Upload
artie
View
128
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
TÉR és Bér: miért olyan nehéz? Ujhegyi Ákos Magyar Telekom Költséghatékony HR – megtakarítási módszerek a vállalatok gyakorlatában WORKSHOP 2010. május 19. A Magyar Telekomról számokban -röviden. Éves eredmény 123,9 mrd Ft. Működési költség 319,6 mrd Ft. EBITDA 206,7 mrd Ft. Árbevétel - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
1
TÉR és Bér: miért olyan nehéz?
Ujhegyi ÁkosMagyar Telekom
Költséghatékony HR – megtakarítási módszerek a vállalatok gyakorlatában
WORKSHOP2010. május 19.
2
A Magyar Telekomról számokban -röviden
EBITDA206,7 mrd Ft
Éves eredmény
123,9 mrd Ft
Árbevétel 526,3 mrd Ft
Létszám (alkalmazott) 8 102 fő Létszám (kölcsönzött) 1 946 fő
Összesen 10 048 fő
Magyar Telekom Csoport HU
Működési költség
319,6 mrd Ft
Adatok: 2009. december 31
Ebitda, Éves eredmény SI nélkül
A személyi jellegű ktg. a működési
költség %-ában: 25,16 %
3
Fókuszban a teljesítmény
HR stratégiaVállalati irányelvek
4
Legjobb emberek bevonzása
Költségoptimalizálás
Teljesítmény,Motiválás, Megtartás,Szelekció
Teljesítmény – Karrier - Költségek
A dedikált erőforrások biztosítása
az üzleti területeken
Javadalmazás, Karriermenedzsment
Személy jellegű költséggazdálkodás helyett,
TWM gazdálkodás
5
Besorolási rendszer és a javadalmazás keretei
SzakértőkMunkatársakVezetők
Javadalmazás mértéke
Magas
Alacsony
Dönté
si k
om
pete
nci
a s
zintj
e
111213141516
212223
31323334353637
Fels
őfo
kú v
égze
ttsé
gK
özé
pfo
kú v
égze
ttsé
g
Min.Max.
17
Felsővezető
Középvezető
Munkahelyi vezető
Tanácsadó
Sen. szakértő
Szakértő
Sen. Menedzser
Menedzser 1-2
Munkatárs 1-4
6
Munkatársi teljes javadalmazás –eltérő mértékek
2 000
16 000
1615141312111016;23;3117;323334353637
Éves
telje
s ju
ttatá
s (E
Ft/
év)
Hay besorolásMT besorolás
Üzletági görbék a vállalaton belül
7
Telekom elismerési és javadalmazási elemei
Törvény által előírt mérték fölötti túlóra és műszakpótlék
Alapbér és pótlékok Jutalékrendszer
Prémium rendszer
Kulcsmunkatársi ösztönző program
Feltételes bér
Telebázis (Nyugdíj kiegészítő biztosítás, Lakáskölcsön, Üdülés, stb.)
Teke (szolgáltatási kedvezmény)
TeleMix (Cafeteria)
Vezetői biztosítások (Nyugdíj és Egzisztencia)
Cégautó
Juttatások
MTIP (30-40 vezető; a
teljesítés 50%-a a Telekom
részvény „abszolút” teljesítményétől, 50%-a a Telekom részvény EuroSTOXX Total Return Index-hez viszonyított relatív teljesítményétől függ)
Hosszú távú ösztönző
Orientáció Szakmai konferenciák On- the job
fejlesztések Vezető-, utánpótlás-,
szakértő fejlesztés Mentoring Coaching E-Learning Telekom gyakornoki
program
Fejlesztés
8
Telekom ösztönző rendszer pillérei
Jutalék rendszer Prémium rendszer
Munkatársak – 12%
Munkahelyi vezetők, Szakértők – 25%
Felsővezetők, középvezetők – 40%
Üzletáganként és az ösztönzött munkakörök szerint jelentősen eltér a
rendszer.
Alapvetően a következő elemek mozgatják:
a bevétel,
az üzletági EBITDA,
az értékesítési (naturália, vagy árbevételi) terv teljesítése,
az ügyfél megtartása,
az ügyfélkör növelése,
a kintlévőség mértéke.
