96451570 Perfil Py Campo Deportivo Grass Sintetico Ucayali

Perfil de Proyecto de Inversin Pblica: Construccion de Campo Deportivo Con Grass Sinttico Junta Vecinal Las Palmeras - San Alejandro - Distrito de Irazola Provincia de Padre Abad - Ucayali

Municipalidad Distrital de Irazola

INDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP

E. COSTOS DEL PIP

F. BENEFICIOS DEL PIP

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

I. IMPACTO AMBIENTAL

J. ORGANIZACIN Y GESTION

K. PLAN DE IMPLEMENTACIN

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

M. MARCO LOGICO



II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombres del proyecto

2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora

2.3 Participacin de las Entidades involucradas y de los beneficiarios

2.4 Marco de Referencia

III. IDENTIFICACION

3.1 Diagnostico de la Situacin Actual

3.2 Definicin del Problema y sus Causas

3.3 Objetivo del Proyecto

3.4 Alternativas de solucin

IV. FORMULACIN Y EVALUACIN

4.1 Anlisis de la Demanda

4.2 Anlisis de la Oferta

4.3 Balance Oferta Demanda

4.4 Planteamiento Tcnica de las Alternativas Propuestas

4.5 Costos

4.6 Beneficios

4.7 Evaluacin Social

4.8 Anlisis de Sensibilidad

4.9 Anlisis de Sostenibilidad

4.10 Impacto Ambiental

4.11 Seleccin de Alternativa

4.12 Plan de Implementacin

4.13 Organizacin y Gestin

4.14 Matriz del Marco Lgico para la alternativa seleccionada

V. CONCLUSIONES VI. ANEXOS:



PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PBLICA

CONSTRUCCION DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO SAN ALEJANDRO JUNTA VECINAL LAS PALMERAS - DISTRITO DE IRAZOLA

PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO

Construccion del Campo Deportivo Con Grass Sinttico San Alejandro

Junta Vecinal Las Palmeras - Distrito de Irazola Provincia de Padre Abad - Ucayali

B. OBEJTIVO DEL PROYECTO

El objetivo principal que se pretende brindar adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas en la Junta Vecinal Las Palmeras San Alejandro - del distrito

de Irazola, Provincia Padre Abad.

C. BALANCE OFERTA DEMANDA

Con la intervencin del proyecto se tendr una superficie de cancha deportiva en

condiciones fsicas adecuadas en valor de 1960m2. Considerando el flujo

convergente mixto de sectores ubicados en las calles adyacentes al parque como

participantes directos as como de instituciones pblicas y privadas dentro de la

jurisdiccin convergente al campo en proyeccin.

A continuacin se presenta el cuadro del balance de la oferta versus la demanda.

SUPERAVIT CANTIDAD SUPERAVIT AO DEMANDA DE CANTIDAD O OFRECIDA O

AREA DE CANCHA OFRECIDA (DEFICIT) CON PROYECTO (DEFICIT) DE GRASS (M2)

0 1,888 0 -1888 1960 72 1 1912 0 -1912 1960 48 2 1937 0 -1937 1960 23 3 1962 0 -1962 1960 -2 4 1987 0 -1987 1960 -27 5 2013 0 -2013 1960 -53 6 2039 0 -2039 1960 -79 7 2065 0 -2065 1960 -105 8 2092 0 -2092 1960 -132 9 2119 0 -2119 1960 -159 10 2146 0 -2146 1960 -186



D. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP

Construccion del Campo Deportivo Con Grass Sinttico San Alejandro de

la Junta Vecinal Las Palmeras - Distrito de Irazola Provincia Padre Abad - Ucayali

Alternativa N 1: La alternativa plantea la construccion del Campo Deportivo Junta Vecinal Las

Palmeras, mediante la construccin de infraestructura deportiva del cual se

detalla:

1. Campo Junta Vecinal Las Palmeras:

- Instalacin de grass sinttico tipo monofilamento en un rea de 1,066.00

m2 (41.00 m x 26.00 m).

- Sistema de drenaje con Geocompuesto de drenaje tridimensional de alta

calidad de flujo de subdrenaje. Los elementos son del tipo de drenaje

vertical y horizontal segn diseos.

- Muro Perimtrico: Viga de cimentacin que se conectan con las zapatas,

segn diseo; sistema de malla olmpica de gramaje 2 x 2 por 10mm por

2.50 de altura.

- Tribunas de concreto armado, camerinos y servicios higinicos para

hombres y mujeres. Vereda Perimetral y sistema de contenerizacion.

- Instalaciones Elctricas; tablero termo magntico y luminarias de 1000

Watts de potencia, incluye postes, sistema puesta a tierra.

Alternativa N 2: La alternativa plantea la mejora del campo Monte Alegre Neshuya, mediante la

construccin de infraestructura deportiva del cual se detalla:

2. Campo Junta Vecinal Las Palmeras:

- Instalacin de grass sinttico tipo monofilamento en un rea de 1,066.00

m2 (41.00 m x 26.00 m).

- Sistema de drenaje convencional con piedra chancada/grava de 3/8 como

lecho filtrante tipo dren francs.

- Muro Perimtrico: Viga de cimentacin que se conectan con las zapatas,

segn diseo; sistema de malla olmpica de gramaje 2 x 2 por 10mm por

2.50 de altura.



- Tribunas de concreto armado, camerinos y servicios higinicos para

hombres y mujeres. Vereda Perimetral y sistema de contenerizacion.

- Instalaciones Elctricas; tablero termo magntico y luminarias de 1000

Watts de potencia, incluye postes, sistema puesta a tierra.

E. COSTOS DEL PIP

Los costos de inversin para las dos alternativas propuestas, a precios privados y

precios sociales, se muestran a continuacin:

CONCEPTO

ALTERNATIVA 1 A Precios A Precios Privados Sociales

Elaboracin del Expediente Tcnico 33,624.41 30,567.65 Obras Civiles Proyectadas con

impuestos 1,587,072.35 1,283,124.68 Supervisin y Liquidacin de obra 33,624.41 30,567.65

Mitigacin Ambiental 11,208.14 10,189.22 TOTAL 1,665,529.32 1,354,449.20

CONCEPTO







F. BENEFICIOS DEL PIP

Para una eficiente evaluacin econmica es muy importante identificar

adecuadamente cules son los beneficios directos que generara el proyecto. Sin

embargo, en este caso el proyecto no se puede valorar monetariamente, siendo

imposible cuantificar econmicamente los beneficios y compararlos con los

costos.

Entonces, se determinarn los siguientes beneficios sociales o logros de metas de

la satisfaccin de la demanda actual y proyectada:

- Incentivar inters en la poblacin deportiva.

- Mejorar en la capacidad locomotora del deportista.

- Aumentar logros en competencia bsicas a nivel masculino y femenino.

- Incrementar el nivel deportivo del jugador de futbol en las distintas categoras

mediante brindar condiciones adecuadas para ellas.

a) Beneficios Incrementales Los beneficios Incremntales se calcula como la diferencia entre los Beneficios

Con Proyecto menos los Beneficios Sin Proyecto, como se muestra a

continuacin:

BENEFICIOS INCREMENTALES

AOS

SIN PROYECTO CON PROYECTO INCREMENTO AREA DE CANCHAS

DE GRASS USUARIOS AREA DE CANCHAS DE GRASS USUARIOS AREA DE CANCHAS DE

GRASS USUARIOS

EXISTENTES (M2) ATENDIDOS EXISTENTES (M2) ATENDIDOS EXISTENTES (M2) ATENDIDOS

0 0 0 1066 575 1066 575 1 0 0 1066 582 1066 582 2 0 0 1066 590 1066 590 3 0 0 1066 598 1066 598 4 0 0 1066 606 1066 606 5 0 0 1066 614 1066 614 6 0 0 1066 622 1066 622 7 0 0 1066 630 1066 630 8 0 0 1066 638 1066 638 9 0 0 1066 646 1066 646

10 0 0 1066 654 1066 654



G. RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL

a) Metodologa Costo / Efectividad Se determinar el Valor Actual de los Costos Totales (VACT) sobre la base del flujo de costos, los cuales servirn para la evaluacin de las metas globales.

Asimismo para la evaluacin de las metas referidas a resultados anuales se

utilizar el Valor Anual Equivalente de los Costos Totales (VAE), tanto para la Alternativa 1, como para la Alternativa 2, y tanto a Precios privados como a

Precios sociales, respectivamente.

