Upload
lyduong
View
251
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Приложение №1 към Решение №74 от 30.06.2015 г.
Вид приход
§
БЮДЖЕТ 2014Актуализация на
бюджета към м.
юни 2014 г.
Актуализация на
бюджета към 18.12.
2014 г.
ОТЧЕТ НА
БЮДЖЕТ
31.12.2014
Държавни дейности
нет.прих.продаж.усл.и стоки 2404 14058
приходи от наем на имущество 2405 250
Обща субсидия 3111 2280051 2261583 2274116 2305313
получени от общини целеви трансфери от ЦБ 3118 0 0 4000 4000
получени от общини целеви трансфери от ЦБ 3128 0 105574 119735 195204
дарения, помощи и др. 4500 707
трансфери между бюджети - получени (+) 6101 0 19827 53277 219974
трансфери от МТСП по пр. за осиг. на заетост(+) 6105 0 17207 31562 33579
предоставени трансфери 6202 -127764събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС 8803 -5583 -5583 -5583 7110
чужди средства от други лица 9310 -2482 -2482 -2482
остатък по сметки от предходен период 9501 113987 113987 113987 113987
наличност в левове по сметки в края на периода 9507 -110940
Общо приходи ДД 2385973 2510113 2588612 2655478
Местни дейности
Патентен данък 0103 6500 6500 6500 5864
Данък в/у недвиж.имоти 1301 73000 73000 73000 70158
Данък в/у прев.средства 1303 97000 97000 116000 124639
Данък прид.имущество 1304 27000 27000 21000 22705
Туристически данък 1308 1000 1000 1500 1659
Други данъци 2000 1000 1000 500 820
Всичко имуществени данъци 205500 205500 218500 225845
нет.прих.продаж.усл.и стоки 2404 38000 38000 40000 30116
приходи от наем на имущество 2405 32000 32000 40000 40520
приходи от наем на земя 2406 371000 371000 270000 336943
приходи от лихви по текущи банкови сметки 2408 2000 2000 2000 682
приходи от лихви по срочни депозити 2409 1000 2500 12000 10963
такса за ползв.детски градини 2701 23000 23000 23000 24527
такса за ползв.детски ясли 2702 5000 5000 6500 6922
социален патронаж 2704 76000 76000 76000 72359
пазари търж. и панаири 2705 21000 21000 23000 23046
Такси за ползване полудневни детски градини 2706 3400 3400 3400 0
такси за битови отпадъци 2707 212404 212404 212404 241175
такси за технически услуги 2710 40000 47000 47000 41591
такса административни услуги 2711 29000 32800 32800 29152
такси за притежаване на куче 2717 10 10 0 0
други общински такси 2729 31000 31000 21000 19853
глоби, санкции неустойки 2802 10000 10000 12000 12209
други неданъчни приходи 3619 12000 12000 2000 0
внесен ДДС 3701 -12000 -18806 -58000 -57165
внесен данък върху приходите 3702 -7000 -11500 -14700 -14705
постъпления от продажби на сгради 4022 30000 30000 30000 16681постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи 4030 30000 30000 0 0
постъпления от продажби на земи 4040 30000 30000 30000 21520
постъпления от концесии 4100 109000 109000 106283 106283
дарения, помощи и др. 4500 31500 31500 6000 5000
Общо приходи и доходи от собственост 1118314 1119308 922687 967672
обща изравнителна субсидия и други трансфери от ЦБ за общини 3112 888000 888000 888000 888000
субсидии за капиталови разходи 3113 774600 774600 774600 773888
трансфери между бюджети - получени (+) 6101 0 6888 10349 11959
трансфери между бюджети - предоставени (-) 6102 0 0 -3724
предоставени трансфери 6202 -30196 -30196 -119932 -119880
получени трансфери 6201 51248 51248 7668 7668