9
Teljesítmény mérés fejlődési fázisai a Telekomnál
Szakmai értékelés
Kompetencia értékelés
1997 2000 2003 2006 2009Kultúra-váltás
Vezetők*Kulcs-
munkatársak
Kultúra-fejlesztés
„Kiemelt munkatársak”
Munkatársak
Munkatársak*
KMR: FelsővezetőiKMR:
Középvezetői
KMR: Munkatársi
Teljesítmény menedzsment:
Karriermenedzsment:
*Prémiumhoz kapcsolt
Komplex Teljesítmény és potenciál értékelés (KMR=TM+PPR)
Szakmaiság Teljesítmény, potenciál
Rendszer kialakítása Egymásra épülő rendszerek
10
A karriermenedzsment rendszer alapjai
11
Értékelés szervezeti fókuszai: potenciál értékelés alapja
A karrier-megbeszélés a munkatársi karriermenedzsment-folyamat legértékesebb eleme
Karrier mendzsment rendszer folyamata
1212
Munkatársak értékelése egyéni nézőpontból
„Haladó”„Professzionalizál
ó”:szakmai
fejlesztés,(utánpótlás
nevelés)„Korrigáló”
++
+
-
- + ++
Átf
ogó
telje
sítm
ény
Átfogó kompetencia
1. Összteljesítmény és kompetencia
értékelése
Kie-mel
-kedő
Megfelelő
Alulteljesítő
2. Potenciál értékelése 3. Fejlesztési irányok
Válaszok nem /
igen
Öss
ztelje
sítm
én
yPotenciál
Legjobb illeszked
és ~10 %
Ugrás~0-5 %
Illeszkedés
~50 %
Növekedés
~20% Elmozdul
ás~0-5 %
Fejlődés~10 %
Potenciál értékeléséhez
KérdésekJelenleg képes több, másfelelősségű feladatkörbelépésre, melyet a vezető felkíván ajánlani?
A következő 1 évbena teljesítményére a vezetőfokozott figyelmet fordítson!
1-2 éven belül képes több, másfelelősségű feladatkörbelépésre, és jelenlegi feladat-körének további jó el-látására a piaci változások között?
13
Legjobb Illeszkedés Ugrás
IlleszkedésNövekedés
Elmozdulás Fejlődés
Növekedés Jelenlegi feladatkörében eleget tesz minden követelménynek, emellett egy-egy vonatkozásban kiemelkedően és stabilan az elvárások felett teljesít. Kiemelt, személyes képzést-fejlesztést kaphat (pl. coaching)Projektekben, egyéb erőpróbákban szerephez juttatására kell törekedniAnyagi ösztönzése helyett elsősorban a fejlesztéssel történő ösztönzésére kell törekedni
Ugrás Kiváló munkaerő, teljesítménye és személyes képességei, kompetenciái a jelenlegi feladatköre elvárásain túlmutatóak. Készen áll „komplexebb, vagy magasabb szintű”, új kihívásokra.Kiemelt bérfejlesztést, extra ösztönzőt kaphatReleváns pozícióra való önálló jelentkezése esetén kötelező interjúra behívniTársasági projektekbe küldhetőNemzetközi feladatokba küldhetőKiemelt, személyes képzést-fejlesztést kaphat (pl. coaching)
Legjobb illeszkedésKiváló munkaerő, teljesítménye és személyes képességei, kompetenciái jellemzően átlagon felüliek.Kiemelt bérfejlesztést, extra ösztönzőt kaphatKiemelt, személyes képzést-fejlesztést kaphat (pl. coaching)Mások fejlesztésébe, mentor programba bevonhatóTársasági projektekbe küldhetőNemzetközi feladatokba küldhetőIlleszkedésA feladatköre támasztotta elvárásoknak teljes mértékben eleget tesz. Egyenletes, stabil teljesítményével biztosítja az üzletági eredményességet.Átlag körüli bérfejlesztést kaphatÁtlagoshoz közeli képzést-fejlesztést kaphatA motivációjának fenntartására kell törekedniElmozdulás, Fejlődés
A munkatárs a jelenlegi feladatköre követelményeinek nem/még nem a megfelelő mértékben tesz eleget.Nem javasolt bérfejlesztéseFejlesztő figyelem mellett erőteljes értékelő figyelem
A potenciál kategóriák és azok HR szempontú következményei
14
Néhány gondolat a TWM-ről…
Jelenlegi képesség portfolió
felmérése és előrejelzése
Aktuális készség-igény
& stratégia alapján történő
előrejelzése
Költséghatékony
lépések végrehajtása
készség csoportonként
Hiányterületek azonosítása és
kezelési módszerek (pl.
