2019 年度部门预算 - fgw.ln.gov.cnfgw.ln.gov.cn/UploadFiles/130201922220001.pdf · 提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受省政

辽宁省发展和改革委员会

2019 年度部门预算

2

目录第一部分辽宁省发展和改革预决算公开规程

第二部分辽宁省发展和改革委员会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分辽宁省发展和改革委员会 2019 年部门预算表

（涉密信息除外）

一、 2019 年辽宁省发展和改革委员会收支预算批复总表

二、 2019 年辽宁省发展和改革委员会收入预算批复总表

三、 2019 年辽宁省发展和改革委员会支出预算批复总表

四、 2019年辽宁省发展和改革委员会按功能科目批复总表

五、 2019年辽宁省发展和改革委员会政府预算支出经济分

类批复总表

六、 2019年辽宁省发展和改革委员会部门预算支出经济分

类批复总表

七、 2019年辽宁省发展和改革委员会一般公共预算支出批

复表

八、 2019年辽宁省发展和改革委员会财政拨款收入安排支

出批复表

九、 2019年辽宁省发展和改革委员会中央提前告知转移支

付资金安排支出批复表

十、 2019年辽宁省发展和改革委员会纳入预算管理的行政

事业性收费等非税收入安排支出批复表

十一、2019 年辽宁省发展和改革委员会纳入政府性基金预

3

算管理收入安排支出批复表

十二、2019 年辽宁省发展和改革委员会纳入专户管理的行

政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十三、2019 年辽宁省发展和改革委员会一般公共预算基本

