3. Cuadros en Exel

SOCIOS QUE PARTICIPAN EN EL PLAN DE NEGOCIOS

N° Apellidos y Nombres Sexo DNI

1 Fasanando Ushiñahua Amancio M 01145468 8.00 1.00 1.002 Valles Marichi Maritsa F 01145540 4.50 0.00 1.003 Del Aguila Pinchi Gildemeister M 01108046 5.00 1.00 1.004 Fasanando Ushiñahua Cayo M 42405764 5.00 1.00 1.005 Sangama Pinchi Delmi Luz F 01108475 4.00 0.00 1.006 Carbajal Sangama Teofilo M 01043077 4.00 1.00 1.007 Fatama Chujutalli Ricardo M 00924340 6.00 1.00 1.008 Fasanando Isuisa Tewil M 01108470 5.00 1.00 1.009 Bayona Sangama Erick M 44042404 4.00 0.00 1.00

10 Santa Maria Del Aguila Clenith F 01108087 4.00 0.00 1.0011 Amasifuen Gonzales Margolith F 48266654 5.00 0.00 1.0012 Del Aguila Garcia Dali F 01108431 4.00 0.00 1.0013 Fasanando Ushiñahua Weymar M 01108129 3.00 0.00 1.0014 Pinchi Sangama Nimia F 01108040 5.00 0.00 1.0015 Amasifuen Gonzales Harlinton M 45630744 7.00 1.00 1.0016 Pinchi Armas Bludith F 01108620 3.00 0.00 1.0017 Sangama Pinchi Caita F 01108657 6.00 0.00 1.0018 Gonzales Ushiñahua Egnalia F 01108695 4.50 0.00 1.0019 Fasanando Pinchi Guinller M 01162804 3.50 1.00 1.0020 Puyo Guerra Perli F 40085158 4.00 0.00 1.0021 Fasanando Sangama Mael M 43155063 4.50 0.00 1.0022 Huaman Cachique Pilar F 47029122 2.00 0.00 1.0023 Mendoza Garcia Ulices M 01108088 7.00 0.00 1.0024 Linares Garcia Jaime M 01119262 5.00 1.00 1.0025 Rios Fasanando de Linares Cynthia F 01130714 5.00 1.00 1.00

TOTAL 118.00 10.00 25.00

CUADRO RESUMEN

VARONES 13.00MUJERES 12.00

TOTAL 25.00

Area Total Has

Area ActualProducción

HaArea para

el PCC.

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE PIÑA ACTUAL (SOLO GASTOS DE LABORES CULTURALES Y COMERCIALIZACION SIN INSTALACION)

ESPECIE : PIÑA LUGAR : Sector Parinari

CULTIVAR ó VARIEDAD : Cayena Lisa, Nativa Lamas DISTRITO : Distrito de Tres Unidos

MES DE SIEMBRA : Todo el año PROVINCIA : Picota

MES DE COSECHA : Todo el año DEPARTAMENTO : San Martín

SISTEMA DE SIEMBRA : Tradicional TIPO DE SUELO : Franco arcilloso

DIST.ENTRE SURCOS : 1.00m.; entre lineas 0.8m. FECHA DE COSTEO : 2013

DIST.ENTRE PLANTAS : 0.8 NIVEL TECNOLÓGICO : Bajo

DENSIDAD DE SIEMBRA : 8,400 pl/ha. RESPONSABLE : PEHCBM

ACTIVIDADES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Cantidad Sub total Cantidad Sub total Cantidad Sub total CANT. COSTO CANT. COSTO

1. COSTO DE LABORES CULTURALES 797.00 797.00 797.00 797.00 797.00

1.1 Mantenimiento 797.00 797.00 797.00 797.00 797.00 1.1.1 Mano de Obra 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 Deshierbo Jornal 15.00 20.00 300.00 15.00 20.00 300.00 15.00 20.00 300.00 15.00 300.00 15.00 300.00 Aplicación de antracol Jornal 4.00 20.00 80.00 4.00 20.00 80.00 4.00 20.00 80.00 4.00 80.00 4.00 80.00 Aplicación de extermin Jornal 4.00 20.00 80.00 4.00 20.00 80.00 4.00 20.00 80.00 4.00 80.00 4.00 80.00 Aplicación de bayfolan Jornal 3.00 20.00 60.00 3.00 20.00 60.00 3.00 20.00 60.00 3.00 60.00 3.00 60.00 1.1.2 Insumos 177.00 177.00 177.00 177.00 177.00 Antracol (fungicida) Kgr. 1.00 23.00 23.00 1.00 23.00 23.00 1.00 23.00 23.00 1.00 23.00 1.00 23.00 Extermin (Insecticida) lt. 2.00 52.00 104.00 2.00 52.00 104.00 2.00 52.00 104.00 2.00 104.00 2.00 104.00 Bayfolan (Fertilizante Foliar) lt. 2.00 25.00 50.00 2.00 25.00 50.00 2.00 25.00 50.00 2.00 50.00 2.00 50.001.2 Cosecha 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Cosecha y acarreo Jornal 5.00 20.00 100.00 5.00 20.00 100.00 5.00 20.00 100.00 5.00 100.00 5.00 100.002. Gastos Comercializacion 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 Estibaje Jornal 8.00 20.00 160.00 8.00 20.00 160.00 8.00 20.00 160.00 8.00 160.00 8.00 160.00

TOTAL 957.00 957.00 957.00 957.00 957.00

Unidad Medida

Costo Unitario S/.

Costo Unitario S/.

Costo Unitario S/.

H8

Autor: :

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE PIÑA POR HECTAREA SIN PNT (INCLUYE INSTALACION Y MANTENIMIENTO AÑO 1)









ACTIVIDADES



1. COSTOS INSTALACIÓN PLANTACIÓN NUEVA 1,828.00 0.00 0.00 1.1 Mano de Obra 980.00 0.00 0.00 Corta Jornal 10.00 20.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

limpieza Jornal 8.00 20.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Siembra a mano Jornal 5.00 20.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alineamiento Jornal 6.00 20.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Poceado Jornal 20.00 20.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

848.00 0.00 0.00

Semilla (hijuelo) Unidad 8,400.00 0.10 840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Poceador Unidad 2.00 25.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Machetes Unidad 1.00 15.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2.1 Mantenimiento 697.00 697.00 697.00 697.00 697.00 2.1.1 Mano de Obra 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 Deshierbo Jornal 15.00 20.00 300.00 15.00 20.00 300.00 15.00 20.00 300.00 15.00 300.00 15.00 300.00 Aplicación de antracol Jornal 4.00 20.00 80.00 4.00 20.00 80.00 4.00 20.00 80.00 4.00 80.00 4.00 80.00 Aplicación de extermin Jornal 4.00 20.00 80.00 4.00 20.00 80.00 4.00 20.00 80.00 4.00 80.00 4.00 80.00 Aplicación de bayfolan Jornal 3.00 20.00 60.00 3.00 20.00 60.00 3.00 20.00 60.00 3.00 60.00 3.00 60.00 2.1.2 Insumos 177.00 177.00 177.00 177.00 177.00 Antracol (fungicida) Kgr. 1.00 23.00 23.00 1.00 23.00 23.00 1.00 23.00 23.00 1.00 23.00 1.00 23.00 Extermin (Insecticida) lt. 2.00 52.00 104.00 2.00 52.00 104.00 2.00 52.00 104.00 2.00 104.00 2.00 104.00 Bayfolan (Fertilizante Foliar) lt. 2.00 25.00 50.00 2.00 25.00 50.00 2.00 25.00 50.00 2.00 50.00 2.00 50.002.2. Cosecha 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Cosecha y acarreo Jornal 5.00 20.00 100.00 5.00 20.00 100.00 5.00 20.00 100.00 5.00 100.00 5.00 100.003. Gastos Comercializacion 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 Estibaje Jornal 8.00 20.00 160.00 8.00 20.00 160.00 8.00 20.00 160.00 8.00 160.00 8.00 160.00

TOTAL 2,785.00 957.00 957.00 957.00 957.00

Unidad Medida

Costo Unitario S/.

Costo Unitario S/.

Costo Unitario S/.

