Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami w Mieście ... · - nowy system zaczyna funkcjonować od 1 lipca 2013 r. - uchwały rad gmin wchodzą w życie, ... gospodarowania odpadami

Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami w

Mieście Bydgoszczy i kalkulacja opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi.

(zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 1 lipca 2011 r., o

zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Gdańsk, październik 2012

Raport przygotowany dla: Urzędu Miasta Bydgoszczy

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Na podstawie Umowy nr: WGK/187/2012

Raport przygotowany przez: DS Consulting Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 209 80 – 266 Gdańsk www.dsconsulting.com.pl

Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy

Październik 2012

DS CONSULTING 2

Spis treści

1. Wstęp ........................................................................................................................................ 3

2. Streszczenie............................................................................................................................... 6

3. Analiza finansowo-ekonomiczna .............................................................................................. 7

3.1. Podejście metodologiczne i najważniejsze założenia ........................................................ 7

3.2. Prognoza demograficzna.................................................................................................. 17

3.3. Prognoza odpadów komunalnych.................................................................................... 18

3.4. Model zbiórki selektywnej odpadów oraz pozostałe elementy systemu gospodarki

odpadami .................................................................................................................................... 20

3.5. Koszty wchodzące w opłatę za gospodarowanie odpadami............................................ 24

3.5.1. Koszty jednostkowe odbioru odpadów ........................................................................ 24

3.5.2. Koszty zagospodarowania odpadów ............................................................................ 25

3.5.3. Koszty administracyjne systemu................................................................................... 26

3.5.4. Koszty utworzenia i funkcjonowania punktów selektywnej zbiórki odpadów

komunalnych (PSZOK)................................................................................................................. 27

3.5.5. Koszty kampanii informacyjnej – edukacji ekologicznej............................................... 28

3.5.6. Koszty pojemników i zakupu worków .......................................................................... 28

4. Analiza opcji metod naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami................................... 34

5. Podsumowanie analizy finansowo-ekonomicznej.................................................................. 38

Spis Tabel i Wykresów..................................................................................................................... 47


Październik 2012

DS CONSULTING 3

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późń. zm.) w sposób radykalny zmieniła model

postępowania z odpadami komunalnymi. Ustawodawca w sposób niezmiernie szeroki zakreślił

obszar obowiązkowych zadań gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku na jej terenie.

Do najistotniejszych, nowych zadań własnych gminy wynikłych z nowelizacji zaliczono m. in.

- zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnie z innymi gminami

regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,

- objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania

odpadami komunalnymi,

- ustanowienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego określone frakcje

odpadów,

- stworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów,

- zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego

użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych.

Ustawa nowelizująca co do zasady weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. jednakże

przewidziano okresy przejściowe dla wprowadzania poszczególnych rozwiązań:

- rejestr działalności regulowanej, gmina od tego dnia nie wydaje zezwoleń na odbieranie

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, gmina jest obowiązana uzyskiwać

poziomy odzysku i recyklingu – od 1 stycznia 2012 r.

- przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będą zobowiązani

złożyć pierwsze sprawozdania – od 30 kwietnia 2012 r.

- sejmik województwa uchwala aktualizację

wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz uchwałę

w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki

odpadami, w której określone zostaną regiony oraz

regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów –

do 30 kwietnia 2012 r.

- zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych

1. WSTĘP


Październik 2012

DS CONSULTING 4

zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji. Od 1 stycznia

2013 r. powinna rozpocząć się kampania edukacyjno-informacyjna, mająca na celu zapoznanie

właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z uchwał.

- przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń są

obowiązani uzyskać wpis do rejestru (mają na to czas do 1 stycznia 2013 r.)

- nowy system zaczyna funkcjonować od 1 lipca 2013 r. - uchwały rad gmin wchodzą w życie,

gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają

świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli

nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami.

Szeroki zakres obowiązków scedowanych na podstawową jednostkę samorządu terytorialnego

jaką jest gmina, musi się łączyć ze znacznymi kosztami stworzenia i obsługi nowego systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi. Art. 6c ustawy wprowadza podział na właścicieli

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – zorganizowanie odbierania odpadów

komunalnych od tej kategorii właścicieli ma charakter obligatoryjny. Rada gminy może podjąć

uchwałę o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (będą to najczęściej nieruchomości, na

których wykonywana jest działalność gospodarcza). Ze względu na powyższe właściciele

nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich

nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pomimo tego, że opłata za

gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, może być przeznaczona tylko i

wyłącznie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

komunalnymi, które to koszty obejmują:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,

- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- obsługi administracyjnej tego systemu.

Ograniczony katalog obszarów, które mogą być finansowane z opłaty będzie łączyć się ze

znacznym obciążeniem gminy wynikającym z konieczności finansowania zadań wykraczających

poza treść wskazaną w art. 6r ust. 2.

Celem, dla którego przedmiotowe opracowanie zostało przygotowane jest stworzenie koncepcji

efektywnego systemu gospodarowania odpadami dla miasta Bydgoszczy oraz analiza kosztów

proponowanych rozwiązań i określenie poziomu opłaty za gospodarowanie odpadami. Kalkulacje

i analizy przeprowadzone w ramach niniejszego kontraktu zawierają większość informacji

niezbędnych do przygotowania projektów uchwał, które samorząd są zobowiązane podjąć na

mocy nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. W szczególności,


Październik 2012

DS CONSULTING 5

sparametryzowane zostają modele zbiórki (zbierane frakcje, częstotliwości odbioru odpadów)

oraz skalkulowana opłata za gospodarowanie odpadami i określony sposób jej poboru.


Październik 2012

DS CONSULTING 6

W opracowaniu dokonano analizy wysokości kosztów transportu i zagospodarowania odpadów

dla następującego wariantu zbiórki selektywnej:

• odpady suche (papier, tektura oraz opakowania z papieru i tektury, tworzywa

sztuczne, metal, drewno, tekstylia, odpady wielomateriałowe, leki i chemikalia,

zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony),

• szkło,

• odpady komunalne zmieszane,

• odpady zielone – zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna oraz nieruchomości

niezamieszkałe (targowiska i ogródki działkowe),

• odpady budowlane i rozbiórkowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne

odpady wielkogabarytowe.

Do kosztów pokrywanych w ramach opłaty za gospodarowanie opadami zaliczamy: koszty

zagospodarowania, odbioru i transportu odpadów, koszty administracyjne oraz koszty PSZOK.

Proponowana stawka opłaty za gospodarowanie odpadami na mieszkańca z uwzględnieniem

nieruchomości niezamieszkałych w mieście Bydgoszcz wyniesie w 2013 r. :

• 12,03 zł/mieszkańca/miesiąc

Proponowane stawki opłaty za odbiór pojemników z nieruchomości niezamieszkałych znajdują

się w Tabelach 34-38 na stronach 39-42 niniejszego raportu.

Powyższe wyliczenia dokonano przy założeniu 100% ściągalności od mieszkańców.

Koszty pokrywane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosą w 2013 r.:

• 69 475 305 zł

Analiza została wykonana dla całego roku 2013, jeżeli system zostanie wprowadzony od 1 lipca

2013 rok koszty należy podzielić na pół.

2. STRESZCZENIE


Październik 2012

DS CONSULTING 7

Zarządzanie odpadami, w sposób uwzględniający wymagania ochrony środowiska, stanowi

obecnie jeden z najtrudniejszych problemów środowiskowych i gospodarczych. Selektywna

gospodarka odpadami ukierunkowana na zbiórkę selektywną oraz recykling odpadów ma

charakter priorytetowy, a działania wymagają znacznych nakładów finansowych i wysiłku

reorganizacji istniejącego systemu.

Oprócz efektywności finansowo – ekonomicznej, przy realizacji gospodarki odpadami istotna jest

ochrona zdrowia ludzi i środowiska przed szkodliwymi skutkami powodowanymi przez zbieranie,

transport, odzysk, unieszkodliwianie, magazynowanie oraz składowanie odpadów.

3.1. Podejście metodologiczne i najwaŜniejsze załoŜenia

Wszystkie przyjęte założenia oraz wyniki kalkulacji znajdują się w załącznikach tabelarycznych

niniejszego opracowania.

1. Szacowano koszty odrębnie zaliczające się do opłaty za gospodarowanie odpadami:

a. Odbiór i transport odpadów z 9 sektorów.

b. Zagospodarowanie odpadów.

c. Utworzenie i funkcjonowania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) - na terenie miasta będą znajdować się dwa punkty PSZOK.

d. Administracja i utrzymanie systemu

Ponadto Gmina powinna ponieść dodatkowo koszty związane m.in. z edukacją ekologiczną oraz

w przypadku nieosiągnięcia wymaganych limitów, ewentualnych kar z tym związanych. Ponadto

sugeruje się, aby Gmina pokrywała koszty zakupu worków. Koszty te nie są pokrywane w ramach

opłaty za gospodarowanie odpadami.

3. ANALIZA FINANSOWO-EKONOMICZNA


Październik 2012

DS CONSULTING 8

Na schemacie przedstawiono najważniejsze elementy analizy ekonomicznej.

2. Projekcję kosztów wykonano w cenach zmiennych, tj. z uwzględnieniem inflacji, na od 2013 – 2017. Wszystkie przyjęte założenia oraz wyniki kalkulacji znajdują się w załącznikach tabelarycznych do niniejszego opracowania. Niektóre z przyjętych założeń makroekonomicznych zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 1: Wybrane założenia makroekonomiczne

Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017

Inflacja proc. 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,70%

VAT od usługi wywozu i zagospodarowania odpadów*

proc. 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Podatek dochodowy CIT proc. 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentu „Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski" ze stron MRR

* Podstawa przyjęcia 8% stawki podatku od towarów i usług – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

3. Przyjęto wskaźniki jednostkowe nagromadzenia odpadów. Wskaźniki informują o tym, ile przeciętnie produkuje mieszkaniec odpadów komunalnych w danym okresie. W niniejszej analizie wskaźniki nagromadzenia odpadów są takie same dla 9 sektorów. Wskaźnik nagromadzenia dla 2012 roku został przyjęty na podstawie opracowania „Podsumowanie wyników badań ilości i składu morfologicznego odpadów komunalnych w Bydgoszczy”. Przyjęto, że w roku 2013 oraz 2014 oprócz dynamiki wzrostu wskaźnika nagromadzenia nastąpi zwiększenie jego wartości o ponad 20% ze względu na tzw. efekt „czyszczenia piwnic”.


Październik 2012

DS CONSULTING 9

Tabela 2: Wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych

JM 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bydgoszcz kg/Mk 375 417 459 386 390 394

dynamika % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Źródło: Wskaźniki dynamiki zgodne z Kpgo, jednostkowy wskaźnik nagromadzenia zgodnie „Podsumowanie wyników badań ilości i

składu morfologicznego odpadów komunalnych w Bydgoszczy” Grontmij Sp. z o.o., sierpień 2012.

4. Koszty odbioru odpadów określono na podstawie szeregu założeń szczegółowych. Niektóre z nich przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 3: Założenia w zakresie kosztów utrzymania pojazdów do transportu odpadów (2013r.)

Nr pojazdu Rok

JM

1 2 3 4 5

Pojemność pojazdu m3 23 20 14 7 3

Wartość pojazdu zł 550 000 500 000 410 000 220 000 170 000

Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%

Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 77 000 70 000 57 400 30 800 23 800

Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 16 500 15 000 12 300 6 600 5 100

Liczba os. w załodze os. 3 3 3 2 2

Zużycie paliwa w trasie l/100km 35 30 26 20 12

Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 8 7 6 5 3

Źródło: Założenia własne.

Tabela 4: Wybrane założenia w zakresie odbioru odpadów

Założenia ogólne Jednostka miary Wartość

Cena paliwa zł/l 5,60

Czas na rozładowanie w instalacji h 0,30

Stawka godzinowa kosztów pracy załogi śmieciarki (na osobę 3 600 Brutto/m-c)

– rok 2013 zł 26,93



Październik 2012

DS CONSULTING 10

Metodyka szacowania kosztów opierała się na określeniu kosztu wywozu do instalacji 1 tony

odpadu o określonej charakterystyce. Do kosztów bezpośrednich dodano marżę na koszty ogólne

(20%) oraz marżę zysku firmy wywozowej (10%).

Należy podkreślić, iż marża firmy transportującej odpady na poziomie 10% ma relatywnie

niewielki wpływ na całkowitą wysokość opłaty za gospodarowanie ze względu na to, iż koszty

odbioru i transportu odpadów stanowią około 52% wartości opłaty.

Dokonano uwzględnienia wpływu rodzaju zabudowy na koszty odbioru odpadów, tj. zabudowę

jednorodzinną, wielorodzinną oraz nieruchomości niezamieszkałe. Informacje o rodzaju

zabudowy uzyskano bezpośrednio z Miasta. W pozostałych przypadkach informacje te

oszacowano we własnym zakresie korzystając z danych GUS na temat ludności oraz liczby

mieszkań i budynków mieszkalnych na danym terenie, a także liczby podmiotów gospodarczych

działających na terenie gminy.

W ten sposób określono koszty wywozu odpadów dla poszczególnych frakcji uwzględniając

rodzaje zabudowy.

Końcowa opłata za gospodarowanie odpadami na mieszkańca stanowi iloraz dwóch wartości:

1) sumy całkowitych kosztów odbioru i transportu, kosztów zagospodarowania, kosztów

administracyjnych oraz kosztów PSZOK do

2) liczby mieszkańców na danym terenie.

Koszt odbioru pojemnika danej frakcji o danej pojemności w nieruchomościach niezamieszkałych

został wyliczony dla strumienia generowanego z nieruchomości niezamieszkałych. Wg GUS

strumień ten kształtował się w latach 2009 i 2010 na poziomie (odpowiednio) 36 920 Mg i 34 725

Mg, co stanowi odpowiednio 31,3 % całego strumienia odpadów w 2009 roku oraz 32,5 % w

2010 roku. W związku z tym na potrzeby niniejszej analizy przyjęto, że strumień odpadów z

nieruchomości niezamieszkałych w całym okresie prognozy będzie wynosił 30% zakładanego

strumienia.

