Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
จงหวดตรงวนท 29 - 31 พ.ค. 62
หวขอ : HRH Transformation ตวชวดท 1 รอยละของเขตสขภาพทมการบรหารจดการก าลงคนทมประสทธภาพตวชวดท 2 จ านวนหนวยงานทเปนองคกรแหงความสข
หวขอ : Digital Transformationตวชวดท 3 เขตสขภาพด าเนนการ Digital transformation ตวชวดท 4 มการใช Application ส าหรบ PCC ใน PCC ทกแหง
หวขอ : Financial Management ตวชวดท 5 รอยละของหนวยบรการทประสบภาวะวกฤตทางการเงนระดบ 7 ≤ รอยละ 4
หวขอ : Quality Organizationตวชวดท 6 รอยละของ รพ. สงกด กสธ. มคณภาพมาตรฐานผานการรบรอง HA ขน 3ตวชวดท 7 รอยละความส าเรจของสวนราชการในสงกด สป. ทด าเนนการพฒนาคณภาพ
การบรหารจดการภาครฐผานเกณฑทก าหนด
หวขอ : เขตสขภาพ ตวชวดท 8 รอยละของเขตสขภาพทมนวตกรรมการบรหารจดการ
หวขอ : Quality Organizationตวชวดท 9 รอยละของหนวยงานในสงกด กสธ. ผานเกณฑการประเมน ITA ตวชวดท 10 ระดบความส าเรจของหนวยงานสงกด สป. มระบบการตรวจสอบภายใน
ควบคมภายใน และการบรหารความเสยงระดบจงหวด
ล าดบ ตวชวด เปาหมาย ผลงาน ผลการประเมน1. รอยละของเขตสขภาพทมการบรหารจดการก าลงคนทมประสทธภาพ > 70 % - NA
2. จ านวนหนวยงานทเปนองคกรแหงความสข 1 แหง - NA
3. เขตสขภาพด าเนนการ Digital transformation- รพศ./รพท.- รพช.- รพ.สงกดกรม
>= 50 %>= 30 %>= 30 %
100%11.11%
n/a
ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ
n/a
4. มการใช Application ส าหรบ PCC ใน PCC ทกแหง >= 100 % 12.50 % ตรง เปนจงหวดน ารอง
5. รอยละของหนวยบรการทประสบภาวะวกฤตทางการเงนระดบ 7 ≤ รอยละ 4 < 4 % 0 % ผานเกณฑ
6. รอยละของ รพ. สงกด กสธ. มคณภาพมาตรฐานผานการรบรอง HA ขน 3- รพศ./รพท./กรม- รพช.
100 %90 %
100 %88.89 %
ผานเกณฑไมผานเกณฑ
การประเมนตวชวด
ล าดบ ตวชวด เปาหมาย ผลงาน ผลการประเมน7. รอยละความส าเรจของสวนราชการในสงกด สป. ทด าเนนการพฒนาคณภาพ
การบรหารจดการภาครฐผานเกณฑทก าหนด 1. การวางแผนเชงยทธศาสตร2. การวด วเคราะหและจดการความร
>= 60 %>= 60 %
83 %70 %
ผานเกณฑผานเกณฑ
8. รอยละของเขตสขภาพทมนวตกรรมการบรหารจดการ 100 % - อยระหวางด าเนนการ
9. รอยละของหนวยงานในสงกด กสธ. ผานเกณฑการประเมน ITA >= 80 % 100 % ผานเกณฑ
10. ระดบความส าเรจของหนวยงานสงกด สป. มระบบการตรวจสอบภายใน ควบคมภายใน และการบรหารความเสยงระดบจงหวด (ณ ไตรมาส 3)1. หนวยบรการทไมผานเกณฑการประเมน Q2 ไดแกไขปรบปรงตามผลการประเมน2. หนวยบรการผานเกณฑการประเมนการควบคมภายใน 5 มต ในระบบ EIA
4 แหง
>= 80 %
-
-
อยระหวางด าเนนการ ทง 4 แหง
รายงานผล Q4
การประเมนตวชวด
ตวชวดท 3 เขตสขภาพด าเนนการ Digital transformation
หวขอ : Digital Transformation
เปาหมาย :ป 62 (รอบ 6 เดอน)ผานระดบ 2 รพศ./รพท./กรมฯ รอยละ 50รพช. รอยละ 30)
สถานการณ
มาตรการส าคญ • โรงพยาบาลตรง มผน าดและบคลากรทมความสามารถ • มการแผนตดตง ต Kiosk ทกโรงพยาบาลในป 62
สรปผล รพศ.รพท./กรม รพช.
• ขาดความพรอมทางดาน Hardware
• ตองมการรวมมอระหวาง โรงพยาบาล เพอแลกเปลยนและชวยเหลอซงกนและกน
• มการอบรมเพมเตม• เตรยมความพรอมทางดาน Hardware เพอรองรบการพฒนา
ประเดนพฒนาเรงดวน : ตองมการประชมชแจงและด าเนนการรวมกนตดตง HIS Geteway ไปพรอมกน โดยโรงพยาบาลน ารอง ทผานการอบรม แลว
Level ระบบ
หนวยบรการ
ตรง
ปะเห
ลยน
วงวเศ
ษ
กนตง
ยานต
าขาว
หาดส
าราญ
ฯ
หวยย
อด
นาโย
ง
รษฎา
สเกา
ระดบ 1 Smart Tools
Queue Online/ /
x/
x/ / /
x x
HIS Gateway / x x x x / x x x x
ระดบ 2. Smart Service
ใบสงยาอเลกทรอนกส / / / / / / / / / /OPD Card Paperless / / / / / /
x/ / /
ระดบ 3. Smart Outcome
ERP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
His ของโรงพยาบาล hosxp hosxp hosxp hosxp hosxp hosxp hosxp hosxp hosxp hosxp
ขอมลสรปรอบ 6 เดอน ณ 30 พ.ค. 62
รพศ.ตรง รพช.หาดส าราญ ผานระดบ 2
ตวชวดท 4 มการใช Application ส าหรบ PCC ใน PCC ทกแหง
หวขอ : Digital Transformation
เปาหมาย :ป 62 (6เดอน)(พฒนา App PCC และทม PCC ทดลองใชงาน )สถานการณ
มาตรการส าคญ• ทม โรงพยาบาลมความพรอม และผบรหารใหการสนบสนนอยางเตมท
สรปผล
หนวยบรการ
แหง แหง32 12.50
ปญหาอปสรรค ขอเสนอแนะ
• เนองจาก หนวย PCC ขาดความพรอมทางดานอปกรณ ในการเชอมตอและรวมฐานขอมล
• รวบปญหาและงบประมาณเพอเสนอตอศนยเทคโนฯและ CIO เขตเพอขอสนบสนนตอไป
ประเดนพฒนาเรงดวน : วางแผนการขบเคลอนระดบจงหวด และ สรางทมในจงหวดอน ๆ เพอสงเกตการณและชวยเหลอ เพอจะด าเนนการในป 63
ขอมลสรปรอบ 6 เดอน ณ 30 พ.ค. 62
1. มทม PCC ทตดตง และทดลอง ใชงานแลว ในสวนโรงพยาบาลตรงรบผดชอบแลว จ านวน4 หนวยจาก 32 หนวย ไดด าเนนการในสวนเทศบาลเมองตรง และจะมการนดทม ขยายตอไปยงหนวยบรการอน
