สรปตรวจราชการและนเทศงาน ปงบประมาณ 2563 เขตสขภาพท 12

รอบท 2 กรณ ปกต

คณะท 3การพฒนาระบบบรหารจดการเพอสนบสนนการจดบรการ โดย นายแพทยดษฎ คงตระกลทรพย

นายแพทยเชยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกน)ส านกงานสาธารณสขจงหวดพทลง ประธาน CFO

E-He

alth

HR FEED

HA ITA + LAW

วนท 29-30 กรกฎาคม 2563

1

2

3

4

รอยละของหนวยบรการทเปน Smart Hospital ( ไตรมาส 2 )

HR

รอยละของหนวยบรการทประสบภาวะวกฤตทางการเงน

HA

ITA + LAW

5

การประเมนตวชวดเปาหมาย (รอยละ) ผลงาน (รอยละ)

4

1. รพ ระดบ A,S,M1,M2 2. รพ ระดบ F1,F2,F3 3. รพ.นอกสงกด สป.

1. ระดบ 72. ระดบ 6

< 4< 8

≥ 50≥ 30≥ 50

00

ผลการประเมนSmart Hospital

FEED

78.5740.63

-

≥ 85 รอยละของหนวยงานในสงกดกระทรวงสาธารณสขผานเกณฑการประเมน ITA

ผานเกณฑผานเกณฑ

-

ผานเกณฑ ผานเกณฑ

70.52 ไมผานเกณฑ1. ระดบ 4

ปญหาอปสรรค

งบประมาณ และความรบคลากรในการพฒนา โดยเฉพาะโรงพยาบาลชมชน การบรณาการรวมกบฝายอน ๆทไมใชสารสนเทศ

ขอเสนอแนะตอสวนกลาง

สรางการมสวนรวมของประชาชน และบคลากรใหตระหนกและเหนความส าคญในการน าเทคโนโลยมาชวยจดการงาน

ประเดนทท าไดด

ประเดนทเกยวกบ Paper less จะท าไดด

ผาน 1 ขอSmart Place

ผาน 2 ขอ ใน 3 ขอ

Smart Tools

ผาน 4 ขอ ใน 5 ขอ

Smart Service

• เปาหมาย 1 รพ.ระดบ A,S,M1,M2 50%• เปาหมาย 2 รพ.ระดบ F1,F2,F3 30%• เปาหมาย 3 รพ.นอกสกกด สป. 50%

เปาหมายไตรมาส 3 ป 63

จงหวดกลมเปาหมายท 1

ผาน รอยละ กลมเปาหมายท 2

ผาน รอยละ

ตรง 2 1 50.00 8 2 25.00

นราธวาส 2 1 50.00 11 3 27.27

ปตตาน 2 2 100.00 10 0 0.00

พทลง 2 2 100.00 9 5 55.56

ยะลา 2 2 100.00 6 5 83.33

สงขลา 3 2 66.67 14 10 71.43

สตล 1 1 100.00 6 1 16.67

เขต 12 14 11 78.57 64 26 40.63

ภาพรวมของเขต ถงแมม Tool แตเรองควและการนดหมาย เพอลดความแออดและลดการรอคอย จะตองพฒนาเรองประสทธภาพ(BPM)

เปาหมาย :ป 63 ( 9 เดอน )ขอมลสรปรอบ รอบ 9 เดอน

ตวชวดท 3.1 รอยละของหนวยบรการทเปน Smart Hospital

ขอมล ณ วนท 15 ก.ค. 63 กองบรหารการสาธารณสขhttp://203.157.3.213/smart-hospital/

หวขอ : Financial Management

ตวชวด : รอยละของหนวยบรการทประสบภาวะวกฤตทางการเงน ระดบ 7 ไมเกนรอยละ 4ระดบ 6 ไมเกนรอยละ 8

ประเดนเปาหมาย(รอยละ)

ผลงาน(รอยละ)

ผลการประเมน

1. การจดสรรเงนอยางพอเพยง (Sufficient Allocation)- หนวยบรการ มแผนทางการเงน (Planfin) ทมความครบถวน ถกตอง สมบรณ ผานเกณฑ 78 แหง 100 100 ผานเกณฑ

2. พฒนาการบรหารระบบบญช (Accounting Management)- หนวยงานทเปนหนวยเบกจายมบญชเงนสด เงนฝากธนาคารในระบบ GFMIS ประจ าปงบประมาณ

พ.ศ. 2563 ถกตอง ตรงกบรายงานเงนคงเหลอประจ าวนและงบกระทบยอดเงนฝากธนาคาร ผานเกณฑ 17 แหง≥80 100 ผานเกณฑ

3. ตดตาม ก ากบ เครองมอประสทธภาพทางการเงน (Monitoring Management)- หนวยบรการ มผลตางของแผนและผล ไมเกน 5% (ไมนอยกวารอยละ 70)

ดานรายได ผานเกณฑ 51 แหงดานคาใชจาย ผานเกณฑ 65 แหง

- หนวยบรการผานเกณฑประเมน ≥ 5 ตว (ระดบ Grade B, A-, A) จากเกณฑประสทธภาพทางการเงน (7 Plus Efficiency) ผานเกณฑ 19 แหง

- หนวยบรการมสดสวนของตนทนผปวยนอก และตนทนผปวยใน ไมเกนคากลางของหนวยบรการในกลมระดบเดยวกน ผานเกณฑ 41 แหง

≥70≥70≥65

≥85

65.3883.3324.36

52.56

ไมผานเกณฑผานเกณฑ

ไมผานเกณฑ

ไมผานเกณฑ

ผล 0 แหง รอยละ 0ผล 0 แหง รอยละ 0

สถานะทางการเงน (Risk Scoring) ปงบประมาณ 2559 - 2563จงหวด

Risk Scoring ระดบ 7

ป 2559 (แหง) ป 2560 (แหง) ป 2561 (แหง) ป 2562 (แหง) ป 2563 (แหง)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

สงขลา 2 5 4 4 0 0 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

สตล 0 3 5 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

ตรง 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

พทลง 1 2 4 5 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

ปตตาน 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ยะลา 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

