Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ACADEMIA ROMÂNA
SECŢIA DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligenta Artificiala
ICIA
_______________
Compartiment
SECRETARIAT
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
privind CONDICA DE PREZENŢĂ,
EFECTUAREA CONCEDIILOR DE
ODIHNĂ, A CONCEDIILOR FĂRĂ
SALARIU, A ALTOR TIPURI DE
CONCEDII ŞI ỈNVOIRI
Ediţia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : -
Cod: P.O. 05
Pag. 1 din 16
Exemplar nr.: 1
1
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în
cadrul ediţiei procedurii operaţionale
ELEMENTE PRIVIND
RESPONSABILII/ OPERATIUNEA
NUMELE SI PRENUMELE
FUNCTIA DATA
0 1 2 3 4
1.1 ELABORAT Angela IONIŢĂ Director Adj. Ştiinţific 14 mai 2010
1.2. VERIFICAT Ioan Dan TUFIŞ DIRECTOR
1.3 APROBAT Ioan Dan TUFIŞ DIRECTOR
1.4. ACTUALIZAT Angela IONIŢĂ Director Adj. 14 februarie 2020
1.5. APROBAT Ioan Dan TUFIŞ DIRECTOR 14 februarie 2020
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor in cadrul ediţiilor procedurii operaţionale
Ediţia sau după caz, revizia în cadrul ediţiei
Componenta revizuită
Modalitatea Reviziei
Data la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei
1 2 3 4
2.1 Ediţia 1 x X 14 mai 2010
2.2 Revizia 1 x x 14 februarie 2020
2.3 Revizia
… Revizia
… Ediţia II
2.n Ia 1
ACADEMIA ROMÂNA
SECŢIA DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligenta Artificiala
ICIA
_______________
Compartiment
SECRETARIAT
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
privind CONDICA DE PREZENŢĂ,
EFECTUAREA CONCEDIILOR DE
ODIHNĂ, A CONCEDIILOR FĂRĂ
SALARIU, A ALTOR TIPURI DE
CONCEDII ŞI ỈNVOIRI
Ediţia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : -
Cod: P.O. 05
Pag. 2 din 16
Exemplar nr.: 1
2
3. Lista cuprinzând persoanele/compartimentele la care se difuzează ediţia sau după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operationale
Scopul difuzării
Ex.nr. Compartiment Funcţia Data primirii
1 2 3 4 5 7
3.1 aplicare 1 secretariat secretar 1 iunie 2010
3.2 informare 2 Personal de cercetare Dir. Adj Ec. 20 mai 2010
3.3 informare 3 Conducere director 25 mai 2010
3.6 Informare 4 Consiliul Stiinţific Preşedintele CS 25 mai 2010
3.7. evidenţa 5 secretariat secretar 25 mai 2010
3.8 arhivare 6 secretariat secretar 25 mai 2010
3.9 Alte scopuri 7 secretariat secretar 25 mai 2010
3.10 Aplicare 1 Secretariat 14 februarie 2020
3.11 Informare 2 Resurse Umane + Contabil Sef
Ref RU+Cont Sef 14 februarie 2020
3.12. Informare 3 Personal de cercetare Ref RU+Cont Sef 14 februarie 2020
3.13. Informare 4 Consiliu Stiintific Preşedin- tele CS
14 februarie 2020
3.14 Evidenta 4 Secretariat + Resurse Umane+ Contabil Sef
Secretar+Ref RU+Cont Sef
14 februarie 2020
3.15. Arhivare 5 Secretariat + Resurse Umane
Secretar+Ref RU+Cont Sef
14 februarie 2020
3.16. Alte scopuri 6 Secretariat + Resurse Umane
Secretar+Ref RU+Cont Sef
14 februarie 2020
ACADEMIA ROMÂNA
SECŢIA DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligenta Artificiala
ICIA
_______________
Compartiment
SECRETARIAT
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
privind CONDICA DE PREZENŢĂ,
EFECTUAREA CONCEDIILOR DE
ODIHNĂ, A CONCEDIILOR FĂRĂ
SALARIU, A ALTOR TIPURI DE
CONCEDII ŞI ỈNVOIRI
Ediţia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : -
Cod: P.O. 05
Pag. 3 din 16
Exemplar nr.: 1
3
4. SCOPUL PROCEDURII
➢ stabileşte modul de realizare a activitatii, compartimentele şi persoanele implicate; ➢ dă asigurari cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării activităţilor; ➢ asigură continuitatea activitatii, sprijină auditul şi/sau alte organe abilitate în acţiuni de auditare
şi/sau control iar pe manager în luarea deciziei, stabileşte sarcini privind circuitul documentelor necesare;
➢ alte scopuri specifice procedurii operaţionale.