képzés)
Az érintendő kérdéseket...
... megválaszolhatóak...
... a TWM program tipikus eredményeivel.
• A megfelelő képességek rendelkezésre álljanak a megfelelő időben, megfelelő helyen, megfelelő költség mellet
• Egyértelmű képesítési útvonalakat kijelölni a felesleges munkaerőnek más hiányterületek kisegítése érdekében
Az új infrastruktúra megváltoztathatja a munka elosztását és új műszaki ismereteket igényelLegyen felkészülve a megfelelő képességű munkaerő stratégiával összhangban történő biztosítására
Változás a termékekben és szolgáltatásokban, technológiákban
Alkalmazottak szerepe
Fokozott ügyfél és értékesítési orientáció Válasz a műszaki kihívásokraA jelenlegi munkaerő képzése, betanítása az új szerepre és új képességek megszerzésének biztosítása
17
HR measures (by order of preference)
HR measures (by order of preference)
1
Vorläufig/vertraulichW I P
Maßnahmenpaket
914
-6
-295
12
337
-14
1
-4
455
44
116
-26
5
57
82
49
77
3
-8
28
2014
-6-6-5-4-4-311R2156Mitarbeiter DRM
1.144-5.749-15.258-16.525-8.00077514.930Summe
333245124533400918R2146 ipTechniker
-177-55-82-249-43-172751R2146Techniker
11233413R2145Sb Ersatzgeräte
581-1.273-3.698-4.165-1.8673464.075R2136Sachbearbeiter PTI
503841384562206R2135Sb Bauherrenberatung
121-2-168-252-67113558R2133Fachreferent PTI
-22-67-127-131-75-1874R2126Anwenderbetreuer Doku-Sys.
-273
168
30
8
67
89
52
86
3
-8
40
2015
-194-570-636-28274711R2110Teamleiter
-19-50-55-241568R2108Sekretariat
-33-65-66-34866R2100Leiter PTI
-352-891-962-47335854OtherAndere
-48-128-124-571167R2120Leiter Fertigungssteuerung
-110-338-389-16840465R2119Mitarbeiter Verwaltung PTI
-251-722-788-33264969R2117Sb Verwaltung PTI
-26-131-152-3665264R2113Referent PTI
-1.693
-1.451
-452
2013
-4.027
-3.501
-1.116
2011
-2.416
-1.669
-506
2010
-222
-119
72
2009
1.217
2.839
804
2008
R2149 gf
R2149 cu
R2137
At.-Nr.
-3.890Monteur
-3.467Monteur
-1.094Sachbearbeiter Netzdoku
2012Titel
Mittleres FTTx-Ausbauszenariomit gravierenden Unter-deckungenin den Ausbaujahren 2010 – 2013 verbunden.Verdoppelung des Personalkörpers in 2011 – Monteure mit höchster Unterdeckung.
Ausgangssituation
Quelle: BCG AnalyseUnterdeckung
< -80 %< -60 %> -80 %
< -40 %> -60 %
< -20 %> -40 %
< -5 %> -20 %
< 5 %> -5 %
> 5 %< 20 %
> 20 %< 40 %
> 40 %< 60 %
> 60 %< 80 %
> 80 %
Überhang
Fiber Med Case: ?Capexvon €8 Mrd.
