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NOMBRE INDICADORLINEA BASE
2011
ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2012
CODIGO SSEPPI
PROYECTO DE INVERSION META PROYECTO NOMBRE INDICADORVALOR
PROGRAMADO VIGENCIA 2012
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Desarrollar e implementar un sistema integral para el ������ � �� ��� ��� �� �� � ������ �
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FUENTE FINANCIACION
2012
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���� �� ����� !� ���������� �!��� ���� Codigo: ES-PE-RG-07 Planificacion Estrategica Version: 1
CO
DIG
O
META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO
INDICADOR DE PRODUCTO INDICADOR
CO
DIG
O
LINEA ESTRATEGICA
CO
DIG
O
PROGRAMADEPENDENCIA RESPONSABLE
Mejoramiento procesamiento y elaboración de informes a los diferentesentes de control y demás instituciones que lo requieran y ala vez permita integrar los diferentes procesos internos.
Sistema de información implementado.
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Implementar el proyecto Cuenta Visible para agilizar ymodernizar el trámite de las cuentas.
Proyecto implementado. " ,
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Rendir 34 informes en cada año a las entidades públicas yprivadas que lo requieran.
Nº de informes rendidos por año. 01 01 �� �� �2��������� ������������������# ��������������������01��� ���������������������3������� ������������� �������
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Incrementar en un 35% el proceso de sostenibilidadcontable.
% de avance en el proceso de depuración
4"+ %+������*����� �� � ����� � �� ��� ���� �
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Revelar en un 10% el pasivo pensional y el pasivocontingente a nivel de auxiliar por terceros.
% de revelación de pasivo contingente a nivel de auxiliar
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Avanzar en un 20% en la integración de la Secretaría deEducación, la Asamblea y la Contraloría Departamentalesal Sistema de Información Financiero de la AdministraciónCentral.
% de integración. 1"+ �� +�������&�� ��# ,"+ ���������������������3������� ������������� �������
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Realizar la negociación de 5.000 acciones con lasentidades, corporaciones y demás organizaciones donde elGobierno Departamental tiene participación para buscar sumejor costo de oportunidad.
Cantidad de acciones negociadas. " �� 9����������� ������&� �����# %""" ���������������������3������� ������������� �������
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Actualizar el Estatuto Tributario Departamental. Estatuto Tributario actualizado. " ,� ����:� �� �� �������� ���*������ ��
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Cancelar $ 28.160,9 millones (70%) de deuda públicacondonable sujeta al cumplimiento del Plan de Desempeñode la liquidación de la Red Pública Hospitalaria.
Valor cancelado de deuda pública condonable.
1"668#/ $-"1" ��!��� � ���� �� ����� �;*� �
����*�#$"1" ���������������������3����� �� �����<������� ����
Cancelar $ 42.080.9 millones de pesos correspondientes adeuda del proceso de liquidación de la Licorera y Emposan.
Valor pagado por deuda. 16"/"#8 ,1-""" �� !������&�������������# �������������,1-"""��� �������������,1-"6$��� �� �����<������� ����
Mantener por debajo del 40% la relación de ahorrocorriente/ingreso corriente.
Ahorro corriente/Ingreso corriente =1" <40% �� �>����� �������? &����� ������� �=1"+� ���������������������3����� �� �����<������� ����Sostenibilidad
de la Deuda
Mejoramiento Procesos
Administrativos de la Secretaría
de Hacienda
Fortalecimiento Fiscal y
Financiero
corriente/ingreso corriente.Ahorro corriente/Ingreso corriente =1" <40% �� �>����� �������? &����� ������� �=1"+� ���������������������3����� �� �����<������� ����
Mantener la capacidad de endeudamiento por debajo delos límites establecidos por la Ley 358/97
Saldo de la deuda/Ingresos corrientes, Total interés/Ahorro operacional (Ley 358 de 1997)
=/"@1" <80 <=40 ������ �� � �����? &����� ��������-����
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,88$)
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Realizar el prepago del 45% del servicio de la deuda actualdel departamento en el primer año
% del servicio de la deuda prepagada
,""+ 00+ �� +�������5� �������������������&��� 00+ ���������������������3����� �� �����<������� ����
Obtener empréstito por 200 mil millones con el sistemafinanciero hasta lo permitido por la ley 358 de 1997
Millones de pesos obtenidos " ,"" �� C ���������������*������ ������������������,""��� ���������������������3����� �� �����<������� ����
de la Deuda
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NOMBRE INDICADORLINEA BASE
2011
ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2012
CODIGO SSEPPI
PROYECTO DE INVERSION META PROYECTO NOMBRE INDICADORVALOR
PROGRAMADO VIGENCIA 2012
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
FUENTE FINANCIACION
2012C
OD
IGO
META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO
INDICADOR DE PRODUCTO INDICADOR
CO
DIG
O
LINEA ESTRATEGICA
CO
DIG
O
PROGRAMADEPENDENCIA RESPONSABLE
Incrementar en un 5% los ingresos tributarios delDepartamento.
