3 -2) 25.632 - knjazevac.rs I-IX 2016.pdf · УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 929,784,586 100.0% 589,718,497 ... 0601-0005 Јавни превоз 34,924,907.00 3.8% 21279718

1

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014) , члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009 , 73/2010 , 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015), , члана 30. Статута општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 4/2009 и

10/2015) , Скупштина општине Књажевац на седници одржаној 07.11.2016. године, усвојила је

И З В Е Ш Т А Ј

О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

I

Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у периоду 01.01. - 30.09.2016. године износе у динарима: 1 Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства 615.351.306

2 Укупно извршени текући расходи и издаци 589.718.497

3 Разлика укупних примања и укупних издатака (1-2) 25.632.809

2

II

Укупно остварени текући приходи и примања према економској класификацији износе у динарима:

Класа/Категорија/Група Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Структура

%

Планирана

буџетска

средства за

2016. год.

Структура

%

Извршење

I-IX 2016.

Пренета средства из претходне године

26,640,066 2.9%

26,640,066 4.3%

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

903,144,520 97.1%

566,363,520 92.0%

710000 ПОРЕЗИ

431,510,000 46.4%

220,082,411 35.8%

711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И

КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

241,240,000 25.9%

159,023,894 25.8%

711110 Порез на зараде

206,158,000 22.2%

134,159,172 21.8%

711120 Порез на приходе од самосталних делатности

12,000,000 1.3%

13,611,907 2.2%

711143 Порез на приходе од непокретности

1,000,000 0.1%

235 0.0%

711145

Порез на приходе од давања у закуп покретних

ствари - по основу самоопорезивања и по

решењу Пореске управе

1,000,000 0.1%

215,553 0.0%

711146 Порез на приход од пољопривреде и

шумарства, по решењу Пореске управе

50,000 0.0%

7,403 0.0%

711147 Порез на земљиште

1,000,000 0.1%

808 0.0%

711148 Порез на приходе од непокретности, по

решењу Пореске управе

10,000 0.0% 0.0%

711161 Порез на приходе од осигурања лица

20,000 0.0% 0.0%

711180 Самодоприноси

2,000 0.0% 0.0%

711190 Порез на друге приходе

20,000,000 2.2%

11,028,816 1.8%

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

154,010,000 16.6%

35,358,318 5.7%

713120 Порез на имовину

145,000,000 15.6%

30,224,269 4.9%

713310 Порез на наслеђе и поклон

1,000,000 0.1%

257,018 0.0%

713420 Порез на пренос апсолутних права

8,000,000 0.9%

4,877,014 0.8%

713611 Порез на акције на име и уделе

10,000 0.0%

17 0.0%

714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

24,260,000 2.6%

19,272,726 3.1%

714431 Комунална такса за коришћење рекламних

паноа

10,000 0.0% 0.0%

714510 Порези, таксе и накнаде на моторна возила

50,000 0.0% 0.0%

714513

Комунална такса за држање моторних

друмских и прикључних возила, осим

пољопривредних возила и машина

11,000,000 1.2%

7,863,360 1.3%

714540 Накнада за коришћење добара од општег

интереса

200,000 0.0%

21,507 0.0%

3

714552 Боравишна такса

2,500,000 0.3%

2,680,730 0.4%

714560 Општинске и градске накнаде

10,500,000 1.1%

8,707,129 1.4%

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ

12,000,000 1.3%

6,427,473 1.0%

716110 Комунална такса на фирму

12,000,000 1.3%

6,427,473 1.0%

730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

414,438,340 44.6%

316,082,208 51.4%

732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА

- 0.0%

- 0.0%

732100 Текуће донације од међународних

организација 0.0% 0.0%

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА

ВЛАСТИ

414,438,340 44.6%

316,082,208 51.4%

733151

Ненаменски трансфери од Републике у корист

нивоа општина

409,681,070 44.1%

307,260,801 49.9%

733154 Текући наменски трансфери, у ужем смислу,

од Републике у корист нивоа општина

4,757,270 0.5%

8,821,407 1.4%

740000 ДРУГИ ПРИХОДИ

57,050,000 6.1%

30,091,921 4.9%

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

23,900,000 2.6%

5,588,212 0.9%

741151 Приходи од камате на депозит

4,000,000 0.4%

251,449 0.0%

741510 Накнада за коришћење природних добара

3,300,000 0.4% 0.0%

741530 Комунална такса за коришћење простора на

јавним површинама

1,500,000 0.2%

1,546,811 0.3%

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта

15,000,000 1.6%

2,489,912 0.4%

741560 Накнада за воде

100,000 0.0%

279 0.0%

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И

УСЛУГА

28,450,000 3.1%

8,517,127 1.4%

742120 Приходи од продаје добара и услуга или закупа 0.0% 0.0%

742150 Приходи од давања у закуп објеката и продаје

добара

10,850,000 1.2%

5,349,256 0.9%

742143 Приходи од закупнине за грађевинско

земљиште у корист нивоа градова 0.0% 0.0%

742251 Општинске административне таксе

4,500,000 0.5%

1,802,863 0.3%

742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта

13,000,000 1.4%

6,648 0.0%

742255 Tакса за озакоњење објеката у корист општина

- 0.0%

1,353,500 0.2%

742351 Приходи општинских органа управе

100,000 0.0%

4,860 0.0%

742378 Родитељски динар за ваннаставне активности 0.0% 0.0%

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА

ИМОВИНСКА КОРИСТ

2,700,000 0.3%

2,392,668 0.4%

743350 Приходи од новчаних казни за прекршаје у