1.2 Insumos

J8

Autor: :

L8

Autor: :










ACTIVIDADES



1. COSTOS INSTALACIÓN PLANTACIÓN NUEVA 0.00 1,828.00 0.00 1.1 Mano de Obra 0.00 980.00 0.00 Corta Jornal 0.00 0.00 0.00 10.00 20.00 200.00 0.00 0.00 0.00

limpieza Jornal 0.00 0.00 0.00 8.00 20.00 160.00 0.00 0.00 0.00



Poceado Jornal 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 400.00 0.00 0.00 0.00

0.00 848.00 0.00

Semilla (hijuelo) Unidad 0.00 0.00 0.00 8,400.00 0.10 840.00 0.00 0.00 0.00

Poceador Unidad 0.00 0.00 0.00 2.00 25.00 5.00 0.00 0.00 0.00

Machetes Unidad 0.00 0.00 0.00 1.00 15.00 3.00 0.00 0.00 0.00


2.1 Mantenimiento 0.00 697.00 697.00 697.00 697.00 2.1.1 Mano de Obra 0.00 520.00 520.00 520.00 520.00 Deshierbo Jornal 0.00 0.00 0.00 15.00 20.00 300.00 15.00 20.00 300.00 15.00 300.00 15.00 300.00 Aplicación de antracol Jornal 0.00 0.00 0.00 4.00 20.00 80.00 4.00 20.00 80.00 4.00 80.00 4.00 80.00 Aplicación de extermin Jornal 0.00 0.00 0.00 4.00 20.00 80.00 4.00 20.00 80.00 4.00 80.00 4.00 80.00 Aplicación de bayfolan Jornal 0.00 0.00 0.00 3.00 20.00 60.00 3.00 20.00 60.00 3.00 60.00 3.00 60.00 2.1.2 Insumos 0.00 177.00 177.00 177.00 177.00 Antracol (fungicida) Kgr. 0.00 0.00 0.00 1.00 23.00 23.00 1.00 23.00 23.00 1.00 23.00 1.00 23.00 Extermin (Insecticida) lt. 0.00 0.00 0.00 2.00 52.00 104.00 2.00 52.00 104.00 2.00 104.00 2.00 104.00 Bayfolan (Fertilizante Foliar) lt. 0.00 0.00 0.00 2.00 25.00 50.00 2.00 25.00 50.00 2.00 50.00 2.00 50.002.2 Cosecha 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Cosecha y acarreo Jornal 0.00 0.00 0.00 5.00 20.00 100.00 5.00 20.00 100.00 5.00 100.00 5.00 100.003. Gastos Comercializacion 0.00 160.00 160.00 160.00 160.00 Estibaje Jornal 0.00 0.00 0.00 8.00 20.00 160.00 8.00 20.00 160.00 8.00 160.00 8.00 160.00

TOTAL 0.00 2,785.00 957.00 957.00 957.00

0.33 0.113.3154761905

Unidad Medida

Costo Unitario S/.

Costo Unitario S/.

Costo Unitario S/.

1.2 Insumos

I8

Autor: :










ACTIVIDADES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


1. COSTOS INSTALACIÓN PLANTACIÓN NUEVA 0.00 0.00 1,828.00 1.1 Mano de Obra 0.00 0.00 980.00 Corta Jornal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 20.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00

limpieza Jornal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 20.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Siembra a mano Jornal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 20.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alineamiento Jornal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 20.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Poceado Jornal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 848.00

Semilla (hijuelo) Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,400.00 0.10 840.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Poceador Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 25.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Machetes Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 15.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.002. COSTO DE LABORES CULTURALES 0.00 0.00 797.00 797.00 797.00


TOTAL 0.00 0.00 2,785.00 957.00 957.00

Unidad Medida

Costo Unitario S/.

Costo Unitario S/.

Costo Unitario S/.

1.2 Insumos

I8

Autor: :

CONSOLIDADO DE COSTOS DE PRODUCCION SIN PROYECTO (10 HAS)









ACTIVIDADES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


1. COSTOS INSTALACIÓN PLANTACIÓN NUEVA 1,828.00 1,828.00 1,828.00 1.1 Mano de Obra 980.00 980.00 980.00 Corta Jornal 10.00 20.00 200.00 10.00 20.00 200.00 10.00 20.00 200.00

limpieza Jornal 8.00 20.00 160.00 8.00 20.00 160.00 8.00 20.00 160.00



Poceado Jornal 20.00 20.00 400.00 20.00 20.00 400.00 20.00 20.00 400.00

848.00 848.00 848.00

Semilla (hijuelo) Unidad 8,400.00 0.10 840.00 8,400.00 0.10 840.00 8,400.00 0.10 840.00

Poceador Unidad 2.00 25.00 5.00 2.00 25.00 5.00 2.00 25.00 5.00

Machetes Unidad 1.00 15.00 3.00 1.00 15.00 3.00 1.00 15.00 3.002. COSTO DE LABORES CULTURALES 797.00 797.00 797.00 797.00 797.00


TOTAL 2,785.00 2,785.00 2,785.00 957.00 957.00

Unidad Medida

Costo Unitario S/.

Costo Unitario S/.

Costo Unitario S/.

1.2 Insumos

J8

Autor: :

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA SIN PROYECTO MEJORADA (10 HAS ACTUALES)






DIST.ENTRE SURCOS : 0.90m. entre lineas 0.50m. FECHA DE COSTEO : 2013

DIST.ENTRE PLANTAS : 0.4 NIVEL TECNOLÓGICO : Media

DENSIDAD DE SIEMBRA : 40,000 plantas/Ha. RESPONSABLE : PEHCBM

ACTIVIDADES

AÑO 1 Año 2 Año 3 AÑO 4 AÑO 5


1. COSTO DE LABORES CULTURALES 1,843.60 1,825.00 1,825.00 1,825.00 1,825.001.1 Mantenimiento 1,463.00 1,460.00 1,460.00 1,460.00 1,460.00 1.1.1 Mano de Obra 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 Deshierbo Jornal 8.00 20.00 160.00 8.00 20.00 160.00 8.00 20.00 160.00 8.00 160.00 8.00 160.00 Aplicación de fertilizante organico Viosil Jornal 6.00 20.00 120.00 6.00 20.00 120.00 6.00 20.00 120.00 6.00 120.00 6.00 120.00 Aplicación de Fungicida organico EM1 Jornal 6.00 20.00 120.00 6.00 20.00 120.00 6.00 20.00 120.00 6.00 120.00 6.00 120.00 1.1.2 Insumos 1,063.00 1,060.00 1,060.00 1,060.00 1,060.00 Gallinaza Kg 1000 0.10 100.00 Machetes Unidad 1.00 15.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Viosil (Fertilizante organico foliar) Galones 5.00 160.00 800.00 5.00 160.00 800.00 5.00 160.00 800.00 5.00 800.00 5.00 800.00 EM1 (Fungicida organico) Litros 4.00 65.00 260.00 4.00 65.00 260.00 4.00 65.00 260.00 4.00 260.00 4.00 260.001.2 Tratamiento de induccion floral 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 1.2.1 Mano de Obra 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Aplicación de Inductor Foliar Nutriperfec Jornal 2.00 20.00 40.00 2.00 20.00 40.00 2.00 20.00 40.00 2.00 40.00 2.00 40.00 12.2 Insumos 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 Nutriperfec (Inductor Foliar) Galon 3.00 65.00 195.00 3.00 65.00 195.00 3.00 65.00 195.00 3.00 195.00 3.00 195.001.3 Cosecha 145.60 130.00 130.00 130.00 130.00 13.1 Mano de Obra 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 Recoleccion de la fruta y acarreo Jornal 5.50 20.00 110.00 5.50 20.00 110.00 5.50 20.00 110.00 5.50 110.00 5.50 110.00 Selección de la fruta Jornal 1.00 20.00 20.00 1.00 20.00 20.00 1.00 20.00 20.00 1.00 20.00 1.00 20.00 1.3.2 Insumos 15.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Cuchillo Unidad 1.00 26.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Carretillas Unidad 1.00 130.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002. COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN 0.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 Estibaje Jornal 8.00 20.00 160.00 8.00 20.00 160.00 8.00 20.00 160.00 8.00 160.00 8.00 160.00

2,003.60 1,985.00 1,985.00 1,985.00 1,985.00

Unidad Medida

Costo Unitario S/.

Costo Unitario S/.

Costo Unitario S/.