Przyjęto różne pojemności pojazdów w celu zagwarantowania optymalnego kosztu odbioru

odpadów w badanym okresie. Ponadto w toku analiz przyjmowano różne pojemności

pojemników w zależności od częstotliwości odbioru odpadów danych frakcji w poszczególnych

sektorach.

Należy mieć jednak na uwadze, że zaproponowana metodyka została przyjęta w oderwaniu od

sytuacji konkretnej firmy wywozowej, której praktyka może odbiegać od przyjętych założeń

funkcjonowania.


Październik 2012

DS CONSULTING 11

5. Jednym z kluczowych elementów kształtujących koszty wywozu jest odległość do instalacji zagospodarowania odpadów. Przyjęto, że odpady komunalne zmieszane będą wywożone do instalacji „Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura” w Bydgoszczy znajdującej się przy ulicy Prądocińskiej 28, natomiast odpady selektywne i zielone do innych instalacji. Kalkulowano średnią odległość do instalacji od każdego z centrum 9 sektorów.

Tabela 5: Odległość poszczególnych sektorów od RIPOK

Sektor km

Sektor 1 25

Sektor 2 20

Sektor 3 25

Sektor 4 23

Sektor 5 30

Sektor 6 30

Sektor 7 23

Sektor 8 21

Sektor 9 15


6. Do szacowania kosztów odbioru i transportu odpadów przyjęto następujące długości dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Długość tę szacowano w każdym sektorze odrębnie w celu oszacowania średnich długość tras, jakie muszą pokonać śmieciarki by odebrać strumień odpadów z sektora.

Tabela 6: Długość dróg w poszczególnych sektorach

Sektor km

Sektor 1 83,162

Sektor 2 98,577

Sektor 3 105,152

Sektor 4 51,451

Sektor 5 160,025

Sektor 6 101,722

Sektor 7 48,113


Październik 2012

DS CONSULTING 12

Sektor 8 83,698

Sektor 9 58,08

Źródło: Dane uzyskane z miasta.

Długość trasy pokonanej przez śmieciarkę w jednym cyklu (tzn. droga przebyta przez pojazd do

momentu jego wypełnienia i wypróżnienia, bądź przyjętego w analizie limitu czasu pracy)

szacowano jako założenie brzegowe traktując pojemność śmieciarki (wówczas śmieciarka jeździ

aż do wypełnienia i następnie kieruje się na składowisko) lub maksymalny czas, przez jaki

śmieciarka może zbierać odpady w danym cyklu (przyjęto, że maksymalny czas pracy śmieciarki z

jedną załogą wynosi 480 minut i ten czas pomniejszono o czas dojazdu śmieciarki do instalacji, w

rezultacie otrzymano maksymalną wartość czasu, jaki śmieciarka może zbierać odpady).

Wykorzystując poniższy algorytm poszukiwano minimalnej pojemności śmieciarki, jaka może

obsłużyć dany teren.

Długość trasy pokonanej przez śmieciarkę skalkulowano przy założeniu równomiernego

rozłożenia domostw na trasie, skorygowanego o współczynniki zabudowy jedno i wielorodzinnej.

Ilość pojemników na trasie śmieciarki w ramach jednego cyklu szacowano wykorzystując dane

dotyczące jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów oraz przyjmując stosowne dane

demograficzne i dotyczące zasobów mieszkaniowych. Przyjęto, że na terenach z zabudową

jednorodzinną w przypadku tzw. „zbiórki u źródła” przy jednym budynku znajduje się 1 pojemnik

do zbioru danej frakcji (odpady komunalne zmieszane) oraz worki (odpady selektywne), zgodnie z

przyjętym modelem zbiórki. W przypadku zabudowy wielorodzinnej przyjmowano stosowne

wskaźniki nasycenie pojemnikami, tak by optymalizować koszty odbioru i transportu odpadów.

7. Omawianą charakterystykę założeń przyjętych do kalkulacji opłaty za gospodarowanie odpadami uzupełnia informacja o gęstości odpadów, która dość istotnie oddziałuje na koszty transportu (mniejsza gęstość odpadów pociąga za sobą konieczność stosowania pojemników i samochodów o większej pojemności oraz stosowanie urządzeń do zgniatania odpadów podczas załadunku do śmieciarki).

Tabela 7: Założenia w zakresie gęstości odpadów wg zbieranych frakcji– zabudowa wielorodzinna

Wyszczególnienie JM Wartość

Odpady suche kg/m3 80

Odpady komunalne zmieszane kg/m3 237

Szkło kg/m3 310

Odpady zielone kg/m3 300

Źródło: Obliczenia własne na podstawie morfologii odpadów


Październik 2012

DS CONSULTING 13

Tabela 8: Założenia w zakresie gęstości odpadów wg zbieranych frakcji – zabudowa jednorodzinna

Wyszczególnienie JM Wartość

Odpady suche kg/m3 80

Odpady komunalne zmieszane kg/m3 216

Szkło kg/m3 310

Odpady zielone kg/m3 300


Założono, że gęstość odpadów frakcji zbieranych selektywnie jest stała. Natomiast w odniesieniu

do odpadów komunalnych zmieszanych założono, że ich gęstość zmienia się wraz ze wzrostem

stopnia selekcji. W szczególności, efektywność zbiórki, struktura zbieranych frakcji różna w

zabudowie wielo- i jednorodzinnej powoduje, iż strumień odpadów zmieszanych, który pozostaje

do odbioru po oddzieleniu frakcji zbieranych selektywnie ma w poszczególnej zabudowie różną

gęstość.

8. W zakresie efektywności selekcji odpadów przyjęto następujące założenia.

Efektywność selekcji w zabudowie jednorodzinnej jest wyższa, przede wszystkim w zakresie

odpadów suchych.

Tabela 9: Założenia w zakresie efektywności zbiórki selektywnej Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017

Zabudowa wielorodzinna

Odpady suche 35,0% 40,0% 50,0% 55,0% 60,0%

Szkło 40,0% 45,0% 50,0% 55,0% 60,0%

Odpady zielone 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Odpady wielkogabarytowe 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Zabudowa jednorodzinna

Odpady suche 45,0% 50,0% 60,0% 65,0% 70,0%

Szkło 45,0% 50,0% 55,0% 60,0% 65,0%

Odpady zielone 35,0% 45,0% 60,0% 65,0% 70,0%

Odpady wielkogabarytowe 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Październik 2012

DS CONSULTING 14

9. Dla potrzeb organizacji systemu gospodarki odpadami zdecydowano się na podzielenie

obszaru administracyjnego Bydgoszczy na 9 sektorów. Sektory te są bardzo zbliżone pod

względem liczby mieszkańców, natomiast dość istotnie różnią się miedzy sobą pod względem

powierzchni.

Tabela 10: Podstawowa charakterystyka sektorów

Sektor Odległość od

RIPOK Powierzchnia

Udział

powierzchni Ludność

Udział liczby

mieszkańców

Sektor 1 25 15,66 10,88% 36 732 10,66%

Sektor 2 20 21,48 14,93% 35 018 10,16%

Sektor 3 25 36,43 25,31% 42 558 12,35%

Sektor 4 23 5,42 3,77% 41 651 12,09%

Sektor 5 30 21,62 15,02% 37 654 10,93%

Sektor 6 30 9,22 6,41% 36 677 10,65%

Sektor 7 23 4,86 3,38% 39 065 11,34%

Sektor 8 21 6,41 4,45% 47 267 13,72%

Sektor 9 15 22,81 15,85% 27 883 8,09%

SUMA - 143,91 100,00% 344 505 100,00%

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych uzyskanych z miasta.


Październik 2012

DS CONSULTING 15

Różna gęstość zaludnienia na terenie sektorów jest związana ze zróżnicowaniem struktury

zabudowy, która z kolei generuje istotne zróżnicowanie w kosztach transportu odpadów z

poszczególnych sektorów.

Tabela 11: Charakterystyka sektorów ze względu na zabudowę

Sektor Zasoby mieszkaniowe Budynki

mieszkalne

Udział zasobów

mieszkaniowych

zabudowy

jednorodzinnej

Udział zasobów

mieszkaniowych

zabudowy

wielorodzinnej

Posesje

niezamieszkałe

Sektor 1 8 519 1 306 11,49% 88,51% 399

Sektor 2 7 436 1 140 11,98% 88,02% 762

Sektor 3 13 782 2 113 11,94% 88,06% 681

Sektor 4 13 841 2 122 2,35% 97,65% 1814

Sektor 5 37 935 5 816 13,63% 86,37% 856

Sektor 6 30 858 4 731 13,76% 86,24% 569

Sektor 7 11 780 1 806 8,42% 91,58% 663

Sektor 8 10 951 1 679 11,57% 88,43% 627

Sektor 9 5 335 818 10,44% 89,56% 310

SUMA 140 437 21 531 - - 6 681

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych uzyskanych z miasta.


Październik 2012

DS CONSULTING 16

Rysunek 1: Mapa miasta Bydgoszczy w podziale na sektory

Źródło: Miasto Bydgoszcz


Październik 2012

DS CONSULTING 17

Z uwagi na charakter danych finansowych, które mogą posłużyć Miastu do określenia wartości

przedmiotu zamówienia w przetargach na odbiór i zagospodarowanie odpadów nie zaleca się

ujawniania wyników analizy finansowej szerszemu gronu odbiorców. Mogłoby to doprowadzić

do zapoznania się potencjalnych oferentów z niniejszą analizą, a tym samym postawić

Zamawiającego w mniej korzystnej dla niego sytuacji.

3.2. Prognoza demograficzna

Poniższe dane prezentują prognozę ludności Bydgoszczy do roku 2017. Prognoza została

opracowana na podstawie wskaźników dynamiki wzrostu demograficznego miasta podawane

przez GUS, w podziale na sektory.

Przez cały okres trwania projekcji wskaźniki wzrostu demograficznego są ujemne.

Tabela 12: Wskaźnik wzrostu demograficznego miasta Bydgoszczy w latach 2013-2017

Lata 2013 2014 2015 2016 2017

wskaźnik wzrostu demograficznego 0,992678 0,992632 0,992691 0,992667 0,992690

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2011 –

2035”, GUS

Na podstawie wskaźników wzrostu demograficznego przeprowadzono prognozę liczby ludności

w poszczególnych sektorach miasta.

Tabela 13: Prognoza liczby ludności dla poszczególnych sektorów miasta Bydgoszczy w latach 2013-2017

Lata 2013 2014 2015 2016 2017

Sektor 1 35 919 35 654 35 393 35 133 34 876

Sektor 2 34 243 33 991 33 743 33 496 33 251

Sektor 3 41 616 41 309 41 007 40 706 40 408

Sektor 4 40 730 40 430 40 135 39 841 39 550

Sektor 5 36 821 36 550 36 283 36 017 35 754

Sektor 6 35 866 35 602 35 342 35 083 34 827

Sektor 7 38 201 37 920 37 643 37 367 37 094

Sektor 8 46 222 45 881 45 546 45 212 44 881

Sektor 9 27 267 27 066 26 868 26 671 26 476

SUMA 336 885 334 403 331 960 329 526 327 117

Źródło: Opracowanie własne


Październik 2012

DS CONSULTING 18

Zgodnie z prognozą w roku 2013 w mieście będzie mieszkać 336 885 osób. Przez kolejne lata

wartość ta będzie spadać do 327 117 osób w roku 2017.

Wykres 1: Prognoza demograficzna dla miasta Bydgoszczy w latach 2013-2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

3.3. Prognoza odpadów komunalnych

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami morfologicznymi1 całkowity strumień odpadów

komunalnych z terenu miasta Bydgoszczy wyniósł w 2011/2012 roku około 135 tys. ton, z czego

około 30-35 tys. ton z nieruchomości niezamieszkałych.

Strumień odpadów komunalnych na lata 2013-2017 prognozowano przyjmując wskaźnik

nagromadzenia w 2012 roku na poziomie 375 kg/mieszkańca2 oraz morfologię odpadów zawartą

w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego3. Przyjęto, że w roku 2013

oraz 2014 oprócz dynamiki wzrostu wskaźnika nagromadzenia nastąpi zwiększenie jego wartości

o ponad 20%, co spowodowane będzie efektem tzw. „czyszczenia piwnic”. Wzrost ten dotyczyć

będzie głównie takich frakcji jak: papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady

niebezpieczne oraz wielkogabarytowe.

1„Podsumowanie wyników badań ilości i składu morfologicznego odpadów komunalnych w Bydgoszczy” Grontmij Sp. z o.o., sierpień 2012

2 ibidem

3 Plan Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023, 2012


Październik 2012

DS CONSULTING 19

Tabela 14: Morfologia odpadów komunalnych miasta Bydgoszczy w latach 2012-2017

Rok JM 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Struktura

Papier i tektura 0,191 0,208 0,237 0,191 0,191 0,191

Szkło 0,100 0,109 0,124 0,100 0,100 0,100

Metale 0,026 0,028 0,032 0,026 0,026 0,026

Tworzywa sztuczne 0,152 0,166 0,188 0,152 0,152 0,152

Odpady wielomateriałowe 0,025 0,023 0,019 0,025 0,025 0,025

Odpady kuchenne i ogrodowe 0,289 0,263 0,219 0,289 0,289 0,289

Odpady mineralne 0,032 0,029 0,024 0,032 0,032 0,032

Frakcja < 10 mm 0,042 0,038 0,032 0,042 0,042 0,042

Tekstylia 0,023 0,021 0,017 0,023 0,023 0,023

Drewno 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

Odpady niebezpieczne 0,008 0,009 0,010 0,008 0,008 0,008

Inne kategorie 0,032 0,029 0,024 0,032 0,032 0,032

Odpady wielkogabarytowe 0,026 0,028 0,032 0,026 0,026 0,026

Odpady z terenów zielonych 0,053 0,048 0,040 0,053 0,053 0,053

Razem 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Wielkość strumienia

Papier i tektura Mg/rok 24 307 29 220 36 356 24 497 24 561 24 625

Szkło Mg/rok 12 727 15 299 19 035 12 826 12 859 12 893

Metale Mg/rok 3 309 3 977 4 949 3 334 3 343 3 352

Tworzywa sztuczne Mg/rok 19 344 23 254 28 933 19 495 19 546 19 597

Odpady wielomateriałowe Mg/rok 3 182 3 190 2 907 3 206 3 215 3 223

Odpady kuchenne i ogrodowe Mg/rok 36 779 36 875 33 608 37 066 37 162 37 260

Odpady mineralne Mg/rok 4 072 4 083 3 721 4 104 4 115 4 126

Frakcja < 10 mm Mg/rok 5 345 5 359 4 884 5 387 5 401 5 415

Tekstylia Mg/rok 2 927 2 935 2 675 2 950 2 958 2 965

Drewno Mg/rok 255 255 233 257 257 258

Odpady niebezpieczne Mg/rok 1 018 1 224 1 523 1 026 1 029 1 031

Inne kategorie Mg/rok 4 072 4 083 3 721 4 104 4 115 4 126

Odpady wielkogabarytowe Mg/rok 3 245 3 901 4 854 3 271 3 279 3 288

Odpady z terenów zielonych Mg/rok 6 682 6 699 6 106 6 734 6 751 6 769

Razem Mg/rok 127 264 140 355 153 506 128 257 128 590 128 926

Odpady budowlane i rozbiór-kowe inne niż niebezpieczne Mg/rok

10 181 10 107 10 032 9 959 9 886 9 814

Razem Mg/rok 137 445 150 461 163 538 138 216 138 476 138 740

na mieszkańca Mg/rok/m 0,405 0,447 0,489 0,416 0,420 0,424

Odpady suche lub recyklingowe Mg/rok 53 323,5 62 831,9 76 053,2 53 739,6 53 879,0 54 020,0

Odpady biodegradowalne Mg/rok 72 235,1 77 272,9 80 152,3 72 798,7 72 987,6 73 178,5

Źródło: Kalkulacje własne na podstawie opisanych założeń


Październik 2012

DS CONSULTING 20

Mieszkańcy produkują najwięcej odpadów kuchennych i ogrodowych (tzw. odpadów

organicznych), które stanowią około 30% całego strumienia odpadów.

