Actas Consejo Municipal

1

El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral 11

del Artículo 31 del Código Municipal, ACUERDA. Autorizar el presente LIBRO DE ACTAS Y ACUERDOS, por medio de COMPUTADORA, compuesto de

228 páginas enumeradas y selladas con el sello de esta oficina, para el ejercicio del

año dos mil doce.

Alcaldía Municipal: Sacacoyo, Departamento de la Libertad, tres de enero de dos

mil doce.

Pedro Leopoldo Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz,

Alcalde Municipal. Síndico Municipal.

Celso Mariano García Hernández, Roberto Hernández Menjívar,

Primer Regidor. Segundo Regidor.

Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez,

Tercer Regidor. Cuarto Regidor.

Mauricio de Jesús Cáceres Ayala

Secretario Municipal.-

2

ACTA NÚMERO UNO. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de La

Libertad, a las nueve horas del día tres de enero de dos mil doce. SESION

ORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde Municipal, don Pedro

Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del Concejo: Síndico

Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz; primer Regidor, don Celso

Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto Hernández Menjívar,

tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto Regidor, don Jesús

Edilberto Gómez; asistiendo además los miembros suplentes, así: Primero, don

Jorge Alberto Alvarado; segundo, don Juan Manuel Ramírez, tercero, don Ronal

Alexander Villalobos Pinto; cuarto, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes y

Secretario de Actuaciones, don Mauricio de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde

declaró abierta la sesión y existiendo el quórum que la ley señala se procedió con

la lectura del acta anterior, la cual fue aprobada y ratificada en todas sus partes,

seguidamente el señor Alcalde informó al Concejo de los asuntos que le competen;

el Secretario le dio lectura a la correspondencia oficial recibida y despachada; el

Tesorero rindió un informe de los estados financieros con operaciones al último del

mes recién pasado. A continuación se expusieron algunos puntos se tomaron en

consideración los siguientes. ACUERDO NUMERO UNO. El Concejo Municipal,

en uso de las facultades que le confiere el numeral 1 del Artículo 30 del Código

Municipal, ACUERDA: Refrendar el nombramiento del Secretario de Actuaciones,

Mauricio de Jesús Cáceres Ayala, a partir del día uno de enero del dos mil doce, y

devengará el sueldo que señala el presupuesto municipal vigente, y de conformidad

al numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal ACUERDA: Que se autoriza

al Secretario Municipal firmar como solicitante las órdenes de compra que se

emiten en el programa SAFIMU y a dar el Visto Bueno y Dese de los egresos vía

electrónica registrados en el Sistema Contable, en su calidad de Jefe

Administrativo. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo

Municipal, en uso de las facultades que le confieren el numeral 14 del artículo 30

del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar el Plan de la Unidad de

Administración Tributaria Municipal para el Año 2012. Comuníquese.

ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que

le confiere el numeral 2 del Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA:

Refrendar para el año 2012 los siguientes nombramientos así: 1- Refrendar el

nombramiento del AUDITOR INTERNO al Licenciado JOSE ROBERTO

VALDES VILLEDA, con TRES (3) visitas por semana, durante los días: Lunes,

Miércoles y Viernes, ... 2- Refrendar el nombramiento del JEFE DE INGENIERIA,

Luís Edgardo González Hidalgo con TRES (3) visitas por semana durante los días:

martes, miércoles y jueves.. 3- Refrendar el nombramiento de TESORERO

MUNICIPAL al señor Miguel Ángel Luís García Hernández, .. 4- Refrendar el

nombramiento de la JEFE UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

INSTITUCIONAL a Mirna Elizabeth Monterroza Escobar, ..5- Refrendar los

siguientes nombramientos de los funcionarios y empleados que pertenecen a la

Carrera Administrativa Municipal así:

CANTIDAD TITULO DE PLAZA NOMBRE

1 Encargado de Informática Gerson Joel Hernández Díaz 1 Encargado Promoción Social José Saúl García Gutiérrez 1 Facilitador de la Casa de José Antonio Rosa Aguilar

3

Encuentro

1 Encargada de la Unidad de la

Mujer Luz Isabel Martínez de Montes

1 Bibliotecario Arturo Alexander Ayala 1 Encargada de Catastro y Registro

Tributario Sonia Ruth Monterroza de Flores

1 Encargado de Fiscalización Ever Francisco Cortéz García 1 Inspector de Catastro Ramiro Guillermo Hernández González

1 Encargada de Cuenta Corriente y

Cobro María de Los Ángeles Peña de Murcia

1 Encargada de Recuperación de

Mora y Asistencia Tributaria Ana Daysi Ayala de Colocho

1 Notificador Oscar Romeo Chévez Navarrete 1 Contadora Municipal Ana Isabel López Campos 1 Jefe del Registro del Estado

Familiar Ester Marlene Monterrosa de

Flamenco 1 Encargado de la Unidad de Medio

Ambiente José Antonio Navarro

DESPACHO DE ALCALDE

1 Secretaria Recepcionista Guadalupe Jeannette González Córdova

ADMINISTRACION

1 Ordenanza Pedro Castro

1 Ordenanza-Servicios Diversos Francisca Teresa Escalón Acosta

1 Motorista José Roberto Nieto

TESORERIA

1 Auxiliar de Tesorería Luz Elena Flores de Amaya

SERVICIOS MUNICIPALES

1 Motorista José Ricardo Franco

1 Motorista Migdonio Solís

1 Peón de Saneamiento Miguel Ángel Acosta Hernández

1 Peón de Saneamiento Manuel de Jesús Elías Rodríguez

1 Peón de Saneamiento Ángel Antonio Pérez Flores

1 Peón de Saneamiento Mario César Aguilar Ortega

1 Peón de Saneamiento Agustín Antonio Rivas Anaya

1 Peón de Saneamiento Lázaro Pérez Villalobos

1 Peón de Saneamiento Félix Francisco Sixco Acuña

Estos gastos se aplicarán al código 51101 del presupuesto municipal vigente. 5-

Erogar dietas al Concejo Municipal así: Síndico Municipal: hasta un máximo de

tres, Regidores Propietarios: hasta un máximo de tres, Regidores Suplentes: hasta

un máximo de dos. Estos gastos se aplicarán al código 51105 del presupuesto

municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo

Municipal, CONSIDERANDO: I- Que debido al poco espacio físico existente en la

oficina municipal, es imposible celebrar reuniones de trabajo, así como el

almacenamiento de materiales y herramientas. II- Que es necesario un espacio

físico para las almacenar herramientas e insumos que se utilizan para el

funcionamiento municipal; por lo que es necesario continuar con el arrendamiento

de la casa para desarrollar diferentes actividades de la municipalidad; Por lo que


Municipal, ACUERDA: Prorrogar el contrato de arrendamiento desde el día 1 de

4

Enero hasta el 31 de diciembre de 2012, el local para uso de bodega y salón de usos

múltiples, bajo contrato con el señor Rodolfo Cesar Díaz Choto, representante del

señor Juan Saúl Escalante Monge, propietario de un inmueble ubicado en Segunda

Avenida Sur No. 2-3 bis, del Barrio El Centro de esta población por un valor de

DOS MIL 04/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

($2.000.04), pagaderos por medio de 12 cuotas mensuales, fijas, anticipadas y

sucesivas de CIENTO SESENTA Y SEIS 67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMERICA ($166.67), que se cancelarán el día 1 de cada mes

comprendido, además se pagará el consumo de teléfono, agua y energía eléctrica,

este gasto se aplicará al código 54317 del presupuesto municipal.

Consecuentemente y de conformidad al numeral 16 del Artículo 30 del mismo

Código Municipal, ACUERDA: Facultar al señor Alcalde Municipal, don Pedro

Leopoldo Montoya, para que en representación del Concejo celebre y firme el

Contrato de Arrendamiento. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El

Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del

Código Municipal, ACUERDA: Erogar del FONDO MUNICIPAL las cantidades

menores siguientes: 1)- La cantidad de cincuenta 00/100 dólares ($50.00), para

colaborar con David Guillermo Zepeda Santos, para sufragar gastos en evento de

Iglesia Católica, este gasto se aplicará al código 56304 del presupuesto municipal

vigente. 2)- La cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para colaborar con Pablo

Martínez Gutiérrez, para sufragar gastos de ataúd por el fallecimiento de Emérita

Raquel Martínez, este gasto se aplicará al código 56304 del presupuesto municipal

vigente. 3)- La cantidad de ochenta y cuatro 00/100 dólares ($84.00), para el pago

de alquiler de local para almacenamiento de materiales en Cantón Ateos, este gasto

se aplicará al código 54317 del presupuesto municipal vigente. 4)- La cantidad de

doscientos trece 20/100 dólares ($213.20), para el pago de horas extras al personal

de recolección de desechos sólidos del mes de diciembre de 2011, este gasto se

aplicará al código 51301 del presupuesto municipal vigente. 5)- La cantidad de

doscientos ochenta y ocho 00/100 dólares ($288.00) para el pago de servicios de

vigilancia de Motoniveladora y Rodo utilizados en remoción de escombros de

Lotificación Valle Dorado, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto

municipal vigente. 6)- La cantidad de setenta y cinco 00/100 dólares ($75.00), para

reserva de equipo de sonido para amenizar fiesta patronal en Comunidad Los

Próceres, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente.

7)- La cantidad de doscientos ochenta y ocho 00/100 dólares ($288.00), para el pago

de maestro de música de Taller de Danza de la Casa de Encuentro,

correspondiente al mes de diciembre de 2011, este gasto se aplicará al código 54399

del presupuesto municipal vigente. 8)- La cantidad de ciento noventa 00/100

dólares ($190.00), para el pago de sombreros y montura para carreras de cinta en

Villa Tzu Chi con motivo de celebración de las fiestas patronales, este gasto se


trescientos cuatro 64/100 dólares ($304.64), para la compra de trofeos para

premiar a los ganadores de torneo en Villa Tzu Chi, este gasto se aplicará al código

54199 del presupuesto municipal vigente. 10)- La cantidad de trescientos noventa y

seis 00/100 dólares ($396.00), para la compra de uniforme para equipos de la Villa

Tzu Chi, este gasto se aplicará al código 54104 del presupuesto municipal vigente.

11)- La cantidad de seiscientos treinta y tres 40/100 dólares ($633.40), para la

compra de materiales eléctricos, este gasto se aplicará al código 54119 del

5

presupuesto municipal vigente. 12)- La cantidad de cuatrocientos noventa y siete

00/100 dólares ($497.00), para la compra de artículos alimenticios para albergados

en Asentamiento Valle Dorado, este gasto se aplicará al código 54101 del

presupuesto municipal vigente. 13)- La cantidad de cuatrocientos siete 21/100

dólares ($407.21), para la compra de artículos alimenticios para reuniones

sostenidas por el Concejo Municipal y Casa de Encuentro, así como artículos de

limpieza, este gasto se aplicará la cantidad de trescientos once 41/100 dólares

($311.41) al código 54101 del presupuesto municipal vigente y la cantidad de

noventa y cinco 80/100 dólares ($95.80) al código 54199 del presupuesto municipal

vigente. 14)- La cantidad de sesenta y tres 80/400 dólares ($63.80), para reparación

de equipo de sonido municipal, este gasto se aplicará al código 54301 del

presupuesto municipal vigente. 15)- La cantidad de ciento noventa y nueve 07/100

dólares ($199.07), para la compra de trofeos para clausura de torneo en Cantón

Ateos, este gasto se aplicará al código 54199 del presupuesto municipal vigente.

16)- La cantidad de cuatrocientos cincuenta y dos 00/100 dólares ($452.00), para la

compra de inyector electrónico para vehículo placa N-17074, este gasto se aplicará

al código 54118 del presupuesto municipal vigente. 17)- La cantidad de doscientos

cincuenta 00/100 dólares ($250.00), para colaborar con Juan Medardo Flores

García, con 2 ataúdes por el fallecimiento de Alexander García y Audel García,

este gasto se aplicará al código 56304 del presupuesto municipal vigente. 18)- La

cantidad de ciento cincuenta 00/100 dólares ($150.00), para la compra de pólvora

para las fiestas de la Comunidad Los Próceres, este gasto se aplicará al código

54199 del presupuesto municipal vigente. 19)- La cantidad de cuatrocientos 00/100

dólares ($400.00), para la compra de pólvora para celebración de las fiestas

patronales de la comunidad Villa Tzu Chi, este gasto se aplicará al código 54199

del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SEIS. El


Código Municipal, ACUERDA: Erogar del FONDO FODES 25%, las cantidades

menores siguientes: 1)- La cantidad de quince 80/00 dólares ($15.80), para el pago

de servicio telefónico suministrado por Telecom, este gasto se aplicará al código

54203 del presupuesto municipal vigente. .Comuníquese. ACUERDO NÚMERO

SIETE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que las Disposiciones

Generales del Presupuesto establecen que se autoriza al Alcalde Municipal Gastos

de Representación por Comisiones Oficiales a diferentes instituciones dentro del

Territorio Nacional, por lo que en uso de las facultades que le confiere el artículo

91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar el pago de Viáticos por

Representación por Comisiones Oficiales en el territorio nacional al Alcalde

Municipal don Pedro Leopoldo Montoya, estos gastos se aplicarán al código 54403

del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO.

El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que las Disposiciones Generales del

Presupuesto establecen que el Alcalde tendrá derecho al suministro de combustible

por el uso de su vehículo particular en misiones oficiales por lo que en uso de las

facultades que le confiere el artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA:

Autorizar al señor Alcalde Municipal el suministro de combustible por el uso de su

vehículo particular en misiones oficiales. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO

NUEVE. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el artículo

93 del Código Municipal, ACUERDA: 1- Crear un Fondo Circulante de Caja

Chica para el año 2012, por un monto de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES

6

($400.00) del Fondo Municipal, para atender gastos de menor cuantía o de

carácter urgente hasta de cincuenta 00/100 dólares ($50.00), de acuerdo a lo

estipulado en las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal. 2.- Nombrar

a GUADALUPE JEANNETTE GONZALEZ CORDOVA empleada de esta

Municipalidad y con carácter ad-honoren, como Encargada del FONDO

CIRCULANTE, a partir del 1 de enero de 2012. Comuníquese. ACUERDO

NÚMERO DIEZ. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el

numeral 3 del Artículo 30 del Código Municipal, y artículo 20 de la Ley de

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA:

Nombrar "COMISION DE EVALUACIÓN DE OFERTAS" para las

adquisiciones por libre gestión para el año 2012, así: 1- Jefe de UACI, Mirna

Elizabeth Monterroza Escobar; 2- Solicitante, Pedro Leopoldo Montoya; 3-

Analista financiero, Miguel Ángel Luís García Hernández; 4- Experto en la

materia, Kelly Alexander Palacios Muñoz. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO

ONCE. El Concejo Municipal, en base al "Plan Estratégico Participativo de

Desarrollo e Inversión" para el período 2010-2015, y numeral 6 del Artículo 30 del

Código Municipal, ACUERDA: PRIORIZAR para el año 2012, los siguientes

proyectos, así: 1- Preinversión, Monto asignado: $31,040.00. 2- Mantenimiento y

Reparación de Caminos Vecinales y Calles Urbanas, Monto asignado $38,029.43.

3- Tratamiento y Disposición Final de Desechos Sólidos, Monto asignado

$98,183.40. 4- Campañas de Fumigación 2012, Monto asignado $14,175.50. 5-

Adquisición de Terreno y Remodelación de Cementerio Municipal, Monto

Asignado: $48,293.56. 6- Escuela Municipal de Fútbol Sacacoyo 2012, Monto

asignado $26,614.35. 7- Torneos de Verano y Navideño de Fútbol y Softbol Año

2012, Monto asignado $50,250.20. 8- Eventos Culturales, Sociales, Artísticos y

Deportivos - Fiestas Patronales de Sacacoyo 2012, Monto asignado $58,684.25. 9-

Subsidio de Becas a Estudiantes del Municipio, Monto asignado $8,750.00. 10-

Paquetes de Construcción para Familias de Extrema Pobreza, Monto Asignado:

$36,003.96. 11- Mejoramiento y Ampliación del Alumbrado Publico, Monto

asignado $7,000.00. 12- Supervisión de Infraestructuras, Monto Asignado:

$20,000.00. 13- Convenio CNR/ Alcaldía Año 2012, Monto asignado $1,950.00. 14-

Reactivación del Sector Agropecuario mediante entrega de paquetes Agrícolas Año

2012, Monto asignado: $46,410.00. 15- Subsidio de Paquetes Alimenticios para

Familias de Extrema Pobreza 2012, Monto Asignado: $47,683.71. 16-

Mejoramiento de Calle Principal de Comunidad Valle Dorado Caserío El Tigre,

Monto asignado $30,471.08. 17- Fortalecimiento Institucional de La Micro Región

El Bálsamo, Monto asignado $18,328.12. 18- Construcción de Cordón Cuneta y

Badenes en Pasaje 2 y 3 Oriente en Colonia Valle Dorado, Monto Asignado:

$41,307.26. 19- Construcción de Canaleta para Drenaje de Aguas Lluvias en Calle

Principal de Caserío El Tigre, Monto Asignado: $52,810.71. 20- Construcción de

Franjas de Rodaje sobre Calle Principal a Caserío Ticuma y en final de Calle

Colonia Santa Elena, Monto Asignado: $45,000.00. 21- Construcción de Centro de

Convivencia Ciudadana y Distrito Municipal en Cantón Ateos, Monto Asignado:

$41,214.12. 22- Elaboración de Plan y Mapa de Gestión de Riesgos, Monto

Asignado: $25,573.37. 23- Reparación de Infraestructura Física del Centro Escolar

de Sacacoyo, Monto Asignado: $5,333.44. 24- Reparación de Canal Hidráulico por

Daños Causados por Depresión Tropical E-12 en Lotificación Los Compadres,

Monto Asignado: $6,400.69. 25- Construcción de Borda y Recuperación de área

7

Física de Cancha de Fútbol de Villa Tzu Chi, Monto Asignado: $20,035.86. 26-

Empedrado Fraguado Piedra Vista de 50 Ml de Calle al Cerrón Cantón La

Montañita, Monto Asignado: $18,136.25. 27- Canaleta y Rampa en Avenida

Acacias, Colonia Valle Dorado No. 2 Cantón Ateos, Monto Asignado: $28,324.22.

28- Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas 2012, Monto

Asignado: $13,890.47. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOCE. El Concejo

Municipal, CONSIDERANDO: Que de acuerdo al artículo 7 de los Estatutos de la

Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), las

Municipalidades deben contribuir a sufragar sus requerimientos presupuestarios

para sus actividades ordinarias y extraordinarias, además es conveniente

fortalecer y darle continuidad a la labor que COMURES como gremio municipal

realiza en representación de las 262 municipalidades para la defensa de la

autonomía y competencias municipales, la descentralización y el desarrollo local y

en general para impulsar la agenda gremial, por lo que en uso de las facultades

que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Aportar a la

Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador, COMURES, en

cumplimiento de sus estatutos y voluntariamente como miembro de la misma una

cuota mensual de membresía gremial EQUIVALENTE AL UNO POR CIENTO

(1%), a partir de enero a diciembre de 2012, y autorizase a la Tesorería del

ISDEM para que descuente a favor de dicha Corporación la suma equivalente al

porcentaje mencionado, aplicado al 25% DE LA CANTIDAD TOTAL A

RECIBIR ANUALMENTE POR PARTE DEL FONDO PARA EL

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FODES).

Este gasto se aplicará al código 56201 del presupuesto municipal vigente,

comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRECE. El Concejo Municipal,

CONSIDERANDO: I- Que para esta Municipalidad, reviste de mucha

importancia priorizar y centrar objetivos en el fútbol menor, puesto que es en este

sector donde está el futuro de nuestro fútbol y a través de la Escuela de Fútbol

Municipal, se implementará el desarrollo de este deporte en los niños y jóvenes

desde temprana edad. II- Que la Escuela de Fútbol Municipal, nació con la firma

del Convenio de Cooperación firmado entre la Federación Salvadoreña de Fútbol

y las Municipalidades que integran Micro Región "El Bálsamo". III- Que los

niños y jóvenes tienen derecho a la salud integral que les permita su desarrollo

físico, mental y emocional; así como también a gozar en su proceso de desarrollo a

la recreación, al entretenimiento y a la práctica de los deportes de manera que se

contribuya a formar en los niños y jóvenes una personalidad integral. IV- Que la

Escuela Municipal de Fútbol contribuirá en gran manera a que los niños y jóvenes

no caigan en actitudes socialmente negativas tales como pandillas o la práctica de

vicios que conllevan al desmejoramiento de la salud física y mental de los jóvenes.

Por lo que en base al numeral 4 del artículo 4 del Código Municipal, ACUERDA:

Aprobar por un monto de veintiséis mil seiscientos catorce 35/100 dólares

($26,614.35) desde el día 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2012, el proyecto:

"ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL DE SACACOYO 2012"; y estará

conformada de SEIS (6) niveles, así: Primer Nivel, Niños de 6 a 7 años; Segundo

Nivel, Niños de 8 a 9 años; Tercer Nivel, Niños de 10 a 11 años; Cuarto Nivel,

Niños de 12 a 13 años; Quinto Nivel, jóvenes de 14 a 15 años; Sexto Nivel, jóvenes

de 16 a 18 años. Estará dirigida por un CUERPO TECNICO, así: un Coordinador

y dos Monitores. Consecuentemente, ACUERDA: Designar al Segundo Regidor

8

Propietario, don Alejandro Melgar Melgar, como Representante ante la

Asociación Departamental de Fútbol Aficionado (ADFA) para el año 2012.

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CATORCE. El Concejo Municipal, en uso

de las facultades que le confiere el artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA:

1- Erogar del FODES 75%, la cantidad de noventa mil novecientos ochenta y siete

12/100 dólares ($90,987.12), para el pago de crédito con FIDEMUNI, por medio de

12 cuotas mensuales de siete mil quinientos ochenta y dos 56/100 dólares

($7,582.56) cada una. 2- Erogar del FODES 75%, la cantidad de cincuenta y dos

mil once 96/100 dólares ($52,011.96), para el pago de crédito con el Banco

Izalqueño, por medio de 12 cuotas mensuales de cuatro mil trescientos treinta y

cuatro 33/100 dólares ($4,334.33), que incluye comisión de ISDEM de treinta y tres

33/100 dólares ($33.33). 3- Erogar del FODES 75%, la cantidad de cincuenta y tres

mil veinte 68/100 dólares ($53,020.68), para el pago de crédito con la Caja de

Crédito de San Martín, por medio de 12 cuotas mensuales de cuatro mil

cuatrocientos dieciocho 39/100 dólares ($4,418.39), que incluye comisión de

ISDEM de treinta y cuatro 00/100 dólares ($34.00). 4- Erogar del FODES 25%, la

cantidad de quince mil quinientos setenta y ocho 04/100 dólares ($15,578.04), para

el pago de crédito con el Banco Hipotecario, por medio de 12 cuotas mensuales de

un mil doscientos noventa y ocho 17/100 dólares ($1,298.17), que incluye comisión

de ISDEM de dieciocho 04/100 dólares ($18.04). Comuníquese. ACUERDO

NÚMERO QUINCE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que por Acuerdo

No. 13 de fecha 3 de enero de 2012, se aprobó el proyecto: Escuela Municipal de

Fútbol de Sacacoyo 2012, para el período de ENERO a DICIEMBRE de 2012, la

que es coordinada por el tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar, y fungirá

como representante ante la Asociación Departamental de Fútbol Aficionado de

Santa Tecla, (ADFA), y dos Monitores de Fútbol.; por lo que en uso de las

facultades que le confiere el numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal, y el

literal c del artículo 2 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la

Administración Pública, ACUERDA: 1)- Renovar contrato de ROBERTO

CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ, como Monitor de la Escuela Municipal de

Fútbol de Sacacoyo por jornadas, con un horario de trabajo de 2.00 p. m. a 6.00 p.

m. los días Martes, Miércoles, Jueves, Viernes y el Sábado asistirá a los jóvenes en

los partidos que se desarrollen, con lo cual se fortalecerá el proceso de formación

de los jóvenes que integran la Escuela de Fútbol del Cantón Ateos y de la Zona

Urbana del Municipio, esté Acuerdo surte efectos a partir del día uno de ENERO y

finaliza el 31 de DICIEMBRE de 2012. 2)- Renovar contrato de ALAN

MAURICIO ROMANO GARCIA, como Monitor de la Escuela de Fútbol por

jornadas con un horario de trabajo de 2.00 p. m. a 6.00 p. m. los días Martes,

Miércoles, Jueves, Viernes y el Sábado asistirá a los jóvenes en los partidos que se

desarrollen, con lo cual se fortalecerá el proceso de formación de los jóvenes que

integran la Escuela de Fútbol del Caserío El Tigre este acuerdo surte efectos a

partir del día uno de ENERO y finaliza el 31 de DICIEMBRE de 2012; y de

conformidad al numeral 16 del Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA:

Facultar al señor Alcalde Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya para que en

nombre y representación de la Municipalidad celebre y firme contrato con los

monitores de la Escuela de Fútbol, y de conformidad al artículo 91 del Código

Municipal, ACUERDA: Erogar del FODES 75% la cantidad de veintiséis mil

seiscientos catorce 35/100 dólares ($26,614.35), para la ejecución del proyecto

9

Escuela Municipal de Fútbol de Sacacoyo 2012, este gasto se aplicará a los códigos

del presupuesto municipal vigente así: al código 51202 la cantidad de cinco mil

ochocientos 00/100 dólares ($5,800.00), al código 54101 la cantidad de un mil

ochocientos 00/100 dólares ($1,800.00), al código 54104 la cantidad de dos mil

00/100 dólares ($2,000.00), al código 54106 la cantidad de tres mil doscientos

00/100 dólares ($3,200.00), al código 54199 la cantidad de cien 00/100 dólares

($100.00), al código 54304 la cantidad de cinco mil 00/100 dólares ($5,000.00), al

código 54399 la cantidad de un mil quinientos 00/100 dólares ($1,500.00), al código

55603 la cantidad de quince 00/100 dólares ($15.00) y al código 61603 la cantidad

de siete mil ciento noventa y nueve 35/100 dólares ($7,199.35). Comuníquese.

ACUERDO NÚMERO DIECISEIS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I-

Que es necesario continuar con la labor para fortalecer las comunidades y

mantenerlas organizadas con la finalidad que contribuyan a lograr el bien común.

II- Que es importante continuar los esfuerzos para impulsar el turismo en el

Municipio, para atraer turistas para dinamizar la economía local. III- Que es

importante contar con los promotores municipales también para impulsar el

proyecto de Polo de Desarrollo que se desarrolla a través de la Universidad José

Matías Delgado. Por lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 14

del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Contratar para un período de

12 meses con el cargo de promotores municipales a William Alexander Acosta

López, Karen Vanessa Guzmán Maldonado, Marta Felicia Chávez Franco, Pedro

Jeremías Cortéz Amaya, Douglas Francisco González López y Gloria Isabel Arana

García, a partir del 1 de enero de 2012 para desarrollar las actividades siguientes:

Realizar organización comunitaria, acompañamiento de actividades desarrolladas

con apoyo de la Universidad José Matías Delgado, convocatoria de lideres por el

desarrollo de reuniones del Alcalde Municipal, convocatoria de jóvenes en el

desarrollo del proyecto apoyado por la Universidad José Matías Delgado y otras

que sean encomendadas por el Jefe inmediato. Comuníquese. ACUERDO

NÚMERO DIECISIETE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que por

acuerdo número 13 de fecha 4 de enero de 2010 se acordó contratar a la empresa

Distribuidora de Electricidad DELSUR, S. A., la prestación del servicio de

impresión, distribución de las facturas mensuales y recepción de los pagos

correspondientes a las tasas por servicios prestados por la Municipalidad. Por lo

que en uso de las facultades que le confiere el numeral 14 del artículo 30 del

Código Municipal, y artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la

Administración Pública, ACUERDA: Continuar en el año 2012 el contrato con la

empresa Distribuidora de Electricidad DELSUR, S. A., la prestación del servicio

de impresión, distribución de las facturas mensuales y recepción de los pagos

correspondientes a las tasas por servicios prestados por la Municipalidad, a un

precio de TREINTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA MÁS EL IMPUESTO A LA

TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE

SERVICIOS (IVA) por cada recibo emitido. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO

DIECIOCHO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que por acuerdo

número 14 de fecha 4 de enero de 2010 se acordó contratar a la empresa

Distribuidora de Electricidad AES CLESA Y CÍA S. EN C. DE C. V. la prestación

del servicio de impresión, distribución de las facturas mensuales y recepción de los

pagos correspondientes a las tasas por servicios prestados por la Municipalidad.

10

Por lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 14 del artículo 30 del


Administración Pública, ACUERDA: Continuar en el año 2012 el contrato con la

empresa Distribuidora de Electricidad AES CLESA Y CÍA S. EN C. DE C. V. la

prestación del servicio de impresión, distribución de las facturas mensuales y

recepción de los pagos correspondientes a las tasas por servicios prestados por la

Municipalidad, a un precio de TREINTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA MÁS EL IMPUESTO A

LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE

SERVICIOS (IVA) por cada recibo emitido. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO

DIECINUEVE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que según Artículo

9 de las Disposiciones Generales de Presupuesto, establecen que los funcionarios

tienen derecho que se les proporcione combustible por el uso de sus vehículos

particulares en misiones oficiales de la Municipalidad; por lo que en base al

Artículo 10 del Reglamento para Controlar el Uso de Vehículos Nacionales y la

distribución de Combustible de esta Alcaldía, y Artículo 9 de las Disposiciones

Generales de Presupuesto, ACUERDA: a)- Autorizar a miembros del Concejo,

funcionarios y empleados de esta Alcaldía la utilización de un galón y medio de

diesel por cada TREINTA KILOMETROS de recorrido y un galón y medio de

gasolina por cada VEINTE KILOMETROS de recorrido, en actividades oficiales

de esta oficina durante el año 2012. b)- Autorizar combustible para el uso del

vehículo de la Micro Región El Bálsamo, para misiones oficiales de la

Municipalidad. c)- Autorizar al señor Mauricio de Jesús Cáceres Ayala, Secretario

Municipal, para que firme de autorizado los vales de combustible. Comuníquese.

ACUERDO NÚMERO VEINTE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que

por Acuerdo No. 6 de fecha 12 de julio de 2011, se aprobó el proyecto: Empedrado

Fraguado piedra vista de tramo de calle al Cerrón Cantón La Montañita, por lo

que en uso de las facultades que le confiere el artículo 91 del Código Municipal,

ACUERDA: Erogar del FODES 75% la cantidad de diez mil ochocientos treinta y

seis 74/100 dólares ($10,836.74), para la ejecución del proyecto Empedrado

Fraguado piedra vista de tramo de calle al Cerrón Cantón La Montañita, este

gasto se aplicará a los códigos del presupuesto municipal vigente así: al código

51202 la cantidad de tres mil novecientos ochenta y cuatro 40/100 dólares

($3,984.40), al código 54111 la cantidad de seis mil sesenta y dos 34/100 dólares

($6,062.34), al código 54112 la cantidad de ciento cincuenta 00/100 dólares

($150.00), al código 54304 la cantidad de seiscientos cuarenta 00/100 dólares

($640.00). Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VINTIUNO. El Concejo

Municipal, CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 9 de fecha 21 de febrero de

2011, se aprobó el proyecto: Mejoramiento del Sistema de Agua en Comunidad

Los Próceres, por lo que en uso de las facultades que le confiere el artículo 91 del

Código Municipal, ACUERDA: Erogar del FODES 75% la cantidad de ocho mil

quinientos cuarenta y tres 75/100 dólares ($8,543.75), para la ejecución del

proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua en Comunidad Los Próceres, este

gasto se aplicará al código 61602 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese.

ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I- Que por Acuerdo No. 11 de fecha 3 de enero de 2012 se priorizó el proyecto:

"Eventos Culturales, Sociales, Artísticos y Deportivos Fiestas Patronales de

Sacacoyo año 2012." II- Que el alcance del proyecto, consiste en realizar

11

actividades sociales, culturales, artísticas y deportivas para la celebración de las

Fiestas Patronales del Municipio; por lo que en uso de las facultades que le

confiere el numeral 5 del Artículo 31 del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar

el Proyecto "Eventos Culturales, Sociales, Artísticos y Deportivos Fiestas

Patronales de Sacacoyo", con un monto de cincuenta y ocho mil seiscientos ochenta

y cuatro 25/100 ($58,684.25); y de conformidad al literal "c" del artículo 2 de Ley

de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA:

Ejecutar el proyecto bajo el Sistema de Administración, comuníquese a UACI para

los efectos consiguientes. ACUERDO NÚMERO VEINTITRES. El Concejo

Municipal, CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 22 de fecha 3 de enero de

2012, se aprobó el proyecto: "Eventos Culturales, Sociales, Artísticos y Deportivos

Fiestas Patronales de Sacacoyo Año 2012"; II- Que el proyecto será ejecutado bajo

el sistema de administración y financiado con FODES 75%; por lo que en base al

Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del FODES 75%, la

cantidad de cincuenta y ocho mil seiscientos ochenta y cuatro 25/100 dólares

($58,684.25); para invertirlos en la ejecución del proyecto: "Eventos Culturales,

Sociales, Artísticos y Deportivos Fiestas Patronales de Sacacoyo Año 2012", estos

gastos se aplicarán al presupuesto municipal vigente, de la siguiente manera: la

cantidad de tres mil 00/100 dólares ($3,000.00) al código 54116 del presupuesto

municipal vigente, la cantidad de dos mil quinientos 00/100 dólares ($2,500.00), al

código 54199 del presupuesto municipal vigente, la cantidad de tres mil 00/100

dólares ($3,000.00) al código 54399 del presupuesto municipal vigente, la cantidad

de siete 91/100 dólares ($7.91), para al código 55603 del presupuesto municipal

vigente y la cantidad de cincuenta mil ciento setenta y seis 34/100 dólares

($50,176.34). Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO. El Concejo

Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 11 de fecha 3 de enero de

2012 se priorizó el proyecto: "Mantenimiento y Reparación de Calles Urbanas y

Caminos Vecinales 2012". II- Que el alcance del proyecto, consiste en realizar el

mantenimiento, compra de materiales y reparación de los Caminos Vecinales y

Calles Urbanas del Municipio, por lo que en uso de las facultades que le confiere el

numeral 5 del Artículo 31 del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar el Proyecto

"Mantenimiento y Reparación de Calles Urbanas y Caminos Vecinales 2012", con

un monto de treinta y ocho mil veintinueve 43/100 dólares ($38,029.43); y de

conformidad al literal "c" del artículo 2 de Ley de Adquisiciones y Contrataciones

de la Administración Pública, ACUERDA: Ejecutar el proyecto bajo el Sistema de

Administración, comuníquese a UACI para los efectos consiguientes. ACUERDO

NÚMERO VEINTICINCO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que por

Acuerdo No. 24 de fecha 3 de enero de 2012, se aprobó el proyecto

"Mantenimiento y Reparación de Calles Urbanas y Caminos Vecinales 2012". II-

Que el proyecto será ejecutado bajo el sistema de administración y financiado con

FODES 75%; por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del

Código Municipal, ACUERDA: Erogar del FODES 75%, la cantidad de treinta y

ocho mil veintinueve 43/100 dólares ($38,029.43); para invertirlos en la ejecución

del proyecto "Mantenimiento y Reparación de Calles Urbanas y Caminos

Vecinales 2012", estos gastos se aplicarán de la siguiente manera: la cantidad de

veintiocho mil trescientos catorce 00/100 dólares ($28,314.00) al código 51202 del

presupuesto municipal vigente, la cantidad de cuatro mil cuatrocientos 00/100


12

de cien 00/100 dólares ($100,.00) al código 54112 del presupuesto municipal

vigente, la cantidad de novecientos 00/100 dólares ($900.00) al código 54118 del

presupuesto municipal vigente, la cantidad de un mil quinientos 00/100 dólares

($1,500.00) al código 54304 del presupuesto municipal vigente, la cantidad de

quince 43/100 dólares ($15.43) al código 55603 del presupuesto municipal vigente y

la cantidad de dos mil ochocientos 00/100 dólares ($2,800.00) al código 61599 del

presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO

VEINTISEIS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por acuerdo

número 2 de fecha 11 de diciembre de 2011, se acordó renovar el convenio de

cooperación con el Centro Nacional de Registros, con el objeto de estandarizar y

normar el mantenimiento catastral para la aplicación de los fines municipales,

jurídicos, urbanísticos y todos aquellos usos que permitan un desarrollo físico,

económico y social del territorio; por lo que en uso de las facultades que le confiere

el numeral 6 del Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar el

proyecto "CONVENIO DE COOPERACION, con el Centro Nacional de Registros

Año 2012", y de conformidad al Artículo 91 del mismo Código, ACUERDA:

Erogar del FODES 75%, la cantidad de UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

00/100 DOLARES ($1,950.00) para invertirlos en el Convenio suscrito con

CNR/ALCALDIA, durante el año 2012, que será pagado en 12 cuotas mensuales

de ciento sesenta y dos 35/100 dólares ($162.35) cada una; este gasto se aplicará al

código 61699 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO

NÚMERO VEINTISIETE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que por

acuerdo No. 11 de fecha 3 de enero de 2012, se aprobó el proyecto “Tratamiento y

Disposición Final de Desechos Sólidos del Municipio de Sacacoyo”. II- Que la

empresa CAPSA, S. A. de C. V., para este año 2012, tomando de base el índice

precios al consumidor decretado por el Banco Central de Reserva incrementa los

precios para el transporte, tratamiento y disposición de desechos sólidos. III- Que

para la Municipalidad es conveniente depositar los desechos en la Planta de

Transferencia CAPSA, debido que se encuentra cerca de la zona geográfica de

influencia donde se recolectan los desechos, con lo cual se disminuirá el deterioro

constante de las unidades recolectoras de desechos sólidos y se ha analizado la

oferta presentada por la empresa CAPSA S. A. DE CV, la cual asciende a un

precio de treinta y seis 23/100 dólares ($36.23) incluyendo IVA por tonelada

métrica de 2,000 libras, puesta en la Planta de Transferencia ubicada en el

Municipio de Colón, desglosado de la siguiente manera: 1)- Transporte desde la

Planta de Transferencia hasta el Relleno Sanitario de Sonsonate por Tonelada

métrica, once 82/100 dólares ($11.82) incluye IVA. 2)- Servicio de Disposición Final

en el Relleno Sanitario de Sonsonate por Tonelada métrica, veinticuatro 41/100

dólares ($24.41) incluye IVA. Por lo que en uso de las facultades que le confiere el

artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración

Pública y el numeral 9 y 14 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA:

Adjudicar para el período comprendido del 1 de enero de 2012 al 31 de Diciembre

de 2012, a la empresa CAPSA, S. A. DE C. V., el contrato de servicio para el

Tratamiento y Disposición final de Desechos Sólidos, puestos en la Planta de

Transferencia CAPSA ubicada en el Municipio de Colón, a un precio de treinta y

seis 23/100 dólares ($36.23) por tonelada métrica de 2,000 libras, desglosado de la

siguiente manera: 1)- Transporte desde la Planta de Transferencia hasta el Relleno

Sanitario de Sonsonate por Tonelada métrica, once 82/100 dólares ($11.82) IVA

13

incluido. 2)- Servicio de Disposición Final en el Relleno Sanitario de Sonsonate por

Tonelada métrica, veinticuatro 41/100 dólares ($24.41) IVA incluido, y de

conformidad al numeral 16 del artículo 30 del código Municipal, ACUERDA:

Facultar al señor Alcalde Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya, para que

suscriba el contrato respectivo. Consecuentemente y de conformidad al artículo 91

del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del FODES 75% para el pago del

tratamiento y disposición final de desechos sólidos para el período comprendido

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, la cantidad de noventa y ocho mil ciento

ochenta y tres 40/100 dólares ($98,183.40), este gasto se aplicará al código 61602

del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO

VEINTIOCHO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No.

6 de fecha 16 de abril de 2011, se aprobó el proyecto "Construcción de Cordón

cuneta y Concreteado Hidráulico de Calle Principal Colonia La Ceiba". II- Que el

proyecto será ejecutado bajo el sistema de Licitación Pública y financiado con

Fondos de Préstamo; por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo

91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo de Préstamo otorgado

por el Banco Izalqueño, la cantidad de ochenta mil cuatrocientos treinta y seis

06/100 dólares ($80,436.06); para invertirlos en la ejecución del proyecto

"Construcción de Cordón cuneta y Concreteado Hidráulico de Calle Principal

Colonia La Ceiba", así: Para construcción la cantidad de setenta y ocho mil

novecientos cuarenta y seis 06/100 dólares ($78,946.06), para Supervisión, la

cantidad de un mil cuatrocientos noventa 00/100 dólares ($1,490.00), estos gastos se

aplicarán al código 61601 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese.

ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE. El Concejo Municipal, en uso de las

facultades que le confiere el numeral 2 del Artículo 30 del Código Municipal,

ACUERDA: Nombrar Tesorero Municipal a don Miguel Ángel Luís García

Hernández; y de conformidad al artículo 86 del mismo Código, ACUERDA:

Nombrar refrendarios de cheques al señor Alcalde Municipal, don Pedro Leopoldo

Montoya, al señor Síndico Municipal don Kelly Alexander Palacios Muñoz y al

segundo Regidor don Roberto Hernández Menjívar, para apertura en Banco

HSBC, Sucursal Lourdes, cuenta corriente para el proyecto: "CONSTRUCCIÓN

DE CORDÓN CUNETA Y CONCRETEADO HIDRÁULICO DE CALLE

PRINCIPAL COLONIA LA CEIBA”, con un monto de DOS MIL 00/100

DOLARES ($2,000.00), en la cual se realizará un promedio mensual de dos

depósitos por valor de veinticinco mil doscientos 00/100 dólares ($25,200.00) y se

hará una emisión mensual de siete cheques por un valor de veinticinco mil 00/100

dólares ($25,000.00) y se autoriza al Banco HSBC para realizar la transferencia de

fondos de la Cuenta de Ahorro No. 93-54-03971-10, para la apertura de la cuenta

corriente del proyecto por un valor de DOS MIL 00/100 DOLARES ($2,000.00) y

realizar el cargo por el costo de la chequera. Comuníquese al Banco HSBC para

los efectos consiguientes. ACUERDO NÚMERO TREINTA. El Concejo

Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral 17 del Artículo 30

del Código Municipal, ACUERDA: Autorizar al señor Alcalde Municipal, don

Pedro Leopoldo Montoya, al señor Tesorero Municipal, don Miguel Ángel Luís

García Hernández, al Síndico Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz y al

Segundo Regidor Propietario don Roberto Hernández Menjívar, para que puedan

retirar del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, “ISDEM” los Fondos

para el Desarrollo Económico y Social que entregará a ésta Alcaldía durante el año

14

de dos mil doce. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y UNO. El

Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 11 de fecha 3 de

enero de 2012, se priorizó el proyecto: "Torneos de Verano y Navideño de Fútbol y

Softbol 2012". II- Que el objetivo del torneo, es para contribuir al mejoramiento

de la integración participativa a través del deporte, a fin de incentivar los lazos de

cordialidad, las buenas costumbres, salud física y mental de los habitantes del

municipio, para mantener alejados a todos los jóvenes de la delincuencia, las

drogas y las pandillas. III- Que con los fenómenos sociales antes mencionados no se

puede convivir socialmente con seguridad, tranquilidad y armonía, así mismo

conllevan al individuo al desmejoramiento de la salud física y mental, impactando

consecuentemente en la economía y la salud mental del grupo familiar, por

consecuencia, la realización de un torneo deportivo que involucre en forma

positiva a toda la población, es una manera de mitigar y reorientar a los habitantes

a la práctica de conductas completamente sanas. IV- Que el proyecto está

compuesto por la realización de dos eventos en el año en la zona urbana: Torneo

de Verano de fútbol y softbol y Torneo Navideño de fútbol y softbol, incluyendo

también varios torneos cantonales y comunitarios; Por lo que en base al numeral 5

del Artículo 31 del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar la realización del

proyecto "Torneos de Verano y Navideño de Fútbol y Softbol 2012" y la

realización de Torneos Cantonales y Comunitarios, con un monto de cincuenta mil

doscientos cincuenta 20/100 dólares ($50,250.20); y de conformidad al literal "c"

del Artículo 2 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones, ACUERDA: Ejecutar

el proyecto bajo el "Sistema de Administración", comuníquese a UACI para los

efectos consiguientes. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y DOS. El Concejo

Municipal, CONSIDERANDO: I- Que como Municipio forma juntamente con

Jayaque, Tepecoyo y Talnique, la Asociación desde el año de 2002 como Micro

Región El Bálsamo; con el objetivo de fomentar y promover el proceso de

reconstrucción y el desarrollo integral Auto sostenible de los municipios que la

conforman, la cual goza de personería jurídica. II- Que los municipios miembros

aportarán recursos financieros, humanos y materiales, según su capacidad, para la

movilización, gestión y ejecución de proyectos de interés común, que beneficien el

desarrollo Micro regional. III- Que la Junta Directiva de la Micro Región, solicita

al municipio, las cuotas y aportes para los proyectos que serán ejecutados para el

año 2012, aprobados en Asamblea General Ordinaria. IV- Que por Acuerdo No. 11

de fecha 3 de enero de 2012, se priorizó el proyecto: "Fortalecimiento Institucional

de la Micro región El Bálsamo", por lo que en base al Artículo 5 de los Estatutos

de Micro Región El Bálsamo, Artículo 30 numeral 11 y artículo 91 del Código

Municipal, ACUERDA: Erogar del FODES 75% recursos financieros a la Micro

Región El Bálsamo para los proyectos que ejecutará durante el año 2012, hasta por

un monto de dieciocho mil trescientos veintiocho 12/100 dólares ($18,328.12), esta

inversión se aplicará al código 56304 del presupuesto municipal vigente.

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y TRES. El Concejo Municipal,

CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 11 de fecha 3 de enero de 2012 se

priorizó el proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Alumbrado Público

Municipal". II- Que el alcance del proyecto, consiste en realizar el mantenimiento,

compra de materiales eléctricos, instalación de lámparas nuevas y reparación del

sistema de alumbrado público; por lo que en uso de las facultades que le confiere el


15

"Mejoramiento y Ampliación del Alumbrado Público Municipal", con un monto

de siete mil 00/100 dólares ($7,000.00); y de conformidad al literal "c" del artículo

2 de Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública,

ACUERDA: Ejecutar el proyecto bajo el Sistema de Administración, comuníquese

a UACI para los efectos consiguientes. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y

CUATRO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que el uso de combustibles

es vital para la Prestación de servicios y para el normal funcionamiento de la

Municipalidad, lo cual requiere un control adecuado, por lo que en uso de las

facultades que le confiere el numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal,

ACUERDA: Nombrar a honoren al señor José Antonio Navarro, como encargado

del control del uso de combustibles de la Municipalidad para el año 2012.

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CINCO. El Concejo

Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por acuerdo 24 de fecha 3 de enero de 2012

se aprobó el Proyecto "Mantenimiento y Reparación de Calles Urbanas y Caminos

Vecinales". II- Que para efectuar el mantenimiento de calles se utilizará

Maquinaria y Equipo que requieren el uso de combustible, también para el normal

funcionamiento de esta Municipalidad es necesario utilizar los vehículos, por

lo tanto se hace necesario la adquisición de combustibles. III- Que dentro de la

jurisdicción la Sociedad Recinos Schonborn, S. A. de C. V., proveedora de

combustibles con la Gasolinera Texaco Ateos ofrece crédito, por lo que en uso de

las facultades que le confiere el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y

Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del

Código Municipal, ACUERDA: Adquirir y adjudicar combustibles durante el año

2012, para el funcionamiento municipal y para el proyecto Mantenimiento y

Reparación de Calles Urbanas y Caminos Vecinales, a la sociedad Recinos

Schonborn, S. A. de C. V., en el establecimiento denominado gasolinera Texaco

Ateos. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SEIS. El Concejo

Municipal, CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 9 de fecha 9 de septiembre

de 2010, se aprobó el proyecto " Construcción de Cordón Cuneta y Concreteado

de Tramo de Calle Principal Colonia Solmina", por lo que en uso de las facultades

que le confiere el artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo

de Préstamo otorgado por el Banco Izalqueño, la cantidad de diez mil sesenta y

siete 41/100 dólares ($10,067.41), este gasto se aplicará al código 61601 del

presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TREINTA

Y SIETE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que por acuerdo número 6

de fecha 15 de junio de 2011; se aprobó el proyecto: "Mejoramiento de Cancha de

Fútbol de Sacacoyo Departamento de la Libertad”, por lo que en uso de las

facultades que le confiere el artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar

del Fondo de Préstamo otorgado por la Caja de Crédito de San Martín, la cantidad

de un mil quinientos 94/100 dólares ($1,500.94), este gasto se aplicará al código

61603 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO

TREINTA Y OCHO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que por Acuerdo

No. 4 de fecha 16 de abril de 2011, se aprobó el proyecto " Mejoramiento de

Pasajes Belén, El Refugio y La Joya en Colonia Escalante, Cantón Ateos", por lo

que en uso de las facultades que le confiere el artículo 91 del Código Municipal,

ACUERDA: Erogar del Fondo de Préstamo otorgado por la Caja de Crédito de

San Martín, la cantidad de cuarenta y siete mil novecientos noventa y uno 00/100

dólares ($47,991.00), este gasto se aplicará al código 61601 del presupuesto

16

municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y NUEVE. El

Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 8 de fecha 11 de

mayo de 2011, se aprobó el proyecto "Mejoramiento de Calles de Villa Tzu Chi",

por lo que en uso de las facultades que le confiere el artículo 91 del Código

Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo de Préstamo otorgado por el Banco

Izalqueño, la cantidad de veintiocho mil trescientos veintidós 42/100 dólares

($28,322.42), este gasto se aplicará al código 61601 del presupuesto municipal

vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUARENTA. El Concejo

Municipal, CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 6 de fecha 11 de mayo de

2011, se aprobó el proyecto "Adoquinado de Calle Principal de Colonia Santa

Marta", por lo que en uso de las facultades que le confiere el artículo 91 del Código

Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo de Préstamo otorgado por el Banco

Izalqueño, la cantidad de treinta y un mil ochocientos setenta y seis 22/100 dólares


vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y UNO. El Concejo

Municipal, CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 9 de fecha 1 de junio de

2010, se aprobó el Proyecto: "Tratamiento CON AID para Mejoramiento de Calle

Principal de Comunidad San Fernando, Cantón Ateos", por lo que en uso de las



de sesenta mil cuatrocientos cuarenta y cinco 11/100 dólares ($60,445.11), este


ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y DOS. El Concejo Municipal,

CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 5 de fecha 20 de octubre de 2011, se

aprobaron los Proyectos: 1- Rehabilitación de Línea Impelencia para Restaurar

Abastecimiento Agua a Comunidades Los Compadres. 2- Rehabilitación de la

Línea de Distribución del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del Cantón

Ateos. 3- Rehabilitación Desalojo de Escombros y Limpieza en Puente El Zope y

Conformación de Borda. 4- Rehabilitación de calles en comunidad Valle Dorado,

Sacacoyo. por lo que en uso de las facultades que le confiere el artículo 91 del

Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo de Proveniente del FISDL, la

cantidad de seis mil cuatrocientos setenta y ocho 27/100 dólares ($6,478.27), para

invertirlos así: 1- En la ejecución del proyecto Rehabilitación de Línea Impelencia

para Restaurar Abastecimiento Agua a Comunidades Los Compadres, la cantidad

de tres mil sesenta y siete 29/100 dólares ($3,067.29), y para el proyecto

Rehabilitación de la Línea de Distribución del Sistema de Abastecimiento de Agua

Potable del Cantón Ateos, la cantidad de tres mil cuatrocientos diez 98/100 dólares

($3,410.98), estos gastos se aplicarán al código 61602 del presupuesto municipal

vigente. ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y TRES. El Concejo Municipal,

CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 7 de fecha 11 de mayo de 2011, se

aprobó el proyecto "Concreteado Hidráulico de 1ra. Calle, Colonia Las

Palmeras", por lo que en uso de las facultades que le confiere el artículo 91 del

Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo de Préstamo otorgado por el

Banco Izalqueño, la cantidad de treinta y dos mil cuatrocientos seis 83/100 dólares


vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y CUATRO. El

Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 9 de fecha 2 de

agosto de 2010, se aprobó el Proyecto: " Concreto Hidráulico en Final Calle

17

Principal Sur", por lo que en uso de las facultades que le confiere el artículo 91 del

Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo de Préstamo otorgado por la

Caja de Crédito de San Martín, la cantidad de cincuenta y nueve mil doscientos

noventa y ocho 17/100 dólares ($59,298.17), este gasto se aplicará al código 61601

del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO

CUARENTA Y CINCO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por

Acuerdo No. 6 de fecha 11 de mayo de 2011, se aprobó el Proyecto: "Adoquinado

de Calle Principal de Colonia Santa Marta", así como también, se acordó ejecutar

el proyecto bajo el sistema de Licitación Pública. II- Que por Acuerdo No. 5 de

fecha 29 de octubre de 2011 se adjudicó el contrato de construcción del proyecto a

la empresa M & M, S. A. de C. V., por un monto de cincuenta mil ochocientos

ochenta y cuatro 66/100 dólares ($50,884.66), para la construcción del proyecto.

III- Que la Supervisión externa ha avalado la propuesta de Obra Adicional

preparada por la empresa constructora para el referido proyecto, que contempla

un planteamiento de Volúmenes de Obra adicional; IV- Que se hizo un análisis de

la importancia de la construcción de la obra adicional, obra que es necesaria para

mantener en buen estado la vía de acceso que sufrió daños a causa de la tormenta

tropical 12 E, V- Que las obras adicionales consisten en el trazo y nivelación de

58.70 ml, corte para conformación de la superficie de 64.65 m3, Desalojo de

material inutilizado de 84.04 m3, Relleno compactado con material selecto de 15.34

m3, Relleno compactado con suelo cemento 20:1 con tierra blanca 45.68 m3,

Cordón cuneta de piedra repellada y pulida: 19 ml, Badén de concreto FC= 210

Kg/cm2 e= 10cm 6.88 m2, Adoquinado 37.81 m2, Remate de piedra de 0.30 x0.40

3.05 ml, Muro de mampostería de piedra 6.53 m3, Prolongación de tubería de 8”

PVC 42 ml y Construcción de canaleta 43 ml. VI- Que el monto adicional para

mejorar la obra, es de diez mil ciento sesenta y seis 66/100 dólares ($10,166.66),

equivalente al 19.98% del monto del contrato, siendo menor al porcentaje

permitido por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración

Pública para efectuar una Orden de Cambio. Por lo que en uso de las facultades

que le confiere el inciso tercero del Artículo 105 de la Ley de Adquisiciones y

Contrataciones de la Administración Pública y numeral 5 del Artículo 31 del

Código Municipal, ACUERDA: a)- Aprobar Orden de Cambio por obra adicional

para el proyecto: " Adoquinado de Calle Principal de Colonia Santa Marta", por

un monto de diez mil ciento sesenta y seis 66/100 dólares ($10,166.66), equivalente

al 19.98% del monto del contrato, así:

Ítem Descripción Cantidad Costo

Unitario

Total

PARTIDAS QUE AUMENTAN

1 Trazo y Nivelación 58.70 m2 $1.09 $63.98

3 Corte para Conformación de la

Superficie 64.65 m3 $7.75 $501.04

4 Desalojo de Material inutilizado 84.04 m3 $5.52 $463.90

5 Relleno compactado con Material

Selecto 15.34 m3 $24.88 $381.66

6 Relleno compactado con suelo

cemento 20:1 con tierra blanca 45.68 m3 $61.56 $2,812.06

18

7 Cordón Cuneta de Piedra

Repellada y Pulida 19 ml $23.29 $442.51

8 Badén de Concreto FC = 210 Kg /

cm2 e=10 cm 6.88 m2 $28.31 $194.77

9 Adoquinado 37.81 m2 $51.56 $1,949.48

10 Remate de Piedra de 0.30x0.40 3.05 ml $26.10 $79.61

Partidas adicionales

12 Muro de mampostería de piedra 6.53 m3 $71.10 $464.27

13 Prolongación Tubería de 8” PVC

drenaje subterráneo 42 ml

$14.21 $596.92

14 Construcción de Canaleta 43 ml $24.35 $1,046.84

IVA $1,169.62

Total Orden de Cambio por

obra adicional

$10,166.66

Y de conformidad al Inciso 4 del Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y

Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 16 del Artículo 30 del


Leopoldo Montoya, para que en nombre y representación del Concejo firme la

modificación del contrato por la Obra Adicional. Consecuentemente y de

conformidad al artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo

proveniente del Préstamo otorgado por el Banco Izalqueño, la cantidad de diez mil

ciento sesenta y seis 66/100 dólares ($10,166.66), para el pago de la orden de

Cambio por obra adicional del proyecto "Adoquinado de Calle Principal de

Colonia Santa Marta". Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y

SEIS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 7 de

fecha 11 de mayo de 2011, se aprobó el Proyecto: "Concreteado Hidráulico de 1ra.

Calle, Colonia Las Palmeras", así como también, se acordó ejecutar el proyecto

bajo el sistema de Licitación Pública. II- Que por Acuerdo No. 7 de fecha 29 de

octubre de 2011 se adjudicó el contrato de construcción del proyecto a la empresa

M & M, S. A. de C. V., por un monto de cincuenta y siete mil novecientos noventa

y uno 34/100 dólares ($57,991.34), para la construcción del proyecto. III- Que la

Supervisión externa ha avalado la propuesta de Obra Adicional preparada por la

empresa constructora para el referido proyecto, que contempla un planteamiento

de Volúmenes de Obra adicional; IV- Que se hizo un análisis de la importancia de

la construcción de la obra adicional, obra que es necesaria para mantener en buen

estado la vía de acceso que sufrió daños a causa de la tormenta tropical 12 E, V-

Que las obras adicionales consisten en cortes y excavaciones 186.13 m3, Desalojo

de material inutilizado 242.01 m3, Relleno compactado con material selecto 125.71

m3, Relleno compactado con suelo cemento proporción 20:1 (Incluye tierra blanca)

62.07 m3, Estabilización suelo cal 25:1 con Material del Lugar 20.47 m3, Badén de

piedra con superficie de concreto de 5 cm de espesor 4.15 m2. VI- Que el monto

adicional para mejorar la obra, es de once mil trescientos ochenta y tres 11/100

dólares ($11,383.11), equivalente al 19.63% del monto del contrato, siendo menor

al porcentaje permitido por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la

Administración Pública para efectuar una Orden de Cambio. Por lo que en uso de

las facultades que le confiere el inciso tercero del Artículo 105 de la Ley de

19

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y numeral 5 del

Artículo 31 del Código Municipal, ACUERDA: a)- Aprobar Orden de Cambio por

obra adicional para el proyecto: "Concreteado Hidráulico de 1ra. Calle, Colonia

Las Palmeras ", por un monto de once mil trescientos ochenta y tres 11/100 dólares

($11,383.11), equivalente al 19.63% del monto del contrato, así:


Unitario

Total


3 Cortes y Excavaciones 186.16 m2 $6.25 $1,163.50

4 Desalojo de Material inutilizado 242.01 m3 $4.99 $1,207.63

5

Relleno compactado con material

selecto 125.71 m3

$24.88 $3,127.66

6

Relleno compactado con suelo

cemento proporción 20: 1 Incluye

Tierra Blanca 62.07 m3

$58.31 $3,619.30

7 Estabilización Suelo Cal 25:1 con

Material del lugar 20.47 m3 $38.31 $784.21

12 Badén de Piedra con superficie de

concreto de 5 cm de espesor 4.15 m2 $41.31 $171.44

IVA $1,309.56


obra adicional

$11,383.11







proveniente del Préstamo otorgado por el Banco Izalqueño, la cantidad de once mil

trescientos ochenta y tres 11/100 dólares ($11,383.11), para el pago de la orden de

Cambio por obra adicional del proyecto "Concreteado Hidráulico de 1ra. Calle,

Colonia Las Palmeras". Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y

SIETE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 19 de

fecha 2 de junio de 2011, se aprobó el Proyecto: "Adquisición de Computadoras

para establecimiento del Centro de Computo Municipal", por lo que en uso de las



de veintiún mil trescientos setenta y dos 65/100 dólares ($21,372.65), este gasto se

aplicará al código 61104 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese.

ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y OCHO. El Concejo Municipal,

CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 11 de fecha 3 de enero de 2012, se

priorizó el proyecto “Reparación de Canal Hidráulico por Daños Causados por

Depresión Tropical E-12 en Lotificación Los Compadres”; por lo que en uso de las

facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y


Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a la empresa M & M, S. A. de C. V., la

formulación de la carpeta técnica del proyecto “Reparación de Canal Hidráulico

20

por Daños Causados por Depresión Tropical E-12 en Lotificación Los

Compadres”, por un valor de seiscientos 00/100 dólares ($600.00). Comuníquese.

ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y NUEVE. El Concejo Municipal,

CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 11 de fecha 3 de enero de 2012, se

priorizó el proyecto “Reparación de Infraestructura Física del Centro Escolar de

Sacacoyo”; por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9

del artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a la empresa M &

M, S. A. de C. V., la formulación de la carpeta técnica del proyecto “Reparación de

Infraestructura Física del Centro Escolar de Sacacoyo”, por un valor de quinientos

00/100 dólares ($500.00). Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar,

finaliza la presente que firmamos.








Secretario Municipal.

ACTA NÚMERO DOS. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de La

Libertad, a las nueve horas del día catorce de enero de dos mil doce. SESION

EXTRAORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde Municipal, don

Pedro Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del Concejo: Síndico


21









seguidamente el señor Alcalde informó al Concejo de los asuntos que le competen.

A continuación se expusieron algunos puntos se tomaron en consideración los

siguientes. ACUERDO NUMERO UNO. El Concejo Municipal,

CONSIDERANDO: Que debido al desborde del río Talnique en Cantón Ateos en

la época lluviosa, el cual se convierte en una amenaza para las familias que habitan

en el sector y que ocasiona cuantiosos daños en el Municipio, es necesario que se

declaren las riberas del río inhabitables, por lo que en uso de las facultades que le

confiere el numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Declarar

Zona de Alto Riesgo y zona inhabitable, las riberas del río Talnique en Cantón

Ateos. Comuníquese al Ministerio de Obras Públicas para los fines consiguientes.

ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I)- Que

desde el año dos mil dos con el fin de lograr un bien común con otros municipios,

esta municipalidad forma parte de la asociación de Municipios Micro Región El

Bálsamo. II) Que existe el compromiso financiero de la Municipalidad para el

funcionamiento de esta asociación. III) Que actualmente la Municipalidad no

dispone de los recursos suficientes para efectuar el pago inmediato de la

contrapartida que asciende a la cantidad de doce mil doscientos cincuenta y ocho

96/100 dólares ($12,258.96), para totalizar las aportaciones del año 2012, recurso

que servirá para que la Micro Región El Bálsamo logre los objetivos y metas

institucionales y pueda cumplir con los pagos de los compromisos y obligaciones

adquiridos para su funcionamiento. IV) Que la finalidad de aportar recursos es

para cumplir con el articulo cinco de los estatutos que rigen la Micro Región El

Bálsamo, haciéndose necesario la emisión de acuerdo municipal para que de la

cuota de la transferencia mensual de los fondos FODES 75% sea descontada la

cuota correspondiente para la puesta en marcha de los proyectos de la Micro

Región. Por lo que en uso de las facultades que le confiere el Articulo 91 del código

Municipal ACUERDA: 1- Erogar a favor de la MICRO REGION EL BALSAMO

para la Sostenibilidad de la oficina técnica, la cantidad de DOCE MIL

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 96/100 DÓLARES ($12,258.96). 2-

Autorizar al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) descontar

del 75% del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES), la cantidad de

DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 96/100 DÓLARES

($12,258.96) en DOCE cuotas de Un mil veintiuno 58/100 dólares ($1,021.58) a

favor de la MICRO REGION EL BALSAMO, para la autosostenibilidad de la

oficina técnica, a partir de la asignación del FODES correspondiente al mes de

enero de 2012. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo

Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral 14 del artículo 30 y

numeral 4 del artículo 31 del Código Municipal, ACUERDA: Autorizar a la

Tesorería del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal "ISDEM", para que

haga los descuentos necesarios en cuanto a las solicitudes de las especies

22

municipales que se requieran dentro del periodo fiscal del presente año dos mil

doce. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal, en

uso de las facultades que le confiere el numeral 9 del artículo 30 del Código

Municipal y artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la

Administración Pública, ACUERDA: Adjudicar al señor Electricista José

Humberto Ventura Molina, para el año 2012 la reparación, mantenimiento del

alumbrado público y la instalación de lámparas nuevas con los montos siguientes:

ZONA URBANA, así: Desmontaje, reparación y montaje de lámpara, por la

cantidad de ocho 00/100 dólares ($ 8.00), cambio de repuestos sin desmontaje, poda

de árboles, por la cantidad de seis 00/100 dólares ($6.00);ZONA RURAL, así:

Desmontaje, reparación y montaje o cualquier cambio de repuesto, por más de una

lámpara, la cantidad de ocho 00/100 dólares ($ 8.00); Reparación o cambio de

repuestos a una sola lámpara en la zona rural, la cantidad de quince 00/100 dólares

($15.00);), durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de

2012; y de conformidad al Inciso 4 del Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y


mismo Código Municipal, ACUERDA: Facultar al señor Alcalde Municipal, don

Pedro Leopoldo Montoya para que en nombre y representación de Municipalidad

firme contrato de los servicios de electricista con el señor José Humberto Ventura

Molina. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal, en

uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal,

ACUERDA: Erogar del FONDO MUNICIPAL, las cantidades menores siguientes:

1)- La cantidad de trescientos nueve 25/100 dólares ($309.25) de gastos de caja

chica. 2)- La cantidad de doscientos veintiséis 08/100 dólares ($226.08), para la

compra de repuestos para reparación de vehículo recolector placa N-12434 y Placa

N-17074, este gasto se aplicará al código 54118 del presupuesto municipal vigente.

