30_mapa de Riesgos Gestion Contractual

GGESTIÓN CONTRACTUALMAPA DE RIESGOS DE LA

Mapa de Riesgos de la Gestión Contractual

MARÍA CONSUELO DEL RÍO MANTILLA Veedora Distrital

SALVADOR MENDOZA SUÁREZViceveedor Distrital

CARLOS JULIO PIEDRA ZAMORAVeedor Delegado para la Contratación

LILIANA MARÍA ZAPATA BUSTAMANTEVeedora Delegada para la Atención de Quejas y

Reclamos

JAIME ARMANDO GIL TOVARVeedor Delegado para la Eficiencia Administrativa y

Presupuestal

VÍCTOR MANUEL GUTIÉRREZ HERNÁNDEZVeedor Delegado para la Participación y Programas

Especiales

Elaboración del documento

MARTHA LUCÍA TRUJILLO CALDERÓNProfesional Especializado Veeduría Distrital.

LINA MARÍA SÁNCHEZ GARCÍAProfesional Universitario Veeduría Distrital.

NELSON RUBIO BARACALDOProfesional Universitario Veeduría Distrital

Colaboración

JOSÉ GUILLERMO PÉREZ ESCOBARPasante Veeduría Distrital

Coordinación y revisión VEEDOR DELEGADO PARA LA CONTRATACIÓN

Diseño:Fabio Ernesto Parada

Impresión Asociación Editorial Buena Semilla

Diciembre de 2010ISBN 978-958-44-1638-4

VEEDURÍA DISTRITALwww.veeduriadistrital.gov.co

CONTENIDO

Presentación.......................................................................................................... 3

Anexo No.10: Estándares Mínimos de Calidad Licitación Pública.................. 13Anexo No.11: Estándares Mínimos de Calidad Licitación Pública con Subasta Inversa............................................................................................... 18Anexo No.12: Estándares Mínimos de Calidad Concurso de Méritos Abierto................................................................................................. 23Anexo No.13: Estándares Mínimos de Calidad Concurso de Méritos - Procedimiento de Precalificación.......................................................................28Anexo No.14: Estándares Mínimos de Calidad Selección Abreviada de Menor Cuantía................................................................................................. 33Anexo No.15: Estándares Mínimos de Calidad Selección Abreviada Adquisición BCTUCU - Subasta Inversa............................................................... 38Anexo No.16: Estándares Mínimos de Calidad Contratación BCTUCU Inferior al 10% de la menor cuantía..................................................... 43Anexo No.17: Estándares Mínimos de Calidad Contratación Inferior al 10% de la Menor Cuantía.................................................................................47Anexo No.18: Estándares Mínimos de Calidad Contratación Directa........... 51Anexo No. 19: Matriz: Análisis Diagrama de Causa - Efecto del Mapa de Riesgos............................................................................................ 54

Mapa de riesgos de la gestion contractual...................................................... 41. Marco Teórico.................................................................................................... 41.1. Objetivo........................................................................................................... 41.2. Marco conceptual......................................................................................... 41.3. Marco Legal.................................................................................................... 52. Metodología...................................................................................................... 52.1. Contexto Institucional.................................................................................... 52.2. Revisión del Mapa de Riesgos del Proceso Contractual...........................62.3. Identificación de Riesgos Adicionales......................................................... 62.3.1. Análisis de las Causas de los Riesgos........................................................ 82.3.2. Formulación de Estrategias........................................................................ 102.4. Ajuste del Mapa de Riesgos.......................................................................... 103. Construcción de un Acuerdo de Desempeño para la Optimización de la Gestión Contractual....................................................................................104. Seguimiento al Acuerdo de Desempeño.......................................................105. Anexos.................................................................................................................11

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Presentación

La Veeduría Distrital, como órgano de control preventivo, que asesora y acompaña a las Entidades Distritales, en la adopción e implementación de herramientas que propenden por generar condiciones de transparencia y efectividad para el mejoramiento continuo de la gestión contractual, ha desarrollado una metodología de evaluación que permite identificar y analizar circunstancias de vulnerabilidad no contempladas en los mapas de riesgos institucionales, con el fin de estructurar acciones destinadas a minimizar o evitar sus impactos.

Esta herramienta facilita la identificación temprana de situaciones que amenazan la actividad contractual y permite la estructuración de acciones institucionales orientadas a minimizar o evitar sus impactos.

La actividad de seguimiento a la implementación de las acciones de mejora, además de complementaria, garantiza la efectividad de las estrategias formuladas para contrarrestar situaciones que atenten contra el normal desarrollo del proceso contractual.

Por lo tanto, se convierte en un instrumento de aplicación periódica que permite institucionalizar una sana práctica de administración preventiva de los riesgos, mediante la apreciación global y sistémica de las causas y los efectos que colocan a las entidades en condiciones de vulnerabilidad.

María Consuelo Del Río MantillaVeedora Distrital

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MAPA DE RIESGOS DE LA GESTION CONTRACTUAL

1. MARCO TEÓRICO.

1.1. OBJETIVO.

Presentar de manera articulada una metodología de evaluación que permita identificar y analizar circunstancias de vulnerabilidad no contempladas en los mapas de riesgos institucionales, con el fin de estructurar acciones destinadas a minimizar o evitar sus impactos.

1.2. MARCO CONCEPTUAL.

El mapa de riesgos de la gestión contractual es una herramienta gerencial, de carácter preventivo, a través de la cual se identifican y evalúan los riesgos concurrentes en la contratación, con el fin de evitar y minimizar el impacto de los mismos, mediante el diseño y aplicación de estrategias de gestión.

Su utilidad práctica consiste en la identificación temprana de los riesgos institucionales que rodean la actividad contractual, y prevenir sus efectos con el diseño y aplicación de estrategias de gestión conducentes y pertinentes para este propósito. Por lo tanto, se convierte en un instrumento de aplicación periódica que permite institucionalizar una sana práctica de administración preventiva de los riesgos.

Se busca entonces, lograr una apreciación global y sistémica de causas y riesgos que colocan a las entidades en condiciones de vulnerabilidad.

Las causas provienen de:

1- Los procesos y sistemas,2- Los recursos físicos y financieros,3- El recurso humano,4- La organización y planeación, 5- Causas del entorno.

Con el fin de presentar un marco de referencia que facilite la identificación y análisis de riesgos, es necesario formular un catálogo de riesgos, de acuerdo con la forma como se presentan e impactan la gestión contractual, de esta suerte sin perjuicio de un mejor análisis, se pueden mencionar cuatro categorías de riesgos:

1- Jurídicos.2- Técnicos.3- Financieros. 4- De gestión.

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1.3. MARCO LEGAL.

Constitución Política de Colombia, Decreto-Ley 1421 de 1993, Decreto 371 de 2010, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demás normas que las modifiquen, adicionen o complementen.

