Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yapı İşleri ve ......Hesap Şube Müdürlüğü Bakım Onarım ... Dairemizde NETCAD Harita Programı, AMP Yazılım İhale Otomasyonu ve

2018 YILI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ

ÜNİVERSİTESİ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE

BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET

RAPORU

Ocak 2019

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu

1

İçindekiler HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU .................................................................................................................. 2

I – GENEL BİLGİLER .................................................................................................................................. 3

A– Misyon ve Vizyon ........................................................................................................................... 3

B– Yetki, Görev ve Sorumluluklar ........................................................................................................ 3

C – İdareye İlişkin Bilgiler ..................................................................................................................... 4

1 – Fiziksel Yapı ................................................................................................................................ 4

2 – Örgüt Yapısı ............................................................................................................................... 6

3 – Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ..................................................................................................... 7

4 – İnsan Kaynakları ......................................................................................................................... 7

5 – Sunulan Hizmetler ..................................................................................................................... 8

6 – Yönetim ve İç Kontrol Sistemi .................................................................................................... 9

D – Diğer Hususlar ............................................................................................................................... 9

II – AMAÇ ve HEDEFLER ......................................................................................................................... 10

A – İdarenin Amaç ve Hedefleri ......................................................................................................... 10

B – Temel Politikalar ve Öncelikler .................................................................................................... 11

C – Diğer Hususlar ............................................................................................................................. 11

III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER .................................................................... 12

A – Mali Bilgiler .................................................................................................................................. 12

1 – Bütçe Uygulama Sonuçları ....................................................................................................... 12

2 – Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar ................................................................................. 12

3 – Mali Denetim Sonuçları ........................................................................................................... 13

4 – Diğer Hususlar ......................................................................................................................... 13

B – Performans Bilgileri ..................................................................................................................... 14

1 – Faaliyet ve Proje Bilgileri ......................................................................................................... 14

2 - Performans Sonuçları Tablosu .................................................................................................. 26

3 - Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi............................................................................. 29

4 - Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi ........................................................................ 29

5 – Diğer Hususlar ......................................................................................................................... 29

IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ...................................................... 30

A – Üstünlükler .................................................................................................................................. 30

B – Zayıflıklar ..................................................................................................................................... 30

C – Değerlendirme ............................................................................................................................. 31

V – ÖNERİ VE TEDBİRLER ....................................................................................................................... 31

EKLER ..................................................................................................................................................... 32

Ek-1: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı ...................................................................... 32


2

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı; Üniversitemiz bina ve tesislerinin projelendirme

çalışmalarını koordine etmek ve uygulamak, yaklaşık maliyet hesaplarının yapılması, İhale

dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihale işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

yürütülmekte olan işlerin kontrolünü yapmak ve bitenlerin kabullerini yaparak teslim almak,

işlerle ilgili ödemeye esas hakedişleri tanzim etmek, yol, su, elektrik ve kanalizasyon gibi

altyapı ve çevre peyzaj düzenlemesi, bakım ve onarım işlerini yürütmek, teknik inceleme ve

projelendirilmesi gereken her türlü yapım işlerinin fizibilite raporlarını hazırlamaktadır.

Ayrıca yerleşke gelişim ve vaziyet planının oluşturulması, yerleşke alanında otopark, yol, su,

kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik, haberleşme ve peyzaj işleri ihtiyacının kesintisiz olarak

sağlanmasına yönelik çalışmalar planlamaktadır.

5018 Sayılı Kamu Mali ve Yönetim Kanunu’nun 41. Maddesine dayanılarak

yürürlüğü konulan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında

Yönetmelik” in Birim Faaliyet Raporu alt başlıklı 10. Maddesi gereğince Yapı İşleri Teknik

Daire Başkanlığı 2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu sunulmaktadır.

İsmail A.ŞAHİN

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı


3

I – GENEL BİLGİLER

Üniversitemiz, 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı

Kanuna 31.03.2011 tarih ve 6218 sayılı Kanunun 1. Maddesine eklenen Ek-143. maddesi ile

kurulmuştur. Üniversitemiz 6 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Yüksekokul, 6 Araştırma Merkezi ve 8

Daire Başkanlığı ile öğretim, araştırma ve bilimsel araştırma çalışmalarını sürdürmektedir.

Kuruluş aşamasından sonra bir dönem Büyükşehir Belediyesi binasında hizmet veren

Üniversitemiz, sonrasında şehir merkezinde 3 ayrı kiralık binada hizmet vermiştir.

Üniversitemiz, 25.09.2017 tarihi itibariyle geçici kabulü yapılan Sarıçam Yerleşkesinde

hizmet vermektedir. Adana BTÜ Sarıçam Yerleşkesi Adana İli Sarıçam İlçesi 202 Ada 10

Parselde bulunmakta ve Mülkiyeti Maliye Hazinesine aittir. Söz konusu parselin

Üniversitemize 08.04.2016 tarihinde kesin tahsisi yapılmıştır. Ancak daha sonra yapılan

düzenleme ile 10 parsel 52 parsel olarak değişmiş olup değişen bu parselin Üniversitemize

kesin tahsisi 01.08.2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

olarak Üniversitemizin gelişim planı çalışmaları tamamlanmış ve vaziyet planı

oluşturulmuştur. Ana Yerleşkenin altyapı sorunları büyük ölçüde çözülerek, büyüme

etaplarına ait altyapı projelendirmeleri tamamlanmıştır.

Sarıçam Yerleşkemiz gelişim açısından değerlendirildiğinde yapılaşma, arazinin

kullanımı, ring yolları, altyapısı ve sonraki dönem yapılacak binalarının planlanması ile örnek

teşkil etmektedir. Ulaşım sorunu Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüslerle sağlanmakta

olup; Üniversitemiz ile Çukurova Üniversitesi arasında otobüs ile ring seferleri yapılmaktadır.

A– Misyon ve Vizyon

Misyon

Üniversitemizin fiziki yapılanmasına ilişkin planlama ve uygulama faaliyetleri ile teknik

ihtiyacının karşılanmasına dönük sorumluluk üstlenen Başkanlığımızda, genel olarak

planlama, uygulama ve denetim sürecinin etkinliğinin arttırılması ve kamu kaynaklarının

rasyonel kullanımına katkıda bulunmak hedeflenmiştir.

Vizyon

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak vizyonumuz; evrensel kalite ve standartlarda

yapılar üreten, doğrudan ve açık iletişime, kişi yeteneklerine, yetkilendirmenin önemine

inanan, buna uygun iş ortamı oluşturan, iş etiği ve dürüstlükten ödün vermeyen, kullanıcı

odaklı fonksiyonel binalar planlayan ve inşa eden, çalışanları ile barışık bir daire başkanlığı

olmaktır.

B– Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak Yetkimiz; 2547 Sayılı Yükseköğretim

Kanunu’nun 51. Maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin

esasları düzenleyen “124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim

Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” uyarınca teşkil

edilmiştir. Görev ve Sorumluluklarımız ise;


4

Üniversitenin tüm yerleşkelerinde yapılacak bina ve tesislerin fizibilite çalışmalarını

yapmak, ihtiyaç programlarını oluşturmak, planlama ve projelendirme çalışmalarını

kullanıcı odaklı bir şekilde uygulamak,

Yatırım programına yönelik ilgili tüm sektörlerdeki inşaat yatırım bütçesini

hazırlamak,

Yapılmasına karar verilen bina ve tesislerin yaklaşık maliyetlerinin hesaplamalarını

yapmak,

İhale dosyalarını, idari ve teknik şartnameleri hazırlamak,

Yatırım projeleri ve bakım onarımla ilgili ihaleleri yapmak, yürütmek ve

sonuçlandırmak,

Tüm inşaat ve bakım onarım işlerini kontrol etmek, teknik şartnamelere, fen ve sanat

kurallarına göre yapılmasını sağlamak,

Tüm inşaatların iş programları doğrultusunda yapılıp, süresinde bitirilmesini

sağlamak,

Müteahhit hakedişlerini düzenlemek,

Geçici ve Kesin Kabul İşlemlerini yapmak,

Kesin hesapları düzenlemek,

Tamamlanan ve onarım ihtiyacı oluşan binaların bakım ve onarım işlerini yürütmek,

Yerleşkenin ısıtma/soğutma, su, kanalizasyon, elektrik drenaj vs. işlerini kesintisiz

olarak yürütmek,

Yerleşkenin çevre düzenleme, peyzaj çalışmalarını projelendirmek ve uygulamalarını

yapmak,

İhtiyaç olması halinde arazi kamulaştırma çalışmalarını yürütmek,

Yerleşkenin, tüm alt yapı çalışmalarını planlamak projelendirmek ve uygulamak.