2. จดตงทมพฒนาระบบจงหวด โดยทมโรงพยาบาลตรง และเปนตวแทนระดบเขตในการประสานและพฒนารวมกบศนยเทคโนฯ สวนกลาง
3. มทมศนยเทคโนฯ สวนกลาง ลงมาแกปญหาในสวนอนๆในวนท 10 ม.ย. 62
http://smartcoc.info/wpcc/
การจดสรรเงนอยางพอเพยง (Sufficient Allocation) (เกณฑรอบ 2/2562) 1.1 หนวยบรการ มแผนทางการเงน (Planfin) ทมความครบถวน ถกตอง สมบรณ (รอยละ 100)1.2 หนวยบรการมรายได ≥ คาใชจาย เมอเทยบกบแผนทางการเงน (Planfin) (ไมนอยกวารอยละ 90)
ตวชวดท 5 : รอยละของหนวยบรการทประสบภาวะวกฤตทางการเงนระดบ 7 (ไมเกน 4%)
หวขอ : Financial Management
พฒนาการบรหารระบบบญช (Accounting Management) (เกณฑรอบ 2/2562)2.1 หนวยบรการทผานเกณฑการตรวจสอบ งบทดลองเบองตนจากระบบอเลกทรอนกส (ไมนอยกวารอยละ 90)2.2 หนวยงานทเปนหนวยเบกจายมบญชเงนสด เงนฝากธนาคารในระบบ GFMIS ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2562
ถกตอง ตรงกบรายงานเงนคงเหลอประจ าวนและงบกระทบยอดเงนฝากธนาคาร (รอยละ 70) 2.3 หนวยเบกจายทเปนหนวยบรการด าเนนการจายเงน-รบเงนและน าเงนสงคลงผานระบบอเลกทรอนกส (รอยละ 80)
ตดตาม ก ากบ เครองมอประสทธภาพทางการเงน (Monitoring Management) (เกณฑรอบ 2/2562)3.1 หนวยบรการ มผลตางของแผนและผล ไมเกน 5% (รอยละ 70)3.2 หนวยบรการผานเกณฑประเมน ≥ 5ตว (ระดบ Grade B, A-, A) จากเกณฑประสทธภาพทางการเงน (7Plus Efficiency) (รอยละ 60)3.3 หนวยบรการมสดสวนของตนทนผปวยนอก และตนทนผปวยใน ไมเกนคากลางของหนวยบรการในกลมระดบเดยวกน
(รอยละ 80)
1
2
3
อ.หวยยอด
อ.รษฎา
อ.เมอง
อ.วงวเศษ
อ.สเกา
อ.กนตงอ.ยานตาขาว
อ.ปะเหลยน
อ.นาโยง
อ.หาดส าราญ
ปญหา อปสรรค และขอเสนอแนะ
ถงแมจะยงไมมโรงพยาบาลประสบภาวะวกฤตทางการเงนระดบ 7 เนองจาก สปสช.ไดจดสรรและโอนงบเหมาจายรายหว UC ปงบประมาณ 2562 (OP+PP +CF ครบรอยละ 100 แลว เมอสนเดอนมกราคม 62 และงบจดสรรตามผลงานอนๆ เชน IP, งบบรการเฉพาะตางๆ จงสงผลใหโรงพยาบาลทกแหงมสภาพคลองทางการเงนดอย แตทกแหงจะตองควบคม ก ากบ การใชจายเงน ใหสอดคลองกบแผนการเงน เพอปองกนปญหาการขาดสภาพคลองทางการเงนถงขนวกฤตระดบ 7 ในชวงปลายป
1 ตรง,รพศ. 575 A 0
2 กนตง,รพช. 60 F1 0
3 ยานตาขาว,รพช. 60 F1 1
4 ปะเหลยน,รพช. 30 F2 0
5 สเกา,รพช. 60 F2 0
6 หวยยอด,รพช. 90 M2 1
7 วงวเศษ,รพช. 30 F2 0
8 นาโยง,รพช. 60 F2 1
9 รษฎา,รพช. 30 F2 0
10 หาดส าราญ,รพช. 30 F3 0
จากการวเคราะหงบการเงนของโรงพยาบาล
ขอมล ณ วนท 16 พฤษภาคม 2562
ล าดบ โรงพยาบาล เตยงระดบรพ.
Risk Score เมย.62
ปจจยแหงความส าเรจ1. จงหวดตรงไดรบจดสรรเงน CF ระดบเขต เพอลดปญหาการขาดสภาพคลองทางการเงนของ
หนวยบรการ โดยงวดแรก ไดรบจดสรร 38.5 ลานบาท และงวด 2 ไดรบจดสรร 4.425 ลานบาท2. จงหวดตรงด าเนนการปรบเกลยเงน CF ระดบเขตใหแกหนวยบรการโดยพจารณาจากสถานะ
ทางการเงนและแนวโนมทจะประสบภาวะวกฤตทางการเงน3. หนวยบรการทกแหงใหความส าคญกบการปรบประสทธภาพเพมรายได - ลดรายจาย
3.1 มาตรการเพมรายได เชน การตรวจสขภาพผประกนตนเชงรกในโรงงาน (ทกแหง) การออกหนวยทนตกรรมเชงรกแกสทธประกนสงคมในโรงงาน (หวยยอด) การตรวจสขภาพประจ าปนอกโรงพยาบาล ฯลฯ
3.2 มาตรการลดรายจาย เชน การใชมาตรการประหยดพลงงาน สงเสรมการใชยาอยางสมเหตสมผลลดการจดซอยา - เวชภณฑ ทเกนความจ าเปน ฯลฯ
สถานการณปจจบนผลงาน 7 เดอนแรกของปงบประมาณ 2562 (ตลาคม 61 - เมษายน 62) จงหวดตรง ไมมโรงพยาบาล
ประสบภาวะวกฤตทางการเงนระดบ 7
ตวชวด : รอยละของหนวยบรการทประสบภาวะวกฤตทางการเงนระดบ 7 (ไมเกนรอยละ 4)
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 เมย.62
1 ตรง,รพศ. 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 กนตง,รพช. 60 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 03 ยานตาขาว,รพช. 60 1 2 2 4 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 14 ปะเหลยน,รพช. 30 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 05 สเกา,รพช. 60 0 1 2 2 1 0 1 1 1 0 0 5 1 0 06 หวยยอด,รพช. 90 1 3 6 6 1 1 3 6 2 1 6 6 1 1 17 วงวเศษ,รพช. 30 1 1 2 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 08 นาโยง,รพช. 60 2 4 7 7 3 3 6 6 2 1 3 6 1 1 19 รษฎา,รพช. 30 1 4 4 2 1 1 1 3 0 0 0 1 0 0 010 หาดส าราญ,รพช. 30 0 5 4 7 4 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0
ปงบประมาณ 2561ล าดบ หนวยบรการ เตยง ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560ผลการค านวณระดบวกฤต
ขอมล ณ วนท 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.15 น.
สถานะทางการเงนของโรงพยาบาลในจงหวดตรง
ปงบประมาณ 2562
ผลการประเมนภาวะวกฤตทางการเงน (Risk Scoring) ณ สนเดอนเมษายน 2562
รหส โรงพยาบาล CR ≥ 1.5
QR ≥ 1.0
Cash ≥ 0.8
เงนทนส ารองสทธ (NWC)
รายไดสง(ต ากวา)รายจาย (NI...)