2. METODOLOGÍA.

El manual contiene una metodología de carácter participativo, que involucra a todas las personas o actores que intervienen en el proceso contractual.

La metodología se apoya en la evaluación del mapa de riesgos de la entidad, que se encuentra asociado al proceso de gestión contractual, mediante la validación del mismo, frente a los procedimientos que se adelantan para el cumplimiento de los objetivos de dicha gestión y los estándares mínimos de calidad contenidos en el presente manual.

Con el fin de asegurar la protección e inversión adecuada de los recursos públicos de la entidad, la presente metodología presenta una serie de fases que le permitirán aplicar en debida forma su mapa de riesgos de la gestión contractual.

Las fases son:

1. Contexto institucional.2. Revisión del mapa de riesgos del proceso contractual.3. Identificación de riesgos adicionales.4. Ajuste del mapa de riesgos.

2.1. CONTEXTO INSTITUCIONAL.

Implica familiarizarse con la misión, visión, objetivos de la entidad, y tener un conocimiento integral de su proceso contractual.

Esta fase, facilita el análisis del mapa de riesgos de la entidad, desde el punto de vista de la experiencia de la organización para el manejo del proceso de gestión contractual y los riesgos asociados al mismo.

Adicionalmente, permite identificar el estado de la planeación institucional y la interacción de los actores frente a dicho proceso.

Esta fase se desarrolla a través de los siguientes pasos:

Paso 1. Realizar una reunión con el representante legal de la entidad y definir la fecha de inicio de evaluación de su mapa de riesgos. En esta reunión deberá quedar explícito el apoyo y compromiso del representante legal de la entidad con la aplicación de la herramienta.


Paso 2. Convocar y reunir a todas las personas que intervienen en el proceso de gestión contractual y explicar en qué consiste la herramienta, sus beneficios y alcances.

Se busca identificar su nivel de participación en el proceso de gestión contractual, para lo cual será indispensable determinar el rol que cada uno de ellos desempeña en el mismo, en términos de sus funciones, conocimiento y experiencia.

Se deberá analizar el manual de funciones de la entidad, las hojas de vida y/o contratos del personal convocado y en general toda aquella información que permita verificar su formación profesional y académica, relacionada con el tema contractual y el nivel de actualización de ésta última.

Paso 3. Escoger el equipo de trabajo, el cual deberá estar conformado como mínimo por el Jefe de Control Interno, el Jefe del Área de Contratación o quien haga sus veces y el Jefe de Planeación o quienes éstos deleguen y aquellos cuyo rol tenga incidencia en desarrollo del proceso de gestión contractual.

Estas personas asistirán obligatoriamente a todas las sesiones, deben tener capacidad decisoria y cumplir con los compromisos que surjan en desarrollo de la herramienta. Paso 4.contractual, tal como: mapa de riesgos de la entidad, manuales, archivos, comunicaciones internas, circulares, etc. La documentación consultada deberá estar actualizada.

Paso 5. Análisis de la información recolectada y elaboración de conclusiones.

2.2. REVISIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL.

Una vez concluida la fase anterior, se procede a validar el mapa de riesgos de la entidad, que se encuentra asociado al proceso de gestión contractual, frente a las conclusiones generadas en desarrollo del paso 5 del numeral anterior, con el fin de determinar si existen riesgos adicionales que no hayan sido identificados, en caso tal, diseñar estrategias para su prevención y promover el ajuste del mapa de riesgos de la entidad, de conformidad con la realidad planteada.

La revisión del mapa debe incluir la información relacionada con la fecha de su elaboración, de sus actualizaciones y seguimientos. Esta información se deberá soportar en los registros que den cuenta del seguimiento realizado. 2.3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ADICIONALES.

La identificación de riesgos adicionales, implica el desarrollo de los siguientes pasos.

Paso 1. Se debe comparar el proceso contractual de la entidad frente al modelo propuesto, según la modalidad de que se trate (Ver Anexos 1 a 9).

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Recopilar la información documental asociada al proceso de gestión


Paso 2. Se anotarán las actividades, producto de la comparación, que la entidad no esté ejecutando en relación con el modelo propuesto y la razón para ello, con el fin de determinar si es o no procedente su inclusión en el proceso de la entidad.

Esta comparación debe estar acorde con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y las demás normas que las adicionen, modifiquen o complementen.

Paso 3. Se procede a la comparación del nivel de desempeño esperado con el nivel de desempeño actual, mediante la aplicación de los estándares mínimos de calidad del proceso contractual, teniendo en cuenta las condiciones que debe cumplir un proceso para obtener un resultado con calidad.

Para lo anterior, se convocará a las personas que integran el equipo de trabajo, con el propósito que diligencien los formatos en los que se describen los estándares mínimos de calidad (Ver Anexos No. 10 a 18), llenando la columna de calificación de acuerdo con la guía que se presenta a continuación:

El equipo de trabajo podrá dividirse en grupos de máximo 5 personas, en aquellos casos en que sea numeroso.

Paso 4. Una vez realizada la calificación se socializa y se promedia (cuando el equipo de trabajo se divida en dos o más grupos), para obtener una única calificación de cada proceso de la gestión contractual.

Los resultados obtenidos se digitarán en una hoja de cálculo, a partir de la cual se logrará la calificación final de cada estándar.

La ponderación se ha establecido de acuerdo con la incidencia que tiene cada uno de los pasos dentro del proceso de gestión contractual, así: (ver cuadro pag. siguiente)

5

El proceso cumple al 100% los estándares de calidad establecidos para

producir los efectos deseados

4

El proceso cumple al 80% los

estándares de calidad establecidos para producir los efectos deseados

3

El proceso cumple al 60% los estándares de calidad establecidos para producir los efectos deseados

2 El proceso cumple al 40% los estándares de calidad establecidos para

producir los efectos deseados

1

El proceso cumple al 20% los estándares de calidad establecidos para producir los efectos deseados

0 El proceso cumple al 0% los estándares de calidad establecidos para producir

los efectos deseados

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Nota: Los porcentajes anteriormente mencionados se modifican y redistribuyen, en los estándares mínimos de calidad correspondientes a las modalidades de contratación directa y las consagradas en el Decreto 3576 de 2009, debido a que el proceso 2.1 no se lleva a cabo en estos casos.

Paso 5. De acuerdo con lo anterior, la calificación final incluirá la calificación dada por los participantes de la entidad y la ponderación presentada quedando denominada finalmente así:

Una calificación diferente de "AAA" indicará la presencia de riesgos en el proceso de gestión contractual.