C – İdareye İlişkin Bilgiler

1 – Fiziksel Yapı

Üniversitemiz için, Adana İli Sarıçam İlçesi Balcalı Mevkii 202 ada, 52 parselde

1.431.673,82 m² lik arazinin kampüs alanı olarak tahsisi gerçekleşmiştir. Üniversitemiz,

yerleşke arazisi tahsisinin 2014 yılı sonunda gerçekleşmesi sonucunda ihale edilen binaların

inşaatı ve altyapı çalışmaları 2017 yılında tamamlanmıştır. Kuruluşundan itibaren

öğrencilerine, akademik ve idari personeline kiralanmış üç farklı binada faaliyet gösteren

Üniversitemiz, devam eden inşaatların tamamlanması ile birlikte 2017-2018 Eğitim-Öğretim


5

Yılında Ana Yerleşkede hizmet vermeye başlamıştır. Ana yerleşkemize ait kapalı alan

bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır;

Ana Yerleşke Kapalı Alan Toplam Alan (m²) Açıklama

Rektörlük Binası 16.252

Üniversitemize ait Ana Yerleşkede

bulunan I. Etap Binalar

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Fakültesinin I. Etap Binası 23.566

Merkezi Kafeterya Binası 11.608

Yabancı Diller Yüksekokulu

Prefabrik Bina 3.852

Çarşı 2.425

Prefabrik Şantiye Binası 406

Giriş Kapısı Kapalı Alan 170

TOPLAM 58.279

Üniversite Kampüs Arazisi Uydu Görünümü


6

Daire Başkanlığımız; Rektörlük binasının 2. Katında Yapı İşleri ve Teknik Daire

Başkanlığına ayrılan bölümde 1 adet Daire Başkanı Odası, 2 adet Şube Müdürü Odası, 1 adet

Sekreterya Odası, 1 adet Toplantı Odası, 1 adet İhale Toplantı Odası, 4 adet Teknik Personel

Odası, 1 adet İhale Birimi Odası, 1 adet Arşiv ve şantiye sahasında prefabrik binada olmak

üzere toplam 952 m²’de hizmet vermektedir.

İdari yönetimde, yönetimin en üst idare yetkilisi Daire Başkanıdır. Daire Başkanlığına

bağlı şube müdürleri, birimler, mühendisler, teknikerler, teknisyenler, 4-B sözleşmeli

personeller, sürekli işçiler ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı memurlar ve diğer

görevliler bulunmaktadır.

2 – Örgüt Yapısı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak örgüt yapımız;

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON ŞEMASI

Başkanlığımız bünyesinde 10.08.2017 tarihinde Park ve Bahçeler Birimi ile 16.11.2017

tarihinde Bakım Onarım Birimi kurulmuştur.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

Etüd-Proje Şube Müdürlüğü

İhale ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü

Bakım Onarım Birimi

Park Bahçeler Birimi

Sekreterya


7

3 – Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Dairemizde NETCAD Harita Programı, AMP Yazılım İhale Otomasyonu ve Hakediş-

Yaklaşık Maliyet Programı ile Autocad Programı kullanılmaktadır. Ayrıca diğer bilgi ve

teknolojik kaynaklar ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Cinsi Toplam ( Adet )

Masaüstü Bilgisayar 24

Dizüstü Bilgisayar 2

Yazıcı 14

Plotter 3

Fotokopi Makinesi 1

Faks Makinesi 1

Kesme Makinesi 1

Ciltleme Makinesi 1

Evrak İmha Makinesi 1

Projeksiyon Cihazı 2

Dijital Kamera 1

Lazermetre 3

Telsiz Telefon 5

IP Telefon 16

Nivo Yükseklik Ölçüm Aleti 1

Total Station Ölçüm Cihazı 1

GNSS (GPS) Uydu Ölçüm Cihazı 1

Pensampermetre 1

Tekerlekli Mesafe Ölçer 1

Ses Ölçme Cihazı 1

Sıcaklık-Nem-CO2 Ölçer 1

Amp Yazılım İhale Otomasyonu 1

Amp Yazılım Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programı 1

4 – İnsan Kaynakları

Başkanlığımız bünyesinde şu an itibari ile 1 Daire Başkanı (İnşaat Mühendisi), 3 Şube

Müdürü, 1 İnşaat Mühendisi, 3 Makine Mühendisi, 2 Elektrik-Elektronik Mühendisi, 1

Elektrik Mühendisi, 1 Harita Mühendisi, 1 Öğretim Görevlisi (Peyzaj Mimarı), 1 Mimar, 1

Şef, 3 Tekniker, 1 Teknisyen ve 2 Bilgisayar İşletmeni olmak üzere toplam 21 personel

bulunmaktadır. Dairemiz kadrosunu kullanan 1 Şube Müdürü 13-b ile Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığında, 1 Şube Müdürü ise 13-b ile Personel Daire Başkanlığında, 1 Makine

Mühendisi 13-b ile Yabancı Diller Yüksekokulu’nda ve 1 Şef 13-b ile Kütüphane ve


8

Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda görevlendirilmiştir. Ayrıca Park ve Bahçeler Biriminde

5 sürekli işçi, Bakım Onarım Biriminde 4-B Sözleşmeli Personel olarak 6 kişi ve Hizmetli(Ş)

kadrosunda 1kişi olmak üzere toplam 12 personel 13-b ile Dairemizde görev yapmaktadır.

İdari personelin eğitim durumuna ilişkin bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İdari Personelin Eğitim Durumu

Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans

Kişi Sayısı 3 5 5 10 6

Yüzde %10 %17 %17 %35 %21

İdari personelin hizmet süresine ilişkin bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı

Hizmet Süresi 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl 11-15 yıl 16-20 yıl 21 yıl üzeri

Kişi Sayısı 5 8 3 2 1 10

Yüzde %18 %28 %10 %7 %3 %34

İdari personelin yaş aralıklarına ilişkin bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

Yaş Aralığı 23 yaş ve altı 23-30 yaş 31-35 yaş 36-40 yaş 41-50 yaş 51 yaş üzeri

Kişi Sayısı 1 2 8 7 8 4

Yüzde %3 %7 %28 %24 %28 %14

*Dağılım ve Yüzde Oranlarına 13-B ile Birimimiz dışına görevlendirilen personel bilgileri dahil edilmemiştir.

5 – Sunulan Hizmetler

2018 yılında Başkanlığımız bünyesinde Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda;

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 19. maddesi Açık İhale Usulüne göre 2 yapım işi, 1 hizmet

alımı, aynı kanunun 22d maddesine göre doğrudan temin ile 2 hizmet alımı ve 4 yapım işi

gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında; Yabancı Diller Yüksekokulu

Binası inşaatı (11.000m2), Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında; Açık Spor

Tesisleri ile Antreman Spor Salonu (7.437m2), Merkezi Araştırma Laboratuvarı (İnşaat)

Projesi kapsamında; bina inşaatı (2.827m2) ile Kampüs Altyapısı projesi kapsamında da

altyapı inşaat çalışmaları başlamıştır.