Liqui
d In
dex
Stat
usIn
dex
Surv
iveIn
dex
Risk
Scor
ing
เงนบ ารงคงเหลอ(หกหนแลว)
EBITDA
10683 ตรง,รพศ. 3.41 3.13 1.76 444,629,156.66 95,556,324.84 0 0 0 0 139,426,358.83 86,732,923.90
11407 กนตง,รพช. 2.57 2.36 1.98 47,467,213.57 10,181,068.77 0 0 0 0 29,549,990.92 9,678,765.06
11408 ยานตาขาว,รพช. 1.31 1.19 0.90 15,043,274.35 8,616,665.40 1 0 0 1 -4,774,056.80 11,207,394.10
11409 ปะเหลยน,รพช. 1.84 1.65 1.47 18,521,550.32 7,936,747.49 0 0 0 0 10,233,118.83 7,288,888.86
11410 สเกา,รพช. 1.92 1.76 1.53 17,237,316.15 10,017,905.23 0 0 0 0 9,942,839.97 9,734,801.01
11411 หวยยอด,รพช. 1.13 1.04 0.83 12,472,392.26 16,726,145.92 1 0 0 1 -16,137,697.90 21,235,217.78
11412 วงวเศษ,รพช. 2.03 1.85 1.66 24,216,731.06 11,837,641.78 0 0 0 0 15,431,221.30 12,647,139.50
11413 นาโยง,รพช. 1.30 1.12 0.86 11,061,168.89 11,545,674.02 1 0 0 1 -5,209,077.47 13,763,791.83
14139 รษฎา,รพช. 1.63 1.52 1.31 14,775,859.76 7,260,770.71 0 0 0 0 7,264,603.42 8,191,500.42
28817 หาดส าราญ,รพช. 1.91 1.79 1.60 12,287,319.66 1,842,803.99 0 0 0 0 8,120,707.42 4,953,242.72617,711,982.68 181,521,748.15 193,848,008.52 185,433,665.18
ณ สนเดอนเมษายน 2562 (โหลดขอมล 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.15 น.)
ภาพรวมจงหวดตรง
1. การจดสรรเงนอยางเพยงพอ (Sufficient Allocation)
1. การจดสรรเงนอยางเพยงพอ (Sufficient Allocation)
1.1 หนวยบรการ มแผนทางการเงน (Planfin) ทมความครบถวน ถกตอง สมบรณ (รอยละ 100)
จงหวดตรง มการจดท าแผนทางการเงน (Planfin) มความครบถวน ถกตอง สมบรณ ทง 7 แผน คดเปนรอยละ 100
หนวยงาน รวมรายได (ไมรวม
งบลงทน)
รวมคาใชจาย (ไม
รวมคาเสอมราคา
และคาตดจ าหนาย)
EBITDA
สรป
แผน
ประมาณ
การ
งบลงทน
(เงนบ ารง)
เปรยบเทยบกบ
EBITDA
>20%
เงนบ ารง
คงเหลอ (หก
หนสนและภาระ
ผกพน) ณ 30
ก.ย.2561
Risk
EBITDA
Risk
Investmen
t >20%
EBITDA
Risk NWC
เหลอตอ
รายจาย:
เดอน
PlanFin
แบบ การปรบ PlanFin
รพ.ตรง 1,576,805,029.13 1,441,540,800.00 135,264,229.13 เกนดล 5,274,060.83 98,453,895.91 Normal Normal Normal 1 ไมตองปรบ
รพ.กนตง 197,632,740.00 193,064,973.00 4,567,767.00 เกนดล 24,253.40 20,184,621.38 Normal Normal Normal 1 ไมตองปรบ
รพ.ยานตาขาว 189,213,238.66 169,242,211.68 19,971,026.98 เกนดล 35,944.40 15,472,177.10- Normal Normal Risk 2 ทบทวนการลงทนอกครง
รพ.ปะเหลยน 138,798,600.00 129,967,058.41 8,831,541.59 เกนดล 211,580.32 1,599,902.09- Normal Normal Risk 2 ทบทวนการลงทนอกครง
รพ.สเกา 110,920,000.00 106,710,637.00 4,209,363.00 เกนดล 1,872.60 9,457,644.13- Normal Normal Risk 2 ทบทวนการลงทนอกครง
รพ.หวยยอด 258,112,873.28 248,509,146.00 9,603,727.28 เกนดล 45.46 39,085,329.24- Normal Normal Risk 2 ทบทวนการลงทนอกครง
รพ.วงวเศษ 108,210,843.48 99,201,190.38 9,009,653.10 เกนดล 22,917.32 4,547,753.65 Normal Normal Normal 1 ไมตองปรบ
รพ.นาโยง 130,265,354.47 127,429,133.00 2,836,221.47 เกนดล 265,844.30 17,259,568.65- Normal Normal Risk 2 ทบทวนการลงทนอกครง
รพ.รษฎา 108,748,752.03 101,120,919.33 7,627,832.70 เกนดล 1,525,566.54 487,077.51 Normal Normal Normal 1 ไมตองปรบ
รพ.หาดส าราญเฉลมพระเกยรต 64,649,372.88 52,047,209.41 12,602,162.47 เกนดล 5,045.69 4,128,455.04 Normal Normal Normal 1 ไมตองปรบ
แบบท 1 = 5 แหง แบบท 2 = 5 แหง
การวเคราะหแผนทางการเงน (PLANFIN) หลงปรบแผนรอบ 6 เดอน ปงบประมาณ 2562
1.2 หนวยบรการมรายได ≥ คาใชจาย (ไมนอยกวารอยละ 90) ณ สนเดอนเมษายน 25621. การจดสรรเงนอยางเพยงพอ (Sufficient Allocation)
จงหวดรายได
[ ไมรวมรายไดงบลงทนและไมรวมรายไดอน (ระบบบญชบนทกอตโนมต) ]
คาใชจาย[ ไมรวมคาเสอมราคาและคาตด
จ าหนาย&คาใชจายอน(ระบบบญชบนทกอตโนมต) ]
สวนตาง
ตรง,รพศ. 948,596,656.72 861,863,732.82 86,732,923.90กนตง,รพช. 122,504,143.35 112,825,378.29 9,678,765.06ยานตาขาว,รพช. 104,231,371.27 93,023,977.17 11,207,394.10ปะเหลยน,รพช. 85,448,171.48 78,159,282.62 7,288,888.86สเกา,รพช. 69,260,790.12 59,525,989.11 9,734,801.01หวยยอด,รพช. 168,965,196.24 147,729,978.46 21,235,217.78วงวเศษ,รพช. 69,564,601.52 56,917,462.02 12,647,139.50นาโยง,รพช. 86,619,207.10 72,855,415.27 13,763,791.83รษฎา,รพช. 61,465,413.68 53,273,913.26 8,191,500.42หาดส าราญฯ,รพช. 33,765,755.71 28,812,512.99 4,953,242.72
จงหวดตรง 1,750,421,307.19 1,564,987,642.01 185,433,665.18แหลงขอมล www.hfo62.cfo.in.th ณ วนท 16 พฤษภาคม 2562
