Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
แผนการดำเนนงาน ประจำป 2563 เพมเตม(ฉบบท 1)
เทศบาลตำบลปากแพรก อำ๓ อเมองกาญจนบร จงหวดกาญจนบร
ประกาศเทศบาลตำบลปากแพรก เรอง แผนการดำเนนงาน ประจำป ๒๕๖๓ เพมเตม (ฉบบท ๑)
อาศยอำนาจตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดทำแผนพฒนาขององคกร ปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๘ รวมแกไขเพมเตมถง (ฉบบท ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลปากแพรก จงประกาศใชแผนการดำเนนงาน ประจำป ๒๕๖๓ เพมเตม (ฉบบท ๑) รายละเอยดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศน
ประกาศ ณ วนท ๒๐ ธนวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
^ า ฒ 0 เ ^(นายปราโมทย อนจตสกล)
นายกเทศมนตรตำบลปากแพรก
สารบญหนา
สวนท 1 บทนำ 1สวนท 2 บญชรายละเอยดโครงการพฒนาทองถน กจกรรมและงบประมาณ 2
ยทธศาสตรท 1 การพฒนาดานคณภาพชวต สงคมฐานความร1.1 แผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา 31.2 แผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา 4
ยทธศาสตรท 2 การพฒนาดานโครงสรางพนฐานสาธารณปโภค สาธารณปการ2.1 แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน 5 - 9
ยทธศาสตรท 3 การพฒนาดานการบรหารกจการบานเมองทด3.1 แผนงานบรหารทวไป งานบรหารทวไป 103.2 แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน 11
ยทธศาสตรท 5 การพฒนาดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมใหเปนเมองนาอย5.1 แผนงานสาธารณสข งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน 12
สวนท 3 บญชรายละเอยดครภณฑสำหรบทไมไดดำเนนการตามโครงการพฒนาทองถน 131. ประเภท ครภณฑสำนกงาน 14
1.1 แผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข2. ประเภท ครภณฑไฟฟาและวทย 15
2.1 แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป3. ประเภท ครภณฑคอมพวเตอร 16
3.1 แผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข
เทศบาลตำบลปากแพรก จงหวดกาญจนบร
สวนท 1 บทนำ
เทศบาลตำบลปากแพรก จงหวดกาญจนบร
1
สวนท 1บทนำ
1.1 บทนำดวยระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดทำแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน
พ.ศ.2548 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบบท 3) พ.ศ.2561 กำหนดใหองคกรปกครองสวน ทองถน จดทำแผนการดำเนนงานใหแลวเสรจภายในสามสบวนนบแตวนทประกาศใชงบประมาณรายจาย ประจำป งบประมาณรายจายเพมเตม งบประมาณจากเงนสะสม หรอไดรบแจงแผนงานและโครงการจากหนวย ราชการสวนกลาง สวนภมภาค รฐวสาหกจหรอหนวยงานอน ๆ ทตองดำเนนการในพนทองคกรปกครองสวน ทองถนในปงบประมาณนน ประกอบกบกระทรวงมหาดไทย ไดมหนงสอดวนทสด ท มท 0810.ร/ว6247 ลง วนท 3 พฤศจกายน 2560 แจงแนวทางการดำเนนการแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ขององคกร ปกครองสวนทองถน
เทศบาลตำบลปากแพรก ไดรบอนมตบญชโอนเงนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครงท 1/2563) เมอวนท 25 พฤศจกายน 2562 และ บญชโอนเงนงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ.2563 (ครงท 2/2563) เมอวนท 4 ธนวาคม 2562 ดงนนเพอใหการจดทำโครงการเปนไปอยาง มประสทธภาพ คณะกรรมการพฒนาเทศบาลตำบลปากแพรก จงไดมมตเหนชอบรางแผนการดำเนนการ ประจำป 2563 เพมเตม (ฉบบท 1) และเสนอตอนายกเทศมนตรตำบลปากแพรก พจารณาอนมตและประกาศใช ตามลำดบ
1.2 วตถประสงคของแผนการดำเนนงาน(1) เพอแสดงรายละเอยดโครงการพฒนา และกจกรรมทดำเนนการจรงใหขดเจน(2) เพอใหการตดตามประเมนผลโครงการ กจกรรม เปน'ไปตามหลกเกณฑและตวข'รดการ
ประเมนใหสามารถนำมาปรบปรงและประยกตใชไดอยางมประสทธภาพ
1.3 ขนตอนในการจดทำแผนการดำเนนงาน(1) คณะกรรมการสนบสบนการจดทำแผนพฒนาเทศบาลตำบลปากแพรก จดทำรางแผนการ