5. DOMENIUL DE APLICARE 5.1- Această procedură operativă permite evidenţierea prezenţei angajaţilor, a învoirilor a Concediilor de Odihnă (CO), Concediilor fără Salariu (CFS) şi a altor tipuri de concedii şi/sau ỉnvoiri, în baza cererilor, stabilirea etapelor şi activitaţilor ce se vor desfăşura, paşii de urmat în cadrul evidenţei prezenţei în cadrul instituţiei. 5.2-Delimitarea activitatii în cadrul portofolliului de activitati desfăşurate: toate etapele ce vor fi parcurse privind prezenţa, concediile de odihnă, Concediile fără Salariu (CFS) şi a alte tipuri de concedii şi/sau ỉnvoiri 5.3.-Lista principalelor activitati de care depinde : a) Această activitate depinde de activitatea compartimentelor :
➢ secretariat
b)de această activitate depind următoarele compartimente : ➢ secretariat ➢ resurse umane ➢ cercetare
ACADEMIA ROMÂNA
SECŢIA DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligenta Artificiala
ICIA
_______________
Compartiment
SECRETARIAT
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
privind CONDICA DE PREZENŢĂ,
EFECTUAREA CONCEDIILOR DE
ODIHNĂ, A CONCEDIILOR FĂRĂ
SALARIU, A ALTOR TIPURI DE
CONCEDII ŞI ỈNVOIRI
Ediţia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : -
Cod: P.O. 05
Pag. 4 din 16
Exemplar nr.: 1
4
➢ conducere ➢ personal administrativ ➢ salarizare
5.4-Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurale, listarea compartimentelor implicate în procesul activitaţii.
a)activitatea depinde de furnizarea datelor :
➢ secretariat b)de această activitate depind compartimentele :
➢ secretariat ➢ resurse umane ➢ cercetare ➢ conducere ➢ personal administrativ ➢ salarizare
6. DOCUMENTE DE REFERINTA APLICABILE ACTIVITATII PROCEDURALE Reglementări internaţionale :standade internaţionale de management/control intern
a) legislaţie primară : Codul Muncii, legea nr.53/2003 consolidat la zi, ➢ H.G.nr.250/1992 consolidata la zi (concediul de odihnă, alte concedii din unităţile bugetare);
ACADEMIA ROMÂNA
SECŢIA DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligenta Artificiala
ICIA
_______________
Compartiment
SECRETARIAT
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
privind CONDICA DE PREZENŢĂ,
EFECTUAREA CONCEDIILOR DE
ODIHNĂ, A CONCEDIILOR FĂRĂ
SALARIU, A ALTOR TIPURI DE
CONCEDII ŞI ỈNVOIRI
Ediţia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : -
Cod: P.O. 05
Pag. 5 din 16
Exemplar nr.: 1
5
b) legislaţie secundară: ➢ Nomemclator privind întocmirea şi utilizarea registrelor şi formularelor financiar contabile,
commune pe economie care nu au regim special de înscriere şi numerotare;
c)alte documente ➢ Circuitul documentelor; ➢ Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al ICIA aprbat ỉn septembrie 2019; ➢ Regulamentul de Ordine Interioară al ICIA aprbat ỉn septembrie 2019