получени трансфери (+) 6401 0 4962 4962 4962
Общо трансфери 1683652 1695502 1561923 1566597Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от
Европейския съюз 7600 -727097 -85747 231053 207475
получени краткосрочни заеми от банки в страната 8311 665000 665000 665000 665000
погашения по краткосрочни заеми от банки в страната /-/ 8321 -665000 -665000 -665000
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за 8803 0 0 0 -3724
остатък по сметки от предходен период 9501 2392 2392 2392 2392
наличност в левове по сметки в края на периода 9507 -258748
общо временни безлихвени заеми -59705 -83355 233445 -52605
Общо приходи МД 2947761 2936955 2936555 2707509
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА 5333734 5447068 5525167 5362987 1
Разходи
Държавни дейности
Д-ст 117 Държ. и общ. служби и дейности по изборите
запл.труд.правоотношения 101
запл по служ.прав. 0102
нещатен персонал 0201 0 10190 22483 22483
осигурителни вноски от работодателя за ДОО 0551 0 2028 4473 4473
здравно-осигурителни вноски от работодателя 0560 0 816 1799 1799
вноски за ДЗО от работодателя 0580 0 315 700 700
материали 1015 0 4750 10039 4237
външни услуги 1020 5782
командировки в страната 1051 20
Общо за дейността: 0 18099 39494 39494
Дейност 122 Общинска администрация
запл.труд.правоотношения 0101 349923 349923 349923 355935
запл по служ.прав. 0102 67320 67320 67320 60753
за персонал по извънтрудови правоотношения 202 0 343
изпл.суми СБКО и облекло 0205 2550 2550 2550 9090
обезщетения за персон. 0208 1000 800 1000 1605
други възнагр. и плащания 0209 0 200 343
осигурителни вноски 0551 58652 58652 58652 50945
здравно-осигурителни вноски 0560 22181 22181 22181 22731
вноски ДЗО 0580 13163 13163 13163 11451
Общо за дейността: 514789 514789 514789 513196
натурални показатели
численост на парсонала 59 59 59 59
кметове в т.число 19 19 19 19
кмет на община 1 1 1 1
кметове на кметства 5 5 5 5
кметски наместници 13 13 13 13
Дейност 239 Др. дейн. по вътр сигурност
нещатен персонал 0201 5760 5760 5760 10829
извънтрудови прав. 0202 300 300 300
изпл.суми СБКО и облекло 0205 242
други плащания и възнаграждения 209 1
осигурителни вноски 0551 750 750 750 1076
здравно-осигурителни вноски 0560 276 276 276 458
вноски ДЗО 0580 5600 600 600 209
материали 1015 3060 8060 8060 259
Общо за дейността 15746 15746 15746 13074
натурални показатели
обществени възпитатели 2 2 2 2
Дейност 282 Отбранително-мобилизационна подготовка,
поддържане на запаси и мощности
запл.труд.правоотношения 0101 38500 38500 38500 30203
СБКО 0205 1200 1200 1200 1004
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 208 3098
др.плащ.и възнаграждения 0209 1000 1000 1000 2
осигурителни вноски 0551 5200 5200 5200 3391
здравно-осигурителни вноски 0560 1900 1900 1900 1510
вноски ДЗО 0580 1100 1100 1100 716
материали 1015 4500 4500 4500 0
вода, горива, ел.енергия 1016 1500 1500 1500 0
външни услуги 1020 3889 3889 3889 100
текущ ремонт 1030 3500 3500 3500 0
командировки в страната 1051 200 200 200 85
Общо за дейността 62489 62489 62489 40109
натурални показатели
дежурни 5 5 5 5
техници 2 2 2 2
Дейност 284 Ликв. посл. от стих. бедст. и аварии
разх.за външни услуги 1020 900 900 900 0
Общо за дейността 900 900 900 0