支出批复表

十四、2019 年辽宁省发展和改革委员会一般公共预算“三

公”经费支出批复表

十五、2019 年辽宁省发展和改革委员会项目等支出明细情

况批复表

十六、2019 年辽宁省发展和改革委员会债务支出明细情况

批复表

十七、2019 年辽宁省发展和改革委员会政府采购支出明细

情况批复表

十八、2019 年辽宁省发展和改革委员会政府购买服务支出

明细情况批复表

十九、辽宁省发展和改革委员会 2019 年项目支出预算绩效

目标情况表

第四部分辽宁省发展和改革委员会 2019年部门预算情况说明

第五部分名词解释

4

第一部分辽宁省发展和改革预决算公开规程

一、总则

第一条为进一步规范和推进完善省发展改革委预决算公

开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政

府信息公开条例》等法律法规规定，制定本规程。

第二条本规程所称省发展改革委预决算，是指经省财政

厅批复的部门预算、决算及报表。

第三条省发展改革委预决算公开的原则是：以公开为常

态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密

外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全

面、真实、完整。

第四条省发展改革委预决算公开的基本要求是：公开及

时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚

焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找

得着、看得懂、能监督。

二、预决算公开时间

第五条省发展改革委预决算公开应于省财政厅批准后 20

日内向社会公开。

三、预决算公开内容

第六条省发展改革委预算公开内容，包括：省财政厅批

复的预算和决算；其中：预算公开内容为：

第一部分部门预算公开管理文件


5

第三部分辽宁省发展和改革委员会部门预算表（涉密

信息除外）

第四部分辽宁省发展和改革委员会部门预算情况说明


决算公开内容为：

第一部分辽宁省发展和改革委员会概况

第二部分辽宁省发展和改革委员会部门决算报表

第三部分辽宁省发展和改革委员会部门决算情况说明

第四部分名词解释

三、预决算公开方式

第七条在省政府门户网站和省发展改革委门户网站公开

预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位

置。

四、涉密事项管理

第八条省发展改革委应当建立健全预决算公开保密审查

机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人

民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。对涉

及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确

保安全的前提下,按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密

的，仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密

的，仅公开到该类级科目；

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公

6

开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、附则

第九条本规程自印发之日起执行。

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一、部门职责

（一）拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中

长期规划和年度计划，统筹协调全省经济社会发展总体规划、

专项规划、跨市的区域规划和地方规划，衔接需要安排省政府

投资和涉及重大项目的规划，建立健全科学制定、有效实施、

及时评估和动态调整全省发展战略规划的制度机制。

（二）起草全省国民经济和社会发展、经济体制改革等地

方性法规和省政府规章草案，按规定指导、协调全省招投标工

作，建设全省统一规范的公共资源交易平台。

（三）统筹协调全省经济社会发展，研判经济发展趋势，

提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目

标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受省政

府委托向省人大提交全省国民经济和社会发展计划的报告。综

合协调全省宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机

制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。

（四）负责监测全省宏观经济和社会发展态势，承担预测

预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要

问题并提出宏观调控政策建议，研究并协调解决全省经济运行

有关重大问题。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。

（五）负责汇总分析全省财政、金融等方面情况，参与制

8

定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策，综合分析

财政、金融、土地、价格政策的执行效果，负责全口径外债的

总量控制、结构优化和监测工作。负责全省社会信用体系建设

和综合管理工作，推进社会信用体系建设。

（六）承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任，

研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革

方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重

要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改

革实验区工作。

（七）承担全省固定资产投资综合管理职责，拟订全社会

固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施。安

排省本级基建资金，按权限审批、核准、审核跨地区、跨行业、

跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目。审批、核

准、备案重大外资项目和境外投资项目，参与外商投资安全审

查有关工作，指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间

投资的方向，研究提出全省利用外资和境外投资的战略、规划、

总量平衡和结构优化的目标、政策及措施，指导协调矿产、能

源、资源等领域重大项目的国际合作。牵头组织特重大自然灾

害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。指导工程咨

询业发展。

（八）推进全省经济结构战略性调整，组织拟订综合性产

业政策，负责协调一二三次产业发展的重大问题并衔接平衡相

9

关发展规划和重大政策，做好与全省国民经济和社会发展规划、

计划的衔接平衡。协调全省农业和农村经济社会发展的重大问

题，会同有关部门拟订全省服务业发展战略和重大政策，拟订

现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业

技术进步的战略、规划和重大政策，统筹推进战略性新兴产业

发展，推进全省工业经济结构调整和产业升级。

（九）负责统筹推进全省城乡区域协调发展，推进落实区

域发展总体战略，组织拟订全省区域协调发展及资源枯竭城市

经济转型、全面振兴、“五大区域”发展战略、规划和重大政策，

