Pelaoran HAM 75.000.000,005.
Terwujudnya kegiatanpemasyarakatan, diseminasi danpendidikan HAM
Pemasyarkatan HAM, Diseminisasi danPendidikan HAM
85.000.000,006.
Dinas Kebudayaan danPariwisata
5.125.000.000,00
Dinas Kebudayaan danPariwisata
Program Pengembangan Nilai Budaya 600.000.000,001.17-15
Terlaksananya parade budaya lintasetnis
Parade Budaya Lintas Etnis 100.000.000,0010.
Terlaksananya Gelar Seni Budayadan Temu Karya Taman Budaya danTemu Teater
Gelar Seni Budaya 500.000.000,0013.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Dinas Kebudayaan danPariwisata
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.400.000.000,001.17-16
Jumlah keikutsertaan dalam pawaibudaya tingkat nasional
Mengikuti pawai budaya tingkat nasional 150.000.000,0018.
Jumlah peserta yang mengikutikegiatan
Mengikuti konferensi nasional sejarah 50.000.000,0025.
Pergelaran di TMII, Explore Excoticaof Borneo dan Pawai Budaya
Gelar Pesona Budaya TMII 600.000.000,0090.
Jumlah kegiatan Seni Budaya Tk.Nasional yang diikuti di TMII
Mengikuti Pesta Kesenian NusantaraTingkat Nasional
200.000.000,0091.
Jumlah Kegiatan yang diikutiMengikuti Pemilhan Duta Wisata/PutriPariwisata/Putri Citra
250.000.000,0092.
Jumlah Kegiatan Kursus Fotogapi,Sinematograpi serta pameran photodan lomba foto
Kursus Fotografi dan Sinematografi 150.000.000,0093.
Dinas Kebudayaan danPariwisata
Program Peningkatan Seni Budaya 1.200.000.000,001.17-26
Jumlah penyelenggaraan festival Festival budaya Isen Mulang 1.200.000.000,001.
Dinas Kebudayaan danPariwisata
Program Pengembangan PemasaranPariwisata
1.175.000.000,002.04-15
Jumlahkeikutsertaan dalam PRJ Pekan Raya Jakarta 150.000.000,0010.
Jumlah bahan promosi Bahan promosi 500.000.000,0011.
Jumlah keikutsertaan dalam pasarwisata
Mengikuti pasar wisata di provinsi lain 100.000.000,0013.
Jumlah keikutsertaan dalamkegiatan MICE dan PelaksanaanKongres Nasional Museum
Mengikuti/melaksanakan MICE di dlm danluar negeri
200.000.000,0035.
Jumlah keikutsertaan dalam travelmart
Mengikuti Travel mart 100.000.000,0037.
Jumlah kegiatan promosi pariwisataPromosi Pariwisata dan budaya ke ProvinsiLain
125.000.000,0038.
Dinas Kebudayaan danPariwisata
Program Pengembangan DestinasiPariwisata
750.000.000,002.04-16
Jumlah desa adat Pengembangan desa wisata 750.000.000,0024.
10PRIORITAS 10 : TATA KELOLAPEMERINTAHAN YANG BAIK ( GOODGOVERNANCE)
73.785.661.703,00
Dinas Kesehatan 225.000.000,00
Dinas KesehatanProgram Kebijakan Dan ManajemenPembangunan Kesehatan
225.000.000,001.02-41
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Adanya kesepakatan antara dinkesprov dengan dinkes kab/kota tentangpelaksanaan program/kegiatanbidang kesehatan
Rapat kerja bidang kesehatan seKalimantan Tengah
225.000.000,0012.
Dinas Pekerjaan Umum 1.000.000.000,00
Dinas Pekerjaan UmumProgram pengembangan danpengelolaan jaringan irigasi, rawa danjaringan pengairan lainnya
200.000.000,001.03-24
Bertahannya fungsi layananbendung
OP Bendung 200.000.000,0022.
Dinas Pekerjaan UmumProgram peningkatan kualitaspelayanan informasi publik di bidanginfrastruktur
800.000.000,001.03-35
Tersedianya Penerbitan buku daftarproyek - proyek konstruksi diprovinsi sebanyak
Pengawasan konstruksi penerbitan bukudaftar proyek-proyek konstruksi di provinsi
100.000.000,001.
Tersedianya pengadaan danpemeliharaan kalibrasi peralatanlaboratorium balai pengujian
Pengadaaan dan pemeliharaan kalibrasiperalatan laboratorium balai pengujian
500.000.000,0013.
Tersedianya Laporan KinerjaKoordinasi pelaporan infrastruktur SDA danpermukiman
100.000.000,0015.
Tersedianya Laporan keuanganakhir tahun
Draft final program (RASK dan DASK)DPUD
100.000.000,0018.
Badan PerencanaanPembangunan Daerah
11.038.000.000,00
Badan PerencanaanPembangunan Daerah
Program Pengembangan data/informasi 2.100.000.000,001.06-15
Tersedianya dokumen profil Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2014
Penyusunan profile daerah 150.000.000,005.
Terlaksananyafasilitasipendampingan penyusunanrancangan RKPD, KUA, PPAS danPengolahan data Musrenbang sertaPengembangan Sistem InformasiPerencanaan, pembangunan daerah
Pengembangan sistem informasi untukpendampingan dan pengolahan datamusrenbang
500.000.000,006.
Tersedianya dokumen hasil dataPDRB se-Kalteng dan kalimantan
Penyusunan dan pengumpulan data PDRB 150.000.000,007.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Tersusunnya Buku Kalteng DalamAngka, Analisis KesejahteraanRakyat Kalteng, Profil PendudukKalteng, Analisis KesejahteraanPetani Kalteng, PerkembanganInflasi Kota Palangka Raya danSampit, Tinjauan Harga ProdusenGabah, Buku Saku Indikator StatistikEsensial Tahun 2014
Penyusunan dan pengumpulan datastatistik daerah
350.000.000,008.
Tersusunnya Buku PerkembanganPerekonomian Kalteng Tahun 2014dan Perkembangan Sektor EkonomiKalteng Tahun 2014 PDRBPenggunaan dan PDRB LapanganUsaha
Pengelolaan , updating dan analisis PDRB penggunaan PDRB dan PDRB lapanganusaha
150.000.000,009.
Tersedianya dokumen laporan hasilpelaksanaan Pembangunan KaltengTahun 2014
Pengumpulan dan penyusunan data/informasi hasil pelaksanaanpembangunan daerah
100.000.000,0010.
Laporan Hasil Updating dataPerencanaan Pembangunan DaerahKab/Kota Tahun 2015
Pengumpulan dan updating dataperencanaan pembangunan daerahkabupaten/kota
100.000.000,0011.
Tersusunnya publikasi analisis giniratio dan konsumsi rumah tanggaKalteng Tahun 2014, analisis datakemiskinan Kalteng 2014, potretangkatan kerja dan pekerja menurutKab./Kota Tahun 2014
Pengumpulan dan pengolahan DataPenyusunan Dokumen Perencanaan
350.000.000,0014.
Tersusunnya laporann evaluasipenyerapan Anggaran denganaplikasi TEPPA
Pendampingan Pengembangan SistemInformasi untuk Evaluasi PenyerapanAnggaran
100.000.000,0015.
Terlaksananya Pengelolaan, danpemuntakhiran informasi dandokumentasi di lingkungan BappedaProvinsi Kalteng
Pengelolaan Informasi dan DokumentasiBappeda Provinsi Kalimantan Tengah
150.000.000,0017.
Badan PerencanaanPembangunan Daerah
Program Kerjasama Pembangunan 175.000.000,001.06-16
Tersedianya dokumen rencanakerjasama pembangunan ekonomi 1dokumen
Fasilitasi kerjasama pembangunanekonomi
175.000.000,006.
Badan PerencanaanPembangunan Daerah
Program perencanaan pembangunandaerah
6.348.000.000,001.06-21
Tersedianya dokumen LAKIPBAPPEDA Tahun 2014.
Koordinasi penyusunan laporan kinerjapemerintah daerah
25.000.000,0011.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Tersedianya dokumen laporanbulanan semesteran dan tahunan
Monitoring, evaluasi, pengendalian danpelaporan pelaksanaan rencanapembangunan daerah
500.000.000,0013.
Tersedianya dokumen RancanganRencana Kerja SKPD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bahanpenyempurnaan Rancangan AwalRKPD 2016
Penyelenggaraan forum gabungan SKPD Provinsi Kalimantan Tengah
300.000.000,0014.
Tersusunnya dokumen renja SKPDTahun 2016 dan perubahan RenjaSKPD Tahun 2015
Koordinasi penyusunan renja SKPD Provinsi Kalimantan Tengah
150.000.000,0015.
Tersedianya dokumen rancanganrencana kerja Pemerintah Daerahtahun 2016 yang operasional dandisepakati bersama hasilMusrenbang Provinsi sebagaibahan masukan MusrenbangNasional
Pelaksanaan musyawarah perencanaanpembangunan daerah provinsi,kabupaten/kota dan nasional
500.000.000,0016.
Tersedianya dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun2016 yang ditetapkan denganPeraturan Gubernur
Penyusunan RKPD Provinsi KalimantanTengah paska musrenbang
150.000.000,0017.
Tersedianya dokumen penyusunanPerubahan APBD 2015 (PerubahanRKPD 2015, KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2015 )
Asistensi program kegiatan dari SKPD pada perubahan APBD
150.000.000,0018.
Tersedianya dokumen KUA dan PPAS serta Hasil Asistensi ProgramKegiatan SKPD sebagai bahanPenyusunan RAPBD TA 2016
Asistensi program kegiatan dari SKPD untuk penyusunan APBD
200.000.000,0019.
Dokumen perencanaan BAPPEDA dan koordinasi antara BAPPEDA Provinsi dengan BAPPEDA Kab/kota, pembinaan kepadakab/kota dalam rangka pemantapanperencanaan pembangunan daerah
Pemantapan perencanaan programpembangunan daerah
468.000.000,0020.
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program pembangunan Kalimantan serta tersusunnya dokumen usulan perencanaan program pembangunan Kalimantan,penyelenggaraan MusrenbangRegional Kalimantan
Koordinasi perencanaan pembangunanregional kalimantan dan sekretariatbersama
800.000.000,0021.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Dokumen pelaksanaan rencana,berupa data realisasi pelaksanaankemajuan fisik dan keuangan sertapermasalahan.
Rapat Koordinasi Pengendalian(RAKORDAL) program-programpembangunan Provinsi Kalimantan Tengah
700.000.000,0023.
Dokumen kesepakatan Tentang percepatan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Provinsi dan kabupaten/ kota Se-Kalteng
Rapat koordinasi pembangunan antaragubernur dengan bupati/walikota danSKPD provinsi
200.000.000,0024.
Tersedianya dokumen laporan HasilEvaluasi Pelaksanaan RKPD tahun2014, laporan hasil pencapaian RADMDGs dan RAD Pangan dan Gizi (PG)
Evaluasi pelaksanaan RKPD 260.000.000,0025.
Tersedianya dokumen laporan hasilEvaluasi Pelaksanaan rencana kerjaBAPPEDA tahun 2014
Evaluasi pelaksanaan rencana kerjaBappeda
25.000.000,0026.
Tersedianya dokumen LaporanLKPJ & Laporan Konsolidasi
Koordinasi penyusunan laporanpertanggungjawaban (LKPJ) dan laporankonsolidasi
150.000.000,0028.
terlaksananya sosialisasi/publikasiperencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil Pembangunan daerah
Ekspose Perencanaan PembangunanDaerah
550.000.000,0035.
Tersedianya dokumen laporan Pelaksanaan Program/KegiatanDana Dekon dan TugasPembantuan
Penyerahan DIPA/DPA ProvinsiKalimantan Tengah
120.000.000,0039.
Tersusunnya dokumen RancanganRPJMD Provinsi Kailmantan TengahTahun 2015-2020
Penyusunan Rancangan RPJMD ProvinsiKalimantan Tengah Tahun 2015-2020
900.000.000,0040.
Tersusunnya dokumen rancanganRenstra SKPD Prov. Kalteng Tahun2015-2020
Koordinasi Penyusunan RancanganRenstra SKPD Provinsi Kalimantan TengahTahun 2015-2020
200.000.000,0041.
Badan PerencanaanPembangunan Daerah
Program perencanaan pembangunanekonomi
300.000.000,001.06-22
Tersedianya dokumen perencanaanpembangunan Ekonomi Daerah
Koordinasi perencanaan pembangunanbidang ekonomi
300.000.000,004.
Badan PerencanaanPembangunan Daerah
Program Penelitian dan PengembanganIPTEK
500.000.000,001.06-26
Intensifikasi dan Dispersifikasi UsahaPertanian dalam Mendukung ProgramKalteng Besuh di Kalteng
125.000.000,003.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Kajian Terhadap Kinerja PemerintahDaerah di Bidang Sumber Daya ManusiaKhususnya Program Kalteng Harati danKalteng Barigas
125.000.000,004.
Dokumen hasil kajian dan penelitianAnalisis Potensi dan Strategi PeningkatanPAD di Kalimantan Tengah
125.000.000,008.
Dokumen hasil kajian dan penelitianEvaluasi Dampak Sosial EkonomiPengembangan Wilayah BerbasisPerkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah
125.000.000,009.
Badan PerencanaanPembangunan Daerah
Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK 50.000.000,001.06-27
Buletin Litbang Penerbitan dan publikasi buletin litbang 50.000.000,002.
Badan PerencanaanPembangunan Daerah
Program Penguatan KelembagaanIPTEK
15.000.000,001.06-28
Surat Izin Penelitian Kegiatan Fasilitasi izin penelitian 15.000.000,002.
Badan PerencanaanPembangunan Daerah
Program Penataan Ruang Wilayah 100.000.000,001.06-29
Peningkatan kemampuan Teknis SDM GIS dalam rangka membuatData Spasial Kalimantan Tengah
Pengembangan pusat data spasial 100.000.000,002.
Badan PerencanaanPembangunan Daerah
Program Perencanaan PembangunanSDM
200.000.000,001.06-30
Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah di BidangPendidikan
Koordinasi perencanaan pembangunanbidang pendidikan
200.000.000,001.
Badan PerencanaanPembangunan Daerah
Program Perencanaan PembangunanKESRA
200.000.000,001.06-31
Dokumen PerencanaanPembangunan di Bidang Kesehatandan Sosial Masyarakat, AnggaranResponsip Gender(ARG)
Koordinasi perencanaan pembangunanbidang kesehatan dan sosial masyarakat
200.000.000,001.
Badan PerencanaanPembangunan Daerah
Program Perencanaan PembangunanKependudukan dan Tenaga Kerja
175.000.000,001.06-32
Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kependudukan, dan Tenaga Kerja 1dokumen
Koordinasi perencanaan pembangunanbidang kependudukan dan tenaga kerja
175.000.000,001.
Badan PerencanaanPembangunan Daerah
Program Perencanaan PembangunanPemerintahan
650.000.000,001.06-34
Dokumen perencanaanpembangunan daerah bidangpemerintahan.
Koordinasi perencanaan pembangunanbidang pemerintahan
400.000.000,001.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Dukumen RAD-PK ProvinsiKalimantan Tengah
Penyusunan rencana aksi daerah (RAD)pemberantasan korupsi
250.000.000,002.
Badan PerencanaanPembangunan Daerah
Program pengembangan clusterekonomi
225.000.000,001.06-35
Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan clusterekonomi.
Koordinasi dan fasilitasi pengembangancluster ekonomi
225.000.000,001.
Dinas Perhubungan,Komunikasi danInformatika
1.400.400.000,00
Dinas Perhubungan,Komunikasi danInformatika
Program Peningkatan pelayananangkutan
400.000.000,001.07-17
adanya dokumen monitoringMonitoring program pembangunandishubkominfo
250.000.000,0030.
jumlah DASPenyusunan dan updating peta sungai diKalimantan Tengah
150.000.000,0033.
Dinas Perhubungan,Komunikasi danInformatika
Program pengembangan pos,telekomunikasi dan informatika
300.000.000,001.25-19
data ijin penggunaan radioMonitoring pengawasan dan pengendalianradio siaran lokal dan Telekomunikasikhusus
150.000.000,009.
jumlah lokasi pengawasan Pengawasan pemanfaatan InternetKecamatan (PLIK, MPLIK dan Desaberdering)
150.000.000,0013.
Dinas Perhubungan,Komunikasi danInformatika
Program Optimalisasi pemanfaatanteknologi informasi
700.400.000,001.25-23
jumlah beroperasinya MCAP Operasional dan pemeliharaan MCAP 150.000.000,002.
beroperasinya internet data center,hotspot taman dan tugu
Biaya Bandwitch data Center, HostpotTaman dan Host Tugu
200.400.000,006.
jumlah kegiatan PUSKOM danAnggaran Responsif Gender (ARG)
Pemberdayaan Sumber Daya Komunikasidan Informasi Melalui Pusat Komunitaskreatif
350.000.000,0013.
Badan Lingkungan Hidup 1.150.000.000,00
Badan Lingkungan HidupProgram Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup
500.000.000,001.08-16
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Jumlah perusahaan pertambangandan perkebunan kelapa sawit yangdiketahui tingkat ketaatannya dalammemenuhi seluruh persyaratan dankewajiban yang terdapat dalam ijinlingkungan.
Pengawasan dan pembinaan pelaksanaanpersyaratan dan kewajiban izin lingkungan
250.000.000,0030.
Terlaksananya rapat pembinaan danpengawasan penerapan standarpelayanan minimum (SPM) Prov dankab/kota
Pembinaan dan pengawasan penerapanstandar pelayanan minimum (SPM) bidanglingkungan hidup
50.000.000,0032.
Terlaksananya kegiatan sosialisasidan inventarisasi pengelolaan B3dan Limbah B3
Sosialisasi dan Inventarisasi PengelolaanL-B-3
200.000.000,0034.
Badan Lingkungan HidupProgram Penaatan Hukum/PeraturanPerundang-undangan LH
650.000.000,001.08-25
Jumlah kasus lingkungan hidup yangterselesaikan
Koordinasi dan fasilitas sengketalingkungan melalui pos pengaduan danpenyelesaian sengketa lingkungan hidup
300.000.000,002.
Jumlah kasus terlaksananyapenyelesaian kasus pengaduanpencemaran dan/atau kerusakanlingkungan
Penyelesaian Kasus Pengaduan danSengketa Lingkungan
350.000.000,006.
Badan PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak,Kependuduk dan KeluargaBerencana
1.344.000.000,00
Badan PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak,Kependuduk dan KeluargaBerencana
Program Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender dan Anak
1.134.000.000,001.11-16
Terfasilitasinya OperasionalKegiatan P2TP2A , Laporankegiatan/capaian kinerja PelayananP2TP2A Prov. Kalimantan TEngah
Pengembangan pusat pelayanan terpadupemberdayaan perempuan (P2TP2)
764.000.000,002.
Terlaksananya BimbinganKeterampilan dan PenyerahanBantuan Untuk Kelompok UsahaPerempuan PadaDesa PM2L
Penguatan kelompok usaha prempuandalam menunjang PM2L
370.000.000,0029.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Badan PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak,Kependuduk dan KeluargaBerencana
Program Peningkatan Kualitas Hidupdan Perlindungan Perempuan
210.000.000,001.11-17
Jumlah Kegiatan
Sosialisasi UU 23 thun 2004 tentangpenghapusan KDRT bagi tokohmasyarakat, tokoh adat, tokoh agama, danLSM serta masyarakat di KalimantanTengah
210.000.000,0020.
Dinas Sosial 460.000.000,00
Dinas SosialProgram Perlindungan dan JaminanSosial
460.000.000,001.13-37
Terlaksananya perlindungan sosialbagi PMKS dan terbentuknyaKampung Siaga Bencana di 2 Lokasi
Kegiatan Fasilitas Pemberian BantuanSosial Bagi PMKS
460.000.000,001.
Badan PenanggulanganBencana Daerah
250.000.000,00
Badan PenanggulanganBencana Daerah
Program Tanggap Darurat 250.000.000,001.13-29
Terlaksananya Panitia TRC/SRC Menghadapi Bencana, DOkumentasi= 1 Paket, Perjalanan DinasTRC/SRC = 14 kab/Kota
Penyediaan jasa keuangan danpembentukan TRC/SRC
250.000.000,002.
Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi
280.000.000,00
Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi
Program Percepatan PertumbuhanKawasan Strategis dan Cepat Tumbuh
180.000.000,002.08-18
Kepastian Letak,Batas Lokasi yangyang sdh ada dari Kemenhut
Pencermatan IPPKH 55.000.000,0012.
Identifikasi Kepemilikan LahanTransmigrasi, Pengelolaan DokumenPertanahan Transmigrasi
Identifikasi Pemilikan Lahan (IPL) 125.000.000,0013.
Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi
Pengembangan Masyarakat dankawasan transmigrasi
100.000.000,002.08-21
Bantuan Layanan Kesehatan, dananak transmigran yang berprestasidapat melanjutkan di PerguruanTinggi
Penjaringan Anak Trans Berprestasi danSosialisasi Layanan KesehatanTransmigran UPT Bina
100.000.000,007.
Dinas Koperasi, UsahaMikro, Kecil dan Menengah
852.500.000,00
Dinas Koperasi, UsahaMikro, Kecil dan Menengah
Program peningkatan iklim usaha yangkondusif bagi koperasi dan UMKM
852.500.000,001.15-20
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Terselenggaranya Kegiatan RapatKoordinasi PerencanaanPenyusunan Program /Pemberdayaan Koperasi dan UMKMantara Provinsi dan Kab/Kota
Koordinasi perencanaan penyusunanprogram/pemberdayaan koperasi danUMKM
92.500.000,001.
Terselenggaranya RaapatKoordinasi Evaluasi ProgramPemberdayaan Koperasi dan UMKMantara Provinsi dan Kab/Kota
Rakor evaluasi program pemberdayaankoperasi dan UMKM
85.000.000,002.
Melakukan Fasilitasi BantuanSarana dan Prasarana bagi UMKMdalam Pengembangan Usaha
Peningkatan Peran UMK DalamPengembangan Usaha
675.000.000,005.
Badan Penanaman ModalDaerah dan Perizinan
300.000.000,00
Badan Penanaman ModalDaerah dan Perizinan
Program Peningkatan Pelayanan SecaraTerpadu
300.000.000,001.16-18
Pengusaha Mengetahui/MemahamiPergub Nomor 61 Tahun 2013Tentang Pelimpahan/KewenanganPTSP
Sosialisasi Pergub PTSP di BidangPenanaman modal
300.000.000,007.
Badan Kesatuan Bangsadan Politik
869.817.800,00
Badan Kesatuan Bangsadan Politik
Program pendidikan politik masyarakat 869.817.800,001.19-21
Jumlah generasi muda yangmengikuti fasilitasi pemahamantentang demokratisasi
Peningkatan demokratisasi 140.761.600,006.
Jumlah peserta kegiatan kerjasamaPeningkatan kerjasama dengan lembagalegislatif
68.372.600,007.
jumlah peserta penguatankelembagaan Ormas/LSM
Penyempurnaan penguatan kelembagaanormas/LSM
250.556.600,008.
Jumlah kabupaten dan kota yangmelaksanakan pemilu
Monitoring dan evaluasi pemantauanpelaksanaan pemilu di Kalimantan Tengah
410.127.000,009.
Biro AdministrasiKesejahteraan Rakyat danKemasyarakatan
600.000.000,00
Biro AdministrasiKesejahteraan Rakyat danKemasyarakatan
Program Pembinaan Kemasyarakatan 600.000.000,001.13-22
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Jumlah mengadakan perjalanandinas dalam rangka Inventarisasi,Pemetaan, Pematokan danPembuatan SKT Tanah Adat padaDesa Percontohan di Kab/Kota.
Inventarisasi, Pemetaan, Pematokan danPembuatan SKT Tanah Adat pada DesaPercontohan di Kab/Kota Se- Kalteng
600.000.000,004.
Biro Hukum 3.480.000.000,00
Biro HukumProgram Penataan PeraturanPerundang-undangan
2.400.000.000,001.20-26
Tersedianya aparatur danmasyarakat yang memilikipemahaman tentang peraturanperundang-undangan, AnggaranResponsip Gender (ARG)
Fasilitasi sosialisasi peraturanperundang-undangan
300.000.000,004.
Terlaksananya penyusunanproduk-produk hukum daerah
Penyusunan produk hukum daerah 780.000.000,007.
Tersedianya data produk hukumdaerah, penyusunan program
Fasilitasi Penataan Produk Hukum Daerah 300.000.000,009.
Tersedianya dokumen pengkajianproduk hukum daerah, penyusunanprogram legislasi daerah dan naskahakademis
Pengkajian Produk Hukum Daerah,Penyusunan Program Legislasi Daerahdan Naskah Akademis
580.000.000,0011.
Tersedianya dokumen evaluasi danpemantauan kebijakan daerah yangsesuai dengan peraturan yang lebihtinggi
Evaluasi dan Pemantauan KebijakanDaerah Kab/Kota
300.000.000,0012.
Tersedianya dokumen klarifikasiproduk hukum kab/kota
Klarifikasi Produk Hukum Kab/Kota 140.000.000,0013.
Biro HukumProgram Peningkatan Pelayanan danBantuan Hukum
540.000.000,001.20-44
Terlaksananya Pemberian Bantuandan Penanganan Sengketa HukumKepada Unsur Pemerintah Provinsi
Pemberian bantuan dan penanganansengketa hukum
540.000.000,001.
Biro Hukum Program Perencanaan Hukum 400.000.000,001.20-46
Tersedianya referensi peraturanperundang-undangan dan produklainnya baik secara manual maupunelektronik
Peningkatan dan pengembangan jdi hukum 180.000.000,001.
Tersedianya Pedoman kerja danbahan evaluasi kinerja biro
Penyusunan rencana kerja dan evaluasirencana kerja biro
220.000.000,003.
Biro HukumProgram pembinaan sarana danprasarana hukum
140.000.000,001.20-47
Lancarnya pelaksanaan kegiatansistem informasi hukum
Pengembangan sistem informasi hukum 140.000.000,002.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Biro AdministrasiPerekonomian dan SumberDaya Alam
122.000.000,00
Biro AdministrasiPerekonomian dan SumberDaya Alam
Program Administrasi Perekonomiandan Sumber Daya Alam
122.000.000,001.20-48
1 Set Dokumen Laporan InventarisData Tumpang Tindih
Koordinasi dan fasilitasi penyelesaiantumpang tindih kawasan/lokasi pertaniandan perkebunan
122.000.000,004.
Biro Organisasi 3.319.544.303,00
Biro OrganisasiProgram Pengkajian, Pelayanan,Informasi dan Perpustakaan
11.500.000,001.20-31
Tersedianya bahan bacaan dilingkungan SETDA ProvinsiKalimantan Tengah
Pelaporan dan perpustakaan 11.500.000,001.
Biro OrganisasiProgram Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan
1.437.399.829,001.20-35
Tersedianya laporan hasil evaluasikelembagaan perangkat daerahpada Provinsi, Kab/Kota
Evaluasi perangkat daerah kabupaten/kota se Kalimantan Tengah
67.434.440,001.
Terbinanya pejabat yang telahmemahami tata kelembagaanorganisasi Pemerintah ProvinsiKalimantan Tengah dan Kab/Kota
Pembinaan dan asistensi perangkatdaerah kabupaten/kota
66.950.400,002.
Tersedianya PERDA struktur OPDyang rasional dan sesuai kebutuhan
Penataan kelembagaan perangkat daerah 128.115.613,003.
Tersedianya TUPOKSI OPD diPemerintah Provinsi KalimantanTengah
Penyusunan tupoksi organisasi perangkatdaerah Provinsi Kalimantan Tengah
78.509.810,004.
Tersedianya informasi jabatan danpeta jabatan di lingkunganPemerintah Provinsi KalimantanTengah
Pelaksanaan analisis jabatan perangkatdaerah
221.000.730,005.
Tersedianya laporan hasil profilkelembagaan perangkat daerahKab/Kota
Penyusunan profil kelembagaan perangkatdaerah dan kabupaten/kota
40.000.000,006.
Tersedianya data rekapitulasiFormasi Jabatan struktural danfungsional di lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Tengah
Penyusunan formasi jabatan 110.347.430,007.
Terselenggaranya penataankelembagaan Kab/Kota
Penataan perda organisasi perangkatdaerah kabupaten/kota
53.158.200,009.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Terlaksananya Pra Rakor dan RakorRegional Bidang Organisasi danKepegawaian
Rapat pra rakor dan rakor regional bidangorganisasi dan kepegawaian seKalimantan sesuai agenda tiap tahun
145.081.500,0010.
Tersedianya dokumen administrasikepegawaian di lingkungan SETDAProvinsi Kalimantan Tengah
Pengelolaan administrasi kepegawaian 139.500.000,0012.
Tersedianya PERGUB tentangpembentukan UPTD di lingkunganPemerintah Provinsi KalimantanTengah
Penataan UPTD Provinsi KalimantanTengah
95.898.926,0013.
Terukurnya beban kerja dilingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan Tengah
Pelaksanaan Analisis Beban KerjaPerangkat Daerah
108.945.550,0014.
Tersedinya PERGUB tentang jalurkoordinasi, konsultasi, sinkronisasidan harmonisasi pelaksanaan tugasinstansi vertikal dan SKPD ProvinsiKalimantan Tengah
Penyusunan Pergub tentang koordinasiintegrasi, sinkronisasi dan simulasi (KISS)instansi vertikal dan SKPD Prov.Kalteng
82.457.230,0016.
Fasilitasi Evaluasi Jabatan 100.000.000,0018.
Biro OrganisasiProgram Tatakelola Pemerintahan yangBaik dan Pemberantasan KKN
847.599.303,001.20-36
Tersusunnya data wajib laporLHKPN se Kalimantan Tengah
Pengelolaan administrasi LHKPN 94.115.140,002.
Tersusunnya dokumen penetapankinerja
Penyusunan penetapan kinerja tahunan 50.000.000,003.
Terwujudnya aparatur yang terampildan mengetahui tata carapenyusunan LAKIP
Bimtek LAKIP 210.455.000,004.
Terwujudnya pelaksanaan GoodGovernance di Provinsi KalimantanTengah
Proyek percontohan penyelenggaraankepemerintahan yang baik di ProvinsiKalimantan Tengah
118.749.122,005.
Terlaksananya kegiatan evaluasiSPIP
Evaluasi dan laporan sistem pengendalianintern pemerintah (SPIP) dalampenyelenggaraan pemerintahan
50.000.000,006.
Terlaksananya rapat PAN di daerahdan terinventarisasinya masalahPAN di daerah
Pelaksanaan rapat PAN di daerah 134.280.041,007.
Terlaksananya penyusunan rencanakerja, rencana anggaran danpelaporan biro
Penyusunan Rencana Kerja, RencanaAnggaran dan Pelaporan Biro
50.000.000,008.
Terlaksananya workshop tata kelolapemerintahan yang baik di ProvinsiKalimantan Tengah
Workshop pelaksanaan Tata kelolaPemerintahan yang baik
70.000.000,009.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Terlaksananya workshoppendayagunaan aparatur dalamrangka percepatan reformasibirokrasi
Workshop Pendayagunaan Aparatur dalamrangka percepatan reformasi birokrasi
70.000.000,0010.
Biro OrganisasiProgram Peningkatan kualitaspelayanan publik
1.023.045.171,001.20-57
Terlaksananya penilaian unitpelayanan publik di lingkunganPemerintah Provinsi KalimantanTengah
Kompetisi peningkatan kualitas pelayananpublik antar daerah dan penilaian unitkerja pelayanan percontohan
66.000.000,001.
Prosentase Indek KepuasanMasyarakat
Survey pengukuran indeks kepuasanmasyarakat
97.045.171,004.
Terlaksananya kegiatan evaluasiTata Naskah
Evaluasi tata naskah 60.000.000,005.
Terlaksananya kegiatan evaluasidan asistensi SPP
Evaluasi dan asistensi standar pelayananpublik
250.000.000,006.
Terciptanya aparatur yang terampildalam menyusun SPM
Evaluasi dan Assitensi SPM 275.000.000,007.
Terciptanya aparatur yang terampildalam menyusun SOP
Evaluasi dan assitensi SOP 275.000.000,008.
Biro Keuangan 6.313.888.650,00
Biro KeuanganProgram Peningkatan danPengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah
2.445.452.250,001.20-17
Tersedianya buku kebijakanpemerintah daerah
Penyusunan kebijakan akuntansipemerintah daerah
250.000.000,003.
Tersusunya Raperda dan Perda.tentang pertangungjawabanpelaksanaan APBD TA 2015, pd 43SKPD
Penyusunan rancangan peraturan daerahtentang pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD
515.000.000,0010.
Tersusunnya Rapergub. dan Pergubtentang Penjabaranpertangungjawaban pelaksanaanAPBD TA 2015 pa 43 SKPD
Penyusunan rancangan peraturangubernur tentang penjabaranpertanggungjawaban pelaksanaan APBD
400.000.000,0011.
Terlaksananya pengelolaankeuangan daerah ATK,Cetakkwitansi NCR,kartu kendali kegiatan,SP2D NCR,kartu kendaliSP2D,Kartu kendali gaji PNS TA2015
Pengelolaan kas daerah 400.000.000,0027.
Terlaksananya pengelolaan gaji PNSATK
Pengelolaan gaji PNS 250.000.000,0028.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Terlaksananya sosialisasi peraturanMenteri Dalam Negeri tentangpedoman penyusunan APBDTA.2016
Sosialisasi sistem pengelolaan keuangandaerah
330.452.250,0032.
Tersusunnya Data LaporanKeuangan APBD TA 2016
Asistensi Penyusunan Laporan KeuanganSKPD
300.000.000,0039.
Biro KeuanganProgram Pembinaan dan fasilitasipengelolaan keuangan Kabupaten/Kota
2.677.500.000,001.20-18
Terlaksananya evaluasi rancanganPerda dan Perda APBD kab/kota
Evaluasi rancangan peraturan daerahtentang APBD kabupaten/kota
300.000.000,001.
Terlaksananya evaluasi rancanganPerda dan Perda APBDBupati/Walikota
Evaluasi rancangan perda dan rancanganperaturan bupati/walikota tentangperubahan APBD kabupaten/kota
300.000.000,007.
Terselenggaranya rapat koordinasipengelolaan keuangan daerahkab/kota
Rapat koordinasi pengelolaan keuangandaerah kabupaten/kota
500.000.000,009.
Terlaksananya Evaluasi rancanganPerda tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD kab/kota
Pembinaan dan evaluasi rancangan perdapertanggungjawaban pelaksanaan APBDkabupaten/kota
417.500.000,0010.
Tersusunnya Pergub dan PedomaUmum dana Bantuan Keu kepadaDesa & Kelurahan TA 2015
Penyusunan peraturan gubernur tentangalokasi dan pedoman umum dana bantuankeuangan kepada desa dan kelurahan seKalimantan Tengah
270.000.000,0011.
Terevaluasinya bantuan keuangankepada desa dan kelurahanse-Kalimantan Tengah
Monitoring dana bantuan keuangan kepadadesa dan kelurahan se Kalimantan Tengah
240.000.000,0012.
Terlaksananya Evaluasi dana PM2Lkepada desa dan kelurahan seKalimantan Tengah
Evaluasi dana PM2L kepada desa dankelurahan se Kalimantan Tengah
250.000.000,0013.
Terlaksananya penyusunan fasilitasipedoman pengelolaan keuangandaerah
Penyusunan fasilitasi pedomanpengelolaan keuangan daerah
400.000.000,0014.
Biro KeuanganProgram pembinaan dan fasilitasipengelolaan keuangan desa/kelurahan
100.000.000,001.20-19
Terevaluasinya bantuan sosial danbantuan keuangan
Monitoring dan evaluasi Bantuan sosialdan bantuan keuangan
100.000.000,004.
Biro KeuanganProgram Peningkatan AkuntabiltasPengelola Keuangan Daerah
350.000.000,001.20-59
Tertatanya Arsip dengan baik Pembenahan Arsip 250.000.000,001.
Tertatanya data LAKIP dan IndikatorKinerja Biro Keu TA 2015
Evaluasi LAKIP dan Penetapan IndikatorKinerja Biro Keuangan
100.000.000,002.
Biro KeuanganProgram Peningkatan SDM PengelolaKeuangan Daerah
740.936.400,001.20-60
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Terlaksananya Pergub ttg DAKKalteng Barigas se Kalteng
Penyusunan Peraturan Gubernur TentangDAK Kalteng Barigas se Kalteng
150.000.000,004.
Peningkatan Kinerja Bendaharawan Evaluasi Kinerja Bendaharawan 415.936.400,005.
Terlaksananya data laporankeuangan unit akuntansi pembantupenggunaan anggaran wilayah
Penyusunan Laporan Unit AkuntansiPenggunaan Anggaran Wilayah
175.000.000,009.
Biro Umum 3.284.000.000,00
Biro UmumProgram peningkatan pelayanankedinasan kepala daerah/ wakil kepaladaerah
3.201.500.000,001.20-16
Terlaksananya Rapat Koordinasiunsur MUSPIDA
Rapat koordinasi dengan unsur muspida 120.000.000,003.
Terlaksananya Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/ WakilKepala Daerah
Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah
600.000.000,005.
Terlaksananya Koordinasi denganPemerintah Pusat dan PemerintahDaerah Lainnya
Koordinasi dengan pemerintah pusat danpemerintah daerah lainnya
800.000.000,006.
Tersedianya PelayananKerumahtanggaan Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah
Pelayanan kerumahtanggaan kepaladaerah dan wakil kepala daerah
1.681.500.000,008.
Biro UmumProgram Optimalisasi pemanfaatanteknologi informasi
82.500.000,001.20-23
Terlaksananya monitoring danevaluasi pengelolaan sandi dantelekomunikasi
Monitoring, evaluasi, pelaporan sandi dantelekomunikasi
82.500.000,003.
Biro Aset 13.366.795.000,00
Biro AsetProgram Peningkatan PengembanganPengelolaan Aset/Barang Daerah
13.366.795.000,001.20-52
Laporan inventaris barang milkdaerah
Pengelolaan inventaris barang daerah 500.000.000,001.
Tersedianya Sertifkat tanah, patokbatas, pagar batas tanah dansurat-surat kendaraan bermotor
Pengamanan aset milik daerah 3.300.000.000,009.
Kesesuaian antara perencanaandengan realisasi pengadaan barangdan pemeliharaan barang daerah
Penyusunan RDKBMD dan DKBMD 165.000.000,0010.
Data keadaan barang bergerak milikdaerah
Identifikasi barang bergerak milikPemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
220.000.000,0013.
Data barang tidak bergerakIdentifikasi barang tidak bergerak milikPemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
220.000.000,0014.
Data barang tidak bergerak yangakan dihapus
Penghapusan barang tidak bergerak 220.000.000,0015.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Ternilainya barang milik daerah Penilaian barang milik daerah 880.000.000,0016.
Data barang bergerak yang akandihapus
Penghapusan barang bergerak 275.000.000,0017.
Laporan pengadaan barang triwulanI, II, III dan IV
Rekonsiliasi pencocokan data pengadaanbarang SKPD di lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Tengah TA. 2013
165.000.000,0018.
Neraca barang milik PemprovKalteng
Penyusunan laporan akuntansi barangmilik daerah
110.000.000,0019.
Laporan inventaris barangSistem Informasi Manajemen BarangDaerah (SIMBADA)
270.000.000,0020.
Buku laporan pelaksanaan seluruhkegiatan berdasarkan anggaranyang ada dalam DPA Biro Aset
Penyusunan laporan kegiatan proyekselesai dan laporan realisasi pengadaanbarang
143.000.000,0021.
Semakin Meningkatnya Penerimaanyang akan menambah PAD
Pengelolaan aset daerah yangdimanfaatkan
1.870.000.000,0022.
Operasionalisasi Aset Daerah yangdimanfaatkan dapat berjalan secaraoptimal
Pengadaan sarana dan prasarana asetyang dimanfaatkan
1.100.000.000,0023.
Tersedianya tanah milik PemprovKalteng untuk pembangunanPerumahan Bagi PNS yang belummemiliki rumah dan AsramaMahasiswa Kalteng
Pengadaan Tanah 3.500.000.000,0027.
Laporan Pengawasan Barang/AsetSistem Pembinaan, Pengendalian DanPengawasan Aset
428.795.000,0028.
Sekretariat DPRD 8.554.850.000,00
Sekretariat DPRDProgram peningkatan kapasitaslembaga perwakilan rakyat daerah
6.184.500.000,001.20-15
Terselenggaranya rapat - rapatparipurna
Rapat-rapat paripurna 220.000.000,004.
Dana untuk perjalanan dalammelaksanakan fungsi legislasi,anggaran dan pengawasan
Kunjungan kerja pimpinan dan anggotaDPRD dalam daerah
1.320.000.000,006.
DPRD, sekretariat yang melakukankunjungan kerja ke luar daerah
Kunjungan kerja ke luar daerah 1.374.500.000,009.
Anggaran dan pengawasanPertemuan nasional/regional dan rapatkerja
150.000.000,0010.
Dana untuk berobat ke rumah sakitrujukan bagi anggota DPRD
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaankesehatan anggota DPRD
920.000.000,0011.
Dana untuk melaksanakan fungsilegislasi, anggaran dan pengawasanbagi 45 orang
Kegiatan reses pimpinan dan anggotaDPRD
1.100.000.000,0012.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Tersedianya program legislasidaerah provinsi dan terwujudnyaperda inisiatif dewan
Program legislasi daerah (prolegda) 250.000.000,0013.
Meningkatnya kapasitaskemampuan dan pengetahuanpimpinan dan anggota DPRD
Peningkatan kapasitas pimpinan dananggota DPRD
850.000.000,0014.
Sekretariat DPRDProgram Pengkajian, Pelayanan,Informasi dan Perpustakaan
2.370.350.000,001.20-31
Terhimpunnya data untuk bulletindewan dan laporan masyarakat
Perjalanan ke kabupaten/kota menghimpun serta menampung laporanmasyarakat
90.000.000,002.
Dana untuk data dokumen Pengelolaan data, dokumentasi daninformasi
158.750.000,003.
Bulletin dewan Pengembangan bulletin dewan 339.600.000,004.
Dana bagi media elektronik danmedia cetak
Kerjasama dengan media cetak danelektronik
1.782.000.000,005.
Inspektorat Provinsi 5.718.750.000,00
Inspektorat ProvinsiProgram peningkatan sistempengawasan internal dan pengendalianpelaksanaan kebijakan KDH
5.718.750.000,001.20-20
Jumlah LHP Reguler, LHP EvaluasiKinerja, LHP PemeriksaanPengadaan Barang/Jasa danBelanja Modal serta LHPPemeriksaan dengan TujuanTertentu
Pelaksanaan pengawasan internal secaraberkala
3.448.750.000,001.
Jumlah Laporan Hasil PemeriksaanPenanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah
100.000.000,002.
Jumlah laporan Pamjab Bupati(Bupati Kotim)
Pengendalian manajemen pelaksanaankebijakan KDH/kepala SKPD
75.000.000,003.
Jumlah Laporan Hasil PemeriksaanPenanganan kasus pada wilayahpemerintahan dibawahnya
140.000.000,004.
Jumlah laporan inventarisasi Inventarisasi temuan pengawasan 200.000.000,005.
Jumlah laporan hasil rapatkoordinasi
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 110.000.000,006.
Jumlah hasil rapat regional, gelarpengawasan dan kormonev
Koordinasi pengawasan yang lebihkomprehensif
290.000.000,007.
Jumlah laporan hasil reviu laporankeuangan daerah
Reviu laporan keuangan 825.000.000,009.
Jumlah laporan hasil EKPPDEvaluasi kinerja penyelenggaraanpemerintahan daerah (EKPPD)
290.000.000,0010.
Jumlah laporan evaluasi kinerjaSKPD Provinsi
Evaluasi kinerja SKPD lingkup ProvinsiKalimantan Tengah
240.000.000,0011.
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Dinas Pendapatan Daerah 7.105.485.000,00
Dinas Pendapatan DaerahProgram Intensifikasi PendapatanDaerah
7.105.485.000,001.20-38
Persentase Kenaikan PKB DanBBNKB
Intensifikasi dan koordinasi PKB danBBN-KB
2.120.000.000,001.
Persentase Kenaikan Pajak DaerahLainnya
Intensifikasi dan koordinasi pajak daerahlainnya
260.000.000,002.
Persentase Kenaikan Retribusi danPAD Lainnya
Intensifikasi dan koordinasi retribusi danpendapatan asli daerah lainnya danpendapatan hibah
283.800.000,005.
Jumlah Laporan Pembinaan Pembinaan pelaksanaan pungutan daerah 235.000.000,007.
Jumlah Laporan SosialisasiSosialisasi peraturan dan ketentuanpungutan daerah
675.000.000,008.
Jumlah Laporan Rakor Rakor bidang pendapatan daerah 310.000.000,009.
Jumlah Laporan RakorKoordinasi, monitoring dan evaluasipendapatan daerah
293.000.000,0010.
Tercapainya target pendapatan danAnggaran Responsip Gender(ARG)
Intensifikasi Dana Bagi Hasil Pajak danDana Bagi Hasil Bukan Pajak
2.025.000.000,0013.
Dokumen Laporan Kegiatan Sensus Kendaraan Bermotor 903.685.000,0015.
Badan KepegawaianDaerah
240.000.000,00
Badan KepegawaianDaerah
Program Pembinaan danPengembangan Aparatur
240.000.000,001.20-30
Terselesaikannya SK PengangkatanCPNS dari pelamar umum/honorer
Penyelesaian pengangkatan CPNS dariumum atau honorer
100.000.000,0023.
Terlaksananya proses penyelesaianSK pensiun PNS
Peningkatan pelayanan pensiun 140.000.000,0024.
Badan Ketahanan Pangandan KoordinasiPenyuluhan
370.000.000,00
Badan Ketahanan Pangandan KoordinasiPenyuluhan
Program Good Governance 370.000.000,001.21-17
Jumlah Operasional dan KoordinasiKelembagaan DKP Provinsi
Fasilitasi operasional kelembagaan DKPprovinsi
195.000.000,001.
Jumlah Program dan KegiatanPembangunan Ketahanan Pangandan Koordinasi Penyuluhan
Penyusunan program dan kegiatan 175.000.000,003.
Badan PemberdayaanMasyarakat danPemerintahan Desa
750.000.000,00
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Badan PemberdayaanMasyarakat danPemerintahan Desa
Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangun desa
450.000.000,001.22-17
Perjalanan Dinas dalam rangkaMonev dan Konsultasi
Monitoring, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program pemberadyaanmasyarakat dan desa
450.000.000,0012.
Badan PemberdayaanMasyarakat danPemerintahan Desa
Program Peningkatan PemanfaatanSumber Daya Alam (SDA) dan TeknologiTepat Guna (TTG)
300.000.000,001.22-20
Pelaksanaan Gelar TTG TingkatNasional
Pelaksanaan gelar TTG 300.000.000,002.
Badan Perpustakaan, Arsipdan Dokumentasi
415.630.950,00
Badan Perpustakaan, Arsipdan Dokumentasi
Program pemeliharaan rutin/berkalasarana dan prasarana kearsipan
26.620.000,001.24-17
Pemeliharaan rutin/berkala arsipdaerah
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 26.620.000,002.
Badan Perpustakaan, Arsipdan Dokumentasi
Program pengembangan data/informasi 65.000.000,001.25-20
Penyusunan dan Pengumpulan Data14 Kab./Kota
Penyusunan dan Pengumpulan Data 14Kab./Kota
65.000.000,0017.
Badan Perpustakaan, Arsipdan Dokumentasi
Program Koordinasi PengembanganKepustakaan
324.010.950,001.26-17
Koordinasi jaringan dan kerjasamaantara perpustakaan
Koordinasi jaringan dan kerjasama antaraperpustakaan
134.004.150,004.
Pengelolaan perpustakaan digitale-library
Pengelolaan perpustakaan digital e-library 40.000.000,006.
Rapat koordinasi pengembanganperpustakaan provinsi denganperpustakaan umum kabupaten/kota, perpustakaan desa/kelurahan seKalimantan Tengah
Rapat koordinasi pengembanganperpustakaan provinsi denganperpustakaan umum kabupaten/kota ,perpustakaan desa/kelurahan seKalimantan Tengah
100.000.000,007.
Widding/sortir koleksi perpustakan Widding/sortir koleksi perpustakan 50.006.800,008.
Dinas Perkebunan 400.000.000,00
Dinas PerkebunanProgram Peningkatan KesejahteraanPetani
400.000.000,002.01-15
Jumlah peserta sosialisasi sebanyak35 Orang
Sosialisasi Peraturan perundang-undanganpengamanan usaha perkebunan
400.000.000,0046.
Dinas Kelautan danPerikanan
575.000.000,00
Dinas Kelautan danPerikanan
Program Pengelolaan SumberdayaKelautan dan Pesisir
300.000.000,002.05-26
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUAN SASARANSKPD YANG
MELAKSANAKANNAMA PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH PLAFON(Rp.)
Tersedianya bahan masukan untukpenyusunan Raperda Zonasi WP3KProvinsi Kalimantan Tengah
Penyusunan Peraturan Daerah zonasiWP3K Provinsi
300.000.000,008.
Dinas Kelautan danPerikanan
Program Perencanaan PembangunanKelautan dan Perikanan
275.000.000,002.05-31
Terlaksananya Rakordapembangunan KP
Rapat Koordinasi Pembangunan TingkatProvinsi Kalimantan Tengah
275.000.000,001.
T O T A L P L A F O N A N G G A R A N 1.121.520.947.598,00
Matriks Prioritas Pembangunan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2015
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 IV - 1
BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARABERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan
Secara keseluruhan, plafon anggaran sementara untuk BelanjaLangsung (BL) adalah sebesar 1.778.080.320.000,00 atau 51,20% daritotal belanja, dibagi berdasarkan urusan pemerintahan daerah danorganisasi, yaitu :
1. Urusan Wajib
Plafon anggaran sementara Belanja Langsung urusan wajib adalahsebesar Rp. 1.605.878.520.000,00 (90,29%), meliputi 25 (dua puluhlima) urusan, yakni :
a. Urusan Pendidikan, sebesar Rp. 175.041.000.000,00 atau 9,87%dari total plafon anggaran sementara BL. Urusan wajibmencakup Dinas Pendidikan dengan plafon anggaran sementaraRp. 174.806.000.000,00 dan Biro Administrasi KesejahteraanRakyat dan Kemasyarakatan sebesar Rp. 235.000.000,00.
b. Urusan Kesehatan, sebesar Rp. 185.683.107.200,00 atau10,47% dari total plafon anggaran sementara BL. Urusan wajibmencakup Dinas Kesehatan dengan plafon anggaran sementaraRp. 44.760.107.200,00; RSUD dr. Doris Sylvanus sebesarRp. 140.248.000.000,00; Dinas Pekerjaan Umum sebesarRp. 500.000.000,00; dan Biro Administarsi Kesejahteraan Rakyatdan Kemasyarakatan sebesar Rp. 175.000.000,00.
c. Urusan Pekerjaan Umum, sebesar Rp. 658.718.486.000,00 atau37,16% dari total plafon anggaran sementara BL. Urusan wajibmencakup Dinas Pekerjaan Umum dengan plafon anggaransementara Rp. 658.718.486.000,00.
d. Urusan Perumahan, sebesar Rp. 38.381.514.000,00 atau 2,16%dari total plafon anggaran sementara BL. Urusan wajib
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 IV - 2
mencakup Dinas Pekerjaan Umum dengan plafon anggaransementara Rp. 38.381.514.000,00.
e. Urusan Penataan Ruang, sebesar Rp. 2.400.000.000,00 atau0,14% dari total plafon anggaran sementara BL. Urusan wajibmencakup Dinas Pekerjaan Umum dengan plafon anggaransementara Rp. 2.400.000.000,00.
f. Urusan Perencanaan Pembangunan, sebesarRp. 22.410.000.000,00 atau 1,25% dari total plafon anggaransementara BL. Urusan wajib mencakup Badan PerencanaanPembangunan Daerah dengan plafon anggaran sementaraRp. 21.925.000.000,00; Biro Pemerintahan sebesarRp. 385.000.000,00; Biro Administrasi Pembangunan sebesarRp. 0,00; dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesarRp. 100.000.000,00.
g. Urusan Perhubungan, sebesar Rp. 27.952.100.000,00 atau1,58% dari total plafon anggaran sementara BL. Urusan wajibmencakup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatikadengan plafon anggaran sementara Rp. 27.952.100.000,00.
h. Urusan Lingkungan Hidup, sebesar Rp. 8.200.000.000,00 atau0,46% dari total plafon anggaran sementara BL. Urusan wajibmencakup Badan Lingkungan Hidup dengan plafon anggaransementara Rp. 8.200.000.000,00.
i. Urusan Pertanahan, sebesar Rp. 350.000.000,00 atau 0,02%dari total plafon anggaran sementara BL. Urusan wajibmencakup Biro Pemerintahan dengan plafon anggaransementara Rp. 350.000.000,00.
j. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, sebesarRp. 750.000.000,00 atau 0,04% dari total plafon anggaransementara BL. Urusan wajib mencakup Biro Pemerintahandengan plafon anggaran sementara Rp. 750.000.000,00.
k. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,sebesar Rp. 7.245.350.000,00 atau 0,41% dari total plafonanggaran sementara BL. Urusan wajib mencakup BadanPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 IV - 3
Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan plafon anggaransementara Rp. 7.040.350.000,00 dan Biro AdministrasiKesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan sebesarRp. 205.000.000,00.
l. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, sebesarRp. 1.762.892.800,00 atau 0,10% dari total plafon anggaransementara BL. Urusan wajib mencakup Dinas Kesehatan denganplafon anggaran sementara Rp. 789.892.800,00; BadanPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,Kependudukan dan Keluarga Berencana sebesarRp. 823.000.000,00; dan Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyatdan Kemasyarakatan sebesar Rp. 150.000.000,00.
m. Urusan Sosial, sebesar Rp. 22.918.000.000,00 atau 1,29% daritotal plafon anggaran sementara BL. Urusan wajib mencakupDinas Sosial dengan plafon anggaran sementaraRp. 14.420.000.000,00; Badan Penanggulangan Bencana Daerahdengan plafon anggaran sementara Rp. 7.193.000.000,00; danBiro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatansebesar Rp. 1.305.000.000,00.
n. Urusan Ketenagakerjaan, sebesar Rp. 8.840.350.000,00 atau0,50% dari total plafon anggaran sementara BL. Urusan wajibmencakup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan plafonanggaran sementara Rp. 8.840.350.000,00.
o. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sebesarRp. 8.300.000.000,00 atau 0,47% dari total plafon anggaransementara BL. Urusan wajib mencakup Dinas Koperasi UMKMdengan plafon anggaran sementara sebesarRp. 8.300.000.000,00.
p. Urusan Penanaman Modal, sebesar Rp. 9.326.520.000,00 atau0,53% dari total plafon anggaran sementara BL. Urusan wajibmencakup Badan Penanaman Modal dengan plafon anggaransementara Rp. 9.139.520.000,00 dan Dinas Pertambangan danEnergi sebesar Rp. 187.000.000,00.
q. Urusan Kebudayaan, sebesar Rp. 11.360.000.000,00 atau 0,64%dari total plafon anggaran sementara BL. Urusan wajib
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 IV - 4
mencakup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan plafonanggaran sementara Rp. 11.360.000.000,00.
r. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, sebesarRp. 98.590.000.000,00 atau 5,56% dari total plafon anggaransementara BL. Urusan wajib mencakup Dinas Pemuda dan OlahRaga dengan plafon anggaran sementara Rp. 98.400.000.000,00dan Biro Administrasi Kesejahteraan dan Kemasyarakatandengan plafon anggaran sementara Rp. 190.000.000,00.
s. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, sebesarRp. 14.145.000.000,00 atau 0,80% dari total plafon anggaransementara BL. Urusan wajib mencakup Badan Kesatuan Bangsadan Politik dengan plafon anggaran sementaraRp. 8.995.000.000,00 dan Kantor Satuan Polisi Pamong Prajasebesar Rp. 5.150.000.000,00.
t. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandian, sebesar Rp. 264.160.620.950,00 atau 14,90% daritotal plafon anggaran sementara. BL. Urusan wajib mencakupRSUD. Doris Sylvanus Rp. 100.000.000,00; BappedaRp. 75.000.000,00; Badan Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencanadengan plafon anggaran sebesar Rp. 22.650.000,00; BadanKesatuan Bangsa dan Politk Rp. 5.000.000,00; BiroPemerintahan dengan plafon anggaran sebesarRp. 4.515.000.000,00; Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyatdan Kemasyarakatan sebesar Rp. 5.679.000.000,00; Biro Hukumsebesar Rp. 4.500.000.000,00; Biro Administrasi Pembangunansebesar Rp. 1.549.250.000,00; Biro Administrasi Perekonomiandan Sumber Daya Alam sebesar Rp. 4.397.000.000,00; BiroHumas dan Protokol sebesar Rp. 11.750.000.000; BiroOrganisasi sebesar Rp. 4.550.000.000,00; Biro Keuangan sebesarRp.17.287.000.000,00; Biro Umum sebesarRp.75.000.000.000,00; Biro Aset sebesar Rp. 34.000.000.000,00;Sekretariat DPRD dengan plafon anggaranRp. 21.525.000.000,00; Inspektorat Provinsi dengan plafonanggaran Rp. 9.234.750.000,00; Kantor Perwakilan Pemerintah
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 IV - 5
Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta dengan plafon anggaranRp 4.676.300.000,00; Dinas Pendapatan Daerah dengan plafonanggaran Rp. 30.820.000.000,00; Badan Kepegawaian Daerahsebesar Rp. 12.000.000.000,00; Badan Pendidikan dan Pelatihandengan plafon anggaran Rp. 22.366.000.000,00; KomisiPenyiaran Indonesia Daerah (KPID) dengan plafon anggaranRp 2.560.000,00; dan Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia(KORPRI) dengan plafon anggaran Rp. 2.400.000.000,00.
u. Urusan Ketahanan Pangan, Rp. 4.931.000.000,00 atau 0,28%dari total plafon anggaran sementara BL. Urusan wajibmencakup Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhandengan plafon anggaran sementara Rp. 4.931.000.000,00.
v. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebesarRp. 11.500.000.000,00 atau 0,65% dari total plafon anggaransementara BL. Urusan wajib mencakup Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa dengan plafon anggaransementara Rp. 11.500.000.000,00.
w. Urusan Kearsipan, sebesar Rp. 315.777.845,00 atau 0,02% daritotal plafon anggaran sementara BL. Urusan wajib mencakupBadan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dengan plafonanggaran sementara Rp. 315.777.845,00.
x. Urusan Komunikasi dan Informatika, sebesarRp. 8.671.185.000,00 atau 0,49% dari total plafon anggaransementara BL. Urusan wajib mencakup Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika dengan plafon anggaran sementaraRp. 3.797.900.000,00; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasidengan plafon anggaran sementara Rp. 412.500.000,00; BiroAdministrasi Pembangunan sebesar Rp. 2.650.750.000,00;Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dengan plafonanggaran sementara Rp. 1.600.000.000,00; dan BadanPerpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dengan plafon anggaransementara Rp. 210.035.000,00.
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 IV - 6
2. Urusan Pilihan
Plafon anggaran sementara Belanja Langsung urusan pilihan adalahsebesar Rp. 172.201.550.000 (9,71%), meliputi 8 (delapan) urusan,yakni :
a. Urusan Pertanian, sebesar Rp. 84.418.900.000,00 atau 4,76%dari total plafon anggaran sementara BL. Urusan pilihanmencakup Badan Ketahanan Pangan dan KoordinasiPenyuluhan dengan plafon anggaran sementaraRp. 2.568.900.000,00; Dinas Pertanian dan Peternakan sebesarRp.55.000.000.000,00; Dinas Perkebunan Rp.26.850.000.000,00
b. Urusan Kehutanan, sebesar Rp. 12.000.000.000,00 atau 0,68%dari total plafon anggaran sementara BL. Urusan pilihanmencakup Dinas Kehutanan dengan plafon anggaransementara Rp. 12.000.000.000,00.
c. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, sebesarRp. 24.813.000.000,00 atau 1,40% dari total plafon anggaransementara BL. Urusan pilihan mencakup Dinas Pertambangandan Energi dengan plafon anggaran sementaraRp. 24.813.000.000,00.
d. Urusan Pariwisata, sebesar Rp. 17.839.000.000,00 atau 1,01%dari total plafon anggaran sementara BL. Urusan pilihanmencakup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan plafonanggaran sementara Rp. 17.839.000.000,00.
e. Urusan Kelautan dan Perikanan, sebesarRp. 14.300.000.000,00 atau 0,81% dari total plafon anggaransementara BL. Urusan pilihan mencakup Dinas Kelautan danPerikanan, dengan plafon anggaran Rp. 14.300.000.000,00.
f. Urusan Perdagangan, sebesar Rp. 11.050.750.000,00 atau0,62% dari total plafon anggaran sementara BL. Urusan pilihanmencakup Dinas Perindustrian dan PerdaganganRp. 11.050.750.000,00.
g. Urusan Industri, sebesar Rp. 3.033.000.000,00 atau 0,13% daritotal plafon anggaran sementara BL. Urusan pilihan mencakupBiro Administrasi Perekonomian dan SDA sebesar
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 IV - 7
Rp. 103.000.000,00 dan Dinas Perindustrian dan Perdagangandengan plafon anggaran sementara Rp. 2.930.000.000,00.
h. Urusan Ketransmigrasian, sebesar Rp. 4.747.150.000,00 atau0,27% dari total plafon anggaran sementara BL. Urusan pilihanmencakup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan plafonanggaran sementara Rp. 4.747.150.000,00.
Untuk membangun disiplin anggaran yang menyeluruh danmempercepat serta mempermudah penyusunan anggaran, plafonanggaran sementara menurut organisasi di tiap urusan pemerintahandaerah adalah seperti ditunjukkan pada tabel 4.1a Plafon AnggaranSementara (Belanja Langsung) Berdasarkan Urusan PemerintahanDaerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2015.
Tabel 4.1aPlafon Anggaran Sementara (Belanja Langsung)
Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan OrganisasiTahun Anggaran 2015
Kode URUSAN/SKPD PAGU INDIKATIF PROPORSI (%)
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )
1 URUSAN WAJIB 1.605.878.520.000 90,29
1.01 PENDIDIKAN 175.041.000.000 9,87
1.1.01 DINAS PENDIDIKAN 174.806.000.000 9,86
1.20.0302BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN
KEMASYARAKATAN235.000.000 0,01
1.02 KESEHATAN 185.683.107.200 10,47
1.2.01 DINAS KESEHATAN 44.760.107.200 2,52
1.2.02 RSUD DR. DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA 140.248.000.000 7,91
1.3.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 500.000.000 0,03
1.20.0302BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN
KEMASYARAKATAN175.000.000 0,01
1.03 PEKERJAAN UMUM 658.718.486.000 37,16
1.3.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 658.718.486.000 37,16
1.04 PERUMAHAN 38.381.514.000 2,16
1.3.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 38.381.514.000 2,16
1.05 PENATAAN RUANG 2.400.000.000 0,14
1.3.01DINAS PEKERJAAN UMUM
2.400.000.000 0,14
1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 22.410.000.000 1,25
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 IV - 8
Kode URUSAN/SKPD PAGU INDIKATIF PROPORSI (%)
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )
1.6.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 21.925.000.000 1,22
1.20.0301 BIRO PEMERINTAHAN 385.000.000 0,02
2.4.01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 100.000.000 0,01
1.07 PERHUBUNGAN 27.952.100.000 1,58
1.7.01DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA27.952.100.000 1,58
1.08 LINGKUNGAN HIDUP 8.200.000.000 0,46
1.8.01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 8.200.000.000 0,46
1.09 PERTANAHAN 350.000.000 0,02
1.20.0301 BIRO PEMERINTAHAN 350.000.000 0,02
1.10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 750.000.000 0,04
1.20.0301 BIRO PEMERINTAHAN 750.000.000 0,04
1.11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 7.245.350.000 0,41
1.11.01
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
7.040.350.000 0,40
1.20.0302BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN
KEMASYARAKATAN205.000.000 0,01
1.12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 1.762.892.800 0,10
1.2.01DINAS KESEHATAN
789.892.800 0,04
1.11.01
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
823.000.000 0,05
1.20.0302
BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN
KEMASYARAKATAN 150.000.000 0,01
1.13 SOSIAL 22.918.000.000 1,29
1.13.01 DINAS SOSIAL 14.420.000.000 0,81
1.13.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 7.193.000.000 0,41
1.20.0302BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN
KEMASYARAKATAN1.305.000.000 0,07
1.14 KETENAGAKERJAAN 8.840.350.000 0,50
1.14.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 8.840.350.000 0,50
1.15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 8.300.000.000 0,47
1.15.01 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 8.300.000.000 0,47
1.16 PENANAMAN MODAL 9.326.520.000 0,53
1.16.01 BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PERIZINAN 9.139.520.000 0,52
2.3.01DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
187.000.000 0,01
1.17 KEBUDAYAAN 11.360.000.000 0,64
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 IV - 9
Kode URUSAN/SKPD PAGU INDIKATIF PROPORSI (%)
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )
2.4.01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 11.360.000.000 0,64
1.18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 98.590.000.000 5,56
1.18.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 98.400.000.000 5,55
1.20.0302BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN
KEMASYARAKATAN190.000.000 0,01
1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 14.145.000.000 0,80
1.19.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.995.000.000 0,51
1.19.02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 5.150.000.000 0,29
1.20
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
269.011.950.000 14,90
1.2.02 RSUD DR. DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA 100.000.000 0,01
1.6.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 75.000.000 0,00
1.11.01
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
22.650.000 0,00
1.19.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5.000.000 0,00
1.20.0301 BIRO PEMERINTAHAN 4.515.000.000 0,25
1.20.0302BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN
KEMASYARAKATAN5.679.000.000 0,32
1.20.0303 BIRO HUKUM 4.500.000.000 0,25
1.20.0304 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.549.250.000 0,09
1.20.0305BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER
DAYA ALAM4.397.000.000 0,25
1.20.0306 BIRO HUMAS DAN PROTOKOL 11.750.000.000 0,66
1.20.0307 BIRO ORGANISASI 4.550.000.000 0,26
1.20.0308 BIRO KEUANGAN 17.287.000.000 0,98
1.20.0309 BIRO UMUM 75.000.000.000 4,23
1.20.0310 BIRO ASET 34.000.000.000 1,92
1.20.04 SEKRETARIAT DPRD 21.525.000.000 1,21
1.20.05 INSPEKTORAT PROVINSI 9.234.750.000 0,52
1.20.06KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA4.676.300.000 0,26
1.20.07 DINAS PENDAPATAN DAERAH 30.820.000.000 1,74
1.20.08 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 12.000.000.000 0,68
1.20.09 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 22.366.000.000 0,99
1.20.11 KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) 2.560.000.000 0,14
1.20.12KORPS PEGAWAI NEGERI (KORPRI)
2.400.000.000 0,14
1.21 KETAHANAN PANGAN 4.931.100.000 0,28
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 IV - 10
Kode URUSAN/SKPD PAGU INDIKATIF PROPORSI (%)
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )
1.21.01BADAN KETAHANAN PANGAN DAN KOORDINASI
PENYULUHAN4.931.100.000 0,28
1.22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11.500.000.000 0,65
1.22.01BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA11.500.000.000 0,65
1.24 KEARSIPAN 315.777.845 0,02
1.26.01 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI 315.777.845 0,02
1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.671.185.000 0,49
1.7.01DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA3.797.900.000 0,21
1.14.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 412.500.000 0,02
1.20.0304 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 2.650.750.000 0,15
1.20.11 KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) 1.600.000.000 0,09
1.26.01 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI 210.035.000 0,01
2 URUSAN PILIHAN 172.201.800.000 9,71
2.01 PERTANIAN 84.418.900.000 4,76
1.21.01BADAN KETAHANAN PANGAN DAN KOORDINASI
PENYULUHAN2.568.900.000 0,14
2.1.01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 55.000.000.000 3,10
2.1.02 DINAS PERKEBUNAN 26.850.000.000 1,51
2.02 KEHUTANAN 12.000.000.000 0,68
2.2.01 DINAS KEHUTANAN 12.000.000.000 0,68
2.03 ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 24.813.000.000 1,40
2.3.01DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
24.813.000.000 1,40
2.04 PARIWISATA 17.839.000.000 1,01
2.4.01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 17.839.000.000 1,01
2.05 KELAUTAN DAN PERIKANAN 14.300.000.000 0,81
2.5.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 14.300.000.000 0,81
2.06 PERDAGANGAN 11.050.750.000 0,62
2.6.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 11.050.750.000 0,62
2.07 INDUSTRI 3.033.000.000 0,17
1.20.0305BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER
DAYA ALAM103.000.000 0,01
2.6.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.930.000.000 0,17
2.08 KETRANSMIGRASIAN 4.747.150.000 0,27
1.14.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 4.747.150.000 0,27
JUNLAH URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN 1.778.080.320.000 100,00
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 IV - 11
Adapun plafon anggaran sementara program/kegiatan (Belanja
Langsung) pada masing-masing SKPD Tahun Anggaran 2015
ditunjukkan pada tabel 4.1b.
Tabel 4.1bPlafon Anggaran Sementara (Belanja Langsung)
Pada Masing-masing SKPDTahun Anggaran 2015
NO. SKPD
PAGU INDIKATIFBELANJA LANGSUNG (BL)
TA. 2015Rp. %
1 Dinas Pendidikan 174.806.000.000 9,832 Dinas Kesehatan 45.550.000.000 2,563 RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya 140.348.000.000 7,894 Dinas Pekerjaan Umum 700.000.000.000 39,375 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 22.000.000.000 1,246 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 31.750.000.000 1,797 Badan Lingkungan Hidup 8.200.000.000 0,468 Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana 7.886.000.000 0,449 Dinas Sosial 14.420.000.000 0,81
10 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7.193.000.000 0,4011 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 14.000.000.000 0,7912 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 8.300.000.000 0,4713 Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan 9.139.520.000 0,5114 Dinas Pemuda dan Olah Raga 98.400.000.000 5,5315 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 9.000.000.000 0,5116 Satuan Polisi Pamong Praja 5.150.000.000 0,2917 Sekretariat Daerah 0,00
a Biro Pemerintahan 6.000.000.000 0,34b Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan 7.939.000.000 0,45c Biro Hukum 4.500.000.000 0,25d Biro Administrasi Pembangunan 4.200.000.000 0,24e Biro Administrasi Perekonomian dan SDA 4.500.000.000 0,25f Biro Humas dan Protokol 11.750.000.000 0,66g Biro Organisasi 4.550.000.000 0,26h Biro Keuangan 17.287.000.000 0,97
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 IV - 12
NO. SKPD
PAGU INDIKATIFBELANJA LANGSUNG (BL)
TA. 2015Rp. %
i Biro Umum 75.000.000.000 4,22j Biro Aset 34.000.000.000 1,91
18 Sekretariat DPRD 21.525.000.000 1,2119 Inspektorat Provinsi 9.234.750.000 0,5220 Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah di Jakarta 4.676.300.000 0,2621 Dinas Pendapatan Daerah 30.820.000.000 1,7322 Badan Kepegawaian Daerah 12.000.000.000 0,6723 Badan Pendidikan dan Pelatihan 22.366.000.000 1,2624 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) 4.160.000.000 0,2325 Korps Pegawai Negeri (korpri) 2.400.000.000 0,1326 Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan
7.500.000.000 0,4227 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa 11.500.000.000 0,6528 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 9.499.000.000 0,5329 Dinas Pertanian dan Peternakan 55.000.000.000 3,0930 Dinas Perkebunan 26.850.000.000 1,5131 Dinas Kehutanan 12.000.000.000 0,6732 Dinas Pertambangan dan Energi 25.000.000.000 1,4133 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 29.400.000.000 1,6534 Dinas Kelautan dan Perikanan 14.300.000.000 0,8035 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 13.980.750.000 0,79
JUMLAH 1.778.080.320.000 100,00
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
Plafon anggaran sementara yang digunakan untuk membiayai
seluruh program dan kegiatan (Belanja Langsung) tahun 2015 adalah
sebesar Rp. 1.778.080.320.000,00 atau 51,20% dari total belanja daerah.
Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program dan kegiatan
pada setiap SKPD serta program dan kegiatan dalam rangka
melaksanakan urusan pemerintahan daerah (urusan wajib dan urusan
pilihan) yang menjadi tanggung jawab setiap SKPD.
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 IV - 13
Penjelasan secara rinci tentang uraian program dan kegiatan,
sasaran yang hendak dicapai, target serta plafon anggaran sementara
masing-masing SKPD berdasarkan urusan pemerintahan dapat dilihat
pada tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan
Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2015.
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 1.1.01 DINAS PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Pendidikan 174.806.000.000,001.01
1.01-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.729.275.000,001
1.01-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya 15.000.000,00Tersedianya jasa pengiriman surat menyurat,informasi dan paket sarana pendidikan keKabupaten/Kota dan Pusat
1 Tahun 1
1.01-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Palangkaraya 1.305.000.000,00tersedianya jasa telepon, air dan listrik di LingkunganDinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
1 Tahun 2
1.01-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Palangka Raya 25.000.000,00tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah 1 Tahun 3
1.01-01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
Palangka Raya 650.000.000,00tersedianya biaya pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas pendidikan.
1 Tahun 4
1.01-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 850.000.000,00tersedianya jasa administrasi keuangan 1 Tahun 5
1.01-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya 1.560.000.000,00tersedianya jasa kebersiha, keamanan danadministrasi kantor.
1 Tahun 6
1.01-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Palangka Raya 85.000.000,00tersedianya biaya jasa perbaikan peralatan kerja. 1 Kegiatan 7
1.01-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya 250.000.000,00Tersedianya ATK selama 1 tahun. 1 Kegiatan 8
1.01-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Palangka Raya 510.000.000,00tersedianya biaya bahan cetakan dan penggandaanselama 1 tahun.
1 Kegiatan 9
1.01-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Palangka Raya 85.125.000,00tersedianya penerangan dan daya listrik untuk 1 tahun 1 Kegiatan 10
1.01-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Palangka Raya 889.000.000,00Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 Unit 11
1.01-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Palangka Raya 150.000.000,00tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 Kegiatan 12
1.01-01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Palangka Raya 150.000.000,00tersedianya bahan bacaan, peraturanperundang-undangan sebagai bahan informasi.
1 Kegiatan 13
1.01-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya 300.000.000,00tersedianya makanan dan minuman rapat 1 Kegiatan 14
1.01-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
P. Raya/Luar Daerah 850.000.000,00Terlaksananya rapat intern, rapat koordinasi dankonsultasi ke dalam dan luar daerah.
1 Kegiatan 15
1.01-01.35 Rujukan Berobat PNS Palangka Raya 55.150.000,00terlaksanannya perjalanan dinas rujukan berobat PNS 10 Orang 16
1.01-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
3.545.000.000,002
1.01-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Disdik Prov. Kalteng 850.000.000,00terlaksanannya pengadaan perlengkapan gedungkantor
4 kegiatan 1
1.01-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Disdik Prov. Kalteng 250.000.000,00terlaksanannya pengadaan peralatan gedung kantor 1 Kegiatan 2
1.1.01 Dinas Pendidikan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.01-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Disdik Prov. Kalteng 450.000.000,00terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor. 2 Gedung 3
1.01-02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
Disdik Prov. Kalteng 75.000.000,00terpeliharanya perlengkapan gedung kantor. 1 Unit 4
1.01-02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
Disdik Prov. Kalteng 150.000.000,00terpeliharanya secara rutin dan berkala peralatangedung kantor
1 Unit 5
1.01-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Disdik Prov. Kalteng 1.770.000.000,00terehabilitasinya gedung kantor 2 Kegiatan 6
1.01-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 425.000.000,003
1.01-03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
Palangka Raya 250.000.000,00terlaksananya pengadaan pakaian dinas dankelengkapannya
292 Orang 1
1.01-03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Palangka Raya 175.000.000,00tersedianya pakaian batik khas Kalteng dan pakaiansatpam
292 Orang 2
1.01-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
350.000.000,004
1.01-05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan
Palangka Raya 270.000.000,00Terlaksananya Bintek Implementasi peraturanperundang-undangan
10 Orang 1
1.01-05.25 Penyelenggaraan kegiatan olahragakaryawan/karyawati dan lomba kebersihanruangan di lingkungan Dinas Pendidikan ProvinsiKalimantan Tengah
Palangka Raya 80.000.000,00Terlaksananya Kegiatan olahragaKaryawan/Karyawati dan Jum'at Beriman dilingkungan Disdik Prov.Kalteng
1 Kegiatan 2
1.01-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.887.400.000,005
1.01-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Palangka Raya 30.000.000,00Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
2 Keg/Dok 1
1.01-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Palangka Raya 11.500.000,00Tersusunnya laporan keuangan semesteran 2 Dok/Semester 2
1.01-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Palangka Raya 33.500.000,00Tersusunya laporan keuangan akhir tahun 1 Dok/Semester 3
1.01-06.44 Pengelolaan, penyusunan laporan, neraca danbuku investasi aset
Palangka Raya 604.000.000,00terlaksananya pengelolaan penyusunan laporanneraca dan inventarisi aset
3 dokumen 4
1.01-06.45 Rapat Koordinasi Pengelolaan Aset DinasPendidikan
Palangka Raya 510.000.000,00terlaksananya Rapat kordinasi pengelolaan aset DinasPendidikan
1 kegiatan 5
1.01-06.46 Pengelolaan Aset Dinas Pendidikan Palangka Raya 698.400.000,00terlaksananya pengelolaan aset Dinas Pendidikan 1 kegiatan 6
1.01-15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 11.692.161.250,006
1.01-15.57 Rapat Koordinasi dan Sosialisasi PenerimaanBantuan Dana Hibah dan Bansos
Palangkaraya 850.000.000,00terlaksanannya rapat koordinasi dan sosialisasipenerima bantuan Dana Hibah dan Bansos
360 Orang 1
1.01-15.58 Pengembangan Pendidik dan tenagaKependidikan Pendidikan Anak Usia DiniNonformal dan Informal (PAUDNI)
Provinsi D.IYogyakarta, JawaBarat dan JawaTimur
599.468.400,00terlaksananya pengembangan pendidik dan tenagakependidikan pendidikan anak usia dini Nonformaldan Informal (PAUDNI)
100 Orang 2
1.01-15.59 Pembinaan dan Monitoring dana Hibah danBansos
Palangka Raya 200.000.000,00Terlaksananya Monotoring, Evaluasi Hibah/Bansos 14 Kab/Kota 3
1.1.01 Dinas Pendidikan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.01-15.60 Pengembangan data dan informasi pendidikananak usia dini
Palangka Raya 280.000.000,00Terjaringnya data dan informasi PAUD dari 14Kab/Kota
1 Kegiatan 4
1.01-15.62 Peningkatan Kompetensi Pengelola PAUD Palangka Raya 950.000.000,00Terlaksananya pengembangan kurikulum, bahan ajardan model pembelajaran
160 Orang 5
1.01-15.65 Sosialisasi Kebijakan Pengembangan PendidikanAnak usia dini
Palangka Raya 360.000.000,00Terlaksananya sosialisasi dan pemasyarakatan PAUDnon formal
160 Orang 6
1.01-15.66 Monitoring, evaluasi program pendidikan anak usiadini
Kabupaten/Kota 165.375.000,00Terlaksananya monitoring dan evaluasi programPAUD
14 Kab/Kota 7
1.01-15.67 Gebyar Hari Anak Nasional (HAN) Palangka Raya 400.000.000,00Terlaksananya Gebyar memperingati Hari AksaraNasional (HAN)
1 Kegiatan 8
1.01-15.70 Gebyar Hari Aksara Internasional (HAI) Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya gebyar memperingati Hari AksaraInternasional (HAI)
1 Kegiatan 9
1.01-15.72 Rapat koordinasi program PAUD/TK Palangka Raya 900.000.000,00Terlaksananya Rapat koordinasi program PAUD/TK 160 Orang 10
1.01-15.74 Sosialisasi dan publikasi pendidikan anak usia diniformal(TK)
Palangka Raya 750.000.000,00Terlaksananya sosialisasi dan publikasi programpendidikan anak usia dini formal (TK)
200 Orang 11
1.01-15.75 Rapat Koordinasi Pendidikan keseteraan Palangka Raya 220.981.000,00terlaksananya rapat koordinasi Pendidikan Kesetaraan 56 orang 12
1.01-15.77 Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Nonformal daninformasi
Palangka Raya 300.000.000,00terlaksananya Sosialisasi kebijakan pendidikannonformal dan informal
120 Orang 13
1.01-15.81 Lomba Keterampilan PAUDNI Palangka Raya 300.000.000,00Terlaksananya lomba keterampilan PAUDNI TingkatProvinsi dan Tingkat Nasional
1 Kegiatan 14
1.01-15.85 Pengembangan Media Pembelajaran PendidikanAnak Usia Dini
Palangka Raya 500.000.000,00terlaksananya pengembangan media pembelajaranpendidikan anak usia dini
120 orang 15
1.01-15.86 Sosialisasi dan Sinkronisasi Penyusunan BahanAjar Satuan Paud Sejenis (SPS)
Palangka Raya 423.836.850,00Terlaksananya Sosialisasi dan SinkronisasiPenyusunan Bahan Ajar Satuan Paud Sejenis (SPS)
120 orang 16
1.01-15.87 Sosialisasi dan Publikasi Program Parenting Palangka Raya 450.000.000,00terlaksananya Sosialisasi dan Publikasi ProgramParenting
150 orang 17
1.01-15.90 Sinkronisasi Data Program Pendidik Anak UsiaDini Formal/TK
14 Kabupaten/Kota 250.000.000,00Terlaksananya Sinkronisasi Data Program PendidikAnak Usia Dini Formal/TK
14 Kabupaten/Kota 18
1.01-15.93 Peningkatan Kompetensi Pendidik dan TenagaKependidikan, Pendidikan Anak Usia DiniFormal/TK
Palangka Raya 2.042.500.000,00Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pendidik danTenaga Kependidikan, Pendidikan Anak Usia DiniFormal/TK
350 Orang 19
1.01-15.96 Motivasi Bunda PAUD dan Gugus PAUDBerprestasi
Palangka Raya 300.000.000,00terlaksananya Apresiasi PAUDNI Tingkat ProvinsiKalimantan Tengah
1 kegiatan 20
1.01-15.97 Rapat Koordinasi Bunda PAUD Tahun 2015 Palangka Raya 1.300.000.000,00Terlaksananya Rapat Koordinasi Bunda PAUD Tahun2015
272 Orang 21
1.01-16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun I
3.881.366.255,007
1.01-16.73 Rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakanpendidikan dasar tingkat provinsi KalimantanTengah
Palangkaraya 275.000.000,00Terlaksananya dan sosialisasi informasi pendidikandasar
60 Orang 1
1.1.01 Dinas Pendidikan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.01-16.79 Rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan BOS Palangkaraya 400.000.000,00Terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasipelaksanaan BOS
60 Orang 2
1.01-16.80 Bimtek Pengelola Bantuan Operasional Sekolah(BOS) SD dan SMP Bagi manajemen BOS
Palangka Raya 400.000.000,00Terlaksananya Bimtek Pengelola BantuanOperasional Sekolah (BOS) SD dan SMP Bagimanajemen BOS
60 Orang 3
1.01-16.81 Bimtek program Retrieval-Remedial tingkatProvinsi Kalteng
Palangka Raya 400.000.000,00Terlaksananya Peningkatan Mutu Pendidikan diDaerah terpenci
60 Orang 4
1.01-16.92 Penyelenggaraan Pusat Kegiatan BelajarMasyarakat (PKBM)
Palangka Raya 500.383.600,00Terlaksananya proses belajar mengajar pada lembagaPKBM
45 lembaga 5
1.01-16.94 Ferifikasi dan Monev PKBM 14 Kab/Kota 155.482.655,00Terlaksananya Kegiatan Verifikasi dan Monev PKBM 45 Lembaga 6
1.01-16.95 Pengadaan peralatan penunjang untuk ujiankesetaraan
Palangkaraya 30.000.000,00Terlaksananya pengadaan peralatan penunjang untukujian kesetaraan
1 Kegiatan 7
1.01-16.96 Penyebarluasan dan Sosialisai InformasiPendidkan Kesetaraan
Palangka Raya 220.500.000,00Terdapat pemahaman tentang pendidikan KesetaraanFungsional
60 Orang 8
1.01-16.97 Bimtek Bendahara BOS SD dan SMP TingkatProvinsi
Palangka Raya 1.100.000.000,00terlaksananya workshop bendahara BOS SD dan SMPTingkat Provinsi
250 Orang 9
1.01-16.98 Pengembangan Data dan Informasi PendidikanDasar
Palangka Raya 400.000.000,00terlaksananya Pengembangan Data dan InformasiPendidikan Dasar
2 dokumen (SD danSMP)
10
1.01-17 Program Pendidikan Menengah I 19.666.070.000,008
1.01-17.61 Penyediaan makan dan minum Sekolah unggulanProvinsi SMAN-5 Palangka Raya
SMAN 5 PalangkaRaya
5.581.070.000,00Penyediaan makan dan minum Sekolah unggulanProvinsi SMAN-5 Palangka Raya
362 Orang 1
1.01-17.67 Sosialisasi kebijakan pendidikan menengah Palangka Raya 650.000.000,00Terlaksananya sosialisasi kebijakan pendidikanmenengah
1 Kegatan 2
1.01-17.70 Debat bahasa inggris dan olimpiade SMA Palangka Raya 4.400.000.000,00Terlaksananya 1 kegiatan FL2SN, Debat BahasaInggris 1 Kegiatan, Olimpiade Sains dan Olahraga 1kegiatan, Lomba Bahasa Jerman 1 kegiatan
5 Kegiatan 3
1.01-17.71 Lomba keterampilan siswa SMK Palangka Raya 2.250.000.000,00Terlaksananya lomba keterampilan siswa tingkatprovinsi 1 kegiatan dan Pembinaan Siswa yang juara
1 Kegiatan 4
1.01-17.72 Gelar prestasi siswa SMK tingkat provinsi Palangka Raya 2.250.000.000,00Terlaksananya Festival Gelar prestasi siswa SMKbidang Seni,Olahraga, Bela Negara,Debat BahasaInggris, Bahasa Indonesia dan Olimpiade SainsTerapan tingkat prov.