2
Дейност 311 ЦДГ и ОДЗ
запл.труд.правоотношения 0101 215902 215902 216489 210118
извънтрудови прав. 0202 1855
изпл.суми СБКО, облекло 0205 2240 2240 2240 2027
обезщетения за персонала с характер на възн. 0208 8345 8345 8345 6881
осигурителни вноски от раб. за ДОО 0551 23824 23824 23824 23338
учителски пенсионен фонд 0552 5638 5638 5638 5517
здравно-осигурителни вноски 0560 10240 10240 10240 9927
вноски ДЗО 0580 3935 3935 3935 3686
храна 1011 0 0 0 0
учебни и научноизследователски разходи и книги за
библиотеките 1014 1986 1986 2075
разходи за външни услуги 1020 417
Всичко за дейност 270124 272110 272697 265841
натурални показатели
численост на парсонала 30 30 30 30
Дейност 322 Общообразователни училища
запл.труд.правоотношения 0101 715384 715384 717879 737352
персонал извънтрудови правоотношения 202 1600 1600 1662 4448
изпл.суми СБКО, облекло 0205 34538 34538 34538 32582
обезщетения за персонала,с характер на възнаграждение 208 1000 21450
осигурителни вноски от раб.за ДОО 0551 83588 83588 83588 85913
осиг. вноски УПФ 0552 24359 24359 24359 25562
здравно-осигурителни вноски 0560 32783 32783 35083 37494
вноски ДЗО 0580 12567 12567 12567 13035
храна 1011 33244 33244 27837 37133
медикаменти 1012 100 100 100 178
постелен инвентар и облекло 1013 3350 3350 3350 1584
учебни и научноизследователски разходи и книги за
библиотеките 1014 0 30225 33308 34292
материали 1015 22718 22718 35922 45286
вода горива ел.ен. 1016 57410 57410 57410 34670
външни услуги 1020 25600 25600 36284 42873
текущ ремонт 1030 2000 1262
командировки в страната 1051 6226 6226 6226 5898
застраховки 1062 226 226 226 1102
други финансови услуги 1069 600 0 0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обзщетения и разноски 1092 46894 21528 0
др.неквалифицирани разходи 1098 25326 0 0
платени държ.д-ци,т-си,нак.лихви и адм.санкции 1901 0 600 200 77
1981 600
други разходи за лихви към трети лица 2991 3
стипендии 4000 14751 13315 14751 14384
придобиване на компютри и хардуер 5201 1030 12180 10789
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 5203 1200
Всичко за дейност 1141264 1120391 1141070 1188567
натурални показатели
численост на парсонала 98 98 98 98
Дейност 389 Други д-ти по образованието
запл.труд.правоотношения 101 0 3300 3300 4746
материали 1015 0 2000 2000 7625
вода, горива и ел. енергия 1016 0 22075 22075 34226
външни услуги 1020 0 42900 42900 80281
текущ ремонт 1030 0 1000 1000 655
застраховки 1062 0 900 900 1027
платени държ.д-ци,т-си,нак.лихви и адм.санкции 1901 0 1578 1578 1578
Всичко за дейност 0 73753 73753 130138
Дейност 431 Детски ясли, детски кухнии яслени групи в ОДЗ
заплати трудови правоотношения 101 20472 20891 20891 20124
изпл.суми СБКО 0205 615 615 615 476
други плащания и възнаграждения 209 0 0 0 2
осигурителни вноски 0551 2723 2723 2723 2311
здравно-осигурителни вноски 0560 983 983 983 1026
вноски за доп-осигуряване 580 573 573 573 165
медикаменти 1012 150 150 150 0
постелен инвентар и облекло 1013 150 150 150 0
Всичко за дейност 25666 26085 26085 24104
численост на парсонала 3 3 3 3
3
Дейност 437 Здравен кабинет в детски градини и училищата
заплати трудови правоотношения 101 13829 13829 13829 15675
изпл.суми СБКО 0205 370 370 370 411
