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ERP | 2014-1
Facturas y abonos de compra y ventaCompras Factura de compra
Especifica toda la informacin correspondiente al crear facturas de
compra. En las cuatro fichas desplegables, puede introducir
informacin acerca del proveedor de compra, el pago-a proveedor,
envos y divisas. La mayora de la informacin acerca del proveedor se
copia de la ficha de proveedor al introducir el nmero de proveedor
en la factura de compra. En las lneas, deber introducir informacin
acerca de los productos que se van a facturar.1. En departamentos,
seleccionamos Compras, Luego Nos vamos a Procesamiento de Pedidos y
buscamos Facturas de Compras:
2. Se mostrara la siguiente ventana.
Como no se tienen campos llenados, se creara un Nuevo:
3. Se llenara el siguiente Formulario:
Abono de compra
Suelen recibirse abonos de compra cuando se devuelven productos
a un proveedor, pero tambin pueden recibirse como compensacin, como
deduccin de compra. Tambin puede utilizar un abono para corregir
una factura de compra incorrecta.
En el abono, puede copiar todos los tipos de documentos de
compra, ofertas, pedidos, facturas, albaranes (gua de remisin) y
envos devueltos.4. En departamentos, seleccionamos Compras, Luego
Nos vamos a Procesamiento de Pedidos y buscamos Abonos de
Compras:
5. Como no se tiene campos se Creara uno Nuevo con el siguiente
formulario:
Ventas Factura de Venta
Especifica toda la informacin correspondiente al crear una
factura de venta. Escriba en las cuatro fichas desplegables
informacin general sobre los clientes a los que vende y a los que
factura, como el nombre, la direccin, la fecha y nmero de documento
e informacin sobre el envo y la divisa. La mayora de la informacin
sobre el cliente se copia de la ficha de cliente cuando introduce
el nmero de cliente en la factura de venta. Escriba en las lneas
informacin sobre los productos que se van a facturar.6. En
departamentos, seleccionamos Ventas y Marketing, Luego Nos vamos a
Procesamiento de Pedidos y buscamos Facturas de Ventas:
7. Dentro Seleccionamos Nuevo para crear una Nueva Factura.
Abono de Venta
Especifica toda la informacin correspondiente al crear un abono
de venta. Escriba en las cuatro fichas desplegables informacin
general sobre los clientes a los que vende y a los que factura,
como el nombre, la direccin, la fecha y nmero de documento e
informacin sobre el envo y la divisa. La mayora de la informacin
sobre el cliente se copia de la ficha de cliente cuando introduce
el nmero de cliente en el abono de venta. Escriba en las lneas
informacin sobre los productos.8. En departamentos, seleccionamos
Ventas y Marketing, Luego Nos vamos a Procesamiento de Pedidos y
buscamos Abono de Ventas:
9. Dentro Seleccionamos Nuevo para crear un Nuevo Abono de
Venta.
Cartera (Departamentos/Cartera) El mdulo Cartera permite
utilizar documentos especficos, como letras de cambio y pagars,
para administrar pagos de clientes y proveedores. El mdulo Cartera
contiene los mdulos Docs. Cartera a cobrar y Docs. Cartera a pagar.
El mdulo Docs. Cartera a cobrar permite administrar las facturas
generadas a partir de facturas de ventas. El mdulo Docs. Cartera a
pagar permite administrar documentos a pagar generados a partir de
facturas de compra o del diario Cartera. Documentos en cartera a
cobrar
El mdulo Docs. Cartera a cobrar permite administrar las facturas
generadas a partir de facturas de ventas. Mediante el Diario
Cartera se pueden crear facturas manualmente. Tambin se puede
utilizar el mdulo Docs. Cartera a cobrar para administrar todas las
facturas de ventas que la empresa proporciona a una entidad de
factoring.
Remesas
Mediante el mdulo Docs. Cartera a cobrar, se pueden administrar
remesas y remesas de descuento en la divisa local u original.
Existen diferentes criterios para agrupar documentos en una remesa.
Se pueden agrupar documentos para el mismo cliente, documentos que
tengan la misma fecha de vencimiento, documentos negociados en el
mismo mercado, etc. Pueden agruparse en una remesa uno o ms
documentos a cobrar.
Una remesa se compone de uno o varios documentos que se agrupan
para su entrega a un banco. Se puede enviar al cobro o descuento.
Si se envan al cobro, el banco slo es responsable de procesar el
cobro de los documentos en la fecha de vencimiento.
Documentos en cartera a pagar
El mdulo Docs. Cartera a pagar permite administrar documentos a
pagar generados a partir de facturas de compra o del Diario
Cartera.
rdenes de pago
Una orden de pago se compone de uno o varios documentos que se
agrupan para su entrega a un banco. Existen diferentes criterios
para agrupar documentos en una nica orden de pago. Se pueden
agrupar los documentos enviados al mismo proveedor, los documentos
con la misma fecha de vencimiento, los que se han enviado a la
misma direccin, etc.
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