Paso 6. Una vez evaluados los estándares mínimos de calidad, se analizarán prioritariamente aquellos que obtengan una ponderación de A hacia abajo y se incluirán en una matriz como riesgo. (Ver Anexo No. 19)

2.3.1. Análisis de las Causas de los Riesgos.

Se utiliza para identificar de manera completa y objetiva, los factores de vulnerabilidad del proceso y proponer soluciones de carácter permanente. Este cometido se logrará a partir de los pasos que se relacionan a continuación.

PROCESO

PONDERACION

1.1 Identificar y programar las necesidades de contratación

15%

1.2 Elaborar los estudios y documentos previos

15%

2.1 Elaborar proyecto de pliego de condiciones y pliego definitivo

15%

2.2 Efectuar los trámites presupuestales para iniciar el proceso de selección 5%

2.3 Adelantar el proceso de selección 15%

3.1 Contratar 5%

4.1 Seguimiento a la ejecución del contrato 15% 5.1 Liquidar el contrato 10% 6.1 Revisar periódicamente la calidad de las obras, bienes o servicios recibidos

5%

Total Ponderación 100%

AAA Muy alta confiabilidad. Calificación máxima - factores de riesgo inexistentes

AA Alta confiabilidad riesgo moderado bajo A Buena confiabilidad riesgo moderado alto B Poca confiabilidad Calificación media. Riesgo alto

C

Confiabilidad mínima Calificación baja. Riesgo alto. La entidad puede ser afectada por múltiples factores debido a su escasa fortaleza.

C-

No existe confiabilidad. La entidad no cumple con estándares mínimos de calidad

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Paso 1. Aplicación del diagrama de causa-efecto, para la solución de problemas en el que se relacionan los riesgos con las posibles causas que los provocan.

Paso 2. Ubicados los riesgos en la matriz del análisis diagrama de causa - efecto (Ver Anexo No. 19) se procede a identificar las causas, mediante el uso de la técnica de lluvia de ideas. Las causas se pueden identificar analizando los estándares que presentan una calificación más baja en cada proceso.

Paso 3. Se ponderan las causas consideradas por el equipo de trabajo como las más recurrentes, una vez identificadas y priorizadas se incluirán en el diagrama causa-efecto.

Paso 4. Una vez finalizada la generación de ideas o causas, se entra en la fase de análisis y/o posible eliminación o agrupación de algunas de ellas, para llegar al análisis de las causas según sus fuentes.

Paso 5. Identificadas las causas, se procederá al análisis de su procedencia, teniendo en cuenta los siguientes conceptos:

� Procesos y Sistemas: Son los asociados a la forma como se hacen las cosas. Tales como: a) información, b) metodología y procedimientos y c) tecnología.

� Recursos Físicos y Financieros: Son los relacionados con la disponibilidad de elementos, bienes o dinero, necesarios para atender un requerimiento. Dentro de éstos se han ubicado: a) las herramientas, que son los instrumentos maquinaria y equipos; b) apoyo logístico, que son aquellos que hacen referencia al conjunto de medios relativos a la organización para la prestación de un servicio de una entidad y c) los recursos financieros, relacionados con la disponibilidad de fondos y flujos presupuestales de la entidad.

� Recursos Humanos: Son los relacionados con el personal en función de su aporte al trabajo. Dentro de éste se mira: a) el conocimiento, experiencia y destreza; b) la planta de personal y su distribución en la entidad y c) el comportamiento de los individuos frente a la entidad.

� Planeación y Organización: Hace referencia al trabajo de la dirección de la entidad, que consiste en planear la estructura de la misma y decidir la forma en que debe organizarse el trabajo, la asignación de responsabilidades y cómo hacer efectivo el trabajo de los empleados. Para ellos se debe tener en cuenta: a) el direccionamiento estratégico, b) estructura funcional y orgánica y c) puntos de control.

� Causas de Entorno: Son aquellas que provienen de circunstancias externas que afectan el normal funcionamiento del proceso contractual de la entidad.

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2.3.2. Formulación de Estrategias.

Tiene por objeto identificar soluciones viables, que permitan minimizar o mitigar la ocurrencia de un riesgo. Para lo anterior, se deberán cumplir con los pasos que se relacionan a continuación.

Paso 1. Identificadas, ponderadas y clasificadas las causas de los riesgos, se proceder a diseñar las estrategias atendiendo los siguientes criterios:. Dirigidas a solucionar el problema.

. Contrarrestar varias de las causas que generan el riesgo.

. Proporcional al riesgo que se pretende mitigar.

. No debe generar nuevos riesgos.

. Debe ser viable y oportuna.

Paso 2. Definir el orden de prioridad de las estrategias formuladas, atendiendo el nivel de importancia de los riesgos y las causas evaluadas.

Paso 3. Señalar un plazo razonable para la implementación de la estrategia.

2.4. AJUSTE DEL MAPA DE RIESGOS.

Adelantadas las etapas anteriormente descritas, se procederá a la adecuación y ajuste del mapa de riesgos de la entidad que se encuentra asociado al proceso de gestión contractual, mediante la inclusión de los riesgos no contemplados y las estrategias destinadas a minimizar o evitar sus impactos.

3. CONSTRUCCIÓN DE UN ACUERDO DE DESEMPEÑO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL.

Como producto de la labor realizada y con el fin de garantizar el seguimiento continuo del mapa de riesgos, se procede a la suscripción de un documento por parte del representante legal de la entidad con el objetivo de generar un compromiso por parte de la alta dirección.

4. SEGUIMIENTO AL ACUERDO DE DESEMPEÑO.

Mediante este seguimiento se verifica y evalúa el cumplimiento de lo pactado en el acuerdo de desempeño y sus resultados. Para el seguimiento se debe proceder de la siguiente manera:

Paso 1. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la firma del acuerdo de desempeño, se hará la revisión del mapa y de los registros que den cuenta del seguimiento realizado, para determinar la efectividad de la implementación de las estrategias formuladas.

Paso 2. De no evidenciarse la efectividad de las estrategias, se procederá de manera concertada a re-direccionarlas con el fin de lograr los resultados esperados.

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ANEXO No. 10: ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD LICITACIÓN PÚBLICA

Estándares mínimos de calidad Calificación PonderaciónCalificación

PonderadaCalificación

A. Documento que contiene el Plan de Acción. 5,00% 0,000 -C

B. Documento que contiene y describe el Plan

de Compras y de contratación con base en

necesidades

5,00% 0,000 -C

C. Documento que contienen la priorización

estratégica de los proyectos en relación con

impacto deseado y cumplimiento de

compromisos y metas.

5,00% 0,000 -C

Calificación Promedio Ponderada #¡DIV/0! 15,00% 0,00 #¡DIV/0!

Proceso 1.1.: Identificar y programar las necesidades de contratación



A. Documento que contiene la descripción de

la necesidad que la entidad estatal pretende

satisfacer con la contratación.