นราธวาส 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

ภาพรวมเขต 12 3 *10 *15 *17 0 0 2 10 0 0 1 *4 0 0 0 0 0 0 0

คดเปนรอยละ 3.85 12.82 19.23 21.79 - - 2.56 12.82 - - 1.28 5.13 - - - - - - -

สถานการณทางการเงน ณ ไตรมาส 3/2563

ตวชวด : รอยละของหนวยบรการทประสบภาวะวกฤตทางการเงนระดบ 7 ไมเกนรอยละ 4ระดบ 6 ไมเกนรอยละ 8

ผล 0 แหง รอยละ 0ผล 0 แหง รอยละ 0

ทมา : http://hfo63.cfo.in.th ณ วนท 21 กรกฎาคม 2563

ระดบ RS (แหง) รอยละRisk 7 - -Risk 6 - -Risk 5 - -Risk 4 1 1.28Risk 3 2 2.56Risk 2 2 2.56Risk 1 13 16.67Risk 0 60 76.92เขต 12 78 100.00

Province

Org TypeIDCR1.5

QR1.0

Cash0.8

NWCNI+

DepreciationLil Stl Sul RS EBITDA HMBRD

สตล สตล รพท. 1.15 0.96 0.56 19,134,102.21 -9,827,241.46 3 1 0 4 3,169,825.66 -55,224,617.93สงขลา สงขลา รพท. 1.08 0.97 0.73 40,020,175.79 30,835,598.77 3 0 0 3 73,033,390.88 -132,527,711.61สงขลา รตภม รพช. 1.05 0.99 0.77 2,929,103.20 10,907,994.02 3 0 0 3 14,414,652.63 -12,133,021.49พทลง ควนขนน รพช. 1.34 1.13 0.76 12,895,081.30 2,228,405.22 2 0 0 2 11,641,787.99 -9,149,320.55สงขลา คลองหอยโขง รพช. 1.00 0.91 0.81 73,514.52 20,485,567.66 2 0 0 2 9,930,592.45 -3,639,272.91

หมายเหต : เฉพาะหนวยบรการ RS = 2 ขนไป

Org NI RSหาดส าราญฯ -690,009.22 1

Org HMBRD RSหวยยอด -15,181,471.35 1สมเดจฯสายบร -3,801,499.26 1นาโยง -2,868,605.56 1มะนง -2,784,639.62 1ยานตาขาว -2,501,959.62 1สงหนคร -2,373,246.85 1สทงพระ -1,603,201.31 1หาดใหญ -99,128,223.46 0ปตตาน -39,155,384.77 0

รพ. RS 0-1 : NI ตดลบ 1 แหง และเงนบ ารงคงเหลอ (หกหนแลว) ตดลบ 9 แหง 1. ผงบญชและการบนทกบญชมการเปลยนแปลงทก

ปสงผลใหเกดปญหาในการดงขอมลในการวเคราะหขอมลทางการเงน2. มการเปลยนแปลงรปแบบการจดสรรงบประมาณทกป สงผลกระทบตอการวางแผนการด าเนนงานและการบรหารจดการงบประมาณ3. มการระบาดของ COVID-19 เรมในไตรมาส 2 และตอเนอง ท าใหการ Admit IP ลดลง สงผลใหคาชดเชยบรการ IP-UC ของรพช. สวนใหญลดลง

1. กระทรวงสาธารณสขควรชแจงหลกเกณฑและแนวทางการจดสรรงบประมาณกอนปงบประมาณเพอการวางแผนการบรหารจดการทเหมาะสม2. ใหมการจดท าผงบญชและวธการบนทกทชดเจนเหมอนกนทกปเพอสามารถดงขอมลมาวเคราะหเปรยบเทยบได3. เงนประกนขนต าทจะจายตอนปลายปปด Global ควรจายใหหนวยบรการเรวขนเพอลดภาวะวกฤตทางการเงน

ปจจยแหงความส าเรจ

1. ผบรหารใหความส าคญ โดยการก ากบ ตดตามสถานการณทางการเงน และผลการด าเนนงานของหนวยบรการ เปนรายเดอนรายไตรมาส ทงระดบจงหวด2. มการด าเนนงานบรหารการเงนการคลงสขภาพภายใต CFO ระดบจงหวดและระดบเครอขายบรการสขภาพ 3. ตดตาม ก ากบคณภาพบญชของโรงพยาบาล เพอตรวจสอบการบนทกบญช และใหมการปรบปรงบญช ใหถกตองกอนทจะสงงบการเงนขนระบบทกเดอน

ปญหาอปสรรค ขอเสนอแนะ

สรปสถานการณทางการเงน รายจงหวด ไตรมาส 3/2563

แหลงขอมล http://hfo63.cfo.in.th ณ วนท 21 กรกฎาคม 2563

Pro จ านวน CR QR Cash RatioNWC NI+Depleciation EBITDA

เงนบ ารงคงเหลอ

vince (แหง) 1.5 1 0.8 (หกหนแลว)

สงขลา 17 1.45 1.30 0.90 626,071,899.71 260,403,088.81 396,898,450.32 -140,769,837.05

สตล 7 1.55 1.37 1.03 121,089,732.40 100,813,886.02 58,977,846.47 7,380,718.62

ตรง 10 2.25 2.02 1.39 588,165,918.48 185,984,525.19 131,589,358.66 183,366,037.24

พทลง 11 2.67 2.42 1.32 446,106,598.42 298,005,808.90 268,167,988.74 88,249,054.67

ปตตาน 12 1.81 1.67 1.26 456,661,360.21 181,059,994.74 220,627,001.59 147,881,790.63

นราธวาส 8 2.90 2.73 2.20 690,307,749.83 336,039,605.95 452,657,361.70 432,550,475.00

ยะลา 13 2.57 2.34 1.95 830,926,770.64 231,900,476.94 314,442,624.35 634,808,310.91

เขต 12 78 2.00 1.82 1.33 3,759,330,029.69 1,594,207,386.55 1,843,360,631.83 1,353,466,550.02

แบบ 1 แบบ 2 แบบ 3 แบบ 4

30.77

48.72

15.38

5.13

จงหวด หนวยบรการแบบ

Planfinสดสวนการ

ลงทนNWCเหลอหลงลงทน>20%EBITDA (ลบ)

