3) фцб экономическое развитие

1

Усольский муниципальный район

Об итогах социально – экономического развития Усольского муниципального района Пермского

края за 2010 год, 1 полугодие 2011 года и о перспективах развития в 2011 году

ФЦБ «Экономическое развитие»

Докладчик: Заведующий отделом экономического развития Капустина Светлана Геннадьевна

Герб МР(ГО)

22

97,6

0,3

0,020,06

0,2

0,071,4

Добыча полезных ископаемых (97,6 %)Обрабатывающие производства (0,3%)Строительство (1,4%)ЖКХ ( 0,02 %)Лесное хозяйство (0,07%) Бюджетная сфера (0,06 %)Прочие (0,2 %)

Герб МР(ГО)

20,3

2,7

56 3,8

7,8

2,51,5

5,4

Добыча полезных ископаемых (20,3 %)Обрабатывающие производства (2,7 %)Транспорт (7,8%)ЖКХ (2,5%)Лесное хозяйство (1,5 %)Строительство (3,8%)Бюджетная сфера (56,0%)Прочие (5,4%)

Структура объема отгруженных товаров, работ и услуг, %

Структура численности работающих, %

312

725

7 31

4

14 0

56

13 2

60

14 4

64

30 2

86

16 5

10

26 6

03

15 0

45

8 42

5

5 06

9

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

Срднемесячнаяз/пл.

Среднемесячнаяз/пл. по району 16424

Среднемесячнаяз/пл. по району за1 пол. 2011 20628Средне-краеваяз/пл. 18849

Прожиточныйминимум 5 850

Среднемесячная заработная плата в разрезе отраслей, руб.

44

Поступления по НДФЛ, млн. руб.

40,5 39,434,533,3 39,9

35,525,1

43,7

0204060

2007 2008 2009 2010 1 пол.2011

прогноз2011

Плановый показательпо НДФЛ на 2010 год

35,475 млн.руб.

Процент выполнения 112,3 %

284,9340,5 343,8331,3 363,6

339,3

224,3

375

0

200

400

2007 2008 2009 2010 1 пол. 2011 прогноз2011

Факт

Прогноз

Герб МР(ГО)

Фонд заработной платы, млн. руб.

555

Количество организаций

Организации 2006

2007 2008

2009

2010 1 пол.201

1

2011 прогно

з

Предприятия крупные и средние

из них градообразующие

предприятия

Субъекты малого предприниматель-

ства

393 370 388 400 405 417 420

В том числе юридические лица

217 174 188 196 93 105 100

индивидуальные предприниматели

176 196 200 204 312 312 320

ИТОГО 393 370 388 400 405 420 420

Герб МР(ГО)

6

Герб МР(ГО)

Объем производства продукции по крупным и средним предприятиям района, млн.руб.

14721,0

18885,0

22000,0

23,9 26,6 26,9 13,0 16,4 18,0 4,3 4,5 4,6 11,5 14,1 65,0

0,0

5000,0

10000,0

15000,0

20000,0

25000,0

2009

2010

прогноз 2011

7

Структура инвестиций в основной капитал, млн. руб.

11,6

0,7 12,30,01

16,316,6

180,4

62,3

18,6

1043,5

2,8

38,6

855,8

30

1100

40

0

25

50

75

100

125

150

175

200

2008 г. 2009 г. 2010 г. 1 пол.2011 2011 прогнозбюджет

сельское хозяйстводобывающая промышленность

обрабатывающая промышленностьпрочие

Герб МР(ГО)

88

0,5

22,8

1,5

30,3

3,8

38,4

17,934

76,3

37,5

66,280

41,3

0

20

40

60

80

2006 2007 2008 2009 2010 1 пол.2011

прогноз2011

Усольскийрайон

Пермскийкрай

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. руб./ чел.