2,00% 0,000 -C

B. Documento que contiene la descripción del

objeto a contratar, con sus especificaciones y

la identificación del contrato a celebrar.

(especificaciones técnicas de las obras, bienes

o servicios a contratar, obligaciones del

contratista, plazo, valor).

2,00% 0,000 -C

C. Documento que contiene los fundamentos

jurídicos que soportan la modalidad de

selección.

2,00% 0,000 -C

D. Documento que contiene el análisis que

soporta el valor estimado del contrato.

(Variables utilizadas para calcular el

presupuesto de la contratación, su monto y los

posibles costos asociados al mismo, estudios

de mercado consultando SICE, histórico de

almacén, cotizaciones, etc.)

3,00% 0,000 -C

E. Documento que contiene la justificación delos factores de selección técnicos yeconómicos, que permita identificar la ofertamas favorable.

2,00% 0,000 -C

F. Documento que contiene el sustento de los

riesgos que afectan el equilibrio económico del

contrato, el Concepto del profesional de la

actividad en relación con la identificación de los

riesgos previsibles asociados a la ejecución del

contrato y matriz de riesgos

2,00% 0,000 -C

G. Documento que contiene el análisis que

sustenta la exigencia de garantías, con

indicación de su cuantía.

2,00% 0,000 -C

Calificación Promedio #¡DIV/0! 15,00% 0,00 #¡DIV/0!

Proceso 1.2.: Elaborar estudios y documentos previos

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A. Descripción técnica del objeto a contratar. 2,50% 0,000 -C

B. Fundamentos del proceso de selección,

modalidad de selección, procedimiento para la

presentación y evaluación de las propuestas,

requisitos habilitantes, factores de evaluación,

su ponderación y procedimiento para la

adjudicación.

4,00% 0,000 -C

C. Causales de rechazo de las propuestas o de

declaratoria de desierta del proceso2,50% 0,000 -C

D. Condiciones de celebración del contrato:

valor, forma de pago, plazo, garantías,

elaboración proyecto de minuta del contrato.

2,50% 0,0000 -C

E. Publicidad del proceso contractual (Elaborar

y publicar aviso de convocatoria; remitir a la

Cámara de Comercio la información general de

la licitación; publicar el proyecto de pliegos 10

días hábiles antes de la fecha del acto de

apertura; recibir y publicar las observaciones al

proyecto de pliego de condiciones y dar

respuesta a las mismas.

2,50% 0,000 -C

F. Ajuste del pliego de condiciones. 1,00% 0,000 -C


Proceso 2.1.: Elaborar proyecto de pliego de condiciones y pliego definitivo



A. El gasto que se pretende realizar se ajusta

a la clasificación y definición de los rubros de

gasto del Distrito Capital.

3,00% 0,00 -C

B. Obtener el Certificado de Disponibilidad

Presupuestal (CDP) para la contratación

específica antes de la resolución de apertura

del proceso licitatorio

2,00% 0,00 -C

Calificación Promedio#¡DIV/0! 5,00% 0,00

#¡DIV/0!

Proceso 2.2: Efectuar los trámites presupuestales para adelantar la licitación




A. Se modifica el cronograma de las

licitaciones, en todos los casos. A mayor

número de cronogramas modificados menor

calificación. Ej. "0" modificaciones = 5

1,00% 0,000 -C

B. En todos los procesos licitatorios se efectúa

la publicación del acto de apertura, los pliegos,

observaciones, respuesta a observaciones y

adendos.

1,00% 0,000 -C

C. En ningún caso se tramitan adendos a los

pliegos de condiciones con ocasión de las

observaciones de los particulares en el proceso

licitatorio. A mayor número de adendos menor

calificación, ej: cero "0" adendos = 5

1,50% 0,000 -C

D. Siempre se firma el acta de cierre de la

licitación0,50% 0,000 -C

E. En todas las licitaciones existen condiciones

de seguridad en la recepción y custodia de las

propuestas.

1,50% 0,000 -C

F. En todos los casos se han definido

previamente los parámetros para adelantar el

proceso de evaluación de propuestas

(designación, idoneidad y conocimiento del

equipo evaluador).

1,50% 0,000 -C

G. Siempre se revisa que las aclaraciones

allegadas por los proponentes, corresponden a

lo solicitado por la entidad y no implican

completar, adicionar, modificar o mejorar sus

ofertas.

1,50% 0,000 -C

H. Siempre se publican los resultados de las

evaluaciones.1,00% 0,000 -C

I. Siempre se publican oportunamente las

respuestas a las observaciones realizadas al

informe de evaluación.

1,00% 0,000 -C

J. En el informe de evaluación, se define el

orden de elegibilidad, en todos los casos.1,00% 0,000 -C

K. En todos los casos se prepara logística,

técnica y jurídicamente la audiencia de

adjudicación.

0,50% 0,000 -C

L. Siempre las observaciones en la

adjudicación se solucionan de manera

oportuna y eficiente

1,50% 0,000 -C

M. En ningún caso ha sido necesario suspender

la audiencia de adjudicación. A mayor número

de suspensiones menor calificación. Ej. "0"

suspensiones = 5

1,50% 0,000 -C


Proceso 2.3: Adelantar el proceso licitatorio

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A. En todos lo casos, el contrato corresponde

con la minuta publicada con el pliego de

condiciones.

1,00% 0,000 -C

B. En ningún caso hay necesidad de hacer

efectiva la póliza de seriedad de la oferta.1,00% 0,000 -C

C. En todos los casos se solicita el registro

presupuestal del contrato.1,00% 0,000 -C

D. Se revisa y aprueba que las garantías estén

acordes con el pliego de condiciones, en todos

los casos.

1,00% 0,000 -C

E. En todos los casos, se revisan los

documentos que acreditan la publicación,

pagos de impuestos y otros derechos a que

haya lugar.

1,00% 0,000 -C


Proceso 3.1: Contratar



A. En todos los casos, el contrato cuenta con

un supervisor o interventor idóneo, designado

para hacer seguimiento a la ejecución del

mismo.

2,00% 0,000 -C

B. En todos los casos, el interventor o

supervisor, deja constancia de su labor de

seguimiento a la ejecución del contrato.

3,00% 0,000 -C

C. En todos los casos, los pagos pactados se

realizan teniendo en cuenta la periodicidad de

los mismos y el cumplimiento de los requisitos

establecidos en el contrato.

3,00% 0,000 -C

D. En todos los casos, las observaciones del

interventor o supervisor, son coherentes con la

correcta y cumplida ejecución del contrato.

3,00% 0,000 -C

E. En todos los casos el servicio, bien u obra

entregado, cumple con las especificaciones

señaladas en el contrato.