9

2018 yılında Başkanlığımız tarafından sunulan hizmetler kapsamında yapılan işlere ait

bilgiler aşağıdaki tabloda özet olarak gösterilmiştir.

YAPILAN İŞ AÇIKLAMA

Derslik ve Merkezi

Birimler Projesi

Proje kapsamında; 11.000 m2 Yabancı Diller Yüksekokulu Binası (YADYO) Binası yapımı

inşaat çalışmaları başlamış olup; çalışmalar devam etmektedir.

Kampüs Altyapısı

I. Etap altyapı çalışmaları kapsamında isale, kanalizasyon, enerji nakil hatlarının yapımı, trafo

ve elektrik tesisatının kurulması ve yol yapım gibi çalışmalar büyük ölçüde tamamlanmış olan

Ana yerleşkede, II. Etap altyapı inşaatı çalışmaları başlamış olup; çalışmalar devam etmektedir.

Açık ve Kapalı Spor

Tesisleri

Proje kapsamında; 2 adet Açık Tenis Kortu, 1 adet Basketbol Sahası, 1 adet Voleybol Sahası ile

Antreman Spor Salonu (7437m2) inşaat çalışmaları başlamış olup; çalışmalar devam etmektedir.

Merkezi Araştırma

Laboratuvarı (İnşaat)

Proje kapsamında; bina inşaatı (2.827m2) çalışmaları başlamış olup; çalışmalar devam

etmektedir.

Çeşitli Ünitelerin Etüt

Projesi

“Mühendislik Fakültesi 2.Etap Binaları Statik, Betonarme, Mekanik Ve Elektrik Tesisatları

Projelerinin Hazırlanması İşi” 19.madde Açık ihale usulüne göre hizmet alımı olarak

gerçekleştirilmiş, ayrıca “Adana BTU Mühendislik Fakültesi II. Etap Binası Mimari İşi” ile

“Adana BTU Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimari Projesi İşi” doğrudan temin yolu ile hizmet

alımları tamamlanmıştır.

Muhtelif İşler – Büyük

Onarımlar

Projenin Büyük Onarımlar kapsamında; “Adana BTÜ Rektörlük Tören Alanı Ek Binasının

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğrenci Stüdyoları Haline Getirilmesi Tadilatı İşi” Kamu İhale

Kanunu 19-A maddesi Açık İhale usulü ve “Adana BTU Rektörlük Binası ve Mühendislik

Fakültesinde Alüminyum Doğrama ile Yeni Ofisler Oluşturulması ve Merkezi Kafeterya Üst

kısmında Kafe Düzenlenmesi İşi” Kamu İhale Kanunu 22-d doğrudan temin usulü ile


Küçük Bakım-Onarım

Giderleri

1) “Otopark Çizgisi, Çöp Konteynerlarına Fens Teli, Fotoselli Kapı Anakartı Değişimi, Krom

Korkuluk, Sivil Savunma Deposuna Alüminyum Asma Tavan Yapım İşi”, 2) “Rektörlük,

Mühendislik Fakültesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sistem Odaları Tadilatı Yapım İşi” ile 3)

“Kampüs Çevre Çiti Hasarı Onarımı Yapım İşi” 22d doğrudan temin usulü ile


6 – Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince, üst yöneticiden

harcamaya ilişkin ön izin belgesi alınmakta ve harcama yetkilisinden alınan onay ile ihale

işleri gerçekleştirilmektedir. İhalelerde parasal limitler dahilinde; İç Kontrol ve Ön Mali

Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ve Adana Bilim ve Teknoloji

Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

gereğince mali kontrol, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Harcama Birimimiz tarafından

yerine getirilir.

Üniversitemiz yatırım programında yer alan her proje için tahsis edilen yıl ödeneği

yılın başında belli olur ve bütçe kanununda yayınlanır. Başkanlığımız tarafından, yayınlanan

yatırım programındaki projelerin takibi yapılmaktadır. Başkanlığımız bünyesinde Harcama

Yetkilisi Daire Başkanımız olup; 2 Gerçekleştirme Görevlisi ve 2 Veri Giriş Görevlisi Daire

Başkanı tarafından görevlendirilmiş bulunmaktadır.

D – Diğer Hususlar


10

II – AMAÇ ve HEDEFLER

A – İdarenin Amaç ve Hedefleri

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak amacımız; eğitim ve öğretim

ihtiyaçlarını karşılamak üzere öğrenci, akademik ve idari personeller için kullanıcı odaklı

fonksiyonel binalar, fiziki mekanlar ve uygun altyapı oluşturmaktır.

Kampüs gelişim planı doğrultusunda; eğitim kalitesini arttırmaya yönelik kullanıcı

odaklı modüler sistemde büyümeye müsait derslik ve binaların yapılması, öğrenci, akademik

ve idari personellerin sosyal ve sportif aktivitelerde bulunması için kullanıcı odaklı modüler

şekilde büyümeye müsait spor tesisleri yapılması, sosyal yaşam altyapısının oluşturulması,

temel ve uygulamalı çok disiplinli araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirileceği büyük ölçekli

bir araştırma altyapısı tesisi yapısının oluşturulması; eğitim ve öğretimin kesintisiz devam

etmesini sağlamak için üniversite yerleşkesinde yapılması planlanan binalara alt yapı

oluşturulmasını amaçlayan Başkanlığımız, verilen ödenekler kapsamında Üniversitemizin

ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

Üniversitemizin 2016-2020 dönemi Stratejik Planında toplam 5 Amaç ve bu amaçlara

bağlı olarak toplam 7 Hedef belirlenmiştir. Stratejik plana göre; Üniversitemizin amaçlarına,

hedeflerine, stratejilerine ve faaliyetlerine ulaşmakta Yapı İşleri ve Teknik Daire

Başkanlığı’nın sorumluluğu Amaç 4 kapsamında Hedef 1 ve Hedef 2; Amaç 5 kapsamında

Hedef 1 olarak gösterilmiştir.

2016-2020 Dönemi Stratejik Planı ve 2018 yılı Performans Programı kapsamında Yapı

İşleri Teknik Daire Başkanlığı olarak sorumluluklarımız;

Amaç – 1: İnsan odaklı, yeşil ve çevreci bir kampüsün oluşturulması, Üniversite

binalarının master planına uygun ve modüler yapıda yapılması

Hedef–1: Üniversitenin kalite bir eğitim-öğretim verebilmesi için gerekli fiziki

altyapının sağlanması (2018 yılı hedefi; 19.000 m2 inşaat yapılması ve kampüs altyapısı ile

peyzaj düzenlemesinin plan döneminde %5 oranında arttırılması olarak belirlenmiştir.)

Hedef–2: Öğrencilerin ve çalışanlarının sosyal, kültürel ve sportif alandaki

ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve gelişimlerinin sürekli sağlanabilmesi için gerekli fiziki

altyapının sağlanması (2018 yılı hedefi; 7.437 m2 inşaat yapılması olarak belirlenmiştir.)

Amaç – 2: Bölgesinde öncü, araştırmacı ve yenilikçi bilim ve teknoloji altyapısının

oluşturulması

Hedef–1: Üniversitenin uluslararası düzeyde teknolojik araştırmalar

gerçekleştirebilmesi için gerekli altyapının oluşturulması (2018 yılı hedefi; 2.827 m2 inşaat

yapılması olarak belirlenmiştir.)