7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI a) definiţii :
➢ procedură operaţională: prezentarea formalizată, în scris a tutror paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor şi procedelor cu privire la aspectul procesual;
➢ Ediţie : forma iniţială sau actualizată a unei procedure operaţionale ➢ Revizie în cadrul unei ediţii–actiune de modificare a uneia sau mai multor component ale PO. c) abrevieri ale temenilor:
➢ PO –procedură operaţională ➢ E- elaborare; ➢ V-verificare; ➢ A-aprobare ➢ Ap.-aplicare ➢ Ah-arhivare ➢ P-predare ➢ N- numirea ➢ P-prezentarea
ACADEMIA ROMÂNA
SECŢIA DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligenta Artificiala
ICIA
_______________
Compartiment
SECRETARIAT
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
privind CONDICA DE PREZENŢĂ,
EFECTUAREA CONCEDIILOR DE
ODIHNĂ, A CONCEDIILOR FĂRĂ
SALARIU, A ALTOR TIPURI DE
CONCEDII ŞI ỈNVOIRI
Ediţia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : -
Cod: P.O. 05
Pag. 6 din 16
Exemplar nr.: 1
6
➢ L –lege ➢ HG – Hotărâre a Guvernului ➢ OUG-ordonanţa de Urgenţa a Guvernului ➢ OU-Ordonanţa de Urgenţă ➢ O-ordonanţă ➢ D-decret ➢ CO concediu de odihnă ➢ CFS concediu fără salariu ➢ CIM- contract individual de muncă ➢ REVISAL- registru de evidenţa a salariaţilor ➢ FCP –foaie colectivă de prezenţa ➢ ROI –Regulement de Ordine Interioară ➢ ROF – Regulament de Ordine si Functionare ➢ CP-condica de prezenţa
8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE
a) documente utilizate : 1-condica de prezentă 2-FCP 3-contractul de muncă 4-REVISAL b) Conţinutul şi rolul documentelor
1. Condica de prezenţa :
ACADEMIA ROMÂNA
SECŢIA DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligenta Artificiala
ICIA
_______________
Compartiment
SECRETARIAT
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
privind CONDICA DE PREZENŢĂ,
EFECTUAREA CONCEDIILOR DE
ODIHNĂ, A CONCEDIILOR FĂRĂ
SALARIU, A ALTOR TIPURI DE
CONCEDII ŞI ỈNVOIRI
Ediţia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : -
Cod: P.O. 05
Pag. 7 din 16
Exemplar nr.: 1
7
a. serveşte ca document obligatoriu în care angajatul semnează la începutul şi sfârşitul programului consemnarea orelor suplimentare, orelor de noapte, concedii de odihnă, concedii boală, accidente în munca, maternitate, învoiri, concediu fără salariu, absenţe nemotivate; b. se întocneşte într-un singur exemplar de compartimentul resurse umane dib cadrul instituţiei; c. nu circulă; d. se arhivează la compartimentul resurse umane din cadrul instituţiei publice; e. conţinut minim obligatoriu: denumirea instituţiei, secţia/compartimentul pentru care se întocmeşte documentul, în interior se vor scrie numele şi prenumele salariaţilor, ziua, luna anul, semnătura ora plecării, absenţe nemotivate.