5 Kegiatan 5
1.01-17.76 Akreditasi Sekolah/Madrasah Palangka Raya 950.000.000,00Terlaksananya Akreditasi Sekolah/Madrasah 1 Kegiatan 6
1.01-17.77 Rapat koordinasi akreditasi sekolah/madrasah Palangka Raya 165.000.000,00Terlaksananya Rapat Koordinasi AkreditasiSekolah/Madrasah
1 Kegiatan 7
1.01-17.90 Gebyar Produk Unggulan Karya Siswa SMK Palangka Raya 1.750.000.000,00Terlaksananya Gebyar Produk Unggulan Karya SiswaSMK
1 Kegiatan 8
1.1.01 Dinas Pendidikan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.01-17.93 Program Pendidikan Berwawasan LingkunganHidup
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya
500.000.000,00Terlaksananya pendidikan bagi siswa SMA dan SMKyang berwawasan lingkungan hidup
1 Kegiatan 9
1.01-17.94 Lomba Bahasa Indonesia Siswa SMA Palangka Raya 350.000.000,00Terlaksananya Lomba Bahasa Indonesia TingkatProvinsi Kalimantan Tengah
1 Kegiatan 10
1.01-17.95 Olimpiade Sains Nasional Guru SMA Palangka Raya 370.000.000,00Terlaksananya Olimpiade Sains Guru SMA TingkatProvinsi Kalimantan Tengah
1 Kegiatan 11
1.01-17.99 Bimbingan Teknis Pembelajaran Berbasis TIK Palangka Raya 450.000.000,00Terlaksananya Pelatihan Pembelajaran yang BerbasisTC bagi Guru SMA
1 Kegiatan 12
1.01-18 Program Pendidikan Non Formal 10.880.146.900,009
1.01-18.12 Rapat koordinasi perencanaan program bidangPNFI
Palangka Raya 300.000.000,00Terlaksananya Rapat koordinasi perencanaanprogram bidang PNFI
65 Orang 1
1.01-18.14 Layanan mobil pintar Kabupaten/Kota 950.000.000,00Terlaksananya layanan mobil pintar 1 Tahun 2
1.01-18.15 Pendataan program pendidikan non formal Kabupaten/Kota 140.000.000,00Terlaksananya Pendataan Program Pendidikan NonFormal
1 Kegiatan 3
1.01-18.17 Verifikasi dan monitoring penyaluran danapendidikan kecakapan hidup
Palangka Raya 169.280.250,00Terlaksananya Verifikasi Dan Monitoring PenyaluranDana Pendidikan Kecakapan Hidup
1 Kegiatan 4
1.01-18.18 Apresiasi PTK-PAUDNI Palangka Raya 800.000.000,00Terlaksananya Apresiasi PTK PAUDNI 150 Orang 5
1.01-18.20 Sosialisasi Pengarustamaan Gender BidangPendidikan Tingkat Provinsi (ARG)
Palangkaraya 625.394.250,00Anggaran Responsip Gender(ARG) 200 Orang 6
1.01-18.21 Rapat koordinasi penilik, tenaga lapangan dikmas(TLD) dan fasilitator desa intensif (FDI)
Palangka Raya 427.179.350,00Terlaksananya rapat koordinasi penilik, TenagaLapangan Dikmas (TLD), dan Fasilitator Desa Intensif(FDI)
100 Orang 7
1.01-18.22 Pameran/Lokakarya Lembaga Kursus dan PusatKegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Palangka Raya 600.000.000,00Terlaksananya Pameran/Lokakarya Lembaga Kursusdan PKBM
1 Kegiatan 8
1.01-18.24 Administrasi Life Skill Palangka Raya 105.000.000,00Tersedianya dana penunjang administrasi Life Skill 1 Kegiatan 9
1.01-18.41 Monitoring Penyelenggaraan ujian Paket A, B danC
14 Kab/Kota 180.470.000,00Terlaksananya Monitoring Penyelenggaraan ujianPaket A, B dan C
2 kali 10
1.01-18.48 Kursus keterampilan home industri Palangka Raya 60.000.000,00Terlaksananya kursus ketrampilan bagi warga belajar 20 Orang 11
1.1.01 Dinas Pendidikan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.01-18.49 Pengadaan perlengkapan Aula I dan Aula IIBP2PNFI provinsi
Palangka Raya 278.500.000,00terlaksananya Pengadaan perlengkapan Aula I danAula II BP2PNFI provinsi
1 Set 12
1.01-18.51 Pengadaan Peralatan Kantor BP2PNFI Palangka Raya 71.256.525,00Terlaksananya pengadaan peralatan IT di lingkungankantor BP2PNFI Provinsi
1 kegiatan 13
1.01-18.52 Pekan Olahraga Pamong Belajar Palangka Raya 350.000.000,00terlaksananya Pekan Olahraga Pamong BelajarBP2PNFI
1 Kegiatan 14
1.01-18.53 Pelayanan Pemanfaatan Rumah Harati (RumahPintar)
Palangka Raya 2.043.250.000,00terlaksananya pelayanan pemanfaatan Rumah Harati 1 kegiatan 15
1.01-18.55 Rehabilitasi gedung/ruang serbaguna danperpustakaan UPTD BP2PNFI provinsi
Palangka Raya 700.000.000,00Terlaksananya rehabilitasi gedung/ruang serbagunadan perpustakaan UPTD BP2PNFI provinsi
2 Unit 16
1.01-18.56 Rehabillitasi gedung/ruang kelas baru UPTDBP2PNFI provinsi
Palangka Raya 700.000.000,00Terlaksananya rehabilitasi gedung/ruang kelas baruUPTD BP2PNFI provinsi
2 Unit 17
1.01-18.57 Pembuatan taman dilingkungan kantor UPTDBP2PNFI provinsi
Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya pembuatan taman dilingkungan kantorUPTD BP2PNFI provinsi
1 Paket 18
1.01-18.58 Sosialisasi program BP2PNFI/BPKB/SKB Palangka Raya 250.000.000,00Terlaksananya sosialisasi programBP2PNFI/BPKB/SKB
14 Kab/Kota 19
1.01-18.59 Kursus bahasa asing peserta didik yang tidakmampu
Palangka Raya 50.000.000,00Teralaksananya kursus bahasa asing peserta didikyang tidak mampu
20 Orang 20
1.01-18.60 Kursus tata busana (menjahit) Palangka Raya 50.000.000,00Terlaksananya kursus tata busana (menjahit) 20 Orang 21
1.01-18.61 Pemeiharaan peralatan ruang lab bahasa UPTDBP2PNFI provinsi
Palangka Raya 45.000.000,00Teralaksananya pemeiharaan peralatan ruang labbahasa UPTD BP2PNFI provinsi
1 Paket 22
1.01-18.62 Pengadaan peralatan keterampilan tata boga dantata busana di BP2PNFI provinsi
Palangka Raya 80.000.000,00Terlaksananya pengadaan peralatan keterampilan tataboga dan tata busana di BP2PNFI provinsi
1 Kegiatan 23
1.01-18.63 Peningkatan mutu layanan lembaga kursus danpelatihan
Palangka Raya 175.000.000,00Terlaksananya kegiatan peningkatan mutu layananlembaga kursus dan pelatihan
1 Kegiatan 24
1.01-18.64 Pendampingan, sosialisasi dan visitasi bansos dankementerian
Palangka Raya 100.000.000,00Terlaksananya kegiatan pendampingan, sosialisasidan visitasi bansos dan kementerian
1 Kegiatan 25
1.01-18.65 Rehabilitasi Tempat Parkir BP2PNFI Palangka Raya 260.000.000,00BP2PNFI 2 Unit 26
1.01-18.66 Rehabilitasi Sanitasi Kantor BP2PNFI Palangka Raya 399.816.525,00BP2PNFI 1 Kegiatan 27
1.01-18.67 Rehabilitasi Gedung/Ruang Lab. Bahasa BP2PNFIKalteng
Palangka Raya 260.000.000,00BP2PNFI 1 Kegiatan 28
1.01-18.68 Pengadaan Tralis Kantor BP2PNFI Palangka Raya 260.000.000,00BP2PNFI 1 Kegiatan 29
1.01-18.69 Penggandaan Soal Ujian Sekolah (US) PaketA/ULA
14 Kabupaten/Kota 300.000.000,00Siswa 1 Kegiatan 30
1.01-19 Program Pendidikan Luar Biasa 4.849.000.000,0010
1.01-19.57 Bimtek penyusunan kurikulum Palangka Raya 450.000.000,00Terlaksananya bimtek penyusunan kurikulum 2013SLB
60 Orang 1
1.01-19.59 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 14 Kab/Kota 84.000.000,00Terlaksananya monitoring pelaksanaan Program dankegiatan pada SLB
56 Orang 2
1.01-19.61 peningkatan kompetensi guruSDLB/SMPLB/SMALB
Palangka Raya 460.000.000,00Terlaksananya diklat guru SDLB/SMPLB/SMALB 60 Orang 3
1.1.01 Dinas Pendidikan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.01-19.64 Gebyar PK dan PLK Palangka Raya 1.500.000.000,00Terlaksananya Gebyar PK dan PLK 700 Orang 4
1.01-19.65 Lomba Sekolah Sehat PK dan PLK 14 Kab/Kota 200.000.000,00Terlaksananya Lomba Sekolah Sehat PK dan PLK 19 Sekolah 5
1.01-19.66 Seleksi Kepala Sekolah dan Guru SLB Berprestasi Palangka Raya 200.000.000,00Seleksi Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi 59 Orang 6
1.01-19.78 Sosialisasi kurikulum PK-PLK Tahun 2013 Palangka Raya 560.000.000,00Terlaksananya sosialisasi kurikulum PK-PLK Tahun2013
75 Orang 7
1.01-19.79 Bimbingan teknis guru penjaskes adaftif Palangka Raya 560.000.000,00Terlaksananya bimbingan teknis guru penjaskesadaftif
75 Orang 8
1.01-19.80 Pendampingan Implementasi Kurikulum PK-PLKTahun 2013
Palangka Raya 450.000.000,00Terlaksananya Pendampingan ImplementasiKurikulum PK-PLK Tahun 2013
70 Orang 9
1.01-19.81 Workshop Pendidikan Sains Bagi Guru SDLB,SMPLB penyelenggara Pendidikan Inklusif CIBI
Palangka Raya 385.000.000,00Terlaksananya workshop bagi guru SLB dan sekolahinklusif
60 Orang 10
1.01-20 Program Peningkatan Mutu Pendidik danTenaga Kependidikan
17.928.656.900,0011
1.01-20.14 Pendidikan dan Pelatihan tutor PAUD dasarberjenjang
Palangka Raya 300.000.000,00Terlaksananya diklat bagi Tutor PAUD DasarBerjenjang
60 Orang 1
1.01-20.15 Pendidikan dan pelatihan penilik PNFI Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya diklat Penilik PNFI 30 Orang 2
1.01-20.16 Pendidikan dan pelatihan pengembangan model Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya diklat Pengembangan Model PamongBelajar
30 Orang 3
1.01-20.18 Pendidikan dan pelatihan kesetaraan gender Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya diklat kesetartaan gender 30 Orang 4
1.01-20.23 Diklat instruktur kursus Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya diklat Instruktur kursus 30 Orang 5
1.01-20.24 Peningkatan pelayanan dan pengelolaanPenetapan Angka Kredit (PAK)
Palangka Raya 227.000.000,00Tersedianya blanko PAK sebanyak 49.000 lembar danterlayaninya semua usul PAK yang masuk denganbaik
49000 lembar 6
1.01-20.25 Pengembangan sistem penghargaan danperlindungan terhadap profesi tenaga pendidik
Palangka Raya 3.692.156.900,00Adanya pelayanan dan penghargaan bagi 14 orangguru, 12 Orang kepala sekolah, 2 Pengawas sekolahberprestasi serta 2 orang guru SD/Mi di daerahterpencil
238 Orang 7
1.01-20.27 Sosialisasi kualifikasi dan sertifikasi pendidikan Palangka Raya 600.000.000,00Terlaksananya sosialisasi kualifikasi dan sertifikasipendidikan
115 Orang 8
1.01-20.28 Pendidikan dan pelatihan pengelola kursus Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya diklat pengelola kursus 30 Orang 9
1.01-20.29 Diklat pos PAUD Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya Diklat POS PAUD 30 Orang 10
1.01-20.33 Bimbingan Teknis Pembinaan Pengurus KKG,MGMP, MKKS, KKPS/MKPS Kab./Kota SeKalimantan Tengah
Palangka Raya 1.200.000.000,00Terlaksananya Bimbingan Teknis PembinaanPengurus KKG, MGMP, MKKS, KKPS/MKPSKab./Kota Se Kalimantan Tengah
275 Orang 11
1.01-20.34 Rapat Konsolidasi Teknis Pencapaian StandarSarana dan Prasarana, Peengelolaan dan Pembiayaan Pendidikan
Palangka Raya 250.000.000,00Terlaksananya Rapat Koordinasi pencapaian standarsarana dan prasarana pengelolaan dan pembiayaanpendidikan
50 Orang 12
1.01-20.36 Penyediaan jasa konsultan pendidikan Palangka Raya 189.000.000,00Tersedianya konsultan pendidikan 2 Orang 13
1.01-20.38 Diklat penanggulangan aids bagi guru Palangka Raya 600.000.000,00Terlaksananya diklat Penanggulangan AIDS bagiguru
100 Orang 14
1.1.01 Dinas Pendidikan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.01-20.39 Cerdas cermat UUD Negara RI tahun 45 tingkatSLTA Provinsi Kalimantan Tengah
Palangka Raya 1.200.000.000,00Terlaksananya Cerdas Cermat UUD Negara RI tahun45 Tk. SLTA Prov. Kalteng
18 Regu/216 Orang 15
1.01-20.53 Pemanfaatan ICT dalam standarisasi evaluasipembelajaran
Palangka Raya 550.000.000,00Terlaksananya kegiatan pemanfaatan ICT dalamstandarisasi evaluasi pembelajaran
1 Kegiatan 16
1.01-20.55 Pendataan pendidikan berbasis ICT se KalimantanTengah
Palangka Raya 225.000.000,00Terlaksananya pendataan pendidikan berbasis ICT sekalimantan tengah
12 Bulan 17
1.01-20.56 Pengelolaan Data Pendidikan Palangka Raya 250.000.000,00Terlaksananya Pengelolaan Data Pendidikan seKalimantan Tengah
22 Orang 18
1.01-20.57 Rapat koordinasi pendataan pendidikan Palangka Raya 300.000.000,00Terlaksananya Rapat Koordinasi PendataanPendidikan
60 Orang 19
1.01-20.58 Penyusunan profil pendidikan Provinsi KalimantanTengah
Palangka Raya 300.000.000,00Terlaksananya Penyusunan Profil Pendidikan ProvinsiKalimantan Tengah
1 Dok/Semester 20
1.01-20.61 Diklat pengelola PKBM Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya diklat Pengelola PKBM 30 Orang 21
1.01-20.62 Diklat tutor keaksaraan fungsional Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya diklat tutor keaksaraan fungsional 30 Orang 22
1.01-20.64 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) On-Line Palangka Raya 157.500.000,00Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) On-Line 1 Kegiatan 23
1.01-20.65 Pembinaan supervisi manajerial dan akademik Palangka Raya 200.000.000,00Terlaksananya supervisi manajerial dan akademik 60 Orang 24
1.01-20.68 Diklat guru bidang studi matematika dan fisikaSMP, SMA pada institut Prof. Yohanes Surya
Jakarta 750.000.000,00Tersedinya guru yang mempunyai kompetensi ungguluntuk melatih Tim Olimpiade Matematika dan Fisika
40 Orang 25
1.01-20.69 Pendukungan Kalimantan Tengah " Harati " Palangka Raya 2.150.000.000,00Tersedianya media tempat sosialisasi dan publikasimengenai perkembangan pendidikan khususnyaKlateng "HARATI"
4 Media Cetak, 2Elektonik, 15200 Ekp.Koran
26
1.01-20.74 Implementasi Active Learning In School (ALIS)Kab./Kota Se Kalimantan Tengah
Palangka Raya 450.000.000,00Terlaksananya Implementasi Active Learning InSchool (ALIS) Kab./Kota Se Kalimantan Tengah
100 Orang 27
1.01-20.81 Pelatihan operator data pokok pendidikan seKalimantan Tengah
Palangka Raya 375.000.000,00Terlaksananya Pelatihan operator data pokokpendidikan se Kalimantan Tengah
56 Orang 28
1.01-20.85 Sinkronisasi standar mutu pelayanan bagipenyelenggara pendidikan
Palangka Raya 400.000.000,00Terlaksananya Sinkronisasi standar mutu pelayananbagi penyelenggaraan pendidikan
100 Orang 29
1.01-20.92 Pengkajian ProgramPNFI di SKB se Kalteng Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya Pengkajian ProgramPNFI di SKB seKalteng
7 SKB 30
1.01-20.93 Pengembangan Model Program PNFI di SKB seKalteng
Palangka Raya 230.000.000,00Terlaksananya Pengembangan Model Program PNFIdi SKB se Kalteng
7 SKB 31
1.01-20.96 Pembinaan Penyuluhan Keamanan pangan bagikomunitas Sekolah skala Provinsi
Kabupaten/Kota 750.000.000,00terlaksananya pembinaan penyuluhan Keamananpangan bagi komunitas Seklah skala Provinsi
140 Orang 32
1.01-20.97 Forum Ilmiah Guru Tingkat Provinsi dan Nasional Palangka Raya 560.000.000,00terlaksananya Forum Ilmiah Guru Tingkat Provinsi danNasional
100 Orang 33
1.01-20.98 Peningkatan Kompetensi Guru PembimbingPenelitiilmiah SMP/MTs dan SMA/MA skalaprovinsi
Palangka Raya 565.000.000,00terlaksananya Kompetensi Guru PembimbingPenelitiilmiah SMP/MTs dan SMA/MA skala provinsi
160 Orang 34
1.01-20.100 Operator Kumputer dan Keamanan KantorBP2PNFI
Palangka Raya 108.000.000,00Operator 1 Kegiatan 35
1.1.01 Dinas Pendidikan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.01-21 Program Pengembangan Budaya Baca danPembinaan Perpustakaan
1.000.000.000,0012
1.01-21.12 Bimtek pengelolaan perpustakaan sekolah dasartingkat provinsi
Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya Bimtek Pengelolaan perpustakaanSekolah Dasar Provinsi
110 Orang 1
1.01-21.13 Peningkatan budaya baca Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya publikasi budaya baca 1 Kegiatan 2
1.01-22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.159.252.300,0013
1.01-22.01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidangpendidikan
Palangka Raya 80.000.000,00Terlaksananya evaluasi kinerja bidang pendidikan 1 Kegiatan 1
1.01-22.10 Penyusunan rencana kerja tahunan bidangpendidikan
Palangka Raya 72.450.000,00Terlaksanannya penyusunan rencana kerja tahunanbidang pendidikan
1 Kegiatan 2
1.01-22.12 Penyusunan program kerja bidang pendidikan Palangka Raya 45.000.000,00Terlaksana penyusunan program kerja bidangpendidikan
1 Kegiatan 3
1.01-22.13 Rapat Koordinasi Perencanaan PendidikanProvinsi Kalimantan Tengah
Palangka Raya 350.000.000,00Terlaksananya Rapat Koordinasi PerencanaanPendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
50 Orang 4
1.01-22.14 Penyusunan RKA-SKPD - SKPD bidangpendidikan
Palangka Raya 250.000.000,00Terlaksananya penyusunan dan pengolahan agaranpendidikan
1 Kegiatan 5
1.01-22.15 Rakor pemantapan perencanaan pendidikan Palangka Raya 350.000.000,00Terlaksananya Rakor Pemantapan bidangperencanaan pendidikan
50 Orang 6
1.01-22.16 Penyuluhan penyalahgunaan narkoba Palangka Raya 367.500.000,00Terlaksananya kegiatan penyuluhan penyalahgunaannarkoba 3 kegiatan
78 Orang 7
1.01-22.17 Penerapan sistem informasi manajemen danpengembangan ICT pendidikan
Palangka Raya 357.972.300,00Terlaksananya sistem dan informasi manajemenpelayanan pendidikan melalui sistem web site ICTpendidikan 1 Kegiatan
1 Kegiatan 8
1.01-22.18 Konsultasi dan koordinasi program perencanaan Palangka Raya 57.500.000,00Terlaksananya konsultasi dan koordinasi programperencanaan kepusat
1 Kegiatan 9
1.01-22.19 Sosialasi pelaksanaan ujian nasional Palangka Raya 550.000.000,00Terlaksananya sosialisasi Pelaksanaan Ujian nasional 120 Orang 10
1.01-22.20 Pendataan peserta ujian nasional Palangka Raya 350.000.000,00Terlaksananya pendataan peserta ujian nasionaltahun
49.650 Siswa 11
1.01-22.21 Pengepakan dan pendistribusian bahan/soal ujiannasional
Palangka Raya 350.000.000,00Terlaksananya pemindaian LJK ujian nasional 1 Kegiatan 12
1.01-22.22 Pemantauan pelaksanaan ujian nasional 14 Kab/Kota 350.000.000,00Terlaksananya pemantauan pelaksanaan ujiannasional tahun
168 Orang 13
1.01-22.23 Konsultasi dan koordinasi ujian nasional Palangka Raya 75.000.000,00Terlaksananya konsultasi dan koordinasi pelaksanaanujian nasional
12 Orang 14
1.01-22.24 Diklat supervisi dan evaluasi akademik bagipengawas sekolah
Palangka Raya 500.000.000,00Pengawas 84 Orang 15
1.01-22.27 Seminar pengkajian /pengembangan inovasipendidikan
Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya seminar pengkajian ataupengembangan dan inovasi pendidikan 1 kegiatan
200 Orang 16
1.01-22.28 Penyusunan LAKIP Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya penyusunan LAKIP 2014 dinasPendidikan Prov. Kalteng
1 Kegiatan 17
1.1.01 Dinas Pendidikan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.01-22.31 Pengadaan Perlengkapan Ujian Nasional Palangka Raya 285.000.000,00Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan UjianNasional
40.000 Set 18
1.01-22.32 Peningkatan peran dewan pendidikan provinsikalimantan tengah
Palangka Raya 808.000.000,00Terlaksananya kegiatan kepengurusan, Administrasi,Rakor, Sosialisasi dan Pelaporan Dewan PendidikanProvinsi Kalimantan Tengah
1 Kegiatan 19
1.01-22.34 Pawai budaya Isen Mulang Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya Pawai Budaya Isen Mulang 1 Kegiatan 20
1.01-22.36 Panggung hiburan muatan lokal Palangka Raya 150.000.000,00Terlasananya Panggung hiburan muatan lokal 2 Kegiatan 21
1.01-22.37 Evaluasi percepatan penguatan pengendaliankegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah(P2K-APBD)
Palangkaraya 250.000.000,00Terlaksananya evaluasi percepatan penguatanpengendalian kegiatan anggaran pendapatan danbelanja daerah (P2K-APBD)
1 Kegiatan 22
1.01-22.38 Pekan Budaya Dayak Palangka Raya 500.000.000,00terlaksananya pekan budaya dayak 1 kegiatan 23
1.01-22.39 Administrasi Kegiatan Bantuan Pendidikan untukPenyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa S1, S2, S3,Spesialis Kedokteran
Palangka Raya 325.000.000,00terlaksananya Administrasi Kegiatan BantuanPendidikan untuk Penyelesaian Tugas AkhirMahasiswa S1, S2, S3, Spesialis Kedokteran
755 Orang 24
1.01-22.40 Administrasi Kegiatan Bantuan Beasiswa untukMahasiswa S1, S2, dan S3 dalam negeri BidangPendidikan Kalteng " HARATI"
Palangka Raya 325.000.000,00terlaksananya Administrasi Kegiatan BantuanBeasiswa untuk Mahasiswa S1, S2, dan S3 dalamnegeri Bidang Pendidikan Kalteng " HARATI"
755 Orang 25
1.01-22.41 Pelatihan Pendataan Operator Ujian Nasional Palangka Raya 300.000.000,00terlaksananya Pelatihan Pendataan Operator UjianNasional
45 Orang 26
1.01-22.44 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Ujian Nasional Palangka Raya 300.000.000,00terlaksananya Rapat Koordinasi dan Evaluasi UjianNasional
56 Orang 27
1.01-22.45 Pengembangan data dalam perencanaan bidangpendidikan
Palangka Raya 345.000.000,00terlaksananya Pengembangan data dalamperencanaan bidang pendidikan
1 Kegiatan 28
1.01-22.46 Rapat kerja pendidikan Palangka Raya 585.000.000,00Terlaksananya rapat kerja pendidikan 79 Orang 29
1.01-22.47 Sosialisasi, monitoring dan evaluasi PM2L 14 Kab/Kta 175.000.000,00Terlaksananya sosialisasi, monitoring, evaluasipelaksanaan program dan kegiatan PM2L
48 Orang 30
1.01-22.48 Pengadaan alat scan ujian nasional(Opscanimage)
Palangka Raya 1.105.830.000,00Terlaksananya pengadaan alat scan ujian nasional 4 Unit 31
1.01-22.49 Pameran Kalteng Harati Pada Kalteng Expo Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya Pameran Kalteng Harati pada KaltengExpo
1 Kegiatan 32
1.01-23 Program Pendidikan Tinggi 10.350.000.000,0014
1.01-23.01 Rapat koordinasi teknis Palangka Raya 350.000.000,00Terlaksananya kegiatan rakensi bagi pengelola PTS diKalteng
60 Orang 1
1.01-23.02 Pembangunan gedung PTS 14 Kabupaten/Kota 8.906.100.000,00Terlaksananya Pembangunan gedung PTS 8 Paket 2
1.01-23.03 Pengadaan meubelair PTS di Kalimantan Tengah 14 Kab/Kota 693.000.000,00Terlaksananya Pengadaan Meubelair PTS 4 Paket 3
1.01-23.06 Rehabilitasi gedung PTS 14 Kabupaten/Kota 400.900.000,00Terlaksananya Rehabilitasi gedung PTS 1 Paket 4
1.01-24 Program Peningkatan Kesejahteraan TenagaPendidik secara Proporsional
225.000.000,0015
1.01-24.14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Insentif GuruDaerah Sangat Terpencil
Kabupaten/Kota 225.000.000,00Daerah Sangat Terpencil 63 Orang 1
1.1.01 Dinas Pendidikan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.01-25 Program Penelitian Pengembangan Dan InovasiPendidikan
9.662.968.100,0016
1.01-25.02 Bimtek Integrasi TIK Dalam Pembelajaran 6 Kabupaten 800.000.000,00Terlaksananya bimtek bagi guru dalam memanfaatanTIK untuk pembelajaran
180 Orang 1
1.01-25.04 Pelatihan pengembangan konten bahan belajarberbasis website
Palangka Raya 550.000.000,00Terlaksananya Pelatihan Pengembangan KontenBahan Belajar Berbasis Web
90 Orang 2
1.01-25.07 Pelatihan sistem instruksional/ pembelajaran Palangka Raya 800.000.000,00Terlaksananya Pelatihan Sistem Instruksional/Pembelajaran
120 Orang 3
1.01-25.09 Pengembangan aplikasi dan konten bahan belajarberbasis web
Palangka Raya 450.000.000,00Terlaksananya pengembangan aplikasi dan kontenberbasis WEB
1 Kegiatan 4
1.01-25.11 Pengembangan perluasan dan pembinaan sekolahrintisan berbasis TIK
Palangka Raya 512.968.100,00Sekolah 2 Kegiatan 5
1.01-25.12 Rakor, konsultasi program dan peningkatan SDMbidang TIK
Jakarta dan kotalainnya
200.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Rakor, Konsultasi Programdan Peningkatan SDM bidang TIK
15 Orang 6
1.01-25.16 Publikasi dan penyiaran program pembelajaranmelalui TVRI KALTENG
Palangka Raya 300.000.000,00Terpublikasinya Program Pembelajaran semuaJenjang Pendidikan melalui media elektronik
1 Kegiatan 7
1.01-25.20 Pengembangan Data center BTKIP Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya Pengembangan Data Center BTKIP 1 Kegiatan 8
1.01-25.21 Penyiaran Radio pendidikan Kalteng Harati Palangka Raya 450.000.000,00Terlaksananya rintisan radio komunitas pendidikan 1 Kegiatan 9
1.01-25.22 Rakor Pendayagunaan TIK Palangka Raya 400.000.000,00Terlaksananya Rakor Pendayagunaan TIK 14 Kab/Kota, 75Orang
10
1.01-25.24 Pelatihan Pemanfaatan dan Pengembangan PusatSumber Belajar Berbasis TIK
Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya Pelatihan Pemanfaatan danPengembangan PSB Berbasis TIK
90 Orang 11
1.01-25.25 Kuis Kihajar Berbasis TIK Palangka Raya 750.000.000,00Terlaksananya Kuis Kihajar Tingkat Provinsi 100 Orang 12
1.01-25.26 Gebyar TIK Dalam Inovasi Pembelajaran Palangka Raya 400.000.000,00Terlaksananya lomba inovasi pembelajaran berbasisTIK
50 Orang 13
1.01-25.30 Pendataan tenaga pendidik gaptek ICT 14 Kab/Kota 200.000.000,00Terlaksananya kegiatan pendataan tenaga pendidikgaptek ICT
1 Kegiatan 14
1.01-25.31 Pelatihan peningkatan kompetensi pemanfaatanICT dalam pembelajaran bagi tenaga pendidikgagap teknologi (Gaptek)
Palangka Raya 1.250.000.000,00Terlaksananya kegiatan pelatihan peningkatankompetensi pemanfaatan ICT dalam pembelajaranbagi tenaga pendidik gagap teknologi (Gaptek)
200 Orang 15
1.01-25.32 Pelatihan Implementasi Aplikasi Layanan VirtualClass (Learning Managemen System)
KabupatenPemekaran
400.000.000,00Terlaksananya Pelatihan Implementasi AplikasiLayanan Virtual Class (Learning Managemen System)
60 Orang 16
1.01-25.33 Rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakansekolah berbasis TIK di Kalimantan Tengah
Palangka Raya 350.000.000,00Terlaksananya rapat koordinasi dan sinkronisasikebijakan sekolah berbasis TIK di Kalimantan Tengah
50 Sekolah 17
1.01-25.34 Rapat koordinasi teknis pembinaan OSN komputerdi Kalimantan Tengah
Palangka Raya 300.000.000,00Terlaksananya rapat koordinasi teknis pembinaanOSN komputer di Kalimantan Tengah
70 Orang 18
1.01-25.35 TOT ICT bagi guru pembina OSN Komputer Palangka Raya 300.000.000,00Terlaksananya TOT ICT bagi guru pembina OSNKomputer
70 Orang 19
1.01-25.36 Bimtek Latihan Praktik ICT bagi siswa persiapanmengikuti OSN Komputer Kalimantan Tengah
Palangka Raya 250.000.000,00Terlaksananya Bimtek Latihan Praktik ICT bagi siswapersiapan mengikuti OSN Komputer KalimantanTengah
56 Orang 20
1.1.01 Dinas Pendidikan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.01-31 Program Pendidikan Menengah II 19.451.651.000,0017
1.01-31.01 Sosialisasi dan dukungan administrasi pemberianBKM SMA dan SMK
Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya sosialisasi dan terpenuhinyapersyaratan administrasi bantuan dana hibah BKMKalteng Harati bagi SMA dan SMK
1 Kegiatan 1
1.01-31.02 Administrasi dan Sosialisasi dana BOS SMA/SMKwajar 12 tahun
Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya sosialisasi dan terpenuhi persyaratanadministrasi bantuan dana hibah BOS Kalteng Haratibagi SMA dan SMK
1 Kegiatan 2
1.01-31.05 Pelaksanaan Ujian Kompetensi Siswa SMK Palangka Raya 975.000.000,00Terlaksananya Ujian Praktik dan teori kompetensibagi siswa SMK sesuai dengan Prosedur OperasiStandar Ujian Nasional
1 Kegiatan 3
1.01-31.08 Bimbingan Pengamalan dan PenghayatanPancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika,NKRI
Palangka Raya 550.000.000,00Terlaksananya Bimbingan, Pengamalan danPenghayatan Pancasila, UUD 1945, BhinekaTunggal Ika, NKRI
112 Orang 4
1.01-31.09 Penggandaan / Pencetakan Buku Paket Pancasila,UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI
Palangka Raya 750.000.000,00Penggandaan / Pencetakan Buku Paket Pancasila,UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI
2.895 Buku Paket 5
1.01-31.11 Program penyusunan dan pemutahiran databasependidikan menengah
Palangka Raya 500.000.000,00terlaksananya penjaringan database jenjangpendidikan menengah Wajar 12 Tahun antara DisdikProvinsi dengan Disdik Kab/Kota
1 kegiatan 6
1.01-31.13 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan programpendidikan menengah
14 Kab/Kota 650.000.000,00terlaksananya Monitoring dan evaluasi terhadapketercapaian atas pelaksanaan program KaltengHarati Wajar 12 Tahun Jenjang pendidikan menengah
1 kegiatan 7
1.01-31.14 Pelatihan Jurnalistik Siswa SMA Tingkat Provinsi Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya Pelatihan Jurnalistik Siswa SMATingkat Provinsi
1 kegiatan 8
1.01-31.15 Pelatihan pembinaan OSIS dan LDK Siswa SMATingkat Provinsi
Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya Pelatihan pembinaan OSIS dan LDKSiswa SMA Tingkat Provinsi
1 Kegiatan 9
1.01-31.17 Administrasi dan sosialisasi Praktek Kerja Industri(Prakerin)
Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya sosialisasi dan terpenuhi persyaratanadministrasi dana bantuan sosial praktek kerja industri(prakerin) Kalteng Harati bagi siswa SMK Negeri danSwasta
1 kegiatan 10
1.01-31.22 Rapat Koordinasi Kebijakan BOSDA ProvinsiPendidikan Menengah
Palangka Raya 621.213.000,00Terlaksananya Rapat Koordinasi Kebijakan BOSDAProvinsi Pendidikan Menengah
140 Orang 11
1.01-31.23 Sosialiasi Program DAK Kalteng Harati Palangka Raya 321.042.000,00Terlaksananya Sosialiasi Program DAK Kalteng Harati 56 Orang 12
1.01-31.24 Monitoring dan evauasi Pelaksanaan ProgramDAK Kalteng Harati
Palangka Raya 793.450.000,00Terlaksananya Monitoring dan Pelaksanaan ProgramDAK Kalteng Harati
50 Orang 13
1.01-31.25 Review Program Kerja untuk BOS Daerah ProvinsiTingkat Pendidikan Menengah
Palangka Raya 1.240.946.000,00Tersusunnya Program Kerja Kolah untuk BOS DaerahProvinsi Tingkat Pendidikan Menengah
335 orang 14
1.01-31.26 Bintek Tata Cara Pengisian Aplikasi Dapodikmen Palangka Raya 1.350.000.000,00Terlaksananya Bintek Tata Cara Pengisian AplikasiDapodikmen
340 Orang 15
1.01-31.27 Olimpiade Sains Nasional Guru SMK TingkatProvinsi Kalimantan Tengah
Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional Guru SMKTingkat Provinsi Kalimantan Tengah
1 kegiatan 16
1.01-31.28 Gelar Prestasi Karya Tulis Kompetensi KeahlianSiswa Tingkat Provinsi
Palangka Raya 400.000.000,00Terlaksananya Gelar Prestasi Karya Tulis KompetensiKeahlian Siswa Tingkat Provinsi
1 Kegiatan 17
1.1.01 Dinas Pendidikan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.01-31.29 Koordinasi dan Supervisi Pelaksanaan KurikulumTahun 2013 Tingkat SMK
Palangka Raya 650.000.000,00Terlaksananya koordinasi dan Supervisi PelaksanaanKurikulum Tahun 2013 Tingkat SMK
1 Kegiatan 18
1.01-31.30 Olimpiade pasar modal siswa SMA Tingkat provinsi Palangka Raya 475.000.000,00Terlaksananya Olimpiade pasar modal siswa SMATingkat provinsi
140 Orang 19
1.01-31.31 Jambore karakter siswa SMA Tingkat provinsi Palangka Raya 940.000.000,00Terlaksananya Jambore karakter siswa SMA Tingkatprovinsi
350 Orang 20
1.01-31.32 Pemetaan dan pemasaran tamatan SMK Palangka Raya 750.000.000,00Terlaksananya penyusunan program pemetaan danpemasaran tamatan SMK di Kalteng
140 Orang 21
1.01-31.33 Bimtek Tunjangan Khusus Daerah Terpencil Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksanya Bimtek Tunjangan Khusus DaerahTerpencil
1 Kegiatan 22
1.01-31.36 Pelatihan Peningkatan KemampuanKewirausahaan Tenaga Pendidik SMK
Palangka Raya 1.675.000.000,00Tenaga Pendidik 340 Orang 23
1.01-31.37 Supervisi dan Pendampingan ImplementasiKurikulum 2013 tingkat SMA
Palangka Raya 610.000.000,00Terlaksananya Supervisi dan PendampinganImplementasi Kurikulum 2013 tingkat SMA
42 Orang 24
1.01-31.39 Peningkatan Kompetensi Guru Mapel UjianNasional Tingkat SMA/SMK
Palangka Raya 2.700.000.000,00Guru Mapel 600 Orang/3 Angkatan 25
1.01-32 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun II
32.603.052.295,0018
1.01-32.01 Pengelolaan, Monitoring, evaluasi dan pelaporanpengelolaan BOS SD dan SMP
14 Kab/Kota 980.000.000,00Terlaksananya Pengelolaan, monitoring, evaluasi danpelaporan BOS
1 Kegiatan 1
1.01-32.03 Penyelenggaraan ujian nasional kesetaraan Palangka Raya 750.000.000,00Terlaksananya penyelenggaraan ujian nasionalkesetaraan
2000 Orang 2
1.01-32.05 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI SkalaProvinsi
Palangka Raya 1.750.000.000,00Terlaksananya ujian Sekolah SD/MI Skala Provinsi 280 Orang 3
1.01-32.08 Bimtek pembina pramuka dan PMR tingkatSMP/MTs
Palangka Raya 501.600.000,00Terlaksananya pembina pramukaan dan PMR tingkatSMP/MTs
100 Orang 4
1.01-32.11 Bimtek program aplikasi sekolah (PAS) SMP/MTsTingkat provinsi
Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya pelaksanaan penyajian data yangvalid pada SMP/MTs 14 Kab/Kota
100 Orang 5
1.01-32.12 Olimpiade Sains Guru SMP/MTs Tingkat provinsi Palangka Raya 408.875.000,00Terlaksananya Olimpiade Sains Guru SMP/MTsTingkat Provinsi
100 Orang 6
1.01-32.14 Pembinaan lomba UKS, Olimpiade Sains, Porsenidan Sastra Tingkat provinsi dan nasional
Palangkaraya 6.279.086.000,00Terlaksananya pelaksanaan lomba UKS, OlimpiadeSains, Porseni dan Sastra Tingkat Provinsi danNasional
5 Kegiatan 7
1.01-32.15 Rapat koordinasi pendidikan untuk semua (PUS)Dikdas dan Non formal
Palangka Raya 250.000.000,00Terlaksananya Rapat koordinasi Pendidikan untukSemua (PUS) Dikdas Non Formal
45 Orang 8
1.01-32.25 Pengelolaan, monitoring dan evaluasi bantuansiswa miskin BSM SD Tingkat provinsi
Palangka Raya 400.000.000,00Pengelolaan, monitoring, pengawasan, evaluasi danpelaporan pengelolaan BSM SD
1 kegiatan 9
1.01-32.27 Penyusunan soal ujian nasional SD/MI TingkatProvinsi Kalteng
Palangka Raya 625.000.000,00Tersedianya soal ujian nasional SDM skala provinsi 70 Orang 10
1.01-32.29 Peremajaan data sistem informasi pedidikan dasarSD
Palangka Raya 300.000.000,00Terlaksananya Peremajaan Data Dalam SistemInformasi Pendidikan Dasar SD
1 Kegiatan 11
1.1.01 Dinas Pendidikan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.01-32.30 Olimpiade Olahraga siswa Nasional (O2SN) SDTingkat Provinsi
Palangka Raya 3.200.000.000,00Terlaksananya Lomba Olimpiade Olahraga SainNasional (O2SN) SD Tingkat Provinsi
1 Kegiatan 12
1.01-32.31 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD TingkatProvinsi
Palangka Raya 630.000.000,00Terlaksananya Lomba Olimpiade Sain Nasional(OSN) SD Tingkat Provinsi
1 Kegiatan 13
1.01-32.32 Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru SDTingkat Provinsi
Palangka Raya 265.519.000,00Lomba Olimpiade Sain Nasional (OSN) Guru SDTingkat Provinsi
1 Kegiatan 14
1.01-32.33 Bimtek Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SDTingkat Provinsi
Palangka Raya 1.300.000.000,00Terlaksananya Bimtek Manajemen Berbasis Sekolah(MBS) SD Tingkat Provinsi
200 Orang 15
1.01-32.36 Monitoring dan Evaluasi, BSM, Paket B TingkatSMP se Kalimantan Tengah
Palangka Raya 361.400.000,00Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi, BSM, Paket BTingkat SMP se Kalimantan Tengah
42 Orang 16
1.01-32.38 Sistem Informasi data Pendidikan SMP/MTsTingkat provinsi
Palangka Raya 350.000.000,00Terlaksananya penginputan data sistem implikasi datainformasi pendidikan SMP/MTs Tingkat Provinsi
1 Kegiatan 17
1.01-32.39 Festival lomba seni siswa nasional (FLS2N) SDTingkat provinsi
Palangka Raya 650.000.000,00Terlaksananya Festival lomba seni siswa nasional(FLS2N) SD Tingkat provinsi
1 Kegiatan 18
1.01-32.40 Bimtek Implementasi Sekolah Bersih dan sehat SDTingkat Provinsi
Palangka Raya 600.000.000,00Terlaksananya Bimtek implementasi sekolah bersihdan sehat tingkat provinsi
1 Kegiatan 19
1.01-32.41 Rapat koordinasi dan pembinaan program SD intidan SD Imbas Tingkat provinsi
Palangka Raya 1.200.000.000,00Terlaksananya Rapat koordinasi dan pembinaanprogram SD inti dan SD Imbas Tingkat provinsi
1 Kegiatan 20
1.01-32.42 Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013Sekolah Dasar
Palangka Raya 400.000.000,00Terlaksananya Pendampingan implementasikurikulum SD Tingkat provinsi
1 Kegiatan 21
1.01-32.43 Pengembangan pendidik dan tenaga kendidikan(PTK) Sd
Palangka Raya 700.000.000,00Terlaksananya Pengembangan pendidik dan tenagakendidikan (PTK) Sd
1 Kegiatan 22
1.01-32.44 Bimtek pembinaan OSN pendidikan Dasar Tingkatprovinsi
Palangka Raya 900.000.000,00Terlaksananya Bimtek pembinaan OSN pendidikanDasar Tingkat provinsi
2 Kegiatan 23
1.01-32.45 Seleksi Jalur Khusus Internasional MathematicsAnd Science Olympiade (IMSO) SD
Palangka Raya 400.000.000,00Terlaksananya Seleksi jalur khusus InternasionalMathematics and Science Olympiade (IMSO)
103 Orang 24
1.01-32.47 Bimtek OSN guru SD Tingkat provinsi Palangka Raya 350.000.000,00Terlaksananya Bimtek OSN guru SD Tingkat provinsi 1 Kegiatan 25
1.01-32.48 Bimbingan teknis calistung SD Tingkat provinsi Palangka Raya 450.000.000,00Terlaksananya Bimbingan teknis calistung SD Tingkatprovinsi
1 Kegiatan 26
1.01-32.49 Pencetakan SKHUS SD/MI dan SD/LB Palangka Raya 450.000.000,00Terlaksananya Pencetakan SKHUS SD/MI dan SD/LB 52.123 Lembar 27
1.01-32.50 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan programbantuan dana pembinaan SMP terbuka
Palangka Raya 40.000.000,00Terlaksananya pelaksanaan pembinaan prosesbelajar mengajar pada SMP Terbuka
13 Sekolah 28
1.01-32.51 Sosialisasi aneka tunjangan pendidikan dasar Palangka Raya 400.000.000,00Terlaksananya pelaksanaan sosialisasi anekatunjangan pendidikan dasar bagi 14 kab/kota
1 Kegiatan 29
1.01-32.52 Pembinaan Pemenuhan Standar NasionalPendidikan Pada SMP SSN
Palangka Raya 378.200.000,00Terlaksananya Pembinaan Pemenuhan StandarNasional Pendidikan pada SMP (SSN)
50 Sekolah 30
1.01-32.55 Bimtek manajemen berbasis sekolah SMP Tingkatprovinsi
Palangka Raya 363.500.000,00Terlaksananya Bimtek manajemen berbasis sekolahSMP Tingkat provinsi
100 Orang 31
1.01-32.56 Koordinasi dan konsultasi program pendidikanSMP pada direktorat pendidikan dasar
Jakarta 60.000.000,00Terlaksananya koordinasi dan konsultasi antaraprovinsi dan pusat dengan persepsi yang samatentang kebijakan-kebijakan
1 Kegiatan 32
1.1.01 Dinas Pendidikan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.01-32.57 Pendampingan implementasi kurikulum 2013 Palangka Raya 1.706.500.000,00Tercapainya pelaksanaan penerapan kurikulum 2013 14 Kab/Kota 33
1.01-32.61 Sosialisasi Ujian Sekolah dan Ujian NasionalKesetaraan
Palangka Raya 600.000.000,00Terlaksananya ujian sekolah dan ujian nasionalkesetaraan
1 Kegiatan 34
1.01-32.62 Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan RencanaKegiatan Anggaran (RKAS) SMP
Palangka Raya 408.372.295,00Terlaksananya Rencana Kerja Sekolah (RKS) danRencana Kegiatan Anggaran (RKAS) SMP
14 Kab/Kota 35
1.01-32.63 Peningkatan Kompetensi Guru Mapel ujian NasinalTingkat SMP
Palangka Raya 2.700.000.000,00Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Guru Mapelujian Nasinal Tingkat SMP
600 Orang/3 Angkatan 36
1.01-32.64 Bimtek Pengawasan SD/MI Tingkat Provinsi Palangka Raya 275.000.000,00Pengawas 50 Orang 37
1.01-32.65 Bimtek Pengawas SMP/MTs Tingkat Provinsi Palangka Raya 275.000.000,00Pengawas 50 Orang 38
1.01-32.66 Penggandaan Buku Modul Muatan LokalPendidikan Lingkungan Berbasis Kearifan LokalPada Kurikulum Pada Tingkat Sekolah Dasar
Palangka Raya 195.000.000,00Terlaksananya Pengadaan Buku Modul Muatan LokalPendidikan Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal PadaKurikulum Tingkat Sekolah Dasar
1 Paket 39
1.01-32.67 Pembinaan Calon Sekolah Akreditasi SD/MiSekala Provinsi
14 Kab/Kota 250.000.000,00Sekolah 14 Kab/Kota 40
1.01-33 Program Peningkatan Mutu Pendidik danTenaga Kependidikan II
8.520.000.000,0019
1.01-33.04 Pengelolaan Administrasi Guru Tidak TetapAgama dan Penjaskes
Palangka Raya 275.000.000,00Terlaksananya Pengelolaan Administrasi KegiatanInsentif Guru Tidak Tetap Agama dan Penjaskes
370 Orang 1
1.01-33.06 Pendataan Ujian Nasional Berbasis WEB seKalimantan Tengah
Palangka Raya 300.000.000,00Terlaksananya Pendataan Ujian Nasional BerbasisWEB se Kalimantan Tengah
1 kegiatan 2
1.01-33.08 Rapat Koordinasi Kebijakan PengembanganMuatan Lokal
Palangka Raya 535.000.000,00Terlaksananya Rapat Koordinasi KebijakanPengembangan Muatan Lokal
100 Orang 3
1.01-33.09 Verifikasi data pendidik dan tenaga pendidikanpenerima insentif daerah sangat kecil
Palangka Raya 300.000.000,00Terlaksananya Verifikasi data pendidik dan tenagapendidikan penerima insentif daerah sangat kecil
4.000 Orang 4
1.01-33.10 Sosialisasi Bagi Tim Juri/Seleksi KegiatanPengembangan Sistem Penghargaan danPerlindungan Tenaga Pendidik
Palangka Raya 950.000.000,00Terlaksananya Sosialisasi Bagi Tim Juri/SeleksiKegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan danPerlindungan Tenaga Pendidik
168 Orang 5
1.01-33.11 Pembinaan dan Evaluasi GTT Agama danPenjaskes
Palangka Raya 1.500.000.000,00Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi GTT Agamadan Penjaskes
370 Orang 6
1.01-33.12 Koordinasi, Sinkronisasi dan PengendalianKebijakan Implemtasi Standar Pendidik danKependidikan
Palangka Raya 550.000.000,00Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi danPengendalian Kebijakan Implemtasi Standar Pendidikdan Kependidikan
134 Orang 7
1.01-33.13 Rakor Pendataan Insentif Daerah Sangat Terpencildi Provinsi Kalteng
Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya Rakor Pendataan Insentif DaerahSangat Terpencil di Provinsi Kalteng
112 Orang 8
1.01-33.14 Rapat teknis penyusunan kalender pendidikanKalimantan Tengah
Palangka Raya 210.000.000,00Terlaksananya Rapat teknis penyusunan kalenderpendidikan Kalimantan Tengah
52 Orang 9
1.01-33.15 Rapat Implementasi Kebijakan PengembanganStandar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian danSKL
Palangka Raya 450.000.000,00Terlaksananya Rapat Implemntasi KebijakanPengembangan Standar Isi, Standar Proses, StandarPenilaia dan SKL
100 Orang 10
1.01-33.17 Lomba Peneliti Belia TingkatNasional/Internasional
Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya lomba peneliti belia 1 Kegiatan 11
1.1.01 Dinas Pendidikan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.01-33.20 Pencetakan/Penggandaan Buku Muatan Lokal Palangka Raya 1.500.000.000,00Terlaksananya Pencetakan/pengadaan buku muatanlokal
14.000 Buku 12
1.01-33.30 Pendidikan Dan Pelatihan Teknik Penulisan KaryaTulis/Karya Ilmiah Bagi Pamong Belajar
Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya Diklat Teknik Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah bagi Pamong Belajar
30 Orang 13
1.01-33.31 Diklat IT bagi PTK-PAUDNI Palangka Raya 200.000.000,00Terlaksananya Diklat IT untuk PTK PAUDNI 30 Orang 14
1.01-33.32 Diklat tutor paket A Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya Diklat Tutor Paket A setara SD 30 Orang 15
1.01-33.33 Diklat tutor paket B Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya Dilat Tutor Paket B Setara SMP/MTs 30 Orang 16
1.01-33.34 Diklat tutor paket C Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya diklat tutor Paket C Setara SMA 30 Orang 17
1.01-33.35 Diklat teknis tenaga kependidikan PAUDNIBP2PNF/SKB
Palangka Raya 150.000.000,00Terlasananya diklat teknis tenaga kependidikanPAUDNI BP2PNFI/SKB
30 Orang 18
Jumlah 174.806.000.000,00
1.1.01 Dinas Pendidikan
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 1.2.01 DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Kesehatan 44.760.107.200,001.02
1.02-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.117.335.800,001
1.02-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka Raya 60.000.000,00Terlaksannya pengiriman surat dan paket saranakesehata se-Kalteng
1 tahun 1
1.02-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kota Palangka Raya 781.813.370,00Terbayarnya tagihan komunikasi, air dan listrik 1 tahun 2
1.02-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kota Palangka Raya 45.000.000,00Terbayarnya tagihan barang milik daerah 1 tahun 3
1.02-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka Raya 592.140.182,00Jumlah jasa administrasi keuangan dalam 1 tahun 1 tahun 4
1.02-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka Raya 324.000.000,00Jumlah tenaga kebersihan yang dikontrak sebanyak18 orang
18 or 5
1.02-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Palangka Raya 57.550.000,00Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki 1 tahun 6
1.02-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka Raya 285.343.048,00Junlah item alat tulis kantor yang akan dibelanjakan 1 tahun 7
1.02-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka Raya 265.290.000,00Jumlah barang yang dicetakan dan digandakan 1 tahun 8
1.02-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kota Palangka Raya 90.000.000,00Junmlah dan jenis lampu listrik/penerangan yangakan dibelanjakan
1 tahun 9
1.02-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Palangka Raya 214.675.000,00Jumlah peralatan rumah tangga yang dibelanjakan 1 tahun 10
1.02-01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Kota Palangka Raya 120.000.000,00Terlaksananya langganan koran dan bahan bacaan 1 tahun 11
1.02-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka Raya 165.200.000,00Jumlah dan jenis makan dan minum yangdibelanjakan
1 tahun 12
1.02-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Luar Daerah 296.378.000,00Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah danluar negeri
1 tahun 13
1.02-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
Dalam Daerah 383.550.000,00Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakandi daerah
1 tahun 14
1.02-01.35 Rujukan Berobat PNS Luar daerah 50.000.000,00Jumlah PNS Dinkes dan UPTD yang akan dirujuksebanyak
1 tahun 15
1.02-01.36 Pelayanan Administrasi Perkantoran (BalaiLaboratorium Kesehatan)
Kota Palangkaraya 86.396.200,00terlaksananya pelayanan administrasi perkantoranLabkesda
1 tahun 16
1.02-01.37 Jasa media Balai Labkes Propinsi KalimantanTengah
300.000.000,00meningkatnya pelayanan kesehatan kepadamasyarakat
52 orang 17
1.02-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
2.026.429.800,002
1.2.01 Dinas Kesehatan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.02-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Provinsi KalimantanTengah
525.000.000,00Jumlah dan jenis peralatan yang dibelanjakan RSJdan Bapelkes
1 tahun 1
1.02-02.10 Pengadaan meubelair Kota Palangka Raya 200.000.000,00Jumlah dan jenis meubelair yang akan dibelanjakan 1 tahun 2
1.02-02.19 Pengadaan trafo dan pemasangan / perbaikaninstalasi listrik
Kota Palangka Raya 125.000.000,00Terlaksananya perbaikan instalasi liastrik danpenambahanm daya Labkesda , Bapelkes, GudangFarmasi
1 tahun 3
1.02-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka Raya 288.275.000,00Terlaksananya pemeliharaan gedun kantor DinasKesehatan dan UPTD
1 tahun 4
1.02-02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Lok... 252.554.800,00Jumlah kenderaan dinas Operasional R-4 yangdibiayai pemeliharaannya sebanyak 8 unit
8 unit 5
1.02-02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
Kota Palangka Raya 75.000.000,00Terlaksannya pemeliharaan gedungf kantor Dinkesdan UPTD
1 tahun 6
1.02-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Kota Palangka Raya 560.600.000,00Jumlah gedung kantor Dinkes/UPTDyangdirehabilitasi/dibangun (Labkesda dan Bapelkes)
1 tahun 7
1.02-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 125.000.000,003
1.02-03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
Kota Palangka Raya 125.000.000,00Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yangdibelanjakan sebanyak ...
1 tahun 1
1.02-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
155.500.000,004
1.02-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Palangka Raya / LuarDaerah
150.000.000,00Terlaksanya pendidikan dan pelatihan formal 1 tahun 1
1.02-05.24 Training Tenaga Cleaning Servis Palangka Raya 5.500.000,00Jumlah Tenaga Cleaning Service 12 org 2
1.02-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
61.500.000,005
1.02-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Kota Palangka Raya 30.000.000,00Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasiSKPD Dinkes
1 tahun 1
1.02-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kota Palangka Raya 31.500.000,00Jumlah dokumen keuangan akhir tahun 1 tahun 2
1.02-07 Program Perencanaan Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD)
100.000.000,006
1.02-07.02 Penyusunan Dokumen Perencanaan Palangka Raya 100.000.000,00Pengambil Kebijakan dan Pemegang Program DinasKesehatan Provinsi Kalteng
1 Dokumen 1
1.02-15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 915.000.000,007
1.02-15.01 Pengadaan Kantor Darah Kota Palangkaraya 150.000.000,00Jumlah dan jenis obat buffer yang akan dibelanjakansebanyak
90% 1
1.02-15.08 Pengadaan obat buffer dan alat kesehatan Palangka Raya 150.000.000,00tersedianya obat buffer dan alkes (Obat IMS) 90% 2
1.02-15.09 Operasional Mobil Instansi Farmasi ProvinsiKalteng
Palangka Raya 20.000.000,00Tersedianya Dana Operasional Mobil InstalasiFarmasi
1 Tahun 3
1.02-15.10 TIM Perencanaan Obat Terpadu Palangka Raya 25.000.000,00Tersedianya Dokumen Perencanaan Obat 1 Dokumen 4
1.2.01 Dinas Kesehatan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.02-15.11 Monitoring Penggunaan Obat Generik 14 Kab/Kota 70.000.000,00Tersedianya Laporan Obat Generik 1 Dokumen 5
1.02-15.15 Studi Banding ke Instansi Farmasi Banjar Baru Banjarbaru 150.000.000,00Tersedianya Dokumen Studi Banding 1 Dokumen 6
1.02-15.35 Bimtek ketersediaan obat Publik dan SIPNAP 14 kab/kota 50.000.000,00Jumlah Pengelola Obat Kab/Kota yang ditingkatkanpengetahuan dan kemampuan melalui Bimtek yangdinkes dilakukan pengelola obatprovinsi sebanyak....
13 OT 7
1.02-15.38 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSJiwa
Propinsi KalimantanTengah
0,00tersedianya obat dan perbekes untuk RSJiwa 90% 8
1.02-15.39 Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Programobat dan perbekalan kesehatan, kefarmasian danprogram obat asli indonesia
Propinsi KalimantanTengah
200.000.000,00Tersedianya Dokumen Perencanaan Obat Programdan Vaksin
1 Dokumen 9
1.02-15.40 Monev ketersediaan obat publik dan SIPNAP 14 Kab/kota 100.000.000,00Tersedianya Laporan SIPNAP 90% 10
1.02-18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 50.000.000,008
1.02-18.13 Pelaksanaan Peningkatan Kebun PercontohanTanaman Obat Tradisonal
Kota Palangkaraya 50.000.000,00Terselengaranya kebun percontohan TOGA DinkesProv. kaltng
1 tahun 1
1.02-18.17 Pengolahan tanaman obat tradisional khas Kaltengmenjadi Produk sediaan Jamu instan
Palangka Raya 0,00Pengembanga 1 item sediaan obat tradisional khaskaltng menjadi produk sediaan jamu instan
90% 2
1.02-19 Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan masyarakat
478.180.000,009
1.02-19.08 Iklan layanan masyarakat Kota Palangka Raya 288.000.000,00iklan layanan elektronik 24 kali, layanan media cetak12 kali, blok halaman 12 bulan dan 12 baliho
layanan elektronik 24kali, media cetak 12kali , blok halaman 12bl, baliho 12 buah
1
1.02-19.12 Pengadaan Baju Kader untuk Posyandu di DesaPM2L
Lokasi PM2L 94.500.000,00bahan seragam bg kader posyandu di desa PM2Lsebanyak 630 potong
630 kader 2
1.02-19.18 Pembinaan promosi kesehatan Propinsi KalimantanTengah
95.680.000,00'Dokumen laporan hasil pembinaan promosikesehatan 26 OT
26 OT 3
1.02-20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.160.232.000,0010
1.02-20.03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP),anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium(GAKY), kurang vitamin a dan kekurangan zat gizimikro lainnya
14 Kab/Kota 655.342.000,00Jumlah kegiatan pendukung penanggulangan balitagizi kurang sebanyak 249.104 bungkus tabularia dan500 alat pemantau pertumb.
249.104 bungkustabularia
1
1.02-20.15 Lomba Balita 14 kab/kota 273.390.000,00Jumlah balita sehat yang dinilai dalam lomba balita di14 Kab/Kota 1 kegiatan Anggaran Responsip Gender(ARG)
1 kegiatan 2
1.02-20.16 Kampanye Pekan Asi Kota Palangkaraya 231.500.000,00Jumlah Kegiatan Kampanye PEKan ASI 1 Kegiatandan Anggaran Responsip Gender (ARG)
1 kegiatan 3
1.2.01 Dinas Kesehatan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.02-21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 324.696.000,0011
1.02-21.27 Pertemuan evaluasi program STBM se KalimantanTengah
Kota Palangkaraya 50.696.000,00Jumlah pengelola Progrm STBM yang diiutkan dalampertemuan sebanyak 30 orang
1 Dokumen 1
1.02-21.34 Monev MPS (PPSP) 7 Kabupaten Seruyan, Katingan,Kapuas, Barsel,G.Mas, Kota P.Raya, dan Barut
124.000.000,00Terlaksana Penyusunan MPS di 7 Kabupaten 7 Kab 2
1.02-21.35 Pelatihan Studi EHRA 3 Kab. (P. Pisau, Mura,Bartim)
Palangka Raya 50.000.000,00Terlatihnya 15 orang yang mengikuti Studi EHRA 15 org 3
1.02-21.36 Konsultasi dan Koordinasi Kegiatan PPSP danStudi EHRA Keluar Daerah
Keluara Provinsi 60.000.000,00Diperoleh Informasi Peran Provinsi SecaraKomprenhensif pelaksnaan PPSP
11 OT 4
1.02-21.37 Monev BPS, SSK PPSP/Study EHRA 3 Kabupaten P. Pisau, M. Rayadan Barrtim
40.000.000,00Terlaksanannya Lok min di 3 Kabupaten 3 Kabupaten 5
1.02-22 Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Menular
2.010.170.000,0012
1.02-22.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 14 Kab/Kota 99.000.000,00Terlaksananya Monitoring dan Laporan KIPI 1 Dokumen 1
1.02-22.24 Mobile VCT 10 lokasi 75.000.000,00Jumlah lokasi yang diperiksa dan dijadikan lokasipemeriksaan melalui kegiatan mobile VCT
1 paket 2
1.02-22.59 Pengadaan VAR 14 kab/kota 250.000.000,00Jumlah vaksin anti rabies yang akan diadakan. 1750 vuur 3
1.02-22.64 OJT program manajemen pengendalian DBD Kobar, Kotim,Kapuas, Katinga danP. Raya
30.000.000,00Jumlah petugas di fasyankes yang dilakukan OJT 1 Dokumen 4
1.02-22.66 Peringatan Hari Malaria sedunia Kota Palangkaraya 50.000.000,00Terlaksananya Seminar malaria 1 PT 5
1.02-22.73 Pertemuan Evaluasi program Penanggulanagnmasalah kesehatan
Kota Palangkaraya 85.000.000,00Terlaksananya pelaksanaan pertemuan evaluasiProgram Penanggulangan Masalah Kesehatan
1 Dokumen 6
1.02-22.74 Sero Survey HIV dan Sifilis 5 Kab/Kota 105.000.000,00Terlaksananya sero surevy di 5 Kab/Kot 5 lokasi 7
1.02-22.78 Pertemuan evaluasi hasil penemuan penderitaISPA dan Diare
P. Raya 85.000.000,00Terlaksananya pertemuan evaluasi penemuanpenderita Diar dan ISPA
1 kegiatan 8
1.02-22.81 Biaya Pemeriksaan CD4 Kota Palangkaraya 10.000.000,00tersedianya biaya pemeriksaan CD4 100 spl 9
1.02-22.83 Pengendalian Vektor DBD Geber PSN Sukamara,Kapuas,Seruyan, Katingan,Pulang Pisau, Barsel
60.920.000,00Jumlah lokasi yang melaksanakan Geber PSN 6 Kab 10
1.02-22.84 Pengadaan Insektisida dan Larvasida Propinsi KalimantanTengah
60.000.000,00Jumlah jenis pengendalian vektor yang dibeli 3 item 11
1.02-22.85 Foging Masal Propinsi KalimantanTengah
60.250.000,00Jumlah lokasi yang melaksanakanFogging Masal,Fokus dan SMP
1 Dokumen 12
1.02-22.87 Penguatan KPAD Propinsi KalimantanTengah
500.000.000,00terlaksananya Penguatan KPAD 1 tahun 13
1.02-22.88 Penguatan Yayasan Kanker Indonesia Cab.Palangka Raya
Propinsi KalimantanTengah
185.000.000,00terlaksananya penguatan yayasan Kanker Indo Kab.Palangka Raya
1 tahun 14
1.2.01 Dinas Kesehatan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.02-22.89 Penguatan PPTI Propinsi KalimantanTengah
180.000.000,00terlaksananya penguatan PPTI 1 tahun 15
1.02-22.90 Penguatan penemuan dan pengobatan kasus TBparu
14 kab/kota 70.000.000,00Meningkatnya penemuan kasus TB 5 % 16
1.02-22.91 Penguatan Penemuan dan penanganan penderitakusta
14 Kab/Kota 65.000.000,00Terlaksananya RVS, Chase Survei dan Contak Survey 1 Dokumen 17
1.02-22.92 Sweeping Imunisasi 14Kab/Kota 40.000.000,00'meningkatnya UCI 1 dokumen 18
1.02-23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 157.125.250,0013
1.02-23.08 Audit internal Propinsi KalimantanTengah
12.363.250,00Jumlah pegawai yang di audit internal labkesda 56 orang 1
1.02-23.09 Kaji ulang manajemen (KUM) Propinsi KalimantanTengah
20.000.000,00Jumlah pegawai yg di kaji ulang manajemen (KUM) 56 orang 2
1.02-23.10 Uji banding antar laboratorium Propinsi KalimantanTengah
15.000.000,00Jumlah dokumen laporan hasil uji banding antar Lab 1 dokumen 3
1.02-23.11 Pelatihan ISO/IEC 17025 Propinsi KalimantanTengah
22.332.500,00Jumlah orang yg dilatih dlm SNI ISO / IEC 56 orang 4
1.02-23.12 Evaluasi Kinerja oleh KAN Propinsi KalimantanTengah
25.207.100,00Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja 1 Dokumen 5
1.02-23.13 Pemantapan mutu eksternal Propinsi KalimantanTengah
7.000.000,00Jumlah Sampel Pengujian Pemantapan MutuEksternal (PME)
1 tahun 6
1.02-23.15 Kalibrasi Peralatan Laboratorium Kesehatan Propinsi KalimantanTengah
55.222.400,00Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja 1 dokumen 7
1.02-24 Program Pelayanan Kesehatan PendudukMiskin
804.994.100,0014
1.02-24.11 Monitoring, evaluasi kesehatan indera Kab. Barito Utara,Kab. Kapuas, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur
44.600.000,00Terlaksananya pelaksanaan monev kesehatan inderake Kabupaten sebanyak 12 OT
12 ot 1
1.02-24.14 Pelayanan Operasi Katarak Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Lamandau, KotaPalangkaraya
561.219.000,00jumlah mata yang akan dilayani dalam operasi kataraksebanyak 250 mata
250 mata 2
1.02-24.16 Pengobatan Masal Propinsi KalimantanTengah
199.175.100,00"Dokumen laporan hasil pelayanan pengobatanmassal sebanyak 8 kali"
8 kali 3
1.2.01 Dinas Kesehatan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.02-25 Program pengadaan, peningkatan danperbaikan sarana dan prasaranapuskesmas/puskesmas pembantu danjaringannya
280.000.000,0015
1.02-25.30 Bimtek program peningkatan sarana, perizinan danperalatan kesehatan
14 kab/kota 65.000.000,00terlaksananya Bimtek program peningkatan saranadan perijinan dan peralatan kesehatan
26 OT 1
1.02-25.36 Pertemuan evaluasi perencanaan programpeningkatan sarana, perizinan dan peralatankesehatan
Kota Palangkaraya 215.000.000,00Terselenggaranya Pertemuan Tentang KoordinasiSarana Kesehatan
82 OT 2
1.02-29 Program peningkatan pelayanan kesehatananak balita
959.178.800,0016
1.02-29.08 Pertemuan POKJA percepatan penurunan Angkakematian Bayi dan Angka Kematian Balita tingkatProvinsi
Palangka Raya 184.489.200,00"Terlaksananya Pertemuan POKJA PercepatanPenurunan Angka Kematian Bayi dan Angka kematianBalita tingkat provinsi sebanyak 48 OT"
48 OT 1
1.02-29.09 Pelatihan MTBS (Manajemen terpadu Balita sakit)di Puskesmas PONED
Palangka Raya 141.328.400,00"Terlaksananya pelatihan MTBS di Pusk PONED peserta sebanyak 21 OT"
21 ot 2
1.02-29.10 Pelatihan manajemen BBLR bagi nakes Palangka Raya 161.059.200,00Terlaksananya pelatihan manajemen BBLR baginakes peserta sebanyak 26 OT
26 OT 3
1.02-29.11 Monev pelatihan pasca pelatihan MTBS danAsfikai SI Puskemas PONED
14 Kab/Kota 183.800.000,00"Terlaksananya Monev MTBS dan Asfiksia diPuskesmas PONED di 13 Kab/Kota 52 ot"
52 ot 4
1.02-29.12 Pelatihan Kkelas Ibu Balita di 3 Kabupaten daerahAKI/AKB tinggi
3 Kabupaten 147.487.000,00"Terlaksananya Pelatihan Kelas Ibu Balita di 3 Kabdaerah AKI/AKB tinggi 3 Kabupaten sebanyak 30 OT"
30 OT 5
1.02-29.18 Monev penurunan AKB, AKBAL 14 Kab/Kota 120.315.000,00terlaksananya monev penurunanan AKB dan AKBAL 14 Kab/kota sebanyak 39 OT
39 OT 6
1.02-29.19 Konsultasi Program Kesehatan Anak ke Pusat Pusat 20.700.000,00"Terlaksananya konsultasu progam anak ke pusat 3 ot"
3 ot 7
1.02-30 Program peningkatan pelayanan kesehatanlansia
243.280.000,0017
1.2.01 Dinas Kesehatan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.02-30.08 Lansia KIT Palangka Raya 50.000.000,00"Tersedianya dokumen lansia kit 50 Paket"
50 Paket 1
1.02-30.09 Pertemuan Usia Lanjut 83.000.000,00Tersedianya data usia lanjut 1 dokumen 2
1.02-30.10 Konsultasi Program Kesehatan lansia ke Pusat Jakarta 14.600.000,00"Tersedianya anggaran 3 ot"
3 ot 3
1.02-30.13 Validasi data program kesehatan USILA 14 kab/kota 95.680.000,00terlaksananya validasi data kesehatan USILA 26 OT 26 OT 4
1.02-32 Program peningkatan keselamatan ibumelahirkan dan anak
765.402.000,0018
1.02-32.07 Fasilitasi pemetaan Bidan (Kuantitas dan Kualitasberupa program (sasaran bumil, kantongpersalinan), ketenagaan, sarana dan prasarana) di14 kab/kota
14 Kab/kota 395.488.000,00"Dokumen hasil pemetaan Bidan di 14 kab/kota 14 kab/kota"
14 kab/kota 1
1.02-32.08 Model Pelayanan Rumah Tunggu 3 Kabupaten 184.957.000,00"Terlaksananya Pelayanan Ibu bersalin di rumahtunggu. 3 Model Rumah tunggu"
3 Dokumen 2
1.02-32.10 Supervisi AMP 14 Kab/Kota 184.957.000,00Dokumen hasil supervisi Kabupaten 1 Dokumen 1 Dokumen 3
1.02-35 Program Peningkatan Pembiayaan JaminanKesehatan
5.834.056.600,0019
1.02-35.06 Konsultasi ke pusat pembiayaan jaminankesehatan
Jakarta 75.000.000,00terlaksananya konsultasi program pembiayaanJamkesmas ke pusat
10 OT 1
1.02-35.14 Pertemuan koordinasi cakupan kepesertaanJamkesmas
Palangka Raya 168.254.000,00Terlaksananya pertemuan Koordinasi Cakupankepesertaan JKN
39 OT 2
1.02-35.15 Pertemuan perencanaan Jamkesmas TingkatProvinsi/Kab/Kota
Palangka Raya 117.997.600,00Terlaksananya pertemuan Perencanaan JKN 26 OT 3
1.02-35.16 Pembinaan pelaksanaan Jamkesmas di Kab/Kota 14 Kab/Kota 149.400.000,00Terlaksananya Pembinaan pelaksanaan JKN ke Kab/Kota
30 OT 4
1.02-35.17 Monitoring kepersertaan dan pembiayaanJamkesmas Kab/kota
14 Kab/Kota 149.400.000,00Terlaksananya Monitoring kepesertaan PembiayaanJKN Kab/ Kota
1 Tahun 5
1.02-35.21 Tim Penyelenggaraan Kartu Kalteng Barigas 14 Kab/Kota 515.848.000,00Honor Tim Kartu Kateng Barigas 564 OB 6
1.02-35.22 Monitoring/Evaluasi Kartu Kalteng Barigas 14 Kab/Kota 157.200.000,00terlaksananya Moonev Kartu Kalteng Barigas 39 OT 7
1.2.01 Dinas Kesehatan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.02-35.23 Biaya Premi Kartu Kalteng Barigas 14 kab/Kota 4.500.957.000,00terselenggaranya Pelayanan Kesehatan bagiPemegang Kartu Kalteng Barigas
19.510 Or 8
1.02-36 Program Upaya Kesehatan Perorangan 926.427.350,0020
1.02-36.01 Monev PascaPertemuan SPGDT 14 kab/kota 84.500.000,00"Terlaksananya Monev Pasca Pertemuan SPGDT ke16 RS"
16 OT 1
1.02-36.02 Bimbingan akreditasi ke RS 14 RS 52.000.000,00Terlaksananya bimbingan akreditasi RS di 14 RS 14 RS 2
1.02-36.03 Penilaian RSSI/B se Kalimantan Tengah Kab. Barito Selatan,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab. PulangPisau, Kota PalangkaRaya
133.215.450,00Terlaksananya penilaian RSSI/B di 11 RS Kab 11 RS 3
1.02-36.20 Lomba Pusksesmas berprestasi 28 Puskesma seKalteng
342.859.550,00Terlaksananya Penilaian Puskesmas Berprestasi bagi28 Puskesmas
28 Puskesmas 4
1.02-36.21 Penilaian RS Pelayanan Prima 14 Kab/Kota 313.852.350,00Meningkanya pelayanan kesehatan di RS 100 %
16 RS 5
1.02-38 Program Upaya Kesehatan Jiwa Masyarakat 4.401.319.000,0021
1.02-38.01 Penyediaan jasa tenaga kontrak di RSJ Palangka Raya 238.500.000,00"Terpenuhinya tenaga kerja di RSJ Kalawa Atei 15 orang"
15 orang 1
1.02-38.02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan RSJ Palangka Raya 132.800.000,00Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar minyak sertaterpeliharanya kendaraan untuk pelayanan di RSJKalawa Atei
5 unit 2
1.02-38.03 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur RSJKalawa Atei
Palangka Raya 916.800.000,00Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasaranaaparatur RSJ Kalawa Atei
18 item 3
1.02-38.04 Pengadaan obat-obtan dan Reagen LaboratoriumRSJ
P. Raya 644.300.000,00Terpenuhinya obat-obatan dan reagen untukpelayanan di RSJ Kalawa Atei
12 paket 4
1.02-38.11 Jasamedik pelayanan di RSJ RSJ Palangka Raya 240.000.000,00Jumlah Nakes yang menerima jasa medik pelayanandi RSJ Kalawa Atei
47 orang 5
1.2.01 Dinas Kesehatan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.02-38.12 Peningkatan Sumber Daya Aparatur Petugas RSJKalawa Atei
RSJ Palangka Raya 555.052.000,00Jumlah dokter dan perawat yang uang jasa dokterdan perawat sebanyak...
35.928 orang 6
1.02-38.14 Rutin RSJ Palangka Raya 208.667.000,00tersedianya anggaran rutin RSJ 12 kali/bulan 7
1.02-38.15 Logistik/makan minum pasien Propinsi KalimantanTengah
200.000.000,00tersedianya logistik/makan minum pasien 12 kali/bulan 8
1.02-38.16 Visitasi Dalam Rangka Penetapan Kelas RSJKalawa Atei
Palangka Raya 134.200.000,00terlaksananya visitasi dalam Rangka penetapan kelasRSJ Kalawa Atei
5 Jenis Pelayanan 9
1.02-38.17 Konsultasi ke Pusat Jakarta 51.000.000,00terlaksananya konsultasi ke Pusat 8 OT 10
1.02-38.18 Pelayanan Kesehatan Gratis di RS 80.000.000,00 11
1.02-38.19 Peralatan Medis RSJ Palangka Raya 1.000.000.000,00Tersedia peralatan medik dan non medik untukmeningkatan pelayanan jiwa masyarakat di RSJ
1 Paket 12
1.02-39 Program Sumber Daya Kesehatan (BAPELKES) 6.462.706.100,0022
1.02-39.01 Pertemuan Koordinasi Program PengembanganSDM Kesehatan
Palangka Raya 101.000.300,00Terlaksananya pertemuan 1 Dokumen 1
1.02-39.03 Pertemuan Pemutakhiran Data Palangka Raya 95.000.300,00Terlaksananya pertemuan pemutakhiran data 1 Dokumen 2
1.02-39.04 TOT Gender untuk Bidang kesehatan Palangka Raya 111.966.100,00Tersedianya program kesehatan lebih sensitifAnggaran Responsip Gender (ARG)
1 Dokumen 3
1.02-39.05 Pelatihan tranining need assessment Palangka Raya 85.791.100,00Meningkatnya kemampuan tenaga kesehatan dalamtraining need assessment
1 Dokumen 4
1.02-39.06 TOT Peningkatan kapasitas Pimpinan Puskesmas Palangka Raya 124.831.100,00Meningkatnya kemampuan pimpinan puskesmas 1 Dokumen 5
1.02-39.07 TOT Pemberdayaan masyarakat untuk mendukunggerakan desa sehat
Palangka Raya 96.959.100,00Tersedianya pemegang program untuk mendukunggerakan desa sehat
1 Dokumen 6
1.02-39.09 Pelatihan jabatan fungsional Nutrisionis Palangka Raya 150.238.850,00Tersedianya tenaga fungsional nutrisionis 1 Dokumen 7
1.02-39.10 Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Palangka Raya 150.330.400,00Tersedianya tenaga fungsional Sanitarian 1 Dokumen 8
1.02-39.11 Pelatihan jabatan fungsional Bidan Palangka Raya 150.230.250,00Tersedianya tenaga jabatan fungsional Bidan 1 Dokumen 9
1.02-39.13 Konsultasi kewidyaiswaraan tentang kediklatan Pusat 21.800.000,00Jumlah dokumen hasil konsultasi 5 Ot 10
1.02-39.14 Training Need Assessment Palangka Raya 66.400.000,00Teridentifikasi kebutuhan dklat
1 Dokumen 11
1.02-39.15 Evaluasi Pasca Pelatihan 14 Kab/Kota 87.266.300,00Tersedianya tenaga dalam pelaksanaan akreditasipelatihan
14 Kab/Kota 12
1.2.01 Dinas Kesehatan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.02-39.16 Survey kepuasaan pelanggan Bapelkes Palangka Raya 14.351.650,00Teridentifikasi permasalahan dalam pelayananBapelkes thd pelanggan
1 Dokumen 13
1.02-39.41 Konsultasi ke pusat / diklat Jakarta 78.400.000,00Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke Pusat 15 OT 14
1.02-39.49 Untuk pendampingan dr/drg PTT sampai ke daerahtujuan
14 Kab/kota 70.000.000,00Terlaksananya pendampingan penempatan dr/drg 28 OT 15
1.02-39.51 Penempatan dan pumulangan Dokter PTT 14 kab/kota 97.600.000,00jumlah bidan/dr/drg yang menempati tempat tugasnya 100 orang 16
1.02-39.52 Seleksi berkas program Pendidikan DokterSpesialis (PPDS)
Kota Palangkaraya 8.000.000,00Mendapatkan dokter yang akan ditingkatkanpendidikannya menjadi dokter specialis sebanyak
50 orang 17
1.02-39.57 Validasi Data Nakes ke Kabupaten/Kota Propinsi KalimantanTengah
68.070.000,00terlaksananya fasilitasi dan koordinasi ke Kabupaten 52 OT 18
1.02-39.59 Konsultasi ke Pusat (Bapelkes) Jakarta 23.600.000,00telaksananya konsultasi ke pusat 5 OT 19
1.02-39.62 Peningkatan SDM Jafung Kota Palangkaraya 20.200.000,00Terlaksananya penilaian kinerja SDM Jafung 20 OR 20
1.02-39.63 Peningkatan Kapasitas Nakes Teladan Jawa Tengah 142.900.000,00meningkatnya kapasitas kemampuan nakes teladanprovinsi dalam mengembangkan program inovatif dibidang kesehatan
1 tahun 21
1.02-39.67 Pelatihan Jafung Kota Palangkaraya 137.868.650,00Tersedianya tenaga jabatan fungsional Perawat 28 OR 22
1.02-39.68 Pertemuan perencanaan kebutuhan Nakesse-Kalteng
Palangka Raya 95.000.300,00Telaksananya pertemuan perencanaan kebutuhannakes
1 Dokumen 23
1.02-39.70 Sinergisitas Program Registrasi dan Akreditasi 14 kab/kota 66.500.000,00meningkatnya kemampuan dan pemahaman tenagapengelola program registrasi dan akreditasi
25 OT 24
1.02-39.71 Mapping keadaaan dan kkebutuhan tenaga dokterspesialis di RS se Kalteng
14 kab/kota 158.650.000,00Terlaksanannya pemetaan kebutuhan dr spesialis 1 Dokumen 25
1.02-39.73 Penilaian Nakes teladan kab/kota 463.231.700,00dinilainya Nakes telada sekalteng 12 Pemenang 26
1.02-39.78 Monev program diklat Kab/Kota 98.370.000,00Terlaksananya monev program diklat 1 tahun 27
1.02-39.80 Magang Bidan Dacil di RS Doris SylvanusPalangka Raya
Palangka Raya 90.550.000,00Jumlah bidan yang bertugas di daerah terpencil yangditingkatkan kemampuannya dalam pelayanankebidanan
1 Dokumen 28
1.02-39.81 PTT Daerah untuk Dokter umum/Dokter Gigi 14 Kab/Kota 3.587.600.000,00Jumlah PTT dokter umum ,Dokter Gigi dan bidan yang ditempatkan di Prov. Kalteng sebanyak...