4,00% 0,000 -C


Proceso 4.1: Seguimiento a la ejecución del contrato




A. En todos los casos, las actas de liquidación

se suscriben dentro del término previsto en la

ley o el contrato.

2,50% 0,000 -C

B. En todos los casos, hay lugar a ajustes o

reconocimientos a favor de alguna de las

partes. A mayor número de ajustes o

reconocimientos menor calificación. Ej. "0"

ajustes o reconocimientos = 5

3,00% 0,000 -C

C. En todos los casos, el contratista firma el

acta de liquidación sin salvedades. A mayor

número de salvedades menor calificación. Ej.

"0" salvedades = 5

2,50% 0,000 -C

D. En todos los casos de liquidación unilateral,

los argumentos del contratista no dan lugar a

aclarar, modificar o revocar la resolución que

la ordena. A mayor número de aclaraciones,

modificaciones o revocatorias menor

calificación. Ej. "0" aclaraciones,

modificaciones o revocatorias = 5

2,00% 0,00 -C


Proceso 5.1: Liquidar el contrato

Estándares mínimos de calidadCalificación Ponderación

Calificación Ponderada

Calificación

A. Durante el término de vigencia de la

garantía, se supervisa el estado de los bienes,

obras o servicios recibidos.

2,50% 0,00 -C

B. Las obras, bienes o servicios cumplen con

las condiciones de calidad ofrecidas por el

contratista.

2,50% 0,00 -C


Calificación Promedio Ponderada de todo

el Proceso #¡DIV/0! 100,00% 0,00#¡DIV/0!

Proceso 6.1: Revisar periódicamente la calidad de las obras, bienes o servicios recibidos

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ANEXO No. 11: ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD LICITACIÓN PÚBLICA CON SUBASTA INVERSA






necesidades

5,00% 0,000 -C





5,00% 0,000 -C







satisfacer con la contratación.2,50% 0,000 -C







2,50% 0,000 -C



selección.

2,50% 0,000 -C








3,00% 0,000 -C

E. Documento que contiene el sustento de los


contrato, el Concepto del profesional de la




2,50% 0,000 -C

F. Documento que contiene el análisis que



2,00% 0,000 -C












adjudicación.

4,00% 0,000 -C





elaboración proyecto de minuta del contrato. 2,50% 0,0000 -C


y publicar aviso de convocatoria; remitir a la

Cámara de Comercio la información general de

la licitación; publicar el proyecto de pliegos 10

días hábiles antes de la fecha del acto de

apertura; recibir y publicar las observaciones al

proyecto de pliego de condiciones y dar

respuesta a las mismas.

2,50% 0,000 -C









3,00% 0,00 -C




2,00% 0,00 -C


Proceso 2.2: Efectuar los trámites presupuestales para adelantar la licitación

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licitaciones, en todos los casos. A mayor

número de cronogramas modificados menor


1,00% 0,000 -C

B. En todos los procesos licitatorios se efectúa

la publicación del acto de apertura, los pliegos,


adendos.

1,00% 0,000 -C






1,50% 0,000 -C

D. Siempre se firma el acta de cierre de la

licitación0,50% 0,000 -C

E. En todas las licitaciones existen condiciones


propuestas.

1,50% 0,000 -C





equipo evaluador).

1,50% 0,000 -C





ofertas.

1,50% 0,000 -C



I. Siempre se publican oportunamente las

respuestas a las observaciones realizadas al


1,00% 0,000 -C

J. En el informe de evaluación, se define

quienes pueden continuar en el proceso de

selección, en todos los casos.

1,00% 0,000 -C



adjudicación y de subasta inversa.

0,50% 0,000 -C

L. Siempre las observaciones en la

adjudicación se solucionan de manera

oportuna y eficiente

1,50% 0,000 -C

M. En ningún caso ha sido necesario suspender



suspensiones = 5

1,50% 0,000 -C


Proceso 2.3: Adelantar el proceso licitatorio






condiciones.

1,00% 0,000 -C







los casos.

1,00% 0,000 -C




haya lugar.

1,00% 0,000 -C








mismo.

2,00% 0,000 -C




3,00% 0,000 -C





3,00% 0,000 -C




3,00% 0,000 -C




4,00% 0,000 -C



21


22





ley o el contrato.

2,50% 0,000 -C






3,00% 0,000 -C




"0" salvedades = 5

2,50% 0,000 -C








2,00% 0,00 -C





Calificación




2,50% 0,00 -C



contratista.

2,50% 0,00 -C



el Proceso #¡DIV/0! 100,00% 0,00 #¡DIV/0!



ANEXO No. 12: ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

Estándares mínimos de calidad CalificaciónPonderaciónCalificación





necesidades

5,00% 0,000 -C





5,00% 0,000 -C








2,50% 0,000 -C




(especificaciones técnicas del servicio a

contratar, obligaciones del contratista, plazo,

valor).

2,50% 0,000 -C



selección.

2,50% 0,000 -C






de mercado consultando SICE.)

3,00% 0,000 -C



contrato, el concepto del profesional de la




2,50% 0,000 -C




2,00% 0,000 -C



23


24



A. Descripción técnica del objeto a contratar.

(Anexo que contenga los requerimientos

técnicos).

2,50% 0,000 -C




requisitos habilitantes, criterios de evaluación

de la propuesta técnica y procedimiento para la

adjudicación.

4,00% 0,000 -C






2,50% 0,0000 -C


y publicar aviso de convocatoria; publicar el

proyecto de pliegos con 5 o 10 días hábiles de

antelación a la fecha del acto que ordena la

apertura en atención al tipo de propuesta

técnica PTS o PTD; recibir y publicar las

observaciones al proyecto de pliego de

condiciones y dar respuesta a las mismas.

2,50% 0,000 -C









3,00% 0,00 -C




del proceso selección

2,00% 0,00 -C

Calificación Promedio #¡DIV/0!5,00% 0,00

#¡DIV/0!

Proceso 2.2: Efectuar los trámites presupuestales para adelantar el concurso de méritos




A. Se modifica el cronograma del concurso de

méritos, en todos los casos. A mayor número

de cronogramas modificados menor


1,00% 0,000 -C

B. En todos los concursos de méritos se

efectúa la publicación del acto de apertura, los

pliegos, observaciones, respuesta a

observaciones y adendas.

1,00% 0,000 -C






1,50% 0,000 -C

D. En todas los concursos de méritos existen

condiciones de seguridad en la recepción y

custodia de las propuestas.

1,50% 0,000 -C

E. En todos los casos se han definido




comité asesor).

1,50% 0,000 -C

F. Siempre se revisa que las aclaraciones




ofertas.

1,50% 0,000 -C

G. Siempre se publican los resultados de las

evaluaciones y las observaciones realizadas al


1,50% 0,000 -C

H. En todos los casos se prepara logística,


apertura de la propuesta económica del primer

elegible y adjudicación.

