Aktuellt delningsalternativTullinge bryts ut ur Botkyrka kommun

EriksbergEriksbergEriksbergEriksbergEriksbergEriksbergEriksbergEriksbergEriksberg

Hallunda/NorsborgHallunda/NorsborgHallunda/NorsborgHallunda/NorsborgHallunda/NorsborgHallunda/NorsborgHallunda/NorsborgHallunda/NorsborgHallunda/Norsborg

FittjaFittjaFittjaFittjaFittjaFittjaFittjaFittjaFittja

GrödingeGrödingeGrödingeGrödingeGrödingeGrödingeGrödingeGrödingeGrödinge

TullingeTullingeTullingeTullingeTullingeTullingeTullingeTullingeTullinge

AlbyAlbyAlbyAlbyAlbyAlbyAlbyAlbyAlby

TumbaTumbaTumbaTumbaTumbaTumbaTumbaTumbaTumba

Indelningslagens villkor

• bättre villkor för den kommunala demokratin• bättre anpassning till demografiska och

näringsgeografiska förhållanden• bättre eller åtminstone inte sämre ekonomi i de

nybildade kommunerna• acceptabel nivå på förvaltningskostnaderna samt• acceptabla förändringar vad beträffar förtroende-

mannaorganisationen och lokala organ

Indelningslagens villkor (forts.)

• tillräckligt befolknings- och skatteunderlag• bestående fördel• fördel för del av kommun

Befolkning – Tullinge

• 16 186 invånare 2011• 154:e kommunen

i riket• Större än median-

kommunen i riket (15 300)

0

20000

40000

60000

80000

100000

Tillräckligt befolkningsunderlag?

• Indelningslagens intentioner i fråga om befolkningsunderlaget bör inte utgöra något hinder för Tullinge att bilda egen kommun.

Näringsgeografi

Offentlig service Kommersiell service Regionala faciliteter

Näringsgeografiska samband

Näringsgeografiska samband

• Kvoten mellan den förvärvsarbetande dag- respektive nattbefolkningen i Tullinge är endast 35 %

• Motsvarande siffra för Botkyrka kommun är 62 procent

• Således stort pendlingsflöde mot Stockholm och även övriga regionen

• En delning överensstämmer med indelningslagens intentioner i fråga om servicecentrum med omland men med tanke på att Tullinge är en del av Stockholmsregionen kan det ifrågasättas om det resonemanget är giltigt

Nämnd- och förvaltningsorganisationen

170 politiker behöver rekryteras Om egen kommun behövs det

1 000 årsarbetare, dvs. ytterligare 150 årsarbetare

Försämrad kompetens bland personalen

OK (går att fixa men kan ifråga-sättas eftersom det förutsätter långtgående samarbete för att upprätthålla kompetensnivån)

Merkostnad

Specialiseringstrycket på kommunerna

155

310

430

550

700

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Mindre än 10 000 10 000–50 000 50 000–100 000 100 000–500 000 Storstadsregioner

Antal

Branscher Specialiseringstrycket?Kommunala befattningar

FörvaltningsorganisationenSambandet mellan antalet befattningar och kommunstorlek

Antal yrken i landets kommuner efter kommunstorlek

y = -0,1955x + 124,46

R2 = 0,8348

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 58 116 174 232 290

Landets 290 kommuner i fallande storleksordning

An

tal y

rke

n

Det finns för närvarande 172 anställda som är ensamma på sin befattning i Botkyrka

Anst./befattn. 1 2 3 4 5 6-637

Antal anställda 172 124 11 48 65 4976

Tabell 9.2 Antal anställda per befattning i Botkyrka kommun år 2010Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Utjämningssystemet

Inkomst/inv. (% av medel)

K:n 1– 290100

115

Staten

Särskild skatteutjämnings-avgift över 115%

3,9 mdkr52,8 mdkr

–

Avdrag för kommuner med gynnsam struktur (5,7 mdkr)