1 Tahun 29
1.02-40 Program Penanggulangan Masalah Kesehatan 1.027.554.000,0023
1.2.01 Dinas Kesehatan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.02-40.02 Manajemen Penanggulangan Makes 14 kab/kota 75.000.000,00Terlaksananya penanggulangan Ksus KLB penyakitmenular maupun keracunan makanan
14 Kab/Kota 1
1.02-40.06 Pelatihan P2 Kusta (Dokter dan petugas Kusta) Palangka Raya 125.000.000,00Meningkatkan Pelayanan Kesehatan MasyarakatProvinsi Kalteng (P2 Kusta)
30 org 2
1.02-40.07 Pengadaan Logistik obat Anti tuberkulosis (OAT) P. Raya 80.000.000,00Jumlah dan Jenis Logistik OAT dan Non OAT 7 Jenis 3
1.02-40.08 OJT program TB puskesmas (Penemuan danPengobatan)
14 kab/kota 60.520.000,00Jumlah petugas Puskesmas yang dilatih dalam OJTProgram TB
1 Dokumen 4
1.02-40.10 Penilaian Eliminasi malaria di Kabupaten/Kota 14 Kab/Kota 100.200.000,00Didapatnya hasil penilaian eliminasi malaria dikabupaten / kota endemis malaria
1 Dokumen 5
1.02-40.11 Pelatihan TAS (Transmission Assesment Survey)Filariasis
Kab. Barsel 24.675.000,00Jumlah petugas di fasyankes yang dilakukan pelatihan 1 Dokumen 6
1.02-40.12 Pertemuan Rabies Center Palangka Raya 102.650.000,00Meningkatkan jejaring rabies center 1 Dokumen 7
1.02-40.14 Pelatihan Tim Layanan KT HIV Puskesmas Palangka Raya 124.167.000,00Jumlah petugas yg dilatih 30 Orang 8
1.02-40.15 Pembelian Obat IMS dan IO Palangka Raya 124.167.000,00Dibelinya Obat IMS & IO 1 Dokumen 9
1.02-40.16 Pengiriman logistik pusat ke provinsi kekabupaten/kota
14 Kab/kota 10.000.000,00terbayarnya logistik bencana ke Kab/Kota 20 kali pengiriman 10
1.02-40.17 Pembelian Bahan Lab Habis pakai Palangka Raya 50.000.000,00Tersedianya Bahan Lab Habis Pakai di layanan IMS &KT HIV
1 Paket 11
1.02-40.22 Penyelidikan Epidmiologi (PE) disangka/KLB,wabah dan bencana
Propinsi KalimantanTengah
75.000.000,00Jumlah lokasi penyelidikan KLB 1 Tahun 12
1.02-40.24 Pertemuan pengelola program penanggulanganKLB, wabah dan bencana
Kota Palangkaraya 61.175.000,00Tersedianya data program yang konsisten dan valid 1 Dokumen 13
1.02-40.25 Operasional dan pemeliharaan kenderaanpenanggulangan KLB, wabah dan bencana
Kota Palangkaraya 15.000.000,00terbayarnya pemeliharaan kenderaan operasionalKLB/Bencana
3 mobil 14
1.02-41 Program Kebijakan Dan ManajemenPembangunan Kesehatan
792.500.000,0024
1.02-41.01 Monitoring, evaluasi pelaksanaan program 14 Kab/Kota 90.000.000,00Adanya dat hasil pelaksanaan pembangunankesehatan di 14 Kab/kota
26 OT 1
1.02-41.12 Rapat kerja bidang kesehatan se KalimantanTengah
Kota Palangkaraya 225.000.000,00Adanya kesepakatan antara dinkes prov dengandinkes kab/kota tentang pelaksanaanprogram/kegiatan bidang kesehatan
45 orang/angkatan 2
1.2.01 Dinas Kesehatan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.02-41.13 Pendamping P2KT ke Kabupaten Kab. Kapuas, Kab.Kotawaringin Timur,Kab. Lamandau,Kab. Murung Raya,Kab. Sukamara
62.500.000,00Persentase Kab/Kota yang melaksanakanperencanaan secara terpadu
5 Kab 3
1.02-41.14 Pendampingan DHA ke Kabupaten Kab. Gunung Mas,Kab. KotawaringinBarat, Kab. MurungRaya
85.000.000,00Persentse Kab/Kota yang melaksanakan penyusunandan perencanaan anggarn bidang kesehatan
3 Kab 4
1.02-41.15 Pelatihan DHA Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. KotawaringinBarat, Kab.Lamandau, KotaPalangkaraya
120.000.000,00Jumlah tenagaperencanaan yang ditingkatkankemampuannya dalam hal perencanaan kesehatankabupaten sebanyak 36 orang
5 Kab 5
1.02-41.16 Monitoring dan evaluasi DAK 2014 Lokasi DAK 2014 120.000.000,00Jumlah Kab/Kota yang mendapat alokasi dana DAKyangakan dievaluasi
39 OT 6
1.02-41.18 Sosialisasi dan Monev PM2L 14 kab/kota 90.000.000,00Terlaksananya Sosialisasi kegiatan di Lokasi PM2L 14 kab/kota 7
1.02-42 Penyuluhan Masyarakat PHBS 128.480.000,0025
1.02-42.03 Pembinaan gigi, mulut di puskesmas 14 Kab/kota 34.320.000,00Terlaksananya pembinaan gigi dan mulut dipuskesmas 11 OT
11 OT 1
1.02-42.05 Pembinaan PHBS di rumah tangga dan sekolah Kota Palangka Raya 44.160.000,00terlaksananya pembinaan PHBS di rumah tangga dansekolah 12 OT
12 OT 2
1.02-42.06 UKS KIT Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah UKS KIT yang akan diadakan sebanyak 50 PT 50 PT 3
1.02-44 Program Kesehatan Haji 260.820.400,0026
1.02-44.01 Pengiriman vaksin dan buku haji kekabupaten/kota
Kota Palangka Raya 12.000.000,00tersedianya operasional Embarkasi antara PalangkaRaya 1600 org
1600 org 1
1.02-44.02 Monitoring dan evaluasi program kesehatan haji 14 Kab/kota 95.680.000,00tersedianya operasional Embarkasi Haji antaraPalangka Raya 26 OT
26 OT 2
1.02-44.03 Konsultasi program haji ke pusat Propinsi KalimantanTengah
29.200.000,00adanya rencana kerja program kesehatan haji 4 OT 4 OT 3
1.02-44.05 Pertemuan Kesehatan Haji Linsek dan LintasProgram
Propinsi KalimantanTengah
123.940.400,00 Terlaksananya Pertemuan Kesehatan Haji Linsek danLinprog 1 Dokumen
1 Dokumen 4
1.02-46 Program Pemberantasan Penyakit TidakMenular (PTM)
171.533.000,0027
1.2.01 Dinas Kesehatan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.02-46.14 Koordinasi dan evaluasi KOMDA PP KIPI seKalteng
14 kab/kota 0,00terlaksananya koordinasi dan evaluasi KOMDA PPKIPI se Kalteng
1 paket 1
1.02-46.20 Penemuan dan penanganan penderita PTM 14 kab/kota 71.533.000,00terlaksananya kegiatan-kegiatan YKI 1 tahun 2
1.02-46.21 Pertemuan evaluasi program PTM Kota Palangka Raya 100.000.000,00terlaksananya Evaluasi Program PTM 1 Dokumen 3
1.02-49 Program Pengadaan, Peningkatan danPerbaikan Sarana dan Prasarana kesehatan
3.500.000.000,0028
1.02-49.06 Pembangunan rumah sakit jiwa ProvinsiKalimantan Tengah
Propinsi KalimantanTengah
3.500.000.000,00terlaksananya pembangunan RSJ Kalawa AteiPalangka Raya
1 paket 1
1.02-52 Program kesehatan lingkungan lingkungan 998.211.000,0029
1.02-52.01 Pelatihan pengelolaan limbah medis bagi PetugasSanitarian dan Puskesmas Se-Kalteng
Palangka Raya 120.208.000,00Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan limbah medisbagi petugas sanitarian RS dan Pusk Se Kalteng
45 org 1
1.02-52.02 Advokasi Kabupaten/Kota Sehat 14 kab/kota 80.000.000,00Tersedianya Kabupaten /Kota Sehat 1 Dok 2
1.02-52.04 Pertemuan Profil Kesehatan Lingkungan Palangka Raya 58.465.000,00Tersedianya Data Penyehatan Air Dan Sanitasi Dasardi Kalteng
1 Dok 3
1.02-52.05 Pengawasan kualitas air 14 Kab/Kota 248.926.000,00Terlaksananya pengambilan sampel air di 14 Kab/kota 1 tahun 4
1.02-52.06 Pembuatan profil penyehatan air dan sanitasidasar
Palangka Raya 120.076.000,00Tersedianya Data Penyehatan Air Dan Sanitasi Dasardi Kalteng
1 Dok 5
1.02-52.07 STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Propinsi KalimantanTengah
370.536.000,00pembentukkanDesa STBM sebanyak 60 Desa 14 kab/kota 6
1.02-53 Program Kefarmasian 439.178.000,0030
1.02-53.03 TOT Pengelolaan Obat Bagi Petugas Kabupaten /Kota
Palangka Raya 133.300.000,00Terselenggaranya Pelatihan TOT bagi petugasKabupaten kota sebanyak 28 orang
18 OT 1
1.02-53.04 Pertemuan Koordinasi dan Pelaksanaan ProgramKefarmasian,, Program Obat dan PerbekalanKesehatan dan Program Obat Asli Indonesia
Palangka Raya 165.878.000,00Terselenggaranya Pertemuan Koordinasi danPelaksanaan Program Kefarmasian,, Program Obatdan Perbekalan Kesehatan dan Program Obat AsliIndonesia
42 OT 2
1.02-53.05 Bimtek Kefarmasian di Instalasi Farmasi / RSUD 14 Kab/Kota 70.000.000,00Terlaksananya bimbingan teknnis Kefarmasian diInstalasi Farmasi/RSUD
14 Kab/kota 3
1.02-53.09 Konsultasi Program Kefarmasian Jakarta 70.000.000,00Terlaksananya Konsultasi Program Kefarmasian keKementerian Kesehatan tahun 2014
10 OT 4
1.02-54 Program Peningkatan Perijinan sarana danperalatan kesehatan
500.000.000,0031
1.02-54.01 Pertemuan Koordinasi Perizinan SaranaKesehatan
Palangka Raya 215.000.000,00Terselenggaranya Pertemuan Tentang KoordinasiSarana Kesehatan
1 Dokumen 1
1.2.01 Dinas Kesehatan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.02-54.02 Monitoring Sarana, Perizinan, Peralatan 14 kab/kota 260.000.000,00Terlaksananya monitoring sarana,perizinan,peralatan 192 PKM 2
1.02-54.03 Konsultasi perizinan, Akreditasi dan SertifikasiSarana dan Penyalur Alkes dan Sarana PKRT kePusat
Jakarta 25.000.000,00terlaksananya konsultasi perijinan, akreditasi dansertifikasi sarana
4 OT 3
1.02-55 Program Peningkatan Peralatan Kesehatan danBahan Penunjang Laboratorium
3.300.000.000,0032
1.02-55.03 Pengadaan Peralatan Kesehatan di BLK Palangka Raya 2.000.000.000,00Tersedianya Peralatan Pengujian dan PendukungLaboratorium di BLK prov. Kalteng
1 paket 1
1.02-55.04 Pengadaan Bahan Penunjang Laboratorium diBLK
Palangka Raya 800.000.000,00jumlah dan jenis bahan penunjang yang akandiadakan
1 paket 2
1.02-55.05 Pengadaan Bahan Kimia di BLK Palangka Raya 500.000.000,00jumlah dan jenis bahan laboratorium yang akandibelanjakan
1 Paket 3
1.02-56 Program Pengujian dan Kalibrasi PeralatanKesehatan (Sister Lab)
660.000.000,0033
1.02-56.01 Pelatihan teknis tenaga penguji dan tenagapemeliharaan peralatan kesehatan
Surabaya 85.000.000,00Terlaksananya Pelatihan Teknis Tenaga Penguji danTenaga Pemeliharaan Peralatan Kesehatan
100% 1
1.02-56.02 Pengadaan Kalibrator Peralatan kesehatan Palangka Raya 400.000.000,00Tersedianya Kalibrator Peralatan Kesehatan 8 unit 2
1.02-56.03 Bimbingan teknis pengujian dan pemeliharaanperalatan kesehatan
14 Kab/Kota 175.000.000,00Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengujian danPemeliharaan Peralatan Kesehatan
13 ot 3
1.02-57 Informasi Publik dan Dokumentasi 215.550.000,0034
1.02-57.01 Pengembangan dan Pengelolaan PPID Palangka Raya 42.500.000,00Aplikasi Untuk input data 1 Paket 1
1.02-57.02 Pertemuan Pengelolaan PPID Palangka Raya 6.800.000,00Jenis Data dan Informasi 1 Dokumen 2
1.02-57.03 Pengadaan Sistem nformasi ManajemenKepegawaian
Palangka Raya 136.300.000,00Jenis Data dan Informasi Kepegawaian 1 Paket 3
1.02-57.04 Pengelolaan Perpustakaan dan Arsiparis Palangka Raya 29.950.000,00Jumlah Buku dan Dokumen untuk Perpustakaan 1 Tahun 4
1.02-58 Program Pengawasan, Pembinaanpengendalian Kesehatan Makanan
407.748.000,0035
1.02-58.01 Sosialisasi Penilaian TPM ( Tempat PengolahanMakanan)
Palangka Raya 102.160.000,00Terlaksananya Penilaian TPM Kab Kota 1 Dokumen 1
1.02-58.02 Pengawasan Tempat Pengolahan TPM 14 kab/kota 305.588.000,00Tersediannya data kualitas makanan dan air di TPM 1050 sampelmikrobiologi
2
Urusan Wajib Keluarga Berencana danKeluarga Sejahtera
789.892.800,001.12
1.12-16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 194.012.000,0036
1.2.01 Dinas Kesehatan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.12-16.03 Pertemuan Reproduksi Remaja Palangka Raya 83.732.000,00Terlaksananya pertemuan reproduksi remaja 1 dokumen 1
1.12-16.08 Monev Pasca Pelatihan Mampu PKPR Kota Palangka Raya 110.280.000,00"Tersedianya dokumen monev pasca pelatihan PKPR28 OT "
28 OT 2
1.12-22 Program Pengembangan Informasi tentangPengasuhan dan Pembinaan Tumbuh kembanganak
595.880.800,0037
1.12-22.02 Bintek penjaringan anak usia sekolah 14 kab/kota 95.680.000,00"Meningkatnya pelayanan kesehatan anak usiasekolah 14 kab/kota"
14 kab/kota 1
1.12-22.03 Bimtek dalam penanganan gangguan tumbukembang
14 Kab/kota 141.115.000,00"Terlaksananya Bimteks penanganan tumbuhkembang mengalami gangguan di Pusk.yang banyakmengalami tumbuh kembang 39 ot"
39 ot 2
1.12-22.05 Pelatihan SDIDTK bagi tenaga kesehatan didaerah AKI dan AKB Tinggi
Palangka Raya 112.180.000,00"terlaksananya pelatihan SDIDTK bagi tenagakesehatan sebanyak 28 OT "
28 OT 3
1.12-22.09 Pelatihan SDIDTK (Stimulan Deteksi IntervensiDini Tumbuh Kembang Anak) bagi nakes di daerahGKD
5 Kabupaten 110.080.800,00Terlaksananya Pelatihan SDIDTK bag Nakes diDaerah 1 kegiatan
1 kegiatan 4
1.12-22.10 Bimtek pasca pelatihan SDIDTK Bartim,Mura,Sukamara,Lamandau danKatingan
136.825.000,00"Terlaksananya Bimteks Pelatihan SDIDTK 52 OT"
52 OT 5
Jumlah 45.550.000.000,00
1.2.01 Dinas Kesehatan
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 1.2.02 RSUD DR. DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Kesehatan 140.248.000.000,001.02
1.02-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.123.000.000,001
1.02-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangkaraya 8.000.000,00Jumlah materai dan pengiriman surat Materai 6000 = 650, Materai 3000 = 300,Surat = 150
1
1.02-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kota Palangkaraya 2.500.000.000,00Jumlah titik telp, air, listrik dan internet yang tersediaselama 1 tahun :
Telp=18, air=1,Listrik=1, internet=5
2
1.02-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kota Palangkaraya 20.000.000,00Jumlah polis asuransi asset daerah 1 Polis 3
1.02-01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
Kota Palangkaraya 100.000.000,00Jumlah STNK kendaraan yang dibayar 61 Unit 4
1.02-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangkaraya 4.540.000.000,00Tersedianya jasa administrasi keuangan 1 Tahun 5
1.02-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangkaraya 1.700.000.000,00Jumlah gedung yang menggunakan jasa kebersihankantor : 1 komplek RS
1 Komplek RS 6
1.02-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Palangkaraya 100.000.000,00Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 50 unit 7
1.02-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangkaraya 410.000.000,00Jumlah Rim kertas folio, kuarto, catridge laser jet Folio=700,kuarto=500, catridgelj=40
8
1.02-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangkaraya 660.000.000,00Jenis blangko/formulir, fotocopy 4 jenis, 172.000lembar
9
1.02-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kota Palangkaraya 200.000.000,00Jumlah komponen listrik Jumlah komponenlistrik, Lampu=1000,Kabel=10 rol,MCB=125
10
1.02-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Palangkaraya 700.000.000,00Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor JumlahPC/Laptop=19, Printer= 10, AC = 20
11
1.02-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Palangkaraya 1.150.000.000,00Jumlah detergen, Minyak tanah, Gas LPG Detergen=2.000 kg,Minyak tanah= 10.000liter, Gas LPG=400tabung
12
1.02-01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Kota Palangkaraya 15.000.000,00Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan 5 buku, 3.000eksemplar
13
1.02-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangkaraya 50.000.000,00Jumlah makanan rapat 1.500 kotak makanan,2.400 kotak snack
14
1.2.02 RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.02-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Luar Daerah 500.000.000,00Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 30 kali 15
1.02-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
Palangka Raya 50.000.000,00Pelangggan Internal 30 orang 16
1.02-01.35 Rujukan Berobat PNS Keluar daerah 120.000.000,00Jumlah rujukan berobat 12 kali 17
1.02-01.40 Penyediaan peralatan kamar rawat inap Palangka Raya 750.000.000,00Pelanggan internal dan eksternal 20 Kamar 18
1.02-01.41 Penyediaan jasa asuransi profesi medis Palangka Raya 350.000.000,00Pelanggan internal 1 Tahun 19
1.02-01.42 Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit Palangka Raya 200.000.000,00Manajemen RS 1 komplek RS 20
1.02-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
51.110.000.000,002
1.02-02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kota Palangkaraya 1.750.000.000,00Jumlah kendaraan dinas operasional 5 unit 1
1.02-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Palangkaraya 600.000.000,00Perlengkapan gedung kantor 1 Paket 2
1.02-02.10 Pengadaan Meubelair Kota Palangkaraya 700.000.000,00Jumlah paket meubelair 1 paket 3
1.02-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangkaraya 5.000.000.000,00Jumlah gedung yang dipelihara 4 gedung 4
1.02-02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kota Palangkaraya 450.000.000,00Jumlah kendaraan yang dipelihara 61 unit 5
1.02-02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
Kota Palangkaraya 800.000.000,00Jumlah perlengkapan yang diperbaiki AC=30 unit, Alkes 40unit, Genset 1 unit
6
1.02-02.60 Penyediaan fasilitas dokter spesialis Kota Palangkaraya 112.500.000,00Jumlah rumah yang disewa 15 unit 7
1.02-02.72 Pembangunan baru RSUD dr. Doris Sylvanus Kota Palangkaraya 41.347.500.000,00Pembangunan gedung rawat inap 50% 8
1.02-02.102 Pengadaan Taman Palangka Raya 200.000.000,00Jumlah taman 1 lingkungan RS 1 lingkungan RS 9
1.02-02.103 Pemeliharaan Taman dan Halaman Palangka Raya 150.000.000,00Jumlah taman dan halaman yang dipelihara 1 lingkungan RS 10
1.02-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 500.000.000,003
1.02-03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
Palangka Raya 500.000.000,00Pelanggan internal 800 stell 1
1.02-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
850.000.000,004
1.02-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palangkaraya 750.000.000,00Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/kursus 50 orang luar daerah,100 orang dalamdaerah
1
1.02-05.26 Penelitan dan Pengembangan Rumah Sakit Palangka Raya 100.000.000,00SDM RS 1 jenis 2
1.02-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
105.000.000,005
1.02-06.10 Penyusunan pelaporan keuangan dan asset Kota Palangkaraya 15.000.000,00Jumlah jenis dokumen laporan keuangan 2 jenis 1
1.02-06.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Palangkaraya 60.000.000,00Jumlah jenis dokumen perencanaan, evaluasi danpelaporan
4 jenis 2
1.02-06.12 Surveilens rumah sakit Kota Palangkaraya 15.000.000,00Jumlah jenis dokumen laporan surveilans RS 1 jenis 3
1.2.02 RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.02-06.13 Penyusunan pelaporan tahunan rekam medik Kota Palangkaraya 15.000.000,00Jumlah jenis dokumen laporan tahunan rekam medik 1 jenis 4
1.02-19 Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan masyarakat
350.000.000,006
1.02-19.25 Iklan layanan masyarakat Kota Palangkaraya 350.000.000,00Jumlah bulan iklan layanan masyarakat yangditayangkan di media
12 bulan 1
1.02-26 Program pengadaan, peningkatan sarana danprasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumahsakit paru-paru/rumah sakit mata
21.510.000.000,007
1.02-26.18 Pengadaan alat-alat rumah sakit Kota Palangkaraya 20.500.000.000,00Persentase jenis peralatan kesehatan RS 20 % 1
1.02-26.20 Pengadaan ambulance/mobil jenazah Palangka Raya 750.000.000,00Pelanggan eksternal 1 unit 2
1.02-26.27 Kalibrasi peralatan medis , penunjang medis ,keperawatan
Kota Palangkaraya 260.000.000,00Jumlah peralatan Rs yang dikalibrasi 500 item 3
1.02-35 Program Peningkatan Pembiayaan JaminanKesehatan
6.000.000.000,008
1.02-35.01 Pelayanan pasien miskin/tidak mampu gratis Kota Palangkaraya 6.000.000.000,00Jumlah pasien miskin, rawat inap=3.400, rawatjalan=7.200
RI:3.400, RJ:7.200 1
1.02-50 Program Peningkatan Kualitas PelayananKesehatan pada BLUD dr. Doris Sylvanus
45.000.000.000,009
1.02-50.01 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kota Palangkaraya 45.000.000.000,00Indeks kepuasan pelanggan 90 % 1
1.02-59 Program Peningkatan Mutu Rumah Sakit (ARG) 700.000.000,0010
1.02-59.01 Akreditasi RS Palangka Raya 400.000.000,00Manajemen RS Terakreditasi 1
1.02-59.02 Peningkatan Mutu Pelayanan Palangka Raya 300.000.000,00SDM RS Anggaran Responsip Gender (ARG) 90% 2
Urusan Wajib Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, danPersandian
100.000.000,001.20
1.20-52 Program Peningkatan PengembanganPengelolaan Aset/Barang Daerah
100.000.000,0011
1.20-52.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Palangka Raya 100.000.000,00Manajemen RS 100% 1
Jumlah 140.348.000.000,00
1.2.02 RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 1.3.01 DINAS PEKERJAAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Kesehatan 500.000.000,001.02
1.02-26 Program pengadaan, peningkatan sarana danprasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumahsakit paru-paru/rumah sakit mata
500.000.000,001
1.02-26.29 Pembangunan Rumah Sakit Katholik PalangkaRaya
Palangka Raya 500.000.000,00Meningkatnya Kesehatan masyarakat 1 unit 1
Urusan Wajib Pekerjaan Umum 658.718.486.000,001.03
1.03-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.659.116.000,002
1.03-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya 10.000.000,00Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat 300 surat tahun 1
1.03-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Palangka Raya 840.000.000,00Meningkatnya kinerja dinas 1 tahun 2
1.03-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Palangka Raya 50.000.000,00Meningkatnya kinerja dinas 8 polis 3
1.03-01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
Palangka Raya 70.000.000,00Meningkatnya kinerja dinas 7 Mobil dan 8 SepedaMotorDinas/Operasional
4
1.03-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 1.160.000.000,00Meningkatnya kinerja dinas 2.148 OB/tahun 5
1.03-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya 700.000.000,00Meningkatnya kinerja dinas 300 ob tenagakebersihan, alatkebersihan 120 set,dan pemeliharaantaman 180 m2 untuk 1tahun
6
1.03-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya 205.596.000,00Meningkatnya kinerja dinas 50 jenis ATK untuk 1tahun
7
1.03-01.11 Penyediaan jasa barang cetakan danpenggandaan
Palangka Raya 160.824.000,00Meningkatnya kinerja dinas pencetakan 477.900lembar dan 120 bukuper tahun
8
1.03-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Palangka Raya 1.500.000.000,00Meningkatnya kinerja dinas lampu 216 buah, 1buah genset 350 kpa,5 buah ups,pemeliharaan jaringanlistrik 1 tahun
9
1.3.01 Dinas Pekerjaan Umum
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.03-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Palangka Raya 720.000.000,00Meningkatnya kinerja dinas Spanduk 144 buah,bendera/umbul-umbul144 buah, komputerdekstop 11 unit, notebook 10 unit, printer 5unit, LCD Proyektor 2unit, Kursi Meja 48unit, KameraSLR/DLSR 1 unit,Camcoder 1 unit, AC11 unit, Filling Cabinet12 Unit, Lemari 3 buah
10
1.03-01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Palangka Raya 200.000.000,00Meningkatnya kinerja dinas Langganan Koran21.900 eksemplaruntuk 1 tahun danBuku PeraturanPeundang-Undangan
11
1.03-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Palangka Raya 544.696.000,00Meningkatkan kinerja dinas 50 laporan perjalandinas luar daerah
12
1.03-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
Palangka Raya 408.000.000,00Meningkatnya kinerja dinas 50 Laporan PerjalananDinas Dalam Daerah
13
1.03-01.23 Pembinaan non PNS Palangka Raya 2.000.000.000,00Meningkatnya kinerja dinas Pembinaan pegawainon PNS sebanyak530 ob
14
1.03-01.35 Rujukan Berobat PNS Palangka Raya 90.000.000,00Meningkatnya kinerja dinas Rujukan berobat PNSsebanyak 10orang/tahun
15
1.03-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
11.100.000.000,003
1.03-02.03 Pembangunan gedung kantor Palangka Raya 2.550.000.000,00Terlaksananya Kinerja Pegawai 1 unit 1
1.03-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Palangka Raya 50.000.000,00Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedungkantor
Gorden 25 set 2
1.03-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Palangka Raya 60.000.000,00Pengecatan gedung kantor 800 m2 3
1.03-02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Palangka Raya 380.000.000,001 Paket perbaikan dan pemeliharaan kendaraandinas/operasional
8 mobil dan 8 sepedamotordinas/operasional
4
1.03-02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
Palangka Raya 60.000.000,00Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 60 unit AC 5
1.03-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Palangka Raya 1.500.000.000,00Terpeliharanya lingkungan kerja yang sehat 5 Unit 6
1.03-02.46 Pembangunan Kantor Kwartir Daerah (KwardaGerakan Pramuka Prov. Kalteng)
Palangka Raya 2.000.000.000,00Terbangunnya pembangunan Kantor Kwarda 1.032 m2 7
1.3.01 Dinas Pekerjaan Umum
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.03-02.48 Rehabilitasi Asrama Haji dan Embarkasi Haji danPeningkatan Prasarana Kawasan (lanjutan) +Supervisi
Palangka Raya 1.000.000.000,00Rehabilitasi Asrama Haji dan Embarkasi Haji danPeningkatan Prasarana Kawasan (lanjutan) +Supervisi
1 unit 8
1.03-02.100 Pembangunan Gedung Kantor Bersama 1 (satu)Atap (eks. yayasan jantung Sehat Prov. Kalteng),P. Raya
Palangka Raya 2.000.000.000,00Terlaksananya Pembangunan Gedung KantorBersama 1 (satu) Atap (eks. yayasan jantung SehatProv. Kalteng), P. Raya
1 unit 9
1.03-02.101 Penataan halaman kawasan UNKRIP PalangkaRaya
Palangka Raya 500.000.000,00Penataan halaman kawasan UNKRIP Palangka Raya 1 kawasan 10
1.03-02.104 Lanjutan Pembangunan Aula Alpha-Omega,Palangka Raya
Palangka Raya 1.000.000.000,00Terlaksananya Lanjutan Pembangunan AulaAlpha-Omega, Palangka Raya
1 unit 11
1.03-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 300.000.000,004
1.03-03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
450 stel 1
1.03-03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Palangka Raya 150.000.000,00Terciptanya keseragaman dan kedisiplinan pegawai 450 stel 2
1.03-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
400.000.000,005
1.03-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Palangka Raya 100.000.000,00Kursus dan pelatihan 1 kegiatan pelatihanbendaharawan, 10 laporan perjalanandinas pendidikan danpelatihan formal,belanja kontribusipelatihan untuk 15orang (15 keg)
1
1.03-05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Palangka Raya 200.000.000,00Sosialisasi peraturan perundang - undangan 3 kegiatan sosialisasiperaturan perundang -undangan denganjumlah peserta 80 org= 240 org
2
1.03-05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan
Palangka Raya danKapuas
100.000.000,00Bimbingan teknis implementasi perundang - undangan 2 Kegiatan 3
1.03-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100.000.000,006
1.03-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Palangka Raya 70.000.000,00Laporan kinerja dan aplikasi 1 laporan LAKIP dan 1Laporan PengumpulanData ke-PU an
1
1.03-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Palangka Raya 10.000.000,00Laporan keuangan semesteran 2 Laporan KeuanganSemesteran
2
1.03-06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasianggaran
Palangka Raya 10.000.000,00Laporan progonis realisasi anggaran 1 Laporan progonisrealisasi anggaran
3
1.03-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Palangka Raya 10.000.000,00Laporan keuangan akhir tahun 1 Laporan keuanganakhir tahun
4
1.3.01 Dinas Pekerjaan Umum
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.03-16 Program pembangunan salurandrainase/gorong-gorong
50.000.000.000,007
1.03-16.05 Peningkatan drainase primer/sekunder Prov. Kalteng 50.000.000.000,00Terjaganya fungsional drainase primer 27.500 m' 1
1.03-22 Program Pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan
400.000.000,008
1.03-22.01 Penyusunan sistem informasi/data base jalan Palangka Raya 400.000.000,00Tersedianya data jalan Prov. Kalteng 1 Lap 1
1.03-24 Program pengembangan dan pengelolaanjaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairanlainnya
30.800.000.000,009
1.03-24.18 Perencanaan dan supervisi kegiatan sumber dayaair
Kab. Gunung Mas,Pulang Pisau,Kapuas, BaritoSelatan, MurungRaya
2.000.000.000,00Tersedianya Desain SDA dan penyelesaian fisik 16 Lap 1
1.03-24.19 Pembangunan jaringan irigasi /rawa Kab. Katingan,Kotawaringin Timur
3.000.000.000,00Terbangunnya jaringan irigasi/rawa 1.000 Ha 2
1.03-24.20 Rehabilitasi irigasi/rawa Kab. Pulpis, Kapuas,Barsel, Kotim,Seruyan
10.000.000.000,00Terehabilitasi jaringan irigasi/rawa 12.500 Ha 3
1.03-24.21 OP jaringan pengairan Kab. Pulpis, Kapuas,Barsel, Bartim,Katingan, Sukamara,Kotim, Kobar,Seruyan
10.000.000.000,00Terpeliharanya jaringan pengairan 127.000 Ha 4
1.03-24.22 OP Bendung Kab. Gumas, Barsel,Bartim, Kotim, Barut,Kobar, Lamandau
200.000.000,00Terpeliharanya bendung - bendung 12 Bh 5
1.03-24.23 Rapat teknis OP tingkat Provinsi KalimantanTengah
Palangka Raya 200.000.000,00Terkoordinasi kegiatan OP 1 Keg 6
1.03-24.24 Rapat regional OP tingkat nasional Jakarta 200.000.000,00Terlaksananya Ratek OP Tingkat Nasional 1 Keg 7
1.03-24.26 Lomba Pengamat Pengairan se KalimantanTengah
Palangka Raya 200.000.000,00Terpilihnya pengamat teladan tingkat Provinsi 1 Keg 30 org 8
1.03-24.27 Pendamping DAK Provinsi Kab. Pulang Pisau,Kapuas, Kotim,Sukamara
5.000.000.000,00Terehabilitasinya jaringan rawa 17.500 Ha 9
1.03-25 Program penyediaan dan pengolahan air baku 4.300.000.000,0010
1.03-25.08 Pembangunan penyediaan air baku dan mikrohidro untuk masyarakat terpencil
Kab. Murung Raya,Kobar
4.000.000.000,00Tersedianya prasarana air baku 3 Bh 1
1.03-25.09 OP prasarana air baku Kab. Kapuas,Gumas, Lamandau,Murung Raya
300.000.000,00Terpeliharanya prasarana air baku 7 Bh 2
1.3.01 Dinas Pekerjaan Umum
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.03-26 Program pengembangan, pengelolaan dankonversi sungai, danau dan sumber daya airlainnya
500.000.000,0011
1.03-26.10 Fasilitasi komisi irigasi Kalimantan Tengah danDewan Sumber Daya Air
Palangka Raya 200.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Komisi Irigasi dan DewanSumber Daya Air
1 Keg 1
1.03-26.11 OP Prasarana Mikro Hidro Prov. Kalteng 300.000.000,00Terpeliharanya pembangkit listrik 3 Bh 2
1.03-27 Program pengembangan kinerja pengelolaanair minum dan air limbah
3.000.000.000,0012
1.03-27.10 Pengadaan dan pemasangan jaringan pipadistribusi
14 Kab/Kota 3.000.000.000,00Peningkatan kapasitas jaringan air bersih *150-12.500 m, *2" -10.000 m', *3" - 7.500m', *4" - 6.000 m', *6" -15.000 m', *8" - 5.000m'
1
1.03-28 Program pengendalian banjir dan pengamananpantai
12.000.000.000,0013
1.03-28.12 Pembangunan dan perkuatan tebing Kab. Kotim, Kapuas,Gumas
5.000.000.000,00Terbangunnya pelindung tebing 1.250 m 1
1.03-28.13 Pembangunan pengamanan abrasi pantai Kab. Kotim, Kobar,Pulang Pisau
5.000.000.000,00Terbangunnya pengaman abrasi pantai 750 m 2
1.03-28.14 Pengelolaan hidrologi Kalimantan Tengah Kab. Murung Raya,Barutm Lamandau,Seruyan
2.000.000.000,00Tersedianya Data Hidrologi 11 Unit 3
1.03-29 Program pengembangan wilayah strategis dancepat tumbuh
12.500.000.000,0014
1.03-29.02 Lanjutan pembangunan trotoar dan perbaikandrainase Jalan G. Obos
Palangka Raya 2.000.000.000,00Berkurangnya genangan air hujan dan meningkatnyasaluran Darinase
2.000 m' 1
1.03-29.05 Dukungan PSD penataan lingkungan permukimantradisional / bersejarah
Palangka Raya 1.500.000.000,00Tersedianya penataan lingkungan permukimanbersejarah
1 kawasan 2
1.03-29.14 OP. Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Palangka Raya 4.000.000.000,00Terpeliharanya drainase, kebersihan dan perawatantaman kota Palangka Raya Anggaran ResponsipGender(ARG)
1 kota 3
1.03-29.16 Pembuatan Taman Mahir Mahar Palangka Raya 1.000.000.000,00Terlaksananya Pembuatan Taman Mahir Mahar 1 kawasan 4
1.03-29.17 Pembuatan Taman Tjilik Riwut Km. 5,5 (Komp.Stadion Tuah Pahoe) P. Raya
Palangka Raya 1.000.000.000,00Terlaksananya Pembuatan Taman Tjilik Riwut Km. 5,5(Komp. Stadion Tuah Pahoe) P. Raya
1 kawasan 5
1.03-29.18 Lanjutan Pembangunan Tugu, Pedestrian PejalanKaki dan RTH Kawasan Tugu PerbatasanKalteng-Kalsel, Anjir Sarapat
Kapuas 1.000.000.000,00Lanjutan Pembangunan Tugu, PedestrianTerlaksananya Pejalan Kaki dan RTH Kawasan TuguPerbatasan Kalteng-Kalsel, Anjir Sarapat
1 kawasan 6
1.03-29.19 Pembangunan Infrastruktur Sanitasi 14 Kab./Kota Palangka Raya 1.000.000.000,00Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sanitasi 14Kab./Kota
14 unit 7
1.03-29.20 Lanjutan Pembangunan Lapangan Futsal,Penataan Area Parkir dan Food Court, Spot CenterPalangka Raya
Palangka Raya 1.000.000.000,00Lanjutan Pembangunan Lapangan Futsal,Terlaksananya Penataan Area Parkir dan Food Court,Spot Center Palangka Raya
1 kawasan 8
1.3.01 Dinas Pekerjaan Umum
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.03-30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 39.859.370.000,0015
1.03-30.14 Pembangunan infrastruktur pedesaan di lokasiMamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L)
Palangka Raya, Kab.Pulang Pisau,Kapuas, Barsel,Bartim, Barut, Mura,katingan, Gumas,Kotim
3.000.000.000,00Lancarnya arus lalu lintas dan berfungsinya salurandrainase pada lingkungan perumahan
18 km 1
1.03-30.15 Pembangunan infrastrukturpedesaan/agropolitan/minapolitan
14 Kab/Kota seKalteng
3.000.000.000,00Terlaksana pembangunan PSD agropolitan danpeningkatan jalan minapolitan
10 km 2
1.03-30.18 Pengembangan Infrastruktur Perumahan danPemukiman Perdesaan
14 Kab/Kota seKalteng
33.859.370.000,00Terlaksananya pembangunan infrastrukturpeningkatan jalan dan drainase desa
peningkatan danpengawasan jalan 43km dan drainase 14km
3
1.03-34 Program penggantian dan pemeliharaanjembatan tersebar di Provinsi KalimantanTengah
25.000.000.000,0016
1.03-34.10 Penggantian jembatan/pemeliharaan jembatan Prov. Kalteng 25.000.000.000,00Terlaksananya Pembangunan Jembatan 1
1.03-35 Program peningkatan kualitas pelayananinformasi publik di bidang infrastruktur
1.650.000.000,0017
1.03-35.01 Pengawasan konstruksi penerbitan buku daftarproyek-proyek konstruksi di provinsi
Palangka Raya 100.000.000,00Terlaksananya penerbitan buku daftar proyek - proyekkonstruksi di provinsi
1 dokumen dan 10eksemplar
1
1.03-35.02 Pemberdayaan konstruksi diklat pemberdayaanaparatur bidang bina marga
Palangka Raya 100.000.000,00Terlatihnya SDM 1 keg 80 Orang 2
1.03-35.11 Penyelenggaran forum jasa konstruksi didaerah Palangka Raya 150.000.000,00Terlatihnya SDM 1 keg 60 org 3
1.03-35.13 Pengadaaan dan pemeliharaan kalibrasi peralatanlaboratorium balai pengujian
Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan kalibrasiperalatan laboratorium
20 alat uji 4
1.03-35.15 Koordinasi pelaporan infrastruktur SDA danpermukiman
Palangka Raya 100.000.000,00Tersedianya laporan dilingkungan Dinas PU Provinsi 1 dok 5
1.03-35.18 Draft final program (RASK dan DASK) DPUD Palangka Raya 100.000.000,00Tersedianya dokumen 50 Buku 6
1.03-35.27 Pembinaan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota Prov. Kalteng 100.000.000,00Terbinanya pelaksana Jasa Konstruksi di Kab/Kota 2 keg (@keg 80 org =160 org)
7
1.03-35.28 Survey Harga Dasar Upah Kerja dan BahanBangunan
Prov. Kalteng 200.000.000,00Tersedianya Harga Dasar Upah dan bahan bangunan 4 Lap 8
1.03-35.29 Pelatihan dan sertifikasi Tukang Palangka Raya 100.000.000,00Terlaksananya Pelatihan dan sertifikasi Tukang 40 Orang 9
1.03-35.30 Pelatihan Administrasi kontrak, SMM dan K3Konstruksi
Palangka Raya 100.000.000,00Terlaksananya Pelatihan Administrasi kontrak, SMMdan K3 Konstruksi
3 keg (@keg 80 org =240 org)
10
1.03-35.31 Fasilitasi sertifikasi Keahlian Palangka Raya 100.000.000,00Terlaksananya Fasilitasi sertifikasi Keahlian 2 keg (@keg 30 org =60 org)
11
1.03-36 Program perencanaan dan pengawasan teknisjalan dan jembatan provinsi di ProvinsiKalimantan Tengah
8.500.000.000,0018
1.3.01 Dinas Pekerjaan Umum
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.03-36.01 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Prov. Kalteng 5.000.000.000,00Terlaksananya Pengawasan Jalan dan Jembatan 1
1.03-36.02 Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Prov. Kalteng 3.500.000.000,00Terlaksananya Perencanaan Jalan dan Jembatan 2
1.03-43 Program peningkatan/pembangunan jalanProvinsi Kalimantan Tengah I
397.500.000.000,0019
1.03-43.36 Peningkatan jalan Pundu - Tumbang Samba Kab. Katingan 20.000.000.000,00Terlaksananya Peningkatan Jalan Aspal sepanjang 7 km 1
1.03-43.38 Peningkatan Jalan Mangkatip - Dadahup Kab. Kapuas 2.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 2,5Km
2
1.03-43.39 Peningkatan Jalan Kuala Kurun - Linau - Tb. Jutuh Kab. Gumas 2.000.000.000,00Terlaksananya Peningkatan Jalan Aspal sepanjang 5 Km 3
1.03-43.40 Peningkatan Jalan Manduhara, Palangka Raya Palangka Raya 1.000.000.000,00Terlaksananya Peningkatan Jalan Aspal sepanjang 5 Km 4
1.03-43.41 Peningkatan Jalan Kalahien - Buntok Kab. Barsel 20.000.000.000,00Terlaksananya Peningkatan Jalan Aspal sepanjang 5 Km 5
1.03-43.46 Peningkatan jalan Sp. Penopa - Tapin Bini Kab. Lamandau 5.000.000.000,00Terlaksananya peningkatan jalan 6
1.03-43.47 Peningkatan jalan Bawan - Kuala Kurun Kab. Gumas 25.000.000.000,00Terlaksananya Peningkatan Jalan Aspal sepanjang 8,5Km
7
1.03-43.51 Tumbang Sangai-Tb.Kalang Kab. Kotim 25.000.000.000,00Terlaksananya Peningkatan Jalan Aspal sepanjang 2 Kmdan agregat B
8
1.03-43.52 Jln. G. Obos Palangka Raya Palangka Raya 1.000.000.000,00Terlaksananya Peningkatan Jalan Aspal sepanjang 3 km 9
1.03-43.53 Jalan Lingkar Luar Muara Teweh Kab. Barut 5.000.000.000,00Terlaksananya Peningkatan Jalan Aspal sepanjang 3 Km 10
1.03-43.54 Pangkoh-Bahaur Hilir Kab. Pulang Pisau 15.000.000.000,00Terlaksananya Peningkatan Jalan Aspal sepanjang 3 Km 11
1.03-43.55 Peningkatan/Pembangunan Jalan Lungkuh Layang- Kalahien
Kab. Kapuas 12.500.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 2,5Km
12
1.03-43.56 Peningkatan/Pembangunan Jalan Buntok - Ampah Kab. Barito Selatan 10.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 10Km
13
1.03-43.60 Peningkatan/Pembangunan Jalan Sampit -Samuda
Kab. Kotim 5.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 2 Km 14
1.03-43.61 Peningkatan/Pembangunan Jalan Ujung Pandaran- Kuala Pembuang
Kab. Seruyan 5.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 3 Km 15
1.03-43.62 Peningkatan/Pembangunan Jalan Riam Durian -Kotawaringin Lama
Kab. Kobar 5.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 4 Km 16
1.03-43.63 Peningkatan/Pembangunan Jalan Sei Rangit -Pel. CPO Bumi Hardjo
Kab. Kobar 3.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 7,5Km
17
1.03-43.64 Peningkatan/Pembangunan Jalan Pulang Pisau -Pangkoh
Kab. Pulang Pisau 20.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 6 Km 18
1.03-43.65 Peningkatan/Pembangunan Jalan Pulang Pisaumenuju Pelabuhan
Kab. Pulang Pisau 5.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 3 Km 19
1.03-43.68 Peningkatan/Pembangunan Jalan Palangka Raya- Bagugus
Palangka Raya 20.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 5 Km 20
1.03-43.69 Peningkatan/Pembangunan Jalan Bagugus - BukitBatu
Kab. Pulang Pisau 10.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 5 Km 21
1.3.01 Dinas Pekerjaan Umum
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.03-43.70 Peningkatan/Pembangunan Jalan Bukit Batu -Lungkuh Layang
Kab. Kapuas 20.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 8 Km 22
1.03-43.71 Peningkatan/Pembangunan JalanPalingkau-Dadahup
Kab. Kapuas 5.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 3 Km 23
1.03-43.73 Peningkatan/Pembangunan Jalan Bentot-Kambitin/Batas Kalsel
Kab. Bartim 5.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 6 Km 24
1.03-43.75 Peningkatan/Pembangunan Jalan SimpangBangkal - Bangkal
Kab. Kobar 5.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 4 Km 25
1.03-43.81 Jln. Lingkar Dalam (Bundaran Burung-G.Obos) Palangka Raya 5.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 3 Km 26
1.03-43.83 Jln. Lingkar Selatan Kota Sampit Kab. Kotim 2.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 2 Km 27
1.03-43.86 Jln. Yos Sudarso (Palangka Raya) Palangka Raya 1.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 1,5Km
28
1.03-43.87 Jln. Set Adji (Palangka raya) Palangka Raya 10.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 3 Km 29
1.03-43.88 Peningkatan/Pembangunan Jalan SimpangKenawan - Riam Durian
Palangka Raya 5.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 4 Km 30
1.03-43.90 Peningkatan/Pembangunan Jalan Bereng Bengkel- Dermaga Kalampangan
Palangka Raya 2.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 2 Km 31
1.03-43.98 Peningkatan jln. Samuda - Ujung Pandaran Kab. Kotim 5.000.000.000,00Panjang Jalan yang ditingkatkan Aspal sepanjang 6 Km 32
1.03-43.100 Peningkatan Jln. Parenggean - Tb. Sangai Kab. Kotim 27.000.000.000,00Terlaksananya peningkatan jalan Aspal sepanjang 7,5Km
33
1.03-43.101 Peningkatan Jln. Riam Durian - Sukamara Kab. Sukamara 5.000.000.000,00Terlaksananya peningkatan jalan Aspal sepanjang 6 Km 34
1.03-43.106 Peningkatan jalan Pundu - Tumbang Samba II Kab. Katingan 20.000.000.000,00Terlaksananya peningkatan jalan dan aspal Aspal sepanjang 7 Km 35
1.03-43.107 Peningkatan jalan Sampit - Samuda II Kab. Kotim 5.000.000.000,00Terlaksananya peningkatan jalan Aspal sepanjang 2 Km 36
1.03-43.110 Peningkatan jalan Palantaran-Parenggean Kab. Kotim 25.000.000.000,00Terlaksananya peningkatan jalan Aspal sepanjang 6,5km
37
1.03-43.113 Peningkatan jalan Bukit Liti-Bawan Kab. Pulang Pisau 25.000.000.000,00Terlaksananya peningkatan jalan Aspal sepanjang 6,5Km
38
1.03-43.116 Peningkatan jalan Basarang-Batanjung Kab. Kapuas 3.000.000.000,00Terlaksananya peningkatan jalan Agregat sepanjang15km
39
1.03-43.120 Peningkatan jalan Pangkalan Lima - Kumai Kab. Kobar 3.000.000.000,00Terlaksananya peningkatan jalan Aspal sepanjang 3 km 40
1.03-43.123 Peningkatan Jalan Sp. Gohong - P. Pisau Pulang Pisau 3.000.000.000,00Terlaksananya Peningkatan Jalan Sp. Gohong - P.Pisau
km 41
1.03-47 Program rehabilitasi / pemeliharaan rutin jalandan jembatan
34.000.000.000,0020
1.03-47.01 Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota PalangkaRaya
Palangka Raya 3.000.000.000,00Terlaksananya Pemeliharaan Jalan 1
1.03-47.02 Pemeliharaan rutin jalan provinsi Wilayah BaritoUtara dan Murung Raya
Kab. Barut, MurungRaya
1.000.000.000,00Terpeliharanya Jalan Provinsi 2
1.03-47.03 Pemeliharaan rutin jalan provinsi Wilayah BaritoSelatan dan Barito Timur
Kab. Barsel, Bartim 1.000.000.000,00Terpeliharanya Jalan Provinsi 3
1.3.01 Dinas Pekerjaan Umum
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.03-47.04 Pemeliharaan rutin jalan provinsi Wilayah Kapuasdan Pulang Pisau
Kab. Kapuas, PulangPisau
1.000.000.000,00Terpeliharanya Jalan Provinsi 4
1.03-47.05 Pemeliharaan rutin jalan provinsi Wilayah GunungMas
Kab. Gumas 1.000.000.000,00Terpeliharanya Jalan Provinsi 5
1.03-47.06 Pemeliharaan rutin jalan provinsi WilayahKatingan, Kotim dan Seruyan
Kab. Katingan,Kotim, Seruyan
1.000.000.000,00Terpeliharanya Jalan Provinsi 6
1.03-47.07 Pemeliharaan rutin jalan provinsi Wilayah Kobar,Lamandau dan Sukamara
Kab. Kobar,Sukamara,Lamandau
1.000.000.000,00Terpeliharanya Jalan Provinsi 7
1.03-47.08 Kegiatan DAK Prov. Kalteng 10.000.000.000,00Terlaksananya Pemeliharaan Jalan 8
1.03-47.09 Pemeliharaan rutin jembatan provinsi Kalteng Prov. Kalteng 5.000.000.000,00Terlaksananya pemeliharaan jalan 9
1.03-47.10 Pemeliharaan Berkala Jalan Pulang Pisau -Pangkoh
Pulang Pisau 10.000.000.000,00Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan PulangPisau - Pangkoh
km 10
1.03-49 Program pembangunan rumah ibadah danfasilitas sosial
17.450.000.000,0021
1.03-49.03 Pembangunan Masjid Raya Darussalam PalangkaRaya (multy years)
Palangka Raya 5.000.000.000,00Tersedianya pembangunan Masjid 1 Kawasan 1
1.03-49.06 Pembangunan Rahayan Kaharingan Center Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya Pembangunan Rahayan KaharinganCenter
1 unit 2
1.03-49.08 Pembangunan Masjid Muhammadiyah PalangkaRaya
Palangka Raya 1.000.000.000,00Tersedianya pembangunan Masjid 1.000 m2 3
1.03-49.12 Pembangunan Bale Wantilan (aula) Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya Pembangunan Bale Wantilan (aula) 1 unit 4
1.03-49.13 Lanjutan Pembangunan Aula Sangkuwong,Palangka Raya
Palangka Raya 2.000.000.000,00Terlaksananya Lanjutan Pembangunan AulaSangkuwong, Palangka Raya
1 unit 5
1.03-49.14 Rehabilitasi Masjid Desa Ujung Pandaran, Kotim Kotawaringin Timur 200.000.000,00Terlaksananya Rehabilitasi Masjid Desa UjungPandaran, Kotim
1 unit 6
1.03-49.15 Rehabiltasi MasjidKandan, Kab. Kotim Kotawaringin Timur 500.000.000,00Terlaksananya Rehabiltasi Masjid Kandan, Kab. Kotim 1 unit 7
1.03-49.16 Lanjutan Rehabilitasi Gereja GKE Kandan, Kotim Kotawaringin Timur 500.000.000,00Terlaksananya Lanjutan Rehabilitasi Gereja GKEKandan, Kotim
1 unit 8
1.03-49.17 Lanjutan Penyelesaian Pembangunan Gereja OraEt Labora UNKRIP
Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya Lanjutan Penyelesaian PembangunanGereja Ora Et Labora UNKRIP
1 unit 9
1.03-49.18 Pembangunan (Pastori dan Kantor Majelis) danPenataan Halaman Gereja Ora Et Labora UNKRIP
Palangka Raya 3.000.000.000,00Terlaksananya Pembangunan (Pastori dan KantorMajelis) dan Penataan Halaman Gereja Ora Et LaboraUNKRIP
1 unit 10
1.03-49.19 Penataan Halaman Gereja Sion, Palangka Raya Palangka Raya 300.000.000,00Terlaksananya Penataan Halaman Gereja Sion,Palangka Raya
1 kawasan 11
1.03-49.20 Penataan Halaman Gereja Hosana, PalangkaRaya
Palangka Raya 300.000.000,00Terlaksananya Penataan Halaman Gereja Hosana,Palangka Raya
1 kawasan 12
1.03-49.21 Penataan Halaman dan Pembuatan Gedung SHAGereja Gloria Palangka Raya
Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya Penataan Halaman dan PembuatanGedung SHA Gereja Gloria Palangka Raya
1 kawasan 13
1.3.01 Dinas Pekerjaan Umum
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.03-49.22 Rehabilitasi GPIB EBENHAEZER, Palangka Raya Palangka Raya 300.000.000,00Terlaksananya Rehabilitasi GPIB EBENHAEZER,Palangka Raya
1 kawasan 14
1.03-49.23 Rehabilitasi Gereja Maranatha, Palangka Raya Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya Rehabilitasi Gereja Maranatha,Palangka Raya
1 unit 15
1.03-49.24 Rehabilitasi Gereja Parapah, Palangka Raya Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya Rehabilitasi Gereja Parapah, PalangkaRaya
1 unit 16
1.03-49.25 Renovasi GKE Eka Asi, Kel. Kanarakan Kec. BukitBatu
Palangka Raya 100.000.000,00Terlaksananya Renovasi GKE Eka Asi, Kel.Kanarakan Kec. Bukit Batu
1 unit 17
1.03-49.26 Penyelesaian Pembangunan kantor Majelis danRuang PAUD GKE Yerusalem
Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya Penyelesaian Pembangunan kantorMajelis dan Ruang PAUD GKE Yerusalem
1 unit 18
1.03-49.27 Penyelesaian Gedung GKE Sakatik, DesaPamarunan, Kab. Pulang Pisau
Pulang Pisau 250.000.000,00Terlaksananya Penyelesaian Gedung GKE Sakatik,Desa Pamarunan, Kab. Pulang Pisau
1 unit 19
1.03-49.29 Lanjutan Pembangunan Masjid Nurul HikmahPalangka Sari, Palangka Raya
Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Masjid NurulHikmah Palangka Sari, Palangka Raya
1 unit 20
1.03-50 Program Peningkatan PengembanganPengelolaan Aset/Barang Daerah
700.000.000,0022
1.03-50.01 Pengelolaan Inventaris Barang Daerah Kalteng 700.000.000,00Terkelolanya Inventaris Aset/Barang Daerah 1 Tahun 1
Urusan Wajib Perumahan 38.381.514.000,001.04
1.04-15 Program Pengembangan Perumahan 38.381.514.000,0023
1.04-15.09 Perencanaan dan supervisi kegiatan perumahandan permukiman
14 Kab/Kota seKalteng
6.681.514.000,00Terdokumentasinya pedoman dan pengendalianpelaksanaan fisik
10 dokumen 1
1.04-15.10 Pengembangan kawasan perumahan danpermukiman perkotaan
Palangka Raya 30.000.000.000,00Lancarnya arus lalu lintas dan berfungsinya salurandrainase pada lingkungan perumahan
46 km dan 25 km 2
1.04-15.11 Pembangunan sarana dan prasarana rumahsederhana sehat
Palangka Raya 1.500.000.000,00Lancarnya arus lalu lintas dan berfungsinya salurandrainase pada lingkungan perumahan
5 km di 3 lokasi 3
1.04-15.13 Appraisal Survey dan Pengukuran 14 Kab/Kota 200.000.000,00Terlaksananya Appraisal Survey dan Pengukuran 100 Laporan 4
Urusan Wajib Penataan Ruang 2.400.000.000,001.05
1.05-15 Program Perencanaan Tata Ruang 900.000.000,0024
1.05-15.03 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentangrencana tata ruang
Palangka Raya 150.000.000,00Terselenggaranya kesamaan pemahaman tentangRTRW Provinsi
50 Org 1
1.05-15.05 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Palangka Raya 750.000.000,00Dokumen pengembangan rencana detail tata ruang 1 Dok 2
1.05-16 Program Pemanfaatan Ruang 700.000.000,0025
1.05-16.04 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakatdalam pemanfaatan ruang
Palangka Raya 500.000.000,00Database spesial dan studio tata ruang 1 Dok 1
1.05-16.07 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedurdan manual pemanfaatan ruang
Palangka Raya 200.000.000,00Terlaksananya bimtek dan GIS 50 Org PNS/Operator 2
1.05-17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 800.000.000,0026
1.05-17.01 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatanruang
Palangka Raya 200.000.000,00Fasilitasi legalisasi RTRW Kab/Kota 1 Dok 1
1.3.01 Dinas Pekerjaan Umum
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.05-17.03 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakatdalam pengendalian pemanfaatan ruang
Palangka Raya 200.000.000,00Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang 1 Dok 2
1.05-17.06 Koordinasi dan Fasilitasi PengendalianPemanfaatan Ruang Provinsi dan Lintas Kab./Kota
Palangka Raya 200.000.000,00Dokumen arahan pengendalian ruang perkotaan 1 Dok 3
1.05-17.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Palangka Raya 200.000.000,00Dokumen monitoring dan evaluasi tata ruang wilayahprovinsi
1 Dok 4
Jumlah 700.000.000.000,00
1.3.01 Dinas Pekerjaan Umum
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 1.6.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 21.925.000.000,001.06
1.06-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.095.000.000,001
1.06-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Provinsi KalimantanTengah
20.000.000,00Jumlah surat terkirim dalam 1 tahun danterlaksananya administrasi pekantoran
1000 Surat 1
1.06-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Provinsi KalimantanTengah
450.000.000,00Rekening Listrik, Telepon, Internet, TV kabel, danPDAM selama 1 tahun
1 KWh, 3 titik PDAM,11 Lin (telepon,Astinet danSpeedy)
2
1.06-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Provinsi KalimantanTengah
15.000.000,00Jumlah gedung yang diasuransikan 1 polis 3
1.06-01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
Provinsi KalimantanTengah
200.000.000,00Terpeliharanya kendaraan operasional 11 Unit kendaraanroda 4, 1 roda 3 dan10 roda 2
4
1.06-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Provinsi KalimantanTengah
880.000.000,00Jumlah dokumen administrasi keuangan, jumlahaparatur pengelola administrasi keuangan
1 dokumen, 35 orang 5
1.06-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Provinsi KalimantanTengah
500.000.000,00Tersedianya biaya pembersihan Kantor 12 Petugaskebersihan dan 6gedung dan halamankantor
6
1.06-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Provinsi KalimantanTengah
200.000.000,00Terpeliharannya Peralatan Kantor. 170 AC,14 TV, Welles,S. Sistem, 20 PC,Laptop, Printer, 1Fotocopy, 8 MesinPotong dan 1 Genset,Resiver
7
1.06-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka Raya 75.000.000,00Alat Tulis Kantor selama 1 Tahun Buku Agenda,Catridge, Map,Pulpen, Kertas HVS,Tipe Ex, Anak Staples,Lem dll
8
1.6.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.06-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Provinsi KalimantanTengah
75.000.000,00Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Cetak Amplop besardan kecil, CetakBlanko DP3, CetakBuku Barang, CetakMap Bappeda danGubernur, Cetak NotaNCR Kaban danSekretaris, 4000Fotocopy dan 500buku, dll
9
1.06-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Provinsi KalimantanTengah
75.000.000,00Terpeliharanya Alat Listrik dan Lainnya. 8 Lampu hias, 8Lampu Sorot, 200Lampu Neon, 40/18Watt, 300NCB, 10Kabel Rol Listrik, 250Baterai kering danlain-lain
10
1.06-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Provinsi KalimantanTengah
750.000.000,00Penyediaan Peralatan Penunjang Kerja Aparatur. 1 Set sound sistem, 1Paket Multimedia, 8Buah TV, 5 Printer, 2KVM Server 4 portUSB, 2 proyektor, 2Slide, 4 AC 1,5 PK
11
1.06-01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Provinsi KalimantanTengah
80.000.000,00Tersedianya Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
113.200 Tabengan,3.960 Kalteng Pos,10.056 Palangka Pos,1.056 Kalimantan Pos,792 Harian Pelita,528P. Post, 528 Radardan buku cetaklainnya 200 buku, dll
12
1.06-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Provinsi KalimantanTengah
240.000.000,00Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman. 2.750 kotak snack,2500 kotak makanan,1000 porsiprasmanan, 30 paketbuah segar, 50 Dosteh kotak, 75 kotakjus/ minumankalengan, 100 dosminuman frog gelasdan 40 kaleng besarkue
13
1.06-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Luar Kalteng 400.000.000,00Laporan hasil rapat-rapat koordinasi, sinkronisasi dankonsultasi ke luar daerah
1 Tahun 14
1.6.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.06-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
Dalam Daerah 100.000.000,00Laporan hasil rapat-rapat koordinasi, pembinaan dankonsultasi ke dalam daerah
1 Tahun 15
1.06-01.35 Rujukan Berobat PNS Propinsi KalimantanTengah
35.000.000,00Jumlah pegawai yang memperoleh rujukan berobat 10 orang 16
1.06-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
2.525.000.000,002
1.06-02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kota Palangka Raya 600.000.000,00Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 4 danroda 2
1 Mobil mini bus2000cc, pick up2000cc, 1 Sepedamotor 250 cc, 1sepeda motor 125cc
1
1.06-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Palangka Raya 175.000.000,00Penyediaan Perlengkapan Penunjang Gedung Kantor 250 M2 GordenVertikal, 4 GulungKarpet Biasa, 1Gulung Karpet Karet, 4 Vodium dll
2
1.06-02.10 Pengadaan meubelair Kota Palangka Raya 150.000.000,00Penyediaan Peralatan Penunjang Kerja 20 meja rapat,4 mejapimpinan rapat, 10meja setengah biro,dan 4 kursi pimpinan
3
1.06-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka Raya 150.000.000,00Tersedianya pemeliharan sarana dan prasaranagedung kantor
1.500 M2pemeliharaan gedung,200 kunci, 100 kran,100 m2 kaca, dll
4
1.06-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Kota Palangka Raya 1.450.000.000,00Tersedianya sarana dan prasarana kantor, Pel lantai,Plafon, Mekanika Elektrik, Atap, dl
Penggantian keramikaula lantai 2,penggantian atapbidang pengendalian,penggantian pagardepan 167 meter
5
1.06-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 540.000.000,003
1.06-03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
Kota Palangka Raya 240.000.000,00PNS BAPPEDA Prov. Kalteng Sebanyak 150 orang 150 Stel Pakaian PDH 1
1.06-03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kota Palangka Raya 300.000.000,00Tersedianya pakaian batik khas Kalteng 150 atasan batik +Lawung Khas Kalteng,26 Pakaian Adat dan150 Kaos Olahraga
2
1.06-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
100.000.000,004
1.06-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palangka Raya 100.000.000,00 20 Orang 1
1.06-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
117.000.000,005
1.6.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.06-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Provinsi KalimantanTengah
40.000.000,00Jumlah dokumen Capaian Kinerja Keuangan 1 Dokumen laporancapaian kinerja danikhtisar realisasikinerja SKPD
1
1.06-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Kota Palangka Raya 32.000.000,00Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran 1 Dokumen laporankeuangan semesteran
2
1.06-06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasianggaran
Kota Palangka Raya 10.000.000,00Jumlah dokumen laporan prognosis realisasianggaran
1 Dokumen pelaporanprognosis realisasianggaran
3
1.06-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kota Palangkaraya 35.000.000,00Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen laporankeuangan akhir tahun
4
1.06-15 Program Pengembangan data/informasi 2.600.000.000,006
1.06-15.05 Penyusunan profile daerah Provinsi KalimantanTengah
150.000.000,00Tersedianya dokumen profil Daerah KalimantanTengah
1 Dokumen 1
1.06-15.06 Pengembangan sistem informasi untukpendampingan dan pengolahan data musrenbang
Propinsi KalimantanTengah
500.000.000,00Terlaksananya fasilitasipendampingan penyusunanrancangan RKPD, KUA, PPAS dan Pengolahan dataMusrenbang serta Pengembangan Sistem InformasiPerencanaan, pembangunan daerah
1 dokumen; 1 tahun 2
1.06-15.07 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Provinsi KalimantanTengah
150.000.000,00Tersedianya dokumen hasil data PDRB se-Kaltengdan kalimantan
1 Dokumen 3
1.06-15.08 Penyusunan dan pengumpulan data statistikdaerah
Provinsi KalimantanTengah
350.000.000,00Tersusunnya Buku Kalteng Dalam Angka, AnalisisKesejahteraan Rakyat Kalteng, Profil PendudukKalteng, Analisis Kesejahteraan Petani Kalteng,Perkembangan Inflasi Kota Palangka Raya danSampit, Tinjauan Harga Produsen Gabah, Buku SakuIndikator Statistik Esensial Tahun 2014
7 Dokumen Kerjasamadengan BPSKalimantan Tengah
4
1.06-15.09 Pengelolaan , updating dan analisis PDRB penggunaan PDRB dan PDRB lapangan usaha
Provinsi KalimantanTengah
150.000.000,00Tersusunnya Buku Perkembangan PerekonomianKalteng Tahun 2014 dan Perkembangan SektorEkonomi Kalteng Tahun 2014
2 Dokumen(Kerjasama denganBPS Prov. KalimantanTengah)
5
1.06-15.10 Pengumpulan dan penyusunan data /informasihasil pelaksanaan pembangunan daerah
Provinsi KalimantanTengah
100.000.000,00Tersedianya dokumen laporan hasil pelaksanaanPembangunan Kalteng Tahun 2014
1 Dokumen 6
1.06-15.11 Pengumpulan dan updating data perencanaanpembangunan daerah kabupaten/kota
Provinsi KalimantanTengah
100.000.000,00Laporan Hasil Updating data PerencanaanPembangunan Daerah Kab/Kota Tahun 2015
1 Dokumen 7
1.06-15.14 Pengumpulan dan pengolahan Data PenyusunanDokumen Perencanaan
Propinsi KalimantanTengah
350.000.000,00Tersusunnya publikasi analisis gini ratio dan konsumsirumah tangga Kalteng Tahun 2014, analisis datakemiskinan Kalteng 2014, potret angkatan kerja danpekerja menurut Kab./Kota Tahun 2014
3 dokumen 8
1.06-15.15 Pendampingan Pengembangan Sistem Informasiuntuk Evaluasi Penyerapan Anggaran
Propinsi KalimantanTengah
100.000.000,00Tersusunnya laporann evaluasi penyerapan Anggarandengan aplikasi TEPPA
12 laporan 9
1.6.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.06-15.17 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi BappedaProvinsi Kalimantan Tengah
Provinsi KalimantanTengah
150.000.000,00Terlaksananya Pengelolaan, dan pemuntakhiraninformasi dan dokumentasi di lingkungan BappedaProvinsi Kalteng
1 tahun 10
1.06-15.18 Penyelenggaraan Rapat Konsultasi AnalisisEkonomi Regional PDRB Se-Kalimantan
Kalimantan Tengah 500.000.000,00Dokumen Kesepakatan Kepala Bappeda Provinsi danBPS Prov. Se-Kalimantan Tentang hasil Konreg PDRBSe-Kalimantan Tahun 2015
1 Dokumen 11
1.06-16 Program Kerjasama Pembangunan 175.000.000,007
1.06-16.06 Fasilitasi kerjasama pembangunan ekonomi Kota Palangkaraya 175.000.000,00Tersedianya dokumen rencana kerjasamapembangunan ekonomi 1 dokumen
1 Tahun 1
1.06-20 Program Peningkatan Kapasitas KelembagaanPerencanaan Pembangunan Daerah
300.000.000,008
1.06-20.01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Provinsi KalimantanTengah
250.000.000,00Terlaksananya fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD,Renstra SKPD, renja SKPD) bagi aparat perencana.
2 kali/250 orang 1
1.06-20.05 Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP)Perencanaan Pembangunan Daerah
Palangka Raya 50.000.000,00Tersedianya dokumen SOP Perencanaan pembangunan daerah
1 dokumen 2
1.06-21 Program perencanaan pembangunan daerah 6.348.000.000,009
1.06-21.11 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintahdaerah
Provinsi KalimantanTengah
25.000.000,00Tersedianya dokumen LAKIP BAPPEDA Tahun 2014. 1 Dokumen 1
1.06-21.13 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporanpelaksanaan rencana pembangunan daerah
Provinsi KalimantanTengah
500.000.000,00Tersedianya dokumen laporan bulanan semesterandan tahunan
4 Dokumen 2
1.06-21.14 Penyelenggaraan forum gabungan SKPD ProvinsiKalimantan Tengah
Provinsi KalimantanTengah
300.000.000,00Tersedianya dokumen Rancangan Rencana KerjaSKPD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bahanpenyempurnaan Rancangan Awal RKPD 2016
1 Dokumen 3
1.06-21.15 Koordinasi penyusunan renja SKPD ProvinsiKalimantan Tengah
Provinsi KalimantanTengah
150.000.000,00Tersusunnya dokumen renja SKPD Tahun 2016 danperubahan Renja SKPD Tahun 2015
35 Dokumen 4
1.06-21.16 Pelaksanaan musyawarah perencanaanpembangunan daerah provinsi, kabupaten/kota dan nasional
Provinsi KalimantanTengah
500.000.000,00Tersedianya dokumen rancangan rencana kerjaPemerintah Daerah tahun 2016 yang operasional dandisepakati bersama hasil Musrenbang Provinsi sebagai bahan masukan Musrenbang Nasional
1 Dokumen rancanganRKPD Tahun 2016
5
1.06-21.17 Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah paska musrenbang
Provinsi KalimantanTengah
150.000.000,00Tersedianya dokumen RKPD Provinsi KalimantanTengah tahun 2016 yang ditetapkan denganPeraturan Gubernur
1 Dokumen RKPDTahun 2016
6
1.06-21.18 Asistensi program kegiatan dari SKPD padaperubahan APBD
Provinsi KalimantanTengah
150.000.000,00Tersedianya dokumen penyusunan Perubahan APBD2015 (Perubahan RKPD 2015, KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2015 )
3 Dokumen, KUA,PPAS, dan PerubahanTahun 2015
7
1.06-21.19 Asistensi program kegiatan dari SKPD untukpenyusunan APBD
Provinsi KalimantanTengah
200.000.000,00Tersedianya dokumen KUA dan PPAS serta HasilAsistensi Program Kegiatan SKPD sebagai bahanPenyusunan RAPBD TA 2016
2 Dokumen, KUA danPPAS Tahun 2016
8
1.6.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.06-21.20 Pemantapan perencanaan program pembangunandaerah
Provinsi KalimantanTengah
468.000.000,00Dokumen perencanaan BAPPEDA dan koordinasiantara BAPPEDA Provinsi dengan BAPPEDA Kab/kota, pembinaan kepada kab/kota dalam rangkapemantapan perencanaan pembangunan daerah
1 Dokumen RenstraBappeda, 1 DokumenRenja Bappeda, 1Dokumen RKA-RKAP,1 Dokumen ForumBappeda se-Kalteng
9
1.06-21.21 Koordinasi perencanaan pembangunan regionalkalimantan dan sekretariat bersama
Provinsi KalimantanTengah
800.000.000,00Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasiperencanaan program pembangunan Kalimantanserta tersusunnya dokumen usulan perencanaanprogram pembangunan Kalimantan, penyelenggaraanMusrenbang Regional Kalimantan
1 tahun ; 1 dokumen 10
1.06-21.23 Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL)program-program pembangunan ProvinsiKalimantan Tengah
Provinsi KalimantanTengah
700.000.000,00Dokumen pelaksanaan rencana, berupa data realisasipelaksanaan kemajuan fisik dan keuangan sertapermasalahan.
3 DokumenRAKORDALTriwulanan
11
1.06-21.24 Rapat koordinasi pembangunan antara gubernurdengan bupati/walikota dan SKPD provinsi
Provinsi KalimantanTengah
200.000.000,00Dokumen kesepakatan Tentang percepatanPelaksanaan Rencana Pembangunan Provinsi dan kabupaten/ kota Se-Kalteng
1 Dokumen hasilkoordinasi
12
1.06-21.25 Evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi KalimantanTengah
260.000.000,00Tersedianya dokumen laporan Hasil EvaluasiPelaksanaan RKPD tahun 2014, laporan hasilpencapaian RAD MDGs dan RAD Pangan dan Gizi (PG)
1 Dokumen hasilevaluasi RKPD
13
1.06-21.26 Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bappeda Provinsi KalimantanTengah
25.000.000,00Tersedianya dokumen laporan hasil EvaluasiPelaksanaan rencana kerja BAPPEDA tahun 2014
1 Dokumen hasilevaluasi pelaksanaanRenja
14
1.06-21.28 Koordinasi penyusunan laporanpertanggungjawaban (LKPJ) dan laporankonsolidasi
Provinsi KalimantanTengah
150.000.000,00Tersedianya dokumen Laporan LKPJ & LaporanKonsolidasi
1 Dokumen laporanLKPJ dan laporankonsulidasi
15
1.06-21.35 Ekspose Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi KalimantanTengah
550.000.000,00terlaksananya sosialisasi/publikasi perencanaan,pelaksanaan dan hasil-hasil Pembangunan daerah
Brosur tentangperencanaanpembangunan daerah,Pipet, Baner dll
16
1.06-21.39 Penyerahan DIPA/DPA Provinsi KalimantanTengah
Palangka Raya 120.000.000,00Tersedianya dokumen laporan PelaksanaanProgram/Kegiatan Dana Dekon dan TugasPembantuan
1 Kali Kegiatanpenyerahan DIPA/DPAProv. Kalteng
17
1.06-21.40 Penyusunan Rancangan RPJMD ProvinsiKalimantan Tengah Tahun 2015-2020
Provinsi KalimantanTengah
900.000.000,00Tersusunnya dokumen Rancangan RPJMD ProvinsiKalimantan Tengah Tahun 2015-2020
1 dokumenRancangan RPJMDProvinsi KalimantanTengah Tahun2015-2020
18
1.06-21.41 Koordinasi Penyusunan Rancangan Renstra SKPDProvinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020
Provinsi KalimantanTengah
200.000.000,00Tersusunnya dokumen rancangan Renstra SKPDProv. Kalteng Tahun 2015-2020
35 dokumenrancangan RenstraSKPD Prov. KaltengTahun 2015-2020
19
1.6.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.06-22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 300.000.000,0010
1.06-22.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidangekonomi
Provinsi KalimantanTengah
300.000.000,00Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Ekonomi Daerah
1 Dokumen 1
1.06-24 Program perencanaan prasarana wilayah dansumber daya alam
1.175.000.000,0011
1.06-24.05 Koordinasi perencanaan pengembanganpermukiman dan perkotaan
Provinsi KalimantanTengah
350.000.000,00Tersedianya dokumen Perencanaan Pengembangan Permukiman dan Perkotaan di Kalimantan Tengah
1 Dokumen 1
1.06-24.06 Koordinasi perencanaan pembangunan bidangtransportasi.
Provinsi KalimantanTengah
125.000.000,00Data Base Pembangunan Prasarana Jalan Di ProvinsiKalimantan Tengah
1 Dokumen 2
1.06-24.07 Koordinasi perencanaan pembangunan bidangperhubungan, komunikasi dan informatika
Provinsi KalimantanTengah
300.000.000,00Tersedianya dokumen hasil koordinasi perencanaanprogram dan kegiatan koordinasi perencanaanpembangunan bidang perhubungan, komunikasi daninformatika
1 Dokumen 3
1.06-24.08 Koordinasi perencanaan sumber daya air ProvinsiKalimantan Tengah
Provinsi KalimantanTengah
150.000.000,00Tersedianya dokumen Perencanaan Pengelolaanirigasi, rawa, sungai, danau dan sumberdaya airlainnya Provinsi Kalimantan Tengah
1 Dokumen 4
1.06-24.09 Koordinasi perencanaan pembangunan bidangsumberdaya alam dan lingkungan hidup
Provinsi KalimantanTengah
250.000.000,00Tersedianya dokumen Perencanaan PembangunanBidang SDA dan Lingkungan Hidup
1 Tahun 5
1.06-26 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK 500.000.000,0012
1.06-26.03 Intensifikasi dan Dispersifikasi Usaha Pertaniandalam Mendukung Program Kalteng Besuh diKalteng
Propinsi KalimantanTengah
125.000.000,00Dokumen Hasil Kajian dan Penelitian 1 Dokumen hasilkajian
1
1.06-26.04 Kajian Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah diBidang Sumber Daya Manusia KhususnyaProgram Kalteng Harati dan Kalteng Barigas
Propinsi KalimantanTengah
125.000.000,00Dokumen Hasil Kajian dan Penelitian 1 Dokumen hasilkajian
2
1.06-26.08 Analisis Potensi dan Strategi Peningkatan PAD diKalimantan Tengah
Kalimantan Tengah 125.000.000,00Dokumen hasil kajian dan penelitian 1 Dokumen hasilkajian
3
1.06-26.09 Evaluasi Dampak Sosial Ekonomi PengembanganWilayah Berbasis Perkebunan di ProvinsiKalimantan Tengah
Kalimantan Tengah 125.000.000,00Dokumen hasil kajian dan penelitian 1 Dokumen hasilkajian
4
1.06-27 Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK 200.000.000,0013
1.06-27.01 Koordinasi dan monitoring kelitbangan Provinsi KalimantanTengah
150.000.000,00Dokumen Hasil Koordinasi dan MonitoringKelitbangan
1 Dokumen hasilkajian
1
1.06-27.02 Penerbitan dan publikasi buletin litbang Provinsi KalimantanTengah
50.000.000,00Buletin Litbang 200 eksemplar 2
1.06-28 Program Penguatan Kelembagaan IPTEK 550.000.000,0014
1.06-28.01 Kegiatan Dewan Riset Daerah (DRD) ProvinsiKalimantan Tengah
Provinsi KalimantanTengah
535.000.000,00Dokumen Hasil Musyawarah DRD Provinsi KalimantanTengah, tentang Strategi dan Kebijakan
1 Dokumen hasilkajian
1
1.06-28.02 Kegiatan Fasilitasi izin penelitian Provinsi KalimantanTengah
15.000.000,00Surat Izin Penelitian 1 Tahun 2
1.06-29 Program Penataan Ruang Wilayah 350.000.000,0015
1.6.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.06-29.01 Koordinasi dan fasilitasi penataan ruang wilayahProvinsi Kalimantan Tengah
Provinsi KalimantanTengah
250.000.000,00Terlaksananya Koordinasi fasilitasi dan sosialisasi penataan ruang wilayah di Provinsi KalimantanTengah
1 Tahun 1
1.06-29.02 Pengembangan pusat data spasial Provinsi KalimantanTengah
100.000.000,00Peningkatan kemampuan Teknis SDM GIS dalamrangka membuat Data Spasial Kalimantan Tengah
1 Tahun 2
1.06-30 Program Perencanaan Pembangunan SDM 200.000.000,0016
1.06-30.01 Koordinasi perencanaan pembangunan bidangpendidikan
Provinsi KalimantanTengah
200.000.000,00Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah diBidang Pendidikan
1 Tahun 1
1.06-31 Program Perencanaan Pembangunan KESRA 450.000.000,0017
1.06-31.01 Koordinasi perencanaan pembangunan bidangkesehatan dan sosial masyarakat
Provinsi KalimantanTengah
200.000.000,00Dokumen Perencanaan Pembangunan di BidangKesehatan dan Sosial Masyarakat, AnggaranResponsip Gender(ARG)
1 Tahun 1
1.06-31.03 Koordinasi perencanaan penanggulangankemiskinan
Provinsi KalimantanTengah
250.000.000,00Tersusunnya Laporan Percepatan PenanggulanganKemiskinan Daerah Anggaran ResponsipGender(ARG)
1 Dokumen 2
1.06-32 Program Perencanaan PembangunanKependudukan dan Tenaga Kerja
175.000.000,0018
1.06-32.01 Koordinasi perencanaan pembangunan bidangkependudukan dan tenaga kerja
Provinsi KalimantanTengah
175.000.000,00Tersedianya dokumen Perencanaan PembangunanDaerah Bidang Kependudukan, dan Tenaga Kerja 1dokumen
1 dokumen 1
1.06-33 Program Perencanaan Pembangunan DaerahTertinggal
350.000.000,0019
1.06-33.01 Koordinasi perencanaan PM2L Provinsi KalimantanTengah
250.000.000,00Tersedianya dokumen/laporan Rencana Aksi PM2LTahun 2015
1 Dokumen 1
1.06-33.02 Koordinasi perencanaan dan pelaksanaanpembangunan daerah tertinggal
Provinsi KalimantanTengah
100.000.000,00Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal
1 Dokumen 2
1.06-34 Program Perencanaan PembangunanPemerintahan
650.000.000,0020
1.06-34.01 Koordinasi perencanaan pembangunan bidangpemerintahan
Provinsi KalimantanTengah
400.000.000,00Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidangpemerintahan.
1 dokumen 1
1.06-34.02 Penyusunan rencana aksi daerah (RAD)pemberantasan korupsi
Propinsi KalimantanTengah
250.000.000,00Dukumen RAD-PK Provinsi Kalimantan Tengah 1 dokumen 2
1.06-35 Program pengembangan cluster ekonomi 225.000.000,0021
1.06-35.01 Koordinasi dan fasilitasi pengembangan clusterekonomi
Provinsi KalimantanTengah
225.000.000,00Tersedianya dokumen perencanaan pengembangancluster ekonomi
1 dokumen 1
Urusan Wajib Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, danPersandian
75.000.000,001.20
1.20-08 Program Peningkatan PengembanganPengelolaan Aset/Barang Daerah
75.000.000,0022
1.6.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-08.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Palangka Raya 75.000.000,00Terlaksananya Pengelolaan dan pelaporan inventarisbarang daerah
1 Dokumen 1
Jumlah 22.000.000.000,00
1.6.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 1.7.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Perhubungan 27.952.100.000,001.07
1.07-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.750.000.000,001
1.07-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya 50.000.000,00pegawai dishubkominfo prov. kalteng 1500 surat 1
1.07-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Palangka Raya 328.000.000,00pegawai dishubkominfo prov. kalteng 3 lokasi 2
1.07-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Palangka Raya 35.000.000,00pegawai dishubkominfo prov. kalteng 1 Lokasi 3
1.07-01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
Palangka Raya 350.000.000,00pegawai dishubkominfo prov. kalteng 6 mobil dan 5 motor 4
1.07-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 250.000.000,00pegawai dishubkominfo prov. kalteng 12 Bulan 5
1.07-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor PAlangka Raya 908.001.000,00pegawai dishubkominfo prov. kalteng 34 Tenaga Kontrakdan1 Set PeralatanKebersihan
6
1.07-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Palangka Raya 71.000.000,00pegawai dishubkominfo prov. kalteng 1 lokasi 7
1.07-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya 90.000.000,00pegawai dishubkominfo prov. kalteng 1 lokasi 8
1.07-01.11 Penyediaan jasa barang cetakan danpenggandaan
Palangka Raya 70.000.000,00pegawai dishubkominfo prov. kalteng 1 lokasi 9
1.07-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Palangka Raya 80.000.000,00pegawai dishubkominfo prov. kalteng 1 Tahun 10
1.07-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Palangka Raya 446.999.000,00pegawai dishubkominfo prov. kalteng 100 % 11
1.07-01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Palangka Raya 40.000.000,00pegawai dishubkominfo prov. kalteng 1 tahun 12
1.07-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya 90.000.000,00pegawai dishubkominfo prov. kalteng 3200 orang 13
1.07-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Provinsi di RI 550.000.000,00pegawai dishubkominfo prov. kalteng 1 Tahun 14
1.07-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
Kab/Kota Prov.Kalteng
350.000.000,00pegawai dishubkominfo prov. kalteng 1 Tahun 15
1.07-01.24 Biaya pembayaran instruktur senam Palangka Raya 21.000.000,00pegawai dishubkominfo prov. kalteng 1 tahun 16
1.07-01.35 Rujukan Berobat PNS Palangka Raya 20.000.000,00pegawai dishubkominfo prov. kalteng 1 tahun 17
1.07-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
1.780.000.000,002
1.07-02.14 Pembangunan halaman dan parkir gedungPuskom km 3,5
Palangka Raya 850.000.000,00pegawai Dishubkominfo Prov. Kalteng 1200 m2 1
1.7.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.07-02.16 Pembuatan Taman Gedung Puskom di Jl. TjilikRiwut km. 3,5
Palangka Raya 350.000.000,00pegawai Dishubkominfo Prov. Kalteng 3600 m2 2
1.07-02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
Palangka Raya 200.000.000,00pegawai Dishubkominfo Prov. Kalteng 1 lokasi 3
1.07-02.31 Pemeliharaan rutin/berkala pagar,halaman dantempat parkir
180.000.000,00pegawai Dishubkominfo Prov. Kalteng 1 lokasi 4
1.07-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor palangka raya 200.000.000,00pegawai Dishubkominfo Prov. Kalteng 1 lokasi 5
1.07-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 300.000.000,003
1.07-03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
Palangka raya 150.000.000,00pegawai Dishubkominfo Prov. Kalteng 1 stel pakaian/pegawai 1
1.07-03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Palangka Raya 150.000.000,00pegawai Dishubkominfo Prov. Kalteng 1 stel pakaian/pegawai 2
1.07-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
1.010.000.000,004
1.07-05.98 Pendidikan dan pelatihan teknis Palangka Raya 110.000.000,00pegawai Dishubkominfo Prov. Kalteng 1 tahun 1
1.07-05.101 Seleksi Penerimaan Calon Taruna PerhubunganBidang Perkereta Apian
Palangka Raya 900.000.000,00pelajar lulusan SMA/SMK 30 orang 2
1.07-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
200.000.000,005
1.07-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Palangka Raya 60.000.000,00meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatuspemerintah
1 Tahun 1
1.07-06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasianggaran
Palangka Raya 40.000.000,00meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatuspemerintah
1 Tahun 2
1.07-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Palangka Raya 30.000.000,00meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah
1 Tahun 3
1.07-06.06 Penyusunan rka-SKPD Palangka Raya 70.000.000,00meningkatnya kapasitas dan kinerja aparaturpemerintah
1 Tahun 4
1.07-15 Program Pembangunan Prasarana dan FasilitasPerhubungan
2.228.100.000,006
1.07-15.01 Perencanaan pembangunan prasarana danfasilitas perhubungan
Prov. KalimantanTengah
2.028.100.000,00terwujudnya jaringan transportasi serta komunikasidan informatika
7 dokumen 1
1.07-15.39 Studi pembangunan prasarana fasilitasperhubungan dan kominfo
Prov. Kalteng 200.000.000,00terwujudnya jaringan transportasi serta komunikasidan informatika
1 dokumen 2
1.07-17 Program Peningkatan pelayanan angkutan 7.144.000.000,007
1.07-17.18 Pemantauan angkutan lebaran, natal dan tahunbaru
Prov. Kalteng 100.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 1 dokumen 1
1.07-17.19 Pengawasan jembatan timbang Kab. Kapuas danBarito Timur
300.000.000,00jembatan timbang 2 lokasi 2
1.07-17.20 Monitoring angkutan penumpang dan barang dijalan
14 kab/kota 50.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 1 Dokumen 3
1.07-17.21 Monitoring sarana prasarana transportas SDPwilayah Kalimantan Tengah
Prov. Kalteng 84.000.000,00data-data TSDP 1 dokumen (14kab/kota)
4
1.7.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.07-17.22 Pengawasan dan Penertiban Transportasi SDP 7 kab/kota Prov.Kalteng
75.000.000,00transportasi SDP 1 dokumen (7kab/kota)
5
1.07-17.24 Pengawasan Angkutan Sungai DAS Kapuas danDAS Barito
200.000.000,00angkutan sungai 2 lokasi 6
1.07-17.25 Penyuluhan/Sosialisasi PeraturanPerundangan-undangan Perhubungan,Komunikasi dan Informatika
Palangka Raya 125.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 1 lokasi 7
1.07-17.26 Monitoring Pembinaan Pengawasan danPenyelenggaraan Angkutan Laut, Kepelabuhandan Keselamatan Pelayaran
6 kab/kota 100.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 1 dokumen 8
1.07-17.27 Pembinaan SAR Daerah bidang transportasi Kab. Kobar 125.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 1 dokumen 9
1.07-17.28 Monitoring & performance chek bandara seKalimantan Tengah
Prov. Kalteng 70.000.000,00masyarakat pengguna bandara 1 dokumen (8bandara)
10
1.07-17.29 Penertiban dan Pengawasan Lalu Lintas Jalan prov.kalteng 250.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 6 Kali penertiban 11
1.07-17.30 Monitoring program pembangunan dishubkominfo prov.kalteng 250.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 1 dokumen 12
1.07-17.33 Penyusunan dan updating peta sungai diKalimantan Tengah
1 DAS 150.000.000,00sarana penunjang LLASDP 1 DAS 13
1.07-17.34 Monitoring penyelenggaraan terminal khusus danterminal untuk kepentingan sendiri
Murung Raya, BaritoUtara, Barsel, Bartim
75.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 1 dokumen 14
1.07-17.36 Pemeliharaan rutin landscape bandara tjilik riwut(Swakelola)
Palangka Raya 600.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 1 lokasi 15
1.07-17.37 Rakor perhubungan, komunikasi dan informatikase Kalimantan Tengah
Palangka Raya 350.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 1 kegiatan 16
1.07-17.42 Transportasi Emberkasi Haji antara Bandara TjilikRiwut dengan Rute Palangka Raya - Banjarmasin
3.280.000.000,00calon Jemaah Haji 1300 calon jamaah 17
1.07-17.45 Penyediaan jasa kebersihan terminal AKAP W.AGara (swakelola)
Palangka Raya 600.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 1 lokasi 18
1.07-17.48 Revisi Perda Nomor 8 Tahun 1999 tentang lalulintas angkutan sungai
Prov Kalteng 60.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 1 perda 19
1.07-17.50 Expose Pembangunan Bidang Perhubungan Palangka Raya 150.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 100 % 20
1.07-17.51 Sosialisasi Peremajaan Angkutan Umum danSmart Driving (eco-driving) Dalam RangkaMenurunkan Emisi Gas Rumah Kaca
palangka raya 150.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 1 kali 21
1.07-18 Program Pembangunan Sarana dan PrasaranaPerhubungan I
5.300.000.000,008
1.07-18.08 Rehabilitasi Terminal Tipe B Natai Suka Kab. KotawaringinBarat
400.000.000,00sarana dan prasarana perhubungan 1 terminal 1
1.07-18.13 Pengadaaan dan Pemasangan Rambu Sungai diDAS Kalimantan Tengah
DAS Kalteng 500.000.000,00sarana dan prasarana perhubungan 140 Rambu sungai 2
1.07-18.37 Pembangunan Dermaga Sungai di Desa-desaSasaran PM2L
750.000.000,00sarana dan prasarana perhubungan 3 Dermaga, 3 lokasi 3
1.7.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.07-18.55 Rehabilitasi Dermaga Sungai di KalimantanTengah
3 kab/kota 300.000.000,00sarana dan prasarana perhubungan 3 kab/kota 4
1.07-18.65 Rehabilitasi Gedung VIP Isen Mulang Palangka Raya 800.000.000,00sarana dan prasarana perhubungan 1 gedung 5
1.07-18.76 Penataan taman dalam kawasan Bandara TjilikRiwut (sisi udara)
Palangka Raya 200.000.000,00sarana dan prasarana perhubungan 2 hektar 6
1.07-18.77 Pengadaan dan pemasangan SBNP Prov. Kalteng 800.000.000,00sarana dan prasarana perhubungan 2 lokasi 7
1.07-18.78 Pembuatan gudang di Areal VIP Room BandaraTjilik Riwut
palangkaraya 150.000.000,00sarana dan prasarana perhubungan 50 m2 8
1.07-18.80 Pembangunan dermaga sungai di Jabiren Pulang PIsau 400.000.000,00sarana dan prasarana perhubungan 1 dermaga 9
1.07-18.81 Pembangunan dermaga sungai di Takaras Gunung Mas 400.000.000,00sarana dan prasarana perhubungan 1 dermaga 10
1.07-18.83 Pembangunan jembatan timbang SampitBagendang
Kotawaringin Timur 500.000.000,00jumlah jembatan timbang 1 jembatan timbang 11
1.07-18.84 Pembuatan siring jalan inspeksi pelabuhan bukitpinang
Palangka Raya 100.000.000,00sarana dan prasarana perhubungan 100 % 12
1.07-19 Program peningkatan dan pengamanan lalulintas
275.000.000,009
1.07-19.01 Pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas(rambu lalu lintas, guardrail, RPPJ, delienator)
Prov. kalteng 150.000.000,00masyarakat pengguna jalan 2 ruas jalan provinsi 1
1.07-19.02 Pemeliharaan/perbaikan instalasi lalu lintas (trafficlight, warning light, LPJU tenaga surya)
Prov. Kalteng 125.000.000,00masyarakat pengguna jalan 2 ruas jalan provinsi 2
1.07-23 Program Penataan dan manajemen RekayasaLalu Lintas
150.000.000,0010
1.07-23.01 Manajemen dan rekayasa lalu lintas padaruas-ruas jalan provinsi
Prov. Kalteng 150.000.000,00tersedianya penataan lalu lintas pada ruas-ruas jalanprovinsi
1 lokasi 1
1.07-24 Program Pengadaan fasilitas operasionalkendaraan bermotor
350.000.000,0011
1.07-24.01 Pengadaan mobil inova Palangka Raya 350.000.000,00pegawai Dishubkominfo dan masyarakat prov. kalteng 1 unit 1
1.07-25 Program Peningkatan Kelembagaan dankualitas aparatur
240.000.000,0012
1.07-25.02 Pemilihan kota tertib lalu lintas tingkat ProvinsiKalimantan Tengah
Prov. Kalteng 100.000.000,00SDM Perhubungan 14 kab/kota 1
1.07-25.03 Penyelenggaraan pemilihan penguji kendaraanbermotor tingkat Provinsi Kalimantan Tengah
Prov. Kalteng 70.000.000,00SDM Perhubungan 14 kab/kota 2
1.07-25.04 Pemilihan awak Angkutan Umum Teladan (AKUT)tingkat Provinsi Kalimantan Tengah
Prov. Kalteng 70.000.000,00terpilihnya awak angkutan teladan (AKUT) tingkatProv. kalimantan tengah
14 kab/kota 3
1.07-26 Program penyelenggaraan sosialisasi seminar,publikasi dan workshop
250.000.000,0013
1.07-26.03 Sosialisasi keselamatan LLAJ dan PemilihanPelajar Pelopor
Prov. Kalteng 250.000.000,00masyarakat prov. kalteng 14 kab/kota 1
1.07-27 Program Pengadaan dan Pemasangan FasilitasKeselamatan Jalan
3.300.000.000,0014
1.7.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.07-27.01 Pengadaan dan pemasangan marka jalan Ruas Jalan Provinsi 600.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 18000 meter 1
1.07-27.02 Pengadaan dan pemasangan guardrail ruas jalan provinsi 500.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 400 m 2
1.07-27.03 Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas Ruas Jalan Provinsi 600.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 600 rambu 3
1.07-27.04 Pengadaan dan pemasangan RPPJ Ruas Jalan Provinsi 200.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 15 rppj 4
1.07-27.08 Pengadaan dan pemasangan delineator Ruas Jalan Provinsi 200.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 25000 buah 5
1.07-27.09 Pengadaan dan pemasangan traffic light solar cell Ruas Jalan Provinsi 800.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 2 lokasi 6
1.07-27.10 Pengadaan dan pemasangan fasilitasikeselamatan jalan (Pendamping Dak)
Ruas Jalan Provinsi 200.000.000,00masyarakat Prov. Kalteng 2 kegiatan 7
1.07-27.11 Pengadaan dan pemasangan warning light ruas jalan provinsi 200.000.000,00masyarakat Prov. Kaltenf 100 % 8
1.07-33 Program Pembangunan Sarana dan PrasaranaPerhubungan II
1.500.000.000,0015
1.07-33.06 Pemeliharaan peralatan dan kantor UPTD Kab. Kapuas danKab. Bartim,palangka raya
400.000.000,00masyarakat prov. kalteng 3 lokasi 1
1.07-33.14 Peningkatan sarana prasarana jembatan timbangAnjir Serapat
Anjir Serapat 200.000.000,00masyarakat prov. kalteng 1 jembatan timbang 2
1.07-33.15 Peningkatan sarana prasarana jembatan timbangPasar Panas
PAsar Panas 400.000.000,00masyarakat prov. kalteng 1 jembatan timbang 3
1.07-33.21 Pembangunan jembatan timbang Simpang Runtu 500.000.000,00masyarakat prov. kalteng 565 meter 4
1.07-34 Program Peningkatan PengembanganPengelolaan Aset/Barang Daerah
175.000.000,0016
1.07-34.01 Pengelolaan Inventaris Barang Daerah provinsi 175.000.000,00Asset-asset Dishubkominfo Prov 40 % 1
Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika 3.797.900.000,001.25
1.25-15 Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa
1.817.500.000,0017
1.25-15.05 Pengadaan sarana komunikasi dan informasi didesa PM2L
40 desa PM2L 682.500.000,00masyarakat Prov.Kalteng 40 desa PM2L 1
1.25-15.11 Sosialisasi pembentukan kelompok informasimasyarakat
kab/kota Prov.Kalteng
100.000.000,00masyarakat Prov.Kalteng 40 orang 2
1.25-15.12 Sosialisasi kebijakan dan informasi pembangunan daerah
Kab/Kota ProvKaltengkab/kota ProvKalteng
100.000.000,00masyarakat Prov.Kalteng 2 kegiatan 3
1.25-15.13 Penguatan dan pengembangan media center Palangka Raya 60.000.000,00masyarakat Prov.Kalteng 12 bulan 4
1.25-15.14 Siaran keliling melalui mobil unit keliling kab/ kota Prov.Kalteng
100.000.000,00masyarakat Prov.Kalteng 16 kali kegiatan 5
1.25-15.15 Dialog interaktif melalui siaran radio/TV Daerah Palangka Raya 100.000.000,00masyarakat Prov.Kalteng 6 kegiatan 6
1.25-15.17 Tatap muka ( dialog publik, sarasehan) Kab/Kota Prov.Kalteng
100.000.000,00masyarakat Prov.Kalteng 1 kegiatan 7
1.7.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.25-15.20 Pengembangan Pejabat pengelola Informasi dandokumentasi (PPID) Dishubkiminfo ProvinsiKalimantan Tengah
Palangka Raya 350.000.000,00masyarakat Prov.Kalteng 12 bulan 8
1.25-15.31 Sosialisasi kebijakan pemerintah melaluipertunjukan tradisional
Palangka Raya 225.000.000,00masyarakat Prov.Kalteng 1 kegiatan 9
1.25-18 Program kerjasama informasi dan media massa 500.000.000,0018
1.25-18.10 Sosialisasi dan koordinasi komisi informasi (KI)daerah Prov. Kalteng
Pusat, Kab/Kota 350.000.000,00terwujudnya jaringan komunikasi dan informatika 12 bulan 1
1.25-18.11 Seleksi Komisioner Komisi Informasi (KI) Tahun2015-2019
150.000.000,00terwujudnya jaringan komunikasi dan informatika 100 % 2
1.25-19 Program pengembangan pos, telekomunikasidan informatika
600.000.000,0019
1.25-19.09 Monitoring pengawasan dan pengendalian radiosiaran lokal dan Telekomunikasi khusus
14 kab/kota 150.000.000,00 masyarakat 14 kab/kota 1
1.25-19.13 Pengawasan pemanfaatan Internet Kecamatan(PLIK, MPLIK dan Desa berdering)
Kab/ Kotase-KalimantanTengah
150.000.000,00pelajar, mahasiswa dan masyarakat 14 kab/kota 2
1.25-19.14 Monitoring, pengawasan dan pengendalianpenyelenggaraan pos
Prov. Kalteng 150.000.000,00masyarakat 14 kab/kota 3
1.25-19.15 Penyuluhan/pembinaan pos dan telekomunikasi Kab/Kota Prov.Kalteng
150.000.000,00 masyarakat 4 kab/kota 4
1.25-23 Program Optimalisasi pemanfaatan teknologiinformasi
880.400.000,0020
1.25-23.02 Operasional dan pemeliharaan MCAP KAb/Kota seKalimantan Tengah
150.000.000,00pelajar, mahasiswa, pengelola/pemilik warnet danmasyarakat
48 kali 1
1.25-23.06 Biaya Bandwitch data Center, Hostpot Taman danHost Tugu
Palangka Raya 200.400.000,00data center, hotspot taman dan tugu 3 lokasi 2
1.25-23.11 Sosialisasi Internet Sehat Kab/KotaSe-KalimantanTengah
120.000.000,00pelajar, mahasiswa, pengelola/pemilik warnet danmasyarakat
2 kali sosialisasi 3
1.25-23.13 Pemberdayaan Sumber Daya Komunikasi danInformasi Melalui Pusat Komunitas kreatif
Palangka Raya 350.000.000,00pelajar, mahasiswa, pengelola/pemilik warnet danmasyarakat Anggaran Responsif Gender (ARG)
10 kali pelatihan bagiUMKM Kab/KotaPalangka Raya
4
1.25-23.38 Pemeliharaan Running Text di Dishubkominfo danGedung Puskom Km. 3,5
Palangka Raya 60.000.000,00pelajar, mahasiswa, dan masyarakat 20 % 5
Jumlah 31.750.000.000,00
1.7.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 1.8.01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Lingkungan Hidup 8.200.000.000,001.08
1.08-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.470.000.000,001
1.08-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah surat yang terkirim 1
1.08-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kota Palangka Raya 175.000.000,00Jumlah beban penggunaan telephon.listrik dan air 2
1.08-01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
Kota Palangka Raya 60.000.000,00Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang terpeliharaperijinannya
3
1.08-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 420.000.000,00Jumlah laporan keuangan 4
1.08-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah ruang yang terpelihara kebersihannya 5
1.08-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kota Palangka Raya 55.000.000,00Jumlah komponen listrik yang dibutuhkan untukkelancaran kegiatan dan penerangan kantor
6
1.08-01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Kota Palangka Raya 30.000.000,00Jumlah buku bacaan dan peraturanperundang-undangan yang tersedia
7
1.08-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Luar Daerah 300.000.000,00Jumlah kegiatan rapat yang dihadiri 8
1.08-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
Dalam Daerah 250.000.000,00Jumlah kegiatan rapat yang dihadiri 9
1.08-01.35 Rujukan Berobat PNS Kota Palangkaraya 30.000.000,00Jumlah pegawai yang terpelihara kesehatannya 10
1.08-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
1.030.000.000,002
1.08-02.03 Pembangunan gedung kantor Kota Palangka Raya 800.000.000,00Terlaksananya pembangunan gedung laboratorium 1 unit gedung 1
1.08-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia 2
1.08-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia 3
1.08-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah gedung kantor yang terpelihara 4
1.08-02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang terpelihara 5
1.08-02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
Kota Palangka Raya 30.000.000,00Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara 5 Ruang 6
1.08-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 75.000.000,003
1.08-03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
Kota Palangka Raya 75.000.000,00Jumlah pakaian dinas yang tersedia 1
1.8.01 Badan Lingkungan Hidup
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.08-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
100.000.000,004
1.08-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah aparatur yang melakukan diklat formal 20 Orang 1
1.08-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
300.000.000,005
1.08-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Kota Palangka Raya 300.000.000,00Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun 6 Dok 1
1.08-16 Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup
1.825.000.000,006
1.08-16.01 Koordinasi Penilaian kota sehat/adipura Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya
250.000.000,00Jumlah kab/kota yang ikut dalam penilaian adipura 13/1 Kab/Kota 1
1.08-16.09 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya
300.000.000,00Jumlah perusahaan yang telah didata ketaatanterhadap peraturan lingkungan hidup
1 Dok 2
1.8.01 Badan Lingkungan Hidup
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.08-16.17 Pemantauan kualitas air Kab. Gunung Mas,Kab.Pulang Pisau,Kab. Lamandau,Kab.Mura,Kab.BaritoUtara, BaritoSelatan,Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya.