Baseline
Impact on capacity risksImpact on capacity risksHR measures (by order
of preference)HR measures (by order
of preference) Impact on capacity risksImpact on capacity risks
2012 –15-
2009 –11 350 FTE
Qualification
A
54
Vorläufig/vertraulichW I P
Maßnahmenpaket
-6
-1.226
-1.457
255
68
1
330
2.210
8
52
105
133
134
82
201
668
3
-8
28
2014
-6-6-5-4-4-311R2156Mitarbeiter DRM
1561634200228918R2146 ipTechniker
0270-196-400751R2146Techniker
11233413R2145Sb Ersatzgeräte
2.336482-1.943-2.408-1713284.075R2136Sachbearbeiter PTI
14252962206R2135Sb Bauherrenberatung
57-66-232-314-95113558R2133Fachreferent PTI
10964400074R2126Anwenderbetreuer Doku-Sys.
-1.204
-1.301
364
136
144
89
204
677
3
-8
40
2015
39721-45-2574711R2110Teamleiter
-19-50-55-241568R2108Sekretariat
-33-65-66-34866R2100Leiter PTI
-352-891-962-47335854OtherAndere
800001167R2120Leiter Fertigungssteuerung
-33-261-312-42540465R2119Mitarbeiter Verwaltung PTI
-251-722-788-33264969R2117Sb Verwaltung PTI
126210065264R2113Referent PTI
-1.693
-3.851
-118
2013
-4.027
-5.901
-782
2011
-2.416
-3.869
-106
2010
-222
-119
72
2009
1.217
2.839
804
2008
R2149 gf
R2149 cu
R2137
At.-Nr.
-3.890Monteur
-5.867Monteur
-760Sachbearbeiter Netzdoku
2012Titel
Qualifizierung erfolgt voranging zu At.-Nummerndie nicht durch andere Maßnahmen erreicht werden können.Vergrößerung der Gapsbei Monteuren.
Ausgangssituation
Nullmaßnahmen
Qualifizierung
Quelle: BCGAnalyseUnterdeckung
< -80 % < -60 %> -80 %
< -40 %> -60 %
< -20 %> -40 %
< -5 %> -20 %
< 5 %> -5 %
> 5 %< 20 %
> 20 %< 40 %
> 40 %< 60 %
> 60 %< 80 %
> 80 %
Überhang
Fiber Med Case: ?Capexvon €8 Mrd.
External contracting
B
2012 –15
1.400 FTE3
2009 –11
2.500 FTE3
55
Vorläufig/vertraulichW I P
Maßnahmenpaket
-6
-1.226
-1.219
255
68
1
330
2.210
8
52
105
133
134
82
201
668
3
-8
28
2014
-6-6-5-4-4-311R2156Mitarbeiter DRM
1561634200228918R2146 ipTechniker
0270000751R2146Techniker
11233413R2145Sb Ersatzgeräte
2.336482-65-45-253284.075R2136Sachbearbeiter PTI
14252962206R2135Sb Bauherrenberatung
57-66-232-314-95113558R2133Fachreferent PTI
10964400074R2126Anwenderbetreuer Doku-Sys.
-1.204
-1.301
364
136
144
89
204
677
3
-8
40
2015
39721-45-2574711R2110Teamleiter
-19-25-20-151568R2108Sekretariat
-33-65-66-34866R2100Leiter PTI
-352-891-962-47335854OtherAndere
800001167R2120Leiter Fertigungssteuerung
-33-50-45-2540465R2119Mitarbeiter Verwaltung PTI
000064969R2117Sb Verwaltung PTI
126210065264R2113Referent PTI
-926
-919
0
2013
-326
-319
0
2011
-206
-199
0
2010
-126
-119
72
2009
1.217
2.839
804
2008
R2149 gf
R2149 cu
R2137
At.-Nr.
-626Monteur
-619Monteur
0Sachbearbeiter Netzdoku
2012Titel
2011 mehr als 9000 Monteure in Fremdvergabe benötigt. Realisierbarkeit abhängig von verfügbaren Kapazitäten am Markt.
Ausgangssituation
Nullmaßnahmen
Qualifizierung
Fremdvergabe/Zeit-und Leiharbeit
Quelle: BCG AnalyseUnterdeckung
< -80 % < -60 %> -80 %
< -40 %> -60 %
< -20 %> -40 %
< -5 %> -20 %
< 5 %> -5 %
> 5 %< 20 %
> 20 %< 40 %
> 40 %< 60 %
> 60 %< 80 %
> 80 %
Überhang
Fiber Med Case: ?Capexvon €8 Mrd.