ดำเนนงานเสนอตอคณะกรรมการพฒนาเทศบาลตำบลปากแพรก(2) คณะกรรมการพฒนาเทศบาลตำบลปากแพรก พจารณารางแผนการดำเนนงาน และเสนอ
ตอผบรหารทองถนประกาศใชแผนการดำเนนงาน โดยปดประกาศแผนการดำเนนงานภายในสบหาวน นบแต วนทประกาศใหประขาซนในทองถนทราบโดยทวกน และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสบวน
1.4 ประโยชนของแผนการดำเนนงาน(1) การดำเนนงานของเทศบาลตำบลปากแพรก ไดกำหนดรายละเอยดโครงการพฒนาและ
กจกรรมตลอดจนทศทางการดำเนนงานทขดเจน ทำใหการปฏบตเปนไปอยางมประสทธภาพมากยงขน(2) การตดตามประเมนผล เปนไปตามหลกเกณฑและตวชวดการประเมน สามารถนำมา
ปรบปรงและประยกตใชไดอยางมประสทธภาพ* * * * * * * * * * * * *
เทศบาลตำบลปากแพรก จงหวดกาญจนบร
สวนท 2บญชรายละเอยดโครงการพฒนาทองถน
กจกรรมและงบประมาณ
เทศบาลตำบลปากแพรก จงหวดกาญจนบร
เเ/แ■&
ชเ.แห
ชยคชก
,ษสชเ,ก
,ษแใ
แบบ ผด. 01บญชสรปจำนวนโครงการพฒนาทองถน กจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนนงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพมเตม (ฉบบท 1)เทศบาลตำบลปากแพรก อำ๓ อเมองฯ จงหวดกาญจนบร
ยทธศาสตร/แผนงาน จำนวนโครงการ ทดำเนนการ
คดเปนรอยละ ชองโครงการ
ทงหมด
จำนวน งบประมาณ
(บาท)
คดเปนรอยละ ชองงบประมาณ
ทงหมด
หนวยงาน รบผดชอบหลก
ยทธศาสตรท 1 การพฒนาดานคณภาพชวต สงคมฐานความร1.1 แผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา 1 33.34 33,460.00 33.34 กองการศกษา1.2 แผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา 2 66.66 73,720.00 66.66 กองการศกษา
รวม 3 100 107,180.00 100ยทธศาสตรท 2 การพฒนาดานโครงสรางพนฐานสาธารณปโภค สาธารณปการ2.1 แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน 9 100 28,909,700.00 100 กองชาง
รวม 9 100 28,909,700.00 100ยทธศาสตรท 3 การพฒนาดานการบรหารกจการบานเมองทด3.1 แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป 1 50 100,000.00 100 สำนกปลดเทศบาล3.2 แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน 1 50 800,000.00 100 กองชาง
รวม . 2 100 900,000.00 100ยทธศาสตรท 5 การพฒนาดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมใหเปนเมองนาอย5.1 แผนงานสาธารณสข งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน 1 100 200,000.00 100 กองสาธารณสขและสงแวดลอม
รวม 1 100 200,000.00 100รวมทง!น 15 100 6,880.0 100
แบบ ผด.02
ยทธศาสตรท 1 การพฒนาดานคณภาพชวต สงคมฐานความร 1.1 แผนงานการตกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการตกษา
บญชจำนวนโครงการพฒนาทองถน กจกรรมและงบประมาณแผนการดำเนนงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพมเตม(ฉบบท 1)
เทศบาลตำบลปากแพรก อำ๓ อเมอง จงหวดกาญจนบร
ท โครงการ รายละเอยดของกจกรรมทเกดขน จากโครงการ
งบประมาณ (บาท)
สถานท ตำเนนการ
หนวยงาน รบผดขอบหลก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 สนบสนนคาใชจายในการบรหาร ดำเนนโครงการสนบสนนคาใชจายในการบรหาร 33,460 ศนยพฒนา กองการศกษา ■ 1สถานศกษาศนยพฒนาเดกเลก สถานศกษาศนยพฒนาเดกเลกในความดแลของ เดกเลกบานในความดแลของเทศบาลตำบล เทศบาลตำบลปากแพรก โดยวธการ ขนตอนในการ ลมดงกระเบาปากแพรก เบกหกผลกสงเงนเชาบญชเงนฝากธนาคารในนาม
— —
ของสถานศกษาใหปฏบตตามหนงสอกระทรวง- บญชโอนเงนงบประมาณ มหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.2/1918 ลงวนท
รายจายประจำปงบประมาณ 16 มถนายน 2562 และหนงสอกระทรวงมหาดไทยพ.ศ.2563 (ครงท 1/2563) ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1658 ลงวนท 22
มนาคม 2559 โดยมคาใชจายประกอบดวย(1) คาอาหารกลางวนสำหรบศนยพฒนาเดกเลกบานลมดงกระเบา (เพมเตม) จำนวน 7 คนอตรามอละ 20 บาท (ตอคน) จำนวน 239 วน
รวม 1 โครงการ 33,460 - •ป...' --: .
