ANÁLISIS DE LOS INGRESOS...De los ingresos que tuvieron su origen en fuentes de carácter estatal, por la cantidad de 10 mil 673 millones 831 mil 137 pesos, equivalente al 19.86 %

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Cuenta Pública de la Hacienda Estatal 2011

ANÁLISISDE LOS INGRESOS

Cuenta Pública de laHacienda Estatal 2011

2008-2012

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ANÁLISIS DE LOS INGRESOS

Los ingresos percibidos en el período del 1° de enero al 31 de diciembredel año 2011, ascendieron a la cantidad de 53 mil 751 millones 245 mil849 pesos, de los cuales, se puede observar que la cantidad de 43 mil77 millones 414 mil 712 pesos, equivalente al 80.14 % de los ingresostotales, provienen de fuentes de carácter federal, la cantidad de 10 mil673 millones 831 mil 137 pesos, equivalente al 19.86 % de los ingresostotales, corresponden a fuentes de carácter estatal.

INGRESOS TOTALES OBTENIDOS EN EL AÑO 2011 SEGÚN SU ORIGEN

80.14%

19.86%

PESOS % INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES DE CARÁCTER FEDERAL 43,077,414,712 80.14 INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES DE CARÁCTER ESTATAL 10,673,831,137 19.86 TOTAL 53,751,245,849 100.00

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Los ingresos que tuvieron su origen en fuentes de carácter federal, por lacantidad de 43 mil 77 millones 414 mil 712 pesos, que representa el80.14 % de los ingresos totales obtenidos en el período de enero adiciembre de 2011, se presentan en dos grandes grupos, como sigue:

El primer grupo se integra por los ingresos susceptibles de programarselibremente por el Estado y lo constituyen los conceptos que integran elCapítulo de Participaciones e Incentivos en Ingresos Federales comoson, el Fondo General de Participaciones; el Fondo de Fomento Municipal;el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; los Derechos de Peajedel Puente La Piedad, así como los incentivos que corresponden al Estadopor la Administración del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos,los incentivos por la Administración del Impuesto sobre Automóvilesnuevos, los ingresos por el Fondo de Compensación por el Incrementoen la Exención del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y el Fondo deFiscalización.

El segundo grupo lo constituyen los ingresos que tienen un fin específico,como son los Fondos de Aportaciones Federales determinados en elCapítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y establecidos en elPresupuesto de Egresos de la Federación, dentro del denominado Ramo33; los ingresos que se transfieren al Estado para apoyar el financiamientode programas con base en los convenios respectivos, los ingresos quepercibidos por el estado para compensar la caída de las participacionesfederales, así como otros ingresos de carácter federal.

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INGRESOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2011, DE FUENTES DE CARÁCTER FEDERAL, 80.14% DEL INGRESO TOTAL

33.84

47.73%

2.6314.76%

1.04%

PESOS % FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33 DEL P.E.F.) 20,561,486,144 47.73 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FEDERALES 14,575,350,525 33.84 TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO Y OTROS INGRESOS 6,359,449,082 14.76 APOYOS EXTRAORDINARIOS 1,133,767,193 2.63 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 447,361,768 1.04

TOTAL 43,077,414,712 100.00

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De los ingresos que tuvieron su origen en fuentes de carácter estatal, porla cantidad de 10 mil 673 millones 831 mil 137 pesos, equivalente al19.86 % de los ingresos totales obtenidos en el período del 1° de eneroal 31 de diciembre del año 2011, destacan el rubro de Otros Ingresos deOrigen Estatal por la cantidad de 8 mil 89 millones 934 mil 928 pesos, delos Impuestos por 917 millones 755 mil 180 pesos, Derechos por lacantidad de 820 millones 421 mil 767 pesos, y Aprovechamientos por698 millones 3 mil 52 pesos, según se muestra en la gráfica siguiente:

INGRESOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2011, DE FUENTES DE CARÁCTER ESTATAL, 19.86% DEL INGRESO TOTAL

75.79%

1.38%

6.54%

8.60%

7.69%

PESOS % IMPUESTOS 917,755,180 8.60 DERECHOS 820,421,767 7.69 PRODUCTOS 147,716,210 1.38 APROVECHAMIENTOS 698,003,052 6.54 OTROS INGRESOS 8,089,934,928 75.79 TOTAL 10,673,831,137 100.00

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De los ingresos obtenidos en el período que se informa, la cantidad de25 mil 249 millones 181 mil 662 pesos, equivalente al 46.97 % de losingresos totales, son susceptibles de programarse libremente por elEstado, y se integran por ingresos provenientes de fuentes de carácterfederal por la cantidad de 14 mil 575 millones 350 mil 525 pesos,equivalente al 27.12 % de los ingresos totales, así como por la cantidadde 10 mil 673 millones 831 mil 137 pesos de ingresos provenientes defuentes de carácter estatal, equivalente al 19.86 % de los ingresos totales.

INGRESOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2011, SUSCEPTIBLES DE LIBRE PROGRAMACION POR EL ESTADO, 46.97% DEL INGRESO

TOTAL42.27%

57.73%

PESOS % PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FEDERALES 14,575,350,525 57.73 INGRESOS DE CARÁCTER ESTATAL 10,673,831,137 42.27 TOTAL 25,249,181,662 100.00

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De los ingresos provenientes de fuentes de carácter federal susceptiblesde libre programación, por la cantidad de 14 mil 575 millones 350 mil 525pesos, equivalente al 27.12 % de los ingresos totales, el concepto deingreso más importante lo constituyen las Participaciones en IngresosFederales, que representó ingresos por la cantidad de 13 mil 326 millones223 mil 41 pesos, equivalente al 24.79 % de los ingresos totales, segúnse muestra en la gráfica siguiente:

INGRESOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2011, PROVENIENTES DE FUENTES DE CARACTER FEDERAL SUSCEPTIBLES DE LIBRE

PROGRAMACION, 27.12% DEL INGRESO TOTAL0.37%

4.11%

91.43%

4.09%

PESOS % PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES 13,326,223,041 91.43 INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS FEDERALES COORDINADOS 596,623,739 4.09

FONDO DE COMPENSACION POR INCREMENTO EN EXENCION DE ISAN 53,722,016 0.37

IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA 598,781,729 4.11 TOTAL 14,575,350,525 100.00

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No obstante que los ingresos de libre programación por el Estado,ascendieron en el período del 1° de enero al 31 de diciembre de 2011, ala cantidad de 25 mil 249 millones 181 mil 662 pesos, dichos ingresosen realidad se reducen a la cantidad de 20 mil 976 millones 931 mil 888pesos, toda vez que se tiene comprometido un monto de 4 mil 272millones 249 mil 774 pesos, desglosados de la siguiente forma:La cantidad de 3 mil 711 millones 298 mil 993 pesos, que correspondena los Municipios del Estado por concepto de Participaciones en IngresosFederales y Estatales;

La cantidad de 11 millones 15 mil 853 pesos, que conforme a la Ley deHacienda, se deben aportar por el Gobierno del Estado al Fideicomisoque tiene a su cargo el Programa de Promoción Turística del Estado deMichoacán;

La cantidad de 112 millones 198 mil 607 pesos, para la ejecución deobras coordinadas con los Municipios del Estado;

La cantidad de 2 millones 234 mil 846 pesos, para el programa deDesarrollo Institucional Municipal.

La cantidad de 4 millones 469 mil 693 pesos, para el programa deDesarrollo Regional Municipal.

La cantidad de 3 millones 244 mil 956 pesos, aportada por los particularespara la construcción de diversas obras de beneficio colectivo;

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La cantidad de 7 millones 362 mil 179 pesos, para dar revolvencia alPrograma de Enajenación de Fertilizantes, Pasto, Semillas Mejoradas yViveros Frutícolas;

La cantidad de 956 mil 926 pesos, por cuotas de recuperación de laDirección de Política y Abasto.

La cantidad de 418 millones 335 mil 983 pesos, por Otros Ingresos deDependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

La cantidad de 1 millón 131 mil 738 pesos, por el Aeródromo GeneralLázaro Cárdenas del Rio.

INGRESOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2011, SUSCEPTIBLES DE LIBRE PROGRAMACION REAL, HABIENDOSE DESCONTADO LOS

INGRESOS COMPROMETIDOS, 39.03% DEL INGRESO TOTAL

7.95%53.02%

39.03%

PESOS % INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES DESTINADOS A UN FIN ESPECIFICO 28,502,064,187 53.02

INGRESOS COMPROMETIDOS 4,272,249,774 7.95 INGRESOS ESTATALES LIBREMENTE PROGRAMABLES REALES 20,976,931,888 39.03 TOTAL 53,751,245,849 100.00

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De los ingresos provenientes de fuentes de carácter federal destinadosa fines específicos, por la cantidad de 28 mil 502 millones 64 mil 187pesos, equivalente al 53.03 % de los ingresos totales, el concepto deingreso más importante lo constituye el Capítulo de Fondos deAportaciones Federales, que se establece en el Presupuesto de Egresosde la Federación, dentro del denominado Ramo 33, por la cantidad de 20mil 561 millones 486 mil 144 pesos, que representa el 72.14 % de estosingresos destinados a fines específicos, según se muestra en la gráficasiguiente:

INGRESOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2011, PROVENIENTES DE FUENTES DE CARÁCTER FEDERAL, DESTINADOS A FINES ESPECIFICOS, 53.03% DEL

INGRESO TOTAL

22.31%

3.98%

72.14%

1.57%

PESOS % FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33 DEL P.E.F.) 20,561,486,144 72.14 TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO Y OTROS ING.FED. 6,359,449,082 22.31 APOYOS EXTRAORDINARIOS 1,133,767,193 3.98 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 447,361,768 1.57

TOTAL 28,502,064,187 100.00

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De los Fondos de Aportaciones Federales, que se establecen en elPresupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal delAño 2011, dentro del denominado Ramo 33, que en el período que seinforma, ascendieron a la cantidad de 20 mil 561 millones 486 mil 144pesos, equivalente al 38.25 % de los ingresos totales, destaca el fondodestinado al financiamiento para la Educación Básica y Normal, en susdos componentes, que representa el 58.98 % de dichos fondos, segúnse muestra en la gráfica siguiente:

PESOS % PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL SISTEMA FEDERALIZADO (FAEB) 11,420,437,942 55.54 PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL APOYO AL SISTEMA ESTATAL (FAEB) 707,026,198 3.44 PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2,161,407,344 10.51 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 293,124,019 1.43 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2,125,390,994 10.34 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 1,835,768,833 8.93 PARA LA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL 282,888,129 1.38 PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA 217,837,050 1.06 PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR 64,286,463 0.31 PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA (FAETA) 134,054,051 0.65 PARA LA EDUCACION DE ADULTOS (FAETA) 71,944,295 0.35 PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DE EL D.F. (FASP) 258,847,541 1.26 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 988,473,285 4.80 TOTAL 20,561,486,144 100.00

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33 DEL P.E.F.), OBTENIDOS EN EL AÑO 2011, 38.25% DEL INGRESO TOTAL

55.54%

3.44%10.51%

1.43%

10.34%

8.93%

4.80%1.26%

1.38%

0.35%0.65%

0.31%1.06%

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Del resto de los ingresos provenientes de fuentes de carácter federaldestinados a fines específicos, que ascendieron a la cantidad de 7 mil940 millones 578 mil 43 pesos, equivalente al 14.77 % de los ingresostotales, destacan por su monto, el Sistema Estatal de Protección en Salud( seguro popular ), el subsidio para la Universidad Michoacana de SanNicolás de Hidalgo, los recursos transferidos de la Federación por ApoyosExtraordinarios, Programa Hidráulico, Fondo de Estabilización de losIngresos para Entidades Federativas; y, Proyectos de Inversión apoyadoscon los recursos del Fondo Regional, según se muestra en la gráficasiguiente:

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES FEDERALES DESTINADOS A FINES ESPECIFICOS, OBTENIDOS EN EL AÑO

2011, 14.77% DEL INGRESO TOTAL

0.01%0.03%

0.03%0.03%

0.05%

0.06%0.06%0.07%

0.08%

0.08%

0.11%

17.87%

26.27%

0.14%

0.19%

0.25% 0.25%0.29% 0.33% 0.41%

0.50%0.66%

0.87%0.88%

0.89%0.90%1.03%1.13%1.26%1.85%3.05%

3.88%5.14%

5.63%

5.63%5.81%14.28%

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PESOS % SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION EN SALUD 2,085,729,135 26.27 SUBSIDIO PARA LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 1,419,182,170 17.87

APOYOS EXTRAORDINARIOS 1,133,767,193 14.28 PROGRAMA HIDRAULICO 461,065,454 5.81 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 447,361,768 5.63

PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSION APOYADOS CON LOS RECURSOS DEL FONDO REGIONAL (FONREGION) 447,005,917 5.63