22,8 15,4 1,818,4

13,116,4

74,8

18,8

60,1 75

19,8

0

100

2006 2007 2008 2009 2010 1 пол.2011

прогноз2011

Усольскийрайон

Пермскийкрай

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения по обрабатывающим производствам и добыче полезных ископаемых,

тыс. руб./ чел.

Герб МР(ГО)

9

Создание рабочих мест в СМСП за счет перевода несвойственных муниципальным учреждениям функций на

аутсорсинг

Вид несвойственной

функций

Общее количество сотрудников,

выполняющих данную функцию в

учреждениях, шт.ед.

Создано рабочих мест за счет

перевода несвойственных

функций на аутсорсинг в 2010 г.

и ранее, ед.

Создано рабочих мест за счет

перевода несвойственных

функций на аутсорсинг на

текущую дату, ед.

Прогноз создания рабочих мест за счет перевода

несвойственных функций на

аутсорсинг в 2011 г., ед.

Клининг 39,66 0 26 13

Техническое обслуживание

14,45 0 2 10

Общественное питание

39 0 4 0

Бухгалтерия, юридические услуги, IT-обслуживание

37 0 0 0

Охрана 39,5 0 0 37

Прочие 65 7 8 0

ИТОГО234,61 100

9

10

Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства

№ п/п

Наименование показателя Среднее значение по

краю в 2010 г.

Факт по МО2009 г.

Факт по МО2010 г.

Факт по МО1 пол.2011

Прогноз 2011 г.

Общая статистика (Органы статистики)

1. Доля оборота малых и средних предприятий в обороте полного круга предприятий, % 12,0 2,4 2,1 2,1 2,1

2. Среднемесячная заработная плата на малых и средних предприятиях, руб. 11569 14062 14501 17459 15000

3. Количество малых и средних предприятий на 1000 жителей населения МО, ед. 16,9 14,3 6,6 7,4 7,0

4. Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей населения МО, ед.

6,9 14,8 22,0 19,2 22,0

Результаты реализации мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства (Данные ОМС)

5. Численность вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей населения МО, ед.

1,12 2,2 2,8 1,2 2,8

6. Численность вновь созданных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства, ед.

89 63 67 66 100

7. Доля муниципального заказа, размещенного у субъектов малого предпринимательства, % 15,7 5,5 11,8 17,2 15,0

11

Объекты туризма город Усолье, п. Орел

ОПИСАНИЕ

1212

Оценка и прогноз туристического трафика

Турпоток, чел.

Деловой туризм

Лечебный

туризм

Событийный туризм

Активный

туризм

Прочие виды

туризма

Итого

2010 год 450 0 41339 12150 833 54772

1 полугодие 2011 год

263 0 19424 5500 0 25199

Прогноз 2011 год

500 0 41500 13000 0 55000

Герб МР(ГО)

13

Мероприятия по развитию туризма в 2010 году

Мероприятия

Даты проведения,

(план / факт)

Объем финансирования,

тыс.руб.


Источник финансирования

Достижение целевых

показателей,


2010 год

Фестиваль Строгановская миля

МЦП «Соленая столица России»

Фестиваль «Звоны России»

Строгановская регата

Строгановские чтения в гостях у «Умозрение в красках»

IX межрегиональный фестиваль исторических городов

Открытие выставки «Строгановка в гостях у «Строгановых»

февраль

Июнь-август

август

июль

декабрь

Июнь-август

Май

100,0 / 100,0

20,0 / 20,0

355,0 / 355,0

529,8 / 529,8

300,0 / 300,0

10,0 / 10,0

200,0 / 200,0

Средства местного

б-та


б-та


б-та / краевого б-та


б-та


б-та


б-та


б-та

Герб МР(ГО)

14

Мероприятия по развитию туризма в полугодии 2011 года


Даты проведени

я,


Объем финансирования

,тыс.руб.