11

B – Temel Politikalar ve Öncelikler

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının Temel Değerleri;

Ülkemiz yararına hizmet etmek

Üniversitemizin çıkarlarını gözetmek

Performans esaslı şeffaf yönetim

Toplam Kalite Yönetimi esaslarına uymak

Adaletli davranmak, düşünce farklılığı ve insan haklarına saygı

Güvenilirlik

Kaynakları etkin kullanma

Özverili çalışmak

Sorumluluğun bilincinde olmak

Grup çalışmasının bilincinde olmak

Yeniliklere açık olmak

Şeffaflık ve objektiflik

Etik değerlere bağlı olmak

Hoşgörülü olmak

Hesap verebilirlik

Sürekli gelişme ve geliştirme

Yasal mevzuata uygun çalışmak

Hizmette kalite

Paydaşların memnuniyet

C – Diğer Hususlar


12

III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A – Mali Bilgiler

1 – Bütçe Uygulama Sonuçları

Başkanlığımızın 2018 yılı bütçe giderlerine ilişkin ekonomik kod dağılımına göreuygulama

sonuçları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

2018 YILI EKONOMİK KOD DAĞILIMINA GÖRE HARCAMA DAĞILIMI

Tertip KBÖ Eklenen Düşülen Toplam

Ödenek

Gerçekleşen

Harcama Kalan

Gerçekleşen

Yüzde

39.05.09.09-01.3.9.00-2-01.1 1.510.000 0 0 1.510.000 1.216.691,12 293.308,88 %80,58

39.05.09.09-01.3.9.00-2-02.1 183.200 0 0 183.200 183.197,39 2,61 %99,99

39.05.09.09-01.3.9.00-2-03.3 22.000 0 0 22.000 8.632,07 13.367,93 %39,24

39.05.09.09-01.3.9.00-2-03.5 101.000 0 0 101.000 6.667 94.333 %6,60

39.05.09.09-01.3.9.00-2-03.8 100.000 0 0 100.000 48.309,20 51.690,80 %48,31

39.05.09.09-09.4.1.00-2-03.8 56.000 0 0 56.000 0 56.000 %0

39.05.09.09-09.4.1.00-2-06.5 22.000.000 1.127.000 0 23.127.000 16.593.373,35 6.533.626,65 %71,75

39.05.09.09-09.6.0.00-2-06.5 5.000.000 3.500.000 0 8.500.000 6.320.739,21 2.179.260,79 %74,36

39.05.09.09-09.8.8.00-2-06.5 10.000 4.760.000 0 4.770.000 976.953,58 3.793.046,42 %20,48

39.05.09.09-09.4.1.00-2-06.7 500.000 675.000 0 1.175.000 1.170.298,75 4.701,25 %99,60

Toplam 29.482.200 10.062.000 0 39.544.200 26.524.861,67 13.019.338,33 %67,08

2 – Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Yukardaki tabloda Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı olarak 2018 yılı ekonomik kod

dağılımına göre harcama tertipleri gösterilmiştir. Buna göre 2018 yılı için Başkanlığımıza,

başlangıç ödeneği olarak toplam 29.482.200 TL verilmiş, yıl içerisinde bir önceki yıl

kullanılmayan 10.062.000 TL ödeneklerin eklenmesiyle toplam ödeneğimiz 39.544.200 TL

olmuştur. Mevcut ödeneğin 26.524.861,67 TL’si harcanarak, %67,08 nakdi gerçekleşme

sağlanmıştır.

2018 yılı için Personel giderlerinden; 39.05.09.09-01.3.9.00-2-01.1 Memurlar bütçe

tertibine 1.510.000 TL başlangıç ödeneği verilmiş, ödeneğin 1.216.691,12 TL’si harcanarak

%80,58 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 39.05.09.09-01.3.9.00-2-02.1

Memurlar bütçe tertibine 183.200 TL başlangıç ödeneği verilmiş, ödeneğin 183.197,39 TL’si

harcanarak %99,99 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

39.05.09.09-01.3.9.00-2-03.3 Yolluklar tertibine 22.000 TL başlangıç ödeneği

verilmiş olup; ödeneğin 8.632,07 TL’si harcanarak %39,24 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

39.05.09.09-01.3.9.00-2-03.5 Hizmet Alımları bütçe tertibine 101.000 TL başlangıç

ödeneği verilmiş, yıl içerisinde 6.667 TL harcanarak %6,60 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.


13

39.05.09.09-01.3.9.00-2-03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri tertibine

100.000 TL başlangıç ödeneği verilmiş, yıl içerisinde 48.309,20 TL harcanarak %48,31 nakdi

gerçekleşme sağlanmıştır.

39.05.09.09-09.4.1.00-2-03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri tertibine

56.000 TL başlangıç ödeneği verilmiş, yıl içerisinde herhangi bir harcama yapılmamıştır.

2018 yılı için Sermaye giderlerinden; 39.05.09.09-09.4.1.00-2-06.5 Gayrimenkul

Sermaye Üretim Giderleri tertibinde Derslik ve Merkezi Birimler Projesi, Kampüs Altyapısı

ve Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi yer almaktadır. 22.000.000 TL başlangıç ödeneği verilmiş

olup, Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2017 yılında harcanamayan 692.000 TL ödenek

ile Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesinde 2017 yılında harcanmayan 435.000 TL ödenek olmak

üzere toplam 1.127.000 TL ödeneğin yıl içerisinde aktarılmasıyla toplam ödenek 23.127.000

TL olmuştur. Bu ödeneğin 16.593.373,35 TL’si harcanmış, bu harcama kaleminde yıl sonu

ödeneğine göre harcama oranı %71,75’dir.

39.05.09.09-09.6.0.00-2-06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tertibinde Açık

ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi yer almaktadır. 5.000.000 TL başlangıç ödeneği verilmiş,

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesinde 2017 yılında harcanamayan 3.500.000 TL ödeneğin

yıl içerisinde aktarılmasıyla toplam ödenek 8.500.000 TL olmuştur. Yıl içerisinde mevcut

ödeneğin 6.320.739,21 TL’si harcanarak %74,36 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

39.05.09.09-09.8.8.00-2-06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tertibinde

Merkezi Araştırma Laboratuvarı (İnşaat) Projesi yer almaktadır. Projeye, 10.000 TL başlangıç

ödeneği verilmiş, Merkezi Araştırma Laboratuvarı - İnşaat alt projesinde harcanamayan

toplam 4.760.000 TL ödeneğin yıl içerisinde aktarılmasıyla toplam ödenek 4.770.000 TL

olmuştur. Yıl içerisinde toplam ödeneğin 976.953,58 TL’si harcanarak bu kalemde, %20,48

nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

3 – Mali Denetim Sonuçları

Başkanlığımız harcamaları Sayıştay denetimine tabidir. 2018 Yılı içerisinde Sayıştay

Başkanlığınca yerinde denetim yapılmıştır. Denetim Raporu Üniversitemize ulaşmamış olup,

Sayıştay Başkanlığı’nın sayfasında yayınlanmamıştır.

4 – Diğer Hususlar


14

B – Performans Bilgileri

1 – Faaliyet ve Proje Bilgileri

Devam Eden Yatırım Projeleri

Üniversitemizin 2018 Yılı Yatırım Programında yer alan 7 projesinden Kampüs

Altyapısı, Derslik ve Merkezi Birimler, Açık ve Kapalı Spor Tesisleri, Merkezi Araştırma

Laboratuvarı (İnşaat), Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi ile Muhtelif İşler (Büyük Onarımlar)

projelerinde Başkanlığımız tarafından yıl içerisinde harcama gerçekleşmiştir. Üniversitemizin

2018 yılı yatırım programında yer alıp devam etmekte olan projelerimizle ile ilgili bilgileri şu

şekilde verebiliriz;

2013H031960 Kampüs Altyapısı Projesi :

Başkanlığımız tarafından yürütülen Kampüs Altyapısı Projesinde, kampüs gelişim

planı doğrultusunda eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim kalitesini

arttırarak gerekli kampüs alt yapısının planlanması ve inşası hedeflenmiştir.

Projede, I. Etap altyapı inşaatı kapsamında 2015 yılında başlayan “Rektörlük Binası,

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları, Merkezi Kafeterya Binası ve

Kampüs Altyapısı İnşaatı Yapımı işi” 25.09.2017 tarihinde geçici kabulü yapılarak

tamamlanmıştır.