Poniżej zaprezentowano strumień odpadów z poszczególnych sektorów. Prognoza odpadów

komunalnych wraz z ich morfologią dla poszczególnych sektorów znajduje się w Załącznikach –

pkt. 2.

Tabela 15: Wielkość strumienia odpadów komunalnych poszczególnych sektorów Lata 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sektor 1 13 569 14 965 16 367 13 675 13 710 13 746

Sektor 2 12 936 14 266 15 603 13 037 13 071 13 105

Sektor 3 15 721 17 338 18 963 15 844 15 885 15 926

Sektor 4 15 386 16 969 18 559 15 507 15 547 15 588

Sektor 5 13 910 15 341 16 778 14 018 14 055 14 092

Sektor 6 13 549 14 943 16 343 13 655 13 690 13 726

Sektor 7 14 431 15 915 17 407 14 544 14 582 14 620

Sektor 8 17 461 19 257 21 061 17 597 17 643 17 689

Sektor 9 10 301 11 360 12 425 10 381 10 408 10 435

SUMA 127 264 140 355 153 506 128 257 128 590 128 926


3.4. Model zbiórki selektywnej odpadów oraz pozostałe elementy systemu

gospodarki odpadami

Założenia dotyczące parametrów odbieranych odpadów zostały przedstawione w podziale na

zabudowę jedno i wielorodzinną oraz w podziale na frakcje odpadów. Należy podkreślić, że we

wszystkich sektorach będzie funkcjonował identyczny model zbiórki.

Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane będą następujące frakcje:

− Odpady suche (papier, tektura oraz opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, metal, drewno, tekstylia, odpady wielomateriałowe, leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony)

− Odpady komunalne zmieszane

− Szkło


Październik 2012

DS CONSULTING 21

− Odpady zielone. Ponadto przyjęto, że przy niektórych budynkach jednorodzinnych znajdowały się będą kompostowniki przydomowe. Przyjęto, że na terenie całej Bydgoszczy będzie znajdowało się 2 615 kompostowników

− Odpady budowlane i rozbiórkowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne

odpady wielkogabarytowe

Odpady odbierane będą z następującymi częstotliwościami:

− Zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż 1 w tygodniu,

− Odpady zielone - 4 razy na miesiąc,

− Odpady suche i szkło - nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc,

− Odpady budowlane i rozbiórkowe – odbiór raz w roku,

− Odpady wielkogabarytowe - odbiór 12 razy w roku

Ponadto na terenie miasta Bydgoszczy będą znajdowały się 2 punkty PSZOK do których będą mogły być oddawane odpady (szczegółowe informacje na stronie 22).

Poniżej przedstawiono pojemność oraz liczbę pojemników dla zbieranych frakcji. Przedstawione

założenia obejmują najczęściej występujące pojemniki, jednak w sektorach o większej liczbie

ludności i większych zasobach mieszkaniowych pojemniki mogą mieć większą pojemność (np.

zamiast pojemnika 1,1 m3 pojemnik 2,5m3) oraz może być ich więcej, aby pomieścić większy

strumień odpadów generowany w danym sektorze. Szczegółowe informacje dla każdego z

sektora znajdują się w Załącznikach – pkt. 9.

Tabela 16: Założenia do modelu zbiórki selektywnej

Odpady suche Szkło Komunalne zmieszane

Odpady zielone


Pojemność (m3) 1,1 1,1 1,1 1,1

Liczba pojemników 1 1 1 1

System zbiórki pojemnik pojemnik pojemnik pojemnik


Pojemność (m3) 0,11 0,11 0,12 0,11

Liczba pojemników/worków 2 1 1 1

System zbiórki worek worek pojemnik worek



Październik 2012

DS CONSULTING 22

We wszystkich sektorach w przypadku nieruchomości niezamieszkałych przyjęto następujący model zbiórki:

− Odpady suche (papier, tektura oraz opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, metal, drewno, tekstylia, odpady wielomateriałowe, leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony)

− Odpady komunalne zmieszane

− Szkło

− Odpady zielone (jedynie targowiska, ogródki działkowe). Do analizy przyjęto, że odpady zielone generowane przez targowiska i ogródki działkowe stanowią 5% wszystkich odpadów zielonych produkowanych przez nieruchomości niezamieszkałe.

Poniższa tabela przedstawia pojemność pojemników w podziale wg frakcji i wielkości podmiotów

gospodarczych.

Tabela 17: Parametry dotyczące pojemności pojemników (m3) dla nieruchomości niezamieszkałych wg wielkości zatrudnienia w podmiocie gospodarczym/instytucji

Podział podmiotów wg wielkości zatrudnienia Odpady suche Szkło

Odpady

komunalne

zmieszane

0 – 9 0,12 0,12 0,12

10 – 49 0,24 0,24 0,24

50 – 249 1,1 1,1 1,1

250 – 999 2,5 2,5 2,5

1000 i więcej 2,5 2,5 2,5


W przypadku odpadów zielonych, które zbierane będą wyłącznie z targowisk i ogródków

działkowych, zostały przyjęte założenia przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 18: Parametry dotyczące pojemności pojemników (m3) dla odpadów zielonych

Wyszczególnienie liczba Odpady zielone

(pojemność m3)

Targowiska 19 0,24

Ogródki działkowe 77 0,24


Ponadto odpady będą przyjmowane w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Przyjęto, że na terenie Bydgoszczy będą zlokalizowane 2 takie punkty PSZOK.


Październik 2012

DS CONSULTING 23

Mieszkańcy bezpłatnie będą mogli dowozić do PSZOK problemowe odpady (wielkogabarytowe,

sprzęt RTV i AGD, świetlówki, puszki po farbach, baterie, oleje, odpady z remontów, odpady

zielone z pielęgnacji terenów zielonych) z gwarancją, że zostaną one właściwie i bez szkody dla

środowiska zagospodarowane;

Odpady przyjmowane w PSZOK:

− odpady wielkogabarytowe,

− zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

− budowlane i rozbiórkowe (PSZOK wraz z opcją odpłatnego podstawienia kontenera oraz możliwość zakupu worka big-bag),

− leki przeterminowane (PSZOK oraz pojemniki w aptekach),

− zużyte baterie i akumulatory,

− odpady zielone z ogrodów,

− chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.)

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:

− materiałów zawierających azbest,

− papy

− szyb samochodowych,

− szkła zbrojonego i hartowanego,

− części samochodowych (tj. zderzaki, reflektory itp.)

− styropianu budowlanego,

− odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),

− odpady w opakowaniach cieknących.

− papier, tworzywa sztuczne, metale (odpady suche)

− szkło

PSZOK nie będzie przyjmował bezpłatnie takich odpadów jak:

− odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu – pojemność ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe),

− wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) – zwłaszcza w dużych ilościach.

− odpady komunalne zmieszane.


Październik 2012

DS CONSULTING 24

3.5. Koszty wchodzące w opłatę za gospodarowanie odpadami

Na koszty wchodzące w opłatę za gospodarowanie odpadami składają się następujące pozycje:

1) Koszty odbioru i transportu odpadów

2) Koszty zagospodarowania odpadów

3) Koszty administracyjne systemu

4) Koszty PSZOK





Zbiorcze ujęcie wyników kosztów znajduje się w Podsumowaniu analizy finansowej.

3.5.1. Koszty jednostkowe odbioru odpadów

Na podstawie zaprezentowanych we wcześniejszych podrozdziałach danych wyliczono koszty

odbioru i transportu odpadów.

Koszty transportu obejmują przede wszystkim wynagrodzenie osób obsługujących śmieciarkę,

koszty amortyzacji oraz koszty napraw i ubezpieczeń śmieciarki oraz koszty paliwa.

W poniższej tabeli zaprezentowano średni koszt jednostkowy odbioru odpadów dla

poszczególnych sektorów w przeliczeniu na zł/Mg (iloraz kosztu odbioru odpadów oraz ilości

odpadów zebranych).

Koszty odbioru i transportu odpadów liczone oddzielnie w każdym sektorze różnią się między

sobą mimo założonych identycznych jednostkowych wskaźników nagromadzenia odpadów.

Różnice są spowodowane przede wszystkim różną strukturą zabudowy (inny udział budynków

jednorodzinnych, który generuje wyższe koszty odbioru i transportu) oraz różną odległością od

instalacji z poszczególnych sektorów.

Tabela 19: Koszty jednostkowe odbioru odpadów dla poszczególnych sektorów (średni koszt odbioru 1 Mg odpadów komunalnych – obejmuje wszystkie odebrane frakcje)

Lata JM 2013 2014 2015 2016 2017

Sektor 1 zł/Mg 199,36 222,78 251,78 262,92 275,75

Sektor 2 zł/Mg 199,05 203,10 227,42 237,87 248,42

Sektor 3 zł/Mg 223,09 224,96 256,03 268,84 281,79


Październik 2012

DS CONSULTING 25

Sektor 4 zł/Mg 197,49 213,85 241,86 254,09 266,43

Sektor 5 zł/Mg 370,79 384,68 432,92 443,12 456,34

Sektor 6 zł/Mg 335,08 347,14 385,87 398,47 411,02

Sektor 7 zł/Mg 181,52 201,89 226,68 237,02 247,37

Sektor 8 zł/Mg 187,25 210,06 236,71 247,35 258,72

Sektor 9 zł/Mg 181,34 203,93 230,58 240,74 251,24

SUMA zł/Mg 230,11 245,32 276,18 287,41 299,32


Dane szczegółowe dotyczące kosztów poszczególnych sektorów oraz frakcji w tych sektorach

znajdują się w Załącznikach – pkt. 3.

Należy podkreślić, że zaproponowane rozwiązanie w zakresie zbiórki selektywnej (tj. generalnego

wyboru, jakie frakcje zbierać selektywnie) oraz techniki tej zbiórki (częstotliwość odbioru,

pojemność pojemników, pojemność samochodów) oparte zostało na następujących założeniach:

− Zmieszane odpady komunalne odbierane nie rzadziej niż 1 w tygodniu,

− Odpady zielone odbierana 4 razy na miesiąc,

− Odpady suche i szkło odbierane nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.

W rezultacie określono pojemność samochodu oraz pojemność pojemników, która przy danych

założeniach (przede wszystkim jednostkowe wskaźniki nagromadzenia odpadów, gęstość

zaludnienia oraz udział zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej) gwarantuje optymalizację

kosztów w okresie projekcji.

Wyniki procesu kalkulacji dla każdego z sektorów znajdują się w Załącznikach – pkt. 4 i 5

(częstotliwość odbioru odpadów, zapotrzebowanie na pojazdy o określonej pojemności). W

połączeniu z analizami dotyczącymi optymalnego zapotrzebowania na pojemniki wyliczenia te

stanowią podstawę do stworzenia efektywnego systemu transportu i zbiórki odpadów.

3.5.2. Koszty zagospodarowania odpadów

Koszty zagospodarowania odpadów to koszty instalacji mechanicznej (sortowni), instalacji BIO,

składowiska oraz koszty ogólne i marża zysku zakładu zagospodarowania odpadów. Udział

kosztów zagospodarowania uzależniony jest przede wszystkim od wielkości strumienia

generowanego przez miasto. Kolejna tabela prezentuje koszty zagospodarowania odpadów dla

miasta Bydgoszczy.


Październik 2012

DS CONSULTING 26

Tabela 20: Zbiorcze koszty zagospodarowania odpadów objętych analizą [w tys. zł z VAT]

Lata JM 2013 2014 2015 2016 2017

Komunalne zmieszane tys. zł 23 969 24 391 19 859 19 201 18 494

Odpady suche tys. zł 4 029 5 714 4 986 5 630 6 305

Gruz tys. zł 612 741 873 1 010 1 152

Wielkogabaryty tys. zł 936 1 193 824 847 870

Biodegradowalne tys. zł 1 931 2 437 3 146 3 581 4 038

SUMA tys. zł 31 476 34 476 29 688 30 270 30 859


3.5.3. Koszty administracyjne systemu

W kosztach administracyjnych systemu ujęto koszty wynagrodzeń osób, które zajmować się będą

obsługą całego systemu, materiały, energię, media oraz usługi obce. Poniższa tabela prezentuje,

jak będą się kształtowały koszty administracyjne w okresie prognozy.