Источник финансирования

Достижение целевых

показателей,


1 пол. 2011 годФестиваль весны и

ветра

«Строгановская

миля»

2 открытый

Чемпионат Пермского

края по сноукайтингу

Водно-спортивный

молодежный

фестиваль

Строгановская регата

6 межрегиональный

фестиваль колокольных

звонов и духовной музыки

«Звоны России»

февраль

Март

Июль

Июнь

150,0 / 150,0

20,0 / 20,0

150,0 / 150,0

326 / 326


б-та / внебюджетные источники


б-та


б-та/внебюджетные источники


б-та/внебюджетные источники

15

Результаты декларирования розничной продажи алкогольной продукции

в 2009 г. и 2010 г.Показатель Пермский

край2009 г.

МО2009 г.

Пермский край

2010 г.

МО2010 г.

МО2011 г.1 пол.

Количество организаций, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции

2 404 16 2290 15 15

Количество торговых объектов, ед. 6 169 34 6 641 35 35

Количество легальных торговых объектов на 1000 населения, ед.

0,4 2,5 2,4 2,6 2,6

Доля проданной в розницу декларируемой алкогольной продукции, %

24 13,2 28,75 6,61 2,3

Потребление алкоголя одним жителем Российской Федерации за 2009 г. по данным Минздравсоцразвития РФ/Декларируемое потребление алкоголя одним жителем Пермского края, литров безводного (100%) спирта

18

4,32

18

2,4

18

5,17

18

1,19

18

0,21

16

* На территории Усольского района отсутствуют действующие предприятия АПК. Сельское хозяйство представлено в районе крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и хозяйствами населения. В районе находится 5447 хозяйств населения. Земли сельскохозяйственного назначения Усольского района составляют 16252 га, из них 247,8 га прошло стадию межевания.* На территории района ежегодно проводятся сельскохозяйственные ярмарки. За период с 2010 года проведено 3 с/х ярмарки. В весенней ярмарке текущего года участвовало более 40 сельхозтоваропроизводителей, реализовано продукции на 185 тыс. руб.* Усольский район принимал участие в краевых конкурсах. В номинации «Лучшее ЛПХ 2010» ЛПХ Чайка Е.Н. (производство молока) заняла 2 место. В номинации «Молодая семья-фермеры 2011» КФХ Чесноченко Н.В. (откорм КРС) занял 2 место.

Герб МР(ГО)

Индекс физического объема сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)

Год

Район

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

(оценка)

2010

(оценка)

2011

(оценка)

Пермский край 100,4 95,2 98,4 103,2 89,3 103,2

Муниципальное образование

101,5 95,9 106,8 96,5 72,9 96,0

Развитие сельского хозяйства

17

МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ* В 2010 году разработана и утверждена районная целевая программа «Развитие малых форм хозяйствования в Усольском муниципальном районе на 2010-2012 годы».

* В 2010 году на реализацию муниципальной программы направлено 760,0 тыс. руб. за счет средств краевого и местного бюджетов.

* В 2011 году Усольский район принял участие в краевом конкурсе муниципальных программ, по итогам которого на поддержку развития МФХ на селе планируется направить 1057,0 тыс. рублей.

* В результате реализации программы в 2010 и 2011 годах вновь создано

26 КФХ и ИП, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью.

ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ* В Усольском районе по работе с землями сельскохозяйственного назначения, Постановлением главы муниципального района № 273 от 06.06.2011 утверждена рабочая группа и план мероприятий по работе с долевой собственностью на 2011 год.

* В сельских поселениях назначены ответственные лица за данное направление работы.

* В сентябре опубликованы списки невостребованных дольщиков в сельском поселении Березовка на Каме, в октябре Романовским сельским поселением. В настоящее время проводится работа по фильтрации дольщиков и формировании архива муниципального района.

Герб МР(ГО)

18

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА РАБОТА с КАДРАМИ («Бизнесклассы»)

* В соответствии с Муниципальной целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства Усольского района на 2009-2011 годы» на 2011 год в программу включено мероприятие по оказанию образовательных услуг по основам предпринимательской деятельности учащимся 10-11 классов общеобразовательных учреждений («бизнесклассы»).