200.000.000,00Jumlah sungai yang dipantau kualitas airnya 1 Dok 3
1.08-16.18 Pemantauan kualitas udara Kab. KotawaringinTimur, KotaPalangkaraya
200.000.000,00Jumlah kab/kota yang dipantau kualitas udaranya. 1 Dok 4
1.08-16.20 Pelaksanaan program gerakan JUMAT "BERIMAN" Kota Palangka Raya 75.000.000,00Jumlah kantor SKPD di Prov Kalteng yangmalaksanakan GJB
40 SKPD 5
1.08-16.23 Operasional dan Pengadaan alat LaboratoriumLingkungan
Provinsi KalimantanTengah
200.000.000,00Jumlah parameter uji/pengukuran kualitas air. 17 parameter 6
1.08-16.29 Peningkatan kinerja laboraturium lingkungan Kab. Barut, KotaPalangkaraya,Kab.Katingan,Provinsi
100.000.000,00Laboratorium BLH Provinsi Kalimantan Tengah 4 Lab LH Daerah 7
1.08-16.30 Pengawasan dan pembinaan pelaksanaanpersyaratan dan kewajiban izin lingkungan
14 Kab/kota 250.000.000,00Jumlah perusahaan pertambangan dan perkebunankelapa sawit yang diketahui tingkat ketaatannya dalammemenuhi seluruh persyaratan dan kewajiban yangterdapat dalam ijin lingkungan.
25 Persh 8
1.08-16.32 Pembinaan dan pengawasan penerapan standarpelayanan minimum (SPM) bidang lingkunganhidup
14 Kab/kota 50.000.000,00Terlaksananya rapat pembinaan dan pengawasanpenerapan standar pelayanan minimum (SPM) Provdan kab/kota
Prov,14 kab/kota 9
1.08-16.34 Sosialisasi dan Inventarisasi Pengelolaan L-B-3 Palangkaraya 200.000.000,00Diperolehnya data B3 dan Limbah B3 20 % 10
1.08-17 Program Perlindungan dan Konservasi SumberDaya Alam
300.000.000,007
1.08-17.17 Pelaksanaan program HoB (Heart of Borneo) Provinsi KalimantanTengah
300.000.000,00 1 Dok 1
1.08-19 Program Peningkatan Kualitas dan AksesInformasi Sumber Daya Alam dan LingkunganHidup
1.450.000.000,008
1.08-19.02 Pengembangan data dan informasi lingkungan Kota Palangka Raya 200.000.000,00Jumlah website pusat informasi lingkungan hidupserta penyusunan leaflet poster spanduk lingkungan
50 % 1
1.8.01 Badan Lingkungan Hidup
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.08-19.06 Pelaksanaan program adiwiyata dan pendidikanlingkungan hidup
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya
300.000.000,00Jumlah sekolah yang melaksanakan programadiwiyata dan pendidikan lingkungan hidup
42 Sekolah 2
1.08-19.08 Penyusunan status lingkungan hidup daerah Kota Palangka Raya 100.000.000,00Prosentase data yang tersusun dalam SLHD 2 Dokumen 3
1.08-19.09 Penyelenggaraan pameran LH di jakarta Jakarta 150.000.000,00Jumlah pengunjung yang hadir di pameran LH Jakarta 1 Kegiatan 4
1.08-19.10 Penyelenggaraan pameran LH di daerah Kota Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah pengunjung yang hadir dalam pameran LH didaerah
1 Kegiatan 5
1.08-19.16 Penyelenggaraan kalender LH di luar negeri Luar Negeri 100.000.000,00Jumlah negara yang di kunjungi dalam kalender LH Negara 6
1.08-19.18 Kemitraan pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah NGO/LSM/Tokoh masyarakat/ tokohadat/demang yang dilakukan kemitraan dalampengelolaan LH
NGO 7
1.08-19.19 Rapat Koordinasi Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 200.000.000,00Jumlah rapat koordinasi LH yang terlaksana 2 Kegiatan 8
1.08-19.20 Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program dankegiatan
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya
200.000.000,00Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi yang disusun
1 Dok 9
1.08-23 Program Pengelolaan dan rehabilitasiekosistem pesisir dan laut
200.000.000,009
1.08-23.05 Pengendalian dan Pengawasan RehabilitasiEkosistem Pesisir Pantai dan Laut
6 Kab 200.000.000,00Terlaksanannya rehabilitasi ekosistim pesisir pantaidan laut
6 kab 1
1.8.01 Badan Lingkungan Hidup
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.08-25 Program Penaatan Hukum/PeraturanPerundang-undangan LH
950.000.000,0010
1.08-25.02 Koordinasi dan fasilitas sengketa lingkunganmelalui pos pengaduan dan penyelesaiansengketa lingkungan hidup
Kota Palangka Raya 300.000.000,00Jumlah kasus lingkungan hidup yang terselesaikan 20 Kasus 1
1.08-25.06 Penyelesaian Kasus Pengaduan dan SengketaLingkungan
Lok... 350.000.000,00Jumlah kasus terlaksananya penyelesaian kasuspengaduan pencemaran dan/atau kerusakanlingkungan
kasus 2
1.08-25.07 Pembinaan dan peningkatan mutu dokumenAMDAL
Kota Palangkaraya,Kobar, Kotim,Katingan, Kapuas,Gunungmas, BaritoUtara
300.000.000,00Meningkatnya mutu dokumen AMDAL sesuai denganperaturan LH yang berlaku
7 Kab/kota 3
1.08-29 Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 500.000.000,0011
1.08-29.01 Pengendalian dampak perubahan iklim Kota Palangka Raya 500.000.000,00Jumlah rapat pengendalian dampak perubahan iklimyang terkaksana
2 Rapat 1
Jumlah 8.200.000.000,00
1.8.01 Badan Lingkungan Hidup
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 1.11.01 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak
7.040.350.000,001.11
1.11-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.613.802.260,001
1.11-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya 15.000.000,00Jumlah surat 600 buah 1
1.11-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Palangka Raya 90.000.000,00Jumlah Instalasi 3 buah 2
1.11-01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
Palangka Raya 65.000.000,00Jumlah kendaraan yang terpelihara 6 unit 3
1.11-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 389.551.680,00Jumlah PNS pengelola keuangan 33 orang 4
1.11-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya 125.250.580,00Jumlah tenaga kontrak 5 orang 5
1.11-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Palangka Raya 30.000.000,00Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 20 unit 6
1.11-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya 60.000.000,00Jumlah jenis ATK yang dibeli 38 jenis 7
1.11-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Palangka Raya 40.000.000,00Jumlah cetakan dan penggandaan 44.300 lembar 8
1.11-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Palangka Raya 25.000.000,00Jumlah alat listrik/elektronik 570 buah 9
1.11-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Palangka Raya 120.000.000,00Jumlah peralatan yang diadakan 12 buah 10
1.11-01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Palangka Raya 20.000.000,00Jumlah majalah/koran 132 eksamplar 11
1.11-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya 35.000.000,00Jumlah porsi mamin 700 porsi 12
1.11-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Luar Daerah 250.000.000,00Jumlah frekuensi perjalanan keluar daerah 1 Tahun 13
1.11-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
Dalam Daerah 329.000.000,00jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah 1 Tahun 14
1.11-01.35 Rujukan Berobat PNS Luar Daerah 20.000.000,00Jumlah PNS yang memperoleh rujukan berobat 2 orang 15
1.11-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
275.000.000,002
1.11-02.10 Pengadaan Meubelair Palangka Raya 175.000.000,00Jumlah meubelair 28 Unit 1
1.11-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah gedung yang dipelihara 1 Unit 2
1.11-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 133.547.740,003
1.11-03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
Palangka Raya 53.147.740,00Jumlah pakaian dinas 67 stell 1
1.11-03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Palangka Raya 80.400.000,00Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu 67 stell 2
1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependuduk dan Keluarga Berencana
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.11-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
118.000.000,004
1.11-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Palangka Raya danluar Kalteng
100.000.000,00Pegawai BP3AKKB Prov. Kalteng dapat mengikutiDiklat formal
15 orang 1
1.11-05.36 Rapat koordinasi perencanaan Palangka Raya 18.000.000,00Jumlah rapat koordinasi 4 kali 2
1.11-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
110.000.000,005
1.11-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Palangka Raya 15.000.000,00Jumlah laporan kinerja yang tersusun 5 laporan 1
1.11-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Palangka Raya 15.000.000,00Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun 10 eksamplar 2
1.11-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Palangka Raya 15.000.000,00Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun 10 eksamplar 3
1.11-06.05 Penyusunan Program kerja BP3AKKB Palangka Raya 15.000.000,00Jumlah program kerja yang tersusun 5 eksamplar 4
1.11-06.06 Penyusunan rka-SKPD Palangka Raya 25.000.000,00Jumlah RKA yang tersusun 75 buku 5
1.11-06.15 Penyusunan renja SKPD Palangka Raya 25.000.000,00Penyusunan Dokumen RENJA 1 kegiatan 6
1.11-15 Program keserasian kebijakan peningkatankualitas Anak dan Perempuan
250.000.000,006
1.11-15.05 Rakorda pembangunan pemberdayaan perempuandan anak
Palangka Raya 250.000.000,00Jumlah rapat koordinasi kegiatan 1 kegiatan 1
1.11-16 Program Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender dan Anak
2.049.000.000,007
1.11-16.02 Pengembangan pusat pelayanan terpadupemberdayaan perempuan (P2TP2)
Palangka Raya 764.000.000,00Terfasilitasinya Operasional Kegiatan P2TP2A ,Laporan kegiatan/capaian kinerja Pelayanan P2TP2A Prov. Kalimantan TEngah
1 Tahun, 1 Dokumen 1
1.11-16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaanpemberdayaan perempuan dan anak
Palangka Raya 120.000.000,00Jumlah rapat koordinasi dan Anggaran ResponsipGender(ARG)
1 Kegiatan 2
1.11-16.07 Evaluasi pelaksanaan PUG Palangka Raya 100.000.000,00Dokumen evaluasi PUG 1 Dokumen 3
1.11-16.16 Validasi Data Terpilah Palangka Raya 170.000.000,00Terlaksananya kegiatan Validasi Data Terpilah 1 Kegiatan 4
1.11-16.28 Sosialisasi dan evaluasi PM2L Kalimantan Tengah 100.000.000,00terlaksananya kegiatan sosialisasi, monitoring danevaluasi pelaksanaan PM2L di Kalimantan Tengah
13 Kab/Kota 5
1.11-16.29 Penguatan kelompok usaha prempuan dalammenunjang PM2L
Kalimantan Tengah 370.000.000,00Terlaksananya Bimbingan Keterampilan danPenyerahan Bantuan Untuk Kelompok UsahaPerempuan PadaDesa PM2L
1 Kegiatan 6
1.11-16.31 Sosialisasi dan Advokasi ARG Palangka Raya 280.000.000,00Anggaran Responsip Gender(ARG) 1 Kegiatan 7
1.11-16.32 Pelatihan analisis (ARG) dan penyusunan GBSdan TOR kepada Focal point
Palangka Raya 145.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Analisis Genderdan Penyusunan GBS dan TOR
1 kegiatan 8
1.11-17 Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan
1.445.000.000,008
1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependuduk dan Keluarga Berencana
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.11-17.06 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporanKDRT
Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 1
1.11-17.13 Bimbingan manajemen usaha bagi perempuandalam mengelola usaha
Palangka Raya 250.000.000,00Jumlah Perempuan yang ikut bimbingan manajemenusaha bagi perempuan,Terlaksananya bimbinganmanajemen Usaha bagi kelompok perempuan
40 orang,1 Kegiatan 2
1.11-17.20 Sosialisasi UU 23 thun 2004 tentang penghapusanKDRT bagi tokoh masyarakat, tokoh adat, tokohagama, dan LSM serta masyarakat di KalimantanTengah
Kalimantan Tengah 210.000.000,00Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 3
1.11-17.24 Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat danHarganas
Palangka Raya 100.000.000,00Terlaksananya kegiatan BBGRM dan Harganas 1 Kegiatan 4
1.11-17.26 Peningkatan Peran dan kerjasama OrganisasiWanita (BKOW) Provinsi Kalteng
Palangka Raya 550.000.000,00Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 5
1.11-17.28 Seminar dan Lomba Dalam Rangka Hari Nasional Palangka Raya 100.000.000,00Terlaksananya fasilitasi kegiatan dalam rangka HariNasional Perempuan
2 kegiatan 6
1.11-17.29 Penyuluhan pencegahan penyakit reproduksiPerempuan
Palangka Raya 135.000.000,00jumlah peserta penyuluhan 100 Orang 7
1.11-18 Program Peningkatan peran serta dankesetaraan gender dalam pembangunan
100.000.000,009
1.11-18.07 Pameran dan pawai pembangunan dalam rangkapembangunan pemberdayaan perempuan
Palangka Raya 100.000.000,00Terlaksananya Pawai Budaya, PameranPembangunan
1 Kegiatan 1
1.11-20 Program Peningkatan Kesejahteraan danPerlindungan Anak
596.000.000,0010
1.11-20.08 Kegiatan Sunatan massal Palangka Raya 60.000.000,00Terlaksananya sunatan masal 30 orang 1
1.11-20.15 Sosialisasi kebijakan Kota Layak Anak 3 Kabupaten/Kota 300.000.000,00Jumlah Peserta Sosialisasi 40 orang 2
1.11-20.16 Kegiatan forum anak tingkat Provinsi Palangka Raya 236.000.000,00Jumlah kegiatan fasilitasi forum anak dan AnggaranResponsip Gender(ARG)
1 Kegiatan 3
1.11-21 Program Penyusunan Profil Lembaga 350.000.000,0011
1.11-21.05 Penyusunan Profil PPAKB Palangka Raya 350.000.000,00Kegiatan Penyusunan Dokumen Profil 1 kegiatan 1
Urusan Wajib Keluarga Berencana danKeluarga Sejahtera
823.000.000,001.12
1.12-15 Program Keluarga Berencana 343.000.000,0012
1.12-15.13 Deteksi dini ca cervix bagi perempuan Kalimantan Tengah 243.000.000,00jumlah peserta yang mengikuti kegiatan 200 orang/2kabupaten/kota
1
1.12-15.21 Sosialisasi Resiko Terburuk Yang Bisa TerjadiAkibat Pernikahan Dini Bagi Remaja
Palangka Raya 100.000.000,00 Remaja dan Pelajar 85 orang 2
1.12-19 Program promosi kesehatan ibu, bayi, dan anakmelalui kelompok kegiatan di masyarakat
480.000.000,0013
1.12-19.02 Gerakan Sayang Ibu (GSI) Kalimantan Tengah 310.000.000,00Jumlah Kabupaten/ kota yang mengikuti lomba GSI 14 Kab / Kota 1
1.12-19.09 Sosialisasi pembentukan GSI di Kabupaten Kota Kalimantan Tengah 170.000.000,00Jumlah peserta sosialisasi 50 orang / Kabupaten 2
1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependuduk dan Keluarga Berencana
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, danPersandian
22.650.000,001.20
1.20-52 Program Peningkatan PengembanganPengelolaan Aset/Barang Daerah
22.650.000,0014
1.20-52.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Palangka Raya 22.650.000,00Jumlah kegiatan inventarisas barang daerah 1 Kegiatan 1
Jumlah 7.886.000.000,00
1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependuduk dan Keluarga Berencana
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 1.13.01 DINAS SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Sosial 14.420.000.000,001.13
1.13-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.033.575.000,001
1.13-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka Raya 12.500.000,00Kelancaran pelayanan surat menyurat 1000 bendapos
1000 benda pos 1
1.13-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kota Palangka Raya 365.200.000,00Lancarnya kegiatan perkantoran dalam 1 tahun 5gedung
5 gedung 2
1.13-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kota Palangka Raya 9.500.000,00Terasuransikanya gedung kantor selama 1 tahun 6gedung
6 gedung 3
1.13-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka Raya 413.400.000,00Kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan 180rg
18 0rg 4
1.13-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka Raya 152.175.000,00Terpeliharanya kebersihan kantor 4 gedung 4 gedung 5
1.13-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka Raya 90.000.000,00Kelancaran administrasi perkantoran 1 paket 1 paket 6
1.13-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka Raya 75.800.000,00Kelancaran pembuatan dokumen danpengadministrasian kegiatan 1 paket
1 paket 7
1.13-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kota Palangka Raya 255.000.000,00Tercukupi penerangan bangunan gedung kantor 4gedung kantor
4 gedung 8
1.13-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Palangkaraya 185.000.000,00Tersedianyan sarana dan prasarana administrasiperkantoran dalam 1 tahun
1 Paket 9
1.13-01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Kota Palangka Raya 43.000.000,00Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor 500 examplar 10
1.13-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka Raya 20.000.000,00Kelancaran penyelenggaraan rapat-rapat dinas 48kali
48 kali 11
1.13-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Luar Daerah 200.000.000,00Kelancaran pelaksanaan koordinasi keluar daerah 15kali
15 kali 12
1.13-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
Dalam Daerah 200.000.000,00Kelancaran pelaksanaan koordinasi ke dalam daerah30 kali
30 kali 13
1.13-01.35 Rujukan Berobat PNS Luar Daerah 12.000.000,00Kelancaran pelaksanaan rujukan berobat bagi PNS 2org
2 org 14
1.13-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
2.400.000.000,002
1.13-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Palangka Raya 110.000.000,00Kelancaran pelaksanaan pekerjaan kantor 1 paket 1 paket 1
1.13-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Palangka Raya 100.000.000,00Kelancaran pelaksanaan pekerjaan kantor 4 gedung 4 gedung 2
1.13-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka Raya 50.000.000,00Gedung kantor terawat secara rutin / berkala 4 gedung 4 gedung 3
1.13.01 Dinas Sosial
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.13-02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kota Palangka Raya 115.000.000,00Kendaraan dinas terawat secara rutin / berkala 9 unit 9 unit 4
1.13-02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
Kota Palangka Raya 25.000.000,00Peralatan gedung kantor terawat secara rutin / berkala7 unit
7 unit 5
1.13-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Kota Palangka Raya 2.000.000.000,00Gedung kantor dapat difungsikan kembali 7 unit 7 unit 6
1.13-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 150.000.000,003
1.13-03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
Kota Palangka Raya 150.000.000,00Penggunaan Pakaian dinas dan antribut bagi PNS 127orang
127 orang 1
1.13-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
631.575.000,004
1.13-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palangka Raya 25.000.000,00Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan teknisbagi pegawai 20 org
20 org 1
1.13-05.36 Rapat koordinasi perencanaan Palangka Raya 206.575.000,00Pejabat / Pegawai Dinas Sosial Kabupaten / Kotase-Kalimantan Tengah
2 kegiatan 2
1.13-05.73 Sosialisasi Program PM2L 14 kabupaten/ kota 400.000.000,00Tersosialisasinya PM2L 3 kegiatan 3
1.13-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
14.000.000,005
1.13-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Kota Palangka Raya 7.000.000,00Tersedianya dokumen pelaporan capaian kinerja dankeuangan 7 laporan
7 laporan 1
1.13-06.41 Penyusunan RKPD/Renja dan Laporan KinerjaSKPD
Kota Palangkaraya 7.000.000,00Terselesaikannya pelaporan secara tepat waktu. 4 laporan 2
1.13-15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil (KAT) danPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya
2.769.250.000,006
1.13-15.02 Peningkatan kemampuan (capacity building)petugas dan pendamping sosial pemberdayaanfakir miskin, KAT dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Barito Selatan, Barito Utara, Gumasdan Kab Seruyan
184.250.000,00Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan teknispetugas dan pendamping pemberdayaan keluarga miskin 78 org
78 org 1
1.13-15.06 Pengadaan sarana dan prasarana pendukungusaha bagi keluarga miskin
Barito Selatan, Barito Utara danGumas
440.000.000,00Meningkatnya usaha bagi keluarga miskin 200 kk 200 kk 2
1.13-15.07 Kegiatan pemetaan/penjajagan awal calon lokasiKAT
Murung Raya, Kotim,Katingan dan Kapuas
250.000.000,00Terpilihnya calon lokasi pemberdaayaan KomunitasAdat Terpencil 4 lokasi
4 lokasi 3
1.13-15.08 Pembangunan Rumah Warga KAT Kotim dan MurungRaya
1.895.000.000,00Meningkatnya taraf hidup kat 50 KK, AnggaranResponsip Gender(ARG)
50 KK 4
1.13-16 Program Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial
1.712.100.000,007
1.13-16.03 Pelaksanaan kie konseling dan kampanye sosialbagi penyandang masalah kesejahteraan sosial(PMKS)
Barut, Kobar 125.000.000,00Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran bagiPMKS 100 Orang
100 orang 1
1.13.01 Dinas Sosial
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.13-16.12 Kegiatan bimbingan sosial dan pelatihanketerampilan anak dan wanita rawan sosialekonomi di PSBRKW
Kota Palangka Raya 1.387.100.000,00Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan bagianak dan WRSE
120 orang 2
1.13-16.18 Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Keluarga Kotim, Seruyan,Kobar danLamandau
200.000.000,00Terpenuhinya kebutuhan dasar secara minimal bagilanjut usia terlantar di dalam keluarga
70 orang 3
1.13-17 Program pembinaan anak terlantar 150.000.000,008
1.13-17.04 Pengembangan bakat dan keterampilan anakterlantar
Bartim dan Kapuas 150.000.000,00Meningkatnya pengeathuan dan ketrampilan anakterlantar
30 orang 1
1.13-18 Program pembinaan para penyandang cacatdan trauma
200.000.000,009
1.13-18.04 Pendayagunaan para penyandang cacat dan ekstrauma
Pulpis dan Katingan 200.000.000,00Meningkatnya keberfungsian sosial bagi penyandangcacat dan eks trauma
60 orang 1
1.13-19 Program pembinaan panti asuhan/panti jompo 1.668.000.000,0010
1.13-19.07 Pelayanan sosial bagi penghuni panti asuhan/pantijompo
Palangka Raya /Tangkiling
1.668.000.000,00Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usiaterlantar di PSTW
100 orang 1
1.13-20 Program pembinaan eks penyandang penyakitsosial (eks narapidana, PSK, narkoba danpenyakit sosial lainnya)
495.000.000,0011
1.13-20.04 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial Pulpis, Kotim danKatingan
100.000.000,00Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan ekspenyandang penyakit sosial korban NAPZA
120 orang 1
1.13-20.07 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusahabagi eks penyandang penyakit sosial
Mura, Barut 395.000.000,00Meningkatnya ketrampilan berusaha bagi penyandangpenyakit sosial
80 Org 2
1.13-21 Program Pemberdayaan KelembagaanKesejahteraan Sosial
1.302.000.000,0012
1.13-21.01 Pembinaan manajer sosial kecamatan/tenagakesejahteraan sosial kecamatan
14 kab/kota 350.000.000,00Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan teknisbagi TKSK
35 Org 1
1.13-21.02 Pemberdayaan organisasi sosial Palangka Raya 39.000.000,00Meningkatnya kemampuan teknis bagi LembagaKesejahteraan Sosial
28 LKS 2
1.13-21.03 Pemberdayaan Karang Taruna Kota Palangka Raya 121.000.000,00Meningkatnya kemampuan teknis bagi Karang Taruna 50 Orang 3
1.13-21.05 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan,kejuangan dan kesetiakawanan sosial
Kota Palangka Raya 642.000.000,00Meningkatnya pengetahuan tentang nilai-nilaikepahlaawanan dan kejuangan bagi generasi muda
60 orang 4
1.13-21.06 Fasiltasi KOMDA lansia Kota Palangka Raya 150.000.000,00Terkoordinasikannya penanganan permasalahanlanjut usia
1 kegiatan 5
1.13-37 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 894.500.000,0013
1.13-37.01 Kegiatan Fasilitas Pemberian Bantuan Sosial BagiPMKS
14 kab/kota 460.000.000,00Terlaksananya perlindungan sosial bagi PMKS danterbentuknya Kampung Siaga Bencana di 2 Lokasi
14 kab/kota 1
1.13-37.02 Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dankesehatan bagi masyarakat
13 Kabupaten/Kotaminus Sukamara
250.000.000,00Meningkatnya taraf hidup keluarga PKH rakyat miskin 13 kab./kota 2
1.13-37.03 Kegiatan Pengumpulan dan Pengelolaan sumberdana Sosial
Kota Palangka Raya 75.000.000,00Tertipnya pelaksanaan pengumpulan sumbangansosial dan undian gratis berhadian 1 keg
1 keg 3
1.13.01 Dinas Sosial
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.13-37.04 Perlindungan Sosial Bagi PMKS di Trauma Center kota palangkaraya 109.500.000,00Terwujudnya perlindungan sosial bagi penyandangmasalah kesejahteraan sosial
25 Orang 4
Jumlah 14.420.000.000,00
1.13.01 Dinas Sosial
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 1.13.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Sosial 7.193.000.000,001.13
1.13-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.753.500.000,001
1.13-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya 35.000.000,00Pelayanan Administrasi Perkantoran yang maksimal 500 Surat 1
1.13-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Palangka Raya 130.000.000,00Pelayanan Administrasi Perkantoran yang maksimal 12 Bulan 2
1.13-01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
Palangka Raya 10.000.000,00Pelayanan Administrasi Perkantoran yang maksimal 10 Unit 3
1.13-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 550.500.000,00Pelayanan Administrasi Perkantoran yang maksimal 12 Bulan 4
1.13-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya 35.000.000,00Pelayanan Administrasi Perkantoran yang maksimal 12 Bulan 5
1.13-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Palangka Raya 35.000.000,00Pelayanan Administrasi Perkantoran yang maksimal 18 Unit 6
1.13-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya 50.000.000,00Pelayanan Administrasi Perkantoran yang maksimal 12 Bulan 7
1.13-01.11 Penyediaan jasa barang cetakan danpenggandaan
Palangka Raya 50.000.000,00Pelayanan Administrasi Perkantoran yang maksimal 12 Bulan 8
1.13-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Palangka Raya 40.000.000,00Pelayanan Administrasi Perkantoran yang maksimal 12 Bulan 9
1.13-01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Palangka Raya 33.000.000,00Pelayanan Administrasi Perkantoran yang maksimal 16 Eks 10
1.13-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya 35.000.000,00Pelayanan Administrasi Perkantoran yang maksimal 12 Bulan 11
1.13-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Luar Daerah 425.000.000,00Pelayanan Administrasi Perkantoran yang maksimal 1 Tahun 12
1.13-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
14 Kab/Kota 325.000.000,00Pelayanan Administrasi Perkantoran yang maksimal 1 tahun 13
1.13-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
2.590.000.000,002
1.13-02.13 Pembangunan pagar dan tempat parkir Palangka Raya 1.500.000.000,00Meningkatnya Sarana dan Prasarana PenunjangKinerja Aparatur
1 Tahun 1
1.13-02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Palangka Raya 90.000.000,00Meningkatnya Sarana dan Prasarana PenunjangKinerja Aparatur
8 Unit 2
1.13-02.82 Penataan halaman perkantoran Palangka Raya 1.000.000.000,00Meningkatnya Sarana dan Prasarana PenunjangKinerja Aparatur
1 Tahun 3
1.13-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 77.000.000,003
1.13-03.01 Pengadaan Pakaian olahraga Palangka Raya 35.000.000,00Meningkatnya Disiplin Aparatur 1 Paket 1
1.13.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.13-03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Palangka Raya 42.000.000,00Meningkatnya Disiplin Aparatur 3 Paket 2
1.13-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
365.000.000,004
1.13-05.21 Studi banding di dalam negeri Luar Daerah 330.000.000,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Tahun 1
1.13-05.56 Bimtek peraturan perundangan-undangan Palangka Raya 35.000.000,00Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Tahun 2
1.13-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
122.500.000,005
1.13-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Palangka Raya 30.000.000,00Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
1 Tahun 1
1.13-06.06 Penyusunan rka-SKPD Palangka Raya 22.500.000,00Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
1 Tahun 2
1.13-06.10 Penyusunan pelaporan keuangan dan asset Palangka Raya 30.000.000,00Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
1 tahun 3
1.13-06.14 Penyusunan LAKIP Palangka raya 10.000.000,00Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
1 Tahun 4
1.13-06.15 Penyusunan renja SKPD Palangka Raya 10.000.000,00Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
1 Tahun 5
1.13-06.33 Penyusunan laporan TEPPA Palangka Raya 10.000.000,00Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
1 Tahun 6
1.13-06.35 Penyusunan LKPJ dan LPPD Palangka Raya 10.000.000,00Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
1 Tahun 7
1.13-08 Program Peningkatan PengembanganPengelolaan Aset/Barang Daerah
30.000.000,006
1.13-08.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Palangka Raya 30.000.000,00Manajemen Pengelolaan Aset/Barang Daerah 1 Tahun 1
1.13-27 Dukungan Manajemen dan Teknis 470.000.000,007
1.13-27.03 Pembentukan lembaga forum pengurangan resikobencana (F-PRB) provinsi Kalteng
Palangka Raya 50.000.000,00Aparatur Penanggulangan Bencana, AnggaranResponsip Gender(ARG)
1 Tahun 1
1.13-27.04 Sosiaalisasi pencegahan dan pengurangan resikobencana di Kab/Kota
14 Kab/Kota 120.000.000,00Aparatur Penanggulangan Bencana 14 Kab/Kota 2
1.13-27.05 Pelaksanaan Bulan pengurangan resiko bencana(PRB) Nasional
Palangka Raya 50.000.000,00Aparatur Penanggulangan Bencana 1 tahun 3
1.13-27.08 Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Palangka Raya 250.000.000,00Aparatur Penanggulangan Bencana 1 Paket 4
1.13-28 Progam Pencegahan Dini dan PenanggulanganBencana Alam
140.000.000,008
1.13-28.01 Pemantauan dan penyebaran informasi potensibencana
14 Kab/Kota 90.000.000,00Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana 1 Tahun 1
1.13-28.03 Percetakan brosur dan penggandaan peraturanpenanggulangan bencana
Palangka Raya 50.000.000,00Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana 1 Paket 2
1.13-29 Program Tanggap Darurat 450.000.000,009
1.13.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.13-29.02 Penyediaan jasa keuangan dan pembentukanTRC/SRC
14 Kab/Kota 250.000.000,00Masyarakat, Korban Bencana 1 Tahun 1
1.13-29.03 Rapat koordinasi penyusunan standarisasikebutuhan dasar
14 Kab/Kota 50.000.000,00Masyarakat, Korban Bencana 14 Kab/Kota 2
1.13-29.06 Monitoring dan evaluasi status keadaan daruratbencana
14 Kab/Kota 50.000.000,00Masyarakat, Korban Bencana 1 Tahun 3
1.13-29.07 Pengangkutan logistik 14 Kab/Kota 100.000.000,00Masyarakat, Korban Bencana 1 tahun 4
1.13-30 Progam Tanggap Paska Bencana 695.000.000,0010
1.13-30.01 Penyusunan program dan rencana rehabilitasi danrekonstruksi
14 Kab/Kota 250.000.000,00Masyarakat Korban Bencana 14 Kab/Kota 1
1.13-30.02 Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
14 Kab/Kota 100.000.000,00Masyarakat Korban Bencana 14 Kab/Kota 2
1.13-30.04 Pengendalian kegiatan rehabilitasi danrekonstruksi
14 kab/Kota 80.000.000,00Masyarakat Korban Bencana 14 Kab/Kota 3
1.13-30.05 Pendataan dampak bencana alam dan bencanasosial
14 Kab/Kota 100.000.000,00Masyarakat Korban Bencana 14 Kab/Kota 4
1.13-30.10 Koordinasi penyelenggaraan rehabilitasi danrekontruksi
14 Kab/Kota 80.000.000,00Masyarakat Korban Bencana 1 Tahun 5
1.13-30.11 Penyusunan laporan pasca bencana Palanagka Raya 85.000.000,00Masyarakat Korban Bencana 1 Tahun 6
1.13-32 Program logistik dan peralatan 500.000.000,0011
1.13-32.01 Pengadaan paket logistik Palangka Raya 500.000.000,00Tersedianya Paket Logistik dan Peralatan 1 Tahun 1
Jumlah 7.193.000.000,00
1.13.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 1.14.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Ketenagakerjaan 8.840.350.000,001.14
1.14-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.619.569.000,001
1.14-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya 20.000.000,00Terpenuhinya Keperluan Pelayanan administrasiperkantoran setiap tahun
1
1.14-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Palangka Raya,Buntok
271.069.000,00Terpenuhinya Keperluan Pelayanan administrasiperkantoran setiap tahun
2
1.14-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Palangka Raya 8.500.000,00Terpenuhinya Keperluan Pelayanan administrasiperkantoran setiap tahun
3
1.14-01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
Palangka Raya 10.000.000,00Terpenuhinya Keperluan Pelayanan administrasiperkantoran setiap tahun
4
1.14-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 400.000.000,00Terpenuhinya Keperluan Pelayanan administrasiperkantoran setiap tahun
5
1.14-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya 390.000.000,00Terpenuhinya Keperluan Pelayanan administrasiperkantoran setiap tahun
6
1.14-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Palangka Raya 10.000.000,00Terpenuhinya Keperluan Pelayanan administrasiperkantoran setiap tahun
7
1.14-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya, BLKBuntok
35.000.000,00Terpenuhinya Keperluan Pelayanan Penyedian ATKdan Lain- lainadministrasi perkantoran setiap tahun
8
1.14-01.11 Penyediaan jasa barang cetakan danpenggandaan
Palangka Raya, BLKBuntok
35.000.000,00Terpenuhinya Keperluan Pelayanan administrasiperkantoran setiap tahun
9
1.14-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Palangka Raya, BLKBuntok
20.000.000,00Terpenuhinya Keperluan Pelayanan administrasiperkantoran setiap tahun
10
1.14-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Palangka Raya, BLKBuntok
30.000.000,00Terpenuhinya Keperluan Pelayanan administrasiperkantoran setiap tahun
11
1.14-01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Palangka Raya 30.000.000,00Terpenuhinya Keperluan Pelayanan administrasiperkantoran setiap tahun
12
1.14-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya 30.000.000,00Terpenuhinya Keperluan Pelayanan administrasiperkantoran setiap tahun
13
1.14-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Palangka Raya 180.000.000,00Terpenuhinya Keperluan Pelayanan administrasiperkantoran setiap tahun
14
1.14-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
14 Kab/Kota 130.000.000,00Terpenuhinya Keperluan Pelayanan administrasiperkantoran setiap tahun
15
1.14-01.35 Rujukan Berobat PNS Luar Provinsi 20.000.000,00Terpenuhinya Keperluan Pelayanan administrasiperkantoran setiap tahun
16
1.14.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.14-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
1.625.000.000,002
1.14-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Palangka Raya 300.000.000,00Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Saranadan Prasarana Aparatur
1
1.14-02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Saranadan Prasarana Aparatur
2
1.14-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Palangka Raya,BP3TKT
1.015.000.000,00Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Saranadan Prasarana Aparatur
3
1.14-02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Palangka Raya 100.000.000,00Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Saranadan Prasarana Aparatur
4
1.14-02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
Palangka Raya 35.000.000,00Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Saranadan Prasarana Aparatur
5
1.14-02.97 Pengadaan sarana dan prasarana kebersihanlingkungan kantor
Palangka Raya, BLKBuntok
25.000.000,00Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Saranadan Prasarana Aparatur
6
1.14-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 82.500.000,003
1.14-03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
Palangka Raya, BLKBuntok
82.500.000,00Meningkatnya Kedi-siplinan Aparatur /Pegawai dalamberpakaian
1
1.14-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
250.000.000,004
1.14-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Palangka Raya 25.000.000,00Meningkatnya Kapasitas SDA melalui Diklat, Bimtekdan Pelatihan.
1
1.14-05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Palangka Raya 140.000.000,00Meningkatnya Kapasitas SDA melalui Diklat, Bimtekdan Pelatihan.
2
1.14-05.39 Bimbingan teknis keuangan Palangka Raya 85.000.000,00Meningkatnya Kapasitas SDA melalui Diklat, Bimtekdan Pelatihan.
3
1.14-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
673.000.000,005
1.14-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Palangka Raya 5.000.000,00Meningkatnya Pembuatan Laporan Program Kegiatanyang dilaksanakan
1
1.14-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Palangka Raya 4.000.000,00Meningkatnya Pembuatan Laporan Program Kegiatanyang dilaksanakan
2
1.14-06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasianggaran
Palangka Raya 4.000.000,00Meningkatnya Pembuatan Laporan Program Kegiatanyang dilaksanakan
3
1.14-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Palangka Raya 10.000.000,00Meningkatnya Pembuatan Laporan Program Kegiatanyang dilaksanakan
4
1.14-06.06 Penyusunan rka-SKPD Palangka Raya 15.000.000,00Meningkatnya Pembuatan Laporan Program Kegiatanyang dilaksanakan
5
1.14-06.08 Penyusunan LKPJ SKPD , LPPD dan LAKIPSATKER
Palangka Raya 50.000.000,00Meningkatnya Pembuatan Laporan Program Kegiatanyang dilaksanakan
6
1.14-06.28 Monitoring dan Evaluasi Program Ketenagakerjaandan Ketransmigrasian di Kalimanan Tengah
14 Kab/Kota 150.000.000,00Meningkatnya Pembuatan Laporan Program Kegiatanyang dilaksanakan
7
1.14.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.14-06.42 Penyusunan Rencana serta Program kegiatan Palangka Raya 435.000.000,00Meningkatnya Pembuatan Laporan Program Kegiatanyang dilaksanakan
8
1.14-15 Program Peningkatan Kualitas danProduktivitas Tenaga Kerja
1.920.000.000,006
1.14-15.10 Sosialisasi pemasyarakatan produktivitas. Barito Timur danLamandau
70.000.000,00Menyediakan tenaga kerja yang kompeten danproduktif
1
1.14-15.11 Sosialisasi sistim pengupahan berdasarkanproduktivitas.
Barito Timur danSeruyan
75.000.000,00Menyediakan tenaga kerja yang kompeten danproduktif
2
1.14-15.12 Bimtek produktivitas UKM . Sukamara danKapuasSukamara danKapuas
70.000.000,00Menyediakan tenaga kerja yang kompeten danproduktif
3
1.14-15.13 Pelatihan ketrampilan (PM2L) P.Pisau, Kapuas,Barsel dan Bartim
385.000.000,00Menyediakan tenaga kerja yang kompeten danproduktif
4
1.14-15.14 Pemagangan tenaga kerja Barut. Bartim, Kobar 150.000.000,00Menyediakan tenaga kerja yang kompeten danproduktif
5
1.14-15.15 Penyuluhan standarisasi sertifikasi Palangka Raya 70.000.000,00Menyediakan tenaga kerja yang kompeten danproduktif
6
1.14-15.16 Bimbingan teknis CBT Palangka Raya, 75.000.000,00Menyediakan tenaga kerja yang kompeten danproduktif
7
1.14-15.17 Akreditasi lembaga pelatihan kerja Kobar, Kotim, danKatingan
150.000.000,00Menyediakan tenaga kerja yang kompeten danproduktif
8
1.14-15.18 Pelatihan berbasis masyarakat BLK Buntok 450.000.000,00Menyediakan tenaga kerja yang kompeten danproduktif
9
1.14-15.20 Rakerda HILLSI Provinsi Kalimantan Tengah Palangka Raya 70.000.000,00Menyediakan tenaga kerja yang kompeten danproduktif
10
1.14-15.22 Pelatihan Kewirausahaan/ Balaitrans Murung Raya 70.000.000,00Menyediakan tenaga kerja yang kompeten danproduktif
11
1.14-15.23 Pelatihan Gugus Kendali Mutu/Balatrans Kotawaringin Barat 60.000.000,00Menyediakan tenaga kerja yang kompeten danproduktif
12
1.14-15.24 Pembentukkan Klinik Produktivitas Palangka Raya 25.000.000,00Menyediakan tenaga kerja yang kompeten danproduktif
13
1.14-15.25 Pembentukan desa produktif Katingan, Gumasdan Pulang Pisau
60.000.000,00Menyediakan tenaga kerja yang kompeten danproduktif
14
1.14-15.26 Penyuluhan program pemagangan Palangka Raya 60.000.000,00Menyediakan tenaga kerja yang kompeten danproduktif
15
1.14-15.27 Kompetisi ASEAN skills competition tingkatprovinsi
Palangka Raya,Jakarta, danSemarang
80.000.000,00Menyediakan tenaga kerja yang kompeten danproduktif
16
1.14-16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.370.000.000,007
1.14.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.14-16.08 Bimtek Pemberdayaan Tenaga Kerja PemudaMandiri Profesional (TKPMP)
Palangka Raya 160.000.000,00Penciptaan Kesempatan Kerja yang Efektif danLapangan Kerja Baru serta terbentuknya wirausahabaru
1
1.14-16.09 Usaha mandiri pemuda dan wanita Palangka Raya 160.000.000,00Penciptaan Kesempatan Kerja yang Efektif danLapangan Kerja Baru serta terbentuknya wirausahabaru
2
1.14-16.10 Pemanduan dan terapan TPK (PM2L) Desa Tumbang Atei(Katingan), DesaTampijak (Barsel),Desa Tangkan(Bartim)
350.000.000,00Penciptaan Kesempatan Kerja yang Efektif danLapangan Kerja Baru serta terbentuknya wirausahabaru
3
1.14-16.11 Monitoring dan evaluasi TTG/TPK Pulang Pisau,Gunung Mas,Kotawaringin Barat
70.000.000,00Penciptaan Kesempatan Kerja yang Efektif danLapangan Kerja Baru serta terbentuknya wirausahabaru
4
1.14-16.12 Pengelolaan kegiatan informasi pasar kerja !4 Kab/Kota 75.000.000,00Penciptaan Kesempatan Kerja yang Efektif danLapangan Kerja Baru serta terbentuknya wirausahabaru
5
1.14-16.13 Operasional bursa kerja online Palangka Raya 50.000.000,00Penciptaan Kesempatan Kerja yang Efektif danLapangan Kerja Baru serta terbentuknya wirausahabaru
6
1.14-16.14 Penyuluhan dan bimbingan jabatan 14 Kab/ Kota 100.000.000,00Penciptaan Kesempatan Kerja yang Efektif danLapangan Kerja Baru serta terbentuknya wirausahabaru
7
1.14-16.15 Monitoring pengguna TKA 75.000.000,00Penciptaan Kesempatan Kerja yang Efektif danLapangan Kerja Baru serta terbentuknya wirausahabaru
8
1.14-16.17 Bintek Usaha Mandiri Palangka Raya 70.000.000,00Penciptaan Kesempatan Kerja yang Efektif danLapangan Kerja Baru serta terbentuknya wirausahabaru
9
1.14-16.18 Monitoring dan pembinaan tenaga kerja AKAD 8 Kab/ Kota 70.000.000,00Penciptaan Kesempatan Kerja yang Efektif danLapangan Kerja Baru serta terbentuknya wirausahabaru
10
1.14-16.19 Sosialisasi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Palangka Raya 90.000.000,00Penciptaan Kesempatan Kerja yang Efektif danLapangan Kerja Baru serta terbentuknya wirausahabaru
11
1.14-16.20 Penyuluhan Penempatan TKI ke Luar Negeri 14 Kab/ Kota 100.000.000,00Penciptaan Kesempatan Kerja yang Efektif danLapangan Kerja Baru serta terbentuknya wirausahabaru
12
1.14-17 Program Perlindungan PengembanganLembaga Ketenagakerjaan
700.000.000,008
1.14-17.02 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaianperselisihan hubungan industrial
160.000.000,00Menciptakan hubungan industrial yang harmonis danmeningkatkan kelembagaan hubungan industrial
1
1.14.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.14-17.09 Bimbingan teknis kebutuhan hidup layak (KHL) Palangka Raya 80.000.000,00Menciptakan hubungan industrial yang harmonis danmeningkatkan kelembagaan hubungan industrial
2
1.14-17.10 Penyusunan,penetapan upah minimum provinsi(UMP) dan UMSP, serta monitoring pembinaanpelaksanaan pengupahan dan jamsostek
14 Kab/Kota 140.000.000,00Menciptakan hubungan industrial yang harmonis danmeningkatkan kelembagaan hubungan industrial
3
1.14-17.11 Sosialisasi UMP di kabupaten/kota 14 Kab/Kota 90.000.000,00Menciptakan hubungan industrial yang harmonis danmeningkatkan kelembagaan hubungan industrial
4
1.14-17.12 Bimbingan teknis administrasi mediator Palangka Raya 80.000.000,00Menciptakan hubungan industrial yang harmonis danmeningkatkan kelembagaan hubungan industrial
5
1.14-17.13 Sosialisasi sarana hubungan industrial 14 Kab/Kota 70.000.000,00Menciptakan hubungan industrial yang harmonis danmeningkatkan kelembagaan hubungan industrial
6
1.14-17.14 Pengembangan Lembaga Kerjasama Tripartit 14 Kab/Kota 80.000.000,00Menciptakan hubungan industrial yang harmonis danmeningkatkan kelembagaan hubungan industrial
7
1.14-18 Program Pendayagunaan Dan Tindak LanjutPelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan
600.281.000,009
1.14-18.01 Pemeriksaan upah dan jamsostek Katingan, Lamandau, Kobar,Barut, Barsel, Bartim
65.000.000,00Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan yangprofesional
1
1.14-18.02 Pemilihan perusaan pembina tenaga kerja wanitaterbaik
Kapuas, Sampit,Kotim, Kobar,Seruyan, Pulpis
70.000.000,00Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan yangprofesional
2
1.14-18.03 Seminar K3 dan Kampanye bulan K3 Palangka Raya,Kabupaten
135.281.000,00Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan yangprofesional
3
1.14-18.04 Penyuluhan / Sosialsasi PeraturanPerundang-undangan Ketenagakerjaan BerbasisGender
Palangka Raya 65.000.000,00Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan yangprofesional, Anggaran Responsip Gender(ARG)
4
1.14-18.20 Penyuluhan/bintek SMK3 Kotim 70.000.000,00Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan yangprofesional
5
1.14-18.21 Pemeriksaan/pengawasan tenaga kerja asing Barsel, Kobar, Kotim,Seruyan, Kapuas,Gumas
90.000.000,00Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan yangprofesional
6
1.14-18.22 Penyuluhan HIV/AIDS bagi perusahaan Palangka Raya 80.000.000,00Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan yangprofesional
7
1.14-18.23 Rapat koordinasi komite aksi BPPTA Palangka Raya 25.000.000,00Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan yangprofesional
8
Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika 412.500.000,001.25
1.25-20 Program pengembangan data/informasi 412.500.000,0010
1.25-20.03 Monitoring dan Evaluasi Program Transmigrasi diKalimantan Tengah
14 Kab/Kota 75.000.000,00Menyediakan Informasi profil Ketenagakerjaan danKetransmigrasian
1
1.25-20.07 Penyebaran informasi ketenagakerjaan danketransmigrasian
Palangka Raya,Jakarta
275.000.000,00Menyediakan Informasi profil Ketenagakerjaan danKetransmigrasian
2
1.14.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.25-20.18 Pengumpulan bahan penyusunan data/informasiketenagakerjaan dan ketransmigrasian
14 Kab / Kota 50.000.000,00Menyediakan Informasi profil Ketenagakerjaan danKetransmigrasian
3
1.25-20.19 Penyusunan laporan tahunan SKPD Palangka Raya 12.500.000,00Menyediakan Informasi profil Ketenagakerjaan danKetransmigrasian
4
Urusan Pilihan Ketransmigrasian 4.747.150.000,002.08
2.08-15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 3.757.150.000,0011
2.08-15.01 Penguatan sdm pemerintah daerah danmasyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasidi perbatasan
Palangka Raya,Lokasi transmigrasiyang masih dalampembinaan
450.000.000,00Mengembangkan kapasitas masyarakat dan kawasantransmigrasi menuju desa maju, produktif dan mandiri.
1
2.08-15.02 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelakudan antar sektor dalam rangka pengembangankawasan transmigrasi
Calon Lokasi Trans,Lokasi yang masihdibina
250.000.000,00Mengembangkan kapasitas masyarakat dan kawasantransmigrasi menuju desa maju, produktif dan mandiri.
2
2.08-15.03 Penyediaan dan pengelolaan prasarana dansarana sosial dan ekonomi di kawasantransmigrasi
Dadahup, Lamundi &Palingkau, TelangSiong (Kapuas),Bayat (Lamandau),P. Nibung(Sukamara), T.Harapan (Seruyan).Hyang Bana(Katingan), Tb. Jutuh(Gumas), Anjir(Pulpis). Sei Rahayu(Barut)
1.100.000.000,00Mengembangkan kapasitas masyarakat dan kawasantransmigrasi menuju desa maju, produktif dan mandiri.
3
2.08-15.06 Pemberdayaan masyarakat transmigrasi dikawasan UPT Bina
Bayat (Lamandau),Pulau Nibung(Sukamara). T.Harapan (Seruyan),Hyang Bana(Katingan), T. Jutuh(Gumas), DadahupC3 C4 B4, TelangSiong dan LamuntiA1 (Kapuas), SeiRahayu (Barut), Anjir(Pulpis)
550.000.000,00Mengembangkan kapasitas masyarakat dan kawasantransmigrasi menuju desa maju, produktif dan mandiri.
4
2.08-15.07 Pengembangan usaha ekonomi di kawasantransmigrasi dan desa PM2L
1.407.150.000,00Mengembangkan kapasitas masyarakat dan kawasantransmigrasi menuju desa maju, produktif dan mandiri.
5
2.08-18 Program Percepatan Pertumbuhan KawasanStrategis dan Cepat Tumbuh
820.000.000,0012
1.14.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.08-18.02 Koordinasi dan pemantapan lokasi bermasalah Sukamara,Lamandau, Mura,Gumas, Kotim
85.000.000,00Mengembangkan Kawasan Transmigrasi menjadipusat pertumbuhan baru dan tempat usaha yang layakserta pemerataan persebaran penduduk
1
2.08-18.03 Pengukuran dan pengurusan HPL Kab.Barito Utara 200.000.000,00Mengembangkan Kawasan Transmigrasi menjadipusat pertumbuhan baru dan tempat usaha yang layakserta pemerataan persebaran penduduk
2
2.08-18.04 Mnitoring permukiman transmigrasi baru Kapuas 50.000.000,00Mengembangkan Kawasan Transmigrasi menjadipusat pertumbuhan baru dan tempat usaha yang layakserta pemerataan persebaran penduduk
3
2.08-18.05 Penyelesaian masalah pertanahan lokasitransmigrasi di Kalimantan Tengah
Lamandau, Katingan,Pulpis, Gumas, Mura,Sukamara, PalangkaRaya, Bartim
200.000.000,00Mengembangkan Kawasan Transmigrasi menjadipusat pertumbuhan baru dan tempat usaha yang layakserta pemerataan persebaran penduduk
4
2.08-18.06 Penyusunan norma standar bidang P4TRANS 4 Kabupaten 20.000.000,00Mengembangkan Kawasan Transmigrasi menjadipusat pertumbuhan baru dan tempat usaha yang layakserta pemerataan persebaran penduduk
5
2.08-18.11 Pencermatan RTSP 4 Kabupaten 50.000.000,00Mengembangkan Kawasan Transmigrasi menjadipusat pertumbuhan baru dan tempat usaha yang layakserta pemerataan persebaran penduduk
6
2.08-18.12 Pencermatan IPPKH Parenggean VI-A/4,Sebabi (Kotim);Nanga Bulik XI-H/5;Nanga Bulik XI-E1,Nanga Bulik XI-E/4(Lamandau)
55.000.000,00Mengembangkan Kawasan Transmigrasi menjadipusat pertumbuhan baru dan tempat usaha yang layakserta pemerataan persebaran penduduk
7
2.08-18.13 Identifikasi Pemilikan Lahan (IPL) Kapuas dan Kobar 125.000.000,00Mengembangkan Kawasan Transmigrasi menjadipusat pertumbuhan baru dan tempat usaha yang layakserta pemerataan persebaran penduduk
8
2.08-18.18 Monitoring dan evaluasi kawasan permukiman siapbangun
Bartim, Kapuas, danGumas
35.000.000,00Mengembangkan Kawasan Transmigrasi menjadipusat pertumbuhan baru dan tempat usaha yang layakserta pemerataan persebaran penduduk
9
2.08-21 Pengembangan Masyarakat dan kawasantransmigrasi
170.000.000,0013
2.08-21.02 Sosialisasi kebijakan pengakhiran status UPTBINA
Kumai Seberang(Kobar), Kandan(Kotim), TanjungHarapan (Seruyan),Hyang Bana(Katingan), SeiRahayu (Barut), Anjir(Pulpis)
70.000.000,00Mengembangkan kapasitas masyarakat dan kawasantransmigrasi menuju desa maju, produktif dan mandiri.
1
1.14.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.08-21.07 Penjaringan Anak Trans Berprestasi danSosialisasi Layanan Kesehatan Transmigran UPTBina
Kumai Seberang(Kobar), Bayat(Lamandau), PulangNibung (Sukamara),Kandan (Kotim),Tanjung Harapan(Seruyan), HyangBana (Katingan), TbgJutuh (Gumas),Telang Siong,Dadahup, Lamunti,Palingkau (Kapuas),Sei Rahayu (Barut),Anjir (Pulpis)
100.000.000,00Mengembangkan kapasitas masyarakat dan kawasantransmigrasi menuju desa maju, produktif dan mandiri.
2
Jumlah 14.000.000.000,00
1.14.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 1.15.01 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Koperasi dan Usaha KecilMenengah
8.300.000.000,001.15
1.15-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.381.240.000,001
1.15-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka Raya 15.180.000,00Terkirimnya surat 4000 Surat 1
1.15-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kota Palangka Raya 160.800.000,00Prosentase ketersediaan tenaga air,listrik dantelekomunikasi
12 Bulan 2
1.15-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kota Palangka Raya 13.000.000,00Jumlah gedung kantor dan rumah jabatan yangdiasuransikan
1 Tahun 3
1.15-01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
Kota Palangka Raya 7.500.000,00Jumlah kendaraan dinas yang memerlukanpemeliharaan dan perpanjangan STNK
R4 = 4 Unit R2 = 20Unit
4
1.15-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka Raya 375.000.000,00Administrasi Keuangan 30 OB 5
1.15-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka Raya 80.000.000,00Jumlah jenis sarana pendukung kebersihan kantor 12 Bulan 6
1.15-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Palangka Raya 14.500.000,00Jumlah Mesin tik, Komputer dan Printer yangmemerlukan service
26 Unit 7
1.15-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah jenis Alat Tulis kantor yang diperlukan 52 Jenis 8
1.15-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan 7 Jenis 9
1.15-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kota Palangka Raya 20.000.000,00Jumlah jenis alat-alat listrik yang diperlukan 6 Jenis 10
1.15-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Palangkaraya 275.000.000,00Peralatan dan Perlengkapan Kerja 15 Unit 11
1.15-01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Palangkaraya 15.620.000,00Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan 120 Media dan 20Majalah
12
1.15-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangkaraya 17.640.000,00PNS dan Tamu 1008 Kotak 13
1.15-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Luar Daerah 125.000.000,00Rakor, Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 1 Tahun 14
1.15-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
14 Kab/Kota 100.000.000,00Rakor, Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 1 Tahun 15
1.15-01.35 Rujukan Berobat PNS Luar Daerah 12.000.000,00Jumlah pegawai yang memerlukan rujukan berobatkeluar daerah
2 OT 16
1.15-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
1.303.153.000,002
1.15-02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Palangkaraya 600.000.000,00Kendaraan Operasional/Dinas Roda 4 2 Unit 1
1.15-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Palangka Raya 60.945.000,00Gedung/Kantor 4 Unit (GedungKantor)
2
1.15.01 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.15-02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Palangka Raya 102.208.000,00Kendaraan R4 dan R2 R4 =2 Unit dan R2 =20 unit
3
1.15-02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
Palangka Raya 5.000.000,00Perlengkapan gedung/ kantor 4 Triwulan 4
1.15-02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
Palangka Raya 35.000.000,00Peralatan Gedung/Kantor 12 Bulan 5
1.15-02.50 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor/aula Palangka Raya 500.000.000,00Gedung 1 Paket 6
1.15-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 61.200.000,003
1.15-03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
Palangka Raya 61.200.000,00Jumlah kebutuhan pakaian Dinas besertaperlengkapanya bagi PNS
144 stell 1
1.15-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
40.000.000,004
1.15-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Palangka Raya 40.000.000,00PNS/Aparatur 5 OT 1
1.15-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
313.504.000,005
1.15-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Palangaka Raya 75.000.000,00Dokumen Keuangan dan Asset 19 Dokumen 1
1.15-06.06 Penyusunan RKA-SKPD Palangka Raya 68.504.000,00Dokumen perencanaan 4 Dokumen 2
1.15-06.15 Penyusunan renja SKPD Palangka Raya 45.000.000,00Dokumen Renja dan Lakip 3 Dokumen 3
1.15-06.17 Penyusunan Renstra Pemberdayaan KUMKM Palangka Raya 125.000.000,00Dokumen Renstra 1 Dokumen 4
1.15-19 Program penguatan Kelembagaan koperasi 1.067.119.000,006
1.15-19.01 Penataan dan monitoring kelembagaan koperasi 14 Kab/kota 85.000.000,00 Koperasi Aktif dan Tidak Aktif 100 koperasi 1
1.15-19.04 Penilaian koperasi berprestasi 14 Kab/kota 113.119.000,00Koperasi berprestasi dan Bekualitas se Kalteng 12 Koperasi 2
1.15-19.05 Tangkas terampil koperasi Palangka Raya 144.000.000,00Siswa/siswi SLTA se Kalteng 42 orang 3
1.15-19.06 Pemeringkatan koperasi 14 kab/kota 150.000.000,00Koperasi Berkualitas se Kalteng 100 koperasi 4
1.15-19.07 Penyuluhan perkoperasian di wilayah PM2L 14 Kab/kota 175.000.000,00Desa/Kelurahan PM2L 39 Desa 5
1.15-19.08 Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi(GEMASKOP)
Palangka Raya 50.000.000,00Gerakan koperasi Kab/kota 3 Kegiatan 6
1.15-19.11 Peningkatan ekonomi perempuan melalui wadahkoperasi
Palangka Raya 100.000.000,00Kelompok usaha ekonomi produktif perempuan sekalteng, Anggaran Responsip Gender(ARG)
30 Orang 7
1.15-19.12 Sosialisasi PM2L 14 Kab/kota 40.000.000,00Desa/Kelurahan PM2L 42 Desa 8
1.15-19.13 Penilaian kesehatan ksp/usp koperasi sekunder dan primer tingkat provinsi
14 Kab/Kota 50.000.000,00KSP/USP-Koperasi Sekunder dan Primer Provinsi 50 Koperasi 9
1.15-19.16 Monitoring dan Evaluasi Koperasi di WilayahPangan
Kab. Kapuas, Kab.Kotawaringin Timur,Kab. Pulpis
60.000.000,00Pembentukan Koperasi Baru 12 Koperasi 10
1.15-19.22 Penyuluhan Perkoperasian di Wilayah Pangan Kabupaten Bartim.Barut, Lamandau
100.000.000,00Kelompok Tani 12 Kelompok Tani 11
1.15.01 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.15-20 Program peningkatan iklim usaha yangkondusif bagi koperasi dan UMKM
2.301.977.000,007
1.15-20.01 Koordinasi perencanaan penyusunanprogram/pemberdayaan koperasi dan UMKM
Palangka Raya 92.500.000,00Dinas Provinsi dan Dinas yang membidangi KUMKMse Kalteng
1 Kali 1
1.15-20.02 Rakor evaluasi program pemberdayaan koperasidan UMKM
Palangka Raya 85.000.000,00Dinas Provinsi dan Dinas yang membidangi KUMKMkab/kota
1 Kali 2
1.15-20.05 Peningkatan Peran UMK Dalam PengembanganUsaha
Palangka Raya 675.000.000,00Melakukan Fasilitasi Bantuan Sarana dan Prasaranabagi UMKM dalam Pengembangan Usaha
13 unit 3
1.15-20.09 Monitoring dan Evaluasi Koperasi didesa/kelurahan PM2L
42 Desa/KelurahanPM2L
150.000.000,00Koperasi PM2L 84 Koperasi 4
1.15-20.14 Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi BantuanPerkuatan permodalan
Palangka Raya 70.000.000,00Dinas Provinsi dan Steakholder 30 Koperasi 5
1.15-20.15 Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi BantuanPeralatan Produksi Kepada Koperasi
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya
60.000.000,00Koperasi 25 Koperasi 6
1.15-20.18 Forum koordinasi pemberdayaan Koperasi danUMKM
Palangka Raya 60.000.000,00Dinas/instansi dan Steakholder 40 Orang 7
1.15-20.20 Pengembangan BDS/LPB Palangka Raya 74.477.000,00Business Development service/ layananpengembangan bisnis
1 Kegiatan 8
1.15-20.22 Pemantauan Pengelolaan Bantuan Peralatankepada UMKM
Provinsi KalimantanTengah
60.000.000,00UMKM 50 UMKM 9
1.15.01 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.15-20.29 Peningkatan peran koperasi dalam pengembanganusaha
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya
975.000.000,00Koperasi 42 Koperasi / 42 Desa 10
1.15-21 Program peningkatan akses terhadap sumberdaya produktif
60.000.000,008
1.15-21.05 Penataan PKL Palangka Raya 60.000.000,00Dokumen kesepakatan 1 Dokumen 1
1.15-22 Program pengembangan produk danpemasaran bagi koperasi dan UMKM
641.116.000,009
1.15-22.04 Pameran Kalimantan Tengah Expo Palangka Raya 175.000.000,00KUMKM 8 KUMKM 1
1.15-22.05 Pasar rakyat Palangka Raya 131.116.000,00Masyarakat Miskin 2 Lokasi 2
1.15-22.06 Pameran luar daerah Batam, Bali,Yogyakarta
225.000.000,00KUMKM 18 KUMKM 3
1.15-22.09 Pameran dalam daerah Palangka Raya 50.000.000,00KUMKM 10 KUMKM 4
1.15-22.11 Magang teknis pembuatan batik bagi UMKM Yogyakarta 60.000.000,00Terlaksananya kegiatan Magang Teknik PembuatanBatik bagi UMKM
10 Orang 5
1.15-23 Program peningkatan daya saing SDM koperasidan UMKM
1.130.691.000,0010
1.15-23.02 Diklat akuntansi koperasi bagi pembina/aparatur seKalimantan Tengah
Palangka Raya 115.000.000,00KSP/USP Koperasi 30 Orang 1
1.15-23.03 Diklat kewirausahaan Palangka Raya 150.000.000,00Wirausaha baru 39 Orang 2
1.15-23.10 DIKLAT Perkoperasian Palangka Raya 375.691.000,00Koperasi 84 Orang 3
1.15-23.13 DIKLAT Penyusunan LaporanPertanggungjawaban Pengurus Koperasi
Palangka Raya 125.000.000,00Laporan Keuangan Koperasi 30 Orang 4
1.15-23.14 Bimbingan Teknis Penilai KesehatanKSP/USP-Koperasi
Palangka Raya 115.000.000,00KSP/USP-Koperasi 30 Orang 5
1.15-23.15 Bimbingan Teknis Manajemen PengelolaanKSP/USP-Koperasi
Palangka Raya 125.000.000,00KSP/USP-Koperasi 30 Orang 6
1.15.01 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.15-23.17 DIKLAT Penyusunan Laporan KeuanganKSP/USP-Koperasi se Kalteng
Palangka Raya 125.000.000,00KSP/USP-Koperasi 30 Orang 7
Jumlah 8.300.000.000,00
1.15.01 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 1.16.01 BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PERIZINAN
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Penanaman Modal 9.139.520.000,001.16
1.16-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.788.400.000,001
1.16-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat P. Raya 30.000.000,00Jumlah Perangko dan Meterai 6900 Lembar 1
1.16-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
P. Raya 126.000.000,00Jasa Telp, listrik, Internet dan TV Kabel 4 Jenis 2
1.16-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah P. Raya 25.000.000,00Asuransi Gedung kantor dan Kendaraan Bermotor 2 Jenis 3
1.16-01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
P. Raya 20.000.000,00Jumlah Pemeliharanaan dan perizinan kend. dinas 18 Unit 4
1.16-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan P. Raya 1.539.520.000,00Jumlah pengelola adm. keuangan dan tunjanganInsentif PTSP
57 orang, 3 jenis 5
1.16-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor P. Raya 131.500.000,00Jumlah Tenaga Kebersihan dan Alat Kebersihan 4 Orang, 26 Jenis 6
1.16-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja P. Raya 30.000.000,00Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja 78 Unit, 8 buah 7
1.16-01.10 Penyediaan alat tulis kantor P. Raya 127.580.000,00Jumlah ATK 182 pak, 207 kotak,1473 buah, 28 buku,596 rim, 115 botol, 15set, 3 box, 3 rol
8
1.16-01.11 Penyediaan jasa barang cetakan danpenggandaan
P. Raya 110.000.000,00Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor 26 jenis 9
1.16-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
P. Raya 30.000.000,00Jumlah komponen Instalasi Listrik 540 Buah 10
1.16-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor P. Raya 38.800.000,00Jumlah spanduk dan Umbul-umbul 62 Buah 11
1.16-01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
P. Raya 30.000.000,00Jumlah bahan Bacaan 300 Eks, 84 Buku 12
1.16-01.16 Penyediaan bahan logistik kantor P. Raya 120.000.000,00Jumlah bahan logistik kantor 16 Unit 13
1.16-01.17 Penyediaan makanan dan minuman P. Raya 30.000.000,00Jumlah penyediaan bahan makanan dan minuman 984 Orang 14
1.16-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Luar Daerah 250.000.000,00Jumlah Dokumen Rakor dan Konsultasi luar daerah 22 Dokumen 15
1.16-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
Dalam Daerah 125.000.000,00Jumlah Dokumen Rakor dan Konsuktasi dalam daerah 20 Dokumen 16
1.16-01.35 Rujukan Berobat PNS Dalam Daerah 25.000.000,00Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan PNS 5 orang 17
1.16-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
2.267.500.000,002
1.16-02.03 Pembangunan gedung kantor P. Raya 1.500.000.000,00Jumlah Gedung Kantor 1 Jenis 1
1.16.01 Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.16-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor P. Raya 150.000.000,00Jumlah perlengkapan gedung kantor 9 Jenis 2
1.16-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor P. Raya 75.000.000,00Jumlah peralatan gedung kantor 9 Jenis 3
1.16-02.10 Pengadaan Meubelair P. Raya 100.000.000,00Jumlah pengadaan meubelair 20 set/ buah 4
1.16-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor P. Raya 75.000.000,00Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor 2 Jenis 5
1.16-02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
P. Raya 100.000.000,00Terpeliharanya kendaraan dinas 2 Jenis 6
1.16-02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
P. Raya 40.000.000,00Jumlah terpeliharan perlengkapan 5 Jenis 7
1.16-02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
P. Raya 40.000.000,00Jumlah terpeliharanya peralatan kantor 2 Jenis 8
1.16-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor P. Raya 187.500.000,00Jumlah rehab/ berat gedung kantor dan AnggaranResponsip Gender (ARG)
2 Jenis 9
1.16-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 125.000.000,003
1.16-03.01 Pengadaan Pakaian olahraga P. Raya 50.000.000,00Tersedianya pengadaan pakaian Olah Raga 70 Stel 1
1.16-03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
P. Raya 75.000.000,00Jumlah pakaian dinas 100 Stel 2
1.16-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
305.000.000,004
1.16-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Luar daerah 150.000.000,00Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan 20 Orang 1
1.16-05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Luar Daerah 30.000.000,00Jumlah pegawai yg mengikuti sosialisasi RUPM danBidang Penanaman Modal
7 orang 2
1.16-05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan
Luar Daerah 125.000.000,00Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek 16 org 3
1.16-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
56.500.000,005
1.16-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
P. Raya 3.500.000,00Jumlah laporan capaian kinerja 25 Buku 1
1.16-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran P. Raya 4.000.000,00Jumlah laporan keuangan sementara 25 buku 2
1.16-06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasianggaran
P. Raya 3.000.000,00Jumlah laporan prognosis 25 buku 3
1.16-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun P. Raya 4.000.000,00Jumlah laporan keungan akhir tahun 25 Buku 4
1.16-06.14 Penyusunan LAKIP P. Raya 5.000.000,00Jumlah dokumen LAKIP 25 Buku 5
1.16-06.15 Penyusunan renja SKPD P. Raya 29.000.000,00Jumlah dokumen renja dan Renstra 50 buku 6
1.16-06.23 Penyusunan laporan aktiva tetap, persediaanbarang dan barang pakai habis
P. Raya 4.000.000,00Tersedianya laporan aktiva tetap 25 Buku 7
1.16-06.26 Penyusunan laporan penyelenggaranpemerintahan daerah (LPPD)
Palangka Raya 2.000.000,00Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja 4Paket, Laporan Keuangan 5 Paket
20 Buku 8
1.16-06.27 Penyusunan laporan kegiatanpertanggungjawaban (LKPJ)
P. Raya 2.000.000,00Jumlah dokumen LKPJ 20 Buku 9
1.16.01 Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.16-15 Program Peningkatan Promosi dan KerjasamaInvestasi
1.157.120.000,006
1.16-15.10 Penyelenggaraan pameran investasi di dalamnegeri
Dalam Negeri 250.000.000,00Jumlah pameran Investasi di dalam negeri 4 Pameran 1
1.16-15.12 Pameran dagang dan promosi Dalam Negeri 200.000.000,00Jumlah pameranpromosi dagang dan pariwisatadidalam negeri
4 pameran 2
1.16-15.16 Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) Jakarta dan Luardaerah lainnya
90.000.000,00Jumlah GPID 2 Jenis 3
1.16-15.19 Kalimantan Tengah Expo di palangka Raya P. Raya 185.000.000,00Terlaksananya Kalteng Expo dan Gelar PotensiInvestasi (GPI) Kalimantan Tengah
2 Jenis 4
1.16-15.20 Pameran Promosi dan investasi di luar negeri diwilayah Eropah/Asia
Asia/Eropa/Amerika/Australia
272.120.000,00Terlaksananya Pameran Promosi di Luar Negerii 3 Jenis 5
1.16-15.23 Penyusunan leaflet, booklet potensi dan peluanginvestasi
Palangka Raya 100.000.000,00 Jumlah Leaflet dan Booklet 100 eks 6
1.16-15.28 Kegiatan Peningkatan Kerjasama DibidangPenanaman Modal
6 Kabupaten 60.000.000,00Terlaksanya Kegiatan Peningkatan kerjasama diBidang Penanaman Modal
2 Jenis 7
1.16-16 Program Peningkatan Iklim Investasi danRealisasi Investasi
505.000.000,007
1.16-16.11 Evaluasi perijinan Ijin Usaha Tetap ( IUT ) yangdikeluarkan oleh bkpm pada perusahaan PMA /PMDN
6 Kabupaten/Kota 90.000.000,00Jumlah data IUT yang dikeluarkan BKPM 12 PMA/PMDN 1
1.16-16.12 Evaluasi perijinan Tenaga Kerja Asing ( TKA ) danpendataan /inventarisasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI ) pada perusahaan PMA / PMDN di 14kabupaten/kota se Kalimantan Tengah .
14 Kab/Kota (Pulpis,Mura, Kobar,Seruyan, Barsel,Katingan, Kapuas,gumas,Bartim, Barut,Kotim, Lamandau,P.Raya, Sukamara)
60.000.000,00Jumlah TKA dan TKI yg di evaluasi 8 PMA/PMDN 2
1.16-16.18 Satuan tugas ( task force ) penanaman modal seKalimantan Tengah
Dalam daerah 100.000.000,00Pelaksanaan SATGAS penanaman modal 40 PMA/PMDN 3
1.16-16.21 Pembinaan, pengendalian dan pengawasanpelaksanaan kegiatan perusahaan PMA / PMDN
14 Kab/Kota (Pulpis,Mura, Kobar,Seruyan, Barsel,Katingan, Kapuas,gumas,Bartim, Barut,Kotim, Lamandau,P.Raya, Sukamara)
90.000.000,00Pelaksanaan, pembinaan, pengendalian danpengawasan
12 PMA/PMDN 4
1.16-16.22 Penyusunan data perkembangan realisasipenanaman modal ( PMA / PMDN )
P. Raya 40.000.000,00Jumlah penyusunan data realisasi Penanaman Modal 60 Buku 5
1.16-16.25 Evaluasi Fasilitas Barang Modal (Masterlist) yangdi import oleh perusahaan oleh PMA/PMDN
3 Kabupaten 70.000.000,00Pelaksanaan Masterlist yang diimport olehPMA/PMDN
10 PMA/PMDN 6
1.16.01 Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.16-16.27 Sinkronisasi data realisasi PMA/PMDN ke BKPM Jakarta 55.000.000,00Pelaksanaan Sinkronisasi Data Realisasi DataPMA/PMDN se Kalteng
8 Orang 7
1.16-17 Program Penyiapan Pengawasan danPerencanaan
575.000.000,008
1.16-17.06 Mengikuti sosialisasi program / kegiatan BKPMterkait dengan daerah
Luar Daerah 30.000.000,00Jumlah peserta sosialisasi 4 Orang 1
1.16-17.18 Rapat Koordinasi dan evaluasi perencanaanpenanaman modal daerah se Kalteng
P. Raya 150.000.000,00Jumlah Peserta RKEPPMD 40 Orang 2
1.16-17.23 Penyusunan pedoman rencana umum penanamanmodal provinsi
P. Raya 250.000.000,00Jumlah Penyusunan RUPMP 2 Jenis 3
1.16-17.25 Mukor/KP3MN dengan IPMP / IPMK se indonesia Luar Daerah 60.000.000,00Jumlah aparatur yang melakukan MUKOR 7 orang 4
1.16-17.28 Inventarisasi dan pendataan rencana program dankegiatan
10 Kabupaten/Kota 50.000.000,00Jumlah data program dan Kegiatan di BidangPenanaman Modal
1 Jenis 5
1.16-17.30 Penyelenggaraan KP3MR se Kalimantan, Jawadan Bali
Luar daerah 35.000.000,00Jumlah Peserta KP3MR 5 orang 6
1.16-18 Program Peningkatan Pelayanan SecaraTerpadu
870.000.000,009
1.16-18.01 Pemeriksaan lapangan ke Perusahaan dalamrangka pelayanan perizinan
14 Kab/Kota (Pulpis,Mura, Kobar,Seruyan, Barsel,Katingan, Kapuas,gumas,Bartim, Barut,Kotim, Lamandau,P.Raya, Sukamara)
110.000.000,00Jumlah Perizinan yang dikeluarkan 14 Dokumen 1
1.16-18.03 Pendataan jenis dan jumlah perijinan PMA/PMDNse kalteng
120.000.000,0014 Kab/Kota (Pulpis, Mura, Kobar, Seruyan, Barsel,Katingan, Kapuas, gumas,Bartim, Barut, Kotim,Lamandau, P.Raya, Sukamara)
14 Dokumen 2
1.16-18.06 Pengadaan leaflet/booklet untuk PTSP P. Raya 110.000.000,00Jumlah lealfet/ booklet 1.000 Eks 3
1.16-18.07 Sosialisasi Pergub PTSP di Bidang Penanamanmodal
2 Kabupaten(flexibel)
300.000.000,00Pengusaha Mengetahui/Memahami Pergub Nomor 61Tahun 2013 Tentang Pelimpahan/Kewenangan PTSP
200 orang 4
1.16-18.15 Pengadaan SPP dan SOP untuk PTSP Palangka Raya 30.000.000,00Jumlah SPP dan SOP untuk PTSP 50 buku 5
1.16-18.17 Konsultasi/ pertemuan-pertemuan tentang PTSPdengan Provinsi se Indonesia
Luar Daerah 100.000.000,00Terlaksananya Konsultasi / Pertemuan-pertemuantentang PTSP
15 orang 6
1.16-18.18 Pelayanan publikasi PTSP Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah Media Cetak dan Media Elektronik 7
1.16-19 Program Pengembangan Iklim Investasi 490.000.000,0010
1.16-19.01 Mengikuti pemutakhiran data sistem informasipotensi daerah ( SIPID )
Luar Daerah 15.000.000,00Jumlah Peserta SIPID 2 Orang 1
1.16-19.03 Pemberdayaan usaha masyarakat, ukm dankoperasi dengan perusahaan disekitar perkebunandan pertambangan
1 Kabupaten/kota 300.000.000,00Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakatpada 3 Kabupaten
150 Orang 2
1.16-19.04 Inventarisasi Potensi Unggulan Daerah 4 Kabuapten/Kota 50.000.000,00Jumlah Inventarisasi potensi unggulan Daerah 1 Jenis 3
1.16.01 Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.16-19.05 Penyusunan data profil PMA/PMDN 14 Kab/Kota(Kab.Mura, Barut,Bartim, Barsel,Gumas, Kapuas,Pulpis, Katingan,Seruyan, Kobar,Kotim, Lamandaudan Sukamara)
75.000.000,00Jumlah Data Profil PMA/PMDN 100 Buku 4
1.16-19.06 Pemutahkhitan window display Palangka Raya 50.000.000,00 2 buah 5
Jumlah 9.139.520.000,00
1.16.01 Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 1.18.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga 98.400.000.000,001.18
1.18-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.294.271.920,001
1.18-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangkaraya 26.000.000,00Tersedianya Jasa Surat Menyurat 1 Kegiatan 1
1.18-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kota Palangka Raya 250.000.000,00Tergunanya Sarana Komunikasi dan Listrik selama 1tahun
1 Kegiatan 2
1.18-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kota Palangka Raya 100.000.000,00Terasuransinya Gedung Dispora Selama 1 Tahun 5 Gedung 3
1.18-01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
Kota Palangka Raya 200.000.000,00Terpelihara dan dapat beroperasinya kendaraan dinaskantor dalam 1 tahun sebanyak 2 buah
2 Buah 4
1.18-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka Raya 700.000.000,00Tersedianya jasa bagi pelaksanaan kegiatanadministrasi keuangan selama 1 tahun
1 Kegiatan 5
1.18-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka Raya 71.271.920,00Tersedianya Jasa bagi pelaksana kegiatan kebersihankantor selama 1 tahun
4 orang 6
1.18-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Palangka Raya 52.000.000,00Terbaikinya peralatan dan perlengkapan kantor yangrusak
6 macam 7
1.18-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka Raya 46.000.000,00Tersedianya ATK yang diperlukan selama 1 tahun 1 Kegiatan 8
1.18-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka Raya 52.000.000,00Tercetak dan tergandakanya buku dokumen danlaporan
200 buku 9
1.18-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kota Palangka Raya 250.000.000,00Tersedianya komponen instalasi listrik/ peneranganbagunan kantor selama 1 tahun
250 buah 10
1.18-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Palangka Raya 75.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga dalam 1 tahun
1 kegiatan 11
1.18-01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Kota Palangka Raya 42.000.000,00Tersedianya bahan bacaan untuk 65 pegawai berupakoran selama 1 tahun
8784 Eksp 12
1.18-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka Raya 30.000.000,00Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat ,tamu, dan lain - lain
1 Kegiatan 13
1.18-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Luar Kalteng 200.000.000,00Terkordinasi dan Terkonsultasikannya ProgramKegiatan Dispora dan Pusat/Instansi Lainnya
1 Kegiatan 14
1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.18-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya
175.000.000,00Terkoordinasi dan terkonsultasi program kegiatanDispora dengan 14 Kabupaten/Kota
1 Kegiatan 15
1.18-01.35 Rujukan Berobat PNS Kota Palangka Raya 25.000.000,00Terjaminnya Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS 1 Tahun 16
1.18-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
1.250.000.000,002
1.18-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Palangka Raya 450.000.000,00Terpenuhinya kelengkapan gedung kantor yangdiperlukan
1 Kegiatan 1
1.18-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Palangka Raya 100.000.000,00Tersedianya peralatan gedung kantor 1 Kegiatan 2
1.18-02.10 Pengadaan meubelair Kota Palangka Raya 200.000.000,00Terlaksananya Pengadaan meubelair 1 Kegiatan 3
1.18-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka Raya 250.000.000,00Terpeliharanya gedung kantor termasuk PPLP 5 Gedung 4
1.18-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Kota Palangka Raya 250.000.000,00Terehabilitasinya Gedung Kantor 1 Gedung 5
1.18-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 93.100.000,003
1.18-03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
Kota Palangka Raya 46.300.000,00Tersedianya Pakaian dinas beserta perlengkapannyabagi pegawai
90 Stel 1
1.18-03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kota Palangka Raya 46.800.000,00Tersedianya pakaian khusus untuk hari-hari tertentubagi Pegawai
90 Stel 2
1.18-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
100.000.000,004
1.18-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Luar Palangkaraya 100.000.000,00Jumlah PNS yang mengikuti diklat 10 Orang 1
1.18-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
242.000.000,005
1.18-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Kota Palangka Raya 150.000.000,00Tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD berupaLPPD,LKPJ,Lakip,Laporan Tahunan, TEPPA,RKA-SKPD, Rencana Kerja (RENJA)
7 laporan 1
1.18-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Kota Palangka Raya 10.000.000,00Tersusunya Laporan Keuangan Semesteran 2 Laporan 2
1.18-06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasianggaran
Kota Palangka Raya 6.000.000,00Tersusunya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 4 Laporan 3
1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.18-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kota Palangka Raya 6.000.000,00Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan 4
1.18-06.24 Penyusunan laporan konsolidasi APBD dan APBN Kota Palangka Raya 10.000.000,00Tersusunya Laporan Fisik dan Keuangan APBD danAPBN
4 Laporan 5
1.18-06.25 Penyusunan laporan semesteran aset Kota Palangka Raya 60.000.000,00Tersusunya Laporan Aset 2 Laporan 6
1.18-15 Program Pengembangan dan KeserasianKebijakan Pemuda
1.240.000.000,006
1.18-15.01 Pendataan potensi kepemudaan : PemilihanPemuda Pelopor Tingkat Provinsi
14 Kab/kota 100.000.000,00Terlaksananya Pendataan Pemuda Pelopor TingkatProvinsi Kalimantan Tengah
6 Orang 1
1.18-15.02 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaanpembangunan pemuda
14 kab/kota 80.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Pemantauan dan evaluasi 14 Kab/Kota 2
1.18-15.05 Peningkatan keimanan dan ketaqwaankepemudaan
Kota Palangka Raya 110.000.000,00Terlaksananya Kegaitan Peningkatan iman danketaqwaan bagi kepemudaan
30 Orang 3
1.18-15.11 Rapat koordinasi bidang pemuda dan olahraga Kabupaten BaritoUtara
350.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Rapat koordinasi 1 Kegiatan 4
1.18-15.13 Data dan Informasi Kegiatan Kepemudaan danKeolahragaan
Palangka Raya 600.000.000,00Tersedianya data dan terinformasinya kegiatankepemudaan dan keolahragaan
1 Kegiatan 5
1.18-16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 6.670.000.000,007
1.18-16.02 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Kota Palangka Raya 210.000.000,00Anggaran Responsip Gender(ARG) 50 Orang 1
1.18-16.03 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan Kota Palangka Raya 75.000.000,00Terlaksananya aksi bhakti sosial Pemuda 150 orang 2
1.18-16.04 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda Kota Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah Peserta pekan temu wicara organisasipemuda, Forum dialog SM2L dan SP3
100 Orang 3
1.18-16.05 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
Kota Palangka Raya 120.000.000,00Terlaksananya Penyuluhan pencegahan penggunaannarkoba di kalangan generasi muda
250 Orang 4
1.18-16.14 Seleksi paskibraka tingkat Provinsi KalimantanTengah
Kota Palangka Raya 125.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Seleksi paskibraka tingkatProvinsi Kalimantan Tengah
56 Orang 5
1.18-16.15 TOT paskibraka tingkat Provinsi KalimantanTengah
Kota Palangka Raya 100.000.000,00Terlaksananya Kegiatan TOT paskibraka tingkatProvinsi Kalimantan Tengah
28 Orang 6
1.18-16.16 Penunjangan kegiatan-kegiatan OKP Kota Palangkaraya 500.000.000,00Terlaksananya Kegiatan - kegiatan OKP 58 OKP 7
1.18-16.18 Festival band dan lomba pidato anti narkoba bagipemuda se Kalimantan Tengah
Kota Palangka Raya 125.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Festival band dan lombapidato anti narkoba bagi pemuda se KalimantanTengah
30 Group Band 8
1.18-16.19 Seleksi peserta pertukaran pemuda antar provinsidan antar negara
Kota Palangka Raya 100.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Seleksi peserta pertukaranpemuda antar provinsi dan antar negara
40 Orang 9
1.18-16.24 Penyuluhan bidang politik bagi pemuda. Kota Palangka Raya 100.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan bidang politikbagi pemuda se Kalimantan Tengah
30 Orang 10
1.18-16.28 Pelatihan keprotokolan bagi pemuda. Kota Palangka Raya 100.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Pelatihan keprotokolan bagipemuda.