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE PIÑA POR HECTAREA CON PNT AÑO 1









ACTIVIDADES



1. COSTOS INSTALACIÓN PLANTACIÓN NUEVA 7,665.00 0.00 0.00 1.1 Mano de Obra 1,520.00 0.00 0.00 Corta Jornal 10.00 20.00 200.00 0.00 0.00

Limpieza del terreno Jornal 10.00 20.00 200.00 0.00 0.00

Deschipado Jornal 8.00 20.00 160.00 0.00 0.00

Alineacion de parcelas Jornal 3.00 20.00 60.00 0.00 0.00

Poceado de hoyos Jornal 20.00 20.00 400.00 0.00 0.00

Acarreo de semillas Jornal 6.00 20.00 120.00 0.00 0.00

Siembra a mano Jornal 10.00 20.00 200.00 0.00 0.00

Aplicación de EM1 Jornal 3.00 20.00 60.00 0.00 0.00

Aplicación de Magnecal Jornal 3.00 20.00 60.00 0.00 0.00

Aplicación de gallinaza Jornal 3.00 20.00 60.00 0.00 0.00

1.2 Insumos 5,245.00 0.00 0.00 Semilla (hijuelo) Unidad 40,000.00 0.10 4,000.00 0.00 0.00

1 EM1 litros 1.00 65.00 65.00 0.00 0.00

Magnecal Kgrs. 1,000.00 0.80 800.00 0.00 0.00

Gallinaza Kgrs. 2,000.00 0.10 200.00 0.00 0.00

Poceadora unidad 4.00 45.00 180.00 0.00 0.00

1.3 Maquinaria agricola 900.00 0.00 0.00

Arado Horas Maq. 3.00 180.00 540.00 0.00 0.00

Rastreado Horas Maq. 2.00 180.00 360.00 0.00 0.00

2. COSTO DE LABORES CULTURALES 3,022.40 3,460.00 3,460.00 3,460.00 3,460.00

2.1 Mantenimiento 2,216.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2.1.1 Mano de Obra 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 Deshierbo Jornal 6.00 20.00 120.00 6.00 20.00 120.00 6.00 20.00 120.00 6.00 120.00 6.00 120.00 Aplicación de fertilizante organico Viosil Jornal 4.00 20.00 80.00 4.00 20.00 80.00 4.00 20.00 80.00 4.00 80.00 4.00 80.00 Aplicación de Fungicida organico EM1 Jornal 4.00 20.00 80.00 4.00 20.00 80.00 4.00 20.00 80.00 4.00 80.00 4.00 80.00 2.1.2 Insumos 1,936.00 1,930.00 1,930.00 1,930.00 1,930.00 Machetes Unidad 2.00 15.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Viosil (Fertilizante organico foliar) Galones 8.00 160.00 1,280.00 8.00 160.00 1,280.00 8.00 160.00 1,280.00 8.00 1,280.00 8.00 1,280.00 EM1 (Fungicida organico) Litros 10.00 65.00 650.00 10.00 65.00 650.00 10.00 65.00 650.00 10.00 650.00 10.00 650.002.2 Tratamiento de induccion floral 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 2.2.1 Mano de Obra 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 Aplicación de Inductor Foliar Nutriperfec Jornal 6.00 20.00 120.00 6.00 20.00 120.00 6.00 20.00 120.00 6.00 120.00 6.00 120.00 2.2.2 Insumos 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 Nutriperfec (Inductor Foliar) Galon 10.00 65.00 650.00 10.00 65.00 650.00 10.00 65.00 650.00 10.00 650.00 10.00 650.002.3 Cosecha 36.40 480.00 480.00 480.00 480.00 2.3.1 Mano de Obra 0.00 480.00 480.00 480.00 480.00 Recoleccion de la fruta y acarreo Jornal 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 400.00 20.00 20.00 400.00 20.00 400.00 20.00 400.00 Selección de la fruta Jornal 0.00 0.00 0.00 4.00 20.00 80.00 4.00 20.00 80.00 4.00 80.00 4.00 80.00 2.3.2 Insumos 36.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Cuchillo Unidad 2.00 26.00 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Carretillas Unidad 2.00 130.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN 0.00 0.00 400.00 400.00 400.00 400.00 Estibaje Jornal 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 400.00 20.00 20.00 400.00 20.00 400.00 20.00 400.00

10,687.40 3,860.00 3,860.00 3,860.00 3,860.00

Unidad Medida

Costo Unitario S/.

Costo Unitario S/.

Costo Unitario S/.










ACTIVIDADES



1. COSTOS INSTALACIÓN PLANTACIÓN NUEVA 0.00 3,665.00 0.00 0.00 0.00 1.1 Mano de Obra 0.00 1,520.00 0.00 Corta Jornal 10.00 20.00 200.00 0.00

Limpieza del terreno Jornal 10.00 20.00 200.00 0.00

Deschipado Jornal 8.00 20.00 160.00 0.00

Alineacion de parcelas Jornal 3.00 20.00 60.00 0.00

Poceado de hoyos Jornal 20.00 20.00 400.00 0.00

Acarreo de semillas Jornal 6.00 20.00 120.00 0.00

Siembra a mano Jornal 10.00 20.00 200.00 0.00

Aplicación de EM1 Jornal 3.00 20.00 60.00 0.00

Aplicación de Magnecal Jornal 3.00 20.00 60.00 0.00

Aplicación de gallinaza Jornal 3.00 20.00 60.00 0.00

1.2 Insumos 0.00 1,245.00 0.00 Semilla (hijuelo) (*) Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00

1 EM1 litros 1.00 65.00 65.00 0.00

Magnecal Kgrs. 1,000.00 0.80 800.00 0.00

Gallinaza Kgrs. 2,000.00 0.10 200.00 0.00

Poceadora unidad 4.00 45.00 180.00 0.00


Arado Horas Maq. 3.00 180.00 540.00 0.00

Rastreado Horas Maq. 2.00 180.00 360.00 0.00

2. COSTO DE LABORES CULTURALES 0.00 3,022.40 3,460.00 3,460.00 3,460.00

2.1 Mantenimiento 0.00 2,216.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2.1.1 Mano de Obra 0.00 280.00 280.00 280.00 280.00 Deshierbo Jornal 6.00 20.00 120.00 6.00 20.00 120.00 6.00 120.00 6.00 120.00 Aplicación de fertilizante organico Viosil Jornal 4.00 20.00 80.00 4.00 20.00 80.00 4.00 80.00 4.00 80.00 Aplicación de Fungicida organico EM1 Jornal 4.00 20.00 80.00 4.00 20.00 80.00 4.00 80.00 4.00 80.00 2.1.2 Insumos 0.00 1,936.00 1,930.00 1,930.00 1,930.00 Machetes Unidad 2.00 15.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16.00 Viosil (Fertilizante organico foliar) Galones 0.00 8.00 160.00 1,280.00 8.00 160.00 1,280.00 8.00 1,280.00 8.00 1,280.0020.00 EM1 (Fungicida organico) Litros 0.00 10.00 65.00 650.00 10.00 65.00 650.00 10.00 650.00 10.00 650.00

2.2 Tratamiento de induccion floral 0.00 770.00 770.00 770.00 770.00 2.2.1 Mano de Obra 0.00 120.00 120.00 120.00 120.00 Aplicación de Inductor Foliar Nutriperfec Jornal 0.00 6.00 20.00 120.00 6.00 20.00 120.00 6.00 120.00 6.00 120.00 2.2.2 Insumos 0.00 650.00 650.00 650.00 650.00

20.00 Nutriperfec (Inductor Foliar) Galon 0.00 10.00 65.00 650.00 10.00 65.00 650.00 10.00 650.00 10.00 650.002.3 Cosecha 0.00 36.40 480.00 480.00 480.00 2.3.1 Mano de Obra 0.00 0.00 480.00 480.00 480.00 Recoleccion de la fruta y acarreo Jornal 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 20.00 400.00 20.00 400.00 20.00 400.00 Selección de la fruta Jornal 0.00 0.00 20.00 0.00 4.00 20.00 80.00 4.00 80.00 4.00 80.00 2.3.2 Insumos 0.00 36.40 0.00 0.00 0.00 Cuchillo Unidad 0.00 2.00 26.00 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Carretillas Unidad 0.00 2.00 130.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 400.00 Estibaje Jornal 0.00 20.00 0.00 20.00 20.00 400.00 20.00 400.00 20.00 400.00

0.00 6,687.40 3,860.00 3,860.00 3,860.00

Unidad Medida

Costo Unitario S/.

Costo Unitario S/.

Costo Unitario S/.