负责全省地区经济协作的统筹协调。负责协调推进全省“一带一

路”建设工作。

（十）研究分析国内外和省内外市场状况，负责重要商品

总量平衡和宏观调控的相关工作，编制全省重要农产品、工业

品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对

进出口总量计划进行调整。

（十一）负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接，

组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展

战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生

健康、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全省基

本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、

完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展

和改革中的重大问题及政策。

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（十二）负责提出全省能源消费总量控制目标的建议，牵

头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全省能源

发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议，按权限实施

对能源项目和计划的管理，负责能源运行调节和应急保障工作，

负责全省煤炭行业管理工作，负责全省石油、天然气（包括天

然气、煤层气和煤制气，不包括城镇燃气）管道的保护工作，

统筹协调管道保护的重大问题。

（十三）推进全省可持续发展战略，负责节能的综合协调

工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利

用规划及政策措施并协调实施，参与编制全省生态建设、环境

保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问

题，研究提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环

保产业和清洁生产促进有关工作。

（十四）研究全省国民经济与国防建设的关系，组织编制

国民经济动员规划、计划，拟订推进经济建设与国防建设协调

发展的战略和规划，协调相关重大问题，组织实施全省国民经

济动员有关工作。

（十五）配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商

引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、

服务工作。

（十六）管理辽宁省粮食和物资储备局。

（十七）完成省委、省政府交办的其他任务。

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二、机构设置

纳入辽宁省发展和改革委员会 2019 年部门预算编制范围

的二级预算单位包括：

1.辽宁省发展和改革委员会机关

2.辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局

3.辽宁省发展和改革委员会价格监测局

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第三部分辽宁省发展和改革委员会部门预算

公开报表（涉密信息除外）

13

第四部分辽宁省发展和改革委员会 2019 年部门

预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2019 年辽宁省发展和改革委员会

所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 6712.1 万元，包括：

1.财政拨款收入 6712.1 万元；

2.中央提前告知转移支付资金 0万元；

3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；

4.纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；

5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；

6.其他非税收入 0 万元。

（二）支出预算 6712.1 万元，包括：

1.基本支出 5320.5 万元；

2.项目支出 1391.6 万元。

在支出预算 6712.1 万元中，政府采购支出 682 万元，债

务支出 0 万元，政府购买服务支出 160 万元。

2019年预算收支比 2018年减少 2381.7万元，增加变化

的主要原因为辽宁省发展和改革委员会电子政务管理中心、

辽宁省重大项目管理办公室、辽宁省信用中心、辽宁省信息

中心划出我委。

二、机关运行经费安排情况

2019 年辽宁省发展和改革委员会机关运行经费预算为

14

2520.7 万元，主要包括一般公共预算商品服务支出 1249.1

万元、项目支出 1271.6 万元。

三、政府采购情况

2019 年辽宁省发展和改革委员会安排政府采购预算 682

万元，其中货物 0 万元，服务 682 万元，工程 0万元。

四、“三公”经费预算情况

2019 年，辽宁省发展和改革委员会财政拨款安排的 “三

公”经费预算为 94.1 万元，比 2018 年减少 37.4 万元，减少

28%。其中：

1.因公出国（境）费 20 万元，比 2018 年增加 20 万元，

主要原因是按照省委省政府和一军省长在省政府工作报告

中关于“加快辽宁‘一带一路’综合试验区建设”的部署，为进

一步加强我省与沙特等国家在装备制造业领域的合作，跟进

落实省领导访问成果，推进与有关国家战略合作协议签署的

出国经费。

2.公务接待费 9.6 万元，比 2017 年减少 4.4 万元，减少

31%。主要原因是推进行政事业单位改革，辽宁省发展和改

革委员会电子政务管理中心、辽宁省重大项目管理办公室、

辽宁省信用中心、辽宁省信息中心划出我委。

3.公务用车购置及运行费 64.5 万元（其中：公务用车购

置费 0 万元，比 2018 年无增减变化；公务用车运行费 64.5

万元，比 2018 年减少 53 万元，减少 45%），比 2017 年减少

53 万元，减少 45%。主要原因是推进行政事业单位改革，辽

宁省发展和改革委员会电子政务管理中心、辽宁省重大项目

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管理办公室、辽宁省信用中心、辽宁省信息中心划出我委。

2019 年辽宁省发展和改革委员会“三公”经费预算表

单位：万元

项目金额

2018 年 2019 年

合计 131.5 94.1

1.因公出国（境）费 0 20

2.公务接待费 14 9.6

3.公务用车购置及运行费 117.5 64.5

其中：公务用车购置费 0 0

公务用车运行费 117.5 64.5

五、国有资产占用情况

辽宁省发展和改革委员会 2019 年年初预算购置车辆 0

台，金额 0万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省发展和改革委员会 2019

年应编制绩效目标的项目共 12 个，实际编制绩效目标的项

目共 12 个，涉及资金 1391.6 万元，编制绩效目标的项目覆

盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为

100%。

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1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费