корист нивоа општина

2,700,000 0.3%

2,392,668 0.4%

744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД

ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

- 0.0%

15,807 0.0%

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

2,000,000 0.2%

13,578,107 2.2%

745151 Остали приходи у корист нивоа општина

2,000,000 0.2%

13,218,376 2.1%

745152 Закупнина за стан у државној својини у корист 0.0% 0.1%

4

нивоа општина - 359,731

770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

146,180 0.0%

106,980 0.0%

772114 Меморандумске ставке за рефундацију расхода

буџета општине из претходне године

146,180 0.0%

106,980 0.0%

790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

- 0.0%

- 0.0%

800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

- 0.0%

- 0.0%

810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ

СРЕДСТАВА

- 0.0%

- 0.0%

820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ

ПРОДАЈУ

-

0.0%

- 0.0%

823100 Примања од продаје робе за даљу продају 0.0% 0.0%

900000

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И

ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

- 0.0%

22,347,720 3.6%

910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

- 0.0%

22,000,000 3.6%

920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН.

ИМОВИНЕ

- 0.0%

347,720 0.1%

7+8+9

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД

ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН.

ИМОВИНЕ

903,144,520 97.1%

588,711,240 95.7%

3+7+8+9 УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

929,784,586 100.0%

615,351,306 100.0%

III

Издаци буџета по основним наменама, извршени су у следећим износима:

Екон.

клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Планирана

буџетска


2016. год.

Структура

%

Извршење

I-IX 2016.

Структура

% 1 2

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ

785,012,730 84.4%

499,379,522 84.7%

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

175,067,017 18.8%

129,479,734 22.0%

411 Плате и додаци запослених

140,479,570 15.1%

105,445,215 17.9%

412 Социјални доприноси на терет послодавца

25,169,150 2.7%

18,868,503

3.2%

413 Накнаде у натури (превоз)

- 0.0%

- 0.0%

414 Социјална давања запосленима

5,221,847 0.6%

2,621,151 0.4%

415 Накнаде за запослене

1,839,450 0.2%

972,531 0.2%

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи

2,357,000 0.3%

1,572,334 0.3%

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

333,826,581 35.9%

195,036,689 33.1%

421 Стални трошкови

94,893,830 10.2%

57,591,387 9.8%

422 Трошкови путовања

3,019,300 0.3%

1,244,501 0.2%

423 Услуге по уговору

81,540,989 8.8%

50,871,867 8.6%

424 Специјализоване услуге

30,833,500 3.3%

16,981,201 2.9%

5

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)

102,264,362 11.0%

59,057,930 10.0%

426 Материјал

21,274,600 2.3%

9,289,803 1.6%

440 ОТПЛАТА КАМАТА

- 0.0%

-

-

441 Отплата домаћих камата;

- 0.0%

-

-

444 Пратећи трошкови задуживања

- 0.0%

-

-

450 СУБВЕНЦИЈЕ

49,800,000 5.4%

28,240,795 4.8%

4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

36,300,000 3.9%

16,463,888 2.8%

454 Субвенције приватним предузећима

13,500,000 1.5%

11,776,907 2.0%

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

77,506,210 8.3%

45,818,254 7.8%

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти

61,612,680 6.6%

34,699,509 5.9%

465 Остале донације, дотације и трансфери

15,893,530 1.7%

11,118,745 1.9%

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

64,819,500 7.0%

40,150,992 6.8%

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

64,819,500 7.0%

40,150,992 6.8%

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ

78,345,618 8.4%

60,653,058 10.3%

481 Дотације невладиним организацијама;

61,955,140 6.7%

47,807,991 8.1%

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали;

4,234,000 0.5%

1,432,806

0.2%

483 Новчане казне и пенали по решењу судова;

538,244 0.1%

403,303 0.1%

484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;

11,167,182

1.2%

10,708,906 1.8%

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;

451,052 0.0%

300,052 0.1%

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА

5,647,804 0.6%

- 0.0%

49911 Стална резерва

833,818 0.1%

- 0.0%

49912 Текућа резерва

4,813,986 0.5%

-

0.0%

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

144,771,856 15.6%

90,338,975 15.3%

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА

141,738,556 15.2%

90,149,439 15.3%

511 Зграде и грађевински објекти;

125,670,556 13.5%

85,924,441 14.6%

512 Машине и опрема;

14,478,000 1.6%

3,509,814

0.6%

515 Нематеријална имовина

1,590,000 0.2%

715,184 0.1%

520 ЗАЛИХЕ

- 0.0%

- 0.0%

523 Залихе робе за даљу продају

- 0.0%

- 0.0%

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА

3,033,300 0.3%

189,536 0.0%

541 Земљиште;

3,033,300 0.3%

189,536 0.0%

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

- 0.0%

- 0.0%

611 Отплата главнице домаћим кредиторима

- 0.0%

- 0.0%

620 Набавка финансијске имовине

- 0.0%

- 0.0%

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

929,784,586 100.0%

589,718,497 100.0%

6

IV

Извршени расходи по програмској класификацији:

Шифра

Назив

Планирана

буџетска


2016. год.

Структура

%

Извршење I-IX

2016.

