Upload
others
View
13
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
หมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน
รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
- 72 -
งบบคลากร 9,938,160
เงนเดอน (ฝายการเมอง) 3,954,000
เงนเดอนนายก/รองนายก 756,000
เทศบาลเมองวงนาเยน
อาเภอวงนาเยน จงหวดสระแกวประมาณการรายจายรวมทงสน 187,470,980.- บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและ
แผนงานบรหารงานทวไป
งานบรหารทวไป 14,120,560
รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไปประจาปงบประมาณ 2560
เงนเดอนนายกเทศมนตร/รองนายกเทศมนตร ตงไว 954,000.-บาท เพอจายเปนเงนเดอนของนายกเทศมนตร ในอตราเดอนละ 30,000.- บาท และรองนายกเทศมนตร 2 อตรา ในอตราเดอนละ 16,500.- บาท/คน
เงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายก/รองนายก 240,000 - เงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายกเทศมนตร /รองนายกเทศมนตร ตงไว 312,000.- บาท เพอจายเปนคาตอบแทนประจ าต าแหนง ของนายกเทศมนตร ในอตราเดอนละ 8,000.-บาท และรองนายกเทศมนตร 2 อตรา ในอตราเดอนละ 6,000.- บาท/คน
เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก 240,000
เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร 342,000
- เงนคาตอบแทนพเศษนายกเทศมนตร/รองนายกเทศมนตร ตงไว 312,000.-บาท เพอจายเปนคาตอบแทนพเศษของนายกเทศมนตร ในอตราเดอนละ 8,000.- บาท และรองนายกเทศมนตร 2 อตรา ในอตราเดอนละ 6,000.- บาท/คน
- เพอจายเปนคาตอบแทนเลขานการนายกเทศมนตร 2 อตรา ในอตราเดอนละ 10,500.-บาท/คน รวม 12 เดอน และจายใหทปรกษานายกเทศมนตร ในอตราเดอนละ 7,500.-บาท รวม 12 เดอน
จ านวน บาท
รวม บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
เงนคาตอบแทนสมาชกสภา อปท. 2,376,000
- เปนคาตอบแทนรายเดอนใหแกประธานสภาเทศบาล ในอตราเดอนละ 16,500.-บาท รวม 12 เดอน เปนเงน 198,000.-บาท- เปนคาตอบแทนรายเดอนใหแกรองประธานสภาเทศบาลในอตราเดอนละ 13,500.-บาท รวม 12 เดอน เปนเงน 162,000.-บาท- เปนคาตอบแทนรายเดอนใหแกสมาชกสภาเทศบาล 16 คนในอตราเดอนละ 10,500.-บาท/คน รวม 12 เดอน เปนเงน 2,016,000.-บาท
เงนประจ าต าแหนง 831,600
เงนเดอน (ฝายประจา) 5,984,160
เงนเดอนพนกงาน 3,565,800
เพอจายเปนเงนเดอนพรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอนแกพนกงานเทศบาล จ านวน 9 อตรา รวม 12 เดอน
เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงของปลดเทศบาล รองปลดเทศบาล และพนกงานเทศบาลทมสทธไดรบเงนประจ าต าแหนงตามสทธ รวม 12 เดอน ตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดสระแกว เรองหลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบอตราเงนเดอนและวธการจายเงนเดอนและประโยชนตอบแทนอน (ฉบบท7) พ.ศ. 2559 ลงวนท 2 พฤษภาคม 2559
คาจางลกจางประจ า
เพอจายเปนคาจางลกจางประจ า พรอมทงเงนปรบปรงคาจางประจ า จ านวน 1 อตรา รวม 12 เดอน
คาตอบแทนพนกงานจาง 1,300,560
เพอจายเปนคาจางพนกงานจางตามภารกจ 6 อตราและพนกงานจางทวไป 2 อตรา รวม 8 อตรา เพอปฏบตงานในส านกปลดเทศบาล
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง 51,420
เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวแกพนกงานจางตามภารกจ 2 อตราและพนกงานจางทวไป 2 อตรา รวม 4 อตรา เพอปฏบตงานในส านกปลดเทศบาล
234,780
- 73 -
รวม บาท
รวม บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
คาตอบแทน 396,000
154,000
54,000
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท.
- เพอจายเปนคาตอบแทนกรรมการตรวจผลงานการประเมนวทยฐานะคาตอบแทนกรรมการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมนผลงานของพนกงานเทศบาล ฯลฯ สายวทยาศาสตรและเทคโนโลย และคาใชจายเกยวกบการประเมนบคคล ผลงาน วสยทศน และการทดสอบสมรรถภาพทางการบรหาร ตามทกฎหมายก าหนด (ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 2025 ลงวนท 20 มถนายน 2549 ประกาศ ก.ท. ลงวนท 16 เมษายน 2547 ) เปนจ านวนเงน 54,000 บาท
เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลผมสทธไดรบตามระเบยบฯ
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 30,000
เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาล และลกจางประจ า ตามระเบยบฯ
เพอจายเปนคาเบยประชมของสมาชกสภาเทศบาลและผทสภาเทศบาลแตงตงขนใหไดรบเงนคาเบยประชมรายครง ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทนและผลประโยชนตอบแทนอยางอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตรฯ พ.ศ. 2554 ขอ 6
คาเชาบาน 192,000
- คาตอบแทนเจาหนาทเลอกตง 100,000
เพอจายเปนคาตอบแทนบคคลทไดรบการแตงตงใหปฏบตหนาทในการเลอกตงสมาชกสภาทองถนและผบรหารทองถนในกรณทครบวาระ
คาเบยประชม 20,000
3,359,200งบดาเนนการ
- 74 -
รวม บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
1,007,400คาใชสอย
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 300,000
เพอจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน - คาจดซอหนงสอไวประจ าส านกงาน เชน หนงสอดานกฎหมาย ดานวชาการ ฯ - คารบวารสารหรอสงพมพตาง ๆ - คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ ฯลฯ - คาระวางบรรทกสงของตาง ๆ ของเทศบาล - คาซกฟอก - คาธรรมเนยมและลงทะเบยนตาง ๆ เชน คาลงทะเบยนในการประชมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ฯลฯ - คาจางเหมาบรการแรงงานบคคลภายนอกมาท าการอยางใดอยางหนงทเทศบาลไมอาจด าเนนการเองไดตามความจ าเปน ไดแก คาจางท าปายประชาสมพนธ ตางๆ คาจางท าแผนผบ คาจดท าปาย ฯลฯ - คาบรรจน ายาเคมดบเพลง - คาบรรจน ายาแอรรถยนต/แอรส านกงานเทศบาล