以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务

院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布

的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门

会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收

入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法

律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法

人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管

理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性

收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）

17

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出

国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理

事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务

（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务

（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支

出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行

（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附

属事业单位。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务

支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支

出。

18

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休

经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支

的离退休经费。

17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医

疗经费。

18.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定

的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

2019年辽宁省发展和改革委员会部门预算批复表

省财政厅

2019年辽宁省发展和改革委员会收支预算批复总表预算批复表1

单位：万元

收入预算支出预算

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补

助

资本性支出

合计 6,712.1 6,712.1 6,712.1 3,524.4 1,249.1 503.0 44.0 1,391.6

辽宁省发展和改革委员会机关

6,080.1 6,080.1 6,080.1 3,144.7 1,125.4 498.4 40.0 1,271.6

辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局

345.9 345.9 345.9 191.6 65.8 1.5 2.0 85.0

辽宁省发展和改革委员会价格监测局

286.1 286.1 286.1 188.1 57.9 3.1 2.0 35.0

纳入政府性基金预算管理收

入

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

上年结转其他非税

收入合计项目支出

基本支出

单位名称合计

财政拨款收入

中央提前告知转移支付资金

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

2019年辽宁省发展和改革委员会收入预算批复总表预算批复表2

单位：万元

单位名称合计财政拨款收入中央提前告知转移支付资金

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收

入


入

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收

入

上年结转其他非税收入

合计 6,712.1 6,712.1

辽宁省发展和改革委员会机关 6,080.1 6,080.1


345.9 345.9


286.1 286.1

2019年辽宁省发展和改革委员会支出预算批复总表预算批复表3

单位：万元

工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助资本性支出

合计 6,712.1 3,524.4 1,249.1 503.0 44.0 1,391.6

辽宁省发展和改革委员会机关 6,080.1 3,144.7 1,125.4 498.4 40.0 1,271.6


345.9 191.6 65.8 1.5 2.0 85.0


286.1 188.1 57.9 3.1 2.0 35.0

基本支出

单位名称合计项目支出

2019年辽宁省发展和改革委员会按功能科目批复总表预算批复表4

单位：万元

科目代码

类款项

合计 6,712.1 6,712.1

201 一般公共服务支出 5,067.4 5,067.4

04 发展与改革事务 5,067.4 5,067.4

201 04 01 行政运行 3,675.8 3,675.8

201 04 08 物价管理 120.0 120.0

201 04 99 其他发展与改革事务支出 1,271.6 1,271.6

208 社会保障和就业支出 965.3 965.3

05 行政事业单位离退休 965.3 965.3

208 05 01 归口管理的行政单位离退休

524.0 524.0

208 05 02 事业单位离退休 1.8 1.8

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出

439.5 439.5

210 卫生健康支出 262.6 262.6

11 行政事业单位医疗 262.6 262.6

210 11 01 行政单位医疗 262.6 262.6

221 住房保障支出 416.8 416.8

02 住房改革支出 416.8 416.8

221 02 01 住房公积金 416.8 416.8


上年结转其他非税收

入科目名称（类/款/项) 合计

财政拨款收入

中央提前告知转移支付

资金


纳入政府性基金预算管

理收入

2019年辽宁省发展和改革委员会政府预算支出经济分类批复总表预算批复表5

单位：万元

合计 6,712.1 6,712.1

501机关工资福利支出 3,524.4 3,524.4

50101工资奖金津补贴 2,380.8 2,380.8

50102社会保障缴费 702.1 702.1

50103住房公积金 416.8 416.8

50199其他工资福利支出 24.7 24.7

502机关商品和服务支出 2,640.4 2,640.4

50201办公经费 1,292.9 1,292.9

50202会议费 45.0 45.0

50203培训费 14.0 14.0

50205委托业务费 932.4 932.4

50206公务接待费 9.6 9.6

50207因公出国（境）费用 20.0 20.0

50208公务用车运行维护费 64.5 64.5

50209维修（护）费 25.7 25.7

50299其他商品和服务支出 236.3 236.3

503机关资本性支出（一） 44.0 44.0

50306设备购置 44.0 44.0


入

上年结转其他非税收入科目代码合计财政拨款收入中央提前告知转移支付资金


入


入

2019年辽宁省发展和改革委员会政府预算支出经济分类批复总表预算批复表5

单位：万元


入



入


入

505对事业单位经常性补助 0.3 0.3

50502商品和服务支出 0.3 0.3

509对个人和家庭的补助 503.0 503.0

50901社会福利和救助 13.6 13.6

50905离退休费 460.0 460.0

50999其他对个人和家庭补助 29.4 29.4

2019年辽宁省发展和改革委员会部门预算支出经济分类批复总表预算批复表6

单位：万元

合计 6,712.1 6,712.1

301工资福利支出 3,524.4 3,524.4

30101基本工资 1,255.9 1,255.9

30102津贴补贴 1,004.1 1,004.1

30103奖金 120.8 120.8

30108机关事业单位基本养老保险缴费

439.5 439.5

30110职工基本医疗保险缴费 175.1 175.1

30111公务员医疗补助缴费 87.5 87.5

30113住房公积金 416.8 416.8

30114医疗费 24.7 24.7

302商品和服务支出 2,640.7 2,640.7

30201办公费 76.0 76.0

30202印刷费 84.0 84.0

30203咨询费 5.0 5.0

30205水费 13.2 13.2

30206电费 50.0 50.0

30207邮电费 187.4 187.4


入



入


入


单位：万元


入



入


入

30208取暖费 43.7 43.7

30209物业管理费 61.2 61.2

30211差旅费 438.9 438.9

30212因公出国（境）费用 20.0 20.0

30213维修(护)费 25.7 25.7

30214租赁费 15.0 15.0

30215会议费 45.0 45.0

30216培训费 14.0 14.0

30217公务接待费 9.6 9.6

30227委托业务费 927.4 927.4

30228工会经费 45.5 45.5

30229福利费 3.2 3.2

30231公务用车运行维护费 64.5 64.5

30239其他交通费用 272.8 272.8

30240税金及附加费用 2.0 2.0

30299其他商品和服务支出 236.6 236.6

303对个人和家庭的补助 503.0 503.0

30301离休费 361.8 361.8


单位：万元


入



入


入

30302退休费 98.2 98.2

30305生活补助 2.4 2.4

30307医疗费补助 11.2 11.2

30399其他对个人和家庭的补助 29.4 29.4

310资本性支出 44.0 44.0

31002办公设备购置 44.0 44.0

2019年辽宁省发展和改革委员会一般公共预算支出批复表预算批复表7

单位：万元

科目代码

类款项

合计 6,712.1 5,320.5 1,391.6

201 一般公共服务支出 5,067.4 3,675.8 1,391.6

04 发展与改革事务 5,067.4 3,675.8 1,391.6

201 04 01 行政运行 3,675.8 3,675.8

201 04 08 物价管理 120.0 120.0

201 04 99 其他发展与改革事务支出 1,271.6 1,271.6

208 社会保障和就业支出 965.3 965.3

05 行政事业单位离退休 965.3 965.3

208 05 01 归口管理的行政单位离退休 524.0 524.0

208 05 02 事业单位离退休 1.8 1.8

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 439.5 439.5

210 卫生健康支出 262.6 262.6

11 行政事业单位医疗 262.6 262.6

210 11 01 行政单位医疗 262.6 262.6

221 住房保障支出 416.8 416.8

02 住房改革支出 416.8 416.8

221 02 01 住房公积金 416.8 416.8

科目名称（类/款/项) 合计基本支出项目支出

2019年辽宁省发展和改革委员会财政拨款收入安排支出批复表预算批复表8

单位：万元

科目代码

类款项工资福利

支出商品和服务支出


助

资本性支出

合计 6,712.1 3,524.4 1,249.1 503.0 44.0 1,391.6

辽宁省发展和改革委员会机关 6,080.1 3,144.7 1,125.4 498.4 40.0 1,271.6

201 04 01 行政运行 3,293.0 2,149.6 1,103.4 40.0

201 04 99 其他发展与改革事务支出 1,271.6 1,271.6

208 05 01 归口管理的行政单位离退休 520.4 22.0 498.4


210 11 01 行政单位医疗 233.4 233.4

221 02 01 住房公积金 369.6 369.6

辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局 345.9 191.6 65.8 1.5 2.0 85.0