Структура

% Програм

Програмска

активност/

Пројекат

1 2 3 4 5 6 7

1101 Програм 1. Локални развој и просторно

планирање 27,504,184.00 3.0% 10704988 1.8%

1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко

планирање 4,018,063.00 0.4% 3114367 0.5%

1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта 23,486,121.00 2.5% 7590621 1.3%

0601 Програм 2. Комунална делатност 130,344,825.00 14.0% 81223568 13.8%

0601-0001 Водоснабдевање 11,101,747.00 1.2% 3912180 0.7%

0601-0002 Управљање отпадним водама 6,137,656.00 0.7% 5935480 1.0%

0601-0004 Даљинско грејање 7,000,000.00 0.8% 5260000 0.9%

0601-0005 Јавни превоз 34,924,907.00 3.8% 21279718 3.6%

0601-0008 Јавна хигијена 22,000,000.00 2.4% 13705276 2.3%

0601-0009 Уређење и одржавање зеленила 11,000,000.00 1.2% 8009317 1.4%

0601-0010 Јавна расвета 36,680,515.00 3.9% 22712953 3.9%

0601-0014 Остале комуналне услуге 1,500,000.00 0.2% 408644 0.1%

1501 Програм 3. Локални економски развој 14,061,600.00 1.5% 12338349 2.1%

1501-0002 Унапређење привредног амбијента 13,500,000.00 1.5% 11776907 2.0%

1501-0005 Финансијска подршка локалном

економском развоју 561,600.00 0.1% 561442 0.1%

1502 Програм 4. Развој туризма 10,773,550.00 1.2% 7648888 1.3%

1502-0001 Управљање развојем туризма 6,757,350.00 0.7% 4511264 0.8%

1502-0002 Туристичка промоција 4,016,200.00 0.4% 3137624 0.5%

0101 Програм 5. Развој пољопривреде 28,747,097.00 3.1% 7070588 1.2%

0101-0001 Унапређење услова за пољопривредну

делатност 26,000,000.00 2.8% 5715136 1.0%

0101-0002 Подстицаји пољопривредној производњи 0.00 0.0% 0 0.0%

0101-0003 Рурални развој 2,747,097.00 0.3% 1355452 0.2%

0401 Програм 6. Заштита животне средине 20,444,952.00 2.2% 752361 0.1%

0401-0001 Управљање заштитом животне средине и

природних вредности 10,800,000.00 1.2% 189172 0.0%

0401-0002 Управљање комуналним отпадом 6,000,000.00 0.6% 445907 0.1%

0401-0003 Праћење квалитета елемената животне

средине 2,000,000.00 0.2% 117282 0.0%

0401-0004 Заштита природних вредности и

унапређење подручја са природним

својствима 1,644,952.00 0.2% 0 0.0%

0701 Програм 7. Путна инфраструктура 173,475,000.00 18.7% 129355258 21.9%

0701-0002 Одржавање путева 173,475,000.00 18.7% 129355258 21.9%

2001 Програм 8. Предшколско васпитање 86,755,280.00 9.3% 58008893 9.8%

7

2001-0001 Функционисање предшколских установа 83,755,280.00 9.0% 58,008,893.00 6.2%

2001-П1 Пројекат: Изградња објекта предшколске

установе 3,000,000.00 0.3% 0 0.0%

2002 Програм 9. Основно образовање 38,462,000.00 4.1% 22046570 3.7%

2002-0001 Функционисање основних школа 38,462,000.00 4.1% 22046570 3.7%

2003 Програм 10. Средње образовање 15,000,000.00 1.6% 9377669 1.6%

2003-0001 Функционисање средњих школа 15,000,000.00 1.6% 9377669 1.6%

0901 Програм 11. Социјална и дечја заштита 72,540,180.00 7.8% 43529220 7.4%

0901-0001 Социјалне помоћи 57,520,410.00 6.2% 38223961 6.5%

0901-0002

Прихватилишта, прихватне станице и

друге врсте смештаја 500,000.00 0.1% 0 0.0%

0901-0003

Подршка социо-хуманитарним

организацијама 0.00 0.0% 0 0.0%

0901-0004

Саветодавно-терапијске и социјално-

едукативне услуге 4,770,600.00 0.5% 1455069 0.2%

0901-0005 Активности Црвеног крста 4,800,000.00 0.5% 3441261 0.6%

0901-0006 Дечија заштита 750,000.00 0.1% 408929 0.1%

0901-П2

Пројекат: Пружање услуга социјалне

заштите 4,199,170.00 0.5% 0 0.0%

1801 Програм 12. Примарна здравствена

заштита 0.00 0.0% 0 0.00

1201 Програм 13. Развој културе 81,709,630.00 8.8% 50,507,679.00 8.6%

1201-0001

Функционисање локалних установа

културе 59,177,300.00 6.4% 32,624,204.00 5.5%

1201-0002

Подстицаји културном и уметничком

стваралаштву 22,532,330.00 2.4% 17,883,475.00 3.0%

1301 Програм 14. Развој спорта и омладине 48,000,000.00 5.2% 36542033 6.2%

1301-0001 Подршка локалним спортским

организацијама, удружењима и савезима 40,000,000.00 4.3% 30126849 5.1%

1301-0002 Подршка предшколском, школском и

рекреативном спорту и масовној физичкој

култури 8,000,000.00 0.9% 6415184 1.1%

0602 Програм 15. Локална самоуправа 181,966,288.00 19.6% 120,612,433.00 20.5%

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и

градских општина 145,668,424.00 15.7% 102,078,683.00 17.3%

0602-0002 Месне заједнице 16,760,000.00 1.8% 10,895,597.00 1.8%

0602-0003 Управљање јавним дугом 0.00 0.0% 0 0.0%

0602-0004 Општинско јавно правобранилаштво 1,740,060.00 0.2% 1125748 0.2%

0602-0005 Заштитник грађана 0.00 0.0% 0 0.0%

0602-0006 Информисање 12,150,000.00 1.3% 6512405 1.1%

0602-0007 Канцеларија за младе 0.00 0.0% 0 0.0%

0602-0008 Програми националних мањина 0.00 0.0% 0 0.0%

0602-0009 Правна помоћ 0.00 0.0% 0 0.0%

0602-0010 Резерве 5,647,804.00 0.6% 0 0.0%

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ

РАСХОДИ 929,784,586.00 100.0% 589,718,497 100.0%

8

V

Извршени расходи по функционалној класификацији:

Функциje Функционална класификација

Планирана

буџетска средства

за 2016. год.