นราธวาส

รพ.บาเจาะ 4 49.18 6.355

รพ.ศรสาคร 4 140.03 5.456

รพ.สไหงโก-ลก 3 35.72 117.022

รพ.ระแงะ 3 211.86 52.638

รพ.รอเสาะ 3 494.90 68.844

รพ.แวง 3 138.94 22.673

รพ.สครน 3 33.68 20.096

รพ.สไหงปาด 3 95.13 17.572

ปตตานรพ.ทงยางแดง 3 119.54 33.257

รพ.กะพอ 3 119.63 30.010พทลง พทลง 3 52.63 191.134

สงขลา

รพ.สงขลา 4 32.86 60.683

รพ.สะบายอย 4 43.16 4.855

รพ.หาดใหญ 3 20.51 392.834

รพ.จะนะ 3 71.59 20.333

รพ.สมเดจฯ ณ อ าเภอนาทว 3 45.15 28.356

Planfin แบบ 4 และ 3 ม 16 แหง

จงหวด (แหง)แบบ Planfin ครงป 63

แบบ 1 แบบ 2 แบบ 3 แบบ 4สงขลา 17 2 10 3 2สตล 7 2 5 - -ตรง 10 4 6 - -พทลง 11 3 7 1 -ปตตาน 12 5 5 2 -ยะลา 8 6 2 - -นราธวาส 13 2 3 6 2

เขต 12 78 24 38 12 4รอยละ 30.77 48.72 15.38 5.13

หมายเหต : จงหวดสตล ตรง และยะลา ไมมการปรบแบบ

หนวยบรการ มแผนทางการเงน (Planfin) ทมความครบถวน ถกตอง สมบรณ (รอยละ 100)เขตสขภาพท 12 มการจดท าแผนทางการเงน (Planfin) มความครบถวน ถกตอง สมบรณ ทง 7 แผน คดเปนรอยละ 100

1. การจดสรรเงนอยางเพยงพอ (Sufficient Allocation)

2. พฒนาการบรหารระบบบญช (Accounting Management)หนวยงานทเปนหนวยเบกจาย มบญชเงนสด เงนฝากธนาคาร ในระบบ GFMIS ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถกตอง ตรงกบรายงานเงนคงเหลอประจ าวน และงบกระทบยอดเงนฝากธนาคาร (ไมนอยกวารอยละ 80) ตวชวด

ผาน

จงหวด หนวยเบกจาย ผลประเมนสงขลา สสจ.สงขลา ผาน

รพ.หาดใหญ ผานรพ.สงขลา ผาน

สตล สสจ.สตล ผานรพ.สตล ผาน

ตรง สสจ.ตรง ผานรพ.ตรง ผาน

พทลง สสจ.พทลง ผานรพ.พทลง ผาน

ปตตาน สสจ.ปตตาน ผานรพ.ปตตาน ผาน

จงหวด หนวยเบกจาย ผลประเมนยะลา สสจ.ยะลา ผาน

รพ.ยะลา ผานรพ.เบตง ผาน

นราธวาส สสจ.นราธวาส ผานรพ.นราธวาสฯ ผานรพ.สไหงโกลก ผาน

รวมเขต 12 17ด าเนนการแลว (รอยละ) 100

ปญหาอปสรรค

โรงพยาบาลแตละแหงสวนใหญมนกบญชแหงละ 1 คน สงผลใหเกดปญหาการบรหารจดการบญชทตอเนองหากมการลาออกยายของผรบผดชอบงานบญช

ขอเสนอแนะ

ควรสงเสรมความมนคงและกาวหนาในต าแหนงหนาทการงาน เพอเสรมสรางแรงจงใจใหมความผกพนกบองคกร

???

2. พฒนาการบรหารระบบบญช (Accounting Management)

ผลการตรวจคณภาพบญช ปงบประมาณ 2563

กลมท 1 ท หนวยรบตรวจป62 ป63 ประเมน

เกรดรอยละ

คะแนน เกรด คะแนน เกรดผลการประเมน ดขน

จ านวน 8 แหง - เกรด B เปน A = 7 แหง, - ไมผาน เปน C =1 แหง

1 บางกล า 82.43 B 98.79 A ดขน 53.332 กาบง 83.37 B 98.59 A 3 รษฎา 82.05 B 97.29 A 4 สงขลา 88.66 B 96.88 A 5 ระโนด 88.09 B 95.78 A 6 นราธวาสราชนครนทร 87.32 B 95.07 A 7 นาโยง 89.18 B 94.19 A 8 หาดใหญ 47.65 ไมผาน 72.54 C

กลมท 2 ท หนวยรบตรวจป62 ป63 ประเมน

เกรดรอยละ

คะแนน เกรด คะแนน เกรดผลการประเมน เทาเดม

จ านวน 3 แหงเกรด B เปน B

1 สไหงปาด 89.28 B 85.82 B เทาเดม 20.002 สมเดจฯ ณ อ.นาทว 82.56 B 83.71 B 3 จะแนะ 88.55 B 81.09 B

กลมท 3 ท หนวยรบตรวจป62 ป63 ประเมน

เกรดรอยละ

คะแนน เกรด คะแนน เกรดผลการประเมน ลดลง

จ านวน 4 แหง B เปน C = 1 แหง, B เปน ไมผาน = 2 แหง, C เปน ไมผาน = 1 แหง

1 นาหมอม 85.5 B 70.45 C ลดลง 26.672 สงหนคร 84.35 B 51.02 ไมผาน 3 รอเสาะ 87.92 B 25.89 ไมผาน 4 สครน 71.92 C 56.27 ไมผาน

กลมเปาหมายหนวยบรการทมผลคะแนนจากการตรวจสอบ

ปงบประมาณ 2562 ตงแตเกรด B ลงมา จ านวน 15 แหงจากการตรวจสอบป 2563 สามารถผลการประเมน ได 3 กลม คอ

เกณฑการประเมน

เกรด เกณฑคะแนนA 90 - 100B 80 - 89C 70 - 79D 60 - 69

ไมผาน ต ากวา 60

ขอเสนอแนะใหจงหวดก ากบตดตามดแลหนวยบรการอยางใกลชด เพอแกไขปญหา และพฒนาคณภาพบญชใหมระดบทดขน