201 04 01 行政运行 196.6 129.1 65.5 2.0

201 04 08 物价管理 85.0 85.0

208 05 01 归口管理的行政单位离退休 1.8 0.3 1.5


210 11 01 行政单位医疗 14.7 14.7

221 02 01 住房公积金 24.0 24.0

辽宁省发展和改革委员会价格监测局 286.1 188.1 57.9 3.1 2.0 35.0

201 04 01 行政运行 186.2 126.8 57.4 2.0

201 04 08 物价管理 35.0 35.0

208 05 01 归口管理的行政单位离退休 1.8 0.2 1.6

基本支出

单位名称科目名称合计项目支出

2019年辽宁省发展和改革委员会财政拨款收入安排支出批复表预算批复表8

单位：万元

科目代码




助

资本性支出

基本支出


208 05 02 事业单位离退休 1.8 0.3 1.5


210 11 01 行政单位医疗 14.5 14.5

221 02 01 住房公积金 23.2 23.2

2019年辽宁省发展和改革委员会中央提前告知转移支付资金安排支出批复表预算批复表9

单位：万元

科目代码




助

资本性支出

基本支出


2019年辽宁省发展和改革委员会纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表预算批复表10

单位：万元

科目代码




助

资本性支出

基本支出


2019年辽宁省发展和改革委员会纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表预算批复表11

单位：万元

科目代码




助

资本性支出

基本支出


2019年辽宁省发展和改革委员会纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表预算批复表12

单位：万元

科目代码




助

资本性支出

基本支出


2019年辽宁省发展和改革委员会一般公共预算基本支出批复表预算批复表13

单位：万元

科目编码科目名称 2019年预算数

合计 5,320.5

301 工资福利支出 3,524.4

30101 基本工资 1,255.9

30102 津贴补贴 1,004.1

30103 奖金 120.8

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 439.5

30110 职工基本医疗保险缴费 175.1

30111 公务员医疗补助缴费 87.5

30113 住房公积金 416.8

30114 医疗费 24.7

302 商品和服务支出 1,249.1

30201 办公费 76.0

30202 印刷费 80.0

30203 咨询费 5.0

30205 水费 13.2

30206 电费 50.0

30207 邮电费 179.0

30208 取暖费 43.7

30209 物业管理费 61.2

30211 差旅费 80.1

30212 因公出国（境）费用 20.0

30213 维修(护)费 25.7

30214 租赁费 15.0

30215 会议费 36.0

30216 培训费 14.0

2019年辽宁省发展和改革委员会一般公共预算基本支出批复表预算批复表13

单位：万元

科目编码科目名称 2019年预算数

30217 公务接待费 9.6

30227 委托业务费 17.0

30228 工会经费 45.5

30229 福利费 3.2

30231 公务用车运行维护费 64.5

30239 其他交通费用 272.8

30240 税金及附加费用 2.0

30299 其他商品和服务支出 135.6

303 对个人和家庭的补助 503.0

30301 离休费 361.8

30302 退休费 98.2

30305 生活补助 2.4

30307 医疗费补助 11.2

30399 其他对个人和家庭的补助 29.4

310 资本性支出 44.0

31002 办公设备购置 44.0

2019年辽宁省发展和改革委员会一般公共预算“三公”经费支出批复表预算批复表14

单位：万元

项目名称 2019年预算数

合计 94.1

1.因公出国（境）费 20.0

2.公务接待费 9.6

3.公务用车购置及运行费 64.5

其中：公务用车购置费

公务用车运行费 64.5

2019年辽宁省发展和改革委员会项目等支出明细情况批复表预算批复表15

单位：万元

科目代码

类款项

合计 1,391.6 1,391.6


1,271.6 1,271.6

201 04 99其他发展与改革事务支出

物价管理业务费

项目依据：《中华人民共和国价格法》、《关于开展实施价格应急监测调查系统试点工作的通知》（发改办价格[2009]800号）、《国家发展改革委印发关于深入推进农业供给侧结构性改革实施意见》（发改农经〔2017〕452号）、《关于建立省市场价格调控联席会议制度的通知》（辽政办发[2010]62号）、《政府价格决策听证办法》、《政府制定价格听证办法》、《辽宁省人民政府办公厅关于进一步完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（辽政办发[2016]141号）。项目安排主要内容：一、价格调控专项经费11.8万元。二、价格听证专项经费6万元。以上共安排17.8万元。

17.8 17.8


涉密项目 82.0 82.0




入



收入单位名称科目名称项目名称项目内容合计

财政拨款收入


单位：万元

科目代码

类款项




入




财政拨款收入


国六车用乙醇汽油、车用柴油及普通柴油检查

项目依据：一、国家发展改革委等十五部委《关于印发<关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案>的通知》（发改能源〔2017〕1508号）二、国家发展改革委《关于做好普通柴油质量升级有关工作的通知》（发改办能源〔2017〕1129号）项目安排主要内容：一、车用乙醇汽油检查39万元。二、国五车用柴油及普通柴油检查7.2万元。以上共安排46.2万元。