30 Orang 11
1.18-16.29 Pelatihan jurnalistik bagi pemuda Kota Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Pelatihan jurnalistik bagipemuda
30 Orang 12
1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.18-16.31 Penugasan paskibraka pada HUT KemerdekaanRI
Kota Palangka Raya 900.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Paskibraka tingkatprovinsi Kalimantan Tengah
1 Paket 13
1.18-16.33 Pembentukan Kelompok-kelompok UsahaProduktif Pemuda
14 Kab / Kota 200.000.000,00Terlaksananya Kegiatan PembentukanKelompok-kelompok Usaha Produktif Pemuda
4 Kelompok 14
1.18-16.34 Kegiatan Kemah Bhakti Pramuka Kota Palangkaraya 210.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Kemah Bhakti Pramuka 150 Orang 15
1.18-16.35 Pendidikan Karakter Bangsa bagi Pramuka Kota Palangkaraya 120.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Karakter Bangsabagi Pramuka
30 Orang 16
1.18-16.36 Pelatihan kepimpimpinan bagi pramuka Kota Palangkaraya 150.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Pelatihan kepimpimpinanbagi pramuka
30 Orang 17
1.18-16.37 Jambore Pemuda Daerah (JPD) tingkat Prov.Kalteng
Propinsi KalimantanTengah
405.000.000,00Terlaksananya Jambore Pemuda Daerah 150 Orang 18
1.18-16.39 Pelatihan (TOT) penanggulanagn Narkoba/NAPZAbagi Generasi Muda
Propinsi KalimantanTengah
100.000.000,00Terlaksananya pelatihan/ TOT pencegahanpenggunaan Narkoba/NAPZA bagi generasi muda
30 Orang 19
1.18-16.40 Pelatihan Kreativitas Pemuda Propinsi KalimantanTengah
300.000.000,00Terlaksananya pelatihan kreativitas bagi pemuda 30 Orang 20
1.18-16.41 Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela NegaraPemuda Tingkat Daerah
Propinsi KalimantanTengah
175.000.000,00Masyarakat Generasi Muda 50 Orang 21
1.18-16.43 Pelatihan Peningkatan wawasan Pemuda Daerahtertinggal dan daerah rawan konflik
Propinsi KalimantanTengah
150.000.000,00Masyarakat Generasi Muda 50 Orang 22
1.18-16.44 Penugasan pemuda pada desa programmamangun mahaga lewu
Kabupaten/Kota 1.080.000.000,00Terlaksananya kegiatan SM2L Provinsi KalimantanTengah
40 desa 23
1.18-16.45 Pendataan Organisasi Kepemudaan 14 Kabupaten/Kota 75.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Pendataan OrganisasiKepemudaan se Kalteng
14 Kab/Kota 24
1.18-16.46 Kegiatan ikraranak bangsa Palangka Raya 200.000.000,00Tertanamnya nilai nilai kebangsaan dikalangangenerasi muda
1 Paket 25
1.18-16.47 Pengiriman Data Belia Palangka Raya 650.000.000,00Terlaksananya Pengiriman Duta Belia KalimantanTengah
100 Orang 26
1.18-16.48 Pelatihan Pembentukan Karakter Bagi OrganisasiKepemudaan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah
Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Karakter bagi OKP 75 Orang 27
1.18-17 Program peningkatan upaya penumbuhankewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
410.000.000,008
1.18-17.01 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Kota Palangka Raya 160.000.000,00Pemuda 30 Orang 1
1.18-17.03 Pelatihan keterampilan bagi pemuda Kota Palangka Raya 150.000.000,00Pemuda 30 Orang 2
1.18-17.04 Pelatihan Seni dan Budaya Daerah bagi Pemuda Kota Palangka Raya 100.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Seni dan BudayaDaerah bagi Pemuda
30 Orang 3
1.18-19 Program Pengembangan Kebijakan danManajemen Olahraga
575.000.000,009
1.18-19.01 Peningkatan mutu organisasi dan tenagakeolahragaan
Kota Palangka Raya 350.000.000,00Terlaksananya Pelatihan Pembinaan OrganisasiOlahraga di Masyarakat se Kalimantan Tengah
30 Orang 1
1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.18-19.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya
75.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Monitoring, evaluasi danpelaporan
14 Kab/Kota 2
1.18-19.11 Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasiprofesi : pelatihan manajemen pembinaan klubolahraga pelajar di sekolah
Kota Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pembinaan KlubOlahraga Pelajar di Sekolah
30 Orang 3
1.18-20 Program Pembinaan dan PemasyarakatanOlahraga
4.420.000.000,0010
1.18-20.03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Kota Palangka Raya 900.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Pembibitan dan pembinaanolahragawan berbakat
57 Atlet 1
1.18-20.06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Kota Palangka Raya 1.000.000.000,00Terlaksananya kompetisi olahraga 1 Kegiatan (8 Cabor) 2
1.18-20.07 Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa danmasyarakat
Kota Palangka Raya 400.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Pemassalan olahraga bagipelajar, mahasiswa dan masyarakat
3 Kegiatan 3
1.18-20.11 Pengembangan olahraga rekreasi Kota Palangka Raya 420.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Pengembangan olahragarekreasi
7 Kab/Kota 4
1.18-20.13 Peningkatan kualitas dan kompetensi pelatih,peneliti, praktisi dan teknisi olahraga
Kota Palangka Raya 750.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pelatih CaborPrestasi
90 Orang (3 cabangolahraga)
5
1.18-20.14 Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat
Kota Palangka Raya 250.000.000,00Terlaksananya Organisasi olahraga dan kegiatanolahraga yang berkembang dimasyarakat
1 Tahun 6
1.18-20.21 Pelatda POPNAS Kota Palangkaraya 200.000.000,00Terlaksananya Pelatda POPNAS 100 Orang 7
1.18-20.27 Penunjangan kegiatan-kegiatan olahraga Palangak Raya 500.000.000,00Tertunjangnya Kegiatan Kegiatan Olahraga 20 Kegiatan 8
1.18-21 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaOlahraga
79.830.628.080,0011
1.18-21.01 Peningkatan kerjasama pola kemitraan antarapemerintah dan masyarakat untuk membangunsarana dan prasarana olahraga
Kota Palangka Raya 20.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Penjajakan kerjasama polakemitraan antara pemerintah dan masyarakat
2 Kali pertemuan 1
1.18-21.03 Pemantauan dan evaluasi pembangunan saranadan prasarana olahraga
Propinsi KalimantanTengah
65.000.000,00Terpantau dan terevaluasinya pembangunan saranadan prasarana olahraga
14 Kab/Kota 2
1.18-21.07 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasaranaolahraga
Kota Palangka Raya 250.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkalasarana dan prasarana olahraga
2 Gedung 3
1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.18-21.14 Pembangunan gedung olah raga (indoor)serbaguna
Palangka Raya 69.000.000.000,00Terlaksananya Pembangunan Gedung Olahraga IndorSerbaguna
1 Gedung 4
1.18-21.27 Penataan kawasan Pusat Pendidikan dan latihanPelajar daerah (PPLPD) Provinsi KalimantanTengah
Palangka Raya 2.000.000.000,00Terlaksananya Penataan Kawasan PPLPD 1 Kegiatan 5
1.18-21.30 Perencanaan Sarana dan Prasarana Olahraga Palangka Raya 750.000.000,00Terlaksananya Penyusunan Perencanaan SaranaPrasarana Olahraga
1 Kegiatan 6
1.18-21.33 Pembangunan Fasilitas dan Utilitas PendukungGedung Olahraga (Indoor) Serba Guna
Palangka Raya 6.745.628.080,00Terlaksananya kegiatan pembangunan fasilitas danutilitas pendukung Gedung Olahraga (Indoor) SerbaGuna
1 Kegiatan 7
1.18-21.35 Pembangunan Lapangan Sepak Takraw Palangka Raya 1.000.000.000,00Terlaksananya Pembangunan Lapangan SepakTakraw
1 Kegiatan 8
1.18-22 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPemuda
750.000.000,0012
1.18-22.04 Pemantauan dan evaluasi pembangunan saranadan prasarana pemuda
14 Kab/Kota 50.000.000,00Terpantau dan Terevaluasinya Pembangunan Saranadan Prasarana Pemuda
14 Kab/Kota 1
1.18-22.05 Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pemuda Kota Palangka Raya 200.000.000,00Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana danPrasarana Pemuda
1 Tahun 2
1.18-22.06 Peningkatan pembangunan sarana dan prasaranadi Bumi Perkemahan Nyaru Menteng
Kota Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya Pembangunan Peningkatan Saranadan Prasarana Bumi Perkemahan Nyaru Menteng
1 Paket 3
1.18-24 Program Pembinaan dan pengembanganPrestasi Olah Raga
400.000.000,0013
1.18-24.01 Pembinaan klub-klub olahraga pelajar seKalimantan Tengah
Kota Palangka Raya 200.000.000,00Terlaksananya Pembinaan club - club olahragaPelajar
25 Klub 1
1.18-24.03 Penyelenggaraan kompetisi klub olahraga pelajardan kelompok olahraga prestasi se KalimantanTengah .
Kota Palangka Raya 200.000.000,00Terlaksananya Kompetisi Klub Olahraga Pelajar 1 Kegiatan 2
1.18-25 Program Peningkatan Budaya dan PrestasiOlah Raga
125.000.000,0014
1.18-25.01 Pelatihan peningkatan kualitas pelatih pemanduanbakat bagi guru olahraga sekolah dasar
Kota Palangka Raya 125.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pemanduan Bakat 30 Orang 1
Jumlah 98.400.000.000,00
1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 1.19.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan PolitikDalam Negeri
8.988.000.000,001.19
1.19-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.902.904.000,001
1.19-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya 2.000.000,00Administrasi Badan Kesbapol Prov. Kalteng 300 surat 1
1.19-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Palangka Raya 186.000.000,00Administrasi Badan Kesbapol Prov. Kalteng 6 rekening 2
1.19-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Palangka Raya 5.000.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 1 polis 3
1.19-01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
Palangka Raya 141.960.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 2 unit roda empat, 10unit roda dua
4
1.19-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 571.436.000,00Meningkatnya pelayanan dalam penyelesaianadministrasi kantor
34 orang 5
1.19-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya 13.602.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 25 jenis 6
1.19-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya 75.000.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 35 jenis 7
1.19-01.11 Penyediaan jasa barang cetakan danpenggandaan
Palangka Raya 60.000.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 6 jenis dokumen 8
1.19-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Palangka Raya 7.500.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 150 lampu 9
1.19-01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Palangka Raya 45.582.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 4 jenis koran, 2 jenismajalah
10
1.19-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya 15.000.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 600 kotak 11
1.19-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Jakarta / Ibu kotaprovinsi lainnya
139.584.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 15 kali 12
1.19-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
14 kabupaten/kota seKalteng
186.040.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 22 kali 13
1.19-01.26 Monitoring, evaluasi dan pembinaan teknisprogram kesatuan bangsa dan politik
14 kabupaten/kota seKalteng
228.200.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 5 jenis dokumen 14
1.19-01.35 Rujukan Berobat PNS Banjarmasin/ibukotaprovinsi lainnnya
10.000.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 5 orang 15
1.19-01.38 Rapat Konsultasi / Konsultasi/Rakernis Palangka Raya 216.000.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 1 kali 16
1.19-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
897.196.000,002
1.19-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Palangka Raya 52.442.000,00Sarana dan prasarana aparator 12 unit 1
1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.19-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Palangka Raya 174.440.000,00Sarana dan prasarana aparator 25 unit 2
1.19-02.19 Pengadaan trafo dan pemasangan / perbaikaninstalasi listrik
Palangka Raya 100.000.000,00jumlah gedung yang instalasi listriknya diperbaiki 1 gedung 3
1.19-02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
Palangka Raya 10.000.000,00Sarana dan prasarana aparator 30 unit 4
1.19-02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
Palangka Raya 10.000.000,00Sarana dan prasarana aparator 20 unit 5
1.19-02.50 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor/aula Palangka Raya 525.314.000,00jumlah ruangan kantor yang direhab 5 ruangan 6
1.19-02.105 Pembangunan Tower Untuk Penampungan AirBersih
25.000.000,00Sarana dan prasarana aparator 1 tower 7
1.19-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 53.900.000,003
1.19-03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
Palangka Raya 53.900.000,00Pegawai Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 98 stel 1
1.19-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
85.000.000,004
1.19-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Palangka Raya/IbuKota provinsi lainnya
85.000.000,00Meningkatnya SDM Aparatur 35 orang 1
1.19-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
139.000.000,005
1.19-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Palangka Raya 4.000.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 2 laporan 1
1.19-06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasianggaran
Palangka Raya 4.000.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 1 laporan 2
1.19-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Palangka Raya 4.000.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 1 laporan 3
1.19-06.05 Penyusunan Draft Awal SPJMD dan Renstra SKPD Palangka Raya 10.000.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 1 dokumen 4
1.19-06.06 Penyusunan RKA-SKPD Palangka Raya 20.000.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 2 dokumen 5
1.19-06.14 Penyusunan LAKIP Palangka Raya 10.000.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 1 laporan 6
1.19-06.15 Penyusunan renja SKPD Palangka Raya 10.000.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 1 dokumen 7
1.19-06.33 Penyusunan laporan TEPPA Palangka Raya 57.000.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 12 laporan 8
1.19-06.35 Penyusunan LKPJ dan LPPD Palangka Raya 10.000.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 2 laporan 9
1.19-06.42 Penyusunan Rencana serta Program kegiatan Palangka Raya 10.000.000,00Administrasi Badan Kesbangpol Prov. Kalteng 1 dokumen 10
1.19-15 Program peningkatan keamanan dankenyamanan lingkungan
825.000.000,006
1.19-15.08 Identifikasi daerah rawan konflik 14 kabupaten/kota seKalteng
150.000.000,00Jumlah laporan tentang Data Rawan Konflik dikabupaten
14 laporan 1
1.19-15.09 Pembuatan peta rawan konflik 14 kabupaten/kota seKalteng
50.000.000,00Jumlah peta rawan konflik 1 peta rawan konflik 2
1.19-15.10 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Palangka Raya 400.000.000,00FKDM dan rapat kerja FKDM se Kalteng 4 kali 3
1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.19-15.20 Pelaksanaan deteksi dini bagi aparatur kesbang Palangka Raya 225.000.000,00Jumlah aparatur kesbang yang mengikuti deteksi dini 38 orang 4
1.19-16 Program pemeliharaan kantrantibmas danpencegahan tindak kriminal
550.000.000,007
1.19-16.02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanandalam teknik pencegahan kejahatan
14 kabupaten/kota seKalteng
200.000.000,00Jumlah fasilitasi kerjasama dengan aparat keamanan 10 kali 1
1.19-16.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 14 kabupaten/kota seKalteng
100.000.000,00Jumlah laporan situasi daerah dari kab/kotase-Kalteng
168 laporan 2
1.19-16.06 Pengendalian dan pengawasan orang asing 14 kabupaten/kota seKalteng
200.000.000,00Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan orangasing
12 laporan 3
1.19-16.09 Pemuktahiran data orang asing 14 kabupaten/kota seKalteng
50.000.000,00jumlah dokumen data orang asing 1 dokumen 4
1.19-17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.350.000.000,008
1.19-17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilailuhur budaya bangsa
Palangka Raya 100.000.000,00Masyarakat / generasi muda 100 orang 1
1.19-17.09 Forum pendidikan pusat pengembanganpendidikan kebangsaan
Palangka Raya 400.000.000,00Forum Pendidikan Pusat Pengembangan PendidikanKebangsaan Provinsi Kalteng
200 orang 2
1.19-17.11 Pengembangan Forum Pembauran Kebangsaan Palangka Raya 400.000.000,00Forum pembauran kebangsaan 4 kali 3
1.19-17.12 Ikrar Anak Bangsa 1 kabupaten 450.000.000,00Jumlah peserta kegiatan Ikrar Anak Bangsa 1.350 orang 4
1.19-18 Program kemitraan pengembangan wawasankebangsaan
400.000.000,009
1.19-18.04 Fasilitasi Penanaman Ideologi, Cinta Tanah Airdan Bangsa bagi Generasi Muda
Palangka Raya 100.000.000,00Generasi Muda 150 orang 1
1.19-18.11 Peningkatan kesadaran bela negara Palangka Raya 220.000.000,00Mahasiswa dan pemuda 100 orang 2
1.19-18.19 Sarasehan Pembauaran kebangsaan untukmemperkokoh persatuan bagi Tomas, Toga danTodat
Palangka Raya 80.000.000,00Tomas, Toga, Todat 100 orang 3
1.19-19 Program pemberdayaan masyarakat untukmenjaga ketertiban dan keamanan
400.000.000,0010
1.19-19.06 Penanganan Ganguan Keamanan di Daerah Palangka Raya 400.000.000,00Keamanan di Provinsi Kalimantan Tengah 272 laporan 1
1.19-21 Program pendidikan politik masyarakat 1.225.000.000,0011
1.19-21.03 Koordinasi forum-forum diskusi politik Palangka Raya 105.133.200,00Jumlah peserta dari parpol yang mengikuti forumkoordinasi
50 orang 1
1.19-21.06 Peningkatan demokratisasi Palangka Raya 140.761.600,00Generasi muda 100 orang 2
1.19-21.07 Peningkatan kerjasama dengan lembaga legislatif Palangka Raya 68.372.600,00pemerintah, dan pihak legislatif 100 orang 3
1.19-21.08 Penyempurnaan penguatan kelembagaanormas/LSM
Palangka Raya 250.556.600,00Ormas/LSM 200 org 4
1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.19-21.09 Monitoring dan evaluasi pemantauan pelaksanaanpemilu di Kalimantan Tengah
14 kabupaten/kota seKalteng
410.127.000,00Kab/ kota se Kalteng 14 kab/kota 5
1.19-21.12 Sarasehan peningkatan wawasan politikperempuan
Palangka Raya 65.911.600,00Masyarakat Anggaran Responsip Gender (ARG) 100 orang 6
1.19-21.27 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 14 kabupaten/kota seKalteng
184.137.400,00Masyarakat 100 buku 7
1.19-23 Program peningkatan Ketahanan sosial budayadan ekonomi
1.010.000.000,0012
1.19-23.01 Peningkatan ketahanan ekonomi Palangka Raya 130.000.000,00Mahasiswa, generasi muda 100 orang 1
1.19-23.02 Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya Palangka Raya 80.000.000,00Tomas, toga, todat, Instansi terkait, Tokoh PemnudaForum-forum tenaga pengajar SMUN/Swasta bidangIPS dan PKN
100 orang 2
1.19-23.03 Dialog dalam rangka ketahanan ekonomi Palangka Raya 100.000.000,00Jumlsh Dialog ketahanan Ekonomi Interaktif 1 kali 3
1.19-23.04 Peningkatan Kerjasama Pemerintah dalam rangkaketahanan sosial budaya
Palangka Raya 100.000.000,00Instansi terkait, Tomas, Forum, DAD Prov, Guru-guruSMUN/Swasta IPS/PKN, Ormas bidang kebudayaan
100 orang 4
1.19-23.05 Monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaanketahanan ekonomi, Sosial budaya se Kalteng
Palangka Raya 200.000.000,00Jumlah laporan monitoring dan PengawasanTerhadap Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi, SosialBudaya se-Kalteng
1 laporan 5
1.19-23.09 Peningkatan Kepedulian Masyarakat terhadapketahanan budaya di daerah
Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah penyelenggaraan forum 1 kali 6
1.19-23.10 Tim pemantau dan evaluasi kegiatan pelestariandan pengembangan budaya daerah
Provinsi Bali 200.000.000,00benda-benda seni budaya 1 laporan 7
1.19-23.11 Dialog Pembinaan Kerukunan Umat Beragamasejak usia dini
Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti Dialog 100 orang 8
1.19-27 Program Data dan Informasi 150.000.000,0013
1.19-27.01 Ekspos Pembangunan Bidang Kesatuan Bangsadan Politik
Palangka Raya 150.000.000,00jumlah kegiatan yang di ikuti 1 kegiatan 1
Urusan Wajib Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, danPersandian
12.000.000,001.20
1.20-08 Program Peningkatan PengembanganPengelolaan Aset/Barang Daerah
12.000.000,0014
1.20-08.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Palangka Raya 12.000.000,00aset / barang milik daerah 7 laporan 1
Jumlah 9.000.000.000,00
1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 1.19.02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan PolitikDalam Negeri
5.150.000.000,001.19
1.19-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.226.562.500,001
1.19-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya 7.500.000,00Surat menyurat perkantoran 3 jenis 1
1.19-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Palangka Raya 130.000.000,00Telepon, listrik dan akses internet 3 rekening 2
1.19-01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor
Palangka Raya 346.930.500,00Peralatan dan perlengkapan kantor 1 paket 3
1.19-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Palangka Raya 2.800.000,00asuransi gedung kantor 2 gedung 4
1.19-01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
Palangka Raya 7.500.000,00pajak kendaraan dinas/operasional 11 stnk 5
1.19-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 1.837.932.000,00Penatausaha Keuangan 1 tahun 6
1.19-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya 60.000.000,00Petugas kebersihan kantor 2 orang 7
1.19-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Palangka Raya 25.000.000,00Peralatan kantor 1 tahun 8
1.19-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya 35.000.000,00Alat tulis kantor (ATK) 1 tahun 9
1.19-01.11 Penyediaan jasa barang cetakan danpenggandaan
Palangka Raya 30.000.000,00Cetak dan penggandaan administrasi perkantoran 1 tahun 10
1.19-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Palangka Raya 15.000.000,00Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2 gedung 11
1.19-01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Palangka Raya 25.000.000,00Bahan bacaan koran 2 jenis 12
1.19-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya 30.000.000,00Makanan dan minuman tamu kantor 1 tahun 13
1.19-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Luar Daerah 248.900.000,00Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 1 tahun 14
1.19-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
14 Kabupaten/Kota 250.000.000,00Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1 tahun 15
1.19-01.35 Rujukan Berobat PNS Luar Daerah 25.000.000,00Rujukan berobat PNS 1 tahun 16
1.19-01.38 Rapat Konsultasi / Konsultasi/Rakernis Palangka Raya 150.000.000,00Pejabat eselon Pol PP 14 Kab/Kota 30 orang 17
1.19-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
113.750.000,002
1.19-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Palangka Raya 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 gedung 1
1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.19-02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Palangka Raya 75.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
9 unit 2
1.19-02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
Palangka Raya 18.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
1 tahun 3
1.19-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 198.000.000,003
1.19-03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
Palangka Raya 198.000.000,00Pakaian dinas pegawai, tenaga kontrak, dan cleaningservice
125 orang 1
1.19-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
510.000.000,004
1.19-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Palangka Raya 100.000.000,00Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawaiSatpol PP
50 orang 1
1.19-05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Palangka Raya 50.000.000,00Sosialisasi peraturan perundang-undangan 50 orang 2
1.19-05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan
Palangka Raya 260.000.000,00Anggaran Responsip Gender(ARG) 80 orang/2 kegiatan 3
1.19-05.73 Sosialisasi Perda/Pergub Provinsi KalimantanTengah
Palangka Raya 100.000.000,00Terlaksananya sosialisasi Perda/Pergub Prov. Kalteng(SOP/Juknis Pol PP) di Kab/Kota
1 kegiatan 4
1.19-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
37.000.000,005
1.19-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Palangka Raya 5.000.000,00Laporan capaian kinerja SKPD 2 laporan 1
1.19-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Palangka Raya 5.000.000,00Laporan keuangan semesteran SKPD 2 laporan 2
1.19-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Palangka Raya 9.000.000,00Laporan keuangan akhir tahun SKPD 2 laporan 3
1.19-06.06 Penyusunan rka-SKPD Palangka Raya 6.000.000,00RKA-SKPD tahun 2015 1 dokumen 4
1.19-06.14 Penyusunan LAKIP Palangka Raya 5.000.000,00LAKIP SKPD 2015 1 dokumen 5
1.19-06.15 Penyusunan renja SKPD Palangka Raya 4.000.000,00Renja SKPD 2015 1 dokumen 6
1.19-06.35 Penyusunan LKPJ dan LPPD Palangka Raya 3.000.000,00LKPJ dan LPPD SKPD 2015 2 dokumen 7
1.19-15 Program peningkatan keamanan dankenyamanan lingkungan
100.000.000,006
1.19-15.03 Pelatihan pengendalian keamanan dankenyamanan lingkungan
Palangka Raya 100.000.000,00Pelatihan anggota Linmas Kab/Kota Se-Kalteng,Anggaran Responsip Gender(ARG)
30 orang 1
1.19-16 Program pemeliharaan kantrantibmas danpencegahan tindak kriminal
864.687.500,007
1.19-16.01 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatanpolisi pamong praja
Palangka Raya 764.687.500,00Aset dan pejabat Pemprov Kalteng 1 tahun 1
1.19-16.08 Penegakan pelaksanaan perda/pergub dikabupaten/kota Provinsi Kalimantan Tengah
14 Kabupaten/kota 100.000.000,00Penegakan Perda/Pergub Provinsi Kalteng 1 tahun 2
1.19-21 Program pendidikan politik masyarakat 100.000.000,008
1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.19-21.25 Pengendalian keamanan lingkungan pemantauanpengamanan Pilkada
14 Kab/Kota 100.000.000,00Terlaksananya pemantauan fungsi Linmas dalampelaksanaan Pilkada
14 Kab/Kota 1
Jumlah 5.150.000.000,00
1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 1.20.0301 BIRO PEMERINTAHAN
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 385.000.000,001.06
1.06-21 Program perencanaan pembangunan daerah 385.000.000,001
1.06-21.11 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintahdaerah
Propinsi KalimantanTengah
65.000.000,00Meningkatnya Tertib Adm. Pemerintahan Umumdalam pelaksanaan tugas dekonsentrasi danpengawasan penyelenggaraan pemerintahan
2 Dokumen 1
1.06-21.12 Koordinasi penyusunan laporan keteranganpertanggung jawaban (LKPJ)
Provinsi KalimantanTengah
100.000.000,00Meningkatnya Tertib Adm. Pemerintahan Umumdalam pelaksanaan tugas dekonsentrasi danpengawasan
1 Dokumen 2
1.06-21.29 Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahdaerah (LPPD) dan ILPPD
Provinsi KalimantanTengah
150.000.000,00Meningkatnya Tertib Adm. Pemerintahan Umumdalam pelaksanaan tugas
2 Dokumen 3
1.06-21.43 Penyusunan Memori Akhir Masa Jabatan GubernurKalteng Th. 2010-2015
Provinsi KalimantanTengah
70.000.000,00Jumlah laporan Penyusunan Memori Akhir MasaJabatan Gubernur
1 Laporan 4
Urusan Wajib Pertanahan 450.000.000,001.09
1.09-16 Program Penataan penguasaan, pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan tanah
95.000.000,002
1.09-16.03 Rapat koordinasi pertanahan Palangka Raya 95.000.000,00Memfasilitasi Penyelenggaraan Pertanahan Sesuaidengan Peraturan Perundang- Undangan yangBerlaku
2 Dokumen 1
1.09-17 Program Penyelesaian konflik-konflikpertanahan
255.000.000,003
1.09-17.02 Fasilitasi Pertanahan / Lahan Palangka Raya 100.000.000,00Memfasilitasi Penyelenggaraan Pertanahan Sesuaidengan Peraturan Perundang- Undangan yangBerlaku
50% 1
1.09-17.04 Fasilitasi pembinaan pertanahan Palangka Raya 70.000.000,00Memfasilitasi Penyelenggaraan Pertanahan Sesuaidengan Peraturan Perundang- Undangan yangBerlaku
100% 2
1.09-17.05 Monitor dan evaluasi penyelesaian sengketalahan/pertanahan di Kab/Kota
Propinsi KalimantanTengah
85.000.000,00Memfasilitasi Penyelenggaraan Pertanahan Sesuaidengan Peraturan Perundang- Undangan yangBerlaku
1 Dokumen 3
1.09-18 Program Pengembangan Sistem InformasiPertanahan
100.000.000,004
1.09-18.02 Pembuatan data potensi pertanahan Propinsi KalimantanTengah
100.000.000,00tersedianya Peta data Potensi Pertanahan di Prov.Kalteng
1 PETA 1
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil 741.000.000,001.10
1.20.0301 Biro Pemerintahan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.10-15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 741.000.000,005
1.10-15.02 Pelatihan tenaga pengelola siak Propinsi KalimantanTengah
80.000.000,00Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan danCapil yang sesuai dan sejalan kebijakankependudukan dan Capil
30 Orang 1
1.10-15.03 Implementasi sistem administrasi kependudukan(membangun, updating, dan pemeliharaan)
Propinsi KalimantanTengah
86.000.000,00Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan danCapil yang sesuai dan sejalan kebijakankependudukan dan Capil
42 Orang 2
1.10-15.04 Pembentukan dan penataan sistem koneksi(inter-phase tahap awal) NIK
Propinsi KalimantanTengah
75.000.000,00Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan danCapil yang sesuai dan sejalan kebijakankependudukan dan Capil
3 Dokumen 3
1.10-15.05 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan Propinsi KalimantanTengah
85.000.000,00Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan danCapil yang sesuai dan sejalan kebijakankependudukan dan Capil
1 Dokumen/ Laporan 4
1.10-15.11 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dancatatan sipil
Propinsi KalimantanTengah
75.000.000,00jumlah peserta bimbingan teknis Pencacatan Sipil 30 Orang 5
1.10-15.14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Propinsi KalimantanTengah
70.000.000,00Jumlah dokumen pembinaan pelayanan DUK capil diKab/Kota
1 Dokumen 6
1.10-15.17 Rapat Koordinasi dan Pengendalian PenataanAdministrasi Kependudukan Dan Capil Prov.Kalteng
Propinsi KalimantanTengah
200.000.000,00Jumlah Dokumen dan Peserta Rakordal PenataanAdministrasi Duk Capil tingkat Kab/Kota se kalteng
86 Peserta (2X Rakor) 7
1.10-15.18 Fasilitasi Pengembangan SIAK Online PencatatanAkta Kelahiran Kab./Kota Se-Kalteng
Palangkaraya danluar daerah
70.000.000,00Jumlah peserta fasilitasi 25 orang 8
Urusan Wajib Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, danPersandian
4.424.000.000,001.20
1.20-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.225.000.000,006
1.20-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Propinsi KalimantanTengah
18.000.000,00terbayar tagihan komunikasi internet 12 bulan 1
1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Provinsi KalimantanTengah
702.000.000,00Terbayarnya honorium tenaga kontrak, PPTK, P2Bdan Operator SIMDA
12 Bulan 2
1.20-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Provinsi KalimantanTengah
60.000.000,00Tesedianya biaya perbaikan peralatan kerja 12 Bulan 3
1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Provinsi KalimantanTengah
50.000.000,00Tersedianya penunjang ATK Biro 12 Bulan 4
1.20-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Provinsi KalimantanTengah
50.000.000,00Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 445 Buku 5
1.20-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Palangkaraya 160.000.000,00Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor PC/Laptop, Printer,Jaringan LAN,Kamera,Penghancur Kertas,Penghitung Kertas
6
1.20.0301 Biro Pemerintahan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Luar Daerah 100.000.000,00Terciptanya koordinasi dan konsultasi Ke IbukotaNegara & Provinsi Lainnya
1 Tahun 7
1.20-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
Dalam Daerah 85.000.000,00Terciptanya koordinasi yang baik Pemprov denganPemkab/Pemkot
1 Tahun 8
1.20-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
430.000.000,007
1.20-05.37 Peningkatan kapasitas aparatur pelaksanakerjasama
Provinsi KalimantanTengah
80.000.000,00Jumlah peserta Bimtek bagi aparatur kerjasama 1 kegiatan 1
1.20-05.67 Pelatihan peningkatan pengelola administrasipemerintahan desa
Provinsi KalimantanTengah
350.000.000,00Jumlah Peserta TOT Pelayanan AdministrasiPemerintahan desa
75 orang ( 3 Angkatan)
2
1.20-25 Program Peningkatan Kerjasama AntarPemerintah Daerah
704.000.000,008
1.20-25.01 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerahdalam penyediaan pelayanan publik
Provinsi KalimantanTengah
90.000.000,00jumlah kegiatan penyelenggaraan pelayanan publikdan pembinaan wawasan kebangsaan
2 Kegiatan 1
1.20-25.08 Fasilitasi dan monev penyelenggaraanpemerintahan umum provinsi Kalimantan Tengah
Kab/Kota se Kalteng 50.000.000,00Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kecamatandan kelurahan sebagai penyelenggaran. tugaspemerintahan umum
1 Dokumen 2
1.20-25.23 Fasiltasi dan Koordinasi/hubungan kerjasama sertaintensitas kunjungan legislatif dan instansiKementerian/Lembaga di Provinsi KalimantanTengah
kab/kota se kaltengdan ibukota negara
130.000.000,00meningkatkan pelayanan kunjungan legislatif daninstansi K/L di Prov.Kalteng
2 Kegiatan 3
1.20-25.24 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antarpemerintah daerah
kab/kota se kaltengdan ibukota negara
80.000.000,00jumlah kerjasama antar pemerintah daerah 1 Kerjasama 4
1.20-25.25 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antarpemerintah daerah antar instansi
Kab/kota seKalimantan Tengahdan ibukota negara
66.000.000,00Jumlah terbentuknya MOU dengan pihak ke tiga(departemen/lembaga pemerintah non departemenatau sebutan lain dan berbadan hukum)
1 Kerjasama 5
1.20-25.26 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antarpemerintah daerah dengan luar negeri
Kab/Kota seKalimantan Tengahdan Ibukota Negara
108.000.000,00jumlah tersusunnya dokumen kerjasama/MOU 1 Kerjasama 6
1.20-25.36 Fasilitasi Kegiatan Asosiasi Pemerintah ProvinsiSeluruh Indonesia (APPSI)
Ibukota Negara danProvinsi Lainnya
30.000.000,00Menghadiri Lokakarya / pertemuan APPSI 1 Tahun 7
1.20-25.41 Rapat koordinasi peningkatan kerjasama daerahdengan luar negeri
Prov.Kalteng 100.000.000,00Jumlah peserta rapat peningkatan kerjasama daerahdengan luar negeri
28 Orang 8
1.20-25.42 Rapat Koordinasi Kapasitas Gender DalamPemerintahan
Palangkaraya 50.000.000,00Pelayanan Pemerintahan Umum semakin efektifdengan melibatkan keseimbangan laki-laki danperempuan
100 orang 9
1.20-27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 935.000.000,009
1.20-27.01 Penguatan kelembagaan Kecamatan (PATEN) seKalteng
14 Kab/Kota 105.000.000,00Jumlah dokumen fasilitasi pelayanan administrasikecamatan terpadu
1 laporan 1
1.20.0301 Biro Pemerintahan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-27.02 Fasilitasi dan koordinasi antar daerah dalam upayamemangun tuntang mahaga lewu (PM2L )
14 kab/kota 50.000.000,00Jumlah peserta Adm. Pemerintahan Bagi SekdesLokasi PM2L meningkatnya kualitas pengelalaanadministrasi pemerintahan bagi Sekdes Lokasi PM2L
42 orang 2
1.20-27.03 Pengumpulan data penyelenggaran urusandesentralisasi kabupaten/kota
14 Kab/Kota 50.000.000,00Jumlah Dokumen penyelenggaraan urusandesentralisasi kab/kota se kalteng
1 Dokumen 3
1.20-27.05 Peningkatan Kinerja Sekretariat Tim KoordinasiPemilihan Kepala Daerah di Provinsi KalimantanTengah
14 Kab/Kota 200.000.000,00Koordinasi Pemilihan Kepala Daerah di Prov.Kalteng 2 Kegiatan 4
1.20-27.06 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerahse Kalimantan Tengah
14 Kab/Kota danIbukota negara
80.000.000,00Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemda seKal.Tengah.
1 Kegiatan 5
1.20-27.07 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraanpemerintahan daerah kabupaten/kota
14 Kab/.Kota 100.000.000,00Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahandaerah kabupaten/kota
1 Laporan 6
1.20-27.16 Bimtek Penerapan Database PATEN Palangkaraya 200.000.000,00Jumlah Peserta Mengikuti Bimtek PATEN 30 orang 7
1.20-27.17 Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan PATEN diDaerah
14 Kab/Kota 150.000.000,00Jumlah Laporan pelaksanaan PATEN di Kab/Kota 1 Laporan 8
1.20-33 Program Pemerintahan Umum 1.130.000.000,0010
1.20-33.01 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal bataswilayah administrasi antar daerah
Kab.Kobar-Kab.Seruyan, Kab.Barut-Kab.Mura
930.000.000,00Jumlah Kegiatan dalam percepatan penyelesaiantapal batas wilayah administrasi antar daerah
3 Kegiatan 1
1.20-33.03 Fasilitasi penyiapan informasi nama rupa bumi diProvinsi Kalimantan Tengah
Provinsi KalimantanTengah
200.000.000,00Jumlah kegiatan inventarisasi dan penamaanrupabumi yang belum bernama di wilayah Prov.Kalteng, dan adanya Peta Desa
1 Kegiatan 2
Jumlah 6.000.000.000,00
1.20.0301 Biro Pemerintahan
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 1.20.0302 BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Pendidikan 235.000.000,001.01
1.01-26 Program Pembinaan Pendidikan 235.000.000,001
1.01-26.01 Bimbingan masuk perguruan tinggi Kota Palangkaraya 75.000.000,00Jumlah orang yang mengikuti bimtek 100 Orang 1
1.01-26.02 Pendampingan pembina UKS dan SET TP.UKS 14 Kabupaten/Kota 110.000.000,00Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangkaPendampingan tim pembina UKS dan SET TP.UKS
10 Kali 2
1.01-26.04 Koordinasi pemantauan dan evaluasi programkemitraan pendidikan formal dan non formal diKab/Kota
14 Kabupaten/Kota 50.000.000,00Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangkakoordinasi pemantauan dan evaluasi programkemitraan pendidikan formal dan non formal diKab/kota
8 Kali 3
Urusan Wajib Kesehatan 175.000.000,001.02
1.02-33 Program Pembinaan Kesehatan 175.000.000,002
1.02-33.09 Koordinasi pencegahan dan penanggulangan HIVAIDS
14 Kabupaten/Kota 75.000.000,00Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangkakoordinasi pencegahan dan penanggulangan HIVAIDS.
10 Kali 1
1.02-33.10 Koordinasi dan fasilitasi eliminasi Malaria Propinsi KalimantanTengah
50.000.000,00Jumalah melakukan perjalanan dinas dalam rangkakoordinasi dan fasilitasi Eliminasi Malaria dalamrangka bebas malaria Kalimantan Tengah Tahun 2018
6 Kali 2
1.02-33.11 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian zoonosis(Flu burung, flu babi, rabies dan antrax)
14 Kabupaten/Kota 50.000.000,00Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangkakoordinasi dan fasilitasi pengendalian zoonosis (Fluburung, flu babi, rabies, dan antrax)
6 Kali 3
Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak
205.000.000,001.11
1.11-22 Program Pembinaan PeningkatanKesejahteraan Perempuan dan Anak
205.000.000,003
1.11-22.01 Koordinasi peningkatan kualitas kesejahteraanperempuan
14 Kab/Kota 40.000.000,00Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangkakoordinasi kualitas kesejahteraan perempuan didaerah Anggaran Responsip Gender (ARG)
5 Kali 1
1.11-22.03 Peningkatan Peranan Perempuan pada LembagaPemerintah
Palangka Raya 125.000.000,00Jumlah yang mengikuti kegiatan Peranan Perempuanpada Lembaga Pemerintah
250 Orang 2
1.11-22.06 Monitoring dan evaluasi kgiatan pencegahantindak pidana perdagangan orang (TPPO) danEksploritas Sex Anak (ESA)
14 Kabupaten/Kota 40.000.000,00Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangkamonitoring dan evaluasi tindak pidana perdaganganorang (TPPO) dan Eksploritas Sex Anak (ESA).
10 Kali 3
Urusan Wajib Keluarga Berencana danKeluarga Sejahtera
150.000.000,001.12
1.20.0302 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.12-15 Program Keluarga Berencana 150.000.000,004
1.12-15.08 Koordinasi dan fasilitasi kesadaran masyarakattentang keluarga sejahtera
14 Kabupaten/Kota 70.000.000,00Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangkakoordinasi dan fasilitasi kesadaran masyarakattentang keluarga sejahtera
8 Kali 1
1.12-15.14 Koordinasi dan Fasilitasi Program KeluargaHarapan (PKH)
14 Kabupaten/Kota 50.000.000,00Jumlah mengadakan Perjalanan dinas dalam rangkaKoordinasi dan Fasilitasi Program Keluarga Harapan
8 Kali 2
1.12-15.20 Koordinasi dan Konsultasi ProgramPengembangan KB
14 Kabupaten/Kota 30.000.000,00Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangkakoordinasi dan konsultasi program pengembangan KB
5 Kali 3
Urusan Wajib Sosial 1.305.000.000,001.13
1.13-16 Program Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial
150.000.000,005
1.13-16.10 Koordinasi penanganan masalah-masalahstrategis yang menyangkut tanggap cepat daruratdan kejadian luar biasa
14 Kabupaten/Kota 50.000.000,00Jumlah Mengadakan perjalanan dinas dalam rangkakoordinasi kejadian tak terduga di 14 Kabupaten /Kota
6 Kali 1
1.13-16.16 Koordinasi penanganan Himpunan WanitaPenyandang Cacat Provinsi Kalimantan Tengah
14 Kabupaten/Kota 60.000.000,00Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangkaKoordinasi penanganan Himpunan WanitaPenyandang Cacat Provinsi Kalteng.
6 Kali 2
1.13-16.19 Koordinasi dan sinkronisasi penanganankemiskinan dan anak terlantar
Propinsi KalimantanTengah
40.000.000,00 laporan sinkronisasi penanganan kemiskinan dananak-anak terlantar
5 Kali 3
1.13-22 Program Pembinaan Kemasyarakatan 1.155.000.000,006
1.13-22.01 Koordinasi pembinaan lembaga adat dan lembagasosial budaya
14 Kabupaten/Kota 85.000.000,00Jumlah megadakan perjalanan dinas dalam rangkaPembinaan Damang kepala adat dan Pengadaanbuku tentang hukum adat daerah.
4 Kali dan 1.196 Buku 1
1.13-22.02 Pendampingan dan koordinasi pembinaan peranmasyarakat dan peran koordinasi kemasyarakatan
14 Kabupaten/Kota 90.000.000,00Jumlah perjalanan dinas dalam rangka pendampinganPemerintah Provinsi dengan organisasikemasyarakatan didaerah.
8 Kali 2
1.13-22.03 Pendampingan dan koordinasi pembinaan tenagakerja dan transmigrasi
14 Kabupaten/Kota 80.000.000,00Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangkapendampingan dan Koordinasi Pembinaan Tenagakerja dan transmigrasi.
8 Kali 3
1.13-22.04 Inventarisasi, Pemetaan, Pematokan danPembuatan SKT Tanah Adat pada DesaPercontohan di Kab/Kota Se- Kalteng
5 Kabupaten : Kab.Murung Raya, Kab.Barito Utara, Kab.Barito Timur, Kab.Gunung Mas, Kab.Kotawaringin Timur.
600.000.000,00Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangkaInventarisasi, Pemetaan, Pematokan dan PembuatanSKT Tanah Adat pada Desa Percontohan di Kab/Kota.
15 Kali dan 1.400SKTA
4
1.13-22.05 Rapat koordinasi pembinaan lembaga adat danlembaga sosial budaya
Palangka Raya 300.000.000,00Jumlah yang mengikuti Rapat koordinasi lembagaadat dan lembaga sosial budaya.
100 Damang KepalaAdat
5
Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga 190.000.000,001.18
1.18-15 Program Pengembangan dan KeserasianKebijakan Pemuda
190.000.000,007
1.20.0302 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.18-15.02 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaanpembangunan pemuda
14 Kabupaten/Kota 50.000.000,00Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangkapemantauan dan evaluasi 14 Kab/kota.
14 Kali 1
1.18-15.12 Koordinasi kegiatan oganisasi Pemuda 14 Kabupaten/Kota 40.000.000,00Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangkakoordinasi kegiatan organisasi pemuda
12 Kali 2
1.18-15.14 Pembinaan Drum Band Isen Mulang SekreariatDaerah Prov. Kalteng
Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah yang mengikuti pembinaan drum band isenmulang
50 Orang 3
Urusan Wajib Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, danPersandian
5.679.000.000,001.20
1.20-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 664.800.000,008
1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya
10.000.000,00Jumlah Terkirimnya surat-surat dinas. 1000 Surat 1
1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Provinsi KalimantanTengah
308.800.000,00Jumlah jasa administrasi keuangan. 7 Macam 2
1.20-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Palangka Raya. 15.000.000,00Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki. 10 Unit 3
1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya. 50.000.000,00Jumlah alat tulis kantor. 16 Macam 4
1.20-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Palangka Raya. 15.000.000,00Jumlah barang cetakan dan pengadaan. 20 Unit 5
1.20-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Provinsi KalimantanTengah
62.000.000,00Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapankantor.
10 Unit 6
1.20-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Luar Daerah 100.000.000,00Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangkaKoodinasi dan Konsultasi keluar daerah.
12 Kali 7
1.20-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
Dalam Daerah 80.000.000,00Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangkakoordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.
12 Kali 8
1.20-01.28 Penyediaan jasa komunikasi internet Kota Palangka Raya 24.000.000,00Jumlah penyediaan jasa komunikasi internet. 1 Paket 9
1.20-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
275.000.000,009
1.20-05.18 Monitoring dan evaluasi program 14 Kabupaten/Kota 150.000.000,00Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangkamonitoring dan evaluasi program.
8 Kali 1
1.20.0302 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-05.19 Mengikuti orientasi tugas dan fungsi SKPD terkait 14 Kabupaten/Kota 125.000.000,00Jumlah mengadakan perjalanan dinas dalam rangkaorinetasi tugas dan fungsi SKPD terkait.
14 Kali 2
1.20-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20.000.000,0010
1.20-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Provinsi KalimantanTengah
5.000.000,00Jumlah Laporan Keuangan Semesteran. 1 Dokumen 1
1.20-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Provinsi KalimantanTengah
5.000.000,00Jumlah laporan Keuangan akhir tahun. 4 Dokumen 2
1.20-06.06 Penyusunan RKA-SKPD Provinsi KalimantanTengah
5.000.000,00Jumlah Penyusuanan RKA-SKPD. 65 Dokumen 3
1.20-06.14 Penyusunan LAKIP Provinsi KalimantanTengah
5.000.000,00Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP)
4 Buah 4
1.20-53 Program Pembinaan Pelayanan Keagamaan 4.519.200.000,0011
1.20-53.01 Rapat koordinasi antar umat beragama Provinsi KalimantanTengah
229.200.000,00Jumlah yang mengikuti kegiatan Rapat koordinasiantar umat beragama.
250 Orang 1
1.20-53.02 Pembinaan pesantren madrasah dan sekolahminggu
Kota Palangkaraya 40.000.000,00Jumlah yang mengikuti kegiatan pembinaanpesantren, madrasah dan sekolah minggu.
100 Orang 2
1.20-53.04 Pengaadaan Koleksi Buku dan PerlengkapanPesantren
Kota Palangkaraya 250.000.000,00Jumlah pengadaan koleksi buku dan perlengkapanpesantren
200 Buku 3
1.20-53.08 Pengadaan dan Operasional Embarkasi HajiAntara
Palangka Raya 2.000.000.000,00Pelayanan Prima untuk Jamaah Haji 100% 4
1.20-53.15 Peningkatan iman dan taqwa Palangka Raya 2.000.000.000,00Jumlah yang mengikuti kegiatan iman dan taqwa 50 Orang 5
1.20-54 Program Pembinaan Mental 200.000.000,0012
1.20-54.01 Pembinaan mental kepribadian anak Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah yang mengikuti kegiatan pembinaan mentaldan kepribadian anak.
100 Orang 1
1.20-54.02 Pembinaan pemuda/remaja antar agama Palangka raya 50.000.000,00Jumlah yang mengikuti kegiatan pembinaanpemuda/remaja antar agama
100 Orang 2
1.20-54.04 KKR anak sekolah minggu Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah yang mengikuti KKR anak sekolah minggu 100 Orang 3
1.20-54.05 Pengadaan Alkitab Bahasa Dayak Ngaju Kota Palangkaraya 50.000.000,00Jumlah pengadaan Alkitab Bahasa Dayak Ngaju 200 Buku 4
Jumlah 7.939.000.000,00
1.20.0302 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 1.20.0303 BIRO HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, danPersandian
4.500.000.000,001.20
1.20-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 420.000.000,001
1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya 10.000.000,00Terlaksananya pelayanan operasional kerja yangdidukung peralatan kerja, lingkungan kerja yangsemakin meningkat
600 surat/paket 1
1.20-01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor
Palangka Raya 110.000.000,00Terlaksananya pelayanan operasional kerja yangdidukung peralatan kerja, lingkungan kerja yangsemakin meningkat
2 pengadaanbarang/jasa
2
1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 300.000.000,00Terlaksananya pelayanan operasional kerja yangdidukung peralatan kerja, lingkungan kerja yangsemakin meningkat
38 0rang 3
1.20-26 Program Penataan PeraturanPerundang-undangan
2.550.000.000,002
1.20-26.01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturanperundang-undangan
Dalam dan LuarProvinsi
100.000.000,00Penyelesaian permasalahan peraturanperundang-undangan
1 Dokumen hasilkoordinasi kerjasama
1
1.20-26.04 Fasilitasi sosialisasi peraturanperundang-undangan
Palangka Raya 300.000.000,00Tersusunnya dokumen dan buku serta terlaksananyasosialisasi tentang peraturan perundang-undangan,Anggaran Responsip Gender(ARG)
1 Provinsi dan 14kab/kota
2
1.20-26.05 Publikasi peraturan perundang-undangan Palangka Raya 50.000.000,00Tersusunnya dokumen dan buku serta terlaksananyasosialisasi tentang peraturan perundang-undangan
25 judul lembaranproduk hukum
3
1.20-26.07 Penyusunan produk hukum daerah Palangka Raya 780.000.000,00Tersusunnya dokumen dan buku serta terlaksananyasosialisasi tentang peraturan perundang-undangan
1400 produk hukumdaerah
4
1.20-26.09 Fasilitasi Penataan Produk Hukum Daerah 14 Kab/Kota 300.000.000,00Tersusunnya dokumen dan buku serta terlaksananyasosialisasi tentang peraturan perundang-undangan
85 perda/ranperda
5
1.20-26.11 Pengkajian Produk Hukum Daerah, PenyusunanProgram Legislasi Daerah dan Naskah Akademis
Provinsi 580.000.000,00Tersusunnya dokumen dan buku serta terlaksananyasosialisasi tentang peraturan perundang-undangan
1 dokumen 6
1.20-26.12 Evaluasi dan Pemantauan Kebijakan DaerahKab/Kota
14 Kab/Kota 300.000.000,00Tersusunnya dokumen dan buku serta terlaksananyasosialisasi tentang peraturan perundang-undangan
50 raperda 7
1.20-26.13 Klarifikasi Produk Hukum Kab/Kota 14 Kab/Kota 140.000.000,00Tersusunnya dokumen dan buku serta terlaksananyasosialisasi tentang peraturan perundang-undangan
60 perda 8
1.20-42 Program Peningkatan Kesadaran Hukum danHAM
420.000.000,003
1.20.0303 Biro Hukum
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-42.02 Pengembangan Kerjasama Bidang Hukum danHAM
Palangka Raya 200.000.000,00Tersusunnya dokumen dan buku serta terlaksananyapenyuluhan peningkatan kesadaran hukum dan HAM
1 dokumen 1
1.20-42.04 Harmonisasi Produk Hukum Daerah denganPeraturan HAM
Palangka Raya 60.000.000,00Tersusunnya dokumen dan buku serta terlaksananyapenyuluhan peningkatan kesadaran hukum dan HAM
1 dokumen 2
1.20-42.05 Pemantauan Evaluasi dan Pelaoran HAM Palangka Raya 75.000.000,00Tersusunnya dokumen dan buku serta terlaksananyapenyuluhan peningkatan kesadaran hukum dan HAM
1 dokumen 3
1.20-42.06 Pemasyarkatan HAM, Diseminisasi dan PendidikanHAM
Palangka Raya 85.000.000,00Tersusunnya dokumen dan buku serta terlaksananyapenyuluhan peningkatan kesadaran hukum dan HAM
1 dokumen 4
1.20-44 Program Peningkatan Pelayanan dan BantuanHukum
540.000.000,004
1.20-44.01 Pemberian bantuan dan penanganan sengketahukum
Palangka Raya 540.000.000,00Tertibnya peraturan hukum, tersusunnya dokumenprolegda Provinsi dan terlaksananya sosialisasiprolegda provinsi terhadap aparat
36 bantuan hukum 1
1.20-46 Program Perencanaan Hukum 400.000.000,005
1.20-46.01 Peningkatan dan pengembangan jdi hukum Palangka Raya 180.000.000,00Tertibnya peraturan hukum, tersusunnya dokumenprolegda Provinsi dan terlaksananya sosialisasiprolegda Provinsi terhadap aparat
800 publikasi produkhukum elektronik
1
1.20-46.03 Penyusunan rencana kerja dan evaluasi rencanakerja biro
Palangka Raya 220.000.000,00Tertibnya peraturan hukum, tersusunnya dokumenprolegda Provinsi dan terlaksananya sosialisasiprolegda Provinsi terhadap aparat
1 dokumen 2
1.20-47 Program pembinaan sarana dan prasaranahukum
170.000.000,006
1.20-47.01 Menerbitkan buku-buku produk hukum daerah Palangka Raya 30.000.000,00Tersedianya buku dan dokumen produk hukum daninformasi hukum daerah
350 buku 1
1.20-47.02 Pengembangan sistem informasi hukum Palangka Raya 140.000.000,00Tersedianya buku dan dokumen produk hukum daninformasi hukum daerah
800 record dataproduk hukum daerah
2
Jumlah 4.500.000.000,00
1.20.0303 Biro Hukum
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 1.20.0304 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, danPersandian
1.549.250.000,001.20
1.20-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 241.250.000,001
1.20-01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor
Palangka Raya 88.500.000,00Biro Administrasi Pembangunan 1 paket 1
1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 36.500.000,00Layanan administrasi keuangan 1 paket 2
1.20-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Palangka Raya 30.000.000,00Biro Administrasi Pembangunan 1 paket 3
1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya 41.250.000,00Biro Administrasi Pembangunan 1 paket 4
1.20-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Palangka Raya 45.000.000,00Biro Administrasi Pembangunan 1 paket 5
1.20-39 Program Pelaporan, Analisis dan PengkajianPembangunan
648.000.000,002
1.20-39.01 Evaluasi program kerja pembangunan 14 Kab/Kota 70.000.000,00SKPD Provinsi Kalimantan Tengah 1 paket 1
1.20-39.02 Pelaporan dan analisis program pembangunan 14 Kab/Kota 293.000.000,00SKPD Provinsi Kalimantan Tengah dan 14 Kab/Kota 1 dokumen 2
1.20-39.03 Kajian pembangunan 14 Kab/Kota 200.000.000,00SKPD Provinsi Kalimantan Tengah dan 14 Kab/Kota 1 dokumen 3
1.20-39.04 Kajian bantuan luar negeri Palangka Raya 65.000.000,00SKPD Provinsi Kalimantan Tengah dan 14 Kab/Kota 1 dokumen 4
1.20-39.05 Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Palangka Raya 20.000.000,00Laporan TEPPA yang dapat dipertanggungjawabkan 1 Dokumen 5
1.20-51 Program Pengendalian Pembangunan Daerah 660.000.000,003
1.20-51.01 Penyusunan indikator pengendalian pembangunandaerah
14 Kab/Kota 65.000.000,00SKPD Provinsi Kalimantan Tengah dan 14 Kab/Kota 1 dokumen 1
1.20-51.02 Analisis pencapaian kemajuan pembangunandaerah
14 Kab/Kota 65.000.000,00SKPD Provinsi Kalimantan Tengah dan 14 Kab/Kota 1 dokumen 2
1.20-51.03 Perencanaan administrasi pembangunan Palangka Raya 230.000.000,00SKPD Provinsi Kalimantan Tengah 1 dokumen 3
1.20-51.04 Pembinaan dan pengendalian pembangunandaerah
14 Kab/Kota 100.000.000,00SKPD Provinsi Kalimantan Tengah dan 14 Kab/Kota 1 dokumen 4
1.20-51.05 Pembinaan dan pengendalian sosial budaya Palangka Raya 100.000.000,00SKPD Provinsi Kalimantan Tengah dan 14 Kab/Kota 1 dokumen 5
1.20-51.06 Pembinaan dan pengendalian fisik prasarana Palangka Raya 100.000.000,00SKPD Provinsi Kalimantan Tengah 1 paket 6
Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika 2.650.750.000,001.25
1.25-15 Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa
50.000.000,004
1.20.0304 Biro Administrasi Pembangunan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.25-15.22 Monev Pengadaan barang/jasa Pemerintah secaraonline
14 Kabupaten/Kota 50.000.000,00SKPD Provinsi dan 14 Kabupaten/Kota 1 paket 1
1.25-20 Program Pengembangan Data/Informasi 2.425.750.000,005
1.25-20.02 Penyusunan standarisasi pembangunan daerah Palangka Raya 100.000.000,00SKPD Provinsi Kalimantan Tengah 1 dokumen 1
1.25-20.05 Pelaksanaan dan pengendalian pelelangan secaraelektronik (LPSE) kalimantan tengah
Palangka Raya 1.707.750.000,00SKPD Provinsi Kalimantan Tengah dan 14 Kab/Kota 1 paket 2
1.25-20.15 Koordinasi pelaksanaan standarisasi barang/jasa Palangka Raya 65.000.000,00SKPD Provinsi Kalimantan Tengah 1 paket 3
1.25-20.24 Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional(SDDKN)
Palangka Raya 553.000.000,00SKPD Provinsi Kalimantan Tengah dan 14 Kab/Kota 1 dokumen 4
1.25-21 Program Peningkatan dan PembangunanSIMDA (Sistem Informasi ManajemenPemerintah Daerah)
175.000.000,006
1.25-21.01 Seminar/workshop/lokakarya Palangka Raya 75.000.000,00SKPD Provinsi Kalimantan Tengah 30 orang 1
1.25-21.03 Pengembangan website pemda kalimantan tengah Palangka Raya 100.000.000,00SKPD Provinsi Kalimantan Tengah 1 paket 2
Jumlah 4.200.000.000,00
1.20.0304 Biro Administrasi Pembangunan
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 1.20.0305 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, danPersandian
4.397.000.000,001.20
1.20-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 156.000.000,001
1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya 90.000.000,00Meningkatnya Pelayanan Operasional Kerja yangdidukung Peningkatan Peralatan Kerja danLingkungan Kerja.
1 Tahun, 49 Jenis 1
1.20-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Palangka Raya 66.000.000,00Meningkatnya Pelayanan Operasional Kerja yangdidukung Peningkatan Peralatan Kerja danLingkungan Kerja.
4 Jenis 2
1.20-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
220.000.000,002
1.20-02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Palangka Raya 200.000.000,00Meningkatnya Hasil Kerja Aparatur dan TerpenuhinyaRasa Nyaman Kelengkapan Peralatan Kerja sesuaiStandar Operasional Kerja.
1 Tahun 1
1.20-02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
Palangka Raya 20.000.000,00Meningkatnya Hasil Kerja Aparatur dan TerpenuhinyaRasa Nyaman Kelengkapan Peralatan Kerja sesuaiStandar Operasional Kerja.
1 Tahun Anggaran 2
1.20-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
399.000.000,003
1.20-05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Palangka Raya 90.000.000,00Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Aparatur SecaraTerencana dan Sistematis sesuai Standart KinerjaAparatur dalam Pelayanan Publik, AnggaranResponsip Gender (ARG)
12 orangterlatih/terdidik
1
1.20-05.19 Mengikuti orientasi tugas dan fungsi SKPD terkait Dalam Daerah danLuar Daerah
104.000.000,00Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Aparatur SecaraTerencana dan Sistematis sesuai Standart KinerjaAparatur dalam Pelayanan Publik dan AnggaranResponsip Gender(ARG).
15 orang Profesional 2
1.20-05.33 Rapat koordinasi pemberdayaan perekonomiandaerah
Palangka Raya 130.000.000,00Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Aparatur SecaraTerencana dan Sistematis sesuai Standart KinerjaAparatur dalam Pelayanan Publik.
2 Kali 3
1.20-05.34 Sosialiasi pp tentang pemberdayaan ekonomi Kasongan/PalangkaRaya
75.000.000,00Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Aparatur SecaraTerencana dan Sistematis sesuai Standart KinerjaAparatur dalam Pelayanan Publik.
75 orang 4
1.20.0305 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
172.750.000,004
1.20-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Palangka Raya 172.750.000,00Terwujudnya Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerjayang Transparan dan Akuntabel
7 Dokumen (RKA,DPA, POK, DPPA,RENJA, RENSTRAdan LAKIP)
1
1.20-48 Program Administrasi Perekonomian danSumber Daya Alam
3.449.250.000,005
1.20-48.01 Koordinasi dan fasilitasi pengembangan promosidaerah dan investasi
Dalam Daerah danLuar Daerah
415.250.000,00Menyediakan Regulasi dan Fasilitasi yang mendorongTumbuhnya Ekonomi Kerakyatan Bidang AdministrasiPerekonomian dan Sumber Daya Alam.
1 Set DokumenLaporan
1
1.20-48.02 Koordinasi dan fasilitasi pengembangankelembagaan koperasi dan UMKM
13 Kabupaten/1 Kota 115.000.000,00Menyediakan Regulasi dan Fasilitasi yang mendorongTumbuhnya Ekonomi Kerakyatan Bidang AdministrasiPerekonomian dan Sumber Daya Alam.
1 Set DokumenLaporan
2
1.20-48.03 Koordinasi dan fasilitasi serta monev SDA danlingkungan hidup
13 Kabupaten/1 Kota 70.000.000,00Menyediakan Regulasi dan Fasilitasi yang mendorongTumbuhnya Ekonomi Kerakyatan Bidang AdministrasiPerekonomian dan Sumber Daya Alam.
1 Set DokumenLaporan
3
1.20-48.04 Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian tumpangtindih kawasan/lokasi pertanian dan perkebunan
13 Kabupaten/1 Kota 122.000.000,00Menyediakan Regulasi dan Fasilitasi yang mendorongTumbuhnya Ekonomi Kerakyatan Bidang AdministrasiPerekonomian dan Sumber Daya Alam.
1 Set DokumenLaporan
4
1.20-48.05 Koordinasi dan monev kegiatan pemberdayaanperekonomian dan SDA
13 Kabupaten/1 Kota 100.000.000,00Menyediakan Regulasi dan Fasilitasi yang mendorongTumbuhnya Ekonomi Kerakyatan Bidang AdministrasiPerekonomian dan Sumber Daya Alam.
1 Buku DokumenLaporan
5
1.20-48.06 Koordinasi dan fasilitasi pengawasan danpengendalian penyaluran pupuk bersubsidi
13 Kabupaten/1 Kota 100.000.000,00Menyediakan Regulasi dan Fasilitasi yang mendorongTumbuhnya Ekonomi Kerakyatan Bidang AdministrasiPerekonomian dan Sumber Daya Alam.
1 Set DokumenLaporan
6
1.20-48.08 Koordinasi dan fasilitasi pengembangan usahadaerah/ bumd dan perbankan
13 Kabupaten/1 Kota 100.000.000,00Menyediakan Regulasi dan Fasilitasi yang mendorongTumbuhnya Ekonomi Kerakyatan Bidang AdministrasiPerekonomian dan Sumber Daya Alam.
1 Set DokumenLaporan
7
1.20-48.09 Koordinasi pengembangan sektor kehutanan 5 Kabupaten (Kobar,Kotim, Lamandau,Seruyan, Sukamara)
69.000.000,00Menyediakan Regulasi dan Fasilitasi yang mendorongTumbuhnya Ekonomi Kerakyatan Bidang AdministrasiPerekonomian dan Sumber Daya Alam.
1 Set DokumenLaporan
8
1.20-48.10 Koordinasi pengawasan kebakaran hutan lahandan pekarangan
13 Kabupaten/1 Kota 60.000.000,00Menyediakan Regulasi dan Fasilitasi yang mendorongTumbuhnya Ekonomi Kerakyatan Bidang AdministrasiPerekonomian dan Sumber Daya Alam.
1 Set DokumenLaporan
9
1.20-48.11 Koordinasi kegiatan pengawasan penertiban danpengamanan hutan
13 Kabupaten/1 Kota 150.000.000,00Menyediakan Regulasi dan Fasilitasi yang mendorongTumbuhnya Ekonomi Kerakyatan Bidang AdministrasiPerekonomian dan Sumber Daya Alam.
1 Set DokumenLaporan
10
1.20-48.12 Koordinasi dan fasilitasi pengembanganpengelolaan SDA kelautan dan perikanan
13 Kabupaten/1 Kota 60.000.000,00Menyediakan Regulasi dan Fasilitasi yang mendorongTumbuhnya Ekonomi Kerakyatan Bidang AdministrasiPerekonomian dan Sumber Daya Alam.
1 Set DokumenLaporan
11
1.20.0305 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-48.13 Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian tumpangtindih kawasan/lokasi pertambangan dankehutanan
13 Kabupaten/1 Kota 60.000.000,00Menyediakan Regulasi dan Fasilitasi yang mendorongTumbuhnya Ekonomi Kerakyatan Bidang AdministrasiPerekonomian dan Sumber Daya Alam.
1 Set DokumenLaporan
12
1.20-48.14 Koordinasi pengembangan sektor perkebunan 13 Kabupaten/1 Kota 100.000.000,00Menyediakan Regulasi dan Fasilitasi yang mendorongTumbuhnya Ekonomi Kerakyatan Bidang AdministrasiPerekonomian dan Sumber Daya Alam.
1 Set DokumenLaporan
13
1.20-48.15 Koordinasi pengembangan sektor pertanian diProvinsi Kalimantan Tengah
13 Kabupaten/1 Kota 130.000.000,00Menyediakan Regulasi dan Fasilitasi yang mendorongTumbuhnya Ekonomi Kerakyatan Bidang AdministrasiPerekonomian dan Sumber Daya Alam.
1 Set DokumenLaporan
14
1.20-48.16 Koordinasi pembinaan dan pengembangankawasan agropolitan
7 Kabupaten (Kotim,Kobar, Seruyan,Sukamara, Katingan,Kapuas, Bartim)
340.000.000,00Menyediakan Regulasi dan Fasilitasi yang mendorongTumbuhnya Ekonomi Kerakyatan Bidang AdministrasiPerekonomian dan Sumber Daya Alam.
1 Set DokumenLaporan
15
1.20-48.18 Pengembangan data base sektor pertambangandan kehutanan
13 Kabupaten/1 Kota 40.000.000,00Menyediakan Regulasi dan Fasilitasi yang mendorongTumbuhnya Ekonomi Kerakyatan Bidang AdministrasiPerekonomian dan Sumber Daya Alam.
1 Set DokumenLaporan
16
1.20-48.20 Koordinasi pengembangan sektor pertambangan 5 Kabupaten (Mura,Barut, Barsel, Bartim,Gumas)
412.000.000,00Menyediakan Regulasi dan Fasilitasi yang mendorongTumbuhnya Ekonomi Kerakyatan Bidang AdministrasiPerekonomian dan Sumber Daya Alam.
1 Set DokumenLaporan
17
1.20-48.21 Koordinasi/orientasi lapangan dalam rangkapelepasan kawasan hutan
13 Kabupaten/1 Kota 115.000.000,00Menyediakan Regulasi dan Fasilitasi yang mendorongTumbuhnya Ekonomi Kerakyatan Bidang AdministrasiPerekonomian dan Sumber Daya Alam.
1 Set DokumenLaporan
18
1.20-48.22 Koordinasi pelaksanaan gerakan bersamamenanam lahan terlantar (GEBER-MLT)
13 Kabupaten/1 Kota 73.000.000,00Menyediakan Regulasi dan Fasilitasi yang mendorongTumbuhnya Ekonomi Kerakyatan Bidang AdministrasiPerekonomian dan Sumber Daya Alam.
1 Set DokumenLaporan
19
1.20-48.23 Koordinasi pengawasan penertiban kegiatan illegalfishing di Provinsi Kalimantan Tengah
13 Kabupaten/1 Kota 105.000.000,00Menyediakan Regulasi dan Fasilitasi yang mendorongTumbuhnya Ekonomi Kerakyatan Bidang AdministrasiPerekonomian dan Sumber Daya Alam.
1 Set DokumenLaporan
20
1.20-48.24 Koordinasi pengawasan penertiban kegiatanpenambangan di Provinsi Kalimantan Tengah
5 Kabupaten (Mura,Barut, Barsel, Bartim,Kapuas)
80.000.000,00Menyediakan Regulasi dan Fasilitasi yang mendorongTumbuhnya Ekonomi Kerakyatan Bidang AdministrasiPerekonomian dan Sumber Daya Alam.
1 Set DokumenLaporan
21
1.20-48.25 Koordinasi penanganan pengaduan sektor sumberdaya alam dan lingkungan hidup
13 Kabupaten/1 Kota 126.000.000,00Menyediakan Regulasi dan Fasilitasi yang mendorongTumbuhnya Ekonomi Kerakyatan Bidang AdministrasiPerekonomian dan Sumber Daya Alam.
1 Set DokumenLaporan
22
1.20-48.26 Koordinasi dan fasilitasi pembinaanpengembangan usaha agribisnis pedesaan(PUAP)
13 Kabupaten/1 Kota 87.000.000,00Menyediakan Regulasi dan Fasilitasi yang mendorongTumbuhnya Ekonomi Kerakyatan Bidang AdministrasiPerekonomian dan Sumber Daya Alam.
1 Set DokumenLaporan
23
1.20-48.27 Koordinasi dan Fasilitasi Program Aksi DesaMandiri Pangan
13 Kabupaten/1 Kota 80.000.000,00Menyediakan Regulasi dan Fasilitasi yang mendorongTumbuhnya Ekonomi Kerakyatan Bidang AdministrasiPerekonomian dan Sumber Daya Alam.
1 Set DokumenLaporan
24
1.20-48.28 Koordinasi kelembagaan Penyuluh ProvinsiKalimantan Tengah
13 Kabupaten/1 Kota 140.000.000,00Menyediakan Regulasi dan Fasilitasi yang mendorongTumbuhnya Ekonomi Kerakyatan Bidang AdministrasiPerekonomian dan Sumber Daya Alam.
1 Set DokumenLaporan
25
1.20.0305 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-48.29 Koordinasi dan Fasilitasi Pengawasan danPengendalian Harga Komoditi Industri danPerdagangan.
13 Kabupaten/1 Kota 200.000.000,00Menyediakan Regulasi dan Fasilitasi yang mendorongTumbuhnya Ekonomi Kerakyatan Bidang AdministrasiPerekonomian dan Sumber Daya Alam.
1 Set DokumenLaporan
26
Urusan Pilihan Industri 103.000.000,002.07
2.07-16 Program Pengembangan Industri Kecil danMenengah
103.000.000,006
2.07-16.08 Koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan sumber dayaoleh industri kecil dan menengah
13 Kabupaten/1 Kota 103.000.000,00Meningkatnya Produktivitas dan KeterampilanMasyarakat yang Menunjang Kegiatan EkonomiBerbasis Sumber Daya Lokal
1 Set DokumenLaporan
1
Jumlah 4.500.000.000,00
1.20.0305 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 1.20.0306 BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, danPersandian
11.750.000.000,001.20
1.20-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 920.000.000,001
1.20-01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Propinsi KalimantanTengah
920.000.000,00Bahan bacaan 28 surat kabar lokal/nasional 1
1.20-34 Program Penyebaran Informasi, Kehumasandan Keprotokolan
10.830.000.000,002
1.20-34.03 Bimbingan teknis kehumasan dan keprotokolan Provinsi KalimantanTengah
100.000.000,00Aparat Humas dan Protokol yang mengikuti pelatihan,workshop, dll
1
1.20-34.04 Fasilitasi pertemuan pers gubernur, wakil gubernurdan pejabat lainnya
Provinsi KalimantanTengah
85.000.000,00Terlaksananya pertemuan pers Gubernur, WakilGubernur dan Pejabat lainnya
2
1.20-34.05 Promosi pembangunan Provinsi KalimantanTengah
205.000.000,00Terlaksananya pertemuan pers Gubernur, WakilGubernur dan Pejabat lainnya
3
1.20-34.06 Penerbitan rubrik adventorial, pemuatan diafragmadan pemuatan artikel pada majalah sertapemuatan informasi layanan masyarakat padamedia massa
Provinsi KalimantanTengah
105.000.000,00Pemuatan layanan informasi pada masyarakat padamedia massa pada rubrik, artikel, dll
4
1.20-34.07 Pembuatan dan pemasangan baliho dan spandukkegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi KalimantanTengah
248.700.000,0010 buah baliho dan 70 spanduk 5
1.20-34.08 Pengaturan keprotokolan pimpinan, keprotokolantamu pemerintah
Provinsi KalimantanTengah
1.647.260.000,00Terlaksananya keprotokolan pimpinan, tamu danacara Pemprov Kalteng dan Anggaran ResponsipGender (ARG)
6
1.20-34.09 Liputan media cetak, elektronik dan penunjangoperasional kehumasan
Provinsi KalimantanTengah
1.764.699.700,00Liputan dan ekspose kegiatan Pemprov Kalteng dimedia cetak dan elektronik, Anggaran ResponsipGender (ARG)
7
1.20-34.10 Penunjang kegiatan kehumasan Provinsi KalimantanTengah
1.118.233.900,00Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan kinerjaaparatur kehumasan dan keprotokolan
8
1.20-34.11 Penerbitan Buletin Isen Mulang, warta bergambar,iklan layanan pemda dan produk kehumasan
Provinsi KalimantanTengah
548.606.400,00Terbitnya Buletin Pemprov Kalteng 9
1.20-34.13 Kontrak halaman media cetak Provinsi KalimantanTengah
1.047.000.000,00Tersedianya/tereksposenya informasi kegiatanPemprov Kalteng di media cetak
10
1.20-34.15 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Propinsi KalimantanTengah
260.500.000,00tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantorpenunjang kegiatan pada Biro Humas dan Protokol
1 paket 11
1.20.0306 Biro Humas dan Protokol
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-34.16 Kegiatan Lanjutan Sewa Transponder Propinsi KalimantanTengah
3.700.000.000,00tersedianya biaya belanja untuk jasa sewatransponder
1 tahun 12
Jumlah 11.750.000.000,00
1.20.0306 Biro Humas dan Protokol
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 1.20.0307 BIRO ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, danPersandian
4.550.000.000,001.20
1.20-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 407.428.500,001
1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya 22.575.000,00Terkirimnya Surat 242 Surat 1
1.20-01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor
Palangka Raya 105.000.000,00Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 10 unit 2
1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 148.626.250,00Terealisasinya Jasa Administrasi Keuangan 13 Orang/Tahun 3
1.20-01.11 Penyediaan jasa barang cetakan danpenggandaan
Palangka Raya 31.227.250,00Tersedianya barang yang digandakan 27.765 lembar 4
1.20-01.35 Rujukan Berobat PNS Luar Daerah 100.000.000,00PNS yang menerima rujukan 20 orang 5
1.20-04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 11.500.000,002
1.20-04.03 Pemindahan tugas PNS Dalam Daerah danLuar Daerah
11.500.000,00Tersedianya pelayanan pindah tugas bagi PNS dilingkup SETDA
8 Orang 1
1.20-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
203.017.817,003
1.20-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Dalam Kota danLuar Daerah
100.000.000,00Tersedianya biya diklat, kursus, bintek,sosialisasi danrakor bagi PNS di lingkungan SETDA ProvinsiKalimantan Tengah
40 Orang 1
1.20-05.78 Forum Sekretaris Daerah 103.017.817,00Terlaksananya kegiatan FORSESDASI sebanyak 11 Kali 2
1.20-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
411.406.500,004
1.20-06.14 Penyusunan LAKIP Palangka Raya 361.406.500,00Tersedianya dokumen LAKIP 2 Dokumen 1
1.20-06.32 Evaluasi LAKIP 50.000.000,00Tersusunnya dokumen penilaian LAKIP 14 Kab/Kota 2
1.20-31 Program Pengkajian, Pelayanan, Informasi danPerpustakaan
11.500.000,005
1.20-31.01 Pelaporan dan perpustakaan Palangka Raya 11.500.000,00Tersedianya bahan bacaan di lingkungan SETDAProvinsi Kalimantan Tengah
75 Buku 1
1.20-35 Program Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan
1.634.502.709,006
1.20-35.01 Evaluasi perangkat daerah kabupaten/kota seKalimantan Tengah
14 Kab/Kota 67.434.440,00Tersedianya laporan hasil evaluasi kelembagaanperangkat daerah pada Provinsi, Kab/Kota
14 Kab/Kota 1
1.20.0307 Biro Organisasi
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-35.02 Pembinaan dan asistensi perangkat daerahkabupaten/kota
14 Kab/Kota 66.950.400,00Terbinanya pejabat yang telah memahami tatakelembagaan organisasi Pemerintah ProvinsiKalimantan Tengah dan Kab/Kota
14 Kab/Kota 2
1.20-35.03 Penataan kelembagaan perangkat daerah 14 Kab/Kota 128.115.613,00Tersedianya PERDA struktur OPD yang rasional dansesuai kebutuhan
1 Provinsi, 14Kab/Kota
3
1.20-35.04 Penyusunan tupoksi organisasi perangkat daerahProvinsi Kalimantan Tengah
Palangka Raya 78.509.810,00Tersedianya TUPOKSI OPD di Pemerintah ProvinsiKalimantan Tengah
44 SKPD 4
1.20-35.05 Pelaksanaan analisis jabatan perangkat daerah Palangka Raya 221.000.730,00Tersedianya informasi jabatan dan peta jabatan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
44 SKPD 5
1.20-35.06 Penyusunan profil kelembagaan perangkat daerahdan kabupaten/kota
40.000.000,00Tersedianya laporan hasil profil kelembagaanperangkat daerah Provinsi, Kab/Kota
14 Dokumen 6
1.20-35.07 Penyusunan formasi jabatan Palangka Raya 110.347.430,00Tersedianya data rekapitulasi Formasi Jabatanstruktural dan fungsional di lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Tengah
sebanyak 44Dokumen
7
1.20-35.09 Penataan perda organisasi perangkat daerahkabupaten/kota
53.158.200,00Terselenggaranya fasilitasi kelembagaan Kab/Kota 8
1.20-35.10 Rapat pra rakor dan rakor regional bidangorganisasi dan kepegawaian se Kalimantan sesuaiagenda tiap tahun
Dalam daerah danluar daerah
145.081.500,00Terlaksananya Pra Rakor dan Rakor Regional BidangOrganisasi dan Kepegawaian
2 Dokumen 9
1.20-35.12 Pengelolaan administrasi kepegawaian Palangka Raya 139.500.000,00Tersedianya dokumen administrasi kepegawaian dilingkungan SETDA Provinsi Kalimantan Tengah
1 Dokumen 10
1.20-35.13 Penataan UPTD Provinsi Kalimantan Tengah Palangka Raya 95.898.926,00Tersedianya PERGUB tentang pembentukan UPTD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
1 Dokumen 11
1.20-35.14 Pelaksanaan Analisis Beban Kerja PerangkatDaerah
Palangka Raya 108.945.550,00Terukurnya beban kerja di lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Tengah
1 Dokumen 12
1.20-35.15 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di ProvinsiKalimantan Tengah
Palangka Raya 197.102.880,00Terciptanya birokrasi yang handal dan profesional danAnggaran Responsip Gender(ARG)
15 Dokumen 13
1.20-35.16 Penyusunan Pergub tentang koordinasi integrasi,sinkronisasi dan simulasi (KISS) instansi vertikaldan SKPD Prov.Kalteng
Palangka Raya 82.457.230,00Tersedinya PERGUB tentang jalur koordinasi,konsultasi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaantugas instansi vertikal dan SKPD Provinsi KalimantanTengah
1 Dokumen 14
1.20-35.18 Fasilitasi Evaluasi Jabatan Palangka Raya 100.000.000,00 Tersedianya NilaiJabatan dan KelasJabatan
15
1.20-36 Program Tatakelola Pemerintahan yang Baikdan Pemberantasan KKN
847.599.303,007
1.20-36.02 Pengelolaan administrasi LHKPN Palangka Raya 94.115.140,00Tersusunnya data wajib lapor LHKPN se KalimantanTengah
1 Dokumen 1
1.20-36.03 Penyusunan penetapan kinerja tahunan Palangka Raya 50.000.000,00Tersusunnya dokumen penetapan kinerja 45 Dokumen 2
1.20-36.04 Bimtek LAKIP Palangka Raya 210.455.000,00Terwujudnya aparatur yang terampil dan mengetahuitata cara penyusunan LAKIP
65 Orang 3
1.20.0307 Biro Organisasi
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-36.05 Proyek percontohan penyelenggaraankepemerintahan yang baik di Provinsi KalimantanTengah
Palangka Raya 118.749.122,00Terwujudnya pelaksanaan Good Governance diProvinsi Kalimantan Tengah
1 Dokukmen 4
1.20-36.06 Evaluasi dan laporan sistem pengendalian internpemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraanpemerintahan
Palangka Raya 50.000.000,00Terlaksananya kegiatan evaluasi SPIP Laporan hasil evaluasiSPIP 1 Dokumen
5
1.20-36.07 Pelaksanaan rapat PAN di daerah Palangka Raya 134.280.041,00Terlaksananya rapat PAN di daerah danterinventarisasinya masalah PAN di daerah
1 x Rapat 6
1.20-36.08 Penyusunan Rencana Kerja, Rencana Anggarandan Pelaporan Biro
Palangka Raya 50.000.000,00Terlaksananya penyusunan rencana kerja, rencanaanggaran dan pelaporan biro
20 Dokumen 7
1.20-36.09 Workshop pelaksanaan Tata kelola Pemerintahanyang baik
Palangka Raya 70.000.000,00Terlaksananya workshop tata kelola pemerintahanyang baik di Provinsi Kalimantan Tengah
44 SKPD/1 kali rapat 8
1.20-36.10 Workshop Pendayagunaan Aparatur dalam rangkapercepatan reformasi birokrasi
Palangka Raya 70.000.000,00Terlaksananya workshop pendayagunaan aparaturdalam rangka percepatan reformasi birokrasi
44 SKPD/1 kali rapat 9
1.20-57 Program Peningkatan kualitas pelayanan publik 1.023.045.171,008
1.20-57.01 Kompetisi peningkatan kualitas pelayanan publik antar daerah dan penilaian unit kerja pelayananpercontohan
66.000.000,00Terlaksananya penilaian unit pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
14 Kab/Kota 1
1.20-57.04 Survey pengukuran indeks kepuasan masyarakat 97.045.171,00Prosentase Indek Kepuasan Masyarakat 4 SKPD 2
1.20-57.05 Evaluasi tata naskah 14 Kab/Kota 60.000.000,00Terlaksananya kegiatan evaluasi Tata Naskah 1 Dokumen 3
1.20-57.06 Evaluasi dan asistensi standar pelayanan publik Palangka Raya 250.000.000,00Terlaksananya kegiatan evaluasi dan asistensi SPP 75 Orang / 1 Dokumen 4
1.20-57.07 Evaluasi dan Assitensi SPM Palangka Raya 275.000.000,00Terciptanya aparatur yang terampil dalam menyusunSPM
75 Orang 5
1.20-57.08 Evaluasi dan assitensi SOP Palangka Raya 275.000.000,00Terciptanya aparatur yang terampil dalam menyusunSOP
75 Orang 6
Jumlah 4.550.000.000,00
1.20.0307 Biro Organisasi
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 1.20.0308 BIRO KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, danPersandian
17.287.000.000,001.20
1.20-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.494.821.400,001
1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya 150.000.000,00Terpenuhinya Pelayanan AdministrasiPerkantoran,ATK,Pengiriman Surat, Meterai,transaksikeuangan, Penggandaan
8000 surat 1
1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 2.314.770.600,00Terlaksananya Administrasi Keuangan,HonorariumTunjangan Pengelolaan Kas Daerah, Admin SIMDA,Pengel.Akuntansi dan Tenaga Honorer
85 orang 2
1.20-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Palangka Raya 100.000.000,00Terlaksananya perbaikan peralatan kantor Biro keu ,Servis Komputer, Printer, UPS, Fotocopy,Mesin Tik
7 jenis 3
1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya 200.000.000,00Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Biro Keuangan,belanjaalat tulis kantor,belanja cetak dan penggandaan,biayafotocopy.
51 jenis 4
1.20-01.11 Penyediaan jasa barang cetakan danpenggandaan
Palangka Raya 50.000.000,00Terlaksananya penyediaan barang dan cetakan,Mencetak blanko kartu kendali SPD,SPPD,karturegister SPD,Biaya fotocopy
6 kali 5
1.20-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Palangka Raya 680.050.800,00Terpenuhinya peralatan dan perlengkapankantor,Belanja Mesin Fotocopy,Almari ,KomputerFc,Notebok,printer,UPS,PerlengkapanKomputer,Dispenser,Kamera.