2018 yılı içerisinde II. Etap altyapı kapsamında; Kampüs Altyapısı projesi, Açık ve

Kapalı Spor Tesisleri (7.437 m²), Derslik ve Merkezi Birimler ile Merkezi Araştırma

Laboratuvarı Projeleri 19 Şubat 2018 tarihinde birlikte ihale edilmiş, 30.05.2018’de

sözleşmesi yapılarak yer teslimi gerçekleşmiş olup; inşaat çalışmaları devam etmektedir.

İhalesi birlikte yapılan bu dört projenin ihale bedeli KDV hariç 63.865.000 TL’dir.

Kampüs Altyapısı Projesine, 2018 yılı itibariyle 2.500.000 TL ödenek ayrılmıştır.

2018 yılında projede II. Etap inşaatın başlamasıyla 8.231.780 TL harcanmıştır. İnşaatın

başlamasıyla birlikte altyapı harcamalarının fazla olması sonucu mevcut ödenekten fazla

harcama gerçekleştirilmiştir. 2015 yılında başlayan ilk altyapı inşaat süreciyle geçmiş yıllarda

toplam 32.102.817 TL harcanmış, 2018 yılı harcanan 8.231.780 TL ile birlikte bugüne kadar

toplam Kdv dahil 40.334.597 TL harcama yapılmıştır. Projenin I.Etap kapsamında; 2017

Aralık sonu itibariyle 70.872,80 m2 yol ve otopark, 80.000 m2 çim kaplama, 9.457,75 m2

yağmur suyu hattı, 2.425 m2 tören alanı çarşı kompleksi, 243 m istinat duvarı, 2.060 m içme

suyu hattı, kampüs ana giriş kapısı, 3.155,42 m atık su hattı, 2.300 m tesisat galerisi, 3162 m

panel pvc kaplamalı tel çit, 2687 m köşebentli pano tel çit, 5849 m çevre duvarı yapımı

gerçekleşmiş, 25.09.2017 tarihinde söz konusu işin geçici kabulü ve 19.12.2018 tarihinde

kesin kabulü yapılarak Kampüs Altyapısı ilk etap inşaatı tamamlanmıştır. 2018 yılı içerisinde

inşaatı başlayan II.Etap altyapı çalışmaları kapsamında Açık Spor Tesisleri 1000 tonluk su

deposu, sığınak, 5 nolu yol, otoparklar tamamlanmış olup; II. Etap Altyapı çalışmaları devam

etmektedir. Proje ile ilgili özet bilgi şu şekildedir;


15

2013H031960 - Kampüs Altyapı Projesi Bilgileri

Proje No 2013H031960

Proje Adı Kampüs Altyapısı

Sektörü Eğitim / Yüksek Öğretim

Karakteristiği Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon

Hattı, Peyzaj, Su İsale hattı, Telefon hattı

Proje Yeri Adana

Başlama-Bitiş Tarihi 2013-2020

Proje Bedeli 40.000.000

2018 Yılı Ödeneği 2.500.000

Revize Ödenek 2.500.000

Önceki Yıllar Harcamaları 32.102.817 (27.205.771,12+ KDV)

2018 Yılı Harcanan 8.231.780 TL

Nakdi Gerçekleşme*

Fiziki Gerçekleşme* %100

Toplam Harcama 40.334.597 TL

*Nakdi Gerçekleşme (%): 2018 Yılı Harcanan / 2018 Yılı Revize Ödenek *Fiziki Gerçekleşme (%): Toplam Harcama / Proje Bedeli (Proje Bedelinin revize edilmesi talep edilmiştir.)

Kampüs altyapısı inşaat çalışmalarına ait fotoğraflar aşağıda yer almaktadır;

Altyapı Çalışmaları


16

Kampüs Altyapısı İmalatları

2013H031970 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi:

Başkanlığımız tarafından yürütülen Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde, kampüs

gelişim planı doğrultusunda eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılaşmak üzere kullanıcı odaklı

modüler sistemde büyümeye müsait, fonksiyonel derslik ve diğer binaların yapılması

hedeflenmiştir.

Projede, 2015 yılında başlayan “Rektörlük Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Fakültesi 1.Etap Binaları, Merkezi Kafeterya Binası ve Kampüs Altyapısı İnşaatı Yapımı işi”

işi kapsamında Rektörlük Binası (16.252m2), Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

(23.566 m2) ve Merkezi Kafeterya (11.608 m2) binaları, 25.09.2017 tarihinde geçici kabulü

ve 19.12.2018 tarihinde kesin kabulü yapılarak ilk etap inşaatı tamamlanmıştır.

2018 yılı Yatırım Programına göre Derslik ve Merkezi Birimler projesinde; Rektörlük

Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimler Fakültesi, Merkezi Kafeterya, Yabancı Diller

Yüksekokulu Binası (11.000 m2) ile Mühendislik Fakültesi 2.Etap binası yer almaktadır.

Ancak Rektörlük Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Merkezi Kafeterya

binaları 2017 yılında tamamlandığı ve Mühendislik Fakültesi 2.Etap binası ihale hazırlık

çalışmaları devam ettiği için söz konusu projelerin ödenekleri, ödeneğinin yetersiz olması

nedeniyle ihalesi yapılan Yabancı Diller Yüksekokulu Bina inşaatında kullanılması

planlanmıştır. Derslik ve Merkezi Birimler Projesindeki Yabancı Diller Yüksekokulu Binası,

Kampüs Altyapısı projesi, Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (7.437 m²) ile Merkezi Araştırma

Laboratuvarı Projeleri 19 Şubat 2018 tarihinde birlikte ihale edilmiş, 30.05.2018’de



Derslik ve Merkezi Birimler Projesine, 2018 yılı itibariyle 19.000.000 TL ödenek

ayrılmıştır. Yıl içerisinde, Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2017 yılında harcanamayan

692.000 TL ödenek ile Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesinde 2017 yılında harcanmayan 435.000


17

TL ödenek olmak üzere toplam 1.127.000 TL ödeneğin aktarılmasıyla toplam ödenek

20.127.000 TL olmuştur. 2018 yılında projede; kesin hesabı yapılmayan I. Etap inşaatı için

460.334 TL ile 2018 yılında inşaatı başlanan Yabancı Diller Yüksekokulu binası için

7.709.776 TL olmak üzere toplam 8.170.110 TL harcanmıştır. 2015 yılında başlayan ilk

altyapı inşaat süreciyle geçmiş yıllarda toplam 73.223.569 TL harcanmış, 2018 yılı harcanan

8.170.110 TL ile birlikte bugüne kadar toplam Kdv dahil 81.393.679 TL harcama yapılmıştır.

Proje kapsamında; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları (23.566

m²), Rektörlük Binası (16.252 m² ) ve Merkezi Kafeterya Binası (11.608 m²), Yabancı Diller

Yüksekokulu Prefabrik Binası (3.852 m²), Prefabrik Şantiye İdari Binası (406 m²) bina

yapımları 2017 yılında tamamlanmıştır. 2018 yılında ihale edilip yapımı başlanan Yabancı

Diller Yüksekokulu Binası inşaat çalışmaları devam etmektedir. Derslik ve Merkezi Birimler

Projesi ile ilgili özet bilgi şu şekildedir;

2013H031970 -Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Bilgileri


Proje Adı Derslik ve Merkezi Birimler

Sektörü Eğitim / Yüksek Öğretim

Karakteristiği Mer.Kaf.(11.608m2), Müh.ve Doğa Bil.Fak. (23.566m2), Rek.Bin.(16.252m2),

YDYO Bin.(11.000m2),Müh.Fak.2.Etap (12.000 m2)

Proje Yeri Adana



2018 Yılı Ödeneği 19.000.000


Önceki Yıllar Harcamaları 73.223.569 TL (62.053.872,03 + KDV)

2018 Yılı Harcaması 8.170.110

Nakdi Gerçekleşme* % 40,49

Fiziki Gerçekleşme* %72,12

Toplam Harcama 81.393.679

*Nakdi Gerçekleşme: 2018 Yılı Harcanan / 2018 Yılı Revize Ödenek

*Fiziki Gerçekleşme (%): Toplam Harcama / Proje Bedeli (Proje Bedelinin revize edilmesi talep edilmiştir.)