2. Foaia colectivă de prezenţă: a. Serveşte ca :
➢ document centralizator privind evidenţa timpului de muncă a salariatului, a orelor suplimentare, orelor de noapte, concediu de odihnă, concedii de boală, maternitate, învoiri şi concediu făra salariu, absenţe nemotivate;
b.Se întocmeşte într-un singur exemplar care stă la baza întocmirii statelor de plată c. Circulă :
➢ la persoana care îl întocmeşte; ➢ conducerea unităţii care îl aprobă; ➢ document justificativ care stă la baza întocmirii pontajelor şi statelor de plată;
d. Se arhivează la serviciul financiar contabil /secretariat;
e. Conţinutul minim obligatoriu : ➢ denumirea unităţii; ➢ Instituţia/secţia/contractul pentru care se întocmeşte; ➢ luna pentru care se întocmeşte;
ACADEMIA ROMÂNA
SECŢIA DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligenta Artificiala
ICIA
_______________
Compartiment
SECRETARIAT
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
privind CONDICA DE PREZENŢĂ,
EFECTUAREA CONCEDIILOR DE
ODIHNĂ, A CONCEDIILOR FĂRĂ
SALARIU, A ALTOR TIPURI DE
CONCEDII ŞI ỈNVOIRI
Ediţia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : -
Cod: P.O. 05
Pag. 8 din 16
Exemplar nr.: 1
8
➢ abrevieri ce stau la baza întocmirii documentelor; ➢ tabel centralizator care va cuprinde următoarele coloane : nr.crt, nr.matricol, numele şi prenumele
salariatului, meseria/funcţia, orele separate pe zile calendaristice, totalul orelor lucrate, orele de întrerupere, ultima coloană poate să cuprindă concedii medicale accidente de muncă, învoiri, concediu făra salariu, absenţe nemotivate.
3. Inregistrarea REVISAL: este actul oficial prin care se dovedeşte : vechimea în muncă, vechimea în unitate, timpul lucrat la locurile de muncă, meseria, specialitatea, drepturile salariale ale angajaţilor, timpul lucrat în condiţii deosebite de muncă. Se întocmeşte atât pentru persoanele care au un contract individual de mucă pe durată nedeterminată cât şi determinată. 4.REVISAL- are următoarele elemente :
➢ elemente de identificare a salariatului ➢ data angajării ➢ funcţia/ocupaţia ➢ tipul contractului de muncă ➢ data şi temeiul încetarii contractului de munca ➢ seria şi nr. Carnetului de muncă (dacă există) ➢ se arhivează după normela în vigoare.
Circuitul documentelor- conf.anexei Planificarea operaţiunilor Evidenţierea prezenţei învoirilor şi concediilor : -procurarea condicii de prezenţa a personalului -întocmirea procesului verbal pe ultima filă
ACADEMIA ROMÂNA
SECŢIA DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligenta Artificiala
ICIA
_______________
Compartiment
SECRETARIAT
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
privind CONDICA DE PREZENŢĂ,
EFECTUAREA CONCEDIILOR DE
ODIHNĂ, A CONCEDIILOR FĂRĂ
SALARIU, A ALTOR TIPURI DE
CONCEDII ŞI ỈNVOIRI
Ediţia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : -
Cod: P.O. 05
Pag. 9 din 16
Exemplar nr.: 1
9
-înscrierea salariaţilor în CP -desemnarea prin decizie a persoanei responsabile cu CP -stabilirea programului de lucru conform precizărilor din ROI sau în baza cererii anagajatului semnată de către conducere -întocmirea FCP -întocmirea cererilor de învoire; -înscrierea concediului făra plată în CP şi FCP -înregistrarea cererii pentru acordarea de zile libere plătite; -aprobarea cererii de către conducătorul unitaţii -întocmirea unei evidenţe a zilelor libere plătite -întocmirea cererii de concediu făra plată -înregistrarea, aprobarea şi emirerea deciziei pentru aceasta -predarea unui exemplar sub semnătură privată solicitantului -întocmirea evidenţei zilelor de concediu fără plată pentru fiecare salariat -înscrierea în FCP a concediului făra plată; -anunţarea instituţie în cazul concediilor medicale ; -vizarea, prezentarea, aprobarea concediilor medicale de către conducătorul unitaţii -întocmirea evidenţei concediilor medicale, concediilor fără salariu şi a altor tipuri de concedii, pentru fiecare salariat.