รายรบงบ IP ตามผลงานการใหบรการ ป 2562 (ผลงาน 6 เดอน) ณ 30 เมษายน 2562
1. การจดสรรเงนอยางเพยงพอ (Sufficient Allocation)
ประมาณการรายรบกองทนผปวยใน ณ ม.ค.62 = รอยละ 50.00
(E = D/C*100) (F=D/6)
รพ.ตรง 358,806,244.48 185,622,798.03 173,183,446.45 102,176,238.13 59.00 17,029,373.02 102,176,238.13 98,936,650.99 3,239,587.14 รพ.กนตง 36,131,590.74 15,120,268.19 21,011,322.55 11,693,099.50 55.65 1,948,849.92 11,693,099.50 13,343,648.33 1,650,548.83- รพ.ยานตาขาว 24,410,823.21 13,061,634.11 11,349,189.10 7,066,208.35 62.26 1,177,701.39 7,066,208.35 6,726,519.86 339,688.49 รพ.ปะเหลยน 22,297,496.83 9,153,183.87 13,144,312.96 4,900,806.62 37.28 816,801.10 4,900,806.62 6,397,899.39 1,497,092.77- รพ.สเกา 18,205,325.83 7,561,957.21 10,643,368.62 5,874,574.71 55.19 979,095.79 5,874,574.71 4,543,607.15 1,330,967.56 รพ.หวยยอด 37,533,385.33 17,330,034.04 20,203,351.29 14,042,310.34 69.50 2,340,385.06 14,042,310.34 10,021,617.51 4,020,692.83 รพ.วงวเศษ 15,082,103.78 5,783,264.20 9,298,839.58 6,563,040.29 70.58 1,093,840.05 6,563,040.29 4,849,089.38 1,713,950.91 รพ.นาโยง 18,701,565.66 10,741,800.49 7,959,765.17 4,828,019.81 60.66 804,669.97 4,828,019.81 5,625,078.89 797,059.08- รพ.รษฎา 17,724,241.70 6,428,220.60 11,296,021.10 4,584,303.82 40.58 764,050.64 4,584,303.82 8,376,123.79 3,791,819.97- รพ.หาดส าราญฯ 12,653,883.92 2,518,057.21 10,135,826.71 4,504,273.57 44.44 750,712.26 4,504,273.57 7,082,949.48 2,578,675.91-
รวม 561,546,661.48 273,321,217.95 288,225,443.53 166,232,875.14 57.67 27,705,479.19 166,232,875.14 165,903,184.77 329,690.37
เปรยบเทยบรายรบ IP หลงหกเงนเดอน
(ตค.61-มค.62) (G)
(ตค.60-มค.61) (H)
ผลตาง (I) = (G)-(H)
หนวยบรการ
(A) ประมาณการ
รายรบ IP ทงป
(B)ปรบลดคาแรง IP
(C)ประมาณการ
รายรบ IP หลงปรบลดคาแรง
(D) รวมรบ IP หลงปรบลดคาแรง (ตค.61-มค.62)
(E) รอยละทไดรบ
โอนจากประมาณการ
IP
(F) เฉลยรายรบ IP/
เดอน
สรปขอมลการจดสรรและโอนเงนงบบรการผปวยใน (IP) ปงบประมาณ 2562 จงหวดตรง
ทมา : http://www.nhso.go.th ขอมล ณ 30 เมษายน 2562
อตราครองเตยง(ตามจรง)ของโรงพยาบาลในจงหวดตรงเปรยบเทยบปงบประมาณ 2559 – 2562 (ต.ค.61 – ม.ค.62)
แหลงขอมล : ฐานขอมลคลงสขภาพจงหวดตรง ( https://trg.hdc.moph.go.th/) ณ วนท 27 พฤษภาคม 2562
1. การจดสรรเงนอยางเพยงพอ (Sufficient Allocation)เปรยบเทยบจ ำนวน CMI ของโรงพยำบำลในจงหวดตรง
ปงบประมาณ 2559 : 2562 (ต.ค.61 – ม.ค.62)
แหลงขอมล : โปรแกรมระบบรายงานศนยประสทธภาพ กองบรหารการสาธารณสข กระทรวงสาธารณสข ณ วนท 27 พฤษภาคม 2562
เปรยบเทยบจ านวนผปวยในของโรงพยาบาลชมชนในจงหวดตรงปงบประมาณ 2559 : 2562 (ต.ค. – ม.ค.)
(M2) (F1) (F1) (F2) (F2) (F2) (F2) (F2) (F2)รพ.หวย
ยอดรพ.กนตง
รพ.ยานตาขาว
รพ.ปะเหลยน
รพ.สเการพ.วงวเศษ
รพ.นาโยง รพ.รษฎารพ.หาดส าราญฯ
ปงบ 59 5,380 5,483 3,891 3,198 2,535 1,510 2,403 2,045 -ปงบ 60 5,922 5,896 3,395 3,454 2,407 2,189 2,456 1,933 2,221ปงบ 61 5,560 5,963 3,788 2,851 2,367 2,387 3,271 2,576 1,697ปงบ 62 5,994 4,765 3,859 2,647 2,159 2,333 2,937 1,863 1,296
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
แหลงขอมล : โปรแกรมระบบรายงานศนยประสทธภาพ กองบรหารการสาธารณสข กระทรวงสาธารณสข ณ วนท 27 พฤษภาคม 2562
1. การจดสรรเงนอยางเพยงพอ (Sufficient Allocation)เปรยบเทยบจ านวน AdjRW ของโรงพยาบาลชมชนในจงหวดตรง
ปงบประมาณ 2559 : 2562 (ต.ค. – ม.ค.)
(M2) (F1) (F1) (F2) (F2) (F2) (F2) (F2) (F2)รพ.หวย
ยอดรพ.กนตง
รพ.ยานตาขาว
รพ.ปะเหลยน
รพ.สเการพ.วงวเศษ
รพ.นาโยง รพ.รษฎารพ.หาดส าราญฯ
ปงบ 59 2,729.2 2,974.5 1,978.1 1,590.3 1,356.9 651.41 1,262.7 931.91 -ปงบ 60 3,030.8 3,042.9 1,684.2 1,768.1 1,186.6 960.75 1,310.0 911.02 1,028.3ปงบ 61 2,855.8 2,877.8 1,794.4 1,471.3 1,109.6 1,099.8 1,628.1 1,169.9 776.43ปงบ 62 3,521.5 2,393.8 1,916.5 1,285.5 1,040.8 958.13 1,494.5 869.92 594.10
-
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
3,500.00
4,000.00
2. พฒนาการบรหารระบบบญช (Accounting Management)
2.2 หนวยงานทเปนหนวยเบกจายมบญชเงนสด เงนฝากธนาคารในระบบ GFMIS ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถกตอง ตรงกบรายงานเงนคงเหลอประจ าวน และงบกระทบยอดเงนฝากธนาคาร (รอยละ 70) จ านวนหนวยเบกจายทงหมด 2 หนวย ด าเนนการถกตองทกแหง คดเปนรอยละ 100
2. พฒนาการบรหารระบบบญช (Accounting Management)