คาบ ารงรกษาและซอมแซม 100,000 -คาบ ารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑทช ารดเสยหาย ไดแก เครองคอมพวเตอร โตะ เกาอ กลองถายรป ยานพาหนะ แอรส านกงาน/แอรรถยนต ฯลฯ - คาบ ารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอน ๆ ของเทศบาล
รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 100,000
เพอจายเปนคาอาหาร คาเครองดม คาของขวญ คาพมพเอกสาร คาใชจายทเกยวเนองในการเลยงรบรองรวมทงคาบรการและคาใชจายอนซงจ าเปนตองจายทเกยวกบการรบรองเพอเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ทไปนเทศงาน ตรวจงาน หรอเยยมชมหรอทศนศกษาดงานและเจาหนาททเกยวของซงรวมตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทยท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป/บรหารทวไป) โดยแยกเปน - คารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ตงไว 80,000.-บาท - คาเลยงรบรองในการประชมสภาเทศบาล ตงไว 20,000.- บาท
- 75 -
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
รวม บาท
จ านวน บาท
167,400
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน (03)
คาใชจายในการเดนทางไปราชการ
เพอจายเปนคาใชจาย คาวสดอปกรณ คาสมนาคณวทยากร คาอาหาร พรอมเครองดม คาพาหนะ ในการเดนทาง คาเชาทพก และคาใชจายอน ๆ ทจ าเปนฯลฯ ในกจกรรมตางๆ ดงน -กจกรรมทศนศกษาดงานของผบรหารทองถน/เจาหนาททองถนทงในประเทศและตางประเทศ - กจกรรมเสรมสรางคณธรรมและจรยธรรมส าหรบผบรหารทองถน/เจาหนาททองถน
โครงการจางลกจางชวคราวเพอเพมประสทธภาพการปฏบตราชการสานกปลดเทศบาล เทศบาลเมองวงนาเยน ปงบประมาณ 2560
180,000
วสดส านกงาน 55,000
เพอจายเปนคาจางลกจางตามโครงการฯ
คาวสด 657,000
เพอจายเปนคาเครองเขยน แบบพมพ กระดาษ ตรายางแฟมตางๆน าดม ฯลฯ
100,000
30,000
คาใชจายในการเดนทางไปราชการเขารบการฝกอบรมเขารวมประชมของผบรหารทองถน/เจาหนาททองถน ตามค าสงของทางราชการ เพอจายเปนคาเบยเลยงเดนทางคาพาหนะคาเชาทพกคาอาหาร คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบน
30,000โครงการจดงานวนเทศบาล
เพอจายเปนคาอาหาร น าดมคาปจจยไทยธรรม และปจจยถวายพระในการจดกจกรรมวนเทศบาล ฯลฯ
โครงการเลอกตงเพอเปนคาใชจายในการเตรยมเลอกตง การประชาสมพนธการเลอกตงฯ เชน คาจางเหมาจดท าปายประชาสมพนธ คาจดซอหนงสอคมอประชาชน คาวสดเครองเขยนแบบพมพ ตรายาง คาสงไปรษณย และคาใชจายอนๆ ทจ าเปน ฯลฯ โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0890.4/ว 3992 ลงวนท 2 ตลาคม 2556 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0890.4/468 ลงวนท 17 มกราคม 2556
โครงการสงเสรมพฒนาเพมศกยภาพและประสทธภาพในการปฏบตงาน ของผบรหารทองถน/เจาหนาททองถน
- 76 -
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
49,000
วสดไฟฟาและวทย 175,000
เพอใชจายในการจดซอสงของตาง ๆ เชน สายไฟฟา หลอดไฟฟา และอปกรณไฟฟาอน ๆ เปนตน
วสดงานบานงานครว
50,000
วสดคอมพวเตอร 40,000
เพอจายเปนคาซอ จาน ชอนสอม สบ ผงซกฟอก น ายาลางจาน น ายาลางหองน า ไมกวาด ผาถพน กระตกน ารอน ฯลฯ
200,000
เพอใชจายในการจดซอสงของตาง ๆ เชน น ามนเบนซน น ามนดเซล น ามนเครอง น ามนจารบ เปนตน
8,000
วสดกอสราง
เพอจายเปนคาวสดกอสรางวสดอปกรณตางๆภายในอาคารส านกงาน อาคารเอนกประสงคทช ารด/เสยหายเชนทอตางๆ โถสวมอางลางมอกอกน าฯลฯ
วสดยานพาหนะและขนสง 50,000
เพอจายเปนวสดอปกรณ อะไหลตาง ๆ เชน แบตเตอรร ยางรถยนต น ามนเบรก ทปดน าฝน กนชนรถยนต กระจกมองขาง ของยานพาหนะทใชในการปฏบตงานของเทศบาล
วสดเชอเพลงและหลอลน
เพอใชจายในการจดซอสงของตางๆ เชน ผาหมกคอมพวเตอร ตลบผงหมก โปรแกรมคอมพวเตอร แผนบนทกขอมล แผงวงจรอเลกทรอนกส หวเขมคอมพวเตอรและอปกรณเพมเตมตางๆ เปนตน
วสดโฆษณาและเผยแพร
เพอจายเปนคากระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส อด ขยายรปถาย แถบบนทกเสยง ไมอด ตลอดจนวสดอนๆในการจดท าปายประชาสมพนธตางๆ ของเทศบาล
วสดอน
เพอจายเปนมเตอรน า - ไฟฟา ฯลฯ
30,000
- 77 -
รวม บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
รวม บาท
รวม บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
เพอจายเปนคาไฟฟาและคารกษามาตรไฟฟา ใหแกการไฟฟาสวนภมภาคเปนการจายคากระแสไฟฟาส าหรบส านกงาน
คาสาธารณปโภค 1,298,800
คาครภณฑ 773,200
ครภณฑสานกงาน 741,000
คาไฟฟา 1,138,800
-คาจดซอเครองปรบอากาศ (มระบบฟอกอากาศ)พรอมตดตง ขนาด 12,000 BTU จ านวน 1 เครอง ราคาเครองละ 18,000 บาท ,ขนาด 18,000 BTU จ านวน 3 เครอง ราคาเครองละ 28,000 บาท เปนเงน 84,000 บาท ,ขนาด 24,000 BTU จ านวน 1 เครอง ราคาเครองละ 33,000 บาท ,ขนาด 32,000 BTU จ านวน 1 เครอง ราคา 40,000 บาท ,ขนาด 36,000 BTU จ านวน 12 เครอง ราคาเครองละ 44,000 บาท เปนเงน 528,000 บาท
703,000
คาน าประปา 60,000
เพอจายเปนคาน าประปาทใชในอาคารส านกงานเทศบาล และคารกษามาตรประปาใหแกการประปาสวนภมภาค
773,200
คาบรการโทรศพท 80,000
เพอจายเปนคาโทรศพทภายในและโทรศพททางไกลในการตดตอราชการ คาโทรศพทเคลอนท ตลอดจนคาใชจายอน ๆ อนเนองมาจากการใชบรการของเทศบาล
คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 20,000
เพอจายเปนคาโทรภาพ คาสอสารอน ๆ และคาใชจายทเกดเกยวกบการใชบรการ
งบลงทน
- 78 -
จ านวน บาท
จ านวน บาท