Los datos de los parmetros de evaluacin, as como los resultados de los

clculos para la determinacin de los Indicadores de los ratios Costo/Efectividad,

se resumen seguidamente para cada una de las Alternativas, tanto a precios

privados, como a Precios sociales. Las estimaciones del ratio de costo/efectividad

(CE) actualizados a un costo de oportunidad del capital de 11% al ao para cada

alternativa es el siguiente:

DESCRIPCION (Precios Privados) CANTIDAD ALTERNATIVA 1:

ALTERNATIVA 2:

VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES VACT 1,791,765.82 1,970,117.11 VALOR ANUAL EQUIVALENTE VAE 343,505.77 377,698.13 AREA CANCHAS DE GRASS CONSTRUIDA (M2) AC 1,066.00 1,681 1,848

NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS UA

(2011) 575 597 657

DESCRIPCION (Precios Sociales) CANTIDAD ALTERNATIVA 1:

ALTERNATIVA 2:

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES VACT 1,455,563.64 1,558,664.71 VALOR ANUAL EQUIVALENTE VAE 279,051.26 298,817.13 AREA DE CANCHA DE GRASS CONSTRUIDA (M2) AC 1,066.00 1,365 1,462


(2011) 575 485 520



H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La Sostenibilidad est referida a la posibilidad de que el proyecto genere los

beneficios esperados a lo largo del periodo de su horizonte. Se realiza el siguiente

anlisis referente a los siguientes puntos:

a. Los arreglos institucionales previstos para las fases de operacin, y pre-operacin del proyecto: La operacin estar a cargo de Municipalidad Distrital Irazola, sin embargo

se pude dar la posibilidad que la infraestructura sea administrada por un

concesionario. Quien asumira los costos de personal y el mantenimiento

de la cancha y de la infraestructura complementaria.

b. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin:

La organizacin encargada de la Ejecucin del Proyecto en la etapa de

inversin ser la Municipalidad Distrital de Irazola quien cuenta con la

organizacin y experiencia para supervisar el desarrollo y ejecucin del

proyecto as como con los recursos financieros suficientes para su

implementacin con fondos provenientes del Tesoro Pblico.

En la etapa de operacin del proyecto, la Municipalidad Distrital Irazola, se

encargar de supervisar la buena marcha de la operatividad del proyecto

en coordinacin con el concesionario si fuese el caso.

c. La disponibilidad de recursos: El financiamiento del proyecto sern de los recursos procedentes del

Tesoro Pblico, as como recursos propios con que cuenta la

Municipalidad Distrital de Irazola.

En la etapa de inversin, la municipalidad asume el financiamiento de la

elaboracin del expediente tcnico, as como, para la ejecucin de la obra.

En la etapa de operacin del proyecto, se entregar la administracin a la

misma Municipalidad, quien asumir el pago del personal, y del

mantenimiento de la infraestructura.



d. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cules y para qu seran los aportes de las partes interesadas La Municipalidad asume los costos de operacin y mantenimiento,

mediante la modalidad de concesin.

La Municipalidad se encargar del financiamiento de los intangibles y del

monto de la ejecucin de la obra y del IGV respectivo si fuese el caso..

La Sostenibilidad est referida a la posibilidad de que el proyecto genere

los beneficios esperados a lo largo del periodo de su horizonte. Se realiza

el siguiente anlisis referente a los siguientes puntos:

e. Los arreglos institucionales previstos para las fases de operacin, y pre-operacin del proyecto: La operacin estar a cargo de Municipalidad Distrital Irazola

f. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin: La organizacin encargada de la Ejecucin del Proyecto en la etapa de

inversin ser la Municipalidad Distrital Irazola quien cuenta con la




En la etapa de operacin del proyecto, la Municipalidad Distrital de Irazola,

se encargar de supervisar la buena marcha de la operatividad del

proyecto.

g. La disponibilidad de recursos: El financiamiento del proyecto sern de los recursos procedentes del


Municipalidad.



h. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cules y para qu seran los aportes de las partes interesadas La municipalidad financiante asume el mismo.



La participacin de los beneficiarios: Los beneficiarios directos est conformado por la poblacin usuaria

(deportistas) de la junta vecinal Las Palmeras que realizan sus actividades

deportivas y se encargaran del buen uso y cuidado de la infraestructura.

I. IMPACTO AMBIENTAL

Por sus caractersticas la fase de ejecucin de las obras civiles del proyecto

podra generar impactos ambientales positivos y negativos en la zona de

influencia del proyecto.

Impactos negativos de carcter temporal: - Acumulacin temporal de materiales (ladrillos, agregados y otros).

- Acumulacin de residuos slidos durante la excavacin. Impactos positivos: - Areas pblicas mejoradas, contribuye a la mejora del paisaje cultural. - Mejora en la salud y calidad de vida del poblador de JJ VV. Las Palmeras. - Ambiente saludable para la prctica de actividades deportivas

Plan de Manejo ambiental (PAMA) El Plan de Manejo Ambiental, tiene como finalidad planificar las acciones de

prevencin, mitigacin y monitoreo de los impactos ambientales tanto en la etapa

de construccin y operacin del proyecto. A continuacin se detalla las acciones

del PAMA.

Actividades de Prevencin:

Normativa ambiental - Charlas al personal de Obra, asa como uso de equipos de proteccin

personal.

- Charlas a la comunidad

Sealizacin

- Cartel de manejo ambiental Actividades de mitigacin ambiental:

Manejo de campamento de obra - instalacin de contenedores

- Micro relleno sanitario



- Instalacin de letrinas

- Clausura de micro relleno sanitario

- Clausura de letrina

- Implementacin de botiqun

- Abandono de campamento y reposicin de rea

J. ORGANIZACIN Y GESTION

La gestin realizada por las autoridades de los centros educativos colindantes a

las areas publica, as como por los moradores del sector Junta Vecinal las

Palmeras, han dado como resultado que la Municipalidad Distrital de Irazola, sea

la organizacin encargada de la Formulacin, Evaluacin y financiamiento de las

obras proyectadas para dar solucin integral al problema. La Unidad Formuladora

y ejecutora del proyecto es la misma.

Su ejecucin se planea realizarla bajo la modalidad de Contrata, mediante

licitacin pblica, por lo que el presupuesto de obras proyectadas, incluyen

Utilidad e impuesto 18% IGV.

K. PLAN DE IMPLEMENTACION

A continuacin se presenta el plan de implementacin de la alternativa

seleccionada:

Criterios y Supuestos. El Proyecto se ejecutar teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Se ejecute en una etapa desde el punto de vista tcnico y financiero, de modo

que con el mximo dimensionamiento del proyecto se logre obtener los

beneficios esperados al cabo del perodo inicial.

- Desde el punto de vista administrativo, se sostendr la ejecucin de una

etapa pre-operativa y una operativa, como corresponde a la generalidad de

proyectos de inversin.

- Se cuente con financiamiento necesario de las diversas entidades pblicas

nacionales, regionales o locales, de modo de asegurar su ejecucin.

- Se cuente con la adecuada respuesta de la poblacin en trminos de acceso

a los servicios.



Etapas de Ejecucin Como se ha sealado la ejecucin del Proyecto se sustenta en una sola etapa

continuada. En este sentido se ha previsto una estrategia de ejecucin de 5

grandes actividades, cuya adecuada combinacin y secuencia, tendr en cuenta

las capacidades de gestin y financiamiento del Proyecto:

1. Elaboracin del Expediente Tcnico

2. Construccin de las obras civiles proyectadas

3. Ejecucin del PAMA

4. Supervisin y Liquidacin de Obra

5. Puesta en marcha del proyecto

Cronograma. De acuerdo al plan de implementacin de la alternativa elegida se presenta un

cronograma en 1 etapas, la primera etapa por un plazo de 150 das calendarios

distribuidos de la siguiente manera: 30 das para actividades correspondientes a la

elaboracin del expediente tcnico (proceso de seleccin, elaboracin,

presentacin, evaluacin y aprobacin), 120 das para actividades

correspondientes a la ejecucin de la obra.

Se considera la secuencia de actividades en el cumplimiento de cada una las

fases de pre inversin, inversin y operacin y mantenimiento.

Elaboracin del expediente tcnico. Est constituida por un conjunto de

actividades como la seleccin y contratacin del consultor para la elaboracin

del expediente tcnico para el diseo de las obras civiles en coherencia con el

estudio de pre inversin.

Ejecucin de Obras Civiles. En esta etapa se desarrolla la construccin de las obras civiles de infraestructura, cuyo cronograma de ejecucin ser en

120 das calendarios.

Ejecucin del PAMA. Se considera los trabajos de prevencin, mitigacin y monitoreo de los posibles impactos ambientales del proyecto

Supervisin Y Liquidacin de Obra. Esta fase corresponde a los trabajos de supervisin y liquidacin de obra por parte de la entidad.