46.2 46.2


固定资产投资项目节能评估经费

项目依据：一、《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月修订）第十五条。二、国家发展改革委发布的《固定资产投资项目节能审查办法》（2016年第44号令）。项目安排主要内容：固定资产投资项目节能评估经费140万元。以上共安排140万元。

140.0 140.0


单位：万元

科目代码

类款项




入




财政拨款收入


全省重点企业温室气体排放报告第三方核查

项目依据：一、《国家发展改革委办公厅关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知》（发改办气候〔2016〕57号）。二、全国碳排放权交易市场启动后，各省需向国家提供基础核查报告。项目安排主要内容：全省重点企业温室气体排放报告第三方核查100万元。以上共安排100万元。

100.0 100.0


规划编制委托经费

项目依据：一、《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》。二、国家发展改革委、住房和城乡建设部、国家能源局、环境保护部、国土资源部联合印发的《关于进一步做好生活垃圾焚烧发电厂规划选址工作的通知》（发改环资规〔2017〕2166号）。项目安排主要内容：一、《辽宁省能源生产和消费革命战略规划》编制委托业务经费20万元。二、《辽宁省生活垃圾焚烧发电中长期专项规划》编制及生活垃圾焚烧发电项目库建设委托业务经费70万元。以上共安排90万元。

90.0 90.0


辽宁省国民经济和社会发展“十四五”规划前期研究经费

项目依据：《国务院关于加强国民经济和社会发展规划编制工作的若干意见》（国发〔2005〕33号）。项目安排主要内容：一、规划编制前期研究报告委托经费280万元。二、出版《辽宁省“十四五”发展战略研究》12万元。以上共安排292万元。

292.0 292.0


单位：万元

科目代码

类款项




入




财政拨款收入


专项业务经费（一）

项目依据：一、审计署及省审计厅审计意见。二、省发展改革委部门作为宏观经济综合部门，需经常牵头代表省政府赴国家部委对接项目、争取资金。三、辽宁省承担着对口支援新疆“一地两师”、西藏那曲市、贵州六盘水市以及三峡库区奉节县、忠县和兴山县的工作任务。根据省委、省政府统一工作部署，省发展改革委承担着辽宁省对口支援工作领导小组日常业务协调服务工作。四、国家发展改革委等14部门通知要求，每年6月份举办全国节能宣传周和全国低碳日活动。此项工作为连续性工作，自“十二五”开始每年举办。项目安排主要内容：一、审计业务经费17万元。二、与中央重大项目对接经费350万元。三、对口支援项目咨询费5万元：用于对口支援项目进行评估、咨询、绩效评价等。四、节能宣传周宣传费用5万元。以上共安排377万元。

377.0 377.0


单位：万元

科目代码

类款项




入




财政拨款收入


专项业务经费（二）

项目依据：一、《关于推行法律顾问制度和公职律师制度的意见》（中办发〔2016〕30号）。二、保障辽宁省综合评标专家库及专家库抽取系统必要的通讯费用。三、《辽宁省社会信用信息管理条例》已列入2018年度立法论证计划（《辽宁省人大常委会2018年度立法计划进度安排》（辽人办发〔2018〕33号）四、辽宁省基本公共服务体系规划研究编制、辽宁省社会发展规划研究编制项目尾款。五、省发展改革委负责会同有关部门，结合推进全省特色小镇建设，抓紧制定特色产业小镇标准。项目安排主要内容：一、省发展改革委法律顾问聘任及咨询费4万元。二、省招标投标监管网和省综合评标专家库系统维护费8.4万元。三、《辽宁省社会信用信息管理条例》立法论证经费10万元。四、辽宁省基本公共服务体系规划、辽宁省社会发展规划项目尾款37.2万元。五、特色小镇工作推进经费7万元。以上共安排66.6万元。

66.6 66.6


单位：万元

科目代码

类款项




入




财政拨款收入


辽宁省国民经济和社会发展“十三五”规划中期及年度评估经费

项目依据：一、《辽宁省人民政府关于印发辽宁省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的通知》（辽政发[2016]20号）。二、《中共辽宁省委办公厅辽宁省人民政府办公厅印发关于建立健全辽宁省“十三五”规划纲要实施机制的实施意见的通知》(辽委办发[2016]70号）要求完善中期评估和总结评估机制。三、《中共辽宁省委办公厅辽宁省人民政府办公厅印发关于建立健全辽宁省"十三五"规划纲要实施机制的实施意见的通知》(辽委办发[2016]70号）要求建立年度监测评估机制。项目安排主要内容：一、“十三五”规划中期评估经费40万元。二、“十三五”规划年度评估经费20万元。以上共安排60万元。