3)- La cantidad de ciento noventa y siete 50/100 dólares ($197.50), para la compra

de bolsas y papel para ambientación de las fiestas patronales celebradas con los

niños del municipio, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto

municipal vigente. 4)- La cantidad de novecientos cincuenta 00/100 dólares

($950.00), para el pago por amenizar fiesta en Comunidad Villa Tzu Chi por la

celebración de los festejos patronales, este gasto se aplicará al código 54314 del

presupuesto municipal vigente. 5)- La cantidad de un mil ciento quince 04/100

dólares ($1,115.04), para el pago del servicio de telefonía celular proporcionada

por Telemóvil, S. A., correspondiente al período 11/11/2011 al 10/12/2011, este

gasto se aplicará al código 54203 del presupuesto municipal vigente. 6)- La

cantidad de doscientos sesenta y cinco 00/100 dólares ($265.00), para el pago de

trabajos de instalación eléctrica en Asentamiento Valle Dorado, este gasto se


cincuenta 00/100 dólares ($50.00), para colaborar con Marta Elizabeth Chávez

González, para la compra de útiles y zapatos para sus hijos que estudiarán en el

Centro Parroquial de Ateos, este gasto se aplicará al código 56304 del presupuesto

municipal vigente. 8)- La cantidad de cuatrocientos cincuenta 00/100 dólares

($450.00), para el pago por amenizar fiesta bailable en Comunidad Los Próceres,

con motivo de la celebración de la fiesta patronal, este gasto se aplicará al código

54314 del presupuesto municipal vigente. 9)- La cantidad de ciento treinta y dos

33/100 dólares ($132.33), para el pago de energía eléctrica suministrada por Delsur

para la Casa Comunal, del mes de diciembre de 2011, este gasto se aplicará al

23

código 56201 del presupuesto municipal vigente. 10)- La cantidad de ciento sesenta

y cinco 90/100 dólares ($165.90), para el pago de servicio de telefonía suministrado

por Telecom de la Casa de Encuentro, Catastro y Casa de la Mujer,


del presupuesto municipal vigente. 11)- La cantidad de ciento cincuenta 00/100

dólares ($150.00), para el pago de transporte para retiro de tela para uniforme de

los Centros Escolares, este gasto se aplicará al código 54304 del presupuesto

municipal vigente. 12)- La cantidad de quinientos ochenta y ocho 13/100 dólares

($588.13), para el pago de reparación de portón de la Municipalidad y elaboración

de dos carretillas para basureros, este gasto se aplicará al código 54399 del

presupuesto municipal vigente. 13)- La cantidad de ciento treinta y ocho 89/100

dólares ($138.89), para el pago de alquiler de local de la Casa de la Mujer

correspondiente al mes de enero de 2012, este gasto se aplicará al código 54317 del

presupuesto municipal vigente. 14)- La cantidad de cincuenta y cinco 56/100

dólares ($55.56), para el pago de alquiler de local de cruz azul correspondiente al

mes de enero de 2012, este gasto se aplicará al código 54317 del presupuesto

municipal vigente. 15)- La cantidad de ciento cuarenta y cinco 00/100 dólares

($145.00), para el pago de transporte a jóvenes de la Casa de Encuentro Juvenil

hasta Soyapango, este gasto se aplicará al código 54304 del presupuesto municipal

vigente. 16)- La cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para el pago de

preparación de miss chiquita en la celebración de las fiestas de la comunidad Los

Próceres, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal vigente.

17)- La cantidad de cuatrocientos sesenta y dos 00/100 dólares ($462.00), para el

pago de mano de obra por rehabilitación de espacio recreativo en Centro Escolar

de Sacacoyo, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal

vigente. 18)- La cantidad de doscientos diez 00/100 dólares ($210.00), para el pago

de mano de obra por mantenimiento de parque municipal, este gasto se aplicará al


y seis 93/100 dólares ($166.93), para el pago de conexión del servicio eléctrico en

Asentamiento Valle Dorado, este gasto se aplicará al código 54201 del presupuesto

municipal vigente. 20)- La cantidad de novecientos nueve 75/100 dólares ($909.75),

para el pago de trabajos de nivelación en Asentamiento Valle Dorado, este gasto se


trescientos cincuenta 00/100 dólares ($350.00), para la impresión de tarjetas de

Cuentas Corrientes, este gasto se aplicará al código 54313 del presupuesto

municipal vigente. 22)- La cantidad de novecientos veintidós 00/100 dólares

($922.00), para colaborar con la Iglesia San Antonio de Padua con equipo de

sonido, este gasto se aplicará al código 56304 del presupuesto municipal vigente.

23)- La cantidad de cuatrocientos veinte 00/100 dólares ($420.00), para la

reparación de vehículos placa N-12434 y Placa N-17074, este gasto se aplicará la

cantidad de ciento veinticinco 00/100 dólares ($125.00) al código 54118 del

presupuesto municipal vigente y la cantidad de doscientos noventa y cinco 00/100

dólares ($295.00) al código 54302 del presupuesto municipal vigente. 24)- La

cantidad de un mil ciento tres 58/100 dólares ($1,103.58), para el pago de

suministro de combustible proporcionado por Recinos Schonborn, S. A. de C. V.,

correspondiente al período del 1 al 15 de enero de 2012, este gasto se aplicará la

código 54110 del presupuesto municipal vigente. 25)- La cantidad de quinientos

cuarenta y seis 64/100 dólares ($546.64), para el pago de contrato de

24

mantenimiento de vehículo Placa N- 15994, este gasto se aplicará al código 54302


Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por acuerdo número No. 9 de

fecha 1 de junio de 2010, se aprobó el Proyecto: "Tratamiento CON AID para

Mejoramiento de Calle Principal de Comunidad San Fernando, Cantón Ateos", así

como también, se acordó ejecutar el proyecto bajo el sistema de Licitación Pública.

II- Que por Acuerdo No. 6 de fecha 11 de Noviembre de 2011 se adjudicó el

contrato de construcción del proyecto a la empresa M & M, S. A. de C. V., por un

monto de ochenta ay dos mil trescientos 17/100 dólares ($82,300.17), para la

construcción del proyecto. III- Que la Supervisión externa ha avalado la propuesta

de Obra Adicional preparada por la empresa constructora para el referido

proyecto, que contempla un planteamiento de Volúmenes de Obra adicional; IV-

Que se hizo un análisis de la importancia de la construcción de la obra adicional,

obra que es necesaria para mantener en buen estado la vía de acceso que sufrió

daños a causa de la tormenta tropical 12 E, V- Que las obras adicionales consisten

en corte de material inservible 341.27 m3, Desalojo 536.80 m3, Construcción de

Cordón Cuneta 452 ml, Suministro y colocación de material arcilloso para

tratamiento de la superficie de rodaje 781.59 m3 y se disminuye 435.40 ml de

canaleta con sección en V incluyendo compactación con suelo cemento bajo la

sección. VI- Que el monto adicional para mejorar la obra, es de dieciséis mil

trescientos treinta y cinco 61/100 dólares ($16,335.61), equivalente al 19.85% del

monto del contrato, siendo menor al porcentaje permitido por la Ley de

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública para efectuar una

Orden de Cambio. Por lo que en uso de las facultades que le confiere el inciso

tercero del Artículo 105 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la

Administración Pública y numeral 5 del Artículo 31 del Código Municipal,

ACUERDA: a)- Aprobar Orden de Cambio por obra adicional para el proyecto:

"Tratamiento CON AID para Mejoramiento de Calle Principal de Comunidad

San Fernando, Cantón Ateos", por un monto de dieciséis mil trescientos treinta y

cinco 61/100 dólares ($16,335.61), equivalente al 19.85% del monto del contrato,

así:


Unitario

Total


3 Corte de Material inservible 341.27 m3 $3.87 $1,320.70

4 Desalojo 536.80 m3 $3.63 $1.948.60

13 Construcción de cordón cuneta 452 ml $24.74 $11,182.48

14

Suministro y colocación de material

arcilloso para tratamiento de la

superficie de rodaje 648.12 m3

$13.79 $10,776.31

PARTIDA QUE DISMINUYE

9

Canaleta con sección en V incluyendo

compactación con suelo cemento bajo

la sección

435.40 ml $24.74 ($10,771.80)

IVA $1,879.32

Total Orden de Cambio por obra

adicional

$16,335.61

25







proveniente del Préstamo otorgado por la Caja de Crédito de San Martín, la

cantidad de dieciséis mil trescientos treinta y cinco 61/100 dólares ($16,335.61),

para el pago de la orden de Cambio por obra adicional del proyecto " Tratamiento

CON AID para Mejoramiento de Calle Principal de Comunidad San Fernando,

Cantón Ateos ". Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo

Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 9 de fecha 2 de agosto de

2010, se aprobó el proyecto "Concreto Hidráulico en Final Calle Principal Sur",

así como también, se acordó ejecutar el proyecto bajo el sistema de Licitación

Pública. II- Que por Acuerdo No. 5 de fecha 12 de Noviembre de 2011 se adjudicó

el contrato de construcción del proyecto a la empresa Constructora Engelhard El

Salvador, S. A. de C. V., por un monto de ochenta y dos mil cuatrocientos noventa

y siete 38/100 dólares ($82,497.38), para la construcción del proyecto. III- Que la

Supervisión externa ha avalado la propuesta de Obra Adicional preparada por la

empresa constructora para el referido proyecto, que contempla un planteamiento

de Volúmenes de Obra adicional; IV- Que se hizo un análisis de la importancia de

la construcción de la obra adicional, obra que es necesaria para mantener en buen


Que las obras adicionales consisten en el trazo 96.56 m2, Desadoquinado 290.01

m2, Excavación a Mano en material Semi duro hasta 1.50 mts 212.96 m3, Desalojo

de Material 45 m3, restitución con material selecto e=30 cm, nivelación con

lodocreto al 5% en volumen e=20 cm 16.69 m3, remate de mampostería de piedra

de 30x40 cm 6.20 ml, concreto hidráulico e=12cm MR 36 98.81 m2, corte y sello de

juntas a 3 mts 68.30 ml. VI- Que el monto adicional para mejorar la obra, es de

dieciséis mil trescientos setenta y nueve 41/100 dólares ($16,379.41), equivalente al

19.85% del monto del contrato, siendo menor al porcentaje permitido por la Ley

de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública para efectuar una




ACUERDA: a)- Aprobar Orden de Cambio por obra adicional para el proyecto: "

Concreto Hidráulico en Final Calle Principal Sur”, por un monto de dieciséis mil

trescientos setenta y nueve 41/100 dólares ($16,379.41), equivalente al 19.85% del

monto del contrato, así:


Unitario

Total


1 Trazo por unidad de área 96.56 m2 $0.31 $29.93

2 Desadoquinado 290.01 m2 $1.39 $403.11

3

Excavación a Mano en Material

semiduro hasta 1.50 mts 212.96 m3

$8.80 $1,874.05

4 Desalojo de material 45 m3 $5.45 $245.25

26

5 Restitución con Material Selecto e=

0.30 cm 294.44 m3 $27.85 $8,200.15

6 Nivelación con lodocreto al 5% en

Volumen e= 20 cm 16.69 m3 $38.14 $636.56

8 Remate de mampostería de piedra de

30x40 cm 6.20 ml $16.97 $105.21

9 Concreto Hidráulico e= 12 cm MR 36 98.81 m2

$28.42

$2,808.18

10 Corte y sello de juntas a 3.00 mts 68.30 ml $2.82 $192.61

IVA $1,884.36


adicional

$16,379.41








cantidad de dieciséis mil trescientos setenta y nueve 41/100 dólares ($16,379.41),

para el pago de la orden de Cambio por obra adicional del proyecto "Concreto

Hidráulico en Final Calle Principal Sur". Comuníquese. ACUERDO NÚMERO

OCHO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 11 de

fecha 3 de enero de 2012 se priorizó el proyecto: "Paquetes de Construcción para

Familias de Extrema Pobreza Año 2012." II- Que el alcance del proyecto, consiste

en dotar un paquete de 6 láminas canal No. 28 3x1 a 750 familias del municipio que

se encuentran en condición de extrema pobreza; por lo que en uso de las facultades

que le confiere el numeral 5 del Artículo 31 del Código Municipal, ACUERDA:

Aprobar el Proyecto "Paquetes de Construcción para Familias de Extrema

pobreza Año 2012", con un monto de treinta y seis mil tres 96/100 dólares

($36,003.96); y ejecutar el proyecto bajo el Sistema de Administración y realizar

las compras por 2,800 unidades, 1500 unidades y 200 unidades. Y de conformidad

al artículo 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración

Pública, ACUERDA: Nombrar Comisión de Evaluación de Ofertas para la

Licitación Pública por Invitación así: Jefe UACI, Mirna Elizabeth Monterroza,

Solicitante de la Obra, Pedro Leopoldo Montoya, Analista Financiero, Miguel

Ángel Luis García Hernández, Experto en la materia, Ing. Luis Edgardo González

Hidalgo. Comuníquese a la Jefe de la UACI para los efectos consiguientes.

ACUERDO NÚMERO NUEVE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I-

Que por Acuerdo No. 8 de fecha 14 de enero de 2012, se aprobó el Proyecto:

"Paquetes de Construcción para Familias de Extrema Pobreza Año 2012"; II- Que

el proyecto será ejecutado bajo el sistema de administración y financiado con


Código Municipal, ACUERDA: Erogar del FODES 75%, la cantidad de treinta y

seis mil tres 96/100 dólares ($36,003.96); para invertirlos en la ejecución del

proyecto: "Paquetes de Construcción para Familias de Extrema pobreza Año

2012", este gasto se aplicará al código 54111 del presupuesto municipal vigente.

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIEZ. El Concejo Municipal,

27

CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 33 de fecha 3 de enero de 2012, se

aprobó el proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Alumbrado Público

Municipal"; II- Que el proyecto será ejecutado bajo el sistema de administración y

financiado con FODES 75%; por lo que en base al Artículo 91 del Código

Municipal, ACUERDA: Erogar del FODES 75%, la cantidad de siete mil 00/100

dólares ($7,000.00); para invertirlos en la ejecución del proyecto "Mejoramiento y

Ampliación del Alumbrado Público Municipal", estos gastos se aplicarán de la

siguiente manera: la cantidad de cuatrocientos 00/100 dólares ($400.00) al código

51202, la cantidad de seis mil quinientos 00/100 dólares ($6,500.00) al código 54119

del presupuesto municipal vigente y la cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00) al


NÚMERO ONCE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo

No. 6 de fecha 16 de abril de 2011, se aprobó el proyecto "Construcción de Cordón

Cuneta y Concreto Hidráulico de Calle Principal Colonia La Ceiba", así como

también, se acordó ejecutar el proyecto bajo el sistema de Licitación Pública. II-

Que por Acuerdo No. 3 de fecha 8 de Diciembre de 2011 se adjudicó el contrato de

construcción del proyecto a la empresa Constructora Engelhard El Salvador, S. A.

de C. V., por un monto de setenta y ocho mil novecientos cuarenta y seis 06/100

dólares ($78,946.06), para la construcción del proyecto. III- Que la Supervisión

externa ha avalado la propuesta de Obra Adicional preparada por la empresa

constructora para el referido proyecto, que contempla un planteamiento de

Volúmenes de Obra adicional; IV- Que se hizo un análisis de la importancia de la

construcción de la obra adicional, obra que es necesaria para mantener en buen


Que las obras adicionales consisten en el 3.28 ml de trazo lineal para construcción,

204.96.53 m3 de estabilización con cal hidratada y compactación de material

existente, 136.64 m3 de compactación con suelo cemento 20:1, 3.28 ml de cordón

cuneta, 6.35 ml de remate de 30 x 40, 6.50 m2 de badén de concreto, 2 caja

tragante con tapadera de ángulo de 2x1/32 y Ho de 5/8, 12 ml de tubería tipo

riblock de 24”, 32.2 m3 de muro de mampostería de piedra y 18.23 m3 d

excavación para muro. VI- Que el monto adicional para mejorar la obra, es de

quince mil setecientos setenta y cuatro 25/100 dólares ($15,774.25), equivalente al

19.98% del monto del contrato, siendo menor al porcentaje permitido por la Ley

de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública para efectuar una




ACUERDA: a)- Aprobar Orden de Cambio por obra adicional para el proyecto:

"Construcción de Cordón Cuneta y Concreto Hidráulico de Calle Principal

Colonia La Ceiba”, por un monto de quince mil setecientos setenta y cuatro 25/100

dólares ($15,774.25), equivalente al 19.98% del monto del contrato, así:


Unitario

Total


2 Trazo lineal para construcción 3.28 ml $1.63 $5.35

7 Estabilización con Cal Hidratada y

Compactación Material Existente 204.93 m3 $10.39 $2,129.53

8 Compactación con suelo cemento 136.64 m3 $50.88 $6,952.24

28

20:1

10 Cordón Cuneta 3.28 ml $18.19 $59.66

11 Remate de 30 x 40 6.35 ml $16.97 $107.76

12 Badén de Concreto 6.50 m2 $52.90 $343.85

OBRAS ADICIONALES

15

Caja tragante con tapadera de ángulo

de 2x1/32 y Ho de 5/8 2 cu

$125.00 $250.00

16 Tubería tipo Riblock de 24” 12 ml $75.20 $902.40

17 Muro de mampostería de piedra 32.20 m3 $95.80 $3,084.76

18 Excavación para muro 18.23 m3 $6.80 $123.96

IVA $1,814.74


adicional

$15,774.25








cantidad de quince mil setecientos setenta y cuatro 25/100 dólares ($15,774.25),

para el pago de la orden de Cambio por obra adicional del proyecto "Construcción

de Cordón Cuneta y Concreto Hidráulico de Calle Principal Colonia La Ceiba".

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOCE. El Concejo Municipal,

CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 4 de fecha 16 de abril de 2011, se

aprobó el proyecto "Mejoramiento de Pasajes Belén, El Refugio y La Joya en

Colonia Escalante, Cantón Ateos", así como también, se acordó ejecutar el

proyecto bajo el sistema de Licitación Pública. II- Que por Acuerdo No. 2 de fecha

29 de octubre de 2011 se adjudicó el contrato de construcción del proyecto a la

empresa Guerrero Construcciones y Consultorías, S. A. de C. V., por un monto de

ochenta mil setecientos cincuenta y cuatro 43/100 dólares ($80,754.43), para la

construcción del proyecto. III- Que la Supervisión externa ha avalado la propuesta

de Obra Adicional preparada por la empresa constructora para el referido

proyecto, que contempla un planteamiento de Volúmenes de Obra adicional; IV-

Que se hizo un análisis de la importancia de la construcción de la obra adicional,

obra que es necesaria para mantener en buen estado la vía de acceso que sufrió

daños a causa de la tormenta tropical 12 E, V- Que las obras adicionales consisten

en construcción de 483.4 ml de cordón de mampostería de piedra, 23 m2 de badén

de mampostería de piedra y concreto e=5cm, 143.43 m3 de hechura y colocación de

concreto 1:2:2 e= 8cm, 1,048.40 ml de corte y sello de juntas, 102 ml de suministro

e instalación de tubería PVC de 8” 64 PSI, hechura de 1 caja de 40x40, 2,079.80 m2

de compactación de suelo natural, 215.11 m3 de corte, 258.13 m3 de Desalojo,

40.87 m3 de lodocreto celdas e= 7.0 cm, disminución de 77.41 de limpieza, trazo y

nivelación, disminución de 149.35 m3 de tierra blanca para nivelación de calle,

disminución de 494.52 ml de cordón cuneta sobre base estabilizada con suelo

29

cemento e= 10 cm, disminución de 842.91 ml de hechura de remates de

mampostería de piedra internos de 15x30, disminución de 53.35 m3 de concreto

Group e=3.0 cm y disminución de 1.47 ml de remate de mampostería de piedra de

30x40. VI- Que el monto adicional para mejorar la obra, es de quince mil ciento

cincuenta y uno 42/100 dólares ($15,151.42), equivalente al 18.76% del monto del

contrato, siendo menor al porcentaje permitido por la Ley de Adquisiciones y

Contrataciones de la Administración Pública para efectuar una Orden de Cambio.

Por lo que en uso de las facultades que le confiere el inciso tercero del Artículo 105

de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y

numeral 5 del Artículo 31 del Código Municipal, ACUERDA: a)- Aprobar Orden

de Cambio por obra adicional para el proyecto: "Mejoramiento de Pasajes Belén,

El Refugio y La Joya en Colonia Escalante, Cantón Ateos", por un monto de

quince mil ciento cincuenta y uno 42/100 dólares ($15,151.42), equivalente al

18.76% del monto del contrato, así:


Unitario

Total


3 Corte 215.11 m3 $20.87 $4,489.35

4 Desalojo 258.13 m3 $12.60 $3,252.44

8 Lodocreto de celdas e=7.0 cm 40.87 m3 $90.13 $3.683.61

PARTIDAS QUE DISMINUYEN

1 Limpieza 77.41 m2 $0.81 -$62.70

2 Trazo y nivelación 77.41 m2 $0.60 -$46.45

5 Tierra Blanca para nivelación de

calle 149.35 m3 $36.66 -$5,475.17

6

Cordón Cuneta sobre base

estabilizada con suelo cemento

e=10 cm

494.52 ml $29.80 -$14,738.70

7

Hechura de remates de

mampostería de piedra (Internos)

de 15x30

842.91 ml

$9.90 -$8,344.81

9 Concreto Group e=3.0 cm 53.35 m3 $211.68 -$11,293.13

10 Remate de mampostería de piedra

de 30x40 1.47 ml

$18.36 -$26.99

OBRA ADICIONAL

12 Construcción de cordón de

mampostería 483.40 ml

$16.57 $8,009.94

13 Badén de mampostería de piedra y

concreto e= 5 cm 23 m2

$54.66 $1,257.18

14 Hechura y colocación de concreto

1:2:2 e=8 cm 143.43 m3

$179.93 $25,807.36

15 Corte y sello de Juntas de

dilatación 1,048.40 ml

$1.77 $1,855.67

30

16 Suministro e instalación de tubería

PVC de 8” 64 PSI 102 ml

$33.78 $3,445.56

17 Hechura de caja de 40x40 1 cu $50.18 $50.18

18 Compactación de suelo natural 2,079.80 m2 $1.58 $3,286.08


obra adicional

$15,151.42








cantidad de quince mil ciento cincuenta y uno 42/100 dólares ($15,151.42), para el

pago de la orden de Cambio por obra adicional del proyecto "Mejoramiento de

Pasajes Belén, El Refugio y La Joya en Colonia Escalante, Cantón Ateos".

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRECE. El Concejo Municipal,


aprobó el proyecto: "Torneos de Verano y Navideño de Fútbol y Softbol 2012" II-

Que el proyecto se ejecutará por Administración y financiado con FODES 75%;

por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código

Municipal, ACUERDA: Erogar de FODES 75%, la cantidad de cincuenta mil

doscientos cincuenta 20/100 dólares ($50,250.20) para invertirlos en el proyecto:

Torneos de Verano y Navideño de Fútbol y Softbol 2012; estos gastos se aplicarán

de la siguiente manera: la cantidad de quinientos 00/100 dólares ($500.00), al

código 51201 del presupuesto municipal vigente, la cantidad de dos mil 00/100


de veinticinco mil 00/100 dólares ($25,000.00) al código 54104 del presupuesto

municipal vigente, la cantidad de cinco mil 00/100 dólares ($5,000.00) al código

54106 del presupuesto municipal vigente, la cantidad de un mil 00/100 dólares

($1,000.00) al código 54112 del presupuesto municipal vigente, la cantidad de un

mil 00/100 dólares ($1,000.00) al código 54199 del presupuesto municipal vigente,

la cantidad de un mil quinientos 00/100 dólares ($1,500.00), al código 54304 del

presupuesto municipal vigente, la cantidad de un mil quinientos 00/100 dólares

($1,500.00), al código 54399 del presupuesto municipal vigente, la cantidad de

quince 00/100 dólares ($15.00) al código 55603 del presupuesto municipal vigente y

la cantidad de doce mil setecientos treinta y cinco 20/100 dólares ($12,735.20), al

código 61603 del presupuesto municipal vigente, y de conformidad al artículo 20 de

la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública,

ACUERDA: Nombrar Comisión de Evaluación de Ofertas para el Proyecto

"Torneos de Verano y Navideño de Fútbol y Softbol 2012", así: Jefe de la UACI,

Mirna Elizabeth Monterroza, Solicitante, Pedro Leopoldo Montoya, Analista

Financiero, Miguel Ángel Luis García Hernández, y experto en la Materia, Luis

Edgardo González Hidalgo, comuníquese. ACUERDO NÚMERO CATORCE. El


enero de 2012 se priorizó el proyecto: "Subsidio de Paquetes Alimenticios para

Familias de Extrema Pobreza Año 2012." II- Que el proyecto consiste en entregar

31

un paquete de víveres compuesto de 3 libras de arroz, 3 libras de frijol, 1 botella de

aceite, 4 libras de azúcar, 2 espaguetis, 2 salsas, 2 libras de sal, 1 Sardina y 1 leche,

a un total de 3360 familias del Municipio catalogadas en extrema pobreza. Por lo

que en uso de las facultades que le confiere el numeral 5 del Artículo 31 del Código

Municipal, ACUERDA: Aprobar el Proyecto "Subsidio de Paquetes Alimenticios

para Familias de Extrema Pobreza 2012" con un monto de cuarenta y siete mil

seiscientos ochenta y tres 71/100 dólares ($47,683.71); y ejecutar el proyecto bajo el

Sistema de Administración. Y de conformidad al artículo 20 de la Ley de


Nombrar Comisión de Evaluación de Ofertas para la Licitación Pública por

Invitación así: Jefe UACI, Mirna Elizabeth Monterroza, Solicitante de la Obra,

Pedro Leopoldo Montoya, Analista Financiero, Miguel Ángel Luis García

Hernández, Experto en la materia, Ing. Luis Edgardo González Hidalgo.

Comuníquese a la Jefe de la UACI para los efectos consiguientes. ACUERDO

NÚMERO QUINCE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por

Acuerdo No. 14 de fecha 14 de enero de 2012, se aprobó el Proyecto: "Subsidio de

Paquetes Alimenticios para Familias de Extrema Pobreza 2012"; II- Que el

proyecto será ejecutado bajo el sistema de administración y financiado con FODES

75%; por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código

Municipal, ACUERDA: Erogar del FODES 75%, la cantidad de cuarenta y siete

mil seiscientos ochenta y tres 71/100 dólares ($47,683.71); para invertirlos en la

ejecución del proyecto: "Subsidio de Paquetes Alimenticios para Familias de

Extrema Pobreza 2012", estos gastos se aplicarán al código 54101 del presupuesto

municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS El Concejo


2012, se priorizó el proyecto “Mejoramiento de Calle en Comunidad Valle Dorado,

Caserío El Tigre”; por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18

de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y

numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar al

Arquitecto Luis Carlos Morán Eguizabal, la formulación de la carpeta técnica del

proyecto “Mejoramiento de Calle en Comunidad Valle Dorado, Caserío El Tigre”,

por un valor de un mil setenta 96/100 dólares ($1,070.96). Comuníquese.

ACUERDO NÚMERO DIECISIETE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I- Que por Acuerdo No. 11 de fecha 3 de enero de 2012 se priorizó el proyecto:

"Campañas de Fumigación 2012". II- Que el alcance del proyecto, consiste en

realizar la fumigación casa por casa cuatro veces en el año, en los meses donde el

zancudo transmisor del dengue se reproduce en un nivel significativo; por lo que


Municipal, ACUERDA: Aprobar el Proyecto "Mejoramiento Campañas de

Fumigación 2012", con un monto de catorce mil ciento setenta y cinco 50/100

dólares ($14,175.50); y de conformidad al literal "c" del artículo 2 de Ley de


Ejecutar el proyecto bajo el Sistema de Administración, comuníquese a UACI para

los efectos consiguientes. ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO. El Concejo

Municipal, CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 16 de fecha 14 de enero de

2012, se aprobó el proyecto "Campañas de Fumigación 2012". II- Que el proyecto

será ejecutado bajo el sistema de administración y financiado con FODES 75%;

por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código

32

Municipal, ACUERDA: Erogar del FODES 75%, la cantidad de catorce mil ciento

setenta y cinco 50/100 dólares ($14,175.50); para invertirlos en la ejecución del

proyecto "Campañas de Fumigación 2012", estos gastos se aplicarán de la

siguiente manera: la cantidad de tres mil quinientos sesenta y cuatro 00/100


de seis mil cuatrocientos cuarenta y uno 60/100 dólares ($6,441.60) al código 54110

del presupuesto municipal vigente, la cantidad de trescientos treinta y nueve

90/100 dólares ($339.90) al código 54199 del presupuesto municipal vigente, la

cantidad de dos mil treinta 00/100 dólares ($2,030.00) al código 54304 del

presupuesto municipal vigente, la cantidad de un mil ochocientos 00/100 dólares

($1,800.00) al código 54399 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese.

ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I- Que por Acuerdo No. 11 de fecha 3 de enero de 2012, se priorizó el proyecto

“Mejoramiento y Ampliación del Alumbrado Público”; por lo que en uso de las



Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a Oscar Mauricio Mancía Arriaza, el

suministro de 180 Focos Ahorradores de 55 watts para el proyecto “Mejoramiento

y Ampliación del Alumbrado Público”, por un valor de dos mil setecientos 00/100

dólares ($2,700.00). Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTE. El Concejo

Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del

artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a Nydia Verali Vallejo

Hernández, para el proyecto de “Eventos Culturales, Sociales, Artísticos y

Deportivos Fiestas Patronales de Sacacoyo Año 2012”, la amenización de fiestas

bailables en el marco de las fiestas patronales del Municipio así: a)- Amenizar con

Discomóvil Platinum fiestas patronales en Caserío El Tigre el día 3 de marzo de

2012, por un valor de un mil ciento cincuenta 00/100 dólares ($1,150.00). b)-

Amenizar con Discomóvil Platinum fiestas patronales en Cantón Ateos el día 17 de

noviembre de 2012, por un valor de un mil cuatrocientos 00/100 dólares

($1,400.00). c)- Amenizar con Discomóvil Platinum fiestas patronales en Sacacoyo

el día 15 de diciembre de 2012, por un valor de un mil cuatrocientos 00/100 dólares

($1,400.00). 2)- Adjudicar a Ana Ruth Santana Gómez, para el proyecto de

“Eventos Culturales, Sociales, Artísticos y Deportivos Fiestas Patronales de

Sacacoyo Año 2012”, la amenización de fiesta bailable en el marco de las fiestas

patronales del Municipio con el Grupo Musical Sonora Dinamita el día 15 de

diciembre de 2012, por un valor de tres mil quinientos 00/100 dólares ($3,500.00).

Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar, finaliza la presente que

firmamos.



33







ACTA NÚMERO TRES. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de

La Libertad, a las nueve horas del día veintiuno de enero de dos mil doce. SESION














siguientes: ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal, en uso de las

facultades que le confiere el numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal,

ACUERDA: Solicitar al Banco HSBC, Sucursal Lourdes, la cancelación de las

siguientes cuentas corrientes de la Municipalidad de Sacacoyo, así:

No. Número de Cuenta Corriente Saldo

1 093510025915 $257.17

2 093510025923 $257.17

Y que dichos saldos sean depositados en la cuenta corriente número 09351-005523.

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, en uso de las

facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA:

Erogar del FONDO MUNICIPAL, las cantidades menores siguientes: 1)- La

cantidad de quinientos ochenta y tres 00/100 dólares ($583.00), para el pago del

servicio de mano de obra por reparación del alumbrado público correspondiente al

mes de enero de 2012, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto

municipal vigente. 2)- La cantidad de doscientos veinticuatro 10/100 dólares

34

($224.10), para el pago trabajos de mantenimiento de Cancha de Fútbol,


presupuesto municipal vigente. 3)- La cantidad de ciento cincuenta y tres 25/100

dólares ($153.25), para la compra de trofeos para clausura de torneo de Basketball

en Cantón Ateos, este gasto se aplicará al código 54199 del presupuesto municipal

vigente. 4)- La cantidad de doscientos cinco 00/100 dólares ($205.00), para la

compra de 15 memorias USB de 4 GB y 8 Fundas, este gasto se aplicará al código

54115 del presupuesto municipal vigente. 5)- La cantidad de doscientos cuarenta y

seis 12/100 ($246.12), para la compra de artículos de oficina, este gasto se aplicará


trece 75/100 dólares ($213.75), para el cambio de aceite del vehículo recolector

placa N-17074, este gasto se aplicará al código 54110 del presupuesto municipal

vigente la cantidad de ciento setenta y siete 75/100 dólares ($177.75) y la cantidad

de treinta y seis 00/100 dólares ($36.00) al código 54118 del presupuesto municipal

vigente. 7)- La cantidad de novecientos cuarenta y seis 73/100 dólares ($946.73),

para la compra de papelerías, este gasto se aplicará al código 54105 del

presupuesto municipal vigente. 8)- La cantidad de seiscientos cuarenta y nueve

56/100 dólares ($649.56), para la reparación de vehículo Placa N-15994, este gasto

se aplicará la cantidad de ciento once 65/100 dólares ($111.65) al código 54302 del

presupuesto municipal vigente y la cantidad de quinientos treinta y siete 91/100

dólares ($537.91) al código 54118 del presupuesto municipal vigente. 9)- La

cantidad de un mil seiscientos ochenta y cuatro 76/100 dólares ($1,684.76), para el

pago de planilla del ISSS correspondiente al mes de diciembre de 2011. 10)- La

cantidad de ciento sesenta y ocho 60/100 dólares ($168.60), para el pago de agua

suministrada para consumo de la Municipalidad, este gasto se aplicará al código

54101 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. 11)- La cantidad de tres

mil ciento setenta y seis 53/100 dólares ($3,176.53), para el pago del suministro de

papelería a Clemente Rivas Amaya, este gasto se aplicará al código 54104, 54114 y


TRES. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 11 de

fecha 3 de Enero de 2012, se priorizó el proyecto "Campañas de Fumigación" para

el año 2012 para ejecutar el "Plan de Fumigación para Prevenir el Dengue Clásico

y Hemorrágico. II- Que dentro del Cronograma de Actividades se realizará la

Fumigación en todo el Municipio durante el período comprendido del 24 de enero

al 22 de febrero de 2012. Por lo que en uso de las facultades que le confiere el

Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: 1- Erogar del FODES 75%, la

cantidad de cinco mil ciento sesenta y tres 00/100 dólares ($5,163.00), para

invertirlos en el proyecto "CAMPAÑAS DE FUMIGACION AÑO 2012", el cual

se invertirá de la siguiente manera:

330 Galones de Diesel. …...……………………………………..……. $ 1,567.50

110 Galones de Gasolina Especial………………………………......… $ 522.50

100 Unidades de mascarillas desechables……………………...……. $ 25.00

Transporte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 660.00

Insecticida y alquiler de bombas. ………………………………......… $ 1,200.00

Pago de 6 personas para fumigación……………………………........ $ 1,188.00.

Total……………………………………………………………..…....… $ 5,163.00;

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal,

CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo 8 de fecha 14 de enero de 2012 se aprobó

35

el proyecto: "Paquetes de Construcción para Familias de Extrema Pobreza Año

2012". II- Que la Jefe de UACI, en cumplimiento al literal “b” del Artículo 40 de la

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, invitó a

través de COMPRASAL y mediante invitación escrita, a personas naturales y

jurídicas a participar con la presentación de ofertas para el suministro de 2800

láminas que serán entregadas a familias de extrema pobreza para contribuir a que

tengan un techo seguro para afrontar las inclemencias del tiempo. III- Que se tiene

a la vista el Informe de Evaluación de Ofertas, en el cual la Comisión de

Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar el suministro de materiales a la

empresa que oferta el precio más bajo; por lo que en uso de las facultades que le

confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la

Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal:

ACUERDA: Adjudicar a la empresa Suriano SIU, S. A. de C. V., el suministro de

2,800 láminas canal 28 3x1 a un precio de cinco 99/100 dólares ($5.99) cada una,

haciendo un total de dieciséis mil setecientos setenta y dos 00/100 dólares

($16,772.00), para el proyecto “Paquetes de Construcción para Familias de

Extrema Pobreza", valor que será cancelado por medio de 2 cuotas mensuales de

ocho mil trescientos ochenta y seis 00/100 dólares ($8,386.00). Comuníquese.

ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal, en uso de las facultades

que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del

FONDO FODES 25%, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de un

mil setenta y nueve 42/100 dólares ($1,079.42), para el pago de suministro de

combustible proporcionado por Recinos Schonborn, S. A. de C. V.,

correspondiente al período del 16 al 31 de enero de 2012, este gasto se aplicará la


NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que la Jefe de

UACI, en cumplimiento al literal “b” del Artículo 40 de la Ley de Adquisiciones y

Contrataciones de la Administración Pública, invitó a través de COMPRASAL y

mediante invitación escrita, a personas naturales y jurídicas a participar con la

presentación de ofertas para el suministro de papelería. II- Que se tiene a la vista

el Informe de Evaluación de Ofertas, en el cual la Comisión de Evaluación de

Ofertas recomienda adjudicar el suministro de materiales a las empresas que

ofertan los precios más bajos; por lo que en uso de las facultades que le confiere el

Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración

Pública, y numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar

a las empresas el suministro de Papelería así: 1- a Clemente Rivas Amaya –

Papelería El Pital, el suministro de Papelería por un valor de tres mil ciento

sesenta y seis 00/100 dólares. 2- a Librería y Suministros Melody, el suministro de

papelería por un valor de novecientos setenta y ocho 23/100 dólares ($978.23), 3- A

MARINSA, el suministro de papelería por un valor de doscientos cuarenta y seis

12/100 dólares ($246.12). 4- A Computer Trading, el suministro de papelería por

un valor de doscientos cinco 00/100 dólares ($205.00). Comuníquese. ACUERDO

NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo

No. 14 de fecha 14 de enero de 2012 se aprobó el proyecto: "Subsidio de Paquetes

Alimenticios para Familias de Extrema Pobreza". II- Que la Jefe de UACI, en

cumplimiento al Artículo 40 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la

Administración Pública, invitó a empresas a presentar cotización de precios para

el suministro de paquetes alimenticios; por lo que en uso de las facultades que le

36



ACUERDA: Adjudicar a Joel Murcia Hernández – Tienda el Pan de Cada Día, el

suministro de 138.54 quintales de arroz, 104 quintales de frijol rojo, 173.67 caja de

aceite de 20 botellas, 138.76 quintales de azúcar, 4632 unidades de espagueti, 5118

unidades de salsita, 33.64 quintales de Sal, 3466 sardinas y 600 unidades de leche,

por la cantidad de treinta y cuatro mil novecientos quince 80/100 dólares,

($34,915.80), para el proyecto: "Subsidio de Paquetes Alimenticios para Familias

de Extrema Pobreza", insumos que serán suministrados en 6 entregas según sea

solicitado por la Municipalidad, y los precios podrán variar de acuerdo a la

fluctuación en el mercado. Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar,










ACTA NÚMERO CUATRO. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento

de La Libertad, a las nueve horas del día uno de febrero de dos mil doce. SESION




37











siguientes: ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal, en uso de sus

facultades legales, que le confiere la legislación en la materia y atendiendo a los

siguientes considerandos: 1) Que registrándose en el Municipio, según estadísticas

policiales, que la mayoría de delitos ocurridos son cometidos mediante el uso de

arma de fuego. II- Que la prohibición de la portación de Armas de Fuego,

implementada mediante Decreto Ejecutivo, ha dado buenos resultados en la

prevención y combate de la criminalidad y en vista que dicha prohibición vence el

día dieciséis de febrero de dos mil doce, por lo cual este Concejo por unanimidad,

ACUERDA: Aprobar para que mediante el Decreto Ejecutivo correspondiente, se

PRORROGUE la prohibición de la portación de armas de fuego en el Municipio

de Sacacoyo, Departamento de La Libertad, a partir del diecisiete de febrero de

dos mil doce, para prevenir la comisión de hechos delictivos y así la Policía

Nacional Civil pueda tener un mejor control del accionar delincuencial, por lo

cual, este concejo, con base a lo establecido en el Artículo 62-A de la Ley de

Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos

Similares, por unanimidad ACUERDA: EMITIR OPINION FAVORABLE para

que mediante el decreto ejecutivo correspondiente, se PROROGUE la prohibición

de la portación de armas de fuego por SESENTA DIAS en el municipio de

SACACOYO, Departamento de La Libertad, o en las zonas de mayor incidencia

delincuencial, según estadísticas policiales, a fin de prevenir el cometimiento de

delitos y brindar un clima de confianza y seguridad a la ciudadanía y así facilitar

las acciones conjuntas que involucran a los Ministerios de Seguridad Pública y

Defensa Nacional, así como la Presidencia de la República. Comuníquese.

ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le

confiere el numeral 2 del Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Nombrar

Tesorero Municipal a don Miguel Ángel Luís García Hernández; y de

conformidad al artículo 86 del mismo Código, ACUERDA: Nombrar refrendarios

de cheques al señor Alcalde Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya, al señor

Síndico Municipal don Kelly Alexander Palacios Muñoz y al segundo Regidor don

Roberto Hernández Menjívar, para apertura en Banco HSBC, Sucursal Lourdes,

cuenta corriente para el proyecto: "MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL

EN COMUNIDAD VALLE DORADO CASERIO EL TIGRE”, con un monto de

TRESCIENTOS 00/100 DOLARES ($300.00), en la cual se realizará un promedio

mensual de dos depósitos por valor de dieciocho mil novecientos cincuenta 00/100

dólares ($18,950.00) y se hará una emisión mensual de veinte cheques por un valor

de dieciocho mil quinientos 00/100 dólares ($18,500.00) y se autoriza al Banco

HSBC para realizar la transferencia de fondos de la Cuenta de Ahorro No. 93-54-

0009020, para la apertura de la cuenta corriente del proyecto por un valor de

38

TRESCIENTOS 00/100 DOLARES ($300.00) y realizar el cargo por el costo de la

chequera. Comuníquese al Banco HSBC para los efectos consiguientes.


le confiere el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la

Administración Pública y numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal,

ACUERDA: a)- Adjudicar a Carlos Mauricio Parada (REFRIGESAL), el

mantenimiento preventivo y correctivo de ocho aires acondicionado para el año

2012, por un valor de setecientos ochenta y seis 00/100 dólares ($786.00), el que

será pagado por medio de seis cuotas bimensuales de ciento treinta y uno 00/100

dólares ($131.00) contra entrega del servicio. Comuníquese. ACUERDO

NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le

confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del FONDO

MUNICIPAL, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de sesenta y tres

28/100 dólares ($63.28), para el pago del servicio de alarma correspondiente al mes

de enero de 2012, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal

vigente. 2)- La cantidad de doscientos cuarenta y cinco 00/100 dólares ($245.00),

para la compra de panal de radiador de vehículo recolector placa N-12434, este


cantidad de novecientos cuarenta y cinco 76/100 dólares ($945.76), para la compra

de rin y llanta para vehículo placa N-7566, este gasto se aplicará al código 54112 y

54109 del presupuesto municipal vigente. 4)- La cantidad de doscientos sesenta y

cinco 00/100 dólares ($265.00), para el pago de migración de datos y capacitación

de programa de cuentas corrientes, este gasto se aplicará al código 54399 del

presupuesto municipal vigente. 5)- La cantidad de ciento cincuenta y seis 00/100

dólares ($156.00), para la compra de refrigerio suministrado en reunión con

lideres del municipio y en líderes de la comunidad los Próceres, este gasto se


quinientos treinta y seis 25/100 dólares ($536.25), para el pago de suministro de

refrigerio suministrado en reunión con líderes y por celebración de fiestas en

comunidad los Próceres, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto

municipal vigente. 7)- La cantidad de ochenta y cinco 50/100 dólares ($85.50), para

la compra de trofeos para premiación de torneo de papi fútbol en colonia Las

Palmeras, este gasto se aplicará al código 54199 del presupuesto municipal vigente.

8)- La cantidad de doscientos ochenta y cuatro 18/100 dólares ($284.18), para la

compra de escobas, abono, surtidores este gasto se aplicará al código 54199 del

presupuesto municipal vigente. 9)- La cantidad de trescientos cuarenta 78/100

dólares ($340.78), para la compra de artículos informáticos, este gasto se aplicará

al código 54115 del presupuesto municipal vigente. 10)- La cantidad de

cuatrocientos cincuenta y ocho 86/100 dólares ($458.86), para la compra de lámina

para rehabilitación de sanitarios del Centro Escolar de Sacacoyo, este gasto se


ciento cincuenta y nueve 53/100 dólares ($159.53), para la compra de pintura para

Casa de encuentro, este gasto se aplicará al código 54106 del presupuesto

municipal vigente. 12)- La cantidad de ciento treinta y cinco 89/100 dólares

($135.89), para la compra de tubos de 4” para drenaje de agua en asentamiento de

Valle Dorado, este gasto se aplicará al código 54111 del presupuesto municipal

vigente. 13)- La cantidad de ciento veintitrés 93/100 dólares ($123.93), para la

compra de trofeos para premiación de carreras de cinta, este gasto se aplicará al

39

código 54199 del presupuesto municipal vigente. 14)- La cantidad de novecientos

treinta y ocho 70/100 dólares ($938.70), para la compra de sillas para la Iglesia San

Antonio de Padua, este gasto se aplicará al código 56304 del presupuesto municipal

vigente. 15)- La cantidad de doscientos veintiséis 95/100 dólares ($226.95), para la

compra de trofeos para premiación de torneo en Caserío el Tigre, este gasto se


trescientos veintisiete 74/100 dólares ($327.74), de gastos de caja chica. 17)- La

cantidad de un mil treinta y uno 00/100 dólares ($1,031.00), para el pago de 100

DUI de familia de escasos recursos económicos, este gasto se aplicará al código

56304 del presupuesto municipal vigente. 18)- La cantidad de ciento veinticinco

00/100 dólares ($125.00), para el pago de transporte a la Iglesia San Simón

Apóstol, este gasto se aplicará al código 54304 del presupuesto municipal vigente.

19)- La cantidad de dos mil ciento cuarenta y ocho 93/100 dólares ($2,148.93), para

el pago de energía eléctrica suministrada por CLESA de enero de 2012, este gasto


doscientos setenta y cinco 00/100 dólares ($275.00), para el pago de show artístico

en parque municipal, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto

municipal vigente. 21)- La cantidad de trescientos ochenta y ocho 50/100 dólares

($388.50), para el pago de trabajos de rehabilitación del Centro Escolar de

Sacacoyo, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal vigente.

22)- La cantidad de sesenta y cinco 00/100 dólares ($65.00), para el pago de

reparación de instalaciones eléctricas, este gasto se aplicará al código 54399 del

presupuesto municipal vigente. 23)- La cantidad de ciento sesenta y cuatro 50/100

dólares ($164.50), para el pago de suministro de refrigerio y alimentación en

evento realizado en la entrega de paquetes a familias de escasos recursos, este gasto


doscientos 00/100 dólares ($200.00), para el pago de sueldo a maestra interina en

Centro escolar de Villa Tzu Chi, este gasto se aplicará al código 54399 del

presupuesto municipal vigente. 25)- La cantidad de doscientos 00/100 dólares

($200.00), para el pago de reserva de equipo de sonido para amenizar fiesta

bailable en Caserío El Tigre, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto

municipal vigente. 26)- La cantidad de doscientos veintitrés 01/100 dólares

($223.01), para el pago de horas extras al personal de recolección de desechos

sólidos correspondiente al mes de enero de 2012, este gasto se aplicará al código

51301 del presupuesto municipal vigente. 27)- La cantidad de setecientos setenta y

siete 00/100 dólares ($777.00), para el pago de mano de obra por rehabilitación de

Centro Escolar de Sacacoyo, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto

municipal vigente. 28)- La cantidad de doscientos noventa y seis 40/100 dólares

($296.40), para el pago de mano de obra por instalación de techo en área de

servicios sanitarios de Centro Escolar de Sacacoyo, este gasto se aplicará al código

54399 del presupuesto municipal vigente. 29)- La cantidad de cien 00/100 dólares

($100.00), para el pago de gastos médicos de José Linares Ortiz, este gasto se


sesenta y tres 28/100 dólares ($63.28) para el pago del servicio de alarma

correspondiente al mes de febrero de 2012, este gasto se aplicará al código 54399

del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO.

El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del


40

menores siguientes: 1)- La cantidad de doscientos cincuenta 00/100 dólares

($250.00), para el pago de refrigerio suministrado en el evento realizado por la

Casa de Encuentro denominado “Conversatorio por la Juventud”, este gasto se


ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que

por Acuerdo No. 11 de fecha 3 de enero de 2012 se priorizó el proyecto: "Subsidio

de Becas a Estudiantes del Municipio". II- Que el proyecto consiste en entregar un

bono de setenta y cinco 00/100 dólares ($75.00) a 116 estudiantes para la compra

Útiles Escolares, colegiaturas, compra de tela para Uniformes y compra de

Zapatos. Por lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 5 del

Artículo 31 del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar el Proyecto "Subsidio de

Becas para Estudiantes del Municipio 2012" con un monto de ocho mil setecientos

cincuenta 00/100 dólares ($8,750.00), Comuníquese. ACUERDO NÚMERO

SIETE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 11 de

fecha 3 de enero de 2012 se priorizó el proyecto: "Reparación de Canal Hidráulico

por Daños Causados por Depresión Tropical E-12 en Lotificación Los

Compadres" II- Que el alcance del proyecto, consiste en compactación de

hundimientos, construcción de 11 m2 de badén y reparación de 18.56 m3 de muro;

por lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 5 del Artículo 31 del

Código Municipal, ACUERDA: Aprobar el Proyecto "Reparación de Canal

Hidráulico por Daños Causados por Depresión Tropical E-12 en Lotificación Los

Compadres", con un monto de seis mil cuatrocientos 69/100 dólares ($6,400.69); y

de conformidad al literal "c" del artículo 2 de Ley de Adquisiciones y

Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA: Ejecutar el proyecto

bajo el Sistema de Administración, comuníquese a UACI para los efectos

consiguientes. ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal,

CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 6 de fecha 1 de febrero de 2012, se

aprobó el proyecto: "Subsidio de Becas para Estudiantes del Municipio 2012"; II-

Que el proyecto será ejecutado bajo el sistema de administración y financiado con


Código Municipal, ACUERDA: Erogar del FODES 75%, la cantidad de ocho mil

setecientos cincuenta 00/100 dólares ($8,750.00); para invertirlos en la ejecución

del proyecto: "Subsidio de Becas para Estudiantes del Municipio 2012", estos

gastos se aplicarán al código 61603 del presupuesto municipal vigente.

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO NUEVE. El Concejo Municipal,


priorizó el proyecto: "Mejoramiento de Calle Principal en Comunidad Valle

Dorado Caserío El Tigre" II- Que el alcance del proyecto, consiste en la

construcción de cordón de piedra y rodaje con piedra vista de calle; por lo que en

uso de las facultades que le confiere el numeral 5 del Artículo 31 del Código

Municipal, ACUERDA: Aprobar el Proyecto "Mejoramiento de Calle Principal en

Comunidad Valle Dorado Caserío El Tigre", con un monto de treinta mil

cuatrocientos setenta y uno 08/100 dólares ($30,471.08); y de conformidad al literal

"c" del artículo 2 de Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración

Pública, ACUERDA: Ejecutar el proyecto bajo el Sistema de Administración,

comuníquese a UACI para los efectos consiguientes. ACUERDO NÚMERO DIEZ.

El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 7 de fecha 1 de

febrero de 2012, se aprobó el proyecto: "Mejoramiento de Calle Principal en

41

Comunidad Valle Dorado Caserío El Tigre"; II- Que el proyecto será ejecutado

bajo el sistema de administración y financiado con FODES 75%; por lo que en uso

de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA:

Erogar del FODES 75%, la cantidad de treinta mil cuatrocientos setenta y uno

08/100 dólares ($30,471.08); para invertirlos en la ejecución del proyecto:

"Mejoramiento de Calle Principal en Comunidad Valle Dorado Caserío El Tigre",

de este gasto se aplicará la cantidad de nueve mil setecientos cincuenta y nueve

64/100 dólares ($9,759.64) al código 51202 del presupuesto municipal vigente, la

cantidad de dieciocho mil treinta y cuatro 51/100 dólares ($18,034.51) al código

54111 del presupuesto municipal vigente, la cantidad de trescientos cuatro 20/100

dólares ($304.20) al código 54112 del presupuesto municipal vigente, la cantidad de

ciento setenta y uno 00/100 dólares ($171.00) al código 54118 del presupuesto

municipal vigente, la cantidad de un mil ciento treinta 77/100 dólares ($1,130.77) al

código 54399 del presupuesto municipal vigente y la cantidad de un mil setenta

96/100 dólares ($1,070.96) al código 61599 del presupuesto municipal vigente.

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO ONCE. El Concejo Municipal,


priorizó el proyecto: "Reparación de Infraestructura Física del Centro Escolar de

Sacacoyo" II- Que el alcance del proyecto, consiste en realizar la construcción de

barandal pasamanos de 0.70x13.50, 45.60 m2 de techo zinc alum, 4.90 m3 de

construcción de muro de mampostería de piedra, 0.90 m3 de rampa de concreto y

0.68 m3 de acera de concreto; por lo que en uso de las facultades que le confiere el


"Rehabilitación de Infraestructura Física del Centro Escolar de Sacacoyo", con un

monto de cinco mil trescientos treinta y tres 44/100 dólares ($5,333.44); y de




NÚMERO DOCE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que por Acuerdo

No. 6 de fecha 11 de febrero de 2012, se aprobó el proyecto: "Rehabilitación de

Infraestructura Física del Centro Escolar de Sacacoyo"; II- Que el proyecto será

ejecutado bajo el sistema de administración y financiado con FODES 75%; por lo

que en base al Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del FODES

75%, la cantidad de cinco mil trescientos treinta y tres 44/100 dólares ($5,333.44);

para invertirlos en la ejecución del proyecto: "Rehabilitación de Infraestructura

Física del Centro Escolar de Sacacoyo", de este gasto se aplicará la cantidad de un

mil cuatrocientos treinta y cuatro 25/100 dólares ($1,434.25) al código 51202 del

presupuesto municipal vigente, la cantidad de un mil cuatrocientos veintinueve


cantidad de un mil cuatrocientos noventa y nueve 24/100 dólares ($1,499.24) al

código 54112 del presupuesto municipal vigente, la cantidad de doscientos

cuarenta 00/100 dólares ($240.00) al código 54304 del presupuesto municipal

vigente, la cantidad de doscientos treinta 16/100 dólares ($230.16) al código 54399

del presupuesto municipal vigente y la cantidad de quinientos 00/100 dólares

($500.00) al código 61599 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese.

ACUERDO NÚMERO TRECE. El Concejo Municipal, en uso de las facultades

que le confiere el numeral 7 del artículo 30, numeral 2 del artículo 3, artículos 72 y

42

77 del Código Municipal, ACUERDA: Modificar el presupuesto municipal vigente

en los rubros siguientes:

Fuente de

Recurso

Código Descripción de partida Aumenta Disminuye

Fondo FODES

75%

55 553

55302

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS COMISIONES DE EMPRESTITOS

De Instituciones Descentralizadas

$807.96 $807.96

$807.96

Fondo FODES

75%

55 553

55303

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS COMISIONES DE EMPRESTITOS

De Empresas Públicas no Financieras

$807.96 $807.96

$807.96

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CATORCE. El Concejo Municipal,

CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo 9 de fecha 1 de febrero de 2012 se aprobó

el proyecto: "Mejoramiento de Calle Principal en Comunidad Valle Dorado

Caserío El Tigre". II- Que la Jefe de UACI, en cumplimiento al literal “b” del


Pública, invitó a través de COMPRASAL y mediante invitación escrita, a personas

naturales y jurídicas a participar con la presentación de ofertas para el suministro

de materiales de construcción. III- Que se tiene a la vista el Informe de Evaluación

de Ofertas, en el cual la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar

el suministro de materiales a las empresas que ofertan los precios más bajos; por lo

que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de


artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: 1)- Adjudicar a la empresa Ernesto

Olmedo Guardado, el suministro de materiales de construcción balasto, tierra

blanca y piedra, por un valor de siete mil novecientos treinta y ocho 00/100 dólares

($7,938.00). 2)- Adjudicar a la empresa CECOFESA, S. A. de C. V., el suministro

de materiales de construcción clavo, cemento cuscatlán, hilo, carretilla, arena y

plástico, por un valor de tres mil trescientos noventa y cinco 23/100 dólares

($3,395.23). 3)- Adjudicar a la empresa SUMERSA, S.A. DE C. V., el suministro de

materiales de construcción hierro de 3/8, cemento CESSA, alambre y barriles, por

un valor de cuatro mil ochocientos ochenta y seis 55/100 dólares ($4,886.55).

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO QUINCE. El Concejo Municipal,

CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo 11 de fecha 1 de febrero de 2012 se

aprobó el proyecto: "Reparación de Infraestructura Física del Centro Escolar de

Sacacoyo"; por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la


del artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: 1)- Adjudicar a la empresa

Ernesto Olmedo Guardado, el suministro de materiales de construcción piedra,

arena, tierra blanca, grava y desalojo, por un valor de novecientos ochenta y nueve

00/100 dólares ($989.00). 2)- Adjudicar a la empresa Agro ferretería La Bodega –

José Máximo Madriz Serrano, el suministro de materiales de construcción

cemento, alambre, postes, hierro, y otros, por un valor de un mil ciento cuarenta y

ocho 35/100 dólares ($1,148.35). 3)- Adjudicar a la empresa MEW, S. A. DE C. V.,

el suministro de materiales de construcción hierro, pintura, accesorios para baño,

malla ciclón, alambre y otros, por un valor de cuatrocientos trece 40/100 dólares

($413.40). Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar, finaliza la presente

que firmamos.

43









ACTA NÚMERO CINCO. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de

La Libertad, a las nueve horas del día once de febrero de dos mil doce. SESION





















HSBC, Sucursal Lourdes, cuenta corriente para el proyecto: "SUBSIDIO DE

BECAS A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO AÑO 2012”, con un monto de


mensual de dos depósitos por valor de catorce mil cien 00/100 dólares ($14,100.00)

y se hará una emisión mensual de cien cheques por un valor de catorce mil 00/100


44

fondos de la Cuenta de Ahorro No. 93-54-0009020, para la apertura de la cuenta

corriente del proyecto por un valor de TRESCIENTOS 00/100 DOLARES

($300.00) y realizar el cargo por el costo de la chequera. Comuníquese al Banco

HSBC para los efectos consiguientes. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo

Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código

Municipal. ACUERDA: Solicitar al crédito al Instituto Salvadoreño de Desarrollo

Municipal "ISDEM", las siguientes especies.

10 Talonarios de Carta de Venta $7.50 $ 75.00 15 Talonarios de Vialidad de $3.43 $10.00 $ 150.00

T O T A L………………………………………………………….. $ 225.00 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal, en uso de las







HSBC, Sucursal Lourdes, cuenta corriente para el proyecto:

"REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO

ESCOLAR DE SACACOYO”, con un monto de TRESCIENTOS 00/100

DOLARES ($300.00), en la cual se realizará un promedio mensual de dos depósitos

por valor de cinco mil doscientos 00/100 dólares ($5,200.00) y se hará una emisión

mensual de veinte cheques por un valor de cinco mil 00/100 dólares ($5,000.00) y se

autoriza al Banco HSBC para realizar la transferencia de fondos de la Cuenta de

Ahorro No. 93-54-0009020, para la apertura de la cuenta corriente del proyecto

por un valor de TRESCIENTOS 00/100 DOLARES ($300.00) y realizar el cargo

por el costo de la chequera. Comuníquese al Banco HSBC para los efectos

consiguientes. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal, en uso de

las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA:

Erogar del FONDO FODES 25%, las cantidades menores siguientes: 1)- La

cantidad de noventa 00/100 dólares ($90.00), para la compra de 2 fuentes para PC

de Auditoría y secretaría, este gasto se aplicará al código 54115 del Presupuesto

municipal vigente. 2)- La cantidad de setecientos treinta y cuatro 18/100 dólares

($734.18), para el pago del servicio de telefonía celular suministrada por Tele

móvil, S. A., del período comprendido del 11/12/2011 al 10/01/2012, este gasto se



que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo

Municipal, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de un mil veintiocho

40/100 dólares ($1,028.40), para el pago de combustible suministrado por Recinos

Schonborn, S. A: de C. V., correspondiente al período del 1 al 15 de febrero de

2012, este gasto se aplicará al código 54110 del presupuesto municipal vigente. 2)-

La cantidad de trescientos sesenta y siete 45/100 dólares ($367.45) de gastos de caja

chica. 3)- La cantidad de ochenta y cuatro 00/10 dólares ($84.00), para el pago de

alquiler de local de almacenamiento de materiales en Cantón Ateos, este gasto se


cincuenta y cinco 56/100 dólares ($55.56), para el pago de alquiler de local de cruz

azul correspondiente al mes de febrero, este gasto se aplicará al código 54317 del

45

presupuesto municipal vigente. 5)- La cantidad de dos mil seiscientos treinta y dos

40/100 dólares ($2,632.40), para el pago de AFP Crecer de Julio a diciembre de

2011. 6)- La cantidad de ciento cincuenta 00/100 dólares ($150.00), para el pago de

suministro de mayas de porterías, este gasto se aplicará al código 54199 del


dólares ($138.89), para el pago de alquiler de la Casa de la Mujer, correspondiente

al mes de febrero de 2012, este gasto se aplicará al código 54317 del presupuesto

municipal vigente. 8)- La cantidad de ciento veinticinco 80/100 dólares ($125.80),

para la compra de trofeos para premiación de torneo de basketball en Cantón

Ateos, este gasto se aplicará al código 54199 del presupuesto municipal vigente. 9)-

La cantidad de un mil ochocientos 00/100 dólares ($1,800.00), para la compra de

camisetas para la promoción de iniciativas juveniles de la Casa de Encuentro

Juvenil, este gasto se aplicará al código 54104 del presupuesto municipal vigente.


firmamos.









ACTA NÚMERO SEIS. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de La

Libertad, a las nueve horas del día veinte de febrero de dos mil doce. SESION




46











siguientes: ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal,

CONSIDERANDO: Que por Acuerdo 33 de fecha 3 de enero de 2012 se aprobó el

proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Alumbrado Publico", por lo que en

uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y


Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a la empresa “Nelson Antonio Crespín

Trejo”, el suministro de 15 lámparas de mercurio por un valor de ochocientos

cuarenta 00/100 dólares ($840.00), para el proyecto “Mejoramiento y Ampliación

del Alumbrado Publico". Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo


Municipal, ACUERDA: Erogar del FONDO MUNICIPAL, las cantidades menores

siguientes: 1)- La cantidad de un mil ciento seis 74/100 dólares ($1,106.74), para la

compra de tinta para impresor, este gasto se aplicará al código 54114 del

presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de ciento treinta y uno 00/100

dólares ($131.00), par el pago de mantenimiento de aires acondicionado, este gasto


quinientos veintiuno 35/100 dólares ($521.35), para la compra de toner y

limpiadores, este gasto se aplicará al código 54114 del presupuesto municipal

vigente. 4)- La cantidad de quinientos quince 50/100 dólares ($515.50), para el

pago de 50 DUI de familias de escasos recursos económicos, este gasto se aplicará

al código 56304 del presupuesto municipal vigente. 5)- La cantidad de setenta y seis

00/100 dólares ($76.00), para el pago de transporte a Filemón Molina, este gasto se


doscientos sesenta 00/100 dólares ($260.00), para el pago de capacitación del evento

de la Casa de la Mujer denominado Un Hogar sin Violencia, este gasto se aplicará

al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 7)- La cantidad de trescientos

veinte 00/100 dólares ($320.00), para colaborar con la Iglesia Manantial de Vida

para la compra de materiales para construcción de Iglesia, este gasto se aplicará al


cincuenta 00/100 dólares ($950.00), para el pago de discomóvil con motivo de

celebración de las fiestas patronales del caserío El Tigre, este gasto se aplicará al


00/100 dólares ($900.00), para el pago de discomóvil de fiesta de la Juventud por la

amistad en Sacacoyo, este gasto se aplicará al código 56304 del presupuesto

municipal vigente. 10)- La cantidad de seiscientos noventa 00/100 dólares

($690.00), para el pago de mano de obra por reparación del sistema de alumbrado

público del Municipio correspondiente al mes de febrero de 2012, este gasto se


47

cuarenta y cinco 00/100 dólares ($45.00), para el pago de arbitraje de torneo de

Basketball en Cantón Ateos, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto

municipal vigente. 12)- La cantidad de trescientos cuarenta y siete 15/100 dólares

($347.15) de gastos de caja chica. 13)- La cantidad de ciento once 00/100 dólares

($111.00), para el pago de mano de obra por elaboración de mueble metálico para

perifoneo, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal

vigente. 14)- La cantidad de cuatrocientos 00/100 dólares ($400.00), para el pago de

gastos funerales de la madre de Francisca Teresa Escalón Acosta, este gasto se


doscientos seis 10/100 dólares ($206.10), para mantenimiento de Cancha de

Basketball en Cantón Ateos, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto

municipal vigente. 16)- La cantidad de ciento sesenta 00/100 dólares ($160.00),

para el pago de mano de obra por marcado de cancha de basketball del Cantón


17)- La cantidad de cuatrocientos siete 27/100 dólares ($407.27), para el pago del

servicio telefónico suministrado por Telecom, correspondiente al mes de enero de


La cantidad de un mil seiscientos ochenta y cuatro 76/100 dólares ($1,684.76), para

el pago de planilla del ISSS correspondiente al mes de enero de 2012. 19)- La

cantidad de doscientos sesenta y seis 00/100 dólares ($266.00), para el pago de agua

suministrada para consumo, este gasto se aplicará al código 54201 del presupuesto

municipal vigente. 20)- La cantidad de un mil ciento setenta y seis 84/100 dólares

($1,176.84), para el pago de combustible suministrado por Recinos Schonborn, S.