คณลกษณะ เครองปรบอากาศ แบบแยกสวน 1) ราคาทก าหนดเปนราคาทรวมคาตดตง 2) เครองปรบอากาศทมความสามารถในการท าความเยน ขนาดไมเกน 40,000 บทย ตองไดรบการรบรองมาตรฐาน ผลตภณฑอตสาหกรรม และฉลากประหยดไฟฟาเบอร 5 3) ตองเปนเครองปรบอากาศทประกอบส าเรจรปทงชด ทงหนวยสง ความเยนและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดยวกน 4) เครองปรบอากาศทมระบบฟอกอากาศ สามารถดกจบอนภาค ฝนละออง และสามารถถอดลางท าความสะอาดได - ชนดตงพน หรอแขวน - ชนดตดผนง ส าหรบชนดตตงพน เปนเครองปรบอากาศทไมมระบบฟอกอากาศ 5) มความหนวงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร 6) การจดซอเครองปรบอากาศขนาดอน ๆ ใหเปนไปตามมตคณะรฐมนตร เมอวนท 9 มกราคม 2533 แจงตามหนงสอส านกเลขาธการคณะรฐมนตร ท นร 0202/ว 4 ลงวนท 11 มกราคม 2533 และตามมตคณะกรรมการนโยบายพลงงานแหงชาต ครง ท 3/2539 (ครง ท 57) เมอวนท 14 มถนายน 2539 เกยวกบการประหยดพลงงาน โดยใหพจารณาจดซอ เครองปรบอากาศทมประสทธภาพสง (EER) นอกเหนอจากการ
- โตะไม ขนาด (กวางxลกxสง) 120x50x75 ซม. จ านวน 1 ตว ๆ ละ 2,000 บาท เปนราคาทองตลาดเนองจากเปนรายการทไมมปรากฏในบญชราคามาตรฐานครภณฑ
พจารณาดานราคา โดยใชหลกการเปรยบเทยบคณสมบต คอ - ถาจ านวนบทยเทากน ใหพจารณาเปรยบเทยบจ านวนวตตทนอยกวา - ถาจ านวนบทยไมเทากน ใหน าจ านวนบทยหารดวยจ านวนวตต (บทยตอวตต) ผลทไดคอคา EER ถาคาของ EER สง ถอวาเครองปรบอากาศมประสทธภาพสง สามารถประหยดพลงงานไดดกวา 7) การตดตงเครองปรบอากาศ (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอปกรณ ดงน สวตช 1 ตว ทอทองแดงไปกลบหมฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไมเกน 15 เมตร
-คาจดซอเครองโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา จ านวน 1 เครอง
คณลกษณะพนฐาน - สงเอกสารไดครงละ 20 แผน
-คาจดซอโตะคอมพวเตอร จ านวน 1 ตว
18,000
2,000
- 79 -
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
คณลกษณะพนฐาน - มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลก (4 core) หรอ 8 แกนเสมอน (8 Thread) โดยมความเรวสญญาณนาฬกาพนฐานไมนอยกวา 3.2 GHz จ านวน 1 หนวย - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มหนวยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 8 MB - มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพ โดยมคณลกษณะอยางใดอยางหนง หรอดกวา ดงน 1) เปนแผงวงจรเพอแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกทมหนวยความจ าขนาดไมนอยกวา 1 GB หรอ 2) มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพตดตงอยภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทสามารถใชหนวยความจ าหลกในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรอ
-คาจดซอพดลมอตสาหกรรม ขนาด 24 นว จ านวน 6 ตว 18,000
- พดลมอตสาหกรรม ขนาด 24 นว จ านวน 6 ตว ๆ ละ 3,000 บาท เปนราคาทองตลาดเนองจากเปนรายการทไมมปรากฏในบญชราคามาตรฐานครภณฑ
ครภณฑคอมพเตอร
-คาจดซอเครองคอมพวเตอร ส าหรบงานประมวลผล แบบท 2(จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นว) จ านวน 1ชด ชดละ 29,000 บาท
29,000
3) มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพตดตงอยบนแผงวงจรหลก แบบ Onboard Graphics ทมความสามารถในการใชหนวยความจ าหลกในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB - มหนวยความจ าหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 8 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Drive) ชนด SATA หรอดกวา ขนาดความจไมนอยกวา 2 TB จ านวน 1 หนวย - ม DVD-RW หรอดกวา จ านวน 1 หนวย - มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวา จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง - มแปนพมพและเมาส - มจอภาพแบบ LCD หรอดกวา ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมขนาดไมนอยกวา 18.5 นว จ านวน 1 หนวย
32,200
- 80 -
จ านวน บาท
รวม บาท
รวม บาท
จ านวน บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดจางองคกรหรอสถาบนทเปนกลางในการส ารวจความพงพอใจของผรบบรการ ตามมตท 2 (การก าหนดประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษส าหรบขาราชการพนกงานสวนทองถน)
เครองสารองไฟฟา ขนาด 800 VA ราคา 3,200 บาท คณลกษณะพนฐาน - มก าลงไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) - สามารถส ารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาท
3,200
งบรายจายอน 50,000
รายจายอน 50,000
คาจางทปรกษาเพอศกษา วจย ประเมนผล หรอพฒนาระบบตาง ๆ ซงมใชเพอการจดหาหรอปรบปรงครภณฑทดน และ/หรอสงกอสราง
50,000
- 81 -
รวม บาทรวม บาท
รวม บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
รวม บาท
รวม บาท
จ านวน บาท
5,903,820
- 82 -
งานบรหารงานคลง
เพอจายใหคณะกรรมการด าเนนการซอหรอการจาง คณะกรรมการตรวจการจาง ผควบคมงาน ฯลฯ ตงจายตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 3652 ลงวนท 17 พฤศจกายน 2553 เรอง การเบกจายคาตอบแทนคณะกรรมการด าเนนการซอหรอการจาง คณะกรรมการตรวจการจาง และผควบคมงานกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถน
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง 59,100เพอจายเปนเงนเพมพนกงานจางตามภารกจ จ านวน 4 อตรา รวม 12 เดอน ทปฏบตงานในกองคลง (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)
1,472,700
75,000
งบบคลากร
เงนเดอน (ฝายประจา)
คาตอบแทนพนกงานจาง
เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานจางตามภารกจ จ านวน 7 อตรา รวม 12 เดอน ทปฏบตงานในกองคลง (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)