Iป)
■น^ก,
&เ๖แน
ษ^&
ษะ,ผ,,ฑ
บบ[า,ช
ก.114เ3
1โเษแ
าแบบ ผด.02
บญชจำนวนโครงการพฒนาทองถน กจกรรมและงบประมาณแผนการดำเนนงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพมเตม(ฉบบท 1)
เทศบาลตำบลปากแพรก อำ๓ อเมอง จงหวดกาญจนบรยทธศาลตรท 1 การพฒนาดานคณภาพชวต สงคมฐานความร
1.2 แผนงานการศกษ'า งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษาท โครงการ รายละเอยดของกจกรรมทเกดขน
จากโครงการงบประมาณ
(บาท)สถานท
ดำเนนการหนวยงาน
รบผดชอบหลกพ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 จดบรการอาหารกลางวนโรงเรยน อดหนนงบประมาณใหกบโรงเรยนบานวงสารภ 31,040 โรงเรยน กองการศกษา
บานวงสารภ เพอดำเนนกจกรรมตามโครงการๆ ใหนกเรยน บานวงสารภ- บญชโอนเงนงบประมาพ โรงเรยนบานวงสารภ (เพมเตม) ตามระเบยบ
รายจายประจำปงบประมาณ กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนอดหนน ขององคกรพ.ศ.2563 (ครงท 2/2563) ปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559
2 อาหารกลางวนครบทกคน โรงเรยน อดหนนงบประมาณใหกบโรงเรยนบานหวนา 42,680 โรงเรยน กองการศกษาบานหวนา เพอดำเนนกจกรรมตามโครงการฯใหนกเรยน บานหวนา- บญชโอนเงนงบประมาณ โรงเรยนบานหวนา (เพมเตม) ตามระเบยบ
รายจายประจำปงบประมาณ กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนอดหนน ขององคกรพ.ศ.2563 (ครงท 2/2563) ปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559
รวม 2 โครงการ 73,720
แน^น
/แ^ น
!เแทบ
Iโน3ก,
น*)ษIก
,ษแ!
แบบ ผด.02บญซจำนวนโครงการพฒนาทองถน กจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนนงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพมเตม (ฉบบท 1)เทศบาลตำบลปากแพรก อำ๓ อเมอง จงหวดกาญจนบร
ยทธศาลตรท 2 การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน สารารณปโภค และสาธารณปการ 2.1 แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐานท โครงการ รายละเอยดของกจกรรมทเกดขน
จากโครงการงบประมาณ
(บาท)สถานทดำเนนการ หนวยงาน
รบผดชอบหลกพ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. า.พ ม.ค. เม.ย.พ.ค ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 กอสรางวางทอระบายนาคอนกรต ดำเนบการกอสรางวางทอระบายนาคสล. ศก. 0.80 3,156,300 บรเวณเลยงเมอง กองชาง I I 1
เสรมเหลกพรอมกอสรางผวจราจร เมตร ยาวไมนอยกวา 406 เมตร และกอสรางผวจราจร ซอย 1 หมท 3คอนกรตเสรมเหลก บรเวณเลยงเมอง คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 7 เมตร ยาวไมนอยกวา ตำบลปากแพรกซอย 1 หมท 3 ตำบลปากแพรก 406 เมตร หรอคดเปนพนทไมนอยกวา 2,759.68
ตารางเมตร (หกพนทปากบอพกแลว) ตามแบบ- บญชโอนเงนงบประมาณ เทศบาลตำบลปากแพรก เลขท ทร.3/2563
รายจายประจำปงบประมาณพ.ศ.2563 (ครงท 1/2563)
2 กอสรางวางทอระบายนาคอนกรต ดำเนนการกอสรางวางทอระบายนา คสล. ศก. 0.60 2,618,600 บรเวณซอยสถาน กองชางเสรมเหลกพรอมปรบปรงผวจราจร เมตร จำนวน 1 ดาน ยาวไมนอยกวา 330 เมตร ปากแพรก หมท 3คอนกรตเสรมเหลก บรเวณซอยสถาน พรอมปรบปรงผวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง ตำบลปากแพรกปากแพรก หมท 3 ตำบลปากแพรก 6 เมตร ยาวไมนอยกวา 332 เมตร หรอคดเปนพนท
ไมนอยกวา 1,957.68 ตารางเมตร (หกพนทปากบอ- บญชโอนเงนงบประมาณ พกแลว) ตามแบบเทศบาลตำบลปากแพรก เลขท
รายจายประจำปงบประมาณ ทร.4/2563พ.ศ.2563 (ครงท 1/2563)
0"!