A. de C. V., correspondiente al período comprendido del 16 al 29 de febrero de


La cantidad de cuatrocientos cuatro 16/100 dólares ($404.16), para el pago de

suministro de tinta para impresor a Computer Trading El Salvador, S. A. de C. V.,


cantidad de doscientos veinticuatro 10/100 dólares ($224.10), para el pago de

servicio de jardinero en Cancha de Fútbol Municipal, este gasto se aplicará al


NÚMERO TRES. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el

numeral 2 del Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Nombrar Tesorero

Municipal a don Miguel Ángel Luís García Hernández; y de conformidad al

artículo 86 del mismo Código, ACUERDA: Nombrar refrendarios de cheques al

señor Alcalde Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya, al señor Síndico

Municipal don Kelly Alexander Palacios Muñoz y al segundo Regidor don Roberto

Hernández Menjívar, para apertura en Banco HSBC, Sucursal Lourdes, cuenta

corriente para el proyecto: "REPARACION DE CANAL HIDRAULICO POR

DAÑOS CAUSADOS POR DEPRESION TROPICAL E-12 EN LOTIFICACION

LOS COMPADRES”, con un monto de TRESCIENTOS 00/100 DOLARES

($300.00), en la cual se realizará un promedio mensual de dos depósitos por valor

de SEIS MIL CIENTO CINCUENTA 69/100 dólares ($6,150.69) y se hará una

emisión mensual de veinte cheques por un valor de seis mil ciento cincuenta 00/100


fondos de la Cuenta de Ahorro No. 93-54-0009020, para la apertura de la cuenta

corriente del proyecto por un valor de TRESCIENTOS 00/100 DOLARES


48

HSBC para los efectos consiguientes. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El


Código Municipal. ACUERDA: a)- Solicitar al Instituto Salvadoreño de

Desarrollo Municipal "ISDEM", las siguientes especies.

3000 Fórmula Aviso – Recibo de Cobro $0.10 $ 300.00 T O T A L………………………………………………………….. $ 300.00 b)- Erogar del Fondo Municipal, la cantidad de trescientos 00/100 dólares

($300.00), para el pago de las especies municipales; este gasto se aplicara al código

54121 del Presupuesto Municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO

CINCO. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral

14 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Solicitar al Banco HSBC,

Sucursal Lourdes, la cancelación de las siguientes cuentas corrientes de la

Municipalidad de Sacacoyo, así:


1 093510025826 $7.17

2 093510025818 $7.17


Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal,

CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 7 de fecha 11 de febrero de 2012, se

aprobó el proyecto: "Reparación de Canal Hidráulico por Daños Causados por

Depresión Tropical E-12 en Lotificación Los Compadres"; II- Que el proyecto será


que en base al Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del FODES

75%, la cantidad de seis mil cuatrocientos 69/100 dólares ($6,400.69); para

invertirlos en la ejecución del proyecto: "Reparación de Canal Hidráulico por

Daños Causados por Depresión Tropical E-12 en Lotificación Los Compadres", de

este gasto se aplicará la cantidad de dos mil seiscientos sesenta 00/100 dólares

($2,660.00) al código 51202 del presupuesto municipal vigente, la cantidad de tres

mil ciento cuarenta 69/100 dólares ($3,140.69) al código 54111 del presupuesto

municipal vigente y la cantidad de seiscientos 00/100 dólares ($600.00) al código


SIETE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que la Jefe de UACI, en

cumplimiento al literal “b” del Artículo 40 de la Ley de Adquisiciones y



presentación de ofertas para el suministro de toner y tinta para impresor. II- Que

se tiene a la vista el Informe de Evaluación de Ofertas, en el cual la Comisión de

Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar el suministro de materiales a las

empresas que ofertan los precios más bajos; por lo que en uso de las facultades que

le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la


ACUERDA: Adjudicar a las empresas el suministro de toner y tinta para impresor

así: 1- A Caltec, S. A. de C. V. el suministro de toner y limpiadores por un valor de

quinientos veintiuno 35/100 dólares ($521.35). 2- A Tecnología e Informática, S. A.

de C. V., el suministro de tinta para impresor, por un valor de un mil ciento seis

74/100 dólares ($1,106.74). 3- A Computer Trading El Salvador, S. A. de C. V., el

suministro de tinta para impresor por un valor de cuatrocientos cuatro 16/100

49

dólares ($404.16). Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo

Municipal, CONSIDERANDO: I- Que la Jefe de UACI, en cumplimiento al literal

“b” del Artículo 40 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la

Administración Pública, invitó a través de COMPRASAL y mediante invitación

escrita, a personas naturales y jurídicas a participar con la presentación de ofertas

para el suministro de 11 Computadoras y accesorios para el Proyecto “Adquisición

de Computadoras para el Establecimiento del Centro de Cómputo Municipal”. II-

Que se tiene a la vista el Informe de Evaluación de Ofertas, en el cual la Comisión

de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar el suministro de computadoras a

la empresa que ofertan los precios más bajos; por lo que en uso de las facultades

que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la


ACUERDA: 1.- Adjudicar a la empresa Computer Trading El Salvador, S. A. de

C. V., el suministro de 11 Computadoras y accesorios para el proyecto

“Adquisición de Computadoras para el Establecimiento del Centro de Cómputo

Municipal”, por un monto de ocho mil cuarenta 50/100 dólares ($8,040.50). 2.-

Adjudicar a la empresa Arnoldo Rivas Bonilla, el suministro de 1 Aire

Acondicionado de 60,000 BTU para el proyecto “Adquisición de Computadoras

para el Establecimiento del Centro de Cómputo Municipal”, por un monto de un

mil setecientos 00/100 dólares ($1,700.00). 3.- Adjudicar a la empresa Data Print El

Salvador, S. A. de C. V., el suministro de 1 impresora y un proyector para el

proyecto “Adquisición de Computadoras para el Establecimiento del Centro de

Cómputo Municipal”, por un valor de setecientos treinta 00/100 dólares ($730.00).

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO NUEVE. El Concejo Municipal, en uso de

las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y


Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a William Baltazar Martínez, el

suministro de 386 uniformes deportivos (Camisa, Calzoneta y media) para 12

equipos participantes en Torneo de Cantón Ateos, 8 equipos participantes en

Torneo de Basketball en Cantón Ateos y 8 equipos participantes en Torneo en

Caserío El Tigre, por un valor de cuatro mil seiscientos treinta y dos 00/100

dólares ($4,632.00), dentro del proyecto “Torneos de Verano y Navideño de Fútbol

y Softbol Año 2012”. Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar, finaliza

la presente que firmamos.





50





ACTA NÚMERO SIETE. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de

La Libertad, a las nueve horas del día uno de marzo de dos mil doce. SESION
















Erogar del FONDO MUNICIPAL, las cantidades menores siguientes: 1)- La

cantidad de setecientos cuarenta y tres 70/100 dólares ($743.70), de gastos de caja

chica. 2)- La cantidad de ciento sesenta 00/100 dólares ($160.00), para la compra

de montura para fiestas patronales del caserío El Tigre, este gasto se aplicará al

código 54314 del presupuesto municipal vigente. 3)- La cantidad de ciento

cincuenta y dos 25/100 dólares ($152.25), para el pago de alimentación

suministrada en reunión con Intervida en la elaboración de diagnóstico municipal,


cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para colaborar con Jonathan José

Cortez para operación de ojo izquierdo por golpe recibido en partido de fútbol del

torneo municipal en Cantón Ateos, este gasto se aplicará al código 56304 del

presupuesto municipal vigente. 5)- La cantidad de ochenta y ocho 89/100 dólares

($88.89), para el pago de alquiler de local en Barrio El Calvario, correspondiente

al mes de marzo de 2012, este gasto se aplicará al código 54317 del presupuesto

municipal vigente. 6)- La cantidad de quinientos quince 50/100 dólares ($515.50),

para el pago de 50 DUIS a familias de escasos recursos económicos, este gasto se

51


ciento sesenta y ocho 00/100 dólares ($168.00), para el pago de reparación de

vehículo recolector placa N-12434, este gasto se aplicará al código 54302 del

presupuesto municipal vigente. 8)- La cantidad de noventa y cinco 37/100 dólares

($95.37), para la compra de trofeos para premiación de carreras de cinta con

motivo de la celebración de las fiestas patronales en Caserío El Tigre, este gasto se


sesenta y cinco 00/100 dólares ($65.00), para la compra de puerta metálica para

instalarla frente al parque de Ateos para salida de emergencia en caso de crecida

del río, este gasto se aplicará al código 54112 del presupuesto municipal vigente.

10)- La cantidad de cuatrocientos noventa y tres 31/100 dólares ($493.31), para la

compra de materiales eléctricos para iluminación del Centro Escolar donde

funcionará el Centro de votaciones, este gasto se aplicará al código 54119 del

presupuesto municipal vigente. 11)- La cantidad de cuatrocientos setenta 00/100

dólares ($470.00), para el pago de alimentación suministrada en reuniones del

Concejo Municipal, este gasto se aplicará al código 54101 del presupuesto

municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo

Municipal, CONSIDERANDO: Que para darle cumplimiento a la Ley de la

Carrera Administrativa Municipal, específicamente a la implementación de la

Carrera Administrativa en la Municipalidad, la creación del Registro Municipal

de la Carrera Administrativa Municipal; es necesario efectuar el Nombramiento

del Registrador Municipal de la Carrera Administrativa Municipal, por lo que en

uso de las facultades conferidas por la Ley y a lo estipulado en los Artículos 4

Numeral 15 y 50 del Código Municipal, Artículos 14, 15, 56 y 58 de la Ley de la

Carrera Administrativa Municipal, ACUERDA: I) Implementar en la Alcaldía

Municipal de Sacacoyo, Departamento de La Libertad, a partir de la presente

fecha, la Carrera Administrativa Municipal. II) Crear el Registro Municipal de la

Carrera Administrativa Municipal, de conformidad a lo estipulado en la Ley, y

remitir los expedientes de los empleados municipales incorporados a la misma, al

Registro Nacional de la Carrera Administrativa Municipal. III) Nombrar como

Registrador Municipal de la Carrera Administrativa Municipal, Ad Honoren a

Guadalupe Jeannette González Córdova, quien actualmente se desempeña en el

cargo de Secretaria y Recepcionista, quien además de las funciones ya asignadas,

asumirá las funciones y atribuciones que le corresponden al Registrador

Municipal, principalmente las de recopilar toda la información referente a la

carrera administrativa desempeñada por los empleados municipales; inscribir

todos los datos relativos a la identidad, acceso, desempeño, capacitación y

cualquier otro dato que se considere conveniente de los empleados municipales

incorporados a la carrera administrativa municipal; y dar certeza de los hechos,

actos y resoluciones que emitan los órganos de administración de la carrera

administrativa; por lo que se le instruye para que inicie sus funciones, se

comunique al Registro Nacional de la Carrera Administrativa Municipal

dependencia a cargo del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) y

presente copia certificada del Acuerdo de Nombramiento, facultándolo para que

solicite a dicha dependencia la asistencia técnica que sea necesaria para la

implementación del Registro Municipal de la Carrera Administrativa Municipal e

informe periódicamente sobre sus funciones al Alcalde y Concejo Municipal.

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal,

52

CONSIDERANDO: I- Que la Jefe de UACI, en cumplimiento al literal “b” del




de materiales eléctricos para la reparación del sistema de alumbrado público. II-


de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar el suministro de materiales

eléctricos a la empresa que oferta los precios más bajos; por lo que en uso de las



Código Municipal: ACUERDA: 1- Adjudicar a la empresa A. P. Eléctrica, S. A. de

C. V. , el suministro de materiales eléctricos por un valor de seiscientos cuatro

50/100 dólares ($604.50). 2- Adjudicar a Casa Ama, S. A. de C. V., el suministro

de materiales eléctricos por un valor de quinientos quince 00/100 dólares ($515.00).

3- Adjudicar a Oscar Mauricio Mancía, el suministro de 150 focos de 55 watts por

un valor de dos mil cuatrocientos 00/100 dólares ($2,400.00). Comuníquese.

ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal, en uso de las facultades



ACUERDA: Adjudicar a la empresa Quálitas Compañía de Seguros, S. A., la

póliza de seguro del vehículo recolector Placa N-17074 por un valor de novecientos

ochenta y siete 21/100 dólares ($987.21), y de conformidad al artículo 91 del

Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo Municipal, la cantidad de

novecientos ochenta y siete 21/100 dólares ($987.21), para el pago de seguro de


presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El

Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que el Inventario General del Activo de

la Municipalidad, se encuentran registrados MOBILIARIO Y EQUIPO obsoleto e

inservible que ya no puede utilizarse, además de haber finalizado su vida útil, por

lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 1 del Artículo 31 del

Código Municipal, ACUERDA: DESCARGAR Y RETIRAR DEL INVENTARIO

GENERAL DEL ACTIVO DE ALCALDIA MUNICIPAL DE SACACOYO, los

bienes muebles que se encuentran en estado obsoleto e inservibles, así:

CANTIDAD DESCRIPCION UNIDAD A CARGO

PRECIO

ADQUISI-CION

VALOR EN

LIBROS

1 Cámara SONY W370 Alcalde Municipal $211.98 $0.00

1 Ups Recepción $59.90 $0.00

1 Impresor de Inyección Recepción $65.00 $0.00

1 Doble casetera digital Promoción Social $310.06 $0.00

1 Mixer 500 c/14 canales Promoción Social $342.86 $0.00

1 Columnas de 8 OHM de 350 W Promoción Social $510.00 $0.00

1 CD Player doble Promoción Social $204.00 $0.00

1 Inversor Promoción Social $245.00 $0.00

1 Micrófono Inalámbrico completo Promoción Social $112.00 $0.00

1 Cámara Digital SONY W370 Promoción Social $169.58 $0.00

1 Ventilador con pedestal d 16'' Secretario Municipal $44.57 $0.00

1 Impresor de inyección Secretario Municipal $66.86 $0.00

1 DVD Secretario Municipal $93.47 $0.00

1 Teléfono Secretario Municipal $77.49 $0.00

53

1 UPS 500 VA Secretario Municipal $40.15 $0.00

1 Quemador de CD Unidad Ambiental $199.00 $0.00

1 UPS Cuenta Corriente $73.44 $0.00

1 Silla Secretarial. Cuenta Corriente $65.00 $0.00

1 Silla secretarial ergonómica Catastro $60.80 $0.00

1 Silla secretarial ergonómica Catastro $68.00 $0.00

1 Silla ergonómica Catastro $68.00 $0.00

1 Silla Secretarial Catastro $50.00 $0.00

1 Impresor Tesorería $50.00 $0.00

1 Silla secretarial Contabilidad $54.86 $0.00

1 Silla secretarial ergonómica Contabilidad $68.00 $0.00

1 Impresor matricial Contabilidad $357.96 $0.00

1 Archivo metálico de 4 Gavetas Contabilidad $179.00 $0.00

1 Silla Secretarial. Contabilidad $65.00 $0.00

1 Impresor UACI $50.00 $0.00

1 Archivo metálico de 4 Gavetas Alcalde $121.51 $0.00

1 Archivo metálico de 4 Gavetas Alcalde $137.14 $0.00

4 Sillas de espera Alcalde $178.10 $0.00

2 Sillas Plegables Alcalde $49.60 $0.00

1 Estante modular de metal Alcalde $192.57 $0.00

5 Estante modular tipo Dexion Alcalde $457.14 $0.00

1 Fax Panasonic Recepción $204.96 $0.00

1 Monitor LCD Síndico $158.48 $0.00

1 Escritorio Ejecutivo Síndico $90.00 $0.00

1 Impresor Canon Síndico $62.30 $0.00

1 UPS Sindico $55.00 $0.00

1 Archivo metálico de 4 Gavetas Secretaría $161.71 $0.00

1 Mesa de conferencia octagonal Medio Ambiente $400.00 $0.00

1 Cámara Digital SAMSUNG ST 65 Medio Ambiente $166.40 $0.00

1 UPS Tesorería $59.90 $0.00

1 UPS UACI $73.44 $0.00

1 Silla Secretarial UACI $150.00 $0.00

1 Computadora central serv. Ima REF $1,008.00 $0.00

1 Silla ergonómica REF $58.00 $0.00

1 Impresor IP 1200 Ingeniería $65.00

1 Cámara Digital SONY W350 Ingeniería $162.25 $0.00

1

Computadora con monitor

reconstruido, teclado, mouse, disco

duro, CPU Ingeniería $1,986.48 $0.00

1 Regulador de Voltaje Ingeniería $50.00 $0.00

1 Scaner de cama plana REF $464.00 $0.00

1 UPS de 750 VA Casa de Encuentro $75.00 $0.00

1 UPS DE 1500 Informática $902.50 $0.00

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal,


priorizó el proyecto: "Construcción de Cordón Cuneta y Badenes en Pasaje 2 y 3

Oriente Colonia Valle Dorado". II- Que el alcance del proyecto, consiste en la

construcción de cordón cuneta de los pasajes de la Comunidad; por lo que en uso

de las facultades que le confiere el numeral 5 del Artículo 31 del Código Municipal,

ACUERDA: Aprobar el Proyecto "Construcción de Cordón Cuneta y Badenes en

Pasaje 2 y 3 Oriente Colonia Valle Dorado", con un monto de cuarenta y un mil

trescientos siete 26/100 dólares ($41,307.26). Comuníquese. ACUERDO NÚMERO

54

SIETE El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 11 de

fecha 3 de enero de 2012, se priorizó el proyecto “Construcción de Borda y

Recuperación de Área Física de Cancha de Fútbol de Villa Tzu Chi”; por lo que en



Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar al Arquitecto Luis Carlos Morán

Eguizabal, la formulación de la carpeta técnica del proyecto “Construcción de

Borda y Recuperación de Área Física de Cancha de Fútbol de Villa Tzu Chi”, por

un valor de un mil doscientos setenta y ocho 05/100 dólares ($1,278.05).

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal, en uso de las



Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a EBISA, S. A. DE C. V., el suministro

de materiales eléctricos, por un valor de cuatrocientos dos 78/100 dólares

($402.78), dentro del proyecto “Adquisición de Computadoras para el

Establecimiento del Centro de Cómputo Municipal” Comuníquese. Y no habiendo

más que hacer constar, finaliza la presente que firmamos.









55

ACTA NÚMERO OCHO. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de

La Libertad, a las nueve horas del día ocho de marzo de dos mil doce. SESION



















de materiales de construcción para el proyecto “Reparación de Canal Hidráulico

por daños causados por Depresión Tropical E-12 en Lotificación Los Compadres”.

II- Que se tiene a la vista el Informe de Evaluación de Ofertas, en el cual en el cual

aparece la recomendación de la Comisión de Evaluación de Ofertas; por lo que en



Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a la empresa “La Bodega – José

Máximo Madriz Serrano”, el suministro de materiales de construcción para el

proyecto “Reparación de Canal Hidráulico por daños causados por Depresión

Tropical E-12 en Lotificación Los Compadres”, por un valor de tres mil ciento

ochenta 97/100 dólares ($3,180.97). Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El



menores siguientes: 1)- La cantidad de cuatro mil seiscientos treinta y siete 48/100

dólares ($4,637.48), para el pago de energía eléctrica suministrada por Delsur,


presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de setecientos veintisiete 01/100

dólares ($727.01), para el pago del servicio de telefonía celular proporcionada por

Telemóvil, S. A., correspondiente al período del 11/01/2012 al 10/02/2012, este

gasto se aplicará la código 54203 del presupuesto municipal vigente. 3)- La

cantidad de ciento ochenta y nueve 84/100 dólares ($189.84), para la compra de

cohetes de vara con motivo de la celebración de las fiestas patronales en Caserío El

Tigre, este gasto se aplicará al código 54199 del presupuesto municipal vigente.

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal, en uso de las


Erogar del Fondo Municipal, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de

trescientos sesenta y siete 15/100 dólares ($367.15), de gastos de caja chica. 2)- La

cantidad de doscientos diecinueve 55/100 dólares ($219.55), para el pago de horas

56

extras laboradas por el personal de recolección correspondiente al mes de febrero

de 2012, este gasto se aplicará al código 51301 del presupuesto municipal vigente.

3)- La cantidad de trescientos 00/100 dólares ($300.00), para colaborar con José

Antonio Rosa con el pago de gastos funerales por el fallecimiento de Juan Yánez

Gálvez, este gasto se aplicará la código 56304 del presupuesto municipal vigente.

4)- La cantidad de ochenta y cuatro 00/100 dólares ($84.00), para el pago de

alquiler de local en Cantón Ateos correspondiente al mes de marzo de 2012, este


cantidad de cincuenta y cinco 56/100 dólares ($55.56), para el pago de alquiler de

local de cruz azul correspondiente al mes de marzo de 2012, este gasto se aplicará


setenta y cinco 00/100 dólares ($275.00), para el pago de show artístico realizado en

Caserío El Tigre con motivo de la celebración de las fiestas patronales, este gasto se


quinientos noventa 00/100 dólares ($590.00), para el pago de alquiler de tarima

utilizada en actividades realizadas por la Casa de la mujer en Villa Tzu Chi y

Caserío El Tigre, con motivo de la celebración de las fiestas patronales, este gasto


ciento veinticinco 00/100 dólares ($125.00), para colaborar con el pago de un ataúd

a Jacinta del Rosario Díaz Martínez por el fallecimiento de Gumercindo Menjívar,


cantidad de ciento veinticinco 00/100 dólares ($125.00), para colaborar con Abel

Ortega Sosa, con el pago de un ataúd por el fallecimiento de Zoila Sosa, este gasto


ciento treinta y ocho 89/100 dólares ($138.89), para el pago de alquiler de local de

la Casa de la Mujer correspondiente al mes de marzo de 2012, este gasto se


doscientos setenta y cinco 00/100 dólares ($275.00), para colaborar con la Iglesia

San Antonio de Padua con la celebración de fiestas patronales en la Colonia

Escalante, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente.

12)- La cantidad de doscientos uno 25/100 dólares ($201.25), para el pago de agua


municipal vigente. 13)- La cantidad de cuatrocientos 00/100 dólares ($400.00), para

el pago de suministro de bebida en reuniones sostenidas con líderes comunales, este


cantidad de doscientos diez 00/100 dólares ($210.00), para el pago de curso de

auditoría ambiental impartido por ASIA al Encargado de Ingeniería de la

Municipalidad, este gasto se aplicará al código 54505 del presupuesto municipal

vigente. 15)- La cantidad de ochenta y dos 00/100 dólares ($82.00), para la compra

de batería para vehículo recolector placa N-12434, este gasto se aplicará al código

54118 del presupuesto municipal vigente. 16)- La cantidad de trescientos cinco

30/100 dólares ($305.30) para el pago de refrigerio suministrado en diferentes

reuniones realizadas por la Municipalidad, este gasto se aplicará al código 5401 y

54199 del presupuesto municipal vigente. 17)- La cantidad trescientos veinte

00/100 dólares ($320.00), para el pago de cuota 1/5 y 2/5 de mantenimiento de

vehículo placa N-15994, este gasto se aplicará al código 54302 del presupuesto

municipal vigente. 18)- La cantidad de trescientos ochenta 00/100 dólares

($380.00), para el pago de suministro de agua, este gasto se aplicará al código

57

54101 del presupuesto municipal vigente. 19)- La cantidad de un mil doscientos

setenta y uno 56/100 dólares ($1,271.56), para el pago de combustible suministrado

del 1 al 15 de marzo de 2012, este gasto se aplicará al código 54110 del presupuesto


Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral 7 del artículo 30,

numeral 2 del artículo 3, artículos 72 y 77 del Código Municipal, ACUERDA:

Modificar el presupuesto municipal vigente en los rubros siguientes:

Fuente de

Recurso


RUBRO DE INGRESOS QUE AUMENTA Fondo de Préstamo

(CEP 7) 32

321

32102

SALDOS DE AÑOS ANTERIORES SALDOS INICIALES CAJA Y BANCOS

Saldo Inicial en Banco

$5,950.00 $5,950.00

$5,950.00

RUBRO DE EGRESOS QUE AUMENTA Fondo de Préstamo

(CEP 7) 61

616

61601

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS INFRAESTRUCTURAS

Viales

$5,950.00 $5,950.00

$5,950.00

TRANSFERENCIAS

Fondo FODES

25% (CEP 2)

54 541

54121

ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO

Especies Municipales Diversas

$650.00 $650.00

$650.00

54 541

54110


Combustibles y Lubricantes

$650.00 $650.00

$650.00

Fondo Municipal

(CEP 1)

54 543

54399

ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.

Servicios Generales y Arrendam. Diversos

$1,200.00 $1,200.00

$1,200.00

54 542

54201

ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS BASICOS

Servicios de Energía Eléctrica

$1,200.00 $1,200.00

$1,200.00

Fondo de

Préstamo

(CEP 7)

61 616

61601


Viales

$39,000.00 $39,000.00

$39,000.00

61 611

61105

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS BIENES MUEBLES

Vehículos de Transporte

$39,000.00 $39,000.00

$39,000.00

Fondo Municipal

(CEP 1)

54 541

54101 54104 54105 54106 54118

543

54399

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO

Productos Alimenticios Productos Textiles y Vestuarios Productos de Papel y Cartón Productos de Cuero y Caucho Herramientas, Repuestos, Accesorios SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.


$7,500.00 $6,500.00

$1,500.00 $2,500.00 $1,000.00 $500.00

$1,000.00 $1,000.00

$1,000.00

51 517

51701 54

543

54304

REMUNERACIONES INDEMNIZACIONES

Al Personal de Servicio Permanente ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.

Transportes, Fletes y Almacenamientos

$3,500.00 $3,500.00

$3,500.00 $4,000.00 $4,000.00

$4,000.00

Fondo FODES

25% (CEP 2)

54 541

54101 54199

543

54314 54399


Productos Alimenticios Bienes de Uso y Consumo Diverso SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.

Atenciones Oficiales Servicios Generales y Arrendam. Diversos

$1,600.00 $700.00

$500.00 $200.00 $900.00

$500.00 $400.00

58

54 541

54105 54114 54115

543

54313


Productos de Papel Materiales de Oficina Materiales Informáticos SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.

Impresiones, Publicaciones

$1,600.00 $1,100.00

$300.00 $600.00 $200.00 $500.00

$500.00

Fondo FODES

75% (CEP 3)

54 541

54101 54111

543

54304 61

616

61601


Productos Alimenticios Minerales no Metálicos SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.

Transportes, Fletes y Almacenamientos INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS INFRAESTRUCTURAS

Viales

$15,493.56 $12,993.56

$9,993.56 $3,000.00 $2,500.00

$2,500.00 $32,800.00 $32,800.00

$32,800.00

61 616

61601


Viales

$48,293.56 $48,293.56

$48,293.56

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal, en uso de



Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a Alicia Navidad Flores, el suministro

de 1 Computadora Laptop de 14 Pulgadas, por un valor de ochocientos cincuenta

00/100 dólares ($850.00), dentro del proyecto “Adquisición de Computadoras para

el Establecimiento del Centro de Cómputo Municipal”. Comuníquese. ACUERDO

NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el



a José Máximo Madriz Serrano, el suministro de materiales de construcción, por

un valor de un mil sesenta y uno 65/100 dólares ($1,061.65), dentro del proyecto

“Adquisición de Computadoras para el Establecimiento del Centro de Cómputo

Municipal” Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar, finaliza la

presente que firmamos.







59



ACTA NÚMERO NUEVE. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de

La Libertad, a las nueve horas del día veinte de marzo de dos mil doce. SESION

















seiscientos noventa 57/100 dólares ($690.57) de gastos de caja chica. 2)- La

cantidad de setecientos ochenta y dos 39/100 dólares ($782.39), para el pago de

agua suministrada por ANDA para el edificio municipal, este gasto se aplicará al

código 54302 del presupuesto municipal vigente. 3)- La cantidad de ochenta y cinco

50/100 dólares ($85.50), para la compra de 3 álgebras para familias de escasos

recursos, este gasto se aplicará al código 56304 del presupuesto municipal vigente.

4)- La cantidad de setenta y cinco 00/100 dólares ($75.00), para el pago de

reparación de lámparas de Cancha de Fútbol en Cantón Ateos, este gasto se


trescientos veintiocho 43/100 ($328.43), para la compra de trofeos para premiación

de torneo en Complejo Educativo Marisol Bolaños y Torneo de Papi fútbol del

Cantón Ateos, este gasto se aplicará al código 54199 del presupuesto municipal

vigente. 6)- La cantidad de ciento setenta y nueve 99/100 dólares ($179.99), para la

compra de cámara Digital para la Escuela de Fútbol, este gasto se aplicará al

código 61102 del presupuesto municipal vigente. 7)- La cantidad de ciento nueve

80/100 dólares ($109.80), para la compra de 2 hieleras para la Escuela de Fútbol,


cantidad de seiscientos cuatro 50/100 dólares ($604.50), para la compra de 100

fotoceldas, 10 socket y 10 soportes en A. P. Eléctrica, S. A. de C. V., para el

mantenimiento del alumbrado público del municipio, este gasto se aplicará al

código 54119 del presupuesto municipal vigente. 9)- La cantidad de ochenta 00/100

60

dólares ($80.00), para la compra de pastas para libros del Registro del Estado

Familiar, este gasto se aplicará al código 54313 del presupuesto municipal vigente.

10)- La cantidad de un mil doscientos cuarenta y ocho 04/100 dólares ($1,248.04),

para el pago de seguro de vehículo placa N-7566, este gasto se aplicará al código

55602 del presupuesto municipal vigente. 11)- La cantidad de cuatrocientos setenta

y dos 00/100 dólares ($472.00), para la compra de CD Player, este gasto se aplicará

al código 61102 del presupuesto municipal vigente. 12)- La cantidad de un mil

veinte 00/100 dólares ($1,020.00), para la compra de 20 lámparas de mercurio para

el mantenimiento del alumbrado público, este gasto se aplicará al código 54119 del

presupuesto municipal vigente. 13)- La cantidad de trescientos diecinueve 25/100

dólares ($319.25), para el pago de alimentación suministrada en capacitación de la

LEPINA y diagnóstico realizado por INTERVIDA, este gasto se aplicará al código

54101 del presupuesto municipal vigente. 14)- La cantidad de trescientos setenta

00/100 dólares ($370.00), para el pago de transporte por excursión de la Directiva

de la Villa Tzu Chi, este gasto se aplicará la código 54304 del presupuesto

municipal vigente. 15)- La cantidad de noventa 00/100 dólares ($90.00), para el

pago de transporte del Club Deportivo Vagos F. C. del Cantón Ateos, este gasto de


quinientos nueve 00/100 dólares ($509.00), para le pago de mano de obra por

reparación del alumbrado público correspondiente al mes de marzo de 2012, este


cantidad de un mil seiscientos ochenta y cuatro 76/100 dólares ($1,684.76), para el

pago de planilla del ISSS correspondiente al mes de febrero de 2012. 18)- La

cantidad de setenta 66/100 dólares ($70.66), para el pago de agua suministrada por

ANDA para el edificio municipal, este gasto se aplicará al código 54302 del

presupuesto municipal vigente. 19)- La cantidad de cuatro mil cuatrocientos

ochenta y ocho 76/100 dólares ($4,488.76), para el pago de energía eléctrica

proporcionada por CLESA correspondiente al mes de marzo de 2012, este gasto se


cien 81/100 dólares ($100.81), para el pago de agua suministrada por ANDA para

la Casa de la Mujer, este gasto se aplicará al código 54302 del presupuesto

municipal vigente. 21)- La cantidad de un mil doscientos 00/100 ($1,200.00), para

el pago de mano de obra por retiro de propaganda electoral y limpieza en todo el

Municipio, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal

vigente. 22)- La cantidad de quinientos quince 00/100 dólares ($515.00), para la

compra de materiales eléctricos a Casa Ama, S. A. de C. V., para el mantenimiento

del sistema de alumbrado público, este gasto se aplicará al código 54119 del

presupuesto municipal vigente. 23)- La cantidad de setecientos noventa y dos

58/100 dólares ($792.58), para el pago de servicio de telefonía celular

proporcionada por Telemóvil, este gasto se aplicará al código 54203 del

presupuesto municipal vigente. 24)- La cantidad de ciento sesenta y siete 62/100

dólares ($167.62), para la compra de trofeos para premiación de torneo de fútbol

sala en Colonia Las Palmeras, este gasto se aplicará al código 54199 del

presupuesto municipal vigente. 25)- La cantidad de un mil seiscientos setenta y

cuatro 23/100 dólares ($1,674.23), para el pago de combustible suministrado por

Recinos Schonborn, S. A. de C. V., correspondiente al período del 16 al 31 de

marzo de 2012, este gasto se aplicará al código 54110 del presupuesto municipal

vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, en uso

61

de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA:

Erogar del FONDO FODES 25%, las cantidades menores siguientes: 1)- La

cantidad de sesenta y dos 00/100 dólares ($62.00), para el pago de transporte por

retiro de Telas de uniforme de los Centros Escolares del Municipio y traslado de

agua en Colonia Escalante, este gasto se aplicará al código 54304 del presupuesto

municipal vigente. 2)- La cantidad de ochocientos veintitrés 98/100 dólares

($823.98), para reparación de vehículo placa N-15994, este gasto se aplicará al

código 54118 y 54302 del presupuesto municipal vigente. 3)- La cantidad de

trescientos 00/100 dólares ($300.00), para el pago de transporte proporcionado por

Ernesto Olmedo Guardado de traslado de duralita desde San Salvador para el

Centro Escolar del Cantón La Montañita y traslados varios en celebración de las

fiestas de la Villa Tzu Chi, este gasto se aplicará al código 54304 del presupuesto

municipal vigente. 4)- La cantidad de doscientos veinticuatro 10/100 ($224.10),

para el pago de mantenimiento de cancha de fútbol, este gasto se aplicará al código

54399 del presupuesto municipal vigente. 5)- La cantidad de cuatrocientos veinte

00/100 dólares ($420.00), para el pago de suministro de bebida en reunión

sostenida con líderes del municipio, este gasto se aplicará al código 54101 del

presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El

Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral 14 del

artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Solicitar al Banco HSBC, Sucursal

Lourdes, la cancelación de las siguientes cuentas corrientes de la Municipalidad de

Sacacoyo, así:

No. Número de Cuenta Saldo

1 093510025354 $151.34

2 093510025710 $97.88

Y que dichos saldos sean depositados en la cuenta de Ahorro número 09354-

009020. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal,

CONSIDERANDO: I- Que la Ley de la Corte de Cuentas de la República, en el

Artículo 36 establece que la Unidad de Auditoria Interna deberá presentar para

coordinación de Labores su Plan de Trabajo para el siguiente ejercicio fiscal a más

tardar el treinta y uno de marzo. II- Que el Auditor Interno presenta el Plan de

Trabajo para el año 2013, el cual contempla realizar las siguientes actividades:

Revisión y Actualización de Programas de Auditoría, Seguimiento a

recomendaciones de auditorías anteriores, Verificación física de los bienes

inmuebles y muebles municipales, Evaluación de Compras por Libre Gestión del

año 2012, Evaluación del Registro del Estado Familiar, Arqueos de Fondos

Generales y Fondo Circulante e Imprevistos; por lo que en uso de las facultades

que le confiere el numeral 14 del artículo 30 de Código Municipal, ACUERDA:

Aprobar el Plan de Trabajo de la unidad de Auditoria Interna para el año 2013, el

cual deberá el auditor interno remitirlo a la Corte de Cuentas de la República para

cumplimiento de ley. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo

Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral 14 del artículo 30 del

Código Municipal, ACUERDA: Solicitar al Banco HSBC, Sucursal Lourdes, la

cancelación de la siguiente cuenta de Ahorro de la Municipalidad de Sacacoyo, así:

No. Número de Cuenta Saldo

1 093540403690 $26.32

62


Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal, en uso de las



Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a Distribuidora Jaguar, S. A. de C. V.,

el suministro de 5 pelotas número 5, por un valor de ciento cincuenta y uno 25/100

dólares ($151.25), dentro del proyecto “Torneos de Verano y Navideño de Fútbol y

Softbol Año 2012”. Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar, finaliza la










ACTA NÚMERO DIEZ. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de La

Libertad, a las nueve horas del día dos de abril de dos mil doce. SESION







63











ochenta y cuatro 00/100 dólares ($84.00), para la compra de batería para vehículo

municipal placa N-15994, este gasto se aplicará al código 54118 del presupuesto

municipal vigente. 2)- La cantidad de doscientos veintiocho 25/100 dólares

($228.25), para el pago de agua suministrada para consumo, este gasto se aplicará

al código 54101 del presupuesto municipal vigente. 3)- La cantidad de noventa y

siete 84/100 dólares ($97.84), para la compra de guantes y mascarillas para el

personal de recolección de desechos sólidos, este gasto se aplicará al código 54104

del presupuesto municipal vigente. 4)- La cantidad de ochenta y ocho 89/100

dólares ($88.89), para el pago de alquiler de local en Barrio El Calvario

correspondiente al mes de abril de 2012, este gasto se aplicará al código 54317 del

presupuesto municipal vigente. 5)- La cantidad de ochenta y cuatro 00/100 dólares

($84.00), para el pago de alquiler de local en Cantón Ateos correspondiente al mes

de abril de 2012, este gasto se aplicará al código 54317 del presupuesto municipal

vigente. 6)- La cantidad de ciento setenta y cinco 00/100 dólares ($175.00), para el

pago de alquiler de habitación a María Victoria Henríquez de Mundo por

destrucción de su vivienda en Valle Dorado a consecuencia de la tormenta 12 E,


cantidad de ciento cincuenta 00/100 dólares ($150.00), para colaborar con la iglesia

Rey de Gloria para la realización de una cruzada evangelística, este gasto se


ochenta 00/100 dólares ($80.00), para el pago de taller de elaboración de figuras en

Casa de la Mujer, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal

vigente. 9)- La cantidad de doscientos noventa y ocho 24/100 dólares ($298.24),

para el pago de publicación de la licitación Pública PFGL No. 01/2012 AMS en El

Diario de Hoy, este gasto se aplicará al código 54313 del presupuesto municipal

vigente. 10)- La cantidad de doscientos setenta y cinco 44/100 dólares ($275.44),

para el pago de publicación de la licitación Pública PFGL No. 01/2012 AMS en La

Prensa Gráfica, este gasto se aplicará al código 54313 del presupuesto municipal


de publicación de la Licitación Pública 02/2012 en La Prensa Gráfica, este gasto se


setenta y tres 82/100 dólares ($73.82), para el pago de energía eléctrica de casa en

alquiler ubicada en el Barrio El Calvario, este gasto se aplicará al código 54201 del

presupuesto municipal vigente. 13)- La cantidad de trescientos cuarenta y tres

97/100 dólares ($343.97), para el pago de horas extras del personal de recolección

de desechos correspondiente al mes de marzo de 2012, este gasto se aplicará al

código 51301 del presupuesto municipal vigente. 14)- La cantidad de cuatrocientos

noventa y cinco 00/100 dólares ($495.00), para el pago de transporte a personal que

64

realizó la limpieza de propaganda en el Municipio, este gasto se aplicará al código


DOS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 11 de

fecha 3 de Enero de 2012, se priorizó el proyecto "Campañas de Fumigación" para

el año 2012 para ejecutar el "Plan de Fumigación para Prevenir el Dengue Clásico

y Hemorrágico. II- Que dentro del Cronograma de Actividades se realizará la

Fumigación en todo el Municipio durante el período comprendido del 10 al 19 de

abril de 2012. Por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del

Código Municipal, ACUERDA: 1- Erogar del FODES 75%, la cantidad de dos mil

trescientos veinte 00/100 dólares ($2,320.00), para invertirlos en el proyecto

"CAMPAÑAS DE FUMIGACION AÑO 2012", el cual se invertirá de la siguiente

manera:

120 Galones de Diesel. …...……………………………………..……. $ 660.00


160 Unidades de mascarillas desechables……………………...……. $ 98.00

Transporte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 290.00

Insecticida y alquiler de bombas. ………………………………......… $ 600.00

Pago de 6 personas para fumigación……………………………........ $ 432.00.

Total……………………………………………………………..…....… $ _2,320.00;



priorizó el proyecto: "Reactivación del Agro Mediante la Entrega de Paquetes

Agrícolas Año 2012". II- Que el alcance del proyecto, consiste en realizar la

adquisición de 400 sacos de abono sulfato y 400 bolsas de semilla de maíz, por lo que


Municipal, ACUERDA: Aprobar el Proyecto "Reactivación del Agro Mediante la

Entrega de Paquetes Agrícolas Año 2012", con un monto de cuarenta y seis mil

cuatrocientos diez 00/100 dólares ($46,410.00); y de conformidad al literal "a" del

artículo 39 de Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública,

ACUERDA: Ejecutar el proyecto bajo el Sistema de Licitación Pública, comuníquese

a UACI para los efectos consiguientes. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo

Municipal, CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 3 de fecha 3 de abril de 2012, se

aprobó el proyecto "Reactivación del Agro Mediante la Entrega de Paquetes

Agrícolas Año 2012". II- Que el proyecto será ejecutado bajo el sistema de Licitación

Pública y financiado con FODES 75%; por lo que en uso de las facultades que le

confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del FODES 75%,

la cantidad de cuarenta y seis mil cuatrocientos diez 00/100 dólares ($46,410.00); para

invertirlos en la ejecución del proyecto "Reactivación del Agro Mediante la Entrega

de Paquetes Agrícolas 2012", estos gastos se aplicarán al código 54103 y 55602 del

presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El

Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 3 de fecha 2 de abril

de 2012, se aprobó el Proyecto: "Reactivación del Agro Mediante la Entrega de

Paquetes Agrícolas 2012”; II- Que el proceso de contratación del proyecto se

efectuará por la modalidad de “Licitación Pública”; III- Que la Jefe de la UACI, ha

elaborado las Bases de Licitación Pública No. LP-02/2012 denominada “Reactivación

del Agro Mediante la Entrega de Paquetes Agrícolas 2012”; por lo que en uso de las

facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones

de la Administración Pública, ACUERDA: Aprobar las bases de la “Licitación

65

Pública No. LP-02/2012” para el proyecto: "Reactivación del Agro Mediante la

Entrega de Paquetes Agrícolas 2012”, y de conformidad al artículo 20 de la Ley de

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA: Nombrar

Comisión de Evaluación de Ofertas para la Licitación Pública No. LP-02/2012, así:

Jefe UACI, Mirna Elizabeth Monterroza, Solicitante de la Obra, Pedro Leopoldo

Montoya, Analista Financiero, Miguel Angel Luis García Hernández, Experto en la

materia, Kelly Alexander Palacios Muñoz. Comuníquese a la Jefe de la UACI para

los efectos consiguientes. ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal,


priorizó el proyecto: "Construcción de Borda y Recuperación de Área Física de

Cancha de Fútbol de Villa Tzu Chi." II- Que el alcance del proyecto, consiste en

realizar la construcción de borda y área física de cancha de fútbol que fue arrasado

en el fenómeno 12 E del año 2011; por lo que en uso de las facultades que le confiere

el numeral 5 del Artículo 31 del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar el Proyecto

"Construcción de Borda y Recuperación de Área Física de Cancha de Fútbol de Villa

Tzu Chi", con un monto de veinte mil treinta y cinco 86/100 dólares ($20,035.86); y de

conformidad al literal "c" del artículo 2 de Ley de Adquisiciones y Contrataciones de

la Administración Pública, ACUERDA: Ejecutar el proyecto bajo el Sistema de


NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que a través del

Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales. Componente 1, Ref. 7916-SV, se

realizará la contratación del realizador bajo el proceso de Licitación Pública

Nacional, en cumplimiento a la normativa del BIRF, del proceso LPN 01/2012 AMS

“CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y BADENES EN PASAJE 2 Y 3

ORIENTE, COLONIA VALLE DORADO, MUNICIPIO DE SACACOYO,

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, por lo que en uso de las facultades que le

confiere el numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Nombrar

Comisión de Apertura de ofertas para el proceso de contratación del realizador bajo

el Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales. Componente 1, Ref. 7916-SV,

del proceso LPN 01/2012 AMS “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y

BADENES EN PASAJE 2 Y 3 ORIENTE, COLONIA VALLE DORADO,

MUNICIPIO DE SACACOYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, así: 1.

Kelly Alexander Palacios Muñoz, Síndico Municipal. 2. Miguel Angel Luis García

Hernández, Tesorero Municipal. 3. Mauricio de Jesús Cáceres Ayala, Delegado

UACI. 4. Marta Felicia Chávez Franco, Presidenta Comité Proyectos de la

Comunidad. Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar, finaliza la presente

que firmamos.





66





ACTA NÚMERO ONCE. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de

La Libertad, a las nueve horas del día catorce de abril de dos mil doce. SESION

















doscientos veintitrés 74/100 dólares ($223.74), para el pago de impresión Digital e

instalación en Valla publicitaria del Municipio de Sacacoyo, este gasto se aplicará

al código 54313 del presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de ciento

treinta y uno 00/100 dólares ($131.00), para el pago de mantenimiento de aires

acondicionado correspondiente al mes de abril de 2012, este gasto se aplicará al

código 54301 del presupuesto municipal vigente. 3)- La cantidad de ciento noventa

y dos 71/100 dólares ($192.71), para el pago de reparación de vehículo placa N

15994, este gasto se aplicará al código 54118 y 54302 del presupuesto vigente. 4)-

La cantidad de doscientos ochenta y cinco 16/100 dólares ($285.16), para el pago de

gastos de caja chica. 5)- La cantidad de ciento veinticinco 00/100 dólares ($125.00),

para colaborar con José Antonio Lemus Nolasco con el pago de un ataúd, este


cantidad de cincuenta y cinco 56/100 dólares ($55.56), para el pago de alquiler de

local de la cruz azul, este gasto se aplicará al código 54317 del presupuesto

67


el pago de un ataúd a la señora Dominga Pichinte Mendoza, este gasto se aplicará

al código 56304 del presupuesto municipal vigente. 8)- La cantidad de quinientos

cuarenta 00/100 dólares ($540.00), para el pago de transporte a la Directiva de la

Comunidad Valle Dorado, este gasto se aplicará al código 54304 del presupuesto


el pago de instalación de servicio de agua de Franci Neftalí Galán, este gasto se


noventa y ocho 00/100 dólares ($98.00), para el pago de alimentación suministrada

por actividades realizadas con Intervida y la Universidad Matías Delgado, este


cantidad de ciento sesenta 00/100 dólares ($160.00), para el pago de reparación de

equipo de sonido municipal, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto


para el pago de refrigerio suministrado en el Intercambio de antorcha entre el

Municipio de Sonzacate y Sacacoyo, este gasto se aplicará al código 54101 del

presupuesto municipal vigente. 13)- La cantidad de dos mil ochocientos ocho

00/100 dólares ($2,808.00), para la compra de llantas a Doño, S. A. de C. V., para el

vehículo recolector placa N 17074, este gasto se aplicará al código 54109 del

presupuesto municipal vigente. 14)- La cantidad de cuatrocientos ochenta y cinco

10/100 dólares ($485.10), para la compra de cortadora de grama, este gasto se


ciento veintiséis 56/100 dólares ($126.56), para el pago de servicio de alarma de

marzo y abril de 2012, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto



Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo FODES 25%, las cantidades menores

siguientes: 1)- La cantidad de ochenta y siete 25/100 dólares ($87.25), para el pago

de transporte proporcionado por Santos González Pérez por traslado de telas de

los Centros Escolares y traslado de sillas y mesas, este gasto se aplicará al código

54304 del presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de cuatro mil doscientos

setenta y nueve 71/100 dólares ($4,279.71), para el pago de energía eléctrica

suministrada por Delsur de los meses de enero y febrero de 2012, este gasto se


ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que a

través del Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales. Componente 1, Ref.

7916-SV, se realizará la contratación del realizador del proyecto

“CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y BADENES EN PASAJE 2 Y 3

ORIENTE, COLONIA VALLE DORADO, MUNICIPIO DE SACACOYO,

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”. II- Que se ha recibido de la UACI, las

bases de licitación con la respectiva no objeción, por lo que en uso de las facultades

que le confiere el numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA:

Aprobar las Bases de de la Licitación Pública por Invitación LPN No. 01/2012

AMS, “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y BADENES EN PASAJE 2

Y 3 ORIENTE, COLONIA VALLE DORADO”. Comuníquese. ACUERDO

NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por

Acuerdo No. 24 de fecha 3 de enero de 2012, se aprobó el proyecto: Mantenimiento

y Reparación de Calles y Caminos Vecinales 2012, el cual contiene el sub proyecto

68

de “Construcción de muro de Protección en Primera Calle Oriente, Colonia Las

Palmeras”. II- Que la Jefe de UACI, en cumplimiento al literal “b” del Artículo 40

de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, invitó a


jurídicas a participar con la presentación de ofertas para el suministro de

materiales ferreteros de construcción. III- Que se tiene a la vista el Informe de

Evaluación de Ofertas, en el cual la Comisión de Evaluación de Ofertas

recomienda adjudicar el suministro de materiales a la empresa que oferta el precio

más bajo; por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la


del artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a la empresa José

Máximo Madriz Serrano (Agro Ferretería La Bodega), el suministro de materiales

ferreteros de construcción, por un valor de ochocientos doce 15/100 dólares

($812.15), para el proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles y Caminos

Vecinales 2012, el cual contiene el sub proyecto de “Construcción de muro de

Protección en Primera Calle Oriente, Colonia Las Palmeras”. Comuníquese.




ACUERDA: Adjudicar a la empresa Distribuidora Jaguar, S. A. de C. V., el

suministro de 10 pelotas futbol sala, por un valor de doscientos setenta y tres

75/100 dólares ($273.75), para el proyecto “Escuela Municipal de Fútbol Sacacoyo

2012”. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal, en uso

de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y


Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a la empresa Centro de Servicio Doño,

S. A. de C. V., el suministro de 6 llantas 11 R 22.5 por un valor de dos mil

ochocientos ocho 00/100 dólares ($2,808.00). Comuníquese. Y no habiendo más que

hacer constar, finaliza la presente que firmamos.







69



ACTA NÚMERO DOCE. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de

La Libertad, a las nueve horas del día veintiuno de abril de dos mil doce. SESION

















setenta y tres 44/100 dólares ($73.44), para el pago de conexión eléctrica en Casa

de Encuentro, este gasto se aplicará al código 54201 del presupuesto municipal

vigente. 2)- La cantidad de ciento treinta y ocho 89/100 dólares ($138.89) para el

pago de alquiler de casa de la mujer correspondiente al mes de abril de 2012, este


cantidad de quinientos veinticinco 00/100 dólares ($525.00), para el pago de

transporte para actividades de recaudación de fondos de las comunidades Nueva

Esperanza y Río Frío, este gasto se aplicará al código 54304 del presupuesto

municipal vigente. 4)- La cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para colaborar

con el Centro Escolar Colonia Escalante par la realización de intramuros, este


cantidad de ochenta y ocho 00/100 dólares ($88.00), para el pago de transporte

para traslado de horno del Centro Escolar Marisol Bolaños y retiro de ropa del

Centro Escolar Parroquial de Ateos, este gasto se aplicará al código 54304 del

presupuesto municipal vigente. 6)- La cantidad de un mil seiscientos ochenta y

cuatro 76/100 dólares ($1,684.76), para el pago de planilla del ISSS del mes de

marzo de 2012. 7)- La cantidad de seiscientos once 62/100 dólares ($611.62), para

el pago de combustible suministrado del 1 al 15 de abril de 2012, este gasto se


cuatrocientos cincuenta 00/100 dólares ($450.00), para el pago de puesta en

marcha del Taller de Corte y Confección impulsado por la Casa de la Mujer, este

70


cantidad de quinientos noventa y nueve 00/100 dólares ($599.00), para el pago de

mano de obra por reparación del sistema de alumbrado público municipal, este


cantidad de trescientos veinte 00/100 dólares ($320.00), para ser entregados a las

secretarias en su día, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto

municipal vigente. 11)- La cantidad de ochenta y nueve 70/100 dólares ($89.70),

para el pago de suministro de alimentación en reunión que se realizará con el

Concejo y la Promoción social el día 27 de abril de 2012, este gasto se aplicará al

código 54301 del presupuesto municipal vigente. 12)- La cantidad de trescientos

veintiuno 65/100 dólares ($321.65) de gastos de caja chica. 13)- La cantidad de

setecientos treinta y nueve 43/100 dólares ($739.43) para el pago del servicio

telefónico suministrado por Telecom correspondiente a los meses de marzo y abril


14)- La cantidad de dos mil ciento treinta y nueve 95/100 dólares ($2,139.95), para

el pago de combustible del 16 al 30 de abril de 2012, este gasto se aplicará al código

54110 del presupuesto municipal vigente. 15)- La cantidad de doscientos

veinticuatro 10/100 dólares ($224.10), para el pago de mantenimiento de Cancha

de Fútbol del mes de abril de 2012, este gasto se aplicará al código 54399 del

presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El

Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que por acuerdo 2 de fecha 12 de enero

de 2010, se acordó adquirir un inmueble ubicado sobre la carretera que de

Sacacoyo conduce hacia Ateos, para la construcción del Parque Turístico La Peña,

por un valor de veinte mil 00/100 dólares ($20.000.00), haciéndose necesario contar

con un documento de propiedad provisional mientras se otorga el definitivo al

cumplirse los trámites legales pendientes, por lo que en uso de las facultades que le

confiere el numeral 16 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA:

Autorizar al señor Alcalde Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya para que

comparezca al otorgamiento de un documento provisional de venta, mientras se

otorga el documento definitivo una vez se hayan cumplido los trámites legales,

registrales y catastrales pendientes, del inmueble denominado Parque La Peña.



Erogar del Fondo FODES 25%, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad

de setecientos sesenta y seis 83/100 dólares ($766.83), para el pago de suministro de

servicio telefónico proporcionado por Telemóvil, correspondiente al período del

11/03/2012 al 10/04/2012, este gasto se aplicará al código 54203 del presupuesto


Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral 7 del artículo 30,

numeral 2 del artículo 3, artículos 72 y 77 del Código Municipal, ACUERDA:

Modificar el presupuesto municipal vigente en los rubros siguientes:

Fuente de

Recurso


RUBRO DE INGRESOS QUE AUMENTA

Fondo Municipal

(CEP 1) 22

223

22303

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO

De Organismos sin Fines de Lucro

$8,000.00 $8,000.00

$8,000.00

RUBRO DE EGRESOS QUE AUMENTA

71

Fondo Municipal

(CEP 1) 54

543

54399



$8,000.00 $8,000.00

$8,000.00

TRANSFERENCIAS

Fondo Municipal

(CEP 1)

54 541

54118 54199

543

54399 56

563

56304 61

611

61102


Herramientas, Repuestos y Accesorios Bienes de Uso y Consumo Diverso SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.

Servicios Generales y Arrendam. Diversos TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO

A Personas Naturales INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS BIENES MUEBLES

Maquinaria y Equipos

$4,200.00 $1,200.00

$1,000.00 $200.00

$3,000.00

$3,000.00 $2,000.00 $2,000.00

$2,000.00 $1,000.00 $1,000.00

$1,000.00

51 517

51701 54

541

54111 54115

543

54317 61

611

61101 61104


Al Personal de Servicio Permanente ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO

Minerales Metálicos y Productos Derivados Materiales Informáticos SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.

Arrendamiento de Bienes Inmuebles INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS BIENES MUEBLES

Mobiliarios Equipos Informáticos

$2,000.00 $2,000.00

$2,000.00 $3,200.00 $2,400.00

$2,000.00 $400.00 $800.00

$800.00 $2,000.00 $2,000.00

$1,000.00 $1,000.00

Fondo de

Préstamo

(CEP 7)

61 616

61601


Viales

$1,200.00 $1,200.00

$1,200.00

61 611

61104

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS BIENES MUEBLES

Equipos Informáticos

$1,200.00 $1,200.00

$1,200.00




Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a Filadelfo Reyes Rubio, el suministro

de cajas y canaletas, por un valor de cuatrocientos noventa y siete 00/100 dólares

($497.00), dentro del proyecto “Adquisición de Computadoras para el

Establecimiento del Centro de Cómputo Municipal” Comuníquese. Y no habiendo






72





ACTA DE ENTREGA DE FONDOS, VALORES, DERECHOS, BIENES Y

OBLIGACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL: VILLA DE SACACOYO,

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

En la Alcaldía Municipal Villa de Sacacoyo, Departamento de La libertad, a las diez

horas del día uno de mayo de dos mil doce. Los que suscriben: Pedro Leopoldo

Montoya, Kelly Alexander Palacios Muñoz, Celso Mariano García Hernández, Roberto

Hernández Menjívar, Alejandro Melgar Melgar, Jesús Edilberto Gómez, Jorge Alberto

Alvarado, Juan Manuel Ramírez, Ronal Alexander Villalobos Pinto y Teresa de Jesús

Fernández de Paredes, se constituyeron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de

la Villa de Sacacoyo, con el propósito de realizar la entrega y recepción de fondos,

valores, derechos, bienes y obligaciones que hace el Concejo Municipal saliente

integrado por los señores: Alcalde Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya; Síndico

Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz, primer Regidor, don Celso Mariano

García Hernández; segundo Regidor, don Roberto Hernández Menjívar; tercer Regidor,

don Alejandro Melgar Melgar; cuarto Regidor, don Jesús Edilberto Gómez; miembros

suplentes: don Jorge Alberto Alvarado, don Juan Manuel Ramírez, don Ronal

Alexander Villalobos Pinto, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes, al Concejo

Municipal ENTRANTE integrado por los señores: Alcalde Municipal, don Pedro

Leopoldo Montoya; Síndico Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz, primer

Regidor, don Celso Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto

Hernández Menjívar; tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto Regidor,

don Jesús Edilberto Gómez; quinto Regidor, don Ronal Alexander Villalobos Pinto,

Sexto Regidor, don Jorge Alberto Alvarado, miembros suplentes: Primer Regidor

Suplente: doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes; Segundo Regidor Suplente, don

Juan Manuel Ramírez, Tercer Regidor Suplente, doña Blanca Estela Hernández de

Vásquez y Cuarto Regidor Suplente, doña Maribel Portillo Mejía de Pineda,.habiéndose

procedido de la siguiente manera:

73

La municipalidad saliente, por medio del señor Miguel Ángel Luís García Hernández,

Tesorero Municipal, con fianza, presentó los valores de la Tesorería a su cargo, para su

entrega, así:

EFECTIVO Y VALORES:

En Efectivo $1,847.70

Caja Chica $400.00

En Efectivo $169.33

En Documentos $230.67

DISPONIBILIDAD EN BANCOS: $117,333.67

No. de Cuenta CUENTAS CORRIENTES $12,272.92

093510005523 Banco HSBC, Fondo

Municipal, Depositado al

30/04/2012, Talonario de

Cheques en blanco del

No.2761662 al 2761675

serie "CHN"

$5,156.96

093510005530 Banco HSBC,

Funcionamiento FONDO

25%, Depositado al

30/04/2012, Talonario de

Cheques en blanco del No.

2193971 al 2193975 y del

No. 2761676 al 2761775,

serie "CHN"

$ 4,453.26

CUENTAS CORRIENTES DE PROYECTOS EL FODES 75%,

093510005582 Banco HSBC, Depositado

al 30/04/2012 para

Preinversiones, Talonario

de Cheques en blanco del

No.5596593 al 5596600,

serie "A";

$ 7.81


al 30/04/2012 para

proyecto Escuela

Municipal de Fútbol,

Talonario de Cheques en

blanco del No.2428150 al

2428175, serie "CHN"

$ 284.86

093510014270 Banco HSBC. Depositado

al 30/04/2012 para

proyecto Mantenimiento y

Reparación de Calles,


blanco del No. 1111171 al

$ 32.35

74



al 30/04/2012 para

proyecto Plan de Acción

para Prevenir el Dengue,



687900, serie "CHN"

$ 4.67


al 30/04/2012 para

proyecto Arrendamiento

Relleno Sanitario,




$ 19.81


al 30/04/2012 para

proyecto Torneo Navideño

de Fútbol y Softball,



71050, serie "CHN"

$ 26.61


al 30/04/2012 para

proyecto Convenio Centro

Nacional de Registros y

Alcaldía, Talonario de


No.803815 al 803845, serie

"CHN"

$ 5.74


al 30/04/2012 para

proyecto Mejoramiento del

Alumbrado Público,




$ 23.95


al 30/04/2012 para

proyecto Eventos

Culturales, Fiestas

Patronales, Talonario de


No.985818 al 985825, serie

"CHN"

$ 131.39


al 30/04/2012 para

$ 13.04

75

proyecto Instalaciones

Deportivas y Recreativas,



681650, serie "CHN"

093510025370 Banco HSBC Depositado al

30/04/2012 para proyecto

Paquetes Alimenticios para

Familias de Extrema

Pobreza, Talonario de


No.864310 al 864325, serie

"CHN"

$ 6.64


al 30/04/2012 para

proyecto Piedra Vista de

Calle al Cerrón, Talonario

de Cheques en blanco del

No.1613668 al 1613675,

serie "CHN"

$ 24.99


al 30/04/2012 para

proyecto Paquetes de

Construcción para Familias

de Extrema Pobreza,




$18.38


al 30/04/2012 para

proyecto Reparación de

Canal Hidráulico en

Comunidad Los

Compadres, Talonario de


No.2530231 al 2530250,

serie "CHN"

$ 114.77


al 30/04/2012 para

proyecto Rehabilitación de

Infraestructura de Centro

Escolar Sacacoyo,




$ 2.57


al 30/04/2012 para

proyecto Mejoramiento de

$ 5.79

76

Calle Valle Dorado Caserío

El Tigre, Talonario de


No.2345394 al 2345400,

serie "CHN"


al 30/04/2012 para

proyecto Becas para

Estudiantes del Municipio,


blanco del No.2398100

serie "CHN"

$ 42.09

FONDOS PROVENIENTES DE PRESTAMOS


al 30/04/2012 para

proyecto Centro de

Computo Municipal,




$ 185.75


al 30/04/2012 para

proyecto Concreteado

Hidráulico Colonia La

Ceiba, Talonario de


No.2209205 al 2209225,

serie "CHN"

$ 131.86

460002766 Banco Hipotecario,

Depositado al 30/04/2012

pago de aguinaldos,



0000050, serie "BH"

$1,579.63

FONDOS EN CUENTAS

DE AHORRO

$105,060.75

093540009020 BANCO HSBC FODES

75%Depositado al

30/04/2012

$ 71.24

093540397128 Banco HSBC, Fondos de

Crédito de Caja de San

Martín, Depositado al

30/04/2012

$5,700.00

1460008251 Banco Hipotecario, FISDL

/ PFGL / SACACOYO C1,

Fondos Restringidos

$86,474.84

77

1460009320 Banco Hipotecario, FISDL

/ PFGL / SACACOYO C2,

Fondos Restringidos

$12,814.67

TOTAL

DISPONIBILIDADES

$119,581.37

ESPECIES MUNICIPALES:

La Municipalidad saliente por medio del señor Miguel Ángel Luís García Hernández,

Tesorero Municipal, presentó las existencias físicas de las distintas Especies

Municipales, a su cargo para su entrega de la siguiente manera:

Libro de Especies actualizado al 30 de abril de 2012.