Text Here

80.00 %

ตรง

นราธวาสปตตาน

ยะลา สงขลาพทลง สตล

3. ผลการบรหารก ากบแผนทางการเงน (Planfin)

84.61 % 100.00 % 75.00 % 90.90 % 100.00 % 85.71 %

ผานเกณฑ 100 %

3. ผลการบรหารก ากบแผนทางการเงน (Planfin)

แผนรายไดเปรยบเทยบรายไดจรง [ ไมรวม รายไดงบลงทน รายไดอน

(ระบบบญชบนทกอตโนมต) และ รายได UC ]

หนวยบรการ

แผนรายได รายไดจรง สวนตางรอยละ

ผาน(แหง)

ตรง 1,472,645,776.76 1,383,452,384.78 -89,193,391.97 -6.06 6

นราธวาส 1,705,733,043.31 1,729,387,643.31 23,654,600.00 1.39 8

ปตตาน 1,290,957,605.50 1,253,306,662.52 -37,650,942.98 -2.92 9

พทลง 1,246,669,913.54 1,216,809,413.72 -29,860,499.82 -2.40 6

ยะลา 1,511,823,718.07 1,475,322,372.98 -36,501,345.09 -2.41 3

สงขลา 3,209,237,677.65 3,183,914,688.86 -25,322,988.79 -0.79 14

สตล 649,684,166.63 630,626,263.87 -19,057,902.76 -2.93 5

เขต 12 11,086,751,901.44 10,872,819,430.04 -213,932,471.40 -1.93 51

หนวยบรการ มผลตางของแผนและผล ± ไมเกน 5% ณ ไตรมาส 1/ 2563

แผนรายจาย รายจายจรง สวนตาง รอยละผาน(แหง)

2,078,012,655.85 2,039,834,916.34 -38,177,739.51 -1.84 8

2,417,985,883.95 2,381,016,148.78 -36,969,735.17 -1.53 10

1,994,335,812.38 1,924,638,290.55 -69,697,521.82 -3.49 10

1,733,659,963.43 1,600,795,550.27 -132,864,413.16 -7.66 9

1,965,785,030.38 1,919,579,146.91 -46,205,883.47 -2.35 6

4,502,338,390.99 4,452,953,976.64 -49,384,414.35 -1.10 16

912,225,858.53 918,727,472.86 6,501,614.33 0.71 6

15,604,343,595.50 15,237,545,502.35 -366,798,093.15 -2.35 65

แผนรายจายเปรยบเทยบรายจายจรง [ ไมรวม คาเสอมราคาและคาตดจ าหนาย และคาใชจายอน

(ระบบบญชบนทกอตโนมต) ]

สวนตาง

-656,382,531.56

-651,628,505.47

-671,331,628.03

-383,986,136.55

-444,256,773.93

-1,269,039,287.78

-288,101,208.99

-4,364,726,072.31

รายได ≥ คาใชจาย

แหลงทมา www.hfo63.cfo.in.th ณ วนท 21 กรกฎาคม 2563

P L A N F I N

รายไดหรอ

คาใชจาย

8

11

12

10

6

17

6

70

ประสทธภาพการบรหารการเงนการคลง (7 plus efficiency)

การจด Grade

จ านวนขอท

A 7

A- 6

B 5

B- 4

C 3

C- 2

D 1

F 0

3.2 หนวยบรการผานเกณฑประเมน ≥ 5 ตว (ระดบ Grade B, A-, A) จากเกณฑประสทธภาพทางการเงน (7 Plus Efficiency) (ไมนอยกวารอยละ 65)

เกณฑการใหคะแนน เปาหมาย

1. ประสทธภาพการท าก าไร (Operating Margin) ≥เทยบคากลางกลม

2. อตราผลตอบแทนจากสนทรพย (Return on Asset) ≥เทยบคากลางกลม

3. ระยะเวลาถวเฉลยในการช าระหนการคากลมบรการ (คายา เวชภณฑมใชยาฯ) (Average payment Period)

≤ 90 วน

4. ระยะเวลาถวเฉลยในการเรยกเกบหน UC (Average Collection Period) ‹ 60 วน

5. ระยะเวลาถวเฉลยในการเรยกเกบหน CSMBS (Average Collection Period)

‹ 60 วน

6. ระยะเวลาถวเฉลยในการเรยกเกบหน SSS (Average Collection Period) ‹ 90 วน

7. การบรหารสนคาคงคลง ยา (Inventory Management) ‹ 60 วน

ผลการประเมนประสทธภาพฯ (7 Plus : 7 ตว) ไตรมาส 2/2563

ทมา : http://hfo63.cfo.in.th ณ วนท 20 เมษายน 2563

สงขลา สตล ตร ง พทลง ปตตาน ยะลา นราธวาส เขต 12 ประเทศ

58.82 57.14 40.00 36.36 83.33 75.00 84.62 62.82 50.67

52.94 85.71

80.00 72.73

75.00 62.50

84.62 71.79 46.76

5.88

14.29

10.00 0.00

0.00 50.00

7.69 10.26 14.40

82.35

71.43

90.00 100.00

66.67 75.00 92.31 83.33 72.10

76.4757.14

40.0063.64

33.33 62.50 46.1555.13 45.9811.76 0.00 100.00

36.36 25.00 12.50 0.00 25.64 13.3994.12 85.71

60.00 54.55 50.00 62.50 69.23 69.23 47.88

รอยละหนวยบรการทผานเกณฑรายตวชวด

1.Operating Margin 2.Return on Asset3.Average payment Period 4.Average Collection Period UC5.Average Collection Period CS 6.Average Collection Period SSS7.Inventory Management