други плащания и възнаграждения 209 4061 4061 4061 0
осигурителни вноски 0551 1743 1743 1743 1948
здравно-осигурителни вноски 0560 629 629 629 772
вноски за доп-осигуряване 580 0 0 0 0
медикаменти 1012 150 150 150 517
командировки в страната 1051 0 0 40
Всичко за дейност 20782 20782 20782 19363
численост на парсонала 2 2 2 2
Дейност 532 Програми за времена заетост
нещатен персонал 201 0 14612 28510 28535
осигурителни вноски от работ. за ДОО 551 0 1624 3174 3366
здравно-осигурителни вноски 560 0 719 1386 1223
вноски ДЗО от работ. 580 0 252 509 481
Всичко за дейност 0 17207 33579 33605
Дейност 540 Дом за стари хора
запл.труд.правоотношения 0101 57940 57940 57940 58568
изпл.суми СБКО, облекло 0205 1700 1700 1700
други плащания и възнаграждения 0209 500 500 500
осигурителни вноски от раб.за ДОО 0551 7460 7460 7460 7120
здравно-осигурителни вноски 0560 2914 2914 2914 3063
вноски ДЗО 0580 600 600 600 510
храна 1011 32400 32400 32400 30488
медикаменти 1012 300 300 300 163
пост.инвентар и облекло 1013 1000 1000 1000 709
материали 1015 5800 5800 5800 5142
вода горива ел.ен. 1016 12500 12500 12500 12790
външни услуги 1020 8500 8500 8500 8891
текущ ремонт 1030 800 800 800 282
командировки в страната 1051 1000 1000 1000 674
разходи за застраховки 1062 300 300 300 239
платени държ.такси, данъци 1901 55
придобиване на програмни продукти 5301 348
Всичко за дейност 133714 133714 133714 129042натурални показатели
численост на парсонала 9 9 9 9места 20 20 20 20
Дейност 551 Дневни центрове
запл.труд.правоотношения 0101 59500 59500 59500 63678
персонал извънтрудови правоотн. 0202 3600 3600 3600 3706
изпл.суми СБКО, облекло 0205 1600 1600 1600 1595
обезщетения 208 469
др.плащания и възнагр. 0209 500 500 500 341
осигурителни вноски 0551 7500 7500 7500 7273
учителски пенсионен фонд 0552 1000 1000 1000 956
здравно-осигурителни вноски 0560 3800 3800 3800 3399
вноски ДЗО 0580 1500 1500 1500 1509
храна 1011 10000 10000 10000 8953
медикаменти 1012 300 300 300 83
пост.инвентар и облекло 1013 3100 3100 3100 3060
материали 1015 8653 8653 8653 9969
вода горива ел.ен. 1016 18000 18000 18000 12090
външни услуги 1020 9000 9000 9000 6700
текущ ремонт 1030 5000 5000 5000 1127
командировки в страната 1051 1500 1500 1500 1248
разходи за застраховки 1062 400 400 400 223
други финансови услуги 1069 200 0 0 92
платени държ.д-ци,т-си,нак.лихви и адм.санкции 1901 0 200 200
Всичко за дейност 135153 135153 135153 126471численост на парсонала 9 9 9 9места 22 22 22 22
Дейност 589 Други служби и дейности по социално осигуряване
други текущи трансфери за домакинствата 4219 0 13707 20116 23134
Всичко за дейност 0 13707 20116 23134
Дейност 713 Спорт за всички
храна 1011 300
материали 1015 873
разходи за външни услуги 1020 120
Всичко за дейност 1900 1293
4
Дейност 738 Читалища
субсидия на организ. с нестопанска цел 4500 53368 53368 57368 57368
Всичко за дейност 53368 53368 57368 57368
натурални показатели
субсидирана численост 8 8 8 8
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 5203 4000 4000 4000 0
Всичко за дейност 4000 4000 4000 0
Дейност 832 Поддрж. ремонт и изграж.на пътища
външни услуги 1020 7978 9706 9706 0
Всичко за дейност 7978 9706 9706 0
Дейност 849 Други дейности по транспорта, пътищата и др.