ESPECIES VALORADAS.

Nombre de la Especie Numeración Cantidad Valor Valor

Timbres Municipales 576 $0.11 $63.36

616 $0.03 $18.48

Total: 1,192 $ 81.84

Tiquetes de Mercado. Tiquetes de Mercado,

del No- 252025 al

260000, Serie B.

7976

$0.11

$877.36

Carnet de Minoridad del No. 286159 al

286198. 40 $0.11 $4.40

Títulos de Propiedad en

Cementerio

del No. 6140 al No.

6150 11 $0.11 $1.21

Cartas de Venta del No 993904 al

994000. Serie "F" 347

$0.11 $38.17

Recibos de Vialidad. del No. 20016 al No.

20200, serie "C"

185

$0.69

$127.65

Del No 834961 al No

835000, Serie "C"

40

$1.14

$45.60

Del No. 437390 al

437400 del No.

0892701 al 0892800,

serie "C". .

110

$1.71

$188.10

del No. 0041887 al

0041900, del No.

0730301 al 0730400 y

del No. 0020201 al

0020300

814

$2.29

$1,864.06

del No.700138 al

700500 y del No.

739501 al 739700, Serie

"C".

563

$2.86

$1,610.18

del No.523018 al No.

524400, Serie "C"

1,383

$3.43

$4,743.69

Total Especies Municipales con valor: $9,582.26

78

ESPECIES NO VALORADAS.

ENTREGA.

El Concejo Municipal entrante al principio mencionado, se dio por recibido a su antera

satisfacción del Concejo Municipal saliente, de todo lo descrito anteriormente que se

resume, así:

En Efectivo $1,847.70

Caja Chica $400.00

En Efectivo $169.33

En Documentos $230.67

DISPONIBILIDAD EN BANCOS: $117,333.67

Cuentas Corrientes $12,272.92

Cuentas de Ahorro $105,060.75

TOTAL $119,581.37

ESPECIES MUNICIPALES VALORADAS

Timbres Municipales $81.84

Tiquetes de Mercado. $877.36

Carnet de Minoridad $4.40

Títulos de Propiedad en Cementerio $1.21

Cartas de Venta $38.17

Recibos de Vialidad $8,579.28

TOTAL $9,582.26

ESPECIES MUNICIPALES NO VALORADAS

Recibos de Ingreso formula 1 ISAM 227 f

Fórmula de Ingreso Aviso – Recibo 1,570 f

Se hace entrega de los Bienes Inmuebles de la Municipalidad, así:

Recibos de Ingreso formula 1

ISAM

Del No. 560524 al No. 560750

serie "1-ISAM"

227 f

Fórmula de Ingreso Aviso -

Recibo

Del No. 11656431 al 11658000 1,570 f

79

No. NATURALEZA SITUACIÓN REGISTRAL

ÁREA (M2) DESCRIPCION DEL

INMUEBLE NÚMERO DE INSCRIPCION

VALOR CONTABLE

1

Alcaldía

Municipal de

Sacacoyo, Bo.

El Centro

Diligencias de

Titulación En

proceso

370.01

Inmueble urbano donde

funciona la Oficina

Municipal

No Inscrito $12,571.43

2

Casa

Comunal.

Inscrito 378.56 Inmueble Urbano donde

funciona la Casa Comunal

Número 87,

Libro 547,

página 459

$9,142.86

3 Plaza Pública Inscrito 803.89

Terreno urbano donde está

ubicado el Parque Central

del Municipio

Matrícula

30183029-

00000

$12,000.00

4 Escuela

Parvularia.

Título

Supletorio 388.6

Terreno de naturaleza

urbana situado en Barrio

San Simón, funciona la

Escuela Parvularia

Número 10,

Libro 2100,

Pág. 72

$34,285.71

5

Recreativo,

Cancha de

Fútbol

Inscrito 4315.33

Terreno urbano situado en

el Barrio El Calvario,

donde se encuentra la

Cancha de Fútbol

Número 22,

Libro 622, Folio

378

$6,857.14

6 Cancha de

Fútbol Inscrito

Terreno urbano situado en

el Barrio El Calvario,

donde se encuentra la

Cancha de Fútbol

Número 48,

Libro 3061,

Folio 397

7 Recreativo Escritura Sin

Inscribir 6063.03

Terreno donde funciona la

Cancha de Fútbol del

Cantón Ateos


8 Educación

Título

Municipal sin

inscribir.

8492.95

Terreno donde funciona el

Centro Escolar Cantón

Ateos


9 Cementerio Sin Inscribir 4456.06

Terreno ubicado Cantón

La Montañita donde

funciona el Cementerio

Municipal


10

Cementerio

Cantón Ateos

Inscrito

6333.61

Terreno en Comunidad

Nueva Esperanza, donde

funciona el Cementerio

del Cantón ateos

M01200107 $5,714.29

11

Comunidad El

Cujín. Final 4ª

Calle B San

Simón

Sin Inscribir 1148.36


rústica, conocido como El

Cujín

No Inscrito

$1,142.86

13 Comunidad

Las Peñitas. Sin Inscribir 861.88

Terreno rústico conocido

como Las Peñitas No Inscrito $2,285.71

14 Comunidad

Las Peñitas. Sin Inscribir 3926.8

Terreno rústico conocido

como Las Peñitas No Inscrito $2,285.71

80

16 Nacimiento

Ticuma. Sin Inscribir 9544.13

Terreno rústico ubicado en

Caserío Ticuma No Inscrito $114.29

17

Zona Verde,

La Ceiba

Hueca,

Cantón la

Montañita

Inscrito 6876.35

Zona Verde conocida

como la Ceiba Hueca en

Cantón La Montañita

No. 8; Libro

2100, Folio 56 $1,081.14

18

Educación

Inscrito 1217.93

Terreno situado en

Lotificación Escalante

medidas: Oriente: 28.50;

donde funciona el Centro

Escolar

Matrícula:

M01212186 $9,542.86

19

Bodega y

Estaciona-

miento

Municipal.

Escritura sin

Registrar 490.93

Terreno situado en

Lotificación Santa Marta,

Barrio El Calvario


20

Educación

Escuela

Buena Vista

Inscrito 1520.37

Terreno rústico donde

funciona la Unidad de

Salud del Municipio y El

Centro Escolar Buena

Vista, ubicado excolonia

Las Palmeras

Número 73,

Libro 2322,

Página 467

$3,428.57

21 Unidad de

Salud. Inscrito 1446.38

22

Zona Verde,

Valle Dorado

Caserío El

Tigre

Inscrito 680.08 Zona Verde, ubicada en

Caserío El Tigre, Cantón

Ateos

No. 71; Libro

2329, Folio 409 $1,714.29

23

Educación,

Instituto

Nacional de

Sacacoyo

Inscrito 848.91

Terreno rústico donde

funciona el Instituto

Nacional de Sacacoyo

No. 72, Folio

391, Libro 2131 $5,485.71

24

zona verde,

Colonia Coto

Inscrito 16,100.08 Terreno rústico ubicado en

colonia Coto

No.55, 56, Folio

340, Libro 2571 $8,861.81

25

Educación,

Centro

Escolar El

Predio

No.55, 56,

Folio 340,

Libro 2571

1252.28

Zona Verde No.1: Lotes

Uno, Dos, Tres, Cuatro y

Cinco. Zona Verde No. 3:

donde funciona el Centro

Escolar El Predio No. 34; Libro:

2576; Folio 211

$8,977.25

26

Zona

Ecológica,

Lotificación

El Predio

No.55, 56,

Folio 340,

Libro 2571

400 Zona Verde No. 2: Lote

No. 52 y 54.

81

27

Recreativo,

Cancha de

Basketball

Vista

Hermosa

No.55, 56,

Folio 340,

Libro 2571

745.12

Terreno rústico, donde se

ubica la Cancha de

Basketball de la Colonia

Vista Hermosa.

Número 68,

Libro 2606,

Página 366

$3,428.57

28

Servicio de la

Comunidad.

Tanque

Cantón La

Montañita

No.55, 56,

Folio 340,

Libro 2571

113.05

Terreno en Cantón La

Montañita, donde

funciona el Tanque de

Almacenamiento de Agua

Potable.

No. 17 Libro

2727; Página 83 $2,285.71

29

Recreativo,

Lotificación

La Ceiba I

Mat. SIRyC --

> 30007804

00000

1322.14

Lotificación La Ceiba,

Cantón Buena Vista, Zona

recreativa No.1 Zona

Recreativa No.2;

No. 30007804-

00000

No. 30007805-

00000

No. 30007806-

$2,835.61

30

Zona Verde y

Equipamiento

Social,

Lotificación

La Ceiba I

Mat. SIRyC --

> 30007805

00000

Mat. SIRyC --

> 30007806

00000

1991.14 Equipamiento Social: 00000

31

Zona Verde.

Lotificación

Las Palmeras

Mat. SIRyC --

> 30009539

00000

2303.05

Terreno situado en

Lotificación Las Palmeras,

de medidas, Al Norte: 50

m; Al Oriente: 61.37

metros, Al Sur: 57.71

metros, al Poniente: 17.58

metros.

Matrícula

30009539-

00000

$3,428.57

32

Lotificación

Valle Dorado,

Zona Verde

Ecológica 1,

Zona Verde

Ecológica 2,

Zona Verde

Recreativa 1,

área de

equipamiento

Social.

Matriculas:

.30014198-

00000

.30014199-

00000

30014200-

00000

30014201-

00000

18705.45

Terreno en Lotificación

Valle Dorado: Zona Verde

No.1 Zona Verde No. 2:

Zona Recreativa 1: Zona

recreativa 2;

Equipamiento Social:

Matrículas:

30013928-

00000

30014198-

00000

30014199-

00000

30014200-

00000

30014201-

00000

$4,000.00

33

Zona de

Protección del

Río, Valle

Dorado.

No.30013928-

00000 15830.51

82

34

Institucional,

Casa en

Cantón Ateos

ex Daglio

Mat. RSI -->

M30080824-

00000

118.74

Terreno ubicado en el

Cantón Ateos, mide al

Norte: 5.31 m; Poniente:

14.16 m; Sur: 5.60 m;

Oriente: 14.16 m.

Matrícula:

30080824-

00000

$1,142.86

35 Zona Verde

El Milagro II.

Mat. RSI -->

M01202581-1 2912.79

Terreno ubicado en

colonia El Milagro II,

Mide: Al Norte: 45.51m;

al Sur: 60.72; al Oriente:

11.74+20.30+45.19 y al

Poniente: 59.15 m

M01202581 $3,485.71

36

Recreativo,

Cancha El

Tigre

Mat. RSI -->

M30059153-

00000

6022.74

Cancha de Fútbol Caserío

El Tigre: Norte: 59.28 m;

Oriente: 96.93 m; Sur:

59.36; Poniente: 100 m

Matrícula

30059153-

00000

$19,423.90

37

Casa de

Encuentro

Juvenil.

Sin

Antecedente 157.55

Inmueble de naturaleza

urbana, donde funciona la

Casa de Encuentro Juvenil


38

Zona Verde,

Lotificación

Santa

Eduviges, La

Montañita

Sin

Antecedente 448.09

Terreno ubicado en

Lotificación Santa

Eduviges, Cantón la

Montañita


39

Cisterna de

Agua, Colonia

sol Mina

M10035699-

00000 13978


rústica donde funciona la

Planta de Rebombeo

ANDA

M10035699-

00000 $12,000.00

40

Parque La

Peña

Sin

Antecedente 10700.79


rústica, situado en Cantón

La Montañita, donde

funciona el Parque La

Peña

No inscrito $26,000.00

41

Asentamiento

Humano Villa

Tzu Chi,

Cantón Ateos

Inscrito 785.56 Recreativo Lote para

juegos

M30079377-

00000 $3,429.65

Asentamiento

Humano Villa

Tzu Chi,

Cantón Ateos

Inscrito 785.56 Casa de Salud Villa Tzu

Chi

M30079398-

00000 $3,429.59

Asentamiento

Humano Villa

Tzu Chi,

Cantón Ateos

Inscrito 1,094.13 Planta de tratamiento M30079443-

00000 $2,811.91

Asentamiento

Humano Villa

Tzu Chi,

Cantón Ateos

Inscrito 1,086.35 Casa Comunal M30079538-

00000 $2,791.91

83

Asentamiento

Humano Villa

Tzu Chi,

Cantón Ateos

Inscrito 6,656.61 Zona verde recreativa M30079573-

00000 $17,107.44

Asentamiento

Humano Villa

Tzu Chi,

Cantón Ateos

Inscrito 2,123.72 Zona verde recreativa No.

1

M-30079574-

00000 $5,457.95

Asentamiento

Humano Villa

Tzu Chi,

Cantón Ateos

Inscrito 8964.23 Zona de protección

Ambiental

M30079575-

00000 $23,038.01

Asentamiento

Humano Villa

Tzu Chi,

Cantón Ateos

Inscrito 1,768.29 Centro Escolar Villa Tzu

Chi

M30079576-

00000 $4,544.49

Asentamiento

Humano Villa

Tzu Chi,

Cantón Ateos

Inscrito 537.03 Zona de Equipamiento

Social

M30079581-

00000 $1,380.16

Asentamiento

Humano Villa

Tzu Chi,

Cantón Ateos

Inscrito 125.78 Zona Verde No. 2 M30079581-

00000 $323.25

Asentamiento

Humano Villa

Tzu Chi,

Cantón Ateos

Inscrito 358.82 Planta de Bombeo de

ANDA

M30079690-

00000 $922.17

TOTAL EN BIENES INMUEBLES $289,330.51

EDIFICIOS E INSTALACIONES

CANT DESCRIPCION PRECIO DE

ADQUISICION

VALOR SUJETO A

DEPRECIACION

DEPRECIACION ACUMULADA

VALOR CONTABLE

1 Construcción de Despacho Municipal $25,210.39 $25,210.39 $2,521.04 $22,689.35

TOTAL $25,210.39 $25,210.39 $2,521.04 $22,689.35

Se hace entrega del Mobiliario y equipo del DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE,

así:

84


ADQUISICION VALOR SUJETO A DEPRECIACION


VALOR CONTABLE

1

Escritorio ejecutivo L.

Gótica $154.61 $0.00 $0.00 $0.00

1

Aire acondicionado

Recepción $1,394.29 $557.70 $557.70 $0.00

1 Aire acondicionado $1,010.86 $404.34 $404.34 $0.00

1 Aire acondicionado $1,302.29 $520.92 $520.92 $0.00

1

Librera con vidrio y

Mueble $125.71 $0.00 $0.00 $0.00

1 Refrigeradora $419.99 $0.00 $0.00 $0.00

1

Pantalla Plana LCD de

32" $499.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 Juego de Sala café $375.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 Mesa Café $65.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 DVD LG con MP3 $69.00 $0.00 $0.00 $0.00

1

Archivo metálico de 4

Gavetas $165.00 $0.00 $0.00 $0.00

$5,623.73 $1,482.96 $1,482.96 $0.00

Se hace entrega del Mobiliario y Equipo de RECEPCION, así:




VALOR CONTABLE

1 Escritorio Secretarial $171.43 $0.00 $0.00 $0.00

1


gavetas $105.71 $0.00 $0.00 $0.00

1 Silla ergonómica $68.00 $0.00 $0.00 $0.00

1

Computadora Procesador

Intel Pentium 4 2,4 Ghz $1,186.40 $237.28 $237.28 $0.00

1

Mueble para computadora

con Top $44.24 $0.00 $0.00 $0.00

1 Licencia Oficial Small $230.04 $0.00 $0.00 $0.00

1

Librera Vertical con

Puerta de Vidrio $180.00 $0.00 $0.00 $0.00

85

1 Impresor Canon 250 $145.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 UPS de 750 VA $75.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 Cafetera $42.99 $0.00 $0.00 $0.00

$2,248.81 $237.28 $237.28 $0.00

Se hace entrega del Mobiliario y Equipo de SINDICATURA, así:




VALOR CONTABLE

1


gavetas $132.00 $0.00 $0.00 $0.00

1

Canopi desmontable con

estructura de 8.70 x 7.7

mts de Lona $1,001.80 $200.36 $200.36 $0.00

1


estructura de 7 x 6 mts de

Lona $590.80 $0.00 $0.00 $0.00

1


estructura de 8.50 x 6.60

de lona $918.50 $918.50 $918.50 $0.00

1


Gavetas $179.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 Silla Secretarial $62.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 Escritorio ejecutivo $182.00 $0.00 $0.00 $0.00

$3,066.10 $1,118.86 $1,118.86 $0.00

Se hace entrega del Mobiliario y Equipo de PROMOCION SOCIAL, así:




VALOR CONTABLE

1 Amplificador de 2 OHM $1,208.91 $241.78 $241.78 $0.00

2

columnas de 600WT, 350

WAT $1,036.80 $207.36 $207.36 $0.00

1

Micrófono Shure

dinámico de alta densidad $55.15 $0.00 $0.00 $0.00

1 Audífonos stereo $9.71 $0.00 $0.00 $0.00

86

4 Rollos para micrófono $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

2 Espigas Cannon $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

2 Espigas -Espigas $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

2 Extensiones para bafles $28.00 $0.00 $0.00 $0.00

2

Cuerdas fuentes para

Power

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00

2 Extensiones para Deck $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

1 Regleta de 6 tomos $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

3 Extensiones $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

1

Mueble de madera y

Metal c/ 3 depósitos

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00

1

Sello de Promoción

Social

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00

1

Columnas de 8 OHM de

350 W $510.00 $510.00 $510.00 $0.00

1 Ecualizador $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 Power $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 Multimix 12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2 Columnas con Altavoces $603.50 $0.00 $0.00 $0.00

1

CD Player Profesional

Genesis $676.60 $0.00 $0.00 $0.00

1


gavetas de 1.33 x 0.70 x

0.40 $150.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 Efecto Luminoso $150.00 $0.00 $0.00 $0.00

2 Cable para Bafles $35.70 $0.00 $0.00 $0.00

1

Efecto luminoso Laser

verde $200.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 Roller de Luz $412.00 $0.00 $0.00 $0.00

1

Micrófono Shure

Inalámbrico, $460.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 Micrófono Shure, $74.55 $0.00 $0.00 $0.00

1

Cámara Digital SONY

DSCH70 $251.19 $251.19 $0.00 $251.19

1

Cámara Digital SONY

DSW570 $197.12 $197.12 $0.00 $197.12

1 Inversor MAX de 4000 W $248.40 $0.00 $0.00 $0.00

87

1 Impresor CANON $69.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 UPS de 750 VA $75.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 CD PLAYER $472.00 $0.00 $0.00 $0.00

$6,923.64 $1,407.45 $959.14 $448.31

Se hace entrega del Mobiliario y Equipo de SECRETARÍA MUNICIPAL, así:




VALOR CONTABLE

1

Archivo metálico con 4

gavetas $168.97 $0.00 $0.00 $0.00

2 Sillas de espera sin brazo $77.90 $0.00 $0.00 $0.00

1

Librera horizontal con 3

depósitos $205.71 $0.00 $0.00 $0.00

1

Sello para jefatura

administrativa $6.89 $0.00 $0.00 $0.00

1

Computadora, procesador

Intel pentium 4 2,4 Ghz, $1,186.50 $237.30 $237.30 $0.00

1


tipo L $290.58 $0.00 $0.00 $0.00

1 Licencia oficial Smal oem $230.04 $0.00 $0.00 $0.00

1

Televisor RCA de 21"

Pantalla Plana $206.63 $0.00 $0.00 $0.00

1 Silla ergonómica $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1

Aire acondicionado de

60,000 BTU $1,775.00 $1,775.00 $887.50 $887.50

25 Silla Plástica $625.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 Impresor CANON 250 $145.00 $0.00 $0.00 $0.00

1

Reloj Marcador

Biométrico tipo huella $480.25 $0.00 $0.00 $0.00

1 Monitor Starview $169.50 $0.00 $0.00 $0.00

1

Aire Acondicionado Mini

Split de 12000 BTU, $390.00 $0.00 $0.00 $0.00

2

Aire Acondicionado Mini

Split de 18000 BTU, $1,196.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 Regulador de Voltaje $50.00 $0.00 $0.00 $0.00

88

1

Modulo para

computadora $182.51 $0.00 $0.00 $0.00

1

Reloj marcador

biométrico $480.25 $0.00 $0.00 $0.00

$7,386.48 $2,012.30 $1,124.80 $887.50

Se hace entrega del Mobiliario y Equipo de la UNIDAD AMBIENTAL, así:




VALOR CONTABLE

1 Silla secretarial $68.00 $0.00 $0.00 $0.00

1

Sello para bodega y

archivos $6.89 $0.00 $0.00 $0.00

1 Maquina de escribir 15'' $411.43 $0.00 $0.00 $0.00

1 Mesa mecanográfica $108.57 $0.00 $0.00 $0.00

1


gavetas $132.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 Estante con 5 paneles $154.55 $0.00 $0.00 $0.00

2 Estante con 5 paneles $246.52 $0.00 $0.00 $0.00

1

Librera con vidrio

corredizo $124.50 $0.00 $0.00 $0.00

1

Escritorio ejecutivo con 5

gavetas $133.39 $0.00 $0.00 $0.00

1 Computadora Lap top $1,105.31 $884.24 $884.24 $0.00

1 Proyector $1,061.06 $212.21 $212.21 $0.00

1 Pantalla $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 Cómoda de madera $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1

Computadora, con mueble

TOP y CPU (Donación) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 UPS 500 VA $40.15 $0.00 $0.00 $0.00

1

Cámara Digital

SAMSUNG ST65 $166.40 $166.40 $0.00 $166.40

1 Monitor LCD $154.99 $0.00 $0.00 $0.00

$3,913.76 $1,262.85 $1,096.45 $166.40

89

La UNIDAD DE CUENTAS CORRIENTES, hace entrega de las tarjetas de control de

de contribuyentes, así como hace entrega del mobiliario y equipo:




VALOR CONTABLE

1


gavetas $114.06 $0.00 $0.00 $0.00

1


gavetas $177.14 $0.00 $0.00 $0.00

2

Silla secretarial

ergonómica $68.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 Escritorio Ejecutivo $125.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 Escritorio secretarial $163.43 $0.00 $0.00 $0.00

1


con top $44.24 $0.00 $0.00 $0.00

1 Impresor de inyección $65.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 Licencia oficial smoll $230.04 $0.00 $0.00 $0.00

1 Contómetro $73.94 $0.00 $0.00 $0.00

1 Archivo de 4 gavetas $132.00 $0.00 $0.00 $0.00

1

Maquina de escribir de

12'' $342.17 $0.00 $0.00 $0.00

1 Mesa mecanógrafa $48.55 $0.00 $0.00 $0.00

1 Contómetro $73.94 $0.00 $0.00 $0.00

1

Computadora procesador

intel, pentium 4, 2.4 Ghz,

licencia windows xp

profesional l(Donación) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1



0.40 $150.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 UPS $50.00 $0.00 $0.00 $0.00

1

Computadora Biostar, con

Licencia $1,216.00 $0.00 $0.00 $0.00

1

Máquina de Escribir

Eléctrica Mod 100 Carro

de 13 $145.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 UPS de 750 VA $75.00 $0.00 $0.00 $0.00

$3,293.51 $0.00 $0.00 $0.00

90

Se hace entrega del Mobiliario y Equipo de la UNIDAD DE CATASTRO, así:




VALOR CONTABLE

1 Archivo con 4 gavetas $181.14 $0.00 $0.00 $0.00

1 Contómetro $163.45 $0.00 $0.00 $0.00

1 Archivo con 4 gavetas $105.71 $0.00 $0.00 $0.00

1

Escritorio combinación en

L $264.51 $0.00 $0.00 $0.00

1 Estante 2 caras $123.36 $0.00 $0.00 $0.00

1


Pentiun 21", Licencia

office 2003, 2.8 GTZ,

licencia Windowa Xp

Profesional, Autocad

2005 $5,638.81 $1,127.76 $1,127.76 $0.00

1


intel pentiun 4 de 3.4

GTZ, licencia Windows

Xp Profesional, Licencia

antivirus 2006, licencia

Office Small 2003,

Licencia Office

Profesional 2003 $2,051.53 $1,230.92 $1,230.92 $0.00

1 Mueble con TOP $60.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 Escritorio Estándar $125.00 $0.00 $0.00 $0.00

1


gavetas $132.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 Ups $120.19 $0.00 $0.00 $0.00

1 Impresor HP $50.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 Teléfono $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 Ups 500 VA $40.15 $0.00 $0.00 $0.00

1

Cámara Digital

SAMSUNG pl210, $198.20 $198.20 $0.00 $198.20

1 Silla Secretarial. $65.00 $0.00 $0.00 $0.00

1


Licencia $1,216.00 $0.00 $0.00 $0.00

91

$10,535.06 $2,556.88 $2,358.68 $198.20

Se hace entrega del Mobiliario y Equipo de la UNIDAD DE TESORERIA, así:




VALOR CONTABLE

1 Escritorio secretarial $163.43 $0.00 $0.00 $0.00

2

Archivo metálico 4

gavetas $362.29 $0.00 $0.00 $0.00

2 Contómetro $134.77 $0.00 $0.00 $0.00

1

Computadora monitor

procesador intel Pentium

4, 2.4 Ghz licencia

windows xp, profesional

licencia norton antivirus $1,186.50 $474.60 $474.60 $0.00

1


con top $44.24 $0.00 $0.00 $0.00

1 Licencia oficial smal oem $230.04 $0.00 $0.00 $0.00

1 Impresor Matricial $555.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 Archivador de 4 Gavetas $151.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 Escritorio $125.00 $0.00 $0.00 $0.00

1

Computadora monitor

procesador intel Pentium

4, 2.4 Ghz licencia

windows xp, profesional

(Donación) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 Mueble para computadora $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 UPS 500 VA $40.15 $0.00 $0.00 $0.00

1

Mueble de 0.60 x 0.65 x

0.45 de Madera $80.00 $0.00 $0.00 $0.00


1 Impresor Canon IP-2700, $68.20 $0.00 $0.00 $0.00

1 UPS de 750 VA $75.00 $0.00 $0.00 $0.00

$3,280.62 $474.60 $474.60 $0.00

92

Se hace entrega del Mobiliario y Equipo de la UNIDAD DE CONTABILIDAD, así:




VALOR CONTABLE

1

Archivo metálico 4

gavetas $60.75 $0.00 $0.00 $0.00

1 Archivo metálico $60.75 $0.00 $0.00 $0.00

1 Contómetro $163.43 $0.00 $0.00 $0.00



1 Mueble para computadora $152.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 Repisa para el teclado $7.53 $0.00 $0.00 $0.00

1 Silla Tapizada $24.80 $0.00 $0.00 $0.00

1 UPS $73.44 $0.00 $0.00 $0.00

1


intel pentiun 4 de 3.4

GTZ, licencia Windows

Xp Profesional, Licencia

antivirus 2006, licencia

Office Small 2003,

Licencia Office

Profesional 2003 $1,544.57 $1,235.53 $1,235.53 $0.00

1

Escritorio Secretarial

Estándar $125.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 Impresor $50.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 Archivador de 3 gavetas $134.19 $0.00 $0.00 $0.00


1



0.40 $150.00 $0.00 $0.00 $0.00


$2,748.32 $1,235.53 $1,235.53 $0.00

Se hace entrega del Mobiliario y Equipo de la UACI, así:

93




VALOR CONTABLE

1

Archivo metálicos 4

gavetas $177.14 $0.00 $0.00 $0.00

1

Archivo metálicos 4

gavetas $177.14 $0.00 $0.00 $0.00

1

Modulo para

Computadora $182.51 $0.00 $0.00 $0.00

1 Escritorio Secretarial $137.14 $0.00 $0.00 $0.00

1

Computador, Procesador

Intel Pentium 4 de 3.4

Gtz. Licencia Windows

Xp Profesional, licencia

Norton antivirus 2006, 1

Licencia Office Small

2003 $1,544.44 $1,235.53 $1,235.53 $0.00

1



0.40 $150.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 UPS $50.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 Fax Canon JX 210 P $129.00 $0.00 $0.00 $0.00


1

Impresor CANON MP

250 $125.00 $0.00 $0.00 $0.00

$2,737.37 $1,235.53 $1,235.53 $0.00

Además se hace entrega de proyectos en proceso, con un porcentaje de avance así:

NOMBRE DEL PROYECTO % AVANCE

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMINOS VECINALES Y CALLES URBANAS 10%

EMPEDRADO FRAGUADO PIEDRA VISTA CALLE AL CERRON LA MONTAÑITA 90%

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS 20%

CAMPAÑAS DE FUMIGACIÓN 45%

ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL SACACOYO 25%

TORNEOS DE VERANO Y NAVIDEÑO DE FÚTBOL Y SOFTBOL 25%

EVENTOS CULTURALES, SOCIALES, ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS - FIESTAS PATRONALES DE SACACOYO 30%

SUBSIDIO DE BECAS A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO 55%

94

PAQUETES DE CONSTRUCCION PARA FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA 65%

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO 40%

CONVENIO CNR/ ALCALDÍA 30%

SUBSIDIO DE PAQUETES ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA 70%

MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN COMUNIDAD VALLE DOARDO CASERIO EL TIGRE 70%

REPARACION DE CANAL HIDRAULICO EN LOTIFICACION LOS COMPADRES 85%

Se hace entrega del Mobiliario y Equipo de la Unidad del Registro del Estado Familiar,

así:




VALOR CONTABLE




1

Maquina de escribir

manual $476.33 $0.00 $0.00 $0.00

1

Mesa mecanógrafa línea

gótica $48.55 $0.00 $0.00 $0.00

1

Mueble para colocar

computadora $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 Estante Dexion 1m X 2m $51.43 $0.00 $0.00 $0.00

1

Estante Dexion de 5

entrepaños $91.43 $0.00 $0.00 $0.00

1 Fotocopiadora $4,937.14 $4,265.68 $4,265.68 $0.00

1 Estante Dexion $0.00 $0.00 $0.00

1 Impresor laser $829.94 $497.96 $497.96 $0.00

1 teclado de 113 teclas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1

Gabinete para

fotocopiadora $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 Batería UPS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 Escritorio Estándar $125.00 $0.00 $0.00 $0.00

1

Armario Metálico de 4

entrepaños de

1.80x0.90x0.50 $245.00 $0.00 $0.00 $0.00

95

1

Fotocopiadora Taskalfa

255 $2,850.01 $0.00 $0.00 $0.00


1


Licencia $1,216.00 $0.00 $0.00 $0.00

1

Máquina de Escribir

Eléctrica Mod 100 Carro

de 13 $145.00 $0.00 $0.00 $0.00

$11,521.97 $4,763.64 $4,763.64 $0.00

Además hace entrega de los Libros del Registro del Estado Familiar así:

116- Libros de Partidas de Nacimiento Originales.

12 - Libros de Partidas de Nacimiento Duplicados.

89 - Libros de Defunciones Originales.

4 - Libros de Defunciones Duplicado

65 - Libros de Actas Matrimoniales originales.

9 - Libros de Actas Matrimoniales duplicados.

10- Libros de Divorcios Original.

46- Libros de Partidas Matrimoniales Originales.

5 - Libros de Partidas Matrimoniales duplicados.

16 Libros de Marginaciones Originales.

12 - Libros procedentes de Notario Originales

2 - Libro Especial de Marginaciones Originales

Se hace entrega del Mobiliario y Equipo de la Unidad de Ingeniería, así:




VALOR CONTABLE

1

Escritorio metálico de 2

gavetas $180.00 $0.00 $0.00 $0.00

1


gavetas $177.14 $0.00 $0.00 $0.00

1

Silla ergonómica

secretarial forrada $68.00 $0.00 $0.00 $0.00

1



0.40 $150.00 $0.00 $0.00 $0.00

1


Licencia y UPS $1,216.00 $0.00 $0.00 $0.00

1

Impresor CANON MP

250 $125.00 $0.00 $0.00 $0.00

$1,916.14 $0.00 $0.00 $0.00

96

Se hace entrega del Mobiliario y Equipo de la Unidad de Auditoría Interna, así:




VALOR CONTABLE

1

Computador, Procesador

Intel Pentium 4 e 3.4 Gtz.

Licencia Windows Xp

Profesional, 2 Licencia

Office Small 2003 $1,544.57 $1,235.66 $1,235.66 $0.00

1 Mueble con Top $60.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 UPS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 Escritorio $180.00 $0.00 $0.00 $0.00

1


gavetas $165.26 $0.00 $0.00 $0.00

1 Impresor $34.90 $0.00 $0.00 $0.00

1 Contómetro CASIO $75.86 $0.00 $0.00 $0.00

$2,060.59 $1,235.66 $1,235.66 $0.00

Se hace entrega del Mobiliario y Equipo de Ordenanza, cafetería y Escuela de Fútbol,

así:




VALOR CONTABLE

1

Escalera de Aluminio de

2 Bandas $79.00 $0.00 $0.00 $0.00

1

Planta Eléctrica

(Donación) $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $0.00

1

Dispensador de Agua

(OASIS $179.99 $0.00 $0.00 $0.00

1 Microondas $99.99 $0.00 $0.00 $0.00

1 Cafetera $42.99 $0.00 $0.00 $0.00

6 Mesa de 6 $431.94 $0.00 $0.00 $0.00

1 Cortagrama $485.10 $0.00 $0.00 $0.00

1 Cámara Digital SONY $179.99 $0.00 $0.00 $0.00

2 Hielera $209.80 $0.00 $0.00 $0.00

$3,208.80 $1,500.00 $1,500.00 $0.00

97

Se hace entrega del Mobiliario y Equipo de la Casa de Encuentro, así:




VALOR CONTABLE

1

Computadora procesador

intel, pentium 4, 2.4 Ghz

licencia windows xp

profesional licencia

Norton $1,186.50 $237.30 $237.30 $0.00

1 Impresor de Inyección $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1

Play Station PS-3 - PS-3

160 GB cpm

HARDWARE $323.28 $323.28 $0.00 $323.28

1 Cafetera $42.99 $0.00 $0.00 $0.00

1 Enfriador de agua $283.77 $0.00 $0.00 $0.00

1 UPS $55.00 $0.00 $0.00 $0.00

1

Escritorio ejecutivo

(Donado por PREPAZ)

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1

Computadora HP

(Donada por PREPAZ)

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1

Enfriador de agua y

caliente $283.77 $0.00 $0.00 $0.00

7 Computadoras clon $7,711.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 Impresor HP Laser $110.00 $0.00 $0.00 $0.00

1

Aire Acondicionado de

60,000 BTU $1,700.00 $0.00 $0.00 $0.00

$11,412.54 $560.58 $237.30 $323.28

Se hace entrega del Mobiliario y Equipo del Encargado de Informática, así:




VALOR CONTABLE

1

Servidor de datos,

monitor LCD, teclado,

mouse $6,824.64 $6,824.64 $5,459.72 $1,364.92

98

1 Escritorio $0.00 $0.00

$0.00 $0.00

1



0.40 $150.00 $0.00 $0.00 $0.00

1

Compresor y Kit de

Herramientas $402.55 $0.00 $0.00 $0.00

1

UPS smart, adquirido el

1/2/2011 a Computer

Trading $964.25 $964.25 $482.13 $482.12

1 UPS 750 VA $69.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 LAPTOP DE 14 $850.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 Proyector EPSON $620.00 $0.00 $0.00 $0.00

$9,880.44 $7,788.89 $5,941.85 $1,847.04

Se hace entrega del Mobiliario y Equipo de Casa de la Mujer, así:




VALOR CONTABLE

2 UPS de 500 Watts $100.00 $0.00 $0.00 $0.00

1

Computadora Hp 500 B Mt Serie Mxl 111188g, Donación Prepaz)

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2

Sillas Secretariales Ergonómicas (Donación Prepaz)

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

5

Sillas Metálicas Forradas (Donación Prepaz)

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2

Archivo Metálico De 3 Gavetas (Donación Prepaz)

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2

Escritorio En L De 3 Gavetas 8 Donación Prepaz)

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1

Scaner Hp (Donación Prepaz)

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2

Impresoras Hp (Donación Prepaz)

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1

Fotocopiadora Brother Dcp-8080 Ddn (Donación

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

99

Prepaz)

1

Fotocopiadora Brother (Donación Prepaz)

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1

Aire Acondicionado Confort Star (Donación Prepaz)

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1

Computadora Hp Mxl 1101j83 (Donación Prepaz)

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1 Ups (Donación Prepaz) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1

Estante Metálico Dexion 5 Paneles (Donación Prepaz)

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

5

Sillas Plásticas (Donación Prepaz)

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Se hace entrega del Mobiliario y Equipo de Notificador, así:




VALOR CONTABLE


1

Archivo metálico de 4 gavetas $137.14 $0.00 $0.00 $0.00

$187.14 $0.00 $0.00 $0.00

Se hace entrega de los vehículos de transporte, así:




VALOR CONTABLE

1 Vehiculo recolector de basura de 3 ton, mica y Rin $19,571.24 $1,950.23 $1,950.23 $0.00

1 Vehiculo recolector de basura y mica $46,725.00 $46,725.00 $42,521.52 $4,203.48

1 Pick up doble cabina placa N-15-994 $17,000.00 $13,600.00 $13,400.00 $200.00

1 Vehículo Toyota 4x4 Placa N-7566 $33,478.02 $33,478.02 $3,347.80 $30,130.22

100

$116,774.26 $95,753.25 $61,219.55 $34,533.70

SELLOS

1- De Alcaldía

1- De Alcalde

1- Secretaría

1- Jefe Administrativo

1- Tesorería

1- Contabilidad

1- Registro del Estado Familiar

1- Catastro

1- Cuentas Corrientes

1- UACI

1- Ingeniería.

1 – Unidad Ambiental

OBLIGACIONES

PRESTAMOS A LARGO PLAZO

DEUDAS A CORTO PLAZO

Préstamo No. 64, en FIDEMUNI, Cuota Mensual de $7,582.26, que descuenta

el Ministerio de Hacienda, tasa del 6.25% con vigencia hasta el 18/04/2021,

Saldo de crédito al 30 de abril de 2012

$609,003.55

Préstamo No. 003000578728, en Caja de Crédito de Sal Martín, Cuota

Mensual de $4,384.39, que descuenta ISDEM, tasa del 10% con vigencia hasta

el 29/06/2026, Saldo de crédito al 30 de abril de 2012

$397,612.89

Préstamo No.017300238851, en Banco Izalqueño de los Trabajadores, Cuota



$390,012.06

Préstamo No. AA248501 en Banco Hipotecario de El Salvador, Cuota



$14,707.81

TOTAL DEUDAS A LARGO PLAZO $1,411,336.31

AFP Confía $ 7,463.41

AFP Crecer $ 1,266.63

Facturas Delsur $ 9,985.13

Facturas CLESA $ 2,282.28

Facturas de Recinos Schonborn $ 6,424.66

101

En consecuencia, la Municipalidad entrante se da por recibida a su entera satisfacción

de la Municipalidad Saliente de todos los fondos, valores, derechos, bienes y

obligaciones detallados en la Presente Acta.

SE HACE CONSTAR.

1.- Que los documentos de ingresos y egresos que respaldan las operaciones registradas

durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2,010 y el 30 de abril de 2,012,

quedan en custodia del Concejo Municipal Entrante, para efectos de control posterior

por parte de la Corte de Cuentas de la República.

2- Que los documentos que respaldan las transacciones de la Municipalidad con

anterioridad al ejercicio 2010 ya fueron auditados por el ente contralor. .

3.- Que el cierre contable presentado al Ministerio de Hacienda es el 28 de febrero de

2012, y se tiene cerrado en Contabilidad el mes de Marzo de 2012.

Y No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las

dieciséis horas del día uno de Mayo de dos mil doce, la cual firmamos de conformidad

para los efectos legales consiguientes.

Factura de Grupo Mew $ 1,020.00

Factura de Casa Ama $ 515.00

Factura de Industrias El Tauro $ 1,450.00

Acopacto $ 292.26

Factura de Arte Comercial S. A. $ 223.74

Caja de Crédito La Libertad $ 223.44

Acacu de R.L. $ 204.62

Codeza de R.L. $ 190.65

Factura de Taller Didea, S. A. de C. V. $ 166.99

Factura de Shomer de El Salvador $ 126.56

Factura de CECOFESA DE C. V. $ 533.47

Factura de SUMERSA DE C. V. $ 1, 630.00

CAPSA, DE C. V. $14,333.13

M & M, S. A. de C. V., por construcción del Proyecto: Mejoramiento del

Sistema de Agua Potable en Comunidad Los Próceres

$8,543.75

TOTAL $56,875.72

102

ENTREGADO POR LA MUNICIPALIDAD SALIENTE.

Alcalde Municipal, Pedro Leopoldo Montoya. _________________

Síndico Municipal, Kelly Alexander Palacios Muñoz. _________________

Primer Regidor, Celso Mariano García Hernández. _________________

Segundo Regidor, Roberto Hernández Menjívar. _________________

Tercer Regidor, Alejandro Melgar Melgar. _________________

Cuarto Regidor, Jesús Edilberto Gómez. _________________

Primer Regidor Suplente, Jorge Alberto Alvarado. _________________

Segundo Regidor Suplente, Juan Manuel Ramírez. _________________

Tercer Regidor Suplente Ronal Alexander Villalobos Pinto, _________________

103

Cuarto Regidor Suplente, Teresa de Jesús Fernández de Paredes _________________

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD LA MUNICIPALIDAD ENTRANTE.

Alcalde Municipal, Pedro Leopoldo Montoya. _________________

Síndico Municipal, Kelly Alexander Palacios Muñoz. _________________

Primer Regidor, Celso Mariano García Hernández. _________________

Segundo Regidor, Roberto Hernández Menjívar. _________________

Tercer Regidor, Alejandro Melgar Melgar. _________________

Cuarto Regidor, Jesús Edilberto Gómez. _________________

Quinto Regidor, Ronal Alexander Villalobos Pinto _________________

Sexto Regidor, Jorge Alberto Alvarado. _________________

Primer Regidor Suplente, Teresa de Jesús Fernández de Paredes _________________

104

Segundo Regidor Suplente, Juan Manuel Ramírez. _________________

Tercer Regidor Suplente Blanca Estela Hernández de Vásquez, _________________

Cuarto Regidor Suplente, Maribel Portillo Mejía de Pineda _________________

ACTA NÚMERO UNO. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de La

Libertad, a las nueve horas del día dos de mayo de dos mil doce. SESION






Edilberto Gómez; quinto Regidor: don Ronal Alexander Villalobos Pinto, Sexto

Regidor: don Jorge Alberto Alvarado, asistiendo además los miembros suplentes,

así: Primero, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes; segundo, don Juan

Manuel Ramírez, tercero, doña Blanca Estela Hernández de Vásquez; cuarto,

doña Maribel Portillo Mejía de Pineda y Secretario de Actuaciones, don Mauricio

de Jesús Cáceres Ayala. La Municipalidad Entrante, procedió a tomar posesión de

la administración que inició el primero de mayo de dos mil doce y que finalizará el

treinta de abril de dos mil quince, quedando juramentado el señor Alcalde

Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya. A continuación se expusieron algunos

puntos se tomaron en consideración los siguientes: ACUERDO NUMERO UNO.

El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral 1 del

Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Refrendar el nombramiento del

Secretario de Actuaciones, Mauricio de Jesús Cáceres Ayala, y de conformidad al

numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal ACUERDA: Que se autoriza al

Secretario Municipal firmar como solicitante las órdenes de compra que se emiten

en el programa SAFIMU y a dar el Visto Bueno y Dese de los egresos vía

electrónica registrados en el Sistema Contable, en su calidad de Jefe

Administrativo. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo

Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral 2 del Artículo 30 del

105

Código Municipal, ACUERDA: Refrendar los siguientes nombramientos así: 1-

Refrendar el nombramiento del AUDITOR INTERNO al Licenciado JOSE

ROBERTO VALDES VILLEDA, con TRES (3) visitas por semana, durante los

días: Lunes, Miércoles y Viernes. 2- Refrendar el nombramiento de TESORERO

MUNICIPAL al señor Miguel Ángel Luís García Hernández. 3- Refrendar el

nombramiento de la JEFE UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

INSTITUCIONAL a Mirna Elizabeth Monterroza de Cáceres. 4- Refrendar los

siguientes nombramientos de los funcionarios y empleados que pertenecen a la

Carrera Administrativa Municipal así: CANTIDAD TITULO DE PLAZA NOMBRE

1 Encargado de Informática Gerson Joel Hernández Díaz 1 Encargado Promoción Social José Saúl García Gutiérrez 1 Facilitador de la Casa de Encuentro José Antonio Rosa Aguilar 1 Encargada de la Unidad de la

Mujer Luz Isabel Martínez de Montes

1 Bibliotecario Arturo Alexander Ayala 1 Encargada de Catastro y Registro

Tributario Sonia Ruth Monterroza de Flores

1 Encargado de Fiscalización Ever Francisco Cortéz García 1 Inspector de Catastro Ramiro Guillermo Hernández González

1 Encargada de Cuenta Corriente y

Cobro María de Los Ángeles Peña de Murcia

1 Encargada de Recuperación de

Mora y Asistencia Tributaria Ana Daysi Ayala de Colocho

1 Notificador Oscar Romeo Chévez Navarrete 1 Contadora Municipal Ana Isabel López Campos 1 Jefe del Registro del Estado

Familiar Ester Marlene Monterrosa de Flamenco

1 Encargado de la Unidad de Medio

Ambiente José Antonio Navarro

DESPACHO DE ALCALDE

1 Secretaria Recepcionista Guadalupe Jeannette González Córdova

ADMINISTRACION

1 Ordenanza Pedro Castro

1 Ordenanza-Servicios Diversos Francisca Teresa Escalón Acosta

1 Motorista José Roberto Nieto

TESORERIA

1 Auxiliar de Tesorería Luz Elena Flores de Amaya

SERVICIOS MUNICIPALES

1 Motorista José Ricardo Franco

1 Motorista Migdonio Solís

1 Peón de Saneamiento Miguel Ángel Acosta Hernández

1 Peón de Saneamiento Manuel de Jesús Elías Rodríguez

1 Peón de Saneamiento Ángel Antonio Pérez Flores

1 Peón de Saneamiento Mario César Aguilar Ortega

1 Peón de Saneamiento Agustín Antonio Rivas Anaya

1 Peón de Saneamiento Lázaro Pérez Villalobos

1 Peón de Saneamiento Félix Francisco Sixco Acuña

106



el pago Viáticos por Representación por Comisiones Oficiales en el territorio

nacional al Alcalde Municipal, estos gastos se aplicarán al código 54403 del

presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO.


artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Ratificar el acuerdo número 4 de

fecha 3 de enero de 2012, en el cual se aprobó prorrogar el contrato de

arrendamiento de un local para uso de bodega y salón de usos múltiples, bajo

contrato con el señor Rodolfo Cesar Díaz Choto, ubicado en Segunda Avenida Sur

No. 2-3 bis, del Barrio El Centro de esta población por un valor de DOS MIL

04/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2.000.04),

pagaderos por medio de 12 cuotas mensuales, fijas, anticipadas y sucesivas de

CIENTO SESENTA Y SEIS 67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA ($166.67), con cargo al código 54317 del presupuesto municipal.


las facultades que le confiere el numeral 17 del Artículo 30 del Código Municipal,

ACUERDA: Autorizar al señor Alcalde Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya,

al señor Tesorero Municipal, don Miguel Ángel Luís García Hernández, al Síndico

Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz y al Segundo Regidor Propietario

don Roberto Hernández Menjívar, para que puedan retirar del Instituto

Salvadoreño de Desarrollo Municipal, “ISDEM” los Fondos para el Desarrollo

Económico y Social que entregará a ésta Alcaldía durante el año de dos mil doce.




de ciento once 12/100 dólares ($111.12), para el pago de alquiler de casa ubicada en

Barrio El Centro, correspondiente al mes de mayo de 2012, este gasto se aplicará

al código 54317 del presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de cincuenta y

uno 98/100 dólares ($51.98), para la compra de selenoide para vehículo placa N-


La cantidad de un mil setenta y cinco 00/100 dólares ($1,075.00), para la compra

de materiales informáticos, este gasto se aplicará al código 54115 del presupuesto

municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo


Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo Municipal, las cantidades menores

siguientes: 1)- La cantidad de un mil ochocientos 00/100 dólares ($1,800.00), para

el pago de mano de obra por trabajos de limpieza en calles del Municipio

correspondiente al mes de abril de 2012, este gasto se aplicará al código 51101 del

presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de un mil ochenta y nueve 50/100

dólares ($1,089.50), para el pago de prestación a señora Xiomara Josefina Salinas

de Rosales, por el fallecimiento del Ingeniero Luis Edgardo González Hidalgo, que

desempeñaba el cargo de Encargado de Ingeniería de la Municipalidad, este gasto


setenta y dos 75/100 dólares ($72.75), para el pago de reparación de pieza de


presupuesto municipal vigente. 4)- La cantidad de ciento veinticinco 00/100 dólares

($125.00), para colaborar con la señora Reyna Victoria Velásquez, para el pago de

107

un ataúd por el fallecimiento de Cruz del Cid Rogel en la Comunidad Villa Tzu

Chi, este gasto se aplicará al código 56304 del presupuesto municipal vigente. 5)-

La cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para el pago premio de los ganadores

del concurso de alfombras realizado por la Casa de Encuentro, este gasto se

aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 6)- La cantidad de cien

00/100 dólares ($100.00), para la compra de 100 bandas para carreras de cinta en

Colonia Los Compadres, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto

municipal vigente. 7)- La cantidad de ciento noventa y cinco 00/100 dólares

($195.00), para el pago de trasporte del personal de la municipalidad para asistir a

sepelio de Luis Edgardo González Hidalgo a San Vicente, este gasto se aplicará al

código 54304 del presupuesto municipal vigente. 8)- La cantidad de setecientos

cincuenta 00/100 dólares ($750.00), para el pago de maestra de parvularia del

Centro Escolar del Cantón Ateos, de los meses de enero, febrero y marzo de 2012,


cantidad de trescientos veinticinco 67/100 dólares ($325.67), de gastos de caja

chica. 10)- La cantidad de doscientos veintiséis 00/100 dólares ($226.00), para el

pago de elaboración de escritura de parque La Peña, este gasto se aplicará al

código 54503 del presupuesto municipal vigente. 11)- La cantidad de un mil ciento

noventa y dos 26/100 dólares ($1,192.26), para la compra de cerámica para la

Iglesia Católica San Simón Apóstol, este gasto se aplicará al código 54111 del

presupuesto municipal vigente. 12)- La cantidad de doscientos cincuenta y uno

00/100 dólares ($251.00), para el pago de agua suministrada para consumo, este


cantidad de quinientos veinte 00/100 dólares ($520.00), para el pago de reparación

de vehículo recolector placa N-17074, este gasto se aplicará al código 54118 y 54302

del presupuesto municipal vigente. 14)- La cantidad de doscientos noventa y ocho

00/100 dólares ($298.00), para el pago de reparación de vehículo recolector placa

N-12434, este gasto se aplicará al código 54118 y 54302 del presupuesto municipal

vigente. 15)- La cantidad de doscientos veinticinco 00/100 dólares ($225.00), para

la compra de clutch de vehículo recolector placa N-17074, este gasto se aplicará al


veintiséis 00/100 dólares ($126.00), para el pago de derecho de registro de

Escritura de Parque La Peña, este gasto se aplicará al código 54399 del

presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO. El

Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el artículo 91 del

Código Municipal, ACUERDA: Autorizar al señor Alcalde Municipal el

suministro de combustible por el uso de su vehículo particular en misiones

oficiales. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO NUEVE. El Concejo Municipal, en

uso de las facultades que le confiere el artículo 93 del Código Municipal,

ACUERDA: Ratificar el acuerdo número 9 de fecha 3 de enero de 2012, de la

creación del Fondo Circulante de Caja Chica por un monto de

CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES ($400.00) para atender gastos de menor

cuantía o de carácter urgente hasta de cincuenta 00/100 dólares ($50.00), y se

nombra a GUADALUPE JEANNETTE GONZALEZ CORDOVA empleada de

esta Municipalidad y con carácter ad-honoren, como Encargada del FONDO

CIRCULANTE. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIEZ. El Concejo

Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral 3 del Artículo 30 del


108

Administración Pública, ACUERDA: Nombrar "COMISION DE EVALUACIÓN

DE OFERTAS" para las adquisiciones por libre gestión, así: 1- Jefe de UACI,

Mirna Elizabeth Monterroza de Cáceres; 2- Solicitante, Pedro Leopoldo Montoya;

3- Analista financiero, Miguel Ángel Luís García Hernández; 4- Experto en la

materia, Kelly Alexander Palacios Muñoz. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO

ONCE. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral

14 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Ratificar la priorización de

proyectos para el año 2012. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOCE. El


Código Municipal, ACUERDA: Ratificar el acuerdo 12 de fecha 3 de enero de

2012, en el que se acordó aportar a la Corporación de Municipalidades de la

República de El Salvador, COMURES, una cuota mensual de membresía gremial

EQUIVALENTE AL UNO POR CIENTO (1%) DE LA CANTIDAD TOTAL A

RECIBIR ANUALMENTE POR PARTE DEL FONDO PARA EL

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FODES).

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRECE. El Concejo Municipal, en uso de

las facultades que le confiere el artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA:

Ratificar el acuerdo número 14 de fecha 3 de enero de 2012, en el que se acordó

erogar el pago de las cuotas de préstamo a FIDEMUNI, Banco Izalqueño, Caja de

Crédito de San Martín y Banco Hipotecario. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO

CATORCE. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el

numeral 14 del artículo 30 y artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: 1)-

Ratificar el nombramiento de ROBERTO CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ,

como Monitor de la Escuela Municipal de Fútbol de Sacacoyo 2)- Ratificar el

nombramiento de ALAN MAURICIO ROMANO GARCIA, como Monitor de la

Escuela de Fútbol. 3- Ratificar la erogación de Fondos de la Escuela de Fútbol,

contenida en acuerdo número 15 de fecha 3 de enero de 2012. Comuníquese.

ACUERDO NÚMERO QUINCE. El Concejo Municipal, en uso de las facultades

que le confiere el numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA:

Ratificar el acuerdo 16 de fecha 3 de enero de 2012 del nombramiento de

Promotores Municipales a William Alexander Acosta López, Karen Vanessa

Guzmán Maldonado, Marta Felicia Chávez Franco, Pedro Jeremías Cortéz

Amaya, Douglas Francisco González López y Gloria Isabel Arana García,

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECISEIS. El Concejo Municipal, en base

al Artículo 10 del Reglamento para Controlar el Uso de Vehículos Nacionales y la

distribución de Combustible de esta Alcaldía, y Artículo 9 de las Disposiciones

Generales de Presupuesto, ACUERDA: Ratificar el acuerdo 19 de fecha 3 de enero

de 2012 por la utilización de un galón y medio de diesel por cada TREINTA

KILOMETROS de recorrido y un galón y medio de gasolina por cada VEINTE

KILOMETROS de recorrido, en actividades oficiales de esta oficina durante el

año 2012 en vehículos particulares. ACUERDO NÚMERO DIECISIETE. El

Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el artículo 91 del

Código Municipal, ACUERDA: Ratificar el acuerdo 21 de fecha 3 de enero de

2012, para el pago de la cantidad de ocho mil quinientos cuarenta y tres 75/100

dólares ($8,543.75), del proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua en

Comunidad Los Próceres, a la empresa M & M, S. A. de C. V. Comuníquese.

ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO. El Concejo Municipal, en base al Artículo

91 del Código Municipal, ACUERDA: Ratificar la erogación del FODES 75%,

109

contenida en cuerdo número 23 de fecha 3 de enero de 2012 para el proyecto

"Eventos Culturales, Sociales, Artísticos y Deportivos Fiestas Patronales de

Sacacoyo Año 2012". Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE. El

Concejo Municipal, ACUERDA: Ratificar la erogación del FODES 75% del

acuerdo 25 de fecha 3 de enero de 2012 para el proyecto "Mantenimiento y

Reparación de Calles Urbanas y Caminos Vecinales" Comuníquese. ACUERDO

NÚMERO VEINTE. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere

el Artículo 91 del mismo Código, ACUERDA: Ratificar la erogación del acuerdo 2

de fecha 3 de enero de 2012 para el Proyecto Convenio CNR/ALCALDIA.

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO. El Concejo Municipal, de

conformidad al artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Ratificar la

erogación del FODES 75% del acuerdo 27 de fecha 3 de enero de 2012 para el

proyecto tratamiento y disposición final de desechos sólidos. Comuníquese.

ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

Que el uso de combustibles es vital para la Prestación de servicios y para el normal

funcionamiento de la Municipalidad, lo cual requiere un control adecuado, por lo

que en uso de las facultades que le confiere el numeral 14 del artículo 30 del

Código Municipal, ACUERDA: Nombrar a honoren al señor José Antonio

Navarro, como encargado del control del uso de combustibles de la Municipalidad

para el año 2012. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTITRES. El Concejo

Municipal, CONSIDERANDO: Que dentro de la jurisdicción únicamente existe la

Sociedad Recinos Schonborn, S. A. de C. V., proveedora de combustibles con la

Gasolinera Texaco Ateos, por lo que en uso de las facultades que le confiere el

artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración

Pública, y numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Adquirir y

adjudicar combustibles durante el año 2012, para el funcionamiento municipal y

para el proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles Urbanas y Caminos

Vecinales, a la sociedad Recinos Schonborn, S. A. de C. V., en el establecimiento

denominado gasolinera Texaco Ateos. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO

VINTICUATRO. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el

Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Ratificar la erogación del FODES

75% del acuerdo 10 de fecha 1 de febrero de 2012 para el proyecto:

"Mejoramiento de Calle Principal en Comunidad Valle Dorado Caserío El Tigre".

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO. El Concejo Municipal, en


ACUERDA: Ratificar la erogación del FODES 75% de acuerdo No. 13 de fecha 14

de enero de 2012, para el proyecto: "Torneos de Verano y Navideño de Fútbol y

Softbol". Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTISEIS. El Concejo


Municipal, ACUERDA: Ratificar la erogación del FODES 75% del acuerdo 15 de

fecha 14 de enero de 2012, para el proyecto: "Subsidio de Paquetes Alimenticios

para Familias de Extrema Pobreza". Comuníquese. ACUERDO NÚMERO

VEINTISIETE. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el

Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Ratificar la erogación de acuerdo 9

de fecha 14 de enero de 2012 para invertirlos el proyecto: "Paquetes de

Construcción para Familias de Extrema pobreza Año 2012", este gasto se aplicará

al código 54111 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO

NÚMERO VEINTIOCHO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: en base al

110

Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Ratificar la erogación del FODES

75%, del acuerdo 10 de fecha 14 de enero de 2012, para la ejecución del proyecto

"Mejoramiento y Ampliación del Alumbrado Público Municipal". Comuníquese.

ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE. El Concejo Municipal, en uso de sus


ACUERDA: Nombrar "COMISION DE EVALUACIÓN DE OFERTAS" para el

período mayo de 2012 a Abril de 2015, así: 1- Jefe de UACI, Mirna Elizabeth

Monterroza; 2- Solicitante de proyectos, Pedro Leopoldo Montoya; 3- Analista

financiero, Miguel Ángel Luís García Hernández; 4- Experto en la materia, Kelly

Alexander Palacios Muñoz, comuníquese. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO

TREINTA. El Concejo Municipal, en uso de sus facultades que le confiere el

numeral 3 del Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Nombrar las

COMISIONES SIGUIENTES para el período comprendido del 1 de Mayo de 2012

al 30 de abril de 2015, así: 1- DE PRESUPUESTO, HACIENDA Y

LEGISLACIÓN: Pedro Leopoldo Montoya, Celso Mariano García Hernández. 2-

SALUD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE: Celso Mariano García Hernández,

Ronal Alexander Villalobos Pinto, Teresa de Jesús Fernández de Paredes. Jesús

Edilberto Gómez. 3- EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN,

CIENCIAS Y ARTE: Pedro Leopoldo Montoya, Jorge Alberto Alvarado, Ronal

Alexander Villalobos Pinto, Jesús Edilberto Gómez, Alejandro Melgar Melgar. 4-

CAMINOS, CALLES Y PLAZA: Roberto Hernández Menjívar, Juan Manuel

Ramírez, Maribel Portillo Mejía de Pineda. 5- OBRAS PÚBLICAS E

INSTRUCCIÓN PÚBLICA: Alejandro Melgar Melgar, Jorge Alberto Alvarado,

Kelly Alexander Palacios Muñoz. 6- ALUMBRADO PÚBLICO, ASEO,

PAVIMENTACIÓN Y ORNATO: Roberto Hernández Menjívar, Kelly Alexander

Palacios Muñoz. Maribel Portillo Mejía de Pineda, Blanca Estela Hernández de

Vásquez. Consecuentemente, ACUERDA: Nombrar Comité Técnico para el

período 1 de Mayo de 2012 al 30 de abril de 2015, así: Secretario Municipal,

Tesorero Municipal, Contadora Municipal, Jefe de Ingeniería, Jefe de UACI,

Encargada de Catastro, Encargada de Cuentas Corrientes, Jefe Registro del

Estado Familiar, comuníquese. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y UNO. El

Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley

de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del

artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a Patricia Elizabeth

Guzmán Osorio, el suministro de 172 uniformes deportivos (Camisa, Calzoneta y

media) para equipo de torneo intermunicipal, equipos de torneo en Caserío El

Tigre, Equipos de torneo de fútbol sala y equipos de torneo de Villa Tzu Chi, por

un valor de dos mil sesenta y cuatro 00/100 dólares ($2,064.00), dentro del

proyecto “Torneos de Verano y Navideño de Fútbol y Softbol Año 2012”.

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y DOS. El Concejo Municipal,

en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y


Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a la Ing. Yan Cecil Yudith Colocho, la

formulación de la carpeta técnica del proyecto “Mejoramiento de Instalaciones

Deportivas y Recreativas 2012”, por un valor de quinientos noventa y ocho 73/100

dólares ($598.73), este gasto se aplicará al código 61599 del presupuesto municipal

vigente. Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar, finaliza la presente

que firmamos.

111







Ronal Alexander Villalobos Pinto, Jorge Alberto Alvarado,

Quinto Regidor. Sexto Regidor.



ACTA NÚMERO DOS. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de La

Libertad, a las nueve horas del día ocho de mayo de dos mil doce. SESION











de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde declaró abierta la sesión y existiendo el

quórum que la ley señala se procedió con la lectura del acta anterior, la cual fue

aprobada y ratificada en todas sus partes, seguidamente el señor Alcalde informó

al Concejo de los asuntos que le competen. A continuación se expusieron algunos

puntos se tomaron en consideración los siguientes: ACUERDO NÚMERO UNO El

Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que la Unidad de Registro y Control

Tributario de esta Municipalidad, calificó a la empresa "GENERADORA

ELECTRICA CENTRAL, S. A. de C. V.", representada por el señor Héctor

Miguel Bandek, a pagar la cantidad de $22,081.78, por realizar actividad

económica en esta jurisdicción. II- Que el Representante Legal de la Sociedad,

112

solicita que para dar cumplimiento a las obligaciones tributarias se reconsidere la

imposición de multas y accesorios que han causado el pago impuntual de la

obligación tributaria, por lo que en uso de las facultades que confiere los artículos

4, 26, 27, 72, 105 y 106 de la Ley General Tributaria Municipal, ACUERDA: a)

Tasar de Oficio a la Sociedad Generadora Eléctrica Central, S. A. de C. V., a

pagar en concepto de impuesto por el desarrollo de la actividad económica en el

Municipio, a partir del día 1 de abril de 2009 al 31 de Mayo de 2012, la cantidad

de dieciséis mil seiscientos setenta y dos 61/100 dólares ($16,672.61), así:

Concepto Período Impuesto mensual Meses Total de Impuesto

Determinación

de activo de

$287,284.02

Del 1 de Abril 2007 al 30

de Noviembre de 2009 $204.21 32 $6,534.72

Determinación

de activo de

$287,284.02

Del 1 de Diciembre de

2009 al 31 de mayo de

2012

$247.37 30 $7,421.10

5% de Fiestas Patronales $697.79

Multa $5.71

Intereses ($204.21 x Factor de 5.28 = $1,078.23)

($247.37 x Factor de 3.78 = $ 935.06) $2,013.29

Total Impuesto $16,672.61

b)- Se concede un plazo de ocho días hábiles para efectuar el pago en su totalidad.

Notifíquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, en uso de las



ciento treinta y cinco 00/100 dólares ($135.00), para la compra de un estante

dexion para contabilidad, este gasto se aplicará al código 61101 del presupuesto

municipal vigente. 2)- La cantidad de ochenta y cuatro 00/100 dólares ($84.00),

para el pago de alquiler de local en Cantón Ateos para almacenamiento de

materiales, este gasto se aplicará al código 54317 del presupuesto municipal

vigente. 3)- La cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para colaborar con la

Iglesia Rey de Gloria para la celebración del día de la madre, este gasto se aplicará


00/100 dólares ($200.00), para el pago de auténticas para trámite de solvencias del

Concejo Municipal en Ministerio de Hacienda, este gasto se aplicará al código

54503 del presupuesto municipal vigente. 5)- La cantidad de cincuenta y cinco

56/100 dólares ($55.56), para el pago de alquiler de local de la Cruz Azul

correspondiente al mes de mayo de 2012, este gasto se aplicará al código 54317 del

presupuesto municipal vigente. 6)- La cantidad de cincuenta y siete 00/100 dólares

($57.00), para colaborar con el puesto de la PNC del Cantón Ateos para reparación

de vehículo municipal, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto

municipal vigente. 7)- La cantidad de doscientos noventa 00/100 dólares ($290.00),

para el pago de elaboración de pieza de jalado de basura de vehículo recolector

placa N-12434, este gasto se aplicará al código 54118 y 54302 del presupuesto

municipal vigente. 8)- La cantidad de doscientos 00/100 dólares ($200.00), para

colaborar con el Centro Escolar del Cantón Ateos, con la celebración del día de la

madre, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente.

113

9)- La cantidad de doscientos 00/100 dólares ($200.00), para colaborar con el

Centro Escolar Villa Tzu Chi, con la celebración del día de la madre, este gasto se


ciento cincuenta 00/100 dólares ($150.00), para colaborar con el Centro Escolar

Cantón Buena Vista, con la celebración del día de la madre, este gasto se aplicará

al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 11)- La cantidad de cien 00/100

dólares ($100.00), para colaborar con el Centro Escolar Caserío El Predio, con la

celebración del día de la madre, este gasto se aplicará al código 54314 del

presupuesto municipal vigente. 12)- La cantidad de ciento veinticinco 00/100

dólares ($125.00), para colaborar con el Centro Escolar Cantón La Montañita, con

la celebración del día de la madre, este gasto se aplicará al código 54314 del

presupuesto municipal vigente. 13)- La cantidad de ciento cincuenta 00/100 dólares

($150.00), para colaborar con el Centro Escolar Lotificación Escalante, con la



($150.00), para colaborar con el Complejo Educativo Marisol Bolaños, con la


presupuesto municipal vigente. 15)- La cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00),

para colaborar con la Escuela Parvularia de Sacacoyo, con la celebración del día

de la madre, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal

vigente. 16)- La cantidad de ciento cincuenta 00/100 dólares ($150.00), para

colaborar con el Centro Escolar de Sacacoyo, con la celebración del día de la

madre, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente.

17)- La cantidad de un mil cuatrocientos diecisiete 80/100 dólares ($1,417.80), para

la compra de regalos en Tienda Morena, para la celebración del día de la madre,


cantidad de un mil seiscientos cuarenta y cinco 00/100 dólares ($1,645.00), para la

compra de regalos en Distribuidora de Relojes Miriam, S. A. de C. V., para la


presupuesto municipal vigente. 19)- La cantidad de ciento cuatro 88/100 dólares

($104.88), para la compra de dulces para piñatas con motivo de la celebración del

día de la madre, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal

vigente. 20)- La cantidad de un mil sesenta 50/100 dólares ($1,060.50), para la

compra de regalos en Centro Plástico para entregarlos en la celebración del día de

la madre, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente.

21)- La cantidad de trescientos cuarenta 89/100 dólares ($340.89), para el pago de

refrigerio suministrado en las diferentes reuniones de la municipalidad, este gasto

se aplicará al código 54101 y 54199 del presupuesto municipal vigente. 22)- La

cantidad de sesenta y tres 56/100 dólares ($63.56), para el pago de publicación de

adjudicación de la LP No. 02/2012, este gasto se aplicará al código 54313 del

presupuesto municipal vigente. 23)- La cantidad de doscientos veintidós 50/100

dólares ($222.50), para el pago de alquiler de local donde funciona la Escuela

Parvularia de Sacacoyo, este gasto se aplicará al código 54317 del presupuesto

municipal vigente. 24)- La cantidad de seiscientos cincuenta y ocho 41/100 dólares

($658.41), de gastos de caja chica. 25)- La cantidad de noventa y siete 65/100

dólares ($97.65), para el pago de servicio de telefonía suministrado por Telecom,


cantidad de ciento ochenta y seis 32/100 dólares ($186.32), para el pago de horas

114

extras al personal de recolección de desechos sólidos del mes de abril de 2012, este


cantidad de cuatrocientos 00/100 dólares ($400.00), para el pago de alquiler de

Cancha de Fútbol en Colonia Escalante, este gasto se aplicará al código 54317 del


($200.00), para colaborar con el inicio del Taller de Panadería como iniciativa

productiva, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal

vigente. 29)- La cantidad de ciento treinta y ocho 89/100 dólares ($138.89), para el

pago de alquiler de local de la casa de la mujer, correspondiente al mes de mayo de


La cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para colaborar con la Casa de

Encuentro con la compra de diploma y trofeos con motivo de la realización del

Taller de Espacios de Expresión, este gasto se aplicará al código 54314 del

presupuesto municipal vigente. 31)- La cantidad de ciento veintidós 50/100 dólares

($122.50), para la compra de trofeos para la premiación de carreras de cinta en

Colonia Los Compadres, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto

municipal vigente. 32)- La cantidad de trescientos veinticinco 00/100 dólares

($325.00), para el pago de elaboración de mueble para contabilidad, este gasto se


ciento veinticinco 00/100 dólares ($125.00), para colaborar con la Iglesia San

Simón Apóstol para celebrar el día de las madres, este gasto se aplicará al código

54314 del presupuesto municipal vigente. 34)- La cantidad de quinientos cuarenta

y siete 00/100 dólares ($547.00), para la compra de regalos en Distribuidora

Escobar, S. A., para celebración del día de la madre, este gasto se aplicará al


y siete 50/100 dólares ($167.50), para la compra de regalos en Tienda Morena, S.

A., para la celebración del día de la madre, este gasto se aplicará al código 54314

del presupuesto municipal vigente. 36)- La cantidad de seiscientos setenta y nueve

59/100 dólares ($679.59), para la compra de materiales de limpieza e insumos para

uso municipal, este gasto se aplicará al código 54111 y 54112 del presupuesto

municipal vigente. 37)- La cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para el pago

de servicios de auxiliar de UACI del 2 al 14 de mayo de 2012, este gasto se aplicará


cuarenta y seis 25/100 dólares ($246.25), para el pago de alimentación

suministrada en la Capacitación de la LEPINA proporcionada a estudiantes de los

centros educativos, este gasto se aplicará al código 54101 del presupuesto

municipal vigente. 39)- La cantidad de un mil cuatrocientos treinta y tres 85/100

dólares ($1,433.85), para el pago de combustible suministrado por Recinos

Schonborn, S. A. de C. V., del período comprendido del 1 al 15 de mayo de 2012,

este gasto se aplicará al código 54110 del presupuesto municipal vigente.

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal: CONSIDERANDO: I- Que

por Acuerdo No. 3 de fecha 2 de abril de 2012, se aprobó el Proyecto: "Reactivación del Agro

Mediante la Entrega de Paquetes Agrícolas" y se ordenó a la Jefe de la UACI procediera a

efectuar la contratación del suministro en base a la Ley. II- Que en cumplimiento al Artículo 40

literal “a” de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública el día 13 de

abril de 2012, se invitaron a través del MODIV del Ministerio de Hacienda denominado

115

COMPRASAL, a personas naturales y jurídicas para que presentaran oferta para el suministro

de abono sulfato y semilla de maíz, además el día 14 de abril de 2012 se publicó en el

Periódico La Prensa Gráfica, la Licitación Publica No. LP 02/2012, con el objeto que las

empresas interesadas pudiesen adquirir las bases de licitación. III- Que la Jefe de la UACI

remitió el informe de la Comisión de Evaluación de Ofertas, realizado a las nueve horas del día

siete de mayo de dos mil doce, el cual contiene lo siguiente: a)- Que cuatro empresas retiraron

las bases de licitación y dos empresas presentaron oferta para el suministro de los insumos

agrícolas del proyecto referido. b)- Que la recepción y apertura de ofertas se realizó el día

treinta de abril de 2012, resultando que los montos ofertados y garantía de oferta son los

siguientes:

N

EMPRESA

MONTO

OFERTA

MONTO

OFERTA

CORREGIDA

MONTO DE LA

GARANTIA

1 SURIANO SIU, S.A. DE C.V.

$35,700.00

$36,000.00

$1,250.00 La Central de

Seguros y Fianzas, SA

2 CONTRATISTA LOEL,

S.A. DE C.V.

$46,776.00

$1,250.00 La Central de

Seguros y Fianzas, SA

c)- Que La empresa de SURIANO SIU, SA de CV, no incluyó en el sobre 2 la copia de las

declaraciones de Renta de los dos últimos ejercicios que establece el literal “d” del ítem 15.2 de

las Bases de Licitación, y por ser un documento que no es motivo de rechazo de oferta el día

cuatro de mayo se le solicitó efectuara la presentación de las copias de declaración, las cuales

fueron presentadas en el tiempo establecido, cumpliendo con lo solicitado en las Bases de

Licitación. d)- Que las empresas, en la etapa de Evaluación obtienen los siguientes resultados:

EVALUACION Suriano Siu, S. A. de C. V. Contratista López

Elias, S. A. de C. V.

ASPECTOS FINANCIEROS

Índice de Solvencia: Suriano Siu: 1.55;

Contratista López Elías:4.85

Capital Neto de Trabajo: Suriano Siu: 16.33,

Contratista López Elías: 3.84

Endeudamiento: Suriano Siu: 0.64 Contratista

López Elías: 0.17

13.5 puntos

15 puntos

TIEMPO DE ENTREGA

Suriano Siu y Contratista López Elías: de

Inmediato

15 puntos

15 puntos

OFERTA ECONOMICA: Suriano Siu:

$36,000.00 70 puntos 60 puntos

TOTAL 98.50 Puntos 90 Puntos

IV- Que la Comisión de Evaluación recomienda se adjudique el contrato de suministro de

insumos agrícolas del proyecto "Reactivación del Agro Mediante la Entrega de Paquetes

Agrícolas”, objeto de la Licitación Pública No. LP 02/2012 a la empresa Suriano Siu, S. A. de C.

V., que alcanza el puntaje mayor en la etapa de evaluación que presenta una oferta de treinta y

116

seis mil 00/100 dólares ($36,000.00), que resultó evaluada con el primer lugar con el valor más

bajo, que cumplió con los criterios de evaluación, es elegible y su precio es acorde al mercado.

Por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y

Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal,

ACUERDA: Adjudicar el contrato de suministro de 400 Sacos de Abono Sulfato de Amonio de

200 libras y 400 bolsas de 22 libras de semilla de maíz, del proyecto "Reactivación del Agro

Mediante la Entrega de Paquetes Agrícolas”, a la empresa Suriano Siu, S. A. de C. V., por un

valor de treinta y seis mil 00/100 dólares ($36,000.00), y de conformidad al Inciso 4 del Artículo

18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 16 del

Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Facultar al señor Alcalde Municipal, don Pedro

Leopoldo Montoya para que en nombre y representación del Concejo firme el contrato

respectivo. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal,

CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 6 de fecha 2 de abril de 2012, se aprobó

el proyecto: "Construcción de Borda y Recuperación de área Física de Cancha de

Fútbol de Villa Tzu Chi"; II- Que el proyecto será ejecutado bajo el sistema de

administración y financiado con FODES 75%; por lo que en uso de las facultades


FODES 75%, la cantidad de veinte mil treinta y cinco 86/100 dólares ($20,035.86);

para invertirlos en la ejecución del proyecto: "Construcción de Borda y

Recuperación de área Física de Cancha de Fútbol de Villa Tzu Chi", este gasto se


ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que

por Acuerdo 6 de fecha 2 de abril de 2012 se aprobó el proyecto: "Construcción de

Borda y Recuperación de área Física de Cancha de Fútbol de Villa Tzu Chi". II-

Que la Jefe de UACI, en cumplimiento al literal “b” del Artículo 40 de la Ley de

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, invitó a través de

COMPRASAL y mediante invitación escrita, a personas naturales y jurídicas a

participar con la presentación de ofertas para la realización de la borda y

recuperación de área de Cancha de la Villa Tzu Chi utilizando maquinaria. III-


de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar el servicio a la empresa que oferta

el precio más bajo y de acuerdo al mercado; por lo que en uso de las facultades que



ACUERDA: Adjudicar a la empresa MACADI, S. A. de C. V., el servicio de

realización del proyecto de "Construcción de Borda y Recuperación de área Física

de Cancha de Fútbol de Villa Tzu Chi", por un valor de doce mil doscientos 20/100

dólares ($12,200.20), y de conformidad al numeral 16 del artículo 30 del Código

Municipal, ACUERDA: Facultar al señor Alcalde Municipal, don Pedro Leopoldo

Montoya para que suscriba le contrato respectivo. Comuníquese. ACUERDO

NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que la partida de

nacimiento de la señora Julia del Carmen Monterrosa, asentada a folio Número 6,

página 3 del Libro de Partidas de Nacimiento que la Municipalidad llevó en el año

de 1952, se encuentra deteriorada, siendo necesario su reposición, la cual solicita

el Abogado y Notario Carlos Armas Reyes, en su calidad de Apoderado General

117

Judicial con cláusula especial, por lo que en uso de las facultades que le confiere el

artículo 1, 4 y 8 de la Ley de Reposición de Libros y Partidas del Registro Civil y

artículo 57 de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los

Regímenes Patrimoniales del Matrimonio, ACUERDA: Autorizar al Jefe del

Registro del Estado Familiar, la reposición de la partida de nacimiento de la

señora Julia del Carmen Monterrosa. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO

SIETE. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral 2

del Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Nombrar Tesorero Municipal a

don Miguel Ángel Luís García Hernández; y de conformidad al artículo 86 del

mismo Código, ACUERDA: Nombrar refrendarios de cheques al señor Alcalde

Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya, al señor Síndico Municipal don Kelly

Alexander Palacios Muñoz y al segundo Regidor don Roberto Hernández

Menjívar, para apertura en Banco HSBC, Sucursal Lourdes, cuenta corriente para

el proyecto: "CONSTRUCCION DE BORDA Y RECUPERACION DE AREA

FISICA DE CANCHA DE FUTBOL DE VILLA TZU CHI”, con un monto de


mensual de dos depósitos por valor de doce mil quinientos 00/100 dólares

($12,500.00) y se hará una emisión mensual de diez cheques por un valor de doce

mil cuatrocientos 00/100 dólares ($12,400.00) y se autoriza al Banco HSBC para

realizar la transferencia de fondos de la Cuenta de Ahorro No. 93-54-0009020,

para la apertura de la cuenta corriente del proyecto por un valor de



ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que


Nombrar Tesorero Municipal a don Miguel Ángel Luís García Hernández; y de





cuenta corriente para el proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE

AGUA EN COMUNIDAD LOS PROCERES”, con un monto de TRESCIENTOS

00/100 DOLARES ($300.00), en la cual se realizará un promedio mensual de dos

depósitos por valor de ocho mil seiscientos 00/100 dólares ($8,600.00) y se hará una

emisión mensual de cinco cheques por un valor de ocho mil quinientos cincuenta

00/100 dólares ($8,550.00) y se autoriza al Banco HSBC para realizar la

transferencia de fondos de la Cuenta de Ahorro No. 93-54-0009020, para la

apertura de la cuenta corriente del proyecto por un valor de TRESCIENTOS

00/100 DOLARES ($300.00) y realizar el cargo por el costo de la chequera.

Comuníquese al Banco HSBC para los efectos consiguientes. ACUERDO

NÚMERO NUEVE. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere

el numeral 2 del Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Nombrar

Tesorero Municipal a don Miguel Ángel Luís García Hernández; y de





cuenta corriente para el proyecto: "REACTIVACION DE SECTOR

118

AGROPECUARIO MEDIANTE ENTREGA DE PAQUETES AGRICOLAS

2012”, con un monto de TRESCIENTOS 00/100 DOLARES ($300.00), en la cual se

realizará un promedio mensual de dos depósitos por valor de treinta y seis mil

quinientos 00/100 dólares ($36,500.00) y se hará una emisión mensual de diez

cheques por un valor de treinta y seis mil cuatrocientos 00/100 dólares ($36,400.00)

y se autoriza al Banco HSBC para realizar la transferencia de fondos de la Cuenta

de Ahorro No. 93-54-0009020, para la apertura de la cuenta corriente del proyecto

por un valor de TRESCIENTOS 00/100 DOLARES ($300.00) y realizar el cargo

por el costo de la chequera. Comuníquese al Banco HSBC para los efectos

consiguientes. ACUERDO NÚMERO DIEZ. El Concejo Municipal,

CONSIDERANDO: I- Que a través del Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos

Locales. Componente 1, Ref. 7916-SV, se realizará la contratación del realizador

bajo el proceso de Licitación Pública Nacional, en cumplimiento a la normativa del

BIRF, del proceso LPN 01/2012 AMS “CONSTRUCCION DE CORDON

CUNETA Y BADENES EN PASAJE 2 Y 3 ORIENTE, COLONIA VALLE

DORADO, MUNICIPIO DE SACACOYO, DEPARTAMENTO DE LA

LIBERTAD”. II- Que el proceso de apertura de la LPN No.01/2012 AMS, fue

realizada el día 3 de mayo de 2012, por lo que en uso de las facultades que le


Nombrar Comisión de Evaluación de ofertas para el proceso de contratación del

realizador bajo el Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales. Componente

1, Ref. 7916-SV, del proceso LPN 01/2012 AMS “CONSTRUCCION DE

CORDON CUNETA Y BADENES EN PASAJE 2 Y 3 ORIENTE, COLONIA

VALLE DORADO, MUNICIPIO DE SACACOYO, DEPARTAMENTO DE LA

LIBERTAD”, así: 1. Pedro Leopoldo Montoya, Alcalde Municipal. 2. Kelly

Alexander Palacios Muñoz, Síndico Municipal. 3. Mirna Elizabeth Monterroza de

Cáceres, Jefe de UACI. 4. Miguel Angel Luis García Hernández, Tesorero

Municipal. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO ONCE. El Concejo Municipal,

en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal,

ACUERDA: Erogar del Fondo FODES 25%, las cantidades menores siguientes:

1)- La cantidad de doscientos veinticuatro 75/100 dólares ($224.75), para el pago

de telefonía celular suministrada por Telecom, este gasto se aplicará al código


DOCE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo 6 de fecha

2 de abril de 2012 se aprobó el proyecto: "Construcción de Borda y Recuperación

de área Física de Cancha de Fútbol de Villa Tzu Chi". II- Que es necesario

contratar supervisión externa del proyecto; por lo que en uso de las facultades que



ACUERDA: Adjudicar al Ing. Oscar Guillermo Flores Peña, la supervisión

externa del proyecto "Construcción de Borda y Recuperación de área Física de

Cancha de Fútbol de Villa Tzu Chi", por un valor de quinientos 00/100 dólares

($500.00), y de conformidad al artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA:

Erogar del FODES 75%, la cantidad de quinientos 00/100 dólares ($500.00), para

el pago de supervisión del proyecto, este gasto se aplicará al código 54399 del

presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRECE. El


119

artículo 30, numeral 2 del artículo 3, artículos 72 y 77 del Código Municipal,

ACUERDA: Modificar el presupuesto municipal vigente en los rubros siguientes:

Fuente de

Recurso


TRANSFERENCIAS

Fondo Municipal

(CEP 1)

54 541

54110 543

54314


Combustibles y Lubricantes SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.

Atenciones Oficiales

$9,000.00 $4,000.00

$4,000.00 $5,000.00

$5,000.00

54 541

54111 54112 54114 54115 54119

543

54313 544

54404 56

562

56202


Minerales no Metálicos Minerales Metálicos Materiales de Oficina Materiales Informáticos Materiales Eléctricos SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.

Impresiones, Publicaciones PASAJES Y VIATICOS

Viáticos por Comisión externa TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO

Asociaciones Municipales

$8,500.00 $6,000.00

$500.00 $1,500.00 $1,000.00 $2,000.00 $1,000.00 $1,000.00

$1,000.00 $1,500.00

$1,500.00 $500.00 $500.00

$500.00

Fondo FODES

75% (CEP 3)

54 543

54399 61

616

61602

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.

Servicios Generales y Arrendam. Diversos INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS INFRAESTRUCTURAS

De Salud y Saneamiento Ambiental

$4,000.00 $4,000.00

$4,000.00 $8,600.00 $8,600.00

$8,600.00

54 541

54103


Productos Agropecuarios

$12,600.00 $12,600.00

$12,600.00

Fondo Municipal

(CEP 1)

54 541

54101 54199

543

54304 54314 54399

544

54404 61

615

61599


Productos Alimenticios Bienes de Uso Diverso SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.

Transportes, Fletes y Almacenamientos Atenciones Oficiales Servicios Generales y Arrendam. Diversos PASAJES Y VIATICOS

Viáticos por Comisión externa INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS ESTUDIOS DE PREINVERSION

Proyectos y programas Diversos

$10,500.00 $3,000.00

$2,000.00 $1,000.00 $5,900.00

$1,000.00 $3,000.00 $1,900.00 $1,600.00

$1,600.00 $6,500.00 $6,500.00

$6,500.00

54 542

54201

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS BASICOS

Servicio de Energía Eléctrica

$17,000.00 $17,000.00

$17,000.00

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CATORCE. El Concejo Municipal,

CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo 9 de fecha 1 de febrero de 2012 se aprobó

el proyecto: " Mejoramiento de Calle Principal en Comunidad Valle Dorado

Caserío El Tigre". II- Que para completar la obra de paso en el pasaje falta el

suministro de materiales como hierro, grava y cemento; por lo que en uso de las



Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a la empresa José Máximo Madriz

Serrano, el suministro de materiales de construcción cemento CESSA, Hierro de ½

y Grava, por un valor de quinientos sesenta y tres 00/100 ($563.00). Comuníquese.

120

ACUERDO NÚMERO QUINCE. El Concejo Municipal, en uso de las facultades



ACUERDA: Adjudicar a Talleres Sarti, S. A. de C. V., el suministro de una

cortina de duela de 1.09 m x 2.51m, por un valor de doscientos sesenta y dos

65/100 dólares ($262.65), dentro del proyecto “Adquisición de Computadoras para

el Establecimiento del Centro de Cómputo Municipal” Comuníquese. Y no

habiendo más que hacer constar, finaliza la presente que firmamos.











ACTA NÚMERO TRES. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de

La Libertad, a las nueve horas del día veintiuno de mayo de dos mil doce. SESION




121












puntos se tomaron en consideración los siguientes: ACUERDO NÚMERO UNO.

El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 3 de fecha 2 de

abril de 2012, se aprobó el Proyecto: "Reactivación del Agro Mediante la Entrega

de Paquetes Agrícolas 2012". II- Que el suministro de semilla de maíz y abono, fue

adjudicado a la empresa Suriano Siu, S. A. de C. V., según acuerdo número 3 de

fecha 8 de mayo de 2012. III- Que existen muchas familias que no fueron tomadas

en el censo de agricultores utilizado en la preparación del presupuesto del

proyecto, quienes son de escasos recursos económicos y agricultores en pequeño, a

quienes está dirigido el proyecto, y para contribuir a reactivar el agro casi en su

totalidad con siembra de maíz, se hace necesario la adquisición de 50 bolsas de

semilla de maíz y 50 Sacos de Abono Sulfato de Amonio adicionales dentro del

proyecto. Por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 y 105 de

la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y numeral

9 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar el suministro

adicional de 50 bolsas de semilla de maíz y 50 Sacos de Abono Sulfato de 200

Libras a la empresa Suriano SIU, S. A. de C. V, por un valor de cuatro mil

quinientos 00/100 dólares ($4,500.00) contemplado dentro del proyecto

"Reactivación del agro mediante la entrega de paquetes agrícolas”, así:

Cantidad Descripción Precio

Unitario

Total

50 Saco de Abono Sulfato de Amonio de

200 Libras

$40.75 $2.037.50

50 Bolsa de Semilla de maíz mejorada

según especificación

$49.25 $2,462.50

Valor de la oferta con IVA $4,500.00

Y de conformidad al artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del

FODES 75% la cantidad de cuatro mil quinientos 00/100 dólares ($4,500.00) al

código 54103 del presupuesto municipal vigente, para el pago del suministro

adicional. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, en


ACUERDA: Erogar del Fondo Municipal, las cantidades menores siguientes: 1)-

La cantidad de tres mil doscientos veintisiete 08/100 dólares ($3,227.08), para el

pago de energía eléctrica suministrada por Delsur, este gasto se aplicará al código


00/100 dólares ($125.00), para colaborar con la ADESCO Los Próceres para el

pago de un ataúd por el fallecimiento de Nelson Orellana, este gasto de se aplicará

al código 56304 del presupuesto municipal vigente. 3)- La cantidad de quinientos

122

cincuenta y cuatro 70/100 dólares ($554.70), para la compra de regalos en

Distribuidora de relojes Myriam, S. A., para la celebración del día de la madre,


cantidad de trescientos treinta y dos 00/100 dólares ($332.00), para la compra de

regalos en Distribuidora Escobar, S. A., para la celebración del día de la madre,


cantidad de setecientos veinticinco 80/100 dólares ($725.80), para el pago de

reparación de equipo de aire acondicionado de Casa de la Mujer, este gasto se


00/100 dólares ($100.00), para colaborar con la ADESCO de la Colonia Las

Palmeras, para la celebración del día de la madre, este gasto se aplicará al código

54314 del presupuesto municipal vigente. 7)- La cantidad de ciento cincuenta

00/100 dólares ($150.00), para el pago de servicio de serenata por celebración del

día de la madre, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal

vigente. 8)- La cantidad de doscientos veinticuatro 10/100 dólares ($224.10), para

el pago de servicio de cuido y riego de Cancha de Fútbol correspondiente al mes de

mayo de 2012, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal

vigente. 9)- La cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para colaborar con la

Casa de encuentro para la compra de trofeos para la premiación de torneo

estudiantil, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal

vigente. 10)- La cantidad de seiscientos 00/100 dólares ($600.00), para el pago de

mano de obra por reparación del sistema de alumbrado público correspondiente al

mes de mayo de 2012, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto

municipal vigente. 11)- La cantidad de trescientos sesenta 00/100 dólares ($360.00),

para la compra de bebida para refrigerio suministrado en la celebración del día de

la madre, este gasto se aplicará al código 54101 del presupuesto municipal vigente.

12)- La cantidad de trescientos quince 77/100 dólares ($315.77), para la compra de

trofeos para la premiación de torneo en Colonia La Ceiba, este gasto se aplicará al

código 54199 del presupuesto municipal vigente. 13)- La cantidad de nueve mil

doscientos cincuenta y nueve 74/100 dólares ($9,259.74), para el pago de cuota 2 de

liquidación del proyecto Mejoramiento de Pasaje Belén, El Refugio y La Joya, este


cantidad de ciento sesenta y cinco 00/100 dólares ($165.00), para la compra de 3

UPS para Observatorio, este gasto se aplicará al código 61101 del presupuesto

municipal vigente. 15)- La cantidad de cuarenta y siete 46/100 dólares ($47.46),

para la compra de cohetes para celebración de fiestas patronales en Comunidad

San Fernando, este gasto se aplicará al código 54199 del presupuesto municipal

vigente. 16)- La cantidad de trescientos sesenta y siete 24/100 dólares ($367.24), de

gastos de caja chica. 17)- La cantidad de ciento setenta y nueve 00/100 dólares

($179.00), para el pago de agua suministrada para consumo, este gasto se aplicará

al código 54101 del presupuesto municipal vigente. 18)- La cantidad de sesenta y

tres 28/100 dólares ($63.28), para el pago del servicio de alarma correspondiente al

mes de mayo de 2012, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto

municipal vigente. 19)- La cantidad de un mil seiscientos cinco 90/100 dólares

($1,605.90), para el pago de planilla del ISSS del mes de abril de 2012. 20)- La

cantidad de cincuenta 00/100 dólares ($50.00), para colaborar con instructor de

karate para la compra de guantes, este gasto se aplicará la código 56304 del

presupuesto municipal vigente. 21)- La cantidad de seis mil novecientos quince

123

36/100 dólares ($6,915.36), para el pago de planilla de AFP Confía de los meses de

diciembre 2011, enero 2012, febrero 2012 y marzo de 2012. 22)- La cantidad de

quinientos 00/100 dólares ($500.00), para el pago de sueldo de maestra de

educación parvularia en Cantón ateos, de los meses de abril y mayo de 2012, este


cantidad de quinientos sesenta 00/100 dólares ($560.00), para el pago de

alimentación suministrada en la celebración del día de la madre, este gasto se


dos mil veinticinco 00/100 dólares ($2,025.00), para el pago de mano de obra por

trabajos de limpieza en el municipio, este gasto se aplicará al código 51101 del

presupuesto municipal vigente. 25)- La cantidad de ciento veinticinco 00/100

dólares ($125.00), para el pago de reparación de puerta de vehículo placa N-7566,


cantidad de un mil doscientos 00/100 dólares ($1,200.00), para el pago de desalojo

de calles en el municipio, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto

municipal vigente. 27)- La cantidad de seis mil cuatrocientos sesenta y seis 08/100

dólares ($6,466.08), para el pago de trabajos de ejecución del proyecto

Construcción de Borda y recuperación de Área Física en Cancha de Fútbol de

Villa Tzu Chi, este gasto se aplicará al código 61599 del presupuesto municipal

vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal, en

uso de las facultades legales, que le confiere la legislación en la materia y

atendiendo a los siguientes considerandos: I) – Que registrándose en el Municipio,

según estadísticas policiales, que la mayoría de delitos ocurridos son cometidos

mediante el uso de armas de fuego. II)- Que la prohibición de la Portación de

Armas de Fuego implementada mediante decreto Ejecutivo ha dado buenos

resultados en la prevención y combate de la criminalidad u en vista que dicha

prohibición vence el día veintisiete de mayo del presente año, por lo cual este

Concejo, con base a lo establecido en el artículo 62-A de la Ley de Control y

Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares por

Unanimidad, ACUERDA: Aprobar para que mediante el Decreto Ejecutivo

correspondiente, se PRORROGUE por sesenta días la prohibición de la portación

de armas de fuego en el municipio de Sacacoyo, Departamento de La Libertad, a

partir del veintisiete de mayo del presente año, para prevenir la comisión de

hechos delictivos y así la Policía Nacional Civil pueda tener un mejor control del

accionar delincuencial, o en las zonas de mayor incidencia, según estadísticas

policiales, a fin de prevenir el cometimiento de delitos y brindar un clima de

confianza y seguridad ciudadana y así facilitar las acciones conjuntas que

involucran a los Ministerios de Seguridad Pública y Defensa Nacional, así como a

la Presidencia de la República. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO.

El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que es necesario contratar el servicio

de cable para la Municipalidad con la finalidad de brindar un mejor servicio a

todos usuarios, por lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 14 del

artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Adquirir el servicio de cable TIGO

de un plan de 78 canales, consecuentemente y de conformidad al numeral 16 del

artículo 30 del Código Municipal, designar al Representante Legal al señor Alcalde

Municipal don Pedro Leopoldo Montoya, para que suscriba el contrato respectivo.

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal,

CONSIDERANDO: Que para contribuir al fortalecimiento municipal, es necesario

124

capacitar al personal que dirige el desarrollo local del Municipio, siendo una

importante oportunidad de adquirir experiencias la invitación que realiza el Dr.

Allan Rosenbaum, Director, IPMCS Florida International University al señor

Ronal Alexander Villalobos Pinto, para participar en la XVIII Conferencia

Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales denominada “Una Nueva

Agenda Local: Democracia, Desarrollo Económico y Gestión Ambiental

Sostenible, que se desarrollará del 18 al 21 de junio de 2012, en el Hotel Hilton

Miami Downtawn en Florida, Estados Unidos. II- Que la Conferencia se centrará

en la situación de los gobiernos locales de la región y los desafíos que enfrentan en

la promoción del desarrollo económico a nivel local con equidad y eficiencia,

también se discutirán experiencias relevantes sobre cooperación municipal para

reducir la desigualdad y la pobreza, la prestación eficiente de servicios, el

fortalecimiento de la sociedad civil, la expansión de la participación ciudadana y el

mejoramiento de la infraestructura urbana, además la conferencia contará con

sesiones especiales en temas referentes al manejo y gestión sustentable del medio

ambiente y los desafíos que los gobiernos locales y las comunidades enfrentan en

estas áreas. Por lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 20 del

Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Autorizar al señor RONAL

ALEXANDER VILLALOBOS PINTO, Quinto Regidor Propietario, para que

participe en la XVIII Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades

Locales denominada “Una Nueva Agenda Local: Democracia, Desarrollo

Económico y Gestión Ambiental Sustentable, a efectuarse en Florida, Estados

Unidos . Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar, finaliza la presente

que firmamos.









125



ACTA NÚMERO CUATRO. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento

de La Libertad, a las nueve horas del día uno de junio de dos mil doce. SESION

















Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo Municipal, las cantidades

menores siguientes: 1)- La cantidad de ciento veinticinco 00/100 dólares ($125.00),

para colaborar con el señor Guillermo Ernesto García Domínguez, para el pago de

un ataúd por el fallecimiento de José Luis García, este gasto se aplicará al código

56304 del presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de cuatro mil setecientos

cuarenta y siete 45/100 dólares ($4,747.45), para el pago del suministro de energía

eléctrica proporcionada por CLESA para el alumbrado publico de los meses de

abril y mayo de 2012, este gasto se aplicará al código 54201 del presupuesto

municipal vigente. 3)- La cantidad de un mil setecientos 79/100 dólares ($1,700.79),

para el pago de combustible suministrado por Recinos Schonborn, S. A. de C. V.,

correspondiente al período del 16 al 31 de mayo de 2012, este gasto se aplicará al


cinco 12/100 dólares ($305.12), para el pago de horas extras del personal de

recolección de desechos sólidos correspondiente al mes de mayo de 2012, este gasto


quinientos 00/100 dólares ($500.00), para colaborar con la Iglesia San Antonio de

Padua para el pago de celebración de fiestas patronales en Cantón Ateos, este


cantidad de ciento veinticinco 00/100 dólares ($125.00), para el pago de un ataúd

por el fallecimiento de Dimas Martínez en Cantón Ateos, este gasto se aplicará al

código 56304 del presupuesto municipal vigente. 7)- La cantidad de seiscientos

setenta y ocho 80/100 dólares ($678.80), de gastos de caja chica. 8)- La cantidad de

ochenta y uno 00/100 dólares ($81.00), para el pago de horas extras del Promotor

Social por la celebración del día de la madre. 9)- La cantidad de quinientos cinco

00/100 dólares ($505.00), para el pago de transporte proporcionado al Grupo Fénix

dance de los meses de abril y mayo de 2012, este gasto se aplicará al código 54304

del presupuesto municipal vigente. 10)- La cantidad de trescientos treinta y tres

126

36/100 dólares ($333.36), para el pago de alquiler de casa ubicada en el Barrio El

Centro, este gasto se aplicará al código 54317 del presupuesto municipal vigente.

11)- La cantidad de un mil cuarenta y siete 00/100 dólares ($1,047.00), para el pago

de regalos suministrados por Ta Tung, S. A. en la celebración del día de la madre,


cantidad de seiscientos noventa y uno 75/100 dólares ($691.75), para la compra de

tintas para impresor a Reina de la Paz Rodríguez Zelaya (Office System), este

gasto se aplicará al código 54114 y 54107 del presupuesto municipal vigente. 13)-

La cantidad de trescientos 00/100 dólares ($300.00), para colaborar con la Iglesia

de Dios con el pago de sello discográfico, este gasto se aplicará al código 56304 del

presupuesto municipal vigente. 14)- La cantidad de doscientos cincuenta y dos

00/100 dólares ($252.00), para el pago de elaboración de plano para remedición de

inmueble ubicado en Cantón La Montañita, este gasto se aplicará al código 54399

del presupuesto municipal vigente. 15)- La cantidad de noventa y siete 50/100

dólares ($97.50), para el pago de fotocopias para el Centro Escolar de Sacacoyo,


cantidad de ciento treinta y uno 25/100 dólares ($131.25), para el pago de repuestos

para el equipo de sonido municipal, este gasto se aplicará al código 54118 del

presupuesto municipal vigente. 17)- La cantidad de setenta y cinco 00/100 dólares

($75.00), para el pago de transporte a los maestros para celebración de su día en

Suchitoto, este gasto se aplicará al código 54304 del presupuesto municipal vigente.

18)- La cantidad de ciento treinta y uno 00/100 dólares ($131.00), para el pago de

mantenimiento de aires acondicionado, este gasto se aplicará al código 54301 del

presupuesto municipal vigente. 19)- La cantidad de doscientos veintidós 50/100

dólares ($222.50), para el pago de alquiler de local donde funciona la escuela

parvularia de Sacacoyo, este gasto se aplicará al código 54317 del presupuesto




siguientes: 1)- La cantidad de ochenta y cuatro 09/100 dólares ($84.09), para el

pago del servicio telefónico suministrado por Telecom, este gasto se aplicará al

código 54203 del presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de seiscientos

noventa y ocho 18/100 dólares ($698.18), para el pago del servicio de telefonía

celular proporcionado por Telemóvil del período comprendido del 11/04/2012 al

10/05/2012, este gasto se aplicará al código 54203 del presupuesto municipal

vigente. 3)- La cantidad de cincuenta y cinco 56/100 dólares ($55.56), para el pago

de alquiler de local de la cruz azul correspondiente al mes de junio de 2012, este


cantidad de ochenta y cuatro 00/100 dólares ($84.00), para el pago de alquiler de

local de almacenamiento de materiales en Cantón Ateos, correspondiente al mes de

junio de 2012, este gasto se aplicará al código 54317 del presupuesto municipal

vigente. 5)- La cantidad de ochocientos diez 00/100 dólares ($810.00), para la

compra de tela para uniformes del personal femenino de la Municipalidad, este



confiere el numeral 12 del artículo 4 del Código Municipal y artículo 2 la

Ordenanza Reguladora de Establecimientos, Funcionamiento y control de los

juegos que sean explotados mediante Aparatos Eléctricos o Electrónicos y demás

127

Juegos Afines del municipio de Sacacoyo, ACUERDA: Refrendar para el año 2012,

la Licencia de funcionamiento de una mesa de billar al señor José Edgar Guevara

Díaz, en un inmueble ubicado en Km. 31 Carretera a Sonsonate, Cantón Ateos.


CONSIDERANDO: I- La solicitud presentada por el señor Alcalde Municipal, don

Pedro Leopoldo Montoya, para participar en la XVIII Conferencia



Sostenible, que se desarrollará del 18 al 21 de junio de 2012, en el Hotel Hilton

Miami Downtawn en Florida, Estados Unidos, invitación que hace el Alcalde del

Condado de Miami, el Instituto de Administración Pública y Servicios

Comunitarios de la Universidad Internacional de la Florida, el Banco Mundial y el

Gobierno de España, la cual se desarrollará del 18 al 21 de junio de 2012 en

Miami, Florida. II- Que la Conferencia se centrará en la situación de los gobiernos

locales de la región y los desafíos que enfrentan en la promoción del desarrollo

económico a nivel local con equidad y eficiencia, también se discutirán

experiencias relevantes sobre cooperación municipal para reducir la desigualdad y

la pobreza, la prestación eficiente de servicios, el fortalecimiento de la sociedad

civil, la expansión de la participación ciudadana y el mejoramiento de la

infraestructura urbana, además la conferencia contará con sesiones especiales en

temas referentes al manejo y gestión sustentable del medio ambiente y los desafíos

que los gobiernos locales y las comunidades enfrentan en estas áreas. III- Que la

Conferencia es importante, ya que ésta ayudará a fortalecer al Gobierno Local

para hacerle frente a los dramáticos y profundos cambios que está experimentando

el hemisferio que obliga a los entes gubernamentales a tomar acciones para

enfrentar los desafíos que la Administración Municipal requiere en el transcurso

del tiempo. Por lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 20 del

Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Autorizar viaje en misión oficial 18

al 21 de junio de 2012 al señor Alcalde Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya,

para que viaje a Estados Unidos de Norte América a participar en la XVIII

Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales denominada “Una

Nueva Agenda Local: Democracia, Desarrollo Económico y Gestión Ambiental

Sostenible”, a efectuarse en el Condado de Miami. Comuníquese. ACUERDO

NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- La solicitud

presentada por el quinto Regidor el señor Ronal Alexander Villalobos Pinto, para

participar en la XVIII Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades

Locales denominada “Una Nueva Agenda Local: Democracia, Desarrollo

Económico y Gestión Ambiental Sostenible, que se desarrollará del 18 al 21 de

junio de 2012, en el Hotel Hilton Miami Downtawn en Florida, Estados Unidos,

invitación que hace el Alcalde del Condado de Miami, el Instituto de

Administración Pública y Servicios Comunitarios de la Universidad Internacional

de la Florida, el Banco Mundial y el Gobierno de España, la cual se desarrollará

del 18 al 21 de junio de 2012 en Miami, Florida. II- Que la Conferencia es

importante, ya que ésta ayudará a fortalecer al Gobierno Local para hacerle frente

a los dramáticos y profundos cambios que está experimentando el hemisferio que

obliga a los entes gubernamentales a tomar acciones para enfrentar los desafíos

que la Administración Municipal requiere en el transcurso del tiempo. Por lo que


128

Municipal, ACUERDA: Autorizar viaje en misión oficial 18 al 21 de junio de 2012

al señor Quinto Regidor, don Ronal Alexander Villalobos Pinto, para que viaje a

Estados Unidos de Norte América a participar en la XVIII Conferencia



Sostenible”, a efectuarse en el Condado de Miami, Florida. Comuníquese.

ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que

por Acuerdo No. 6 de fecha 2 de abril de 2012, se aprobó el Proyecto:

"Conformación de Borda y Recuperación de Área Física en Cancha de Fútbol de

Villa Tzu Chi", II- Que por Acuerdo No. 5 de fecha 8 de mayo de 2012, se adjudicó

el contrato de construcción del proyecto a la empresa MACADI, S. A. de C. V., por

un monto de doce mil doscientos 20/100 dólares ($12,200.20), para la construcción

del proyecto. III- Que la Supervisión externa ha avalado la propuesta de Obra

Adicional preparada por la empresa constructora para el referido proyecto, que

contempla un planteamiento de Volúmenes de Obra adicional, aumento y

disminuciones de partidas; IV- Que se hizo un análisis de la importancia de la

construcción de la obra adicional, obra que es necesaria para proteger el estado de

la cancha de fútbol, la cual sufrió daños a causa de la tormenta tropical 12 E, V-

Que el monto adicional para mejorar la obra, es de un mil quinientos noventa y

tres 60/100 dólares ($1,593.60), equivalente al 13.06% del monto del contrato,

siendo menor al porcentaje permitido por la Ley de Adquisiciones y

Contrataciones de la Administración Pública para efectuar una Orden de Cambio.

Por lo que en uso de las facultades que le confiere el inciso tercero del Artículo 105

de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y

numeral 5 del Artículo 31 del Código Municipal, ACUERDA: a)- Aprobar Orden

de Cambio por obra adicional para el proyecto: "Conformación de Borda y

Recuperación de Área Física en Cancha de Fútbol de Villa Tzu Chi", por un

monto de un mil quinientos noventa y tres 60/100 dólares ($1,593.60), equivalente

al 13.06% del monto del contrato, así:


Unitario

Total


1 Pala mecánica para conformación

de borda de 20 toneladas

19.52 hora $88.94 $1,736.15

PARTIDAS QUE DISMINUYEN

2 Rodo wacker de 12 toneladas para

compactación

(3) Días $226.00 ($678.00)

3 Sub base relleno para recuperar

700 m2 de cancha

(6.25) m3 $7.97 ($49.85)

4 Suministro y colocación de grama

san agustin en cancha

(100) m2 $3.39 ($339.00)

5 Flete ida y regreso de pala (1) Cu $678.00 ($678.00)

6 Flete ida y regreso de rodo (1) Cu $101.70 ($101.70)

PARTIDAS ADICIONALES

7 Motoniveladora 120g 4 Horas $67.50 $270.00

8 Cargador frontal 15.5 Horas $48.00 $744.00

9 Flete de maquinarias 2 Cu $345.00 $690.00

129


obra adicional

$1,593.60







Municipal, la cantidad de un mil quinientos noventa y tres 60/100 dólares

($1,593.60), para el pago de la orden de Cambio por obra adicional del proyecto.

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE El Concejo Municipal, en uso de las



Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a la Arquitecto Myrna Guadalupe

Mejía Fernández, la formulación de la carpeta técnica del proyecto “Empedrado

Fraguado con Piedra Vista 50 ml Calle al Cerrón, Cantón La Montañita”, por un

valor de seiscientos cincuenta 00/100 dólares ($650.00), este gasto se aplicará al


NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo

8 de fecha 14 de enero de 2012 se aprobó el proyecto: "Paquetes de Construcción

para Familias de Extrema Pobreza Año 2012". II- Que la Jefe de UACI, en




presentación de ofertas para el suministro de 1,500 láminas canal 28 3x1, que serán

entregadas a familias de extrema pobreza para contribuir a que tengan un techo

seguro para afrontar las inclemencias del tiempo. III- Que se tiene a la vista el

Informe de Evaluación de Ofertas, en el cual la Comisión de Evaluación de Ofertas

recomienda adjudicar el suministro a la empresa que oferta el precio más bajo;

por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de


artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a la empresa

Corporación CME, S. A. de C. V., el suministro de 1,500 láminas canal 28 3x1 a un

precio de seis 35/100 dólares ($6.35) cada una, haciendo un total de nueve mil

quinientos veinticinco 00/100 dólares ($9,525.00), para el proyecto “Paquetes de

Construcción para Familias de Extrema Pobreza". Comuníquese. Y no habiendo






130







ACTA NÚMERO CINCO. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de

La Libertad, a las nueve horas del día quince de junio de dos mil doce. SESION


















menores siguientes: 1)- La cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para

colaborar con la premiación del grupo coreográfico power Dance, este gasto se


trescientos once 90/100 dólares ($311.90), para el pago de materiales utilizados en

la celebración del día de la madre, este gasto se aplicará al código 54314 del

131

presupuesto municipal vigente. 3)- La cantidad de trescientos treinta 27/100

dólares ($330.27) de gastos de caja chica. 4)- La cantidad de ciento veinticinco

00/100 dólares ($125.00), para el pago de un ataúd para Enriqueta de Mejía, este


cantidad de ciento cincuenta 00/100 dólares ($150.00), para el pago de gastos de

celebración del día del maestro a los directores de los Centros Escolares, este gasto


ciento veinticinco 00/100 dólares ($125.00), para el pago de un ataúd para María

Ester Sandoval, este gasto se aplicará al código 56304 del presupuesto municipal


inscripción y gastos de transporte de Diego Alfredo Gómez, con motivo de

participar en los Juegos Panamericanos y del Caribe a realizarse en Guatemala del

29 de junio al 1 de julio de2012, este gasto se aplicará al código 56304 del

presupuesto municipal vigente. 8)- La cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00),

para realización de caminata con jóvenes de la Casa de Encuentro, este gasto se


doscientos cincuenta 95/100 dólares ($250.95), para el pago de artículos

alimenticios proporcionados en la celebración del día de la madre, este gasto se


ciento cuarenta 00/100 dólares ($140.00), para colaborar con la ADESCO de

Comunidad Valle Dorado con el pago de alquiler de local, este gasto se aplicará al


NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que a través del

Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales. Componente 1, Ref. 7916-SV,

se realizará la contratación del realizador del proyecto “CONSTRUCCION DE

CORDON CUNETA Y BADENES EN PASAJE 2 Y 3 ORIENTE, COLONIA

VALLE DORADO, MUNICIPIO DE SACACOYO, DEPARTAMENTO DE LA

LIBERTAD”. II- Que se ha recibido el de la UACI, el proceso de evaluación con la

No Objeción del proyecto, “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y

BADENES EN PASAJE 2 Y 3 ORIENTE, COLONIA VALLE DORADO”. II-

Que la Jefe de la UACI remitió el informe de la Comisión de Evaluación de Ofertas

del proceso LPN No. 01/2012 AMS, junto a la no objeción, realizado a las nueve

horas y treinta minutos del día catorce de mayo de dos mil doce, el cual establece

que tres empresas presentaron oferta para la construcción del proyecto referido,

así: MURILLO FUENTES, S. A. DE C. V. presentó una oferta de $42,780.42,

SERDI, S. A. DE C. V., presentó una oferta de $40,954.50, y M & M, S. A DE C.

V., presentó una oferta de $37,803.05. III Que la Comisión de Evaluación

recomienda se adjudique el contrato de construcción del proyecto "

CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y BADENES EN PASAJE 2 Y 3

ORIENTE, COLONIA VALLE DORADO”, objeto de la Licitación Pública

Nacional No. LPN 01/2012 AMS a la empresa M & M, S. A. de C. V., que resultó

evaluada con el primer lugar con el valor más bajo, que cumplió con los criterios

de evaluación, es elegible y su precio es acorde al mercado. Por lo que en uso de las

facultades que le confiere el numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal, y

numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar el

contrato de construcción del proyecto " CONSTRUCCION DE CORDON

CUNETA Y BADENES EN PASAJE 2 Y 3 ORIENTE, COLONIA VALLE

DORADO”, a la empresa M & M, S. A. de C. V., , por un valor de treinta y siete

132

mil ochocientos tres 05/100 dólares ($37,803.05) y de conformidad al numeral 16

del Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Facultar al señor Alcalde

Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya para que en nombre y representación del

Concejo firme el contrato respectivo. Consecuentemente y de conformidad al

artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar el Fondo Proveniente de

PFGL, la cantidad de treinta y siete mil ochocientos tres 05/100 dólares





1)- La cantidad de trescientos cuarenta y cinco 00/100 dólares ($345.00), para el

pago de alimentación suministrada a los asistentes al acto de toma de posesión, este


cantidad de doscientos veinticuatro 10/100 dólares ($224.10), para el pago de

mantenimiento de cancha de fútbol correspondiente al mes de junio de 2012, este


cantidad de un mil doscientos seis 47/100 dólares ($1,206.47), para el pago de

combustible suministrado por Recinos Schonborn, S. A. de C. V., del período

comprendido del 1 al 15 de junio de 2012, este gasto se aplicará al código 54110 del

presupuesto municipal vigente. 4)- La cantidad de sesenta y dos 00/100 dólares

($62.00), para el pago de reparación de dos DVD de la Municipalidad, este gasto se


ciento treinta y ocho 89/100 dólares ($138.89), para el pago de alquiler de local

donde funciona la casa de la mujer, correspondiente al mes de junio de 2012, este


cantidad de doscientos cincuenta y uno 61/100 dólares ($251.61), para la compra

de productos alimenticios con motivo de jornadas de ayuda social a familias de

escasos recursos, este gasto se aplicará al código 54101 del presupuesto municipal

vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal,



Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a la empresa Suriano SIU, S. A. de C.

V., el suministro de 150 láminas canal C-26 3x1 a un precio de nueve 10/100

dólares ($5.99) cada una, haciendo un total de un mil trescientos sesenta y cinco

00/100 dólares ($1,365.00), para entregarlas a las Iglesias del Municipio.




Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a Patricia Elizabeth Guzmán Osorio, el

suministro de 200 uniformes deportivos (Camisa, Calzoneta y media) para equipos

de torneo en Valle Dorado, por un valor de dos mil cuatrocientos cincuenta 00/100

dólares ($2,450.00), dentro del proyecto “Torneos de Verano y Navideño de Fútbol

y Softbol Año 2012”. Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar, finaliza


133











ACTA NÚMERO SEIS. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de La

Libertad, a las nueve horas del día veintitrés de junio de dos mil doce. SESION


















134

menores siguientes: 1)- La cantidad de ciento setenta y cinco 00/100 dólares

($175.00), para el pago de alimentación para personal de la Fundación CARE para

la entrega de paquetes alimenticios a familias de escasos recursos económicos, este


cantidad de ciento veinte 00/100 dólares ($120.00), para el pago de transporte

proporcionado a la Municipalidad por Ernesto Olmedo Guardado, este gasto se


sesenta y tres 28/100 dólares ($63.28), para el pago de servicio de alarma

correspondiente al mes de junio de 2012, este gasto se aplicará al código 54399 del


($150.00), para colaborar con el Instituto Nacional de Sacacoyo con refrigerio para

la celebración del día de la familia, este gasto se aplicará al código 54314 del

presupuesto municipal vigente. 5)- La cantidad de un mil quinientos noventa y tres

52/100 dólares ($1,593.52), para el pago de planilla del ISSS correspondiente al

mes de mayo de 2012. 6)- La cantidad de doscientos cincuenta 00/100 dólares

($250.00), para el pago de maestra de Parvularia del Centro Escolar Cantón Ateos,


cantidad de ciento setenta y nueve 80/100 dólares ($179.80), para el pago de agua


municipal vigente. 8)- La cantidad de un mil ochocientos 00/100 dólares

($1,800.00), para el pago de mano de obra de personal que realiza trabajos de

limpieza en el municipio, este gasto se aplicará al código 51101 del presupuesto

municipal vigente. 9)- La cantidad de doscientos cincuenta 00/100 dólares

($250.00), para el pago de auxiliar de cuentas corrientes del mes de junio de 2012,


cantidad de setecientos seis 00/100 dólares ($706.00), para el pago de mano de obra

por reparación del sistema de alumbrado público del mes de junio de 2012, este


cantidad de trescientos cincuenta 00/100 dólares ($350.00), para colaborar con la

PNC del Cantón Ateos, para el pago de local donde funciona PNC en Colonia Los

Compadres, este gasto se aplicará al código 544399 del presupuesto municipal

vigente. 12)- La cantidad de setecientos tres 42/100 dólares ($703.42), para el pago

del servicio telefónico proporcionado por Telecom, de los meses de abril y mayo de

2012.este gasto se aplicará al código 54203 del presupuesto municipal vigente. 13)-

La cantidad de doscientos cinco 00/100 dólares ($205.00), para la compra de

accesorios para reparación de equipos informáticos, este gasto se aplicará al código

54115 del presupuesto municipal vigente. 14)- La cantidad de un mil trescientos

sesenta y cinco 00/100 dólares ($1,365.00), para la compra de 150 lámina canal No.

26 3x1, para entregarlas a Iglesias del Municipio, este gasto se aplicará al código


DOS. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral 2

del Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Nombrar Tesorero Municipal a






el proyecto: "EMPEDRADO FRAGUADO CON PIEDRA VISTA DE 50 ML DE

135

CALLE AL CERRON, CANTON LA MONTAÑITA”, con un monto de

QUINIENTOS 00/100 DOLARES ($500.00), en la cual se realizará un promedio

mensual de dos depósitos por valor de DIEZ MIL SETECIENTOS 00/100 dólares

($10,700.00) y se hará una emisión mensual de veinte cheques por un valor de diez

mil quinientos 00/100 dólares ($10,500.00) y se autoriza al Banco HSBC para

realizar la transferencia de fondos de la Cuenta de Ahorro No. 93-54-0009020,

para la apertura de la cuenta corriente del proyecto por un valor de

QUINIENTOS 00/100 DOLARES ($500.00) y realizar el cargo por el costo de la



le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo

FODES 25%, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de ciento noventa

y uno 00/100 dólares ($191.00), para el pago de alimentación suministrada en

capacitación a jóvenes en el tema de salud y reproducción sexual este gasto se

aplicará al código 54101 y 54314 del presupuesto municipal vigente. 2)- La

cantidad de cuatrocientos 00/100 dólares ($400.00), para abono a servicio de

telefonía celular proporcionada por Telemóvil, este gasto se aplicará al código


CUATRO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que se ha fundado en el

Municipio de Sacacoyo, Departamento de La Libertad, la "Asociación de

Desarrollo Comunal La Espueleta" que se abrevia "ACOMLE" Ubicada en

Comunidad La Espueleta, Cantón Ateos, de la cual han sido elaborados los

estatutos. II- Que los Estatutos constan de cuarenta y ocho artículos, y no

encontrando en ellos ninguna disposición contraria a las leyes de la República, al

orden público ni a las buenas costumbres; de conformidad a los Artículos 30 y 119

del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar y conferir a la Asociación de

Desarrollo Comunal La Espueleta que se abrevia "ACOMLE", el carácter de

personería jurídica, comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo

Municipal, CONSIDERANDO: I- Que se ha fundado en el Municipio de Sacacoyo,

Departamento de La Libertad, la "Asociación de Desarrollo Comunal Cantón

Ateos" que se abrevia "ADESCOAT" Ubicada en el Cantón Ateos, Colonia El

Milagro, de la cual han sido elaborados los estatutos. II- Que los Estatutos constan

de cuarenta y cuatro artículos, y no encontrando en ellos ninguna disposición

contraria a las leyes de la República, al orden público ni a las buenas costumbres;

de conformidad a los Artículos 30 y 119 del Código Municipal, ACUERDA:

Aprobar y conferir a la Asociación de Desarrollo Comunal Cantón Ateos que se

abrevia "ADESCOAT", el carácter de personería jurídica, comuníquese.

ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le

confiere el Artículo 91 del Código Municipal. ACUERDA: a)- Solicitar al crédito al

Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal "ISDEM", las siguientes especies.

3000 Fórmula Aviso – Recibo de Cobro $0.10 $ 300.00

10 Talonarios de Carta de Venta $7.50 $ 75.00

T O T A L…………………………………………….. $ 375.00

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal,

CONSIDERANDO: en uso de las facultades que le confiere el numeral 11 del

Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: SUSCRIBIR, entre AES CLESA y

Cía. S en C. de C. V. y la Municipalidad, CONVENIO de asistencia Técnica y

Mantenimiento de Proyectos de Electrificación; y de conformidad al numeral 16

136

del Artículo 31 del mismo Código, ACUERDA: Facultar al señor Alcalde

Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya, para que firme el Convenio respectivo.

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal,


priorizó el proyecto: "Empedrado Fraguado Piedra Vista de 50 Ml de Calle al

Cerrón Cantón La Montañita". II- Que el alcance del proyecto, consiste en

realizar la construcción de 120 ml de cordón cuneta, 350 m2 de empedrado

fraguado piedra vista, 18.50 ml de canaleta, 2 m3 de remate, 7 ml de badén, y 2.5

m3 de caja de aguas lluvias; por lo que en uso de las facultades que le confiere el


"Empedrado Fraguado Piedra Vista de 50 Ml de Calle al Cerrón Cantón La

Montañita", con un monto de dieciocho mil ciento treinta y seis 25/100 dólares

($18,136.25); y de conformidad al literal "c" del artículo 2 de Ley de Adquisiciones

y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA: Ejecutar el proyecto


consiguientes. ACUERDO NÚMERO NUEVE. El Concejo Municipal,


priorizó el proyecto: "Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas

2012" II- Que el alcance del proyecto, consiste en realizar la construcción de barda

de malla ciclón en Cancha de Fútbol, muro y canaleta; por lo que en uso de las


ACUERDA: Aprobar el Proyecto "Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y

Recreativas 2012", con un monto de trece mil ochocientos noventa 47/100 dólares

($13,890.47); y de conformidad al literal "c" del artículo 2 de Ley de Adquisiciones

y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA: Ejecutar el proyecto


consiguientes. ACUERDO NÚMERO DIEZ. El Concejo Municipal, en uso de las

facultades que le confiere el Artículo 18 de Ley de Adquisiciones y Contrataciones,

y numeral 9 del Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar al Ing.

Samuel de Jesús Chinchilla, por un monto de setecientos cincuenta 00/100 dólares

($750.00), la Supervisión Externa del proyecto: “Empedrado Fraguado con Piedra

Vista Calle al Cerrón Cantón La Montañita”, comuníquese. Y no habiendo más

que hacer constar, finaliza la presente que firmamos.





137







ACTA NÚMERO SIETE. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de

La Libertad, a las nueve horas del día dos de julio de dos mil doce. SESION
















El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 8 de fecha 23 de

junio de 2012, se aprobó el proyecto: Empedrado Fraguado Piedra Vista de 50 Ml

de Calle al Cerrón Cantón La Montañita, por lo que en uso de las facultades que le

confiere el artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del FODES

75% la cantidad de dieciocho mil ciento treinta y seis 25/100 dólares ($18,136.25),

para la ejecución del proyecto Empedrado Fraguado Piedra Vista de 50 Ml de

Calle al Cerrón Cantón La Montañita, este gasto se aplicará a los códigos del

presupuesto municipal vigente así: al código 51202 la cantidad de cinco mil ciento

veintisiete 25/100 dólares ($5,127.25), al código 54111 la cantidad de nueve mil

trescientos sesenta y cinco 88/100 dólares ($9,365.88), al código 54112 la cantidad

de setecientos setenta y cuatro 70/100 dólares ($774.70), al código 54304 la

138

cantidad de un mil cuatrocientos treinta 75/100 dólares ($1,430.75), al código

61599 la cantidad de seiscientos cincuenta 00/100 dólares ($650.00), y al código

61608 la cantidad de setecientos ochenta y siete 67/100 dólares ($787.67).