Tabela 21: Koszty administracyjne

Koszty administracyjne l. etatów

Pensja

brutto

(PLN/m-c)

2013 2014 2015 2016 2017

Koszty osobowe

Referat Zarządzania

Gospodarką Odpadami

Komunalnymi

Dyrektor 0,2 5 000 12 669 13 408 14 190 15 017 15 893

Kierownik 1 5000 63 345 67 039 70 948 75 085 79 464

Pracownik 13,0 3000 494 091 522 903 553 394 585 664 619 816

Referat Windykacji

Dyrektor 0,2 5 000 12 669 13 408 14 190 15 017 15 893

Kierownik 0,2 5000 12 669 13 408 14 190 15 017 15 893

Pracownik 5,0 3000 190 035 201 116 212 844 225 255 238 391


Październik 2012

DS CONSULTING 27

Referat finansowo-księgowy

Dyrektor 0,2 5000 12 669 13 408 14 190 15 017 15 893

Kierownik 0,2 5000 12 669 13 408 14 190 15 017 15 893

Pracownik 5 3000 190 035 201 116 212 844 225 255 238 391

liczba etatów razem 25

Wynagrodzenia 1 197 818 1 267 666 1 341 587 1 419 818 1 502 612

Usługi obce 62 336 66 912 71 830 77 116 82 800

Materiały i energia 23 707 24 467 25 251 26 062 26 899

Wydatki inwestycyjne 102 000 0 0 0 0

Suma 1 385 862 1 359 044 1 438 668 1 522 996 1 612 310

Rezerwa na koszty nie

przewidziane 2% 27 717 27 181 28 773 30 460 32 246

Razem koszt 1 413 579 1 386 225 1 467 441 1 553 456 1 644 556


3.5.4. Koszty utworzenia i funkcjonowania punktów selektywnej zbiórki odpadów

komunalnych (PSZOK)

Koszty eksploatacyjne dwóch punktów PSZOK pokazane są w tabeli poniżej. Koszt eksploatacji 1

PSZOK został przyjęty na poziomie 350 tys. zł. Nie założono nakładów inwestycyjnych, ponieważ

PSZOK-i będą udostępnione przez wykonawcę usług transportu odpadów.

Tabela 22: Koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne dwóch PSZOK

Wyszczególnienie Jednostka

miary 2013 2014 2015 2016 2017

Liczba PSZOK 2

Koszty inwestycyjne (bez gruntu)

poniesione przez gminę tys. zł/rok 0 0 0 0 0

Koszty eksploatacyjne tys. zł/rok 700 718 735 754 773

Łączne koszty brutto tys. zł/rok 700 718 735 754 773



Październik 2012

DS CONSULTING 28

3.5.5. Koszty kampanii informacyjnej – edukacji ekologicznej

W analizie przyjęto koszty kampanii informacyjnej na poziomie 5,0 zł na mieszkańca w roku 2013.

Założenia w zakresie kosztów kampanii informacyjnej w kolejnych latach przedstawia poniższa

tabela.

Tabela 23: Koszty kampanii informacyjnej

Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017

Nakłady na edukację na

mieszkańca 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0

tys. zł 1 684 1 338 996 659 327


Szacowane koszty edukacji, które obciążą budżet i zgodnie z wymogami Ustawy z dnia

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r.

poz. 391), nie mogą być pokrywane z opłaty za gospodarowanie odpadami.

3.5.6. Koszty pojemników i zakupu worków

Zgodnie z art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkiem właścicieli jest

utrzymanie czystości i porządku poprzez m.in. wyposażenie nieruchomości w pojemnik. Zbiórka

odpadów w systemie gniazdowym nie jest obligatoryjna, dlatego nie można obciążyć nimi

właścicieli nieruchomości.

W mieście Bydgoszczy nie będzie zbiórki odpadów w systemie gniazdowym, dlatego nie będzie

kosztu zakupu tych pojemników. Za zakup/najem pojemników wykorzystywanych do zbiórki u

źródła odpowiadają właściciele nieruchomości.

Liczba pojemników została oszacowana w podziale na zabudowę wielorodzinną, jednorodzinną i

posesje niezamieszkałe. Przy szacowaniu liczby pojemników brano pod uwagę ilość

produkowanych odpadów oraz dostępność do pojemników na różne frakcje odpadów.

Przy zabudowie jednorodzinnej przy odpadach opakowaniowych oraz odpadach takich jak szkło,

odpady suche i zielone zamiast pojemników przyjęto worki na odpady. Dzięki temu na terenach

jednorodzinnych właściciele nie muszą posiadać pomieszczeń na tyle dużych, aby pomieścić

wszystkie pojemniki na różne frakcje. Jest to również praktyczniejsze z punktu widzenia

gromadzeniach tych odpadów w domach. Worki mają również jeszcze jedną ważna cechą, tj. są

znacznie tańsze niż pojemniki.

Przy kalkulacji liczby worków i pojemników w zabudowie jednorodzinnej dla danej frakcji przyjęto

założenie, że na jeden budynek przypada po 1 worku na szkło i odpady zielone oraz 2 worki na

odpady suche. W zabudowie wielorodzinnej optymalizowano liczbę i pojemność pojemników

poszukując możliwie niskiego kosztu odbioru i transportu odpadów.


Październik 2012

DS CONSULTING 29

Tabela 24: Zabudowa wielorodzinna- liczba pojemników

Sektor Odpady suche Szkło Odpady zielone Komunalne zmieszane

Sektor 1 686 343 343 686

Sektor 2 484 484 242 484

Sektor 3 486 972 486 972

Sektor 4 837 1 674 558 1 674

Sektor 5 1 310 655 1 310 1 310

Sektor 6 1 066 533 1 066 1 066

Sektor 7 907 907 454 907

Sektor 8 884 442 442 884

Sektor 9 532 266 266 532

SUMA 7 192 6 276 5 167 8 515



Październik 2012

DS CONSULTING 30

Tabela 25: Zabudowa jednorodzinna- liczba pojemników


Sektor 1 - - - 963

Sektor 2 - - - 898

Sektor 3 - - - 1 627

Sektor 4 - - - 448

Sektor 5 - - - 5 161

Sektor 6 - - - 4 198

Sektor 7 - - - 899

Sektor 8 - - - 1 237

Sektor 9 - - - 552

SUMA - - - 15 983


Tabela 26: Zabudowa jednorodzinna- liczba budynków, przy których będą worki


Sektor 1 963 963 684 -

Sektor 2 898 898 633 -

Sektor 3 1 627 1 627 1 302 -

Sektor 4 448 448 134 -

Sektor 5 5 161 5 161 4 877 -

Sektor 6 4 198 4 198 3 925 -

Sektor 7 899 899 602 -

Sektor 8 1 237 1 237 878 -

Sektor 9 552 552 339 -

SUMA 15 983 15 983 13 375 -



Październik 2012

DS CONSULTING 31

Poniższa tabela prezentuje zapotrzebowanie oraz koszt zakupu worków dla miasta Bydgoszczy w

całym okresie prognozy. Koszt zakupu worków został przyjęty na poziomie 0,37 zł.

Zapotrzebowanie oraz koszt zakupu worków w poszczególnych latach projekcji dla sektorów

zastał przedstawiony w Załącznikach- pkt. 11. Sugeruje się, aby gmina pokrywała koszt zakupu

worków.

Tabela 27: Koszty zakupu worków dla miasta Bydgoszczy lata 2013-2017


Zapotrzebowanie 1 587 669 2 062 869 2 062 869 2 062 869 2 062 869

Koszt zakupu 587 438 782 343 801 902 821 949 842 498


Koszty dzierżawy pojemników zostały przyjete na podstawie informacji uzyskanych od miasta.

Koszt roczny dzierżawy pojemnika wraz z myciem i dezynfekcją wynosi odpowiednio:

- 2,5 m3 – 661,99 PLN,

-1,1 m3 – 217,27 PLN,

-0,24 m3 – 44,58,

- 0,12 m3 – 31,14 PLN.

Tabela 28: Koszt dzierżawy pojemników- zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna (w tys. zł)

Rodzaj pojemnika (m3)

2,5 1,1 0,12 suma

Zapot. koszt Zapot. koszt Zapot. koszt

Sektor 1 0 0 2 058 447 963 30 477

Sektor 2 0 0 1 694 368 898 28 396

Sektor 3 0 0 2 916 634 1 627 51 684

Sektor 4 0 0 4 743 1 030 448 14 1 044

Sektor 5 1 965 1 301 2 620 569 5 161 161 2 031

Sektor 6 1 599 1 059 2 132 463 4 198 131 1 652

Sektor 7 0 0 3 175 690 899 28 718

Sektor 8 0 0 2 652 576 1 237 39 615


Październik 2012

DS CONSULTING 32

Sektor 9 0 0 1596 347 552 17 364

SUMA 3 564 2 359 23 586 5 124 0 0 15 983


Tabela 29: Koszt dzierżawy pojemników- nieruchomości niezamieszkałe (w tys. zł)

Pojemność pojemnika (m3)

Sektor

2,5 1,1 0,24 0,12

Koszt

ogółem

Zapot.

(szt.)

Koszt

łączny

(tys. zł)

Zapot.

(szt.)

Koszt

łączny

(tys. zł)

Zapot.

(szt.)

Koszt

łączny

(tys. zł)

Zapot.

(szt.)

Koszt

łączny

(tys. zł)

(tys. zł)

Sektor 1 24 16 114 25 5 099 227 13 059 407 675

Sektor 2 24 16 111 24 4 863 217 12 450 388 645

Sektor 3 27 18 132 29 5 908 263 15 129 471 781

Sektor 4 27 18 132 29 5 781 258 14 808 461 765

Sektor 5 24 16 117 25 5 225 233 13 386 417 691

Sektor 6 24 16 114 25 5 092 227 13 038 406 674

Sektor 7 27 18 123 27 5 423 242 13 887 432 719

Sektor 8 30 20 147 32 6 560 292 16 803 523 868

Sektor 9 18 12 87 19 3871 173 9912 309 512

SUMA 225 149 1 077 234 47 822 2 132 122 472 3 814 6 329



Październik 2012

DS CONSULTING 33


Październik 2012

DS CONSULTING 34

Zgodnie z art. 6h ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897) właściciele

nieruchomości, o których mowa w art. 6c (nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne), są

obowiązani ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, na

terenie której są położone ich nieruchomości.

Według art. 6j ust. 1 ww. ustawy w przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1

(nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy), opłata za gospodarowania odpadami

komunalnymi stanowi iloczyn:

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo 3) powierzchni lokalu mieszkalnego

- oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1

Powołując się na art. 6j ust. 2 rada gminy może również ustalić jedną stawkę opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 2 (nieruchomości, na których nie

zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne), opłata za gospodarowanie odpadami

komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej

nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w

art. 6k ust. 1 pkt 2.

Zgodnie z art. 6k ust. 1 Rada gminy, w drodze uchwały:

1) dokona wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę takiej opłaty;

2) ustali stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

4. ANALIZA OPCJI METOD NALICZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI


Październik 2012

DS CONSULTING 35

W poniższej tabeli zestawiono mocne i słabe strony wszystkich metod ustalania opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tabela 30: Analiza mocnych i słabych stron metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi1

Podstawa obliczenia

stawki opłaty Mocne strony Słabe strony

Liczba mieszkańców

zamieszkujących daną

nieruchomość

• wysokość opłaty będzie wzrastała zawsze proporcjonalnie do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość

• metoda obiektywna i uczciwa przy założeniu, że jeden mieszkaniec wytwarza mniej więcej tą samą ilość odpadów co drugi bez względu na miejsce zamieszkania (zabudowa jedno- i wielorodzinna) lub stopień zamożności

• dostępność danych do naliczenia stawki (ewidencje gminne) i łatwość wyliczeń

• brak możliwości zweryfikowania rzeczywistej liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (np. osoba zameldowana często faktycznie nie zamieszkuje nieruchomości i na odwrót)

• ryzyko manipulowania danymi dotyczącymi liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i ukrywanie stanu faktycznego przez mieszkańców przy wypełnianiu deklaracji

• duża dynamika zmian w ilości mieszkańców

• metoda szczególnie niekorzystna dla rodzin wielodzietnych (wysoka opłata)

• problem w przypadku gmin o charakterze turystycznym (turyści wytwarzający odpady) lub miast, w którym znajdują się ośrodki akademickie i zamieszkują studenci – tacy wytwórcy odpadów nie są zewidencjonowani i nie wliczają się do liczby mieszkańców, a powodują powstawanie odpadów

• zniesienie obowiązku meldunkowego

Ilość zużytej wody

z danej nieruchomości

• możliwość weryfikacji ilości zużytej wody przez mieszkańców podanej w deklaracji (dane o ilości zużytej wody są ewidencjonowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (zabudowa jednorodzinna) oraz spółdzielnie (lub wspólnoty) mieszkaniowe (zabudowa zwarta)

• metoda korzystna dla gmin o charakterze turystycznym oraz dla miast, w których mieszczą się akademiki la studentów

• ilość zużywanej wody na terenie nieruchomości nie odzwierciedla faktycznej ilości wytwarzanych odpadów przez osoby zamieszkujące daną nieruchomość

• ryzyko nielegalnych podłączeń do ujęć wody oraz budowy nielegalnych studni głębinowych w obawie przed wysoką opłatą

• metoda niekorzystna dla gmin nie posiadających pełnego zwodociągowania (studnie, z których korzystają mieszkańcy)


Październik 2012

DS CONSULTING 36

Podstawa obliczenia

stawki opłaty Mocne strony Słabe strony

(zwiększone zużycie wody przekłada się na zwiększenie liczby turystów lub studentów czyli wytwórców odpadów), ponieważ można wtedy wyegzekwować od nich opłatę

• w przypadku braku opomiarowania nieruchomości (wodomierze) niemożność dokładnego zweryfikowania danych odnośnie zużycia wody

• metoda niekorzystna dla mieszkańców posiadających ogrody i wykorzystujących wodę m.in. do podlewania

• przy wyborze tej metody rekomendowane jest wprowadzenie systemu informatycznego, który zapewniłby wymianę informacji pomiędzy jednostką kierującą wodociągami, a jednostką zajmującą się naliczaniem opłaty za gospodarowanie odpadami, co jest związane z dodatkowymi kosztami

• zróżnicowanie zużycia wody w okresie zimowym i letnim (ilość odpadów pozostaje na podobnym poziomie)

Powierzchnia lokalu

mieszkalnego

• dostępność danych do obliczeń stawki (gminna ewidencja podatkowa nieruchomości)

• niezmienność czynnika determinującego wysokość opłaty (stała powierzchnia lokalu) i łatwość wyliczeń

• metoda korzystna dla rodzin wielodzietnych

• zlikwidowanie ryzyka manipulacji danych w deklaracjach, które wystąpić mogły w metodach poprzednich

• problematyczne pojęcie „powierzchni lokalu mieszkalnego”

• metoda nie związana bezpośrednio z ilością wytworzonych odpadów, a związana ze stopniem zamożności osób zamieszkujących lokal

• metoda niekorzystna dla wytwórców odpadów posiadających dużą powierzchnię mieszkalną (często w dużych mieszkaniach mieszka mało osób)

Gospodarstwo

domowe

• możliwość zróżnicowania opłaty od wielkości gospodarstwa domowego

• brak możliwości składania deklaracji niezgodnych z rzeczywistością

• brak korelacji pomiędzy gospodarstwem domowym a ilością wytwarzanych odpadów

• ustalenie faktycznej liczby gospodarstw w gminie

• ustalenie optymalnego wskaźnika podziału gospodarstw

1 zestawienie opracowano m.in. na podstawie poradnika dla gmin Gospodarowanie odpadami komunalnymi

autorstwa Jędrzeja Klatki i Michała Kuźniaka, Warszawa 2012 r. oraz biorąc pod uwagę wyniki warsztatów dla gmin


Październik 2012

DS CONSULTING 37

biorących udział w seminariach regionalnych pt. „Nowe wymogi w zakresie zbiórki i zagospodarowania odpadów

komunalnych w świetle zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.4

4 Treść niniejszego rozdziału zaczerpnięto z opracowania „AKTUALIZACJA KOSZTÓW SYSTEMU GOSPODARKI

ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI” przygotowywanego przez konsultantów DS Consulting sp. z o.o. na zlecenie i we współpracy z firmą Progeo sp. z o.o.