Структура

%

Извршење I-IX

2016.

Структура

%

1 2 3 4 5 6

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 68,341,010 7.4% 43,529,220 7.4%

010 Болест и инвалидност; 500,000 0.1% 248,382 0.0%

040 Породица и деца; 26,450,000 2.8% 16,675,818 2.8%

060 Становање; 300,000 0.0% 160,104 0.0%

070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на

другом месту; 41,091,010 4.4% 26,444,916 4.5%

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 176,447,768 19.0% 117,536,365 19.9%

110

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и

спољни послови; 8,409,740 0.9% 6,605,386 1.1%

111 Извршни и законодавни органи 12,851,630 1.4% 10,046,415 1.7%

112 Финансијски и фискални послови 5,647,804 0.6% - 0.0%

130 Опште услуге; 128,475,594 13.8% 85,853,773 14.6%

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; 21,063,000 2.3% 15,030,791 2.5%

170 Трансакције јавног дуга; - 0.0% - 0.0%

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 1,740,060 0.2% 1,125,748 0.2%

330 Судови; 1,740,060 0.2% 1,125,748 0.2%

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 268,982,154 28.9% 182,952,801 31.0%

412 Општи послови по питању рада 561,600 0.1% 561,442 0.1%

421 Пољопривреда 28,747,097 3.1% 7,070,588 1.2%

436 Остала енергија 7,000,000 0.8% 5,260,000 0.9%

451 Друмски саобраћај 208,399,907 22.4% 150,634,976 25.5%

473 Туризам 10,773,550 1.2% 7,648,888 1.3%

490 Економски послови некласификовани на другом месту 13,500,000 1.5% 11,776,907 2.0%

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 61,082,608 6.6% 28,811,078 4.9%

510 Управљање отпадом; 34,500,000 3.7% 22,123,237 3.8%

520 Управљање отпадним водама; 6,137,656 0.7% 5,935,480 1.0%

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 20,444,952 2.2% 752,361 0.1%

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 82,985,616 8.9% 37,415,642 6.3%

610 Стамбени развој; - 0.0% - 0.0%

620 Развој заједнице; 35,203,354 3.8% 10,790,509 1.8%

630 Водоснабдевање; 11,101,747 1.2% 3,912,180 0.7%

640 Улична расвета; 36,680,515 3.9% 22,712,953 3.9%

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 129,709,630 14.0% 87,049,712 14.8%

810 Услуге рекреације и спорта; 48,000,000 5.2% 36,542,033 6.2%

820 Услуге културе; 79,709,630 8.6% 48,878,350 8.3%

9

830 Услуге емитовања и штампања; - 0.0% - 0.0%

840 Верске и остале услуге заједнице; 2,000,000 0.2% 1,629,329 0.3%

850 Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој; - 0.0% - 0.0%

860

Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом

месту - 0.0% - 0.0%

900 ОБРАЗОВАЊЕ 140,495,740 15.1% 91,297,931 15.5%

910 Предшколско и основно образовање; - 0.0% - 0.0%

911 Предшколско образовање 83,755,280 9.0% 58,008,893 9.8%

912 Основно образовање 38,462,000 4.1% 22,046,570 3.7%

920 Средње образовање; 15,000,000 1.6% 9,377,669 1.6%

980 Образовање некласификовано на другом месту 3,278,460 0.4% 1,864,799 0.3%

УКУПНО 929,784,586 100.0% 589,718,497 100.0%

10

VI

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у периоду јануар – септембар 2016. године према корисницима износе у динарима:

Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

-ск

а

Кл

аси

ф.

Фун

кц

иј

а

Пози

ци

ја

Ек

он

ом

.

Кл

аси

ф.

Опис

Планирана

буџетска


2016. год.

Извршење

I-IX 2016.

%

Извршења

1 2 4 3 6 7 8 9 10 11

1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

1.01 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови

и спољни послови

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2,186,710 1,668,476 76.30

412 Социјални доприноси на терет послодавца 391,430 299,311 76.47

421 Стални трошкови 450,000 17,871 3.97

422 Трошкови путовања 160,000 1,343 0.84

423 Услуге по уговору 4,180,000 4,042,114 96.70

465 Остале донације, дотације и трансфери 286,460 220,152 76.85

481 Дотације невладиним организацијама 755,140 356,119 47.16

Извори финансирања за функцију 110:

01 Приходи из буџета 8,409,740 6,605,386 78.54

Функција 110: 8,409,740 6,605,386 78.54

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:


Свега за програмску активност 0602-0001: 8,409,740 6,605,386 78.54

1 1.02 ИЗБОРНА КОМИСИЈА

0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА


160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

11

421 Стални трошкови 122,000 121,941 0.00


425 Текуће поправке и одржавање 61,000 57,500 94.26

426 Материјал 90,000 83,872 93.19



Функција 160: 4,303,000 4,135,194 96.10




1 1.03 ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА



620 Развој заједнице

421 Стални трошкови 90,000 0 0.00

422 Трошкови путовања 30,000 388 1.29

423 Услуге по уговору 370,000 85,133 23.01

426 Материјал 10,000 0 0.00


01 Приходи из буџета 500,000 85,521 17.10

Функција 620: 500,000 85,521 17.10



Свега за програмску активност 0602-0001: 500,000 85,521 17.10

Извори финансирања за Програм 15:


Свега за Програм 15: 13,212,740 10,826,101 81.94

Извори финансирања за Главу 1:

12


Свега за Главу 1: 13,212,740 10,826,101 81.94

Извори финансирања за Раздео 1:


Свега за Раздео 1: 13,212,740 10,826,101 81.94

2 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК

2.01 ПРЕДСЕДНИК



111 Извршни и законодавни органи



421 Стални трошкови 360,000 204,510 56.81




482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1,000 0 0.00

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000 0 0.00



Функција 111: 9,231,630 7,402,782 80.19




2 2.02 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ



111 Извршни и законодавни органи


13





Функција 111: 3,620,000 2,643,633 73.03






Свега за Програм 15: 12,851,630 10,046,415 78.17



Свега за Главу 2: 12,851,630 10,046,415 78.17



Свега за Раздео 2: 12,851,630 10,046,415 78.17

3 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

3.01 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0004 Општинско јавно правобранилаштво

330 Судови

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,133,630 859,145 75.79






14

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 70,000 2,302 3.29



Функција 330: 1,740,060 1,125,748 64.70






Свега за Програм 15: 1,740,060 1,125,748 64.70



Свега за Главу 1: 1,740,060 1,125,748 64.70



Свега за Раздео 2: 1,740,060 1,125,748 64.70

4 ОПШТИНСКА УПРАВА

4.01 1101

ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО

ПЛАНИРАЊЕ

1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање


511 Зграде и грађевински објекти 4,018,063 3,114,367 77.51


13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 610,000 300,000 49.18

15 Неутрошена средства донација из претходних година 3,408,063 2,814,367 82.58

Функција 620: 4,018,063 3,114,367 77.51



15






Свега за Програм 1: 4,018,063 3,114,367 77.51

4.02 0601 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

0601-0001 Водоснабдевање

630 Водоснабдевање

425 Текуће поправке и одржавање 5,000,000 1,295,304 25.91



Функција 630: 5,000,000 1,295,304 25.91




0601-0002 Управљање отпадним водама

520 Управљање отпадним водама




Функција 520: 1,792,822 1,590,649 88.72




0601-0008 Јавна хигијена

510 Управљање отпадом

421 Стални трошкови 22,000,000 13,705,276 62.30

16



Функција 510: 22,000,000 13,705,276 62.30




0601-0009 Уређење и одржавање зеленила

510 Управљање отпадом

424 Специјализоване услуге 11,000,000 8,009,317 72.81



Функција 510: 11,000,000 8,009,317 72.81




0601-0010 Јавна расвета

640 Улична расвета

421 Стални трошкови 31,113,217 20,145,768 64.75

425 Текуће поправке и одржавање 2,000,000 507,563 25.38

426 Материјал 2,500,000 1,921,526 76.86



13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,113,217 0 0.00

Функција 640: 35,613,217 22,574,857 63.39



13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,113,217 0.00


0601-0004 Даљинско грејање

436 Остала енергија

17

4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и

организацијама 7,000,000 5,260,000 75.14



Функција 436: 7,000,000 5,260,000 75.14




0601-0005 Јавни превоз

451 Друмски саобраћај



426 Материјал 880,000 43,257 4.92

512 Машине и опрема 3,400,000 2,094,720 61.61




Функција 451: 34,924,907 21,279,718 60.93

Извори финансирања за програмску активност 0601-0005: 0




0601-0014 Остале комуналне услуге

510 Услуге зоохигијене

423 Услуге по уговору 1,500,000 408,644 27.24


01 Приходи из буџета 1,200,000 408,644 34.05

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 300,000 0 0.00

Функција 510: 1,500,000 408,644 27.24


18


13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 300,000 0.00

Свега за програмску активност 0601-0014: 1,500,000 408,644 27.24



13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,638,124 0 0.00

Свега за Програм 2: 118,830,946 74,123,765 62.38

4.03 1501 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501-0002 Унапређење привредног амбијента

490 Економски послови некласификовани на другом месту

454 Субвенције приватним предузећима 13,500,000 11,776,907 87.24



Функција 490: 13,500,000 11,776,907 87.24




1501-0005 Финансијска подршка локалном економском развоју

412 Општи послови по питању рада

421 Стални трошкови 2,000 1,849 92.45


426 Материјал 18,000 18,000 100.00



07 Донације од осталих нивоа власти 558,100 558,093 100.00

15 Неутрошена средства донација из претходних година 1,500 1,500 100.00

Функција 412: 561,600 561,442 99.97

19










Свега за Програм 3: 14,061,600 12,338,349 87.74

4.04 0101 ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

0101-0003 Рурални развој

421 Пољопривреда





13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,048,815 660,978 32.26


Функција 421: 2,747,097 1,355,452 49.34

Извори финансирања за Програмску активност 0101-0003:




Свега за Програмску активност 0101-0003: 2,747,097 1,355,452 49.34





20

Свега за Програм 5: 2,747,097 1,355,452 49.34

Извори финансирања за Главу 4.04:




Свега за Главу 4.04: 2,747,097 1,355,452 49.34

4.05 ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0002 Одржавање путева


425 Текуће поправке и одржавање 3,615,436 0.00


01 Приходи из буџета 3,615,436 0.00

Функција 451: 3,615,436 0 0.00



Свега за програмску активност 0701-0002: 3,615,436 0 0.00



Свега за Програм 7: 3,615,436 0 0.00

4.05/1 2001 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

2001-П1 Пројекат: Изградња објекта предшколске установе


511 Зграде и грађевински објекти 3,000,000 0.00



21

Функција 620: 3,000,000 0 0.00

Извори финансирања за пројекат 2001-П1:


Свега за пројекат 2001-П1: 3,000,000 0 0.00



Свега за Програм 8: 3,000,000 0 0.00

Извори финансирања за Главу 4.05/1:


Свега за Главу 4.05/1: 3,000,000 0 0.00

4.06 0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901-0001 Социјалне помоћи

010 Болест и инвалидност

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 500,000 248,382 49.68



Функција 010: 500,000 248,382 49.68

040 Породица и деца

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 14,500,000 8,926,865 61.56



Функција 040: 14,500,000 8,926,865 61.56

060 Становање

421 Стални трошкови 200,000 149,825 74.91


22

426 Материјал 90,000 0 0.00



Функција 060: 300,000 160,104 53.37

070 Социјална помоћ некласификована на другом месту

421 Стални трошкови 20,000 0.00

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3,820,330 0.00


01 Приходи из буџета 550,000 0.00

15 Неутрошена средства донација из претходних година 3,290,330 0.00

Функција 070: 3,840,330 0 0.00



15 Неутрошена средства донација из претходних година 3,290,330 0.00


0901-0002 Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја


4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 200,000 0.00



Функција 040: 200,000 0 0.00

070 Социјална помоћ некласификована на другом месту

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 300,000 0.00



Функција 070: 300,000 0 0.00



23

Свега за Програмску активност 0901-0002: 500,000 0 0.00

0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

0901-П2 Пројекат: Пружање услуга социјалне заштите

070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована

на другом месту

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4,199,170 0.00


07 Донације од осталих нивоа власти 4,199,170 0.00

Функција 620: 4,199,170 0 0.00

Извори финансирања за пројекат 0901-П2:


Свега за пројекат 0901-П2: 4,199,170 0 0.00



Свега за Програм 11: 4,199,170 0 0.00



Свега за Главу 4.06: 4,199,170 0 0.00

0901-0005 Активности Црвеног крста

070 Функција: Социјална заштита некласификована на другом

месту


481 Дотације невладиним организацијама 500,000 367,854 73.57



Функција 070: 4,800,000 3,441,261 71.69



24


0901-0006 Дечија заштита

040 Социјална заштита некласификована на другом месту




Функција 040: 750,000 408,929 54.52



Свега за Програмску активност 0901-0006: 750,000 408,929 54.52

Буџетски фонд за повећање наталитета

0901-0001





Функција 040: 11,000,000 7,340,024 66.73






07 Донације од осталих нивоа власти 4,199,170 0 0.00

15 Неутрошена средства донација из претходних година 3,290,330 0 0.00

Свега за Програм 11: 40,389,500 20,525,565 50.82

4.07 1301 ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама,

удружењима и савезима

25

810 Услуге рекреације и спорта

481 Дотације невладиним организацијама 40,000,000 30,126,849 75.32



Функција 810: 40,000,000 30,126,849 75.32




1301-0002 Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту

и масовној физичкој култури

810 Услуге рекреације и спорта


организацијама 8,000,000 6,415,184 80.19



Функција 810: 8,000,000 6,415,184 80.19






Свега за Програм 14: 48,000,000 36,542,033 76.13

4.08 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА


130 Опште јавне услуге


412 Социјални доприноси на терет послодавца 7,921,380 5,685,854 71.78

26

414 Социјална давања запосленима 2,274,990 2,163,763 95.11

415 Накнаде трошкова за запослене 1,250,000 791,421 63.31

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 600,000 596,444 99.41

421 Стални трошкови 15,400,000 9,132,343 59.30





426 Материјал 8,421,000 4,057,165 48.18

465 Остале донације, дотације и трансфери 4,583,530 3,166,505 69.08


482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 3,200,000 1,273,958 39.81


484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед

елементарних непогода или других природних узрока 11,167,182 10,708,906 95.90

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних

органа 176,052 175,052 99.43

512 Машине и опрема 2,450,000 179,400 7.32

515 Нематеријална имовина 30,000 0 0.00

541 Земљиште 1,200,000 171,000 14.25




Функција 130: 116,325,594 79,341,368 68.21





0602-0006 Програмска активност: Информисање

130 Опште јавне услуге


27




Функција 130: 12,150,000 6,512,405 53.60





0602-0010 Програмска активност: Резерве

112 Финансијски и фискални послови

49911 Стална резерва 833,818 0.00

49912 Текућа резерва 4,813,986 0.00



Функција 112: 5,647,804 0 0.00



Свега за Програмску активност 0602-0010: 5,647,804 0 0.00




Свега за Програм 15: 134,123,398 85,853,773 64.01

4 4.09 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


0602-0002 Месне заједнице

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;