субсидия за текуща дейност 4301 0 18114 27171 42725
Всичко за дейност 0 18114 27171 42725
Общо разходи за ДД: 2385973 2510113 2588612 2647524
РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 122 Общинска администрация
храна 1011 8500 11500 17000 17379
материали 1015 45000 40000 50000 56104
вода горива ел.ен. 1016 15000 15000 25000 24580
външни услуги 1020 103000 107962 211265 187760
текущ ремонт 1030 19000 19000 4000 3772
командировки в страната 1051 1000 10000 10500 10613
командировки в чужбина 1052 1000 1000 0 0
разходи за застраховки 1062 650 650 1500 1493
други финансови услуги 1069 65000 0 3325 3325
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни
обезщетения и разноски 1092 2000 5000 9000 9673
др.неквалифицирани разходи 1098 1000 1000 420 600
платени държ.д-ци,т-си,нак.лихви и адм.санкции 1901 0 15000 11000 3228платени общински данъци, такси, наказателни лихви и
административни санкции 1981 50000 51000 50793други разходи за лихви към местни лица, 2991 600 3884
обезщетения и помощи с решение на ОбС 4214 10000 10000 10000 7282
членски внос 4600 1545 1545 1500 1752
изграждане на инфраструктурни обекти 5206 9100 9100 9100
Придобиване на НДМ 5300 5400 5400 5400 5656
Всичко за дейност 278095 302157 420610 396994
Дейност 123 Общински съвети
запл.труд.правоотношения 0101 13700 13700 13700 15459
персонал извънтрудови правоотн. 0202 5000 5000 5000 7031
изпл.суми СБКО 0205 400 400 400 329
осигурителни вноски 0551 2000 2000 2000 2190
здравно-осигурителни вноски 0560 1000 1000 1000 988
вноски ДЗО 0580 500 500 500 512
храна 1011 500 500 500 164
материали 1015 500 500 500 177
външни услуги 1020 2000 2000 2000 1900
командировки в страната 1051 500 500 500 10
разходи за застраховка 1062 36
др.неквалифицирани разходи 1098 800 800 800 0
членски внос 4600 260 260 260 260
Всичко за дейност 27160 27160 27160 29056
натурални показатели
председател на ОбС 1 1 1 1
общински съветници бр. 12 12 12 12
Дейност 831 Управлeние, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и
пътищата
5
Дейност 311 ЦДГ и ОДЗ
храна 1011 45000 45000 43000 41090
медикаменти 1012 200 200 200 197
постелен инвентар и облекло 1013 200 200 1800 1957
разх за книги в библиотеките 1014 300 300 300
материали 1015 15400 13000 7000 8305
вода горива ел.ен. 1016 30600 30600 20600 17855
външни услуги 1020 10000 10000 10000 8854
текущ ремонт 1030 500 500 500 584
командировки в страната 1051 200 200 200 389
други разходи за лихви към трети лица 2991 3
придобиване на хардуер 5201 1000 999
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 5203 18244 20644 20644 20644
Всичко за дейност 120644 120644 105244 100877
Дейност 389 Др.дейности по образованието
нещатен персонал 201 2523 2523 2469
персонал извънтрудови правоотн. 0202 642 642 642
изпл.суми СБКО 0205 61 61 62
обезщетения за персонала с характер на обезщтенетия 208 1367 1367 1367
осигурителни вноски 0551 295 295 295
здравно-осигурителни вноски 0560 117 117 117
вноски ДЗО 0580 84 84 84
храна 1011 13 13
материали 1015 720 45
разходи за външни услуги 1020 20 -489
текущ ремонт 1030 703 703
командировки в страната 1051 384 384
обезщетения и помощи с решение на ОбС 4214 0 6856 0
основен ремонт на ДМА 5100 242729 218076 244708 244708
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 5203 8400 0 0
изграждане на инфраструктурни обекти 5206 1995 1995
Всичко за дейност 251129 230021 253632 252395
натурални показатели