Apprenticeship
C
2012 –15
230 FTE
2009 –11
120 FTE56
Vorläufig/vertraulichW I P
Maßnahmenpaket
-6
0
0
255
68
1
330
2.285
8
52
105
133
194
82
201
743
38
-8
28
2014
-6-6-5-4-4-311R2156Mitarbeiter DRM
1561634200228918R2146 ipTechniker
0270000751R2146Techniker
11233413R2145Sb Ersatzgeräte
2.4165520003334.075R2136Sachbearbeiter PTI
14252962206R2135Sb Bauherrenberatung
57-66-232-314-95113558R2133Fachreferent PTI
10964400074R2126Anwenderbetreuer Doku-Sys.
322
218
364
136
209
89
204
757
43
-8
40
2015
467860079711R2110Teamleiter
110002068R2108Sekretariat
-33-65-66-34866R2100Leiter PTI
-352-891-962-47335854OtherAndere
800001167R2120Leiter Fertigungssteuerung
2200045465R2119Mitarbeiter Verwaltung PTI
000064969R2117Sb Verwaltung PTI
126210065264R2113Referent PTI
0
0
0
2013
0
0
0
2011
0
0
0
2010
0
0
72
2009
1.217
2.839
804
2008
R2149 gf
R2149 cu
R2137
At.-Nr.
0Monteur
0Monteur
0Sachbearbeiter Netzdoku
2012Titel
Übernahmen Nachwuchskräfte schießt letzte Lücken in den verbleibenden Bereichen.Mindestsockel zur Verjüngung des Personalkörpers stets anzusetzen.
Ausgangssituation
Nullmaßnahmen
Qualifizierung
Fremdvergabe/Zeit-und Leiharbeit
Übernahme Nachwuchskräfte
Quelle: BCGAnalyseUnterdeckung
< -80 % < -60 %> -80 %
< -40 %> -60 %
< -20 %> -40 %
< -5 %> -20 %
< 5 %> -5 %
> 5 %< 20 %
> 20 %< 40 %
> 40 %< 60 %
> 60 %< 80 %
> 80 %
Überhang
Fiber Med Case: ?Capexvon €8 Mrd.
Recruiting
D
2012 –15
–
2009 –11
110 FTE
57
Vorläufig/vertraulichW I P
Maßnahmenpaket
0
0
0
255
68
1
330
2.285
8
366
105
133
194
82
201
743
38
58
990
2014
00000011R2156Mitarbeiter DRM
1561634200228918R2146 ipTechniker
0270000751R2146Techniker
11233413R2145Sb Ersatzgeräte
2.4165520003334.075R2136Sachbearbeiter PTI
14252962206R2135Sb Bauherrenberatung
3712488200113558R2133Fachreferent PTI
10964400074R2126Anwenderbetreuer Doku-Sys.
322
218
364
136
209
89
204
757
43
58
1.002
2015
467860079711R2110Teamleiter
110002068R2108Sekretariat
33100866R2100Leiter PTI
610710035854OtherAndere
800001167R2120Leiter Fertigungssteuerung
2200045465R2119Mitarbeiter Verwaltung PTI
000064969R2117Sb Verwaltung PTI
126210065264R2113Referent PTI
0
0
0
2013
0
0
0
2011
0
0
0
2010
0
0
72
2009
1.217
2.839
804
2008
R2149 gf
R2149 cu
R2137
At.-Nr.
0Monteur
0Monteur
0Sachbearbeiter Netzdoku
2012Titel
Führungskräfte und Spezialisten größtenteils durch konzern-interne Zugänge oder externe Einstellungen zu besetzen.Konzerninterne Überhänge durch SAKidentifizierbar (im Zielbild QdP).