Staten+ +

Tillägg för kommuner medogynnsam struktur (5,7 mdkr)

Tillägg = avdrag

Kostnadsutjämningen år 2010, principskissInkomstutjämning för kommuner, principskiss

Kommunernas årskostnad per person

Åldersstrukturen i Botkyrka kommun

Botkyrka Tullinge

Åldersgrupp Antal Procent Antal Procent

0-5 7 152 8,7 1 472 9,1

6-15 10 422 12,6 2 216 13,7

16-18 3 710 4,5 719 4,4

19-64 50 322 61,4 9 505 58,7

65-79 8 454 10,2 1 754 10,8

80-w 2 148 2,6 520 3,2

Avvikelse från standardkostnadsersättningen i

kostnadsutjämningen

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg

Pro

cen

t

Botkyrkas årskostnad per person

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 0000

år

5 år

10 å

r

15 å

r

20 å

r

25 å

r

30 å

r

35 å

r

40 å

r

45 å

r

50 å

r

55 å

r

60 å

r

65 å

r

70 å

r

75 å

r

80 å

r

85 å

r

90 å

r

95 å

r

100+

år

kr p

er in

våna

re

Kommunal grundkostnad Övriga kostnader Barnomsorg och skola Äldreomsorg

De kostnadskrävande åldersgrupperna kommer att öka i Tullinge

2010 2011 2012 2013 2014 2015 201665-w 14,0% 14,1% 14,3% 14,3% 14,3% 14,2% 14,2%0-18 27,2% 27,5% 27,7% 27,9% 28,1% 28,3% 28,6%19-64 58,7% 58,5% 58,1% 57,9% 57,6% 57,5% 57,2%

Nettodriftkostnader (tusen kr)ODELAD

Verksamhetsblock/-områden SUMMA NYA TULLINGE NYA TULLINGE TULLINGES NYA TULLINGE SUMMANETTO- BOTKYRKA BOTKYRKA ANDEL BOTKYRKAKOSTNADER

EGENTLIG VERKSAMHETBlock 1. POLITISK VERKSAMHETPOLITISK VERKSAMHET, TOTALT 57 510 46 241 11 268 51 481 9 029 15,7% 5 239 -2 239 3 000Block 2. INFRASTRUKTUR, SKYDD mmINFRASTRUKTUR, SKYDD mm TOTALT 176 464 141 888 34 576 141 888 34 576 19,6% 0 0 0Block 3. KULTUR OCH FRITID KULTUR OCH FRITID, TOTALT 183 668 147 681 35 988 147 648 36 020 19,6% -33 33 0Block 4. PEDAGOGISK VERKSAMHETFörskoleverks och skolbarnomsFörskoleverks och skolbarnoms totalt 581 713 467 734 113 979 441 134 140 579 24,2% -26 600 26 600 0Skolväsendet för barn- o ungdomSkolväsendet för barn o ungdom totalt 1 297 628 1 043 374 254 254 1 040 955 256 673 19,8% -2 419 2 419 0Övrig utbildningÖvrig utbildning 61 949 49 811 12 138 50 340 11 609 18,7% 529 -529 0Utbildning, totalt 1 359 577 1 093 185 266 392 1 091 295 268 282 19,7% -1 890 1 890 0PEDAGOGISK VERKSAMH., TOTALT 1 941 289 1 560 918 380 371 1 532 428 408 861 21,1% -28 490 28 490 0Block 5. VÅRD O OMSORGVoO: äldre, personer m.funktionsneds., tot. 960 383 772 208 188 175 744 737 215 647 22,5% -27 472 27 472 0Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorg, totalt 362 523 291 491 71 032 333 874 28 649 7,9% 42 383 -42 383 0Familjerätt och familjerådgivning 6 692 5 381 1 311 6 163 529 7,9% 782 -782 0VÅRD OCH OMSORG, TOTALT 1 329 598 1 069 080 260 518 1 084 774 244 824 18,4% 15 694 -15 694 0Block 6. SÄRSKILT RIKTADE INSATSERSÄRSKILT RIKTADE INSATSER,TOTALT 15 693 12 618 3 075 12 618 3 075 19,6% 0 0 0SUMMA EGENTLIG VERKSAMHET 3 704 223 2 978 427 725 796 2 970 837 736 385 19,6% -7 589 10 589 3 000AFFÄRSVERKSAMHETSUMMA AFFÄRSVERKSAMHET 14 875 11 960 2 915 11 960 2 915 19,6% 0 0 0SUMMA DRIFTVERKSAMHET 3 719 097 2 990 387 728 710 2 982 798 739 300 19,9% -7 589 10 589 3 000TOTALSUMMA 3 722 352 2 993 004 729 348 2 985 405 739 947 19,9% -7 599 10 599 3 000Interna poster, pensioner, reavinster m.m. -340 480 -273 767 -66 713 -278 705 -61 775 -4 937 4 937 0VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD (EXKL INTERNA POSTER) 3 381 872 2 719 236 662 635 2 706 700 678 171 20,1% -17 474 20 474 3 000