IDENTIFICAREA RISCURILOR- RESURSE UMANE
OBIECTE AUDITABILE RISCURI SEMNIFICATIVE
1 2
1.Procurarea CP a personalului Inexistenţa CP în cadrul înstituţiei
2.Numerotarea filelor CP Omiterea numerotării
3.întocmirea provesului verbal pe ultima Neîntocmirea procesului verbal
ACADEMIA ROMÂNA
SECŢIA DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligenta Artificiala
ICIA
_______________
Compartiment
SECRETARIAT
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
privind CONDICA DE PREZENŢĂ,
EFECTUAREA CONCEDIILOR DE
ODIHNĂ, A CONCEDIILOR FĂRĂ
SALARIU, A ALTOR TIPURI DE
CONCEDII ŞI ỈNVOIRI
Ediţia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : -
Cod: P.O. 05
Pag. 10 din 16
Exemplar nr.: 1
10
OBIECTE AUDITABILE RISCURI SEMNIFICATIVE
filă CP
4.Inscrierea salariaţilor Neînscrierea salariaţilor
5. Desemnarea prin decizie a persoanei responsabile cu CP
Nedesemnarea prin decizie a persoanei responsabile cu CP
6.Stabilirea programului de lucru Nestabilirea progr.de lucru
7.Semnarea condicii de prezenţa Nesemnarea CP
8.întocmirea FCP la fărşitul lunii Neîntocmirea FCP
9.Aprobarea FCP de către conducătorul unitaţii
Neaprobarea FCP
10.întocmirea cererii de învoire Neîntocmirea cererii
11.înregistrarea cererii neînregistrarea
12.Aprobarea cererii Neaprobarea
13.înscrierea învoirii în CP neînscrierea
14.Planificarea concediilor de odihna CO Omisiunea planificarii
15.întocmirea cererii de CO Neîntocmirea cererii
16.înregistrarea cererii neînregistrarea
17.Aprobarea cdererii CO Neaprobarea cererii
18.întocmirea evidenţei CO Neîntocmirea evidenţei
19.înregistrarea în evidenţa a CO Neînregistrarea
20.înscrierea zilelor de CO în CP Omiterea înscrierii
21.înscrierea zilelor de CO pt.fiecare salariat
Omiterea înscrierii
22. aprobarea CO Neaprobarea CO
23. întocmirea cererii de concediu fara plata CFP
Neîntocmirea cererii
ACADEMIA ROMÂNA
SECŢIA DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligenta Artificiala
ICIA
_______________
Compartiment
SECRETARIAT
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
privind CONDICA DE PREZENŢĂ,
EFECTUAREA CONCEDIILOR DE
ODIHNĂ, A CONCEDIILOR FĂRĂ
SALARIU, A ALTOR TIPURI DE
CONCEDII ŞI ỈNVOIRI
Ediţia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : -
Cod: P.O. 05
Pag. 11 din 16
Exemplar nr.: 1
11
OBIECTE AUDITABILE RISCURI SEMNIFICATIVE
24. Inregistrarea ,aprobarea, emiterea/ semnarea deciziei pentru CFP, predarea salariatului sub semnătură privată a unui exemplar
Neemiterea documentelor
25. Intocmirea, înregistrarea unei evidenţe a CFP
Neîntocmirea documentelor
26. înscrierea în REVISAL,FCP a CFS, Omitertea înscrierii
27. Intocmirea , înregistrarea, aprobarea, evidentei cerererii de acordare a zilelor libere,
Neemiterea documentelor
28. Inregistrarea în FCP a zilelor libere Omiterea înregistrării
29. Anunţarea instituţiei în termen de 3 zile a Concediului medical
Neanunţarea instituţiei
30. Vizarea, aprobarea, intocmirea evidenti concediilor medicale
Neemiterea documentelor
31. înregistrarea în evidenţa deschisă a concediilor medicale
Neînregistrarea
Derularea operaţiunilor
OBIECTE AUDITABILE Operaţiuni desfăşurate
1 2
1.Procurarea CP Achiziţionarea CP tipizată pt. fiecare loc de muncă
2.Numerotarea filelor Numerotarea filelor
3.Intocmirea procesului verbal pe ultima filă Întocmirea procesului verbal
ACADEMIA ROMÂNA
SECŢIA DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligenta Artificiala
ICIA