2.3 หนวยเบกจายทเปนหนวยบรการด าเนนการจายเงน – รบเงนและน าเงนสงคลงผานระบบอเลกทรอนกส (รอยละ 80) ด าเนนการดานใดดานหนง ถอวาผานเกณฑจ านวนหนวยเบกจายทงหมด 2 หนวย ผลงานคดเปนรอยละ 100
ชอหนวยงาน การจายเงน รบเงน-และน าเงนสงคลง ผลสสจ.ตรง ผาน
รพ.ตรง ผานจงหวดตรง 2 1 2
คดเปนรอยละ 100 50 100
2.1 หนวยบรการทผานเกณฑการตรวจสอบ งบทดลองเบองตนจากระบบอเลกทรอนกส (ไมนอยกวารอยละ 90)
ผานเกณฑทงหมดจ านวน 10 แหง แหลงขอมล www.hfo62.cfo.in.th ณ วนท 16 พฤษภาคม 2562
ล าดบ โรงพยาบาลคะแนนบญช
แมขาย ผลงาน 7 เดอน
1 ตรง,รพศ. 1002 กนตง,รพช. 1003 ยานตาขาว,รพช. 1004 ปะเหลยน,รพช. 1005 สเกา,รพช. 1006 หวยยอด,รพช. 1007 วงวเศษ,รพช. 1008 นาโยง,รพช. 1009 รษฎา,รพช. 10010 หาดส าราญ,รพช. 100
10/100 รอยละ 90
ผานเกณฑเกณฑการประเมน
ผลการประเมน
ภาพรวมจว. (แหง/รอยละ)
ผลการตรวจคณภาพบญช ณ ไตรมาส 2/2562
2. พฒนาการบรหารระบบบญช (Accounting Management)
ผานเกณฑระดบ A (คะแนน 90 – 100)
จ านวน 8 แหง
1. รพ.ตรง 5. รพ.สเกา2. รพ.กนตง 6. รพ.หวยยอด 3. รพ.ยานตาขาว 7. รพ.วงวเศษ4. รพ.ปะเหลยน 8. รพ.หาดส าราญฯ
เกณฑคะแนนคณภาพบญชเกรด A = 90 – 100 คะแนนเกรด B = 80 – 89 คะแนนเกรด C = 70 – 79 คะแนนเกรด D = 60 – 69 คะแนนไมผานเกณฑ = ต ากวา 60 คะแนน
ผานเกณฑระดบ B (คะแนน 80 – 89)
จ านวน 2 แหง
1. รพ.นาโยง2. รพ.รษฎา
ปญหาอปสรรค ขอเสนอแนะ
- เงนฝากธนาคารในงบประมาณ ยอดคงเหลอในรายงานเงนคงเหลอประจ าวนไมตรงกบงบทดลอง
- ใหตรวจสอบและปรบปรงบญชใหถกตอง
- ลกหนคารกษา UC OP ใน CUP บญชค านวณลกหนรบบรการประจ าเดอน และบนทกบญชจากการค านวณ
- การบนทกรบรลกหนคารกษาพยาบาลตองบนทกตามขอมลการใหบรการประจ าวน
- รายไดกองทน UC (งบลงทน) รบรรายไดรวมของ รพ.สต.รวมอยดวย
- ปรบปรงบญชใหถกตอง โดยตดรายได -กองทน UC งบลงทนในสวนของ รพ.สต. ใหบนทกบญชเปนเงนรบฝาก
- คาเสอมราคา-ครภณฑส านกงาน ยอดคาเสอมราคาไมตรงกบทะเบยนคมทรพยสนของพสด
- ตรวจสอบและปรบปรงบญชใหถกตองโดยใชขอมลจากทะเบยนคมทรพยสนของงานพสด
- ลกหนเงนยมเงนบ ารงยอดคงเหลอในรายงานเงนคงเหลอประจ าวนไมตรงกบงบทดลอง และรายงานลกหนคงเหลอ
- ตรวจสอบและปรบปรงบญชใหถกตอง
3. ตดตาม ก ากบ เครองมอประสทธภาพทางการเงน
(Monitoring Management)
3.1 หนวยบรการ มผลตางของแผนและผล ± ไมเกน 5% (รอยละ 70)3. ตดตาม ก ากบ เครองมอประสทธภาพทางการเงน (Monitoring Management)
ประมาณการรายไดเปรยบเทยบรายไดจรง ณ สนเดอนเมษายน 2562
แหลงขอมล www.hfo62.cfo.in.th ณ วนท 16 พฤษภาคม 2562
รหส หนวยบรการ
รายได [ไมรวมงบลงทน&รายไดอน(ระบบบญชบนทกอตโนมต)] ผลการ
ประเมนแผนประมาณการ ผลการด าเนนงาน ผลตาง รอยละ
ประจ าเดอนเมษายน 2562
10683 ตรง,รพศ. 919,802,933.66 948,596,656.72 28,793,723.06 3.13 Y
11407 กนตง,รพช. 115,285,765.00 122,504,143.35 7,218,378.35 6.26 N
11408 ยานตาขาว,รพช. 110,374,389.22 104,231,371.27 -6,143,017.95 -5.57 N
11409 ปะเหลยน,รพช. 80,965,850.00 85,448,171.48 4,482,321.48 5.54 N
11410 สเกา,รพช. 64,703,333.33 69,260,790.12 4,557,456.79 7.04 N
11411 หวยยอด,รพช. 150,565,842.75 168,965,196.24 18,399,353.49 12.22 N
11412 วงวเศษ,รพช. 63,122,992.03 69,564,601.52 6,441,609.49 10.20 N
11413 นาโยง,รพช. 75,988,123.44 86,619,207.10 10,631,083.66 13.99 N
14139 รษฎา,รพช. 63,436,772.02 61,465,413.68 -1,971,358.34 -3.11 Y
28817 หาดส าราญฯ,รพช. 37,712,134.18 33,765,755.71 -3,946,378.47 -10.46 N
รวม 1,681,958,135.63 1,750,421,307.19 68,463,171.56 4.07 Y
3.1 หนวยบรการ มผลตางของแผนและผล ± ไมเกน 5% (รอยละ 70)3. ตดตาม ก ากบ เครองมอประสทธภาพทางการเงน (Monitoring Management)
ประมาณการรายจายเปรยบเทยบรายจายจรง ณ สนเดอนเมษายน 2562
แหลงขอมล www.hfo62.cfo.in.th ณ วนท 16 พฤษภาคม 2562
รหส หนวยบรการคาใชจาย
[ ไมรวมคาเสอมและตดจ าหนาย&คาใชจายอน(ระบบบญชบนทกอตโนมต) ] ผลการประเมน
แผนประมาณการ ผลการด าเนนงาน ผลตาง รอยละประจ าเดอนเมษายน 2562
10683 ตรง,รพศ. 840,898,800.00 861,863,732.82 20,964,932.82 2.49 Y
11407 กนตง,รพช. 112,621,234.25 112,825,378.29 204,144.04 0.18 Y
11408 ยานตาขาว,รพช. 98,724,623.48 93,023,977.17 -5,700,646.31 -5.77 N
11409 ปะเหลยน,รพช. 75,814,117.41 78,159,282.62 2,345,165.21 3.09 Y
11410 สเกา,รพช. 62,247,871.58 59,525,989.11 -2,721,882.47 -4.37 Y
11411 หวยยอด,รพช. 144,963,668.50 147,729,978.46 2,766,309.96 1.91 Y
11412 วงวเศษ,รพช. 57,867,361.06 56,917,462.02 -949,899.04 -1.64 Y
11413 นาโยง,รพช. 74,333,660.92 72,855,415.27 -1,478,245.65 -1.99 Y
14139 รษฎา,รพช. 58,987,202.94 53,273,913.26 -5,713,289.68 -9.69 N
28817 หาดส าราญฯ,รพช. 30,360,872.16 28,812,512.99 -1,548,359.17 -5.10 N
รวม 1,556,819,412.29 1,564,987,642.01 8,168,229.72 0.52 Y