28



414 Социјална давања запосленима 58,240 0 0.00

421 Стални трошкови 5,500,000 3,583,243 65.15



424 Специјализоване услуге 600,000 272,500 45.42


426 Материјал 600,000 315,308 52.55


472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 50,000 0 0.00

481 Дотације невладиним организацијама 100,000 0 0.00



512 Машине и опрема 700,000 92,100 13.16

541 Земљиште



06 Донације од међународних организација

08 Донације од невладиних организација и појединаца

Функција 160: 16,760,000 10,895,597 65.01










29

Свега за Програм 15: 16,760,000 10,895,597 65.01





Свега за Главу 4.09: 16,760,000 10,895,597 65.01

4 4.10 РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ



980 Образовање неквалификовано на другом месту

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,493,220 800,754 53.63



421 Стални трошкови 650,000 380,664 58.56



424 Специјализоване услуге


426 Материјал 26,000 14,493 55.74


482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0 0

512 Машине и опрема 43,000 2,270 5.28



04 Сопствени приходи буџетских корисника

Функција 980: 3,278,460 1,864,799 56.88



04 Сопствени приходи буџетских корисника 0

30





Свега за Програм 15: 3,278,460 1,864,799 56.88




Свега за Главу 4.10: 3,278,460 1,864,799 56.88

4 4.11 ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

0101 ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

0101-0001 Унапређење услова за пољопривредну делатност

421 Пољопривреда




424 Специјализоване услуге 440,000 0 0.00

426 Материјал 50,000 45,900 91.80


организацијама 21,300,000 4,788,704 22.48



Функција 421: 26,000,000 5,715,136 21.98





31


Свега за Програм 5: 26,000,000 5,715,136 21.98



Свега за Главу 4.11: 26,000,000 5,715,136 21.98

4 4.12 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401-0001 Управљање заштитом животне средине и природних

вредности

560 Заштита животне средине

423 Услуге по уговору 200,000 0.00

424 Специјализоване услуге 3,500,000 84,172 2.40


426 Материјал 100,000 0.00

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 400,000 105,000 26.25

481 Дотације невладиним организацијама 600,000 0.00

512 Машине и опрема 2,000,000 0.00




Функција 560: 10,800,000 189,172 1.75




Свега за Програмску активност 0401-0001: 10,800,000 189,172 1.75

0401-0002 Управљање комуналним отпадом


421 Стални трошкови 500,000 0.00

32

423 Услуге по уговору 1,500,000 0.00





Функција 560: 6,000,000 445,907 7.43





0401-0003 Праћење квалитета елемената животне средсине



424 Специјализоване услуге 1,500,000 115,000 7.67




Функција 560: 2,000,000 117,282 5.86





0401-0004 Заштита природних вредности и унапређења подручја са

природним својствима


423 Услуге по уговору 244,952 0.00

424 Специјализоване услуге 400,000 0.00





33

Функција 560: 1,644,952 0 0.00




Свега за Програмску активност 0401-0004: 1,644,952 0 0.00




Свега за Програм 6: 20,444,952 752,361 3.68




Свега за Главу 4.12: 20,444,952 752,361 3.68

4 4.13 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

1502 ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502-0001 Управљањем развојем туризма

473 Туризам




415 Накнаде трошкова за запослене 55,000 37,850 68.82

421 Стални трошкови 615,000 363,720 59.14





426 Материјал 270,000 165,302 61.22

34



512 Машине и опрема 55,000 16,970 30.85




03 Социјални доприноси


07 Донације од осталих нивоа власти

Функција 473: 6,757,350 4,511,264 66.76







1502-0002 Туристичка промоција

473 Туризам

421 Стални трошкови 381,000 314,559 82.56




426 Материјал 571,500 350,377 61.31



Функција 473: 4,016,200 3,137,624 78.12




35



03 Социјални доприноси 0



Свега за Програм 4: 10,773,550 7,648,888 71.00






Свега за Главу 4.13: 10,773,550 7,648,888 71.00

3 4.14 ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ, УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ

ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

1101

ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО

ПЛАНИРАЊЕ

1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта



426 Материјал 1,600,000 0 0.00




Функција 620: 23,486,121 7,590,621 32.32





36


Свега за Програм 1: 23,486,121 7,590,621 32.32

0601 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

0601-0001 Водоснабдевање

630 Водоснабдевање

425 Текуће поправке и одржавање 2,100,000 0 0.00




Функција 630: 6,101,747 2,616,876 42.89




0601-0002 Управљање отпадним водама

520 Управљање отпадним водама




Функција 520: 4,344,834 4,344,831 100.00




0601-0010 Јавна расвета

640 Улична расвета




Функција 640: 1,067,298 138,096 12.94

37






Свега за Програм 2: 11,513,879 7,099,803 61.66

ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0002 Одржавање путева




414 Социјална давања запосленима 200,000 127,161 63.58


416 Награде запосленима и остали посебни расходи 400,000 0 0.00

421 Стални трошкови 1,748,200 1,377,478 78.79





426 Материјал 1,815,100 695,851 38.34



483 Новчане казне и пенали по решењу судова 183,000 50,799 27.76

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних

органа 275,000 125,000 45.45


512 Машине и опрема 275,000 10,990 4.00

541 Земљиште 1,833,300 18,536 1.01


38


02 Трансфери између корисника на истом нивоу


Функција 451: 169,859,564 129,355,258 76.15










Свега за Програм 7: 169,859,564 129,355,258 76.15





Свега за Главу 4.14: 204,859,564 144,045,682 70.31

4 УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ

4 4.15 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0001 Функционисање локалних установа културе