1,00% 0,000 -C

I. Siempre se verifica la consistencia de la

propuesta económica con la técnica.2,00% 0,000 -C

J. En todos los casos las partes suscriben el

acta de acuerdos alcanzados para incluirla en

el contrato

1,50% 0,000 -C

K. En ningún caso ha sido necesario suspender



suspensiones = 5

1,00% 0,000 -C


Proceso 2.3: Adelantar el concurso de méritos

25


26





condiciones.

1,00% 0,000 -C







los casos.

1,00% 0,000 -C




haya lugar.

1,00% 0,000 -C








mismo.

2,00% 0,000 -C




3,00% 0,000 -C





3,00% 0,000 -C




3,00% 0,000 -C




4,00% 0,000 -C








ley o el contrato.

2,50% 0,000 -C






3,00% 0,000 -C




"0" salvedades = 5

2,50% 0,000 -C








2,00% 0,000 -C





Calificación

A. Los servicios cumplen con las condiciones

de calidad ofrecidas por el contratista.5,00% 0,00 -C

Calificación Promedio 0,0 5,00% 0,00 -C




27


ANEXO No. 13: ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD CONCURSO DE MÉRITOS - PROCEDIMIENTO DE PRECALIFICACIÓN






necesidades

5,00% 0,000 -C





5,00% 0,000 -C








2,50% 0,000 -C




(especificaciones técnicas del servicio a

contratar, obligaciones del contratista, plazo,

valor).

2,50% 0,000 -C



selección.

2,50% 0,000 -C






de mercado consultando SICE.)

3,00% 0,000 -C







2,50% 0,000 -C




2,00% 0,000 -C




28




(Anexo que contenga los requerimientos

técnicos).

2,50% 0,000 -C




requisitos habilitantes, criterios de evaluación

de la propuesta técnica y procedimiento para la

adjudicación.

4,00% 0,000 -C






2,50% 0,0000 -C



proyecto de pliegos con 5 o 10 días hábiles de

antelación a la fecha del acto que ordena la

apertura en atención al tipo de propuesta

técnica PTS o PTD; recibir y publicar las

observaciones al proyecto de pliego de


2,50% 0,000 -C









3,00% 0,00 -C




del proceso selección

2,00% 0,00 -C


#¡DIV/0!

Proceso 2.2: Efectuar los trámites presupuestales para adelantar el concurso de méritos

29


30



A. Se modifica el cronograma del concurso de

méritos, en todos los casos. A mayor número



1,00% 0,000 -C

B. En todos los concursos de méritos se

efectúa la publicación de la solicitud de

expresiones de interés, del acto de apertura,

los pliegos, observaciones, respuesta a

observaciones y adendas.

1,00% 0,000 -C






1,50% 0,000 -C

D. En todas los concursos de méritos existencondiciones de seguridad en la recepción ycustodia de las propuestas.

1,50% 0,000 -C

E. En todos los casos se logra la conformación

de la lista corta. A mayor número de casos en

que no se conforma menor calificación, ej:

cero "0" no conformaciones = 5

1,50% 0,000 -C





comité asesor).

1,50% 0,000 -C





ofertas.

1,00% 0,000 -C

H. Siempre se publican los resultados de lasevaluaciones y las observaciones realizadas alinforme de evaluación.

1,00% 0,000 -C

I. En todos los casos se prepara logística,técnica y jurídicamente la audiencia deapertura de la propuesta económica del primerelegible y adjudicación.

1,00% 0,000 -C

J. Siempre se verifica la consistencia de lapropuesta económica con la técnica. 2,00% 0,000 -C

K. En todos los casos las partes suscriben elacta de acuerdos alcanzados para incluirla enel contrato

1,00% 0,000 -C

L. En ningún caso ha sido necesario suspenderla audiencia de adjudicación. A mayor númerode suspensiones menor calificación. Ej. "0"suspensiones = 5

1,00% 0,000 -C


Proceso 2.3: Adelantar el Procedimiento de precalificación y el concurso de méritos






condiciones.

1,00% 0,000 -C







los casos.

1,00% 0,000 -C




haya lugar.

1,00% 0,000 -C








mismo.

2,00% 0,000 -C




3,00% 0,000 -C





3,00% 0,000 -C




3,00% 0,000 -C




4,00% 0,000 -C



31


32





ley o el contrato.

2,50% 0,000 -C






3,00% 0,000 -C




"0" salvedades = 5

2,50% 0,000 -C








2,00% 0,00 -C





Calificación

A. Los servicios cumplen con las condiciones

de calidad ofrecidas por el contratista.5,00% 0,00 -C

Calificación Promedio 0,0 5,00% 0,00 -C





ANEXO No. 14: ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA






necesidades

5,00% 0,000 -C





5,00% 0,000 -C








2,50% 0,000 -C




(especificaciones de las obras, bienes o

servicios a contratar)

2,50% 0,000 -C



selección.

2,50% 0,000 -C








3,00% 0,000 -C






contrato y matriz de riesgos.

2,50% 0,000 -C




2,00% 0,000 -C



33


34









adjudicación.

4,00% 0,000 -C






2,50% 0,0000 -C



proyecto de pliegos 5 días hábiles antes de la

fecha del acto de apertura; recibir y publicar

las observaciones al proyecto de pliego de


2,50% 0,000 -C









3,00% 0,00 -C





2,00% 0,00 -C

Calificación Promedio#¡DIV/0! 5,00% 0,00 #¡DIV/0!

Proceso 2.2: Efectuar los trámites presupuestales para adelantar la selección abreviada





selecciones abreviadas de menor cuantía, en

todos los casos. A mayor número de

cronogramas modificados menor calificación.

Ej. "0" modificaciones = 5

1,00% 0,000 -C

B. En todos las selecciones abreviadas de

menor cuantía, se efectúa la publicación del

acto de apertura, los pliegos, observaciones,

respuesta a observaciones y adendas.

1,00% 0,000 -C

C. En ningún caso se tramitan adendas a los



de selección. A mayor número de adendas

menor calificación, ej: cero "0" adendos = 5

2,00% 0,000 -C

D. Siempre se firma el acta de cierre de las

selecciones abreviadas mediante de menor

cuantía

0,50% 0,000 -C

E. En todos los casos existen condiciones de

seguridad en la recepción y custodia de las

propuestas.

2,00% 0,000 -C





equipo evaluador).

2,00% 0,000 -C





ofertas.

2,00% 0,000 -C



K. En todos los casos se cumple el plazo

inicialmente fijado para el término de

evaluación.

3,00% 0,000 -C


Proceso 2.3: Adelantar el proceso de selección abreviada de menor cuantía

35


36





condiciones.

1,00% 0,000 -C







los casos.