* За счет средств местного бюджета софинансирование данного проекта в 2011 году составит 10.0 тыс. руб.

* По итогам конкурса муниципальных программ субсидия на реализацию данного мероприятия за счет средств краевого и федерального бюджета составит 184 097 руб.

* На территории района создана группа учащихся в количестве 30 человек из 3-х школ района, желающих участвовать в данном проекте:

* На базе вышеназванных школ закреплены суппотеры (руководители бизнесклассов) и ответственный за данное направление специалист РУО.

* В течение сентября-октября 2011 года прошло 4 видеоурока, семинарское занятие(тренинг), проведено совещание с суппотерами в г. Перми.

19

Занятость населения

Уровень безработицы, %

Численность граждан, состоящих на учете на конец года, чел.

2,4

4

5,8

3,3

2,42,6 2,6

4,94,64,5

4

4,9

44,5

2,73,2

2,2

1,51,4

3 3,0

1

3

5

7

2006 2007 2008 2009 2010 01.09.2011 2011 прогноз

Факт МР Прогноз АЗН Пермский край

Герб МР(ГО)

148166 176176287322

148

430430430430450430500

0100200300400500600

2006 2007 2008 2009 2010 01.09.2011 2011прогноз

Факт МР Прогноз АЗН

20

Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда по самозанятости

План на 2010 год Факт 2010 год

субсидии, тыс.руб.численность участников

мероприятиясубсидии, тыс.руб.

численность участников

мероприятия

3528,0 60 3528,0 60

План на 2011 год Факт на 01.09.2011 года

субсидии, тыс.руб.численность участников

мероприятиясубсидии, тыс.руб.

численность участников

мероприятия

1705,2 29 1705,2 29

20

Герб МР(ГО)

21

Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке

трудаитоги 2010 года

Поступило

субсидии, тыс.руб.

Заключено договоров

Израсходовано

средств субсидии, тыс.руб.

Создано рабочих мест, ед.

Количество участников,

чел.Количество

договоров, ед.

На сумму, тыс.руб.

6250,8 14 6250,8 6250,8 460 460

Герб МР(ГО)


Количество участников, чел.

Объем средств, млн. руб.

ПланФакт

на 01.09.2011

ПланФакт

на 01.09.2011

Организация общественных работ

0 0 0 0

Прогноз на 2011 год по организации общественных работ в населенных пунктах

ДостиженияГерб

МР(ГО)

Значительное увеличение объема вложения инвестиций предприятиями малого и среднего бизнеса в развитие экономики и социальной сферы района.

За счет поддержки программных мероприятий активно развивается малый бизнес в приоритетных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве.

Устойчивое снижение уровня безработицы в районе.

Историко-архитектурный комплекс Усольского района является одним из ярких исторических мест Пермского края, это положительно влияет на последовательное развитие туристической инфраструктуры и сегментов туризма: историко-культурного, событийного, активного, сельского и делового, а также народных промыслов.

ПроблемыУменьшение численности занятого населения на предприятиях и организациях, находящихся на территории района в целом и по видам экономической деятельности.

Низкий уровень заработной платы в муниципальных учреждениях социальной сферы способствует оттоку квалифицированных специалистов бюджетных учреждений, особенно в сельской местности.

Отсутствие достаточных средств в бюджете муниципального района для реставрации исторических памятников архитектуры 18-19 в.в., в том числе федерального значения.

22

23

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ДокладЗаведующего отделом экономического развития администрации Усольского

муниципального районаКапустиной Светланы Геннадьевны

Об итогах социально – экономического развития Усольского муниципального района Пермского края за 2010 год, 1 полугодие 2011 года и о перспективах развития в

2011 годуФЦБ «Экономическое развитие»

28 октября 2011 года

Герб МР(ГО)

Documents

3) фцб экономическое развитие