Puesta en marcha del proyecto. Consiste en la entrega de la obra a la

comunidad 100 % operativo y con los reajustes necesarios.



Cronograma de Ejecucin Etapa Pre operativa Alternativa Seleccionada

DESCRIPCION

AO

2011

1 2 3 4

Mes Mes Mes Mes

FASE DE INVERSION (2011)

ESTUDIO DEFINITIVO

PROCESO DE SELECCIN PARA LA ELABORACION DEL

EXPEDIENTE TECNICO

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

PRESENTACION DEL EXPEDIENTE A ENTIDAD

EVALUACION DEL EXPEDIENTE ENTIDAD

APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

EJECUCION DE OBRA

PROCESO DE SELECCIN DEL CONTRATISTA PARA LA

EJECUCION DE LA OBRA

EJECUCION DE LA OBRA

EJECUCION DEL PAMA

SUPERVISION DE OBRA

ENTREGA DE LA OBRA

PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO

SUPERVISION Y LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA

LIQUIDACION DE OBRA



Presupuesto Desagregado de Alternativa Seleccionada

Presupuesto Segn meta

Alternativa Seleccionada

ETAPA PRE-OPERATIVA

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS

PRIVADOS FR SOCIALES PRIVADOS FR SOCIALES

ESTUDIOS TECNICOS 33,624.41 --- 30,567.65 35,675.06 --- 32,431.88

OBRAS CIVILES

Materiales 77.57% 848,938.63 1.1 933,832.49 917,293.63 1.1 1,009,022.99

Equipos y herramientas 5.77% 59,569.71 1.1 65,526.68 59,569.71 1.1 65,526.68

MOC(mano de obra calificada) 4.51% 119,550.19 1.1 108,681.99 119,563.42 1.1 108,694.02

MONC(mano de obra no calificada) 12.15% 92,755.27 0.63 58,435.82 92,742.04 0.63 58,427.49

COSTO DIRECTO 1,120,813.80 1,166,476.99 1,189,168.80 1,241,671.18

GASTOS GENERALES 10.00% 112,081.38 --- 116,647.70 118,916.88 --- 124,167.12

UTILIDAD 10.00% 112,081.38 --- 118,916.88 ---

SUB TOTAL ( VALOR REFERENCIAL ) 1,344,976.56 1,283,124.68 1,427,002.56 1,365,838.30

IGV DEL VR 18% 242,095.78 256,860.46

TOTAL COSTO DE OBRAS PROYECTADAS CON

1,587,072.34 1,283,124.68 1,683,863.03 1,365,838.30 IMPUESTO

Supervisin y Liquidacin de Obra 33,624.43 --- 30,567.65 35,675.06 --- 32,431.88

Mitigacion Ambiental 11,208.14 1.1 10,189.22 11,891.69 1.1 10,810.63

TOTAL COSTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 1 1,665,529.32 1,354,449.20 1,767,104.85 1,441,512.67

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 1

AO 1 AO 2

PRECIOS PRECIOS

PRIVADOS PRIVADOS

INTANGIBLES 67,248.83 0.00

OBRAS CIVILES

CANCHA SINTETICA JJ.VV LAS PLAMERAS 1,120,813.80 0.00

COSTO DIRECTO 1,120,813.80 0.00

GASTOS GENERALES 112,081.38 0.00

UTILIDAD 112,081.38 0.00

SUB TOTAL ( VALOR REFERENCIAL ) 1,344,976.55 0.00

IGV DEL VR 242,095.78 0.00

TOTAL COSTO DE OBRAS PROYECTADAS CON 1,587,072.33 0.00

IMPUESTO

TOTAL COSTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 1 1,587,072.33 0.00

TOTAL COSTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 1 1,587,072.34



L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Brindar adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas en el

Campo Deportivo JJ. VV. Las Palmeras- San Alejandro.

2. La alternativa seleccionada (alternativa 1) plantea la mejora en el Campo

Deportivo JJ.VV Las Palmeras y tales como se indica:

- Muro perimtrico de 575.00 ml, con una altura de 2.50 a nivel perimetral con

malla olmpica de gramaje 2 x 2 con tubera galvanizada segn diseo.

- Suministro e instalacin de grass sinttico tipo monofilamento 1066.00m2.

- Tribuna de concreto armado y su techado, sistema de vereda y

contenerizacion de limpieza.

- Prtico y boletera principal.

- Servicios higinicos varones y mujeres y fuente de soda.

- Sistema de alumbrado en garita y cancha sinttica segn diseo.

3. Los resultados de la evaluacin de los ratios Costo-Efectividad nos indican

que el proyecto es tcnica, social y econmicamente viable segn los

siguientes Indicadores que se resumen a continuacin:

DESCRIPCION (Precios Privados) CANTIDAD

ALTERNATIVA 1:

ALTERNATIVA 2:



(2011) 575 597 657

DESCRIPCION (Precios Sociales) CANTIDAD

ALTERNATIVA 1:

ALTERNATIVA 2:



(2011) 575 485 520

- La ejecucin del proyecto por su ubicacin y caractersticas constructivas no

generar impactos negativos significativos en el ecosistema de la localidad.

- La sostenibilidad del proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de

Irazola.



- El proyecto contribuir a incrementar el nivel socio cultural y deportivo de la

poblacin de la JJ. Vecinal Las Palmeras..

- En lo referente a la modalidad de ejecucin, se recomienda la ejecucin de

obra por contrata, de tal manera que la responsabilidad de la ejecucin

recabe sobre una empresa solvente con capacidad tcnica y econmica para

llevar a cabo la obra.



M. MARCO LOGICO

FORMATO 10 MARCO LGICO

(Alternativa Elegida)

Resumen de objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos

estadsticas del IPD Ucayali Realizacin de encuestas a nivel Regional

FIN Mejora en el nivel socio cultural y deportivo Estadsticas municipales y regionales Evaluacin de impacto del poblador de la JJ.VV. Las Palmeras INEI Censo Nacional de Poblacin y Vivienda y proyecciones Mejora la competitividad deportiva y en parti

poblacionales del INEI. cular la disciplina del futbol

7125 usuarios atendidos al ao Verificacin de reportes IPD

Evaluacin de impacto realizacin de campeonatos y buen uso

de la infraestructura deportiva construida

PROPOSITO Atender a la Poblacin deportista en condiciones 1066 m2 de infraestructura deportiva construida Paneles fotogrfico fsicas adecuadas

Aprobacin y transferencia de recursos del

Evaluacin de metas y los presupuestos ejecutados por MEF

Gobierno Regional / Municipalidad

Construccin de canchas de grass sinttico Construccin de 1066 m2 de cancha de grass sinttico Construccin de cerco perimtrico Construccin del Cerco Perimtrico en 576 ML Supervisin y seguimiento de la Obra La infraestructura deportiva construida contri- infraestructura complementaria Construccin de tribunas de concreto armado buye a la mejora de la calidad de vida del po

COMPONENTES

en San Alejandro - JJ VV. Las Palmeras Informe de Supervisin de la obra blador pucallpino.

Construccin de SS.HH. de hombres y mujeres

Sistema de contenerizacion y limpieza

Se eleva el rendimiento y la formacin

Mantenimiento de la Infraestructura deportiva Mantenimiento Peridico Evaluacin de impacto de los deportistas dedicados al futbol

Mantenimiento extraordinario

Elaborar estudios definitivos e inspeccin Se realizara la elaboracin de perfil a evaluacin Actas de conformidad del servicio Aprobacin.

y su viabilidad

Elaboracin expediente tcnico definitivo

ACCIONES Ejecucin de las obras civiles. Proceso de adjudicacin de Obra Cuaderno de obras, actas de recepcin de obra Se cuenta con el presupuesto necesario

Adjudicacin de Obra Se cuenta con contratistas especializados

Buena Pro en canchas de grass sinttico

Ejecucin del proyecto

Liquidacin de obra Operacin y mantenimiento MDI es la encargada actas de compromiso de operacin y mantenimiento

mantenimiento de la infraestructura

OBSERVACIONES



II. ASPECTOS GENERALES La regin Ucayali, es una de las principales regiones de la Amazonia Peruana,

radica su importancia en su crecimiento econmico y poblacional. La regin, tiene

como su principal polo de desarrollo la ciudad de Pucallpa. La misma, que cuenta

con una poblacin de 432,159 habitantes, distribuidas en la zona urbana y

marginal de la ciudad. Como toda urbe en crecimiento, requiere que su desarrollo

sea planificado en aras de mejorar las condiciones de vida del vecino, por lo que

la Municipalidad Distrital Irazola est mejorando las areas pblicas con que

cuenta la ciudad mediante la construccin de canchas deportivas, cuya novedad

es la cobertura de pasto artificial.