จงหวด จ านวน

ผานประเมน

รพ.ทผานการประเมนผาน 5-7 ตว

(แหง) รอยละ

สงขลา 17 5 29.41 หาดใหญ สะบายอย กระแสสนธ ควนเนยง คลองหอยโขง

สตล 7 2 28.57 ควนกาหลง ละง

ตรง 10 2 20 ยานตาขาว รษฎา

พทลง 11 2 18.18 พทลง ปาพะยอม

ปตตาน 12 2 16.67 ทงยางแดง แมลาน

ยะลา 8 4 50.00 ยะลา เบตง บนนงสตา รามน

นราธวาส 13 2 15.38 นราธวาสราชนครนทร ระแงะ

เขต 12 78 19 24.36

ประเทศ 896 118 13.17

ผลงานระดบเขต ต าสดคอ ระยะเวลาถวเฉลยในการช าระหนการคากลมบรการ (คายา เวชภณฑมใชยาฯ) (Average payment Period) = รอยละ 10..26

ผลงานระดบเขต : ผาน 19 แหง คดเปนรอยละ 24.36 : ไมผานเกณฑ

3.2 หนวยบรการผานเกณฑประเมน ≥ 5 ตว (ระดบ Grade B, A-, A) จากเกณฑประสทธภาพทางการเงน (7 Plus Efficiency) (ไมนอยกวารอยละ 65)

จงหวด จ านวน รพ.จ านวนหนวยบรการทผานการประเมน การประเมน

OP IP OP&IP ผานเกณฑ จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ OP&IP

สงขลา 17 12 70.59 14 82.35 11 64.71 ไมผานสตล 7 2 28.57 6 85.71 2 28.57 ไมผานตรง 10 10 100.00 10 100.00 10 100.00 ผานพทลง 11 10 90.91 11 100.00 10 90.91 ผานปตตาน 12 3 25.00 0 0.00 0 0.00 ไมผานยะลา 8 5 62.50 5 62.50 4 50.00 ไมผาน

นราธวาส 13 9 69.23 5 38.46 4 30.77 ไมผานเขต 12 78 51 65.38 51 65.38 41 52.56 ไมผานประเทศ 896 774 86.38 790 88.17 700 78.13 ไมผาน

ทมา http://hfo63.cfo.in.th ณ วนท 20 เมษายน 2563

3.3 หนวยบรการมสดสวนของตนทนผปวยนอก และตนทนผปวยใน ไมเกนคากลางของหนวยบรการในกลมระดบเดยวกน (ไมนอยกวารอยละ 85)

ผลการประเมน Unit Cost (Quick method) ไตรมาส 2/2563ผลงานระดบเขต : ผาน 41 แหง คดเปนรอยละ 52.56 : ไมผานเกณฑ

หนวยบรการ

ยอดประมาณการรายรบIP 63

หลงหกเงนเดอน

รายรบ IP ควรไดรอบ 9 เดอน

รายรบ IP ไดรบจรงรอบ 9 เดอน

เงนโอนจรง มากกวา/นอยกวา

ทควรไดรบ

สดสวนทโอนเทยบกบ

ประมาณการ (รอยละ 75)

เดอนท ไมไดรบการโอนเงน

(แหง)ม.ย. 63

พ.ค. 63

เม.ย. 63

สงขลา 497,185,892.48 372,889,419.36 335,367,867.08 -37,521,552.28 67.45 3 5 2

สตล 105,902,705.23 79,427,028.92 59,214,115.44 -20,212,913.48 55.91 1 3 1

ตรง 274,693,132.78 206,019,849.59 198,931,906.62 -7,087,942.96 72.42 - 1 1

พทลง 155,938,251.36 116,953,688.52 144,490,610.34 27,536,921.82 92.66 2 6 2

ปตตาน 196,462,920.52 147,347,190.39 103,719,620.03 -43,627,570.36 52.79 4 5 1

ยะลา 201,296,418.79 150,972,314.09 150,227,418.99 -744,895.10 74.63 1 3 2

นราธวาส 262,195,030.96 196,646,273.22 198,895,206.86 2,248,933.64 75.86 1 8 2

เขต 12 1,693,674,352.12 1,270,255,764.09 1,190,846,745.36 -79,409,018.73 70.31 12 31 11

CUP ทไมไดรบจดสรรไมนบรวม CUP ทตองหกเงนเดอนใหครบตามเกณฑ ของ สปสช. กอน

การจายชดเชยคาบรการทางการแพทย กองทน IP ของหนวยบรการ ไตรมาส 2/2563

20 อนดบแรกรพ.ทผลงาน IP นอยกวา เปาหมายรอยละ 75

ทมา : http://www.nhso.go.th

ผลงานการจายชดเชยคาบรการทางการแพทย กองทนผปวยในทวไป (IP) งวด 6210-6306 ผานเกณฑ รอยละ 75

67.45 55.91 72.42 92.66 52.79 74.63 75.86 70.31

74.85 74.35 74.90 74.37

74.56 74.84 74.35 74.66

สงขลา สตล ตรง พทลง ปตตาน ยะลา นราธวาส เขต 12

การจายชดเชย IP ปรบลดคาแรง

ท รพ. รอยละ ท รพ. รอยละ

1 รพ.ควนโดน 9.94 11 รพ.ศรบรรพต 33.69

2 รพ.ทาแพ 14.34 12 รพ.ยะรง 34.24

3 รพ.แมลาน 14.52 13 รพ.สครน 35.59

4 รพ.กะพอ 20.90 14 รพ.นาหมอม 35.74

5 รพ.กระแสสนธ 21.18 15 รพ.กรงปนง 40.99

6 รพ.ควนกาหลง 21.93 16 รพ.ละง 41.45

7 รพ.ทงหวา 24.83 17 รพ.วงวเศษ 43.41

8 รพ.ทงยางแดง 25.50 18 รพ.บางแกว 45.32

9 รพ.บางกล า 27.14 19 รพ.กงหรา 46.73

10รพ.ตะโหมด 29.22 20 รพ.ธารโต 47.49

ท รพ. รอยละ

1 รพ.เขาชยสน 173.38

2 รพ.ควนขนน 131.02

3 รพ.พทลง 109.08

4 รพ.ปะนาเระ 104.24

5 รพ.ยานตาขาว 99.40

6 รพ.เจาะไอรอง 98.32

7 รพ.จะแนะ 98.29

8 รพ.บาเจาะ 89.92

9 รพ.สงขลา 88.57

10 รพ.ยะลา 88.46

11 รพ.รตภม 88.30

12 รพ.หวยยอด 84.79

13 รพ.แวง 84.52

14 รพ.ระแงะ 81.10

รพ. มผลงาน IP > รอยละ 80

ประมาณการปดยอดประกนขนต า รอบท 1 ประจ าป 2563 ( ยอดการรนต 55% )