182 Unit 6
1.20-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
300.000.000,002
1.20-02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Palangka Raya 200.000.000,00Tersedianya kendaraan dinas roda 4 (empat) roda 4 = 1 Buah 1
1.20-02.78 Pemeliharaan Komputer Server dan Jaringan Palangka Raya 100.000.000,00Terpenuhinya belanja jaringan pengelolaan keuangandaerah
9 Jenis 2
1.20-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
800.000.000,003
1.20-05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan
Palangka Raya 400.000.000,00Terlaksananya bimtek implementasi peraturanperundang-undangan
100 % 1
1.20.0308 Biro Keuangan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-05.97 Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundangan-undangan/Penyusunan Laporankeuangan SKPD dan Akuntansi Pemerintahan
Palangka Raya 400.000.000,00Terlaksananya kemampuan akuntansi PPK SKPD dantenaga teknis akuntansi Biro Keuangan yang mampumelakukan Prosedur dan siklus akuntansi sertamampu menyusun laporan keuangan sesuai denganstandar akuntansi Pemerintah.
43 SKPD 2
1.20-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.450.000.000,004
1.20-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Palangka Raya 500.000.000,00Tersusunnya laporan keuangan dan ikhtisar Biro KeuRakordal, Realisasi Anggaran Renja dan Renstra
1 Dokumen 1
1.20-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Palangka Raya 450.000.000,00Terpenuhinya Laporan Semesteran 43 SKPD 2
1.20-06.16 Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran SKPD Palangka Raya 500.000.000,00Tersedianya Data Penyelesaian Lap.PertanggungJawaban Semesteran dan Akhir Tahun Anggaran
43 SKPD 3
1.20-08 Program Peningkatan PengembanganPengelolaan Aset/Barang Daerah
42.403.000,005
1.20-08.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Palangka Raya 42.403.000,00Tertatanya inventarisasi barang dengan baik 47 kegiatan 1
1.20-17 Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
6.764.042.250,006
1.20-17.03 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintahdaerah
Palangka Raya 250.000.000,00Tersedianya buku kebijakan pemerintah daerah 1 Paket 1
1.20-17.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentangAPBD
Palangka Raya 903.808.000,00Tersusunnya Raperda tentang APBD TA.2016 225 buku Raperda/225 set Perda, RKA,DPA 43 SKPD
2
1.20-17.07 Penyusunan rancangan peraturan gubernurtentang penjabaran APBD
Palangka Raya 609.938.000,00Tersusunnya Pergub tentang penjabaran APBDTA.2016
Buku Nota Keu,Rapergub. Pejabaran,Pergub pejabaran/ 225bk, 43 SKPD
3
1.20-17.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentangperubahan APBD
Palangka Raya 927.000.000,00Tersusunya Perda tentang perubahan APBD TA.2015 225 buku RaperdaPerubahan/ 225 setPerda, RKA, DPA 43SKPD
4
1.20-17.09 Penyusunan rancangan peraturan gubernurtentang penjabaran perubahan APBD
Palangka Raya 609.274.000,00Tersusunnya Nota Keu,Raperda dan Pergub tentangpenjabaran perubahan RKA, DPPA APBD TA.2015
225 buku RaperdaPenj.Perubahan/ 225set Perda, RKA, DPA 43 SKPD
5
1.20-17.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Palangka Raya 515.000.000,00Tersusunya Raperda dan Perda. tentangpertangungjawaban pelaksanaan APBD TA 2015, pd43 SKPD
100 Buku Raperda,Perda pd 43 SKPD
6
1.20-17.11 Penyusunan rancangan peraturan gubernurtentang penjabaran pertanggungjawabanpelaksanaan APBD
Palangka Raya 400.000.000,00Tersusunnya Rapergub. dan Pergub tentangPenjabaran pertangungjawaban pelaksanaan APBDTA 2015 pa 43 SKPD
100 Buku Rapergubdan Pergub PejabaranAPBD, 43 SKPD
7
1.20.0308 Biro Keuangan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-17.20 Pengadaan Fasilitas Pengelolaan KeuanganDaerah
Palangka Raya 968.570.000,00Terkoneksinya pengelolaan keuangan daerah diSKPD ,belanja kawat/faksimile/internet,komputermainframe/server,UPS/stabilizer
43 SKPD 8
1.20-17.27 Pengelolaan kas daerah Palangka Raya 400.000.000,00Terlaksananya pengelolaan keuangan daerahATK,Cetak kwitansi NCR,kartu kendali kegiatan, SP2DNCR,kartu kendali SP2D,Kartu kendali gaji PNS TA2015
43 SKPD 9
1.20-17.28 Pengelolaan gaji PNS Palangka Raya 250.000.000,00Terlaksananya pengelolaan gaji PNS ATK 43 SKPD PNS 10
1.20-17.32 Sosialisasi sistem pengelolaan keuangan daerah Palangka Raya 330.452.250,00Terlaksananya sosialisasi peraturan Menteri DalamNegeri tentang pedoman penyusunan APBD TA.2016
2 paket,300 org 11
1.20-17.39 Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Palangka Raya 300.000.000,00Tersusunnya Data Laporan Keuangan APBD TA 2016 43 SKPD 12
1.20-17.62 Bimbingan Teknis Tata Cara Penganggaran danPertanggung Jawaban DAK Kepada SKPDSe-Kalimantan Tengah
Palangka Raya 300.000.000,00Meningkatnya Pemahaman tentang Penyerapan DAK 43 SKPD 13
1.20-18 Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaankeuangan Kabupaten/Kota
2.677.500.000,007
1.20-18.01 Evaluasi rancangan peraturan daerah tentangAPBD kabupaten/kota
Palangka raya 300.000.000,00Terlaksananya evaluasi rancangan Perda dan PerdaAPBD kab/kota
14 Raperda dan PerdaKab/Kota
1
1.20-18.07 Evaluasi rancangan perda dan rancanganperaturan bupati/walikota tentang perubahanAPBD kabupaten/kota
Palangka Raya 300.000.000,00Terlaksananya evaluasi rancangan Perda dan PerdaAPBD Bupati/Walikota
14 keputusanBupati/Walikota
2
1.20-18.09 Rapat koordinasi pengelolaan keuangan daerahkabupaten/kota
Palangka Raya 500.000.000,00Terselenggaranya rapat koordinasi pengelolaankeuangan daerah kab/kota
13 kab/1 kota 3
1.20-18.10 Pembinaan dan evaluasi rancangan perdapertanggungjawaban pelaksanaan APBDkabupaten/kota
Palangka Raya 417.500.000,00Terlaksananya Evaluasi rancangan Perda tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota
14 keputusanKab/Kota
4
1.20-18.11 Penyusunan peraturan gubernur tentang alokasidan pedoman umum dana bantuan keuangankepada desa dan kelurahan se Kalimantan Tengah
Palangka Raya 270.000.000,00Tersusunnya Pergub dan Pedoma Umum danaBantuan Keu kepada Desa & Kelurahan TA 2015
13 kab/1 kota 5
1.20-18.12 Monitoring dana bantuan keuangan kepada desadan kelurahan se Kalimantan Tengah
Palangka Raya 240.000.000,00Terevaluasinya bantuan keuangan kepada desa dankelurahan se-Kalimantan Tengah
14 keputusan 13 kab/1kota
6
1.20-18.13 Evaluasi dana PM2L kepada desa dan kelurahanse Kalimantan Tengah
Palangka Raya 250.000.000,00Terlaksananya Evaluasi dana PM2L kepada desa dankelurahan se Kalimantan Tengah
13 kab/1 kota 7
1.20-18.14 Penyusunan fasilitasi pedoman pengelolaankeuangan daerah
Palangka Raya 400.000.000,00Terlaksananya penyusunan fasilitasi pedomanpengelolaan keuangan daerah
100 Bk pd 43 SKPD 8
1.20-19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaankeuangan desa/kelurahan
250.000.000,008
1.20-19.04 Monitoring dan evaluasi Bantuan sosial danbantuan keuangan
Palangka Raya 100.000.000,00Terevaluasinya bantuan sosial dan bantuan keuangan 129 kelurahan dan1359 desa
1
1.20-19.06 Penyusunan SK Gubernur Tentang PemberianInsentif Damang Kepala Adat, Sekretaris Daerahdan Mantir Adat Se-Kalimantan Tengah
Palangka Raya 150.000.000,00Tersedianya SK Gubernur Penyediaan InsentifDamangSekretaris Damang dan Mantir Adat
13 Kabupaten /1 kota 2
1.20.0308 Biro Keuangan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-59 Program Peningkatan Akuntabiltas PengelolaKeuangan Daerah
350.000.000,009
1.20-59.01 Pembenahan Arsip Palangka Raya 250.000.000,00Tertatanya Arsip dengan baik 43 SKPD 1
1.20-59.02 Evaluasi LAKIP dan Penetapan Indikator KinerjaBiro Keuangan
Palangka Raya 100.000.000,00Tertatanya data LAKIP dan Indikator Kinerja Biro KeuTA 2015
1 Dokumen 2
1.20-60 Program Peningkatan SDM PengelolaKeuangan Daerah
1.158.233.350,0010
1.20-60.01 Peningkatan SDM Biro Keuangan Palangka Raya 202.296.950,00Peningkatan kemampuan SDM Biro Keuangan 95 PNS 1
1.20-60.02 Pengelola Perpustakaan Biro Keuangan Palangka Raya 50.000.000,00Tertatanya pengelolaan perpustakaan dengan baik 1 Perpustakaan 2
1.20-60.03 Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang DAKKalteng Harati se Kalteng
Palangka Raya 165.000.000,00Terlaksananya Pergub ttg DAK Kalteng Harati seKalteng
1 Prov, 14 Kab/Kota 3
1.20-60.04 Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang DAKKalteng Barigas se Kalteng
Palangka Raya 150.000.000,00Terlaksananya Pergub ttg DAK Kalteng Barigas seKalteng
1 Prov, 14 Kab/Kota 4
1.20-60.05 Evaluasi Kinerja Bendaharawan Palangka Raya 415.936.400,00Peningkatan Kinerja Bendaharawan 43 SKPD 5
1.20-60.09 Penyusunan Laporan Unit Akuntansi PenggunaanAnggaran Wilayah
Palangka Raya 175.000.000,00Terlaksananya data laporan keuangan unit akuntansipembantu penggunaan anggaran wilayah
7 sakter 6
Jumlah 17.287.000.000,00
1.20.0308 Biro Keuangan
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 1.20.0309 BIRO UMUM
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, danPersandian
75.000.000.000,001.20
1.20-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.570.000.000,001
1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya 65.000.000,00Jasa pengiriman surat/paket/barang 1 Tahun 1
1.20-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Palangka Raya 3.850.000.000,00rekening listrik, air bersih dan jasa telpon dilingkunganRujab Gubernur, Wakil Gubernur dan SekretariatDaerah Provinsi Kalimantan Tengah
1 Tahun 2
1.20-01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor
Palangka Raya 400.000.000,00peralatan kantor dan perlengkapan kantor 1 Tahun 3
1.20-01.04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatanPNS
Palangka Raya 250.000.000,00Kesehatan Gubernur dan Wakil Gubernur 2 Orang 4
1.20-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Palangka Raya 200.000.000,00PBB rujab Gubernur, Wakil Gubernur, Mess danAsrama
3 Unit Bangunan 5
1.20-01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
Palangka Raya 205.000.000,00Biaya perijinan administrasi kendaraan dinas/operasional di lingkungan kantor Gubernur dan RujabGubernur dan Wakil Gubernur
35 unit, 87 unit, 20Orang
6
1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 750.000.000,00Pengelola uang dan barang 1 Tahun 7
1.20-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya 1.500.000.000,00Kebersihan kantor Gubernur, Rujab Gubernur, RujabWagub dan Rujab Setda Anggaran ResponsipGender(ARG)
1 Tahun 8
1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya 150.000.000,00Alat tulis kantor 1 Tahun 9
1.20-01.11 Penyediaan jasa barang cetakan danpenggandaan
Palangka Raya 150.000.000,00Barang cetakan dan penggadaan, blangko-blangkoadministrasi perkantoran
1 Tahun 10
1.20-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Palangka Raya 400.000.000,00Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunanKantor
5.000 buah, 1.600buah
11
1.20-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya 1.000.000.000,00Tamu dan Peserta Rapat, Anggaran ResponsipGender(ARG)
1 Tahun 12
1.20-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Palangka Raya 800.000.000,00Perjalanan dinas ke luar daerah, biaya hotel, sewatempat, mobilitas darat, air dan udara
1 Tahun 13
1.20-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
Palangka Raya 700.000.000,00Perjalanan dinas ke dalam daerah, biaya hotel, sewatempat, mobilitas darat, air dan udara
1 Tahun 14
1.20-01.23 Pembinaan non PNS Palangka Raya 1.000.000.000,00Jasa non PNS (Honorer) 43 Orang 15
1.20.0309 Biro Umum
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-01.32 Penyediaan jasa administrasi verifikasi, Akutansidan pelaopran keuangan Sekretariat daerah
Palangka Raya 150.000.000,00Verifikator, Pencatat Akuntansi dan PelaporanKeuangan
1 Tahun 16
1.20-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
59.051.732.720,002
1.20-02.01 Pembangunan rumah jabatan Palangka Raya 10.000.000.000,00Pembangunan rujab Wakil Gubernur tahap I 1 unit bangunan 1
1.20-02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Palangka Raya 500.000.000,00Biro-biro di lingkungan Setda 2 unit 2
1.20-02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Palangka Raya 250.000.000,00Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas 3 unit, 4 unit, 3 set 3
1.20-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Palangka Raya 741.732.720,00Perlengkapan gedung kantor 20 unit, 4 unit, 5 unit, 6unit
4
1.20-02.10 Pengadaan Meubelair Palangka Raya 500.000.000,00Meubelair 25 buah, 25 buah, 60buah
5
1.20-02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Palangka Raya 400.000.000,00Rumah jabatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda 1 Tahun 6
1.20-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Palangka Raya 400.000.000,00Gedung, taman dan halaman kantor di lingkup Setda 1 tahun 7
1.20-02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Palangka Raya 700.000.000,00Mobil Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur danSekda
14 unit, 70.000 liter 8
1.20-02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Palangka Raya 2.000.000.000,00Kendaraan dinas operasional Biro Umum 73 unit, 200.000 liter 9
1.20-02.25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumahjabatan/dinas
Palangka Raya 250.000.000,00Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas 1 Tahun 10
1.20-02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
Palangka Raya 300.000.000,00Peralatan di lingkungan Setda Provinsi Kalteng 1 Tahun 11
1.20-02.31 Pemeliharaan rutin/berkala pagar,halaman dantempat parkir
Palangka Raya 3.800.000.000,00Pagar, halaman, tempat parkir kantor GubernurKalteng
1.300 meter, 5 unit,1.600 persegi
12
1.20-02.40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Palangka Raya 2.500.000.000,00Rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur 2 unit 13
1.20-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Palangka Raya 36.690.000.000,00Gedung eks. kantor Inspektorat Provinsi Kalteng 3.000 persegi, 1.800persegi
14
1.20-02.77 Pemeliharaan Rutin berkala peralatan saranakomunikasi publik sandi
Palangka Raya 20.000.000,00 Peralatan Sandi dan Telekomunikasi 1 Tahun 15
1.20-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 50.000.000,003
1.20-03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
Palangka Raya 50.000.000,00Pakaian dinas KDH dan WKDH, Anggaran ResponsipGender(ARG)
2 Orang 1
1.20-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
150.000.000,004
1.20-05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan
Palangka Raya 150.000.000,00PNS Biro Umum 1 Tahun 1
1.20-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
276.350.000,005
1.20-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Palangka Raya 24.350.000,00Dokumen LAKIP 1 Dokumen 1
1.20-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Palangka Raya 87.000.000,00Dokumen Laporan Keuangan Semesteran 2 Dokumen 2
1.20.0309 Biro Umum
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Palangka Raya 96.000.000,00Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen 3
1.20-06.06 Penyusunan rka-SKPD Palangkaraya 69.000.000,00RKA SKPD 2 Dokumen 4
1.20-16 Program peningkatan pelayanan kedinasankepala daerah/ wakil kepala daerah
3.201.500.000,006
1.20-16.03 Rapat koordinasi dengan unsur muspida Palangka Raya 120.000.000,00Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) 1 Tahun 1
1.20-16.05 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakilkepala daerah
14 Kab/kota 600.000.000,00Pemerintah 14 Kab/kota wilayah Kalimantan Tengah 1 Tahun 2
1.20-16.06 Koordinasi dengan pemerintah pusat danpemerintah daerah lainnya
Pemerintah Pusatdan Pemda lainnya
800.000.000,00Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Lainnya 1 Tahun 3
1.20-16.08 Pelayanan kerumahtanggaan kepala daerah danwakil kepala daerah
Palangka Raya 1.681.500.000,00Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah
1 Tahun 4
1.20-23 Program Optimalisasi pemanfaatan teknologiinformasi
82.500.000,007
1.20-23.03 Monitoring, evaluasi, pelaporan sandi dantelekomunikasi
Palangka Raya 82.500.000,00Pengelola Sandi dan Telekomunikasi Provinsi, Pusatdan Kab/Kota
1 Dokumen 1
1.20-52 Program Peningkatan PengembanganPengelolaan Aset/Barang Daerah
617.917.280,008
1.20-52.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Palangka Raya 221.000.000,00Pengelola barang daerah dan Anggaran ResponsipGender(ARG)
1 Dokumen 1
1.20-52.02 Penyimpanan distribusi dan inventaris barang milikdaerah
Palangka Raya 153.172.800,00Pengelola barang Biro Umum 1 Dokumen 2
1.20-52.03 Inventarisasi barang daerah Palangka Raya 108.912.480,00 Setda Provinsi Kalteng
1 Dokumen 3
1.20-52.04 Penyusunan realisasi pengadaan danpemeliharaan barang
Palangka Raya 134.832.000,00Biro Umum 1 dokumen 4
Jumlah 75.000.000.000,00
1.20.0309 Biro Umum
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 1.20.0310 BIRO ASET
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, danPersandian
34.000.000.000,001.20
1.20-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.095.000.000,001
1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya 16.500.000,00Koordinasi, komunikasi dan up date informasi 500 Surat 1
1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 1.200.000.000,00Pengelola Keuangan dan Barang pada Biro Aset 80 orang 2
1.20-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Palangka Raya 77.000.000,00Peralatan Kantor yang telah tersedia pada Biro Aset 5 Jenis 3
1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya 236.500.000,00Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 36 Jenis 4
1.20-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Palangka Raya 55.000.000,00Optimalisasi Pelaksanaan Tupoksi 8 Jenis 5
1.20-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Palangka Raya 500.000.000,00Optimalisasi pelaksanaan Tupoksi dengan dukunganperalatan yang memadai
9 Jenis 6
1.20-01.45 Perencanaan dan Monev ke Luar Daerah Luar Daerah 660.000.000,00Terciptanya sinkronisasi kegiatan yang dikelola olehBiro Aset
100 Perjalanan 7
1.20-01.46 Perencanaan dan Monev ke Dalam Daerah Dalam Daerah 350.000.000,00Terciptanya sinkronisasi seluruh kegiatan yangdikelola oleh Biro Aset, Anggaran Responsip Gender(ARG)
100 Perjalanan 8
1.20-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
16.636.205.000,002
1.20-02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Palangka Raya 4.671.205.000,00PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi KalimantanTengah
100 Unit Roda 2 dan10 Unit Roda 4
1
1.20-02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
Palangka Raya 220.000.000,00Pelaksanaan Tupoksi berjalan lancar 1 tahun 2
1.20-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Palangka Raya 11.745.000.000,00Peningkatan Kualitas Bangunan Milik PemprovKalteng
8 Bangunan 3
1.20-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
440.000.000,003
1.20-05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan
Palangka Raya 440.000.000,00Meningkatkan SDM Pengelola Barang Milik Daerahdan Anggota Pokja ULP
160 Orang 1
1.20-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
132.000.000,004
1.20-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Palangka Raya 110.000.000,00Ketaatan terhadap rangkaian proses pengelolaankegiatan baik laporan dari sisi keuangan mapun fisik
40 Buku 1
1.20.0310 Biro Aset
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Palangka Raya 22.000.000,00Pengelolaan Keuangan secara objektif, transparan daakuntabel
80 Buku 2
1.20-17 Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
330.000.000,005
1.20-17.21 Penyusunan standar satuan belanja barang/jasa Palangka Raya 330.000.000,00Penyusunan RKA secara objektif 200 Buku 1
1.20-52 Program Peningkatan PengembanganPengelolaan Aset/Barang Daerah
13.366.795.000,006
1.20-52.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Palangka Raya 500.000.000,00Validitas Data Barang Milik Daerah 20 Buku 1
1.20-52.09 Pengamanan aset milik daerah Palangka Raya 3.300.000.000,00Legalitas Aset Pemerintah Provinsi KalimantanTengah
Tanah, Bangunan danKendaraanDinas/Operasional
2
1.20-52.10 Penyusunan RDKBMD dan DKBMD Palangka Raya 165.000.000,00Tersusunnya RDKBMD dan RDKPBMD secara objektif 300 Buku 3
1.20-52.13 Identifikasi barang bergerak milik PemerintahProvinsi Kalimantan Tengah
Palangka Raya 220.000.000,00Penyusunan data barang bergerak milik PemprovKalteng
10 Buku 4
1.20-52.14 Identifikasi barang tidak bergerak milik PemerintahProvinsi Kalimantan Tengah
Palangka Raya 220.000.000,00Penyusunan data barang tidak bergerak milikPemprov Kalteng
10 Buku 5
1.20-52.15 Penghapusan barang tidak bergerak Palangka Raya 220.000.000,00Data barang tidak bergerak yang akan dihapus 100 Buku 6
1.20-52.16 Penilaian barang milik daerah Palangka Raya 880.000.000,00Seluruh Aset Milik Pemprov Kalteng 10 Buku 7
1.20-52.17 Penghapusan barang bergerak Palangka Raya 275.000.000,00Seluruh Barang Bergerak MIlik Pemprov kalteng yangakan dihapus
100 Buku 8
1.20-52.18 Rekonsiliasi pencocokan data pengadaan barangSKPD di lingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan Tengah TA. 2013
Palangka Raya 165.000.000,00Tersedianya data barang milik daerah 10 Buku 9
1.20-52.19 Penyusunan laporan akuntansi barang milikdaerah
Palangka Raya 110.000.000,00Seluruh SKPD dilingkungan Provinsi KalimantanTengah
10 Buku 10
1.20-52.20 Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah(SIMBADA)
Palangka Raya 270.000.000,00Seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan Tengah
10 Buku 11
1.20-52.21 Penyusunan laporan kegiatan proyek selesai danlaporan realisasi pengadaan barang
Palangka Raya 143.000.000,00Biro Aset 10 Buku 12
1.20-52.22 Pengelolaan aset daerah yang dimanfaatkan Palangka Raya,Banjarmasin,Yogyakarta,Surabaya, Bandung
1.870.000.000,00Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yangmenjadi sumber PAD yang dikelola oleh Biro Aset
5 lokasi 13
1.20-52.23 Pengadaan sarana dan prasarana aset yangdimanfaatkan
PalangkaRaya,Banjarmasin,Jokjakarta,Bandung,Surabaya
1.100.000.000,00Pemenuhan peralatan dan sarana prasaranapenunjang operasional aset daerah yangdimanfaatkan
16 Jenis 14
1.20-52.27 Pengadaan Tanah Palangka Raya danJakarta
3.500.000.000,00Tersedianya lahan milik Pemerintah untukkepentingan umum
2 Bidang Tanah 15
1.20-52.28 Sistem Pembinaan, Pengendalian DanPengawasan Aset
Palangka Raya 428.795.000,00Tertibnya administrasi/ Pencatatan aset Daerah 10 buku 16
1.20.0310 Biro Aset
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Jumlah 34.000.000.000,00
1.20.0310 Biro Aset
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 1.20.04 SEKRETARIAT DPRD
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, danPersandian
21.525.000.000,001.20
1.20-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.125.549.000,001
1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka Raya 10.000.000,00Surat 1000 1
1.20-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kota Palangka Raya 960.000.000,00Air dan listrik untuk 1 rumah dinas dan 1 gedungkantor
2
1.20-01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor
Kota Palangka Raya 40.000.000,00Peralatan dan perlengkapan 3
1.20-01.04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatanPNS
Kota Palangka Raya 50.000.000,00Dana untuk berobat ke rumah sakit 4
1.20-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kota Palangka Raya 160.000.000,00Meningkatnya jasa jaminan barang/rumah dinas 5
1.20-01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
Kota Palangka Raya 1.400.000.000,00Meningkatnya jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
6
1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka Raya 2.835.724.000,00Meningkatnya pelayanan jasa administrasi keuanganoleh petugas pengelola administrasi keuangan
7
1.20-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka Raya 465.400.000,00Meningkatnya kebersihan kantor 8
1.20-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Palangka Raya 183.850.000,00Dana untuk perbaikan AC 9
1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka Raya 198.000.000,00Alat tulis kantor 10
1.20-01.11 Penyediaan jasa barang cetakan danpenggandaan
Kota Palangka Raya 182.575.000,00Meningkatnya pelayanan PNS Setwan 11
1.20-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kota Palangka Raya 50.000.000,00Meningkatnya komponen instalasi listrik/penerangandan lampu hias bagi gedung kantor
12
1.20-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Palangka Raya 925.000.000,00Meningkatnya peralatan dan perlengkapan kantor 13
1.20-01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Kota Palangka Raya 315.000.000,00Meningkatnya pelayanan bahan bacaan media cetak 14
1.20-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka Raya 900.000.000,00Meningkatnya kinerja tenaga kontrak, tenaga ahli dananggota DPRD serta tamu
15
1.20-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Luar Daerah ProvinsiKalimantan Tengah
250.000.000,00Perjalanan dinas keluar daerah 16
1.20-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
Dalam DaerahPropinsi KalimantanTengah
200.000.000,00Perjalanan dinas kedalam daerah 17
1.20.04 Sekretariat DPRD
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
2.989.101.000,002
1.20-02.03 Pembangunan gedung kantor Kota Palangka Raya 500.000,00Meningkatnya bangunan gedung kantor 1
1.20-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Palangka Raya 800.000.000,00Pembuatan lift gedung baru komisi 2
1.20-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Palangka Raya 738.601.000,00Fasilitas dan prasarana fisik yang mendukung kinerjadewan
3
1.20-02.10 Pengadaan Meubelair Kota Palangka Raya 350.000.000,00Terpenuhi kursi dan meja 4
1.20-02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Kota Palangka Raya 200.000.000,00Fasilitas peningkatan fisik 5
1.20-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka Raya 900.000.000,00Fasilitas pemeliharaan rutin 6
1.20-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 620.000.000,003
1.20-03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
Kota Palangka Raya 620.000.000,00Penyediaan pakaian dinas 1
1.20-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
100.500.000,004
1.20-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Dalam dan LuarDaerah ProvinsiKalimantan Tengah
50.000.000,00Tersedianya dana untuk pelatihan AnggaranResponsip Gender (ARG)
1
1.20-05.21 Studi banding di dalam negeri Dalam dan LuarDaerah ProvinsiKalimantan Tengah
50.000.000,00Terlaksanya studi banding sekretariat DPRD 2
1.20-05.57 Forum Koordinasi, Sinkronisasi, MonitoringPerencanaan Program dan Kegiatan SekretariatDPRD
Dalam dan LuarDaerah ProvinsiKalimantan Tengah
500.000,00Dana untuk koordinasi, sinkronisasi, monitoringperencanaan program dan kegiatan sekretariat DPRD
3
1.20-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
75.000.000,005
1.20-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Kota Palangka Raya 20.000.000,00Dana bagi penyusunan laporan capaian kinerja 1
1.20-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Kota Palangka Raya 15.000.000,00Dana untuk laporan keuangan semesteran 2
1.20-06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasianggaran
Kota Palangka Raya 20.000.000,00Dana untuk laporan prognosis realisasi anggaran 3
1.20-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kota Palangka Raya 20.000.000,00Dana untuk laporan keuangan akhir tahun 4
1.20-15 Program peningkatan kapasitas lembagaperwakilan rakyat daerah
6.184.500.000,006
1.20-15.04 Rapat-rapat paripurna Kota Palangka Raya 220.000.000,00Terselenggaranya rapat - rapat paripurna 1
1.20-15.06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRDdalam daerah
Dalam DaerahProvinsi KalimantanTengah
1.320.000.000,00Dana untuk perjalanan dalam melaksanakan fungsilegislasi, anggaran dan pengawasan
2
1.20-15.09 Kunjungan kerja ke luar daerah Luar Daerah ProvinsiKalimantan Tengah
1.374.500.000,00DPRD, sekretariat yang melakukan kunjungan kerjake luar daerah
3
1.20.04 Sekretariat DPRD
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-15.10 Pertemuan nasional/regional dan rapat kerja Luar dan DalamDaerah ProvinsiKalimantan Tengah
150.000.000,00Anggaran dan pengawasan 4
1.20-15.11 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatananggota DPRD
Luar dan DalamDaerah Provinsikalimantan Tengah
920.000.000,00Dana untuk berobat ke rumah sakit rujukan bagianggota DPRD
5
1.20-15.12 Kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Luar dan DalamDaerah ProvinsiKalimantan Tengah
1.100.000.000,00Dana untuk melaksanakan fungsi legislasi, anggarandan pengawasan bagi 45 orang
6
1.20-15.13 Program legislasi daerah (prolegda) Luar dan DalamDaerah ProvinsiKalimantan Tengah
250.000.000,00Tersedianya program legislasi daerah provinsi danterwujudnya perda inisiatif dewan
7
1.20-15.14 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggotaDPRD
Luar dan DalamDaerah ProvinsiKalimantan Tengah
850.000.000,00Meningkatnya kapasitas kemampuan danpengetahuan pimpinan dan anggota DPRD
8
1.20-31 Program Pengkajian, Pelayanan, Informasi danPerpustakaan
2.370.350.000,007
1.20-31.02 Perjalanan ke kabupaten/kota menghimpun sertamenampung laporan masyarakat
Luar dan DalamProvinsi KalimantanTengah
90.000.000,00Terhimpunnya data untuk bulletin dewan dan laporanmasyarakat
1
1.20-31.03 Pengelolaan data, dokumentasi dan informasi Kota Palangka Raya 158.750.000,00Dana untuk data dokumen 2
1.20-31.04 Pengembangan bulletin dewan Kota Palangka Raya 339.600.000,00Bulletin dewan 3
1.20-31.05 Kerjasama dengan media cetak dan elektronik Kota Palangka Raya 1.782.000.000,00Dana bagi media elektronik dan media cetak 4
1.20-32 Program Peningkatan Pelayanan Rapat-Rapatbagi anggota DPRD
45.000.000,008
1.20-32.01 Perjalanan dinas pengumpulan bahan-bahan rapatke luar daerah
Luar dan DalamDaerah ProvinsiKalimantan Tengah
45.000.000,00Data untuk pengumpulan bahan - bahan rapat ke luardaerah
1
1.20-52 Program Peningkatan PengembanganPengelolaan Aset/Barang Daerah
15.000.000,009
1.20-52.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Palangkaraya 15.000.000,00Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah 1
Jumlah 21.525.000.000,00
1.20.04 Sekretariat DPRD
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 1.20.05 INSPEKTORAT PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, danPersandian
9.234.750.000,001.20
1.20-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.460.000.000,001
1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangkaraya 30.000.000,00Jumlah Surat yang terkirim dan benda pos 2000 surat 1
1.20-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kota Palangka Raya 250.000.000,00Jumlah tagihan rekening dan belanja 4 rekening 2
1.20-01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor
Kota Palangka Raya 60.000.000,00Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki 6 jenis 3
1.20-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kota Palangka Raya 10.000.000,00Asuransi gedung dan aula 2 unit 4
1.20-01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
Kota Palangka Raya 30.000.000,00Jumlah izin operasional kendaraan dinas/operasional 18 unit 5
1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka Raya 75.000.000,00Honorarium pengelola administrasi keuangan 15 orang 6
1.20-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka Raya 260.000.000,00Honorarium tenaga kebersihan dan keamanan 11 orang 7
1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka Raya 50.000.000,00Alat tulis kantor yang tersedia 39 jenis 8
1.20-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka Raya 50.000.000,00Barang cetak dan penggandaan 14 jenis 9
1.20-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kota Palangka Raya 10.000.000,00Komponen instalasi listrik gedung kantor 16 jenis 10
1.20-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah peralatan kantor dan rumah jabatan 8 jenis 11
1.20-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Palangka Raya 25.000.000,00Peralatan rumah tangga kantor 32 jenis 12
1.20-01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Kota Palangka Raya 30.000.000,00Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4 jenis 13
1.20-01.16 Penyediaan bahan logistik kantor Kota Palangka Raya 60.000.000,00bahan makanan dan minuman kantor 12 bulan 14
1.20-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka Raya 60.000.000,00Jumlah makanan dan minuman di lingkungan kantor 12 Bulan 15
1.20-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Jakarta 250.000.000,00Laporan hasil rapat konsultasi dan koordinasi 20 Laporan 16
1.20-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
14 Kab/Kota seKalteng
100.000.000,00Laporan hasil rapat konsultasi dan koordinasi 20 laporan 17
1.20-01.35 Rujukan Berobat PNS Kota Palangka Raya 10.000.000,00Jumlah Pegawai yang berobat 4 orang PNS 18
1.20-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
595.000.000,002
1.20.05 Inspektorat Provinsi
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Palangka Raya 75.000.000,00 Jumlah peralatan gedung kantor yang akan diadakan 10 Unit 1
1.20-02.10 Pengadaan meubelair Provinsi KalimantanTengah
100.000.000,00 Jumlah mebeluer yang akan diadakan 10 Jenis 2
1.20-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Provinsi KalimantanTengah
20.000.000,00Terpeliharanya gedung kantor 4 Kegiatan 3
1.20-02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kota Palangka Raya 200.000.000,00Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 18 unit 4
1.20-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Kota Palangka Raya 200.000.000,00Jumlah gedung kantor yang direhab 1unit 5
1.20-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 121.000.000,003
1.20-03.01 Pengadaan Pakaian olahraga Kota Palangkaraya 45.000.000,00Jumlah pakaian olahraga 100 stel 1
1.20-03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
Kota Palangka Raya 40.000.000,00Jumlah seragam PDH/Linmas dan perlengkapannya 100 stel 2
1.20-03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kota Palangka Raya 36.000.000,00Jumlah pakaian batik khas kalteng 100 Stel 3
1.20-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
560.000.000,004
1.20-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palangka Raya 190.000.000,00Pegawai inspektorat yang mengikuti pendidikan danpelatihan
10 orang 1
1.20-05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Kota Palangka Raya 140.000.000,00Jumlah peserta dan kegiatan sosialisasi peraturanperundang-undangan Anggaran Responsip Gender(ARG)
120 orang 2
1.20-05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan
Kota Palangka Raya 140.000.000,00Jumlah peserta bimtek implementasi peraturan perundang-undangan
20 orang 3
1.20-05.58 Penilaian angka kredit Kota Palangka Raya 90.000.000,00Honorarium tim penilai angka kredit dan sekretariatnya 20 orang 4
1.20-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
230.000.000,005
1.20-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Provinsi KalimantanTengah
15.000.000,00LAKIP SKPD 1 Laporan 1
1.20-06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasianggaran
Kota Palangka Raya 50.000.000,00Laporan TEPPA SKPD 12 Laporan 2
1.20-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kota Palangka Raya 25.000.000,00Laporan Keuangan Tahun 2014 1 Laporan 3
1.20-06.15 Penyusunan renja SKPD Provinsi KalimantanTengah
70.000.000,00 Renstra dan Renja SKPD (murni dan perubahan) 3 Dokumen 4
1.20-06.43 Penyusunan Dokumen Anggaran SKPD Kota Palangkaraya 70.000.000,00DPA Murni dan perubahan 2015/2016 2 Dokumen 5
1.20-20 Program peningkatan sistem pengawasaninternal dan pengendalian pelaksanaankebijakan KDH
5.718.750.000,006
1.20-20.01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Provinsi KalimantanTengah
3.448.750.000,00Jumlah LHP Reguler, LHP Evaluasi Kinerja, LHPPemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa dan BelanjaModal serta LHP Pemeriksaan dengan TujuanTertentu
65 Laporan 1
1.20.05 Inspektorat Provinsi
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-20.02 Penanganan kasus pengaduan di lingkunganpemerintah daerah
Kota Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan 26 LHP 2
1.20-20.03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakanKDH/kepala SKPD
Kota Palangka Raya 75.000.000,00Jumlah laporan Pamjab Bupati (Bupati Kotim) 1 Laporan 3
1.20-20.04 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahandibawahnya
Provinsi KalimantanTengah
140.000.000,00Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan 7 LHP 4
1.20-20.05 Inventarisasi temuan pengawasan Provinsi KalimantanTengah
200.000.000,00Jumlah laporan inventarisasi 15 Laporan 5
1.20-20.06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Provinsi KalimantanTengah
110.000.000,00Jumlah laporan hasil rapat koordinasi 4 Laporan 6
1.20-20.07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Provinsi KalimantanTengah
290.000.000,00Jumlah hasil rapat regional, gelar pengawasan dankormonev
3 laporan 7
1.20-20.09 Reviu laporan keuangan Kota Palangka Raya 825.000.000,00Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan daerah 1 Laporan 8
1.20-20.10 Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahandaerah (EKPPD)
Provinsi KalimantanTengah
290.000.000,00Jumlah laporan hasil EKPPD 14 Laporan 9
1.20-20.11 Evaluasi kinerja SKPD lingkup Provinsi KalimantanTengah
Kota Palangka Raya 240.000.000,00Jumlah laporan evaluasi kinerja SKPD Provinsi 1 Laporan 10
1.20-21 Program Peningkatan Profesionalisme tenagapemeriksa dan aparatur pengawasan
190.000.000,007
1.20-21.01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa danaparatur pengawasan
Kota Palangka Raya 190.000.000,00Pelaksanaan Bimtek kepada aparat fungsional 150 orang 1
1.20-22 Program Penataan dan Penyempurnaankebijakan sistem dan prosedur pengawasan
340.000.000,008
1.20-22.02 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedurpengawasan
Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah buku SOP dan aturan perundang-undangan 2 Dokumen 1
1.20-22.04 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan(PKPT)
Kota Palangka Raya 290.000.000,00Rakorwasda dan Rakorwasnas 2 Dokumen 2
1.20-52 Program Peningkatan PengembanganPengelolaan Aset/Barang Daerah
20.000.000,009
1.20-52.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Kota Palangka Raya 20.000.000,00Terkelolanya barang inventaris SKPD 4 Laporan 1
Jumlah 9.234.750.000,00
1.20.05 Inspektorat Provinsi
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 1.20.06 KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, danPersandian
4.676.300.000,001.20
1.20-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.886.700.000,001
1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Jakarta 75.000.000,00Terlaksananya perindustrian surat dan barang 12 Bulan 1
1.20-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Jakarta 600.000.000,00Terselesainya pembayaran jasa pemakaian Telpon,listrik, dan air
12 Bulan 2
1.20-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jakarta 65.000.000,00Polis asuransi Gedung Kantor dan Mess Aset Miloikdaerah
12 Bulan 3
1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jakarta 212.400.000,00Tersedianya jasa honorarium sebanyak 9 (sembilan)orang
12 Bulan 4
1.20-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jakarta 75.000.000,00Tersedianya alat tulis kantor yang cukup 12 Bulan 5
1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Jakarta 40.000.000,00Tersedianya alat tulis kantor yang cukup 12 Bulan 6
1.20-01.11 Penyediaan jasa barang cetakan danpenggandaan
Jakarta 150.000.000,00Tersedianya barang cetakan dan keperluan kantor 12 Bulan 7
1.20-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Jakarta 50.000.000,00Tersedianya peralatan kantor 100% 8
1.20-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jakarta 626.601.000,00Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor 12 bulan 9
1.20-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Jakarta 40.000.000,00Tersedianya makanan dan minuman 12 Bulan 10
1.20-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Luar Daerah 952.699.000,00Adanya dokumen hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12 Bulan 11
1.20-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
1.132.000.000,002
1.20-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jakarta 250.000.000,00Terpeliharanya gedung mess / kantor PerwakilanProvinsi Kalimantan Tengah di Jakarta
1 tahun 1
1.20-02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Jakarta 729.500.000,00Meningkatnya kualitas kendaraan dinas/operasionalkantor perwakilan di Jakarta
12 Bulan 2
1.20-02.30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Jakarta 152.500.000,00Tersedianya peralatan gedung kantor 12 Bulan 3
1.20-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 40.000.000,003
1.20-03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
Jakarta 40.000.000,00Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 26 orang 1
1.20.06 Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
60.000.000,004
1.20-05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan
Jakarta 60.000.000,00Tersedianya bimbingan tekhnis implementasiperaturan perundang-undangan dan AnggaranResponsip Gender(ARG)
12 Bulan 1
1.20-16 Program peningkatan pelayanan kedinasankepala daerah/ wakil kepala daerah
557.600.000,005
1.20-16.06 Koordinasi dengan pemerintah pusat danpemerintah daerah lainnya
Jakarta 109.500.000,00Tersedianya koordinasi dengan pemerintah pusat danpemerintah lainnya
1
1.20-16.07 Fasilitasi koordinasi pemerintah provinsi denganpemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Jakarta 448.100.000,00Tersedianya fasilitasi koordinasi pemerintah Provinsidengan pemerintah lainnya
2
Jumlah 4.676.300.000,00
1.20.06 Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 1.20.07 DINAS PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, danPersandian
30.820.000.000,001.20
1.20-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.968.650.000,001
1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah
159.020.000,00Jumlah Surat/Dokumen Yang terkirim 100 % 1
1.20.07 Dinas Pendapatan Daerah
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah
1.547.050.000,00Jumlah rata-rata pemakaian telepon, air, listrik, daninternet 0 Rp, M3, KWH, Rp
12 Kali 2
1.20-01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah
405.400.000,00Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yangdipelihara 5 jenis
5 jenis 3
1.20.07 Dinas Pendapatan Daerah
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah
10.600.000,00Jumlah gedung kantor yang diasuransikan 15 unit 15 Unit 4
1.20-01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah
36.000.000,00Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara/diurusperijinannya
45 Unit 5
1.20.07 Dinas Pendapatan Daerah
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah
1.031.700.000,00Jumlah Pengelola uang/Barang/Operator/supir/jagamalam
100 % 6
1.20-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah
412.512.000,00Jumlah petugas kebersihan kantor 100 % 7
1.20.07 Dinas Pendapatan Daerah
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah
140.000.000,00Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki 3 jenis 3 Jenis 8
1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah
1.167.820.000,00Jumlah Kantor/UPTPPD yang membutuhkan ATK 4kali
4 Paket 9
1.20.07 Dinas Pendapatan Daerah
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah
858.048.000,00Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 3 jenis 3 jenis 10
1.20-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah
180.000.000,00Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor
100 % 11
1.20-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dipenda Prov 1.200.000.000,00Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100 % 12
1.20.07 Dinas Pendapatan Daerah
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah
76.500.000,00Jumlah Peralatan Rumah Tangga 15 kantor 1 Paket 13
1.20-01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah
86.000.000,00Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar 15 Kantor 1 Tahun 14
1.20-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Dipenda Prov 118.000.000,00Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman UntukRapat-rapat dan Tamu 15 Kantor
100 % 15
1.20.07 Dinas Pendapatan Daerah
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah
490.000.000,00Jumlah laporan hasil perjalanan Dinas ke luar daerah15 kantor
100 % 16
1.20-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah
2.000.000.000,00Jumlah laporan hasil perjalanan dinas ke dalamdaerah 15 kantor
100 % 17
1.20.07 Dinas Pendapatan Daerah
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-01.35 Rujukan Berobat PNS Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah
50.000.000,00Jumlah PNS sakit yang tertangani 15 kantor 12 orang 18
1.20-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
11.266.670.000,002
1.20-02.02 Pembangunan rumah dinas Dipenda Prov 916.400.000,00Jumlah Rumah dinas yang di bangun 1 Unit 1
1.20-02.03 Pembangunan gedung kantor Dipenda Prov 4.008.670.000,00Jumlah Gedung Kantor yang di bangun 3 Paket 2
1.20-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dipenda Prov 120.000.000,00Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor 1 Jenis 3
1.20-02.10 Pengadaan meubelair Dipenda Prov 260.000.000,00Jumlah Pengadaan Meja dan kursi 2 paket 4
1.20-02.13 Pembangunan pagar dan tempat parkir Dipenda Prov 1.641.025.000,00Jumlah Pagar dan Tempat Parkir yang di bangun 11 paket 5
1.20-02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah
320.000.000,00Jumlah rumah dinas yang di pelihara 5 Paket 6
1.20.07 Dinas Pendapatan Daerah
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah
1.019.025.000,00Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara 15 Unit 7
1.20-02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah
776.000.000,00Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara 51 Unit 8
1.20.07 Dinas Pendapatan Daerah
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah
42.000.000,00Jumlah Mebeleur yang dipelihara 15 Paket 9
1.20-02.31 Pemeliharaan rutin/berkala pagar,halaman dantempat parkir
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah
600.000.000,00Jumlah pagar, halaman dan tempat parkir yangdipelihara
11 Unit 10
1.20-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Dipenda Prov 1.563.550.000,00 Jumlah Gedung kantor yang Rehabilitasi 1 Unit 11
1.20-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 298.000.000,003
1.20.07 Dinas Pendapatan Daerah
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah
298.000.000,00Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan 210 Orang 1
1.20-04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 60.000.000,004
1.20-04.03 Pemindahan tugas PNS Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah
60.000.000,00Jumlah PNS yang dipindah tugaskan 8 Orang 1
1.20-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
150.000.000,005
1.20-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Dipenda Prov 150.000.000,00Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan/PelatihanFormal
8 Orang 1
1.20-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
165.000.000,006
1.20-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Dipenda Prov 75.000.000,00Jumlah Laporan Capaian Kinerja 4 Dokumen 1
1.20.07 Dinas Pendapatan Daerah
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-06.06 Penyusunan RKA-SKPD Dipenda Prov 90.000.000,00Jumlah Dokumen RKA SKPD 1 Dokumen 2
1.20-17 Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
1.806.195.000,007
1.20-17.05 Penyusunan rancangan peraturan tentang pajakdaerah dan retribusi
Dipenda prov 250.000.000,00Jumlah Draft Peraturan Tentang Pungutan Daerah 5 Jenis 1
1.20-17.22 Rapat koordinasi tim pembina SAMSAT ProvinsiKalimantan Tengah
Dipenda prov 400.000.000,00Jumlah Laporan Rakor 100 % 2
1.20-17.23 Penunjang operasional dan koordinasi tim pembinaSAMSAT Provinsi Kalimantan Tengah
Dipenda Prov 155.000.000,00Jumlah Laporan Monev 100 % 3
1.20-17.34 Sistem Informasi Manajemen SAMSAT Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah
831.195.000,00 100 % 4
1.20-17.43 Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah Dipenda prov 170.000.000,00 5
1.20-38 Program Intensifikasi Pendapatan Daerah 7.105.485.000,008
1.20-38.01 Intensifikasi dan koordinasi PKB dan BBN-KB Dipenda Prov 2.120.000.000,00Persentase Kenaikan PKB Dan BBNKB 100 % 1
1.20-38.02 Intensifikasi dan koordinasi pajak daerah lainnya Dipenda Prov 260.000.000,00Persentase Kenaikan Pajak Daerah Lainnya 100 % 2
1.20-38.05 Intensifikasi dan koordinasi retribusi danpendapatan asli daerah lainnya dan pendapatanhibah
Dipenda Prov 283.800.000,00Persentase Kenaikan Retribusi dan PAD Lainnya 100 % 3
1.20-38.07 Pembinaan pelaksanaan pungutan daerah Dipenda Prov 235.000.000,00Jumlah Laporan Pembinaan 3 jenis 4
1.20-38.08 Sosialisasi peraturan dan ketentuan pungutandaerah
Dipenda Prov 675.000.000,00Jumlah Laporan Sosialisasi 3 jenis 5
1.20-38.09 Rakor bidang pendapatan daerah Dipenda Prov 310.000.000,00Jumlah Laporan Rakor 100 % 6
1.20-38.10 Koordinasi, monitoring dan evaluasi pendapatandaerah
Dipenda Prov 293.000.000,00Jumlah Laporan Rakor 100 % 7
1.20-38.13 Intensifikasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana BagiHasil Bukan Pajak
Dipenda Prov 2.025.000.000,00Anggaran Responsip Gender(ARG) 1 Dokumen 8
1.20.07 Dinas Pendapatan Daerah
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-38.15 Kegiatan Sensus Kendaraan Bermotor Kota Palangkaraya,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Kotawaringin Barat
903.685.000,00Dokumen Laporan 1 Buah 9
Jumlah 30.820.000.000,00
1.20.07 Dinas Pendapatan Daerah
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 1.20.08 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, danPersandian
12.000.000.000,001.20
1.20-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.809.500.000,001
1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Provinsi 25.000.000,00Surat masuk dan keluar SKPD 3000 surat 1
1.20-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Provinsi 300.000.000,00Administrasi pembayaran rekening Telp. listrik, air daninternet
4 rekening yaitu : Telp.listrik, air dan internet
2
1.20-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Provinsi 10.000.000,00Gedung kantor, aula, gedung arsip dan gedungpengolahan data
4 gedung 3
1.20-01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
Provinsi 7.500.000,00Kendaraan dinas oprasional roda 4 (empat) 3 unit 4
1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Provinsi 200.000.000,00PNS dan Non PNS honor pengelola 17org, ATK 30 jenis,benda pos 1 jenis,jasa kantor 3 jenis,penggandaan 1 jenis
5
1.20-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Provinsi 30.000.000,00Lingkungan kantor BKD 4 gedung 6
1.20-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Provinsi 15.000.000,00Komputer dan printer beserta alat pendukung 3 jenis service 7
1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Provinsi 65.000.000,00Alat tulis Kantor 40 jenis 8
1.20-01.11 Penyediaan jasa barang cetakan danpenggandaan
Provinsi 50.000.000,00Barang cetak penggandaan 7 jenis 9
1.20-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Provinsi 40.000.000,00Komponen instalasi listrik dan penerangan 10 jenis 10
1.20-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Provinsi 1.235.800.000,00Peralatan dan perlengkapan kantor 7 jenis 11
1.20-01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Provinsi 125.000.000,00Surat kabar dan publikasi 1 tahun 12
1.20-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Provinsi 25.000.000,00PNS BKD dan tamu 2 jenis 13
1.20-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Luar daerah 200.000.000,00PNS BKD 50 laporan 14
1.20-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
Dalam daerah 150.000.000,00PNS BKD 50 laporan 15
1.20-01.23 Pembinaan non PNS Provinsi 311.200.000,00Non PNS 15 org 16
1.20.08 Badan Kepegawaian Daerah
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-01.35 Rujukan Berobat PNS Luar daerah 20.000.000,00PNS BKD 4 org 17
1.20-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
3.152.000.000,002
1.20-02.03 Pembangunan gedung kantor Provinsi 2.162.000.000,00Gedung serbaguna 1 gedung 1
1.20-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Provinsi 100.000.000,00Horden 4 gedung 2
1.20-02.10 Pengadaan Meubelair Provinsi 300.000.000,00Meubelair kantor 3 jenis 3
1.20-02.13 Pembangunan pagar dan tempat parkir Provinsi 300.000.000,00Pembangunan tempat parkir kendaraan roda 4 danroda 2
1 jenis 4
1.20-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Provinsi 75.000.000,00Gedung kantor dan Aula 4 Gedung 5
1.20-02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Provinsi 30.000.000,00Kendaraan dinas operasional roda 4 1 Unit 6
1.20-02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
Provinsi 35.000.000,00Perlengkapan gedung kantor dan aula 2 Jenis 7
1.20-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Provinsi 150.000.000,00Rehap WC aula, pipa air, tower dan Plafon Aula 3 jenis 8
1.20-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 56.000.000,003
1.20-03.01 Pengadaan Pakaian olahraga Provinsi 24.000.000,00PNS BKD 80 stel 1
1.20-03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
Provinsi 32.000.000,00PNS BKD 80 stel 2
1.20-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
400.000.000,004
1.20-05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Provinsi 200.000.000,00PNS pengelola kepegawaian pada Prov.Kab.Kota 100 org PNS 1
1.20-05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan
Luar daerah/Dalamdaerah
200.000.000,00PNS BKD yg mengikuti bimtek dan AnggaranResponsip Gender(ARG)
40 org 2
1.20-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
260.000.000,005
1.20-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Provinsi 200.000.000,00Dokumen/Laporan Perencanaan 12 laporan yaitu :TEPPA, Rakordal,Renja 2016, KUAPPAS perubahan2015, RKAP 2015,DPAP 2015, KUAPPAS 2016, RKA2016, DPA 2016,LAKIP, LaporanTahunan, LPPD.
1
1.20-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Provinsi 30.000.000,00Laporan keuangan semesteran 25 eksemplar laporankeuangan semesteran
2
1.20-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Provinsi 30.000.000,00Laporan keuangan akhir tahun 25 eksemplar laaporankeuangan akhir tahun
3
1.20.08 Badan Kepegawaian Daerah
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-23 Program Optimalisasi pemanfaatan teknologiinformasi
820.000.000,006
1.20-23.01 Penyusunan sistem informasi terhadap layananpublik
Provinsi 250.000.000,00Website Pemprov Kalteng dan Website BKD ProvKalteng
Penggunaan situsselama 1 tahun
1
1.20-23.07 Proses input data sisteim infomasi kepegawaian Provinsi 150.000.000,00Data elektronik pegawai prov kalteng 7000 org PNS 2
1.20-23.08 Pengembangan aplikasi pada sistem infomasimanajemen kepegawaian Prov. Kalteng
Provinsi 60.000.000,00Aplikasi SIMPEG Pemprov Kalteng 1 modul 3
1.20-23.10 Penataan dokumen PNS Provinsi 150.000.000,00PNS Provinsi/Kab/Kota 2500 buah 4
1.20-23.13 PPID BKD Provinsi 10.000.000,00PNS BKD 1 Laporan 5
1.20-23.46 Pengembangan SAPK(Sistem Aplikasi Pelayanankepegawaian) Pemprov Kalteng
Provinsi 200.000.000,00Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)Pemprov Kalteng
Aplikasi SAPK 1 tahun 6
1.20-28 Program Pendidikan Kedinasan 300.000.000,007
1.20-28.07 Monitoring tugas belajar Luar daerah 100.000.000,00PNS Provinsi 20 buku 1
1.20-28.13 Rakor Kepegawaian Provinsi 200.000.000,00Terlaksananya Rakor Kepegawaian 50 orang PNS 2
1.20-30 Program Pembinaan dan PengembanganAparatur
4.102.500.000,008
1.20-30.02 Seleksi penerimaan calon PNS Provinsi 857.500.000,00Pelamar umum dan Anggaran ResponsipGender(ARG)
200 org CPNS 1
1.20-30.04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkatotomatis PNS
Provinsi 400.000.000,00PNS Provinsi 2500 SK PNS100 Karpeg50 org PNSpeninjauan masa kerja
2
1.20-30.07 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar Provinsi 30.000.000,00PNS provinsi 50 org PNS 3
1.20-30.08 Pemberian penghargaan bagi PNS yangberprestasi
Provinsi 160.000.000,00PNS Prov Kalteng 250 org SKS25 org PNS yg cuti100 org PNS ygmembuat Karis/Karsu50 org PNS ygmengurus BPJSKesehatan220 org pelepasanPNS purna tugas
4
1.20-30.09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggarandisiplin PNS
Provinsi 300.000.000,00PNS yang melakukan pelanggaran disiplin 10 Laporan 5
1.20-30.11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Provinsi 840.000.000,00PNS Provinsi 19 org PNS 6
1.20-30.18 Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah Provinsi 100.000.000,00PNS Prov. Kab/Kota 400 org PNS 7
1.20-30.19 Ujian dinas kenaikan pangkat tingkat I dan II Provinsi 100.000.000,00PNS Prov. Kab/Kota 400 org PNS 8
1.20-30.20 Penyelesaian SK izin belajar dan SK tugas belajar Provinsi 25.000.000,00Terlaksananya proses pengelolaan manajemenkepegawaian secara tertib, lancar dan sesuai aturan
100 orang PNS 9
1.20.08 Badan Kepegawaian Daerah
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-30.23 Penyelesaian pengangkatan CPNS dari umumatau honorer
Provinsi 100.000.000,00PNS provinsi 300 org CPNS 10
1.20-30.24 Peningkatan pelayanan pensiun Provinsi 140.000.000,00Terlaksananya proses penyelesaian SK pensiun PNS 200 SK 11
1.20-30.25 Seleksi Penerimaan Capra IPDN Provinsi 200.000.000,00SMA/MAN 150 org Capra IPDN 12
1.20-30.27 Penyusanan Pemberian Kesejahteraan Aparatur 100.000.000,00Terlaksananya proses pengelolaan manajemenkepegawaian secara tertib, lancar dan sesuai aturan
13
1.20-30.28 Penyusunan Rencana Karir PNS 400.000.000,00 14
1.20-30.29 Penataan Jabatan Fungsional 150.000.000,00Terlaksananya proses pengelolaan manajemenkepegawaian secara tertib, lancar dan sesuai aturan
15
1.20-30.30 Pembinaan dan Pengendalian Manajemen PNS 50.000.000,00Terlaksananya proses pengelolaan manajemenkepegawaian secara tertib, lancar dan sesuai aturan
16
1.20-30.31 Mutasi PNS 50.000.000,00Terlaksananya proses pengelolaan manajemenkepegawaian secara tertib, lancar dan sesuai aturan
17
1.20-30.32 Koordinasi dan Sinkronisasi PerencanaanProgram/Kegiatan Kepegawaian
100.000.000,00Terlaksananya proses pengelolaan manajemenkepegawaian secara tertib, lancar dan sesuai aturan
18
1.20-52 Program Peningkatan PengembanganPengelolaan Aset/Barang Daerah
50.000.000,009
1.20-52.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Provinsi 50.000.000,00Barang Milik Daerah 2 jenis aset 1
1.20-63 Program Pemeliharaan Rutin Atau BerkalaSarana Dan Prasarana Kearsipan
50.000.000,0010
1.20-63.01 Pemeliharaan Rutin atau Berkala SaranaPengolahan dan Penyimpanan Arsip
29.000.000,00 1
1.20-63.02 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondii SituasiData
21.000.000,00 2
Jumlah 12.000.000.000,00
1.20.08 Badan Kepegawaian Daerah
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 1.20.09 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, danPersandian
22.366.000.000,001.20
1.20-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.489.561.965,001
1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Propinsi KalimantanTengah
22.200.000,00jumlah surat masuk dan keluar 2500 Buah 1
1.20-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Propinsi KalimantanTengah
333.800.000,00pemakaian telepon,air,listrik dan speedy selama 1tahun
1 Tahun 2
1.20-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Propinsi KalimantanTengah
15.000.000,00Polis jaminan atas aset gedung kantor dan fasilitasilainnya
1 tahun 3
1.20-01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
Propinsi KalimantanTengah
15.000.000,00STNK Kendaraan roda 4 (empat) 3 kendaraan 3 buah 4
1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Propinsi KalimantanTengah
1.312.800.000,00terlaksananya pengelolaan administrasi keuanganselama 1 tahun, honorarium tim renja, honorarium timlakip, honorarium tim teppa, non PNS yang bekerjapada kantor 26 orang
1 Tahun 5
1.20-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Propinsi KalimantanTengah
44.162.965,00terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun 6
1.20-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Propinsi KalimantanTengah
20.000.000,00servis, perbaikan peraltan kantor 1 tahun 7
1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Propinsi KalimantanTengah
55.000.000,00tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 8
1.20-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Propinsi KalimantanTengah
35.000.000,00tersedianya kebutuhan barang cetakan danpenggandaan kantor
1 Tahun 9
1.20-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Propinsi KalimantanTengah
35.000.000,00tersedianya komponen instalasi listrik/penerangakantor
1 Tahun 10
1.20-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Propinsi KalimantanTengah
494.787.500,00tersedianya kebutuhan laptop 20 unit, komputer 5 unit,printer 4 unit dan sound sistem beserta aksesoris 1set
1 Tahun 11
1.20-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Propinsi KalimantanTengah
456.678.750,00tersedianya peralatan spring bed 5 unit, piring, cangkirlogo bandiklat 15 lusin dan AC
1 tahun 12
1.20-01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Propinsi KalimantanTengah
70.000.000,00tersedianya bahan bacaan koran, buku peraturan dantersedianya kerjasama dengan media massa
3 jenis 13
1.20.09 Badan Pendidikan dan Pelatihan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Propinsi KalimantanTengah
25.000.000,00tersedianya makanan dan minuman untuk tamu danrapat berupa snack dan nasi kotak
1 Tahun 14
1.20-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Propinsi KalimantanTengah
206.316.750,00PNS melakukan koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
1 tahun 15
1.20-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
Propinsi KalimantanTengah
148.816.000,00PNS melakukan koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
1 tahun 16
1.20-01.35 Rujukan Berobat PNS Propinsi KalimantanTengah
20.000.000,00PNS yang berobat keluar daerah 1 Tahun 17
1.20-01.51 Pengembangan Buletin Kediklatan Provinsi KalimantanTengah
180.000.000,00 Buletin Kediklatan 1 Tahun 18
1.20-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
1.878.800.000,002
1.20-02.03 Pembangunan gedung kantor Propinsi KalimantanTengah
500.000.000,00 pembangunan awal 1 tahun 1
1.20-02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Propinsi KalimantanTengah
400.000.000,00kendaraan roda 4 eselon III 2 buah 2
1.20-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Propinsi KalimantanTengah
194.000.000,00pembuatan pagar 1 tahun 3
1.20-02.10 Pengadaan meubelair Propinsi KalimantanTengah
504.800.000,00tersedianya meubeler kantor 1 tahun 4
1.20-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Propinsi KalimantanTengah
80.000.000,00terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 4 gedung 5
1.20-02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Propinsi KalimantanTengah
100.000.000,00terlaksananya pemeliharaan kenderaan roda 4 3 buah 6
1.20-02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
Propinsi KalimantanTengah
100.000.000,00service AC/Pengganti suku cadang, pengisian sukucadang, pengisian freon, service telepon dan fax
6 jenis 7
1.20-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 80.000.000,003
1.20-03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
Propinsi KalimantanTengah
80.000.000,00tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 1 tahun 1
1.20-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
675.575.650,004
1.20-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Propinsi KalimantanTengah
314.471.480,00tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporankinerja SKPD
1 tahun 1
1.20-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Propinsi KalimantanTengah
30.000.000,00tersedianya dokumen laporan keuangan bulanan,triwulan dan semesteraan
25 eksemplar 2
1.20-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Propinsi KalimantanTengah
40.000.000,00tersedianya laporan keuangan akhir tahun 25 eksemplar 3
1.20-06.50 Identifikasi Barang Propinsi KalimantanTengah
131.684.170,00tersedianya laporan identifikasi barang milik bandiklat 1 tahun 4
1.20-06.51 Inventarisasi Propinsi KalimantanTengah
159.420.000,00tersedianya laporan Inventarisasi barang milikbandiklat
1 tahun 5
1.20.09 Badan Pendidikan dan Pelatihan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-23 Program Optimalisasi pemanfaatan teknologiinformasi
240.596.400,005
1.20-23.37 Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA) PemprovKalteng
Propinsi KalimantanTengah
240.596.400,00jumlah data alumni dilkat Pemprov. Kalteng 1 paket 1
1.20-28 Program Pendidikan Kedinasan 5.591.360.435,006
1.20-28.02 Pendidikan penjenjangan struktural Propinsi KalimantanTengah
5.007.880.000,00PNS Prov. Dan Kab/Kota yang mengikuti diklat 1 tahun 1
1.20-28.03 Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraanpendidikan
Propinsi KalimantanTengah
233.480.435,00dokumen monitoring dan evaluasi 1 tahun 2
1.20-28.06 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme Propinsi KalimantanTengah
350.000.000,00Widyaiswara yang diklat, konsultasi dan pembinaan 15 orang 3
1.20-31 Program Pengkajian, Pelayanan, Informasi danPerpustakaan
200.000.000,007
1.20-31.31 Pengumpulan Dan Pengolahan Data kediklatan Provinsi KalimantanTengah
200.000.000,00tersusunnya publikasi data capaian kinerja diklat 1 Tahun 1
1.20-61 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 10.008.400.000,008
1.20-61.01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calonPNS daerah
Propinsi KalimantanTengah
9.258.400.000,00CPNS Provinsi diklat prajabatan gol. III, II & I,Anggaran Responsip Gender (ARG)
1 paket 1
1.20-61.02 Diklat kompetensi sekretaris desa Propinsi KalimantanTengah
250.000.000,00peserta sekretaris desa yang mengikuti diklat 40 orang 2
1.20-61.03 Diklat Tata Naskah Dinas Propinsi KalimantanTengah
250.000.000,00PNS yang mengikuti diklat 40 orang 3
1.20-61.04 Diklat Administrasi Kearsipan Propinsi KalimantanTengah
250.000.000,00PNS yang mengikuti diklat 40 orang 4
1.20-62 Program Pembinaan Pengembangan Aparatur 201.705.550,009
1.20-62.01 Evaluasi Alumni pasca diklat Propinsi KalimantanTengah
201.705.550,00alumni pasca diklat 1 paket 1
Jumlah 22.366.000.000,00
1.20.09 Badan Pendidikan dan Pelatihan
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 1.20.11 KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, danPersandian
2.485.000.000,001.20
1.20-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.640.000.000,001
1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangkaraya 15.000.000,00Pembayaran biaya pengiriman surat, materai danperangko
2100 surat 0 1
1.20-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Palangkaraya 100.000.000,00Terlaksananya tugas dan fungsi komisioner,sekretariat KPID Prov. Kalteng dan JaringanInternet/Speedy
4 rekening 0 2
1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangkaraya 850.000.000,00Pembayaran Biaya Jasa Administrasi Keuangan KPIDKalteng
30 Orang 0 3
1.20-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor PalangkarayaPalangkaraya
50.000.000,00Pembelian alat/bahan kebersihan untuk kantor KPIDKalteng
1 Paket 4
1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangkaraya 40.000.000,00Pembayaran Biaya Pembelian ATK Keperluan KantorKPID Kalteng
50 Jenis ATK 0 5
1.20-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Palangkaraya 30.000.000,00Pembayaran biaya barang cetakan, fotokopy danpenggandaan selama 1 tahun
41875 Lembarr 0 6
1.20-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Palangkaraya 15.000.000,00Pembayaran biaya Listrik/Penerangan BagunanKantor KPID Kalimantan Tengah selama 1 (satu)Tahun
200 Buah 0 7
1.20-01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Palangkaraya 15.000.000,00Pembayaran langganan Koran, Majalah dan PeraturanPerundang-undangan selama setahun
500 Exemplar 0 8
1.20-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangkaraya 40.000.000,00Pembayaran biaya Minuman Pegawai, Tamu danRapat-rapat Untuk Setahun
1750 Porsii 0 9
1.20-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Luar Daerah 200.000.000,00Pembayaran biaya Rapat-rapat/Perjalanan DinasKoordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah SelamaSetahun
1 Paket 0 10
1.20-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
Kalimantan Tengah 285.000.000,00Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Dalam RangkaPembinaan dan Konsultasi Dalam Daerah SelamaSetahun
1 Paket 0 11
1.20-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
355.000.000,002
1.20-02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Provinsi KalimantanTengah
240.000.000,00Tersedianya kendaraan dinas operasional 1 Unit roda 4 dan 2unit roda dua
1
1.20.11 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Palangkaraya 80.000.000,00pembayaran biaya pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional kantor KPID KalimantanTenah selama 1 tahun 2 Unit Kendaraan Roda4(empat) dan 4Unit Kendaraan Roda 2(dua)
2 Unit KendaraanRoda 4(empat) dan 2Unit Kendaraan Roda2(dua)
2
1.20-02.30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Palangkaraya 35.000.000,00Pembayaran biaya Pemeliharaan Kantor KPID Kalteng 10 Jenis Alat Kantor 3
1.20-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 90.000.000,003
1.20-03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
Palangkaraya 45.000.000,00Pembayaran biaya Pakaian Dinas bagi Pegawai danAnggota Komisoner KPID Prov. Kalteng
30 Stel 0 1
1.20-03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Palangkaraya 45.000.000,00Pembayaran biaya pakaian dinas PNS danKomisioner KPID Prov. Kalteng
30 Stel 0 2
1.20-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
400.000.000,004
1.20-05.72 Sosialisasi penegakan hukum peraturan KPI terkaitisi siaran dan P3 (Pedoman Perilaku Penyiaran)dan SPS ( Standar Program Siaran)
Kalimantan Tengah 100.000.000,00Pembayaran biaya Sosialisasi P3 dan SPS antarLembaga Penyiaran Se Kalimantan Tengah,Anggaran Responsip Gender(ARG)
30 Peserta 1
1.20-05.102 Penjaringan/Pelantikan Anggota Komisioner KPIDKalteng Periode 2015-2018
Kalimantan Tengah 300.000.000,00Terpilihnya 7 Anggota Komisioner KPID 2
Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika 1.675.000.000,001.25
1.25-15 Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa
1.020.000.000,005
1.25-15.25 Perayaan Kegiatan Hari Penyiaran Palangkaraya 90.000.000,00Pembayaran biaya Perayaan Kegiatan Hari Penyiaran 1 Kali Kegiatan 1
1.25-15.29 Penyusunan Buletin Palangkaraya 50.000.000,00Tersedianya Informasi Kinerja dalam Buletin 2 (dua) KaliPenerbitan
2
1.25-15.35 Kerjasama antar Lembaga Kalimantan Tengah 80.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Kerjasama antar Lembaga 1 Kali Kegiatan 3
1.25-15.36 Fokus Group Discusion (FGD) Penyiaran(isu-isutrategis penyiaran)
Kalimantan Tengah 90.000.000,00Terlaksananya Kegiatan FGD Penyiaran 2 Kali Kegiatan 4
1.25-15.37 Expose Pembangunan Bidang Penyiaran Palangka Raya 80.000.000,00Pembayaran Biaya Pameran Ekpose PembangunanBidang Penyiaran
1 kali kegiatan 5
1.25-15.38 Pengadaan Alat Pantau 13 Kab./ 1 Kota Palangkaraya 570.000.000,00Tersedianya Alat Pantau 6
1.25-15.39 Pemeliharaan Peralatan Alat Pantau Palangkaraya 60.000.000,00Tersedianya Dana Pemeliharaan Alat Pantau 2 Kali Kegiatan 7
1.25-17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidangkomunikasi dan informasi
80.000.000,006
1.25-17.08 Sosialisasi Perizinan TV Kabel Kalimantan Tengah 80.000.000,00Meningkatnya Perizinan Lembaga Penyiaran TV Kabel 30 Peserta 1
1.25-22 Program Penguasaan Serta PengembanganAplikasi dan Teknologi Informasi danKomunikasi
575.000.000,007
1.25-22.07 Monitoring pengawasan terhadap lembaga penyiaran
Kalimantan Tengah 90.000.000,00Terlaksananya kegiatan Monitoring dan EvaluasiLembaga Penyiaran
4 Kali Kegiatan 1
1.20.11 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.25-22.08 Fasilitasi Penegakan Hukum PelenggaranPenyiaran TV dan Radio di Kalteng
Kalimantan Tengah 90.000.000,00Terlaksananya kegiatan Penegakan HukumPelanggaran Penyiaran
4 Kali Kegiatan 2
1.25-22.16 Penyusunan database (sensus lembagapenyiaran)
Kalimantan Tengah 195.000.000,00Terlaksanananya Kegiatan Database 1 Paket 3
1.25-22.17 Fasilitasi perizinan lembaga penyiaran Kalimantan Tengah 100.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Perizinan LembagaPenyiaran
1 Paket 4
1.25-22.18 Mediasi konflik penyiaran Kalimantan TengahKalimantan Tengah
100.000.000,00Terlaksananya Kegiatan Mediasi Konflik Penyiaran 1 Paket 5
Jumlah 4.160.000.000,00
1.20.11 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 1.20.12 KORPS PEGAWAI NEGERI (KORPRI)
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, danPersandian
2.400.000.000,001.20
1.20-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 636.000.000,001
1.20-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya 10.000.000,00Surat yang terkirim dan materai yang digunakan 1300 lembar 1
1.20-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Palangka Raya 70.000.000,00Pembayaran rekening telepon, air dan listrik 12 kali 2
1.20-01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor
Palangka Raya 15.000.000,00Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 unit 3
1.20-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1.500.000,00Biaya Asuransi Gedung dan Barang Inventaris Kantor 1 Paket 4
1.20-01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
Palangka Raya 50.000.000,00Penyediaan BBM kendaraan Dinas 1220 liter 5
1.20-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 175.000.000,00Pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap dantenaga pengelola keuangan
12 bln 6
1.20-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya 30.000.000,00Pembayaran tenaga cleaning service 12 bln 7
1.20-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya 40.000.000,00Pembelian ATK 40 Jenis 8
1.20-01.11 Penyediaan jasa barang cetakan danpenggandaan
Palangka Raya 25.000.000,00Bahan/dokumen yang dicetak 58962 lbr 9
1.20-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Palangka Raya 6.000.000,00 pembelian alat-alat listrik 12 bln 10
1.20-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Palangka Raya 33.500.000,00Pembelian jenis peralatan rumah tangga 4 Jenis 11
1.20-01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Palangka Raya 12.000.000,00Penyediaan bahan bacaan pegawai 3000 Eks 12
1.20-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya 8.000.000,00Penyediaan makan/minum kegiatan rapat 528 kotak 13
1.20-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Palangka Raya 70.000.000,00Perjalanan dinas luar daerah 6 kali 14
1.20-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
Palangka Raya 50.000.000,00Perjalanan dinas dalam daerah 14 kali 15
1.20-01.35 Rujukan Berobat PNS Luar Daerah 40.000.000,00Rujukan berobat PNS 4 kali 16
1.20-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
10.000.000,002
1.20.12 Korps Pegawai Negeri (KORPRI)
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.20-02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
Palangka Raya 10.000.000,00Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor 11 buah 1
1.20-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 54.000.000,003
1.20-03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
Palangka Raya 12.500.000,00Pengadaan Pakaian Dinas PNS 25 stell 1
1.20-03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Palangka Raya 29.000.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 25 stell, 10 stell 2
1.20-03.09 Pengadaan pakaian training/olah raga Palangka Raya 12.500.000,00 pengadaan pakaian training/olahraga 25 stell 3
1.20-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
825.000.000,004
1.20-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Dalam dan LuarDaerah
60.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan bagi PNS 12 kali 1
1.20-05.27 Pembelajaran bagi PNS Luar Daerah 125.000.000,00Pemberangkatan PNS mengikuti Pembelajaran 15 orang 2
1.20-05.28 Bimtek (bimbingan teknis) Master of Caremonybagi PNS
Palangka Raya 100.000.000,00Pelaksanaan Bimtek dan Anggaran ResponsipGender(ARG)
50 orang 3
1.20-05.100 Sosialiasi UU ASN (Aparatur Sipil Negara) No. 5 Tahun 2014
300.000.000,00Terlaksananya Sosialisasi UU ASN No. 5 Tahun 2014 3 angkatan 4
1.20-05.108 Bimtek Kewirausahaan Persiapan Bagi PNS Palangka Raya 240.000.000,00Pelaksanaan Bimtek 100 org 5
1.20-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
25.000.000,005
1.20-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Palangka Raya 10.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD 12 bulan 1
1.20-06.06 Penyusunan rka-SKPD Palangka Raya 15.000.000,00Penyusunan RKA-SKPD 3 dok 2
1.20-49 Program Penguatan Kelembagaan KORPRI 850.000.000,006
1.20-49.01 Publikasi Hari KORPS Pegawai Republik Indonesia Palangka Raya 120.000.000,00Pelaksanaan Publikasi Hari Korps Pegawai RepublikIndonesia
1 kali 1
1.20-49.02 Penerbitan buletin KORPRI Palangka Raya 50.000.000,00Penyusunan buletin KORPRI 1 kali 2
1.20-49.04 Musyawarah KORPRI Provinsi Palangka Raya 150.000.000,00Pelaksanaan Musyawarah Korpri Provinsi KalimantanTengah
200 orang 3
1.20-49.05 Pembinaan mental dan kerohanian PNS Palangka Raya 200.000.000,00Pelaksanaan pembinaan mental dan kerohanian PNS 22 kali 4
1.20-49.06 Peningkatan kesehatan dan kebugaran jasmaniPNS
Palangka Raya 200.000.000,00Pelaksanaan kegiatan kebugaran jasmani PNS 11 kali 5
1.20-49.12 Rapat Kerja DPP/DPK se-Kalteng Palangka Raya 100.000.000,00Pelaksanaan rapat kerja DPP/DPK se-Kalteng 6
1.20-49.15 Penganyoman dan Bantuan Hukum bagi PNSbermasalah
Palangka Raya 30.000.000,00Koordinasi dalam rangka persiapan pembentukanLBHK
1 kali 7
Jumlah 2.400.000.000,00
1.20.12 Korps Pegawai Negeri (KORPRI)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 1.21.01 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN KOORDINASI PENYULUHAN
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Ketahanan Pangan 4.931.100.000,001.21
1.21-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.147.500.000,001
1.21-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Provinsi KalimantanTengah
15.000.000,00Terkirimnya surat menyurat 1000 surat 1
1.21-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Provinsi KalimantanTengah
145.000.000,00Jumlah rekening sarana listrik, telpon dan Air, sertabertambahnya daya listrik
4 buah rekeninglistrik, 2 buah rekeningtelpon, 1 buah Faxdan 2 buah rekeninginternet untuk 12 bulan
2
1.21-01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor
Provinsi KalimantanTengah
15.000.000,00Jumlah Peralatan dan Pelengkapan Kantor 3 Unit jasapemeliharaanPeralatan danPerlengkapan Kator
3
1.21-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Provinsi KalimantanTengah
8.000.000,00Jumlah Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 7 unit gedung kantor 4
1.21-01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
Provinsi KalimantanTengah
12.000.000,00Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional
3 buah Roda 4 dan Roda 30 R2 kendaraan Dinas
5
1.21-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Provinsi KalimantanTengah
190.000.000,00Jumlah Jasa Administrasi Keuangan dengan lancardan tertib
12 orang pengurusadministrasi keuangan
6
1.21-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Provinsi KalimantanTengah
230.000.000,00Jumlah tenaga adminstrasi, Jasa Kebersihan Kantoruntuk kerbersihan, keamanan lingkungan kantor
11 orang tenagaadminstrasi, jasakebersihan, keamananlingkungan kantor
7
1.21-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Provinsi KalimantanTengah
30.000.000,00Jumlah Jasa Perbaikan/perawatan peralatan kerjauntuk peningkatan perbaikan peralatan kantor
perbaikan 15 unitperalatan(AC,Kompoter dll)
8
1.21-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Provinsi KalimantanTengah
36.000.000,00Jumlah Alat Tulis Kantor untuk keperluan kerja Kantor 30 Unit Alat TulisKantor
9
1.21-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Provinsi KalimantanTengah
25.000.000,00Jumlah Baramg Cetakan dan Penggandaan Untukkeperluan Kantor
10 buahCetak/penggandaanuntuk keperluan kantor
10
1.21-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Provinsi KalimantanTengah
20.000.000,00Jumlah alat, bahan untuk listrik, penerangan RuanganLingkungan Kantor
15 unit komponenlistrik/peneranganruangan kantor
11
1.21.01 Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.21-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Provinsi KalimantanTengah
6.500.000,00Jumlah Peralatan Rumah Tangga untuk KeperluanKantor
5 unit peralatanrumah tangga untukkantor
12
1.21-01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Provinsi KalimantanTengah
37.000.000,00Jumlah Bahan Bacaan surat kabar, buku-buku 5 harian langganansurat kabar, 5 buahbuku teknis
13
1.21-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Luar Daerah 220.000.000,00Jumlah terikutinya kegiatan, undangan, koordinasi,sinkronisasi, rapat teknis ke luar daerah
27 unit perjalanan keluar daerah
14
1.21-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
Dalam Daerah 138.000.000,00Jumlah terikutinya kegiatan, undangan rapat teknis,sinkronisasi, koordinasi ke dalam daerah
40 unit perjalanan kedalam daerah
15
1.21-01.35 Rujukan Berobat PNS Propinsi KalimantanTengah
20.000.000,00Jumlah Biaya Bantuan berobat untuk PNS Kantor bantuan berobat 3PNS
16
1.21-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
810.000.000,002
1.21-02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Provinsi KalimantanTengah
200.000.000,00Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional R2 dan R4 utkmobilitas Kerja Kantor
1 Unit R4 1
1.21-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Provinsi KalimantanTengah
15.000.000,00Jumlah Perlengkapan untuk Gedung Kantor 1 unit perlengkapanuntuk gedung kantor
2
1.21-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Provinsi KalimantanTengah
120.000.000,00Jumlah Peralatan untuk Gedung Kantor 6 Unit Peralatan untukGedung Kantor
3
1.21-02.10 Pengadaan meubelair Provinsi KalimantanTengah
50.000.000,00Jumlah Meubelair untuk keperluan kantor 2 unit meubelair 4
1.21-02.13 Pembangunan pagar dan tempat parkir Provinsi KalimantanTengah
50.000.000,00Jumlah Bangunan Pagar, tempat parkir lingkungankantor
1 unit tempat parkir 5
1.21-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Provinsi KalimantanTengah
60.000.000,00Jumlah pemeliharaan gedung kantor 1 buah gedung kantor 6
1.21-02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Provinsi KalimantanTengah
60.000.000,00Jumlah pemeliharaan mobil dinas jabatan 1 buah R4 7
1.21-02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Provinsi KalimantanTengah
30.000.000,00Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/OperasionalKantor
4 unit R2, 3 unit R4 8
1.21-02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
Provinsi KalimantanTengah
15.000.000,00Jumlah pemeliharaan pelengkapan gedung kantor 7 unit perlengkapangedung kantor
9
1.21-02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
Provinsi KalimantanTengah
20.000.000,00Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor 10 unit peralatangedung kantor
10
1.21-02.31 Pemeliharaan rutin/berkala pagar,halaman dantempat parkir
Provinsi KalimantanTengah
190.000.000,003 unit kegiatan penataan 1 unit halaman, 1 unit jalanlinghkungan, danpagar
11
1.21-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 65.600.000,003
1.21-03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
Provinsi KalimantanTengah
60.000.000,0070 Orang PNS 70 orang PNSA 1
1.21.01 Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.21-03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Provinsi KalimantanTengah
5.600.000,00Jumlah Pakaian Kerja Lapangan 12 orang 2
1.21-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
215.000.000,004
1.21-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Provinsi KalimantanTengah
50.000.000,00Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal 8 orang kegiatan 1
1.21-05.41 Studi banding aparatur/petugas luarprovinsi/daerah
Provinsi KalimantanTengah
165.000.000,00Terdapat orang mengikuti studi banding ke luarprovins
15 Orang 2
1.21-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
40.000.000,005
1.21-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Provinsi KalimantanTengah
15.000.000,00Terdapat dokumen pelaporan Lingkup Kantor 1 dokumen pelaporan 1
1.21-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Provinsi KalimantanTengah
5.000.000,00Terdapat dokumen laporan keuangan semesteran 1 dokumen laporankeuangan
2
1.21-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Provinsi KalimantanTengah
20.000.000,00Terdapat dokumen laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen laporankeuangan akhir tahun
3
1.21-08 Program Peningkatan PengembanganPengelolaan Aset/Barang Daerah
140.000.000,006
1.21-08.01 Pengelolaan inventaris barang daerah 140.000.000,00Pengelolaan Aset pemerintah Daerah 1 Laporan 1
1.21-15 Program Agribisnis Pertanian dan KeamananPangan
216.000.000,007
1.21-15.01 Pengembangan Mutu dan Keamanan ProdukPangan dan Segar dan Olahan
Provinsi KalimantanTengah
75.000.000,00Pemantauan keamanan pangan segar 10 sampel di 14kab/kota, 1 Laporan
1
1.21-15.02 Fasilitasi Otoritas Kompeten Keamanan PanganDaerah (OKKPD) dan Pengawasan KeamananPangan Segar
Provinsi KalimantanTengah
70.000.000,00 sertifikat prima 3 utk komoditi buah-buahan 4 kab 4 Unit Sertifikat Prima, 1 Laporan
2
1.21-15.04 Sosialisasi Keamanan Pangan pada Anak SD/MI Kab. Lamandau,Propinsi KalimantanTengah
46.000.000,00Sosialiasi Keamanan Pangan Untuk Anak SD/MI 70 Anak SD/MI, 1Laporan
3
1.21-15.35 Pengembangan Sarana dan Prasaranalaboraturium Keamanan Pangan Segar
Provinsi 25.000.000,00LEB Keamanan Pangan Segar Terlaksananya 1 LEBkeamanan Pangansegar
4
1.21-16 Program Kerawanan dan Kewaspadaan Pangan 580.000.000,008
1.21-16.05 Pengembangan Protein Pangan Hewan di LokasiDemapan
Kapuas, KotaPalangkaraya,Provinsi
40.000.000,00Terlaksananya pengembangan protein PanganHewani di Lokasi Demapan
2 desa di Demapan 1
1.21-16.18 Pembinaan dan Pengembangan Desa MandiriPangan
Provinsi KalimantanTengah
20.000.000,00Pembinaan desa mandiri Pangan 1 desa mapan 2013 2
1.21-16.19 Analisis dan Penyusunan Peta ketahanan dankerentanan pangan ( FSVA)
Provinsi KalimantanTengah
75.000.000,00Analisis dan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan(FSVA) 1 Laporan
1 Dokumen Laporan 3
1.21-16.20 Analisis dan Penyusunan Peta Situasi Pangan danGizi
Provinsi KalimantanTengah
85.000.000,00Jumlah Analisis dan Tersusun Peta Situasi Pangandan Gizi
1 Dokumen SKPG 4
1.21.01 Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.21-16.21 Intervensi PDRP Provinsi KalimantanTengah
35.000.000,00Jumlah Intervensi PDRP 1 Unit intervesn 5
1.21-16.22 Indentifikasi, Investigasi dan Pemantauan DaerahRawan Pangan
Provinsi KalimantanTengah
75.000.000,00Jumlah Identifikasi, Investigasi dan PematauanDaerah Rawan Pangan
1 Laporan, 6
1.21-16.23 Fasilitasi Pembinaan Demapan Tahun 2006 - 2012 Propinsi KalimantanTengah
250.000.000,00 Desa madiri pangan di 14 Kab/Kota 75 Desa mapan di 14kab/kota, 1 laporan
7
1.21-17 Program Good Governance 730.000.000,009
1.21-17.01 Fasilitasi operasional kelembagaan DKP provinsi Provinsi KalimantanTengah
195.000.000,00Koordinasi DKP Tingkat Provinsi 6 Kali RapatKoordinasi, 1 laporan
1
1.21-17.03 Penyusunan program dan kegiatan Provinsi KalimantanTengah
175.000.000,00Terlaksananya perencanaan dan terikuti rapatperencanaan
2 Dokumen 2
1.21-17.05 Penyusunan data base ketahanan pangan Provinsi KalimantanTengah
50.000.000,00Data Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 1 Dokumen, 3
1.21-17.06 Evaluasi dan monitoring Provinsi KalimantanTengah
75.000.000,00Monitoring kegiatan Pembangunan di kab/kota 1 dokumenpertemuan
4
1.21-17.08 Fasilitasi Satlak SPI dan SPM Ketahanan Pangan Provinsi KalimantanTengah
25.000.000,00Satlak SPI dan SPM Ketahanan Pangan 1 dokumen, 1dokumen, 4 kali rapat
5
1.21-17.17 Rapat kerja teknis ketahanan pangan danpenyuluhan
Provinsi 210.000.000,00Terlaksananya Pemerintahan yang baik 1 Dokumen, 1 kalirapat
6
1.21-18 Program pengembangan dan pemberdayaanlumbung pangan masyarakat
487.000.000,0010
1.21-18.01 Pengembangan Fisik Lumbung Pangan desa Kab. Kapuas, Kab.Pulang Pisau,
165.000.000,003 Lumbung Pangan Masyarakat di Desa PM2L 2 Lumbung PanganMasyarakat
1
1.21-18.02 Pemberdayaan Lumbung Pangan desa Kab. Kapuas, Kab.Pulang Pisau,Propinsi KalimantanTengah
60.000.000,00Pengisian Cadangan Pangan Masyarakat 3 LumbungPangan
2 Kelompok Lumbung(3000 kg)
2
1.21-18.03 Pembinaan dan Kemandirian Lumbung Pangan Provinsi KalimantanTengah
90.000.000,00Pembinaan 5 kelompok Lumbung Pangan 5 kelompok LumbungPangan
3
1.21-18.04 Sosialiasi dan Pelatihan Manejerial PengelolanLumbung Pangan
Provinsi KalimantanTengah
50.000.000,0020 Orang Pengelola dan Pendamping LumbungPangan
5 Kelompok LumbungPangan
4
1.21-18.05 Pengembangan Lembaga Distribusi PanganMasyarakat
Kab. Kapuas, PulangPisau, Bartim,Katingan
67.000.000,00Meningkatnya 9 Kelompok pengembngan distribusimasyarakat
3 Kelompok LDPM, 1Laporan
5
1.21-18.06 Pengembangan Cadangan Pangan PemerintahProvinsi
Propinsi KalimantanTengah
55.000.000,0014 Kab/Kota 10.000 Kg CadanganPangan
6
1.21-19 Program ketahanan pangan dan gizi keluarga 110.000.000,0011
1.21-19.01 Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk KetahananPangan dan Gizi Keluarga
Provinsi, KotaPalangkaraya,Katingan, kotim,kobar
70.000.000,00kelompok wanita 4 kelompok wanita 1
1.21.01 Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.21-19.02 Sosialisasi Diversifikasi Pangan bagi Ibu-IbuKelompok Tani, PKK
Propinsi KalimantanTengah
40.000.000,00 TP PKK Kab/Kota 28 Orang, 1 laporan 2
1.21-20 Program Peningkatan Ketahanan PanganKalteng Besuh
390.000.000,0012
1.21-20.01 Model Kawasan Huma Pambelum Kab/Kota 140.000.000,00Unit Kawasan Huma pambelum di 20 desa/ 6 kab/kota 4 kelompok 1
1.21-20.03 Pengembangan dan Pembinaan KelembagaanPetani di Lokasi Kawasan Huma Pambelum
Provinsi KalimantanTengah
50.000.000,00kelembagaan petani 2 Gapoktan/poktan 2
1.21-20.05 Peningkatan sarana penyuluhan Kab/Kota 200.000.000,00Sarana dan Penyuluhan BPP Model 2 BPP Model di 2Kab/kota
3
Urusan Pilihan Pertanian 2.568.900.000,002.01
2.01-15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.330.400.000,0013
2.01-15.09 Penyusunan Programa Penyuluhan Provinai KalimantanTengah
45.000.000,00Programa Provinsi 20 Unit buku 1
2.01-15.24 Identifikasi Kebutuhan Pelatihan Provinsi KalimantanTengah
45.000.000,00Identifikasi Kebutuhan Pelatihan pelaku utama danusaha
14 Kab/Kota, 1Laporan
2
2.01-15.25 Fasilitasi HPS dan Pameran HPS TingkatProvinsi/Nasional
Provinsi KalimantanTengah
190.000.000,00Kegiatan HPS Tingkat Prov/Nasional 1 Dokumen Laporan 3
2.01-15.26 Pelatihan Analisis FSVA dan SKPG Provinsi KalimantanTengah
100.000.000,00Jumlah Pelatihan FSVA dan SKPG 60 orang, 2 Laporan 4
2.01-15.28 Penilaian bagi tenaga fungsional penyuluhanberprestasi (Penyuluh)
Provinsi KalimantanTengah
90.000.000,003 Kategori Penilaian Tenaga Fungsional PenyuluhBerprestasi
3 Kategori, laporan 5
2.01-15.29 Identifikasi Pembinaan dan PenilaianPoktan/Gapoktan berprestasi
Provinsi KalimantanTengah
60.000.000,00Gapoktan dan poktan berprestasi di wilayah sentraproduksi
1 laporan, 6pemenang
6
2.01-15.30 Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Provinsidan Nasional
Provinsi KalimantanTengah
75.000.000,00Pemenang 5 Kategori Ketahanan Pangan TingkatProvinsi dan Nasional
5 katergori, 1 laporan 7
2.01-15.31 Fasilitasi Pameran Kalteng Ekspo, Pekan BudayaDayak, Bulan Bakti Gotongroyong
Provinsi KalimantanTengah
90.000.000,00Kalteng expo 5 hari pameran, 1laporan
8
2.01-15.32 Rapat Koordinasi Tenaga Fungsional Penyuluhan Provinsi KalimantanTengah
100.000.000,00Pertemuan Koordinasi Tenaga Fungsional yangberjumlah 50 peserta
50 Peserta, 1 Laporan 9
2.01-15.34 Pembinaan Kemampuan Kelas Kelompok Tani Provinsi KalimantanTengah
60.000.000,00Peningkatan Kemampuan Kelas Kelompok Tani di 14Kab/Kota
12 kab/kota, 1Laporan
10
2.01-15.38 Pembinaan Penyelenggaraan PelaitihanKeterampilan Penyuluh
Provinsi KalimantanTengah
75.000.000,001 Pertemuan, Pembinaan ke BPP/BP3K/BPK 14 Kab/Kota, 1Laporan
11
2.01-15.40 Pembinaan programa penyuluhan Provinsi KalimantanTengah
80.000.000,00Kelembagaan P2K 14 Kab/Kota 14 Kab/Kota, 1Laporan
12
2.01-15.41 Pengembangan Sarana penyuluhan Provinsi KalimantanTengah
50.000.000,002 unit alat sarana penyuluhan 2 unit 13
2.01-15.42 Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraanpenyuluhan
Provinsi KalimantanTengah
55.000.000,00Programa Penyuluhan P2K Kab/Kota 4 Laporan, 14Kab/Kota
14
2.01-15.43 Pertemuan Teknis Penyuluhan Provinsi KalimantanTengah
105.400.000,00Pertemuan Teknis Penyuluhan P2K 50 orang, 1 Laporan 15
1.21.01 Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.01-15.45 Penyebar Luasan Informasi Penyuluhan Provinsi KalimantanTengah
30.000.000,003 Judul Leafleat 3 Judul, 1 Laporan 16
2.01-15.48 Penyuluh Apresiasi Penyuluhan Provinsi KalimantanTengah
80.000.000,00Apresiasi Penyuluh Pertanian, Perikanan danKehutanan di BPP/BP3K/BPK
40 orang, 1 laporan 17
2.01-16 Program Peningkatan Ketahanan Panganpertanian/perkebunan
538.500.000,0014
2.01-16.49 Penyiapan dan penetapan sasaran produksipangan daerah (TPH, Perkebunan, Peternakandan Perikanan)
Provinsi KalimantanTengah
50.000.000,001 dokumen Penetapan Sasaran Produksi Pangandaerah (TPH, BUN, Nak, Ikan)
1 Dokumen Laporan 1
2.01-16.53 Pemantauan dan Analisis Tren Harga PanganPokok
Provinsi KalimantanTengah
40.000.000,00Tren Harga Pangan pokok 14 kab/kota 1 Laporan Dokumen 2
2.01-16.55 Gerakan Tanam, Tebar dan Pelihara UntukKetahanan Pangan dan Gizi Keluarga
Propinsi KalimantanTengah, kobar,kotim, lamandau
70.000.000,003 kelompok GTTP di PM2L dan Anggaran ResponsipGender(ARG)
3 kelompok wanita 3
2.01-16.56 Lomba Cipta Menu 3 B Tingkat Provinsi/Nasional Provinsi KalimantanTengah
95.000.000,00Jumlah Pemenang Lomba Cipta Menu 3B TingkatProv
7 Kategori, 1 Laporan 4
2.01-16.57 Promosi Percepatan Diversifikasi PanganMasyarakat / P2KP
Provinsi KalimantanTengah
64.000.000,001 outlet Produk Pangan Lokal, 1 promosi mediacetakdan elektronik, 1 baliho, poster, booklet, leaflet
5 unit promosi 5
2.01-16.58 Analisis Pola Pangan Harapan Provinsi KalimantanTengah
20.000.000,00Analisis PPH 85,8 1 laporan PPhKonsumsi
6
2.01-16.60 Pemantauan dan Analisis akses Pangan Provinsi KalimantanTengah
54.500.000,00dokumen Analisis Akses Pangan, 6 kab/kota 1 laporan, 6 kab/kota 7
2.01-16.61 Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan PPHKetersediaan
Provinsi KalimantanTengah
20.000.000,002 dokumen, 1 Pelatihan 35 Orang Analisis Neracabahan Makanan (NBM) dan PPH Ketersedian
1 Dokumen, 1Pelatihan 35 Orang
8
2.01-16.62 Pembinaan dan Pemantauan distribusi Pangan Provinsi KalimantanTengah
65.000.000,0014 Kab/Kota 14 Kab/Kot, 1Laporan,
9
2.01-16.63 Fasilitasi Analisis Ketersediaan Pangan Pokok Propinsi KalimantanTengah
60.000.000,0012 Bulan Laporan, 1 Laporan Akhir 12 Bulan Laporan, 1Laporan Akhir
10
2.01-28 Program Pengembangan Kelembagaan danSDM
700.000.000,0015
2.01-28.01 Pembinaan dan Fasilitasi Peningkatan KapasitasPelaku Utama dan Pelaku Usaha
Propinsi KalimantanTengah
75.000.000,00Pelatihan Peningkatan Pelaku Usaha dan PelakuUsaha
25 Orang, 1 Laporan 1
2.01-28.02 Pelaksanaan dan Identifikasi Pelatihan SDMPelaku Utama dan Pelaku Usaha
Propinsi KalimantanTengah
50.000.000,00Pelatihan SDM Pelaku Utama dan Pelaku Usahaberjumlah 30 orang
20 orang, 1 laporan 2
2.01-28.03 Pembinaan, Pengembangan, Identifikasi danPenyusunan Data Base Kelembagaan Penyuluhan
Propinsi KalimantanTengah
75.000.000,001 dokumen Data Base Kelembagaan 1 Dokuimen DataBase kelembagaanPenyuluhan
3
2.01-28.05 Pelatihan dan Fasilitasi Peningkatan KompentensiTenaga Penyuluh
Propinsi KalimantanTengah
120.000.000,00Pelatihan Peningkatan Tenaga Penyuluh berjumlah 30orang
30 Peserta, 1 laporan 4
2.01-28.07 Fasilitasi Komisi Penyuluhan, Forum Penyuluhan,Bakorluh dan Institusi Lainnya
Propinsi KalimantanTengah
250.000.000,00Jumlah 6 organisasi 6 Organisasi, 1 Laporan
5
1.21.01 Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.01-28.14 Peningkatan kapasitas penyuluh Provinsi 130.000.000,00Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pelaku Utama danPelaku Usaha
75 penyuluh terlatih,1laporan
6
Jumlah 7.500.000.000,00
1.21.01 Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat danDesa
11.500.000.000,001.22
1.22-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.679.209.000,001
1.22-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka Raya 15.000.000,00Pelayanan Administrasi Perkantoran 1
1.22-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kota Palangka Raya 150.000.000,00Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2
1.22-01.03 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kota Palangka Raya 25.000.000,00Jaminan Barang Milik Daerah 3
1.22-01.04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
Kota Palangka Raya 10.000.000,00Perpanjangan STNK dan Pembayaran PajakKendaraan Bermotor Kendaraan Dinas/Operasional
4
1.22-01.05 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka Raya 244.209.000,00Administrasi Keuangan 5
1.22-01.06 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka Raya 75.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6
1.22-01.07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Palangka Raya 15.000.000,00Peralatan Kerja Kantor BPMPD Prov. Kalteng 7
1.22-01.08 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka Raya 15.000.000,00Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran 8
1.22-01.09 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka Raya 20.000.000,00Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran 9
1.22-01.10 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kota Palangka Raya 20.000.000,00Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor
10
1.22-01.12 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Palangka Raya 10.000.000,00Terpenuhinya Pembelian Peralatan Rumah TanggaKantor
11
1.22-01.13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Kota Palangka Raya 800.000.000,00Tersedianya sarana informasi bagi pegawai BPMPDProv. Kalteng dalam meningkatkan pengetahuan daninformasinya
12
1.22-01.15 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka Raya 20.000.000,00Tersedianya Makanan dan MinumanTamu/Rapat-rapat
13
1.22-01.16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Luar Daerah 80.000.000,00Koordinasi dan Konsultasi 14
1.22-01.17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
Dalam Daerah 75.000.000,00Koordinasi ke dalam daerah 15
1.22-01.18 Rujukan Berobat PNS Propinsi KalimantanTengah
30.000.000,00Tersedianya dana bantuan untuk berobat pegawaiBPMPD Prov. Kalteng
16
1.22-01.19 Penyusunan rka-SKPD Kota Palangka Raya 75.000.000,00Tersedianya Dokumen RKA SKPD BPMPD Prov.Kalteng
17
1.22-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
875.000.000,002
1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.22-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka Raya 15.000.000,00Pemeliharaan gedung kantor BPMPD Prov. Kalteng 1
1.22-02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kota Palangka Raya 40.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BPMPD Prov. Kalteng
2
1.22-02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
Kota Palangka Raya 20.000.000,00AC, Komputer dan Peralatn Gedung Kantor Lainnya 3
1.22-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Kota Palangka Raya 800.000.000,00Terwujudnya Gedung Kantor yang Nyaman, Bersihdan Rapi
4
1.22-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 35.000.000,003
1.22-03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
Kota Palangka Raya 35.000.000,00Pakaian dinas beserta perlengkapannya 1
1.22-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
20.000.000,004
1.22-05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan
Kota Palangka Raya 20.000.000,00Bimbingan Teknis Implentasi peraturanPerundang-undangan
1
1.22-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
48.000.000,005
1.22-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Kota Palangka Raya 6.000.000,00Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD 1
1.22-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Kota Palangka Raya 6.000.000,00Laporan Keuangan Semesteran 2
1.22-06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasianggaran
Kota Palangka Raya 3.000.000,00Pelaporan Prognosis Realisasi Keuangan 3
1.22-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kota Palangka Raya 3.000.000,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4
1.22-06.14 Penyusunan LAKIP Kota Palangka Raya 5.000.000,00Tersedianya biaya cetak dan penggandaan LAKIP 5
1.22-06.15 Penyusunan renja SKPD Kota Palangka Raya 5.000.000,00Tersedianya Biaya Cetak dan Penggandaan DokumenRenja
6
1.22-06.26 Penyusunan laporan penyelenggaranpemerintahan daerah (LPPD)
Kota Palangka Raya 5.000.000,00Tersedianya Biaya Cetak dan Penggandaan LPPD 7
1.22-06.27 Penyusunan laporan kegiatanpertanggungjawaban (LKPJ)
Kota Palangka Raya 5.000.000,00Tersedianya Biaya Cetak dan Penggandaan DokumenLKPJ
8
1.22-06.33 Penyusunan laporan TEPPA Kota Palangka Raya 10.000.000,00Tersedianya Honorarium Operator TEPPA 9
1.22-08 Program Peningkatan PengembanganPengelolaan Aset/Barang Daerah
100.000.000,006
1.22-08.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Palangka Raya 100.000.000,00Tersedia dan tertibnya pengelolaan administrasidokumen barang daerah
20 dokumen 1
1.22-15 Program Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPedesaan
4.890.500.000,007
1.22-15.04 PAP PNPM Mandiri Perdesaan 14 Kab/Kota, Jakartadan Provinsi Lain
2.107.500.000,00Rapat Evaluasi Pelaksanaan PNPM MPd / GelarKarya Pemberdayaan (Koran Masuk Desa)
1
1.22-15.05 Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) 14 Kab/Kota 2.100.000.000,00PKK Desa/Kelurahan 2
1.22-15.07 Lomba pokjanal posyandu Kota Palangka Raya 100.000.000,00Peningkatan Keberhasilan Pelayanan Posyandu 3
1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.22-15.08 Pelaksanaan PMT-AS 14 Kab/Kota 65.000.000,00Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan PMT-AS 4
1.22-15.09 Pelaksanaan profil desa/kelurahan Kota Palangka Rayadan 13 Kab.