Media de la variación porcentual del cuatrienio
0"#88 ,
� ��� ��� �� �� � ������ � ���� � ����
�� � � �5��:� �� �� ����� ��� &��������� ��
�� ���������� ���� �#
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�������������������������������,��� �����������4""-"""��� �� ������������� ����
Incrementar en un 3% los ingresos no tributarios delDepartamento.
Media de la variación porcentual del cuatrienio de Ingresos no Tributarios.
%#10 ,#% ��C ���� �� � 5���� �� ��� ���� ��
������������ &�����������*�������#�������������������,#%��� ���������������������3����� �� ������������� ����
Mantener en 360 la cantidad de operativos de fiscalizacióndirecta de los ingresos para mejorar el proceso de recaudo
Nº de operativos y/o auditorías realizadas.
04" 360 �� �2�����������5����?���������<�������:����# ������������������04"��� ���������������������3����� �� ������������� ����
Mejoramiento de los Ingresos
Departamentales directa de los ingresos para mejorar el proceso de recaudo realizadas.04" 360 �� �2�����������5����?���������<�������:����# ������������������04"��� ���������������������3����� �� ������������� ����
Dotar de un equipo de transporte de carga para operativosal Área de Gestión de Ingresos.
Nº de equipos de transporte de carga adquiridos
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�2 �� �E����� �� ��������� �� ��&�
��E������������������������������,��� �����������,""-"""��� �� ������������� ����
Incrementar en 20% el ingreso por impuesto de licores ycigarrillos.
Media de la variación porcentual. /#,%+ %+ �� C ����������5���� ������ ����# %+ ���������������������3����� �� ������������� ����
Mantener en 8 los puntos de consulta de la ejecuciónpresupuestal para facilitar el seguimiento y la toma dedecisiones.
Nº de dependencias con puntos de consulta.
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�2 �� ������ ��� � ����� ��
�����#�����������������������/��� �������������0"-"""��� �� �����<������� ����
Mantener en funcionamiento el módulo de articulación de lainformación del proceso de contratación.
Módulo en funcionamiento. , 1� ����:� �� � �������� �� �� � ����� ��
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C ��������� ���� ����# �����������������������,��� �������������6"-"""��� �� �����<������� ����
Incrementar en 20% la cantidad de procesos de cobrocoactivo de la cartera del departamento.
% de avance en procesos de cobro coactivo.
$"+ %+
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Depurar en un 60% la base de datos de 84.000 vehículosautomotores del Departamento.
% de depuración de la base de datos.
1"+ 6"+ �� +���������� ��������*������������# 6"+ ���������������������3����� �� �����<������� ����
Aumentar el recaudo de la cartera morosa deldepartamento en 20%.
Cartera disminuida/Total de la cartera.
6"+ 0+ �� 9����������� �����?���������� ������# 0+ ���������������������3����� �� �����<������� ����
Hacer 12 seguimientos a la ejecución y funcionamiento delPlan Anual Mensualizado de Caja.
Cantidad de revisiones y auditorías realizadas al año.
" ,6 ��9������ �� ��5������ � �������<��
����:����������#��������������������,6��� ���������������������3����� �� ������������� ����
Incrementar en 20% los rendimientos financieros a travésdel portafolio para el manejo de efectivo e inversiones.
% de recursos incrementados en rendimientos financieros.
4%48 %+ ��+ �� �� ����� � ��� ������ �
����� ��������� �����#%+ ���������������������3����� �� ������������� ����
Realizar el 100% del control financiero de los convenios decofinanciación del departamento.
Nº de convenios de cofinanciación con control/total de convenios de cofinanciación.
" ,""+ ���2 �� �5���� �� ���� �� �� �
����?���� �� �5���� ��
���� �� ��#
,""+ ���������������������3����� �� ������������� ����
Realizar un estudio financiero de los paquetes accionariosque el Departamento tiene en las diferentes instituciones.
Estudio financiero realizado. " ,
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E�� � �������� ��� ����� � �� ���������
�� ������
����������� ���������:���# �����������������������,��� �������������/"-"""��� �� ������������� ����
Departamentales
Manejo de Tesorería
Apoyo y Seguimiento a la
Ejecución Presupuestal
Recuperación de Cartera
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