El presente Perfil se ha elaborado con el propsito de mejorar las condiciones de

las prcticas de actividades deportivas y por ende contribuir a la mejora de la

calidad de vida de la poblacin del distrito de Irazola.

De manera especfica en la Junta vecinal Las Palmeras que tiene un predominio

de habitantes proporcionalmente distribuido:

Hombres : 77 habitantes

Mujeres : 74 Habitantes

Nmero de Casas : 200 aproximadamente

Cabe indicar que entre los pueblos aledaos que convergen en San Alejandro y

territorialmente se indican:

Comunidad Nativa de Sinchi Roca (distancia de 2 Horas a JJ VV Las Palmeras)

Comunidad Nativa Puerto Nuevo (distancia de 4 Horas a JJ VV Las Palmeras)

La referida explosin demogrfica revela que estas comunidades convergen por

realizar actividades de distintos ndoles, siendo la ms peculiar las actividades

deportivas realizando campeonatos peridicamente siendo la nica rea de estas

actividades la de la JJ. VV. Las Palmeras por disponer de una area de 600 m2 de

losa deportiva deteriorada que no permite las actividades deportivas en estado

optimo, dicha infraestructura fue construida el ao 2002 en ese entonces alcalde

el Sr. Ulises Diaz.

La junta vecinal las Palmeras se ha organizado en asociaciones deportivas como:

- Real Palmeras (Hombres)

- Juventud Palmeras (Mujeres)



ANTECEDENTES. La ciudad de Pucallpa y sus diferentes distritos cuenta con diferentes areas

pblicas que permiten mejorar el ornato de la ciudad, as como el de permitir la

prctica de actividades deportivas, lo que contribuyen a la mejora de la salud de

las personas.

En esas condiciones se encuentran el rea de la Junta Vecinal las Palmeras

San Alejandro que cuenta con un espacio debidamente ubicado a fin de realizar

actividades deportivas.

A fin de contribuir a las mejoras deportivas se ha consentido el uso de sistemas de

geosinteticos y el uso de grass artificial.

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO El proyecto se denomina :

Construccion de Campo Deportivo con Grass Sinttico de la Junta Vecinal

Las Palmeras San Alejandro - Distrito Irazola - Provincia De Padre Abad.

Fecha de formulacin : Mayo del 2011.

Datos del Proyecto a intervenir:

Departamento : Ucayali

Provincia : Padre Abad

Distrito : Irazola

Lugar : Junta Vecinal Las Palmeras San Alejandro

2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora La unidad formuladora es la Municipalidad Distrital de Irazola, a travs de la

Gerencia de Infraestructura y Obras, la misma que cuenta con personal tcnico

capacitado y especializado en la formulacin de estudios de pre inversin de

acuerdo a la normatividad del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

- Sector : Gobiernos Locales: - Pliego : Municipalidad Distrital Irazola - Nombre : Gerencia de Infraestructura - Formulacin : Ing Lyndon Isaas Olortegui Flores - Funcionario : Ing. Ing. Davis Gonzales



- Cargo : Gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Catastro - Direccin : Jr. Saposoa /Progreso

Unidad Ejecutora Como unidad ejecutora se ha designado a la Municipalidad Distrital Irazola, a

travs de la Gerencia de Infraestructura y Obras.

- Sector : Gobiernos Locales: - Pliego : Municipalidad Distrital Irazola - Nombre : Gerencia de Infraestructura - Formulacin : Ing Lyndon Isaas Olortegui Flores - Funcionario : Ing. Davis Gonzales - Cargo : Gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Catastro - Direccin : Jr. Saposoa /Progreso

Esta Entidad Pblica mencionada posee la infraestructura logstica y tcnica

para formular y ejecutar la obra objeto del proyecto, contando adems con

profesionales y personal tcnico capacitado en el rea de ingeniera civil.

2.3. PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES

LOCALES. La autoridad edil en coordinacin con la gerencia de infraestructura ha venido

realizando reuniones de trabajo con la junta vecinal Las Palmeras la finalidad de

mejorar las areas verdes con que cuenta los centros poblados de Irazola y

alrededores. Por lo que ha visto conveniente en formular el presente proyecto de

inversin pblica a nivel de perfil tcnico de acuerdo al SNIP.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL IRAZOLA: La entidad local es la encargada de ejecutar las acciones para el planeamiento, direccin, conduccin y armonizacin

de su poltica de gobierno provincial, necesarias para una buena gestin pblica,

as como teniendo en cuenta polticas de una adecuada infraestructura y

equipamiento en los distintos sectores de su jurisdiccin, ha confirmado su

disposicin de financiar la ejecucin de la obra en el mediano plazo, dados los

mltiples beneficios sociales que producir la ejecucin del proyecto. Por lo tanto,

ya desde la etapa de Pre-Inversin muestra su inters con la elaboracin del Perfil



Tcnico del Proyecto y seguir con la etapa Pre-Operativa, con la elaboracin del

Expediente Tcnico respectivo y finalmente la ejecucin de la obra.

Dentro de sus objetivos institucionales es el de Proporcionar al ciudadano

el bienestar general, brindndole un ambiente adecuado y satisfacer sus

necesidades de alimentacin, salud, vivienda, empleo, educacin, ornato,

recreacin, transportes, Seguridad Ciudadana, entre otros.

Promover una profunda democratizacin de la vida social, poltica y

econmica de la provincia, as como el desarrollo comunitario y solidario.

Por los motivos expuestos los vecinos representados por sus autoridades

han gestionado la elaboracin de este proyecto.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - UCAYALI (IPD): Institucin Pblica

dependiente del ministerio de Educacin, es la encargada de normar en materia

de actividades deportivas, entre ellas la disciplina del futbol.

Dentro de su misin, est la incorporacin masiva de la poblacin a la prctica de

las actividades fsicas, recreativas y deportivas, as como al desarrollo necesario

de la capacitacin integral, infraestructura, equipamiento y financiamiento de

proyectos deportivos, contando para el efecto de una organizacin moderna y de

personal altamente calificado para asegurar un servicio de calidad.

Dentro de su visin institucional, esta la practica masiva del deporte, la educacin

fsica y las actividades de recreacin, que benefician la vida sana, fsica, mental y

social de la poblacin.

POBLACIN DEL AREA DE INFLUENCIA: Los pobladores de la zona de influencia del proyecto participan activamente en la etapa constructiva mediante

un comit de vigilancia de la obra. En la etapa operativa participa haciendo un

buen uso de la infraestructura construida as como en su cuidado.

POBLACION USUARIA Entre los usuarios identificados podemos mencionar a los vecinos del lugar,

alumnos de las instituciones educativas cercanas a las canchas deportivas y

deportistas activos que participan en campeonatos.



Cuadro N 1: Matriz de involucrados

Elaborado por el proyectista

2.4. MARCO DE REFERENCIA El presente perfil de proyecto contribuye el primer nivel de anlisis con el

propsito de identificar y proponer la solucin al problema, su elaboracin es de

cumplimiento obligatorio estando sujeto su aprobacin de viabilidad por la OPI de

la Municipalidad Distrital Irazola, segn disposiciones contenidos en la Ley 27293

Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y sus modificatorias.

LINEAMIENTOS DE POLITICA

La Municipalidad Distrital de Irazola representa al vecindario, promueve la

adecuada prestacin de los servicios pblicos y realiza una planificacin

participativa y concertada para el desarrollo integral, sostenible y armnico de su

circunscripcin entre la sociedad civil.

Tiene como objetivo institucional:

1. Proporcionar al ciudadano el bienestar general, brindndole un ambiente

adecuado y satisfacer sus necesidades de alimentacin, salud, vivienda, empleo,

educacin, ornato, recreacin, transportes, Seguridad Ciudadana, entre otros.

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS RECURSOS Y MANDATOS PERCIBIDOS

ENTIDADES PUBLICAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL IRAZOLA

Mejores prcticas de actividades deportivas en areas pblicas en el Distrito de Irazola

Infraestructura deportiva en areas

publicas inadecuadas

Promover el desarrollo integral del ciudadano, proporcionndole un ambiente adecuado, satisfacindolo su necesidad de recreacin y ornato

IPD UCAYALI Mejorar la prctica de actividades deportivas.

Carencia de infraestructura deportiva con estndares

internacionales

La prctica masiva del

deporte, la educacin fsica y

las actividades de recreacin,

que benefician la vida sana,

fsica, mental y social de la

poblacin.