Ausgangssituation
Nullmaßnahmen
Qualifizierung
Fremdvergabe/Zeit-und Leiharbeit
Übernahme Nachwuchskräfte
Einstellungen1
1. Konzerninterne oder externe ZugängeQuelle: BCGAnalyse
Unterdeckung
< -80 % < -60 %> -80 %
< -40 %> -60 %
< -20 %> -40 %
< -5 %> -20 %
< 5 %> -5 %
> 5 %< 20 %
> 20 %< 40 %
> 40 %< 60 %
> 60 %< 80 %
> 80 %
Überhang
Fiber Med Case: ?Capexvon €8 Mrd.
Move
E
2012 –15
560 FTE
2009 –11
–58
Vorläufig/vertraulichW I P
Maßnahmenpaket
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014
00000011R2156Mitarbeiter DRM
-990000228918R2146 ipTechniker
-6800000751R2146Techniker
00122313R2145Sb Ersatzgeräte
000003334.075R2136Sachbearbeiter PTI
0030762206R2135Sb Bauherrenberatung
00000113558R2133Fachreferent PTI
00000074R2126Anwenderbetreuer Doku-Sys.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015
000079711R2110Teamleiter
00002068R2108Sekretariat
0000866R2100Leiter PTI
000035854OtherAndere
00001167R2120Leiter Fertigungssteuerung
000045465R2119Mitarbeiter Verwaltung PTI
000064969R2117Sb Verwaltung PTI
000065264R2113Referent PTI
0
0
0
2013
0
0
0
2011
0
0
0
2010
0
0
72
2009
1.217
2.839
804
2008
R2149 gf
R2149 cu
R2137
At.-Nr.
0Monteur
0Monteur
0Sachbearbeiter Netzdoku
2012Titel
Erheblich Überhänge nach Abschluss Fiberausbau durch Abbaumaßnahmen aufzulösen.Konzerninterne Überhänge durch SAKidentifizierbar (im Zielbild QdP).
Ausgangssituation
Nullmaßnahmen
Qualifizierung
Fremdvergabe/Zeit-und Leiharbeit
Übernahme Nachwuchskräfte
Einstellungen1
Abbau2
Unterdeckung
< -80 % < -60 %> -80 %
< -40 %> -60 %
< -20 %> -40 %
< -5 %> -20 %
< 5 %> -5 %
> 5 %< 20 %
> 20 %< 40 %
> 40 %< 60 %
> 60 %< 80 %
> 80 %
Überhang
1. Konzerninterne oder externe Zugänge2. Konzerninterne Abgänge oder AbbauQuelle: BCGAnalyse
Fiber Med Case: ?Capexvon €8 Mrd.
Source: BCG Project example
Closing gaps:HR willknowwhat to do to clear your carpet – in a cost effective manner Exemplary
Exemplary
1 2 3 4
Egyrészt: gazdálkodás a létszámokkal és a képességekkel
15
Másrészt: gazdálkodás költségekkel, amely tartalmazza valamennyi emberi erőforrásokhoz kapcsolódó költségeket
Munkaviszony-ban történő
foglalkoztatás
TWM pillérek
Megbízási jogviszonyban történő
foglalkoztatás
Kölcsönzött, bérelt
munkaerő
Outsourcing-ban
történő foglalkoztat
ás
Egyéb munkaerő kapacitást
pótló szerződése
k
Az éves üzleti tervezési folyamatban kerülnek kialakításra az éves TWM költségekre vonatkozó tervek.
A költségek az 5 TWM típus között az üzleti érdekeknek megfelelően átcsoportosíthatóak, továbbá az 5 TWM típus között feloszthatóak a HR
költségcsökkentési elvárások
70%* 30%*
Néhány gondolat a TWM-ről…
* Összesen TWM ktsg arányában
16
A témához kapcsolódó főbb irányaink a jövőben…
Versenyképes juttatási csomag megőrzése
Teljesítmény alapú kultúra és ehhez kapcsolódó teljesítmény alapú juttatási rendszer továbbfejlesztése
Teljesítmény alapú bérfejlesztés – karrier menedzsment értékelés eredményének összekapcsolása a bérfejlesztéssel
Értékesítési ösztönző bővítése (és nem csak értékesítőknek)
TWM módszertan alkalmazása valamennyi üzletágban
17
Köszönöm a figyelmet!