Październik 2012

DS CONSULTING 38

W niniejszym rozdziale zaprezentowano wybrane wyniki analizy finansowo-ekonomicznej dla

analizowanego modelu.

Na koszty wchodzące w opłatę za gospodarowanie odpadami składają się następujące pozycje:

1. Koszty odbioru i transportu odpadów.

2. Koszty zagospodarowania odpadów.

3. Koszty administracyjne systemu.

4. Koszty PSZOK.





Wykres 2: Koszty wchodzące w opłatę za gospodarowanie odpadami w tys. zł w latach 2013-2017

Ź

ródło: Opracowanie własne

Koszty ponoszone przez mieszkańców Bydgoszczy są jednakowe dla wszystkich mieszkańców.

5. PODSUMOWANIE ANALIZY FINANSOWO-EKONOMICZNEJ


Październik 2012

DS CONSULTING 39

Poniżej przedstawiono propozycję stawki opłaty za gospodarowanie odpadami na mieszkańca.

Wykres 3: Propozycja stawki opłaty za gospodarowanie odpadami na mieszkańca/miesiąc w latach 2013-2017

Źródło: opracowanie własne.

Należy mieć na uwadze, że wyliczony koszt na 1-go mieszkańca zakłada stuprocentową

ściągalność. Oznacza to, iż w przypadku zapłaty wskazanej kwoty przez wszystkich mieszkańców

wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami powinny pokryć koszty funkcjonowania sytemu.

W rzeczywistości należy spodziewać się niższej ściągalności, stąd ustanowiona opłata powinna

być odpowiednio wyższa.

Tabela 31: Analiza wrażliwości kosztu wchodzącego w opłatę za gospodarowanie odpadami na 1 mieszkańca na miesiąc – sugerowana wysokość opłaty przy założonym poziomie ściągalności


ściągalność 70% 17,19 19,58 18,04 18,85 19,71

ściągalność 75% 16,04 18,27 16,84 17,60 18,40

ściągalność 80% 15,04 17,13 15,78 16,50 17,25

ściągalność 85% 14,15 16,12 14,86 15,53 16,23

ściągalność 90% 13,37 15,23 14,03 14,66 15,33

ściągalność 95% 12,66 14,43 13,29 13,89 14,53

ściągalność 100% 12,03 13,70 12,63 13,20 13,80



Październik 2012

DS CONSULTING 40

Najsilniej na koszt transportu i zagospodarowania odpadów w przeliczeniu na jednego

mieszkańca wpływa jednostkowy wskaźnik nagromadzenia odpadów.

Do zmiennych wpływających na koszt odbioru odpadów należy ponadto odległość od

składowiska, która generuje koszty pracy oraz pośrednio – mniejszą efektywność zbiórki

odpadów (śmieciarka jest w stanie zebrać mniejszą ilość odpadów w jednostce czasu). Istotny

wpływ na koszty odbioru odpadów wywiera również udział zabudowy jednorodzinnej w całości

zabudowy. Zbiórka na obszarach z większym udziałem zabudowy jednorodzinnej jest wyraźnie

droższa niż w zabudowie wielorodzinnej, co jest m.in. spowodowane większą liczbą przystanków

niezbędnych do wypełnienia śmieciarki.

Koszty obsługi administracyjnej systemu zbiórki odpadów, podobnie jak koszty punktu

selektywnej zbiórki odpadów, stanowią niewielki udział w kosztach.

W kosztach całego systemu ujęto koszty transportu i zagospodarowania odpadów z

nieruchomości zamieszkałych przypadającą na 1 mieszkańca. Do kalkulacji opłaty na mieszkańca

nie wchodzą koszty pojemników, worków, koszty edukacji, koszty usług dodatkowych (np. odbiór

gruzu na żądanie w wymiarze ponadnormatywnym objętym opłatą za gospodarowanie

odpadami) oraz kary za przekroczenie limitów.

Koszty najmu pojemników w gniazdach, zakupu worków, koszty edukacji oraz kary za

przekroczenie limitów obciążają budżet Miasta i nie mogą być finansowane z wpływów z opłaty

za gospodarowanie odpadami.

Tabela 32: Koszty wchodzące w kalkulację opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w mieście Bydgoszczy w latach 2013-2017

Rok J.M. 2013 2014 2015 2016 2017

Koszty zagospodarowania odpadów bez VAT tys. zł 29 144 31 922 27 489 28 027 28 573



Gruz tys. zł 567 686 808 935 1 066



Koszty zagospodarowania odpadów z VAT tys. zł 31 476 34 476 29 688 30 270 30 859



Gruz tys. zł 612 741 873 1 010 1 152



Koszty odbioru i transportu bez VAT tys. zł 33 228 38 871 37 009 38 866 40 840

Odpady suche lub recyklingowe tys. zł 8 034 12 550 12 165 13 306 14 523

Szkło tys. zł 1 646 2 019 1 809 1 971 2 140

Odpady komunalne zmieszane tys. zł 19 445 19 887 18 324 18 483 18 618

Odpady wielkogabarytowe tys. zł 211 271 190 196 203


Październik 2012

DS CONSULTING 41

Gruz i odpady budowlane tys. zł 294 357 425 496 571


Koszty odbioru i transportu z VAT tys. zł 35 886 41 980 39 970 41 975 44 107

Odpady suche lub recyklingowe tys. zł 8 677 13 554 13 139 14 371 15 684

Szkło tys. zł 1 778 2 180 1 954 2 129 2 311

Odpady komunalne zmieszane tys. zł 21 001 21 477 19 789 19 961 20 108

Odpady wielkogabarytowe tys. zł 228 293 205 212 219

Gruz i odpady budowlane tys. zł 317 386 459 535 617


Rok 2013 2014 2015 2016 2017

koszty administracyjne systemu tys. zł 1 414 1 386 1 467 1 553 1 645

Rok 2013 2014 2015 2016 2017

Koszty PSZOKów tys. zł 700 718 735 754 773

Rok 2013 2014 2015 2016 2017

koszty wchodzące w opłatę za gospodarowanie odpadami

tys. zł 69 475 78 560 71 860 74 552 77 383

proc. kosztów ponoszonych przez firmy proc. 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0%

koszty ponoszonych przez firmy tys. zł 20 843 23 568 21 558 22 366 23 215

koszty na 1-go mieszkańca/rok zł/Mk/rok 144,4 164,4 151,5 158,4 165,6

koszty na 1-go mieszkańca/m-c zł/Mk/m-c 12,03 13,70 12,63 13,20 13,80

Odpady na 1-go mieszkańca w kg/rok kg/Mk/rok 417 459 386 390 394

Strumień odpadów Mg 140 355 153 506 128 257 128 590 128 926 Źródło: opracowanie własne.

Tabela 33: Koszty pokrywane przez mieszkańców oraz miasto Bydgoszcz w latach 2013-2017

Rok J.M. 2013 2014 2015 2016 2017

Koszty wchodzące w opłatę za gospodarowanie odpadami

Koszty zagospodarowania odpadów z VAT tys. zł 31 476 34 476 29 688 30 270 30 859

Koszty odbioru i transportu z VAT tys. zł 35 886 41 980 39 970 41 975 44 107

Koszty administracyjne systemu tys. zł 1 414 1 386 1 467 1 553 1 645

Koszty PSZOKów tys. zł 700 718 735 754 773

Przykładowe koszty pokrywane przez Miasto (nie objęte opłatą)

Edukacja ekologiczna tys. zł 1 684 1 338 996 659 327

Koszt najmu pojemników(zbiórka w

gniazdach)/zakupu worków tys. zł 587 782 802 822 842

Koszty:

Mieszkańcy (objęte opłatą) tys. zł 69 475 78 560 71 860 74 552 77 383

Miasto (nie objęte opłatą) tys. zł 2 271 2 120 1 798 1 481 1 170



Październik 2012

DS CONSULTING 42

Wykres 4: Struktura kosztów systemu zagospodarowania odpadów w mieście Bydgoszczy w poszczególnych latach w tys. zł.


Poniżej przedstawiono proponowane stawki opłaty za odbiór pojemników o określonej

pojemności i frakcji z nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta Bydgoszczy.

Tabela 34: Proponowane stawki opłaty za odbiór pojemników z odpadami zmieszanymi dla nieruchomości niezamieszkałych

Pojemność

pojemników

Jednostka

miary 2013 2014 2015 2016 2017

Pojemnik 60 l zł/szt 9,37 9,42 10,59 11,01 11,47

Pojemnik 80 l zł/szt 10,77 10,84 12,18 12,66 13,19

Pojemnik 120 l zł/szt 12,68 12,76 14,34 14,91 15,53

Pojemnik 240l zł/szt 24,52 24,66 27,71 28,81 30,02

Pojemnik 660l zł/szt 47,54 47,82 53,74 55,87 58,21

Pojemnik 1 100 l zł/szt 64,42 64,80 72,82 75,71 78,88

Pojemnik 2 500l zł/szt 130,23 131,00 147,21 153,07 159,47

Pojemnik 5 000 l zł/szt 255,79 257,30 289,14 300,64 313,21


Październik 2012

DS CONSULTING 43

Pojemnik 7 000 l zł/szt 341,06 343,07 385,52 400,85 417,61

Pojemnik 10 000 l zł/szt 455,56 458,24 514,95 535,43 557,81

Pojemnik 24 000 l zł/szt 1 027,07 1 033,12 1 160,98 1 207,14 1 257,61

Pojemnik 36 000 l zł/szt 1 434,81 1 443,26 1 621,87 1 686,36 1 756,87


Tabela 35: Proponowane stawki opłaty za odbiór pojemników z odpadami suchymi dla

nieruchomości niezamieszkałych

Pojemność

pojemników

Jednostka

miary 2013 2014 2015 2016 2017

Pojemnik 60 l zł/szt 2,60 2,61 2,92 3,00 3,08

Pojemnik 80 l zł/szt 3,31 3,32 3,72 3,82 3,92

Pojemnik 120 l zł/szt 7,25 7,27 8,15 8,36 8,60

Pojemnik 240l zł/szt 12,56 12,59 14,10 14,48 14,88

Pojemnik 660l zł/szt 30,54 30,62 34,30 35,23 36,20

Pojemnik 1 100 l zł/szt 46,66 46,78 52,41 53,82 55,31

Pojemnik 2 500l zł/szt 110,28 110,57 123,87 127,20 130,73

Pojemnik 5 000 l zł/szt 212,08 212,63 238,21 244,62 251,40

Pojemnik 7 000 l zł/szt 279,95 280,67 314,44 322,90 331,84

Pojemnik 10 000 l zł/szt 373,27 374,23 419,26 430,54 442,46

Pojemnik 24 000 l zł/szt 841,55 843,71 945,24 970,67 997,54

Pojemnik 36 000 l zł/szt 1 175,64 1 178,65 1 320,49 1 356,01 1 393,55


Tabela 36: Proponowane stawki opłaty za odbiór pojemników ze szkłem dla nieruchomości

niezamieszkałych

Pojemność

pojemników

Jednostka

miary 2013 2014 2015 2016 2017

Pojemnik 60 l zł/szt 5,45 5,36 5,98 6,14 6,32

Pojemnik 80 l zł/szt 6,94 6,83 7,61 7,82 8,04

Pojemnik 120 l zł/szt 15,20 14,95 16,67 17,13 17,61


Październik 2012

DS CONSULTING 44

Pojemnik 240l zł/szt 26,31 25,89 28,86 29,65 30,48

Pojemnik 660l zł/szt 64,00 62,97 70,20 72,13 74,15

Pojemnik 1 100 l zł/szt 97,77 96,21 107,25 110,20 113,28

Pojemnik 2 500l zł/szt 231,10 227,40 253,51 260,48 267,76

Pojemnik 5 000 l zł/szt 444,42 437,31 487,51 500,91 514,93

Pojemnik 7 000 l zł/szt 586,64 577,25 643,51 661,21 679,70

Pojemnik 10 000 l zł/szt 782,18 769,66 858,02 881,61 906,27

Pojemnik 24 000 l zł/szt 1 763,47 1 735,24 1 934,44 1 987,63 2 043,23

Pojemnik 36 000 l zł/szt 2 463,54 2 424,11 2 702,39 2 776,70 2 854,37


Tabela 37: Proponowane stawki opłaty za odbiór pojemników z odpadami zielonymi dla

nieruchomości niezamieszkałych (targowiska i ogródki działkowe)

Pojemność

pojemników

Jednostka

miary 2013 2014 2015 2016 2017

Pojemnik 60 l zł/szt 5,33 5,24 5,85 6,01 6,17

Pojemnik 80 l zł/szt 6,78 6,67 7,44 7,65 7,86

Pojemnik 120 l zł/szt 14,85 14,62 16,30 16,75 17,21

Pojemnik 240l zł/szt 25,71 25,31 28,22 28,99 29,81

Pojemnik 660l zł/szt 62,54 61,57 68,64 70,53 72,50

Pojemnik 1 100 l zł/szt 95,55 94,06 104,87 107,75 110,76

Pojemnik 2 500l zł/szt 225,85 222,32 247,87 254,68 261,80

Pojemnik 5 000 l zł/szt 434,32 427,54 476,67 489,77 503,47

Pojemnik 7 000 l zł/szt 573,30 564,35 629,21 646,50 664,58

Pojemnik 10 000 l zł/szt 764,40 752,47 838,94 862,00 886,11

Pojemnik 24 000 l zł/szt 1 723,38 1 696,48 1 891,43 1 943,41 1 997,77

Pojemnik 36 000 l zł/szt 2 407,55 2 369,96 2 642,31 2 714,93 2 790,86



Październik 2012

DS CONSULTING 45

Gmina może podjąć decyzję dotyczącą odbioru pojemników z nieruchomości niezamieszkałych.