* los hijuelos a utilizar en el año 2 se obtendran delas plantaciones del Año 1










ACTIVIDADES



1. COSTOS INSTALACIÓN PLANTACIÓN NUEVA 0.00 0.00 3,665.00 1.1 Mano de Obra 0.00 0.00 1,520.00 Corta Jornal 0.00 10.00 20.00 200.00

Limpieza del terreno Jornal 0.00 10.00 20.00 200.00

Deschipado Jornal 0.00 8.00 20.00 160.00

Alineacion de parcelas Jornal 0.00 3.00 20.00 60.00

Poceado de hoyos Jornal 0.00 20.00 20.00 400.00

Acarreo de semillas Jornal 0.00 6.00 20.00 120.00

Siembra a mano Jornal 0.00 10.00 20.00 200.00

Aplicación de EM1 Jornal 0.00 3.00 20.00 60.00

Aplicación de Magnecal Jornal 0.00 3.00 20.00 60.00

Aplicación de gallinaza Jornal 0.00 3.00 20.00 60.00

1.2 Insumos 0.00 1,245.00 Semilla (hijuelo) Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00

1 EM1 litros 0.00 1.00 65.00 65.00

Magnecal Kgrs. 0.00 1,000.00 0.80 800.00

Gallinaza Kgrs. 0.00 2,000.00 0.10 200.00

Poceadora unidad 0.00 4.00 45.00 180.00

1.3 Maquinaria agricola 0.00 900.00

Arado Horas Maq. 0.00 3.00 180.00 540.00

Rastreado Horas Maq. 0.00 2.00 180.00 360.00

2. COSTO DE LABORES CULTURALES 0.00 0.00 3,022.40 3,460.00 3,460.00

2.1 Mantenimiento 0.00 2,216.00 2,210.00 2,210.00 2.1.1 Mano de Obra 0.00 280.00 280.00 280.00 Deshierbo Jornal 0.00 6.00 20.00 120.00 6.00 120.00 6.00 120.00 Aplicación de fertilizante organico Viosil Jornal 0.00 4.00 20.00 80.00 4.00 80.00 4.00 80.00 Aplicación de Fungicida organico EM1 Jornal 0.00 4.00 20.00 80.00 4.00 80.00 4.00 80.00 2.1.2 Insumos 0.00 1,936.00 1,930.00 1,930.00 Machetes Unidad 0.00 2.00 15.00 6.00 0.00 0.00 0.00

Viosil (Fertilizante organico foliar) Galones 0.00 8.00 160.00 1,280.00 8.00 1,280.00 8.00 1,280.00 EM1 (Fungicida organico) Litros 0.00 10.00 65.00 650.00 10.00 650.00 10.00 650.002.2. Tratamiento de induccion floral 0.00 770.00 770.00 770.00 2.2.1 Mano de Obra 0.00 120.00 120.00 120.00 Aplicación de Inductor Foliar Nutriperfec Jornal 0.00 6.00 20.00 120.00 6.00 120.00 6.00 120.00 2.2.2 Insumos 0.00 650.00 650.00 650.00 Nutriperfec (Inductor Foliar) Galon 0.00 10.00 65.00 650.00 10.00 650.00 10.00 650.002.3 Cosecha 0.00 36.40 480.00 480.00 2.3.1 Mano de Obra 0.00 0.00 480.00 480.00 Recoleccion de la fruta y acarreo Jornal 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 400.00 20.00 400.00 Selección de la fruta Jornal 0.00 0.00 20.00 0.00 4.00 80.00 4.00 80.00 2.3.2 Insumos 0.00 36.40 0.00 0.00 Cuchillo Unidad 0.00 2.00 26.00 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00

Carretillas Unidad 0.00 2.00 130.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 Estibaje Jornal 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 400.00 20.00 400.00

6,687.40 3,860.00 3,860.00

Unidad Medida

Costo Unitario S/.

Costo Unitario S/.

Costo Unitario S/.

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE PIÑA POR HECTAREA CON TECNOLOGIA MEDIA

ESPECIE : PIÑA LUGAR








ACTIVIDADES



1. COSTOS INSTALACIÓN PLANTACIÓN NUEVA 7,665.00 3,665.00 3,665.00 1.1 Mano de Obra 1,520.00 1,520.00 1,520.00 Corta Jornal 10.00 20.00 200.00 10.00 20.00 200.00 10.00 20.00 200.00

Limpieza del terreno Jornal 10.00 20.00 200.00 10.00 20.00 200.00 10.00 20.00 200.00

Deschipado Jornal 8.00 20.00 160.00 8.00 20.00 160.00 8.00 20.00 160.00

Alineacion de parcelas Jornal 3.00 20.00 60.00 3.00 20.00 60.00 3.00 20.00 60.00

Poceado de hoyos Jornal 20.00 20.00 400.00 20.00 20.00 400.00 20.00 20.00 400.00

Acarreo de semillas Jornal 6.00 20.00 120.00 6.00 20.00 120.00 6.00 20.00 120.00


Aplicación de EM1 Jornal 3.00 20.00 60.00 3.00 20.00 60.00 3.00 20.00 60.00

Aplicación de Magnecal Jornal 3.00 20.00 60.00 3.00 20.00 60.00 3.00 20.00 60.00

Aplicación de gallinaza Jornal 3.00 20.00 60.00 3.00 20.00 60.00 3.00 20.00 60.00

1.2 Insumos . 5,245.00 1,245.00 1,245.00 Semilla (hijuelo) Unidad 40,000.00 0.10 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 EM1 litros 1.00 65.00 65.00 1.00 65.00 65.00 1.00 65.00 65.00

Magnecal Kgrs. 1,000.00 0.80 800.00 1,000.00 0.80 800.00 1,000.00 0.80 800.00

Gallinaza Kgrs. 2,000.00 0.10 200.00 2,000.00 0.10 200.00 2,000.00 0.10 200.00

Poceadora unidad 4.00 45.00 180.00 4.00 45.00 180.00 4.00 45.00 180.00


Arado Horas Maq. 3.00 180.00 540.00 3.00 180.00 540.00 3.00 180.00 540.00

Rastreado Horas Maq. 2.00 180.00 360.00 2.00 180.00 360.00 2.00 180.00 360.00

2. COSTO DE LABORES CULTURALES 3,022.40 3,502.40 3,502.40 3,460.00 3,460.00

2.1 Mantenimiento 2,216.00 2,216.00 2,216.00 2,210.00 2,210.00 2.1.1 Mano de Obra 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 Deshierbo Jornal 6.00 20.00 120.00 6.00 20.00 120.00 6.00 20.00 120.00 6.00 120.00 6.00 120.00 Aplicación de fertilizante organico Viosil Jornal 4.00 20.00 80.00 4.00 20.00 80.00 4.00 20.00 80.00 4.00 80.00 4.00 80.00 Aplicación de Fungicida organico EM1 Jornal 4.00 20.00 80.00 4.00 20.00 80.00 4.00 20.00 80.00 4.00 80.00 4.00 80.00 2.1.2 Insumos 1,936.00 1,936.00 1,936.00 1,930.00 1,930.00 Machetes Unidad 2.00 15.00 6.00 2.00 15.00 6.00 2.00 15.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Viosil (Fertilizante organico foliar) Galones 8.00 160.00 1,280.00 8.00 160.00 1,280.00 8.00 160.00 1,280.00 8.00 1,280.00 8.00 1,280.00 EM1 (Fungicida organico) Litros 10.00 65.00 650.00 10.00 65.00 650.00 10.00 65.00 650.00 10.00 650.00 10.00 650.002.2 Tratamiento de induccion floral 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 2.2.1 Mano de Obra 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 Aplicación de Inductor Foliar Nutriperfec Jornal 6.00 20.00 120.00 6.00 20.00 120.00 6.00 20.00 120.00 6.00 120.00 6.00 120.00 2.2.2 Insumos 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 Nutriperfec (Inductor Foliar) Galon 10.00 65.00 650.00 10.00 65.00 650.00 10.00 65.00 650.00 10.00 650.00 10.00 650.002.3 Cosecha 36.40 516.40 516.40 480.00 480.00 2.3.1 Mano de Obra 0.00 480.00 480.00 480.00 480.00 Recoleccion de la fruta y acarreo Jornal 0.00 20.00 0.00 20.00 20.00 400.00 20.00 20.00 400.00 20.00 400.00 20.00 400.00 Selección de la fruta Jornal 0.00 20.00 0.00 4.00 20.00 80.00 4.00 20.00 80.00 4.00 80.00 4.00 80.00 2.3.2 Insumos 36.40 36.40 36.40 0.00 0.00 Cuchillo Unidad 2.00 26.00 10.40 2.00 26.00 10.40 2.00 26.00 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00

Carretillas Unidad 2.00 130.00 26.00 2.00 130.00 26.00 2.00 130.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN 0.00 0.00 400.00 400.00 400.00 400.00 Estibaje Jornal 0.00 20.00 0.00 20.00 20.00 400.00 20.00 20.00 400.00 20.00 400.00 20.00 400.00

: Sector Parinari

Unidad Medida

Costo Unitario S/.

Costo Unitario S/.

Costo Unitario S/.

10,687.40 7,567.40 7,567.40 3,860.00 3,860.00

76.00 0.27 64.00 0.19 0.19 0.10 64.00

Tabla N° 14 Mercado de la Organización (antes del PNT)

Piña fruta Año 2011

S/.0.80 /uu

Producto (s) /Presentación

Cliente /Mercado

Contrato/ Plazo

Destino de las ventas

Cantidad anual (Kg) / Monto anual (S/.) /Precio

unitario

Biosembrios Amazonicos

La venta se hace en común

acuerdo entre la asociación y la empresa y se hace al

contado

Mercado Regional

Volumen de 63000uu en

10has.