1,00% 0,000 -C




haya lugar.

1,00% 0,000 -C








mismo.

2,00% 0,000 -C




3,00% 0,000 -C





3,00% 0,000 -C




3,00% 0,000 -C




4,00% 0,000 -C








ley o el contrato.

2,50% 0,000 -C






3,00% 0,000 -C




"0" salvedades = 5

2,50% 0,000 -C








2,00% 0,00 -C





Calificación




2,50% 0,00 -C



contratista.

2,50% 0,00 -C



el Proceso #¡DIV/0! 100,00% 0,00 #¡DIV/0!


37


38

ANEXO No. 15: ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD SELECCIÓN ABREVIADA ADQUISICIÓN BCTUCU - SUBASTA INVERSA




B. Documento que contiene y describe el Plande Compras y de contratación con base ennecesidades

5,00% 0,000 -C

C. Documento que contienen la priorizaciónestratégica de los proyectos en relación conimpacto deseado y cumplimiento decompromisos y metas.

5,00% 0,000 -C





A. Documento que contiene la descripción dela necesidad que la entidad estatal pretendesatisfacer con la contratación.

2,50% 0,000 -C

B. Documento que contiene la descripción delobjeto a contratar, con sus especificaciones yla identificación del contrato a celebrar.(especificaciones de las obras, bienes oservicios a contratar. Ficha técnica indicando:denominación bien o servicio, denominacióntécnica del bien o servicio, unidad de medida ydescripción general)

2,50% 0,000 -C

C. Documento que contiene los fundamentosjurídicos que soportan la modalidad de

selección.

2,50% 0,000 -C

D. Documento que contiene el análisis quesoporta el valor estimado del contrato.(Variables utilizadas para calcular elpresupuesto de la contratación, su monto y losposibles costos asociados al mismo, estudiosde mercado consultando SICE, histórico dealmacén, cotizaciones, etc.)

3,00% 0,000 -C

E. Documento que contiene el sustento de losriesgos que afectan el equilibrio económico delcontrato, el Concepto del profesional de laactividad en relación con la identificación de losriesgos previsibles asociados a la ejecución delcontrato y matriz de riesgos

2,50% 0,000 -C

F. Documento que contiene el análisis quesustenta la exigencia de garantías, conindicación de su cuantía.

2,00% 0,000 -C







(Anexo que contenga la ficha técnica o

requerimientos técnicos según el caso).

2,50% 0,000 -C




requisitos habilitantes y definir como único

factor de evaluación el precio y procedimiento

para la adjudicación.

4,00% 0,000 -C






2,50% 0,0000 -C



proyecto de pliegos 5 días hábiles antes de la

fecha del acto de apertura; recibir y publicar

las observaciones al proyecto de pliego de


2,50% 0,000 -C









3,00% 0,00 -C





2,00% 0,00 -C


#¡DIV/0!

Proceso 2.2: Efectuar los trámites presupuestales para adelantar la selección abreviada

39


40




selecciones abreviadas mediante subasta

inversa, en todos los casos. A mayor número



1,00% 0,000 -C

B. En todos las selecciones abreviadas

mediante subasta inversa, se efectúa la

publicación del acto de apertura, los pliegos,


adendos.

1,00% 0,000 -C




de selección. A mayor número de adendos

menor calificación, ej: cero "0" adendos = 5

1,50% 0,000 -C

D. Siempre se firma el acta de cierre de la las

selecciones abreviadas mediante subasta

inversa

0,50% 0,000 -C

E. En todas las selecciones abreviadas

mediante subasta inversa existen condiciones


propuestas.

1,50% 0,000 -C





equipo evaluador).

1,50% 0,000 -C





ofertas.

1,50% 0,000 -C


evaluaciones con indicación de los proponentes

que no se consideran habilitados.

1,50% 0,000 -C


técnica y jurídicamente la audiencia subasta

inversa.

2,50% 0,000 -C

I. Siempre se registran los lances válidos de

precios.2,50% 0,000 -C


Proceso 2.3: Adelantar el proceso selección abreviada mediante subasta inversa






condiciones.

1,00% 0,000 -C







los casos.

1,00% 0,000 -C




haya lugar.

1,00% 0,000 -C








mismo.

2,00% 0,000 -C




3,00% 0,000 -C





3,00% 0,000 -C




3,00% 0,000 -C




4,00% 0,000 -C



41


42





ley o el contrato.

2,50% 0,000 -C






3,00% 0,000 -C




"0" salvedades = 5

2,50% 0,000 -C








2,00% 0,00 -C





Calificación




2,50% 0,00 -C



contratista.

2,50% 0,00 -C






ANEXO No. 16: ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD CONTRATACIÓN BCTUCU INFERIOR AL 10% DE LA MENOR CUANTÍA





6,00% 0,000 -C


6,00% 0,000 -C






4,00% 0,000 -C





servicios a contratar).

4,00% 0,000 -C

C. Documento que contiene los fundamentosjurídicos que soportan la modalidad decontratación.

4,00% 0,000 -C







almacén, cotizaciones, etc.).

4,00% 0,000 -C






contrato y matriz de riesgos, en caso de ser

necesario.

3,00% 0,000 -C

F. Documento que contiene el análisis quesustenta la exigencia de garantías, conindicación de su cuantía, en caso de sernecesario.

2,00% 0,000 -C



43


44






4,00% 0,00 -C





4,00% 0,00 -C


#¡DIV/0!

Proceso 2.2: Efectuar los trámites presupuestales para iniciar la contratación para la

adquisición de BCTUCU inferior al 10% de la menor cuantía



A. Se modifican las fechas programadas en

desarrollo del proceso de selección, en todos

los casos. A mayor número de modificación de

fechas menor calificación. Ej. "0"

modificaciones = 5

2,00% 0,000 -C

B. En toda contratación para la adquisición de

BCTUCU inferior al 10% de la menor cuantía,

se efectúa la publicación de estudios previos e

invitación pública, indicando los requisitos

habilitantes y señalando como único factor de

escogencia el precio más bajo.

3,00% 0,000 -C

C. Siempre se firma el acta de cierre de toda

contratación para la adquisición de BCTUCU

inferior al 10% de la menor cuantía.

1,50% 0,000 -C

D. En toda contratación para la adquisición de

BCTUCU inferior al 10% de la menor cuantía,

existen condiciones de seguridad en la

recepción y custodia de las propuestas.

3,00% 0,000 -C





equipo evaluador).

2,50% 0,000 -C

F. En todos los casos se verifica que el

proponente que ofrece el precio más bajo

cumple con los requisitos habilitantes.

3,00% 0,000 -C


Proceso 2.3:Adelantar la contratación para la adquisición de BCTUCU inferior al 10% de la

menor cuantía




A. En todos los casos se solicita el registro


B. Se revisan y aprueban garantías

presentadas por el contratista cuando son

solicitadas por la entidad.