Gmina decyduje czy opłaty będą pobierane od pojemników wszystkich frakcji (Tabela 34-37)

różniących się częstotliwością odbioru, czy tylko od pojemników z odpadami komunalnymi

zmieszanymi (Tabela 38). Podmiot będzie ponosić jedynie koszty wynikające z odbioru

pojemników z odpadami komunalnymi zmieszanymi, a pojemniki z selektywnie zbieranymi

odpadami będą odbierane bez opłaty. Zaproponowane rozwiązanie zmobilizuje podmioty do

segregacji odpadów, ponieważ przy wyższej selekcji, ilość odpadów komunalnych zmieszanych

będzie mniejsza. Wiąże się to ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na odbiór odpadów

komunalnych zmieszanych (częstotliwość, pojemność pojemnika), a tym samym ponoszeniem

mniejszych kosztów odbioru. W przypadku, gdy nie będzie prowadzona selektywna zbiórka,

dany podmiot można obciążyć „karą administracyjną”, np. w wysokości podwójnego kosztu

odbioru pojemnika z odpadami komunalnymi zmieszanymi (Tabela 38) w sytuacji gdy zbiórka

selektywna jest prowadzona.

W przypadku, gdy odbiór pojemników z odpadami z nieruchomości niezamieszkałych dotyczyłby

tylko odpadów komunalnych zmieszanych, to proponowane stawki opłaty za odbiór pojemników

kształtowałyby się następująco:

Tabela 38: Proponowane stawki opłaty za odbiór pojemników z odpadami komunalnymi zmieszanymi dla nieruchomości niezamieszkałych

Pojemność

pojemników

Jednostka

miary 2013 2014 2015 2016 2017

Pojemnik 60 l zł/szt 12,97 14,45 16,56 18,14 19,95

Pojemnik 80 l zł/szt 14,92 16,63 19,05 20,87 22,95

Pojemnik 120 l zł/szt 17,56 19,58 22,42 24,57 27,02

Pojemnik 240l zł/szt 33,94 37,84 43,35 47,49 52,23

Pojemnik 660l zł/szt 65,82 73,37 84,05 92,08 101,27

Pojemnik 1 100 l zł/szt 89,19 99,43 113,89 124,77 137,23

Pojemnik 2 500l zł/szt 180,30 201,00 230,26 252,25 277,43

Pojemnik 5 000 l zł/szt 354,14 394,79 452,25 495,44 544,91

Pojemnik 7 000 l zł/szt 472,18 526,39 603,00 660,59 726,54

Pojemnik 10 000 l zł/szt 630,70 703,11 805,43 882,36 970,45

Pojemnik 24 000 l zł/szt 1 421,95 1 585,20 1 815,88 1 989,33 2 187,93


Październik 2012

DS CONSULTING 46

Pojemnik 36 000 l zł/szt 1 986,45 2 214,50 2 536,77 2 779,07 3 056,51



Październik 2012

DS CONSULTING 47

SPIS TABEL

TABELA 1: WYBRANE ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE............................................................................................................... 8

TABELA 2: WSKAŹNIKI NAGROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH.............................................................................................. 9

TABELA 3: ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE KOSZTÓW UTRZYMANIA POJAZDÓW DO TRANSPORTU ODPADÓW (2013R.) ....................................... 9

TABELA 4: WYBRANE ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW................................................................................................. 9

TABELA 5: ODLEGŁOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH SEKTORÓW OD RIPOK ................................................................................................ 11

TABELA 6: DŁUGOŚĆ DRÓG W POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH ...................................................................................................... 11

TABELA 7: ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE GĘSTOŚCI ODPADÓW WG ZBIERANYCH FRAKCJI– ZABUDOWA WIELORODZINNA ................................. 12

TABELA 8: ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE GĘSTOŚCI ODPADÓW WG ZBIERANYCH FRAKCJI – ZABUDOWA JEDNORODZINNA ................................ 13

TABELA 9: ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ZBIÓRKI SELEKTYWNEJ ...................................................................................... 13

TABELA 10: PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA SEKTORÓW ........................................................................................................ 14

TABELA 11: CHARAKTERYSTYKA SEKTORÓW ZE WZGLĘDU NA ZABUDOWĘ....................................................................................... 15

TABELA 12: WSKAŹNIK WZROSTU DEMOGRAFICZNEGO MIASTA BYDGOSZCZY W LATACH 2013-2017................................................. 17

TABELA 13: PROGNOZA LICZBY LUDNOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH SEKTORÓW MIASTA BYDGOSZCZY W LATACH 2013-2017.................... 17

TABELA 14: MORFOLOGIA ODPADÓW KOMUNALNYCH MIASTA BYDGOSZCZY W LATACH 2012-2017 ................................................. 19

TABELA 15: WIELKOŚĆ STRUMIENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POSZCZEGÓLNYCH SEKTORÓW.......................................................... 20

TABELA 16: ZAŁOŻENIA DO MODELU ZBIÓRKI SELEKTYWNEJ ........................................................................................................ 21

TABELA 17: PARAMETRY DOTYCZĄCE POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW (M3) DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH WG WIELKOŚCI

ZATRUDNIENIA W PODMIOCIE GOSPODARCZYM/INSTYTUCJI ............................................................................................... 22

TABELA 18: PARAMETRY DOTYCZĄCE POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW (M3) DLA ODPADÓW ZIELONYCH ..................................................... 22

TABELA 19: KOSZTY JEDNOSTKOWE ODBIORU ODPADÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH SEKTORÓW (ŚREDNI KOSZT ODBIORU 1 MG ODPADÓW

KOMUNALNYCH – OBEJMUJE WSZYSTKIE ODEBRANE FRAKCJE) ............................................................................................ 24

TABELA 20: ZBIORCZE KOSZTY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW OBJĘTYCH ANALIZĄ [W TYS. ZŁ Z VAT] .............................................. 26

TABELA 21: KOSZTY ADMINISTRACYJNE ................................................................................................................................... 26

TABELA 22: KOSZTY INWESTYCYJNE ORAZ EKSPLOATACYJNE DWÓCH PSZOK .................................................................................. 27

TABELA 23: KOSZTY KAMPANII INFORMACYJNEJ........................................................................................................................ 28

TABELA 24: ZABUDOWA WIELORODZINNA- LICZBA POJEMNIKÓW................................................................................................. 29

TABELA 25: ZABUDOWA JEDNORODZINNA- LICZBA POJEMNIKÓW................................................................................................. 30

TABELA 26: ZABUDOWA JEDNORODZINNA- LICZBA BUDYNKÓW, PRZY KTÓRYCH BĘDĄ WORKI ............................................................ 30

TABELA 27: KOSZTY ZAKUPU WORKÓW DLA MIASTA BYDGOSZCZY LATA 2013-2017....................................................................... 31

TABELA 28: KOSZT DZIERŻAWY POJEMNIKÓW- ZABUDOWA WIELORODZINNA I JEDNORODZINNA (W TYS. ZŁ)......................................... 31

TABELA 29: KOSZT DZIERŻAWY POJEMNIKÓW- NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (W TYS. ZŁ) ........................................................... 32

TABELA 30: ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON METOD USTALANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI1........... 35

TABELA 31: ANALIZA WRAŻLIWOŚCI KOSZTU WCHODZĄCEGO W OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA 1 MIESZKAŃCA NA MIESIĄC –

SUGEROWANA WYSOKOŚĆ OPŁATY PRZY ZAŁOŻONYM POZIOMIE ŚCIĄGALNOŚCI...................................................................... 39

TABELA 32: KOSZTY WCHODZĄCE W KALKULACJĘ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W MIEŚCIE BYDGOSZCZY W

LATACH 2013-2017 ................................................................................................................................................. 40

TABELA 33: KOSZTY POKRYWANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW ORAZ MIASTO BYDGOSZCZ W LATACH 2013-2017......................................... 41

TABELA 34: PROPONOWANE STAWKI OPŁATY ZA ODBIÓR POJEMNIKÓW Z ODPADAMI ZMIESZANYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

.............................................................................................................................................................................. 42

TABELA 35: PROPONOWANE STAWKI OPŁATY ZA ODBIÓR POJEMNIKÓW Z ODPADAMI SUCHYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH .. 43

TABELA 36: PROPONOWANE STAWKI OPŁATY ZA ODBIÓR POJEMNIKÓW ZE SZKŁEM DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH .................. 43

TABELA 37: PROPONOWANE STAWKI OPŁATY ZA ODBIÓR POJEMNIKÓW Z ODPADAMI ZIELONYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

(TARGOWISKA I OGRÓDKI DZIAŁKOWE) .......................................................................................................................... 44

SPIS TABEL I WYKRESÓW


Październik 2012

DS CONSULTING 48

TABELA 38: PROPONOWANE STAWKI OPŁATY ZA ODBIÓR POJEMNIKÓW Z ODPADAMI KOMUNALNYMI ZMIESZANYMI DLA NIERUCHOMOŚCI

NIEZAMIESZKAŁYCH.................................................................................................................................................... 45

SPIS WYKRESÓW

WYKRES 1: PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DLA MIASTA BYDGOSZCZY W LATACH 2013-2017 ............................................................ 18

WYKRES 2: KOSZTY WCHODZĄCE W OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W TYS. ZŁ W LATACH 2013-2017................................ 38

WYKRES 3: PROPOZYCJA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA MIESZKAŃCA/MIESIĄC W LATACH 2013-2017............... 39

WYKRES 4: STRUKTURA KOSZTÓW SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W MIEŚCIE BYDGOSZCZY W POSZCZEGÓLNYCH LATACH W TYS.

ZŁ........................................................................................................................................................................... 42

SPIS RYSUNKÓW

RYSUNEK 1: MAPA MIASTA BYDGOSZCZY W PODZIALE NA SEKTORY .............................................................................................. 16

Załącznik nr 1 Sektor 1

1. Założenia ogólne

Wybrane założenia makroekonomiczne

Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017

inflacja proc. 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

Vat od usługi wywozu i zagospodarowania odpadów proc. 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%


Narzut kosztu ubezpieczeo społecznych dla pracodawcy

Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017

składka emerytalna proc. 9,76% 9,76% 9,76% 9,76% 9,76%

składka rentowa proc. 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%

składka wypadkowa proc. 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97%

składka na Fundusz Pracy proc. 2,45% 2,45% 2,45% 2,45% 2,45%

SUMA proc. 19,68% 19,68% 19,68% 19,68% 19,68%

Wskaźniki nagromadzenia odpadów

Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017

Obszary miejskie kg/Mk 417 459 386 390 394

Założenia w zakresie dynamiki wybranych kategori kosztówRok JM 2013 2014 2015 2016 2017

dynamika wynagrodzeo proc. 103,00% 103,25% 103,25% 103,25% 103,25%Usługi obce proc. 101,00% 101,00% 101,00% 101,00% 101,00%

Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017

Średnia cena ze sprzedaży surowców wtórnych zł/Mg 200,0 205,0 210,1 215,4 220,8

opłata marszałkowska - składowany balast

(przesegregowane) (gr 19 12 12 po 20 03 01)zł/Mg 69,1 70,8 72,6 74,4 76,2

Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017Narzut kosztów ogólnego zarządu proc. 20% 20% 20% 20% 20%Narzut zysku do kosztów proc. 10% 10% 10% 10% 10%

Strona 1

2. Prognoza odpadów dla sektora

Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017

Papier i tektura Mg/rok 3 116 3 876 2 612 2 619 2 625Szkło Mg/rok 1 631 2 030 1 367 1 371 1 375Metale Mg/rok 424 528 356 356 357Tworzywa sztuczne Mg/rok 2 479 3 085 2 079 2 084 2 089Odpady wielomateriałowe Mg/rok 340 310 342 343 344Odpady kuchenne i ogrodowe Mg/rok 3 932 3 583 3 952 3 962 3 972Odpady mineralne Mg/rok 435 397 438 439 440Frakcja < 10 mm Mg/rok 571 521 574 576 577Tekstylia Mg/rok 313 285 315 315 316Drewno Mg/rok 27 25 27 27 27Odpady niebezpieczne Mg/rok 131 162 109 110 110Inne kategorie Mg/rok 435 397 438 439 440Odpady wielkogabarytowe Mg/rok 416 518 349 350 351Odpady z terenów zielonych 714 651 718 720 722

Razem Mg/rok 14 965 16 367 13 675 13 710 13 746Odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne Mg/rok 1 078 1 070 1 062 1 054 1 046

Razem Mg/rok 16 042 17 436 14 736 14 764 14 792na mieszkaoca Mg/rok/os 0,45 0,49 0,42 0,42 0,42w tym:Odpady suche lub recyklingowe Mg/rok 6 699 8 109 5 730 5 744 5 759Odpady biodegradowalne Mg/rok 8 239 8 546 7 762 7 782 7 802

3. Koszty jednostkowe odbioru i transportu tony odpadów w podziale na zbierane frakcje

Model 1

Wyszczególnienie JM 2013 2014 2015 2016 2017Ilośd odpadów zebranych w tym 15 504 16 988 14 372 14 500 14 628