Venta total S/.50,400

nuevos soles

Tabla N° 14 Mercado de la Organización (antes del PNT)

Descripción del proceso de

comercialización

La piña después de ser cosechadas son seleccionados y luego se vende directamente al

mayorista

Tabla 17: Metas del PNT

Objetivo Específico Indicadores Meta año 1 Meta año 2 Meta año 3

Incremento de areas

Numero de has 10 15 20 25 25

63,000 79,800 79,800 79,800 79,800

unidades de Piña fruta 63,000 79,800 269,800 459,800 649,800

Pasantia 0 1 1

Nivel actual (base) Año 0

Meta al final del PNT

Se Instalara 15 nuevas has, con tecnologia media con una densidad de siembra de 40,000pl/ha. Cada año se instalara 05 has de piña hasta completra 15. Se mejorara la produccion de las 10has existentes.

Disminuir el % de perdida de 25% a 5% en las hectareas cuya densidad de siembra es de 8400 plantas por hectrea, realizando labores culturales oportunos (dehierbos, fertilizacion foliar, y TIF).

Piñas frutas a obtenerse en las 10 has existentes

Incemento anual de la produccion del cultivo de Piña utilizando una densidad de siembra de 40,000 pl/ha. Y obteniendo un porcentanje de descarte del 5%

Realizar con un pasantia con el objetivo de intercambiar y adquier experiencias en el cultivo y conocer el comportamieno y la rentabilidad de otras variedades

Plan de Producción Sin PNT

Rubro

Areá en Producción (Área Actual) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00Área a instalar (Área Nueva año1) 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00Área en Producción (Área Nueva año 1) 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00Área a instalar (Área Nueva año 2) 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00Área en Producción (Área Nueva año 2) 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00Área a instalar (Área Nueva año 3) 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00Área en Producción (Área Nueva año 3) 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00ÁREA TOTAL EN PRODUCCIÓN (Ha) 10.00 15.00 20.00 25.00 25.00

Productividad uu/ha (Área Actual) 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00Productividad uu/ha (Área Nueva año1) 0.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00Productividad uu/ha (Área Nueva año2) 0.00 0.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00Productividad uu/ha (Área Nueva año 3) 0.00 0.00 0.00 8,400.00 8,400.00

Produccion uu (Área Actual) 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00

Produccion uu (Área Nueva año1) 0.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00

Produccion uu (Área nueva año 2) 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00

Produccion uu (Área Nueva año 3 ) 0.00 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00

PRODUCCIÓN TOTAL uu. 84,000.00 126,000.00 168,000.00 210,000.00 210,000.00

Rendimiento calidad año 1 al 5: 75%. 63,000.00 94,500.00 126,000.00 157,500.00 157,500.00

Descarte: Año 1 al 5: 25%. 21,000.00 31,500.00 42,000.00 52,500.00 52,500.00Precio/uu Calidad 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80Descarte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Sub Total Venta Calidad 50,400.00 75,600.00 100,800.00 126,000.00 126,000.00VENTA TOTAL 50,400.00 75,600.00 100,800.00 126,000.00 126,000.00

Plan de Producción Con PNT

Rubro

Areá en Producción (Área Actual) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00Área a instalar (Área Nueva año1) 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00Área en Producción (Área Nueva año 1) 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00Área a instalar (Área Nueva año 2) 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00Área en Producción (Área Nueva año 2) 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00Área a instalar (Área Nueva año 3) 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00Área en Producción (Área Nueva año 3) 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00ÁREA TOTAL EN PRODUCCIÓN (Ha) 10.00 15.00 20.00 25.00 25.00

Productividad uu/ha (Área Actual) 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00Productividad uu/ha (Área Nueva año1) 0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00Productividad uu/ha (Área Nueva año2) 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00Productividad uu/ha (Área Nueva año 3) 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00

Produccion uu (Área Actual) 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00

Produccion uu (Área nueva año1) 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00

Produccion uu (Área nueva año 2) 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00

Produccion uu (Área nueva año 3 ) 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00

PRODUCCIÓN TOTAL uu 84,000.00 284,000.00 484,000.00 684,000.00 684,000.00

Rendimiento calidad año 1 - 5 : 95%. 79,800.00 269,800.00 459,800.00 649,800.00 649,800.00Descarte: Año 1 al 5 año: 5% 4,200.00 14,200.00 24,200.00 34,200.00 34,200.00Precio/uu Calidad 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80Descarte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Sub Total Venta Calidad 63,840.00 215,840.00 367,840.00 519,840.00 519,840.00VENTA TOTAL 63,840.00 215,840.00 367,840.00 519,840.00 519,840.00

Tabla 23: Plan de Producción Detallado con PNT

Año

Producción Áreas Actuales Producción Áreas Nuevas año 1 Producción Áreas Nuevas año 2 Producción Áreas Nuevas año 3

1 10.00 8400.00 84,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 8,400.00

2 10.00 8400.00 84,000.00 5.00 40,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 18,933.33

3 10.00 8400.00 84,000.00 5.00 40,000.00 200,000.00 5.00 40,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 20.00 24,200.00

4 10.00 8400.00 84,000.00 5.00 40,000.00 200,000.00 5.00 40,000.00 200,000.00 5.00 40,000.00 200,000.00 25.00 27,360.00

5 10.00 8400.00 84,000.00 5.00 40,000.00 200,000.00 5.00 40,000.00 200,000.00 5.00 40,000.00 200,000.00 25.00 27,360.00

1Año

2Año

3Año

4Año

5Año

1Año

2Año

3Año

4Año

5Año

Unidades Productivas Ha

Rendimiento Esperado

uu/HaUnidad

HaRendimiento

uu/HaSub Total

uuUnidad

HaRendimiento

uu/HaSub Total

uuUnidad

HaRendimiento

uu/HaSub Total

uuUnidad

HaRendimiento

uu/HaSub Total

uu

Tabla 24: Plan de Producción Consolidado con PNT

Producto CalidadVolúmenes estimados de producción anual (uu)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

79,800.00 269,800.00 459,800.00 649,800.00 649,800.00

Descarte: 5% . 4,200.00 14,200.00 24,200.00 34,200.00 34,200.00TOTAL 84,000.00 284,000.00 484,000.00 684,000.00 684,000.00

Tabla 25: Volúmenes de Venta Estimados en el Mercado Objetivo

VariableNivel de ventas por año


Volumen (uu) Calidad 95% 63,000.00 79,800.00 269,800.00 459,800.00 649,800.00 649,800.00

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

50,400.00 63,840.00 215,840.00 367,840.00 519,840.00 519,840.00

21,000.00 4,200.00 14,200.00 24,200.00 34,200.00 34,200.00

Precio promedio (S/) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VENTA TOTAL (S/) 50,400.00 63,840.00 215,840.00 367,840.00 519,840.00 519,840.00

(*) Se refiere al dato del año base.

Pina fruta (unidades)

Calidad de la fruta 95% aprovechable

Piña fruta

Año 0 (*)

Precio promedio (S/) Calidad

Sub Total Venta Calidad 1 (S/)

Volumen descarte 5% (uu) Año 1 al 5

Sub Total Venta Calidad (S/)

Tabla 29: Presupuesto Anual de Inversión y Operación

Concepto Cantidad Total (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

InversiónSemilla vegetativa (hijuelo) unidad 200,000 0.10 20,000.00 20,000.00 0.00Gallinaza TM 40 100.00 4,000.00 1,333.33 1,333.33 1,333.33 EM - 1 (microorganismos eficaces) Lts 570 65.00 37,050.00 12,350.00 12,350.00 12,350.00 Magnecal TM 15 780.00 11,700.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 Viosil Fertilizante foliar Galon 510 160.00 81,600.00 27,200.00 27,200.00 27,200.00 Nutriperfec Galon 540 65.00 35,100.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 Machetes Unidad 40 12.00 480.00 480.00 0.00 0.00Cuchillos Unidad 50 26.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00Poceadora Unidad 60 45.00 2,700.00 2,700.00 0.00 0.00Timbo unidad 4 500.00 2,000.00 2000.00 0.00 0.00Carretillas buggy Unidad 40 130.00 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00Pulverizadora Unidad 4 2,650.00 10,600.00 10,600.00 0.00 0.00Desbrozadoras Unidad 4 3,950.00 15,800.00 15,800.00 0.00 0.00Motocicleta 200cc Unidad 1 12,125.00 12,125.00 12,125.00 0.00 0.00