BENEFICIARIOS

POBLACION DE LA ZONA DE

INFLUENCIA

Mejora de las areas verdes de su localidad

Areas verdes sin atencin del gobierno

local

Comprometerse con el cuidado de la infraestructura.

POBLACION USUARIA

Contar con una infraestructura

adecuada para la prctica de actividades

deportivas

Desmotivacin y prcticas deportivas

inadecuadas

Comprometerse con el buen uso y cuidado de la

infraestructura



2. Promover una profunda democratizacin de la vida social, poltica y econmica

del distrito, as como el desarrollo comunitario y solidario

Ley 28036 De promocin y Desarrollo del Deporte, menciona que, el Instituto

peruano del deporte IPD coordina con los organismos del Sistema Deportivo

Nacional, formula e imparte la poltica deportiva, recreativa y de educacin fsica,

Organiza, Planifica, Promueve, Coordina, evala e investiga a nivel nacional el

desarrollo del deporte, la recreacin y la educacin fsica, en todas sus disciplinas

modalidades, niveles y categoras

Asimismo el proyecto se ha adecuado a los nuevos contenidos mnimos segn la

Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01 que aprueba la directiva N 001-

2009-EF/68.01 Anexo SNIP 05-A

Competencias y Funciones

Dentro de la visin institucional el de planificar integralmente el desarrollo local y

ordenamiento territorial, en el nivel distrital.

Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios pblicos

municipales que presenten objetivamente externalidades o econmicas de

escala del mbito provincial, para cuyo efecto, suscriben los convenios

pertenecientes con las respectivas municipalidades provinciales. Emitir las

normas tcnicas generales en materia de organizacin del espacio fsico y

uso del suelo, as como sobre proteccin y conservacin del ambiente.

Como parte de su misin es de promover el desarrollo integral y equilibrado

en la provincia y desarrollar programas sociales bsicos, orientados hacia

el trabajo productivo, nutricin, educacin y salud.

Responsabilidad Funcional del Proyecto:

Responsable Funcional

Responsable Funcional : Educacin

Funcin Programtica : 21 Cultura y Deporte

Programa : 046 Deportes

Sub Programa : 0102 Infraestructura Deportiva

Recreativa



III. IDENTIFICACION 3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.

A. ANTECEDENTES DE LA SITUACION ACTUAL.

El distrito de Irazola cuenta con diferentes areas pblicas que permiten mejorar

el ornato de la ciudad, as como el de permitir la prctica de actividades

deportivas, lo que contribuyen a la mejora de la salud de las personas.

En esas condiciones se encuentran la Junta vecinal las Palmeras San Alejandro,

ubicada en entre los jirones Junn, 16 de Junio, La Libertad, a la altura del KM 0 +

60 del Carretera Federico Basadre.

Cabe resaltar que el rea designada por las autoridades de la JJ. VV. Las

Palmeras se encuentra sin uso y los campo deportivos son pocos y deficientes.

B. POBLACION Y ZONA AFECTADA La poblacin de referencia en el mbito local donde se llevar a cabo el proyecto

corresponde a los moradores que viven en los alrededores

El presente Perfil se ha elaborado con el propsito de mejorar las condiciones de

las prcticas de actividades deportivas y por ende contribuir a la mejora de la

calidad de vida de la poblacin del distrito de Irazola.

De manera especfica en la Junta vecinal Las Palmeras que tiene un predominio

de habitantes proporcionalmente distribuido:

Hombres : 77 habitantes

Mujeres : 74 Habitantes

Nmero de Casas : 200 aproximadamente

Cabe indicar que entre los pueblos aledaos que convergen en San Alejandro y

territorialmente se indican:

Comunidad Nativa de Sinchi Roca (distancia de 2 Horas a JJ VV Las Palmeras)

Comunidad Nativa Puerto Nuevo (distancia de 4 Horas a JJ VV Las Palmeras)

La referida explosin demogrfica revela que estas comunidades convergen por

realizar actividades de distintos ndoles, siendo la ms peculiar las actividades

deportivas realizando campeonatos peridicamente siendo la nica rea de estas

actividades la de la JJ. VV. Las Palmeras por disponer de una area de 600 m2 de

losa deportiva deteriorada que no permite las actividades deportivas en estado



optimo, dicha infraestructura fue construida el ao 2002 en ese entonces alcalde

el Sr. Ulises Diaz.

La junta vecinal las Palmeras se ha organizado en asociaciones deportivas como:

- Real Palmeras (Hombres)

- Juventud Palmeras (Mujeres)

B.1 Aspectos Geogrficos.

Clima.

El clima se caracteriza por las altas temperaturas tpicas de la zona de

selva, es clido en das de sol y con sensacin de fro en das de lluvia,

tpico de selva baja.

El rgimen de distribucin mensual de precipitacin pluvial se caracteriza

por la existencia de dos periodos lluviosos, el primero en el mes de marzo

y el segundo en el mes de octubre. El periodo seco se presenta entre los

meses de mayo a septiembre. El promedio de las precipitaciones pluviales

es de aproximadamente 1,900 mm.

Cuentan con temperaturas, que varan de 24 a 32C, y una altitud de 230

m.s.n.m.

Temperatura.

La temperatura vara entre 20 y 32 C.. Con sensacin de calor en el da y fro

por las noches.

Topografa y tipo de suelo de la zona.

La topografa de la localidad es irregular y en algunas zonas escarpadas con

desniveles medianamente profundos. El tipo de suelo corresponde a suelos

ultisoles con pH acido propio de la selva baja. El recurso suelo en el mbito

de estudio se caracteriza por presentar capacidad agrcola, tambin presenta

zonas de proteccin donde se podra generar problemas de erosin.

Geomorfolgicamente, el rea de estudio pertenece a la llanura amaznica.

Geomorfolgicamente, el rea de estudio pertenece a la formacin Ipururo de

la serie Pliocena Miocena del Negeno Cenozoico. Estructuralmente est

conformada por limolitas arcillosas abigarradas areniscas semi consolidadas y

gravas.



Flora.

La flora es variada y abundante, con la presencia de rboles maderables,

arbustos y plantas para aplicaciones diversas.

Fauna.

La fauna es muy variada, con una gran variedad de mamferos, aves, reptiles.

Hidrografa.

La red hidrogrfica del rea de estudio pertenece a la micro cuenca del rio San

Alejandro. Donde se presentan cuatro periodos hidrolgicos: creciente, entre

febrero y abril; media vaciante en los meses de mayo y junio; vaciante, entre

julio y septiembre, y media creciente que ocurre durante los meses de octubre

y enero.

Vas de Comunicacin.

Cuenta como va principal el rio San Alejandro, la que comunica por va fluvial

a la localidad de San Alejandro y a la carretera Federico Basadre y esta a su

vez con las principales ciudades de la regin: Aguaytia, Tingo Mara, Hunuco

y la capital Lima hacia el Oeste y a la ciudad de Pucallpa hacia el Este.

B.2 Aspectos Socioeconmicos y Culturales de la poblacin afectada.

La poblacin del rea de estudio est conformada por moradores de nivel

socioeconmico variado, tal es as, que los que habitan alrededor son de nivel

socio econmico bajo, agricultores, dedicados a la extraccin de la madera en su

mayora.

Actividad Econmica

La actividad econmica principal del poblador que habita en la ciudad de Pucallpa,

en el distrito de Irazola es la madera diversa. Caracterizndose por dedicarse en

su mayora al comercio, industria y tambin a la actividad maderera.

Servicios Bsicos - Educacin: Con respecto a la educacin, en la localidad se imparte educacin, inicial :

INICIAL : PRONOEI LAS PALMERAS,

PRIMARIA : I.E.P. JULIO C TELLO



Salud La poblacin acude a los centros de mayor capacidad resolutiva en salud, como

son las postas.

Centro de Salud San Alejandro a 20 minutos de la JJ. VV. Las Palmeras

Las enfermedades ms comunes fueron la parasitosis, infecciones respiratorias

agudas (IRAS), enfermedades diarreicas agudas (EDAS).

- Saneamiento El distrito de Irazola, cuenta con servicios de agua potable y desage, algunos en

ejecucin.

Las zonas a intervenir con el proyecto, cuentan con sistemas de agua y desage

considerando que existen proyectos de agua y desage de mayor extension.

- Electrificacin Los sitios a intervenir cuentan no con fluido elctrico las 24 horas del da mediante

la red del sistema interconectado nacional.

Sistema el proyecto a ser ejecutado.

- Transportes y Comunicaciones Para acceder al Distrito de Irazola, se puede utilizar cualquier sistema multimodal

(areo, terrestre, fluvial).