Odpady suche lub recyklingowe Mg 2 398 3 308 2 910 3 205 3 501Szkło Mg 659 921 689 759 830Odpady komunalne zmieszane Mg 10 644 10 562 8 384 7 908 7 429odpady wielkogabarytowe Mg 416 518 349 350 351Gruz Mg 571 674 775 875 973Odpady zielone Mg 317 549 762 900 1 038Odpady z pielęgnacji terenów zielonych Mg 500 456 503 504 505

Jednostkowe koszty odbioru odpadówOdpady suche lub recyklingowe zł/Mg 365 440 489 481 480Szkło zł/Mg 202 187 213 214 216Odpady komunalne zmieszane zł/Mg 165 170 197 212 229odpady wielkogabarytowe zł/Mg 49 54 62 64 66Gruz zł/Mg 56 58 60 62 64Odpady zielone zł/Mg 779 480 391 362 343Odpady z pielęgnacji terenów zielonych zł/Mg 54 61 57 59 61

Koszty odbioru odpadówOdpady suche lub recyklingowe zł 875 628 1 454 592 1 423 246 1 541 988 1 681 203Szkło zł 132 782 172 444 147 042 162 887 179 556Odpady komunalne zmieszane zł 1 756 306 1 799 213 1 653 332 1 675 549 1 701 208odpady wielkogabarytowe zł 20 279 27 870 21 588 22 310 23 073Gruz zł 32 108 38 903 46 773 53 916 62 169Odpady zielone zł 246 825 263 623 297 743 325 982 355 506Odpady z pielęgnacji terenów zielonych zł 27 038 27 870 28 783 29 747 30 764SUMA zł 3 090 967 3 784 517 3 618 508 3 812 380 4 033 480

Strona 2

4. Częstotliwość odbioru odpadów

Model 1

Obszar Wyszczególnienie

Samochód

osbsługujący

[m3]

JM 2013 2014 2015 2016 2017

Odpady suche lub recyklingowe 14 szt./rok 26 52 52 52 52

Szkło 7 szt./rok 12 12 12 12 12

Odpady komunalne zmieszane 14 szt./rok 52 52 52 52 52

Odpady zielone 7 szt./rok 52 52 52 52 52

5. Liczba pojazdów do obsługi sektora

Model 1

Rodzaj pojazdu JM 2013 2014 2015 2016 2017

3m3 szt. 0 0 0 0 0

7m3 szt. 2 2 2 2 2

14m3 szt. 7 9 8 8 8

20m3 szt. 0 0 0 0 0

23m3 szt. 0 0 0 0 0

6. Założenia w zakresie dynamiki wybranych kosztów utrzymania pojazdów

Wyszczególnienie JM 2013 2014 2015 2016 2017

Pojazd 1

Pojemnośd pojazdu m3 23 23 23 23 23

Wartośd pojazdu zł 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000








Pojazd 2










Pojazd 3










Pojazd 4










Pojazd 5










Miejski

Strona 3

7. Założenia do zabudowy mieszkaniowej sektora

Wartośd

Miasto 8 519

Wieś 0

Ogółem 8 519

Miasto 1 306

Wieś 0

Ogółem 1 306

Miasto 963

Wieś 0

Ogółem 963

Miasto 343

Wieś 0

Ogółem 343

Miasto 11%

Wieś 0%

Miasto 89%

Wieś 0%

Miasto 74%

Wieś 0%

Miasto 26%

Wieś 0%

8. Założenia w zakresie szacowania długości i czasu przejazdu - założenia dla wszystkich frakcji

Wyszczególnienie JM WartośdŚrednia prędkośd pojazdu

Miasto km/h 15,0

Wieś km/h 25,0

Długośd dróg na terenie gminy km 83,2

Powierzchnia gminy km2 15,7

Miasto km2 15,7

Wieś km2 0,0

Długośd dróg w województwie km 16 104,2

Miasto km 2 567,8

Wieś km 13 536,4

Czas załadunku jednego pojemnika 0,06 m3 min 1

Czas załadunku jednego worka 0,11m3 min 0,5



Czas załadunku jednego pojemnika 1,1m3 min 3


Dobowy limit czasu pracy min/doba 480


Udział zasobów mieszkaniowych zabudowy

jednorodzinnej

Udział zaasobów mieszkaniowych zabudowy

wielorodzinnej

Gmina - Założenia dot. ZabudowyRodzaj

Zasoby mieszkaniowe

Budynki mieszkalne


Udział zabudowy jednorodzinnej

Udział zabudowy wielorodzinnej

Strona 4

9. Założenia w zakresie szacowania długości i czasu przejazdu oraz pojemników

Model 1Założenia dla frakcji - odpady suche lub recyklingowe JM Wartośd

Pojemnośd worków m3 0,11

Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 2,2Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 2

Pojemnośd pojemnika dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd budynków wielorodzinnych przypadających na

zespół pojemnikówMiasto szt. 1

Ilośd budynków jednorodzinnych przypadających na

worekMiasto szt. 1

Założenia dla frakcji - szkło JM Wartośd






worekMiasto szt. 1

Założenia dla frakcji - Odpady zielone JM Wartośd






worekMiasto szt. 1

Założenia dla frakcji - komunalne zmieszane JM Wartośd

Pojemnośd pojemników m3 0,12





pojemnikMiasto szt. 1

Strona 5

10. Liczba tras przebytych przez samochód w ciągu roku

Model 1


Samochód

osbsługujący

[m3]

JM 2013 2014 2015 2016 2017


Szkło 7 szt./rok 304 425 318 350 383

Odpady komunalne zmieszane 14 szt./rok 1 282 1 235 970 930 910

Bio 7 szt./rok 229 262 363 428 494

11. Koszt zakupu worków w poszczególnych latach projekcji

Model 1


Odpady suche lub recyklingowe szt./rok 50 076 100 152 100 152 100 152 100 152

Szkło szt./rok 11 556 11 556 11 556 11 556 11 556

BIO szt./rok 35 554 35 554 35 554 35 554 35 554

Odpady komunalne zmieszane szt./rok 0 0 0 0 0

Zapotrzebowanie szt./rok 97 186 147 262 147 262 147 262 147 262

Koszt roczny zł/rok 35 959 55 849 57 245 58 676 60 143

Miejski

Strona 6




Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017

inflacja proc. 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%




Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017





SUMA proc. 19,68% 19,68% 19,68% 19,68% 19,68%


Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017




Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017





Strona 1


Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017


Razem Mg/rok 14 266 15 603 13 037 13 071 13 105Odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne Mg/rok 1 027 1 020 1 012 1 005 998



Model 1


Odpady suche lub recyklingowe Mg 2 289 3 158 2 777 3 059 3 341Szkło Mg 629 879 657 724 792Odpady komunalne zmieszane Mg 10 139 10 059 7 981 7 527 7 071odpady wielkogabarytowe Mg 397 493 332 333 334Gruz Mg 544 642 739 834 928Odpady zielone Mg 303 526 729 860 991Odpady z pielęgnacji terenów zielonych Mg 477 434 479 480 482


Koszty odbioru odpadówOdpady suche lub recyklingowe zł 1 007 278 1 248 439 1 201 746 1 321 985 1 447 507Szkło zł 143 746 178 095 158 206 172 868 188 221Odpady komunalne zmieszane zł 1 519 903 1 557 284 1 420 795 1 427 024 1 428 747odpady wielkogabarytowe zł 18 567 25 576 19 857 20 569 21 322Gruz zł 27 851 34 101 40 816 47 424 55 082Odpady zielone zł 199 524 219 276 246 730 269 479 293 239Odpady z pielęgnacji terenów zielonych zł 24 756 25 576 26 475 27 426 28 429SUMA zł 2 941 625 3 288 347 3 114 626 3 286 774 3 462 545

Strona 2


Model 1


Samochód

osbsługujący

[m3]

JM 2013 2014 2015 2016 2017


Szkło 7 szt./rok 12 12 12 12 12




Model 1


3m3 szt. 0 0 0 0 0

7m3 szt. 2 2 2 2 2

14m3 szt. 7 8 7 7 7

20m3 szt. 0 0 0 0 0

23m3 szt. 0 0 0 0 0



Pojazd 1










Pojazd 2










Pojazd 3










Pojazd 4










Pojazd 5










Miejski

Strona 3


Wartośd

Miasto 7 436

Wieś 0

Ogółem 7 436

Miasto 1 140

Wieś 0

Ogółem 1 140

Miasto 898

Wieś 0

Ogółem 898

Miasto 242

Wieś 0

Ogółem 242

Miasto 12%

Wieś 0%

Miasto 88%

Wieś 0%

Miasto 79%

Wieś 0%

Miasto 21%

Wieś 0%



Miasto km/h 15,0

Wieś km/h 25,0



Miasto km2 21,5

Wieś km2 0,0


Miasto km 2 567,8

Wieś km 13 536,4










jednorodzinnej


wielorodzinnej


Zasoby mieszkaniowe

Budynki mieszkalne




Strona 4








worekMiasto szt. 1







worekMiasto szt. 1







worekMiasto szt. 1








Strona 5


Model 1


Samochód

osbsługujący

[m3]

JM 2013 2014 2015 2016 2017


Szkło 7 szt./rok 290 405 303 334 365

Odpady komunalne zmieszane 14 szt./rok 1 221 1 176 923 854 786

Bio 7 szt./rok 186 250 347 409 472


Model 1



Szkło szt./rok 10 776 10 776 10 776 10 776 10 776

BIO szt./rok 32 921 32 921 32 921 32 921 32 921




Miejski

Strona 6




Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017

inflacja proc. 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%




Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017





SUMA proc. 19,68% 19,68% 19,68% 19,68% 19,68%


Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017




Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017





Strona 1


Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017





Model 1


Odpady suche lub recyklingowe Mg 2 781 3 836 3 374 3 716 4 059Szkło Mg 764 1 068 799 880 962Odpady komunalne zmieszane Mg 12 330 12 236 9 714 9 162 8 608odpady wielkogabarytowe Mg 482 600 404 405 406Gruz Mg 662 781 898 1 014 1 127Odpady zielone Mg 376 651 906 1 067 1 229Odpady z pielęgnacji terenów zielonych Mg 579 528 582 584 585



Strona 2


Model 1


Samochód

osbsługujący

[m3]

JM 2013 2014 2015 2016 2017


Szkło 7 szt./rok 12 12 12 12 12




Model 1


3m3 szt. 0 0 0 0 0

7m3 szt. 3 3 3 3 3

14m3 szt. 9 10 9 9 9

20m3 szt. 0 0 0 0 0

23m3 szt. 0 0 0 0 0



Pojazd 1










Pojazd 2










Pojazd 3










Pojazd 4










Pojazd 5










Miejski

Strona 3


Wartośd

Miasto 13 782

Wieś 0

Ogółem 13 782

Miasto 2 113

Wieś 0

Ogółem 2 113

Miasto 1 627

Wieś 0

Ogółem 1 627

Miasto 486

Wieś 0

Ogółem 486

Miasto 12%

Wieś 0%

Miasto 88%

Wieś 0%

Miasto 77%

Wieś 0%

Miasto 23%

Wieś 0%



Miasto km/h 15,0

Wieś km/h 25,0



Miasto km2 36,4

Wieś km2 0,0


Miasto km 2 567,8

Wieś km 13 536,4










jednorodzinnej


wielorodzinnej


Zasoby mieszkaniowe

Budynki mieszkalne




Strona 4








worekMiasto szt. 1







worekMiasto szt. 1







worekMiasto szt. 1








Strona 5


Model 1


Samochód

osbsługujący

[m3]

JM 2013 2014 2015 2016 2017

Odpady suche lub recyklingowe 14 szt./rok 745 1 027 904 995 1 087

Szkło 7 szt./rok 352 492 368 406 443

Odpady komunalne zmieszane 14 szt./rok 1 485 1 431 1 243 1 221 1 199

Bio 7 szt./rok 340 341 431 508 585


Model 1



Szkło szt./rok 19 524 19 524 19 524 19 524 19 524

BIO szt./rok 67 683 67 683 67 683 67 683 67 683




Miejski

Strona 6




Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017

inflacja proc. 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%




Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017





SUMA proc. 19,68% 19,68% 19,68% 19,68% 19,68%


Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017




Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017





Strona 1


Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017





Model 1


Odpady suche lub recyklingowe Mg 2 676 3 699 3 263 3 598 3 934Szkło Mg 742 1 038 777 857 937Odpady komunalne zmieszane Mg 12 156 12 099 9 644 9 105 8 563odpady wielkogabarytowe Mg 472 587 395 396 398Gruz Mg 648 764 879 992 1 103Odpady zielone Mg 332 578 796 954 1 113Odpady z pielęgnacji terenów zielonych Mg 567 517 570 571 573



Strona 2


Model 1


Samochód

osbsługujący

[m3]

JM 2013 2014 2015 2016 2017


Szkło 7 szt./rok 12 12 12 12 12




Model 1


3m3 szt. 0 0 0 0 0

7m3 szt. 2 3 3 3 3

14m3 szt. 8 9 8 8 9

20m3 szt. 0 0 0 0 0

23m3 szt. 0 0 0 0 0



Pojazd 1










Pojazd 2










Pojazd 3










Pojazd 4










Pojazd 5










Miejski

Strona 3


Wartośd

Miasto 13 841

Wieś 0

Ogółem 13 841

Miasto 2 122

Wieś 0

Ogółem 2 122

Miasto 448

Wieś 0

Ogółem 448

Miasto 1 674

Wieś 0

Ogółem 1 674

Miasto 3%

Wieś 0%

Miasto 97%

Wieś 0%

Miasto 21%

Wieś 0%

Miasto 79%

Wieś 0%



Miasto km/h 15,0

Wieś km/h 25,0



Miasto km2 5,4

Wieś km2 0,0


Miasto km 2 567,8

Wieś km 13 536,4










jednorodzinnej


wielorodzinnej


Zasoby mieszkaniowe

Budynki mieszkalne




Strona 4








worekMiasto szt. 1







worekMiasto szt. 1







worekMiasto szt. 1








Strona 5


Model 1


Samochód

osbsługujący

[m3]