нещатна численост 0 0 0 0
Дейност 469 др.дейности по здравеопазването
заплати трудови правоотношения 101 5406 10242 8411 8409
изпл.суми СБКО 0205 262 220 217
обезщетения 208 843 843
други плащания и възнаграждения 209 50 50 0 0
осигурителни вноски 0551 1500 1500 1170 1164
здравно-осигурителни вноски 0560 600 600 411 408
субсидии за нефинансови предприятия за тек.дейност 4301 18000 24000 24000 24000
Всичко за дейност 25556 36654 35055 35041
натурални показатели
численост на персонала 1 1 1 1
Дейност 524 ДСП
запл.труд.правоотношения 0101 44000 49162 49162 48901
изпл.суми от СБКО 0205 1320 1320 1320 1148
обезщетения на персонала с хар. на възнаграж. 0208 2200 2200 0 0
др.плащания и възнагр. 0209 600 600 3200 3272
осигурителни вноски 0551 5900 5900 5900 5755
здравно-осигурителни вноски 0560 2100 2100 3000 2446
вноски ДЗО 0580 800 800 900 837
храна 1011 59000 65888 69350 57544
материали 1015 3000 3000 3000 2029
вода, горива и ел.енергия 1016 12000 12000 6000 4405
външни услуги 1020 3000 3000 3000 2629
текущ ремонт 1030 1000 1000 1000 289
разх.за застраховки 1062 450 450 450 204
други финансови услуги 1069 200 0 0 0
платени държ.д-ци,т-си,нак.лихви и адм.санкции 1901 0 200 200 0
платени общ.такси, данъци 1981 40
придобиване на програмни продукти 5301 186
Всичко за дейност 135570 147620 146482 129685
натурални показатели
численост на персанала 7 7 8 8
6
Дейност 603 В и К
вода, горива и ел.енергия 1016 18000 18000 11175 10637
разходи за външни услуги 1020 208
Всичко за дейност 18000 18000 11175 10845
Дейност 604 Осветление
материали 1015 3000 3000 3000 2977
вода горива ел. ен. 1016 128000 128000 126000 123669
разходи за външни услуги 1020 94 94
текущ ремонт 1030 21 29
други разходи за лихви към местни лица 2991 3
Всичко за дейност 131000 131000 129115 126772
Дейност 619 Др.дейн. по ЖС и БКС
заплати и възнагр.на персонала по трудови пр. 0101 46179 30804 20000 19917
нещатен персонал 201 3750 3750
персонал извънтрудови правоотн. 0202 5000 3333 1600 1594
изпл.суми от СБКО 0205 1281 854 650 618
обезщетения 208 1340 1340
осигурителни вноски 0551 6048 4032 3020 3012
здравно-осигурителни вноски 0560 2115 1410 1320 1315
вноски ДЗО 0580 1189 793 460 457
храна 1011 40 40 0 0
постелен инвентар и облекло 1013 100 100 0 0
материали 1015 25000 5000 35005 5999
вода горива ел.ен. 1016 1000 3000 7016 8127
външни услуги 1020 75941 65779 74265 40863
текущ ремонт 1030 80000 27850 15000 14809
командировки в страната 1051 30 30 0 0
разходи за застраховки 1062 400 400 900 1371
други финансови услуги 1069 1000 1000 0 0
платени държ.д-ци,т-си,нак.лихви и адм.санкции 1901 0 0 53 53
платени общ. д-ци,т-си,нак.лихви и адм. санкции 1981 0 0 49 49
оборудване, машини и съоръжения 5203 5000 5000 0 0
придобиване на транспортни средства 5204 50000 50000 71280 50000
изграждане на инфраструктурни обекти 5206 100000 75852 36252 50400
придобиване на други НДА 5309 1680
Всичко за дейност 400323 275277 271960 205354
натурални показатели
численост на персанала 7 0 0 0
Дейност 619 Др.дейн. по ЖС и БКС - ОП "Спектър"
заплати и възнагр.на персонала по трудови пр. 0101 25393 30409 30409
персонал извънтрудови правоотн. 0202 1667 0
изпл.суми от СБКО 0205 727 800 798
осигурителни вноски 0551 3016 3470 3469
здравно-осигурителни вноски 0560 1255 1511 1511
вноски ДЗО 0580 696 600 594
материали 1015 16000 10000 418
вода горива ел.ен. 1016 2000 2000 1569
текущ ремонт 1030 5000 0 30