* Not: Nakdi gerçekleşme 2018 Yılı gerçekleşen 8.170.110 TL harcama ile 2018 Yılı Revize Ödenek 20.127.000 TL’nin birbirine oranı olup 2018 Yılı Nakdi gerçekleşme yüzdesi %40,49’dur.

Proje kapsamında; Üniversitemiz yerleşkesinde yapımı tamamlanan Mühendislik ve

Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları (23.566m2), Rektörlük Binası (16.252 m2) ve

Merkezi Kafeterya Binaları (11.608 m2) ile 2018 yılında yapımına başlanan Yabancı Diller

Yüksekokulu Binasının (11.000) inşaat çalışmalarına ait proje ve fotoğraflar aşağıda yer

almaktadır;


18

Yapımı Tamamlanan Binalar

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları

Rektörlük Binası


19

Merkezi Kafeterya Binası

Yapımı Devam İnşaatlar

Yabancı Diller Yüksekokulu Binası (11.000 m2) Projesi


20

Yabancı Diller Yüksekokulu Binası (11.000 m2) inşaat çalışmaları

Yabancı Diller Yüksekokulu Binası (11.000 m2) inşaat çalışmaları


21

2013H050090 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi :

Başkanlığımız tarafından yürütülen Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinde, kampüs

gelişim planı doğrultusunda eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere öğrencilerin,

akademik ve idari personellerin sosyal ve sportif aktivitelerde bulunması için kullanıcı odaklı

modüler şekilde büyümeye müsait spor tesisleri yapılması hedeflenmiştir.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine, 2018 yılı Yatırım Programı kapsamında

5.000.000 TL tahsis edilmiştir. 2017 yılında projeye tahsis edilen ancak kullanılmayan

3.500.000 TL ödeneğin projeye aktarılmasıyla toplam ödenek 8.500.000 TL olmuştur. Açık

ve Kapalı Spor Tesisleri (7.437 m²), Kampüs Altyapısı projesi, Derslik ve Merkezi Birimler

ile Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaat (2.827 m2) Projeleri 19 Şubat 2018 tarihinde

birlikte ihale edilmiş, 30.05.2018’de sözleşmesi yapılarak yer teslimi gerçekleşmiş olup;

inşaat çalışmaları devam etmektedir.


7.437m2 antreman spor salonu, 2 adet açık tenis kortu, 1 adet basketbol sahası, 1 adet

voleybol sahası inşaat çalışmaları devam eden proje kapsamında, 2018 yılında 6.320.739 TL

harcama gerçekleştirilmiştir. Proje ile ilgili özet bilgi şu şekildedir;

*Nakdi Gerçekleşme (%): 2018 Yılı Harcanan / 2018 Yılı Revize Ödenek *Fiziki Gerçekleşme (%): Toplam Harcama / Proje Bedeli (Proje Bedelinin revize edilmesi talep edilmiştir.)

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (7.437 m2) inşaat çalışmalarına ait proje ve fotoğraflar aşağıda

yer almaktadır;

2013H050090- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Bilgileri


Proje Adı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Sektörü Eğitim / Gençlik ve Beden Eğitimi Spor

Karakteristiği Antreman Spor Salonu (7.437m2), Açık Tenis Kortu (2 adet),

Basketbol Sahası (1 adet), Voleybol Sahası (1 adet)

Proje Yeri Adana



2018 Yılı Ödeneği 5.000.000


Önceki Yıllar Harcamaları 0

2018 Yılı Harcanan 6.320.739

Nakdi Gerçekleşme* %74,36


Toplam Harcama 6.320.739


22

Kapalı Spor Tesisleri Projesi

Açık Spor Tesisleri inşaat çalışmaları


23

Kapalı Spor Tesisleri inşaat çalışmaları

Kapalı Spor Tesisleri inşaat çalışmaları


24

2014K120120 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi:

Başkanlığımız tarafından yürütülen Merkezi Araştırma Laboratuvarı (İnşaat)

Projesinde, kampüs gelişim planı doğrultusunda eğitim kalitesini arttırmaya yönelik İleri

Teknolojiler Merkezi Ar-Ge Laboratuvarları ile temel ve uygulamalı çok disiplinli araştırma

faaliyetlerinin gerçekleştirileceği büyük ölçekli bir araştırma altyapısı tesisi yapısının

oluşturulması hedeflenmiştir.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesine, 2018 yılı Yatırım Programı kapsamında

toplam 20.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Projenin Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma alt kalemine; 2014-2017 yılları arası

8.340.000 TL ve 2018 yılında 10.000 TL ödenek ile beraber toplam 8.350.000 TL tahsis

edilmiştir. 2015 yılında Laboratuvarlar için malzeme alımı gerçekleştirilerek 2.419.100 TL

harcanmış, 2018 yılında herhangi bir harcama yapılmamıştır. Projede; 5.930.900 TL

harcanmayan ödenek mevcuttur.

Projenin İnşaat (2.827 m²) alt kaleminin 2018 yılı başlangıç ödeneği ise 10.000 TL

olup, yıl içerisinde geçmiş yıllarda kullanılmayan 4.760.000 TL’nin aktarılmasıyla toplam

ödenek 4.770.000 TL ödenek bulunmaktadır. Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaat (2.827

m2) projesi, Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (7.437 m²), Kampüs Altyapısı projesi ile Derslik

ve Merkezi Birimler Projeleri 19 Şubat 2018 tarihinde birlikte ihale edilmiş, 30.05.2018’de


İhalesi birlikte yapılan bu dört projenin ihale bedeli KDV hariç 63.865.000 TL’dir. 2.827m2

Merkezi Araştırma Laboratuvarı bina inşaat çalışmaları devam eden proje kapsamında, 2018

yılında 976.954 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Proje ile ilgili özet bilgi şu şekildedir;

*Nakdi Gerçekleşme (%): 2018 Yılı Harcanan / 2018 Yılı Revize Ödenek

*Fiziki Gerçekleşme (%): Toplam Harcama / Proje Bedeli (Proje Bedelinin revize edilmesi talep edilmiştir.)

Merkezi Araştırma Laboratuvarı (2.827 m2) inşaat çalışmalarına ait fotoğraflar aşağıda yer

almaktadır;

2014K120120- Merkezi Araştırma Laboratuvarı (İnşaat)Projesi Bilgileri

Proje No 2014K120120

Proje Adı Merkezi Araştırma Laboratuvarı (inşaat)

Sektörü DKH Sosyal / Teknolojik Araştırma

Karakteristiği İnşaat (2.827 m2)