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal,

CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 8 de fecha 23 de junio de 2012, se

aprobó el proyecto: Empedrado Fraguado Piedra Vista de 50 Ml de Calle al

Cerrón Cantón La Montañita. II- Que la Jefe de UACI, en cumplimiento al literal

“b” del Artículo 40 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la

Administración Pública, invitó a través de COMPRASAL y mediante invitación

escrita, a personas naturales y jurídicas a participar con la presentación de ofertas

para el suministro de materiales ferreteros de construcción. III- Que se tiene a la

vista el Informe de Evaluación de Ofertas, en el cual la Comisión de Evaluación de

Ofertas recomienda adjudicar el suministro de materiales a la empresa que oferta

el precio más bajo; por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18


numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a la

empresa SUMERSA, el suministro de materiales ferreteros de construcción, por

un valor de dos mil ochocientos noventa y tres 50/100 dólares ($2,893.50), para el

proyecto Empedrado Fraguado Piedra Vista de 50 Ml de Calle al Cerrón Cantón

La Montañita. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo


Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo Municipal, las cantidades menores

siguientes: 1)- La cantidad de doscientos setenta y cinco 44/100 dólares ($275.44),

para el pago de publicación de adjudicación de la Licitación Pública Nacional

AMS 01/2012, este gasto se aplicará al código 54313 del presupuesto municipal

vigente. 2)- La cantidad de ciento veinte 00/100 dólares ($120.00), para el pago de

reparación de fugas de agua, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto


para el pago de reparación de cabina del vehículo recolector placa N-12434, este


cantidad de cuatrocientos 00/100 dólares ($400.00), para colaborar con el grupo

Phoenix Dance, para la compra de trajes, este gasto se aplicará al código 54104 del

presupuesto municipal vigente. 5)- La cantidad de ciento veinticinco 95/100 dólares

($125.95), para el pago de horas extras laboradas por los motoristas recolectores,


cantidad de trescientos treinta 32/100 dólares ($330.32) de gastos de caja chica. 7)-

La cantidad de cinco mil seiscientos cincuenta y seis 78/100 dólares ($5,656.78),

para el pago de energía eléctrica suministrada por Delsur, para el alumbrado

público de los meses de marzo, abril y mayo de 2012, este gasto se aplicará al


noventa y cinco 00/100 dólares ($395.00), para la compra de repuestos para

instrumentos de la Casa de Encuentro, este gasto se aplicará al código 54118 del

presupuesto municipal vigente. 9)- La cantidad de trescientos veinticinco 00/100

dólares ($325.00), para el pago del suministro de alimentos proporcionados en

reuniones del Concejo Municipal, este gasto se aplicará al código 54101 del

presupuesto municipal vigente. 10)- La cantidad de novecientos noventa y cinco

76/100 dólares ($995.76), para el pago de combustible suministrado por Recinos

Schonborn, S. A. de C. V., correspondiente al período del 16 al 30 de junio de 2012,

139


cantidad de ciento ochenta 00/100 dólares ($180.00), para la compra de toner para

copiadora, este gasto se aplicará al código 54114 del presupuesto municipal

vigente. 12)- La cantidad de ciento cincuenta 00/100 dólares ($150.00), para el pago

de gastos de la celebración de tarde juvenil en la Colonia Escalante, este gasto se

aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 13)- La cantidad de un

mil treinta y uno 00/100 dólares ($1,031.00), para el pago de ayuda económica para

100 habitantes de escasos recursos económicos para la renovación del DUI, este



local de almacenamiento de materiales en Cantón Ateos, este gasto se aplicará al

código 54317 del presupuesto municipal vigente. 15)- La cantidad de cincuenta y

cinco 56/100 dólares ($55.56), para el pago de alquiler de local donde funciona la

cruz Azul, correspondiente al mes de julio de 2012, este gasto se aplicará al código

54317 del presupuesto municipal vigente. 16)- La cantidad de un mil setecientos

veintiuno 49/100 dólares ($1,721.49), para el pago de planilla de AFP Confía del

mes de abril de 2012. 17)- La cantidad de un mil quinientos setenta y seis 68/100

dólares ($1,576.68), para el pago de planilla de AFP Confía del mes de mayo de

2012. 18)- La cantidad de un mil ciento ochenta 00/100 dólares ($1,180.00), para la

compra de 200 láminas para familias de pobreza extrema, este gasto se aplicará al

código 54112 del presupuesto municipal vigente. 19)- La cantidad de setecientos

00/100 dólares ($700.00), para el pago de cuota del CDA La Libertad, de los

meses de enero a julio de 2012, este gasto se aplicará al código 56202 del

presupuesto municipal vigente. 20)- La cantidad de doscientos ochenta 00/100

dólares ($280.00), para el pago de transporte a personal de la Casa de Encuentro

que asistirá al Diplomado de Liderazgo Social que impartirá la Universidad José

Matías Delgado, correspondiente a los meses de junio a Agosto de 2012, este gasto


ciento catorce 00/100 dólares ($114.00), para el pago de viáticos a personal de

catastro para realizar levantamiento de propietarios para prestación del servicio

de Aseo del Caserío El Tigre, este gasto se aplicará al código 54403 del presupuesto

municipal vigente. 22)- La cantidad de doscientos veintidós 50/100 dólares

($222.50), para el pago de alquiler de local para el funcionamiento de la Escuela

Parvularia de Sacacoyo, este gasto se aplicará al código 54317 del presupuesto




siguientes: 1)- La cantidad de trescientos cuarenta y uno 28/100 dólares ($341.28),

para el pago de servicio de telefonía celular proporcionada por Telemóvil del

período comprendido de 11/05/2012 al 10/06/2012, este gasto se aplicará al código


CINCO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por acuerdo número 3

de fecha 11 de agosto de 2011, se acordó donar al Ministerio de educación el

inmueble donde funciona el Centro Escolar Villa Tzu Chi, Cantón Ateos, el cual

está pendiente de realizar la escritura de propiedad a favor del Ministerio. por lo

que en uso de las facultades que le confiere el numeral 18 del Artículo 30 del

Código Municipal, ACUERDA: Ratificar la donación en forma gratuita, pura,

simple e irrevocable al Estado y Gobierno de El Salvador, en el Ramo de

140

Educación, una porción de terreno de un inmueble propiedad de esta

Municipalidad, ubicado en Asentamiento Humano Villa Tzu Chi, Cantón Ateos,

inscrito en el Registro de Propiedad bajo el número de matrícula 30079576-00000

del Departamento de La Libertad, el día siete de julio de dos mil diez. La porción

es la que se describe a continuación: Lote para Escuela con una extensión

superficial de UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PUNTO

VEINTINUEVE METROS CUADRADOS, que mide: LINDERO NORTE: siete

punto diecisiete metros, LINDERO ORIENTE: Sesenta punto cero ocho metros,

LINDERO SUR: tramo uno con una longitud curva de cinco punto sesenta y

cuatro metros, tramo dos, veintinueve punto cero metros, LINDERO PONIENTE:

Tramo uno: con una longitud curva de ocho punto sesenta y cuatro metros, tramo

dos: veinte punto sesenta y siete metros, tramo tres: longitud curva de siete punto

cero seis metros, Tramo cuatro: longitud curva de treinta y cuatro punto ochenta y

tres metros, Tramo cinco; longitud curva de siete punto cero seis metros. Dicho

terreno está valuado en la cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS 00/100

DÓLARES ($6,500.00). El terreno en mención cuenta con Infraestructura donde

funciona el Centro Escolar del Asentamiento Humano de Villa Tzu Chi, así mismo,

se faculta al señor Síndico Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz para

que en nombre y representación de este Concejo otorgue Escritura Pública de

DONACION. Certifíquese el presente acuerdo y remítase al Ministerio de

Educación para los fines consiguientes. ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo

Municipal, CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 9 de fecha 23 de junio de

2012, se aprobó el proyecto: Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y

Recreativas 2012, por lo que en uso de las facultades que le confiere el artículo 91

del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del FODES 75% la cantidad de trece

mil ochocientos noventa 47/100 ($13,890.47), para la ejecución del proyecto

Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas 2012, este gasto se

aplicará a los códigos del presupuesto municipal vigente así: al código 51202 la

cantidad de un mil setecientos treinta y cuatro 00/100 dólares ($1,734.00), al código

54111 la cantidad de dos mil seiscientos noventa y dos 47/100 dólares ($2,692.47),

al código 54112 la cantidad de cuatro mil cuatrocientos treinta y dos 24/100

dólares ($4,432.24), al código 54103 la cantidad de treinta y cinco 50/100 dólares

($35.50), al código 54118 la cantidad de cuatrocientos veintitrés 80/100 dólares

($423.80), al código 54399 la cantidad de tres mil trescientos setenta y cinco 00/100

dólares ($3,375.00), al código 61599 la cantidad de quinientos noventa y ocho

73/100 dólares ($598.73) y al código 61608 la cantidad de quinientos noventa y

ocho 73/100 dólares ($598.73). Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE. El

Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo 8 de fecha 14 de

enero de 2012 se aprobó el proyecto: "Paquetes de Construcción para Familias de

Extrema Pobreza Año 2012", por lo que en uso de las facultades que le confiere el



a la empresa Suriano SIU, S. A. de C. V., el suministro de 200 láminas canal 28 3x1

a un precio de cinco 90/100 dólares ($5.99) cada una, haciendo un total de un mil

ciento ochenta 00/100 dólares ($1,180.00), para el proyecto “Paquetes de

Construcción para Familias de Extrema Pobreza". Comuníquese. ACUERDO

NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo

9 de fecha 23 de junio de 2012 se aprobó el proyecto: "Mejoramiento de

141

Instalaciones Deportivas y Recreativas 2012". II- Que la Jefe de UACI, en




presentación de ofertas para el suministro de materiales de construcción. III- Que

se tiene a la vista el Informe de Evaluación de Ofertas, en el cual la Comisión de

Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar el suministro de materiales a las

empresas que ofertan los precios más bajos; por lo que en uso de las facultades que



ACUERDA: Adjudicar a la empresa Suriano Siu, S. A. de C. V., el suministro de

materiales de construcción cemento, bloques, arena, grava, madera, alambre,

clavos, hierro, malla ciclón y pintura, por un valor de un mil quinientos cincuenta

77/100 dólares ($1,550.77). Comuníquese. ACUERDO NÚMERO NUEVE. El


junio de 2012, se aprobó el proyecto: Empedrado Fraguado Piedra Vista de 50 Ml

de Calle al Cerrón Cantón La Montañita. II- Que la Jefe de UACI, en


Contrataciones de la Administración Pública, invitó a personas naturales y


materiales ferreteros de construcción. III- Que se tiene a la vista el Informe de





del artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a la empresa Ernesto

Olmedo Guardado, el suministro de materiales pétreos, piedra, arena, tierra

blanca, por un valor de cuatro mil setecientos cuarenta y ocho 75/100 dólares

($4,748.75), para el proyecto Empedrado Fraguado Piedra Vista de 50 Ml de Calle

al Cerrón Cantón La Montañita. Comuníquese. Y no habiendo más que hacer

constar, finaliza la presente que firmamos.







142





ACTA NÚMERO OCHO. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de

La Libertad, a las nueve horas del día siete de julio de dos mil doce. SESION

















Código Municipal. ACUERDA: a)- Solicitar crédito al Instituto Salvadoreño de

Desarrollo Municipal "ISDEM", las siguientes especies.

100 Carnet de Minoridad $0.09 $9.00 T O T A L………………………………………………………….. $9.00 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, en uso de las



sesenta y tres 00/100 dólares ($63.00), para el pago de publicación de ordenanza

transitoria de exención de intereses y multas, este gasto se aplicará al código 54313

del presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de doscientos veinticuatro

10/100 dólares ($224.10), para el pago de cuido y riego de cancha municipal, este


cantidad de ciento treinta y ocho 89/100 dólares ($138.89), para el pago de alquiler

de local de la casa de la unidad de la mujer correspondiente al mes de julio de


La cantidad de trescientos 00/100 dólares ($300.00), para colaborar con la Casa de

Encentro Juvenil para potenciar espacios de expresión juvenil, este gasto se

143


doscientos 00/100 dólares ($200.00), para colaborar con la PNC de Lourdes para

celebración del día 27 de julio de 2012, este gasto se aplicará al código 54399 del

presupuesto municipal vigente. 6)- La cantidad de trescientos diecinueve 55/100

dólares ($319.55) de gastos de caja chica. 7)- La cantidad de dos mil doscientos

cincuenta y cinco 78/100 dólares ($2,255.78), para el pago de regalos a Importoy,

suministrados en la celebración del día de la madre, este gasto se aplicará a los

códigos 54314 y 54199 del presupuesto municipal vigente. 8)- La cantidad de un

mil doscientos setenta y ocho 05/100 dólares ($1,278.05), para el pago de

formulación de carpeta técnica del proyecto Construcción de Borda y

Recuperación de Área Física de Cancha de Fútbol de Villa Tzu Chi, este gasto se

aplicará a código 54399 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese.

ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que

en cumplimiento al artículo 107 del Código Municipal y para minimizar el riesgo

de que los recursos municipales sean utilizados en forma indebida por falta de

control, vigilancia y fiscalización por personas independientes al desarrollo de las

operaciones de la Municipalidad, es necesario la contratación de la Auditoría

Externa para ser practicada a los Estados Financieros correspondientes al período

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. Por lo que en uso de las


Contrataciones de la Administración Pública y numeral 9 del artículo 30 y Art. 107

del Código Municipal, ACUERDA: a)- Contratar al Despacho de Auditoría Luis

Antonio Deras Ortiz, para realizar examen de Auditoria a las operaciones

realizadas por la Municipalidad durante el año 2011, como son ingresos, egresos,

proyectos, componentes del control interno, revisión del cumplimiento de Leyes y

regulaciones aplicables y dictaminar los estados Financieros de la municipalidad,

por la cantidad de Cuatro mil trescientos 00/100 dólares ($4,300.00). Comuníquese.

ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I-

Que por acuerdo número 6 de fecha 1 de marzo de 2012; se aprobó el proyecto:

"Construcción de Cordón Cuneta y Badenes en Pasaje 2 y 3 Oriente Colonia Valle

Dorado”. II- Que para desarrollar el proyecto de acuerdo a los diseños y

especificaciones técnicas se debe contratar la Supervisión Externa. III- Que la Jefe

de la UACI en cumplimiento al artículo 40 literal “b” de la Ley de Adquisiciones y

Contrataciones de la Administración Pública invitó a personas naturales y

jurídicas a participar en el Concurso por Libre Gestión en COMPRASAL a

presentar ofertas para Supervisión del proyecto relacionado; así como también

remitió el informe de evaluación en el que aparece la recomendación de la

Comisión de Evaluación de Ofertas para adjudicar la supervisión del proyecto al

Ing. Oscar Guillermo Flores Peña, por ser el licitante que cumple con lo solicitado

y presenta la oferta más baja; por lo que en uso de las facultades que le confiere el

Artículo 18 de Ley de Adquisiciones y Contrataciones, y numeral 9 del Artículo 30

del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar al Ing. Oscar Guillermo Flores

Peña, por un monto de dos mil setecientos ochenta 00/100 dólares ($2,780.00), la

Supervisión Externa del proyecto: “Construcción de Cordón Cuneta y Badenes en

Pasaje 2 y 3 Oriente Colonia Valle Dorado”, a un plazo de 60 días calendario

contados a partir de la fecha que emita la orden de inicio y finalizará cuando se

realice la liquidación del contrato; consecuentemente y de conformidad al numeral

16 del Artículo 30 del mismo Código Municipal, ACUERDA: Facultar al señor

144

Alcalde Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya para que en nombre y

representación de la Municipalidad firme contrato para Supervisión del proyecto.

Consecuentemente y de conformidad al artículo 91 del Código Municipal,

ACUERDA: Erogar del fondo FODES 75%, la cantidad de dos mil setecientos

ochenta 00/100 dólares ($2,780.00), este gasto se aplicará al código 61608,

comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal, en uso de las



de un mil doscientos treinta y uno 84/100 dólares ($1,231.84), para el pago del

servicio de telefonía celular proporcionada por Telemóvil, correspondiente al

período del 10/06/2012 al 10/7/2012, este gasto se aplicará a código 54203 del

presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de noventa y ocho 04/100 dólares

($98.04), para el pago de servicio telefónico de catastro, casa de encuentro y casa

de la mujer, correspondiente al mes de junio de 2012, este gasto se aplicará al


NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el

numeral 7 del artículo 30, numeral 2 del artículo 3, artículos 72 y 77 del Código

Municipal, ACUERDA: Modificar el presupuesto municipal vigente en los rubros

siguientes:

Fuente de

Recurso


TRANSFERENCIAS

Fondo Municipal

(CEP 1)

54 541

54101 54112

542

54203 543

54314 545

54508 56

563

56304


Productos Alimenticios Minerales Metálicos SERVICIOS BASICOS

Servicio de Telecomunicaciones SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.

Atenciones Oficiales CONSULTORIAS, ESTUDIOS

Estudios e Investigaciones TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES

A Personas Naturales

$9,500.00 $4,000.00

$2,000.00 $2,000.00 $1,500.00

$1,500.00 $2,000.00

$2,000.00 $2,000.00

$2,000.00 $1,000.00 $1,000.00

$1,000.00

54 543

54399



$10,500.00 $10,500.00

$10,500.00

Fondo FODES

25% (CEP 2)

54 542

54201 54203

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS BASICOS

Servicios de Energía Eléctrica Servicio de Telecomunicaciones

$1,500.00 $1,500.00

$1,000.00 $500.00

54 541

54110


Combustibles y Lubricantes

$1,500.00 $1,500.00

$1,500.00

Fondo FODES

75% (CEP 3)

54 541

54111 54112 54119


Minerales no Metálicos Minerales Metálicos Materiales Eléctricos

$16,000.00 $16,000.00

$3,000.00 $5,000.00 $8,000.00

54 541

54101 54103 54106


Productos Alimenticios Productos Agropecuarios Productos de Cuero y Caucho

$16,000.00 $16,000.00

$3,000.00 $8,000.00 $5,000.00

145

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal, en uso de las

facultades que le confiere el Artículo 18 de Ley de Adquisiciones y Contrataciones,

y numeral 9 del Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar al Ing.

Samuel de Jesús Chinchilla, por un monto de quinientos noventa y ocho 73/100

00/100 dólares ($598.73), la Supervisión Externa del proyecto: “Mejoramiento de

Instalaciones Deportivas y Recreativas 2012”, comuníquese. Y no habiendo más

que hacer constar, finaliza la presente que firmamos.











ACTA NÚMERO OCHO-A. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento

de La Libertad, a las nueve horas del día catorce de julio de dos mil doce. SESION















146


El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo 9 de fecha 23 de

junio de 2012 se aprobó el proyecto: "Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y

Recreativas 2012". II- Que la Jefe de UACI, en cumplimiento al literal “b” del









artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: 1.- Adjudicar a la empresa

Inversiones Calma, S. A. de C. V:, el suministro de materiales de construcción

cemento, hierro, malla ciclón, electrodo, discos, pintura, caño, lámina, por un valor

de un mil trescientos noventa y cuatro 94/100 dólares ($1,394.94). 2.- Adjudicar a

la empresa SUMER, S. A. de C. V:, el suministro de materiales de construcción

madera, saltex, thiner, nilon, hierro, por un valor de un mil seiscientos ochenta y

cuatro 23/100 dólares ($1,684.23). Comuníquese. Y no habiendo más que hacer










147



ACTA NÚMERO NUEVE. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de

La Libertad, a las nueve horas del día veinte de julio de dos mil doce. SESION


















menores siguientes: 1)- La cantidad de un mil ciento treinta 64/100 dólares

($1,130.64), para el pago de combustible suministrado por Recinos Schonborn, S.

A. de C. V., correspondiente al período del 1 al 15 de julio de 2012, este gasto se


mil doscientos noventa 00/100 dólares ($1,290.00), por el primer pago al inicio de la

auditoría externa de las operaciones de la Municipalidad correspondiente al año


La cantidad de ciento veinticinco 00/100 dólares ($125.00), para el pago de un

ataúd por el fallecimiento de Alfredo Portillo en la Colonia Villa Tzu Chi, este


cantidad de ciento veinticinco 00/100 dólares ($125.00), para el pago de un ataúd

por el fallecimiento de Ever Adolfo Flores en el Cantón La Montañita, este gasto se


00/100 dólares ($100.00), para colaborar con la Escuela Parvularia con transporte

para excursión que realizarán el día 31 de julio de 2012, este gasto se aplicará al


veintidós 58/100 dólares ($322.58) de gastos de caja chica. 7)- La cantidad de ciento

sesenta 00/100 dólares ($160.00), para la compra de 2 UPS para catastro y Casa de

Encuentro, este gasto se aplicará al código 54115 del presupuesto municipal

vigente. 8)- La cantidad de quinientos once 70/100 dólares ($511.70), para la

148

compra de materiales eléctricos para reparación del sistema de alumbrado

público, este gasto se aplicará al código 54119 del presupuesto municipal vigente.

9)- La cantidad de dos mil cuatrocientos veintinueve 74/100 dólares ($2,429.74),

para el pago de energía eléctrica suministrada por CLESA correspondiente al mes

de junio de 2012, este gasto se aplicará al código 54201 del presupuesto municipal

vigente. 10)- La cantidad de tres mil doscientos doce 15/100 dólares ($3,212.15),

para el pago de energía eléctrica suministrada por Delsur del mes de junio de


La cantidad de setecientos veinte 00/100 dólares ($720.00), para el pago de servicio

de mantenimiento y reparación del sistema de alumbrado público correspondiente

al mes de julio de 2012, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto

municipal vigente. 12)- La cantidad de sesenta y tres 28/100 dólares ($63.28), para

el pago de servicio de alarma del mes de julio de 2012, este gasto se aplicará al


ochenta y cuatro 30/100 dólares ($184.30), para el pago de agua suministrada para

consumo, este gasto se aplicará al código 54101 del presupuesto municipal vigente.

14)- La cantidad de doscientos ochenta y siete 05/100 dólares ($287.05), para el

pago de trofeos para torneo de papi fútbol en Cantón Ateos y para carreras de

cinta en Colonia El Milagro, este gasto se aplicará al código 54199 del presupuesto

municipal vigente. 15)- La cantidad de cuarenta 00/100 dólares ($40.00), para el

pago de arbitraje para partido inaugural de apertura de Cancha de Fútbol del


vigente. 16)- La cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para colaborar con el

Centro Escolar de Sacacoyo, para la compra de camisas de promoción de los

jóvenes del noveno grado, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto

municipal vigente. 17)- La cantidad de un mil ochocientos 00/100 dólares

($1,800.00), para el pago de cuadrilla de limpieza correspondiente al mes de julio


18)- La cantidad de doscientos cincuenta 00/100 dólares ($250.00), para el pago de

servicio de maestra del Centro Escolar del Cantón Ateos, correspondiente al mes

de julio de 2012, este gasto se aplicará al código 51101 del presupuesto municipal

vigente. 19)- La cantidad de doscientos cincuenta 00/100 dólares ($250.00), para el

pago de servicio de auxiliar de cuentas corrientes correspondiente al mes de julio


20)- La cantidad de un mil quinientos treinta y uno 07/100 dólares ($1,531.07),

para el pago de planilla del ISSS de junio de 2012. 21)- La cantidad de ochocientos

veintiuno 00/100 dólares ($821.00), para el pago de reparación de vehículo placas

N-12434, N-17074 y N-15994, este gasto se aplicará al código 54302 del presupuesto

municipal vigente. 22)- La cantidad de noventa y cuatro 50/100 dólares ($94.50),

para el suministro de alimentos en reunión de concejo y promotores, este gasto se


ciento treinta y cuatro 00/100 dólares ($134.00), para el pago de alimentación

suministrada en reuniones con personas a beneficiar con proyecto de viviendas,


cantidad de doscientos quince 03/100 dólares ($215.03), para el pago de horas

extras laboradas por el personal correspondiente al mes de julio de 2012, este gasto


setenta y cinco 00/100 dólares ($75.00), para el pago de elaboración de bandas de

149

paz, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal vigente. 26)-

La cantidad de seiscientos setenta y cuatro 00/100 dólares ($674.00), para el pago

del suministro de materiales para reparación de zanjón el Chancuto, este gasto se

aplicará al código 54111y 54304 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese.

ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que

debido al aumento de la canasta básica, es necesario que se le brinde una

prestación económica a los empleados de la municipalidad para que contribuya a

mejorar su economía familiar y poder enfrentar el aumento de los servicios

básicos, ya que no se ha realizad aumento de sueldo al personal.. Comuníquese.

ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que

por Acuerdo No. 11 de fecha 3 de Enero de 2012, se priorizó el proyecto

"Campañas de Fumigación" para el año 2012 para ejecutar el "Plan de

Fumigación para Prevenir el Dengue Clásico y Hemorrágico. II- Que dentro del

Cronograma de Actividades se realizará la Fumigación en todo el Municipio

durante el período comprendido del 1 de agosto de 2012 al 31 de agosto de 2012.

Por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código

Municipal, ACUERDA: 1- Erogar del FODES 75%, la cantidad de tres mil

novecientos noventa 50/100 dólares ($3,990.50), para invertirlos en el proyecto

"CAMPAÑAS DE FUMIGACION AÑO 2012", el cual se invertirá de la siguiente

manera:

330 Galones de Diesel. …...……………………………………..…….. $ 1,567.50


100 Unidades de mascarillas desechables……………………...……. . $ 25.00

Transporte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 660.00

Pago de 6 personas para fumigación……………………………......... $ 1,188.00.

Total……………………………………………………………..…....… $ 3,990.50;.


CONSIDERANDO: I- Que el Gobierno de El Salvador y el Banco Internacional de

Reconstrucción y Fomento (BIRF) han suscrito convenio de préstamo No. 7916-

SV, denominado Proyecto de Fortalecimiento de los Gobiernos Locales (PFGL), y

aprobado por Decreto Legislativo No. 455 de fecha 26 de agosto de 2010 y

publicado en el Diario Oficial 174, tomo No 388 de fecha 20 de septiembre de 2010.

II- Que la municipalidad de Sacacoyo, firmó un convenio de entendimiento con la

Secretaría para Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República para la

implementación del proyecto de fortalecimiento de los gobiernos locales. III- Que

en dicho convenio se expresó una lista de potenciales Sub-Proyectos de Asistencia

Técnica aceptables para el BIRF, en el Sub-componente 2.5 Fortalecimiento

institucional local para la gestión de riesgos. IV- Que como una de las actividades

prioritarias del subcomponente 2.5, es la formulación e implementación del Plan

Municipal de Riesgo de Desastres. V- Que para Formular el Plan Municipal de Riesgo de

Desastres, es necesario elaborar y aprobar el perfil y los Términos de Referencia

respectivos. POR TANTO, el Concejo Municipal en uso de sus facultades que le

confiere el Código Municipal de conformidad a los artículos 30 numeral 4, 34 y 35

por unanimidad ACUERDA: Aprobar el perfil y los Términos de Referencia para

la Elaboración del Plan Municipal de Riesgo de Desastres del Municipio de

Sacacoyo, Departamento de La Libertad, de acuerdo a lo establecido en el Manual

operativo del proyecto. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo


150


artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a la Arquitecto Myrna

Guadalupe Mejía Fernández, la formulación de la carpeta técnica del proyecto

“Canaleta y Rampa en Avenida Acacias, Colonia Valle Dorado No.2 Cantón

Ateos”, por un valor de setecientos cincuenta 00/100 dólares ($750.00), este gasto se





ACUERDA: Adjudicar a William Baltazar Martínez, el suministro de 126

uniformes deportivos (Camisa, Calzoneta y media) para los jóvenes de que

integran la escuela de fútbol y 8 juegos de Uniformes (Pants y camisa) para los

técnicos, por un valor de un mil seiscientos ocho 00/100 dólares ($1,608.00), para el

proyecto “Escuela Municipal de Fútbol Sacacoyo 2012”. Comuníquese.

ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que

por acuerdo 9 de fecha 23 de junio de 2012 se aprobó el proyecto: "Mejoramiento

de Instalaciones Deportivas y Recreativas 2012"; por lo que en uso de las



Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a José Carlos Córdova Rosa, los

trabajos de mecánico de obra de banco para la hechura de 73.5 ml de Estructura

de Caño de 2" y colocación de malla ciclón en costado de Cancha de Fútbol de

Sacacoyo y Hechura de 15 ml de Estructura de Caño de 2" y colocación de malla

ciclón en muro construido detrás de portería, por un valor de tres mil noventa y

siete 50/100 dólares ($3,097.50). Comuníquese. Y no habiendo más que hacer










151



ACTA NÚMERO DIEZ. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de

La Libertad, a las nueve horas del día dos de agosto de dos mil doce. SESION

















Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Nombrar Tesorero Municipal a





Menjívar, para apertura en Banco Hipotecario de El Salvador, S. A., cuenta

corriente con el nombre siguiente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SACACOYO /

FISDL / PFGL / C1 / CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y BADENES

EN PASAJE 2 Y 3 ORIENTE COLONIA VALLE DORADO, con un monto de

DOSCIENTOS 00/100 DOLARES ($200.00), la regla de firmas será la siguiente:

Será indispensable la firma del señor Tesorero Municipal don Miguel Ángel Luis

García Hernández, la que deberá ser acompañada por una de las firmas

siguientes: la firma del señor alcalde Municipal don Pedro Leopoldo Montoya, o la

firma del señor Síndico Municipal don Kelly Alexander Palacios Muñoz, o la firma

del segundo Regidor don Roberto Hernández Menjívar, y se autoriza al Banco

realizar el cargo por el costo de chequera de 50 cheques. Comuníquese al Banco

Hipotecario de El Salvador, S. A., para los efectos consiguientes. ACUERDO

NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el

152

Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo Municipal, las

cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de setecientos sesenta 00/100

dólares ($760.00), para la compra de llantas para el vehículo municipal placa N-


La cantidad de setenta y nueve 80/100 dólares ($79.80), para la compra de

mochilas para la Unidad de Catastro, este gasto se aplicará al código 54104 del

presupuesto municipal vigente. 3)- La cantidad de un mil doscientos 00/100 dólares

($1,200.00), para la compra de 75 focos de 55 watts, este gasto se aplicará al código

54119 del presupuesto municipal vigente. 4)- La cantidad de trescientos treinta y

nueve 40/100 dólares ($339.40), de gastos de caja chica. 5)- La cantidad de setenta

y cinco 00/100 dólares ($75.00), para el colaborar con la señora Elizabeth Méndez

López con el pago de instalación de energía eléctrica en la comunidad Villa Tzu

Chi, este gasto se aplicará al código 56304 del presupuesto municipal vigente. 6)-

La cantidad de un mil ochocientos cuatro 25/100 dólares ($1,804.25), para el pago

de 175 DUI de personas de escasos recursos económicos, este gasto se aplicará al

código 54399 del presupuesto municipal vigente. 7)- La cantidad de cincuenta

00/100 dólares ($50.00), para el pago de transporte de jóvenes de la Iglesia del

Caserío El Tigre, este gasto se aplicará al código 54304 del presupuesto municipal

vigente. 8)- La cantidad de ciento cincuenta y seis 60/100 dólares ($156.60), para la

compra de materiales para elaboración de canales para la Municipalidad, este

gasto se aplicará al código 54111 y 54112 del presupuesto municipal vigente. 9)- La

cantidad de seiscientos cincuenta 60/100 dólares ($650.60), para la compra de

materiales para familias de extrema pobreza, este gasto se aplicará al código 54111

y 54112 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO

TRES. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91

del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo FODES 25%, las cantidades

menores siguientes: 1)- La cantidad de un mil trescientos setenta 39/100 dólares

($1,370.39), para el pago de combustible suministrado por Recinos Schonborn, SA

de CV, correspondiente al período comprendido del 16 al 31 de julio de 2012, este


ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I-

Que por Acuerdo No. 11 de fecha 3 de enero de 2012 se priorizó el proyecto:

"Canaleta y rampa en Avenida Acacias, Colonia Valle Dorado No.2, Cantón

Ateos". II- Que el alcance del proyecto, consiste en realizar la construcción de

385.84 ml de Canaleta, 7.60 m3 de muro, 12.60 m2 de rampa vehicular, rampa

peatonal y parrilla, y 184.92 m de capa de rodadura con material selecto; por lo

que en uso de las facultades que le confiere el numeral 5 del Artículo 31 del Código

Municipal, ACUERDA: Aprobar el Proyecto "Canaleta y rampa en Avenida

Acacias, Colonia Valle Dorado No.2, Cantón Ateos", con un monto de veintiocho

mil trescientos veinticuatro 22/100 dólares ($28,324.22); de conformidad al

numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Solicitar apoyo

financiero a la empresa Inversiones Energéticas, S.A. de C.V., para la construcción

del proyecto por la cantidad de diez 00/100 dólares ($10,000.00), y de conformidad

al literal "c" del artículo 2 de Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la

Administración Pública, ACUERDA: Ejecutar el proyecto bajo el Sistema de

Administración, comuníquese a UACI para los efectos consiguientes. Y no


153











ACTA NÚMERO ONCE. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de

La Libertad, a las nueve horas del día once de agosto de dos mil doce. SESION















154




menores siguientes: 1)- La cantidad de ochenta y cuatro 00/100 dólares ($84.00),

para el pago de alquiler de local en Cantón Ateos para almacenamiento de

materiales correspondiente al mes de agosto de 2012, este gasto se aplicará al

código 54317 del presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de ochenta 00/100

dólares ($80.00), para colaborar con Roxana Beatríz Vásquez Pérez, con la compra

de implementos de limpieza e higiene para su hijo Jonathan Alberto Vásquez,

quien adolece de enfermedad hidrocefálica, este gasto se aplicará al código 56304

del presupuesto municipal vigente. 3)- La cantidad de doscientos veintidós 50/100

dólares ($222.50), para el pago de alquiler de local utilizado por la escuela

Parvularia correspondiente al mes de agosto de 2012, este gasto se aplicará al


cincuenta 00/100 dólares ($150.00), para colaborar con el señor William Alfredo

Siguenza con el pago de un ataúd, este gasto se aplicará al código 56304 del


($150.00), para colaborar con las cachiporristas del Instituto Nacional de

Sacacoyo, con la compra de Uniformes para el desfile del día 15 de septiembre, este


cantidad de ochocientos dieciocho 00/100 dólares ($818.00), para la compra de

tinta para impresor a José Rigoberto Hernández Ascencio, este gasto se aplicará al


cincuenta y dos 65/100 dólares ($152.65), para la compra de materiales para

reparaciones y murales en Casa de encuentro, este gasto se aplicará al código

54112, 54107 y 54199 del presupuesto municipal vigente. 8)- La cantidad de

novecientos noventa y siete 00/100 dólares ($997.00), para la compra de motosierra

y cortadora de grama, este gasto se aplicará al código 61102 del presupuesto

municipal vigente. 9)- La cantidad de doscientos ocho 00/100 dólares ($208.00),

para la compra de repuestos para computadoras, este gasto se aplicará al código

54115 del presupuesto municipal vigente. 10)- La cantidad de ciento cincuenta

00/100 dólares ($150.00), para alquiler de dos sanitarios utilizados en la

inauguración de Torneo en Cancha de Fútbol, este gasto se aplicará al código


DOS. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91

del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo FODES 25%, las cantidades

menores siguientes: 1)- La cantidad de ciento dos 64/100 dólares ($102.64), para el

pago de servicio telefónico de la casa de encuentro, catastro y casa de la mujer

correspondiente al mes de julio de 2012, este gasto se aplicará al código 54203 del

presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de ochenta 00/100 dólares ($80.00),

para el pago de elaboración de 4 canales con bocatubos del edificio municipal, este


cantidad de trescientos treinta y dos 75/100 dólares ($332.75), para el pago de

lubricación de vehículo recolector placa N-17074, este gasto se aplicará al código


TRES. El Concejo Municipal, en base al "Plan Estratégico Participativo de

Desarrollo e Inversión" para el período 2010-2015, y numeral 6 del Artículo 30 del

Código Municipal, ACUERDA: PRIORIZAR el proyecto denominado

155

“Reparación de 30 celdas en final 4ª. Calle Oriente”, Monto asignado: $5,713.77”.

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO El Concejo Municipal, en uso de



Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar al Ingeniero Samuel de Jesús

Chinchilla, la formulación de la carpeta técnica del proyecto “Reparación de 30

celdas en final 4ª. Calle Oriente”, por un valor de doscientos cincuenta 00/100

dólares ($250.00), este gasto se aplicará al código 61599 del presupuesto municipal

vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal, en



Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a Juan José López Bermúdez, el

suministro de 20 pelotas No. 3, 35 pelotas No. 4, 25 Pelotas No. 5, 50 selladores, 50

conos de 12” y 3 cronómetros digitales, por un valor de dos mil ochocientos cinco

00/100 dólares ($2,805.00), para el proyecto “Escuela Municipal de Fútbol

Sacacoyo 2012”. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo



artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a SUMER, S. A. de C.

V., el suministro de 1 rollo de hilo nylon blanco, 1 galón de pintura blanco y dos

brochas de 4”, por un valor de cuarenta y siete 70/100 dólares ($47.70), para el

proyecto “Escuela Municipal de Fútbol Sacacoyo 2012”. Comuníquese.

ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que

la Jefe de UACI, en cumplimiento al literal “b” del Artículo 40 de la Ley de



participar con la presentación de ofertas para el suministro de tinta para impresor

II- Que se tiene a la vista el Informe de Evaluación de Ofertas, en el cual la

Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar el suministro de tinta a

las empresas que ofertan los precios más bajos; por lo que en uso de las facultades



ACUERDA: Adjudicar a las empresas el suministro de tinta para impresor así: 1-

A Reina de la Paz Rodríguez Zelaya, el suministro de tinta por un valor de

setecientos cuatro 50/100 dólares ($704.50). 2- A José Rigoberto Fernández

Ascencio, el suministro de tinta por un valor de ochocientos dieciocho 00/100

dólares ($818.00). Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo



artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a William Baltazar

Martínez, el suministro de 107 uniformes deportivos (Camisa, Calzoneta y media)

y 12 pelotas No. 5, para equipos de torneo en Colonia Escalante, por un valor de un

mil seiscientos ocho 00/100 dólares ($1,608.00), dentro del proyecto “Torneos de

Verano y Navideño de Fútbol y Softbol Año 2012”. Comuníquese. ACUERDO

NÚMERO NUEVE. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere

el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración


a la empresa SUMERSA, el suministro de 50 bolsas de cemento, por un valor de

156

cuatrocientos veinticinco 00/100 dólares ($425.00), para el proyecto Empedrado

Fraguado Piedra Vista de 50 Ml de Calle al Cerrón Cantón La Montañita.


firmamos.











ACTA NÚMERO DOCE. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de

La Libertad, a las nueve horas del día veintiuno de agosto de dos mil doce.

SESION ORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde Municipal,

don Pedro Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del Concejo:

Síndico Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz; primer Regidor, don

Celso Mariano García Hernández; segundo Regidor, don Roberto Hernández

Menjívar, tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto Regidor, don

Jesús Edilberto Gómez; quinto Regidor: don Ronal Alexander Villalobos Pinto,

Sexto Regidor: don Jorge Alberto Alvarado, asistiendo además los miembros

suplentes, así: Primero, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes; segundo, don

Juan Manuel Ramírez, tercero, doña Blanca Estela Hernández de Vásquez;

cuarto, doña Maribel Portillo Mejía de Pineda y Secretario de Actuaciones, don

Mauricio de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde declaró abierta la sesión y

157

existiendo el quórum que la ley señala se procedió con la lectura del acta anterior,

la cual fue aprobada y ratificada en todas sus partes, seguidamente el señor

Alcalde informó al Concejo de los asuntos que le competen. A continuación se

expusieron algunos puntos se tomaron en consideración los siguientes: ACUERDO

NÚMERO UNO. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el


cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de cuatrocientos sesenta y ocho

97/100 dólares ($468.97), para el pago de renovación de póliza de seguro de

vehículo Placa N-15994, este gasto se aplicará al código 55602 del presupuesto

municipal vigente. 2)- La cantidad de setenta y cuatro 47/100 dólares ($74.47),

para la compra de repuesto para vehículo de la PNC del Cantón Ateos, este gasto


setecientos cuatro 50/100 dólares ($704.50), para la compra de tinta para impresor

a Reina de la Paz Rodríguez Selaya, este gasto se aplicará al código 54115 del

presupuesto municipal vigente. 4)- La cantidad de doscientos setenta y tres 00/100

dólares ($273.00), para el pago de suministro de refrigerio en reuniones con

jóvenes en el marco del proyecto de prevención y programas de abatización, este


La cantidad de ciento treinta y ocho 89/100 dólares ($138.89), para el pago de

alquiler de casa de la mujer del mes de agosto de 2012, este gasto se aplicará al

código 54317 del presupuesto municipal vigente. 6)- La cantidad de ciento doce

00/100 dólares ($112.00), para el pago de elaboración de mueble para

fotocopiadora, este gasto se aplicará al código 61101 del presupuesto municipal

vigente. 7)- La cantidad de cuatrocientos treinta 00/100 dólares ($430.00), para el

pago de transporte proporcionado por Kevin Stidd Sánchez Rivas para diferentes

actividades de la Casa de Encuentro, este gasto se aplicará al código 54304 del

presupuesto municipal vigente. 8)- La cantidad de doscientos ochenta y dos 29/100

dólares ($282.29), para la compra de trofeos para inauguración de torneo

estudiantil, este gasto se aplicará al código 54112 y 54199 del presupuesto

municipal vigente. 9)- La cantidad de ciento treinta y uno 00/100 dólares ($131.00),

para el pago de mantenimiento de aires acondicionado, este gasto se aplicará al

código 54399 del presupuesto municipal vigente. 10)- La cantidad de doscientos

veinticuatro 10/100 dólares ($224.10), para el pago de trabajos de riego y cuido de

Cancha de Fútbol correspondiente al mes de agosto de 2012, este gasto se aplicará

al código 51101 del presupuesto municipal vigente. 11)- La cantidad de dos mil

doscientos cuarenta y cinco 76/100 dólares ($2,245.76), para el pago de energía

eléctrica suministrada por Delsur de los meses de julio y agosto de 2012, este gasto


seiscientos noventa y cuatro 00/100 dólares ($694.00), para el pago de mano de

obra por reparación del sistema de alumbrado público correspondiente al mes de

agosto de 2012, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal

vigente. 13)- La cantidad de seiscientos setenta y cuatro 80/100 dólares ($674.80),

de gastos de caja chica. 14)- La cantidad de un mil quinientos ochenta y siete

56/100 dólares ($1,587.56), para el pago de planilla de AFP Confía del mes de junio

de 2012. 15)- La cantidad de un mil quinientos setenta y tres 41/100 dólares

($1,573.41), para el pago de planilla del AFP Confía del mes de julio de 2012. 16)-

La cantidad de doscientos cincuenta 00/100 dólares ($250.00), para el pago de

sueldo de maestra de parvularia del Cantón Ateos, correspondiente al mes de

158

agosto de 2012, este gasto se aplicará al código 51101 del presupuesto municipal

vigente. 17)- La cantidad de doscientos cincuenta 00/100 dólares ($250.00), para el

pago de sueldo de auxiliar de cuentas corrientes correspondiente al mes de agosto


18)- La cantidad de un mil seiscientos cinco 90/100 dólares ($1,605.90), para el

pago de planilla del ISSS correspondiente al mes de julio de 2012. 19)- La cantidad

de ciento nueve 78/100 dólares ($109.78), para el pago de elaboración de gafetes del

personal de la municipalidad, este gasto se aplicará al código 54313 y 54304 del

presupuesto municipal vigente. 20)- La cantidad de ciento cinco 00/100 dólares

($105.00), para el pago de transporte proporcionado por José Mario Flores por

desalojos de Sacacoyo hasta calle del Caserío El Tigre, este gasto se aplicará al

código 54304 del presupuesto municipal vigente. 21)- La cantidad de un mil

setecientos veintiocho 00/100 dólares ($1,728.00), para la compra de uniformes

deportivos para equipos de categoría federada en Cantón Ateos y torneos

intramuros del Centro Escolar de Sacacoyo, este gasto se aplicará al código 54104

del presupuesto municipal vigente. 22)- La cantidad de doscientos ochenta y cinco

19/100 dólares ($285.19), para el pago de servicio de alarma del mes de agosto de

2012 y cambios de dispositivos, este gasto se aplicará al código 54399 del

presupuesto municipal vigente. 23)- La cantidad de dos mil quinientos ochenta

00/100 dólares ($2,580.00), para el pago de honorarios por auditoría externa del

año 2011, este gasto se aplicará al código 54504 del presupuesto municipal vigente.

24)- La cantidad de once mil trescientos cincuenta y dos 67/100 dólares

($11,352.67), para el pago de liquidación del proyecto de Mejoramiento de Pasajes

Belén, El Refugio y La Joya Colonia Escalante, este gasto se aplicará al código

61601 del presupuesto municipal vigente. 25)- La cantidad de ochenta y ocho

00/100 dólares ($88.00), para la compra de redoblante para batucada, este gasto se


mil ciento trece 47/100 dólares ($1,113.47), para el pago de combustible

suministrado por Recinos Schonborn, S. A de C. V., del 1 al 15 de agosto de 2012,


cantidad de setenta y cinco 75/100 dólares ($75.75), para el pago de alimentación

para realizar compras de uniformes del personal de recolección de desechos

sólidos, este gasto se aplicará la código 54101 del presupuesto municipal vigente.

28)- La cantidad de trescientos doce 00/100 dólares ($312.00), para la compra de

pantalones para personal de recolección de desechos sólidos, este gasto se aplicará


veintiocho 25/100 dólares ($228.25), para la compra de tela para uniformes del

personal de recolección de desechos sólidos, este gasto se aplicará al código 54104

del presupuesto municipal vigente. 30)- La cantidad de quinientos cuarenta 30/100

dólares ($540.30), para la compra de zapatos para completar uniformes del

personal, este gasto se aplicará al código 54104 del presupuesto municipal vigente.

31)- La cantidad de cuatrocientos treinta y uno 95/100 dólares ($431.95), para el

pago de planilla de AFP Crecer de enero 2012. 32)- La cantidad de ciento setenta y

cinco 00/100 dólares ($175.00), para el pago de servicio de instructor de banda de

paz del Centro Escolar Cantón Buena Vista, correspondiente al mes de agosto de


La cantidad de ciento setenta y cinco 00/100 dólares ($175.00), para el pago de

servicio de instructor de banda de paz del Centro Escolar Caserío El Tigre,

159

correspondiente al mes de agosto de 2012, este gasto se aplicará al código 54399 del

presupuesto municipal vigente. 34)- La cantidad de ciento setenta y cinco 00/100

dólares ($175.00), para el pago de servicio de instructor de banda de paz del

Instituto Nacional de Sacacoyo, correspondiente al mes de agosto de 2012, este


cantidad de trescientos cincuenta 00/100 dólares ($350.00), para el pago de

reparación de instrumentos de bandas del Instituto Nacional de Sacacoyo, este


cantidad de quinientos 00/100 ($500.00), para el pago de reparación de

instrumentos de bandas del Centro Escolar de Sacacoyo, este gasto se aplicará al


setecientos 00/100 dólares ($1,700.00), para el pago de bono al personal con motivo

de la celebración del día del empleado municipal, este gasto se aplicará al código

51207 del presupuesto municipal vigente. 38)- La cantidad de seiscientos 00/100

dólares ($600.00), para el pago de mano de obra por reparación de zanjón

chancuto, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal vigente.

39)- La cantidad de ciento cuarenta y tres 92/100 dólares ($143.92), par la compra

de trompeta y guiro para el Centro Escolar Caserío El Tigre, este gasto se aplicará

al código 54199 del presupuesto municipal vigente. 40)- La cantidad de cuatro mil

ochocientos treinta y tres 16/100 dólares ($4,833.16), para el pago de energía

eléctrica suministrada por CLESA para alumbrado público correspondiente al

mes de julio y agosto de 2012, este gasto se aplicará al código 54201 del

presupuesto municipal vigente. 41)- La cantidad de ciento veinte 00/100 dólares

($120.00), para el pago de transporte para perifoneo de ordenanza de exención de

intereses y multas, este gasto se aplicará al código 54304 del presupuesto municipal

vigente. 42)- La cantidad de cincuenta y cinco 00/100 dólares ($55.00), para el pago

de mano de obra por elaboración de antorcha y puerta de malla ciclón, este gasto

se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese.

ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que la Oficina de

Planificación del Valle de San Andrés, informa que la Sociedad Frutas e Importaciones

Salvadoreñas, S. A. de C. V. (FRUTIMSA), ha realizado la construcción de Nave Industrial, en

Caserío El Tigre, Cantón Ateos, sin haber sido autorizado el proyecto por parte de la Oficina de

Planificación y que el expediente de dicho proyecto le fue devuelto a la Sociedad el día 23 de

abril de 2012, por no corregir las observaciones técnicas realizadas en los planos constructivos.

II- Que la Oficina de Planificación del Valle de San Andrés (OPVSA), es la encargada de la

vigilancia, control y autorización de las actividades que se refieren al Desarrollo Territorial del

Municipio de Sacacoyo y la construcción de este tipo de obras sin contar con la autorización

respectiva, el infractor se hace acreedor de una sanción, según lo establecen los artículo 43 y

44 de la Ordenanza de Control del Desarrollo Territorial en el Municipio de Sacacoyo y el

artículo 9 de la Ley de Urbanismo y Construcción que literalmente dice: “ Art. 9.-Las Alcaldías

respectivas, al igual que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, estarán obligadas a

velar por el debido cumplimiento de lo preceptuado por esta Ley; debiendo proceder según el

caso, a la suspensión o demolición de obras que se estuvieren realizando en contravención de

las leyes y reglamentos de la materia, todo a costa de los infractores, sin perjuicio de que la

160

respectiva Alcaldía Municipal les pueda imponer por las violaciones a la presente Ley y

Reglamento, multas equivalentes al 10% del valor” (de la Inversión)”. Por lo que en uso de las

facultades que le confiere el artículo 9 de la Ley de Urbanismo y Construcción y los artículos 43

y 44 de la Ordenanza de Control del Desarrollo Territorial en el Municipio de Sacacoyo,

ACUERDA: Sancionar a la Sociedad Frutas e Importaciones Salvadoreñas, S. A. de C. V.

(FRUTIMSA), con una multa económica por la cantidad de cinco mil 00/100 dólares

($5,000.00), por la construcción de nave industrial en Caserío El Tigre, Cantón Ateos, Municipio

de Sacacoyo, Departamento de La Libertad, sin contar con los permisos emitidos por la Oficina

de Planificación del Valle San Andrés (OPVSA), concediéndose un plazo de ocho días hábiles

para efectuar el pago respectivo. Notifíquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo



siguientes: 1)- La cantidad de trescientos cinco 85/100 dólares ($305.85), para el

pago del servicio telefónico suministrado por Telecom, del mes de junio de 2012,


Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal, en uso de

las facultades que le confiere el artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA:

Erogar del Fondo Municipal, la cantidad de cuatro mil trescientos 00/100 dólares

($4,300.00), para el pago de formulación de carpeta técnica del proyecto

Construcción de Cordón Cuneta y Badenes en Pasaje 2 y 3 Oriente en Colonia

Valle Dorado, este gasto se aplicará al código 54507 del presupuesto municipal


uso de las facultades que le confiere el numeral 14 del artículo 30 del Código

Municipal, ACUERDA: Solicitar al Banco Hipotecario, la activación de la

siguiente cuenta de ahorro de la Municipalidad de Sacacoyo, así:

No. Número de Cuenta Institución

1 01460009320 Banco Hipotecario


facultades que le confiere el numeral 7 del artículo 30, numeral 2 del artículo 3,

artículos 72 y 77 del Código Municipal, ACUERDA: Modificar el presupuesto

municipal vigente en los rubros siguientes:

Fuente de

Recurso



Fondo Municipal 15 157

15799 12

121

12118 122

12210 22

223

22303

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS OTROS INGRESOS

Ingresos Diversos TASAS Y DERECHOS TASAS

Postes, Torres y Antenas DERECHOS

Permisos y Licencias Municipales TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

De Organismos sin Fines de Lucro

$5,000.00 $5,000.00

$5,000.00 $52,000.00 $46,000.00

$46,000.00 $6,000.00

$6,000.00 $8,000.00 $8,000.00

$8,000.00

Fondo de

Préstamo

32 321

32102

SALDOS DE AÑOS ANTERIORES SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO


$18,600.00 $18,600.00

$18,600.00

161


Fondo Municipal

(CEP 1)

51 512

51207 54

541

54101 54104 54110 54111 54118

542

54201 543

54314 54399 54399

545

54504 54508

61 611

61102

REMUNERACIONES REMUNERACIONES EVENTUALES

Beneficios Adicionales ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO

Productos Alimenticios Productos Textiles y Vestuarios Combustibles y Lubricantes Minerales no Metálicos Herramientas, Repuestos y Accesorios SERVICIOS BASICOS

Servicios de Energía Eléctrica SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.

Atenciones Oficiales Servicios Generales y Arrendam. Diversos Servicios Generales y Arrendam. Diversos CONSULTORIAS, ESTUDIOS

Servicios de Contabilidad y Auditoría Estudios e Investigaciones INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS BIENES MUEBLES

Maquinaria y Equipos

$2,000.00 $2,000.00

$2,000.00 $58,800.00 $23,800.00

$4,000.00 $5,000.00 $9,000.00 $3,000.00 $2,800.00 $4,000.00

$4,000.00 $23,000.00

$8,000.00 $8,000.00 $7,000.00 $8,000.00

$1,000.00 $7,000.00 $4,200.00 $4,200.00

$4,200.00

Fondo de

Préstamo

(CEP 7)

61 616

61601

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS INFRAESTRUCTUTRAS

Viales

$18,600.00 $18,600.00

$18,600.00

TRANSFERENCIAS

Fondo Municipal

(CEP 1)

54 541

54199 543

54304 54314


Bienes de Uso y Consumo Diverso SERVICIOS BASICOS

Servicio de Telecomunicaciones Atenciones Oficiales

$4,700.00 $1,200.00

$1,200.00 $3,500.00

$1,500.00 $2,000.00

51 517

51701 54

541

54104 54107 54121

544

54401 54404

545

54508 61

611

61104


Al Personal de Servicio Permanente ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO

Productos Textiles y Vestuarios Productos Químicos Especies Municipales PASAJES Y VIATICOS

Pasajes al Interior Viáticos por Comisión Externa CONSULTORIAS, ESTUDIOS

Estudios e Investigaciones INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS BIENES MUEBLES

Equipos Informáticos

$455.25 $455.25

$455.25 $3,500.00 $1,600.00

$700.00 $300.00 $600.00

$1,200.00

$900.00 $300.00 $700.00

$700.00 $744.75 $744.75

$744.75

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal, en uso de las



Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar al Ing. Samuel de Jesús Chinchilla la

formulación de la Carpeta Técnica del Proyecto Reparación de 30 Celdas de

Concreto en Final 4ª. Calle Oriente, por un valor de doscientos cincuenta 00/100

dólares ($250.00). Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar, finaliza la


162











ACTA NÚMERO TRECE. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de

La Libertad, a las nueve horas del día cinco de septiembre de dos mil doce.














163



NÚMERO UNO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: La solicitud

presentada por los Directores de los Centros Escolares de este Municipio, pidiendo

colaboración económica para proporcionar refrigerio a los alumnos que

participarán en la celebración del día de la independencia, en uso de las facultades

que le confiere el articulo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo

Municipal, la cantidad de dos mil 00/100 dólares ($2,000.00), para proporcionar

refrigerio a los alumnos de los Centros Escolares del Municipio que participarán

en la celebración del día de la independencia; así:

No. Institución Procedencia Cantidad

1- Escuela de Educación Parvularia Sacacoyo $125.00

2- Instituto Nacional de Sacacoyo Sacacoyo $150.00

3- Centro Escolar Cantón La Montañita Cantón Montañita $150.00

4- Centro Escolar Caserío El Tigre Caserío El Tigre $150.00

5- Centro Escolar Cantón Buena Vista Cantón Buena Vista $175.00

6- Centro Educativo "Marisol Bolaños" Cantón Ateos $175.00

7- Complejo Educativo Católico Jesús

Obrero

Cantón Ateos $275.00

8- Centro Escolar de Sacacoyo Sacacoyo $175.00

9- Centro Escolar Colonia Escalante Colonia Escalante $150.00

10- Centro Escolar Cantón Ateos Cantón Ateos $175.00

11- Centro Escolar Villa Tzu-Chi Cantón Ateos $200.00

12- Centro Escolar Caserío El Predio Cantón Ateos $100.00

TOTAL $2,000.00

Estos gastos se aplicarán al código 54314 del presupuesto municipal vigente,

comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, en uso de las



ciento sesenta 00/100 dólares ($160.00), para el pago de viáticos para asistir a

Diplomado en la Universidad José Matías Delgado a José Antonio Navarro y

William Alexander Acosta, este gasto se aplicará al código 54304 del presupuesto

municipal vigente. 2)- La cantidad de cuatrocientos 00/100 dólares ($400.00), para

la realización del desfile de antorchas por la Casa de Encuentro, este gasto se

aplicará la código 54399 del presupuesto municipal vigente. 3)- La cantidad de

trescientos cuatro 80/100 dólares ($304.80) de gastos de caja chica. 4)- La cantidad

de setenta y cinco 00/100 dólares ($75.00), para el para compra de lentes a María

Esperanza Hernández, este gasto se aplicará al código 56304 del presupuesto

municipal vigente. 5)- La cantidad de trescientos treinta y tres 26/100 dólares

($333.26), para el pago de alquiler de local en Calle Principal 1-4, correspondiente

a los meses de septiembre a noviembre de 2012, este gasto se aplicará al código

54314 del presupuesto municipal vigente. 6)- La cantidad de doscientos 00/100

dólares ($200.00), para el pago de ataúd por el fallecimiento de Evelin Gómez

Henríquez, este gasto se aplicará al código 56304 del presupuesto municipal

vigente. 7)- La cantidad de un mil treinta y nueve 00/100 dólares ($1,039.00), para

la compra de 2 escritorios con archivero, 1 escritorio sin archivero, 4 sillas y 1

archivo metálico de 4 gavetas, este gasto se aplicará al código 61102 del

164

presupuesto municipal vigente. 8)- La cantidad de quinientos 00/100 dólares

($500.00), para el pago de apertura de la iniciativa de jóvenes comedor Mesón de

Coyo, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 9)-

La cantidad de setenta y cinco 00/100 dólares ($75.00), para el pago de

colaboración para entronque de energía eléctrica a Walter Torres, este gasto se


mil trescientos treinta y cinco 00/100 dólares ($1,335.00), para la compra de focos

del alumbrado público, este gasto se aplicará al código 54119 del presupuesto

municipal vigente. 11)- La cantidad de doscientos sesenta y uno 38/100 dólares

($261.38), para la compra de trofeos para premiar las carreras de cinta en Cantón


12)- La cantidad de trescientos veinticuatro 00/100 dólares ($324.00), para el pago

de elaboración de hojas volantes y banner para publicidad de ordenanza de

exención de intereses y multas, este gasto se aplicará al código 54313 del

presupuesto municipal vigente. 13)- La cantidad de trescientos 00/100 dólares

($300.00), para colaborar con la Iglesia San Antonio de Padua, con refrigerio para

escuela bíblica, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal

vigente. 14)- La cantidad de sesenta 00/100 dólares ($60.00), para el pago de gastos

de carreras de cinta de bicicletas de la Directiva Comunal el Mosquito, este gasto


ochenta 00/100 dólares ($80.00), para colaborar con Reina Isabel García con la

reconexión del servicio eléctrico, este gasto se aplicará al código 56304 del

presupuesto municipal vigente. 16)- La cantidad de cincuenta 00/100 dólares

($50.00), para el pago de alimentación a los participantes en el evento bolsa de

empleo realizado por CESAL, este gasto se aplicará al código 54101 del

presupuesto municipal vigente. 17)- La cantidad de cuatrocientos treinta 00/100

dólares ($430.00), para el pago final de honorarios por servicio de auditoría

externa del año 2011, este gasto se aplicará al código 54504 del presupuesto

municipal vigente. 18)- La cantidad de quinientos noventa 00/100 dólares

($590.00), para la compra de fuente para servidor, este gasto se aplicará al código


TRES. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que la Constitución de El

Salvador establece en sus Artículos 1 y 36 Inciso 3°, que El Salvador reconoce a la

persona humana como el origen y fin de la actividad del Estado, que está

organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien

común, asimismo establece que toda persona tiene derecho a tener un nombre que

la identifique. De igual forma El Salvador ha ratificado Tratados Internacionales

como la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la cual señala en su

artículo 7 que el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento, y

tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad, y en la

medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Los Estados

partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su

legislación nacional y obligaciones que hayan contraído en virtud de los

instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño

resultara de otro modo apátrida. II- Que es necesario crear lazos de cooperación

para darle exacto cumplimiento a las normativas antes citadas por parte del

Registro del Estado Familiar de la Alcaldía de Sacacoyo y el Registro Nacional de

las Personas Naturales. Por lo que en uso de las facultades que le confiere el

165

numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Celebrar Convenio

de Cooperación entre la Alcaldía Municipal de Sacacoyo y El Registro Nacional de

Las Personas Naturales con el objeto establecer un mecanismo de cooperación

entre los suscritos para disminuir el índice de subregistro brindando la posibilidad

y facilidad de inscripción de los niños y niñas nacidos dentro de la red hospitalaria

en la cual el RNPN proporciona el servicio de registro de niñas y niños para su

posterior inscripción en el Registro del Estado Familiar correspondiente, mediante

la obtención de la información del niño o niña in situ, y de conformidad al numeral

16 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Facultar al señor Alcalde

don Pedro Leopoldo Montoya, para que firme el convenio respectivo.




de ochenta y uno 28/100 dólares ($81.28), para el pago de servicio de cable y moden

proporcionado por Telemóvil del mes de julio de 2012, este gasto se aplicará al


cuatrocientos treinta y cuatro 58/100 dólares ($1,434.58), para el pago de

combustible suministrado por Recinos Schonborn, SA de CV del período

comprendido del 16 al 31 de agosto de 2012, este gasto se aplicará al código 54110

del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO.

El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 3 de fecha 11

de Agosto de 2012 se priorizó el proyecto: "Reparación de 30 celdas en final 4ª.

Calle Oriente" II- Que el alcance del proyecto, consiste en realizar el concreteado

de 308 m2 de un espesor de 6.00 cm; por lo que en uso de las facultades que le

confiere el numeral 5 del Artículo 31 del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar

el Proyecto "Reparación de 30 celdas en final 4ª. Calle Oriente", con un monto de

cinco mil setecientos trece 77/100 dólares ($5,713.77); y de conformidad al literal

"c" del artículo 2 de Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración

Pública, ACUERDA: Ejecutar el proyecto bajo el Sistema de Administración,

comuníquese a UACI para los efectos consiguientes. ACUERDO NÚMERO SEIS.

El Concejo Municipal: CONSIDERANDO: I- Que para poner en marcha la

unidad de convivencia ciudadana en el Municipio, es necesario se designe a la

persona que estará a cargo de dicha Unidad. Por lo que en uso de las facultades

que le confiere el numeral 2 del Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA:

Nombrar al señor WUILLIAN ALEXANDER ACOSTA LOPEZ, como

Encargado del Convivencia Ciudadana, a partir del día 1 de Septiembre de 2012,

quien devengará un sueldo mensual de trescientos 00/100 dólares ($300.00), y

desarrollará las funciones siguientes: 1- Realizar análisis mensuales de violencia en

el municipio. 2- Gestionar la entrega de datos mensuales de las instituciones

involucradas al observatorio, Ingresar los datos a la base del observatorio,

Presentar los datos analizados, Colaborar en la discusión de la mesa

interinstitucional para promover e informar la situación de convivencia y

seguridad. 3- Actualizar la base de datos de la página WEB de transparencia. 4-

Recibir y entregar información relacionada con la convivencia ciudadana. 5-

Realizar actividades de fortalecimiento comunitario con las ADESCOS del

Municipio, 6- Realizar otras funciones que le sean delegadas en carácter de su

puesto. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal:

CONSIDERANDO: I- Que es necesario que la Unidad de Cuentas Corrientes esté

166

fortalecida con el personal adecuado para atender con prontitud y eficiencia a los

usuarios del Municipio, por lo que se hace necesario cotar con una persona

colaboradora que pueda suplir las necesidades que demanda el área. Por lo que en

uso de las facultades que le confiere el numeral 2 del Artículo 30 del Código

Municipal, ACUERDA: Nombrar a EVELIN YESENIA DIAZ AMAYA, como

Auxiliar de Cuentas Corrientes, a partir del día 1 de Septiembre de 2012, quien

devengará un sueldo mensual de Doscientos ochenta 00/100 dólares ($280.00), y

desarrollará las funciones siguientes: 1- Realizar descargo de las tarjetas de los

contribuyentes. 2- Elaboración de Recibos de Ingreso. 3- Atención de

Contribuyentes. 4- Ingreso de Contribuyentes a la base de datos. 5- Realizar otras

funciones que le sean delegadas en carácter de su puesto. Comuníquese.

ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal: CONSIDERANDO: I- Que

para poner en marcha la unidad de Ingeniería de la Municipal, es necesario se

designe a la persona que estará a cargo de dicha Unidad. Por lo que en uso de las


ACUERDA: Nombrar a JOSE FERNANDO CAMPOS RIVAS, como Encargado

de la Unidad de Ingeniería Municipal, a partir del día 1 de Septiembre de 2012,

quien devengará un sueldo mensual de Novecientos cincuenta 00/100 dólares

($950.00), y realizará sus labores durante los días Lunes, Martes, Jueves y Viernes

de cada semana, y desarrollará las funciones siguientes: 1- Controlar la calidad y

seguridad de los proyectos de desarrollo. 2- Supervisar los proyectos de Infraestructura de

la Municipalidad. 3.- Brindar apoyo técnico en el desarrollo de proyectos. 4.- Elaboración

de carpetas técnicas 5.- Revisar y aprobar carpetas técnicas. 6- Supervisar la

ejecución de las obras ya sea por administración o licitación y Elaborar informes

de avance y liquidación de proyectos. 7- Registrar el avance de obra en las

bitácoras respectivas. 8- Realizar la revisión de avance de estimaciones de obra

física. 9-Brindar información y apoyo técnico cuando es requerido para beneficio

de las comunidades que lo solicitan. 10.- Realizar inspecciones técnicas de campo.

11.- Llevar los registros de las bitácoras y ensayos de laboratorio. 12.- Realizar

otras funciones que le sean delegadas en carácter de su puesto. Comuníquese. Y no








167





ACTA NÚMERO CATORCE. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento

de La Libertad, a las nueve horas del día once de septiembre de dos mil doce.

SESION EXTRAORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde

Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los miembros del

Concejo: Síndico Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz; primer


Hernández Menjívar, tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar; cuarto

Regidor, don Jesús Edilberto Gómez; quinto Regidor: don Ronal Alexander

Villalobos Pinto, Sexto Regidor: don Jorge Alberto Alvarado, asistiendo además

los miembros suplentes, así: Primero, doña Teresa de Jesús Fernández de Paredes;

segundo, don Juan Manuel Ramírez, tercero, doña Blanca Estela Hernández de

Vásquez; cuarto, doña Maribel Portillo Mejía de Pineda y Secretario de

Actuaciones, don Mauricio de Jesús Cáceres Ayala. El señor Alcalde declaró

abierta la sesión y existiendo el quórum que la ley señala se procedió con la lectura

del acta anterior, la cual fue aprobada y ratificada en todas sus partes,






trescientos 00/1000 dólares ($300.00), para la compra de vestuario para integrantes

de la Banda de Paz del Instituto Nacional de Sacacoyo, este gasto se aplicará al

código 54104 del presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de cien 00/100

dólares ($100.00), para colaborar con la PNC con refrigerio con motivo de

desarrollo de desfile que se realizará el día 14 de septiembre de 2012, este gasto se


ciento veinticinco 00/100 dólares ($125.00), para colaborar con la PNC del Cantón

Ateos, con la compra de repuesto para vehículo, este gasto se aplicará al código

54118 del presupuesto municipal vigente. 4)- La cantidad de doscientos diez 00/100

dólares ($210.00), para la compra de vestuario para las cachiporristas del Centro

Escolar Cantón Buena Vista, este gasto se aplicará al código 54104 del presupuesto

municipal vigente. 5)- La cantidad de doscientos veintidós 50/100 dólares ($222.50),

168

para el pago de alquiler de local ubicado en Barrio El Centro, correspondiente al

mes de septiembre de 2012, utilizado como bodega, este gasto se aplicará al código

54317 del presupuesto municipal vigente. 6)- La cantidad de ochenta y cuatro

00/100 dólares ($84.00), para el pago de alquiler de local en Cantón Ateos, este


cantidad de trescientos sesenta y seis 08/100 dólares ($366.08), para el pago de

gastos de caja chica. 8)- La cantidad de ciento cuarenta 00/100 dólares ($140.00),

para colaborar con la compra de vestuario a cachiporristas del Centro Escolar de

Sacacoyo, este gasto se aplicará al código 54104 del presupuesto municipal vigente.