แบบ ผด.02บญชจำนวนโครงการพฒนาทองถน กจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนนงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพมเตม (ฉบบท 1)เทศบาลตำบลปากแพรก อำ๓ อเมอง จงหวดกาญจนบร
ยทธศาสตรท 2 การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน สาธารณปโภค และสาธารณปการ2.1 แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐานท โครงการ รายละเอยดของกจกรรมทเกดขน
จากโครงการงบประมาณ
(บาท)สถานทดำเนนการ หนวยงาน
รบผดขอบหลกพ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. า.พ ม.ค. เม.ย พ.ค ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.3 กอสรางวางทอระบายนาคอนกรต ดำเนนการกอสรางวาวทอระบายนา คสล. ศก. 4,909,000 บรเวณหวนาบน กองชาง I 1 1
เสรมเหลกพรอมกอสรางผวจราจร 0.80 เมตร จำนวน 2 ดาน ยาวไมนอยกวา 400 เมตร ซอย 7 หมท 5คอนกรตเสรมเหลก บรเวณหวนาบน และกอสรางผวจราจรคสล. หนา 0.15 กวาง 6 เมตร ตำบลปากแพรกซอย 7 หมท 5 ตำบลปากแพรก ยาวไมนอยกวา 422 เมตร หรอคดเปนพนทไมนอยกวา
2,371.28 ตารางเมตร (หกพนทปากบอพกแลว)- บญชโอนเงนงบประมาณ ตามแบบเทศบาลตำบลปากแพรก เลขท ทร.ร/2563
รายจายประจำปงบประมาณพ.ศ.2563 (ครงท 1/2563)
4 กอสรางวางทอระบายนาคอนกรตเสรม ดำเนนการกอสรางวางทอระบายนา คสล. ศก 0.40 4,644,400 บรเวณปายบซอย 12 กองชางเหลกพรอมกอสรางผวจราจรคอนกรต เมตร พรอมทอคาด คสล. ศก 0.30 เมตร ความยาว เชอมปายบ 12/1,เสรมเหลก บรเวณปายบซอย 12 ไมนอยกวา 826.50 เมตร และกอสรางผวจราจร 12/2 และ 12/3เชอมปายบซอย 12/1,12/2 และ คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 5.50 เมตร ยาวไมนอย หมท 612/3 หมท 6 ตำบลปากแพรก กวา 488.00 เมตร กวาง 5 เมตร ความยาวไมนอยกวา ตำบลปากแพรก
326.50 เมตร และกวาง 4.50 เมตร ยาวไมนอยกวา- บญชโอนเงนงบประมาณ 65 เมตร หรอคดเปนพนทไมนอยกวา 4,471.56
รายจายประจำปงบประมาณ ตารางเมตร (หกพนทปากบอพกแลว) ตามแบบเทศบาลพ.ศ.2563 (ครงท 1/2563) ตำบลปากแพรก เลขท ทร.6/2563
๐\
{เก,ท,
&โง1บ
เฟน^
ชะ,แฑ
ชแ[แ?