SKILLNADEFTER BEFOLKNING EFTER BELÄGENHET

Inkomster från skatter och bidrag (kr/invånare)

Odelad Nya Botkyrka TullingeSkatteintäkter 31 178 28 630 41 794Inkomstutjämning 9 183 11 591 -761Skatter efter inkomstutj. 40 361 40 221 41 033

Kostnadsutjämning 1 908 1 966 563Regleringspost 257 257 257LSS-utjämning 764 568 1 581

Tillfälligt konjunkturstöd 975 975 975Fastighetsavgift 1 374 1 369 1 393Totalt 45 638 45 356 45 802

Kostnadsutjämningen

Nya Botkyrka Tullinge Kr per inv. MnkrFörskola och skolbarnsomsorg 1 379 934 2 952 -58 -4,6Grundskola och förskoleklass 1 551 1 449 1 977 -1 -0,1Gymnasieskola 88 108 3 0 0,0Individ- och familjeomsorg 2 169 2 711 -977 -166 -13,3Barn med utländsk bakgrund 727 923 -84 3 0,2Äldreomsorg -4 294 -4 445 -3 658 0 0,0Befolkningsförändring -175 -175 -116 11 0,9Bebyggelsestruktur -18 -18 -18 0 0,0Löner 102 100 105 -1 -0,1Kollektivtrafik 380 380 380 0 0,0TOTALT 1 908 1 966 563 -211 -16,9

DeladOdelad

Delningseffekt

Kommunalekonomiskt utfallResultaträkning 2010, 1000 tal kronor

ODELAD SKILLNADBotkyrka Nya Tullinge SUMMA

Botkyrka

Verksamhetens nettokostnader exkl interna poster 3 381 872 2 706 700 678 171 3 000Avskrivningar 183 459 146 069 37 390 0Verksamhetens nettokostnader -3 565 331 -2 852 769 -715 562 -3 000Skatteintäkter 2 521 724 1 867 464 654 261 0Utj.systemen o.gen. statl. bidrag samt fastigh.avg. 1 169 593 1 091 009 62 733 -15 851Finansiella intäkter 106 434 85 580 20 854 0Finansiella kostnader 31 312 25 177 6 135 0Resultat före extraordinära poster 201 108 166 106 16 151 -18 851Extraordinära intäkterExtraordinära kostnaderÅrets resultat 201 108 166 106 16 151 -18 851

JusteringRealisationsvinster, -förluster m.m. (netto) 13 896 13 896 0 0Försäljning exploateringsfastigheter, tomträtter 15 819 15 819 0 0Underliggande resultat 171 393 136 391 16 151 -18 851

Justerat årets resultat, kr per invånare 2 075 2 053 998

EFTER BELÄGENHET

VAD SAKNAS I DEN EKONOMISKA KALKYLEN?