1,50% 0,000 -C

C. En todos los casos, se revisan los



haya lugar.

1,50% 0,000 -C








mismo.

3,00% 0,000 -C




3,00% 0,000 -C





3,00% 0,000 -C




3,00% 0,000 -C




4,00% 0,000 -C



45


46





ley o el contrato.

2,50% 0,000 -C






3,00% 0,000 -C




"0" salvedades = 5

2,50% 0,000 -C








2,00% 0,00 -C





Calificación




3,00% 0,00 -C



contratista.

3,00% 0,00 -C






ANEXO No. 17: ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD CONTRATACIÓN INFERIOR AL 10% DE LA MENOR CUANTÍA





6,00% 0,000 -C


6,00% 0,000 -C






4,00% 0,000 -C





servicios a contratar).

4,00% 0,000 -C

C. Documento que contiene los fundamentosjurídicos que soportan la modalidad decontratación inferior al 10% de la menorcuantía.

4,00% 0,000 -C







almacén, cotizaciones, etc.).

4,00% 0,000 -C






contrato y matriz de riesgos, en caso de ser

necesario.

3,00% 0,000 -C

F. Documento que contiene el análisis quesustenta la exigencia de garantías, conindicación de su cuantía, en caso de sernecesario.

2,00% 0,000 -C



47


48






4,00% 0,00 -C





4,00% 0,00 -C


#¡DIV/0!

Proceso 2.2: Efectuar los trámites presupuestales para iniciar la contratación para la

adquisición de BCTUCU inferior al 10% de la menor cuantía



A. Se modifican las fechas programadas en

desarrollo del proceso de selección, en todos

los casos. A mayor número de modificación de

fechas menor calificación. Ej. "0"

modificaciones = 5

2,00% 0,000 -C

B. En toda contratación inferior al 10% de la

menor cuantía, se efectúa la publicación de

estudios previos e invitación pública, indicando

los requisitos habilitantes y criterios de

selección ponderando los factores técnicos y

económicos.

3,00% 0,000 -C

C. Siempre se firma el acta de cierre de toda

contratación inferior al 10% de la menor

cuantía.

1,50% 0,000 -C

D. En toda contratación inferior al 10% de la

menor cuantía, existen condiciones de

seguridad en la recepción y custodia de las

propuestas.

3,00% 0,000 -C





equipo evaluador).

2,50% 0,000 -C

F. En todos los casos se verifica que el

proponente que obtuvo el puntaje más alto

cumple con los requisitos habilitantes.

3,00% 0,000 -C


Proceso 2.3:Adelantar la contratación inferior al 10% de la menor cuantía




A. En todos los casos se solicita el registro


B. Se revisan y aprueban garantías

presentadas por el contratista cuando son

solicitadas por la entidad.

1,50% 0,000 -C

C. En todos los casos, se revisan los



haya lugar.

1,50% 0,000 -C








mismo.

3,00% 0,000 -C




3,00% 0,000 -C





3,00% 0,000 -C




3,00% 0,000 -C




4,00% 0,000 -C



49


50





ley o el contrato.

2,50% 0,000 -C






3,00% 0,000 -C




"0" salvedades = 5

2,50% 0,000 -C








2,00% 0,00 -C





Calificación




3,00% 0,00 -C



contratista.

3,00% 0,00 -C






ANEXO No. 18: ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD CONTRATACIÓN DIRECTA






necesidades

5,00% 0,000 -C





5,00% 0,000 -C








3,00% 0,000 -C







3,00% 0,000 -C



contratación directa.

3,00% 0,000 -C








3,00% 0,000 -C






contrato (en caso de ser necesario)

3,00% 0,000 -C




3,00% 0,000 -C



51


52






3,00% 0,00 -C





2,00% 0,00 -C


#¡DIV/0!

Proceso 2.2: Efectuar los trámites presupuestales para adelantar la contratación directa



A. En todos las contrataciones directas se

efectúa la publicación del acto de justificación

de la misma.

7,50% 0,000 -C

B. En todas las contrataciones directas existen

condiciones de seguridad en la recepción y

custodia de los documentos allegados por el

contratista.

7,50% 0,000 -C


Proceso 2.3: Adelantar el proceso de contratación directa



A. En todos lo casos, las condiciones del

contrato corresponden a lo establecido en los

estudios previos.

3,00% 0,000 -C

B. En todos los casos se solicita el registro


C. Se revisa y aprueba que las garantías estén


los casos.

3,00% 0,000 -C

D. En todos los casos, se revisan los



haya lugar.

2,00% 0,000 -C






A. En todos los casos, el contrato cuenta conun supervisor o interventor idóneo, designadopara hacer seguimiento a la ejecución del mismo.

3,00% 0,000 -C

B. En todos los casos, el interventor osupervisor, deja constancia de su labor deseguimiento a la ejecución del contrato.

4,00% 0,000 -C

C. En todos los casos, los pagos pactados serealizan teniendo en cuenta la periodicidad delos mismos y el cumplimiento de los requisitosestablecidos en el contrato.

4,00% 0,000 -C

D. En todos los casos, las observaciones delinterventor o supervisor, son coherentes con lacorrecta y cumplida ejecución del contrato.

3,00% 0,000 -C

E. En todos los casos el servicio, bien u obraentregado, cumple con las especificacionesseñaladas en el contrato.

4,00% 0,000 -C





Calificación

A. Durante el término de vigencia de lagarantía, se supervisa el estado de los bienes,obras o servicios recibidos.

3,00% 0,00 -C

B. Las obras, bienes o servicios cumplen conlas condiciones de calidad ofrecidas por elcontratista.

3,00% 0,00 -C



el Proceso #¡DIV/0! 100,00% 0,00%#¡DIV/0!




A. En todos los casos, las actas de liquidaciónse suscriben dentro del término previsto en laley o el contrato.

3,00% 0,000 -C

B. En todos los casos, hay lugar a ajustes o recono-a favor de alguna de las partes. A mayor

número de ajustes o reconocimientos menorcalificación. Ej. "0" ajustes o reconocimientos = 5

3,00% 0,000 -C

C. En todos los casos, el contratista firma elacta de liquidación sin salvedades. A mayornúmero de salvedades menor calificación. Ej."0" salvedades = 5

3,00% 0,000 -C

D. En todos los casos de liquidación unilateral,los argumentos del contratista no dan lugar aaclarar, modificar o revocar la resolución quela ordena. A mayor número de aclaraciones,modificaciones o revocatorias menorcalificación. Ej. "0" aclaraciones,modificaciones o revocatorias = 5

3,00% 0,00 -C



cimientos

53


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30_mapa de Riesgos Gestion Contractual