มตทประชม คกก.7x7 ครงท 6/2563 วนท 15 ก.ค.63

แนวทางและหลกเกณฑการจดสรรเงนกนปดยอดประกนขนต า ดงนรอบท 1 ใชผลงานบรการ IP 8 เดอน (ต.ค.62-พ.ค.63) มาพจารณาจดสรรใหได 55% ของยอดประมาณรายรบคาบรการ IP ภายใน 31 ก.ค.63รอบท 2 พจารณาจดสรรภายใน ก.ย.63 โดยใชขอมล OP+IP+PP 10 เดอน (ต.ค.62-ก.ค.63)

มตทประชม คกก.7x7 ครงท 5/2563 วนท 17 ม.ย.63

ปรบอตราจายคาบรการผปวยในทวไป (IP) ป 2563 กรณการใชบรการในเขต ( จาก 8,250 เปน 8,750 ) โดยมผลคาบรการ ม.ย.ถง ก.ย.63

รหส หนวยบรการประมาณการ

รายรบ IP_ป63ชดเชยสทธ

หลงหกเงนเดอน ป63

%ทไดรบจรง

ยอดเงนเตมประกนท 55%

ธารโต,รพช. 6,768,198 3,030,453 44.8% 692,056.00รามน,รพช. 24,849,282 12,271,076 49.4% 1,396,029.00กรงปนง,รพช. 13,255,115 5,054,707 38.1% 2,235,606.00

4,323,691.00จะนะ,รพช. 13,781,669 6,581,602 47.8% 998,316.00เทพา,รพช. 12,273,272 6,569,853 53.5% 180,446.00สะบายอย,รพช. 10,596,679 5,278,979 49.8% 549,195.00กระแสสนธ,รพช. 5,144,371 1,089,754 21.2% 1,739,650.00นาหมอม,รพช. 8,499,068 3,037,317 35.7% 1,637,171.00ควนเนยง,รพช. 5,572,112 2,440,986 43.8% 623,675.00บางกล า,รพช. 3,709,024 910,756 24.6% 1,129,207.00คลองหอยโขง,รพช. 7,372,375 3,460,620 46.9% 594,186.00

7,451,846.00ควนโดน,รพช. 5,793,799 576,075 9.9% 2,610,515.00ควนกาหลง,รพช. 8,185,838 1,518,860 18.6% 2,983,351.00ทาแพ,รพช. 8,705,062 1,172,631 13.5% 3,615,153.00ละง,รพช. 16,578,457 6,201,156 37.4% 2,916,995.00ทงหวา,รพช. 6,707,273 1,611,408 24.0% 2,077,592.00

14,203,606.0052,822,186.00

สงขลา

รวมสงขลาสตล

รวมสตลรวมเขตสขภาพท 12

ยะลา

รวมยะลา

รหส หนวยบรการประมาณการรายรบ

IP_ป63ชดเชยสทธหลง

หกเงนเดอน ป63%ท

ไดรบจรงยอดเงนเตมประกนท

55%

กนตง,รพช. 20,316,695 10,684,066 52.6% 490,116.00วงวเศษ,รพช. 9,929,982 4,216,870 42.5% 1,244,620.00

1,734,736.00สครน,รพช. 9,624,576 3,424,932 35.6% 1,868,585.00

1,868,585.00ปตตาน,รพท. 100,003,327 52,635,068 52.6% 2,366,762.00มายอ,รพช. 7,834,519 4,228,924 54.0% 80,062.00ทงยางแดง,รพช. 9,648,205 2,459,857 25.5% 2,846,656.00ไมแกน,รพช. 6,298,397 0 0.0% 3,464,118.00ยะรง,รพช. 13,864,320 4,706,472 33.9% 2,918,904.00แมลาน,รพช. 6,680,082 969,677 14.5% 2,704,367.00กะพอ,รพช. 8,091,556 1,525,415 18.9% 2,924,941.00

17,305,810.00กงหรา,รพช. 5,886,607 2,750,623 46.7% 487,011.00ตะโหมด,รพช. 7,473,059 2,183,566 29.2% 1,926,616.00ศรบรรพต,รพช. 5,358,820 1,462,038 27.3% 1,485,313.00บางแกว,รพช. 4,898,614 2,074,055 42.3% 620,183.00ปาพะยอม,รพช. 7,914,038 3,794,643 47.9% 558,078.00ศรนครนทร(ปญญานนทภข),รพช. 6,406,703 2,666,976 41.6% 856,711.00

5,933,912.00

ปตตาน

รวมปตตานพทลง

รวมพทลง

รวมตรง

ตรง

นราธวาสรวมนราธวาส

ผลการวเคราะหประสทธภาพหนวยบรการ (Total Performance Score)

ขอมลจาก กองเศรษฐกจสขภาพฯ

Total Performance Score Grade> 8 คะแนน A = ดมาก> 7 คะแนน แต < 8 คะแนน B = ด> 6 คะแนน แต < 7 คะแนน C = พอใช> 5 คะแนน แต < 6 คะแนน D = ตองปรบปรง< 5 คะแนน F = ไมผาน

1. การบรหารแผน Planfin ไมเกน ± 5 % (2 คะแนน) 2. การบรหารตนทน Unit Cost ไมเกนคากลางกลม รพ. (2 คะแนน)3. การบรหารคาใชจาย: ไมเกนคากลางกลม รพ HGR (2 คะแนน) 4. Productivity ทยอมรบได (2 คะแนน)5. การบรหารจดการภายในดานการเงน7 ดานตองผาน 5 ใน 7 6. คะแนนตรวจสอบงบทดลองเบองตน (1 คะแนน)(Risk Score Plus) ( 1 คะแนน)