En lo referente al sistema de comunicaciones, la ciudad cuenta con los servicios

de telefona fija y mvil de los operadores Movistar y Claro.

As mismo, se cuenta con televisin de seal abierta y cable.

- Vivienda Las viviendas se caracterizan por estar construidas de madera con techo de

calamina en su gran mayora. El piso es de de madera o cemento, en su mayora

de tierra.

C. GRAVEDAD DEL PROBLEMA

La ciudad de Pucallpa en especial el Distrito de Irazola, cuenta con areas

publicas donde existen construidas parques y areas de esparcimiento deportivo

(canchas de grass, losas mltiples de concreto armado), en algunos casos las

canchas de grass a sufrido la prdida de cobertura vegetal, as mismo el terreno

presenta desniveles presentndose como un peligro para el pblico usuario,

pudiendo este, sufrir un accidente. Dentro de las causas podemos mencionar la

falta de un sistema de drenaje, as como la falta de mantenimiento.



Por lo que la entidad del gobierno local, ha visto conveniente en mejorar los

espacios pblicos mediante la construccin de canchas de grass sinttico para

contribuir a la mejora del ornato y a la prctica de actividades deportivas en forma

adecuada.

Descripcin de la infraestructura existente:

Mediante el diagnstico situacional a las zonas pblicas a intervenir se pudo

constatar lo siguiente:

El espacio designado est constituida por una losa deportiva de 20.00 x 30.00

siendo una rea de 600.00m2, en estado deteriorado, juntas quiadas, paos

asentados, y asimetra de paos continuos, este estado imposibilita el desarrollo

de las actividades deportivas de la zona teniendo que trasladarse a lugares mas

distante a fin de realizar estas actividades deportivos .

Considerando que fue construida el ao 2003 a la actualidad la referida losa ya

cumpli su ciclo de vida siendo de importancia una nueva construccin.

Intento de Soluciones Anteriores Los moradores, vecinos de las areas pblicas a intervenir, han venido haciendo

gestiones ante las autoridades del gobierno local para la mejora de las canchas

existentes.

Se realizaron oficios al Gobierno Regional, Foncodes y Programa A trabajar

Urbano. Lamentablemente estas gestiones pasadas no fueron optimas por falta de

presupuesto.

Posibilidades y Limitaciones para implementar la Solucin al Problema.

Existe la voluntad poltica y tcnica para contrarrestar el problema de la prctica

de actividades deportivas en forma inadecuada, la cual se traduce en la

elaboracin del perfil del proyecto por parte de Municipalidad Distrital de Irazola

para su posterior ejecucin previa aprobacin y programacin del calendario

presupuestal de proyectos y solicitar su viabilidad y elaborar el expediente tcnico para su prxima ejecucin mediante el ejercicio presupuestal del ao 2011.

D. IDENTIFICACION DE PELIGROS EN LA ZONA La zona donde se ubica el proyecto, no presenta peligro de desastres naturales u



ocasionados por la mano del hombre que pueda identificarse.

Sin embargo, a continuacin se describe algunos peligros eminentes:

De Origen Naturales - Por el proceso en el interior de la tierra: Sismos.

- Por el proceso en la superficie de la tierra. Erosin fluvial.

- Hidrometeorolgicos: vientos fuertes, lluvias intensas

- Biolgicos: epidemias

Inducidos por el hombre - Contaminacin ambiental

PELIGROS FRECUENCIA INTENSIDAD BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO Sismos X X

Erosin fluvial en laderas X X

Vientos fuertes X X

Lluvias intensas X X

Epidemias X X

Contaminacin ambiental X X

PRCTICAS DEPORTIVAS INADECUADAS EN SAN ALEJANDRO

3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS:

El problema principal inadecuada condiciones para realizar prcticas deportivas en el Centro poblado Monte Alegre.

Del problema central identificado, a continuacin se describen las posibles causas

del mismo:

Causas Directas:

- Restricciones fsicas para la prctica de actividades deportivas - Restricciones presupuestales a fin de solventar la construccion del campo

deportivo a intervenir.

Causas Indirectas: - Deficiente Infraestructura deportiva - Inadecuada organizacin y deficientes prcticas deportivas.



Las causas indicadas generan efectos directos e indirectos:

Efectos directos: - Conductas antisociales, practicas de actividades extradeportivas - Escaso desarrollo de habilidades fsicas y psicomotoras

Efectos indirectos: - Deficiente desarrollo del capital humano.

Efecto Final: - Retraso sociocultural y deportivo en la poblacin de la Junta Vecinal Las

Palmeras.

A continuacin se muestra el rbol de causas y efectos del problema central

indicado:



rbol de Causa y Efecto

3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO:

Metodolgicamente, el rbol de medios y fines resulta de: la solucin al problema

central se refleja en un objetivo central y las causas y efectos en medios o

acciones y fines.

El objetivo central es brindar adecuadas condiciones para realizar prcticas

deportivas en la junta Vecinal las palmeras..

EFECTO DIRECTO ESCASO DESARROLLO DE HABILIDADES FSICAS Y

PSICOMOTORAS

EFECTO FINAL RETRASO SOCIO CULTURAL Y

DEPORTIVO DE LAJUNTA VECINAL LAS PALMERAS SAN ALEJANDRO

EFECTO DIRECTO CONDUCTAS ANTISOCIALES, PRACTICA DE ACTIVIDADES

EXTRADEPORTIVAS

PROBLEMA CENTRAL INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR

PRCTICAS DEPORTIVAS EN LA JUNTA VECINAL LAS PALMERAS SAN ALEJANDRO

CAUSA DIRECTA RESTRICCIONES FSICAS PARA LA

PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

RESTRICIONES PRESUPUESTALES

CAUSA INDIRECTA INADECUADA ORGANIZACIN Y

DEFICIENTE PRCTICAS DEPORTIVAS

CAUSA INDIRECTA DEFICIENTE

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

EFECTO INDIRECTO DEFICIENTE DESARROLLO DEL CAPITAL

HUMANO



Del objetivo central identificado, a continuacin se describen las posibles medios o

soluciones del mismo:

Medio de primer nivel: - Libertad fsica para la prctica de actividades deportivas. - Afectacin Presupuestal Programtica.

Medio Fundamentales: - Adecuada Infraestructura deportiva - Adecuada organizacin y eficiente prctica deportiva.

Los medios indicados generan fines directos e indirectos:

Fin directo: - Buenas conductas sociales, practicas de actividades deportivas - Amplio desarrollo de habilidades fsicas y psicomotoras

Fines indirectos: - Eficiente desarrollo del capital humano.

Fin ltimo: - Progreso sociocultural y deportivo de la junta vecinal Las Palmeras.



rbol de Medios y Fines

FIN DIRECTO SUFICIENTE DESARROLLO DE

HABILIDADES FSICAS Y PSICOMOTORAS

FIN ULTIMO MEJORA EN EL NIVEL SOCIO-CULTURAL

Y DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD

FIN DIRECTO CONDUCTAS SOCIABLES Y

PARTICIPACIN DEPORTIVA

OBJETIVO CENTRAL ADECUADAS CONDICIONOES PARA REALIZAR

PRACTICAS DEPORTIVAS EN LA JUNTA VECINAL LAS PALMERAS - SAN ALEJANDRO

MEDIO DE 1ER NIVEL SATISFACCIN DE LOS REQUERIMIENTOS FSICOS PARA LA PRCTICA DEPORTIVA

MEDIOS FUNDAMENTALES

ADECUADA ORGANIZACIN Y EFICIENTES PARCTICAS

DEPORTIVAS

MEDIOS FUNDAMENTALES INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA ADECUADA

FIN INDIRECTO EFICIENTE DESARROLLO DEL CAPITAL

HUMANO



rbol de Medios Fundamentales

MEDIO FUNDAMENTAL INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA ADECUADA

MEDIO FUNDAMENTAL ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

INSTALACION DE DE GRASS SINTETICO CON SISTEMA DE DRENAJE INOVADOR

CONSTRUCCIN DE MURO

PERIMETRICO TRIBUNAS

CAMERINO SS.HH.

ADQUISICIN E IMPLEMENTACIN CON ARCOS Y RED PROTECTORA,

MANTENIMIENTO TRIMESTRAL

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO

TABLERO DE DISTRIBUCION

MURETE- SISTEMA DE CONTENERIZACION

MANTENIMIENTO PERIDICO



3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION:

Ante el problema identificado, y el objetivo principal que se desea alcanzar, se

plantean las siguientes alternativas para solucionar el problema:

Alternativa N 1:

La alternativa plantea la mejora del campo deportivo Monte Alegre, mediante la


- Instalacin de grass sinttico tipo monofilamento en un rea de 1,066 m2

(41 m x 26 m).


calidad de flujo de evacuacin de agua superficial.