_______________
Compartiment
SECRETARIAT
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
privind CONDICA DE PREZENŢĂ,
EFECTUAREA CONCEDIILOR DE
ODIHNĂ, A CONCEDIILOR FĂRĂ
SALARIU, A ALTOR TIPURI DE
CONCEDII ŞI ỈNVOIRI
Ediţia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : -
Cod: P.O. 05
Pag. 12 din 16
Exemplar nr.: 1
12
OBIECTE AUDITABILE Operaţiuni desfăşurate
4.Inscrierea salariaţilor Efectuarea înscrierilor
5.desemnarea prin decizie a persoanei responsabile cu CP
Se emite decizie din partea conducătorului unitatii şi înmănată persoanei în cauză
6.stabilirea programului de lucru Stabilirea programului
7.Semnarea CP Semnarea CP
8.Intocmirea FCP la sfărşitul lunii Intocmirea FCP la sfârsiţul lunii după CP (evidenţierea orelor de CO. CFP, concediu medical , ş.a)
9.Aprobarea FCP de către conducătorul unitaţii
Aprobarea sub semnătura de către conducătorul unităţii
10.Intocmirea, înregistrarea,aprobarea cererii de învoire
Cererea de învoire se aprobă de conducătorul unităţii, după ce a fost înregistrată şi a primit un număr
11.Inscrierea învoirii în CP,FCP Orele de învoire se înscriu în dreptul fiecărui angajat
12.Planificarea CO În luna ianuarie a fiecărui an se va face o planificare a CO pentru fiecare angajat în parte, cf. legislaţiei ỉn vigoare
13.Intocmirea, inregistrarea, aprobarea cererii de CO
Redactarea cererii, înregistrarea în unitate, aprobarea de către conducătorul unităţii
14.Intocmirea unei evidenţe separate a CO Întocmirea evidenţei pt. fiecare angajat
15.Inscrierea zilelor de CO în CP şi ỉn FCP pentru fiecare angajat
Se trec în CP toate zilele de concediu pt. fiecare angajat precum şi în FCP la sfărşitul fiecărei luni
16.Intocmirea,înregistrarea,aprobarea cererii de CFS
Redactarea cererii da către angajat, inregistrarea în unitate, aprobarea de către conducătorul unităţii
17. Predarea unui exemplar de cerere aprobată de către conducătorul unităţii, sub semnătură privată salariatului
Aprobarea cererii de către conducătorul unitătii, eliberarea unui exemplar, sub semnătură angajatului
18.Intocmirea unei evidenţe a CFS Intocmirea evidenţei pentru fiecare salariat
19.Inscrierea CFS în CP, FCP Înscrierea pentru fiecare angajat
ACADEMIA ROMÂNA
SECŢIA DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligenta Artificiala
ICIA
_______________
Compartiment
SECRETARIAT
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
privind CONDICA DE PREZENŢĂ,
EFECTUAREA CONCEDIILOR DE
ODIHNĂ, A CONCEDIILOR FĂRĂ
SALARIU, A ALTOR TIPURI DE
CONCEDII ŞI ỈNVOIRI
Ediţia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : -
Cod: P.O. 05
Pag. 13 din 16
Exemplar nr.: 1
13
OBIECTE AUDITABILE Operaţiuni desfăşurate
20.Intocmirea, ỉnregistrarea,aprobarea cererii pentru acordarea de zile libere plătite
Readactarea cererii de către angajat, înregistrarea în unitate, aprobarea de către conducătorul unităţii a cererii pt. zile libere plătite
21. Inscrierea zilelor libere In CP şi In FCP Inregistrarea în evidenţa a zilelor libere pt.fiecare angajat, mentionarea acestora în FCP
22.Anunţarea, vizarea şi aprobarea concediilor medicale
Beneficiarul are obligaţia de a anunţa în tremen de 3 zile data de la care beneficiază de concediu medical, concediul medical va fi vizat de medical de familie şi aprobat de către conducătorul unităţii
23.Intocmirea unei evidenţe a concediilor medicale
Întocmirea unei evidenţe în care să se înscrie toate zilele de concediu medical avute de fiecare angajat în parte