เกณฑการประเมน

ขอมล ไตรมาส 2/2563

48

2015

31

ระดบ A ระดบ B ระดบ C ระดบ D ระดบ F

จ านวนหนวยบรการ (แหง)จงหวด (แหง) ระดบ A ระดบ B ระดบ C ระดบ D ระดบ F

ตรง 10 1 1 2 4 2

นราธวาส 13 - 2 1 4 6

ปตตาน 12 - - 1 3 8

พทลง 11 - 1 6 1 3

ยะลา 8 - 2 2 1 3

สงขลา 17 2 2 8 1 4

สตล 7 1 - - 1 5

เขต 12 78 4 8 20 15 31รอยละ 5.13 10.26 25.64 19.23 39.74

ระดบ A = 4 แหง คอ รพ.ตรง หาดใหญ คลองหอยโขง สตลระดบ B = 8 แหง คอ รพ.สเกา สไหงโก-ลก ระแงะ พทลง ยะลา เบตง สะบางยอย ควนเนยง

ตดตอกน 2 เดอน CFO เขต/จงหวดเรงหาสาเหต/แกไขปญหา โดยด าเนนการตรวจสอบประสทธภาพตอไป

K

ผลการคดกรอง (Financial Early Evaluation Detection: FEED) (หนวยบรการทรบเงน CF)

จงหวด H-name ระดบรพ.

ขอมล ณ วนทจดสรร ประเดนท 1 ประเดนท 2 ประเดนท 3RS ส.ค.62 ไดรบจดสรร CF RS ม.ย. 63 ผลประกอบการ (NI) : รายได

สง(ต ากวา)รายจาย(NI ไมตดลบ)

ผล รอยละรายได เทยบแผน

(ไมนอยกวา 5%)

รอยละคชจ.เทยบแผน

(ไมมากกวา 5%)

ผลรายได

หรอ คชจ.

Cash ratioไมนอยกวา 0.8

ผล

ตรง รพ.ยานตาขาว F1 6 9,982,800.00 1 9,338,644.31 ผาน 0.83 -2.72 ผาน 0.93 ผานตรง รพ.หวยยอด M2 4 14,721,200.00 1 4,440,892.40 ผาน 1.26 0.98 ผาน 0.81 ผานปตตาน รพ.ยะรง F2 3 3,004,400.00 0 14,138,698.96 ผาน 9.89 2.63 ผาน 1.14 ผานปตตาน รพ.โคกโพธ F1 3 9,577,860.00 1 16,537,424.39 ผาน -6.67 -2.74 ผาน 1.12 ผานพทลง รพ.ปาพะยอม F2 3 3,500,000.00 0 8,071,445.28 ผาน -0.23 2.11 ผาน 1.29 ผานพทลง รพ.เขาชยสน F2 6 8,000,000.00 0 18,806,765.84 ผาน 10.90 3.25 ผาน 1.06 ผานพทลง รพ.ควนขนน M2 3 9,000,000.00 2 2,228,405.22 ผาน -5.55 -1.36 ผาน 0.76 ไมผานสงขลา รพ.คลองหอยโขง F2 6 5,000,000.00 2 20,485,567.66 ผาน -2.50 0.59 ผาน 0.81 ผานสงขลา รพ.บางกล า F2 6 10,000,000.00 0 8,962,775.17 ผาน -2.74 -4.67 ผาน 1.41 ผานสงขลา รพ.สงหนคร F2 6 4,500,000.00 1 11,323,369.74 ผาน 9.41 -4.75 ผาน 0.89 ผานสงขลา รพ.สทงพระ F2 6 16,000,000.00 1 9,754,928.29 ผาน -2.30 2.59 ผาน 0.93 ผานสงขลา รพ.ระโนด F1 3 4,500,000.00 0 16,069,391.83 ผาน -2.82 -0.86 ผาน 1.87 ผานสงขลา รพ.รตภม F2 7 7,000,000.00 3 10,907,994.02 ผาน -2.57 -1.32 ผาน 0.77 ไมผานสตล รพ.มะนง F3 3 3,504,607.91 1 1,107,775.37 ผาน -20.63 -5.23 ผาน 0.83 ผานสตล รพ.ละง F1 4 4,690,639.35 0 58,681,536.97 ผาน -2.28 -1.35 ผาน 1.72 ผานสตล รพ.สตล S 3 17,223,202.05 4 -9,827,241.46ไมผาน -1.94 4.22 ผาน 0.56 ไมผาน

130,204,709.31

จงหวดตรง : 1.หวยยอด 2.ยานตาขาว 3..นาโยง

จงหวดนราธวาส : ไมม

จงหวดปตตาน : 1.โคกโพธ 2.ปะนาเระ3.สายบร

จงหวดพทลง : 1.ควนขนน 2.เขาชยสน

จงหวดยะลา : ไมม

จงหวดสงขลา : 1. คลองหอยโขง 2. รตภม 3. สงหนคร4.สทงพระ

จงหวดสตล : 1.สตล

จงหวดตรง : 1.ปะเหลยน 2.สเกา 3.รษฎา4.วงวเศษ 5.หาดส าราญ

จงหวดนราธวาส : 1.สครน 2.เจาะไอรอง 3.ศรสาคร

จงหวดปตตาน : 1.แมลาน 2.ไมแกน 3.ยะรง

จงหวดพทลง :1.ปาพะยอม 2.ปากพะยน 3.ศรนครนทรฯ

จงหวดยะลา : 1.เบตง 2.ธารโต

จงหวดสงขลา : 1. สงขลา 2. จะนะ 3. ระโนด 4. นาหมอม 5. ควนเนยง 6.บางกล า

จงหวดสตล : 1.ควนโดน 2.ควนกาหลง 3. ทาแพ 4. ละง 5.ทงหวา 6. มะนง

กลมเฝาระวง กลมเฝาระวงอยางใกลชด

จงหวดตรง : 1.ตรง 2.กนตง

จงหวดนราธวาส : 1.นราธวาสฯ 2..สไหงโก-ลก 3.ตากใบ 4.บาเจาะ 5.ระแงะ 6.รอเสาะ 7.แวง 8.จะแนะ 9.สไหงปาด 10.ยงอฯ