- Muro perimtrico sistema de carpintera metlica tubera de 2 de dimetro

galvanizada y sistema de ngulos que unen con la malla olmpica; sistema

de malla olmpico de gramaje 2 x 2 por 10mm.

- Sistema de servicios higinicos ambos sexos y una fuente de soda.

- Tribuna de concreto armado con sistema de cobertura de policarbonato.

- Mejoramiento del Sistema Elctrico; tablero termo magntico y luminarias

de 1000 Watts de potencia

Alternativa N 2: La alternativa plantea la mejora del campo deportivo Monte Alegre, mediante la



(41 m x 26 m).












IV. FORMULACION 4.1 HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

El proyecto ser evaluado para un periodo de horizonte de estudio de 10 aos,

Sin valor de recuperacin al final segn parmetros en el SNIP 09.

4.2 ANALISIS DE DEMANDA: En la actualidad la poblacin afectada o demanda est conformada por un total de

515 usuarios semanales y con un promedio de 16 usuarios por da que hacen

uso de las instalaciones deportivas existentes en el rea de estudio.

Para cuantificar la demanda se realiz el siguiente supuesto:

- Una cancha de futbol oficial tiene un rea de 1066, m2 donde juegan 14

jugadores, mediante una simple operacin de divisin se estima que cada jugador

tiene 184 m2 de superficie para que se desplace adecuadamente.

- Relacionando los 14 jugadores promedio que hacen uso de la infraestructura

deportiva con los 76.14 m2 que se necesita por cada jugador, se estima que en el

rea a intervenir se necesita 1,859 m2 de superficie para la prctica deportiva de

la disciplina del futbol.

Para la proyeccin de la demanda se ha utilizado la tasa de crecimiento de 1.29

%, correspondiente a la regin Ucayali, Distrito Irazola.

4.3 ANALISIS DE LA OFERTA 4.3.1 Oferta en la situacin Actual

En la situacin actual la infraestructura con canchas deportivas adecuadas en

areas pblicas en el Distrito Irazola es cero, es decir, no existen. Considerando

que las que existen ya han cumplido su ciclo de vida como proyecto.

4.3.2 Oferta Optimizada No se puede realizar optimizacin de la oferta, por cuanto no existe infraestructura

deportiva con canchas deportivas adecuadas.



4.3.3 Oferta con Proyecto Con el proyecto se pretende cubrir el dficit de infraestructura deportiva con la

construccin de 1066 m2 de tapiz de grass sinttico en el Campo Deportivo de la

Junta vecinal Las Palmeras.

A continuacin se describe la oferta con proyecto.

Cuadro N 05: Oferta con proyecto

4.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA

El balance se desarrolla tomando en cuenta la demanda y oferta de servicios que

el proyecto brinda y brindar en el horizonte considerado.

Con la intervencin del proyecto se tendr una superficie de canchas deportivas

en condiciones fsicas adecuadas de 1,066 m2.

A continuacin se presenta el cuadro del balance de la oferta versus la demanda.

Cuadro N 07: Balance Oferta - Demanda

AO

USUARIO

M2/JUGADOR

DEMANDA DE

PROMEDIO M2 DE CANCHA

DEPORTIVA

2011 24 75 1849 2012 25 75 1,873 2013 26 75 1,897 2014 27 75 1,921 2015 28 75 1,946 2016 29 75 1,971 2017 30 75 1,996 2018 31 75 2,022 2019 32 75 2,048 2020 33 75 2,074 2021 34 75 2,101

Descripcin de la infraestructura rea construida Cancha de grass sinttico JJ VV Las Palmeras 1,066m2

TOTAL DE AREA CONSTRUIDA 1,066m2



4.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

Construccion del Campo Deportivo Con Gras Sinttico de la junta Vecinal Las

palmeras San Alejandro Provincia Padre Abad Distrito Irazola - Ucayali.

Alternativa N 1:

La alternativa plantea la mejora del campo deportivo JJ. VV. Las Palmeras,

mediante la construccin de infraestructura deportiva del cual se detalla:


(41 m x 26 m).










Alternativa N 2: La alternativa plantea la mejora del campo deportivo Monte Alegre, mediante la



(41 m x 26 m).












4.5. COSTOS. 4.5.1 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

En la situacin sin proyecto es nula no existe.

4.5.2 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO Se consideran tanto los costos de inversin, as como los de operacin y

mantenimiento para los 10 aos del horizonte considerado para el proyecto.

A continuacin se indican los costos para la etapa pre-operativa y operativa:

A. EN LA ETAPA PRE OPERATIVA

Se consigna los costos de inversin, correspondientes a costos Intangibles, los

gastos por la elaboracin del expediente tcnico, convocatoria y difusin de obra,

Costos de la supervisin y liquidacin de Obra, y a la Inversin en Activos Fijos,

los costos de Obras civiles proyectadas, A continuacin se muestran estos costos

de inversin, a precios privados y precios sociales. Los costos a Precios sociales

no incluyen I.G.V., la mano de obra calificada (MOC) se afecta con el factor

(1/1.10) y la mano de obra no calificada (MONC) ser afectado por el factor de

zona selva urbana (0.63), estos factores tambin son aplicables a los costos de

mantenimiento (Ver detalles de costos en Anexos). A continuacin se presenta el

Resumen de costos de Inversin, a precios privados y sociales

ALTERNATIVA N 01 Los costos de la alternativa N 01 asciende a la suma de S/. 1587,072.35 a precios privados y a S/. 1283,124.68 a precios sociales. La inversin a precios privados incluye la elaboracin de los estudios a nivel de

expediente tcnico por un monto de S/. 33,624.41 nuevos soles

CONCEPTO







Cuadro N 09: Costos en la Situacin con Proyecto,

Etapa pre operativa Alternativa 1

ALTERNATIVA N 02 Los costos de la alternativa N 01 asciende a la suma de S/. 1683,863.03 a precios privados y a S/. 1365,838.30 a precios sociales

La inversin a precios privados incluye la elaboracin de los estudios a nivel de

expediente tcnico por un monto de S/. 35,675.06.

CONCEPTO





ETAPA PRE-OPERATIVA





OBRAS CIVILES

Materiales 77.57% 848,938.63 1.1 933,832.49 917,293.63 1.1 1,009,022.99




COSTO DIRECTO 1,120,813.80 1,166,476.99 1,189,168.80 1,241,671.18


UTILIDAD 10.00% 112,081.38 --- 118,916.88 ---


IGV DEL VR 18% 242,095.78 256,860.46


1,587,072.34 1,283,124.68 1,683,863.03 1,365,838.30 IMPUESTO






Cuadro N 10: Costos en la Situacin con Proyecto, Etapa pre operativa Alternativa 2

Para determinar los costos de inversin a precios sociales, se desagreg los

costos directos de manera proporcional en Materiales, Equipos, MOC y MONC,

para luego aplicar los factores de ajustes. Para el desagregado de los costos

directos, se ha tenido en cuenta la relacin de insumos y precios del presupuesto

base.

B. EN LA ETAPA OPERATIVA Se consignar los costos de operacin y mantenimiento. Estos costos se

resumen a precios privados y precios sociales para el horizonte considerado y se

detallan en el Anexo Costos de Operacin y Mantenimiento del proyecto. A continuacin se presenta los cuadros de costos de operacin y mantenimiento

para ambas alternativas

ETAPA PRE-OPERATIVA





OBRAS CIVILES

Materiales 77.57% 848,938.63 1.1 933,832.49 917,293.63 1.1 1,009,022.99




COSTO DIRECTO 1,120,813.80 1,166,476.99 1,189,168.80 1,241,671.18


UTILIDAD 10.00% 112,081.38 --- 118,916.88 ---


IGV DEL VR 18% 242,095.78 256,860.46


1,587,072.34 1,283,124.68 1,683,863.03 1,365,838.30 IMPUESTO






ALTERNATIVA N 01 Los costos en la etapa operativa de la alternativa N 01 asciende a la suma de S/.