กแ^ช
Iกษแา
แบบ ผด.02บญชจำนวนโครงการพฒนาทองถน กจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนนงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพมเตม (ฉบบท 1) เทศบาลตำบลปากแพรก อำ๓ อเมอง จงหวดกาญจนบร
ยทธศาสตรท 2 การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน สาธารณปโภค และสาธารณปการ 2.1 แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐานท โครงการ รายละเอยดของกจกรรมทเกดขน
จากโครงการงบประมาณ
(บาท)สถานทดำเนนการ หนวยงาน
รบผดชอบหลกพ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. า.พ ม.ค. II ก.ค. ส.ค. ก.ย.5 กอสรางรางระบายนารปตวยคอนกรต ดำเนนการกอสรางระบายนาตวย คสล. ความลก 0.55 935,600 บรเวณคำหวานซอย 2 กองชาง
เสรมเหลกพรอมกอสรางผวจราจร เมตร กวาง 0.70 เมตร ยาวไมนอยกวา 183.60 เมตร (บานเลขท 10 ถงบานคอนกรตเสรมเหลก บรเวณคำหวาน และกอสรางผวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง เลขท 21/3) หมท 8ซอย 2 (บานเลขท 10 ถงบานเลขท 3.60 เมตร ยาว ไมนอยกวา 89.30 เมตร หรอคดเปน ตำบลปากแพรก21/3) หมท 8 ตำบลปากแพรก พนทไมนอยกวา 321.48 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล
ตำบลปากแพรก เลขท ทร.7/2563- บญชโอนเงนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณพ.ศ.2563 (ครงท 1/2563)
6 กอสรางรางระบายนารปตวยคอนกรต ดำเนนการกอสรางรางระบายนารปตวย คสล. 525,800 บรเวณคำหวานซอย 2 กองชางเสรมเหลกพรอมกอสรางผวจราจร ความลก 0.45 เมตร กวาง 0.70 เมตร ยาวไมนอยกวา (บานเลขท 3 ถงบานคอนกรตเสรมเหลก บรเวณคำหวาน 111.60 เมตร และกอสรางผวจราจร คสล. หนา 0.15 เลขท 1/27) หมท 8ซอย 2 (บานเลขท 3 ถงบานเลขท เมตร กวาง 3.60 เมตร ยาวไมนอยกวา 53.30 เมตร ตำบลปากแพรก1/27) หมท 8 ตำบลปากแพรก หรอคดเปนพนทไมนอยกวา 191.88 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลตำบลปากแพรกเลขท ทร.8/2563- บญชโอนเงนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณพ.ศ.2563 (ครงท 1/2563)
แบบ ผด.02บญชจำนวนโครงการพฒนาทองถน กจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนนงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพมเตม (ฉบบท 1)เทศบาลตำบลปากแพรก อำ๓ อเมอง จงหวดกาญจนบร
ยทธศาสตรท 2 การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน สาธารณปโภค และสาธารณปการ
1ช ๙-
2.1 แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐานท โครงการ รายละเอยดของกจกรรมทเกดขน
จากโครงการงบประมาณ
(บาท)สถานทดำเนนการ หนวยงาน
รบผดขอบหลกพ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค, า.พ ม.ค. เม.ย.พ.ค ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.7 กอสรางวางทอระบายนาคอนกรต ดำเนนการกอสรางวางทอระบายนา คสล ศก. 1 เมตร 4,782,400 บรเวณถนนหวนา กองซาง
*ะ* ๘ & ' 1 Vเสรมเหลกพรอมกอสรางผวจราจร พรอมทอคาด คสล. ศก 0.30 เมตร จำนวน 2 ดาน ถงเลยงเมองคอนกรตเสรมเหลก บรเวณถนน ยาวไมนอยกวา 380 เมตร และกอสรางผวจราจร คสล. (ตอจากโครงการเดม)หวนา - เลยงเมอง (ตอจากโครงการ หนา 0.15 เมตร กวาง 7 เมตร ยาว ไมนอยกวา หมท 10เดม) หมท 10 ตำบลปากแพรก 385 เมตร หรอคดเปนพนทไมนอยกวา ตำบลปากแพรก
2,601.10 ตารางเมตร (หกพนทปากบอพกแลว)- บญชโอนเงนงบประมาณ ตามแบบเทศบาลตำบลปากแพรก เลขท ทร.9/2563
รายจายประจำปงบประมาณพ.ศ.2563 (ครงท 1/2563)