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACAN 408,061,989 5.14 PROGRAMAS DE SALUD 308,215,415 3.88 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN 242,555,158 3.05

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 146,670,614 1.85 APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 99,722,670 1.26

OTROS INGRESOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 89,956,611 1.13

PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LOS MUNICIPIOS 81,806,747 1.03 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN 71,065,216 0.90

CONVENIO MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 70,651,936 0.89 SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA SEGURIDAD PUBLICA 70,000,000 0.88 DESARROLLO TURISTICO 69,150,000 0.87 PROGRAMA REGIONAL 52,018,294 0.66 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 40,028,883 0.50

FONDO METROPOLITANO MUNICIPAL 32,701,496 0.41 CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 26,520,588 0.33 UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 22,635,000 0.29 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN 20,111,854 0.25 APORTACIONES FEDERALES PARA LA ALIMENTACION DE INTERNOS POR LA COMISION DE DELITOS DEL FUERO FEDERAL 19,695,800 0.25

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APOYADOS CON LOS RECURSOS DEL FONDO REGIONAL 14,929,540 0.19

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA 11,213,059 0.14 IMPLEMENTACION DE LA REFORMA PENAL 8,800,340 0.11 PROGRAMA INSTANCIA DE MUJERES 6,633,403 0.08 PROGRAMA PRODUCCION FORESTAL 6,579,092 0.08 FONDO PARA LA POBLACION AFECTADA CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS 5,720,445 0.07

MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 5,000,000 0.06 TRANSVERSALIDAD DEL ENFOQUE DE GENERO 4,985,675 0.06 FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS 3,850,000 0.05

FONDO MICRO MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA 2,333,319 0.03 SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 2,259,200 0.03 APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y SERVICIO SOCIAL 2,094,062 0.03 PROGRAMA DE APOYO A LA JUVENTUD 500,000 0.01 TOTAL 7,940,578,043 100.00

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En resumen, los ingresos totales obtenidos por el Gobierno del Estadoen el período del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2011, ascendierona la cantidad de 53 mil 751 millones 245 mil 849 pesos, y según su destino,se estructuran como se muestra en la gráfica siguiente:

INGRESOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2011, SEGÚN SU DESTINO

46.97%

53.03%

PESOS % INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES 28,502,064,187 53.03 INGRESOS ESTATALES LIBREMENTE PROGRAMABLES 25,249,181,662 46.97 TOTAL 53,751,245,849 100.00

59


52.02%

4.36%

43.62%

1997

60.63%35.52%

3.85%

1998

EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS SEGUN SU ORIGEN Y PROGRAMACION DE 1993 A 2000

44.96%

5.30%

49.74%

1996

43.28%

5.49%

51.23%

1995

DE ORIGEN ESTATAL DE ORIGEN FEDERAL DE LIBRE PROG.

DE ORIGEN FEDERAL PARA FINES ESPECIFICOS

EMPRESTITOS PARA FINES ESPECIFICOS

84.49%

9.18%6.33%

1993

50.59%

4.79%

44.62%

1994

60.30%

4.51%

35.19%

1999

36.20%

3.91%

59.89%

2000

60


30.02%

5.08% 6.63%

58.27%

2003

64.44%30.67%

4.89%

2004


33.70%

3.78%

62.52%

2002

34.65%

4.47%

60.88%

2001

DE ORIGEN ESTATAL DE ORIGEN FEDERAL DE LIBRE PROG.

DE ORIGEN FEDERAL PARA FINES ESPECIFICOS

EMPRESTITOS PARA FINES ESPECIFICOS

29.72%

5.47%4.56%

60.25%

2005

31.52%

3.72%5.48%

59.28%

2006

REMANENTE DE INGRESOS EJERCICIO ANTERIOR

18.02%

25.90%56.08%

2007

60.25% 30.81%

3.57%5.37%

2008

61



DE ORIGEN ESTATAL DE ORIGEN FEDERAL DE LIBRE PROG.DE ORIGEN FEDERAL PARA FINES ESPECIFICOS

REMANENTE DE INGRESOS EJERCICIO ANTERIOR

11.22%1.73%

25.64%61.41%

2009

61.03% 28.05%

10.92%

2010

53.02%27.12%

19.86%

2011

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ANÁLISIS DE LOS INGRESOS...De los ingresos que tuvieron su origen en fuentes de carácter estatal, por la cantidad de 10 mil 673 millones 831 mil 137 pesos, equivalente al 19.86 %