ประสทธภาพการบรหารการเงนการคลง (7 plus efficiency)
เกณฑการใหคะแนน
1.ประสทธภาพการท าก าไร (Operating Margin) = เทยบคากลางกลม
2.อตราผลตอบแทนจากสนทรพย (Return on Asset) = เทยบคากลางกลม
3. ระยะเวลาถวเฉลยในการช าระหนการคากลมบรการ(คายา เวชภณฑมใชยาฯ) (Average payment Period) <= 90 วน
4. ระยะเวลาถวเฉลยในการเรยกเกบหน UC ( Average Collection Period) < = 60 วน
5. ระยะเวลาถวเฉลยในการเรยกเกบหน CSMBS ( Average Collection Period) < = 60 วน
6. ระยะเวลาถวเฉลยในการเรยกเกบหน SSS ( Average Collection Period) < = 90 วน
7. การบรหารสนคาคงคลง ยา( Inventory Management) < = 60 วน
การจด Grade
จ านวนขอท(ผาน)
A 7
A- 6
B 5
B- 4
C 3
C- 2
D 1
F 0
3.2 หนวยบรการผานเกณฑประเมน ≥ 5 ตว (ระดบ Grade B, A-, A) จากเกณฑประสทธภาพทางการเงน (7 Plus Efficiency) (รอยละ 60)3. ตดตาม ก ากบ เครองมอประสทธภาพทางการเงน (Monitoring Management)
ผลการประเมนประสทธภาพฯ (7 Plus Efficiency) ณ สนเดอนเมษายน 2562
แหลงขอมล www.hfo62.cfo.in.th ณ วนท 16 พฤษภาคม 2562
1 ตรง,รพศ. 10.52 15.61 6.24 6.34 77.91 100.17 57.16 114.40 29.22 3 C2 กนตง,รพช. 8.27 20.39 6.86 12.33 75.56 45.75 65.97 114.55 36.77 3 C3 ยานตาขาว,รพช. 11.27 30.37 6.24 14.63 270.47 56.39 108.57 121.14 52.37 2 C-4 ปะเหลยน,รพช. 8.88 23.16 11.43 16.81 166.46 19.99 55.19 110.03 65.83 2 C-5 สเกา,รพช. 14.89 23.16 12.08 16.81 180.33 30.47 98.00 150.83 59.85 2 C-6 หวยยอด,รพช. 12.95 18.67 7.03 10.99 279.01 39.15 43.30 144.76 42.04 3 C7 วงวเศษ,รพช. 19.01 23.16 16.58 16.81 269.00 42.88 57.50 116.89 87.43 2 C-8 นาโยง,รพช. 16.51 23.16 13.97 16.81 298.28 39.16 98.82 112.37 81.22 1 D9 รษฎา,รพช. 14.46 24.50 10.93 18.22 216.42 47.80 89.52 129.55 57.68 2 C-10 หาดส าราญ,รพช. 15.92 32.95 2.40 17.33 247.84 40.66 66.50 101.31 87.48 1 D
ล าดบ
จ านวนข
อทผาน
(ขอ)
A Coll
ection
Period
-SSS ≤
90
Invent
ory Ma
nagem
ent ≤6
0
Grade
Plus
³ คากล
าง
³ คากล
าง
คากลาง
Q2/62
(ณ
2 พค.6
2)
คากลาง
Q2/62
(ณ
2 พค.6
2)
หนวยบรการ
Operating Margin
Return on Asset
A Paym
ent Pe
riod Ca
sh<0.8
P≤1
80 and
Cash>
0.8 P≤
90
A Coll
ection
Period
-UC ≤6
0
A Coll
ection
Period
-CSMB
S ≤60
1C-รพ.ยานตาขาว
0 1 2 3 4 5 6 7
1Cรพ.หวยยอด
0Cรพ.ตรง ,รพ.กนตง
0C-รพ.ปะเหลยน,รพ.สเกา, รพ.รษฎา, รพ.วงวเศษ
0D, รพ.หาดส าราญ
A (7 ขอ)
A- (6 ขอ)
C- (2 ขอ)
B- (4 ขอ)
C (3 ขอ)
D (1 ขอ)
F (0 ขอ)
B (5 ขอ)
ประส
ทธภา
พ
ระดบวกฤตทางการเงน
1Dรพ.นาโยง
3. ตดตาม ก ากบ เครองมอประสทธภาพทางการเงน (Monitoring Management)3.2 หนวยบรการผานเกณฑประเมน ≥ 5 ตว (ระดบ Grade B, A-, A) จากเกณฑประสทธภาพทางการเงน (7 Plus Efficiency) (รอยละ 60)
Matrix Grading : Risk Scoring + 7 Plus Efficiency Score จงหวดตรง (สนเดอนเมษายน 2562)
แหลงขอมล www.hfo62.cfo.in.th ณ วนท 16 พฤษภาคม 2562
ผลการประเมน Unit Cost (Quick method) ไตรมาส 2/2562
3.3 หนวยบรการมสดสวนของตนทนผปวยนอก และตนทนผปวยใน ไมเกนคากลางของหนวยบรการในกลมระดบเดยวกน (รอยละ 80)
3. ตดตาม ก ากบ เครองมอประสทธภาพทางการเงน (Monitoring Management)
ตนทนบรการผปวยนอก (บาท)
จ านวนครง
ผปวยนอก (ครง)
ตนทนบรการ
ผปวยนอกตอครง
Mean+1SD ตนทนบรการผปวยใน (บาท)
Sum AdjRW
ตนทนบรการผปวยในตอAdjRW
Mean+1SD
OP IP OP&IP
10683 รพ.ตรง รพศ.A <=700 267,781,351.09 331,559 807.64 1,134.18 496,310,902.06 32,642.34 15,204.51 17,986.23 ผาน ผาน ผาน11407 รพ.กนตง รพช.F1 50,000-100,000 59,881,675.92 91,997 650.91 778.23 28,806,187.68 2,632.20 10,943.77 18,447.59 ผาน ผาน ผาน11408 รพ.ยานตาขาว รพช.F1 <=50,000 47,237,857.87 81,210 581.68 801.32 25,233,248.13 1,807.99 13,956.52 17,964.24 ผาน ผาน ผาน11409 รพ.ปะเหลยน รพช.F2 30,000-=60,000 47,092,759.72 67,280 699.95 783.91 10,959,973.28 1,315.33 8,332.49 18,791.63 ผาน ผาน ผาน11410 รพ.สเกา รพช.F2 30,000-=60,000 33,398,264.16 49,728 671.62 783.91 13,671,921.88 1,039.61 13,151.01 18,791.63 ผาน ผาน ผาน11411 รพ.หวยยอด M2 <=100 78,281,890.70 114,695 682.52 827.69 42,882,602.76 3,311.54 12,949.44 21,955.70 ผาน ผาน ผาน11412 รพ.วงวเศษ รพช.F2 30,000-=60,000 34,385,595.85 45,786 751.01 783.91 13,294,052.46 815.22 16,307.32 18,791.63 ผาน ผาน ผาน11413 รพ.นาโยง รพช.F2 30,000-=60,000 41,681,256.23 61,588 676.78 783.91 18,194,808.26 1,388.35 13,105.35 18,791.63 ผาน ผาน ผาน14139 รพ.รษฎา รพช.F2 <=30,000 30,773,108.40 39,479 779.48 847.01 13,700,173.74 359.37 38,122.75 21,917.59 ผาน ไมผาน ไมผาน28817 รพ.หาดส าราญฯ รพช.F3 <=15,000 16,899,264.58 24,355 693.87 1,077.55 9,443,291.67 608.83 15,510.56 27,923.93 ผาน ผาน ผาน