8 กอสรางวางทอระบายนาคอนกรต ดำเนนการกอสรางวางทอระบายนา คสล. ศก. 0.60 3,097,700 บรเวณพรางนมต กองชางเสรมเหลกพรอมกอสรางผวจราจร เมตร พรอมทอคาด คสล. ศก. 0.30 เมตร ยาวไมนอย ถงเลยงเมองคอนกรตเสรมเหลก บรเวณพ รางนมต- กวา 400 เมตร และกอสรางผวจราจร คสล. หนา (ตอจากโครงการเดม)เลยงเมอง (ตอจากโครงการเดม) 0.15 เมตร กวาง 7 เมตร ยาวไม,นอยกวา 402 เมตร หมท 11หมท 11 ตำบลปากแพรก หรอคดเปนพนทไมนอยกวา 2,746.80 ตารางเมตร ตำบลปากแพรก
(หกพนทปากบอพกแลว) ตามแบบเทศบาลตำบล- บญชโอนเงนงบประมาณ ปากแพรกเลขท ทร.10/2563
รายจายประจำปงบประมาณพ.ศ.2563 (ครงท 1/2563)
๐อ
แโใ,ก,6
เไ3ยชบย
ห,เ-&
นะ,แท
บIเา,ช
ก,นฟช
แก,ษแ
าแบบ ผด.02
บญชจำนวนโครงการพฒนาทองถน กจกรรมและงบประมาณแผนการดำเนนงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพมเตม(ฉบบท 1)
เทศบาลตำบลปากแพรก อำ๓ อเมอง จงหวดกาญจนบรยทธศาสตรท 2 การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน สาธารณปโภค และสาธารณปการ
2.1 แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐานท โครงการ รายละเอยดของกจกรรมทเกดขน
จากโครงการงบประมาณ
(บาท)สถานทดำเนนการ หนวยงาน
รบผดขอบหลกพ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. า.พ ม.ค. เม.ยเแ.ค ม.ย. ก.ค. ล.ค. ก.ย.9 กอสรางผวจราจรลาดยางแอสฟลทดก ดำเนนการกอสรางผวจราจรลาดยางแอสฟลทดก 4,239,900 บรเวณบานเลขท กองชาง
คอนกรต บรเวณบานเลขท 98/09 คอนกรต หนา 0.05 เมตร กวาง 7.00 เมตร ยาว 98/09 เชอมถนนเชอมถนนหวยนาใส-เขาเมงพฒนา ไมนอยกวา 1,375 เมตร หรอคดเปนพนทไมนอย ถนนหวยนาใส ถงซอย 1 หมท 13 ตำบลปากแพรก กวา 9,625 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบล เขาเมงพฒนาซอย 1
ปากแพรก เลขท ท.2/2563 หมท 13 ตำบล- บญชโอนเงนงบประมาณ ปากแพรก
รายจายประจำปงบประมาณพ.ศ.2563 (ครงท 1/2563)
รวม 9 โครงการ 28,909,700
V๐\
แบบ ผด.02บญชจำนวนโครงการพฒนาทองถน กจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนนงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพมเตม (ฉบบท 1)เทศบาลตำบลปากแพรก อำ๓ อเมอง จงหวดกาญจนบร
ยทธศาสตรท 3 การพฒนาดานการบรหารกจการบานเมองทด 3.1 แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป
ร (ะ!ป) ร 0
๔ป)๔-ะเ0เ-/!5I*
1 “ 1II
ท โครงการ รายละเอยดของกจกรรมทเกดขน จากโครงการ
งบประมาณ (บาท)
สถานทดำเนนการ หนวยงาน รบผดชอบหลก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ต.ค. พ.ย ธ-ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค.!ม.ย.เก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ประซาสมพนธภาพลกษณองคกร ดำเนนโครงการประซาสมพนธภาพลกษณองคกร 100,000 ตามทเทศบาล สำนกปลดฯและเสรมสรางความเขาใจการให และเสรมสรางความเขาใจการใหบรการภาครฐ ตำบลปากแพรกบรการภาครฐ เซน คาปายประซาสมพนธ คาจางเหมาผลตสอ กำหนด
ตางๆ หรอรายจายอน ประกอบดวย: - บญชโอนเงนงบประมาณ 1.จดทำสอสงพมพ หรอปายประซาสมพนธรายจายประจำปงบประมาณ เพอสรางองคความรใหกบประซาซนพ.ศ.2563 (ครงท 1/2563) 2.จดแถลงขาวสอมวลซน จำนวน 2 ครง
3.จดทำวดทศน ซแจงภารกจงานเมอเปลยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมอง4.คาเขาเวลาสถานวทยกระจายเสยงแหงประเทศไทย จดรายการ เผยแพรภารกจงานเปนเวลา 3 เดอน
รวม 1 โครงการ 100,000
\ 0
ฝ!,ก,(บ1
3ยชยห,
เ'& ช
?.!/,'ฑน
นเา,เงก,
Iฬเ3แก
,เ/แา
แบบ ผด.02บญชจำนวนโครงการพฒนาทองถน กจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนนงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพมเตม (ฉบบท 1)เทศบาลตำบลปากแพรก อำ๓ อเมอง จงหวดกาญจนบร