งบดาเนนการ
คาตอบแทน
เงนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน
20,000
เงนเดอนพนกงาน 2,704,920
เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาลพรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน จ านวน 8 อตรา เปนเงน 2,704,920.- บาท จ านวน 12 เดอน (ปรากฎในแผนงานบรหารงานทวไป)
เงนประจ าต าแหนง 170,400
เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงของผอ านวยการกองคลง ระดบ 8 ในอตราเดอนละ 11,200.-บาท/เดอน และหวหนาฝาย จ านวน 2 อตรา ๆ ละ 1,500.-บาท รวม 3,000.-บาท/เดอน รวม 12 เดอน ตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดสระแกว เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบการบรหารงานบคคลของเทศบาล ลงวนท 25 พฤศจกายน 2545 (ปรากฎในแผนงานบรหารงานทวไป)
1,243,800
4,178,220
4,178,220
จ านวน บาท
จ านวน บาท
รวม บาทจานวน บาท
จานวน บาท
รวม บาท
จ านวน บาท
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 70,000
- 83 -
เพอจายเปนคาจางนอกเวลา คาอาหารท าการนอกเวลา ใหแกพนกงานเทศบาลและลกจางทไดรบค าสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการเปนครงคราวตามความจ าเปน ตามหนงสอสงการกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว.1562 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2550 เรองการเบกจายเงนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาของขาราชการและลกจาง (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 20,000
35,000
1,170,000
เงนชวยเหลอการศกษาบตร
เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานและลกจาประจ า รวมถงบคคลในครอบครวผมสทธไดรบการชวยเหลอตงจาย (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป)
คาใชสอย
เพอจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน1. คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ2. คารบวารสารหรอสงพมพตาง ๆ3. คาระวางบรรทกสงของตาง ๆ ของเทศบาล4. คาเชาทรพยสน5. คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ 6. คาเบยประกนภย7. คาจางเหมาบรการฯลฯ(ปรากฎในแผนงานบรหารงานทวไป)
คาบารงรกษาและซอมแซม 50,000 -เพอจายเปนคาบ ารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑหรอทรพยสนอนๆ ของ กองคลง (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)
1,050,000
คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 30,000
คาใชจายในการเดนทางไปราชการของพนกงานเทศบาลและลกจางตามค าสงของทางราชการ เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก ฯลฯ
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
ฯลฯ
- โครงการจดเกบภาษเคลอนท 50,000
เพอจายเปนคาพาหนะในการจดเกบภาษเคลอนท คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา คาจางเหมาเขยนปายโครงการ คาวสดอปกรณตาง ๆ และคาใชจายอน ๆ (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป)
- 84 -
- โครงการเคาะประตบานเชญทานเสยภาษ 10,000
เพอจายเปนคาพาหนะ คาเบยเลยงพนกงานและลกจาง คาวสดอปกรณตาง ๆ และคาใชจายอน ๆ (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป)
- โครงการอบรมใหความรแกสมาชกสภาเทศบาลฯ พนกงานและลกจางและ ประชาชน ภายในเขตเทศบาล เกยวกบการปฏบตงานตามระเบยบการ ปฎบตงานดานการเงนการคลง ตาง ๆ เชน - ระเบยบการเบกจายเงนฯ - ระเบยบการจดเกบรายไดฯ - ระเบยบเกยวกบพสดทรพยสน - ระเบยบเกยวกบการช าระภาษของกรมสรรพากร - ระเบยบเกยวกบการเบกจายสวสดการตาง ๆ ฯลฯ
10,000
เพอจายเปนคาอาหาร คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนๆ(ปรากฏตามแผนงานบรหารงานทวไป)
- โครงการจดท าปายประชาสมพนธงานจดเกบภาษ 30,000
เพอจายเปนคา จดท าปายองคเจท ขนาด 3 x 6 เมตร จ านวน 2 ปาย และ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จ านวน 19 ปาย พรอมเจาะหวง ,แผนพบ ประชาสมพนธการจดเกบภาษ (ปรากฏตามแผนงานบรหารงานทวไป)
-โครงการปรบปรงและพฒนาการจดท าแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน
เพอจายเปนคาวสดอปกรณ คาจางลกจางตามโครงการฯ และคาใชจายตางๆ ฯลฯ (ปรากฏตามแผนงานบรหารงานทวไป)
- โครงการเพมประสทธภาพการปฏบตงานดานบญชและพสด
เพอจายเปนคาวสดอปกรณ คาจางลกจางตามโครงการฯ และคาใชจายตาง ๆ (ปรากฏตามแผนงานบรหารงานทวไป)ฯลฯ
590,000
330,000
รวม บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
รวม บาท
จ านวน บาท
รวม บาท
รวม บาท
จานวน บาท
จ านวน บาท13,800
252,900
วสดงานบานงานครว 5,000
เพอจายเปนคาซอ จาน ชอนสอม สบ ผงซกฟอก น ายาลางจาน น ายาลางหองน า ไมกวาด ผาถพน กระตกน ารอน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)
วสดเชอเพลงและหลอลน 30,000
วสดยานพาหนะและขนสง 2,700
คาครภณฑ
เพอจายเปนคาโทรเลข คาธนาณต จดซอดวงตราไปรษณยอากร ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)
งบลงทน 252,900
เพอใชจายในการจดซอสงของตาง ๆ เชน น ามนเบนซน น ามนดเซล น ามนเครอง น ามนจารบ เปนตน (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)
วสดคอมพวเตอร 50,000เพอจายเปนคา Diskete Floppy Disk ตลบหมก แผนกรองแสง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)
เพอจายเปนวสดอปกรณ อะไหลตาง ๆ เชน แบตเตอรร ยางรถจกรยานยนต น ามนเบรก ฯลฯ ของยานพาหนะทใชในการปฏบตงาน ของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)