Jefe de proyecto o responsable de PNT. Mes 36 2,500.00 90,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

Tecnico de campo Mes 12 1,000.00 12,000.00 12000.00 0.00

Capacitacion en Tratamiento de Induccion Floral Taller 1 2500.00 2500.00 1,250.00 1250.00 0.00

Pasantía a Satipo - Chanchamayo Pasantia 1 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00

Analisis de suelo (macro y micro nutrientes) analisis 6 150.00 900.00 900.00 0.00 0.00Sub total Inversión 350,055.00 170,838.33 92,733.33 86,483.33 0.00 0.00

Mantenimiento de maquinas / Equipos

Galon/Mes 32 15.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00

Aceites Galon 2 80.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 Grasas KG 4 20.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 Repuestos global 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

12 80.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00

Sub total mantenimiento 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00

Operación y Producción

Mantenimiento Ha 25 280.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 Tratamiento de Induccion Floral (TIF) Ha 25 120.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 Cosecha Ha 25 480.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

Sub total operación 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00

Totales 375,735.00 196,518.33 118,413.33 112,163.33 25,680.00 25,680.00

Unidad de medida

Costo Unitario

Combustible para motocileta desbrozadoras y pulverizadora

Mantenimiento de Motocileta, desbrozadora y pulverizadora

Serv. Tec mensual

Tabla 27: Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Uso de Abonos Orgánicos: 56,483.33 56,483.33 56,483.33 Gallinaza 1,333.33 1,333.33 1,333.33 EM - 1 (microorganismos eficaces) 12,350.00 12,350.00 12,350.00 Magnecal 3,900.00 3,900.00 3,900.00 Viosil Fertilizante foliar 27,200.00 27,200.00 27,200.00 Nutriperfec 11,700.00 11,700.00 11,700.00 Mano de obra 4,000.00 6,000.00 8,000.00Mantenimiento 2,800.00 4,200.00 5,600.00Tratamiento de Induccion Floral 1,200.00 1,800.00 2,400.00Composteras 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00Mano de obra 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00Construccion de composteras 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00Totales 61,383.33 63,383.33 65,383.33 900.00 900.00

Tabla 30: Gastos de Comercialización

DESCRIPCION UNID CANT 1 2 3 4 5

Estibajes Jornal 20.00 24.00 1,600.00 7,200.00 9,600.00 12,000.00 12,000.00

TOTAL S/. 1,600.00 7,200.00 9,600.00 12,000.00 12,000.00

Tabla 31: Gastos de Gestión o Administración

Concepto Unidad Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Asesoria contable Honorarios 100.00 12.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Utiles de escritorio Global 250.00 12.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

Gestion (viaticos) Año 1 Mes 150.00 12.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gestion (viaticos) año 2 Mes 200.00 12.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00

Gestion (viaticos) año 3 Mes 400.00 12.00 0.00 0.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00

Telefonia celular Mes 50.00 12.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

Totales 6,600.00 7,200.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00

Tabla 32: Gastos de Financiamiento

Concepto Monto (S/.) Plazo (meses) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

0 0 0 0 0 0 0 0

Totales

Tabla 33: Gasto de Manejo Ambiental

Concepto Unidad de medida Cantidad Costo Unitario Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Adquisiscion de plantones forestales Unidad 1,200.00 0.50 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

Mantenimiento de plantones Jornales 10.00 20.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 Poda de plantones Jornales 5.00 20.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Abonamiento Jornales 5.00 20.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Riegos Jornales 5.00 20.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Produccion de compost Jornales 5.00 20.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Totales 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

DEPRECIACION

Concepto Costo AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Motocicleta (01 Unidad) 12,125.00 20% 2,425.00 2,425.00 2,425.00 2,425.00 2,425.00 Desbrozadora 3,950.00 20% 790.00 790.00 790.00 790.00 790.00

Pulverizadora 2,650.00 20% 530.00 530.00 530.00 530.00 530.00

Total 3,745.00 3,745.00 3,745.00 3,745.00 3,745.00

COSTO UNITARIO

Valor mensual (S/.)

Tasa de interés mensual

Porcentaje de depreciacion

Tabla 34: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL PNT

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversión 170,838.33 92,733.33 86,483.33

Mantenimiento 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00

Operación 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00

Comercialización 1,600.00 7,200.00 9,600.00 12,000.00 12,000.00

Gestión o administración 6,600.00 7,200.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00

Financiamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Manejo ambiental 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Totales 205,918.33 134,013.33 132,563.33 48,480.00 48,480.00

Tabla 35: Usos y Fuentes del Financiamiento del PNT

Inversión totalUso Monto (S/.) Fuente Monto (S/.)

Semilla vegetativa (hijuelo) 20,000.00 OPA 4,000.00

Programa 16,000.00

Gallinaza 4,000.00 OPA 800.00

Programa 3,200.00

EM - 1 (microorganismos eficaces) 37,050.00 OPA 7,410.00

Programa 29,640.00

Magnecal 11,700.00 OPA 2,340.00

Programa 9,360.00

Viosil Fertilizante foliar 81,600.00 OPA 16,320.00

Programa 65,280.00

Nutriperfec 35,100.00 OPA 7,020.00

Programa 28,080.00

Machetes 480.00 OPA 96.00

Programa 384.00

Cuchillos 1,300.00 OPA 260.00

Programa 1,040.00

Poceadora 2,700.00 OPA 540.00

Programa 2,160.00

Timbo 2,000.00 OPA 400.00

Programa 1,600.00

Carretillas buggy 5,200.00 OPA 1,040.00

Programa 4,160.00

Pulverizadora 10,600.00 OPA 2,120.00

Programa 8,480.00

Desbrozadoras 15,800.00 OPA 3,160.00

Programa 12,640.00

Motocicleta 200cc 12,125.00 OPA 2,425.00

Programa 9,700.00

Jefe de proyecto o responsable de PNT. 90,000.00 OPA 18,000.00

Programa 72,000.00

Tecnico de campo 12,000.00 OPA 2,400.00

Programa 9,600.00

2,500.00 OPA 500.00

Programa 2,000.00

Pasantía a Satipo - Chanchamayo 5,000.00 OPA 1,000.00

Programa 4,000.00

900.00 OPA 180.00

Programa 720.00 Totales 350,055.00 350,055.00

Mantenimiento anualUso Monto (S/.) Fuente Monto (S/.)

Mantenimiento de máquinas/equipos 3,680.00 OPA 3,680.00

Totales 3,680.00 3,680.00

Operación anualUso Monto (S/.) Fuente Monto (S/.)

Operación y ProducciónMantenimiento 7,000.00 OPA 7,000.00Tratamiento de Induccion Floral (TIF) 3,000.00 OPA 3,000.00Cosecha 12,000.00 OPA 12,000.00Totales 22,000.00 22,000.00

Capacitacion en Tratamiento de Induccion Floral

Analisis de suelo (macro y micro nutrientes)

375,735.00 375,735.00 TOTAL INVERSION, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ANUAL

Tabla 36: Detalle de Bienes y/o Servicios a Cofinanciar

DETALLE INVERSION APORTE DEL PCC APORTE DE LA OPA

I BIENES A COFINANCIARUNIDAD CANT. COSTO UNIT. MONTO

% MONTO

%

239,655.00 191,724.00 47,931.00

Semilla vegetativa (hijuelo) unidad 200,000 0.10 20,000.00 16,000.00 80% 4,000.00 20%

Gallinaza TM 40 100.00 4,000.00 3,200.00 80% 800.00 20%

EM - 1 (microorganismos eficaces) Lts 570 65.00 37,050.00 29,640.00 80% 7,410.00 20%

Magnecal TM 15 780.00 11,700.00 9,360.00 80% 2,340.00 20%

Viosil Fertilizante foliar Galon 510 160.00 81,600.00 65,280.00 80% 16,320.00 20%

Nutriperfec Galon 540 65.00 35,100.00 28,080.00 80% 7,020.00 20%

Machetes Unidad 40 12.00 480.00 384.00 80% 96.00 20%

Cuchillos Unidad 50 26.00 1,300.00 1,040.00 80% 260.00 20%

Poceadora Unidad 60 45.00 2,700.00 2,160.00 80% 540.00 20%

Timbo unidad 4 500.00 2,000.00 1,600.00 80% 400.00 20%

Carretillas buggy Unidad 40 130.00 5,200.00 4,160.00 80% 1,040.00 20%

Pulverizadora Unidad 4 2,650.00 10,600.00 8,480.00 80% 2,120.00 20%

Desbrozadoras Unidad 4 3,950.00 15,800.00 12,640.00 80% 3,160.00 20%

Motocicleta 200cc Unidad 1 12,125.00 12,125.00 9,700.00 80% 2,425.00 20%

II SERVICIOS A COFINANCIARUNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT.