ยทธศาลตรท 3 การพฒนาดานการบรหารกจการบานเมองทด 3.2 แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน
ท โครงการ รายละเอยดของกจกรรมทเกดขน จากโครงการ
งบประมาณ (บาท)
สถานทดำเนนการ หนวยงาน รบผดขอบหลก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ปรบปรงภมทศนใหเปนสถานท ดำณการตดตงปมนาแบบหอยโขง ขนาด 3 800,000 บรเวณรมแมนา กองชางออกกำลงกายพกผอนหยอนใจ แรงมา 220 โวลต พรอมตควบคมและระบบ แมกลองดานขางบรเวณรมแมนาแมกลอง ปมนา จำนวน 1 ชด ชดวางทอสงนา ^เ: สำนกงานเกษตรดานขางสำนกงานเกษตรจงหวด ขนาด 50 มลลเมตร ยาวไมนอยกวา 413 เมตร จงหวดกาญจนบรกาญจนบร หมท 12 ชดวางทอสงนา ขนาด 25 มลลเมตร ยาว หมท 12 ตำบลตำบลปากแพรก ไมนอยกวา 225 เมตร พรอมตดตงสปรงเกอร ปากแพรก
แบบปอปอพ ขนาดรศมฉดนาไมนอยกวา- บญชโอนเงนงบประมาณ 10 เมตร จำนวน 22 ชด ตดตงสปรงเกอร
รายจายประจำปงบประมาณ แบบ{เอปอพ ขนาดรศมฉดนาไมนอยกวา 5 เมตรพ.ศ.2563 (ครงท 1/2563) จำนวน 26 ชด ตดตงเครองออกกำลงกาย
กลางแจง จำนวน 10 ชด และเครองเลนสนามกลางแจง จำนวน 3 ชดตามแบบเทศบาลตำบลปากแพรกเลขท ปภ.1/2563
รวม 1 โครงการ 800,000
แบบ ผด.02บญชจำนวนโครงการพฒนาทองถน กจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนนงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพมเตม (ฉบบท 1)เทศบาลตำบลปากแพรก อำ๓ อเมอง จงหวดกาญจนบร
ยทธศาสตรท 5 การพฒนาดานทรพยากรธรรมชาตและถงแวดลอมใหเปนเมองนาอย
I3)๔-—):ะ)50-/1}10-011
5.1 แผนงานสาธารณสข งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอนท โครงการ รายละเอยดของกจกรรมทเกดขน
จากโครงการงบประมาณ
(บาท)สถานท
ดำเนนการหนวยงาน
รบผดขอบหลกพ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ-ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย พ.ค, ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 สงเสรมและสนบสนน ดำเนนโครงการสงเสรมและสนบสนน 200,000 เทศบาลตำบล กองสาธารณสข
เครอขายอาสาสมครทองถน เครอขายอาสาสมครทองถนรกษโลก ปากแพรก และสงแวดลอมรกษโลก (เพมเตม) โดยจดกจกรรมอบรมให และแหลงเรยนร
ความรแกอาสาสมครฯ และผเกยวของ นอกสถานทระยะเวลา 1 วน กลมเปาหมาย
- บญชโอนเงนงบประมาณ จำนวน 45 คน และจดกจกรรมดงานรายจายประจำปงบประมาณ นอกสถานทเกยวกบการรกษาสงแวดลอมพ.ศ.2563 (ครงท 1/2563) ระยะเวลา 4 วน กลมเปาหมาย
จำนวน 45 คน
รวม 1 โครงการ 200,000
\ IV)
สวนท 3บญชรายละเอยดครภณฑ
สำหรบทไมไดดำเนนการโครงการพฒนาทองถน
เทศบาลตำบลปากแพรก จงหวดกาญจนบร
ปา,ก,6
เ\31ษบ
บ&แห
ชแโไ.ช
ก.บฬเ
?นโแส
แ!แบบ ผด. 01
บญชสรปจำนวนครภณฑสำหรบทไมไดดำเนนการโครงการพฒนาทองถนแผนการดำเนนงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพมเตม (ฉบบท 1)
เทศบาลตำบลปากแพรก อำ๓ อเมองฯ จงหวดกาญจนบร
ยทธศาสตร/แผนงาน จำนวนรายการ คดเปนรอยละ จำนวน คดเปนรอยละ หนวยงานครภณฑ ของจำนวนรายการ งบประมาณ ของงบประมาณ รบผดชอบหลก
ทดำเนนการ ทงหมด (บาท) ทงหมด1. ประเภท ครภณฑสำนกงาน1.1 แผนงานสาธารณสฃ งานบรหารทวไปเกยวสาธารณสข 1 100.00 5,600.00 100.00 กองสาธารณสขและสงแวดลอม
รวม 1 100.00 5,600.00 100.002. ประเภท ครภณฑไฟฟาและวทย2.1 แผนงานบรหารทวไป งานบรหารทวไป 1 100.00 256,000.00 100.00 สำนกปลดเทศบาล
รวม 1 100.00 256,000.00 100.003. ประเภท ครภณฑคอมพวเตอร3.1 แผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวสาธารณสข 2 100.00 70,000.00 100.00 กองสาธารณสขและสงแวดลอม