JM 2013 2014 2015 2016 2017

Odpady suche lub recyklingowe 14 szt./rok 717 991 874 964 1 054

Szkło 7 szt./rok 342 478 358 395 432


Bio 7 szt./rok 258 275 379 454 530


Model 1



Szkło szt./rok 5 376 5 376 5 376 5 376 5 376

BIO szt./rok 6 989 6 989 6 989 6 989 6 989




Miejski

Strona 6




Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017

inflacja proc. 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%




Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017





SUMA proc. 19,68% 19,68% 19,68% 19,68% 19,68%


Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017




Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017





Strona 1


Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017





Model 1



Jednostkowe koszty odbioru odpadówOdpady suche lub recyklingowe zł/Mg 362 452 508 497 493Szkło zł/Mg 397 336 415 406 400Odpady komunalne zmieszane zł/Mg 335 344 397 422 449odpady wielkogabarytowe zł/Mg 70 58 66 68 70Gruz zł/Mg 62 64 65 68 70Odpady zielone zł/Mg 2 855 1 716 1 277 1 137 1 069Odpady z pielęgnacji terenów zielonych zł/Mg 58 65 61 63 65

Koszty odbioru odpadówOdpady suche lub recyklingowe zł 893 388 1 537 936 1 520 510 1 638 972 1 773 025Szkło zł 268 423 318 270 293 638 316 777 340 862Odpady komunalne zmieszane zł 3 648 006 3 716 433 3 403 694 3 414 594 3 416 729odpady wielkogabarytowe zł 29 703 30 549 23 608 24 343 25 117Gruz zł 36 509 43 915 51 807 60 857 69 771Odpady zielone zł 996 706 1 037 559 1 080 298 1 128 629 1 217 153Odpady z pielęgnacji terenów zielonych zł 29 703 30 549 31 478 32 457 33 490SUMA zł 5 902 437 6 715 212 6 405 033 6 616 629 6 876 147

Strona 2


Model 1


Samochód

osbsługujący

[m3]

JM 2013 2014 2015 2016 2017


Szkło 7 szt./rok 12 12 12 12 12




Model 1


3m3 szt. 5 5 5 5 5

7m3 szt. 15 15 14 13 13

14m3 szt. 3 4 4 4 4

20m3 szt. 0 0 0 0 0

23m3 szt. 0 0 0 0 0



Pojazd 1










Pojazd 2










Pojazd 3










Pojazd 4










Pojazd 5










Miejski

Strona 3


Wartośd

Miasto 37 935

Wieś 0

Ogółem 37 935

Miasto 5 816

Wieś 0

Ogółem 5 816

Miasto 5 161

Wieś 0

Ogółem 5 161

Miasto 655

Wieś 0

Ogółem 655

Miasto 14%

Wieś 0%

Miasto 86%

Wieś 0%

Miasto 89%

Wieś 0%

Miasto 11%

Wieś 0%



Miasto km/h 15,0

Wieś km/h 25,0



Miasto km2 21,6

Wieś km2 0,0


Miasto km 2 567,8

Wieś km 13 536,4










jednorodzinnej


wielorodzinnej


Zasoby mieszkaniowe

Budynki mieszkalne




Strona 4








worekMiasto szt. 1







worekMiasto szt. 1







worekMiasto szt. 1



Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 5Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 2





Strona 5


Model 1


Samochód

osbsługujący

[m3]

JM 2013 2014 2015 2016 2017


Szkło 7 szt./rok 312 436 326 359 393


Bio 3 szt./rok 1 096 1 096 1 097 1 103 1 266


Model 1



Szkło szt./rok 61 932 61 932 61 932 61 932 61 932

BIO szt./rok 253 612 253 612 253 612 253 612 253 612




Miejski

Strona 6




Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017

inflacja proc. 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%




Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017





SUMA proc. 19,68% 19,68% 19,68% 19,68% 19,68%


Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017




Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017





Strona 1


Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017





Model 1



Jednostkowe koszty odbioru odpadówOdpady suche lub recyklingowe zł/Mg 336 411 451 449 450Szkło zł/Mg 350 301 367 361 356Odpady komunalne zmieszane zł/Mg 309 317 361 383 407odpady wielkogabarytowe zł/Mg 53 58 67 69 71Gruz zł/Mg 61 62 64 66 69Odpady zielone zł/Mg 2 336 1 404 1 057 980 925Odpady z pielęgnacji terenów zielonych zł/Mg 59 66 62 64 65

Koszty odbioru odpadówOdpady suche lub recyklingowe zł 808 038 1 362 389 1 313 714 1 442 140 1 576 118Szkło zł 230 506 277 758 252 672 273 837 295 919Odpady komunalne zmieszane zł 3 278 102 3 334 353 3 020 409 3 019 554 3 010 184odpady wielkogabarytowe zł 21 940 30 097 23 267 23 999 24 772Gruz zł 34 738 42 011 49 766 57 999 66 748Odpady zielone zł 792 646 825 152 868 760 944 621 1 024 250Odpady z pielęgnacji terenów zielonych zł 29 253 30 097 31 023 31 999 33 030SUMA zł 5 195 221 5 901 856 5 559 611 5 794 149 6 031 021

Strona 2


Model 1


Samochód

osbsługujący

[m3]

JM 2013 2014 2015 2016 2017


Szkło 7 szt./rok 12 12 12 12 12




Model 1


3m3 szt. 4 4 4 4 4

7m3 szt. 14 14 12 12 11

14m3 szt. 3 4 4 4 4

20m3 szt. 0 0 0 0 0

23m3 szt. 0 0 0 0 0



Pojazd 1










Pojazd 2










Pojazd 3










Pojazd 4










Pojazd 5










Miejski

Strona 3


Wartośd

Miasto 30 858

Wieś 0

Ogółem 30 858

Miasto 4 731

Wieś 0

Ogółem 4 731

Miasto 4 198

Wieś 0

Ogółem 4 198

Miasto 533

Wieś 0

Ogółem 533

Miasto 14%

Wieś 0%

Miasto 86%

Wieś 0%

Miasto 89%

Wieś 0%

Miasto 11%

Wieś 0%



Miasto km/h 15,0

Wieś km/h 25,0



Miasto km2 9,2

Wieś km2 0,0


Miasto km 2 567,8

Wieś km 13 536,4










jednorodzinnej


wielorodzinnej


Zasoby mieszkaniowe

Budynki mieszkalne




Strona 4








worekMiasto szt. 1







worekMiasto szt. 1







worekMiasto szt. 1



Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 5Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 2





Strona 5


Model 1


Samochód

osbsługujący

[m3]

JM 2013 2014 2015 2016 2017


Szkło 7 szt./rok 304 425 318 350 383


Bio 3 szt./rok 872 872 913 1 071 1 230


Model 1



Szkło szt./rok 50 376 50 376 50 376 50 376 50 376

BIO szt./rok 204 107 204 107 204 107 204 107 204 107




Miejski

Strona 6




Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017

inflacja proc. 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%




Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017





SUMA proc. 19,68% 19,68% 19,68% 19,68% 19,68%


Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017




Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017





Strona 1


Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017





Model 1


Odpady suche lub recyklingowe Mg 2 532 3 496 3 079 3 393 3 708Szkło Mg 699 977 731 806 881Odpady komunalne zmieszane Mg 11 358 11 287 8 978 8 472 7 963odpady wielkogabarytowe Mg 442 550 371 372 373Gruz Mg 607 717 824 930 1 035Odpady zielone Mg 327 569 786 934 1 083Odpady z pielęgnacji terenów zielonych Mg 532 485 535 536 537



Strona 2


Model 1


Samochód

osbsługujący

[m3]

JM 2013 2014 2015 2016 2017


Szkło 7 szt./rok 12 12 12 12 12




Model 1


3m3 szt. 0 0 0 0 0

7m3 szt. 2 2 2 2 2

14m3 szt. 7 8 7 7 8

20m3 szt. 0 0 0 0 0

23m3 szt. 0 0 0 0 0



Pojazd 1










Pojazd 2










Pojazd 3










Pojazd 4










Pojazd 5










Miejski

Strona 3


Wartośd

Miasto 11 780

Wieś 0

Ogółem 11 780

Miasto 1 806

Wieś 0

Ogółem 1 806

Miasto 899

Wieś 0

Ogółem 899

Miasto 907

Wieś 0

Ogółem 907

Miasto 8%

Wieś 0%

Miasto 92%

Wieś 0%

Miasto 50%

Wieś 0%

Miasto 50%

Wieś 0%



Miasto km/h 15,0

Wieś km/h 25,0



Miasto km2 4,9

Wieś km2 0,0


Miasto km 2 567,8

Wieś km 13 536,4










jednorodzinnej


wielorodzinnej


Zasoby mieszkaniowe

Budynki mieszkalne




Strona 4








worekMiasto szt. 1







worekMiasto szt. 1







worekMiasto szt. 1








Strona 5


Model 1


Samochód

osbsługujący

[m3]

JM 2013 2014 2015 2016 2017


Szkło 7 szt./rok 322 450 337 371 406

Odpady komunalne zmieszane 14 szt./rok 1 368 1 320 1 038 962 885

Bio 7 szt./rok 246 271 374 445 516


Model 1



Szkło szt./rok 10 788 10 788 10 788 10 788 10 788

BIO szt./rok 31 321 31 321 31 321 31 321 31 321




Miejski

Strona 6




Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017

inflacja proc. 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%




Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017





SUMA proc. 19,68% 19,68% 19,68% 19,68% 19,68%


Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017




Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017





Strona 1


Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017





Model 1


Odpady suche lub recyklingowe Mg 3 085 4 256 3 745 4 124 4 506Szkło Mg 848 1 186 887 977 1 068Odpady komunalne zmieszane Mg 13 697 13 592 10 790 10 177 9 561odpady wielkogabarytowe Mg 535 666 449 450 451Gruz Mg 735 867 997 1 126 1 252Odpady zielone Mg 408 707 980 1 158 1 336Odpady z pielęgnacji terenów zielonych Mg 643 586 647 648 650



Strona 2


Model 1


Samochód

osbsługujący

[m3]

JM 2013 2014 2015 2016 2017


Szkło 7 szt./rok 12 12 12 12 12




Model 1


3m3 szt. 0 0 0 0 0

7m3 szt. 2 2 2 2 3

14m3 szt. 9 10 10 10 10

20m3 szt. 0 0 0 0 0

23m3 szt. 0 0 0 0 0



Pojazd 1










Pojazd 2










Pojazd 3










Pojazd 4










Pojazd 5










Miejski

Strona 3


Wartośd

Miasto 10 951

Wieś 0

Ogółem 10 951

Miasto 1 679

Wieś 0

Ogółem 1 679

Miasto 1 237

Wieś 0

Ogółem 1 237

Miasto 442

Wieś 0

Ogółem 442

Miasto 11%

Wieś 0%

Miasto 89%

Wieś 0%

Miasto 74%

Wieś 0%

Miasto 26%

Wieś 0%



Miasto km/h 15,0

Wieś km/h 25,0



Miasto km2 6,4

Wieś km2 0,0


Miasto km 2 567,8

Wieś km 13 536,4










jednorodzinnej


wielorodzinnej


Zasoby mieszkaniowe

Budynki mieszkalne




Strona 4








worekMiasto szt. 1







worekMiasto szt. 1







worekMiasto szt. 1








Strona 5


Model 1


Samochód

osbsługujący

[m3]

JM 2013 2014 2015 2016 2017

Odpady suche lub recyklingowe 14 szt./rok 826 1 140 1 003 1 105 1 207

Szkło 7 szt./rok 391 546 409 450 492


Bio 7 szt./rok 274 337 467 551 636


Model 1



Szkło szt./rok 14 844 14 844 14 844 14 844 14 844

BIO szt./rok 45 670 45 670 45 670 45 670 45 670




Miejski

Strona 6




Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017

inflacja proc. 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%




Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017





SUMA proc. 19,68% 19,68% 19,68% 19,68% 19,68%


Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017




Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017





Strona 1


Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017


Razem Mg/rok 11 360 12 425 10 381 10 408 10 435Odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne Mg/rok 818 812 806 800 794



Model 1


Odpady suche lub recyklingowe Mg 1 817 2 507 2 206 2 430 2 655Szkło Mg 500 699 523 576 630Odpady komunalne zmieszane Mg 8 084 8 024 6 371 6 009 5 646odpady wielkogabarytowe Mg 316 393 265 265 266Gruz Mg 434 512 588 664 739Odpady zielone Mg 235 407 563 667 771Odpady z pielęgnacji terenów zielonych Mg 380 346 382 382 383



Strona 2


Model 1


Samochód

osbsługujący

[m3]

JM 2013 2014 2015 2016 2017


Szkło 7 szt./rok 12 12 12 12 12




Model 1


3m3 szt. 0 0 0 0 0

7m3 szt. 1 2 2 2 2

14m3 szt. 5 6 6 6 6

20m3 szt. 0 0 0 0 0

23m3 szt. 0 0 0 0 0



Pojazd 1










Pojazd 2










Pojazd 3










Pojazd 4










Pojazd 5










Miejski

Strona 3


Wartośd

Miasto 5 335

Wieś 0

Ogółem 5 335

Miasto 818

Wieś 0

Ogółem 818

Miasto 552

Wieś 0

Ogółem 552

Miasto 266

Wieś 0

Ogółem 266

Miasto 10%

Wieś 0%

Miasto 90%

Wieś 0%

Miasto 67%

Wieś 0%

Miasto 33%

Wieś 0%



Miasto km/h 15,0

Wieś km/h 25,0



Miasto km2 22,8

Wieś km2 0,0


Miasto km 2 567,8

Wieś km 13 536,4










jednorodzinnej


wielorodzinnej


Zasoby mieszkaniowe

Budynki mieszkalne




Strona 4








worekMiasto szt. 1







worekMiasto szt. 1







worekMiasto szt. 1








Strona 5


Model 1


Samochód

osbsługujący

[m3]

JM 2013 2014 2015 2016 2017


Szkło 7 szt./rok 230 322 241 266 290


Bio 7 szt./rok 150 194 268 317 367


Model 1



Szkło szt./rok 6 624 6 624 6 624 6 624 6 624

BIO szt./rok 17 653 17 653 17 653 17 653 17 653




Miejski

Strona 6

Documents

Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami w Mieście ... · - nowy system zaczyna funkcjonować od 1 lipca 2013 r. - uchwały rad gmin wchodzą w życie, ... gospodarowania odpadami