คาสาธารณปโภค 90,000
คาไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต คาซอดวงตราไปรษณยอากร 90,000
- 85 -
วสดส านกงานเพอจายเปนคาเครองเขยน แบบพมพ กระดาษ ตรายางแฟมตางๆน าดม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)
คาวสด 137,700
50,000
ครภณฑสานกงาน
- เพอจายเปนคาจดซอตเหลกเกบเอกสาร ชนด 2 บาน (กระจก) ขนาดกวาง 91.6 เซนตเมตร สง 183 เซนตเมตร ลก 45.7 เซนตเมตร สง 183 เซนตเมตรจ านวน 2 ต ๆ ละ 6,900.- บาท ตงไว 13,800.-บาท (เปนราคาทองตลาดเนองจากไมมปรากฏในบญชราคามาตรฐานครภณฑ)
193,800
จ านวน บาท
จานวน บาท
จ านวน บาท บาท
180,000
- 86 -
- เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพส าเนาระบบดจตอล ความละเอยด 400X400 จดตอตารางนวมรายละเอยด ดงน - ความละเอยดในการสรางภาพไมนอยกวา 400X400 จดตอตารางนว - สามารถยอ – ขยายได - พนทการพมพใหญสดขนาดกระดาษ A3 จ านวน 1 เครอง ๆ ละ 180,000.-บาท ตงไว 180,000.-บาท (เปนราคาตามบญชราคามาตรฐานครภณฑ)
ครภณฑคอมพวเตอร 59,100
- เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอร ส าหรบงานประมวลผล แบบท 2 (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นว) โดยมคณลกษณะพนฐาน ดงน
29,000
- มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลก (4 core) หรอ 8 แกนเสมอน (8 Thread) โดยมความเรวสญญาณนาฬกาพนฐาน ไมนอย กวา 3.2 GHZ จ านวน 1 หนวย - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มหนวยความจ าแบบ Cache Memory ขนาด ไมนอยกวา 8 MB -มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพ โดยมคณลกษณะอยางใดอยางหนงหรอ ดกวา ดงน 1) เปนแผงวงจรเพอแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกทมหนวยความจ า ขนาดไมนอยกวา 1 GB หรอ 2) มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพตดตงอยภายในหนวยประมวลผล กลางแบบ Graphics Processing Unit ทสามารถใชหนวยความจ า หลกในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรอ 3) มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพตดตงอยบนแผงวงจรหลก แบบ Onboard Graphics ทมความสามารถในการใชหนวยความจ า หลกการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB - มหนวยความจ าหลก (RAM) ชนดDDR3 หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 8 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Drive) ชนด SATA หรอดกวา ขนาดความจไมนอยกวา 2 TB จ านวน 1 หนวย - ม DVD-RW หรอดกวา จ านวน 1 หนวย - มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวาจ านวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มแปนพมพและเมาส - มจอภาพแบบ LCD หรอดกวา ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมขนาดไมนอยกวา 18.5 นว จ านวน 1 หนวยจ านวน 1 เครอง ๆ ละ 29,000.-บาท ตงไว 29,000.- บาท(เปนราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรตามทกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ประกาศ)
จ านวน บาท บาท
จ านวน บาท บาท
- 87 -
- เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขาว/ด า (30 หนา/นาท) โดยมคณลกษณะพนฐาน ดงน
23,700
- มความละเอยดในการพมพไมนอยกวา 1,200x600 dpi - มความเรวในการพมพรางไมนอยกวา 30 หนาตอนาท (ppm) - สามารถพมพเอกสารกลบหนาอตโนมตได - มหนวยความจ า (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB - มชองเชอมตอ (interface) แบบ Parallel หรอ USB 2.0 หรอดกวาจ านวนไมนอยกวา 1 ชอง - สามารถใชไดกบ A4,Letter,Leqal และ Custom โดยมถาดใสกระดาษไดรวมกนไมนอยกวา 250 แผนจ านวน 3 เครอง ๆ ละ 7,900.-บาท ตงไว 23,700.-บาท(เปนราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรตามทกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ประกาศ)
6,400
- มก าลงไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) - สามารถส ารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาทจ านวน 2 เครอง ๆ ละ 3,200.-บาท ตงไว 6,400.- บาท (เปนราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรตามทกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ประกาศ)
- เพอจายเปนคาจดซอเครองส ารองไฟฟา ขนาด 800 VA โดยมคณลกษณะ พนฐาน ดงน
รวม บาท
รวม บาท
รวม บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
รวม บาท
รวม บาท
จ านวน บาท
- 88 -
งานวางแผนและสถตและวชาการ 5,745,360
งบบคลากร 2,777,760
เงนเดอน (ฝายประจา) 2,777,760
เงนเดอนพนกงาน 1,491,600
เพอจายเปนเงนเดอนพรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอนแกพนกงานเทศบาล จ านวน 5 อตรา รวม 12 เดอน
เงนเพมตางๆของพนกงาน 78,000
เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแกพนกงานเทศบาล จ านวน 1 อตรา และคาเงนเพมส าหรบต าแหนงทมเหตพเศษ ต าแหนงนตกร (พ.ต.ก.) จ านวน 1 อตรา รวม 12 เดอน
เงนประจ าต าแหนง 54,000
เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงของพนกงานเทศบาลทมสทธไดรบเงนประจ าต าแหนงตามสทธ รวม 12 เดอน ตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดสระแกว เรองหลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบอตราเงนเดอนและวธการจายเงนเดอนและประโยชนตอบแทนอน (ฉบบท7) พ.ศ. 2559 ลงวนท 2 พฤษภาคม 2559
คาตอบแทนพนกงานจาง 1,049,760
เพอจายเปนคาจางพนกงานจางตามภารกจ 5 อตรา รวม 12 เดอน เพอปฏบตงานในกองวชาการและแผนงาน