основен ремонт на ДМА 5100 64653 0
Всичко за дейност 0 120407 48790 38798
натурални показатели
численост на персанала 14 14 14
Дейност 622 Озеленяване
запл. труд. Правоотношения 0101 11700 7800 8811 8811
персонал извънтрудови правоотн. 202 0 0 5030 5022
изпл.суми от СБКО 205 0 0 230 230
други плащания 209 22 22
осигурителни вноски от раб.за ДОО 0551 1556 1037 1220 1214
здравно-осигурителни вноски 0560 562 375 625 622
вноски ДЗО от раб. 0580 328 219 335 332
храна 1011 20 20 0
материали 1015 2351 1851 1000 979
вода горива ел.ен. 1016 1000 500 1150 1135
външни услуги 1020 5000 5000 13000 13094
текущ ремонт 1030 51 51
Всичко за дейност 22517 16802 31474 31512
натурални показатели
нещатна численост 2 0 0 0
7
Дейност 622 Озеленяване - ОП "Спектър"
запл. труд. Правоотношения 0101 3900 2970 2969
изпл.суми от СБКО 205 80 78
осигурителни вноски от раб.за ДОО 0551 519 312 312
здравно-осигурителни вноски 0560 187 148 147
вноски ДЗО от раб. 0580 109 85 84
материали 1015 500
вода горива ел.ен. 1016 500
Всичко за дейност 0 5715 3595 3590
натурални показатели
нещатна численост 2 2 2 2
Дейност 623 Чистота
външни услуги 1020 193000 193000 193000 155587
Всичко за дейност 193000 193000 193000 155587
Дейност 714 Спорт.бази спорт за всички
заплати и възнагр.на персонала по трудови пр. 0101 6480 11700 10178 10256
изпл.суми от СБКО 0205 170 170 268 273
др.възнаграждения 0209 0 0
осигурителни вноски 0551 700 1556 1088 1087
здравно-осигурителни вноски 0560 320 562 509 506
вноски ДЗО 0580 190 328 293 293
храна 1011 1500 1500
материали 1015 1000 1000 1350 1332
вода горива ел.ен. 1016 1000 1000 600 495
субсидии за текуща дейност 4500 11000 11000 11000 11000
придобиван на друго оборудване 5203 34875 34875
изграждане на инфраструктурни обекти 5206 53716 53716 18841 18841
Всичко за дейност 76076 82532 79002 78958
натурални показатели
численост на персонала 2 2 2 2
Дейност 740 Музей
запл.труд.правоотношения 0101 37530 37530 45000 44543
персонал извънтрудови 202 2900 2720
други плащания и възнагр 0209 300 300 0
осигурителни вноски 0551 2670 2670 5400 4658
здравно-осигурителни вноски 0560 2000 2000 3000 2403
вноски ДЗО 0580 1000 1000 1700 1227
материали 1015 8000 8000 7000 7233
вода горива ел.ен. 1016 7000 7000 5500 5414
външни услуги 1020 8000 8000 16000 15625
текущ ремонт 1030 7000 7000 3100 3066
командировки в страната 1051 500 500 100 100
Основен ремонт на ДМА 5100 92123 0 0 0
Всичко за дейност 166123 74000 89700 86989
натурални показатели
численост на персонала 7 8 8 8
Дейност 741 Радиотранслационни възли
запл.труд.правоотношения 0101 12240 12240 15827 15821
изпл.суми от СБКО 0205 370 370 420 415
други плащания и възнагр 0209 100 100 0
осигурителни вноски 0551 1550 1550 2150 2145
здравно-осигурителни вноски 0560 590 590 781 779
вноски ДЗО 0580 345 345 0
храна 1011 40 40 0
материали 1015 1500 1500 0 22
вода горива ел.ен. 1016 3000 1500 1000 818
външни услуги 1020 1000 1000 0
разходи за застраховки 1062 150 277
други финансови услуги 1069 100 100 0
платени държ.д-ци,т-си,нак.лихви и адм.санкции 1981 0 0 30 30
Всичко за дейност 20835 19335 20358 20307
натурални показатели
численост на персонала 2 2 2 2
8
Дейност 745 Обредни домове и зали
запл.труд.правоотношения 0101 9888 21186 22593 22734
персонал извънтрудови 202 59 59
изпл.суми от СБКО 205 469 535 533
други плащания 209 75 75
осигурителни вноски 0551 1315 1976 2260 2272
здравно-осигурителни вноски 0560 475 1436 1385 1389