รหส หนวยบรการ
ไตรมาส 2/2562 ณ 18 เมษายน 2562
ตนทนบรการผปวยใน ผลการประเมน
Group
ตนทนบรการผปวยนอก
ผลการประเมนการตรวจราชการดานการบรหารการเงนการคลง รอบ 2/2562
หนวยบรการ
1.การจดสรรเงนอยางพอเพยง 2.พฒนาการบรหารระบบบญช 3.ตดตาม ก ากบ เครองมอประสทธภาพทางการเงน
แผนการเงนครบถวนสมบรณ
มรายได > คาใชจายเมอเทยบกบแผนการเงน
หนวยบรการผานเกณฑการตรวจสอบ
งบทดลองดวยระบบอเลกทรอนกส
หนวยเบกจายมบญชเงนสดเงนฝาก
ธนาคารในระบบ GFMIS
หนวยเบกจายจายเงน-รบเงน
และน าสงคลงผานระบบอเลกทรอนกส
หนวยบรการมผลตางแผนและผลไมเกน ± 5
หนวยบรการผานเกณฑประเมน
≥ 5 ตว จาก 7 Plus (ไตรมาส 2/62)
Unit costไมเกนคากลางในกลมระดบ
เดยวกน (ไตรมาส 2/62)
สสจ.ตรง - - - 1 1 - - -ตรง,รพศ. 1 1 1 1 1 1 0 1กนตง,รพช. 1 1 1 - - 0.5 0 1ยานตาขาว,รพช. 1 1 1 - - 0 0 1ปะเหลยน,รพช. 1 1 1 - - 0.5 0 1สเกา,รพช. 1 1 1 - - 0.5 0 1หวยยอด,รพช. 1 1 1 - - 0.5 0 1วงวเศษ,รพช. 1 1 1 - - 0.5 0 1นาโยง,รพช. 1 1 1 - - 0.5 0 1รษฎา,รพช. 1 1 1 - - 0.5 0 0หาดส าราญ,รพช. 1 1 1 - - 0 0 1
ภาพรวมจงหวด 10 10 10 2 2 4.5 0 9
คดเปนรอยละ 100 100 100 100 100 45 0 90
เกณฑการประเมน รอยละ 100 ≥ รอยละ 90 รอยละ 80 ≥ รอยละ 60 ≥ รอยละ 60 ≥ รอยละ 70 ≥ รอยละ 60 ≥ รอยละ 80
ผลการประเมน ผาน ผาน ผาน ผาน ผาน ไมผาน ไมผาน ผาน
การจดกลมตามความเสยงดานการเงนของหนวยบรการ
กลมการเงนมนคง
กลมเฝาระวง
กลมเฝาระวงอยางใกลชด
1. รพ. ปะเหลยน 2. รพ. วงวเศษ3. รพ. หาดส าราญ 4. รพ.สเกา
1. รพ. ตรง 2. รพ. กนตง
1. รพ. หวยยอด 2. รพ. นาโยง3. รพ.ยานตาขาว 4. รพ.รษฎา
ตวชวดท 6 รอยละของ รพ. สงกด กสธ. มคณภาพมาตรฐานผานการรบรอง HA ขน 3
หวขอ : Quality Organization
สถานการณ : รพศ./รพ.สงกดกรม ผาน HA ขน 3 จ านวน 2 แหง (100.00%)รพ.ชมชน ผาน HA ขน 3 จ านวน 8 แหง (88.89%)
ปจจยความส าเรจ/ผลงานเดน
การพฒนาคณภาพแบบเครอขาย (Quality Learning Network; QLN) และทมพเลยงคณภาพเขมแขงการจดการความรผานเวทแลกเปลยนเรยนรทตอเนอง
ขอเสนอแนะจงหวด ใชกลไก QLN ตอเนอง, จดท าแผนพฒนาคณภาพระดบจงหวด/โรงพยาบาลใหชดเจนและเชอมโยงเขต สนบสนนการพฒนา (การใช HA Std. แบบบรณาการ)
โรงพยาบาล Exp. Date ผลงาน รอยละ
ตรง (A) 11 ก.ย. 63 R1 100
โรคผวหนงฯ 17 ธ.ค. 64 R1 100
หวยยอด (M2) 14 ม.ค. 65 R2 100
วงวเศษ (F2)* 30 พ.ค. 62 R1 100
สเกา (F2) 10 ก.ย. 64 R2 100
นาโยง (F2)* อยระหวางตออาย
R1 100
กนตง (F1) 24 ก.ย. 64 R2 100
ยานตาขาว(F1)*
อยระหวางตออาย
R1 100
ปะเหลยน (F2) 13 ส.ค. 64 R2 100
รษฎา (F2)* 20 ม.ย. 62 R1 100
หาดส าราญ (F3) 4 เม.ย. 63 1 0
ประเดนเรงดวนกระตนตดตามใหทก รพ. ในจงหวดผานการรบรองฯ/ทนเวลา
ตวชวดท 7 รอยละความส าเรจของสวนราชการในสงกด สป. ทด าเนนการพฒนาคณภาพการบรหารจดการภาครฐผานเกณฑทก าหนด
หวขอ : Quality Organization
Small Success : 1. ความกาวหนาของผลลพธตามตวชวดทก าหนด2. ความกาวหนาของแผนพฒนาองคกร
หมวด ตวชวด ผลลพธตามตวชวด (เกณฑ 5 คะแนน)
ความกาวหนาของแผนพฒนาฯ(เกณฑรอยละ 60)
2. การวางแผนเชงยทธศาสตร
1.ระดบความส าเรจฯตวชวด PA ของผบรหาร 4.28
รอยละ 83
2. ระดบความส าเรจของการถายทอดตวชวดและเปาหมายของสวนราชการสระดบบคคล
5
3. รอยละของโครงการตามแผนยทธศาสตรของส านกงานสาธารณสขจงหวดไดจดท ารายงานผลการประเมนผลโครงการ
1
4.ระดบความส าเรจ ของการจดการฐานขอมลผรบบรการไดรบการตรวจสอบและควบคมคณภาพ
1
5. ระดบความส าเรจของการตดตามก ากบการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตร
3
1. มระบบตดตาม ก ากบผลการด าเนนงาน รวมทงรปแบบการขบเคลอนกลไก ตามตวชวดค ารบรองการปฏบตราชการ (PA) ทกระดบ
๒. มกระบวนการถายทอดตวชวดและเปาหมายขององคกรสระดบบคคลอยางชดเจน
หมวด ตวชวด ผลลพธตามตวชวด (เกณฑ 5 คะแนน)
ความกาวหนาของแผนพฒนา(เกณฑรอยละ 60)
4. การวด วเคราะหและจดการความร
1. จ านวนผลงานทไดรบรางวลฯ จงหวด เขต ประเทศ ก าลงด าเนนการ
รอยละ 702. จ านวนองคความร ฯทถกน ามาใชประโยชนในการปฏบตงานจรง 5
3. ระดบความส าเรจของการจดการนวตกรรม 1
4. ระดบความส าเรจของการจดฐานขอมลเตอนภย(warning System)
1
5. จ านวนรายการขอมลตามเขมมงของแผนยทธศาสตรไดรบการตรวจสอบใหมคณภาพ
5
1. มแลกเปลยนเรยนรในกระบวนงานทส าคญตามยทธศาสตรอยางตอเนอง2. มการตรวจสอบควบคมคณภาพของขอมลทส าคญเชงยทธศาสตร3. ทมพฒนาขอมลและสารสนเทศมความมงมนในการพฒนาระบบอยางตอเนอง
โอกาสพฒนา
4. สสจ.พฒนาระบบสารสนเทศเพอตดตามก ากบ/benchmark การขบเคลอนยทธศาสตร/ผลลพธของเครอขายสขภาพอ าเภอ
3. จดเวทแลกเปลยนเรยนรใหบคลากร ทกระดบ
2. พฒนายทธศาสตรการพฒนาระบบสขภาพอ าเภอ เพอใหมการน าองคการในระดบอ าเภอ (หมวด 1-2)