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง 104,400
เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวแกพนกงานจางตามภารกจ 3 อตรา รวม 12 เดอน เพอปฏบตงานในกองวชาการและแผนงาน
งบดาเนนการ 2,592,400
คาตอบแทน 10,800
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 10,800
เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาล และลกจางประจ า ตามระเบยบฯ
รวม บาท
จานวน บาท
จานวน บาท
จานวน บาท20,000
เพอจายเปนคาอาหาร คาเครองดม คาของขวญ คาพมพเอกสาร คาใชจายทเกยวเนองในการเลยงรบรองรวมทงคาบรการและคาใชจายอนซงจ าเปนตองจายทเกยวกบการรบรองเพอเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ทไปนเทศงาน ตรวจงาน หรอเยยมชมหรอทศนศกษาดงานและเจาหนาททเกยวของซงรวมตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทยท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป/งานวางแผนสถตและวชาการ) โดยแยกเปน (1) คารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ตงจายไมเกนปละ 1%ของรายไดจรงในปทลวงมา โดยไมรวมรายไดจากเงนอดหนนเฉพาะกจ เงนก เงนจายขาดเงนสะสม (2) คาเลยงรบรองในการประชมสภาเทศบาล หรอคณะกรรมการหรอคณะอนกรรมการ หรอการประชมตามหนงสกระทรวงมหาดไทย ขางตน ซงเกณฑการค านวณยอดเงนทตงจายไมรวมอยใน (1)
- 89 -
คาใชสอย 2,168,000
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 250,000เพอจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน - คาจดซอหนงสอไวประจ าส านกงาน เชน หนงสอดานกฎหมายดานวชาการ ฯ - คารบวารสารหรอสงพมพตาง ๆ - คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ ฯลฯ - คาระวางบรรทกสงของตาง ๆ ของเทศบาล - คาใชจายในการด าเนนคดตามค าพพากษา - คาธรรมเนยมและลงทะเบยนตาง ๆ เชน คาลงทะเบยนในการประชมตาง ๆ ฯลฯ - คาจางเหมาบรการแรงงานบคคลภายนอกมาท าการอยางใดอยางหนงทเทศบาลไมอาจด าเนนการเองไดตามความจ าเปน ไดแก คาจางท าปายประชาสมพนธ ตางๆ คาจางท าแผนผบ คาจดท าปาย ฯลฯ - คาใชจายในการบรการดานโฮมเพจ - คาปรบปรงเวปไซต ฯลฯ
คาบารงรกษาและซอมแซม 200,000
-คาบ ารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑทช ารดเสยหาย ไดแก เครองคอมพวเตอร โตะ เกาอ กลองถายรป ยานพาหนะ แอรส านกงาน/แอรรถยนต ฯลฯ - คาบ ารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอน ๆ ของเทศบาล
รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ
จานวน บาท
จ านวน บาท
จานวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
1,698,000
เพอจายเปนคาใชจาย คาวสดอปกรณ คาอาหาร พรอมเครองดม และคาใชจายอน ๆ ทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ฯลฯ
50,000
เพอจายเปนคาใชจาย คาวสดอปกรณ คาอาหาร พรอมเครองดม และคาใชจายอน ๆ ทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ฯลฯ
700,000
- โครงการเสรมสรางและพฒนาศกยภาพในการด าเนนการจดท าแผนพฒนา ทองถน
- โครงการอบรมพฒนาศกยภาพและทศนศกษาดงานของคณะกรรมการ ชมชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมองวงน าเยน
เพอจายเปนคาใชจาย คาวสดอปกรณ คาอาหาร พรอมเครองดม และคาใชจายอน ๆ ทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ฯลฯ
228,000
80,000
90,000
เพอจายเปนคาจางลกจางชวคราว เพอปฎบตงานในกองวชการและแผนงาน ฯลฯ
- โครงการส ารวจและจดเกบขอมลพนฐานในการจดท าแผนพฒนาของ เทศบาลเมองวงน าเยน
เพอเปนคาจางเหมาบรการ คาจดพมพแบบส ารวจขอมลพนฐาน คาวสด อปกรณตาง ๆ คาอาหาร คาอาหารวาง และเครองดม คาใชจายในพธเปด-ปด โครงการ คาตอบแทนวทยากร คาตอบแทนเจาหนาท คาตอบแทนบคคลภายนอกในการจดเกบขอมล และบนทกขอมล และคาใชจายอน ๆ ทจ าเปนในการจดกจกรรมตามโครงการ
- โครงการจดเวทประชาคมในการจดท าแผนพฒนาเทศบาลเมองวงน าเยน
- 90 -
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน (03)
คาใชจายในการเดนทางไปราชการ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการเขารบการฝกอบรมเขารวมประชมของผบรหารทองถน/เจาหนาททองถน ตามค าสงของทางราชการ เพอจายเปนคาเบยเลยงเดนทางคาพาหนะคาเชาทพกคาอาหาร คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบน
โครงการพฒนาศกยภาพการมสวนรวมของประชาชนในการดาเนนงานพฒนาทองถน โดยแยกเปนโครงการดงน
- โครงการจางลกจางชวคราวเพอเพมประสทธภาพการปฏบตราชการ
1,238,000
50,000
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จานวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จานวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
- โครงการการประชมเชงปฏบตการเพอเสรมสรางกระบวนการเรยนรการ จดท าแผนชมชนของเทศบาลเมองวงน าเยน
50,000
40,000
- โครงการ "เขามาเทศบาล รอนานไมมเบอ" 25,000
- 91 -
เพอจายเปนคาใชจาย คาวสดอปกรณ คาอาหาร พรอมเครองดม และคาใชจายอน ๆ ทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ฯลฯ
- โครงการฝกอบรมหลกสตรวทยากรดานการกระจายอ านาจและการมสวน รวมของประชาชน
เพอจายเปนคาใชจาย คาวสดอปกรณ คาอาหาร พรอมเครองดม และคาใชจายอน ๆ ทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ฯลฯ
โครงการพฒนาระบบการบรการงานประชาสมพนธของเทศบาลเมอง วงนาเยน
220,000
เพอจายเปนคาใชจาย คาวสดอปกรณ คาอาหาร พรอมเครองดม และคาใชจายอน ๆ ทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ฯลฯ
- โครงการ เทศบาลใสใจ ชมชนสขสนต (เทศบาลสญจร) 100,000
เพอจายเปนคาใชจาย คาวสดอปกรณ คาอาหาร พรอมเครองดม และคาใชจายอน ๆ ทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ฯลฯ