จงหวดปตตาน : 1.ปตตาน 2.หนองจก 3.มายอ 4.ทงยางแดง5.กะพอ 6.ยะหรง

จงหวดพทลง : 1.พทลง 2.กงหรา 3.ตะโหมด 4.ศรบรรพต 5.ปาบอน 5.บางแกว

จงหวดยะลา : 1.ยะลา 2.บนนงสตา 3.รามน 4.ยะหา 5.กาบง 6.กรงปนง

จงหวดสงขลา : 1.หาดใหญ 2.สมเดจฯนาทว 3.เทพา 4.สะบายอย5.สะเดา 6.ปาดงเบซาร 7.กระแสสนธ

จงหวดสตล : ไมม

กลมการเงนมนคง

ITA ตวชวด 54 รอยละของหนวยงานในสงกดกระทรวงสาธารณสขผานเกณฑการประเมน ITA

ระบบธรรมาภบาลและองคกรคณภาพ

ตรง 61.90

นราธวาส 70.37

ปตตาน 40

พทลง 95.65

ยะลา 64.71

สตล 93.33

สงขลา 67.65

เขตสขภาพท 12

หนวยงานทเขารบ

การประเมน

162 แหง

ระดบ 1 ระดบ 2 ระดบ 3 ระดบ 4 ระดบ 5

- - 80 85 90

321

ไตรมาสท 3 ประเมนวดผลโดยใช เกณฑคะแนน โดยตองผานเกณฑการประเมน 85 คะแนน หรอ ระดบ 4 ขนไป โดยกลมเปาหมายในการประเมน จ านวน 162 แหง ผานเกณฑการประเมน 112 แหง คดเปนรอยละ 70.52ไมผานเกณฑการประเมน 50 แหง คดเปนรอยละ 29.48

สถานการณ 2563 ไตรมาส 3ITA ตวชวด 54 รอยละของหนวยงานในสงกดกระทรวงสาธารณสขผานเกณฑการประเมน ITA

ระบบธรรมาภบาลและองคกรคณภาพ

จงหวด หนวยงานทรบประเมน

หนวยงานทผานประเมน

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3ตรง 21 9 13

นราธวาส 27 8 19ปตตาน 25 4 10พทลง 23 10 22ยะลา 17 11 11สงขลา 34 8 23สตล 15 7 14

เปรยบเทยบ ไตรมาส 2 กบ ไตรมาส 3

42.89%

61.9%

29.63%

70.37%

20%

40%43.48%

95.56%

64.71%

64.71%

23.53%

67.65%

46.67%

93.33%

ปญหา/ โอกาสพฒนา

ระบบ MITAS ยงไมเสถยรCOVID – 19 สงผลใหคะแนนตกลงกวา ปกอน ๆ หากเปรยบเทยบในไตรมาสเดม

พฒนาระบบพนองใหใชงานไดจรง

ระบบธรรมาภบาลและองคกรคณภาพประเดน : การก ากบตดตามกลมงานนตการ LAW

คด/เรอง ทอยระหวางด าเนนการคด/เรอง ทด าเนนการแลวเสรจ

คด/งาน จ านวนเรอง รอยละคดปกครอง 11 27.5ความรบผดทางละเมด 4 10การด าเนนทางวนย 13 32.5เรองรองเรยน 12 30

คด/งาน จ านวนเรอง รอยละคดปกครอง 3 3.41ความรบผดทางละเมด 3 3.41การด าเนนทางวนย 22 25เรองรองเรยน 60 68.18

จ านวนเรองทงหมด จ านวน 128 เรอง สามารถยตแลว จ านวน 88 เรอง คดเปนรอยละ 68.75

ขอมลจากระบบ GFMIS ณ วนท 24 กรกฎาคม 2563

ทมา : กลมงานวเคราะหประเมนผลงบประมาณ กองบรหารการคลง สป.

ผลการเบกจายงบกลาง กรณโรคตดเชอไวรสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จ านวนเงน รอยละ1 45,607,789.00 43,460,654.39 95.29 2,147,134.61 2 19,059,250.00 18,176,909.89 95.37 882,340.11 3 15,737,460.00 14,687,236.19 93.33 1,050,223.81 4 34,910,400.00 31,227,280.87 89.45 3,683,119.13 5 42,451,328.75 39,471,432.46 92.98 2,979,896.29 6 83,987,908.73 70,056,001.89 83.41 13,931,906.84 7 19,166,185.00 17,816,565.71 92.96 1,349,619.29 8 31,334,009.29 29,258,257.93 93.38 2,075,751.36 9 40,536,365.21 38,121,266.13 94.04 2,415,099.08 10 27,412,679.71 27,351,311.23 99.78 61,368.48 11 95,620,232.00 89,957,366.35 94.08 5,662,865.65 12 98,070,875.00 94,077,615.17 95.93 3,993,259.83 รวม 553,894,482.69 513,661,898.21 92.74 40,232,584.48

เขต คงเหลอ รวมPOและเบกจาย

ไดรบจดสรร จ านวนเงน รอยละ

สสจ.สงขลา 19,510,800.00 18,151,343.53 93.03 1,359,456.47 รพ.สงขลา 493,570.00 493,520.00 99.99 50.00 รพ.หาดใหญ 60,000.00 59,920.00 99.87 80.00 สสจ.สตล 2,628,000.00 2,616,378.00 99.56 11,622.00 สสจ.ตรง 6,419,500.00 5,049,367.60 78.66 1,370,132.40 รพ.ตรง 240,500.00 240,494.00 100.00 6.00 สสจ.พทลง 6,445,000.00 6,439,950.00 99.92 5,050.00 รพ.พทลง 92,300.00 92,300.00 100.00 - สสจ.ปตตาน 26,143,200.00 26,009,775.00 99.49 133,425.00 สสจ.ยะลา 27,320,170.00 26,712,803.84 97.78 607,366.16 รพ.เบตง 19,000.00 19,000.00 100.00 - สสจ.นราธวาส 8,421,235.00 7,992,763.20 94.91 428,471.80 รพ.นราธวาสฯ 77,600.00 - 0.00 77,600.00 สนข.12 200,000.00 200,000.00 100.00 -

รวม 98,070,875.00 94,077,615.17 95.93 3,993,259.83

หนวยเบกจาย คงเหลอ รวมPOและเบกจาย

ไดรบจดสรร