% % 110,400.00 88,320.00 22,080.00

Jefe de proyecto o responsable de PNT. Mes 36 2,500.00 90,000.00 72,000.00 80% 18,000.00 20%

Tecnico de campo mes 12 1,000.00 12,000.00 9,600.00 80% 2,400.00 20%

Capacitacion en Tratamiento de Induccion Floral Taller 1 2,500.00 2,500.00 2,000.00 80% 500.00 20%

Pasantía a Satipo - Chanchamayo Pasantia 1 5,000.00 5,000.00 4,000.00 80% 1,000.00 20%

Analisis de suelo (macro y micro nutrientes) analisis 6 150.00 900.00 720.00 80% 180.00 20%

TOTAL 350,055.00 280,044.00 80% 70,011.00 20%

COSTO TOTAL S/.

COSTO TOTAL S/.

APORTE DEL PROGRAMA

APORTE DE LA OPA

Tabla 39: Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja (Escenario sin PNT)

Tipo Indicador / Variable Unidad de medida Año Base 0Proyección de indicadores sin PNT


Productividad unidades/Ha. 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400

Producción unid/Ha. 84,000.00 84,000.00 126,000.00 168,000.00 210,000.00 210,000.00

CalidadFruta aprovechable despues de la selecion y el descarte: 75% unidades 63,000.00 63,000.00 94,500.00 126,000.00 157,500.00 157,500.00

Fruta de descarte : 25% unidades 21,000.00 21,000.00 31,500.00 42,000.00 52,500.00 52,500.00

Costos S/. 27,850.00 27,850.00 41,775.00 55,700.00 23,925.00 23,925.00

Ventas S/. 50,400.00 50,400.00 75,600.00 100,800.00 126,000.00 126,000.00

PreciosEl precio de una piña fruta S/.Unidad 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

S/.Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros

Área de Piña en Producción según version de los socios Ha. 10.00 10.00 15.00 20.00 25.00 25.00

COK 12%Periodo de Análisis Económico 5 AñosProducto a ofrecer Piña FrutaMoneda de Análisis Económico Nuevos Soles

Tabla 41: Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja (Escenario Con PNT)

Tipo Indicador / Variable Unidad de medida Año Base 0Proyección de indicadores con PNT


Productividad unidades/ha. 8,400 8,400 18,933 24,200 27,360 27,360

Producción unidades. 84,000 84,000 284,000 484,000 684,000 684,000

Calidad Fruta aprovechable despues de la selecion y el descarte: 95% unidades. 63,000 79,800 269,800 459,800 649,800 649,800

Fruta de descarte : 5% unidades. 21,000 4,200 14,200 24,200 34,200 34,200

Costos S/. 27,850.00 106,874.00 113,511.00 151,348.00 96,500.00 96,500.00

Ventas S/. 50,400.00 63,840.00 215,840.00 367,840.00 519,840.00 519,840.00

Precios S/. Unid 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

S/. Unid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros

Área proyectada para produccion Ha. 10.00 10.00 15.00 20.00 25.00 25.00COK 16%Periodo de Análisis Económico 5 AñosProducto de café a ofrecer Piña FrutaMoneda de Análisis Económico Nuevos Soles

El rendimiento total por año incluye la cantidad de frutos que se cosecha por año.

Se obtiene de la multiplicacion de area instalada por la productividad de cada año.

Costo de produccion por hectarea llevados al Año 1: 10 Has, Aña 2: 15 Has, Año 3: 20 Has y Año 4 y 5: 25 Ha

Se otiene de la produccion optima para comercializar por el precio de venta en chacra de la Piña

Los precios de la piña fruta de Descarte no se considera debido a que no sirve para la venta

El rendimiento total por año incluye la cantidad de frutos que se cosecha por año.

Obtenida en base a la productivudad y el numero de hectreas de cultivo

Costo de produccion por hectarea llevados al Año 1: 10 Has, Aña 2: 15 Has, Año 3: 20 Has y Año 4 y 5: 25 Ha.

Se obtiene de la base de unidades de calidad por el precio unitario de venta del producto.

Los precios de una unidad de piña fruta de calidad asumida es de es de S/. 0.80 nuevo sol

Los precios de una unidad de piña fruta de Descarte no se considera debido a que no sirve para la venta

Tabla 37: Estado de Resultados Proyectado (S/.)ESTADO DE RESULTADOS (S/.) Año 0 (*) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(+) Ventas 50,400.00 63,840.00 215,840.00 367,840.00 519,840.00 519,840.00 (-) Costo de ventas 27,850.00 106,874.00 113,511.00 151,348.00 96,500.00 96,500.00 (=) Utilidad bruta 22,550.00 (43,034.00) 102,329.00 216,492.00 423,340.00 423,340.00 (-) Gasto administrativo 0.00 6,600.00 7,200.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 (-) Depreciación 0.00 3,745.00 3,745.00 3,745.00 3,745.00 3,745.00 (-) Otros gastos(=) Utilidad operativa 22,550.00 (49,634.00) 95,129.00 206,892.00 413,740.00 413,740.00 (-) Gasto financiero - (+) Ingresos extraordinarios(-) Egresos extraordinarios(=) Utilidad neta antes de impuestos 22,550.00 (49,634.00) 95,129.00 206,892.00 413,740.00 413,740.00 (-) impuestos - (4,963.40) 9,512.90 20,689.20 41,374.00 41,374.00

(=) Utilidad neta 22,550.00 (44,670.60) 85,616.10 186,202.80 372,366.00 372,366.00

Tabla 40: Flujo de Caja sin PNT (S/.)

RubroProyectado

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5(+) Ingresos por ventas 50,400.00 75,600.00 100,800.00 126,000.00 126,000.00 (-) Costos y gastos operativos 26,250.00 39,375.00 52,500.00 19,925.00 19,925.00 (-) Gastos de ventas 1,600.00 2,400.00 3,200.00 4,000.00 4,000.00 (-) Gastos de Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(-) Impuestos (0%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(=) Flujo de caja operativo ( A ) 22,550.00 33,825.00 45,100.00 102,075.00 102,075.00 (-) Inversión en activos 0.00 - - - - - (=) Flujo de inversión ( B ) 0.00(+) Desembolso de préstamo(s) - - - - - (-) Gasto financiero - - - - - (-) Amortizaciones - - - - - (=) Flujo de financiamiento ( C ) 0.00

Flujo de Caja Económico (A)+(B) - 22,550.00 33,825.00 45,100.00 102,075.00 102,075.00

Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) - 22,550.00 33,825.00 45,100.00 102,075.00 102,075.00

Tabla 42: Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT) (S/.)

RubroAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(+) Ingresos por ventas 63,840.00 215,840.00 367,840.00 519,840.00 519,840.00 (-) Costos y gastos operativos 106,874.00 107,511.00 143,348.00 86,500.00 86,500.00 (-) Gastos de ventas 1,600.00 6,000.00 8,000.00 10,000.00 10,000.00 (-) Gastos Administrativos 6,600.00 7,200.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 (-) Impuestos (10%) (4,963.40) 9,512.90 20,689.20 41,374.00 41,374.00 (=) Flujo de caja operativo ( A ) -46,270.60 85,616.10 186,202.80 372,366.00 372,366.00 (-) Inversión en activos 350,055.00 (=) Flujo de inversión ( B ) -350,055.00(+) Desembolso de préstamo(s) - - - - - (-) Gasto financiero - - - - - (-) Amortizaciones - - - - - (=) Flujo de financiamiento ( C )

Flujo de Caja Económico (A)+(B) -350,055.00 -46,270.60 85,616.10 186,202.80 372,366.00 372,366.00

Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) -350,055.00 -46,270.60 85,616.10 186,202.80 372,366.00 372,366.00

Tabla 43: Flujos de Caja Incrementales Proyectados (S/.)

RubroAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(+) Ingresos por ventas 13,440.00 140,240.00 267,040.00 393,840.00 393,840.00 S/. 691,915.27(-) Costos y gastos operativos - 80,624.00 68,136.00 90,848.00 66,575.00 66,575.00 S/. 596,863.07(-) Gastos de ventas - 3,600.00 4,800.00 6,000.00 6,000.00 (-) Gastos de Administrativos 6,600.00 7,200.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 (-) Impuestos (10%) -4,963.40 9,512.90 20,689.20 41,374.00 41,374.00 (=) Flujo de caja operativo ( A ) -68,820.60 51,791.10 141,102.80 270,291.00 270,291.00 (-) Inversión en activos 350,055.00 (=) Flujo de inversión ( B ) -350,055.00(+) Desembolso de préstamo(s) (-) Gasto financiero(-) Amortizaciones(=) Flujo de financiamiento ( C ) 0

Flujo de Caja Económico (A)+(B) -350,055.00 -68,820.60 51,791.10 141,102.80 270,291.00 270,291.00

Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) -350,055.00 -68,820.60 51,791.10 141,102.80 270,291.00 270,291.00

Tabla 44: Ind. Económicos y Financieros del Flujo de Caja Incremental

INDICADORES RESULTADOSVAN S/. 55,364.96TIR 15.81%B/C 1.16

TABLA Nº 45: ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL FLUJO DE CAJA INCREMENTAL

Variación ValorResultados

VANE TIRE B/C

0 S/. 55,364.96 15.81% 1.16

-5% S/. 21,564.09 1352.00% 1.10

-10% S/. 12,236.79 11.12% 1.04

Año 0 1/

Año 0 1/Proyectado 2/

Año 0 1/Proyectado 2/

PIÑA actual sin PNT: S/. 0.8 x Unid. PIÑA CON PNT: S/. 0.8 la Unid.



Tabla 38: Indicadores de Rentabilidad con PNTIndicador Fórmula Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Rentabilidad operativa Utilidad operativa / ventas netas (0.78) 0.44 0.56 0.80 0.80 Rentabilidad Neta Utilidad Neta / Ventas netas (0.70) 0.40 0.51 0.72 0.72

Rendimiento sobre la inversión Utilidad Neta / Activo Total (0.13) 0.24 0.53 1.06 1.06

EBITDA Utilidad operativa + depreciación (45,889.00) 98,874.00 210,637.00 417,485.00 417,485.00

INVERSION 350,055.00 350,055.00 350,055.00 350,055.00 350,055.00

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CON PNT

Objetivo Estratégico/Estrategia/Actividad

AÑO 0 AÑO 01 AÑO 02

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

I PRODUCCION DEL CULTIVO DE PIÑAPreparacion del tereno X X XSiembra de semilla vgetativa (hijuelos) X X X

Tratamiento de induccion floral X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Abonamiento del cultivo (gallinaza, magnecal) X X X

Fertilizacion Foliar X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Labores culturales X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Control fitosanitario X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Cosecha frutos de piña X X X X

II SERVICIOS A BRINDAR CON EL PNTJefe de proyecto o responsable de PNT. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Capacitacion en Tratamiento de Induccion Floral X X

Capacitaciones en Cosecha y Post-cosecha. X X

Pasantía a Satipo - Chanchamayo X

IIIGallinaza X X X

EM - 1 (microorganismos eficaces) - Desinfeccion de semillas X X X

EM - 1 (microorganismos eficaces)- control preventivos X X X X X X X X X

Biosil Fertilizante foliar X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Semilla vegetativa X X X

Nutriperfec 32 - TIF X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XMachetes XCuchillos XPoceador XCarretillas buggy XDesbrozadora XAdquisicion de Motocileta X

MES 10

MES 11

MES 12

MES 10

MES 11

MES 12

MES 10

MES 11

MES 12

BIENES A ADQUIRIR CON EL PNT

PLAN DE ACTIVIDADES Y DESEMBOLSO DE AGROIDEAS

Objetivo Estratégico/Estrategia/ActividadAÑO 01 AÑO 02

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11

I MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y PRODUCCION 2,800.00 43,937.33 2,800.00 2,800.00 24,560.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 7,333.33 11,880.00 2,000.00 2,000.00 23,760.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1 Jefe de proyecto o responsable de PNT. 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2 Tecnico de Campo 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 3 EM - 1 (microorganismos eficaces) 9,880.00 9,880.00 4 Biosil Fertilizante foliar 21,760.00 21,760.00 5 Semilla vegetativa 5,333.33 5,333.33 6 Machetes 384.00 7 Cuchillos 1,040.00 8 Poceador 2,160.00 9 Desbrozadora 12,640.00

10 Adquisicion de Motocileta 9,700.00 II APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO DE INDUCCION FLORAL - - - 23,600.00 - - - - - - - - - - - 9,360.00 - - - - - - -

11 Nutriperfec 32 - TIF 9,360.00 9,360.00 12 Carretillas buggy 4,160.00 13 Timbos 1,600.00 14 Pulverizadores 8,480.00 III MEJORAR LA FERTILIZACION DEL SUELO COMO DE LA PLANTA 720.00 4,186.67 - - - - - - - - - - 4,186.67 - - - - - - - - - - 15 Analisis de suelos 720.00 16 Gallinaza 1,066.67 1,066.67 17 Magnecal 3,120.00 3,120.00

III - - - - 2,000.00 - - - - - - - - - - - - - - 4,000.00 - - -

18 Capacitacion en Tratamiento de Induccion Floral 2,000.00 19 Pasantía a Satipo - Chanchamayo 4,000.00

TOTAL 3,520.00 48,124.00 2,800.00 26,400.00 26,560.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 11,520.00 11,880.00 2,000.00 11,360.00 23,760.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

CAPACITAR A LA ASOCIACIÓN EN EL MANEJO DEL CULTIVO PARA OBTENER MAYOR RENTABILIDAD E INGRESOS.

PLAN DE ACTIVIDADES Y DESEMBOLSO DE AGROIDEAS

AÑO 02 AÑO 03 TOTAL

MES 12 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

2,000.00 7,333.33 11,880.00 2,000.00 2,000.00 23,760.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 218,444.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 72,000.00

9,600.00 9,880.00 29,640.00

21,760.00 65,280.00 5,333.33 16,000.00

384.00 1,040.00 2,160.00 12,640.00 9,700.00

- - - - 9,360.00 - - - - - - - - 42,320.00 9,360.00 28,080.00

4,160.00

8,480.00 - 4,186.67 - - - - - - - - - - - 13,280.00

720.00 1,066.67 3,200.00 3,120.00 9,360.00

- - - - - - - - - - - - - 6,000.00

2,000.00 4,000.00

2,000.00 11,520.00 11,880.00 2,000.00 11,360.00 23,760.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 280,044.00

-

PLAN DE ACTIVIDADES Y DESEMBOLSO DE OPA

Objetivo Estratégico/Estrategia/Actividad

AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03

TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

I MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y PRODUCCION 700.00 10,984.33 700.00 700.00 6,140.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 1,833.33 2,970.00 500.00 500.00 5,940.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 1,833.33 2,970.00 500.00 500.00 5,940.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 54,611.00 1 Jefe de proyecto o responsable de PNT. 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 18,000.00 2 Tecnico de Campo 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00 3 EM - 1 (microorganismos eficaces) 2,470.00 2,470.00 2,470.00 7,410.00 4 Biosil Fertilizante foliar 5,440.00 5,440.00 5,440.00 16,320.00 5 Semilla vegetativa 1,333.33 1,333.33 1,333.33 4,000.00 6 Machetes 96.00 96.00 7 Cuchillos 260.00 260.00 8 Poceador 540.00 540.00 9 Desbrozadora 3,160.00 3,160.00

10 Adquisicion de Motocileta 2,425.00 2,425.00 II APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO DE INDUCCION FLORAL - - - 5,900.00 - - - - - - - - - - - 2,340.00 - - - - - - - - - - - 2,340.00 - - - - - - - - 10,580.00

11 Nutriperfec 32 - TIF 2,340.00 2,340.00 2,340.00 7,020.00 12 Carretillas buggy 1,040.00 1,040.00 13 Timbos 400.00 14 Pulverizadores 2,120.00 2,120.00 III MEJORAR LA FERTILIZACION DEL SUELO COMO DE LA PLANTA 180.00 1,046.67 - - - - - - - - - - 1,046.67 - - - - - - - - - - - 1,046.67 - - - - - - - - - - - 3,320.00 15 Analisis de suelos 180.00 180.00 16 Gallinaza 266.67 266.67 266.67 800.00 17 Magnecal 780.00 780.00 780.00 2,340.00

III - - - - 500.00 - - - - - - - - - - - - - - 1,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00

18 Capacitacion en Tratamiento de Induccion Floral 500.00 500.00 19 Pasantía a Satipo - Chanchamayo 1,000.00 1,000.00

TOTAL 880.00 12,031.00 700.00 6,600.00 6,640.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 2,880.00 2,970.00 500.00 2,840.00 5,940.00 500.00 500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2,880.00 2,970.00 500.00 2,840.00 5,940.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 70,011.00

CAPACITAR A LA ASOCIACIÓN EN EL MANEJO DEL CULTIVO PARA OBTENER MAYOR RENTABILIDAD E INGRESOS.

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3. Cuadros en Exel