- โครงการ ประชาสมพนธผลการด าเนนงานของเทศบาลเมองวงน าเยน เพอรายงานผลการด าเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
95,000
เพอจายเปนคาจดท ารายงานผลการด าเนนงานของเทศบาลเมองวงน าเยน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการพฒนาศกยภาพและความสามารถในการปฏบตงานตามหลกการบรหารจดการทด
190,000
- โครงการระดมความคดและแลกเปลยนความรในการท างานแบบมสวนรวม 50,000
เพอจายเปนคาใชจาย คาวสดอปกรณ คาอาหาร พรอมเครองดม และคาใชจายอน ๆ ทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ฯลฯ
- โครงการรจดอบรมสรางความรความเขาใจในการท างานแบบบรณาการ 30,000
เพอจายเปนคาใชจาย คาวสดอปกรณ คาอาหาร พรอมเครองดม และคาใชจายอน ๆ ทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ฯลฯ
- โครงการพฒนาศกยภาพและประสทธภาพในการเปนมคคเทศนทองถน และวทยากรแหลงเรยนรของเทศบาลเมองวงน าเยน
30,000
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
รวม บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
จ านวน บาท
เพอจายเปนคาใชจาย คาวสดอปกรณ คาอาหาร พรอมเครองดม และคาใชจายอน ๆ ทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ฯลฯ
- โครงการอบรมใหความรแกประชาชนตามพระราชบญญตขอมลขาวสาร ฯ 20,000
เพอจายเปนคาใชจาย คาวสดอปกรณ คาอาหาร พรอมเครองดม และคาใชจายอน ๆ ทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ฯลฯ
- โครงการอบรมหลกสตรเพมประสทธภาพการปฏบตหนาทของสมาชกสภา เทศบาลเมองวงน าเยน
20,000
เพอจายเปนคาใชจาย คาวสดอปกรณ คาอาหาร พรอมเครองดม และคาใชจายอน ๆ ทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ฯลฯ
- 92 -
- โครงการอบรมเผยแพรความรทางกฎหมายแกประชาชน 20,000
เพอจายเปนคาใชจาย คาวสดอปกรณ คาอาหาร พรอมเครองดม และคาใชจายอน ๆ ทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ฯลฯ
- โครงการสงเสรมคณภาพจรยธรรมใหแกคณะผบรหาร เจาหนาท และ ประชาชนของเทศบาลเมองวงน าเยน
20,000
50,000
เพอจายเปนคาเครองเขยน แบบพมพ กระดาษ ตรายางแฟมตางๆ ฯลฯ
100,000
เพอจายเปนคาใชจาย คาวสดอปกรณ คาอาหาร พรอมเครองดม และคาใชจายอน ๆ ทจ าเปนในการด าเนนงานตามโครงการ ฯลฯ
คาวสด 253,600
วสดส านกงาน
วสดไฟฟาและวทย
เพอใชจายในการจดซอสงของตาง ๆ เชน สายไฟฟา อปกรณล าโพงของเสยงตามสายและไรสาย เชน ฮอน ลกลาย วอยฮอน ฯลฯ
8,600
เพอจายเปนคาซอ จาน ชอนสอม สบ ผงซกฟอก น ายาลางจาน น ายาลางหองน า ไมกวาด ผาถพน กระตกน ารอน ฯลฯ
30,000
เพอใชจายในการจดซอสงของตาง ๆ เชน น ามนเบนซน น ามนดเซล น ามนเครอง น ามนจารบ เปนตน
50,000
วสดงานบานงานครว
วสดเชอเพลงและหลอลน
วสดคอมพวเตอร
จ านวน บาท
รวม บาท
จ านวน บาท
รวม บาท
รวม บาท
จานวน บาท
จ านวน บาท
คาครภณฑ 320,200
90,000
29,000
เพอใชจายในการจดซอสงของตางๆ เชน ผาหมกคอมพวเตอร ตลบผงหมก โปรแกรมคอมพวเตอร แผนบนทกขอมล แผงวงจรอเลกทรอนกส หวเขมคอมพวเตอรและอปกรณเพมเตมตางๆ เปนตน
คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 160,000
320,200
- 93 -
วสดโฆษณาและเผยแพร 15,000
เพอจายเปนคากระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส อด ขยายรปถาย แถบบนทกเสยง ไมอด ตลอดจนวสดอนๆในการจดท าปายประชาสมพนธตางๆ ของเทศบาล
คาสาธารณปโภค 160,000
เพอจายเปนคาโทรศพทภายในและโทรศพททางไกลในการตดตอราชการ คาโทรศพทเคลอนท ตลอดจนคาใชจายอน ๆ อนเนองมาจากการใชบรการของเทศบาล
งบลงทน
ครภณฑคอมพเตอร
-คาจดซอเครองคอมพวเตอร ส าหรบงานประมวลผล แบบท 2(จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นว) จ านวน 1ชด ชดละ 29,000 บาท
จ านวน บาท บาท42,000
คณลกษณะพนฐาน - มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลก (4 core) หรอ 8 แกนเสมอน (8 Thread) โดยมความเรวสญญาณนาฬกาไมนอยกวา 3.2 GHzจ านวน 1 หนวย - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มหนวยความจ าแบบ Cache Memoryขนาดไมนอยกวา 8 MB - มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพ โดยมคณลกษณะอยางใดอยางหนง หรอดกวา ดงน 1) เปนแผงวงจรเพอแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกทมหนวยความจ าขนาดไมนอยกวา 1 GB หรอ 2) มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพตดตงอยภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทสามารถใชหนวยความจ าหลกในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรอ 3) มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพตดตงอยบนแผงวงจรหลก แบบ Onboard Graphics ทมความสามารถในการใชหนวยความจ าหลกในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB - มหนวยความจ าหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 8 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Disk) ชนด SATA หรอดกวา ขนาดความจไมนอยกวา 2 TB จ านวน 1 หนวย
1) ในกรณทมหนวยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB ตองมความเรวสญญาณนาฬการพนฐานไมนอยกวา 2.1 Ghz และมหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 8 แกน หรอ
- 94 -
- ม DVD-RW หรอดกวา จ านวน 1 หนวย - มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวา จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง - มแปนพมพและเมาส - มจอภาพแบบ LCD หรอดกวา ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมขนาดไมนอยกวา 18.5 นว จ านวน 1 หนวย