• Ekonomiska konsekvenser av planerade nyinvesteringar i Tullinge• Bara kapitalkostnaden för den planerade skolan i Riksten beräknas till knappt 700 kr/invånare i Tullinge

HAR UTREDNINGEN PÅFÖRT TULLINGE FÖR HÖGA KOSTNADER?

Politisk verksamhet

Infrastruktur o skydd Kultur Fritid IFO Summa

Skillnad mot

TullingeTullinge 558 2 136 1 030 1 196 1 770 6 690 0Knivsta 722 2 658 531 714 2 362 6 987 297Nykvarn 555 2 594 1 076 576 2 741 7 542 852Vaxholm 681 2 974 632 824 1 648 6 759 69Salem 538 2 050 680 1 064 2 646 6 978 288Förortsk 570 2 581 755 1 097 2 650 7 653 963

Preliminär ekonomisk reglering

• Till grund för den ekonomiska regleringen ska finnas ett avtal mellan de blivande kommunerna

• Alla skulder och tillgångar bör delas• Som allmän fördelningsgrund tillämpas de

garanterade skatteunderlagen i de berörda kommundelarna

Bolag som kräver ekonomisk reglering Företagsnamn Ägarandel

% Kommentar

EFO Aktiebolag AG 9,0

Svenska Energiaskor AB 2,5

STOSEB GAS AB 4,1

Aktiebolaget Vårljus 8,3

Söderenergi Kraftvärmeaktiebolag 29,0

Kommanditbolaget Valutan 1 i Tumba 50,0

Sydvästra Stockholmsregionens VAVERKSAKTIEBOLAG

16,7

ECOFERM AB 31,5

Miljösortering på Södertörn AB 15,7

Upplev Botkyrka AB 100,0

Söderenergi AB 29,0

Fittjaverkets förvaltnings AB 29,0

Igelstaverkets förvaltnings AB 29,0

Södertörns Fjärrvärme AB 50,0

Aktiebolaget Botkyrkabyggen 100,0 8 % direkt, 92 via kommunfastigh.

Fastighetsaktiebolaget Alfågeln 100,0

Botkyrka stadsnät AB 100,0

Botkyrka Etablerings AB 50,0

Stift Sveriges Invandrarinstitut och museum

100,0

SRV Återvinning AB 31,5

Södertörns Energi AB 50,0

Demografi och demokrati

Inget entydigt svar Önskan om mer

lokal gemenskap och makt i lokala frågor

Det regionala perspektivet

De regionala konsekvenserna av en kommundelning för landstingets verksamhet inom hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik är små

I Stockholms län ansvarar Regionplanekontoret (som nyligen bytt namn) för den fortlöpande dialogen med länets kommuner i frågor som rör hela länets utveckling.

Fördel för del av kommun

Inga påtagliga fördelar för varken Tullinge eller Nya Botkyrka

Befolkningens inställning

Utredningen förordar folkomröstning alt. opinionsundersökning

Samtliga kommuninvånare bör få redovisa sina synpunkter i indelningsfrågan

Sammanfattning

OK = TveksamtBefolkningens storlekNäringsgeografiNämd- och förvaltningUtrustning, lokaler m.m. ?Kommunal ekonomiDemografi och demokrati ?Det regionala perspektivetBestående fördelFördel för del av kommunBefolkningens inställning ?

Utlåtande förslag

• En delning fullt möjlig men något tveksam utifrån indelningslagens intentioner beträffande ekonomin

• Kan dock övervägas om inte kommunen är emot och det finns ett folkligt stöd

• Om kommunen vill gå vidare bör en opinions-undersökning/folkomröstning anordnas i hela kommunen

• Politiken tar ställning - för eller emot• Om emot krävs synnerliga skäl - finns ej