Proje Yeri Adana



2018 Yılı Ödeneği 10.000


Önceki Yıllar Harcamaları 0

2018 Yılı Harcanan 976.954

Nakdi Gerçekleşme* % 20,48


Toplam Harcama 976.954


25

Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaat çalışması

Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaat çalışması


26

2 - Performans Sonuçları Tablosu

Üniversitemizin 2016-2020 Dönemi Stratejik Planı kapsamında, birimimizce 2018

yılında gerçekleştirilen faaliyetlerin performans sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 1 İnsan odaklı, yeşil ve çevreci bir kampüsün oluşturulması, Üniversite

binalarının master planına uygun ve modüler yapıda yapılması

HEDEF (1) Üniversitenin kaliteli bir eğitim-öğretim verebilmesi için gerekli fiziki

altyapının sağlanması

STRATEJİ-1

Üniversitemizin fakülteler, ortak derslik ve amfiler ve kongre merkezi

inşaatlarının başlanması, rektörlük binası, kütüphane, yüksekokul,

merkezi kafeterya, rektör konutu, giriş kapısı, kreş, cami, kademe

binası, park-bahçe binası, mediko-sosyal ünitesi ve çarşı inşaatlarının

tamamlanması

STRATEJİ-2 Çağdaş şehircilik anlayışına uygun kampüs altyapısı ile tüm

öğrencilerin ihtiyaçlarını gözeten peyzaj düzenlemesinin yapılması

PERFROMANS GÖSTERGELERİ Mevcut Durum 2018

HEDEF

2018

GERÇEKLEŞ

ME

AÇIKLAMA

Faaliyet-1

Üniversitemizin fakülteler,

ortak derslik ve amfiler ve

kongre merkezi

inşaatlarının başlanması,

rektörlük binası,

kütüphane, yüksekokul,

merkezi kafeterya, rektör

konutu, giriş kapısı, kreş,

cami, kademe binası,

park-bahçe binası,

mediko-sosyal ünitesi ve

çarşı inşaatlarının

tamamlanması için

152.000 m² inşaat

yapılması

Üniversitemiz;

toplam 51.426 m²

olan, inşaatı

tamamlanan Rektörlük Binası,

Mühendislik ve

Doğa Bilimleri

Fakültesi 1.Etap

Binaları ve Merkezi

Kafeterya

binalarında Ana

Yerleşkede hizmet

vermektedir.

Yabancı Diller

Yüksekokulu Binası

(11.000 m2) inşaatı

2018 yılında

başlamış olup,

inşaat çalışmaları

devam etmektedir.

19.000 12.650

Toplam 19.000 m² olmak üzere

Mühendislik Fakültesi 2.Etap Binası,

İşletme Fakültesi, Turizm Fakültesi

ve Yabancı Diller Yüksekokulu

binaları yapılması hedeflenmiş

olup; Turizm Fakültesinin

kapanması, İşletme Fakültesinin

2018 Yılında yatırım programına

alınmaması ve Mühendislik

Fakültesi 2.Etap Binasına ayrılan

ödeneğin, devam eden inşaatlara

yeterli ödeneğin verilmemesi

nedeniyle gerçekleştirilememiştir.

Bunlara ek olarak Prefabrik Bina (1

adet 1.650 m2) yapılmıştır. Yabancı

Diller Yüksekokulu Binası (11.000

m2), Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

(7.437 m²), Kampüs Altyapısı ile

Merkezi Araştırma Laboratuvarı

(2.827 m2) Projeleri birlikte 19

Şubat 2018’de ihaleye çıkılmış olup;

30.05.2018 tarihinde sözleşmesi

yapılarak yer teslimi gerçekleşmiş

olup; inşaat çalışmaları devam

etmektedir. Bu sebeple 2018 yılı

hedefine kısmen ulaşılmıştır.

Faaliyet-2 Çağdaş şehircilik

anlayışına uygun kampüs

altyapısı ile tüm

Üniversitemizin

tamamlanan ilk

etap binaları ile

%5 %5 Yapımı tamamlanan İlk Etap

Kampüs Altyapısı inşaatı ve 2018

yılında başlayan II. Etap altyapı


27

öğrencilerin ihtiyaçlarını

gözeten peyzaj

düzenlemesinin %80’inin

yapılması

birlikte 2018 yılında

başlanan II. Etap

Kampüs Altyapısı

inşaat çalışmaları

devam etmektedir.

2018 yılı sonu

itibariyle %70 fiziki

gerçekleşme

sağlanmıştır.

inşaat çalışmaları ile birlikte, 2018

yılı sonu itibariyle %70 fiziki

gerçekleşme sağlanmış olup, 2018

yılı hedefine ulaşılmıştır.


STRATEJİK AMAÇ 1

İnsan odaklı, yeşil ve çevreci bir kampüsün oluşturulması,

Üniversite binalarının master planına uygun ve modüler yapıda

yapılması

HEDEF (2)

Öğrencilerin ve çalışanlarının sosyal, kültürel ve sportif alandaki

ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve gelişimlerinin sürekli

sağlanabilmesi için gerekli fiziki altyapının sağlanması

STRATEJİ-1 Spor Salonu, Açık spor Tesisleri, Açık ve Kapalı Yüzme Havuzları

ile Stadyum inşaatının tamamlanarak kullanıma açılması

PERFROMANS GÖSTERGELERİ Mevcut

Durum 2018 HEDEF

2018

GERÇEKLEŞME AÇIKLAMA

Faaliyet-1

Spor Salonu, Açık spor

Tesisleri, Açık ve Kapalı

Yüzme Havuzları ile

Stadyumun 37.500 m²

inşaatının tamamlanarak

kullanıma açılmış olmaları

2018

yılında

yapımı

başlanan

Açık ve

Kapalı Spor

Tesisleri

(7.437 m2)

inşaatı

çalışmaları

devam

etmektedir

.

7.437 13.153

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

(7.437 m²) inşaatı, Derslik ve

Merkezi Birimler (YADYO

11.000 m2), Kampüs Altyapısı,

Merkezi Araştırma

Laboratuvarı (2.827 m2)

Projeleriyle birlikte 19 Şubat

2018’de ihaleye çıkılmış,

30.05.2018 tarihinde

sözleşmesi yapılarak yer

teslimi gerçekleşmiş olup;

7.437 m2 Antreman Spor

Salonu ile Tenis kortu (2 adet-

3000 m2), Basketbol Sahası ve

(1), Voleybol Sahası’na (1) ait

toplam 1216 m2 ile Futbol

sahası (1 adet -1500 m2) Açık

Spor Tesisleri inşaat çalışmaları

devam etmektedir. 2018 yılı

hedefine ulaşılmıştır.


28


STRATEJİK AMAÇ 2 Bölgesinde öncü, araştırmacı ve yenilikçi bilim ve teknoloji

altyapısının oluşturulması

HEDEF (1) Üniversitenin uluslararası düzeyde teknolojik araştırmalar

gerçekleştirebilmesi için gerekli altyapının oluşturulması

STRATEJİ-1 Merkezi Araştırma Laboratuvarının inşaatının tamamlanması

STRATEJİ-2 Bilim ve Teknoloji Merkezinin inşaatının tamamlanması

STRATEJİ-3 Teknokentin inşaasının başlanması

PERFROMANS GÖSTERGELERİ Mevcut

Durum 2018 HEDEF

2018

GERÇEKLEŞME AÇIKLAMA

Faaliyet-1

Merkezi Araştırma

Laboratuvarının 5.500 m²

lik inşaatının

tamamlanması

2018 yılında

yapımı

başlanan

2.827 m2

Merkezi

Araştırma

Laboratuvarı

inşaatı

çalışmaları

devam

etmektedir.

2.827 2.827

Merkezi Araştırma

Laboratuvarı Binası

(2.827m2); Açık ve Kapalı

Spor Tesisleri (7.437 m²),

Kampüs Altyapısı ile Derslik

ve Merkezi Birimler (YADYO

11.000 m2) Projeleri birlikte

19 Şubat 2018’de ihaleye

çıkılmış, 30.05.2018

tarihinde sözleşmesi

yapılarak yer teslimi

gerçekleşmiş olup; 2.827 m2

bina inşaat çalışmaları

devam etmektedir. 2018 yılı

hedefine ulaşılmıştır.

Faaliyet-2

Bilim ve Teknoloji

Merkezinin 6.000 m²’lik

inşaatının tamamlanması

0 0 0

2016-2020 Stratejik Plana

göre 2019 yılında başlaması

planlanmış olup; Yatırım

Programına alınmadığı için

hazırlık çalışmalarına

başlanamamıştır.

Faaliyet-3 Teknokentin 4.000 m²’lik

inşaasının başlanması 0 0 0

2016-2020 Stratejik Plana

göre 2020 yılında başlaması

planlanmış olup; Yatırım

Programına alınmadığı için

hazırlık çalışmalarına

başlanamamıştır.