100.000.000,00Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa MelaluiPendataan di Kabupaten/Kota
5
1.22-15.10 Pelaksanaan penilaian P2W-KSS 14 Kab/Kota 150.000.000,00Jumlah Kabupaten/Kota yang Mengikuti PenilaianP2W-KSS Tingkat Provinsi
6
1.22-15.11 Sosialisasi Penghapusan Bentuk-BentukPekerjaan Terburuk Untuk Anak
Kota Palangka Raya 68.000.000,00Meningkatnya pengetahuan masyarkat terhadapbentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
7
1.22-15.13 Sosialisasi Pelestarian dan Pengembangan AdatIstiadat dan Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat
Provinsi KalimantanTengah
90.000.000,00Meningkatnya pengetahuan masyarkat terhadappentingnya pelestarian nilai soial adat dan budaya
8
1.22-15.19 PAP PNPM Mandiri Perdesaan generasi 14 Kab/Kota, Jakartadan Provinsi lain
110.000.000,00Fasilitasi pembinaan pelaksanaan PNPM-MPdGenerasi
9
1.22-16 Program pengembangan lembaga ekonomipedesaan
550.000.000,008
1.22-16.08 Penguatan kapasitas lembaga keuangan mikrodidaerah tertingal dan pusat kemiskinan daerah
Kota Palangka Raya 70.000.000,00Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 1
1.22-16.09 Penguatan lembaga pasar desa utk pemasaranhasil produksi uem
14 Kab/Kota 60.000.000,00Meningkatnya kemampuan daya perekonomian desa 2
1.22-16.10 Pelaksanaan koordinasi penanggulangankemiskinan
14 Kab/Kota 100.000.000,00Aparatur Pemerintah dan Masyarakat yang TergabungTKPKD
3
1.22-16.11 Pemanfaatan SDA pedesaan bagi pembangunanketahanan masyarakat (CPPD)
14 Kab/Kota 70.000.000,00Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 4
1.22-16.15 Bantuan Paket Modal BUMDes Lengkap DenganBuku Adminitrasi di Lokasi PM2L
14 Kab/Kota 50.000.000,00Tersedianya paket modal BUMDes Lengkap denganbuku administrasi
5
1.22-16.17 Pelaksanaan Pameran Palangka Raya /Provinsi Lain
200.000.000,00Keikutsertaan Pameran 6
1.22-17 Program peningkatan partisipasi masyarakatdalam membangun desa
1.578.000.000,009
1.22-17.05 Fasilitasi pelaksanaan PM2L Provinsi KalimantanTengah
568.000.000,00Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaandidaerah tertinggal
1
1.22-17.06 Pelaksanaan lomba desa/kelurahan 14 Kab/Kota 180.000.000,00Jumlah Kabupaten dan Kota yang mengikuti penilaianlomba desa/kelurahan tingkat Provinsi
2
1.22-17.07 Bintek kader pemberdayaan masyarakat Provinsi KalimantanTengah
80.000.000,00Meningkatnya kader pemberdaya masyarakat dalampembangunan diperdesaan
3
1.22-17.08 Pencanangan bulan bhakti gotong royongmasyarakat
1 Kab/Kota 150.000.000,00Terwujudnya semangat gotong royong masyarakatdiperdesaan
4
1.22-17.10 Rapat kerja teknis pemberdayaan masyarakat danpemerintahan desa
Kota Palangka Raya 150.000.000,00Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitaspelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dandesa
5
1.22-17.12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaanprogram pemberadyaan masyarakat dan desa
Jakarta dan 14Kab/Kota
450.000.000,00Pelaksanaan Program dan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa
6
1.22-18 Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa
684.291.000,0010
1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.22-18.05 Pelatihan bimtek, rakor pengelolaan ADD,keuangan dan aset kekayaan desa sebagaisumber pades
Kota Palangka Raya 80.000.000,00Terwujudnya kemampuan aparatur desa dalampengelolaan keuangan dan aset desa
1
1.22-18.06 Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaanADD di kabupaten/kota
Jakarta dan 14Kab/Kota
70.000.000,00Terkendalinya penyaluran ADD pada desa/kelurahan 2
1.22-18.07 Fasilitasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemdesdan Kel.
Kota Palangka Raya 0,00Terlaksananya mekanisme penyaluran danpemanfaatan bantuan keuangan
3
1.22-18.08 Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan Pemdes danKel. pada Desa Model
Kab. Pulang Pisau 0,00Terlaksananya Pembinaan Pemdes terhadap desamodel
4
1.22-18.09 Pelatihan Pemantapan Tupoksi BPD Kota Palangka Raya 100.000.000,00Terwujudnya penambahan pengetahuan terhadapanggota BPD dalam pelakasanaan Tupoksi BPD
5
1.22-18.10 Pelatihan manajemen Pemerintahan Desa bagiKepala Desa
Kota Palangka Raya 0,00Terwujudnya penambahan pengetahuan terhadapkepala desa dalam pengelolaan pemerintahan desa
6
1.22-18.11 Pelatihan manajemen Keuangan dan Aset Desa Kota Palangka Raya 0,00Terwujudnya penambahan pengetahuan bendaharadan kaur desa dalam mengelola keuangan dan asetdesa
7
1.22-18.12 Pembangunan Kantor Desa 1 Kabupaten 350.000.000,00Tersedianya prasarana kantor desa dalam melayanikebutuhan masyarakat
8
1.22-18.15 Sosialisasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Palangka Raya 84.291.000,00Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 120 orang 120 orang 9
1.22-19 Program peningkatan peran perempuan diperdesaan
480.000.000,0011
1.22-19.04 Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat bagiPerempuan di Lembaga Pemerintahan Desa
Kota Palangka Raya 80.000.000,00Meningkatnya kinerja peranan perempuan dalamberpartisipasi menjalankan pemerintahan padalembaga pemerintahan desa
1
1.22-19.05 Peningkatan Peranan Perempuan di LembagaPemerintahan (Wanita)
Kota Palangka Raya 400.000.000,00Terwujudnya kemampuan wanita dalam berorganisasidipemerintahan
2
1.22-20 Program Peningkatan Pemanfaatan SumberDaya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna(TTG)
560.000.000,0012
1.22-20.01 Fasilitasi Pola Kemitraan TNI ManunggalMasyarakat Desa (TMMD) dengan Masyarakat.
1 Kabupaten/kota 60.000.000,00Masyarakat pada lokasi TMMD 1
1.22-20.02 Pelaksanaan gelar TTG Provinsi Lain 300.000.000,00Lembaga pengembangan TTG dan masyarakat desa 2
1.22-20.06 Pengembangan dan Pemantapan KelembagaanPosyantek.
14 Kab/Kota 50.000.000,00Lembaga pengembangan TTG dan masyarakat 3
1.22-20.08 Peningkatan Peran dan tanggung Jawab socialperusahaan (CSR) untuk pemberdayaanmasyarakat dan pembangunan Desa.
Jakarta dan 14Kab/Kota
70.000.000,00Para Investor/Perusahaan swasta dan daerah danwilayah yang dimanfaatkan oleh pihak swasta tersebutterkait kewajibanya terhadap penerapan CD dan CSRdalam rangka pemberdayaan masyarakat
4
1.22-20.09 Peningkatan dan Pemanfaatan SDA di KawasanPesisir
Kota Palangka Raya 80.000.000,00Terfasilitasinya penguatan teknis pengelolaan danpemanfaatan SDA di kawasan pesisir
5
Jumlah 11.500.000.000,00
1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 1.26.01 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Kearsipan 315.777.845,001.24
1.24-15 Program perbaikan sistem administrasikearsipan
79.341.561,001
1.24-15.08 Penilaian kembali arsip daerah Kota Palangkaraya 23.942.187,00Penilaian kembali arsip daerah 200 box 1
1.24-15.09 Koordinasi, penyusunan dokumen/pedoman danimplementasi jadwal retensi arsip (JRA) daerah
Kota Palangkaraya 23.942.187,00Koordinasi, penyusunan dokumen/pedoman danimplementasi jadwal retensi arsip (JRA) daerah
1 keg 2
1.24-15.10 Pembinaan data base informasi kearsipan Kota Palangkaraya 31.457.187,00Pembinaan data base informasi kearsipan 1 keg 3
1.24-16 Program penyelamatan dan pelestariandokumen/arsip daerah
209.816.284,002
1.24-16.02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya
67.881.000,00Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 300 dokumen 1
1.24-16.06 Konsultasi dan koordinasi pengelolaan arsipdaerah
Kota Palangkaraya 53.514.284,00Konsultasi dan koordinasi pengelolaan arsip daerah 30 orang 2
1.24-16.07 Sosialiasi penyuluhan UU Nomor 43/2009 tentangkearsipan dan diklat kearsipan
Kota Palangkaraya 67.681.000,00Sosialiasi penyuluhan UU Nomor 43/2009 tentangkearsipan dan diklat kearsipan
30 orang 3
1.24-16.08 Perjalanan Dinas Dalam rangka Konsultasi danKoordinasi ke ANRI
Kota Palangka Raya 20.740.000,00Perjalanan Dinas Dalam rangka Konsultasi danKoordinasi ke ANRI
1 paket 4
1.24-17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana danprasarana kearsipan
26.620.000,003
1.24-17.02 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Kota Palangka Raya 26.620.000,00Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 12 bulan 1
Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika 210.035.000,001.25
1.25-20 Program pengembangan data/informasi 210.035.000,004
1.26.01 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.25-20.17 Penyusunan dan Pengumpulan Data 14 Kab./Kota Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya
65.000.000,00Penyusunan dan Pengumpulan Data 14 Kab./Kota 1 paket 1
1.25-20.30 Pemetaan Perpustakaan Desa/Kelurahan danPerjalanan Dinas Ke Pusat
Propinsi KalimantanTengah
145.035.000,00Pemetaan Perpustakaan Desa/Kelurahan danPerjalanan Dinas Ke Pusat
1 paket 2
Urusan Wajib Perpustakaan 8.973.187.155,001.26
1.26-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.443.185.000,005
1.26-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka Raya 16.000.000,00Jumlah surat menyurat yang dikirim 1025 surat 1
1.26-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kota Palangka Raya 282.900.000,00Jumlah rekening yang akan di bayar 1 tahun 12 bulan 2
1.26-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kota Palangka Raya 4.000.000,00Jumlah barang daerah yang di asuransikan 1 gedung 3
1.26-01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
Kota Palangka Raya 76.000.000,00Jumlah unit kendaraan roda 4 (empat) dan perijinanyang diperpanjang selama setahun
4 / 2 unit/ perijinan 4
1.26-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka Raya 483.630.000,00Jumlah jasa administrasi keuangan setahun 12 bulan 5
1.26-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka Raya 194.050.000,00Tersedianya jasa kebersihan kantor dalam setahun 12 bulan 6
1.26-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Palangka Raya 17.500.000,00Tersedianya peralatan kerja yang baik 53 unit 7
1.26-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka Raya 25.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 8
1.26-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka Raya 49.105.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 9
1.26-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kota Palangka Raya 31.500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
25 unit 10
1.26-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Luar Daerah 150.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 11
1.26-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
Dalam Daerah 100.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
12 bulan 12
1.26-01.35 Rujukan Berobat PNS Propinsi KalimantanTengah
13.500.000,00Rujukan Berobat PNS 3 org 13
1.26-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
2.217.274.510,006
1.26.01 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.26-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Palangka Raya 282.896.500,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 paket 1
1.26-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka Raya 303.135.350,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Paket 2
1.26-02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Palangka Raya 6.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2 set 3
1.26-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Kota Palangka Raya 1.625.242.660,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 6 paket 4
1.26-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 41.292.500,007
1.26-03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
Kota Palangka Raya 41.292.500,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 81 stel 1
1.26-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
48.288.700,008
1.26-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palangka Raya 48.288.700,00Pendidikan dan pelatihan formal 1 Paket 1
1.26-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
103.490.000,009
1.26-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Kota Palangka Raya 88.490.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
6 kegiatan 1
1.26-06.14 Penyusunan LAKIP Kota Palangka Raya 15.000.000,00Penyusunan LAKIP, LPPAD dan LPJK 3 Kegiatan 2
1.26-15 Program Pengembangan Budaya Baca danPembinaan Perpustakaan
878.584.600,0010
1.26-15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Kota Palangka Raya 264.900.400,00Pengembangan minat dan budaya baca 5 keg 1
1.26-15.03 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi padaPerpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus,Perpustakaan Sekolah dan PerpustakaanMasyarakat
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya
124.752.250,00Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi padaPerpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus,Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat
2 Paket 2
1.26-15.08 Pembinaan publikasi dan sosialisasi minat danbudaya baca
Kota Palangka Raya, Propinsi KalimantanTengah
155.520.000,00Pembinaan publikasi dan sosialisasi minat danbudaya baca
2 keg 3
1.26-15.09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umumdaerah
Kota Palangka Raya 115.358.900,00Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umumdaerah
4 Paket 4
1.26.01 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.26-15.10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya
69.075.300,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 Kegiatan 5
1.26-15.11 Penerbitan literatur sekunder Kota Palangka Raya 40.039.000,00Penerbitan literatur sekunder 3 Kegiatan 6
1.26-15.12 Pengembangan akses layanan perpustakaan Kota Palangka Raya 108.938.750,00Pengembangan akses layanan perpustakaan 1 keg 7
1.26-16 Program Pengembangan Dokumentasi 185.737.700,0011
1.26-16.01 Survey dan seleksi bahan-bahan dokumentasi Kota Palangka Raya 163.737.700,00Survey dan seleksi bahan-bahan dokumentasi 1 paket 1
1.26-16.05 Pengolahan bahan dokumentasi Kota Palangka Raya 22.000.000,00Pengolahan bahan dokumentasi 1 Paket 2
1.26-17 Program Koordinasi PengembanganKepustakaan
324.010.950,0012
1.26-17.04 Koordinasi jaringan dan kerjasama antaraperpustakaan
Kota Palangka Raya 134.004.150,00Koordinasi jaringan dan kerjasama antaraperpustakaan
60 buku 1
1.26-17.06 Pengelolaan perpustakaan digital e-library Kota Palangka Raya 40.000.000,00Pengelolaan perpustakaan digital e-library 1 paket 2
1.26-17.07 Rapat koordinasi pengembangan perpustakaanprovinsi dengan perpustakaan umumkabupaten/kota , perpustakaan desa/kelurahan seKalimantan Tengah
Kota Palangka Raya 100.000.000,00Rapat koordinasi pengembangan perpustakaanprovinsi dengan perpustakaan umum kabupaten/kota ,perpustakaan desa/kelurahan se Kalimantan Tengah
42 Orang 3
1.26-17.08 Widding/sortir koleksi perpustakan Kota Palangkaraya,Propinsi KalimantanTengah
50.006.800,00Widding/sortir koleksi perpustakan 1 paket 4
1.26-18 Program peningkatan kapasitas sarana danfasilitas perpustakaan
1.000.000.000,0013
1.26-18.01 Pengadaan rak/lemari buku, kursi/meja danperalatan perpustakaan
84 desa/kelurahanPM2L
1.000.000.000,00Pengadaan rak/lemari buku, kursi/meja dan peralatanperpustakaan
84 desa/kelurahanPM2L
1
1.26-19 Program peningkatan koleksi perpustakaan 2.471.640.920,0014
1.26-19.01 Pengadaan bahan pustaka/buku BPAD provinsidan perpustakaan umum kabupaten/kota
84 Desa/kelurahan 2.471.640.920,00Pengadaan bahan pustaka/buku BPAD provinsi danperpustakaan umum kabupaten/kota, Desa danKelurahan (PM2L)
84000 eks 1
1.26.01 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.26-20 Program peningkatan SDM pengelolaperpustakaan
184.682.275,0015
1.26-20.01 Diklat teknis, sosialisasi dan penyuluhanperpustakaan
Kota Palangka Raya 184.682.275,00Diklat teknis, sosialisasi dan penyuluhanperpustakaan, Anggaran Responsip Gender(ARG)
1 paket 1
1.26-23 Program monitoring dan evaluasipengembangan perpustakaan
75.000.000,0016
1.26-23.01 Monitoring evaluasi perpustakaan umumkabupaten/kota , perpustakaan desa/kelurahan seKalimantan Tengah
Propinsi KalimantanTengah
75.000.000,00Monitoring evaluasi perpustakaan umumkabupaten/kota , perpustakaan desa/kelurahan seKalimantan Tengah
1 kegiatan 1
Jumlah 9.499.000.000,00
1.26.01 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 2.1.01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Pilihan Pertanian 55.000.000.000,002.01
2.01-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.090.000.000,001
2.01-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Propinsi KalimantanTengah
50.000.000,00Jumlah Surat yang terkirim 3250 surat 1
2.01-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Propinsi KalimantanTengah
650.000.000,00Jumlah gedung yang difasilitasi jasa Listrik,Telepondan air PDAM
8 gedung 2
2.01-01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor
Provinsi KalimantanTengah
50.000.000,00Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor 100 unit 3
2.01-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Provinsi KalimantanTengah
240.000.000,00Jumlah tenaga pengelola keuangan 21 orang 4
2.01-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Provinsi KalimantanTengah
175.000.000,00Jumlah tenaga kebersihan kantor 6 orang 5
2.01-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Provinsi KalimantanTengah
50.000.000,00Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 20 unit 6
2.01-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Provinsi KalimantanTengah
75.000.000,00Jenis ATK Perkantoran 15 jenis 7
2.01-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Provinsi KalimantanTengah
50.000.000,00Jumlah Barang cetakan dan dokumen 10 jenis 8
2.01-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Provinsi KalimantanTengah
50.000.000,00Jumlah komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
5 gedung 9
2.01-01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Provinsi KalimantanTengah
100.000.000,00Jumlah bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Surat kabar 8.000ekspl dan bukuperundang-undangan40 ekspl
10
2.01-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Luar Daerah 300.000.000,00Menghadiri Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
50 kali 11
2.01-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
Dalam Daerah 250.000.000,00Menghadiri Kegiatan koordinasi dan sinkronisasidalam daerah
100 kali 12
2.01-01.35 Rujukan Berobat PNS Propinsi KalimantanTengah
50.000.000,00Jumlah PNS yang menerima pemeliharaan kesehatan 5 orang 13
2.01-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
2.000.000.000,002
2.01-02.01 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Propinsi KalimantanTengah
400.000.000,00Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 Unit 1
2.1.01 Dinas Pertanian dan Peternakan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.01-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Propinsi KalimantanTengah
100.000.000,00Jumlah peralatan gedung kantor 15 unit 2
2.01-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Provinsi KalimantanTengah
100.000.000,00Jumlah peralatan gedung kantor 5 jenis 3
2.01-02.10 Pengadaan meubelair Provinsi KalimantanTengah
150.000.000,00jumlah Meubelair 4 jenis 4
2.01-02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Provinsi KalimantanTengah
550.000.000,00Jumlah Kendaraan dinas 90 unit 5
2.01-02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
Provinsi KalimantanTengah
150.000.000,00Jumlah gedung kantor yang dalam pemeliharaan 1 unit 6
2.01-02.31 Pemeliharaan rutin/berkala pagar,halaman dantempat parkir
Provinsi KalimantanTengah
200.000.000,00Jumlah Pemeliharaan Halaman dan tempat parkir 1 unit 7
2.01-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Provinsi KalimantanTengah
300.000.000,00Jumlah gedung kantor 1 gedung 8
2.01-02.79 Operasional dan jaringan internet Propinsi KalimantanTengah
50.000.000,00Jumlah jaringan internet 4 (empat) jaringaninternet
9
2.01-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 175.000.000,003
2.01-03.01 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaKelengkapannya
Propinsi KalimantanTengah
175.000.000,00Jumlah PNS 282 PNS 1
2.01-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
250.000.000,004
2.01-05.22 Studi lapangan di dalam negeri Provinsi KalimantanTengah
100.000.000,00Pengembangan Jumlah SDM Aparatur 1 kali / 15 orang 1
2.01-05.23 Studi lapangan di luar negeri Luar Negeri 150.000.000,00Pengembangan Jumlah Aparatur 1 kali / 4 orang 2
2.01-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
925.000.000,005
2.01-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Provinsi KalimantanTengah
75.000.000,00Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi KinerjaSKPD
24 ekspl 1
2.01-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Provinsi KalimantanTengah
75.000.000,00Jumlah Laporan keuangan semester 24 ekspl 2
2.01-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Provinsi KalimantanTengah
50.000.000,00Jumlah Laporan keuangan akhir tahun 24 ekspl 3
2.01-06.10 Penyusunan pelaporan keuangan dan asset Provinsi KalimantanTengah
100.000.000,00Jumlah laporan keuangan dan aset 24 ekspl 4
2.01-06.14 Penyusunan LAKIP Provinsi KalimantanTengah
50.000.000,00Jumlah LAKIP 30 ekspl 5
2.01-06.29 Penyusunan Laporan Tahunan Dinas Propinsi KalimantanTengah
50.000.000,00Jumlah Laporan Tahunan Dinas 30 ekspl 6
2.01-06.30 Pengelolaan Data dan Informasi Propinsi KalimantanTengah
250.000.000,00Jumlah Data Base Pertanian dan Peternakan 24 ekspl 7
2.1.01 Dinas Pertanian dan Peternakan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.01-06.31 Sinkronisasi Operasional Kegiatan (SOK) Propinsi KalimantanTengah
100.000.000,00Jumlah Program 1 kali 8
2.01-06.33 Penyusunan laporan TEPPA Propinsi KalimantanTengah
100.000.000,00Jumlah Laporan TEPPA 12 laporan 9
2.01-06.34 Fasilitasi sistem Pengendalian Interen (SPI) Propinsi KalimantanTengah
75.000.000,00Jumlah Petugas SPI 12 petugas 10
2.01-08 Program Peningkatan PengembanganPengelolaan Aset/Barang Daerah
75.000.000,006
2.01-08.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Propinsi KalimantanTengah
75.000.000,00Meningkatnya pengelolaan inventarisasi barangdaerah/aset
20 jenis 1
2.01-15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 15.680.000.000,007
2.01-15.13 Pengembangan tanaman pangan, hortikultura danternak di kawasan PM2L
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya
1.000.000.000,00Jumlah Benih/ Bibit/ Ternak 2000 ekor 5000 pohon
1
2.01-15.15 Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan(PUAP)
14 Kab/ Kota(Perivikasi Proposal)
300.000.000,00Jumlah Alsin Pasca Panen 1 unit 2
2.01-15.16 Bantuan saprodi untuk petani peladang 3 Kab/Kota 250.000.000,00Jumlah Saprodi untuk petani peladang 5 paket 3
2.01-15.17 Pengembangan dan pengawalan kegiatanlembaga mandiri yang mengakar di masyarakat(LM3)
3 Kabupaten/Kota(Perivikasi Proposal)
100.000.000,00Jumlah LM3 1 LM 3 4
2.01-15.18 Pemberdayaan P3A 13 Kabupaten 200.000.000,00Jumlah Lokasi P3A di sentra produksi pertanian 13 kelompok P3A 5
2.01-15.19 Pemberdayaan UPJA 5 Kabupaten/Kota(Perivikasi Proposal)
250.000.000,00Jumlah kelompok UPJA 6 kelompok UPJA 6
2.01-15.22 Pelaksanaan Gerakan Bersama MemanfaatkanLahan Terlantar (GEBER MLT)
3 Kabupaten/Kota 500.000.000,00Jumlah Saprodi 10.000 pohon 7
2.01-15.24 Pengembangan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Kapuas 200.000.000,00Jumlah Saprotan 1 kawasan 50 Ha 8
2.01-15.52 Pengembangan Kawasan Peternakan UntukPercepatan Kalteng Besuh
14 Kab/Kota 5.880.000.000,00Jumlah ternak dan kandang Ternak sapi 300 ekor,kandang 15 buah danperalatan pendukung
9
2.1.01 Dinas Pertanian dan Peternakan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.01-15.53 Pengembangan Kawasan Pertanian TPHPercepatan Kalteng Besuh
14 Kab/Kota 7.000.000.000,00Jumlah alsintan dan saprodi Alsintan dan Saprotanuntuk kurang lebih 500ha
10
2.01-17 Program peningkatan pemasaran hasilproduksi pertanian/perkebunan
1.875.000.000,008
2.01-17.07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunanunggul daerah
Provinsi KalimantanTengah
250.000.000,00Jumlah kegiatan Publikasi hasil pertanian 3 kali 1
2.01-17.17 Penanganan pemasaran hasil pertanian Kota Palangka Raya 400.000.000,00Jumlah kegiatan pasar tani / pasar peyeimbang 2 kali 2
2.01-17.18 Penanganan pembiayaan SKIM kredit pertanian Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya
75.000.000,00Jumlah kelompok penerima SKIM 5 gapoktan 3
2.01-17.19 Kalimantan Tengah Expo Provinsi KalimantanTengah
250.000.000,00Fasilitasi expose hasil pertanian 1 kali 4
2.01-17.20 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasilpertanian
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya
200.000.000,00Fasilitasi pengolahan hasil pasca panen pertanian 5 unit 5
2.01-17.37 Pengembangan Mutu dan Standarisasi Pertanian Provinsi KalimantanTengah
100.000.000,00Fasilitasi Pengembangan Mutu dan StandarisasiPertanian
14 kab/kota 6
2.1.01 Dinas Pertanian dan Peternakan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.01-17.38 Fasilitasi OKKPD Propinsi KalimantanTengah
100.000.000,00Pengembangan OKKPD 1 kali 7
2.01-17.39 Pengembangan Rice Milling Unit (RMU) Propinsi KalimantanTengah
300.000.000,00Jumlah Rice Milling Unit (RMU) 1 unit 8
2.01-17.40 Fasilitasi HPS Propinsi KalimantanTengah
200.000.000,00Jumlah hasil pertanian dan peternakan yangdiekspose
1 kali 9
2.01-18 Program peningkatan penerapan teknologipertanian/perkebunan
2.350.000.000,009
2.01-18.23 Percepatan peningkatan produksi kedelai Kab. Barut danBartim
1.000.000.000,00Jumlah Bibit/benih/Saprodi 500 Ha 1
2.01-18.24 Pengembangan jagung Kab. KotawaringinBarat dan Barut
1.000.000.000,00Jumlah bibit/benih/saprodi 500 ha 2
2.01-18.25 Pelaksanaan pilot projek teknis pembukaan lahantanpa bakar
2 Kabupaten/Kota 150.000.000,00Luas demplot pilot projek 10 ha 3
2.01-18.26 Optimalisasi Kawasan terpadu Gelar TeknologiTemanggung Tilung
Propinsi KalimantanTengah
200.000.000,00Jumlah benih/bibit pertanian TPH 8 komoditi 4
2.01-19 Program peningkatan produksipertanian/perkebunan
17.930.000.000,0010
2.01-19.05 Sosialisasi Pencegahan Alih Fungsi LahanPertanian
Provinsi KalimantanTengah
50.000.000,00Jumlah Sosialisasi 1 kali 1
2.01-19.06 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Hortikultura Propinsi KalimantanTengah
250.000.000,00Jumlah Benig/bibit/Saprodi hortikultura dan AnggaranResponsip Gender (ARG)
2.500 Batang 2
2.01-19.07 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutuproduk pertanian
Propinsi Kalteng 400.000.000,00Jumlah benih/bibit /saprodi tanaman pangan 5.000 Kg 3
2.01-19.09 Peningkatan kinerja balai pengawasan dansertifikasi benih TPH Provinsi Kalimantan Tengah
Propinsi KalimantanTengah
750.000.000,00Fasilitasi BPSBTPH 1 UPTD 4
2.01-19.10 Peningkatan Kinerja Kantor BPTPH ProvinsiKalimantan Tengah
Propinsi KalimantanTengah
750.000.000,00Fasilitasi Kantor BPTPH 1 UPTD 5
2.01-19.11 Peningkatan Kinerja UPTD Balai Benih TPH,Pembibitan Ternak dan HMT
Propinsi KalimantanTengah
900.000.000,00Fasilitrasi Kantor UPTD BB TPH, Pembibitan Ternakdan HMT
1 UPTD 6
2.01-19.12 Peningkatan Kinerja Balai Pengelolaan LahanRawa
Propinsi KalimantanTengah
700.000.000,00Fasilitasi Kinerja BPLR 1 UPTD 7
2.01-19.13 Pengembangan Statistik dan Sistem InformasiPertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Propinsi KalimantanTengah
250.000.000,00Jumlah dokumen statistik Pertanian dan Peternakan 4 Dokumen (DataARAM I, ARAM II,ASEM DAN ATAP
8
2.01-19.14 Penyusunan Program Kegiatan dan Anggaran Propinsi KalimantanTengah
350.000.000,00Jumlah dokumen perencanaan 10 dokumen 9
2.1.01 Dinas Pertanian dan Peternakan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.01-19.16 Pendampingan Pemetaan Potensi CadanganLahan Pertanian
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangkaraya,Propinsi KalimantanTengah
50.000.000,00Jumlah Peta Potensi Cadangan Lahan Pertanian 14 buah 10
2.01-19.18 Rapat Koordinasi Perencanaan dan RapatEvaluasi dengan Kab/Kota se-Kalimantan Tengah
Propinsi KalimantanTengah
300.000.000,00Jumlah Pertemuan Rakor dan Evaluasi 2 kali 11
2.01-19.21 Saprodi Untuk Pencetakan Sawah Baru Pulpis dan Katingan 500.000.000,00Jumlah Saprodi Bibit/ Benih Tanaman Pangan 100 ha 12
2.01-19.23 Pembinaan dan Pengembangan Sistem PertanianMenetap
Propinsi KalimantanTengah
100.000.000,00Pembinaan pola bercocok tanam momaden ke polabercocok tanam modern
14 kab/ kota 13
2.01-19.24 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Katingan 500.000.000,00Jumlah Saprodi 10.000 kg 14
2.01-19.25 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian Kapuas, Kotim danPulpis
400.000.000,00Jumlah Benih/ Bibit Unggul Pertanian 35.000 kg 15
2.01-19.26 Pengembangan,Pembinaan dan Pengadaan, Alatdan Mesin Pertanian
Propinsi KalimantanTengah
1.000.000.000,00Jumlah Alsintan 20 unit 16
2.01-19.27 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Propinsi KalimantanTengah
100.000.000,00Jumlah data base monev 4 laporan 17
2.01-19.28 Pengembangan Kawasan sentra AgribisnisHortikultura
Propinsi KalimantanTengah
500.000.000,00Anggaran Responsip Gender(ARG) 220 ha 18
2.01-19.29 Pengembangan Kebun Buah-Buahan Propinsi KalimantanTengah
200.000.000,00Jumlah Luasan Kebun Buah-Buahan 10 ha 19
2.01-19.30 Pengembangan Pembibitan Buah-buhan danTanaman Lokal
Propinsi KalimantanTengah
300.000.000,00Jumlah Benih/ Bibit Buah-buhan dan Tanaman Lokal 15.000 batang 20
2.01-19.31 Fasilitasi Pengembangan Aggrek Lokal Propinsi KalimantanTengah
100.000.000,00Jumlah Jenis Aggrek Lokal 25 species 21
2.01-19.32 Refresing Mantri Tani dan Mantri Statistik /FasilitasKerjasama
Propinsi KalimantanTengah
400.000.000,00Jumlah Mantri Tani dan Mantri Statistik 140 orang 22
2.01-19.33 Perluasan Areal Pertanian Pulpis/ Katingan 1.500.000.000,00Jumlah Luasan Areal Pertanian 100 ha 23
2.01-19.34 Optimalisasi Lahan Pertanian Kapuas/ Pulpis 1.000.000.000,00Jumlah Areal yang di optimalisasi 150 ha 24
2.1.01 Dinas Pertanian dan Peternakan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.01-19.35 Pendampingan Kerjasama Kalteng-Korea/KOICA Kab. Kapuas danPulpis
75.000.000,00Fasilitasi Kerjasama Kalteng-Korea/KOICA 2 kab 25
2.01-19.36 Fasilitasi Kerjasama Dengan BPS/UbinanSwakarsa
Propinsi KalimantanTengah
300.000.000,00Jumlah data statistik pertanian dan peternakanpertanian dan peternakan
14 kab/ kota 26
2.01-19.37 Program Peningkatan Produksi Beras Nasional(P2BN)
Kapuas/ Pulpis danBarut
1.300.000.000,00Jumlah Benih/ Bibit/ Saprodi Padi 1.500 ha 27
2.01-19.39 Penguatan KP3 & Pemberdayaan PPNS Pupukdan Pestisida
Propinsi KalimantanTengah
200.000.000,00Jumlah kelembagaan KP3 14 kab/ kota 28
2.01-19.40 Pengelolaan Sistem Perlindungan TanamanPangan
Propinsi KalimantanTengah
100.000.000,00Jumlah luasan areal Perlindungan Tanaman Pangan 100 ha 29
2.01-19.41 Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih TanamanPangan
Propinsi KalimantanTengah
100.000.000,00Fasilitasi Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan 1.500 kg 30
2.01-19.42 Pengembangan dan Pembinaan KelembagaanPerbenihan Tanaman Pangan
Propinsi KalimantanTengah
100.000.000,00Jumlah kelembagaan Perbenihan Tanaman Pangan 6 lembaga 31
2.01-19.43 Pengelolaan Sistem Perlindungan Hortikultura Propinsi KalimantanTengah
100.000.000,00Jumlah luasan areal Perlindungan Hortikultura 50 ha 32
2.01-19.44 Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Hortikultura Propinsi KalimantanTengah
150.000.000,00Fasilitasi Sistem Penyediaan Benih Hortikultura 1 instalasi 33
2.01-19.45 Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dariGangguan OPT dan DFI (Dampak PenomenaIklim)
Propinsi KalimantanTengah
200.000.000,00Jumlah petugas Penguatan Perlindungan TanamanPangan dari Gangguan OPT dan DFI
100 ha 34
2.01-19.47 Diseminasi Pengolahan Data Statistik PertanianTPH dan Peternakan
Propinsi KalimantanTengah
150.000.000,00Jumlah petugas Pengolahan Data Statistik PertanianTPH dan Peternakan
3 jenis 35
2.01-19.48 Rapat Koordinasi Pencapaian sasaran danPeningkatan Produksi Beras Nasional
Propinsi KalimantanTengah
150.000.000,00Jumlah pertemuan rapat Koordinasi Pencapaiansasaran dan Peningkatan Produksi Beras Nasional
2 kali 36
2.01-19.49 Pengembangan dan Pembinaan PenangkaranTanaman Pangan
Propinsi KalimantanTengah
250.000.000,00Jumlah penangkaran benih/ bibit Tanaman Pangan 10.000 kg 37
2.01-19.50 Pengembangan Desa Percontohan (Bontoy) Kab. Pulpis 300.000.000,00Jumlah Desa Percontohan 1 desa 38
2.01-19.57 Musyawarah perencanaan pembangunanpertanian
Propinsi KalimantanTengah
700.000.000,00Jumlah Pertemuan perencanaan pembangunanpertanian
3 kali 39
2.01-19.63 Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian danPeternakan
Propinsi KalimantanTengah
1.605.000.000,00Jumlah Fasilitas Prasarana, Sarana Pertanian danPeternakan
5 UPTD 40
2.01-19.69 Peningkatan Kinerja UPTD Laboratorium,penyidikan dan Pengujian Veteriner
Provinsi KalimantanTengah
800.000.000,00Jumlah Fasilitasi UPTD 1 UPTD 41
2.01-21 Program pencegahan dan penanggulanganpenyakit ternak
2.000.000.000,0011
2.1.01 Dinas Pertanian dan Peternakan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.01-21.02 Pemeliharaan Kesehatan dan PencegahanPenyakit Menular Ternak
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya , P
100.000.000,00Jumlah jenis penyakit hewan menular 10 jenis penyakithewan menular
1
2.01-21.04 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah(check point)
Kab. Kapuas, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Sukamara
150.000.000,00Jumlah kawasan sentra penyebaran ternak 10 orang petugascheck point
2
2.01-21.06 Pembinaan kesehatan masyarakat veteriner (asuh) Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya
75.000.000,00Jumlah Kawasan Pembinaan kesehatan masyarakatveteriner (asuh)
14 kab/ kota 3
2.1.01 Dinas Pertanian dan Peternakan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.01-21.07 Pengadaan vaksin, obat-obatan,desinfektan,vitamin dan mineral ternak
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya
400.000.000,00Jumlah vaksin, obat-obatan, desinfektan,vitamin danmineral ternak
5 jenis 4
2.01-21.08 Pengadaan peralatan medis veteriner operasionalpendistribusian obat-obatan dan peralatanveteriner 14 kabupaten/kota
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya
400.000.000,00Jumlah Peralatan Medis veteriner 14 kab/ kota 5
2.1.01 Dinas Pertanian dan Peternakan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.01-21.09 Pencatatan dan pemetaan situasi penyakithewan/ternak menular
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya
75.000.000,00Jumlah Database dan peta situasi penyakithewan/ternak menular
14 kab/ kota 6
2.01-21.10 Sosialisasi pencegahan dan pemberantasanpenyakit avian influenza
Propinsi KalimantanTengah
50.000.000,00Jumlah Pertemuan Sosialisasi 1 kali 7
2.01-21.11 Operasional unit pengendaliam penyakit avianinfluenza/flu burung
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya
100.000.000,00Jumlah kawasan operasional 14 kab/ kota 8
2.1.01 Dinas Pertanian dan Peternakan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.01-21.12 Penanggulangan dan investigasi penyakit eksotikdan zoonosis
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya
150.000.000,00Jumlah kawasan yang dipantau 14 kab/ kota 9
2.01-21.13 Sosialisasi & pemasyarakatan perundangankeamanan produk peternakan
Provinsi KalimantanTengah
50.000.000,00Jumlah Pertemuan Sosialisasi 1 kali 10
2.01-21.14 Rapat koordinasi penanggulangan danpengendalian penyakit hewan/ternak dankesehatan masyarakat veteriner
Provinsi KalimantanTengah
150.000.000,00Jumlah Pertemuan Rakor 1 kali 11
2.01-21.15 Pembinaan pusat kesehatan dan informasikesehatan hewan serta masyarakat veteriner
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya
50.000.000,00Jumlah kawasan pembinaan 14 kab/ kota 12
2.01-21.19 Monitoring, evaluasi dan pelaporan programpencegahan dan penanggulamgan penyakit ternak
Provinsi KalimantanTengah
75.000.000,00Jumlah Kawasan Monev 14 kab/ kota 13
2.01-21.20 Pembinaan rumah potong dan pelaranganpemotongan hewan (ruminansia besar) betinaproduktif
3 Kabupaten/Kota 75.000.000,00Jumlah RPH yang dibina 14 kab/ kota 14
2.01-21.21 Orientasi adopsi inovasi rumah potong hewan,pasar hewan dan kios daging
Propinsi KalimantanTengah
50.000.000,00Fasilitasi Adopsi & Inovasi RPH 1 kali 15
2.01-21.22 Sosialisasi dan pembinaan penataan kios daging Provinsi KalimantanTengah
50.000.000,00Jumlah Pertemuan Sosialisasi 1 kali 16
2.1.01 Dinas Pertanian dan Peternakan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.01-22 Program peningkatan produksi hasilpeternakan
6.600.000.000,0012
2.01-22.10 Pengembangan perbibitan hijauan makanan ternak(HMT)
Kota Palangka Raya 200.000.000,00Jumlah Kawasan Pengembangan HMT 10 ha 1
2.01-22.11 Pengembangan Integrasi ternak di kawasanperkebunan sawit
2 Kabupaten/Kota 650.000.000,00Jumlah Kawasan lahan pengembangan ternak 2 kab/ 60 ekor 2
2.01-22.12 Pembinaan dan pengembangan flasma nuftahkerbau rawa dan babi lokal
2 Kabupaten/Kota 75.000.000,00Jumlah Kawasan Pembinaan dan pengembanganflasma nuftah kerbau rawa dan babi lokal
2 kab/ kota 3
2.01-22.13 Operasional penangkaran ternak rusa Instalasi pembibitanternak Km. 38
200.000.000,00Jumlah Kawasan penangkaran ternak rusa 1 kawasan 4
2.01-22.14 Pengembangan agribisnis ternak ayam broiler dikm.38
Kota Palangka Raya 200.000.000,00Jumlah Kawasan Pengembangan agribisnis ternakayam broiler
10.000 ekor 5
2.01-22.15 Pengembangan kelembagaan peternakan 14 Kabupaten/Kota 50.000.000,00Jumlah Kelembagaan 14 lembaga 6
2.01-22.17 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya
100.000.000,00Jumlah lokasi peyebaran ternak 14 kab/ kota 7
2.01-22.18 Pengadaan bibit ternak sapi potong 5 Kabupaten/Kota 1.500.000.000,00Jumlah bibit ternak sapi potong 140 ekor 8
2.01-22.20 Pengadaan bibit ternak kambing 5 Kabupaten/Kota 750.000.000,00Jumlah bibit ternak kambing 250 ekor 9
2.01-22.21 Pengadaan ternak babi 8 Kabupaten/Kota 750.000.000,00Jumlah Bibit ternak babi 400 ekor 10
2.01-22.22 Pengadaan ternak itik 6 Kabupaten/Kota 800.000.000,00Jumlah Bibit Ternak Itik 3.750 ekor 11
2.01-22.23 Pengembangan usaha perbibitan padasentra-sentra pengembangan ternak
Kapuas, Pulpis danSeruyan
500.000.000,00Jumlah kawasan sentra pengembangan ternak 3 kab 12
2.01-22.24 Pengembangan Rural Rearing Multification(RRMC) ayam buras
Kota Palangka Raya 150.000.000,00Jumlah Kawasan Pengembangan Rural RearingMultification (RRMC) ayam buras
1.000 ekor 13
2.1.01 Dinas Pertanian dan Peternakan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.01-22.25 Pembinaan hewan flasma nuftah 14kabupaten/kota
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya
75.000.000,00Jumlah pembinaan kawasan 14 kab/ kota 14
2.01-22.27 Pembinaan dan penyuluhan pengembanganpeternakan di desa tertinggal
3 Kabupaten/Kota 50.000.000,00Jumlah Kawasan pembinaan 14 kab/ kota 15
2.01-22.28 Inventarisasi dan pembinaan pengembanganternak di padang penggembalaan (ranch mini)
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya
75.000.000,00Jumlah database 1 dokumen 16
2.1.01 Dinas Pertanian dan Peternakan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.01-22.29 Pengawasan pakan ternak Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya
75.000.000,00Jumlah lokasi Pengawasan pakan ternak 14 kab/ kota (50sample)
17
2.01-22.30 Pengembangan statistik dan sistem informasipeternakan
Provinsi KalimantanTengah
100.000.000,00Jumlah data statistik peternakan 4 dokumen 18
2.01-22.33 Pengembangan kawasan agropolitan peternakan Kab. Pulang Pisau 300.000.000,00Jumlah kawasan agropolitan peternakan 1.000 ekor 19
2.01-23 Program peningkatan pemasaran hasilproduksi peternakan
425.000.000,0013
2.01-23.07 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulandaerah
Propinsi KalimantanTengah
100.000.000,00Jumlah Kegiatan Promosi 3 kali 1
2.01-23.10 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasilproduksi peternakan masyarakat
Provinsi KalimantanTengah
75.000.000,00Jumlah database 1 dokumen 2
2.01-23.14 Pelatihan bagi peternak dan para pelaku agribisnispeternakan
Provinsi KalimantanTengah
150.000.000,00Jumlah Pelatihan 3 kali 3
2.01-23.17 Pengembangan kelembagaan usaha pemasaranpeternakan
Propinsi KalimantanTengah
100.000.000,00Jumlah Kelembagaan 5 kelembagaan 4
2.01-24 Program peningkatan penerapan teknologipeternakan
875.000.000,0014
2.01-24.07 Pengembangan pembuatan bio gas Prov. Kalteng 300.000.000,00Jumlah Unit Bio Gas 3 unit 1
2.01-24.08 Pengadaan semen baku (straw) dan N2 cair Provinsi KalimantanTengah
200.000.000,00Jumlah (straw) dan N2 cair 3 unit 2
2.01-24.09 Pengadaan peralatan Inseminasi Buatan (IB) Provinsi KalimantanTengah
250.000.000,00Jumlah Peralatan IB 20 unit 3
2.01-24.13 Pelatihan pengawasan Mutu Pakan Ternak Propinsi KalimantanTengah
75.000.000,00Jumlah Pelatihan 1 kali 4
2.01-24.14 Pembinaan Perbibitan Sapi potong, Kambing,Babi, Itik dan Unggas
Propinsi KalimantanTengah
50.000.000,00Jumlah Kawasan Pembinaan 14 kab/ kota 5
2.01-26 Program Penanganan Kawasan Lahan Gambut(PLG)
1.750.000.000,0015
2.1.01 Dinas Pertanian dan Peternakan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.01-26.01 Pengembangan kawasan pertanian danpeternakan di lahan gambut
Kab. Barsel, Kapuas,Pulpis dan KotaPalangka Raya
750.000.000,00Jumlah Ternak 50 ekor 1
2.01-26.02 Pembinaan pengembangan kawasan pertanian TPH di lahan gambut
Kab. Barsel, Kapuasdan Pulpis
1.000.000.000,00Jumlah Saprodi TPH di Lahan Gambut 125 ha 2
Jumlah 55.000.000.000,00
2.1.01 Dinas Pertanian dan Peternakan
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 2.1.02 DINAS PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Pilihan Pertanian 26.850.000.000,002.01
2.01-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.268.400.000,001
2.01-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya 5.000.000,00Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah(Termasuk UPTBP3B dan B2KP)
1
2.01-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Palangka raya 300.000.000,00Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 2
2.01-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Palangka raya 20.000.000,00Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 3
2.01-01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
Palangka raya 150.000.000,00Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 4
2.01-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 342.400.000,00Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 5
2.01-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya 126.000.000,00Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 6
2.01-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka raya 45.000.000,00Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 7
2.01-01.11 Penyediaan jasa barang cetakan danpenggandaan
Palangka raya 50.000.000,00Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 8
2.01-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Palangka raya 25.000.000,00Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 9
2.01-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Palangka Raya 55.000.000,00Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 10
2.01-01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Palangka Raya 20.000.000,00Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 11
2.01-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya 75.000.000,00Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 12
2.01-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Luar Daerah 500.000.000,00Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 13
2.01-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
Dalam Daerah 500.000.000,00Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 14
2.01-01.35 Rujukan Berobat PNS Pegawai Provinsitermasuk UPT BP3Bdan B2KP
55.000.000,00Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 15
2.01-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
1.987.000.000,002
2.01-02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Palangka raya, Kotim 450.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 1
2.01-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Palangka raya 500.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng dan BP3B 2
2.01-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Palangka raya 450.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng dan BP3B 3
2.1.02 Dinas Perkebunan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.01-02.10 Pengadaan Meubelair Palangka raya 150.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 4
2.01-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Palangka raya 65.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 5
2.01-02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Palangka raya 125.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 6
2.01-02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
Palangka raya 47.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 7
2.01-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Palangka raya &Kotim
150.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 8
2.01-02.97 Pengadaan sarana dan prasarana kebersihanlingkungan kantor
Palangka Raya 50.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 9
2.01-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 150.000.000,003
2.01-03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Palangka Raya 150.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 1
2.01-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
985.000.000,004
2.01-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Dalam dan luardaerah
50.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 1
2.01-05.29 Pelatihan pengawasan benih perkebunan seKalimantan Tengah
Bogor 150.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 2
2.01-05.36 Rapat koordinasi perencanaan Palangka Raya 100.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 3
2.01-05.41 Studi banding aparatur/petugas luarprovinsi/daerah
Luar Daerah 50.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 4
2.01-05.47 Pelatihan Pengendalian Hama Terpadu bagiPetugas Perkebunan
Palangka Raya 100.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 5
2.01-05.49 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangantentang Perbenihan
Palangka Raya 150.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 6
2.01-05.50 Pelatihan Pemetaan Tematik Wilayah SeranganOPT, Kebakaran, dan Gangguan UsahaPerkebunan
Luar Daerah 40.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 7
2.01-05.52 Pelatihan AMDAL Luar Daerah 45.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 8
2.01-05.54 Pelatihan pengendalian organisme pengganggutanaman (OPT) perkebunan
Luar Daerah 300.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 9
2.01-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
541.372.500,005
2.01-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Palangka Raya 25.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 1
2.01-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Palangka Raya 50.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 2
2.01-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Palangka Raya 50.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 3
2.01-06.06 Penyusunan rka-SKPD Palangka Raya 75.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 4
2.01-06.07 Penyusunan Laporan Penetapan Kinerja Palangka Raya 25.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 5
2.01-06.14 Penyusunan LAKIP Palangka Raya 16.372.500,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 6
2.1.02 Dinas Perkebunan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.01-06.15 Penyusunan renja SKPD Palangka Raya 20.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 7
2.01-06.19 Penyusunan kompetensi tugas PNS Palangka Raya 50.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 8
2.01-06.21 Penyusunan analisa jabatan Palangka Raya 50.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 9
2.01-06.24 Penyusunan laporan konsolidasi APBD dan APBN Palangka Raya 15.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 10
2.01-06.25 Penyusunan laporan semesteran aset Palangka Raya 50.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 11
2.01-06.26 Penyusunan laporan penyelenggaranpemerintahan daerah (LPPD)
Palangka Raya 25.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 12
2.01-06.27 Penyusunan laporan kegiatanpertanggungjawaban (LKPJ)
Palangka Raya 25.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 13
2.01-06.29 Penyusunan Laporan Tahunan Dinas palangka Raya 15.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 14
2.01-06.30 Pengelolaan Data dan Informasi Palangka Raya 25.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 15
2.01-06.33 Penyusunan laporan TEPPA Palangka Raya 25.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 16
2.01-08 Program Peningkatan PengembanganPengelolaan Aset/Barang Daerah
100.000.000,006
2.01-08.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Provinsi dan 14kab/Kota
100.000.000,00Terkelolanya Aset Barang Daerah Milik Dinasperkebunan Provinsi kalimantan Tengah (TermasukUPT BP3B dan B2KP)
1
2.01-15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 4.885.505.700,007
2.01-15.05 Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan danproduktivitas lahan tidur
3 Kabupaten 2.100.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 1
2.01-15.06 Pembinaan mamangun tuntang mahaga lewu 14 Kabupaten/Kota 1.200.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 2
2.01-15.11 Temu investor perkebunan besar se KalimantanTengah
Palangka Raya 197.738.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 3
2.01-15.12 Pembinaan perkebunan besar se KalimantanTengah
14 Kabupaten/Kota 587.767.700,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 4
2.01-15.46 Sosialisasi Peraturan perundang-undanganpengamanan usaha perkebunan
14 Kabupaten/Kota 400.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 5
2.01-15.51 Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan mutuhasil pengolahan kelapa
Seruyan, Ktw. Timur,Pulang Pisau,Kapuas
400.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 6
2.01-16 Program Peningkatan Ketahanan Panganpertanian/perkebunan
300.000.000,008
2.01-16.16 Pengembangan diverisifikasi tanaman Barito Utara 300.000.000,00Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 1
2.01-17 Program peningkatan pemasaran hasilproduksi pertanian/perkebunan
1.287.000.000,009
2.01-17.21 Pembinaan dan pemantauan harga komoditiperkebunan
14 kab/Kota danProvinsi
150.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 1
2.01-17.26 Promosi Produk Perkebunan di KalimantanTengah (Kalteng Expo)
Luar Daerah 250.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 2
2.1.02 Dinas Perkebunan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.01-17.27 Publikasi Potensi dan Peluang Investasi di BidangPerkebunan Melalui Media Cetak
Palangka Raya 250.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 3
2.01-17.31 Pertemuan Teknis Petugas PPHP ProvinsiKalimantan Tengah
Palangka Raya 300.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 4
2.01-17.35 Pembinaan dan sosialisasi tentang kelembagaanUPPB dan tataniaga karet
14 Kabupaten/Kota 237.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 5
2.01-17.42 Temu Usaha Stakeholder Karet Palangka Raya 100.000.000,00Dinas Perkebunan Prov Kalteng 6
2.01-18 Program peningkatan penerapan teknologipertanian/perkebunan
1.586.500.000,0010
2.01-18.04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologipertanian/perkebunan tepat guna
Kabupaten 161.500.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 1
2.01-18.05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologipertanian/perkebunan tepat guna
Kotawaringin Timur 150.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 2
2.01-18.16 Demplot pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) Mura, Lamandau,Sukamara, Gumas
750.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 3
2.01-18.31 Pembinaan dan pemantauan produktivitas pabrik(unit pengolahan sawit dan karet)
14 Kabupaten/Kota 150.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 4
2.01-18.33 Pertemuan dalam rangka identifikasi daninventarisasi potensi lahan perkebunan
Palangka Raya 75.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 5
2.01-18.34 Identifikasi dan inventarisasi potensi lahanperkebunan
14 Kab/Kota 150.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 6
2.01-18.35 Fasilitasi Pencegahan dan pengendalian dampaklingkungan pengembangan perkebunan
14 Kab/Kota 150.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 7
2.01-19 Program peningkatan produksipertanian/perkebunan
12.659.221.800,0011
2.01-19.03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 14 Kabupaten/Kota 6.758.500.000,00Dinas Perkebuna Prov. Kalteng 1
2.01-19.04 Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan 14 Kab/Kota 170.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 2
2.01-19.27 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Palangka Raya 150.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 3
2.01-19.32 Fasilitasi pertemuan/ Kerjasama Mantri Tani danMantri Statistik
Palangka Raya 200.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 4
2.01-19.49 Inventarisasi Alat Berat/Besar Pada UsahaPerkebunan
14 Kabupaten/Kota 60.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 5
2.01-19.78 Peningkatan Produksi pada UPT Balai Benih danKebun Produksi (B2KP) Pundu
Pundu 1.900.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 6
2.01-19.79 Penyusunan Kegiatan PerencanaanPembangunan Perkebunan
Palangka Raya 190.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 7
2.01-19.82 Pembinaan dan Pengembangan PerbenihanTanaman Perkebunan
14 Kabupaten/Kota 3Wilayah (Timur,Barat, Tengah)
185.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 8
2.01-19.83 Fasilitasi dan Koordinasi Peredaran Pupuk 14 Kab/Kota danProvinsi
150.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 9
2.1.02 Dinas Perkebunan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.01-19.84 Penyusunan dan Penggandaan Brosur/BukuBudidaya Tanaman Perkebunan
14 Kabupaten/Kota 30.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 10
2.01-19.85 Pembinaan dan Pengawalan Sarana ProduksiPerkebunan (Pestisida)
14 Kab/Kota 250.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 11
2.01-19.86 Pertemuan Teknis Petugas Proteksi se KalimantanTengah
Palangka Raya 250.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 12
2.01-19.87 Sosialisasi Percontohan Kebun Bersih Ktr. Barat, katingan,Barito Utara
750.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 13
2.01-19.88 Koordinasi, Sinkronisasi dan Validasi DataStatistik Perkebunan Kab/Kota se Kalteng danPelatihan Statistik
Palangka Raya 200.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 14
2.01-19.89 Kegiatan standarisasi pembangunan perkebunan Palangka Raya 100.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 15
2.01-19.90 Penyusunan standarisasi harga barang dan jasasub sektor perkebunan
Palangka Raya 100.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 16
2.01-19.91 Musyawarah wilayah asosiasi petani perkebunan Kabupaten 114.325.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 17
2.01-19.92 Pembinaan kelembagaan petani pekebun 14 Kab/Kota 117.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 18
2.01-19.93 Evaluasi dan Monitoring Kemitraan UsahaPerkebunan
14 Kab/Kota 90.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 19
2.01-19.94 Koordinasi dan Sinkronisasi DatabasePerkembangan Usaha Perkebunan Besar seKalimantan Tengah
Palangka Raya 144.396.800,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 20
2.01-19.95 Pembinaan dan Peningkatan balai perlindunganperkebunan dan pengawasan benih
Palangka Raya 90.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 21
2.01-19.96 Fasilitasi Mitigasi dampak kekeringan dankebanjiran
14 Kabupaten/Kota 150.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 22
2.01-19.97 Perbanyakan dan Penyebaran AgensiaPengendalian Hayati, Pestisida Nabati dan PupukHayati
Ktw. Timur, PulangPisau, Sukamara
70.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 23
2.01-19.100 Inventarisasi, identifikasi dan Pengendalian OPTTanaman Perkebunan
14 Kab/ Kota 90.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 24
2.01-19.101 Pengembangan Prasarana dan Saranapertanian/perkebunan
palangka Raya 350.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 25
2.01-20 Program Pemberdayaan penyuluhpertanian/perkebunan lapangan
100.000.000,0012
2.01-20.07 Pelatihan teknis budidaya tanaman perkebunantenaga Teknis Manajemen Tanaman Karet
14 Kab/Kota 3 Wil(Timur,Barat,Tengah)
100.000.000,00Dinas Perkebunan Prov. Kalteng 1
Jumlah 26.850.000.000,00
2.1.02 Dinas Perkebunan
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 2.2.01 DINAS KEHUTANAN
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Pilihan Kehutanan 12.000.000.000,002.02
2.02-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.761.750.000,001
2.02-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka Raya 15.750.000,00Jumlah surat dinas yang terkirim 2000 surat 1
2.02-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kota Palangka Raya 350.000.000,00Jumlah Rekening pembayaran tenaga air, listrik dantelekomunikasi
3 Rekening 2
2.02-01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor
Kota Palangka Raya 71.500.000,00Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangdiservice
121 unit 3
2.02-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kota Palangka Raya 30.000.000,00Jumlah gedung kantor dan rumah jabatan yangdiasuransikan
11 unit 4
2.02-01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
Kota Palangka Raya 74.110.000,00Jumlah kendaraan dinas yang memerlukanpemeliharaan dan perpanjangan STNK dan jasa KIR
10 unit 5
2.02-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka Raya 202.390.000,00Jumlah pegawai yang menerima honorarium 20 OB 6
2.02-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka Raya 77.000.000,00Jumlah jenis sarana pendukung kebersihan kantor 2 jenis 7
2.02-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Palangka Raya 6.000.000,00Jumlah mesin pemotong rumput yang memerlukanservice
5 unit 8
2.02-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka Raya 65.000.000,00Jumlah jenis alat tulis kantor yang diperlukan 39 jenis 9
2.02-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka Raya 60.000.000,00Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan 9 jenis 10
2.02-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kota Palangka Raya 20.000.000,00Jumlah jenis alat-alat listrik yang diperlukan 7 jenis 11
2.02-01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Kota Palangka Raya 70.000.000,00Jumlah eksemplar koran dan jumlah buku 10824 ; 24 Eks ; Buku 12
2.02-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Luar Daerah danLuar Negeri
500.000.000,00Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinaskeluar daerah dan luar negeri
70 OT 13
2.02-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
Dalam Daerah 14Kab/Kota
200.000.000,00Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinasdalam daerah
60 OT 14
2.02-01.35 Rujukan Berobat PNS Luar daerah 20.000.000,00Jumlah pegawai yang memerlukan rujukan berobatkeluar daerah
5 Orang 15
2.02-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
4.083.250.000,002
2.02-02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Palangka Raya 320.000.000,00Jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan 2 Unit 1
2.02-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Palangkaraya 520.250.000,00Jumlah jenis peralatan gedung kantor 8 Jenis 2
2.02-02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Kota Palangkaraya 80.000.000,00Jumlah rumah jabatan yang dipelihara 1 rumah 3
2.2.01 Dinas Kehutanan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.02-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka Raya 160.000.000,00Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 Gedung 4
2.02-02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kota Palangkaraya 65.000.000,00Jumlah mobil jabatan yang dipelihara 8 Mobil 5
2.02-02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
Kota Palangkaraya 5.000.000,00Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yangdipelihara
1 Jenis 6
2.02-02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
Kota Palangkaraya 23.000.000,00Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara 45; 1 Buah; Unit 7
2.02-02.58 Pemeliharaan rutin berkala Mess KKMA PalangkaRaya
Palangka Raya 60.000.000,00jumlah gedung asrama KKMA yang dipelihara 2 Gedung 8
2.02-02.63 Pembangunan Ruang Makan Asrama KKMA Palangka Raya 500.000.000,00Jumlah gedung ruang makan asrama KKMA yangdibangun
1 Gedung 9
2.02-02.64 Pembangunan Pagar Asrama KKMA Palangka Raya 0,00Panjang pagar asrama KKMA yang dibangun 487 M 10
2.02-02.67 Penataan Halaman Asrama KKMA Palangka Raya 650.000.000,00Luas halaman asrama KKMA yang ditata 1650 M2 11
2.02-02.69 Pemasangan APL/Partisi Kantor Dinas Kehutanan Palangka Raya 400.000.000,00Luas pemasangan APL/Partisi Kantor DinasKehutanan
264 M2 12
2.02-02.70 Rehabilitasi Lantai Kantor, Plafon dan Pintu UtamaDinas Kehutanan
Palangka Raya 500.000.000,00Luas lantai kantor yang perlu direhabilitasi 630 M2 13
2.02-02.71 Rehabilitasi Sedang/Berat Aula Kantor DinasKehutanan
Palangka Raya 400.000.000,00Luas gedung aula yang direhabilitasi 14
2.02-02.92 Rehabilitasi ventilasi Atap Kantor Kota Palangka Raya 400.000.000,00Luas Ventilasi gedung yang perlu direhabilitasi 330 M2 15
2.02-02.98 Pengaspalan Jalan KOmplek Kehutanan Palangka Raya 0,00Panjang jalan komplek kehutanan yang perlu diaspalulang
2.919 M 16
2.02-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100.000.000,003
2.02-03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah pegawai yang mendapatkan seragam pakaiandinas
160 Stell 1
2.02-04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 10.000.000,004
2.02-04.02 Pemulangan pegawai yang tewas dalammelaksanakan tugas
Kota Palangka Raya 10.000.000,00Prosentase pegawai yang tewas dalam tugas 100 % 1
2.02-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
95.000.000,005
2.02-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palangka Rayadan Luar Daerah
45.000.000,00Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis 5 Orang 1
2.02-05.22 Studi lapangan di dalam negeri Luar Daerah 50.000.000,00Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinasmendampingi anggota DPRD
15 OT 2
2.02-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100.000.000,006
2.02-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Kota Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi SKPD
5 dokumen 1
2.02-15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber DayaHutan
1.300.000.000,007
2.2.01 Dinas Kehutanan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.02-15.08 Pengembangan pengujian dan pengendalianperedaran hasil hutan
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Timur,Kab. Lamandau,Kab. Murung Raya,Kab. Seruyan
500.000.000,00Jumlah IUPHHK yang dilaksanakan monitoring danevaluasi produksi kayu bulatnya dan pemenuhankewajiban pembayaran PSDH dan DR
60 Unit IUPHHK 1
2.02-15.11 Monitoring dan evaluasi perijinan pengusahaanhutan dan pemanfaatan hasil hutan
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya
100.000.000,00Jumlah Kab/Kota yang dimonitor dalam penerbitanperijinan pengusahaan hutan
14 kab/kota 2
2.02-15.12 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan TPTI, TPTJdan silvikultur intensif serta monev HTI dan HTR
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Utara,Kab. Kapuas, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Seruyan
250.000.000,00Jumlah IUPHHK yang dimonitoring dan evaluasidalam pelaksanaan TPTI, TPTJ, dan Silin serta HTIdan HTR
60 Unit 3
2.2.01 Dinas Kehutanan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.02-15.13 Monitoring dan evaluasi standar akutansikehutanan
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara
120.000.000,00Jumlah IUPHHK yang dimonitoring dan evaluasidalam pelaksanaan penerapan standar akutansikehutanan
60 Unit 4
2.02-15.15 Monitoring dan evaluasi kelola sosial/pmdh olehpemegang iuphhk
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya
120.000.000,00Jumlah IUPHHK yang dimonitoring dan evaluasidalam pelaksanaan kelola sosial/PMDH
60 Unit IUPHHK 5
2.02-15.16 Identifikasi Areal Hutan Alam Untuk PrakondisiPemanfaatan dan Pengembangan JasaLingkungan
Kab. Barito Utara dan Kab.Murung Raya
70.000.000,00Jumlah lokasi yang dilaksanakan identifikasi arealhutan alam untuk pengembangan jasa lingkungan
2 Lokasi 6
2.02-15.18 Monitoring peralatan pengusahaan hutan Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Seruyan, Kab.Sukamara
140.000.000,00Jumlah IUPHHK yang dimonitoring dan evaluasidalam penggunaan peralatan berat pengusahaanhutan
60 Unit IUPHHK 7
2.02-16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 1.200.000.000,008
2.2.01 Dinas Kehutanan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.02-16.01 Koordinasi penyelenggaraan reboisasi danpenghijauan hutan
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya
90.000.000,00Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan penilaian dankoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan reboisasi danpenghijauan
14 kab/kota 1
2.02-16.02 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan Kota Palangka Raya 330.000.000,00Jumlah benih/bibit tanaman kehutanan 25000 Batang 2
2.02-16.09 Dukungan Program Mamangun Tuntang MahagaLewu PM2L
Kota Palangka Raya 170.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 40 orang 3
2.02-16.10 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reklamasihutan
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya
120.000.000,00Jumlah unit usaha pertambangan yang dimonitoringdan evaluasi dalam pelaksanaan reklamasi hutan
20 Unit UsahaPertambangan
4
2.02-16.11 Fasilitasi pembentukan kelembagaan pengelolaanhutan desa
Kab. Barito Selatan 100.000.000,00Jumlah Kabupaten yang difasilitasi dalampembentukan kelembagaan pengelolaan hutan desa
1 kab 5
2.02-16.12 Fasilitasi pembuatan hutan desa Kab. Barito Selatan 100.000.000,00Jumlah Kabupaten yang difasilitasi dalam pembuatanhutan desa
1 kab 6
2.2.01 Dinas Kehutanan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.02-16.13 Inventarisasi lahan kritis Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya
90.000.000,00Jumlah lokasi yang dilaksanakan inventarisasi lahankritis
8 lokasi 7
2.02-16.15 Penanaman ruang terbuka hijau Kota Palangka Rayadan Kab. PulangPisau
200.000.000,00Jumlah pohon yang ditanam pada Ruang TerbukaHijau
1500 pohon 8
2.02-17 Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan
1.690.000.000,009
2.02-17.01 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutandan lahan
Kota Palangka Raya 130.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan apel siaga 350 orang 1
2.02-17.02 Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaranhutan dan lahan
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya
150.000.000,00Jumlah Kabupaten/Kota yang disosialisasi dalampencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan
14 kab/kota 2
2.02-17.03 Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutandan lahan
Kota Palangka Raya 100.000.000,00Anggaran Responsip Gender(ARG) 40 Orang (30 Laki-laki10 Perempuan)
3
2.02-17.04 Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Pulang Pisau, KotaPalangka Raya
370.000.000,00Jumlah Kabupaten/Kota yang diantisipasi kejadiankebakafran hutan dan lahan
5 kab/kota 4
2.02-17.07 Pengamanan hutan terpadu Kab. Kapuas, Kab.Barito Selatan
350.000.000,00Jumlah pelaksanaan operasi pengamanan hutan 3 kali operasi 5
2.2.01 Dinas Kehutanan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.02-17.08 Kampanye pencegahan illegal logging Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya
90.000.000,00Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan kampanyepencegahan Illegal Logging
14 kab/kota 6
2.02-17.10 Penanganan Pasca Operasi Pengamanan Hutan Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya
100.000.000,00Jumlah laporan pelaksanaan monev barang bukti hasiloperasi
2 laporan 7
2.02-17.11 Pembinaan, pengawasan dan tindak lanjutpelanggaran di bidang kehutanan
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya
300.000.000,00Jumlah IUPHHK yang dilakukan pembinaan danpengawasan tindak lanjut pelanggaran bidangkehutanan
60 Unit IUPHHK 8
2.02-17.12 Penyuluhan perundang-undangan kehutanan Kota Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah materi yang disosialisasikan 30 Materi 9
2.2.01 Dinas Kehutanan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.02-20 Program perencanaan dan pengembanganhutan
810.000.000,0010
2.02-20.03 Penyelenggaraan rakornis kehutanan danRAKORENBANGHUTDA Provinsi KalimantanTengah
Kota Palangka Raya 300.000.000,00Jumlah dokumen rencana teknis dan rencanakegiatan Dinas Kehutanan
3 Dokumen 1
2.02-20.04 Penyusunan dokumen perencanaan lingkup DinasKehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
Kota Palangka Raya 110.000.000,00Jumlah dokumen perencanaan kehutanan 4 Dokumen 2
2.02-20.09 Penyuluhan kehutanan Kota Palangka Raya dan luar daerah
200.000.000,00Jumlah kali mengikuti kegiatan pameran 2 kali 3
2.02-20.14 Inhouse training Sistem Informasi Geografis (SIG) Kota Palangka Raya 120.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti Inhouse Training SIG 30 orang 4
2.02-20.16 Penyegaran penatausahaan iuran kehutanan Kota Palangka Raya 80.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti penyegaran 30 orang 5
2.02-23 Program Perencanaan Makro BidangKehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan
780.000.000,0011
2.02-23.01 Penyusunan neraca sumber daya hutan Kota Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah dokumen Neraca Sumber Daya Hutan 1 Dokumen 1
2.02-23.03 Monitoring dan evaluasi perizinanpemanfaatan/penggunaan kawasan hutan
Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Katingan, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur, Kab.Lamandau, Kab.Murung Raya, Kab.Pulang Pisau, Kab.Sukamara, KotaPalangka Raya
120.000.000,00Jumlah Kabupaten/Kota yang dimonev dalampenerbitan perizinan pemanfaatan/penggunaankawasan hutan untuk non kehutanan
14 kab/kota 2
2.02-23.04 Inventarisasi hasil hutan non kayu Kab. Gunung Mas 100.000.000,00Jumlah lokasi yang dilaksanakan inventarisasi 2 lokasi 3
2.02-23.08 Pembentukan KPH Model Kab. Barito Timurdan Barito Utara
160.000.000,00Jumlah dokumen pembentukan KPH Model 2 dokumen 4
2.02-23.09 Rencana Pengelolaan KPH Luar Daerah 170.000.000,00Jumlah lokasi tempat studi banding pengelolaan KPH Lokasi 5
2.02-23.10 Sosialisasi Batas Kawasan Hutan Kab. Kapuas danPulang Pisau
130.000.000,00Jumlah Kabupaten yang disosialisasi batas kawasanhutannya
2 Lokasi 6
2.02-24 Program Peningkatan PengembanganPengelolaan Aset/Barang Daerah
70.000.000,0012
2.02-24.01 Pengelolaan Inventaris Barang Daerah Palangka Raya danLuar daerah
70.000.000,00Jumlah dokumen penataan aset/barang milik daerah 1 Dokumen 1
Jumlah 12.000.000.000,00
2.2.01 Dinas Kehutanan
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 2.3.01 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Penanaman Modal 187.000.000,001.16
1.16-15 Program Peningkatan Promosi dan KerjasamaInvestasi
187.000.000,001
1.16-15.12 Pameran dagang dan promosi Palangka Raya 187.000.000,00Jumlah Laporan Kegiatan 2 laporan 1
Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral 24.813.000.000,002.03
2.03-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.045.650.000,002
2.03-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya 16.000.000,00jumlah surat menyurat 700 surat 1
2.03-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Palangka Raya 270.000.000,00jumlah gedung yang diakomodir 3 gedung 2
2.03-01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor
Palangka Raya 16.000.000,00jumlah jenis item jasa peralatan dan perlengkapankantor
16 item 3
2.03-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Palangka Raya 12.000.000,00jumlah polis asuransi 3 polis 4
2.03-01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
Palangka Raya 10.000.000,00jumlah kendaraan dinas yang diakomodir 3 kendaraan 5
2.03-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 218.810.000,00Jumlah jenis jasa administrasi keuangan 19 jenis 6
2.03-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya 438.000.000,00jumlah gedung yang di akomodir 3 gedung 7
2.03-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Palangka Raya 40.000.000,00Jumlah jenis servis 1 jenis 8
2.03-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya 104.375.000,00jumlah jenis alat tulis kantor 30 jenis 9
2.03-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Palangka Raya 84.000.000,00jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan 12 jenis 10
2.03-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Palangka Raya 53.000.000,00jumlah gedung 3 gedung 11
2.03-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Palangka Raya 10.000.000,00jumlah jenis peralatan rumah tangga 8 jenis 12
2.03-01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Palangka Raya 81.465.000,00jumlah jenis bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
3 jenis 13
2.3.01 Dinas Pertambangan dan Energi
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.03-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Luar Daerah 330.000.000,00Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah yang dihadiri
44 rapat 14
2.03-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
Dalam Daerah 250.000.000,00jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
30 rapat 15
2.03-01.35 Rujukan Berobat PNS Palangka Raya 27.000.000,00jumlah rujukan sebanyak 6 rujukan 16
2.03-01.47 Penyediaan Makan dan Minum Tamu dan Rapat Palangka Raya 85.000.000,00Jumlah makan minum tamu dan rapat 50 kali 17
2.03-02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
1.519.350.000,003
2.03-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Palangka Raya 250.000.000,00Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor 9 jenis 1
2.03-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Palangka Raya 250.000.000,00jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor 6 jenis 2
2.03-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Palangka Raya 60.000.000,00Jumlah gedung/kantor yang terpelihara 3 gedung 3
2.03-02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Palangka Raya 215.000.000,00jumlah kendaraan dinas yang terpelihara 3 buah 4
2.03-02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
Palangka Raya 20.000.000,00Jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan gedungkantor
1 jenis 5
2.03-02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
Palangka Raya 103.350.000,00Jumlah jenis pemeliharaan peralatan gedung kantor 2 jenis 6
2.03-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Palangka Raya 500.000.000,00Jumlah gedung yang di rehabilitasi 3 gedung 7
2.03-02.101 Pengadaan Genset Palangka Raya 121.000.000,00Jumlah Genset 1 buah 8
2.03-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 113.100.000,004
2.03-03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
Palangka Raya 75.000.000,00Jumlah pakaian dinas 107 buah 1
2.03-03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Palangka Raya 38.100.000,00Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu 101 buah 2
2.03-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
225.000.000,005
2.03-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Jakarta/Bandung/Cepu/Jogja, dll
150.000.000,00Jumlah orang sebanyak 30 orang 1
2.03-05.20 Studi banding di luar negeri Luar Negeri 75.000.000,00Jumlah orang sebanyak 3 orang 2
2.03-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
274.500.000,006
2.03-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Palangka Raya 150.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 7 laporan 1
2.3.01 Dinas Pertambangan dan Energi
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.03-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Palangka Raya 10.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 2 laporan 2
2.03-06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasianggaran
Palangka Raya 2.500.000,00Jumlah Laporan kegiatan 1 laporan 3
2.03-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Palangka Raya 5.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 1 laporan 4
2.03-06.52 Evaluasi Pengelolaan Hibah Aset Barang MilikDaerah
Prov. Kalteng 107.000.000,00Jumlah Laporan Kegiatan 1 laporan 5
2.03-17 Program pembinaan dan pengembanganbidang ketenagalistrikan
1.339.900.000,007
2.03-17.20 Rapat kerja percepatan pembangunan listrik desadi Kalimantan Tengah
Kota Palangka Raya 314.900.000,00Jumlah Laporan kegiatan 1 laporan 1
2.03-17.24 Vertifikasi Lokal Rencana Pembangunan ListrikDesa dengan Sumber Energi Baru Terbarukan
13 kabupaten 370.000.000,00Jumlah laporan kegiatan 13 laporan 2
2.03-17.25 Bimbingan Teknis Pengelolaan dan PemeliharaanListrik Desa Dengan Sumber Energi BaruTerbarukan
Kab. Seruyan, Kab.Sukamara, Kab.Lamandau dan Kab.Gunung Mas
120.000.000,00Jumlah Laporan Kegiatan 4 Laporan 3
2.03-17.27 Sosialisasi, Supervisi, Pengawsasan dan SerahTerima Pelaksanaan dan Pembangunan PLTS
11 kabupaten 535.000.000,00Jumlah Laporan Kegiatan 11 laporan 4
2.03-18 Program Pembinaan, Pengendalian, MonitoringDan Evaluasi Pengusahaan Minyak Dan Gas
520.000.000,008
2.03-18.06 Monitoring tataniaga gas LPG Kab. Kotim, Kobar,Seruyan
75.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 3 laporan 1
2.03-18.09 Monitoring pelaksanaan pemanfaatan potensienergi Coal Bed Methane (CBM)
Kab. Kapuas 25.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 1 laporan 2
2.03-18.10 Monitoring Kegiatan Pengusahaan Gas Alam(Konvensional)
Kab. Barito Utara 25.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 1 laporan 3
2.03-18.12 Monitoring dan Evaluasi HET BBM dan LPG Kab. Bartim, Kobar,lamandau dan Barut
100.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 4 laporan 4
2.03-18.13 Inventarisasi kebutuhan BBM bersubsidi Kab. Pulpis, Kapuas,Kotim, Katingan
90.000.000,00Jumlah Laporan Kegiatan 4 laporan 5
2.03-18.14 Monitoring Pengusahaan Minyak Bumi Kab. Bartim 25.000.000,00Laporan Kegiatan 1 laporan 6
2.03-18.15 Pengendalian dan Pengawasan Distribusi danHarga BBM
Kab. bartim, barutdan Lamandau
180.000.000,00Jumlah Laporan Kegiatan 3 laporan 7
2.03-19 Program peningkatan kualitas dan AksesInformasi Sumberdaya Mineral dan Batubara,Migas dan Panas Bumi
554.500.000,009
2.03-19.09 Pemetaan sebaran bahan galian Kab. Sukamara 70.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 1 laporan 1
2.03-19.10 Survey potensi bahan galian Kab. Kobar 55.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 1 laporan 2
2.03-19.19 Penyusunan Neraca Sumber Daya Mineral danBatubara Kalimantan Tengah