รวม 2 100.00 70,000.00 100 00รวมทงสน 4 100.00 331,600.00 100.00
\
&เ๖ยษ
ษน^'&
ชะ,เแ
ฑชI[น
3แแ]ฟเ
31ก,ษแ
!แบบ ผด.02/1
บญชจำนวนครภณฑสำหรบทไมไดดำเนนการตามโครงการพฒนาทองถนแผนการดำเนนงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพมเตม (ฉบบท 1)
เทศบาลตำบลปากแพรก อำ๓ อเมอง จงหวดกาญจนบร1. ประ๓ ท ครภณฑสำนกงาน
1.1 แผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสขท ครภณฑ รายละเอยดของครภณฑ งบประมาณ
(บาท)สถานทดำเนนการ หนวยงาน
รบผดขอบหลกพ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 โตะทำงานพรอมเกาอ สำหรบ โตะทำงานพรอมเกาอสำหรบผปฏปตงาน 5,600 เทศบาลตำบล กองสาธารณสข
ผปฏบตงาน ขนาด 4 ฟต ขนาด 4 ฟต จำนวน 1 ขด ขดละ 5,600.-บาท ปากแพรก และสงแวดลอม(ตามราคาทองถน)
- บญชโอนเงนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณพ.ศ.2563 (ครงท 1/2563)
รวม 1 รายการ 5,600
แบบ ผด.02/1บญชจำนวนครภณฑสำหรบทไมไดดำเนนการตามโครงการพฒนาทองถนแผนการดำเนนงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพมเตม (ฉบบท 1)
เทศบาลตำบลปากแพรก อำ๓ อเมอง จงหวดกาญจนบร2. ประ๓ ท ครภณฑไฟฟาและวทย
2.1 แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไปท ครภณฑ รายละเอยดของครภณฑ งบประมาณ
(บาท)สถานทดำเนนการ หนวยงาน
รบผดชอบหลกพ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 กลองโทรทศนวงจรปดชนด กลองโทรทศนวงจรปดชนดเครอขาย แบบ 256,000 เทศบาลตำบล สำนกปลดฯ
เครอขาย แบบมมมองคงท สำหรบ มมมองคงท สำหรบตดตง ภายนอกอาคาร ปากแพรก งานบรหารทวไปตดตง ภายนอกอาคาร สำหรบใช สำหรบใชในงานรกษาความปลอดภยทวไปในงานรกษาความปลอดภยทวไป จำนวน 8 หนวย ๆ ละ 32,000.■ บาท เปนเงน
256,000 .■ บาท โดยมคณลกษณะตามเกณฑ- บญชโอนเงนงบประมาณ ราคากลางและคณลกษณะพนฐานชองระบบ
รายจายประจำปงบประมาณ กลองโทรทศนวงจรปด ฉบบเดอนกนยายนพ.ศ.2563 (ครงท 1/2563) 2562 ณ วนท 25 กนยายน 2562
รวม 1 รายการ 256,000ง
I9)๙-
11■ I
แบบ ผด.02/1บญชจำนวนครภณฑสำหรบทไมไดดำเนนการตามโครงการพฒนาทองถนแผนการดำเนนงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพมเตม (ฉบบท 1)
เทศบาลตำบลปากแพรก อำ๓ อเมอง จงหวดกาญจนบร3. ประ๓ ท ครภณฑคอมพวเตอร
3.1 แผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข
Iป)—3ะะ)
11• I
ท ครภณฑ รายละเอยดของครภณฑ งบประมาณ (บาท)
สถานทดำเนนการ หนวยงาน รบผดชอบหลก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เครองคอมพวเตอร สำหรบ เครองคอมพวเตอร สำหรบงานประมวลผล 60,000 เทศบาลตำบล กองสาธารณสขงานประมวลผล แบบท 2* แบบท 2* (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ปากแพรก และสงแวดลอม(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นว) จำนวน 2 เครอง ๆ ละ 30,000 .-บาท19 นว) เปนเงน 60,000.-บาท โดยมคณลกษณะตาม
เกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐาน- บญชโอนเงนงบประมาฌ ครภณฑคอมพวเตอร ฉบบเดอนมนาคม 2562
รายจายประจำปงบประมาณ ณ วนท 15 มนาคม 2562พ.ศ.2563 (ครงท 1/2563)
2 เครองสำรองไฟฟา เครองสำรองไฟฟา ขนาด 800 \ / / \ จำนวน 10,000 เทศบาลตำบล กองสาธารณสขขนาด 800 \แ \ 4 เครอง ๆ ละ 2,500.-บาท เปนเงน ปากแพรก และสงแวดลอม
10,000.-บาท โดยมคณลกษณะตามเกณฑ- บญชโอนเงนงบประมาณ ราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑ
รายจายประจำปงบประมาณ คอมพวเตอร ฉบบเดอนมนาคม 2562พ.ศ.2563 (ครงท 1/2563) ณ วนท 15 มนาคม 2562
รวม 2 รายการ 70,000๐\