60.0 60.0


85.0 85.0

201 04 08 物价管理成本调查、监审业务费

项目依据：一、根据国家发改委印发《农产品成本调查管理办法》（修订版）的通知》（发改价格规[2017]1454号）。二、国家发展改革委员会《价格成本监审工作规定》（发改价格[2003]2308号)。三、《国家发展改革委关于加强政府定价成本监审工作的意见》（发改价格[2016]1329号）。项目安排主要内容：一、农产品成本调查点误工补贴65万元。二、委托业务费20万元。以上共安排85万元。

85.0 85.0


单位：万元

科目代码

类款项




入




财政拨款收入


35.0 35.0

201 04 08 物价管理价格监测业务费

项目依据：一、根据《中华人民共和国价格法》、《关于对居民基本生活必需品和服务价格实行监审的通知》（辽政发[1994]17号）、《价格异常波动监测预警制度》、《价格监测规定》。二、《每日价情》按时呈交省领导作为工作参考。项目安排主要内容：一、城市重要商品价格监测专项经费18.3万元。二、全省价格异常波动监测预警经费5.04万元。三、涉农价格专项监测经费11.58万元。以上共安排35万元。

35.0 35.0

2019年辽宁省发展和改革委员会债务支出明细情况批复表预算批复表16

单位：万元

科目代码

类款项




入




财政拨款收入

2019年辽宁省发展和改革委员会政府采购支出明细情况批复表预算批复表17

单位：万元

科目代码

类款项

合计 682.0 682.0


682.0 682.0

项目支出 682.0 682.0



项目依据：《国务院关于加强国民经济和社会发展规划编制工作的若干意见》（国发〔2005〕33号）。项目安排主要内容：一、规划编制前期研究报告委托经费280万元。二、出版《辽宁省“十四五”发展战略研究》12万元。以上共安排292万元。

292.0 292.0



项目依据：一、《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》。二、国家发展改革委、住房和城乡建设部、国家能源局、环境保护部、国土资源部联合印发的《关于进一步做好生活垃圾焚烧发电厂规划选址工作的通知》（发改环资规〔2017〕2166号）。项目安排主要内容：一、《辽宁省能源生产和消费革命战略规划》编制委托业务经费20万元。二、《辽宁省生活垃圾焚烧发电中长期专项规划》编制及生活垃圾焚烧发电项目库建设委托业务经费70万元。以上共安排90万元。

90.0 90.0




入




财政拨款收入


单位：万元

科目代码

类款项




入




财政拨款收入



项目依据：一、《国家发展改革委办公厅关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知》（发改办气候〔2016〕57号）。二、全国碳排放权交易市场启动后，各省需向国家提供基础核查报告。项目安排主要内容：全省重点企业温室气体排放报告第三方核查100万元。以上共安排100万元。

100.0 100.0



项目依据：一、《辽宁省人民政府关于印发辽宁省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的通知》（辽政发[2016]20号）。二、《中共辽宁省委办公厅辽宁省人民政府办公厅印发关于建立健全辽宁省“十三五”规划纲要实施机制的实施意见的通知》(辽委办发[2016]70号）要求完善中期评估和总结评估机制。三、《中共辽宁省委办公厅辽宁省人民政府办公厅印发关于建立健全辽宁省"十三五"规划纲要实施机制的实施意见的通知》(辽委办发[2016]70号）要求建立年度监测评估机制。项目安排主要内容：一、“十三五”规划中期评估经费40万元。二、“十三五”规划年度评估经费20万元。以上共安排60万元。

60.0 60.0


单位：万元

科目代码

类款项




入




财政拨款收入



项目依据：一、《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月修订）第十五条。二、国家发展改革委发布的《固定资产投资项目节能审查办法》（2016年第44号令）。项目安排主要内容：固定资产投资项目节能评估经费140万元。以上共安排140万元。

140.0 140.0

2019年辽宁省发展和改革委员会政府购买服务支出明细情况批复表预算批复表18

单位：万元

合计 160.0 160.0


140.0 140.0

项目支出 140.0 140.0

[201]一般公共服务支出

政务工作运行保障经费-政府委托项目评审服务

130E0503政府委托项目评审服务

140.0 140.0


20.0 20.0

项目支出 20.0 20.0

[201]一般公共服务支出

成本调查、监审业务经费-成本监审委托服务

130E0701政府委托的其他财务会计审计服务

20.0 20.0

中央提前告知转移支付

资金


纳入政府性基金预算管

理收入


上年结转其他非税收

入单位名称

支出功能分类(类级)

购买服务项目名称

购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名

称）合计

财政拨款收入

辽宁省发展和改革委员会2019年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3 单位：万元

财政拨款项目实施进度概述

小计

财政部门安排的预算拨款收

入



入

截止二季度

截止三季度

截止四季度

合计 222,348.6 172,348.6 172,348.6 50,000.0


1,271.6 1,271.6 1,271.6


140.0 140.0 140.0

目标：根据企业实际申报项目数量，完成项目固定资产投资项目节能评估和审查，出具审查意见。指标： 02 ：产出指标 > 数量指标 > 申请项目个数> 根据企业实际报送 03 ：产出指标 > 质量指标 > 完成时限 >100%