9)- La cantidad de ciento cincuenta 00/100 dólares ($150.00), para el pago de

transporte y perifoneo de ordenanza de exención de intereses y multas, este gasto


sesenta y tres 00/100 dólares ($63.00), para el pago de horas extras laboradas por

motoristas recolectores del mes de agosto de 2012, este gasto se aplicará al código


($100.00), para sufragar gastos de la inauguración del proyecto de Mejoramiento

de Pasaje Belén, La Joya y El Refugio, en la Colonia Escalante, este gasto se


treinta 00/100 dólares ($30.00), para la compra de uniforme para cachiporrista del

Centro Escolar Cantón La Montañita, este gasto se aplicará al código 54104 del

presupuesto municipal vigente. 13)- La cantidad de setenta y cinco 00/100 dólares

($75.00), para el pago de elaboración de bandas de las carreras de cinta de la

Colonia Escalante, este gasto se aplicará al código 54104 del presupuesto municipal

vigente. 14)- La cantidad de ciento sesenta 00/100 dólares ($160.00), para el pago

de reparación de portón y cambio de chapas de la Casa de Encuentro, este gasto se


doscientos cinco 66/100 dólares ($205.66), para la compra de cohetes para

celebración de las fiestas de independencia, este gasto se aplicará al código 54199

del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El


Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Nombrar Tesorero Municipal a






el proyecto: "REPARACION DE 30 CELDAS EN FINAL CUARTA CALLE

ORIENTE”, con un monto de DOSCIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES

($260.00), en la cual se realizará un promedio mensual de dos depósitos por valor

de CINCO MIL QUINIENTOS 00/100 dólares ($5,500.00) y se hará una emisión

mensual de veinte cheques por un valor de cinco mil trescientos 00/100 dólares

($5,300.00) y se autoriza al Banco HSBC para realizar la transferencia de fondos

de la Cuenta Corriente No. 93-51-0005523, para la apertura de la cuenta corriente

del proyecto por un valor de DOSCIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES


HSBC para los efectos consiguientes. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo

Municipal, en uso de las facultades que le confiere el numeral 14 del artículo 30 del

169

Código Municipal, ACUERDA: Cancelar en el Banco HSBC, Sucursal Lourdes,

las siguientes cuentas corrientes de la Municipalidad de Sacacoyo, así:


1 093510026083 $112.77

2 093510026067 $2.57

3 093510026008 $49.60

Y que dichos saldos sean depositados en la cuenta de Ahorro No. 09354-0009020.


CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 5 de fecha 5 de septiembre de 2012, se

aprobó el proyecto: "Reparación de 30 celdas en final 4ª. Calle Oriente"; II- Que el

proyecto será ejecutado bajo el sistema de administración y financiado con FODES

75%; por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código

Municipal, ACUERDA: Erogar del FODES 75%, la cantidad de Cinco mil

setecientos trece 77/100 dólares ($5,713.77); para invertirlos en la ejecución del

proyecto: "Reparación de 30 celdas en final 4ª. Calle Oriente", estos gastos se

aplicarán al presupuesto municipal vigente, de la siguiente manera: Al Código

51202 la cantidad de un mil ochocientos sesenta y nueve 11/100 dólares ($1,869.11),

al código 54111 la cantidad de dos mil quinientos cuarenta y uno 00/100 dólares

($2,541.00), al código 55603 la cantidad de cinco 66/100 dólares ($5.66), al código

54112 la cantidad de setecientos treinta y ocho 50/100 ($738.50), al código 54399 la

cantidad de trescientos nueve 50/100 dólares ($309.50), y al código 61599 la

cantidad de doscientos cincuenta 00/100 dólares ($250.00). Comuníquese. Y no










170



ACTA NÚMERO QUINCE. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento

de La Libertad, a las nueve horas del día catorce de septiembre de dos mil doce.

SESION EXTRAORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde
















CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo 5 de fecha 5 de Septiembre de 2012 se

aprobó el proyecto: "Reparación de 30 celdas en final 4ª. Calle Oriente". II- Que la

Jefe de UACI, en cumplimiento al literal “b” del Artículo 40 de la Ley de



participar con la presentación de ofertas para el suministro de materiales de

construcción. III- Que se tiene a la vista el Informe de Evaluación de Ofertas, en el

cual la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar el suministro de

materiales a la empresa que oferta el precio más bajo con crédito a 30 días; por lo



artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a la empresa

Agroferretería El Manguito, el suministro de materiales de construcción por un

valor de un mil setecientos once 25/100 dólares ($1,711.25). Comuníquese.


confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo

171

Municipal, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de ciento ochenta y

dos 00/100 dólares ($182.00), para la compra de toner para fotocopiadora de la

Casa de la Mujer y Despacho, este gasto se aplicará al código 54114 del

presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de ochocientos setenta y nueve

93/100 dólares ($879.93), para el pago de póliza de seguro de incendio y seguro de

cobertura de fondos, este gasto se aplicará al código 55602 del presupuesto

municipal vigente. 3)- La cantidad de ciento ochenta 00/100 dólares ($180.00), para

la compra de toner para fotocopiadora del REF, este gasto se aplicará al código

54114 del presupuesto municipal vigente. 4)- La cantidad de ochenta y tres 00/100

dólares ($83.00), para el pago del suministro de agua envasada para consumo, este


cantidad de ochenta 40/100 dólares ($80.40), para la compra de pintura para

mural de la Casa de Encuentro, este gasto se aplicará al código 54107 del

presupuesto municipal vigente. 6)- La cantidad de doscientos ochenta 00/100

dólares ($280.00), para el pago de viáticos de cinco jornadas de capacitación de 7

empleados municipales en el curso de Microsoft Excell 2007, este gasto se aplicará

al código 54403 del presupuesto municipal vigente. 7)- La cantidad de setenta y

cinco 00/100 dólares ($75.00), para el pago de gastos de operación de la vista de

Yaneth Marleni Contreras de Sandoval, este gasto se aplicará al código 56304 del


dólares ($138.89), para el pago de alquiler de local de la casa de la mujer

correspondiente al mes de septiembre de 2012, este gasto se aplicará al código


00/100 dólares ($125.00), para el pago de un ataúd por el fallecimiento de Rafael

Alfaro Pineda, este gasto se aplicará al código 56304 del presupuesto municipal

vigente. 10)- La cantidad de ciento cincuenta 00/100 dólares ($150.00), para

colaborar con la ADESCO de la Lotificación Valle Dorado, para la compra de

cortadora de grama, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto

municipal vigente. 11)- La cantidad de trescientos veintiséis 75/100 dólares

($326.75), de gastos de caja chica. 12)- La cantidad de cien 00/100 dólares

($100.00), para colaborar con la Unidad Médica ISSS Ateos con refrigerio por la

realización del evento día Mundial del Corazón y prevención del dengue, este gasto


setecientos cuarenta y seis 00/100 dólares ($746.00), para el pago de trabajos de

mantenimiento del sistema de alumbrado público correspondiente al mes de

septiembre de 2012, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto

municipal vigente. 14)- La cantidad de trescientos treinta y seis 28/100 dólares

($336.28), para la compra de guantes y capas para recolectores de desechos sólidos,


cantidad de sesenta y uno 00/100 dólares ($61.00), para el pago de transporte

proporcionado por José Mario Flores, este gasto se aplicará al código 54304 del

presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El


Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo FODES 25%, las cantidades

menores siguientes: 1)- La cantidad de setecientos siete 36/100 dólares ($707.36),

para el pago del servicio de telefonía celular proporcionado por Telemóvil del

período comprendido del 11/07/2012 al 10/08/2012, este gasto se aplicará al código


172

veinticuatro 10/100 dólares ($224.10), para el pago de trabajos de mantenimiento y

riego de Cancha de Fútbol, correspondiente al mes de septiembre de 2012, este


cantidad de un mil cuatrocientos ochenta y dos 74/100 dólares ($1,482.74), para el

pago de combustible suministrado por Recinos Schonborn, SA de CV,

correspondiente al período comprendido del 1 al 15 de septiembre de 2012, este


cantidad de un mil quinientos cincuenta y siete 00/100 dólares ($1,557.00), para el

pago de reparación de vehículos placas N-12434, N-15994 y N-17074, este gasto se

aplicará al código 54302, 54118 y 54110 del presupuesto municipal vigente. 5)- La

cantidad de ciento veinte 00/100 dólares ($120.00), para el pago de transporte

proporcionado por Kevin Stidd Sánchez, por el perifoneo del desfile de antorchas,





Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a la empresa Ernesto Olmedo

Guardado, el suministro de materiales de construcción grava arena y desalojo, por

un valor de ochocientos veintiocho 00/100 dólares ($828.00), para el proyecto

REPARACION DE 30 CELDAS DE CONCRETO EN FINAL 4TA.C OTE. B

SAN SIMON SACACOYO. Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar,












173

ACTA NÚMERO DIECISEIS. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento

de La Libertad, a las nueve horas del día veintidós de septiembre de dos mil doce.
















NÚMERO UNO. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el


cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de trescientos ochenta y seis 33/100

dólares ($386.33) de gastos de caja chica. 2)- La cantidad de ciento setenta y cinco

00/100 dólares ($175.00), para el pago de servicios como instructor de la Banda de

Paz del Centro Escolar Cantón Buena Vista, correspondiente al mes de septiembre


3)- La cantidad de ciento setenta y cinco 00/100 dólares ($175.00), para el pago de

servicios como instructor de la Banda de Paz del Centro Escolar Caserío El Tigre,


54399 del presupuesto municipal vigente. 4)- La cantidad de ciento setenta y cinco

00/100 dólares ($175.00), para el pago de servicios como instructor de la Banda de

Paz del Instituto Nacional de Sacacoyo, correspondiente al mes de septiembre de


La cantidad de doscientos cincuenta 00/100 dólares ($250.00), para el pago de

sueldo de maestra de Parvularia del Centro Escolar Cantón Ateos,


51101 del presupuesto municipal vigente. 6)- La cantidad de un mil seiscientos

cinco 90/100 dólares ($1,605.90), para el pago de planilla del ISSS correspondiente

al mes de agosto de 2012. 7)- La cantidad de trescientos treinta y nueve 00/100

dólares ($339.00), para la compra de instrumentos de batucada para la Casa de


vigente. 8)- La cantidad de ciento veinticinco 00/100 dólares ($125.00), para el pago

de alquiler de tarimas para la celebración de las fiestas cívicas del día 15 de

septiembre, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto municipal

vigente. 9)- La cantidad de doscientos cincuenta 00/100 dólares ($250.00), para

colaborar con la Iglesia San Antonio de Padua, para la celebración de las fiestas

patronales el día 4 de octubre en la Comunidad Villa Tzu Chi, este gasto se


ciento nueve 00/100 dólares ($109.00), para el pago de transporte proporcionado

por Filemón Molina para diferentes actividades de la municipalidad, este gasto se

174


ciento cincuenta 00/100 dólares ($150.00), para colaborar con El Centro Escolar de

Sacacoyo, con el pago de gastos para celebración del día del niño, este gasto se


ochenta y ocho 75/100 dólares ($88.75), para el pago de refrigerio para reunión del

Comité de Protección Civil con líderes para la Prevención y Combate del dengue,


cantidad de ciento diez 00/100 dólares ($110.00), para el pago de alimentación

suministrada en el evento de capacitación de Formulación de Proyectos a líderes

comunales, este gasto se aplicará al código 54101 del presupuesto municipal

vigente. 14)- La cantidad de doscientos veinticuatro 40/100 dólares ($224.40), para

la compra de trofeos para premiación de torneo en Caserío El Tigre, este gasto se


ciento veinte 00/100 dólares ($120.00), para la compra de trofeos para premiar a

los Centros Escolares participantes en el festival de bandas de paz, este gasto se


novecientos treinta y seis 00/100 dólares ($936.00), para el pago de materiales de

construcción y desalojo para reparación de tubería en el zanjón chancuto, este


La cantidad de doscientos cuarenta y ocho 00/100 dólares ($248.00), para el pago

de agua suministrada para consumo, este gasto se aplicará al código 54101 del

presupuesto municipal vigente. 18)- La cantidad de trescientos sesenta y seis

90/100dólares ($366.90), para la compra de materiales para Complejo educativo

Marisol Bolaños y para Iglesia San Simón Apóstol, este gasto se aplicará al código

54111 y 54112 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO

NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el

Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo FODES 25%, las

cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de ciento cuarenta 00/100 dólares

($140.00), para el pago de transporte a grupo de jóvenes para participar en evento

denominado “Leer está de moda” realizado en la Biblioteca Nacional, este gasto se


ciento tres 57/100 dólares ($103.57), para el pago del servicio telefónico

proporcionado por Telecom del 1 al 31 de julio de 2012, este gasto se aplicará al


cuarenta y cinco 89/100 dólares ($445.89), para el pago del servicio telefónico

suministrado por Telecom del mes de agosto de 2012, este gasto se aplicará al


NÚMERO TRES. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que la Circular

Externa de la Corte de Cuentas de la República No. 01/2009 de fecha 11 de

septiembre de 2009, establece los lineamientos para la actualización de las normas

técnicas de control interno específicas de las entidades públicas, las cuales deben

revisarse y actualizarse al menos cada dos años, por lo que en uso de las facultades

que le confiere el numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal y para efectos

de cumplimiento del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno

Específicas y la Circular Externa de la Corte de Cuentas de la República No.

01/2009 de fecha 11 de septiembre de 2009, ACUERDA: Nombrar la Comisión

para la Revisión y Actualización de las Normas Técnicas de Control Interno

Específicas de la Municipalidad de Sacacoyo, la que estará integrada de la

175

siguiente manera: Lic. José Roberto Valdés Villeda, Auditor Interno, Kelly

Alexander Palacios Muñoz, Síndico Municipal, Miguel Angel Luis García

Hernández, Tesorero Municipal, Mauricio de Jesús Cáceres Ayala, Secretario

Municipal, Ana Isabel López Campos, Contadora Municipal, Mirna Elizabeth

Monterroza, Jefe UACI. Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar,












ACTA NÚMERO DIECISIETE. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo,

Departamento de La Libertad, a las nueve horas del día tres de octubre de dos mil

doce. SESION ORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde








176









CONSIDERANDO: I- Que el proyecto denominado “Construcción de Franjas de

rodaje sobre Calle Principal a Caserío Ticuma y en Final Calle de Colonia Santa

Elena”, se solicitó financiar su ejecución en el FISDL a través del proyecto de

Fortalecimiento de los Gobiernos Locales – PFGL. II- Que al revisar los costos de

formulación del proyecto, la obra que se debe ejecutar resultaría demasiada

costosa por el volumen de excavación y relleno compactado que contempla las

actividades constructivas de acuerdo al estudio de suelos. Por lo que en uso de las

facultades que le confiere el numeral 14 del artículo 30 el Código Municipal,

ACUERDA: Retirar del FISDL el proyecto “Construcción de Franjas de rodaje

sobre Calle Principal a Caserío Ticuma y en Final Calle de Colonia Santa Elena”,

que se encuentra en la lista de proyectos a financiar por el parte del Proyecto de

Fortalecimiento de los Gobiernos Locales – PFGL. Comuníquese. ACUERDO

NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que de acuerdo a

inspección realizada por el departamento de Catastro de esta Municipalidad, se ha

encontrado funcionando un establecimiento comercial denominado “El

Tumbado”, en el inmueble propiedad del señor José Carlos Valle Guerra, ubicado

en Lotificación Sandoval Caserío El Tigre, Cantón Ateos, en el cual se

comercializan bebidas alcohólicas y otros productos sin contar con los permisos

respectivos, infringiendo las disposiciones legales contenidas en la Ley Reguladora

de la Producción y Comercialización del Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas, así

como las disposiciones contenidas en el artículo 90 de la Ley General Tributaria

Municipal que establece: “Art. 90.-Los contribuyentes, responsables y terceros,

estarán obligados al cumplimiento de los deberes formales que se establezcan en

esta Ley, en leyes u ordenanzas de creación de tributos municipales, sus

reglamentos y otras disposiciones normativas que dicten las administraciones

tributarias municipales, y particularmente están obligados a: ... 2º Solicitar, por

escrito, a la Municipalidad respectiva, las licencias o permisos previos que se

requieran para instalar establecimientos y locales comerciales e informar a la

autoridad tributaria la fecha de inicio de las actividades, dentro de los treinta días

siguientes a dicha fecha. II- Que compete a la Municipalidad: La regulación de la

actividad de los establecimientos comerciales, industriales, de servicio y otros

similares; y La regulación del funcionamiento de restaurantes, bares, clubes

nocturnos y otros establecimientos similares; por lo que en uso de las facultades

que le confiere el numeral 4 del artículo 4 del código Municipal, ACUERDA:

Ordenar al señor José Carlos Valle Guerra, el cierre definitivo y de inmediato del

negocio denominado “El Tumbado” dedicado a la comercialización de Bebidas

Alcohólicas y otros productos, ubicado en Lotificación Sandoval, Caserío El Tigre,

Cantón Ateos, por no contar con los permisos respectivos y por infracciones

cometidas a la Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y

de las Bebidas Alcohólicas, así como las disposiciones contenidas en la Ley General

177

Tributaria Municipal. Notifíquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo

Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por acuerdo número 2 de fecha 21 de

agosto de 2012, se sancionó a la Sociedad Frutas e Importaciones Salvadoreñas, S.

A. de C. V. (FRUTIMSA), con una multa económica por la cantidad de cinco mil

00/100 dólares ($5,000.00), por la construcción de nave industrial en Caserío El

Tigre, Cantón Ateos, Municipio de Sacacoyo, Departamento de La Libertad, sin

contar con los permisos emitidos por la Oficina de Planificación del Valle San

Andrés (OPVSA), concediéndose un plazo de ocho días hábiles para efectuar el

pago respectivo. II- Que el día 24 de septiembre de 2012, se recibió de la

Apoderada Legal de la Sociedad Lic. Rina E. Manzo, solicitud de plan de pago de

12 meses para cancelar la multa, sin embargo el plazo solicitado es demasiado,

debido que la Sociedad en un corto plazo necesitará solvencia municipal para

continuar con los permisos respectivos. Por lo que en uso de las facultades que le


Conceder a la Sociedad Frutas e Importaciones Salvadoreñas, S. A. de C. V.

(FRUTIMSA), un plan de pago para un plazo de SEIS MESES contados a partir

del mes de octubre de 2012, la cancelación de la multa económica por la cantidad

de cinco mil 00/100 dólares ($5,000.00), de acuerdo al siguiente detalle:

No. de Cuota Mes de Pago Valor

1 Octubre de 2012 $833.35

2 Noviembre de 2012 $833.33

3 Diciembre de 2012 $833.33

4 Enero de 2013 $833.33

5 Febrero de 2013 $833.33

6 Marzo de 2013 $833.33

Total $5,000.00

Notifíquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal, en uso de



ciento noventa y ocho 00/100 dólares ($198.00), para la compra de 18 piñatas para

la celebración del día del niño, este gasto se aplicará al código 54314 del

presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de tres mil cuatro 97/100 dólares

($3,004.97), para el pago de planillas de AFP Crecer de los meses de febrero 2012 a

agosto de 2012. 3)- La cantidad de ciento veinticinco 00/100 dólares ($125.00), para

el pago de transporte proporcionado por José Mario Flores Medrano, este gasto se


00/100 dólares ($100.00), para colaborar con la Iglesia San Simón Apóstol, para

celebración de fiesta patronal el día 6 de octubre de 2012, este gasto se aplicará al


00/100 dólares ($300.00), para la compra de mixer a Ana Isabel Salgado López,

para equipo de sonido municipal, este gasto se aplicará al código 61102 del

presupuesto municipal vigente. 6)- La cantidad de ochocientos veintiuno 42/100

dólares ($821.42), para el pago de combustible suministrado por Recinos

Schonborn, SA de CV, del período comprendido del 17 al 30 de septiembre de


La cantidad de noventa y tres 50/100 dólares ($93.50), para el pago de

alimentación suministrada en evento de intramuros y en reunión de concejo, este

gasto se aplicará al código54101 del presupuesto municipal vigente. 8)- La

178

cantidad de doscientos sesenta 00/100 dólares ($260.00), para la compra de 26

camisas tipo polo para el personal de la municipalidad, este gasto se aplicará al

código 54104 del presupuesto municipal vigente. 9)- La cantidad de quinientos

cincuenta y tres 50/100 dólares ($553.50), para la compra de material eléctrico a la

empresa Urraca, SA de CV, para reparación del sistema de alumbrado público,


cantidad de trescientos cuarenta y dos 40/100 dólares ($342.40), de gastos de caja

chica. 11)- La cantidad de ochenta 20/100 dólares ($80.20), para el pago de horas

extras laboradas por los motoristas en el mes de septiembre de 2012, este gasto se


ciento cincuenta 00/100 dólares ($150.00), para instalación y mantenimiento de

aire acondicionado en instalaciones de ingeniería, este gasto se aplicará al código

54301 del presupuesto municipal vigente. 13)- La cantidad de un mil quinientos

veinticinco 75/100 dólares ($1,525.75), para el pago de planilla de AFP Confía del

mes de agosto de 2012. 14)- La cantidad de un mil novecientos treinta 50/100

dólares ($1,930.50), para el pago de planilla de AFP Confía del mes de septiembre

de 2012. 15)- La cantidad de seiscientos treinta y cinco 43/100 dólares ($635.43),

para el pago de planilla de AFP Crecer del mes de septiembre de 2012. 16)- La


local en Cantón Ateos, para almacenamiento de materiales, este gasto se aplicará


veintidós 50/100 dólares ($222.50), para el pago de alquiler de local para bodega de

la municipalidad correspondiente al mes de octubre de 2012, este gasto se aplicará

al código 54317 del presupuesto municipal vigente. 18)- La cantidad de sesenta

00/100 dólares ($60.00), para el pago de perifoneo de las fiestas patronales en la

Comunidad Villa Tzu-Chi, este gasto se aplicará al código 54304 del presupuesto

municipal vigente. 19)- La cantidad de ciento setenta y nueve 10/100 dólares

($179.10), para el pago de reparación de alternador y sistema de luces del vehículo

recolector palca N-12434, este gasto se aplicará al código 54302 del presupuesto

municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo



siguientes: 1)- La cantidad de novecientos 00/100 dólares ($900.00), para el pago de

sueldo a personal que realizó trabajos de divulgación de la Ordenanza de exención

de Intereses y multas, correspondiente al mes de septiembre de 2012, este gasto se


ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que de

acuerdo a comunicación escrita por los Auditores de la Corte de Cuentas,

establecen que en los años 2010 y 2011 existió una falta de descuento del Impuesto

Sobre la Renta a los Aguinaldos, por lo que en uso de las facultades que le confiere

el numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Ordenar al señor

Tesorero Municipal, don Miguel Angel Luis García Hernández, que en lo sucesivo,

debe aplicar y cumplir al pie de la letra, las disposiciones contenidas en las Leyes

tributarias, a efecto de efectuar los descuentos respectivos del Impuesto Sobre la

Renta como lo manda la Ley, para evitar ser sujetos a sanciones por parte de las

entidades aplicadoras de la Ley. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE. El


179



Fuente de

Recurso



Fondo Municipal 12 121

12118

TASAS Y DERECHOS TASAS

Postes, Torres y Antenas

$9,259.74 $9,259.74

$9,259.74

Fondo FODES

75%

(CEP 3)

32 321

32102

SALDOS DE AÑOS ANTERIORES SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO


$14,000.00 $14,000.00

$14,000.00


Fondo Municipal

(CEP 1)

54 541

54199 542

54203 543

54302 54304 54317 54399

56 563

56304


Bienes de Uso y Consumo Diverso SERVICIOS BASICOS

Servicio de Telecomunicaciones SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.

Mantenimiento y Rep. de Vehículos Transportes, Fletes y Almacenamientos Arrendamiento de Bienes Muebles Servicios Generales y Arrendam. Diversos TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES

A Personas Naturales

$8,159.74 $1,259.74

$1,259.74 $900.00

$900.00 $6,000.00

$1,500.00 $1,000.00 $1,600.00 $1,900.00 $1,100.00 $1,100.00

$1,100.00

Fondo FODES

75%

(CEP 5)

71 713

71304

AMORTIZACION ENDEUDAMIENTO AMORTIZACION EMPRESTITOS

De Empresas Públicas Financieras

$14,000.00 $14,000.00

$14,000.00

TRANSFERENCIAS

Fondo FODES

25%

(CEP 2)

51 511

51101

REMUNERACIONES REMUNERACIONES PERMANENTES

Sueldos y Salarios

$10,000.00 $10,000.00

$10,000.00

51 511

51105


Dietas

$10,000.00 $10,000.00

$10,000.00

Fondo Municipal

(CEP 1)

54 541

54109 54115 54119


Llantas y Neumáticos Materiales Informáticos Materiales Eléctricos

$7,000.00 $7,000.00

$1,000.00 $1,000.00 $5,000.00

54 541

54101 54104 54111

545

54508


Productos Alimenticios Productos Textiles y Vestuarios Minerales no Metálicos CONSULTORIAS, ESTUDIOS

Estudios e Investigaciones

$7,000.00 $5,000.00

$2,000.00 $1,500.00 $1,500.00 $2,000.00

$2,000.00

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal,





de materiales eléctricos para alumbrado publico. II- Que se tiene a la vista el

Informe de Evaluación de Ofertas, en el cual la Comisión de Evaluación de Ofertas

recomienda adjudicar el suministro de materiales a las empresas que ofertan los

precios más bajos; por lo que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18


180

numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: a)- Adjudicar a la

empresa Urraca, S. A. de C. V., el suministro de materiales eléctricos: Fotoceldas,

focos 110 watts, cinta, acrílicos, alambre y schotch lock, por un valor de seiscientos

trece 25/100 dólares ($613.25). Comuníquese. Y no habiendo más que hacer












ACTA NÚMERO DIECIOCHO. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo,

Departamento de La Libertad, a las nueve horas del día trece de octubre de dos

mil doce. SESION EXTRAORDINARIA, celebrada y convocada por el señor

Alcalde Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya, a la cual asistieron los

miembros del Concejo: Síndico Municipal, don Kelly Alexander Palacios Muñoz;

primer Regidor, don Celso Mariano García Hernández; segundo Regidor, don

Roberto Hernández Menjívar, tercer Regidor, don Alejandro Melgar Melgar;

cuarto Regidor, don Jesús Edilberto Gómez; quinto Regidor: don Ronal Alexander




181








CONSIDERANDO: Que de acuerdo a comunicación escrita por los señores

Auditores de la Corte de Cuentas, establecen que en los años 2010 y 2011 se

realizaron pagos de multas y recargos al ISSS y rentabilidades dejadas de percibir

a las AFP´s debido al pago de cotizaciones y aportaciones fuera del plazo legal

establecido, pagando recargos al ISSS un valor de $858.88 y a las AFP´s $223.28 y

$63.72, por lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 14 del

artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Ordenar al señor Tesorero

Municipal, don Miguel Angel Luis García Hernández, que en lo sucesivo, deben

realizarse los pagos al ISSS y las AFP´s en el plazo legalmente establecido para

ello, para evitar ser sujetos a sanciones por parte de las entidades aplicadoras de la

Ley. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, en uso de



de ciento sesenta y uno 84/100 dólares ($161.84), para el pago del servicio

telefónico proporcionado por Telecom del mes de agosto de 2012, este gasto se




Municipal, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de sesenta 00/100

dólares ($60.00), para el pago de mano de obra para reparación de puerta de baño,


cantidad de setenta y dos 00/100 dólares ($72.00), para la compra de sorbete para

la celebración del día del niño, este gasto se aplicará al código 54101 del

presupuesto municipal vigente. 3)- La cantidad de doscientos cuarenta y ocho

45/100 dólares ($248.45), para el pago de refrigerio suministrado en diferentes

reuniones de la Comisión de Protección Civil y festival de bandas de paz, este


cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para colaborar con la comunidad San

Fernando, para la celebración del día del niño, este gasto se aplicará al código


veinticuatro 10/100 dólares ($224.10), para el pago de mantenimiento de cancha de

fútbol correspondiente al mes de octubre de 2012, este gasto se aplicará al código

51101 del presupuesto municipal vigente. 6)- La cantidad de ciento cincuenta y seis

00/100 dólares ($156.00), para el pago de mantenimiento de aires acondicionado,


cantidad de un mil cuatrocientos treinta y seis 38/100 dólares ($1,436.38) para el

pago de combustible suministrado por Recinos Schonborn, SA de CV del 1 al 15 de

octubre de 2012, este gasto se aplicará al código 54110 del presupuesto municipal

vigente. 8)- La cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para colaborar con Juana

Antonia Rivas, con el pago de un electrocardiograma, este gasto se aplicará al


182

00/100 dólares ($160.00), para el pago de confección de gabachas para personal de

recolección de desechos sólidos, este gasto se aplicará al código 54399 del

presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO.

El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por acuerdo número 2 de fecha

1 de marzo de 2012, se nombró en el cargo Ad Honoren como Registrador

Municipal de la Carrera Administrativa Municipal, a Guadalupe Jeannette

González Córdova, para darle cumplimiento a la Ley de la Carrera

Administrativa Municipal, específicamente a la implementación de la Carrera

Administrativa en la Municipalidad, la creación del Registro Municipal de la

Carrera Administrativa Municipal; II- Que aún falta realizar la inscripción de los

empleados municipales al Registro Nacional de la Carrera Administrativa

Municipal, por lo que en uso de las facultades conferidas en los Artículos 4

Numeral 15 y 50 del Código Municipal, Artículos 14, 15, 56 y 58 de la Ley de la

Carrera Administrativa Municipal, ACUERDA: Refrendar el nombramiento

como Registradora Municipal de la Carrera Administrativa Municipal, Ad

Honoren a Guadalupe Jeannette González Córdova; quien además de las

funciones ya asignadas, asumirá las funciones y atribuciones que le corresponden

al Registrador Municipal, principalmente las de recopilar toda la información

referente a la carrera administrativa desempeñada por los empleados municipales;

inscribir todos los datos relativos a la identidad, acceso, desempeño, capacitación y

cualquier otro dato que se considere conveniente de los empleados municipales

incorporados a la carrera administrativa municipal; y dar certeza de los hechos,

actos y resoluciones que emitan los órganos de administración de la carrera

administrativa; por lo que se le instruye para que inicie sus funciones, se

comunique al Registro Nacional de la Carrera Administrativa Municipal

dependencia a cargo del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) y

presente copia certificada del Acuerdo de Nombramiento, facultándolo para que

solicite a dicha dependencia la asistencia técnica que sea necesaria para la

implementación del Registro Municipal de la Carrera Administrativa Municipal e

informe periódicamente sobre sus funciones al Alcalde y Concejo Municipal.




Código Municipal: ACUERDA: 1)- Adjudicar a J. M. Inversiones, S. A. de C. V. ,

para el proyecto de “Eventos Culturales, Sociales, Artísticos y Deportivos Fiestas

Patronales de Sacacoyo Año 2012”, la elección y coronación de la reina de las

Fiestas Patronales del Municipio, por un valor de tres mil cuatrocientos 00/100

($3,400.00). Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar, finaliza la




183









ACTA NÚMERO DIECINUEVE. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo,

Departamento de La Libertad, a las nueve horas del día veinte de octubre de dos

mil doce. SESION ORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde

















184


cuatrocientos cinco 00/100 dólares ($405.00), para el pago de transporte

proporcionado por Kevin Stidd Sánchez Rivas, a los jóvenes de la Casa de

Encuentro Juvenil para el desarrollo de actividades deportivas y de danza

correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2012, este gasto se aplicará

al código 54304 del presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de novecientos

sesenta y uno 19/100 dólares ($961.19), para el pago del servicio de telefonía celular

proporcionada por Telemóvil, correspondiente al período comprendido del



para el pago de transporte de desalojo y traslado de cuadrilla proporcionado por

José Mario Flores, este gasto se aplicará la código 54304 del presupuesto municipal

vigente. 4)- La cantidad de dos mil doscientos ochenta y cinco 58/100 dólares

($2,285.58), para el pago de energía eléctrica proporcionada por Delsur de los

meses de agosto y septiembre de 2012 para el funcionamiento de la Municipalidad,



de local de la Casa de la Mujer correspondiente al mes de octubre de 2012, este


cantidad de doscientos ochenta 00/100 dólares ($280.00), para el pago de viáticos

para los empleados municipales que participan en el diplomado de Computación,

correspondiente al período comprendido del 20 de octubre al 17 de noviembre de


La cantidad de cuatrocientos 00/100 dólares ($400.00), para colaborar con la

Iglesia San Simón Apóstol para la celebración de las fiestas patronales, este gasto


cien 00/100 dólares ($100.00), para colaborar con la Iglesia San Simón apóstol, con

el desarrollo de as fiestas patronales en honor al Divino Niño, este gasto se aplicará

al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 9)- La cantidad de ciento nueve

00/100 dólares ($109.00), para el pago de refrigerios para reunión de la Comisión

de Protección Civil y reuniones del Concejo Municipal, este gasto se aplicará al


sesenta 00/100 dólares ($360.00), para el pago de suministro de refrigerio para

celebración del día del Niño, este gasto se aplicará al código 54101 del presupuesto

municipal vigente. 11)- La cantidad de setecientos cincuenta y dos 00/100 dólares

($752.00), para el pago de mano de obra por reparación del sistema de alumbrado

público correspondiente al mes de octubre de 2012, este gasto se aplicará al código

54399 del presupuesto municipal vigente. 12)- La cantidad de doscientos cincuenta

00/100 dólares ($250.00), para el pago de sueldo de maestra de parvularia del

Centro Escolar Cantón Ateos, este gasto se aplicará al código 51101 del

presupuesto municipal vigente. 13)- La cantidad de ciento cuarenta y cuatro

00/100 dólares ($144.00), para el pago de suministro de 12 cajas de sorbete para

celebración del día del niño, este gasto se aplicará al código 54401 del presupuesto

municipal vigente. 14)- La cantidad de ciento ochenta y seis 75/100 dólares

($186.75), para el pago de materiales para mantenimiento del cementerio general,

estos gastos se aplicarán al código 54107,54118, 54111 y 54199 del presupuesto

municipal vigente. 15)- La cantidad de quinientos 00/100 dólares ($500.00), para el

pago de cuota de CDA La Libertad de Agosto a Diciembre de 2012, este gasto se

185


setenta 00/100 dólares ($70.00), para el pago de transporte al Centro Escolar del

Caserío El Tigre para realizar despedida del año escolar, este gasto se aplicará al

código 54304 del presupuesto municipal vigente. 17)- La cantidad de cien 00/100

dólares ($100.00), para colaborar con el Centro Escolar del Cantón La Montañita,

para la celebración del día del niño, este gasto se aplicará al código 54314 del

presupuesto municipal vigente. 18)- La cantidad de un mil ciento veinticinco

00/100 dólares ($1,125.00), para el pago de sueldo a personal utilizado para

divulgación de ordenanza y llenado de boletas de agricultores, correspondiente al

mes de octubre de 2012, este gasto se aplicará al código 51101 del presupuesto

municipal vigente. 19)- La cantidad de ciento treinta y seis 08/100 dólares

($136.08), para el pago del servicio telefónico suministrado por Telecom del mes de

septiembre de 2012, este gasto se aplicará al código 54201 del presupuesto

municipal vigente. 20)- La cantidad de trescientos trece 05/100 dólares ($313.05),

para el pago de gastos de caja chica. 21)- La cantidad de doscientos setenta y siete

26/100 dólares ($277.26), para el pago de servicio de alarma del mes de octubre de

2012 y cambio de dispositivos, este gasto se aplicará al código 54399 del


($200.00), para el pago de pintura y mantenimiento de cementerio general, este


cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para colaborar con la Iglesia de Dios del

Cantón Ateos, para el pago de transporte para convivio de jóvenes, este gasto se


dos mil cuatrocientos cuarenta y dos 74/100 dólares ($2,442.74), para el pago de

energía eléctrica suministrada por Clesa del mes de septiembre de 2012, este gasto


ochocientos diecinueve 00/100 dólares ($819.00), para el pago de uniformes de

participantes en torneo intermunicipal, uniformes para grupo de batucada y

camisas para personal de proyectos, este gasto se aplicará al código 54104 del

presupuesto municipal vigente. 26)- La cantidad de treinta y uno 48/100 dólares

($31.48), para el pago de servicio de cable proporcionado por Telemóvil, S. A.

correspondiente al mes de octubre de 2012, este gasto se aplicará al código 54203

del presupuesto municipal vigente. 27)- La cantidad de ciento treinta y tres 72/100

dólares ($133.72), para el pago de renovación de tarjetas de circulación de los

vehículos municipales, este gasto se aplicará al código 54313 del presupuesto

municipal vigente. 28)- La cantidad de dos mil doscientos treinta y cinco 71/100

dólares ($2,235.71), para el pago de planilla del ISSS de Septiembre de 2012. 29)-

La cantidad de quinientos veinticinco 00/100 dólares ($525.00), para colaborar con

el pago de uniformes de los equipos Escalante, Eben Ezer, Legionarios, Sonic,

Zacatepec, Coto y Sacacoyo, que participarán en el Torneo de Baloncesto en

Cantón Ateos, este gasto se aplicará al código 54104 del presupuesto municipal

vigente. 30)- La cantidad de doscientos cuarenta y dos 99/100 dólares ($242.99),

para el pago de agua suministrada para consumo, este gasto se aplicará al código

54101 del presupuesto municipal vigente. 31)- La cantidad de un mil doscientos

00/100 dólares ($1,200.00), para la compra de 75 focos de 55 watts, se gasto se


ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que la

Sociedad Cerámica del Pacífico, S. A. de C. V., adeuda al Municipio en concepto

186

de Impuestos Municipales por el desarrollo de su Actividad Económica, del

período comprendido de Noviembre a Diciembre de 2011 y de Enero a Octubre de

2012, la cantidad de trece mil quinientos ochenta y siete 63/100 dólares

($13,587.63). II- Que a través de la Unidad de Cuentas Corrientes y Cobro de esta

Municipalidad se han realizado las notificaciones de cobro correspondientes como

lo manda la Ley, sin que a la fecha se haya tenido respuesta positiva de parte de la

Sociedad. III- Que el artículo 63 de la Ley General Tributaria Municipal, establece

que una de las sanciones que puede aplicar esta Administración Tributaria por no

pagar a tiempo los impuestos municipales es la “Clausura del Establecimiento”, lo

cual si persiste esta falta de pago, no tendremos otra alternativa más que aplicar

esta sanción y esto perjudicaría grandemente el desarrollo las actividades

operativas de la Sociedad, por lo que en uso de las facultades que le confiere el

numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal, y artículo 115 de la Ley General

Tributaria Municipal, ACUERDA: Conceder a la Sociedad Cerámica del Pacífico,

S. A. de C. V., un plazo de ocho días hábiles, contados a partir del día siguiente de

notificado, para que cumpla con su obligación tributaria de pago de impuestos

municipales que adeuda al Municipio, del período comprendido de Noviembre a

Diciembre de 2011 y de Enero a Octubre de 2012, por la cantidad de trece mil

quinientos ochenta y siete 63/100 dólares ($13,587.63). Notifíquese. ACUERDO

NÚMERO TRES. El Concejo Municipal, considerando: I- Que por acuerdo

número 11 de fecha 3 de enero de 2011 se priorizó el proyecto “Construcción de

Canaleta para Drenaje de Aguas Lluvias en Calle Principal de Caserío El Tigre”.

II- Que el proyecto ha sido presentado para ser financiado con el Proyecto de

Fortalecimiento de los Gobiernos Locales “PFGL” impulsado por el FISDL, el cual

tendrá una contrapartida que consiste en el pago de la supervisión por parte de la

municipalidad, por lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 14 del

artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Aportar la contrapartida de

supervisión para el proyecto “Construcción de Canaleta para Drenaje de Aguas

Lluvias en Calle Principal de Caserío El Tigre”, y el monto que aportará la

Municipalidad es el valor equivalente que va desde un cinco por ciento del costo

del proyecto. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo



siguientes: 1)- La cantidad de ciento sesenta y dos 35/100 dólares ($162.35), para el

pago de servicios catastrales prestados por el CNR correspondiente al mes de


vigente. 2)- La cantidad de noventa 00/100 dólares ($90.00), para el pago

transporte proporcionado por Richard Yubine Franco, este gasto se aplicará al


NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que el Municipio

se encuentra con un índice de desempleo del 6.7% y compete a los Municipios,

estimular la promoción de la generación de empleo en coordinación con las

instituciones competentes con el objeto de mejorar la calidad de vida de la

población, especialmente de la niñez. II- Que la Fundación Privada INTERVIDA,

apoyará al Municipio con la realización del proyecto denominado “Fomento del

Desarrollo Económico Local”, proyecto con el cual se busca mejorar las

condiciones de vida de los habitantes y a la niñez, con el desarrollo de jornadas de

formación y construcción de una estrategia municipal de desarrollo económico.

187

Por lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 9 del artículo 4 y

numeral 11 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Cooperar con la

Fundación Privada INTERVIDA, con el desarrollo del proyecto denominado

“Fomento del Desarrollo Económico Local”, para lo cual este Concejo se

compromete a nombrar una persona referente para coordinar las acciones del

proyecto, destinar una partida presupuestaria para transporte y refrigerios,

facilitar el local y equipo para la realización de jornadas de capacitación y

reuniones, participar apoyando e involucrándose en las diferentes actividades del

proyecto, asignación de espacios físicos para el desarrollo de las actividades de

promoción de las iniciativas productivas, alquiler de canopies para realizar

eventos, perifoneo y actividades promocionales para los eventos, alimentación para

los participantes en las jornadas de formación. Y de conformidad al numeral 16 el

artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Designar al señor Alcalde

Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya, para que suscriba el convenio de

cooperación con la Fundación Privada INTERVIDA. Comuníquese. ACUERDO

NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo

No. 11 de fecha 3 de Enero de 2012, se priorizó el proyecto "Campañas de

Fumigación" para el año 2012 para ejecutar el "Plan de Fumigación para Prevenir

el Dengue Clásico y Hemorrágico. II- Que dentro del Cronograma de Actividades

se realizará la Fumigación en todo el Municipio durante el período comprendido

del 1 de noviembre de 2012 al 21 de noviembre de 2012. Por lo que en uso de las

facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: 1-

Erogar del FODES 75%, la cantidad de dos mil setecientos dos 00/100 dólares

($2,702.00), para invertirlos en el proyecto "CAMPAÑAS DE FUMIGACION

AÑO 2012", el cual se invertirá de la siguiente manera:

210 Galones de Diesel. …...……………………………………..…….. $ 996.60


72 Par de Batería Alkalina ………………………………......…....... . $ 180.00

50 Unidades de mascarillas desechables……………………...……. . $ 11.90

Transporte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 420.00

Pago de 6 personas para fumigación……………………………......... $ 756.00.

Total……………………………………………………………..…....… $ 2,702.00;.

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal,


priorizó el proyecto: "Construcción de Canaleta para Drenaje de Aguas Lluvias en

Calle Principal del Caserío El Tigre". II- Que el alcance del proyecto, consiste en

la construcción de canaleta de drenaje de calle principal de la Comunidad del

Caserío El Tigre, Cantón Ateos; por lo que en uso de las facultades que le confiere

el numeral 5 del Artículo 31 del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar el

Proyecto "Construcción de Canaleta para Drenaje de Aguas Lluvias en Calle

Principal del Caserío El Tigre", con un monto de cincuenta y nueve mil

cuatrocientos setenta 41/100 dólares ($59,470.41). Comuníquese. ACUERDO

NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere

el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración

Pública, y numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA:

Adjudicar a Ana Ruth Santana Gómez, para el proyecto de “Eventos Culturales,

Sociales, Artísticos y Deportivos Fiestas Patronales de Sacacoyo Año 2012”, la

amenización de fiesta bailable en el marco de las fiestas patronales del Cantón

188

Ateos con la Discomóvil Discomanía el día 3 de noviembre de 2012, por un valor de

un mil 00/100 ($1,000.00). Comuníquese. ACUERDO NÚMERO NUEVE. El

Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley

de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y numeral 9 del

artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a William Baltazar

Martínez, el suministro de 29 uniformes deportivos (Camisa, Calzoneta y media)

para equipos de torneo en Comunidad Los Próceres y 22 pelotas No. 5, para

equipos del Torneo de verano, por un valor de ochocientos ochenta y siete 00/100

dólares ($887.00), dentro del proyecto “Torneos de Verano y Navideño de Fútbol y

Softbol Año 2012”. Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar, finaliza












ACTA NÚMERO VEINTE. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo, Departamento de

La Libertad, a las nueve horas del día tres de noviembre de dos mil doce. SESION






189













menores siguientes: 1)- La cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para

colaborar con Guillermo Noyola Pineda con el pago de gastos funerales por el

fallecimiento de Feliciana Martínez, este gasto se aplicará al código 56304 del

presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de trescientos cuarenta 92/100

dólares ($340.92), para el pago de gastos de caja chica. 3)- La cantidad de cien

00/100 dólares ($100.00), para el pago de reparación de equipo de sonido

municipal, este gasto se aplicará al código 54301 del presupuesto municipal

vigente. 4)- La cantidad de cincuenta y uno 60/100 dólares ($51.60), para el pago de

horas extras laboradas por el motorista José Roberto Nieto durante el mes de



de alquiler de local en Cantón Ateos correspondiente al mes de noviembre de 2012,


cantidad de doscientos veintidós 50/100 dólares ($222.50), para el pago de alquiler

de local utilizado como bodega municipal, correspondiente al mes de noviembre de


La cantidad de doscientos veinte 00/100 dólares ($220.00), para colaborar con la

Casa de Encuentro para la compra de grabadora para el grupo de danza, este


cantidad de seiscientos treinta y cinco 43/100 dólares ($635.43), para el pago de

planilla de AFP Crecer correspondiente al mes de octubre de 2012. 9)- La cantidad

de cincuenta y siete 80/100 dólares ($57.80), para la compra de trofeos para torneo

relámpago de fútbol sala en Comunidad Villa Tzu Chi, este gasto se aplicará al

código 54199 del presupuesto municipal vigente. 10)- La cantidad de noventa y

cuatro 92/100 dólares ($94.92), para la compra de 6 docenas de cohetes de vara

para las fiestas patronales en Cantón Ateos, este gasto reaplicará al código 54199

del presupuesto municipal vigente. 11)- La cantidad de un mil novecientos treinta

50/100 dólares ($1,930.50), para el pago de planilla de AFP Confía,

correspondiente al mes de octubre de 2012. 12)- La cantidad de setecientos

cincuenta y ocho 25/100 dólares ($758.25), para el pago de bebida y refrigerio

suministrado con motivo de la celebración del día del niño realizado el día 28 de

octubre de 2012 en el parque central, este gasto se aplicará al código 54101 del

presupuesto municipal vigente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El


Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo FODES 25%, las cantidades

menores siguientes: 1)- La cantidad de un mil quinientos ochenta y uno 54/100

190


Schonborn, SA de C. V. del 16 al 31 de octubre de 212, este gasto se aplicará al


NÚMERO TRES. El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales, que le

confiere la legislación en la materia y atendiendo a los siguientes considerandos: 1)

Que registrándose en el Municipio, según estadísticas policiales, que la mayoría de

delitos ocurridos son cometidos mediante el uso de arma de fuego. II- Que la

prohibición de la portación de Armas de Fuego, implementadas anteriormente han

dado buenos resultados en la prevención y combate de la criminalidad y estando

próximas las vacaciones de fin de año, por lo cual este Concejo, con base a lo

establecido en el Artículo 62-1 de la Ley de Control y Regulación de Armas de

Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares, por unanimidad,

ACUERDA: Aprobar para que mediante el Decreto Ejecutivo correspondiente, se

decrete la prohibición de la portación de armas de fuego en el Municipio de

Sacacoyo, Departamento de La Libertad, a partir del uno de diciembre del

presente año, para prevenir la comisión de hechos delictivos y así la Policía

Nacional Civil pueda tener un mejor control del accionar delincuencial, o en las

zonas de mayor incidencia, según estadísticas policiales, a fin de prevenir el

cometimiento de delitos y brindar un clima de confianza y seguridad a la

ciudadanía y así facilitar las acciones conjuntas que involucran a los Ministerios de

Seguridad Pública y Defensa Nacional, así como la Presidencia de la República.


CONSIDERANDO: Que por Acuerdo No. 4 de fecha 2 de Agosto de 2012, se

aprobó el proyecto: "Canaleta y rampa en Avenida Acacias, Colonia Valle Dorado

No.2, Cantón Ateos"; II- Que el proyecto será ejecutado bajo el sistema de

administración y financiado con FODES 75% y apoyo con materiales hasta por la

cantidad de Ocho mil novecientos veinticuatro 25/100 dólares ($8,924.25) por la

empresa Inversiones Energéticas, S. A. de C. V.; por lo que en uso de las facultades

que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: Aportar y erogar

del FODES 75%, la cantidad de diecisiete mil seiscientos cinco 97/100 dólares

($17,605.97); para invertirlos en la ejecución del proyecto: "Canaleta y rampa en

Avenida Acacias, Colonia Valle Dorado No.2, Cantón Ateos", en los rubros

siguientes: No. Descripción Cantidad unidad Precio

Unitario

Subtotal

1 MATERIALES $1,730.50

1.1 Materiales de Construcción $1,431.44

1.1.1 Manguera de ½ Transparente 15 Yarda $1.00 $15.00

1,1.2 Hilo Nylon 4 Rollo $1.10 $4.40

1.1.3 Clavo de 2 ½ 6 Libra $0.75 $4.50

1.1.4 Hierro corrugado de ½ 7 Varilla $2.00 $14.00

1.1.5 Costanera de Pino 154 Vara $1.00 $154.00

1.1.6 Regla Pacha de Pino de 4 varas 26 Pieza $4.00 $104.00

1.1.7 Cemento ASTM C 91 Tipo M 43 Bolsa $8.25 $354.75

1.1.8 Tierra Blanca 24 M3 $12.50 $300.00

1.1.9 Material Selecto 36.98 M3 $13.00 $480.79

1.2 Herramientas $299.06

1.2.1 Carretilla Rueda de Hule 3 CU $46.00 $138.00

1.2.2 Pala 4 CU $8.64 $34.56

1.2.3 Piocha 4 CU $11.00 $44.00

191

1.2.4 Barril 4 CU $15.00 $60.00

1.2.5 Balde 6 CU $3.75 $22.50

2 MANO DE OBRA $10,357.34

2.1 Mano de Obra Calificada $4,624.34

2.1.1 Maestro de Obra (1) 6.50 Catorcena $224.00 $1,456.00

2.1.2 Hechura de Canaleta 385.84 Ml $3.50 $1,350.44

2.1.3 Hechura de Muro de Mampostería 15.20 M3 $12.00 $182.40

2.1.4 Hechura de Molde para Rampa 4.00 Cu $200.00 $200.00

2.1.5 Hechura de Armaduría para Rampa 18 qq $9.75 $175.50

2.1.6 Hechura de Losetas Peatonales 60 CU $10.00 $600.00

2.1.7 Hechura de Fundación para Parrilla

Metálica

24 Ml $15.00 $360.00

2.1.8 Hechura de Parrillas Metálicas 2 cu $150.00 $300.00

2.2 Mano de Obra Auxiliares $5,733.00

2.2.1 Auxiliares (7 personas) 6.50 Catorcena $882.00 $5,733.00

3 TRANSPORTE Y DESALOJO $3,540.50

3.1 Transporte $145.50

3.1.1 Transporte de Herramientas 1.00 Viaje $25.00 $25.00

3.1.2 Transporte de Cemento 482.00 Bolsa $0.25 $120.50

3.2 Rótulo $150.00

3.2.1 Hechura y Colocación de Rótulo 1.00 CU $150.00 $150.00

3.3 Desalojos $3,245.00

3.3.1 Desalojo de material sobrante 59.00 Viajes $55.00 $3,245.00

4 ASISTENCIA TECNICA $1,977.63

4.1 Asistencia Técnica $1,977.63

4.1.1 Elaboración de Carpeta Técnica 1.00 SG $750.00 $750.00

4.1.2 Supervisión Técnica 1.00 SG $1,227.63 $1,227.63

Total Contrapartida de la Municipalidad $17,605.97

Estos gastos se aplicarán de la siguiente manera: la cantidad de un mil

cuatrocientos treinta y uno 44/100 dólares ($1,431.44) al código 54111 del

presupuesto municipal vigente, la cantidad de doscientos noventa y nueve 06/100

dólares ($299.06) al código 54118 del presupuesto municipal vigente, la cantidad de

diez mil trescientos cincuenta y siete 34/100 dólares ($10,357.34) al código 51201

del presupuesto municipal vigente, la cantidad de tres mil trescientos noventa


cantidad de ciento cincuenta 00/100 dólares ($150.00) al código 54399 del

presupuesto municipal vigente, la cantidad de setecientos cincuenta 00/100 dólares

($750.00) al código 61599 del presupuesto municipal vigente, la cantidad de un mil

doscientos veintisiete 63/100 dólares ($1,227.63), al código 61608 del presupuesto

municipal vigente, y de conformidad al numeral 16 del artículo 30 del Código

Municipal, ACUERDA: Facultar al señor Alcalde Municipal, don Pedro Leopoldo

Montoya, para que firme la respectiva carta Compromiso con la Sociedad

Inversiones Energéticas, S. A. de C. V. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO

CINCO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que mediante Testimonio

de Hipoteca, celebrado a las nueve horas del día cuatro de enero de mil novecientos

noventa y ocho, ante la Notaria Guadalupe Lilian Palacios Amaya, y registrado en

el Centro Nacional de Registros bajo el número cincuenta y cinco del libro un mil

ochocientos catorce, folio doscientos treinta y seis del Registro de Hipotecas, de

fecha dos de mayo de mil novecientos noventa y ocho, se aceptó como Caución

para el cumplimiento de las funciones de Tesorero Municipal al señor Miguel

Angel Luis García Hernández, hipoteca de un terreno de una extensión de

seiscientos noventa y seis metros cuadrados, inscrito bajo el número cincuenta y

192

tres, del libro dos mil cuatrocientos sesenta y seis del Registro de La Propiedad. II-

Que el señor Miguel Angel Luis García Hernández, para desempeñar el cargo de

Tesorero Municipal, está amparado bajo un seguro de Fidelidad, por lo que en uso

de las facultades que le confiere el numeral 14 del artículo 30 del Código

Municipal, ACUERDA: Dejar sin efecto la Garantía Hipotecaria registrada en el

Centro Nacional de Registros bajo el número cincuenta y cinco del libro un mil

ochocientos catorce, folio doscientos treinta y seis del Registro de Hipotecas, de

fecha dos de mayo de mil novecientos noventa y ocho, por haber presentado seguro

de fidelidad para el desarrollo de sus funciones como Tesorero Municipal de la

Alcaldía Municipal de Sacacoyo y se autoriza al señor Alcalde Municipal, don

Pedro Leopoldo Montoya, para que comparezca ante notario a fin de firmar el

documento legal de la cancelación de la hipoteca antes mencionada. Comuníquese.

ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que

le confiere el Artículo 91 del Código Municipal. ACUERDA: Solicitar al Instituto

Salvadoreño de Desarrollo Municipal "ISDEM", las siguientes especies.

10 Talonarios de Carta de Venta $7.50 $ 75.00 100 Carnet de Minoridad $0.09 $9.00 3000 Fórmula Aviso – Recibo de Cobro $0.10 $ 300.00

T O T A L………………………………………………………….. $ 384.00 b)- Erogar del Fondo Municipal, la cantidad de trescientos ochenta y cuatro

00/100 dólares ($384.00), para el pago de las especies municipales; este gasto se

aplicara al código 54121 del Presupuesto Municipal vigente. Comuníquese.

ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que la

Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, en su artículo 56

establece que “Todo lugar de trabajo deberá estar provisto de servicios sanitarios

para hombres y mujeres, los cuales deberán ser independientes y separados”, por

lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 14 del artículo 30 del

Código Municipal y artículo 56 de la Ley General de Prevención de Riesgos en los

Lugares de Trabajo, ACUERDA: Designar el servicio sanitario que se encuentra

ubicado en la Unidad de Contabilidad exclusivo para Mujeres y el servicio

sanitario que se encuentra ubicado contiguo al despacho municipal, exclusivo para

hombres. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal,

CONSIDERANDO: I- Que La Municipalidad es propietaria de un inmueble

ubicado en Cantón La Montañita, de una extensión superficial de cuatrocientos

veinticuatro metros cuadrados, inscrito en el Registro de la Propiedad bajo el

número diecisiete del libro dos mil setecientos veintisiete folio ochenta y tres y

siguientes del Registro de la Propiedad del Departamento de La Libertad, donde

está construido tanque de captación de agua potable de la Comunidad. II- Que la

Asociación de Desarrollo Comunal del Cantón la Montañita, debido que el tanque

que actualmente distribuye el servicio de agua potable es de muy poca capacidad y

no alcanza a abastecer a todos los usuarios, ha solicitado al Fideicomiso Walter A.

Soundy, apoyo financiero para la construcción de Tanque de Almacenamiento de

100 m3 en la propiedad antes mencionada, para dar una mayor cobertura y un

servicio de mejor calidad a la población, haciéndose necesario que la propiedad

donde se construirá la obra esté en comodato a favor de la Asociación para ser

objeto de financiamiento, por lo que en uso de las facultades que le confiere el

numeral 18 del artículo 30 y artículo 68 del Código Municipal, ACUERDA:

193

Otorgar en Comodato a la Asociación de Desarrollo Comunal del Cantón La

Montañita, para un período de 30 años, el inmueble de naturaleza rústica, situado

en Cantón la Montañita de una extensión superficial de cuatrocientos veinticuatro

metros cuadrados, inscrito en el Registro de la Propiedad bajo el número diecisiete

del libro dos mil setecientos veintisiete folio ochenta y tres y siguientes del Registro

de la Propiedad del Departamento de La Libertad, terreno en el cual se construirá

Tanque de Distribución de Agua Potable de 100 m3 de capacidad. Comuníquese.

ACUERDO NÚMERO NUEVE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I-

Que se ha recibido solicitud del Ing. Javier Danilo Ruiz Morales, en su calidad de

Representante Legal de la Sociedad Insumos, Productos y Servicios, S. A. de C. V.,

en la cual solicita Licencia para vender bebidas alcohólicas en la Tienda de

Conveniencia de la Gasolinera Super Gas Ateos; por lo que en uso de las

facultades que le confiere los Artículos 30 y 31 de la Ley Reguladora, Producción y

Comercialización del Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas, y Artículo 10 del

Decreto No. 17 de la Ordenanza Reguladora de la Actividad de Comercialización y

Consumo de Bebidas Alcohólicas, ACUERDA: (1)- CONCEDER PARA EL AÑO

DOS MIL DOCE, LICENCIA, a la Sociedad INSUMOS, PRODUCTOS Y

SERVICIOS, S. A. DE C. V, para la venta de bebidas alcohólicas envasado, la que

estará ubicada en Carretera Sonsonate hacia San Salvador, desvío a Tepecoyo

Jayaque, Cantón Ateos (ESTACION DE SERVICIO SUPER GAS ATEOS). (2)-

Su horario de funcionamiento será todos los días de las 6:00 AM hasta 2:00 AM

del día siguiente. (3)- La licencia deberá ser renovada cada año, debiendo pagar la

tarifa correspondiente, caso contrario la licencia quedará sin efecto. ACUERDO

NÚMERO DIEZ. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el

numeral 7 del artículo 30, numeral 2 del artículo 3, artículos 72 y 77 del Código

Municipal, ACUERDA: Modificar el presupuesto municipal vigente en los rubros

siguientes:

Fuente de

Recurso


TRANSFERENCIAS

Fondo Municipal

(CEP 1)

51 511

51101 51103

514

51401 54

541

54101 54104 54199

543

54304 54314

544

54404


Sueldos Aguinaldos CONTRIBUCIONES PATRONALES SEG.

Por Remuneraciones Permanentes ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO

Productos Alimenticios Productos Textiles Bienes de Uso y Consumo Diverso SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.

Transportes, Fletes y Almacenamientos Atenciones Oficiales PASAJES Y VIATICOS

Viáticos por Comisión Externa

$11,100.00 $9,100.00

$8,032.00 $1,068.00 $2,000.00

$2,000.00 $5,400.00 $2,900.00

$1,000.00 $900.00

$1,000.00 $1.700.00

$700.00 $1,000.00 $800.00

$800.00

Fondo Municipal

(CEP 1)

51 511

51105 54

541

54109 54110

542


Dietas ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO

Llantas y Neumáticos Combustibles y Lubricantes SERVICIOS BÁSICOS

$2,800.00 $2,800.00

$2,800.00 $11,200.00 $7,200.00

$2,200.00 $5,000.00 $4.000.00

194

54201 55

556

55602 61

611

61102

Servicio de Energía Eléctrica GASTOS FINANCIEROS Y OTROS SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS

Primas y Gastos de Seguro de Bienes INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS BIENES MUEBLES

Maquinaria y Equipo

$4,000.00 $500.00 $500.00

$500.00 $2,000.00 $2,000.00

$2,000.00

Fondo FODES

25%

(CEP 2)

51 511

51101 54

541

54101 542

54201 54203

543

54314 54399


Sueldos ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO

Productos Alimenticios SERVICIOS BÁSICOS

Servicio de Energía Eléctrica Servicio de Telecomunicaciones SERVICIOS GENRALES Y ARRENDAM

Atenciones Oficiales Servicios Generales y Arrendamientos

$4,930.00 $4,930.00

$4,930.00 $5,200.00 $600.00

$600.00 $3,000.00

$1,400.00 $1,600.00 $1,600.00

$1,000.00 $600.00

51 511

51103 51105

54 541

54105 54109 54114

543

54313 544

54403 545

54504 55

556

55602


Aguinaldos Dietas ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO

Productos de Papel y Cartón Llantas y Neumáticos Materiales de Oficina SERVICIOS GENRALES Y ARRENDAM

Impresiones, Publicaciones PASAJES Y VIATICOS

Viáticos por Comisión Interna CONSULTORIAS, ESTUDIOS

Servicios de Contabilidad y Auditoría GASTOS FINANCIEROS Y OTROS SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS

Primas y Gastos de Seguro de Bienes

$4,465.00 $4,465.00

$2,185.00 $2.280.00 $4,715.00 $1,800.00

$300.00 $650.00 $850.00 $550.00

$550.00 $465.00

$465.00 $1,900.00

$1,900.00 $950.00 $950.00

$950.00

Fondo FODES

75% (CEP 3)

51 512

51202 54

541

54101 54116 54199

543

54304


Salarios Por Jornal ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO

Productos Alimenticios Libros, Textos y Útiles de Enseñanza Bienes de Uso y Consumo Diverso SERVICIOS GENRALES Y ARRENDAM

Transportes, Fletes

$10,000.00 $10,000.00

$10,000.00 $17,500.00 $15,500.00

$7,500.00 $5,000.00 $3,000.00 $2,000.00

$2,000.00

54 541

54103 54104 54106 54119

61 615

61599 616

61603 61608


Productos Agropecuarios Productos Textiles y Vestuarios Productos de Cuero y Caucho Materiales Eléctricos INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS ESTUDIOS DE PREINVERSION

Proyectos y Programas Diversos INFRAESTRUCTURAS

De Educación y Recreación Supervisión de Infraestructuras

$12,000.00 $12,000.00

$1,500.00 $5,000.00 $1,500.00 $4,000.00

$15,500.00 $4,500.00

$4,500.00 $11,000.00

$8,000.00 $3,000.00

Fondo FODES

75% (CEP 5)

55 553

55302

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS INTERESES DE EMPRESTITOS

De Instituciones Descentralizadas

$200.00 $200.00

$200.00

55 553

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS INTERESES DE EMPRESTITOS

$200.00 $200.00

195

55308 De Empresas Privadas Financieras $200.00


firmamos.