вноски ДЗПО 0580 277 500 540 543
храна 1011 20 20 0
пост.инвентар и облекло 1013 100 100 0 100
материали 1015 2300 4500 6000 5194
вода, горива и ел.ен. 1016 1000 1000 1200 1179
външни услуги 1020 4200 3500 4500 4652
текущ ремонт 1030 150 150 0 20
разходи за застраховки 1062 215 215 175 359
други финансови услуги 1069 100 0 0 0
платени държ.д-ци,т-си,нак.лихви и адм.санкции 1901 0 100 0 0
обезщетения и помощи с решение на ОбС 4214 500 500 0 0
Всичко за дейност 20540 35652 39322 39109
натурални показатели
численост на персонала 2 1 1 1
Дейност 745 Обредни домове и зали - ОП "Спектър"
запл.труд.правоотношения 0101 7704 6020 6016
изпл.суми от СБКО 205 171 160 157
осигурителни вноски 0551 718 718 717
здравно-осигурителни вноски 0560 522 300 297
вноски ДЗПО 0580 182 90 88
Всичко за дейност 0 9297 7288 7275
натурални показатели
численост на персонала 4 4 4
Дейност 759 Др.дейности по културата
храна 1011 1500 1317
външни услуги 1020 10000 10000 2500 2380
субсидии за текуща дейност 4500 50000 50000 50000 50000
основен ремонт на ДМА 5100 100000 100000 100000 114481
Всичко за дейност 160000 160000 154000 168178
Дейност 829 Др.дейн.по селско и горс.с-во
нещатен персонал 0201 12700 17200 16760 16757
СБКО 205 430 429
обезщетения 208 1643 1643
осигурителни вноски 0551 1450 2000 1845 1842
здравно-осигурителни вноски 0560 500 800 825 820
вноски ДЗО 0580 350 500 416 414
външни услуги 1020 15000 15000 2000 1788
Всичко за дейност 30000 35500 23919 23693
натурални показатели
нещатна численост 3 3 3 3
Дейност 832 Служ. и дейн. поддръж и изграж. на пътища
външни услуги 1020 153124 153124 169117 101025
основен ремонт на ДМА 5100 577800 577800 577800 577602
Всичко за дейност 730924 730924 746917 678627
Дейност 898 Др. дейн. по икономиката
заплати труд.правоотношения 0101 30036 30036 10706 10706
нещатен персонал 201 19532 19529
извънтрудови 202 6000 6848
изплатено СБКО 205 800 792
други плащания 209 213 213
осигурителни вноски 0551 3995 3995 4000 3924
здравно-осигурителни вноски 0560 1442 1442 2000 1933
вноски ДЗО 0580 841 841 800 589
храна 1011 50 50 0
външни услуги 1020 12000 12000 13000 13602
комендировки в страната 1051 2000 1467
застраховки 1062 3500 3500 3500 3190
обезщетения и помощи с решение на ОбС 4214 3500 3500 3500 3500
Всичко за дейност 55364 55364 66051 66293натурални показатели
численост на персонала 5 5 5 5
Разходи за МД 2862856 2827061 2903849 26859359
ДОФИНАНСИРАНЕ
Дейност 389 Др. дейн. по образованието
заплати труд.правоотношения 101 10000 10000 15913 11961
осигурителни вноски 0551 1522
здравно-осигурителни вноски 0560 561
външни услуги 1020 2812
Всичко за дейност 10000 10000 15913 16856
Всичко разходи за дофинансиране 10000 10000 15913 16856
Дейност 910 Разходи за лихви
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и
административни санкции 1901 84 84 0
Разходи за лихви по заеми от банки в страната 2221 15905 16680 16680 12672
други разходи за лихви към местни лица 2991 29 0
Всичко за дейност 15905 16764 16793 12672
Дейност 998 Резерв
Резерв за непредвидени и неотложни разходи 00-98 59000 83130 0 0
Всичко за дейност 59000 83130 0 0
Всичко разходи МД 2947761 2936955 2936555 2715463
Всичко разходи по бюджета 5333734 5447068 5525167 5362987
всичко приходи 5333734 5447068 5525167 5362987
всичко разходи 5333734 5447068 5525167 5362987
разлика 0 0 0 0
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА-ЗАФИРОВА/