26,350.00 a precios privados y a precios sociales. Cuadro N 12: Costos en la Situacin con Proyecto

Alternativa N 01 (Etapa Operativa)

FORMATO 5 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA 1

PROYECTO : CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA JJVV LAS PALMERAS

CONCEPTO

CANTIDAD COSTO UNITARIO MENSUAL ANUAL SUB - TOTAL

COSTOS TOTALES

P. Privados P. Sociales

OPERACIN

13,850.00 13,850.00 13,850.00

GUARDIAN-MANTENIMIENTO 12 600.00 600.00 7,200.00

ALUMBRADO ELECTRICO 12 500.00 500.00 6,000.00

HERRAMIENTAS MANUALES 1 1.00

650.00

MANTENIMIENTO

12,500.00 12,500.00 12,500.00 LIMPIEZA SEMESTRAL A MAQUINA 4 2,500.00

10,000.00

PINTADO DE CERCO PERIMETRICO Y OTROS 1 2,500.00

2,500.00

TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO POR AO

26,350.00 26,350.00

OBSERVACIONES



ALTERNATIVA N 02 Los costos en la etapa operativa de la alternativa N 02 asciende a la suma de S/.

41,200.00 a precios privados y a precios sociales.

Cuadro N 13: Costos en la Situacin con Proyecto

Alternativa N 02 (Etapa Operativa)

FORMATO 5 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA 2

CONCEPTO CANTIDAD C.U. MENSUAL ANUAL SUB - TOTAL COSTOS TOTALES

P. Privados P. Sociales

OPERACIN

13,700.00 13,700.00 13,700.00 GUARDIAN-MANTENIMIENTO 12 600.00 600.00 7,200.00

ALUMBRADO ELECTRICO 12 500.00 500.00 6,000.00

HERRAMIENTAS MANUALES 1 1.00

500.00

MANTENIMIENTO

27,500.00 27,500.00 27,500.00 LIMPIEZA TRIMESTRAL A MAQUINA 4 1,500.00

6,000.00

REPOSICION DE CAUCHO GRANULADO 4 5,000.00

20,000.00

PINTADO DE CERCO PERIMETRICO Y OTROS 1 1,500.00

1,500.00

TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO POR AO

41,200.00 41,200.00

OBSERVACIONES

4.5.3. COSTOS INCREMENTALES Los Costos Incremntales se determinan como la diferencia entre la Situacin

Con Proyecto y la Situacin Sin Proyecto, en el Formato N 5-A,5-B, 5-2A, 52B

(Ver Anexos), se aprecian estas diferencias para el horizonte del proyecto tanto a

precios privados como a precios sociales, y para las dos alternativas propuestas.

4.6. BENEFICIOS. Para una eficiente evaluacin econmica es muy importante identificar

adecuadamente cules son los beneficios directos que generara el proyecto. Sin

embargo, en este caso el proyecto no se puede valorar monetariamente, siendo

imposible cuantificar econmicamente los beneficios y compararlos con los

costos.

Entonces, se determinarn los siguientes beneficios sociales o logros de metas de

la satisfaccin de la demanda actual y proyectada:



- Lograr alto inters en la poblacin deportiva.

- Mejora en la capacidad locomotora del deportista.

- Aumento de logros en competencia bsicas.

- Se lograr mejorar el nivel deportivo del jugador de futbol

b) Beneficios Incrementales Los beneficios Incremntales se calcula como la diferencia entre los Beneficios

Con Proyecto menos los Beneficios Sin Proyecto, como se muestra a

continuacin:

Cuadro N 14: Beneficios Incrementales

BENEFICIOS INCREMENTALES

AOS

SIN PROYECTO CON PROYECTO INCREMENTO AREA DE CANCHAS DE GRASS USUARIOS AREA DE CANCHAS DE GRASS USUARIOS AREA DE CANCHAS DE GRASS USUARIOS

EXISTENTES (M2) ATENDIDOS EXISTENTES (M2) ATENDIDOS EXISTENTES (M2) ATENDIDOS

0 0 0 1066 575 1066 575 1 0 0 1066 582 1066 582 2 0 0 1066 590 1066 590 3 0 0 1066 598 1066 598 4 0 0 1066 606 1066 606 5 0 0 1066 614 1066 614 6 0 0 1066 622 1066 622 7 0 0 1066 630 1066 630 8 0 0 1066 638 1066 638 9 0 0 1066 646 1066 646

10 0 0 1066 654 1066 654

4.7. EVALUACION SOCIAL

Como los beneficios no se pueden valorar monetariamente, y por lo tanto no se

pueden comparar directamente con los costos, entonces para la evaluacin se

aplicar la metodologa Costo / Efectividad.

a) Metodologa Costo / Efectividad Se determinar el Valor Actual de los Costos Totales (VACT) sobre la base del flujo de costos, los cuales servirn para la evaluacin de las metas globales.

Asimismo para la evaluacin de las metas referidas a resultados anuales se

utilizar el Valor Anual Equivalente de los Costos Totales (VAE), tanto para la



Alternativa 1, como para la Alternativa 2, y tanto a Precios privados como a

Precios sociales, respectivamente.

Los datos de los parmetros de evaluacin, as como los resultados de los

clculos para la determinacin de los Indicadores de los ratios Costo/Efectividad,

se resumen seguidamente para cada una de las Alternativas, tanto a precios

privados, como a Precios sociales. Las estimaciones del ratio de costo/efectividad

(CE) actualizados a un costo de oportunidad del capital de 11% al ao para cada

alternativa es el siguiente:

Cuadro N 15: Determinacin de los ratios C/E

Precios Sociales

DESCRIPCION (Precios Privados) CANTIDAD

ALTERNATIVA 1:

ALTERNATIVA 2:



(2011) 575 597 657

Cuadro N 16: Determinacin de los ratios C/E Precios Privados

DESCRIPCION (Precios Sociales) CANTIDAD

ALTERNATIVA 1:

ALTERNATIVA 2:



(2011) 575 485 520

De acuerdo a la verificacin y comparacin de los resultados de los Indicadores

de los Ratios Costo / efectividad para las dos alternativas evaluadas, se ha

seleccionado la Alternativa 1 por presentar igual atencin de beneficiarios en

menor costo de inversin.

4.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD. Con la finalidad de evaluar el comportamiento de los indicadores del proyecto ante

cambios sustantivos enfocndolo ante una posible variacin de precios en los

presupuestos debido a variaciones en los costos unitarios o alguna variacin en



los datos tcnicos de la infraestructura que conlleve a considerar aumento del

presupuesto, se asume una variacin de los costos de inversin de obras civiles

proyectadas, los resultados obtenidos se muestran a continuacin.

Cuadro N 17 : Anlisis de sensibilidad de las alternativas a precios privados

Ver Anexos

Cuadro N 18 : Anlisis de sensibilidad de las alternativas

a precios sociales

Ver Anexos

De los cuadros presentados, se deduce que la alternativa 1, presentada mejores

indicadores sociales que la alternativa 2.

4.9. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La Sostenibilidad est referida a la posibilidad de que el proyecto genere los

beneficios esperados a lo largo del periodo de su horizonte. Se realiza el siguiente

anlisis referente a los siguientes puntos:

i. Los arreglos institucionales previstos para las fases de operacin, y pre-operacin del proyecto: La operacin estar a cargo de Municipalidad Distrital de Irazola.

j. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin: La organizacin encargada de la Ejecucin del Proyecto en la etapa de

inversin ser la Municipalidad Distrital de Irazola quien cuenta con la




En la etapa de operacin del proyecto, la Municipalidad Distrital de Irazola,

se encargar de supervisar la buena marcha de la operatividad del

proyecto en coordinacin con el concesionario.



k. La disponibilidad de recursos: El financiamiento del proyecto sern de los recursos procedentes del


Municipalidad Distrital de Irazola o convenio con el GOREU.



l. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cules y para qu seran los aportes de las partes interesadas La Municipalidad se encargar del financiamiento de los intangibles y del

monto de la ejecucin de la obra y del IGV respectivo.

m. La participacin de los beneficiarios:

Los beneficiarios directos esta conformado por la poblacin usuaria

(deportistas) que realizan sus actividades deportivas y se encargaran del

buen uso y cuidado de la infraestructura.

4.10 IMPACTO AMBIENTAL Por sus caractersticas la fase de ejecucin de las obras civiles del proyecto

podra generar impactos ambientales positivos y negativos en la zona de

influencia del proyecto.

Impactos negativos de carcter temporal: - Acumulacin temporal de materiales (ladrillos, agregados y otros). - Acumulacin de residuos slidos durante la excavacin.

Impactos positivos: - Areas pblicas mejoradas, contribuye a la mejora del paisaje cultural. - Mejora en la salud y calidad de vida del poblador de Pucallpa. - Ambiente saludable para la prctica de actividades deportivas

Plan de Manejo ambiental (PAMA)

Perfil de Proyecto de Inversin Pblica: Construccion

Documents

96451570 Perfil Py Campo Deportivo Grass Sintetico Ucayali