1. พฒนาการน าองคกรในระดบอ าเภอในรปของเครอขายสขภาพอ าเภอ1. ผบรหารระดบจงหวด ก าหนดทศทาง
การพฒนาองคกรโดยใชเครองมอ PMQA2. สสจ.ใช PMQA เปนเครองมอในการตดตามนเทศงานในระดบอ าเภอ3. ม Best practice การประยกตใชPMQA ขบเคลอนเครอขายสขภาพอ าเภอสเกา
ผลงานเดนระดบพนท
ระบบธรรมาภบาลและองคกรคณภาพตวชวดท 9 รอยละของหนวยงานในสงกดกระทรวงสาธารณสขผานเกณฑการประเมน ITA
ไตรมาสท 2 หนวยงานผานเกณฑการประเมนฯ รอยละ 80เขต เฉลย
1 89.46
2 90.05
3 90.15
4 88.02
5 93.10
6 90.74
7 90.87
8 93.34
9 87.39
10 80.99
11 89.32
12 86.48
6 แหง9 แหง
21 แหง
4 แหง
21 แหง
ระบบธรรมาภบาลและองคกรคณภาพตวชวดท 9 รอยละของหนวยงานในสงกดกระทรวงสาธารณสขผานเกณฑการประเมน ITA
ไตรมาสท 2 หนวยงานผานเกณฑการประเมนฯ รอยละ 80
8 แหง19 แหง
17 แหง6 แหง
4 แหง13 แหง
12 แหง22 แหง
ภาพรวมการประเมน ระดบเขต
สถานการณ
ตวชวด รอยละของหนวยงานในสงกดกระทรวงสาธารณสขผานเกณฑการประเมน ITA
ไตรมาสท 2 หนวยงานผานเกณฑการประเมนฯ รอยละ 80
ปญหาอปสรรค ขอเสนอแนะ
ชอหนวยงาน คะแนน การประเมน ชอหนวยงาน คะแนน การประเมน
สสจ.ตรง 100.00 ผาน รพ.ตรง 96.15 ผาน
สสอ.กนตง 84.62 ผาน รพ.หวยยอด 84.62 ผาน
สสอ.นาโยง 80.77 ผาน รพ.ยานตาขาว 84.62 ผาน
สสอ.ปะเหลยน 96.15 ผาน รพ.กนตง 80.77 ผาน
สสอ.เมองตรง 88.46 ผาน รพ.นาโยง 83.08 ผาน
สสอ.ยานตาขาว 84.62 ผาน รพ.ปะเหลยน 84.62 ผาน
สสอ.รษฏา 84.62 ผาน รพ.รษฏา 88.46 ผาน
สสอ.วงวเศษ 88.46 ผาน รพ.วงวเศษ 80.77 ผาน
สสอ.สเกา 88.46 ผาน รพ.สเกา 96.15 ผาน
สสอ.หวยยอด 96.15 ผาน รพ.หาดส าราญเฉลมพระเกยรต 80 พรรษา
96.15 ผาน
สสอ.หาดส าราญ 92.13 ผาน
-ไตรมาส 2 (มกราคม–มนาคม 2562) ประเมนตนเองตามแบบหลกฐานเชงประจกษ EB1 - EB26 คาเปาหมายคอ ระดบ 3 รอยละ 80-หนวยงานในสงกด สสจ.ตรง จ านวน 21 แหง คอ รพ. 10 แหง สสอ. 10 แหง สสจ. 1 แหง ผานเกณฑการประเมน ITA หลกฐานเชงประจกษ Eividence -Based ขอ EB1-EB26 มากกวารอยละ 80 ครบทง 21 แหง คดเปนรอยละ 100โดยคะแนนรวมสงกวาระดบเขต และระดบ ประเทศ
หนวยงานทรบการประเมน ผานเกณฑ ทกหนวยงาน คดเปนรอยละ 100
1. หนวยงานไมจดท าเอกสารสงเพอรบการประเมน2. การก าหนดคะแนน อยท 0 กบ 100 แตละ EB มหวขอยอยมาก หากด าเนนการไมครบทกขอคะแนนจะเปน 03. ควรใหคะแนนแตละขอยอย เพอจะไดมคะแนนบางในแตละ EB4. ผรบผดชอบงาน ตองด าเนนงานประเมน ITA เพยงล าพง ขาดความรวมมอของคนในองคกร5.ผบรหารบางหนวยงาน (สสอ. และ รพ.) ไมใหความส าคญกบการประเมน ITA และขาดการก ากบ ตดตาม การเสรมแรง
ตวชวดท 10 ระดบความส าเรจของหนวยงานสงกด สป. มระบบการตรวจสอบภายในควบคมภายใน และการบรหารความเสยงระดบจงหวด
หวขอ : Quality Organization
มาตรการด าเนนงานในพนท1. ก ากบตดตามการแกไขขอทกทวงการตรวจสอบงบการเงน2. หนวยบรการผานเกณฑการประเมนการควบคมภายใน 5 มต ในระบบ EIA
การประเมนผล กลมเปาหมาย ผลการด าเนนงาน
1. ก ากบตดตามการแกไขขอทกทวงตามขอเสนอแนะ ในการตรวจสอบงบการเงน ตามกลมเปาหมายทก าหนดจ านวน 4 แหง
1. รพ.ตรง2. รพ.นาโยง3. รพ.หวยยอด4. รพ.สเกา
ทง 4 โรงพยาบาล ก าลงด าเนนการแกไขขอทกทวงตามขอเสนอแนะเปนลายลกษณอกษร
งานตรวจสอบภายใน ส านกงานสาธารณสขจงหวดตรง ไดจดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2562เพอเปนเครองมอในการควบคมภายใน ในการปองกน ปอมปราม และชวยลดความเสยงในการทจรตทอาจจะเกดขนไดในอนาคตไดเปนอยางด
สถานการณ
ตวชวดท 10 ระดบความส าเรจของหนวยงานสงกด สป. มระบบการตรวจสอบภายในควบคมภายใน และการบรหารความเสยงระดบจงหวด
หวขอ : Quality Organization
การประเมนผล กลมเปาหมาย ผลการด าเนนงาน
2. หนวยบรการผานเกณฑการประเมนระบบการควบคมภายใน 5 มต ในระบบอเลกทรอนกส (ระบบ EIA)
หนวยบรการในจงหวดตรง จ านวน 10 แหง ๆ ละ 5 มต ตองประเมนระบบการควบคมภายในในระบบ EIAจ านวนทงสน 50 มต
จากการตรวจสอบพบวา - รพ.รษฎา ยงไมไดด าเนนการน าสงขอมลเขาในระบบ EIA ทง 5 มต เนองจากมความเขาใจคลาดเคลอน- ขณะนอยระหวางด าเนนการตรวจสอบ และอยระหวางใหหน วยบรการด า เนนการแก ไขขอมล เพ ม เตม และจะประเมนผลในภาพรวมของจงหวดใหทราบภายในไตรมาสท 4
ปญหา/อปสรรค ในการด าเนนงาน ขอเสนอแนะ
1. หนวยบรการยงไมเขาใจวธการด าเนนงาน และวธการน าสงขอมลเขาในระบบ EIA2. หนวยบรการแนบเอกสารไมครบถวน ไมถกตอง ไมสอดคลองกนเนองจากเกดความเขาใจคลาดเคลอน
- ใหหนวยบรการศกษาคมอ วธการด าเนนงาน ตามแนวทางทก าหนด และเหนควรจดประชมชแจงใหหนวยบรการทราบ เพอเปนการปองกน ปอมปราม และลดความเสยงในการทจรตทอาจจะเกดขนไดในอนาคต และเพอกาวใหทนตอโลกทมการเปลยนแปลงในยค Digital ไทยแลนด 4.0
1. รพ.รษฎา ไดสนบสนนรว จ านวน 1,350,000 บาท2. ส านกงานสาธารณสขรษฎา ไดรบสนบสนนปาย จ านวน 100,000 บาท 3. สอน.ควนเมา - ไดรบสนบสนนปรบปรงหองแสดงนทรรศการเฉลมพระเกยรต จ านวน 220,000 บาท
- ไดรบสนบสนนเครองปรบอากาศและครภณฑทดแทนอน ๆ จ านวน 180,000 บาท