29

3 - Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Üniversitemizin 2016-2020 Dönemi Stratejik Planı kapsamında, birimimizce

yürütülen faaliyetlerden 2015 yılında başlayan Rektörlük Binası, Mühendislik ve Doğa

Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları ve Merkezi Kafeterya binaları inşaatları ile 1.Etap kampüs

altyapı inşaatı 2017 yılı sonunda tamamlanmıştır.

2018 yılı Performans Programına göre toplam 19.000 m² olmak üzere Mühendislik

Fakültesi 2.Etap Binası, İşletme Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu

binaları yapılması hedeflenmiş olup; Turizm Fakültesinin kapanması, İşletme Fakültesine

2018 Yılında ödenek ayrılmaması, Mühendislik Fakültesi 2.Etap Binasının ihale hazırlık

çalışmalarının devam etmesi sebebiyle gerçekleştirilememiştir. Yabancı Diller Yüksekokulu

Binası (11.000 m2); Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (7.437 m²), Kampüs Altyapısı ile Merkezi

Araştırma Laboratuvarı (2.827 m2) Projeleri birlikte 19 Şubat 2018’de ihaleye çıkılmış olup;

30.05.2018 tarihinde sözleşmesi yapılarak yer teslimi gerçekleşmiş olup; inşaat çalışmaları

devam etmektedir. Bu sebeple 2018 yılı hedefinin tamamı gerçekleştirilememiştir.

Ayrıca, yapımı 2017 yılında tamamlanan İlk Etap Kampüs Altyapısı inşaatı ve 2018

yılında başlayan II. Etap altyapı inşaat çalışmaları ile birlikte, 2018 yılı sonu itibariyle %70

fiziki gerçekleşme sağlanmış olup, 2018 yılı hedefine ulaşılmıştır.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ile ilgili olan faaliyet kapsamında; 2018 yılı için 7.437

m² olan hedefe, inşaatın başlamasıyla ulaşılmıştır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (7.437 m²)

inşaatı, Derslik ve Merkezi Birimler (YADYO 11.000 m2), Kampüs Altyapısı, Merkezi

Araştırma Laboratuvarı (2.827 m2) Projeleriyle birlikte 19 Şubat 2018’de ihaleye çıkılmış

30.05.2018 tarihinde sözleşmesi yapılarak yer teslimi gerçekleşmiş olup; 7.437 m2 Antreman

Spor Salonu ile Tenis kortu (2), Basketbol Sahası (1), Voleybol Sahası (1) Açık Spor Tesisleri

inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Üniversitenin uluslararası düzeyde teknolojik araştırmalar gerçekleştirebilmesi için

gerekli altyapının oluşturulması kapsamında; 2018 yılı için verilen 2.827 m² hedefe

ulaşılmıştır. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binası (2.827m2); Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

(7.437 m²), Kampüs Altyapısı ile Derslik ve Merkezi Birimler (YADYO 11.000 m2) Projeleri

birlikte 19 Şubat 2018’de ihaleye çıkılmış, 30.05.2018 tarihinde sözleşmesi yapılarak yer

teslimi gerçekleşmiş olup; 2.827 m2 bina inşaat çalışmaları devam etmektedir.

4 - Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Performans Bilgi Sistemi ile ilgili Üniversitemiz tarafından henüz verilerin toplanıp,

analiz edildiği, raporlandığı, kendi içinde kontrollerinin yapıldığı bir sistem

kullanılmamaktadır. Ancak, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen işler, birim içinde

yapılan kontrollerle takip edilmektedir.

5 – Diğer Hususlar


30

IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A – Üstünlükler

Daire Başkanlığımızda deneyim sahibi teknik personellerin bulunması,

Yeni yerleşke sahasında ileriye yönelik alt yapı çalışmalarının büyük bir kısmının

tamamlanmış olması,

Tüm akademik ve idari birimler ile yakın temas içinde çalışılması,

Başkanlığımız tarafından yapılan işlemlerin kanunlara, mevzuatlara ve yönetmeliklere

uygun olarak yapılması,

Yapılan tüm işlemlerin kayıtlarının ayrıca elektronik ortamda saklanması ile

teknolojiyi en iyi şekilde kullanmak,

Faaliyet gösterdiğimiz alandaki yenilikleri takip eden, araştıran personellerimizin

olması,

Daire Başkanlığımızın genç ve dinamik bir ekipten oluşması,

İhale işlemlerinin zamanında ve sorunsuz şekilde sonuçlandırılması,

Çalışan personelin genç ve öğrenmeye hevesli olması,

Personelin değişime ve gelişime açık olması,

Daire Başkanlığımızın diğer birim ve kurumlarla ilişkilerinin güçlü olması,

Yetki, görev ve sorumlulukların kanun ile belirlenmiş olması,

Karar alma mekanizmasında konu dahilinde ilgili teknik personelin bulunması.

B – Zayıflıklar

KPSS ile alınan personelin yeni olması açısından tecrübe ve bilgi eksikliği,

Üniversitemizin yeni kuruluyor olmasından dolayı yeterince tanınmaması,

Şube müdürlüklerimizin henüz kurulamamış olması, organizasyon şemasının

güncellenmesi gereği,

Bakım-onarım biriminin yeni kurulmuş olması ve mevcut personelin yetersiz sayıda

olması,

Teknisyen, teknisyen yardımcısı ve işçi sayısının azlığı,

Sosyal imkan ve aktivite eksikliği,

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının henüz çalışma esasları yönergesinin

olmaması,

Yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılımın ve teknik gezi imkanlarının yetersiz oluşu,

Çalışan personel aldığı risk doğrultusunda aldıkları ücretlerin yetersizliği,

KPSS ile personel alımı,

Çalışan personelin ödüllendirilememesi,

Sosyal faaliyet ve tesis eksikliği.


31

C – Değerlendirme

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak görev ve sorumluluklarımızın

bilincinde olup, 2018 yılı faaliyet raporundaki plan ve hedefleri kesintisiz ve aksatmadan

devam ettirebilmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2018 Yılı Performans Programına göre; Yapı

İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak sorumlu olduğumuz amaç ve hedefler doğrultusunda

Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin ilk etap binaları ile Kampüs Altyapısı Projesi

inşaatları tamamlanmış olup; 2017 yılı hedeflerine ulaşılmıştır. 2018 yılında Açık ve Kapalı

Spor Tesisleri (7.437 m²), Derslik ve Merkezi Birimler, Kampüs Altyapısı, Merkezi Araştırma

Laboratuvarı Projeleriyle birlikte 19 Şubat 2018’de ihaleye çıkılmış olup; 30.05.2018

tarihinde sözleşmesi yapılarak yer teslimi gerçekleşmiş olup; inşaat çalışmaları devam

etmektedir.

V – ÖNERİ VE TEDBİRLER

Üniversitemizin yeni kurulmuş olması nedeniyle hizmet binaları, derslik, makine

teçhizat vb. için ihtiyaç duyulan ödeneklerin temin edilmesi,

Akademik ve İdari birimler arasında uyum birliğinin sağlanması için idari ve teknik

personelimizin periyodik olarak hizmet içi eğitime tabi tutulması,

Park ve bahçeler birimi ile bakım- onarım birimine personel ihtiyacı bulunması,

Personelin proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve mevzuat konusundaki

yetersizliğinin giderilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Strateji ve Bütçe

Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından birimlere hizmet içi eğitim desteğinin

sağlanması,

İhale mevzuatındaki süreçlerin uzun olması, ihalelerin kesinleşen ihale kararları

sonrasındaki şikâyet mekanizmasındaki süreçler, yatırımların bir an önce başlaması önünde

engel teşkil etmektedir.


32

EKLER

Ek-1: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

Documents

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yapı İşleri ve ......Hesap Şube Müdürlüğü Bakım Onarım ... Dairemizde NETCAD Harita Programı, AMP Yazılım İhale Otomasyonu ve