24.Inregistrarea în evidenţa deschisă a concediilor medicale
Evidenţa zilelor de concediu medical pentru fiecare angajat
Valorificarea rezultatelor activităţii
➢ îmbunătăţirea cunoaşterii legislaţiei privind evidenţa prezenţei, învoirilor şi concediilor ➢ cunoaşterea modului de derulare a paşilor privind evidenţa învoirilor şi concediilor ➢ creşterea eficienţei ỉn alocarea resurselor umane şi financiare ale instituţiei ➢ prevenirea unor tensiuni la locul de muncă
9. RESPONSABILITAŢI ŞI RĂSPUNDERI ỈN DERULAREA ACTIVITĂŢII 9.1. DIRECTORUL
1. Desemnează prin decizie persoana responsabila cu CP; 2. Aprobă programul de lucru al angajatului dacă este altul decât cel stabilit prin ROI 3. Aproba : FCP, cererile de învoire, CO, CFS, zile libere platite, concedii medicale, ore suplimentare;
ACADEMIA ROMÂNA
SECŢIA DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligenta Artificiala
ICIA
_______________
Compartiment
SECRETARIAT
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
privind CONDICA DE PREZENŢĂ,
EFECTUAREA CONCEDIILOR DE
ODIHNĂ, A CONCEDIILOR FĂRĂ
SALARIU, A ALTOR TIPURI DE
CONCEDII ŞI ỈNVOIRI
Ediţia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : -
Cod: P.O. 05
Pag. 14 din 16
Exemplar nr.: 1
14
9.2. SECRETARIATUL 1. Planifica CO în baza cererilor înregistrate; 5. Procură CP formulare tipizate specifice fiecărui punct de lucru. 3. Urmăreşte respectarea programului de lucru prin semnarea CP 4. Numerotează filele CP şi întocmeşte procesul verbal la sfârşit; 5. Intocmeşte FCP; 6. Inregistrează: cererile de CO, CFS, învoire, zile libere plătite, ore suplimentare(OS); 7. Tine evidenţa pe fiecare salariat pentru : zile CO,CFS,OS, concedii medicare, învoiri; 8. 8. Preda Responsabilului cu Resursele Umane toate documentele legate de prezenţă, CO,CFS, învoiri etc. 9. Predă sub semnătură privată un exemplar din cererile aprobate/deciziile emise de conducătorul unităţii, după ce le-a înregistrat în Registrul de corespondenţă al unităţii.
10. Anexe , înregistrări, arhivări
Nr. anexă
Denumire Anexă
Elaborator Aprobat Număr exempl
Difuzare Arhivare Alte el Loc Per
1. Circuitul documentelor
Resurse umane
director 1 personal Perm
ACADEMIA ROMÂNA
SECŢIA DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligenta Artificiala
ICIA
_______________
Compartiment
SECRETARIAT
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
privind CONDICA DE PREZENŢĂ,
EFECTUAREA CONCEDIILOR DE
ODIHNĂ, A CONCEDIILOR FĂRĂ
SALARIU, A ALTOR TIPURI DE
CONCEDII ŞI ỈNVOIRI
Ediţia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : -
Cod: P.O. 05
Pag. 15 din 16
Exemplar nr.: 1
15
11. Cuprins
Numarul componentei
in cadrul procedurii
operationale
Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina
Coperta
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
1.
2. Situaţia ediţiilor si a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale
1.
3. Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediţia sau, dupa, caz, revizia din cadrul editiei procedurii operaţionale
2.
4. Scopul procedurii operaţionale 3.
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 3.
6. Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale 4.
7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 5.
8. Descrierea procedurii operaţionale 6.
9. Responsabilităţi si răspunderi în derularea activitătii 13.
10. Anexe, înregistrări, arhivări 14.
11. Cuprins 15.