เครองคอมพวเตอรโนตบก สาหรบงานประมวลผล* จานวน 2 เครองเพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบก ส าหรบงานประมวลผล* จ านวน 2 เครอง ๆละ 21,000.- บาท โดยมรายละเอยด ดงน
- มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลก (2 (core) จ านวน 1 หนวย โดยมคณลกษณะอยางใดอยางหนง หรอดกวา ดงน
- ม DVD-RW หรอดกวา จ านวน 1 หนวย
จ านวน บาท บาท
จ านวน บาท บาท
จ านวน บาท บาท
3,200
- มความละเอยดในการพมพไมนอยกวา 1,200x600 dpi
- มความเรวในการพมพรางไมนอยกวา 30 หนาตอนาท (ppm)
2) ในกรณทมหนวยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB ตองมความเรวสญญาณนาฬกาพนฐานไมนอยกวา 2.4 Ghz
- มหนวยความจ าหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB
- มหนวยจดเกบขอมล (Hard Drive) ขนาดความจ าไมนอยกวา 1 TB จ านวน 1 หนวย
- มจอภาพทรองรบความละเอยดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมขนาดไมนอยกวา 12 นว
- มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network lnterface) แบบ10/1000/1000 Base-T หรอดกวา จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
- 95 -
7,900
- เครองส ารองไฟฟา ขนาด 800 VA ราคา 3,200 บาท จ านวน 1 เครองคณลกษณะพนฐาน - มก าลงไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) - สามารถส ารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาท
- เครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขาวด า (30 หนา/นาท) จ านวน 1 เครองเพอจายเปนคาจดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขาวด า (30 หนา/นาท) จ านวน 1 เครอง จ านวน 1 เครอง ๆ ละ 7,900.- บาท มคณลกษณะพนฐาน ดงน
- เครองพมพ Multifunction แบบฉดหมก (lnkjet) จ านวน 1 เครองเพอจายเปนคาจดซอเครองพมพ Multifunction แบบฉดหมก (lnkjet) จ านวน 1 เครอง จ านวน 1 เครอง ๆ ละ 7,900.- บาท มคณลกษณะพนฐาน ดงน
7,900
- สามารถพมพเอกสารกลบหนาอตโนมตได
- มชองเชอมตอ (Interface) แบบ Parallel หรอ USB 2.0 หรอดกวา จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชไดกบ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมถาดใสกระดาษไดรวมกนไมนอยกวา 250 แผน
- มหนวยความจ า (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB
จานวน บาท
จ านวน บาท บาท
จ านวน บาท บาท
จานวน บาท
จ านวน บาท บาท
จานวน บาทครภณฑโฆษณาและเผยแพร 172,000
- มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรอดกวา จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชไดกบ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- เกาอท างาน ระดบ 3-6 จ านวน 3 ตวเพอจายเปนคาจดซอเกาอท างาน จ านวน 3 ตว ๆ ละ 3,500 บาท เปนราคาทองตลาด เนองจากไมมปรากฎในบญชราคามาตรฐานครภณฑ
10,500
38,700ครภณฑงานบานงานครว
- โตะคอมพวเตอร จ านวน 3 ตวเพอจายเปนคาจดซอโตะคอมพวเตอร ชนดไม ขนาด ยาว 120 ซม. กวาง 60 ซม. สง 75 ซม. จ านวน 3 ตว ๆ ละ 3,000 บาท เปนราคาทองตลาด เนองจากไมมปรากฎในบญชราคามาตรฐานครภณฑ
- มความละเอยดในการสแกนสงสดไมนอยกวา 1,200x2,400 dpi
- มถาดปอนเอกสารอตโนมต (Auto Document Feed)
- สามารถถายส าเนาเอกสารไดทงสและขาวด า
- สามารถท าส าเนาไดสงสดไมนอยกวา 99 ส าเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถง 400 เปอรเซนต
- สามารถใชงานผานเครอขายไรสาย (Wi-Fi) ได
ครภณฑสานกงาน
- ใชเทคโนโลยแบบพนหมก (lnkjet)
- มความละเอยดในการพมพไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi หรอ 1,200x4,800 dpi
- เปนอปกรณทมความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครองเดยวกน
- มความเรวในการพมพรางไมนอยกวา 33 หนาตอนาท (ppm) หรอ 15 ภาพตอนาท (ipm) - มความเรวในการพมพรางสไมนอยกวา 15 หนาตอนาท (ppm) หรอ 10 ภาพตอนาท (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-ส)ได
- 96 -
19,500
- เครองท าน ารอน-น าเยน จ านวน 3 เครองเพอจายเปนคาจดซอเครองท าน ารอน-น าเยน จ านวน 3 เครองๆ ละ 12,900.- บาท เปนราคาทองตลาด เนองจากไมมปรากฎในบญชราคามาตรฐานครภณฑ
38,700
9,000
จ านวน บาท บาท
จ านวน บาท บาท
จ านวน บาท บาท
จ านวน บาท บาท
คณสมบต
รวม บาท
จ านวน บาท
- กลองบนทกวดโอ 4K 70,000
- เครองมลตมเดยโปรเจคเตอรเพอจายเปนคาจดซอเครองมลตมเดยโปรเจคเตอร ระดบ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จ านวน 1 เครอง
39,000
- 97 -
งบเงนอดหนน
- โทรทศน แอล อ ด (LED TV)เพอจายเปนคาจดซอโทรทศน แอล อ ด (LED TV) ระดบความละเอยดจอภาพ 1920X1080 พกเซล ขนาด 40 นว จ านวน 1 เครอง
17,000
- เพออดหนนอ าเภอวงน าเยน ตงไว 55,000.- บาท เพอจายเปนคาใชจายในโครงการศนยรวมขอมลขาวสารการจดซอจดจางขององคกรปกครองสวนทองถนอ าเภอวงน าเยน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560
เงนอดหนนสวนราชการ 55,000
55,000
- โทรทศน แอล อ ด (LED TV)เพอจายเปนคาจดซอโทรทศน แอล อ ด (LED TV) ระดบความละเอยดจอภาพ 1920X1080 พกเซล ขนาด 55 นว จ านวน 1 เครอง
46,000
- รปแบบการบนทก 4K XAVC S ความละเอยดภาพสงสดไมนอยกวา 3840×2160/25p , เซนเซอรแบบ Exmor R™ CMOS ขนาดไมนอยกวา 1.0" , เลนสทางยาวโฟกส 29.0mm , ฟงกชนการปรบแมนนวล , รปแบบ XAVCS , ภาพนงความละเอยดไมนอยกวา 20 ลานพกเซล , รองรบหนวยความจ าแบบ Memory Stick PRO Duo (Mark 2) และ SD/SDHC/SDXC Memory , มระบบปองกนภาพสนไหวทเลนส เปนราคาทองตลาด เนองจากไมมปรากฎในบญชราคามาตรฐานครภณฑ
5,903,820
4,178,220
1,472,700
75,000
1,170,000
1,050,000
137,700
252,900
193,800
1,698,000
1,238,000
220,000
190,000
253,600