ACTA NÚMERO VEINTIUNO. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo,

Departamento de La Libertad, a las nueve horas del día catorce de noviembre de

dos mil doce. SESION EXTRAORDINARIA, celebrada y convocada por el señor












196







seis mil doscientos veintinueve 98/100 dólares ($6,229.98), para el pago de energía

eléctrica suministrada por Delsur del 15 de agosto al 14 de Octubre de 2011, para

el alumbrado público, este gasto se aplicará al código 54201 del presupuesto

municipal vigente. 2)- La cantidad de novecientos veintisiete 59/100 dólares

($927.59), para el pago del servicio de telefonía celular proporcionada por

Telemóvil, S. A., del período comprendido del 11/09/2012 al 10/10/2012, este gasto


trescientos 00/100 dólares ($300.00), para aporte a la Micro Región El Bálsamo

para cubrir gastos de alojamiento y alimentación a delegados de la Municipalidad

en intercambio de experiencias en Santa Rosa de Copán, Honduras, este gasto se


doscientos veinticuatro 10/100 dólares ($224.10), para el pago de trabajos de

mantenimiento de Cancha de Fútbol del Municipio correspondiente al mes de

noviembre de 2012, este gasto se aplicará al código 51101 del presupuesto

municipal vigente. 5)- La cantidad de trescientos nueve 25/100 dólares ($309.25),

para el pago de mano de obra y materiales para reparación de portón corredizo de

Casa Comunal de la Colonia La Ceiba, este gasto se aplicará a los códigos 54199 y

54399 del presupuesto municipal vigente. 6)- La cantidad de doscientos cincuenta

00/100 dólares ($250.00), para el pago de transporte proporcionado por Kevin

Stidd Sánchez Rivas en actividades de la Casa de Encuentro correspondiente al

mes de octubre de 2012, este gasto se aplicará al código 54304 del presupuesto

municipal vigente. 7)- La cantidad de ciento cincuenta 00/100 dólares ($150.00),

para colaborar con el Centro Escolar de Sacacoyo, con la clausura del año escolar,



de local de la Casa de la Mujer, correspondiente al mes de noviembre de 2012, este




FODES 25%, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de ciento sesenta

y dos 35/100 dólares ($162.35), para el pago de cuota de convenio con el CNR

correspondiente al mes de noviembre de 2012, este gasto se aplicará al código

54399 del presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad de cincuenta 00/10

dólares ($50.00), para el pago de transporte proporcionado por Juan Mario Flores

para el traslado de Canopis y material correspondiente al mes de octubre de 2012,



CONSIDERANDO: I- Que por acuerdo número 11 de fecha 3 de enero de 2011 se

priorizó el proyecto “Construcción de Centro de Convivencia Ciudadana y Distrito

Municipal Ateos, Municipio de Sacacoyo, Departamento de La Libertad”. II- Que

el proyecto ha sido presentado para ser financiado con el Proyecto de

Fortalecimiento de los Gobiernos Locales “PFGL” impulsado por el FISDL, el cual

197

tendrá una contrapartida que consiste en el pago de la supervisión por parte de la

municipalidad, por lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 14 del

artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Aportar la contrapartida de

supervisión para el proyecto “Construcción de Centro de Convivencia Ciudadana

y Distrito Municipal Ateos, Municipio de Sacacoyo, Departamento de La

Libertad”, y el monto que aportará la Municipalidad es el valor equivalente que va

desde un cinco por ciento del costo del proyecto. Comuníquese. ACUERDO

NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que para

fortalecer las capacidades administrativas y de desarrollo local, la Micro Región El

Bálsamo, ha impulsado realizar una visita de una Delegación de los municipios que

conforman la Asociación, a la Agencia de Desarrollo Estratégico Local de Santa

Rosa de Copán, Honduras, la cual se desarrollará los días 21, 22 y 23 de

Noviembre de 2012, donde se realizará un intercambio de experiencias entre las

asociaciones y se conocerá la experiencia exitosa que Santa Rosa de Copán posee

en el marco del Desarrollo Empresarial y Empleo, Formación, Capacitación y

Promoción de Inversiones y Competitividad, también se conocerá el Plan de

Desarrollo Municipal y la estrategia en la prevención de la violencia a través de

espacios participativos. Por lo que en uso de las facultades que le confiere el

numeral 20 del Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Autorizar la

Delegación del Municipio de Sacacoyo, integrada por el señor Alcalde Municipal

don Pedro Leopoldo Montoya, el quinto Regidor Propietario señor Ronal

Alexander Villalobos Pinto y el sexto Regidor Propietario el señor Jorge Alberto

Alvarado, para que participe en el intercambio de experiencias que la Micro

Región El Bálsamo sostendrá en Santa Rosa de Copán, Honduras, los días 21, 22 y

23 de noviembre de 2012, con la Agencia de Desarrollo estratégico Local de Santa

Rosa de Copán. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo


2012, se aprobó el proyecto: Mantenimiento y Reparación de Calles y Caminos

Vecinales 2012, el cual contiene el sub proyecto de “Reparación de Adoquinado

Mixto en Calle Principal de Colonia Las Palmeras entre 2ª. y 3ª. Calle Colonia Las

Palmeras”. II- Que la Jefe de UACI, en cumplimiento al literal “b” del Artículo 40

de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, invitó a



materiales de construcción. III- Que se tiene a la vista el Informe de Evaluación de

Ofertas, en el cual la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar el

suministro de materiales a las empresas que ofertan los precios más bajos; por lo



artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: a)- Adjudicar a la empresa La

Yunta, S. A. de C. V., el suministro de materiales de construcción, por un valor de

seiscientos sesenta y cuatro 70/100 dólares ($664.70). b)- Adjudicar a la empresa

Grupo Saltex, S. A. de C. V., el suministro de materiales de construcción, por un

valor de cuatrocientos noventa y nueve 70/100 dólares ($499.70). c)- Adjudicar a la

empresa José Bartolo Ramírez Orellana (Agroferretería El Manguito), el

suministro de materiales de construcción, por un valor de ciento noventa y ocho

77/100 dólares ($198.77). d)- Adjudicar a la empresa Ernesto Olmedo Guardado

(Transportes Olmedo), el suministro de materiales de construcción, por un valor

198

de un mil seiscientos treinta y uno 50/100 dólares ($1,631.50). Comuníquese.




ACUERDA: Adjudicar Industrias El Tauro, S. A. de C. V., para el proyecto de


Sacacoyo Año 2012”, el suministro de pólvora para las fiestas patronales así: a)-

Para fiestas patronales en Cantón Ateos, un valor de quinientos 00/100 dólares

($500.00), b)- Para Fiestas Patronales de Sacacoyo, la cantidad de un mil

quinientos 00/100dólares ($1,500.00). Comuníquese. ACUERDO NÚMERO

SIETE. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Artículo

18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y

numeral 9 del artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a William

Baltazar Martínez, el suministro de 180 uniformes deportivos (Camisa, Calzoneta

y media) para equipos de torneo en Cantón Ateos, por un valor de dos mil ciento

sesenta 00/100 dólares ($2,160.00), dentro del proyecto “Torneos de Verano y

Navideño de Fútbol y Softbol Año 2012”. Comuníquese. Y no habiendo más que

hacer constar, finaliza la presente que firmamos.











199

ACTA NÚMERO VEINTIDÓS. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo,

Departamento de La Libertad, a las nueve horas del día veinte de noviembre de

dos mil doce. SESION ORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde






















HSBC, Sucursal Lourdes, cuenta corriente para el proyecto: "CONSTRUCCION

DE CANALETA Y RAMPA EN AVENIDA ACACIAS, COLONIA VALLE

DORADO No.2, CANTÓN ATEOS”, con un monto de TRESCIENTOS 00/100

DOLARES ($300.00), en la cual se realizará un promedio mensual de dos depósitos

por valor de doce mil setecientos 00/100 dólares ($12,700.00) y se hará una emisión

mensual de treinta cheques por un valor de doce mil setecientos 00/100 dólares

($12,700.00) y se autoriza al Banco HSBC para realizar la transferencia de fondos

de la Cuenta de Ahorro No. 93-54-0009020, para la apertura de la cuenta corriente

del proyecto por un valor de TRESCIENTOS 00/100 DOLARES ($300.00) y

realizar el cargo por el costo de la chequera. Comuníquese al Banco HSBC para

los efectos consiguientes. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, en



La cantidad de seiscientos quince 60/100 dólares ($615.60), para la compra de

asientos para bancas y material para reparación de lámparas del parque central,

este gato se aplicará al código 54112 del presupuesto municipal vigente. 2)- La

cantidad de doscientos ochenta y siete 95/100 dólares ($287.95), para la compra de

hierro y cemento para colaborar con el grupo de hortaliceros del Cantón Buena

Vista con la construcción de reservorio de agua, este gasto se aplicará al código

54111, 54112 y 54304 del presupuesto municipal vigente. 3)- La cantidad de un mil

trescientos sesenta y tres 94/100 dólares ($1,363.94), para el pago de combustible

suministrado por Recinos Schonborn, S. A. de C. V., correspondiente al período

200

comprendido del 1 al 15 de noviembre de 2012, este gasto se aplicará al código

54110 del presupuesto municipal vigente. 4)- La cantidad de trescientos sesenta y

tres 70/100 dólares ($363.70), de gastos de caja chica. 5)- La cantidad de ciento

cincuenta 00/100 dólares ($150.00), para colaborar con el Centro Escolar Villa Tzu

Chi, con la clausura del año escolar, este gasto se aplicará al código 54314 del

presupuesto municipal vigente. 6)- La cantidad de ciento cuarenta 00/100 dólares

($140.00), para el pago de viáticos a los participantes del Diplomado impartido en

la Universidad José Matías Delgado, este gasto se aplicará al código 54401 del

presupuesto municipal vigente. 7)- La cantidad de cincuenta 00/100 dólares

($50.00), para colaborar con la señora Teresa Reina González Viuda de Galeano,

para gastos de matrícula de su hija Carolina Galeano González en el Instituto

Jesús Obrero, este gasto se aplicará al código 56304 del presupuesto municipal

vigente. 8)- La cantidad de ciento setenta y cinco 00/100 dólares ($175.00), para

colaborar con el Centro Escolar Cantón Buena Vista, con la realización de la

clausura del año escolar, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto

municipal vigente. 9)- La cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para colaborar

con la celebración del día del Promotor de Salud, este gasto se aplicará al código

54314 del presupuesto municipal vigente. 10)- La cantidad de novecientos 00/100

dólares ($900.00), para el pago de pólvora por la celebración de las fiestas

patronales del Caserío El Tigre, celebradas el día 7 de marzo de 2012, este gasto se

aplicará al código 54199 presupuesto municipal vigente. 11)- La cantidad de

trescientos 00/100 dólares ($300.00), para el pago de pólvora por la celebración de

las fiestas patronales en Comunidad Villa Tzu Chi, el día 4 de octubre de 2012, este


cantidad de seiscientos tres 00/100 dólares ($603.00), para el pago del servicio de

reparación del sistema de alumbrado público, correspondiente al mes de


municipal vigente. 13)- La cantidad de sesenta y dos 00/100 dólares ($62.00), para

el pago de transporte proporcionado a la Casa de la Mujer durante el mes de


municipal vigente. 14)- La cantidad de doscientos cincuenta 00/100 dólares

($250.00), para el pago de maestra de parvularia del Centro Escolar Cantón Ateos,

correspondiente al mes de noviembre de 2012, este gasto se aplicará al código

51101 del presupuesto municipal vigente. 15)- La cantidad de un mil ciento

veinticinco 00/100 dólares ($1,125.00), para el pago de sueldo a cinco promotores

correspondiente al mes de noviembre de 2012, para el llenado de boletas de los

agricultores del municipio para aplicar al paquete agrícola del año 2013, este gasto


doscientos setenta y cinco 43/100 dólares ($275.43), para el pago de publicación de

Licitación Pública Nacional No. LPN 02/2012 para el proyecto del PFGL

“Construcción de Canaleta para Drenaje de Aguas Lluvias en Calle Principal de

Caserío El Tigre”, este gasto se aplicará al código 54313 del presupuesto municipal


suministro de almuerzo a los asistentes a la capacitación de la Ley LEPINA, este


cantidad de setenta y ocho 50/100 dólares ($78.50), para el pago de alimentación

suministrada en reuniones de trabajo del Concejo Municipal, este gasto se aplicará

a código 54101 del presupuesto municipal vigente. 19)- La cantidad de dos mil

201

doscientos treinta y cinco 71/100 dólares ($2,235.71), para el pago de planilla del

ISSS correspondiente al mes de octubre de 2012. 20)- La cantidad de setecientos

noventa y seis 30/100 dólares ($796.30), para la compra de materiales para

reparación de computadoras del REF, Recepción, Medio Ambiente y Casa de


vigente. 21)- La cantidad de quinientos uno 00/100 dólares ($501.00), para la

compra de uniformes deportivos para el equipo de basketball de la Casa de

Encuentro y camisas para la casa de la mujer, este gasto se aplicará al código

54104 del presupuesto municipal vigente. 22)- La cantidad de setecientos quince

00/100 dólares ($715.00), para el pago de reparación de vehículo recolector placa

N-12434, N-17074 y vehículo placa N-15994, este gasto se aplicará al código 54118,

54110 y 54302 del presupuesto municipal vigente. 23)- La cantidad de doscientos

ochenta 00/100 dólares ($280.00), para el pago de viáticos a 7 participantes en el

Diplomado de Excell Avanzado impartido por Insaforp, este gasto se aplicará al


cincuenta 00/100 dólares ($450.00), para el pago de colaboración a la Iglesia San

Antonio de Padua para la celebración de las fiestas patronales del Caserío El

Tigre, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente.

25)- La cantidad de quinientos tres 51/100 dólares ($503.51), para la compra de

accesorios decorativos para la celebración de las fiestas de los niños en el parque

central, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente.

26)- La cantidad de ciento cuarenta y seis 00/100 dólares ($146.00), para el pago de

agua suministrada por Inversiones Vida, S. A. de C. V., para consumo, este gasto


trescientos setenta y cinco 00/100 dólares ($375.00), para el pago de transporte del

equipo de basketball de la Casa de Encuentro por participación en Torneo

realizado por CESAL, este gasto se aplicará al código 54304 del presupuesto

municipal vigente. 28)- La cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para

colaborar con la Casa de la Mujer, para el desarrollo de talleres de bisutería, este


cantidad de doscientos 00/100 dólares ($200.00), para colaborar con la Iglesia San

Antonio de Padua, con el pago de premios a lo ganadores del concurso de los

nacimientos, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal

vigente. 30)- La cantidad de cien 00/100 dólares ($100.00), para el pago de mano de

obra por realización de murales de la Casa de Encuentro, este gasto se aplicará al

código 54399 del presupuesto municipal vigente. 31)- La cantidad de setenta y

cinco 00/100 dólares ($75.00), para colaborar con la Iglesia de Dios del Cantón

Ateos, para sufragar gastos por el desarrollo de la Actividad denominada la Hora

del Café, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente.

32)- La cantidad de noventa y cinco 00/100 dólares ($95.00), para el pago de mano

de obra por la elaboración de parrillas de cajas colectoras de agua, este gasto se

aplicará al código 54399 el presupuesto municipal vigente. Comuníquese.

ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que la

Sociedad Distribuidora de Electricidad DELSUR, S. A. de C. V., dentro de sus

planes de expansión eléctrica, tiene considerado podar y construir una red de 46

KV en Cantón Ateos, Calle a Tepecoyo, de esta jurisdicción, con la instalación de

un aproximado de 26 postes, para lo cual solicitan la autorización escrita. Por lo

que en uso de las facultades que le confiere el numeral 27 del artículo 4 y numeral

202

14 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Autorizar a la Sociedad

Distribuidora de Electricidad DELSUR, S. A. de C. V. la realización de poda,

instalación de un aproximado de 26 postes y construcción de red de 46 KV en

Cantón Ateos, Calle a Tepecoyo, de esta jurisdicción. Comuníquese. ACUERDO

NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le



ACUERDA: Adjudicar a la empresa Centro de Servicio Doño. S. A. de C. V., el

suministro de 6 llantas para el vehículo recolector placa N-12434, por un valor de

un mil ciento veintiséis 00/100 dólares ($1,126.00), y de conformidad al artículo 91

del Código Municipal, ACUERDA: Erogar del Fondo Municipal, la cantidad de un

mil ciento veintiséis 00/100 dólares ($1,126.00), para el pago de las llantas, este

gasto se aplicará al código 54109 del presupuesto municipal vigente.

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal,

CONSIDERANDO: I- Que para realizar el proyecto “Canaleta y Rampa en

Avenida Acacias, Colonia Valle Dorado No.2 Cantón Ateos”, es necesario utilizar

maquinaria para que las obras de concreto se ejecuten de acuerdo a las

especificaciones técnicas. II- Que se solicitó apoyo a la empresa Holcim El

Salvador, S. A. de C. V., quien contribuirá con el Municipio con el préstamo de 2

concreteras de 1 bolsa, 1 vibrador de inmersión y asesoría técnica para realizar el

proyecto. Por lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 16 del

artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Facultar al señor Alcalde

Municipal, don Pedro Leopoldo Montoya, para que suscriba el convenio de

préstamo de maquinaria con la empresa Holcim El Salvador, S. A. de C. V.




Código Municipal: ACUERDA: 1)- Adjudicar a Milton David Rodríguez Quijada,


Patronales de Sacacoyo Año 2012”, la amenización de fiesta bailable en el marco

de las fiestas patronales del Municipio con Discomóvil Activa fiestas patronales el

día 1 de diciembre de 2012, por un valor de un mil trescientos cincuenta y seis

00/100 dólares ($1,356.00). 2)- Adjudicar a Moisés Amilcar Tamacas Cornelio,


Patronales de Sacacoyo Año 2012”, el suministro de un mil programas y

ochocientos baner publicitarios de las Fiestas Patronales, por un valor de dos mil

novecientos 00/100 dólares ($2,900.00). 3)- Adjudicar a Mariano Magdaleno

Madrid, para el proyecto de “Eventos Culturales, Sociales, Artísticos y Deportivos

Fiestas Patronales de Sacacoyo Año 2012”, la amenización de Banda Musical para

fiestas patronales del Municipio del 13 al 16 de diciembre de 2012, por un valor de

seiscientos setenta 00/100 dólares ($670.00). 4)- Adjudicar a Mario Edgardo Flores,


Patronales de Sacacoyo Año 2012”, la amenización con Discomóvil Impacto las

fiestas patronales del Municipio el día 8 de diciembre de 2012, por un valor de

novecientos cuarenta y cinco 00/100 dólares ($945.00). 5)- Adjudicar a William

René Urrutia Muñoz, para el proyecto de “Eventos Culturales, Sociales, Artísticos

y Deportivos Fiestas Patronales de Sacacoyo Año 2012”, show artístico de correo

para el día 8 de diciembre de 2012, por un valor de trescientos veintitrés 00/100

203

dólares ($323.00). 6)- Adjudicar a José Antonio López Penado, para el proyecto de


Sacacoyo Año 2012”, la amenización de mariachi en el marco de las fiestas

patronales del Municipio el día 11 de diciembre de 2012, por un valor de

quinientos sesenta 00/100 dólares ($560.00). 7)- Adjudicar a Roberto Adrián

Alfaro, para el proyecto de “Eventos Culturales, Sociales, Artísticos y Deportivos

Fiestas Patronales de Sacacoyo Año 2012”, el show de Cocolito en el marco de las

fiestas patronales del Municipio el día 16 de diciembre de 2012, por un valor de

seiscientos setenta 00/100 dólares ($670.00). 8)- Adjudicar a Promoeventos, para el

proyecto de “Eventos Culturales, Sociales, Artísticos y Deportivos Fiestas

Patronales de Sacacoyo Año 2012”, el suministro de dos carrozas en el marco de

las fiestas patronales del Municipio, por un valor de un mil cuatrocientos 00/100

dólares ($1,400.00). Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE El Concejo



artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar al Ingeniero Samuel de

Jesús Chinchilla, la formulación de la carpeta técnica del proyecto

“CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN COMUNIDAD LOS

PROCERES”, por un valor de un mil trescientos once 21/100 dólares ($1,311.21),


Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal, en uso de



Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar al Ingeniero Samuel de Jesús

Chinchilla, la formulación de la carpeta técnica del proyecto “CONSTRUCCIN

DE TANQUE DE CAPTACION DE 150 M3 EN CANTON LA MONTAÑITA”,

por un valor de un mil seiscientos cincuenta y cinco 78/100 dólares ($1,655.78), este


ACUERDO NÚMERO NUEVE. El Concejo Municipal, en uso de las facultades


FODES 25%, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de cuatrocientos

cincuenta 00/100 dólares ($450.00), para abonar a la cancelación del servicio de

telefonía celular proporcionada por Telemóvil del período comprendido del


municipal vigente. Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar, finaliza la




204









ACTA NÚMERO VEINTITRÉS. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo,

Departamento de La Libertad, a las nueve horas del día cinco de diciembre de dos

mil doce. SESION ORDINARIA, celebrada y convocada por el señor Alcalde
















CONSIDERANDO: I- Que la Sociedad Costa a Costa, S. A. de C. V., adeuda al

Municipio en concepto de Impuestos Municipales por el desarrollo de su Actividad

Económica, del período comprendido de Enero a Diciembre de 2012, y multa por

la no presentación de los Estados Financieros del Ejercicio 2011, la cantidad de

cinco mil treinta y siete 80/100 dólares ($5,037.80). II- Que a través de la Unidad de

Cuentas Corrientes y Cobro de esta Municipalidad se han realizado las

notificaciones de cobro correspondientes como lo manda la Ley, así como el señor

205

Alcalde Municipal en cumplimiento al Artículo 90 de la Ley General Tributaria

Municipal, con fecha 29 de noviembre de 2012 envió citatorio para buscar una

solución favorable para que cumplan con las obligaciones tributarias con la

Municipalidad, sin obtener ninguna respuesta de parte de la Sociedad. III- Que el

artículo 63 de la Ley General Tributaria Municipal, establece que una de las

sanciones que puede aplicar esta Administración Tributaria por no pagar a tiempo

los impuestos municipales es la “Clausura del Establecimiento”, y agotada la vía

del trato directo, no se tiene otra alternativa más que de aplicar esta sanción, así

como llevar el proceso vía judicial y esto perjudicaría grandemente el desarrollo

las actividades operativas de la Sociedad, por lo que en uso de las facultades que le

confiere el numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal, y artículo 115 de la

Ley General Tributaria Municipal, ACUERDA: I- Conceder a la Sociedad Costa a

Costa, S. A. de C. V., un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día

siguiente de notificado, para que cumpla con su obligación tributaria de pago de

impuestos municipales y multas que adeuda al Municipio, del período

comprendido de Enero a Diciembre de 2012, por la cantidad de cinco mil treinta y

siete 80/100 dólares ($5,037.80). II- Agotado el plazo sin tener ninguna respuesta

positiva de pago de parte de la Sociedad Costa a Costa, S. A. de C. V., se procederá

a ejecutar la sanción de clausura del establecimiento. Notifíquese. ACUERDO

NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que la Sociedad

Compañía de logística y Transporte, S. A. de C. V., adeuda al Municipio en

concepto de Impuestos Municipales por el desarrollo de su Actividad Económica,

del período comprendido de Enero a Diciembre de 2012, y tasas por servicios del

período comprendido de junio y julio de 2012, la cantidad de cuatro mil doscientos

setenta y siete 50/100 dólares ($4,277.50). II- Que a través de la Unidad de Cuentas

Corrientes y Cobro de esta Municipalidad se han realizado las notificaciones de

cobro correspondientes como lo manda la Ley, así como el señor Alcalde

Municipal en cumplimiento al Artículo 90 de la Ley General Tributaria Municipal,

con fecha 29 de noviembre de 2012 envió citatorio para buscar una solución

favorable para que cumplan con las obligaciones tributarias con la Municipalidad,

sin obtener ninguna respuesta de parte de la Sociedad. III- Que el artículo 63 de la

Ley General Tributaria Municipal, establece que una de las sanciones que puede

aplicar esta Administración Tributaria por no pagar a tiempo los impuestos

municipales es la “Clausura del Establecimiento”, y agotada la vía del trato

directo, no se tiene otra alternativa más que de aplicar esta sanción, así como

llevar el proceso vía judicial y esto perjudicaría grandemente el desarrollo las

actividades operativas de la Sociedad, por lo que en uso de las facultades que le

confiere el numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal, y artículo 115 de la

Ley General Tributaria Municipal, ACUERDA: I- Conceder a la Sociedad

Compañía de Logística y Transporte, S. A. de C. V., un plazo de tres días hábiles,

contados a partir del día siguiente de notificado, para que cumpla con su

obligación tributaria de pago de impuestos municipales del período comprendido

de Enero a Diciembre de 2012 y tasas por servicios que adeuda al Municipio del

período comprendido de junio y julio de 2012, por la cantidad de de cuatro mil

doscientos setenta y siete 50/100 dólares ($4,277.50). II- Agotado el plazo sin tener

ninguna respuesta positiva de pago de parte de la Sociedad Compañía de Logística

y Transporte, S. A. de C. V., se procederá a ejecutar la sanción de clausura del

establecimiento. Notifíquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal,

206

CONSIDERANDO: Que la falta de nombramiento o asignación de la

responsabilidad de elaboración de conciliaciones bancarias por parte del Concejo

Municipal a un empleado que no ejerza funciones que sean incompatibles con la

función de registro de las operaciones, genera incompatibilidad de las funciones de

la Contadora Municipal, haciéndose necesario el nombramiento de una persona

que realice esta función, por lo que en uso de las facultades que le confiere el

numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Nombrar a partir

del mes de diciembre de 2012 al señor Juan Manuel Torres Melgar, que

desempeña el cargo de Promotor Municipal, como responsable de elaborar las

conciliaciones de las cuentas bancarias de la Municipalidad. Comuníquese.

ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal, en uso de las facultades


Municipal, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de un mil doscientos

setenta y cuatro 70/100 dólares ($1,274.70), para el pago de combustible

suministrado por Recinos Schonborn, S. A. de C. V., correspondiente al período

comprendido del 16 al 30 d noviembre de 2012, este gasto se aplicará al código


($100.00), para colaborar con Juan Arias Santamaría, con el pago de gastos

funerales por el fallecimiento de Dionisia Meza Arias en el Cantón Ateos, este


cantidad de ciento veinte 00/100 dólares ($120.00), para la compra de piñatas para

celebración de la navidad de los niños, este gasto se aplicará al código 54199 del

presupuesto municipal vigente. 4)- La cantidad de trescientos treinta y tres 36/100

dólares ($333.36), para el pago de alquiler de local ubicado en Barrio El Centro,

Calle Principal, utilizado como bodega correspondiente al periodo comprendido

del diciembre d e2012 a febrero de 2013, este gasto se aplicará al código 54317 del

presupuesto municipal vigente. 5)- La cantidad de noventa 20/100 dólares ($90.20),

para el pago de horas extras laboradas por motoristas correspondiente al mes de


municipal vigente. 6)- La cantidad de trescientos 00/100 dólares ($300.00), para

premiación de participación del evento de grupos coreográficos con motivo de la

celebración de las fiestas patronales, este gasto se aplicará al código 54314 del

presupuesto municipal vigente. 7)- La cantidad de setenta y uno 10/100 dólares

($71.10), para el pago de alimentación suministrada en reunión de trabajo del

Concejo Municipal, este gasto se aplicará al código 54101 del presupuesto


($333.33), para el pago de alquiler de tarima con motivo de la celebración de las

fiestas patronales del municipio, este gasto se aplicará al código 54399 del

presupuesto municipal vigente. 9)- La cantidad de ochenta y cuatro 00/100 dólares

($84.00), para el pago de alquiler de local utilizado como bodega en Cantón Ateos,


del presupuesto municipal vigente. 10)- La cantidad de ciento cincuenta 00/100

dólares ($150.00), para el suministro de 15 piñatas para la celebración de la

navidad de los niños, este gasto se aplicará al código 54199 del presupuesto

municipal vigente. 11)- La cantidad de doscientos 00/100 dólares ($200.00), para

colaborar con la Iglesia San Antonio de Padua con la celebración de las Fiestas

Patronales en el sector El Milagro que se llevará a cabo el día 12 de diciembre de


207

La cantidad de doscientos veintidós 50/100 dólares ($222.50), para el pago de

alquiler de local utilizado como bodega en Barrio El Centro y segunda Calle

Oriente, correspondiente al mes de diciembre de 2012, este gasto se aplicará al

código 54317 del presupuesto municipal vigente. 13)- La cantidad de doscientos

sesenta y ocho 94/100 dólares ($268.94), para el pago la compra de cohetes de vara

con motivo de la celebración de las fiestas patronales, este gasto se aplicará al


noventa y cinco 53/100 dólares ($395.53), de gastos de caja chica. 15)- La cantidad

de seiscientos treinta y cinco 43/100 dólares ($635.43), para el pago de planilla de

AFP Crecer del mes de noviembre de 2012. 16)- La cantidad de un mil novecientos

treinta 50/100 dólares ($1,930.50), para el pago de planilla de AFP Confía del mes

de noviembre de 2012. 17)- La cantidad de trescientos nueve 60/100 dólares

($309.60), para la compra de dulces para piñatas con motivo de la celebración de

las fiestas patronales, este gasto se aplicará al código 54101 del presupuesto


($333.33), para el pago de show artístico con la Tenchis Celiber con motivo de la

celebración de las fiestas patronales, este gasto se aplicará al código 54399 del


dólares ($138.60), para la compra de pasteles con motivo de la celebración del día

del adulto mayor en las tradicionales fiestas patronales, este gasto se aplicará al


00/100 dólares ($400.00), para colaborar con la Casa de Encuentro Juvenil, con la

celebración del día de la Juventud, en el marco de las fiestas patronales del


vigente. 21)- La cantidad de doscientos cuarenta y ocho 60/100 dólares ($248.60),

para la compra de brazaletes para la celebración de las fiestas patronales, este


cantidad de trescientos noventa 00/100 dólares ($390.00), para la compra de

sorbete con motivo de la celebración de las fiestas patronales, este gasto se aplicará

al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 23)- La cantidad de trescientos

setenta y siete 00/100 dólares ($377.00), para la compra de bebida para suministro

de refrigerio con motivo de la celebración de las fiestas de navidad con los niños

del municipio, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal




1)- La cantidad de cuatrocientos sesenta y siete 59/100 dólares ($467.59), para el

pago del servicio telefónico suministrado por Telecom correspondiente al mes de


vigente. 2)- La cantidad de quinientos cuarenta y ocho 72/100 dólares ($548.72),

para el pago del servicio de telefonía celular proporcionado por Telemóvil

correspondiente al período comprendido del 11/10/2012 al 10/11/2012, este gasto se


ciento cuarenta y ocho 00/100 dólares ($148.00), para el pago de mantenimiento de

aires acondicionado, este gasto se aplicará al código 54301 del presupuesto

municipal vigente. 4)- La cantidad de dos mil cuatrocientos noventa y ocho 40/100

dólares ($2,498.40), para el pago del servicio de energía eléctrica suministrada por

CLESA correspondiente al mes de octubre de 2012, este gasto se aplicará al código

208


SEIS. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que debido al atraso en la

entrega de fondos FODES por parte del Gobierno Central, ha ocasionado el

retraso en el pago de servicios prestados por las empresas distribuidoras de

electricidad en la prestación del alumbrado público, lo cual ha obligado a

reorientar recursos y hacer esfuerzos para el pago de los servicios con fondos

propios, por lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 14 del

artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Solicitar a la Sociedad AES Clesa,

con la finalidad de evitar la suspensión del servicio que se presta a la población, un

plan de pago para cancelar las facturas vencidas del suministro de alumbrado

público así: Un pago inmediato de $2,498.40 y realizar un segundo pago el día 19

de diciembre de 2012 por la cantidad de $2,440.96. Comuníquese. ACUERDO

NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere

el artículo 91 del Código Municipal, ACUERDA: (1) Retribuir en el año 2012, con

el 100 % de AGUINALDO a los funcionarios, empleados y trabajadores de esta

Municipalidad. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo

Municipal, CONSIDERANDO: Que a través del Proyecto de Fortalecimiento de

Gobiernos Locales. Componente 1, Ref. 7916-SV, se realizará la contratación del

realizador bajo el proceso de Licitación Pública Nacional, en cumplimiento a la

normativa del BIRF, del proceso LPN 02/2012 AMS “CONSTRUCCION DE

CANALETA PARA DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE PRINCIPAL

DEL CASERIO EL TIGRE”, CANTON ATEOS, MUNICIPIO DE SACACOYO,

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, por lo que en uso de las facultades que

le confiere el numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA:

Nombrar Comisión de Apertura de ofertas para el proceso de contratación del

realizador bajo el Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales. Componente

1, Ref. 7916-SV, del proceso LPN 02/2012 AMS “CONSTRUCCION DE

CANALETA PARA DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE PRINCIPAL

DEL CASERIO EL TIGRE”, CANTON ATEOS, MUNICIPIO DE SACACOYO,

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, así: 1. Mirna Elizabeth Monterroza,

Jefe UACI, 2. Miguel Angel Luis García Hernández, Tesorero Municipal. 3.

Mauricio de Jesús Cáceres Ayala, Secretario Municipal. 4. Jesús Edilberto Gómez,

Representante de la Comunidad. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO NUEVE.




Fuente de

Recurso


TRANSFERENCIAS

Fondo Municipal

(CEP 1)

51 517

51701 54

541

54101 54110 54110 54115 54117 54199

543


Al Personal de Servicios Permanentes ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO

Productos Alimenticios Combustibles y Lubricantes Combustibles y Lubricantes Materiales Informáticos Materiales de Defensa y Seguridad Bienes de Uso y Consumo Diverso SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.

$4,000.00 $4,000.00

$4,000.00 $6,300.00 $4,300.00

$500.00 $1,250.00 $1,000.00 $800.00 $350.00 $400.00

$2.000.00

209

54314 Atenciones Oficiales $2,000.00

Fondo Municipal

(CEP 1)

51 517

51701 54

541

54106 54107 54118 54119

543

54302 545

54503 54505 54508


Al Personal de Servicios Permanentes ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO

Productos de Cuero y Caucho Productos Químicos Herramientas, Repuestos y Accesorios Materiales Eléctricos SERVICIOS GENERALES

Mantenimiento y Reparación de Vehículos CONSULTORIAS, ESTUDIOS

Servicios Jurídicos Servicios de Capacitación Estudios e Investigaciones

$1,000.00 $1,000.00

$1,000.00 $9,300.00 $5,500.00

$500.00 $500.00

$1,000.00 $3,500.00 $1,400.00

$1,400.00 $2.400.00

$1,000.00 $700.00 $700.00

Fondo FODES

25%

(CEP 2)

54 541

54115 71

713

71304 55

553

55302 55304


Materiales Informáticos AMORTIZACION ENDEUDAMIENTO AMORTIZACION DE EMPRESTITOS

De Empresas Públicas Financieras GASTOS FINANCIEROS Y OTROS INTERESES EMPRESTITOS

De Instituciones Descentralizadas De Empresas Públicas Financieras

$500.00 $500.00

$500.00 $250.00 $250.00

$250.00 $75.00 $75.00

$25.00 $50.00

54 541

54101 543

54314 55

553

55303


Productos Alimenticios SERVICIOS GENERALES, ARRENDAM.

Atenciones Oficiales GASTOS FINANCIEROS Y OTROS INTERESES EMPRESTITOS

De Empresas Públicas no Financieras

$500.00 $500.00

$500.00 $300.00

$300.00 $25.00 $25.00

$25.00

Fondo FODES

75% (CEP 3)

51 512

51202 54

541

54111 543

54399 61

616

61603


Salarios Por Jornal ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO

Minerales no Metálicos SERVICIOS GENRALES Y ARRENDAM

Servicios Generales y Arrendamientos INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS INFRAESTRUCTURAS

De Educación y Recreación

$7,000.00 $7,000.00

$7,000.00 $7,795.00 $4,795.00

$4,795.00 $3,000.00

$3,000.00 $16,000.00 $16,000.00

$16,000.00

61 615

61599 616

61601 61608

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS ESTUDIOS DE PREINVERSION

Proyectos y Programas Diversos INFRAESTRUCTURAS

Viales Supervisión de Infraestructuras

$30,795.00 $10,795.00

$10,795.00 $20,000.00

$6,000.00 $14,000.00

Fondo FODES

75% (CEP 5)

55 553

55304

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS INTERESES EMPRESTITOS

De Empresas Públicas Financieras

$800.00 $800.00

$800.00

71 713

71308

AMORTIZACION ENDEUDAMIENTO AMORTIZACION DE EMPRESTITOS

De Empresas Privadas Financieras

$800.00 $800.00

$800.00

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIEZ. El Concejo Municipal,

CONSIDERANDO: Que por Asamblea General de la Asociación de Municipios

Micro Región El Bálsamo, acordaron nombrar la Junta Directiva para el período

2012-2015, propiciando la participación organizada con la incorporación de los

ciudadanos de los municipios que la conforman. Por lo que en uso de las facultades

210

que le confiere el numeral 14 del artículo 30 y artículo 122 del Código Municipal,

ACUERDA: Validar para el período 2012-2015, la nueva Junta Directiva de la

Asociación de Municipios Micro Región El Bálsamo, la que está constituida de la

siguiente manera; Presidente y Representante Legal: don Pedro Leopoldo

Montoya, Tesorero: don Pánfilo Santos Mancía Velásquez, Vicepresidenta: doña

Ana Janet González Sermeño, Síndico: don Juan Antonio Fuentes Escobar,

Secretario: don Jorge Alberto Alvarado, Primer Vocal; don Ronal Alexander

Villalobos Pinto, Segundo Vocal: don Raúl Antonio Pinto Martínez, Tercer Vocal:

don José Humberto Escobar Guevara y Cuarto Vocal: don Mario Ulises Romero

Huezo. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO ONCE. El Concejo Municipal,

CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo 4 de fecha 2 de agosto de 2012 se aprobó

el proyecto: " Canaleta y rampa en Avenida Acacias, Colonia Valle Dorado No.2,

Cantón Ateos". II- Que la Jefe de UACI, en cumplimiento al literal “b” del









artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: 1)- Adjudicar a la empresa María

Lidubina Cardoza, el suministro de materiales de construcción madera,

mascarilla, casco y nylon, por un valor de seiscientos diez 38/100 dólares ($610.38).

2)- Adjudicar a la empresa Ferretería y Suministros de Occidente, S. A. de C. V., el

suministro de material balasto, lentes, cascos y guantes, por un valor de un mil

veinte 00/100 dólares ($1,020.00). Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOCE. El

Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo 4 de fecha 2 de agosto

de 2012 se aprobó el proyecto: "Canaleta y rampa en Avenida Acacias, Colonia

Valle Dorado No.2, Cantón Ateos". II- Que la Jefe de UACI, en cumplimiento al

literal “b” del Artículo 40 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la

Administración Pública, invitó a personas naturales y jurídicas a participar en la

presentación de ofertas para el suministro de tierra blanca y transporte por

desalojo. III- Que se tiene a la vista el Informe de Evaluación de Ofertas, en el cual

la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar el suministro de

materiales a la empresa que oferta el precio más bajo; por lo que en uso de las



Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a la empresa Ernesto Olmedo

Guardado, el suministro de tierra blanca y el transporte del desalojo, por un valor

de tres mil setecientos sesenta y ocho 00/100 dólares ($3,768.00), para el proyecto

"Canaleta y rampa en Avenida Acacias, Colonia Valle Dorado No.2, Cantón

Ateos". Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar, finaliza la presente

que firmamos.


211










ACTA NÚMERO VEINTICUATRO. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo,

Departamento de La Libertad, a las nueve horas del día quince de diciembre de

dos mil doce. SESION EXTRAORDINARIA, celebrada y convocada por el señor


















212





DAVIVIENDA, Sucursal Lourdes, cuenta corriente para el proyecto:

"EMPEDRADO FRAGUADO TIPO LAJA DE TRAMOS EN SENDAS

NICOLAS AGUILAR, PEDRO PABLO CASTILLO Y MATERIAL SELECTO

EN SENDA JOSE SIMEON CAÑAS, COMUNIDAD LOS PROCERES”, con un

monto de TRESCIENTOS 00/100 DOLARES ($300.00), en la cual se realizará un

promedio mensual de dos depósitos por valor de QUINCE MIL CIEN 00/100

dólares ($15,100.00) y se hará una emisión mensual de veinte cheques por un valor

de quince mil 00/100 dólares ($15,000.00) y se autoriza al Banco DAVIVIENDA

para realizar la transferencia de fondos de la Cuenta de Ahorros No. 93-54-

0009020, para la apertura de la cuenta corriente del proyecto por un valor de


chequera. Comuníquese al Banco DAVIVIENDA para los efectos consiguientes.



FODES 25%, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de quinientos

veintiséis 50/100 dólares ($526.50), para la compra de tinta para impresor Artenio

Baltazar Erazo, este gasto se aplicará al código 54115 del presupuesto municipal




La cantidad de ciento setenta y cinco 00/100 dólares ($175.00), para el pago de

colaboración con la Iglesia San Simón Apóstol, para la celebración de las fiestas

patronales, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal

vigente. 2)- La cantidad de ciento treinta y ocho 89/100 dólares ($138.89), para el

pago de alquiler de local de la Casa de la Mujer correspondiente al mes de

diciembre de 2012, este gasto se aplicará al código 54317 del presupuesto

municipal vigente. 3)- La cantidad de cuatrocientos treinta y dos 25/100 dólares

($432.25), para el pago de publicación de ordenanza de combate al dengue y

reforma de ordenanza de tasas, este gasto se aplicará al código 54399 del

presupuesto municipal vigente. 4)- La cantidad de trescientos veintidós 01/100

dólares ($322.01), de gastos de caja chica. 5)- La cantidad de un mil cuatrocientos

noventa y dos 25/100 dólares ($1,492.25), para la compra de tinta y toner para

impresores, este gasto se aplicará al código 54115 del presupuesto municipal

vigente. 6)- La cantidad de trescientos setenta y cinco 27/100 dólares ($375.27),

para la compra de pollo con motivo de la celebración de las fiestas patronales del

municipio, este gasto se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal

vigente. 7)- La cantidad de ochocientos setenta y cinco 00/100 dólares ($875.00),

para el pago de reparación de equipo de sonido municipal, este gasto se aplicará al

código 54118 y 54301 del presupuesto municipal vigente. 8)- La cantidad de

doscientos diecinueve 60/100 dólares ($219.60), para la compra de trofeos para la

premiación de torneo en Caserío El Tigre, este gasto se aplicará al código 54199 del

presupuesto municipal vigente. 9)- La cantidad de trescientos sesenta y cuatro

00/100 dólares ($364.00), para la compra de sorbete con motivo de la celebración

de la navidad con los niños del municipio, este gasto se aplicará al código 54314 del

213

presupuesto municipal vigente. 10)- La cantidad de un mil setenta 76/100 dólares

($1,070.76), para el pago de combustible suministrado por Recinos Sconborn, S. A.

de C. V., correspondiente al período comprendido del 1 al 15 de diciembre de 2012,




priorizó el proyecto: "EMPEDRADO FRAGUADO TIPO LAJA DE TRAMOS

EN SENDAS NICOLAS AGUILAR, PEDRO PABLO CASTILLO Y MATERIAL

SELECTO EN SENDA JOSE SIMEON CAÑAS, COMUNIDAD LOS

PROCERES". II- Que el alcance del proyecto, consiste en realizar la construcción

reempedrado fraguado de la superficie de rodamiento; por lo que en uso de las


ACUERDA: Aprobar el Proyecto "EMPEDRADO FRAGUADO TIPO LAJA DE

TRAMOS EN SENDAS NICOLAS AGUILAR, PEDRO PABLO CASTILLO Y

MATERIAL SELECTO EN SENDA JOSE SIMEON CAÑAS, COMUNIDAD

LOS PROCERES", con un monto de veintitrés mil 00/100 dólares ($23,000.00); de




NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que por Acuerdo

No. 4 de fecha 15 de Diciembre de 2012, se aprobó el proyecto: "EMPEDRADO

FRAGUADO TIPO LAJA DE TRAMOS EN SENDAS NICOLAS AGUILAR,

PEDRO PABLO CASTILLO Y MATERIAL SELECTO EN SENDA JOSE

SIMEON CAÑAS, COMUNIDAD LOS PROCERES"; II- Que el proyecto será


que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 91 del Código Municipal,

ACUERDA: Erogar del FODES 75%, la cantidad de veintitrés mil 00/100 dólares

($23,000.00); para invertirlos en la ejecución del proyecto: "EMPEDRADO

FRAGUADO TIPO LAJA DE TRAMOS EN SENDAS NICOLAS AGUILAR,

PEDRO PABLO CASTILLO Y MATERIAL SELECTO EN SENDA JOSE

SIMEON CAÑAS, COMUNIDAD LOS PROCERES ", en los rubros siguientes: la

cantidad de siete mil seiscientos 00/100 dólares ($7,600.00) al código 51201 del

presupuesto municipal vigente, la cantidad de tres mil trescientos treinta y cuatro


cantidad de cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro 00/100 dólares ($4,944.00) al

código 54399 del presupuesto municipal vigente, la cantidad de seis mil novecientos

quince 00/100 dólares ($6,915.009 al código 54111 del presupuesto municipal

vigente, y la cantidad de doscientos seis 25/100 dólares ($206.25) al código 54112


Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que a través del Proyecto de

Fortalecimiento de Gobiernos Locales. Componente 1, Ref. 7916-SV, se realizará

la contratación del realizador bajo el proceso de Licitación Pública Nacional, en

cumplimiento a la normativa del BIRF, del proceso LPN 02/2012 AMS

“CONSTRUCCION DE CANALETA PARA DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS

EN CALLE PRINCIPAL DEL CASERIO EL TIGRE”, CANTON ATEOS,

MUNICIPIO DE SACACOYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”. II- Que

el proceso de apertura de la LPN No.01/2012 AMS, fue realizada el día 14 de

diciembre de 2012, por lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 14

214

del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Nombrar Comisión de

Evaluación de ofertas para el proceso de contratación del realizador bajo el

Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales. Componente 1, Ref. 7916-SV,

del proceso LPN 02/2012 AMS “CONSTRUCCION DE CANALETA PARA

DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE PRINCIPAL DEL CASERIO EL

TIGRE”, CANTON ATEOS, MUNICIPIO DE SACACOYO, DEPARTAMENTO

DE LA LIBERTAD”, así: 1. Pedro Leopoldo Montoya, Alcalde Municipal. 2. Kelly



Municipal. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal,

CONSIDERANDO: I- Que a través del Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos

Locales. Componente 2.5, Ref. 7916-SV, se realizará la contratación de los servicios

de consultoría de “ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE RIESGO DE

DESASTRES DEL MUNICIPIO DE SACACOYO, DEPARTAMENTO DE LA

LIBERTAD” bajo el proceso de CONSULTOR INDIVIDUAL, en cumplimiento a

la normativa del BIRF, del proceso CI001/2012 PFGL2.5-GRD. II- Que la

recepción de las hojas de vida (CVs) de los consultores fue realizada el día 13 de

diciembre de 2012, por lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 14

del artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Nombrar Comisión de

Evaluación de Consultores para el proceso de contratación de los servicios de

consultoría bajo el Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales.

Componente 2.5, Ref. 7916-SV, del proceso CI001/2012 PFGL2.5-GRD servicios de

consultoría de “ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE RIESGO DE

DESASTRES DEL MUNICIPIO DE SACACOYO, DEPARTAMENTO DE LA

LIBERTAD”, así: 1. Pedro Leopoldo Montoya, Alcalde Municipal. 2. Kelly



Municipal. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal,



Código Municipal: ACUERDA: 1)- Adjudicar a Importoy, S. A. de C. V., para el

proyecto de “Eventos Culturales, Sociales, Artísticos y Deportivos Fiestas

Patronales de Sacacoyo Año 2012”, el suministro de juguetes para ser entregados

en el marco de las fiestas patronales del municipio, por la cantidad de seis mil

ochenta y uno 70/100 dólares ($6,081.70). 2)- Adjudicar a Prudential Trading, S. A.

de C. V., para el proyecto de “Eventos Culturales, Sociales, Artísticos y Deportivos

Fiestas Patronales de Sacacoyo Año 2012”, el suministro de juguetes para ser

entregados en el marco de las fiestas patronales del municipio, por la cantidad de

dos mil treinta 00/100 dólares ($2,030.00). Comuníquese. ACUERDO NÚMERO

NUEVE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que la Jefe de UACI, en




presentación de ofertas para el suministro de tinta y toner para uso

administrativo. II- Que se tiene a la vista el Informe de Evaluación de Ofertas, en

el cual la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar el suministro

de tinta y toner a las empresas que ofertan los precios más bajos; por lo que en uso

de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y

215


Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a las empresas el suministro de tinta y

toner para uso administrativo así: 1- A Artenio Baltazar Erazo, el suministro de

tintas por un valor de quinientos veintiséis 50/100 dólares ($526.50). 2- A

Tecnología e Informática, S. A. de C. V., el suministro de tinta y toner por un valor

de un mil cuatrocientos noventa y dos 25/100 dólares ($1,492.25). Comuníquese.

ACUERDO NÚMERO DIEZ. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que

por Acuerdo No. 4 de fecha 15 de Diciembre de 2012, se aprobó el proyecto:

"EMPEDRADO FRAGUADO TIPO LAJA DE TRAMOS EN SENDAS

NICOLAS AGUILAR, PEDRO PABLO CASTILLO Y MATERIAL SELECTO

EN SENDA JOSE SIMEON CAÑAS, COMUNIDAD LOS PROCERES". II- Que

la Jefe de UACI, en cumplimiento al literal “b” del Artículo 40 de la Ley de

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, invitó a personas

naturales y jurídicas a participar en la presentación de ofertas para el suministro

de piedra, arena, tierra blanca y desalojo. III- Que se tiene a la vista el Informe de





del artículo 30 del Código Municipal: ACUERDA: Adjudicar a la empresa Ernesto

Olmedo Guardado, el suministro de piedra, arena, tierra blanca y desalojo, por un

valor de dos mil novecientos cincuenta y cinco 50/100 dólares ($2,955.50), para el

proyecto "Empedrado Fraguado Tipo Laja de Tramos en Sendas Nicolás Aguilar,

Pedro Pablo Castillo y Material Selecto en Senda José Simeón Cañas, Comunidad

Los Próceres". Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar, finaliza la










216



ACTA NÚMERO VEINTICINCO. En Alcaldía Municipal de Sacacoyo,

Departamento de La Libertad, a las nueve horas del día veintiuno de diciembre

de dos mil doce. SESION ORDINARIA, celebrada y convocada por el señor


miembros del Concejo: Síndico Municipal, don Kelly Alexander Palacios

Muñoz; primer Regidor, don Celso Mariano García Hernández; segundo

Regidor, don Roberto Hernández Menjívar, tercer Regidor, don Alejandro

Melgar Melgar; cuarto Regidor, don Jesús Edilberto Gómez; quinto Regidor:

don Ronal Alexander Villalobos Pinto, Sexto Regidor: don Jorge Alberto

Alvarado, asistiendo además los miembros suplentes, así: Primero, doña

Teresa de Jesús Fernández de Paredes; segundo, don Juan Manuel Ramírez,

tercero, doña Blanca Estela Hernández de Vásquez; cuarto, doña Maribel

Portillo Mejía de Pineda y Secretario de Actuaciones, don Mauricio de Jesús

Cáceres Ayala. El señor Alcalde declaró abierta la sesión y existiendo el

quórum que la ley señala se procedió con la lectura del acta anterior, la cual

fue aprobada y ratificada en todas sus partes, seguidamente el señor Alcalde

informó al Concejo de los asuntos que le competen. A continuación se

expusieron algunos puntos se tomaron en consideración los siguientes:

ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal, en uso de las facultades


Fondo Municipal, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de ciento

cincuenta 00/100 dólares ($150.00), para la compra de piñatas con motivo de

la celebración de las fiestas de navidad con los niños del municipio, este gasto

se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 2)- La cantidad

de un mil ciento veinticinco 00/100 dólares ($1,125.00), para el pago de sueldo

217

de cinco promotores municipales que desarrollan actividades con agricultores

del municipio y promoción de ordenanza de exención de intereses y multas,

correspondiente al mes de diciembre de 2012, este gasto se aplicará al código

51101 del presupuesto municipal vigente. 3)- La cantidad de cuatrocientos

cuarenta y siete 00/100 dólares ($447.00), para el pago de mano de obra por

reparación del sistema de alumbrado público correspondiente al mes de

diciembre de 2012, este gasto se aplicará al código 54399 del presupuesto

municipal vigente. 4)- La cantidad de doscientos veinticuatro 10/100 dólares

($224.10), para el pago de mantenimiento de cancha de fútbol correspondiente

al mes de diciembre de 2012, este gasto se aplicará al código 51101 del

presupuesto municipal vigente. 5)- La cantidad de trescientos sesenta y nueve

00/100 dólares ($369.00), para el pago de reparación del alumbrado público del

mes de diciembre de 2012, este gasto se aplicará al código 56304 del

presupuesto municipal vigente. 6)- La cantidad de dos mil doscientos treinta y

cinco 71/100 dólares ($2,235.71), para el pago de planilla del ISSS

correspondiente al mes de noviembre de 2012. 7)- La cantidad de trescientos

siete 40/100 dólares ($307.40), para la compra de trofeos metálicos para

premiación de torneos en Villa Tzu Chi y Colonia Escalante, este gasto se


ciento setenta y tres 25/100 dólares ($173.25), para la compra de alimentación

suministrada al Concejo Municipal y empleados en reunión de la Municipalidad,

este gasto se aplicará al código 54101 del presupuesto municipal vigente. 9)-

La cantidad de ciento cuarenta y seis 60/100 dólares ($146.60), para la compra

de materiales para adornar en la festividad con los niños, este gasto se aplicará

al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 10)- La cantidad de

quinientos cincuenta y cinco 00/100 dólares ($555.00), para el pago de

transporte proporcionado a la Casa de Encuentro correspondiente al mes de

diciembre de 2012, este gasto se aplicará al código 54304 de presupuesto

municipal vigente. 11)- La cantidad de un mil doscientos cuarenta 86/100


Schonborn, S. A. de C. V., correspondiente al período comprendido del 16 al

218

31 de diciembre de 2012, este gasto se aplicará al código 54110 del

presupuesto municipal vigente. 12)- La cantidad de ciento treinta y siete 67/100

dólares ($137.67), para el pago de suministro de agua envasada para

consumo, este gasto se aplicará al código 54101 del presupuesto municipal

vigente. 13)- La cantidad de cuatrocientos veintisiete 44/100 dólares ($427.44),

para el pago de horas extras laboradas por la Secretaria recepcionista durante

el año 2012, este gasto se aplicará al código 51301 del presupuesto municipal

vigente. 14)- La cantidad de doscientos 00/100 dólares ($200.00), para el

suministro de alimentos a Banda Musical con motivo de amenizar las fiestas

patronales del municipio, este gasto se aplicará al código 54101 del

presupuesto municipal vigente. 15)- La cantidad de trescientos cincuenta y

ocho 44/100 dólares ($358.44) de gastos de caja chica. 16)- La cantidad de

quinientos 00/100 dólares ($500.00), para el pago de transporte de 4 viajes de

block, este gasto se aplicará al código 54304 del presupuesto municipal

vigente. 17)- La cantidad de seiscientos diecisiete 00/100 dólares ($617.00),

para el pago de suministro de refrigerio por las reuniones sostenidas por el

concejo Municipal con los diferentes actores del municipio, este gasto se

aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente. 18)- La cantidad

de un mil trescientos noventa y nueve 75/100 dólares ($1,399.75), para la

compra de juguetes para la celebración de la navidad de los niños, este gasto

se aplicará al código 54314 del presupuesto municipal vigente. Comuníquese.

ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que


FODES 25%, las cantidades menores siguientes: 1)- La cantidad de dos mil

trescientos noventa y dos 18/100 dólares ($2,392.18), para el pago del

suministro eléctrico para servicios municipales del mes de noviembre de 2012,


Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El concejo Municipal,

CONSIDERANDO: Que al revisar los costos de la canasta básica, se han

incrementado considerablemente, afectando los salarios del personal que

labora en esta oficina; por lo que en uso de las facultades que le confiere el

219

numeral 4 del Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Incrementar el

salario a los concejales, funcionarios, empleados y trabajadores municipales de

esta Alcaldía, a partir del día 1 de enero de 2013. Comuníquese. ACUERDO

NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal: CONSIDERANDO: I- Que para

poner en marcha la unidad de Promoción Social en el Municipio, es necesario se

designe al personal que ejecutará las actividades para el logro de los objetivos

institucionales. Por lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 2 del

Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Nombrar al señor DOUGLAS

FRANCISCO GONZALEZ LÓPEZ, como Promotor Municipal, a partir del día 1

de enero de 2013, y desarrollará las funciones siguientes: 1- Realizar visitas casa

por casa promocionando los proyectos municipales. 2.- Realizar reuniones con las

Comunidades para la elaboración de los Comités de contraloría social. 3.-

Participar en la organización comunitaria. 4.- Apoyar en la implementación de

campañas de concientización de la población para eliminar desechos que

almacenan agua. 5.- Participar en el ornato del municipio. 6.- Convocar a los

líderes para las diferentes reuniones del concejo. 7.- Realizar otras funciones que le

sean delegadas en carácter de su puesto. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO

CINCO. El Concejo Municipal: CONSIDERANDO: I- Que para poner en marcha

la unidad de Promoción Social en el Municipio, es necesario se designe al personal

que ejecutará las actividades para el logro de los objetivos institucionales. Por lo


Código Municipal, ACUERDA: Nombrar a FLOR ABIGAIL HERNANDEZ

CASTELLANOS, como Promotora Municipal, a partir del día 1 de enero de 2013,

y desarrollará las funciones siguientes: 1- Realizar visitas casa por casa

promocionando los proyectos municipales. 2.- Realizar reuniones con las







SEIS. El Concejo Municipal: CONSIDERANDO: I- Que para poner en marcha la

unidad de Promoción Social en el Municipio, es necesario se designe al personal

que ejecutará las actividades para el logro de los objetivos institucionales. Por lo


Código Municipal, ACUERDA: Nombrar a KAREN VANESSA GUZMAN

MALDONADO, como Promotora Municipal, a partir del día 1 de enero de 2013, y

desarrollará las funciones siguientes: 1- Realizar visitas casa por casa

promocionando los proyectos municipales. 2.- Realizar reuniones con las







SIETE. El Concejo Municipal: CONSIDERANDO: I- Que es necesario apoyar a la

220

Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucional para el desarrollo normal

de las actividades que ka unidad demanda por lo que es necesario se designe a la

persona que colaborará con dicha unidad. Por lo que en uso de las facultades que


Nombrar al señor JUAN MANUEL TORRES MELGAR, como Auxiliar de la

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, a partir del día 1 de

Septiembre de 2012, y desarrollará las funciones siguientes: 1- Realizar las

conciliaciones bancarias. 2.- Elaboración de Actas de Recepción. 3.- Realizar la

recepción de bienes y servicios. 4.- Apoyar en la elaboración de la Programación

Anual. 5.- Archivo de documentos en los expedientes. 6- Realizar otras funciones

que le sean delegadas en carácter de su puesto. Comuníquese. ACUERDO

NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I- Que el Comité

Técnico, emitió dictamen favorable de estudio del anteproyecto del presupuesto

municipal para el ejercicio dos mil trece. II- Que la política de este Concejo

Municipal, será el de promover el desarrollo del municipio, así como también se

continuará con la consolidación de los procesos de participación ciudadana. III-

Que la prioridad será la de mejorar las condiciones de vida de la población

mediante una gestión municipal transparente, adoptando medidas que faciliten la

simplificación de los procesos, con el fin de mejorar el servicio y la atención de los

ciudadanos; por lo que en uso de las facultades que le confiere el numeral 7 del

artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar el Presupuesto Municipal

de Ingresos y Egresos del Municipio de Sacacoyo, por un monto de $1752,578.77

para el ejercicio que inicia el uno de enero y finaliza el treinta y uno de diciembre

de 2013, juntamente con las Políticas Municipales, Prioridades en la Asignación de

Recursos y Disposiciones Generales compuestas de 25 artículos, salarios y dietas

que devengarán los funcionarios y empleados municipales, que se ejecutará por las

fuentes de financiamiento siguientes:

INGRESOS

FUENTES DE

FINANCIAMIENTO

TOTAL

Rubro Nombre del Rubro

Fondo General

(FODES)

Fondos

Propios

FODES Banco

Mundial

11

Impuestos

$197,896.00

$197,896.00

12

Tasas y Derechos

$331,214.84

$331,214.84

14

Venta de Bienes y

Servicios

$112.00

$112.00

15

Ingresos Financieros

y Otros

$33,476.00

$33,476.00

16

Transferencias

Corrientes

$257,467.43

$257,467.43

22

Transferencias de

Capital

$760,402.30

$90,893.74

$851,296.04

32

Saldos de Años

Anteriores

$6,176.25

$14,038.80

$67,077.66

$81,116.46

221

TOTAL

$1,024,045.98

$576,737.64

$151,795.15

$1,752,578.77

EGRESOS

FUENTES DE

FINANCIAMIENTO

TOTAL

Rubro Nombre del Rubro

Fondo General

(FODES)

Fondos

Propios

FODES Banco

Mundial

51

Remuneraciones

$351,970.60

$278,964.85

$630,935.45

54

Adquisiciones de

Bienes y

Servicios $287,521.42

$271,522.79

$559,044.21

55

Gastos Financieros

y Otros $111,825.02

$5,750.00

$117,575.02

56

Transferencias

Corrientes $14,279.58

$13,200.00

$27,479.58

61

Inversiones en

Activos Fijos

$168,180.00

$7,300.00

$151,795.15

$327,275.15

71

Amortización

Endeudamiento

Publico $90,269.36

$90,269.36

TOTAL

$1,024,045.98

$576,737.64

$151,795.15

$1,752,578.77

Comuníquese. ACUERDO NÚMERO NUEVE. El Concejo Municipal,

CONSIDERANDO: I- Que por Acuerdo No. 4 de fecha 2 de Diciembre de 2009, se

aprobó el "Plan Estratégico Participativo de Desarrollo e Inversión Municipal"

para el período 2010-2015; II- Que en el plan están priorizados los proyectos

solicitados por las comunidades del Municipio; por lo que en base al Plan

"Estratégico Participativo de Desarrollo E Inversión 2010 - 2015" y numeral 6 del

Artículo 30 del Código Municipal, ACUERDA: Priorizar para el año 2012, los

siguientes proyectos así: 1- Preinversión, Monto asignado: $20,000.00. 2-

Mantenimiento y Reparación de Caminos Vecinales y Calles Urbanas, Monto

asignado $31,980.08. 3- Empedrado Fraguado Piedra Vista de Calle Principal

contiguo a Cancha de Futbol en Caserío El Tigre, Cantón Ateos, Monto asignado:

$35,000.00. 4- Empedrado Fraguado Piedra Vista de Calle en Colonia Las

Palmeras I, Monto asignado: $30,000.00. 5- Empedrado Fraguado Piedra Vista de

tramo en Calle Principal de Comunidad Los Naranjos, Monto asignado:

$36,133.38. 6- Empedrado Fraguado Piedra Vista De Calle En Colonia Las

Palmeras II, Monto asignado: $25,356.56. 7- Canaleta y Rampa en Avenida

Acacias, Colonia Valle Dorado No. 2 Cantón Ateos, Monto asignado: $10,000.00. 8-

Empedrado Fraguado Tipo Laja de Tramos en Sendas Nicolás Aguilar, Pedro

Pablo Castillo y Material Selecto en Senda José Simeón Cañas, Comunidad Los

Próceres, Monto asignado: $5,000.00. 9- Tratamiento y Disposición Final de

Desechos Sólidos, Monto asignado $99,500.00. 10- Campañas de Fumigación 2013,

Monto asignado $13,000.00. 14- Construcción de Tanque de Captación de 150 M3

222

en Cantón La Montañita, Monto asignado $12,000.00. 15- Escuela Municipal de

Fútbol Sacacoyo 2013, Monto asignado $21,000.00. 16- Torneos de Verano y

Navideño de Fútbol y Softbol Año 2013, Monto asignado $25,000.00. 17- Eventos

Culturales, Sociales, Artísticos y Deportivos - Fiestas Patronales de Sacacoyo 2013,

Monto asignado $25,000.00. 18- Subsidio de Becas a Estudiantes del Municipio,

Monto asignado $15,000.00. 19- Construcción de Cancha Multiusos en Comunidad

Los Próceres, Monto asignado $31,324.36. 20- Mejoramiento de Instalaciones

Deportivas y Recreativas 2013, Monto Asignado: $48,000.00 21- Paquetes de

Construcción para Familias de Extrema Pobreza, Monto Asignado: $16,000.00.

22- Mejoramiento y Ampliación del Alumbrado Publico 2013, Monto asignado

$8,000.00. 23- Supervisión de Infraestructuras, Monto Asignado: $8,000.00. 24-

Reactivación del Sector Agropecuario mediante entrega de paquetes Agrícolas

2013, Monto asignado: $20,000.00. 25- Subsidio de Paquetes Alimenticios para

Familias de Extrema Pobreza 2013, Monto Asignado: $29,900.00. 26- Adquisición

de Instrumentos de Bandas de Paz, Monto Asignado: $5,000.00. 27- Desarrollo y

Fortalecimiento Institucional de La Micro región El Bálsamo, Monto Asignado:

$15,000.00. 28- Adquisición de Vehículo para Recolección de Desechos Sólidos,

Monto Asignado: $23,000.00. 29- Construcción de Canaleta para Drenaje de Aguas

Lluvias en Calle Principal de Caserío El Tigre, Monto Asignado: $55,000.00. 30-

Construcción de Centro de Convivencia Ciudadana en Cantón Ateos, Monto

Asignado: $71,221.78. 31- Elaboración de Plan y Mapa de Gestión de Riesgos,

Monto Asignado: $25,573.37. 32- Adquisición de Computadoras para el

Fortalecimiento de las Unidades Administrativas, Monto Asignado: $8,000.00.


firmamos.









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Documents

Actas Consejo Municipal