820 Услуге културе




39



421 Стални трошкови 505,000 305,900 60.57



426 Материјал 350,000 185,485 53.00



512 Машине и опрема 400,000 9,633 2.41





Функција 820: 8,381,270 5,616,049 67.01







1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву





426 Материјал 135,000 87,191 64.59

515 Нематеријална имовина 1,060,000 406,907 38.39




Функција 820: 3,065,000 1,428,166 46.60

40








Свега за Програм 13: 11,446,270 7,044,215 61.54






Свега за Главу 4.15: 11,446,270 7,044,215 61.54

4 4.16 ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ






413 Накнаде у натури 0



421 Стални трошкови 1,600,000 1,010,820 63.18





41

426 Материјал 762,000 437,613 57.43



512 Машине и опрема 320,000 50,747 15.86






Функција 820: 14,447,660 7,936,292 54.93










426 Материјал 138,000 2,820 2.04

512 Машине и опрема 600,000 289,456 48.24

515 Нематеријална имовина 500,000 308,277 61.66




Функција 820: 2,467,330 855,980 34.69



07 Донације од осталих нивоа власти 0


42







Свега за Програм 13: 16,914,990 8,792,272 51.98






Свега за Главу 4.16: 16,914,990 8,792,272 51.98

4 4.17 ИСТОРИЈСКИ АРХИВ




4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 800,000 320,000 40.00




Функција 820: 800,000 320,000 40.00







43


Свега за Програм 13: 800,000 320,000 40.00




Свега за Главу 4.17: 800,000 320,000 40.00

4 4.18 ДОМ КУЛТУРЕ





412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,213,800 733,782 60.45

413 Накнаде у натури 0 0

414 Социјална давања запосленима 330,587 330,227 99.89


421 Стални трошкови 8,969,413 4,491,573 50.08





426 Материјал 2,205,000 747,113 33.88



483 Новчане казне и пенали по решењу судова 352,244 352,504 100.07

512 Машине и опрема 1,235,000 763,528 61.82





44

Функција 820: 35,548,370 18,751,863 52.75








Свега за Програм 13: 35,548,370 18,751,863 52.75




Свега за Главу 4.18: 35,548,370 18,751,863 52.75

4 4.19 УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА








Функција 820: 15,000,000 13,970,000 93.13






840 Верске и остале услуге заједнице

45




Функција 840: 2,000,000 1,629,329 81.47







Свега за Програм 13: 17,000,000 15,599,329 91.76




Свега за Главу 4.19: 17,000,000 15,599,329 91.76

4 4.20 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БАЈКА"

2001 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

2001-0001 Функционисање предшколских установа

911 Предшколско образовање



413 Накнаде у натури

414 Социјална давања запосленима 1,832,140 0 0.00

415 Накнаде трошкова за запослене 247,000 0 0.00


421 Стални трошкови 4,553,000 2,284,047 50.17



46



426 Материјал 643,000 118,530 18.43


482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали

512 Машине и опрема 3,000,000 0 0.00





Функција 911: 83,755,280 58,008,893 69.26










Свега за Програм 8: 83,755,280 58,008,893 69.26





Свега за Главу 4.20: 83,755,280 58,008,893 69.26

47

4 4.21 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ДИМИТРИЈЕ ТОДОРОВИЋ "КАПЛАР"

2002 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002-0001 Функционисање основних школа

912 Основно образовање

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 10,000,000 6,344,068 63.44



Функција 912: 10,000,000 6,344,068 63.44




ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"







Функција 912: 11,000,000 5,015,341 45.59




ОШ "ДУБРАВА"







Функција 912: 9,600,000 5,578,692 58.11

48




ОШ "МЛАДОСТ"







Функција 912: 3,500,000 2,209,827 63.14




МУЗИЧКА ШКОЛА







Функција 912: 3,962,000 2,510,136 63.36




ПРЕВОЗ УЧЕНИКА






49


Функција 912: 400,000 388,506 97.13






Свега за Програм 9: 38,462,000 22,046,570 57.32



Свега за Главу 4.21: 38,462,000 22,046,570 57.32

4 4.22 СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

КЊАЖЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА

2003 ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

2003-0001 Функционисање средњих школа

920 Средње образовање




Функција 920: 6,000,000 3,707,365 61.79




ТЕХНИЧКА ШКОЛА

2003 ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

2003-0001 Функционисање средњих школа

920 Средње образовање

50




Функција 920: 9,000,000 5,670,304 63.00






Свега за Програм 10: 15,000,000 9,377,669 62.52



Свега за Главу 4.22: 15,000,000 9,377,669 62.52

4 4.23 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901-0001 Социјалне помоћи

070

Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована






Функција 070: 27,380,080 21,548,586 78.70




0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

51

070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована





Функција 070: 4,770,600 1,455,069 30.50






Свега за Програм 11: 32,150,680 23,003,655 71.55



Свега за Главу 4.23: 32,150,680 23,003,655 71.55

Извори финансирања за раздео 4:


02 Трансфери између корисника на истом нивоу 0



06 Донације од међународних организација 0

07 Донације од осталих нивоа власти 4,757,270 558,093 11.73

08 Донације од невладиних организација и појединаца 0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 19,741,891 2,173,164 11.01


Свега за раздео 3: 901,980,156 567,720,233 62.94

52

Извори финансирања за Разделе 1,2,3 и 4 :


02 Трансфери између корисника на истом нивоу 0



06 Донације од међународних организација 0

07 Донације од осталих нивоа власти 4,757,270 558,093 11.73

08 Донације од невладиних организација и појединаца 0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 19,741,891 2,173,164 11.01


Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5: 929,784,586 589,718,497 63.43

Број: 400- 435/2016-01 Датум: 07.11.2016. године К њ а ж е в а ц

ПРЕДСЕДНИК СО, мр Миодраг Ивковић

Documents

3 -2) 25.632 - knjazevac.rs I-IX 2016.pdf · УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 929,784,586 100.0% 589,718,497 ... 0601-0005 Јавни превоз 34,924,907.00 3.8% 21279718