Kab. Katingan, kotim,gumas, kobar,lamandau, sukamara
163.140.000,00Jumlah Laporan Kegiatan 6 Laporan 3
2.3.01 Dinas Pertambangan dan Energi
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.03-19.21 Survey Mineral Logam Tanah jarang REE Kab. Lamandau,Seruyan
266.360.000,00Jumlah Laporan Kegiatan 2 laporan 4
2.03-20 Program Pembinaan Dan Pelayanan PerijinanPertambangan
225.000.000,0010
2.03-20.01 Renkonsiliasi PNBP bidang pertambangan kekabupaten
Kabupaten Kotimdan Kobar
50.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 2 laporan 1
2.03-20.02 Pembinaan perijinan pertambangan dikabupaten/kota
Kabupaten Mura,Barut dan Gumas
75.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 3 laporan 2
2.03-20.06 Pembinaan perizinan usaha jasa pertambangan kepada Pemegang IUP di Kabupaten/Kota
Lamandau, Kotim,Kobar, Seruyan,Katingan
100.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 5 laporan 3
2.03-21 Program Bimbingan Teknis Dan PenyiapanWilayah Pertambangan
200.000.000,0011
2.03-21.06 Penyusunan Peta Penataan Ruang Wilayah IzinUsaha Pertambangan (WIUP) Mineral BukanLogam dan Batuan
Kab. Barsel, Kapuasdan Pulang Pisau
94.400.000,00Jumlah Laporan kegiatan dan Anggaran ResponsifGender (ARG)
3 laporan 1
2.03-21.07 Sinkronisasi Izin Usaha Pertambangan dalam PetaPenataan Ruang Wilayah Izin UsahaPertambangan (WIUP) Logam dan Batubara
Kabupaten Katingan,kobar, Seruyan,Sukamara
105.600.000,00Jumlah Laporan kegiatan dan Anggaran ResponsifGender (ARG)
4 laporan 2
2.03-22 Program Pengusahaan Listrik Dan Energi 465.000.000,0012
2.03-22.01 Pengawasan K3 dan lingkungan ketenagalistrikan Kab. Kobar, kotim,kapuas
90.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 3 laporan 1
2.03-22.12 Monitoring pembangunan PLTU dan PLTGU diKalimantan Tengah
Kab. Kotim, Kab.Barut, Kab. Seruyandan Kab. PulangPisau
70.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 4 laporan 2
2.03-22.13 Pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaListrik non PLN captive power
Kab. Lamandau 25.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 1 laporan 3
2.03-22.16 Monitoring pembangunan jaringan transmisitegangan tiggi 150 KV
2 kab 60.000.000,00Jumlah Laporan Kegiatan 2 Laporan 4
2.03-22.18 Pembuatan peta informasi pembangunan listrikdesa
Kab. Mura, Kab.Barut, Kab. Bartimdan Kab. barsel
220.000.000,00Jumlah Laporan Kegiatan 4 laporan 5
2.03-23 Program Pengembangan Listrik DanPemanfaatan Energi
15.396.000.000,0013
2.03-23.01 Pembangunan pembangkit dan jaringan(pembangunan PLTS)
13 kabupaten 7.470.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 13 laporan 1
2.03-23.07 Pembuatan FS & DED PLMTH Kab. Murung Raya 400.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 1 laporan 2
2.03-23.10 Pembuatan FS & DED pembangkit listrik tenagaangin/bayu (PLTB)
Kab. Kobar 300.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 1 laporan 3
2.03-23.31 Pmbangunan JTR dan JTM Kota Palangka Raya 4.250.000.000,00Terlaksananya Pembangunan JTM, JTR dan Trafo 1 laporan 4
2.3.01 Dinas Pertambangan dan Energi
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.03-23.32 Pembangunan lampu penerangan jalan Kota Palangka Raya 2.250.000.000,00Terlaksananya Pembangunan dan Pemasangan PJU 1 Laporan 5
2.03-23.33 Pemeliharaan dan pembenahan PJU dan JTM Kota Palangka Raya 300.000.000,00Terlaksananya pemeliharaan PJU di kota PalangkaRaya
1 laporan 6
2.03-23.35 Survei Potensi energ listrik dari limbah cair kelapasawit
Kab. KotawaringinTimur, Seruyan,Kapuas
90.000.000,00Jumlah Laporan Kegiatan 3 Laporan 7
2.03-23.39 Penyediaan Sarana dan Prasarana Listrik DalamRangka Mendukung Kelancaran pelaksanaanPeringatan Hari-hari Besar di Lokasi Pamerantemanggung Tilung
Palangka Raya 86.000.000,00Jumlah Laporan Kegiatan 1 laporan 8
2.03-23.40 Pengadaan Mobil Operasional PJU Kalteng Tarang1 Unit Lengkap Dengan Tangga
Palangka Raya 250.000.000,00Jumlah kendaraan 1 unit 9
2.03-24 Program Pembinaan Dan PengawasanKesehatan Dan Keselamatan Kerja LingkunganBidang Migas
135.000.000,0014
2.03-24.03 Pembinaan K3L terhadap lembaga penyalur BBM Kab. Mura danLamandau
60.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 2 laporan 1
2.03-24.04 Monitoring pelaksanaan K3L depot pertamina Kab. Kobar, Kotimdan Pulpis
75.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 3 laporan 2
2.03-25 Program Peningkatan Informasi Bidang Geologi 590.000.000,0015
2.03-25.01 Survey karakteristik geologi kelautan kawasanlepas pantai
Kab. Kobar 180.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 1 laporan 1
2.03-25.02 Penyelidikan hidrogeologis pada cekungan airtanah
Kab. Barito Timur 70.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 1 laporan 2
2.03-25.06 Survey pemanfaatan air dan identifikasi air asamtambang
Kab.barut, kapuasdan Gunung Mas
190.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 3 laporan 3
2.03-25.10 Inventarisasi Pemanfaatan Air Tanah Kab. Lamandau,sukamara, kotim danKobar
150.000.000,00Jumlah Laporan Kegiatan 4 Laporan 4
2.03-26 Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium 480.000.000,0016
2.03-26.08 Pengadaan peralatan laboratorium Kota Palangka Raya 250.000.000,00Jumlah peralatan laboratorium sebanyak 1 paket 1
2.03-26.09 Pengadaan reagen kimia Kota Palangka Raya 30.000.000,00Jumlah reagen kimia 1 paket 2
2.03-26.13 Uji kelayakan alat survey dan pemetaan (kalibrasi) Jakarta, Bandung 25.000.000,00Tersedianya Peralatan Laboratorium 1 paket 3
2.03-26.15 Uji pengolahan bahan gallan Kab. Barsel 50.000.000,00Jumlah Laporan Kegiatan 1 Laporan 4
2.03-26.16 Uji pembuatan briket Kab. Bartim 25.000.000,00Jumlah Laporan Kegiatan 1 Laporan 5
2.03-26.17 Pengadaan peralatan ukur dan survey Kota Palangka Raya 100.000.000,00Terpenuhinya Peralatan Laboratorium 1 paket 6
2.03-27 Monitoring Dan Evaluasi Program 330.000.000,0017
2.03-27.01 Rapat kerja teknis sinkronisasi program seKalimantan Tengah
Palangka Raya 120.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 1 laporan 1
2.3.01 Dinas Pertambangan dan Energi
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.03-27.02 Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kab. Barito Selatan,Kab. Barito Timur,Kab. Barito Utara,Kab. Gunung Mas,Kab. Kapuas, Kab.Kotawaringin Timur,Kab. Lamandau,Kab. Murung Raya
210.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 8 laporan 2
2.03-28 Program Pengawasan dan EvaluasiPertambangan
400.000.000,0018
2.03-28.06 Pengawasan Pengusahaan Pertambangan Mineraldan Batubara
Kabupaten Seruyandan Mura
100.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 2 laporan 1
2.03-28.07 Pengawasan Teknik dan Lingkungan Mineral danBatubara
Kabupaten Barut danBartim
100.000.000,00Jumlah Laporan kegiatan 2 laporan 2
2.03-28.09 Sosialisasi Penerbitan PETI Kab. Kotim danKatingan
200.000.000,00 3
Jumlah 25.000.000.000,00
2.3.01 Dinas Pertambangan dan Energi
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 2.4.01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 200.000.000,001.06
1.06-15 Program Pengembangan data/informasi 200.000.000,001
1.06-15.13 Monitoring/pemantauan kegiatan bidang teknis Dalam dan Luar Prov 200.000.000,00Aparatur Dinas, 3 UPT 1
Urusan Wajib Kebudayaan 5.605.000.000,001.17
1.17-15 Program Pengembangan Nilai Budaya 900.000.000,002
1.17-15.07 Melaksanakan bimtek mantir adat se Kalteng Kota Palangka Raya 50.000.000,00Aparatur & Masyarakat 50 org 1
1.17-15.10 Parade Budaya Lintas Etnis Kota Palangkaraya 100.000.000,00Terlaksananya parade budaya lintas etnis 1 kegiatan 2
1.17-15.12 Pesta Rakyat dalam HUT RI Kota Palangkaraya 50.000.000,00Partisipasi Prov. Kalteng 1 Kegiatan 3
1.17-15.13 Gelar Seni Budaya Dalam dan Luar Prov 500.000.000,00Aparatur, Masyarakat, Pekerja Seni 8 kegiatan 4
1.17-15.15 Gita Bahana Nusantara Palangka Raya &Jakarta
100.000.000,00Pelajar Se Kalteng 4 peserta terseleksi 5
1.17-15.16 Pembuatan Video Pariwisata dan Budaya kalteng Prov. Kalteng 50.000.000,00Masyarakat 2 kegiatan 6
1.17-15.32 Penelitian dan Pendataan Tradisi Adat dan BudayaMasyarakat Kalteng
Prov. Kalteng 50.000.000,00Jumlah laporan data tentang tradisi adat dan budaya 4 laporan 7
1.17-16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2.985.000.000,003
1.17-16.05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarianpeninggalan sejarah purbakala, museum danpeninggalan bawah air
Situs Tambun Bungai 120.000.000,00Jumlah kegiatan 1 kegiatan 1
1.17-16.12 Pendukungan karya cetak dan karya rekam Prov. Kalteng 30.000.000,00Jumlah kegiatan karya cetak dan karya rekam 1 kegiatan 2
1.17-16.18 Mengikuti pawai budaya tingkat nasional Jakarta 150.000.000,00Jumlah keikutsertaan dalam pawai budaya tingkatnasional
1 kegiatan 3
1.17-16.25 Mengikuti konferensi nasional sejarah Prov. Lain 50.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan 5 org 4
1.17-16.31 Kemah sejarah kalteng Prov. Kalteng 100.000.000,00Jumlah peserta kegiatan 100 org 5
1.17-16.36 Dokumentasi dan Publikasi BCB / Situs bersejarahKalteng
Prov. Kalteng 30.000.000,00Jumlah dokumentasi dan publikasi BCB/situsbersejarah Kalteng
1 kegiatan 6
1.17-16.57 Pembuatan Sarana Pengaman Koleksi Kota Palangkaraya 50.000.000,00jumlah kegiatan 1 kegiatan 7
1.17-16.60 Pemeliharaan benda bercorak kebudayaan Kota Palangkaraya 50.000.000,00Jumlah koleksi yang dipelihara 100 benda bercorakbudaya
8
1.17-16.61 Penyelesaian narasi dokumen koleksi Kota Palangkaraya 20.000.000,00Jumlah narasi yang terselesaikan 80 narasi 9
1.17-16.64 Pencetakan dan penerbitan buku koleksi museum Kota Palangkaraya 30.000.000,00Jumlah katalog yang diterbitkan 100 katalog 10
1.17-16.69 Kegiatan pameran museum Nasional Provinsi Provinsi Lain 150.000.000,00Jumlah pameran yang diikuti 1 kegiatan 11
2.4.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
1.17-16.70 Kegiatan Pameran Regional museum Provinsi Lain 100.000.000,00Jumlah kegiatan yang diikuti 1 kegiatan 12
1.17-16.90 Gelar Pesona Budaya TMII UPT AnjunganKalteng TMII
600.000.000,00Pergelaran di TMII, Explore Excotica of Borneo danPawai Budaya
8 kegiatan 13
1.17-16.91 Mengikuti Pesta Kesenian Nusantara TingkatNasional
TMII, Jakarta 200.000.000,00Jumlah kegiatan Seni Budaya Tk. Nasional yangdiikuti di TMII
3 kegiatan 14
1.17-16.92 Mengikuti Pemilhan Duta Wisata/PutriPariwisata/Putri Citra
Dalam dan LuarProv. Kalteng
250.000.000,00Jumlah Kegiatan yang diikuti 3 kegiatan 15
1.17-16.93 Kursus Fotografi dan Sinematografi Prov. Kalteng 150.000.000,00Jumlah Kegiatan Kursus Fotogapi, Sinematograpiserta pameran photo dan lomba foto
1 kegiatan 16
1.17-16.95 Pengembangan Seni dan Budaya Prov. Kalteng 200.000.000,00Terlestarikannya kebudayaan daerah kalteng 1 kegiatan 17
1.17-16.96 Pengembangan Sanggar/Pelaku Seni Budaya Prov. Kalteng 400.000.000,00Perlengkapan sanggar seni/pelaku budaya 4 sanggar/pelakubudaya
18
1.17-16.97 Ritual adat Kalteng Prov. Kalteng 150.000.000,00Meningkatnya pemahaman tentang ritual adat kalteng 2 kegiatan 19
1.17-16.98 Monitoring dan Evaluasi BCB Prov. Kalteng 30.000.000,00Masyarakat 4 bcb 20
1.17-16.99 Bimtek Juru Pelihara Palangka Raya 75.000.000,00Aparatur & Masyarakat 44 orang 21
1.17-16.100 Sosialisasi Ekonomi Kreatif Palangka Raya 50.000.000,00Aparatur & Masyarakat 40 orang 22
1.17-17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 420.000.000,004
1.17-17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Prov kalteng 300.000.000,00Jumlah kegiatan 2 kegiatan 1
1.17-17.03 Penyelenggaraan dialog kebudayaan Prov. Kalteng 120.000.000,00Jumlah Kegiatan Prog. KEBA 1 tahun 2
1.17-25 Program Pengembangan Karakter dan PekertiBangsa
50.000.000,005
1.17-25.01 Bimtek tentang nilai-nilai luhur, watak, jati diri, danbudi pekerti bangsa
Prov. Kalteng 50.000.000,00Jumlah peserta bimtek dan Anggaran ResponsipGender(ARG)
50 org 1
1.17-26 Program Peningkatan Seni Budaya 1.200.000.000,006
1.17-26.01 Festival budaya Isen Mulang Kota Palangkaraya 1.200.000.000,00Jumlah penyelenggaraan festival 1 kegiatan 1
1.17-27 Program Promosi Budaya 50.000.000,007
1.17-27.01 Pembuatan konsep dan design baliho, spanduk,banner, booklet & leaflet sebagai media promosimuseum
Kota PalangkaRaya 50.000.000,00Tersedianya bahan promosi pariwisata 1 kegiatan 1
Urusan Pilihan Pariwisata 23.595.000.000,002.04
2.04-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.905.000.000,008
2.04-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka Raya,Jakarta
50.000.000,00Jumlah surat yang terkirim dalam 1 tahun 500 paket 1
2.04-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kota Palangka Raya,Jakarta
250.000.000,00Jumlah kuota, kwh, m3 dan Jasa internet 1 tahun 2
2.04-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kota Palangka Raya& Jakarta
50.000.000,00Jumlah gedung 5 Gedung 3
2.4.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.04-01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
Kota Palangka Raya,Jakarta
15.000.000,00Jumlah kendaraan 3 mobil, 10 motor 4
2.04-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka Raya,Jakarta
200.000.000,00Jumlah aparatur 25 org 5
2.04-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka Raya,Jakarta
630.000.000,00Jumlah pelaksana kebersihan 30 org 6
2.04-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka Raya,Jakarta
150.000.000,00Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun 7
2.04-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka Raya,Jakarta
120.000.000,00Jumlah jenis barang cetakandan penggandaan 10 jenis 8
2.04-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kota Palangka Raya,jakarta
100.000.000,00tersedianya komponen listrik kantor 1 kegiatan 9
2.04-01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Palangka Raya,Jakarta
40.000.000,00Jumlah jenis peralatan rumah tangga 23 jenis 10
2.04-01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Kota Palangka Raya,Jakarta
50.000.000,00Jumlah media 9 media 11
2.04-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka Raya,Jakarta
50.000.000,00Jumlah peserta rapat/ tamu 3000 org 12
2.04-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Luar daerah 600.000.000,00Jumlah kegiatan 1 tahun 13
2.04-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
Propinsi KalimantanTengah
300.000.000,00Jumlah kegiatan 1 tahun 14
2.04-01.20 Rapat kerja daerah Kota Palangkaraya 250.000.000,00Jumlah kegiatan rapat 2 kegiatan 15
2.04-01.35 Rujukan Berobat PNS Dalam dan luardaerah
50.000.000,00Jumlah PNS yang memanfaatkan jasa jaminankesehatan
10 org 16
2.04-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
17.115.000.000,009
2.04-02.03 Pembangunan gedung kantor Palangkaraya danJakarta
1.500.000.000,00Jumlah gedung 1 gedung 1
2.04-02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Palangka Raya 600.000.000,00Jumlah Kendaraan Dinas 3 Kendaraan rodaempat
2
2.04-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Palangkaraya,Jakarta
300.000.000,00Jumlah jenis peralatan 4 jenis 3
2.04-02.10 Pengadaan meubelair Kota Palangka Raya,Jakarta
215.000.000,00Jumlah jenis meubelair 3 jenis 4
2.04-02.19 Pengadaan trafo dan pemasangan / perbaikaninstalasi listrik
Kota Palangkaraya 150.000.000,00Jumlah kegiatan 1 kegiatan 5
2.04-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangkaraya &Jakarta
150.000.000,00Jumlah bangunan 5 bangunan 6
2.04-02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kota Palangkaraya,Jakarta
50.000.000,00Jumlah kendaraan 3 mobil, 10 motor 7
2.4.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.04-02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
Kota Palangkaraya,Jakarta
50.000.000,00Jumlah bangunan 5 bangunan 8
2.04-02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Palangka Raya,jakarta
50.000.000,00Jumlah kegiatan pemeliharaan 1 kegiatan 9
2.04-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Jakarta 50.000.000,00Jumlah gedung 1 gedung 10
2.04-02.106 Pembangunan/Rehab?penataan Museum Balanga Palangka Raya 4.000.000.000,00Aparatur & Masyarakat 1 lingkungan 11
2.04-02.107 Pembangunan/Rehab/Penataan AnjunganKalimantan Tengah TMII
Jakarta 3.500.000.000,00Aparatur & Masyarakat 2 bangunan 12
2.04-02.108 Pembangunan/Rehab/Penataan Taman Budaya Palangka Raya 2.800.000.000,00Aparatur & Masyarakat 1 bangunan 13
2.04-02.109 Pembangunan/Rehab/Penataan Betang EkaTIngan Nganderang (Mandala Wisata)
Palangka Raya 700.000.000,00Aparatur & Masyarakat 1 lingkungan 14
2.04-02.110 Pembangunan/Rehab/Penataan Danau Tahai Palangka Raya 3.000.000.000,00Aparatur & Masyarakat 1 lingkungan 15
2.04-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 160.000.000,0010
2.04-03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
Kota Palangkaraya,Jakarta
52.500.000,00Jumlah aparatur 150 org 1
2.04-03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Kota Palangkaraya,Jakarta
27.500.000,00Jumlah aparatur 150 org 2
2.04-03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kota Palangkaraya,Jakarta
40.000.000,00Jumlah aparatur 150 org 3
2.04-03.06 Pengadaan pakaian batik Kota Palangkaraya,Jakarta
40.000.000,00Jumlah aparatur 150 org 4
2.04-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
150.000.000,0011
2.04-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Luar dan dalamdaerah
150.000.000,00Jumlah aparatur yang mengikuti diklat 20 PNS 1
2.04-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
90.000.000,0012
2.04-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Kota Palangkaraya 40.000.000,00Laporan keuangan, lakip, Renstra 3 laporan 1
2.04-06.06 Penyusunan RKA-SKPD Kota Palangkaraya 50.000.000,00Jumlah proses penyusunan RKA 1 kegiatan 2
2.04-15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1.385.000.000,0013
2.04-15.01 Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objekwisata
Luar dan dalamdaerah
30.000.000,00Jumlah kegiatan 1 kegiatan 1
2.04-15.10 Pekan Raya Jakarta Jakarta 150.000.000,00Jumlahkeikutsertaan dalam PRJ 1 kegiatan 2
2.04-15.11 Bahan promosi Kota Palangkaraya 500.000.000,00Jumlah bahan promosi Leaflet, booklet,baliho, dll
3
2.04-15.13 Mengikuti pasar wisata di provinsi lain Prov. Lain 100.000.000,00Jumlah keikutsertaan dalam pasar wisata 1 kegiatan 4
2.04-15.15 Peninkatan kerjasama BIMP EAGA Dalam dan LuarNegeri
75.000.000,00Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan BIMP EAGA 1 kegiatan 5
2.4.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.04-15.20 Kalteng Expo Kota Palangkaraya 75.000.000,00Jumlah kegiatan 1 kegiatan 6
2.04-15.34 Mendata Wisman dan Wisnus yang berkunjung keKalteng
Prov. Kalteng 30.000.000,00Jumlah Kabupaten/Kota yang didata 14 kab/kota 7
2.04-15.35 Mengikuti/melaksanakan MICE di dlm dan luarnegeri
Dalam dan LuarNegeri
200.000.000,00Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan MICE danPelaksanaan Kongres Nasional Museum
2 kegiatan 8
2.04-15.37 Mengikuti Travel mart Dalam dan LuarNegeri
100.000.000,00Jumlah keikutsertaan dalam travel mart 1 kegiatan 9
2.04-15.38 Promosi Pariwisata dan budaya ke Provinsi Lain Prov. Lain 125.000.000,00Jumlah kegiatan promosi pariwisata 1 kegiatan 10
2.04-16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.640.000.000,0014
2.04-16.01 Pengembangan objek pariwisata unggulan Kab. Sukamara 230.000.000,00Jumlah Obyek wisata 1 obyek 1
2.04-16.11 Pengembangan desa wisata PM2L Prov. Kalteng 150.000.000,00Jumlah desa wisata 2 desa 2
2.04-16.16 Sosialisasi standard kompetensi kerja nasionalindonesia (SKKNI) untuk pemandu wisata
Prov. Kalteng 50.000.000,00Jumlah peserta sosialisasi 30 org 3
2.04-16.19 Penilaian Daya Tarik Wisata Prov. Kalteng 30.000.000,00Jumlah obyek wisata yang dinilai 10 obyek wisata 4
2.04-16.20 Pemutakhiran data usaha pariwisata di Kalteng Prov. Kalteng 30.000.000,00Jumlah daerah yang didata 14 kab/kota 5
2.04-16.21 Monitoring dan evaluasi usaha pariwissata Prov. Kalteng 30.000.000,00Jumlah daerah yang dilakukan monev 14 kab/kota 6
2.04-16.22 Inventarisassi obyek wisata Kalteng Prov. Kalteng 25.000.000,00Jumlah daya tarik wisata yang terinventarisasi 10 DTW 7
2.04-16.23 Penilaian / kriteria desa untuk desa wisata dibidang kepariwisataan
Prov. Kalteng 25.000.000,00Jumlah desa yang dinilai 1 Desa 8
2.04-16.24 Pengembangan desa wisata Prov. Kalteng 750.000.000,00Jumlah desa adat 7 desa 9
2.04-16.25 Penyuluhan Sadar Wisata Prov. Kalteng 50.000.000,00Jumlah peserta penyuluhan 35 org 10
2.04-16.27 Rakon WTW-E se Kalimantan Propinsi KalimantanTimur
250.000.000,00Jumlah peserta rakon dan Festival Borneo 50 org 11
2.04-16.29 Monitoring dan evaluasi PNPM Pariwisata Prov. Kalteng 20.000.000,00Jumlah daerah yang dilakukan monev 14 desa 12
2.04-17 Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata 150.000.000,0015
2.04-17.12 Pembinaan Pengelolaan Hotel se Kalteng Prov. Kalteng 50.000.000,00Jumlah peserta pembinaa 25 org 1
2.04-17.13 Pembinaan Mitra Pariwisata Prov. Kalteng 100.000.000,00Jumlah peserta pembinaan 10 org 2
Jumlah 29.400.000.000,00
2.4.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 2.5.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 14.300.000.000,002.05
2.05-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.019.445.000,001
2.05-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Palangka Raya 15.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah
600 Surat, 900 Materai 1
2.05-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Palangka Raya 150.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah
12 bulan 2
2.05-01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor
Palangka Raya 3.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah
15 unit 3
2.05-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Palangka Raya 5.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah
1 Unit 4
2.05-01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
Palangka Raya 95.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah
18 unit 5
2.05-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Palangka Raya 175.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah
13 orang 6
2.05-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Palangka Raya 25.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah
2 unit 7
2.05-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Palangka Raya 7.500.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah
14 unit 8
2.05-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Palangka Raya 80.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah
45 jenis 9
2.05-01.11 Penyediaan jasa barang cetakan danpenggandaan
Palangka Raya 5.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah
6 jenis 10
2.05-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Palangka Raya 13.945.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah
13 jenis 11
2.05-01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Palangka Raya 130.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah
3 unit 12
2.05-01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Palangka Raya 50.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah
2 paket 13
2.05-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Palangka Raya 20.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah
1 tahun 14
2.05-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Luar daerah 120.000.000,00Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiKalimantan Tengah
20 OT 15
2.05-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
Kab/Kota seKalimantan Tengah
75.000.000,00Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiKalimantan Tengah
30 OT 16
2.5.01 Dinas Kelautan dan Perikanan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.05-01.35 Rujukan Berobat PNS Luar daerah 50.000.000,00Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiKalimantan Tengah
7 orang 17
2.05-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
129.000.000,002
2.05-02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Palangka Raya 4.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah
1 buah 1
2.05-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Palangka Raya 15.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah
4 Jenis 2
2.05-02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Palangka Raya 25.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah
1 unit 3
2.05-02.10 Pengadaan Meubelair Palangka Raya 15.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah
8 unit 4
2.05-02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Palangka Raya 5.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah
1 unit 5
2.05-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Palangka Raya 50.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah
1 unit 6
2.05-02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
Palangka Raya 5.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah
2 unit 7
2.05-02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
Palangka Raya 5.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah
2 unit 8
2.05-02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Palangka Raya 5.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah
20 unit 9
2.05-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 84.090.000,003
2.05-03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
Palangka Raya 44.000.000,00Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiKalimantan Tengah
125 stel 1
2.05-03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Palangka Raya 40.090.000,00Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiKalimantan Tengah
125 stel 2
2.05-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
75.000.000,004
2.05-05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan
Palangka Raya 75.000.000,00Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiKalimantan Tengah
12 orang 1
2.05-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
53.594.000,005
2.05-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Palangka Raya 40.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah
2 dokumen 1
2.05-06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasianggaran
Palangka Raya 5.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah
1 dokumen 2
2.05-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Palangka Raya 8.594.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi KalimantanTengah
1 dokumen 3
2.05-08 Program Peningkatan PengembanganPengelolaan Aset/Barang Daerah
75.000.000,006
2.5.01 Dinas Kelautan dan Perikanan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.05-08.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Palangka Raya 75.000.000,00Jumlah laporan database aset dinas 1 dokumen 1
2.05-21 Program Pengembangan dan PengendalianPerikanan Tangkap
5.835.219.000,007
2.05-21.09 Koordinasi Pelaporan Pelayaan Usaha 7 Kab. Pesisir 50.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan 7 lokasi 1
2.05-21.11 Pengelolaan sumberdaya ikan berbasismasyarakat
Kab. Kapuas danPulang Pisau
200.000.000,00Nelayan/ kelompok Co. manajemen 10 orang 2
2.05-21.12 Pemacuan stok sumberdaya ikan Kab. Murung Rayadan Bartim
300.000.000,00Perairan umum 2 kawasan 3
2.05-21.13 Pemberdayaan Usaha Masyarakat Pedesaan(PUMP) Perikanan Tangkap
7 Kab. Pesisir 75.000.000,00Meningkatnya usaha KUB penerima bantuan PUMPPT
7 lokasi 4
2.05-21.14 Pembuatan rumah ikan untuk pemulihan stock ikandan monev rumah ikan
Kab. Seruyan;Sukamara; Kobardan Pulang Pisau
383.000.000,00Nelayan wilayah pesisir 5
2.05-21.15 PM2L bidang usaha penangkapan ikan Kab. Gunung Mas,Palangka Raya,Pulang Pisau danKapuas
400.000.000,00Nelayan di perairan umum 20 unit 6
2.05-21.16 Peningkatan Sarana Usaha Penangkapan Ikan Kab. Sukamara,Kobar, Kotim,Seruyan, Katingan,Pulang Pisau danKapuas
3.847.219.000,00Kelompok Nelayan 52 buah mesin; 500piece jaring pari dan 5buah kapal > 10 GT
7
2.05-21.24 Pelatihan Penangkapan Ikan Kepada Nelayan Kab. Kobar,Sukamara, Kotim
150.000.000,00Nelayan 90 orang 8
2.05-21.27 Peningkatan sarana Penangkapan Ikan NelayanPerairan Umum Daratan (PUD)
Kab. Barsel, Katingan, Bartim,Kapuas
250.000.000,00Nelayan perairan umum 4 lokasi 9
2.05-21.28 Pembinaan dan Monitoring sumberdaya ikan 14 Kab/Kota 80.000.000,00Nelayan perikanan tangkap 14 Kab/Kota 10
2.05-21.29 Peningkatan partisipasi masyarakat dalamperizinan usaha penangkapan ikan
7 Kab Pesisir 50.000.000,00Masyarakat pesisir 7 lokasi 11
2.05-21.31 Supervisi dan pendataan Kapal perikanan Kab. Sukamara,Kobar, Kotim,Seruyan, Katingan,Pulang Pisau danKapuas
50.000.000,00Nelayan 7 lokasi 12
2.05-25 Program Peningkatan Daya Saing ProdukPerikanan
810.000.000,008
2.05-25.03 Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan Kalteng 90.000.000,00Masyarakat Kalteng 3 kali 1
2.05-25.04 Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Palangka Raya 75.000.000,00Masyarakat 1 kali 2
2.05-25.09 Pengembangan Usaha Pengolahan PerikananSkala Kecil
Kotawaringin Barat 100.000.000,00Kelompok pengolah 1 kabupaten 3
2.5.01 Dinas Kelautan dan Perikanan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.05-25.10 Pembinaan dan Evaluasi Unit Pengolahan HasilPerikanan
Kab. Kobar; Kotim;Seruyan; Sukamara;Kapuas
50.000.000,00Tersedianya kelompok usaha pengolahan ikan yangberkesinambungan
14 UPI 4
2.05-25.11 Pengembangan Diversifikasi Produk Olahan Palangka Raya danJakarta
140.000.000,00Terlaksananya lomba masak serba ikan tingkatProvinsi Kalimantan Tengah
1 kegiatan 5
2.05-25.13 Pameran dan promosi produk perikanan Kalteng dan luardaerah
200.000.000,00Ikut sertanya dinas dalam event pameran dan promosiproduk perikanan
3 kali 6
2.05-25.14 Fasilitasi pembinaan pengembangan sistem usahadan investasi perikanan
Kalteng 80.000.000,00Terfasilitasinya usaha dan investasi UMKM Kelautandan Perikanan
50 UMKM 7
2.05-25.25 Operasi Pasar Palangka Raya 75.000.000,00Masyarakat/pasar penyeimbang 2 kali 8
2.05-26 Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautandan Pesisir
380.000.000,009
2.05-26.07 Fasilitasi Pengembangan CSR Usaha BidangKelautan dan Perikanan
Kab.Kotim, Katingan,dan Bartim
80.000.000,00Sektor usaha kelautan perikanan dan masyarakatsekitar
3 lokasi 1
2.05-26.08 Penyusunan Peraturan Daerah zonasi WP3KProvinsi
Palangka Raya 300.000.000,00Stakeholder bidang kelautan dan perikanan 1 paket 2
2.05-27 Program Pengawasan dan pengendalian SDKP 662.000.000,0010
2.05-27.01 Pengadaan sarana prasarana pengawasan Kab. Pulang Pisau 110.000.000,00POKWASMAS 1 unit 1
2.05-27.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidangkelautan dan perikanan
Kab. Barsel; Kotim;Kobar
95.000.000,00Aparatur pengawas dinas dan POKWASMAS 3 kali 2
2.05-27.03 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalamPengawasan dan Pengendalian SumberdayaKelautan dan Perikanan
Kab. Bartim; Kobar;Kapuas; Barsel
197.000.000,00Nelayan, POKWASMAS, pembudidaya 4 lokasi 3
2.05-27.06 Peningkatan Upaya Penegakan Hukum BidangKelautan dan Perikanan
Kab. Barut; Kapuasdan Seruyan
110.000.000,00Sektor usaha kelautan dan perikanan 3 lokasi 4
2.05-27.07 Forum Koordinasi Penanganan Tindak PidanaBidang Kelautan dan Perikanan
Kalteng 150.000.000,00Tim koordinasi lintas sektor penanganan tindakpidana bidang kelautan dan perikanan
2 orang 5
2.05-28 Program Peningkatan KompetensiLaboratorium Perikanan
272.000.000,0011
2.05-28.06 Pemeliharaan rutin peralatan laboratorium Palangka Raya 12.000.000,00LPPMHP-PIL 19 unit 1
2.05-28.17 Peningkatan dan pengembangan SDM tenagaanalis
Jakarta,Sukabumi/Mandiangin
30.000.000,00SDM LPPMHP-PIL 6 orang 2
2.05-28.19 Penyediaan bahan laboratorium Palangka Raya 25.000.000,00LPPMHP-PIL 8 buah 3
2.05-28.21 Sampling dan Pengujian Kualitas air 14 Kab/Kota 46.000.000,00Kabupaten/Kota 14 Kab/Kota; 3 sample 4
2.05-28.22 Sampling dan Pengujian mutu produk hasilperikanan
14 Kab/Kota 60.000.000,00Kabupaten/Kota 14 Kab/Kota; 7 sample 5
2.05-28.23 Pengadaan peralatan laboratorium Palangka Raya 80.000.000,00LPPMHP-PIL 3 unit 6
2.05-28.25 Survelensi di UPI Tradisional Kab. Seruyan danKobar
19.000.000,00UPI Tradisional 2 Kab; 2 UPI 7
2.5.01 Dinas Kelautan dan Perikanan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.05-29 Program peningkatan produksi perikananbudidaya
3.179.652.000,0012
2.05-29.02 Pengembangan budidaya ikan di pedesaan untukprogram PM2L
Kota Palangka Raya,Gumas, Bartim
450.000.000,00Desa PM2L 20 unit kolam; 30.000ekor benih dan 4200kg pakan ikan
1
2.05-29.04 Pengembangan dan Sertifikasi CBIB Kab. Barut danSeruyan
95.000.000,00POKDAKAN 20 POKDAKAN 2
2.05-29.06 Pengembangan kawasan budidaya kolam dankaramba
Kab.Mura,Bartim,Kapuas dan Kotim
500.000.000,0040 RT Budidaya 20 unit kolam; 20 unitkeramba; dan 72.000benih ikan
3
2.05-29.08 Pengembangan usaha pakan skala mini Kab. Pulpis; Kapuas;Seruyan; Kobar
280.000.000,008 Pokdakan 8 unit 4
2.05-29.11 Peningkatan sarana dan prasaran sertaoperasional BBIP Ujung Pandaran
Kab. Kotim 180.000.000,00BBIP Ujung Pandaran 2 siklus 5
2.05-29.12 Peningkatan sarana dan prasarana sertaoperasional BBIS Talohen
Kab. Barito Timur 180.000.000,00BBIS Talohen 1 tahun 6
2.05-29.13 Peningkatan sarana dan prasaran sertaoperasional BBUG Kumai
Kab. KotawaringinBarat
180.000.000,00BBUG Kumai 2 Siklus 7
2.05-29.14 Peningkatan sarana dan prasarana sertaoperasional SPIL Tangkiling
Kota Palangka Raya 439.652.000,00SPIL Tangkiling 1 tahun danPendampingan DAK
8
2.05-29.16 Pemberdayaan pembudidaya ikan skala kecil Kab. Kotim; Seruyan;Pulpis; dan Mura
350.000.000,00Masyarakat pembudidaya 200.000 ekor benihikan
9
2.05-29.21 Pengembangan Budidaya Ikan Lokal Khas Kalteng Kab. Kotim, Kapuas,Pulpis dan KotaP.Raya
525.000.000,0030 orang pembudidaya 150.000 ekor benihikan lokal
10
2.05-30 Program pengembangan wirausaha 1.025.000.000,0013
2.05-30.01 Pengembangan usaha kawasan minapolitanperikanan budidaya
Kab. Kapuas,Katingan dan KotaPalangka Raya
500.000.000,00Kelompok pembudidaya ikan 15 unit kolam dan30.000 ekor benihkolam dan PembuatanPatung Behau 1 unit
1
2.05-30.02 Pengembangan usaha kawasan minapolitanperikanan tangkap
Kab. Kobar 375.000.000,00Nelayan 300 piece 2
2.05-30.03 Pengembangan Wirausaha pada kawasanMinapolitan Pengolahan Pengolahan HasilPerikanan
Kab. Katingan danKapuas
150.000.000,00Kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan 1 paket 3
2.05-31 Program Perencanaan Pembangunan Kelautandan Perikanan
700.000.000,0014
2.05-31.01 Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat ProvinsiKalimantan Tengah
Palangka Raya 275.000.000,00Dinas Keluatan dan Perikanan 1 kali 1
2.05-31.02 Penyusunan Renja SKPD Palangka Raya 150.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan 1 dokumen 2
2.05-31.03 Penyusunan RKA dan DPA SKPD Palangka Raya 125.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan 2 dokumen 3
2.5.01 Dinas Kelautan dan Perikanan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.05-31.04 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program danKegiatan
Palangka Raya danKab/Kota
150.000.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan 1 dokumen 4
Jumlah 14.300.000.000,00
2.5.01 Dinas Kelautan dan Perikanan
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ORGANISASI : 2.6.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TAHUN ANGGARAN 2015
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
Urusan Pilihan Perdagangan 11.050.750.000,002.06
2.06-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.709.350.000,001
2.06-01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka Raya 20.000.000,00Jumlah surat menyurat yang terkirim selama satutahun
1500 buah 1
2.06-01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kota Palangka Raya 250.000.000,00Prosentase pembayaran beban rekening telepon, airdan listrik terpenuhi selama setahun
100 % 2
2.06-01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kota Palangka Raya 17.500.000,00Jumlah gedung kantor disperindag yangdiasuransikan
3 buah gedung 3
2.06-01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
Kota Palangka Raya 30.000.000,00Jumlah kendaraan operasional roda 4 dan roda 2yang membayar pajak kendaraan
5 ;12 mobil ; motor 4
2.06-01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka Raya 200.000.000,00Jumlah aparat yang menerima honorarium pengelolakeuangan daerah
30 orang 5
2.06-01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka Raya 150.000.000,00Jumlah jenis peralatan kebersiahan selama setahun 27 buah 6
2.06-01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Palangka Raya 20.000.000,00Jumlah jenis peralatan kerja yang terpelihara selamasetahun
4 jenis 7
2.06-01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka Raya 120.250.000,00Jumlah jenis ATK Kantor Disperindag selama setahun 50 jenis 8
2.06-01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah jenis barang cetakan 8 jenis 9
2.06-01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah peralatan listrik (bola lampu), 3 buah gedungkantor selama setahun
100 % 10
2.06-01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah buku-buku, koran dan peraturanperundang-undangan, dan promosi/ publikasi dibidang indag selama setahun
100 % 11
2.06-01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka Raya 45.000.000,00Jumlah porsi/kotak makanan/minuman rapat/tamuDisperindag
500 kotak 12
2.06-01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Luar Daerah 285.000.000,00Jumlah dokumen hasil rakor dan konsultasi keluardaerah selama setahun
50 dokumen 13
2.06-01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah
Dalam Daerah 240.000.000,00Jumlah dokumen hasil rakor dan konsultasi ke dalamdaerah selama setahun
100 dokumen 14
2.06-01.35 Rujukan Berobat PNS Dalam dan LuarDaerah
50.000.000,00Prosentase pegawai yang mendapat rujukan berobatselama setahun
30 % 15
2.06-01.44 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Palangka Raya 81.600.000,00Jumlah penjaga kantor Disperindag Prov. Kalteng 4 orang 16
2.06-02 Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
2.066.400.000,002
2.06-02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Palangka Raya 366.400.000,00Jumlah jenis pengadaan perlengkapan kantor 4 jenis 1
2.6.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.06-02.10 Pengadaan meubelair Kota Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah pengadaan lemari arsip besi dan kayu 1 paket 2
2.06-02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka Raya 125.000.000,00Jumlah jenis bahan /peralatan pemeliharaan gedungkantor dan bibit tanaman selama setahun
25 jenis 3
2.06-02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kota Palangka Raya 350.000.000,00Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpeliharaselama setahun
7 mobil ; 12 motor 4
2.06-02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
Kota Palangkaraya 125.000.000,00Jumlah jenis bahan/peralatan pemeliharaan gedungkantor dan bibit tanaman selama setahun
30 jenis 5
2.06-02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Kota Palangka Raya 650.000.000,00Jumlah unit gedung kantor yang direhab 1 unit 6
2.06-02.76 Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 DinasPerindag Prov. Kalteng
Palangka Raya 350.000.000,00Jumlah Unit kendaraan operasional roda 4 dan roda 2Disperindag Prov. Kalteng
11 unit 7
2.06-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 90.000.000,003
2.06-03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
Kota Palangka Raya 90.000.000,00Jumlah set pakaian dinas 140 set PDH 1
2.06-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
125.000.000,004
2.06-05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palangka Raya 65.000.000,00Prosentase pegawai yang mengikuti pendidikan danpelatihan formal
30 % 1
2.06-05.22 Studi lapangan di dalam negeri Kota Palangka Raya 60.000.000,00Jumlah dokumen kegiatan studi lapangna di dalamnegeri
10 dokumen 2
2.06-06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
105.000.000,005
2.06-06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Kota Palangka Raya 75.000.000,00Jumlah buku Lakip, laporan tahunan, RKA,LPPD,EKPPD,LKPJ, RKT, PPK & PPS serta bahanRakordal, renja SKPD
10 buku 1
2.06-06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Kota Palangka Raya 10.000.000,00Jumlah dokumen/laporan keuangan semester 2 laporan 2
2.06-06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasianggaran
Kota Palangka Raya 10.000.000,00Jumlah dokumen/laporan realisasi anggaran 2 laporan 3
2.06-06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kota Palangka Raya 10.000.000,00Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun 4 laporan 4
2.06-15 Program Perlindungan Konsumen danpengamanan perdagangan
3.860.000.000,006
2.06-15.03 Peningkatan pengawasan peredaran barang danjasa
Kab/Kota 85.000.000,00Jumlah dokumen kegiatan pengawasan barang danjasa
14 dok 1
2.06-15.05 Fasilitas pasar murah menjelang hari besarkeagamaan
Kab/Kota 85.000.000,00Jumlah kegiatan fasilitasi pasar murah selamasetahun
30 kali/tahun 2
2.06-15.06 Bimtek kebijakan perdagangan dalam negeri Kota Palangka Raya 45.000.000,00Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan BimtekKebijakan PDN
30 orang peserta 3
2.06-15.07 Rapat koordinasi dan sinkronisasi programperindustrian dan perdagangan se KalimantanTengah
Kota Palangka Raya 110.000.000,00Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan Rakor danSinkronisasi Program Indag
30 orang aparat 4
2.6.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.06-15.09 Pembinaan dan pemberdayaan konsumen danpelaku usaha (penyebarluasan dan sosialisasiberbagai informasi perlindungan konsumen)
Kab/Kota 90.000.000,00Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang mengikutikegiatan penyuluhan konsumen
100 orang 5
2.06-15.10 Pembentukan pos penyelesaian permasalahanpengaduan konsumen
Kab. KotawaringinBarat, Kab.Kotawaringin Timur
65.000.000,00Jumlah pos pengaduan konsumen yang dibentuk 2 pos 6
2.06-15.11 Koordinasi pendistribusian barang sembako danbarang strategis di Kalimantan Tengah
Kab/Kota 75.000.000,00Jumlah dokumen kegiatan koordinasi barangsembako dan barang strategis selama setahun
56 dokomen 7
2.06-15.12 Peneraan alat UTTP kemetrologian Kab/Kota 350.000.000,00Jumlah alat UTTP yang telah di tera / tera ulangsesuai standar yang berlaku, Kuanta barang terjaminsesuai standar yang berlaku, 12.000 uttp
12.000 buah 8
2.06-15.13 Verifikasi dan sertifikasi alat standar UPTDmetrologi Palangka Raya
Kab/Kota 75.000.000,00Jumlah jenis alat standar UPTD Metrologi yang telahdiverifikasi
5 jenis 9
2.06-15.14 Pengawasan preventif alat UTTP dikabupaten/kota se Kalimantan Tengah
Kab/Kota 65.000.000,00Jumlah pedagang yang telah memahami UU Metrologilegal
3.000 pedagang 10
2.06-15.15 Pengawasan pos ukur ulang di kabupaten/kota Kalimantan Tengah
Kab/Kota 50.000.000,00Jumlah konsumen yang telah memahami UUMetrologi Legal, 3.000 Konsumen
3.000 konsumen 11
2.06-15.16 Pertemuan teknis kemetrologian, konsultasi danidentifikasi cap
Provinsi KalimantanTengah
75.000.000,00Jumlah dokumen pengawasan berkala tim terpadu 1 dok 12
2.06-15.17 Pengawasan berkala tim terpadu Kab/Kota 65.000.000,00Jumlah dokumen pengawasan berkala tim terpadu 1 dok 13
2.06-15.18 Pengambilan dan pengujian sampel Kab/Kota 65.000.000,00Prosentase pengambilan dan pengujian sampel 30 % 14
2.06-15.19 Koordinasi program industri dan perdagangan diKalimantan Tengah
Kab/Kota 120.000.000,00Jumlah dokumen hasil koordinasi program indag danpusat
14 dok 15
2.06-15.21 Verifikasi dan pengelolaan alat-alat standar UPTDmetrologi Palangka Raya
Kota Palangka Raya 75.000.000,00Jumlah alat standar UPTD Metrologi P.Raya yangterpelihara selama setahun
200 unit 16
2.06-15.22 Bimtek pengawasan dan penyuluhan uttp dan bdktbagi aparat kabupaten/kota di Kalimantan Tengah
KAb/Kota 55.000.000,00Jumlah peserta Bimtek penyuluhan UTTP dan BDKT 30 peserta 17
2.06-15.24 Peningkatan pengawasan peredaran cukai rokok Kab/Kota 75.000.000,00Jumlah dokumen hasil pengawasan peredaran cukairokok selama setahun
1 dok 18
2.06-15.29 Sosialisasi peningkatan dan pengawasanperedaran cukai rokok bagi aparat pembina
Palangka Raya 55.000.000,00Jumlah aparat pembina yang mengikuti sosialisasipeningkatan dan pengawasan peredaran cukai rokok
30 orang 19
2.06-15.30 Sosialisasi peningkatan dan pengawasanperedaran cukai rokok bagi pelaku usaha
Palangka Raya 35.000.000,00Jumlah pelaku usaha yang mengikuti sosialisasipeningkatan dan pengawasan peredaran cukai rokok
20 orang 20
2.06-15.31 Penguatan dan pembentukan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK)
Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah dokumen hasil penguatan dan pembentukanBPSK
1 dok 21
2.06-15.32 Sosialisasi sistem pengawasan penyelesaiansengketa konsumen (Siswa-PK)
Palangka Raya 60.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi sistempengawasan penyelesaian sengketa konsumen
30 peserta 22
2.06-15.34 Rapat Teknis Perlindungan Konsumen danPengawasan Barang Beredar
Palangka Raya 35.000.000,00Jumlah peserta rakor PKPBB 20 orang 23
2.06-15.35 Rapat Teknis Perdagangan Dalam Negeri dan LuarNegeri
Palangka Raya 45.000.000,00Jumlah peserta rakor Perdagangan Dalam Negeri danLuar Negeri
30 orang 24
2.6.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.06-15.36 Lomba Cipta Menu Produk Pangan KhasKalimantan Tengah
Palangka Raya 55.000.000,00Terciptanya menu produk pangan khas KalimantanTengah
15 Orang 25
2.06-15.37 Monitoring dan evaluasi penerbitan SIUP dan TDP Palangka Raya 65.000.000,00Tersedianya dokumen hasil monev penerbitan SIUPdan TDP
1 dok 26
2.06-15.39 Monitoring peredaran bahan berbahaya Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah dokumen monitoring Tersedianya dokumenpengawasan barang berbahaya
1 dok 27
2.06-15.40 Sosialisasi distribusi bahan berbahaya Kapuas 30.000.000,00Jumlah peserta yahng mengikuti sosialisasi 30 orang 28
2.06-15.41 Sosialisasi pekan edukasi konsumen cerdas bagisiswa SLTP dan SLTA
Kab/Kota 60.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PekanEdukasi Konsumen
50 orang 29
2.06-15.42 Revitalisasi sarana perdagangan (pasar rakyat) 7 lokasi 1.050.000.000,00Jumlah revitalisasi sarana perdagangan 7 lokasi 30
2.06-15.43 Pengumpulan data sarana perdagangan(pembinaan pelayanan perizinan)
Palangka Raya- 60.000.000,00Jumlah dokumen sarana perdagangan 1 dokumen 31
2.06-15.44 Pembuatan Baleho dan rangka UPTD metrologiPalangka Raya
Palangka Raya 45.000.000,00Terbangunnya baliho dangka untuk UPTD MetrologiPalangka Raya
1 paket 32
2.06-15.45 Pembuatan stiker tanda Tera / Tera Ulang Palangka Raya 45.000.000,00Jumlah stiker tanda tera / tera ulang 1 paket 33
2.06-15.46 Pembangunan Laboraturium Mini danPenyimpanan Barang Sampel Pangan dan NonPangan
Palangka Raya 100.000.000,00Jumlah Lab Mini dan gudang penyimpanan sampel 100 % 34
2.06-15.47 Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedurdan Dokumentasi Ekspor/Impor
Palangka Raya 55.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi 30 orang 35
2.06-15.48 Pasar Peyeimbang Dalam Rangka PengendalianInflasi Daerah Menjelang Hari Besar Keagamaan
Palangka Raya 65.000.000,00Jumlah dokumen pasar penyeimbang 1 dok 36
2.06-15.49 Pastisipasi Pada Pameran Produk Indonesia Luar Daerah 200.000.000,00Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan 2 kegiatan 37
2.06-15.50 Diklat Teknis Kemetrologian Luar Daerah 75.000.000,00Jumlah aparat yang mengikuti diklat 3 orang 38
2.06-17 Program Peningkatan dan PengembanganEkspor
1.210.000.000,007
2.06-17.11 Peningkatan kapasitas laboratorium penguji mutubarang ekspor & import
Kota Palangka Raya 85.000.000,00Jumlah jenis peralatan lab yang tersedia selamasetahun
10 jenis 1
2.06-17.13 Pembinaan untuk mendapatkan sertifikasi produkpengguna tanda SNI
kab/Kota 50.000.000,00Jumlah dokumen hasil pembinaan untukmendapatakan produk tanda SNI
1 dok 2
2.06-17.14 Pengawasan dan penilikan kualitas produk ekspor Kab/Kota 45.000.000,00Jumlah dokumen hasil pengawsan dan penilikanproduk ekspor
1 dok 3
2.06-17.15 Penilaian atas sertifikat produk pengguna tandaSNI yang diberikan BPSMB di 14 Kab/Kota
14 Kab/Kota 50.000.000,00Jumlah SPPT SNI yang diperoleh produsen di Kalteng 1 dok 4
2.06-17.16 Pembinaan produk berorientasi ekspor di BPSMBuntuk 14 Kab/Kota
14 Kab/Kota 75.000.000,00Jumlah dokumen pembinaan produk ekspor 1 dok 5
2.06-17.17 Pelatihan dan bimbingan teknis peningkatan mutubokar
Kota Palangka Raya 95.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatanmutu BOKAR
30 orang 6
2.6.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.06-17.18 Pembinaan terhadap eksportir di 3 kabupaten Kab. Kapuas, Kab.Kotawaringin Barat,Kab. KotawaringinTimur
50.000.000,00Jumlah dokumen hasil pembinmaan 3 eksportir 1 keg 7
2.06-17.19 Peningkatan jaringan informasi ekspor Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah dokumen informasi ekspor 1 dok 8
2.06-17.20 Koordinasi asosiasi dan eksportir Kota Palangka Raya 65.000.000,00Jumlah dokumen koordinasi asosiasi dan eksportir 1 dok 9
2.06-17.21 Pelatihan teknis diklat pengujian mutu barang Luar daerah 75.000.000,00Jumlah aparat yang mengikuti Diklat Pengujian MutuBarang
12 orang 10
2.06-17.22 Rapat koordinasi sistem jaringan laboratoriumpenguji mutu barang
Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah aparat yang mengikuti Rakor sistem jaringanLab. Penguji Mutu Barang
15 orang 11
2.06-17.24 Rapat koordinasi instansi terkait dan pelaku usahauntuk peningkatan ekspor
Kota Palangka Raya 65.000.000,00Jumlah aparat dan pelaku usaha yang mengikuti rakorpeningkatan ekspor
30 orang 12
2.06-17.26 Sosialisasi pengujian CPO terhadap pengusahaCPO di Kalimantan Tengah
Kota Palangka Raya 95.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengujiancpo
30 orang 13
2.06-17.27 Akreditasi/surveylance oleh kan di BPSMBPalangka Raya
Kota Palangka Raya 45.000.000,00Jumlah sertifikat yang diterbitkan oleh KAN 1 dokumen 14
2.06-17.28 Pengembangan Data Base Informasi PotensiUnggulan Kalteng
Kota Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah dokumen data base informasi potensiunggulan Kalteng
1 dok 15
2.06-17.32 Penyediaan makanan dan minuman PetugasPenguji Mutu Barang dalam rangka peningkatandaya tahan tubuh
Palangka raya 50.000.000,00Tersedianya makanan dan minuman dalam rangkapeningkatan daya tahan tubuh penguji
15 orang 16
2.06-17.33 Sinkronisasi Pengujian antar LaboratoriumPemerintah dan Swasta
Palangka Raya 30.000.000,00Jumlah peserta / analis yang mengikuti kegiatansikronisasi pengujian antar lab
20 orang 17
2.06-17.34 Uji Banding / Profisiensi test antar Laboratoriumyang terakreditasi
Luar daerah 65.000.000,00Jumlah dokumen hasil Uji banding/ Profisiensi testantar Lab
1 dok 18
2.06-17.35 Promosi dan informasi pelayanan BPSMB Palangka Raya 15.000.000,00Dokumen hasil promosi dan informasi pelayananBPSMB
1 dok 19
2.06-17.38 Kalibrasi alat standar pengujian UPTD BPSMBPalangka Raya
Luar daerah 45.000.000,00Jumlah alat standar pengujian yang di kalibrasi 1 paket 20
2.06-17.39 PANJATAPDA (Peningkatan ekspor) Palangka Raya 60.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti PANJATAPDA(Peningkatan ekspor)
30 orang 21
2.06-18 Program Peningkatan Efisiensi PerdaganganDalam Negeri
1.345.000.000,008
2.06-18.06 Peningkatan sistem dan jaringan informasiperdagangan
Kab/Kota 60.000.000,00Tersedianya dokumen peningkatan sistem informasiperdagangan
1 dok 1
2.06-18.08 Partisipasi pada Pekan Raya Jakarta Jakarta 110.000.000,00Jumlah dokumen pelaksanaan PRJ 1 dok 2
2.06-18.09 Kalteng Expo Palangka Raya 250.000.000,00Jumlah dokumen pelaksanaan Kalteng Expo 2014 1 dok 3
2.06-18.18 Pengolahan dan analisis data industri danperdagangan kabupaten/kota di KalimantanTengah
14 Kab/Kota 70.000.000,00Jumlah dokumen hasil pengolahan data IndagKab/Kota di Kalteng
1 dok 4
2.6.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.06-18.27 Partisipasi pada Pameran Gelar Produk KhasDaerah (GPKD Expo)
Luar Daerah 85.000.000,00Jumlah dokumen pelaksanaan Pameran Gelar ProdukKhas Daerah (GPKD Expo)
1 dok 5
2.06-18.30 Partisipasi pada Pameran Bali TIT Expo Bali 80.000.000,00Jumlah dokumen pelaksanaan Bali TIT Expo 1 dok 6
2.06-18.34 Partisipasi pada Pameran Sulut Expo 2014 Luar Daerah 90.000.000,00Jumlah dokumen pelaksanaan Sulut Expo 2015 1 dok 7
2.06-18.35 Partisipasi pada Pameran di Luar Negeri Luar negeri 200.000.000,00Jumlah dokumen pelaksanaan Luar Negeri 1 dok 8
2.06-18.36 Rapat Teknis dan rapat evaluasi Kemitraan usahadan kelembagaan dengan instansi terkait
Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah peserta rapat teknis dan rapat evaluasikemitraan usaha dan kelembagaan dengan instansiterkait
30 orang 9
2.06-18.37 Partisipasi pada pameran Babel expo Babel 90.000.000,00Jumlah dokumen pelaksanaan Babel Expo 1 dok 10
2.06-18.38 Partisipasi pada pameran Batam expo Batam 90.000.000,00Jumlah dokumen pelaksanaan Batam Expo 1 dok 11
2.06-18.39 Partisipasi pada pameran Jateng expo Semarang 85.000.000,00Jumlah dokumen pelaksanaan Pameran Jateng Expo 1 dok 12
2.06-18.40 Partisipasi pada pameran Jatim expo Jawa Timur 85.000.000,00Jumlah dokumen pelaksanaan Jatim Expo 1 dok 13
2.06-20 Program penumbuhan Industri agro 540.000.000,009
2.06-20.05 Monitoring dan pengawasan industri agro Kab/Kota 75.000.000,00Jumlah dokumen hasil monitoring dan pengawasanIndustri Agro strategis di Kalteng
1 dok 1
2.06-20.11 Rapat koordinasi dan konsultasi penyusunanrencana pembinaan dan pengembangan industrianeka
Palangka Raya 55.000.000,00Jumlah dokumen hasil Rapat Koordinasi danKonsultasi Penyusunan rencana Pembinaan danPengembangan Industri Aneka
1 dok 2
2.06-20.13 Pendataan dan identifikasi industri aneka 14 Kab/Kota 50.000.000,00Jumlah pendataan dan identifikasi Industri Aneka didaerah strategis
1 dok 3
2.06-20.14 Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha, danSarana Produksi di Bidang Aneka Industri
Kota Palangkaraya 55.000.000,00Jumlah aparat pembina, dan pelaku usaha yangmengikuti Bimtek Pengembangan Usaha, dan SaranaProduksi di Bidang Aneka Industri
30 orang 4
2.06-20.15 Sosialisasi Pengembangan dan PenerapanTeknologi di Bidang Aneka Industri
Kota Palangkaraya 55.000.000,00Jumlah aparat pembina mengikuti sosialisasipengembangan dan penerapan teknologi di bidangAneka Industri
30 orang 5
2.06-20.23 Bantuan Mesin Peralatan bagi Pengembanganindustri Aneka di Kalteng
Kab/Kota 250.000.000,00Jumlah bantuan mesin peralatan untuk mendukungpengembangan industri Anekal di Kalteng
10 paket 6
Urusan Pilihan Industri 2.930.000.000,002.07
2.07-08 Program Peningkatan PengembanganPengelolaan Aset/Barang Daerah
60.000.000,0010
2.07-08.01 Pengelolaan inventaris barang daerah Dalam dan LuarDaerah
60.000.000,00Jumlah dokumen laporan aset dinas Perindag Prov.Kalteng
4 laporan 1
2.07-16 Program Pengembangan Industri Kecil danMenengah
2.870.000.000,0011
2.07-16.07 Monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaansentra IK
14 Kab/Kota 60.000.000,00Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasikegiatan pembinaan sentra IK
1 dok 1
2.07-16.09 Mengikuti pameran produk mutu manikam binaandekranasda Kalimantan Tengah
Luar Daerah 75.000.000,00Jumlah dokumen pelaksanaan pameran produk mutumanikam binaan Dekranasda Kalteng
1 dok 2
2.6.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.07-16.10 Mengikuti pameran produk kerajinan/inacraftbinaan dekranasda Kalimantan Tengah
Luar Daerah 75.000.000,00Jumlah dokumen pelaksanaan pameran produkkerajinan/INACRAFT binaan Dekranasda Kalteng
1 dok 3
2.07-16.11 Pemeliharaan dan penataan showroomdekranasda
Palangka Raya 75.000.000,00Prosentase pemelihraan dan penataan sohroomdekranasda
90 % 4
2.07-16.16 Program Mamangun dan Mahaga Lewu (PM2L ) seKalimantan Tengah
14 Kab/ Kota 300.000.000,00Jumlah pelaku usaha/pengrajin yeng mengikutipelatihan tenis keterampilan PM2L
210 orang 5
2.07-16.18 Pelatihan manajemen usaha bagi IKM Kota Palangkaraya 50.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan manajemenusaha bagi IKM
30 orang 6
2.07-16.31 Mengikuti Pameran Produk Kerajinan UnggulanBinaan Dekranasda Kalteng
Kota Palangkaraya 55.000.000,00Jumlah dokumen kegiatan pameran produk kerajinan 1 dok 7
2.07-16.32 Pelatihan Industri Kreatif bagi Generasi Muda diKalimatan Tengah
Kota Palangkaraya 65.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan industrikreatif bagi generasi muda di Kalteng
30 peserta 8
2.07-16.37 Pelatihan Pengolahan Produk berbasis Agro (hasilpertanian)
Palangka Raya 55.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengolahanproduk berbasis agro
25 peserta 9
2.07-16.39 Lomba Menganyam dan Cenderamata KhasKalteng
Kota Palangkaraya 50.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti lomba menganyamdan cinderamata khas Kalteng
15 orang 10
2.07-16.43 Pelatihan Anyaman Rotan Tingkat Dasar Palangka Raya 75.000.000,00Anggaran Responsip Gender(ARG) 30 peserta 11
2.07-16.44 Pelatihan Anyaman Rotan Tingkat Ahli Palangka Raya 75.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan anyamanrotan tingkat ahli
30 peserta 12
2.07-16.45 Magang anyaman rotan luar daerah 100.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti magang anyamanrotan
5 pengrajin 13
2.07-16.46 Pelatihan pengolahan pangan berbasis pisang Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengolahanpangan berbasis pisang
30 peserta 14
2.07-16.47 Pelatihan pengolahan pangan berbasis ikan Palangka Raya 55.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengolahanpangan berbasis ikan
30 peserta 15
2.07-16.48 Pelatihan dasar teknik pengelasan Palangka Raya 75.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dasar teknikpengelasan
25 orang 16
2.07-16.49 Pameran Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) Luar daerah 75.000.000,00Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Pameran PekanKreatif Indonesia (PPKI)
1 dok 17
2.07-16.50 Pelatihan teknik pembuatan meubelair rotan Palangka Raya 50.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan teknikpembuatan meubelair rotan
25 orang 18
2.07-16.52 Rapat Kerja Daerah Dekranasda Prov. Kalteng danRakernas Dekranas
Dalam dan luardaerah
100.000.000,00Terlaksananya Rakerda Dekranasda Prov. Kaltengdan Rakernas Dekranas
75 orang 19
2.07-16.53 Bantuan pengadaan peralatan pandai besi KAb/Kota 120.000.000,00Tersedianya peralatan pandai besi yang memadai 10 unit 20
2.07-16.54 Pelatihan pewarnaan bagi pelaku usaha kerajinananyaman rotan
Palangka raya 50.000.000,00Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihanpewarnaan anyaman rotan
20 orang 21
2.07-16.55 Operasional pelayanan teknis rumah kemasanDisperindag. Prov. Kalteng
Palangka Raya 500.000.000,00Terlaksananya operasional rumah kemasanDisperindag Prov. Kalteng
1 paket 22
2.07-16.57 Pelatihan dan pembinaan pengelola operator UPTkayu sentra industri temanggung tilung
Palangka Raya 50.000.000,00JUmlah operator UPT Kayu yang mengikuti pelatihandan pembinaan
6 orang 23
2.6.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
SASARAN
1
Kode PROGRAM/KEGIATAN Lokasi
2 3 4
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
6
TARGET
5
No.
2.07-16.58 Pelatihan pengembangan desain produk anyamanrotan
Kapuas 50.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti pelatihanpengembangan desain rotan
30 orang 24
2.07-16.59 Pengadaan peralatan pengolahan batu permata Murung Raya 40.000.000,00Jumlah pengadaan peralatan pengolahan batupermata
1 paket 25
2.07-16.61 Pelatihan Teknis pengolahan pakan ternak darilimbah sawit
Kab/kota 55.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengolahanpakan ternak
20 orang 26
2.07-16.62 Pelatihan desain dan Finishing barang jadi kayu Palangka Raya 60.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan desain danfinishing barang jadi kayu
30 orang 27
2.07-16.63 Pelatihan ukiran kayu Palangka Raya 55.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ukiran kayu 25 orang 28
2.07-16.65 Pelatihan teknis pengolahan minyak nilam Kotawaringin Timur 50.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengolahanminyak nilam
20 orang 29
2.07-16.66 Pengadaan alat pengolahan air minum isi ulang Kab. Gunung Masdan Kotim
250.000.000,00Jumlah mesin pengolahan air minum 3 paket 30
2.07-16.68 Pelatihan Pemodelan Digital Untuk Desain ProdukKerajinan Anyaman Rotan
Palangka Raya 75.000.000,00Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 30 orang 31
Jumlah 13.980.750.000,00
2.6.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 IV - 254
4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Bunga,Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja BagiHasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi
Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga adalah
kelompok/komponen belanja yang termasuk dalam anggaran Belanja
Tidak Langsung (BTL).
Pada TA. 2015 Belanja Tidak Langsung (BTL) dianggarkan sebesar
Rp.1.695.000.680.000,00,- dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran
2014 sebesar Rp.1.520.005.101.032,00, mengalami kenaikan sebesar
Rp.174.995.578.968,00 atau 11,51 persen. Komposisi alokasi BTL Tahun
Anggaran 2015 terhadap total belanja daerah adalah 48,80 persen.
Komponen Belanja Tidak Langsung (BTL) tersebut meliputi sebagai
berikut :
1. Belanja Pegawai
Belanja Pegawai terdiri dari Gaji dan Tunjangan, Tambahan
Penghasilan PNS, Belanja Penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk Uang
Representasi dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Gaji dan
Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Biaya
Pemungutan Pajak Daerah. Belanja Pegawai pada TA. 2015
dianggarkan sebesar Rp. 434.211.346.875,00, mengalami kenaikan
sebesar Rp. 20.732.675.202,00 atau 5,01% dibandingkan pada APBD
murni Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 413.478.671.673,00.
2. Belanja Bunga
Sama seperti pada tahun 2014, untuk komponen Belanja Bunga pada
tahun anggaran 2015 tidak dianggarkan karena Pemerintah Provinsi
tidak melakukan pinjaman daerah.
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 IV - 255
3. Belanja Subsidi
Belanja Subsidi terdiri dari subsidi langsung, dengan melaksanakan
pasar murah pada hari-hari besar tertentu, dan subsidi kepada
perusahaan penerbangan, yaitu penerbangan perintis antar provinsi
dan kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Belanja Subsidi pada
Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar Rp. 21.079.630.000,00,
tidak mengalami kenaikan, sama seperti target pada APBD Tahun
Anggaran 2014.
4. Belanja Hibah
Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar
Rp.310.508.620.000.000,00,-, naik sebesar Rp.16.000.000.000,00
(5,43%) dari plafon belanja yang sama pada APBD Tahun Anggaran
2014 sebesar Rp. 294.508.620.000,00.
Komponen Belanja Hibah ini terdiri dari :
1) Hibah dana BOS (transfer pusat), dianggarkan sebesar
Rp. 247.077.800.000,00, naik sebesar Rp. 2.000.000.000,00
(0,82%) dibandingkan target pada APBD TA. 2014 sebesar
Rp. 245.077.800.000,00,
2) Hibah Fungsi Pendidikan (daerah), dianggarkan sebesar
Rp.29.454.375.000,00, mengalami kenaikan sebesar
Rp.10.439.399.550,00 (54,90%) dibandingkan alokasi APBD
TA. 2014 sebesar Rp.19.014.975.450,00
3) Hibah kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, dianggarkan
sebesar Rp.33.976.445.000,00,-, mengalami kenaikan sebesar
Rp.15.146.445.000,00 (80,44%) dibandingkan dengan alokasi
APBD TA. 2014 sebesar Rp.18.830.000.000,00.
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 IV - 256
5. Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp. 100.354.089.500,00,
atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 31.577.644.500,00 (45,91%)
dari plafon belanja yang sama pada APBD Tahun Anggaran 2014
sebesar Rp. 68.776.445.000,00.
Belanja Bantuan Sosial ini terdiri dari:
1) Bantuan Sosial Fungsi Pendidikan, dianggarkan sebesar
Rp.30.944.144.500,00,-, mengalami kenaikan sebesar
Rp.1.877.644.500,00 (6,46%) dibandingkan alokasi pada APBD TA.
2014 sebesar Rp.29.066.500.000,00,-
2) Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan,
Kelompok, Panitia dan Perorangan, dianggarkan sebesar
Rp.69.409.945.000,00,-, mengalami kenaikan sebesar
Rp. 29.700.000.000,00 (74,79%) dibandingkan alokasi pada APBD
TA. 2014 sebesar Rp. 39.709.945.000,00,-.
6. Belanja Bagi Hasil
Belanja Bagi Hasil yaitu belanja bagi hasil pajak provinsi kepada
kabupaten/kota terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), pajak bahan Bakar
Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA), Bea
Balik Nama Kendaraan Atas Air (BBN-KAA), Pajak Air
Permukaan/Pajak Air bawah tanah (PAP/PABT) berdasarkan target
penerimaan provinsi. Jumlah anggaran Belanja Bagi Hasil ini pada
Tahun Anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp.663.467.818.000,00,
naik sebesar Rp. 102.133.438.000,00 atau 18,19 persen dari plafon
belanja yang sama pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar
Rp.561.334.380.000,00.
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 IV - 257
7. Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Bantuan Keuangan pada Tahun Anggaran 2015 dianggarkan
sebesar Rp. 161.379.175.625,00 dibandingkan dengan APBD Tahun
Anggaran 2014 sebesar Rp. 159.162.886.932,00, mengalami kenaikan
sebesar Rp. 2.216.228.693,00 atau 1,39 persen.
Belanja Bantuan Keuangan ini mencakup komponen sebagai berikut:
1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan,
dianggarkan sebesar Rp. 49.187.840.279,00, mengalami
kenaikan sebesar Rp. 1.622.839.219,00,- (3,41%) dibandingkan
alokasi pada APBD TA. 2014 sebesar Rp.47.565.001.060,00.
2) Bantuan Keuangan dalam rangka pelaksanaan Pilkada
kabupaten/kota, pada TA. 2015 tidak dianggarkan. Sedangkan
Alokasi Bantuan Keuangan dalam rangka pelaksanaan Pilkada
kabupaten/kota tahun 2014 dianggarkan pada APBD TA. 2014
sebesar Rp. 20.000.000.000,00.
3) Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka
menunjang program pembangunan bidang pendidikan
(Program KALTENG HARATI) di kabupaten/kota, dianggarkan
sebesar Rp.67.657.585.346,00, mengalami kenaikan sebesar
Rp.3.131.794.846,00 (4,85%) dibandingkan alokasi pada APBD
TA. 2014 sebesar Rp.64.525.790.500,00.
Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka
pelaksanaan Program Kalteng Harati ini sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota.
4) Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka
menunjang program pembangunan bidang kesehatan (Program
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 IV - 258
KALTENG BARIGAS) di kabupaten/kota, dianggarkan sebesar
Rp.43.000.000.000,00, mengalami kenaikan sebesar
Rp.1.000.000.000,00, (2,38%), dimana pada APBD TA. 2014
dialokasikan anggaran sebesar Rp.42.000.000.000,00, untuk
Bantuan Keuangan ini.
Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka
pelaksanaan Program Kalteng Barigas ini sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota.
5) Bantuan Keuangan dalam rangka Tentara Manunggal Masuk
Desa (TMMD), dianggarkan sebesar Rp.600.000.000,00,-,
mengalami kenaikan sebesar Rp.300.000.000,00, (100%),
dimana pada APBD TA. 2014 dialokasikan anggaran sebesar
Rp.300.000.000,00,-
8. Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga disediakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak
biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan
bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan
sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan
daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
Pada tahun 2015, Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar
Rp. 4.000.000.000,00, naik sebesar Rp. 2.335.532.573,00 atau 140,32
persen dari APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar
Rp.1.664.467.427,00.
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 IV - 259
Plafon sementara untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) yang meliputi
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga secara rinci ditunjukkan pada tabel
4.3.
Adapun proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Tahun
Anggaran 2015 secara rinci sebagaimana tabel 4.4.
Tabel 4.3Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga,Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, dan Belanja Tidak TerdugaTahun Anggaran 2015
NO. URAIANPLAFON ANGGARAN
SEMENTARA(Rp.)
1 Belanja Pegawai 434.211.346.875,002 Belanja Bunga 0,003 Belanja Subsidi 21.079.630.000,004 Belanja Hibah 310.508.620.000,005 Belanja Bantuan Sosial 100.354.089.500,006 Belanja Bagi Hasil Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota danPemerintahan Desa
663.467.818.000,00
7 Belanja Bantuan Keuangan KepadaProvinsi/Kabupaten/Kota danPemerintahan Desa
161.379.175.625,00
8 Belanja Tidak Terduga 4.000.000.000,00Jumlah Belanja Tidak Langsung 1.695.000.680.000,00
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 IV - 260
Tabel 4.4Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015
No. UraianAPBD TA. 2014
(murni)(Rp)
Pagu IndikatifTahun 2015
(Rp)
Tambah/(Berkurang)
(Rp)
%
1 2 3 4 5 =4-3 6
1 PENDAPATAN DAERAH 3.041.907.060.000,00 3.281.856.000.000,00 239.948.940.000,00 7,891.1 Pendapatan Asli Daerah 1.244.421.263.000,00 1.351.403.084.837,50 106.981.821.837,50 8,601.1.1 Pajak Daerah 1.117.405.470.000,00 1.216.484.000.000,00 99.078.530.000,00 8,871.1.2 Retribusi Daerah 8.353.043.000,00 9.046.334.837,50 693.291.837,50 8,301.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan27.025.000.000,00 29.725.000.000,00 2.700.000.000,00 9,99
1.1.4 Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 91.637.750.000,00 96.147.750.000,00 4.510.000.000,00 4,92
1.2 Dana Perimbangan 1.516.383.568.000,00 1.659.171.611.800,00 142.788.043.800,00 9,421.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 302.025.000.000,00 331.500.000.000,00 29.475.000.000,00 9,761.2.3 Dana Alokasi Umum 1.152.428.738.000,00 1.267.671.611.800,00 115.242.873.800,00 10,001.2.4 Dana Alokasi Khusus 61.929.830.000,00 60.000.000.000,00 (1.929.830.000,00) (3,12)
1.3 Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 281.102.229.000,00 271.281.303.362,50 (9.820.925.637,50) (3,49)1.3.1 Pendapatan Hibah 7.850.000.000,00 7.900.000.000,00 50.000.000,00 0,641.3.2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 250.984.860.000,00 245.077.800.000,00 (5.907.060.000,00) -1.3.3 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya18.303.411.000,00 18.303.411.000,00 0,00 0,00
1.3.4 Pendapatan Lainnya 3.963.958.000,00 92.362,50 (3.963.865.637,50) (100,00)A JUMLAH PENDAPATAN (1.1 s/d 1.3) 3.041.907.060.000,00 3.281.856.000.000,00 239.948.940.000,00 7,89
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 IV - 261
No. UraianAPBD TA. 2014
(Murni)(Rp)
Pagu IndikatifTahun 2015
(Rp)
Tambah/(Berkurang)
(Rp)
%
1 2 3 4 5 =4-3 62 BELANJA 3.218.907.060.000,00 3.473.081.000.000,00 254.173.940.000,00 7,90
2.1 Belanja Tidak Langsung 1.520.005.101.032,00 1.695.000.680.000,00 174.995.578.968,00 11,512.1.1 Belanja Pegawai 413.478.671.673,00 434.211.346.875,00 20.732.675.202,00 5,012.1.2 Belanja Bunga - - - -2.1.3 Belanja Subsidi 21.079.630.000,00 21.079.630.000,00 - -2.1.4 Belanja Hibah 294.508.620.000,00 310.508.620.000,00 16.000.000.000,00 5,432.1.5 Belanja Bantuan Sosial 68.776.445.000,00 100.354.089.500,00 31.577.644.500,00 45,912.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan
Pemerintah Desa 561.334.380.000,00 663.467.818.000,00 102.133.438.000,00 18,19
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepadaProvinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa
159.162.886.932,00 161.379.175.625,00 2.216.288.693,00 1,39
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.664.467.427,00 4.000.000.000,00 2.335.532.573,00 140,32
B JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG(2.1.1 s/d 2.1.8)
1.520.005.101.032,00 1.695.000.680.000,00 174.995.578.968,00 11,51
2.2 Belanja Langsung 1.698.901.958.968,00 1.778.080.320.000,00 79.178.361.032,00 4,662.2.1 Belanja Pegawai 74.592.567.680,002.2.2 Belanja Barang dan Jasa 876.107.665.534,002.2.3 Belanja Modal 748.201.725.754,00
C JUMLAH BELANJA LANGSUNG PROGRAMDAN KEGIATAN
1.698.901.958.968,00 1.778.080.320.000,00 79.178.361.032,00 4,66
D JUMLAH TOTAL BELANJA (B+C) 3.218.907.060.000,00 3.473.081.000.000,00 254.173.940.000,00 7,90E Surplus/Defisit (A-D) (177.000.000.000,00) (191.225.000.000,00) (14.225.000.000,00) 8,04
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 IV - 262
No. UraianAPBD TA. 2014
(murni)(Rp)
Pagu IndikatifTahun 2015
(Rp)
Tambah/(Berkurang)
(Rp)
%
1 2 3 4 5 =4-3 6
3 PEMBIAYAAN DAERAH3.1 Penerimaan Pembiayaan 234.500.000.000,00 246.225.000.000,00 11.725.000.000,00 5,003.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
(SiLPA)234.500.000.000,00 246.225.000.000,00 11.725.000.000,00 5,00
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0 0 03.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0 0 03.1.4 Penerimaan Pinjaman 0 0 03.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0 0 03.1.6 Penerimaan Piutang 0 0 0
F JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN(3.1.1 s/d 3.1.6)
234.500.000.000,00 246.225.000.000,00 11.725.000.000,00 5,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 57.500.000.000,00 55.000.000.000,00 (2.500.000.000,00) (4,35)3.2.1 Pembentukan dana cadangan 15.000.000.000,00 - (15.000.000.000,00) 0,003.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 42.500.000.000,00 55.000.000.000,00 12.500.000.000,00 29,413.2.3 Pembayaran Pokok Utang 0,00 0,00 03.2.4 Pemberian Pinjaman 0,00 0,00 0
G JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN(3.2.1 s/d 3.2.4)
57.500.000.000,00 55.000.000.000,00 (2.500.000.000,00) (4,35)
H Pembiayaan Netto (F-G) 177.000.000.000,00 191.225.000.000,00 14.225.000.000,00 8,04I Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
(SILPA) (H+E)0,00 0,00 0,00 0,00
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 V-1
BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
Pembiayaan daerah adalah meliputi transaksi keuangan untuk menutupi
defisit atau memanfaatkan surplus anggaran daerah, yang menurut sumbernya
dirinci ke dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
Pada Tahun Anggaran 2015, Pembiayaan Daerah diperkirakan sebesar
Rp. 191.225.000.000,00. Pembiayaan daerah ini terdiri dari :
1. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.246.225.000.000,00, mengalami
kenaikan sebesar Rp.11.725.000.000,00 atau 5,00% dibandingkan dengan
APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 234.500.000.000,00.
2. Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.55.000.000.000,00,
mengalami penurunan sebesar Rp.2.500.000.000,00 atau (-4,35%)
dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar
Rp.57.500.000.000.
Dari struktur RAPBD Tahun Anggaran 2015 sebagaimana ditunjukkan tabel
Tabel 4.4 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015, APBD Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2015 akan mengalami defisit, dimana jumlah penerimaan yang
menjadi pendapatan daerah jumlahnya lebih kecil dari anggaran belanja yang
dikeluarkan sebagai belanja daerah.
Anggaran Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2015
direncanakan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya (SiLPA), yang dianggarkan sebesar Rp.246.225.000.000,00, yang
mengalami kenaikan sebesar Rp.11.725.000.000,00 atau 5,00% dibandingkan
APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.234.500.000.000,00. Untuk komponen
lainnya Penerimaan Pembiayaan yang meliputi pencairan dana cadangan, hasil
penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah,
penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang pada tahun
2015 tidak dianggarkan.
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 V-2
Anggaran Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar
Rp.55.000.000.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp.2.500.000.000,00 atau
(-4,35%) dari APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.57.500.000.000,00.
Pengeluaran pembiayaan tahun 2015 ini bersumber dari penyertaan modal
(investasi) pemerintah daerah pada PT. Bank Kalteng sebesar
Rp.55.000.000.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 42.000.000.000,00 atau
323,08% dari APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.13.000.000.000,00.
Anggaran pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari Pembayaran Pokok
Utang dan Pemberian Pinjaman pada tahun 2015 tidak dianggarkan.
Plafon anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat
pada tabel 5.1 berikut.
Tabel 5.1Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2015
NO. URAIAN PLAFON ANGGARANSEMENTARA (Rp.)
PEMBIAYAAN DAERAH1 Penerimaan Pembiayaan
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunAnggaran sebelumnya (SiLPA)
246.225.000.000,00
1.2 Pencairan dana cadangan -
1.3 Hasil penjualan kekayaan Daerah yangdipisahkan
-
1.4 Penerimaan pinjaman daerah -1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman -1.6 Penerimaan piutang daerah -
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 246.225.000.000,002 Pengeluaran Pembiayaan2.1 Pembentukan dana cadangan -
2.2 Penyertaan modal (Investasi) pemerintahdaerah
55.000.000.000,00
2.3 Pembayaran pokok utang -2.4 Pemberian pinjaman daerah -
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 55.000.000.000,00Pembiayaan Netto 191.225.000.000,00
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 VI - 1
BAB VI
PENUTUP
Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, bahwa penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan pada dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen KUA dan PPAS Tahun
Anggaran 2015 merupakan pedoman utama dalam penyusunan rancangan APBD
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015.
Dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2015 merupakan dokumen
perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan RKPD
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 dan memperhatikan RKP Tahun 2015,
serta hasil pembahasan pada forum Musrenbang Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2014. Dokumen PPAS Tahun Anggaran 2015 ini berisi rincian program dan
kegiatan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah, serta plafon
anggaran sementara untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2015. Dokumen
PPAS dimaksud harus dijadikan pedoman bagi masing-masing SKPD dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2015, dalam rangka penyusunan rancangan APBD
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015.
Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan program-program
pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Tengah akan
melakukan pengendalian, monitoring, serta evaluasi kinerja terhadap
pelaksanaan program-program KUA dan PPAS. Untuk itu setiap pelaksana
program berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program
pembangunan secara berkala kepada Gubernur Kalimantan Tengah cq. Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Keseluruhan hasil pemantauan dan
evaluasi tersebut menjadi bahan dalam penyusunan KUA dan PPAS tahun
berikutnya.
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 VI - 2
Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TahunAnggaran 2015 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerahdalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2015.
Palangka Raya, 17 Juli 2014