经费类


90.0 90.0 90.0

目标：按要求完成编制指标： 02 ：产出指标 > 数量指标 > 按要求完成编制 > 2 02 ：产出指标 > 质量指标 > 符合相关要求> 100%

经费类

国六车用乙醇汽油、车用柴油及普通柴油检查

46.2 46.2 46.2

目标： 2019年在全省14个市抽检120个加油站的285组车用乙醇汽油和柴油。指标： 01 ：产出指标 > 数量指标 > 检测285组车用乙醇汽油、柴油 > 285 02 ：产出指标 > 质量指标 > 检测285组车用乙醇汽油、柴油 > 100%

经费类


60.0 60.0 60.0

目标：完成“十三五”规划中期评估报告指标： 01 ：产出指标 > 数量指标 > 形成“十三五”中期评估报告 > 1 02 ：产出指标 > 质量指标 > 符合有关要求> 100% 03 ：产出指标 > 数量指标 > 形成“十三五”年度评估报告 > 1 04 ：产出指标 > 质量指标 > 符合有关要求> 100%

经费类


收入项目绩效目标和绩效指标

绩效管理分类

单位名称项目名称合计


调入资金债务收入




小计


入



入

截止二季度

截止三季度

截止四季度



绩效管理分类





292.0 292.0 292.0

目标：完成规划编制前期研究指标： 01 ：产出指标 > 数量指标 > 形成辽宁省国民经济和社会发展“十四五”规划前期研究课题 >25 02 ：产出指标 > 质量指标 > 为“十四五”规划编制提供决策参考 > 100% 03 ：产出指标 > 数量指标 > 出版《辽宁省“十四五”发展战略研究》 > 1 04 ：产出指标 > 质量指标 > 为“十四五”规划编制提供决策参考 > 100%

经费类


100.0 100.0 100.0

目标：完成全省150家碳排放数据核查指标： 01 ：产出指标 > 数量指标 > 完成全省150户重点企业温室气体 > 150 02 ：产出指标 > 质量指标 > 2016.2017年企业排放数据核查 > 100%

经费类

涉密项目 82.0 82.0 82.0 经费类

物价管理业务费

17.8 17.8 17.8

目标：价格调整调查、检查、制定应急预案和调控价指标： 01 ：产出指标 > 数量指标 > 完成相关工作> 1 02 ：产出指标 > 质量指标 > 完成相关工作> 100%

经费类

专项业务经费（一）

377.0 377.0 377.0

目标：完成省委省政府部署的工作。指标： 01 ：产出指标 > 数量指标 > 完成相关工作> 1 02 ：产出指标 > 质量指标 > 完成相关工作> 100%

经费类




小计


入



入

截止二季度

截止三季度

截止四季度



绩效管理分类




专项业务经费（二）

66.6 66.6 66.6

目标：保证省招标投标监管网和省综合评标专家库的的抽取工作正常运行。完成特色小镇推进工作;完成对《辽宁省社会信用信息管理条例》立法工作按省招标投标监管网和省综合评标专家库每月实际发生的通讯费额度支付。指标： 01 ：产出指标 > 质量指标 > 符合有关要求> 100% 02 ：产出指标 > 数量指标 > 完成产业特色小镇推进工作 > 1 03 ：产出指标 > 数量指标 > 《辽宁省社会信用信息管理条例》立法论证经费 > 1 04 ：产出指标 > 数量指标 > 保证省招标投标监管网和省综合评标专家库的的抽取工作正常运行 > 1 05 ：产出指标 > 数量指标 > 聘任一家律师事务所，为我委行政复议、行政诉讼案件的办理提供咨询和协助，并为我委提供重大决策咨询、信访咨询及法治培训服务。 > 1

经费类


85.0 85.0 85.0




小计


入



入

截止二季度

截止三季度

截止四季度



绩效管理分类




成本调查、监审业务费

85.0 85.0 85.0

目标： 1.充分发挥农产品成本调查在宏观调控、农业供给侧结构性改革和农业政策制定中的支撑作用，积极为生产者提供服务； 2.开展成本调查监审工作，规范成本调查监审行为，不断提高成本监审质量和社会公信力，为科学合理定价和政府宏观调控提供决策依据。指标： 01 ：产出指标 > 数量指标 > 2019年度粳稻、玉米、生猪、花生等23个品种上年度常规调查分析材料 > 23个品种常规调查分析材料10篇； 02 ：产出指标 > 数量指标 > 2019年度全省农户存售粮和农资购买情况调研报告 > 调研报告1篇 03 ：产出指标 > 数量指标 > 2019年度粳稻、玉米、烤烟成本预测分析。 > 3个预测品种，预测分析3篇 04 ：产出指标 > 数量指标 > 2019年度玉米、粳稻、大豆等品种直报； > 3个调查品种，直报分析3篇； 05 ：产出指标 > 数量指标 > 2019年度重要商品和原材料成本调查；生猪直报 > 调查报告3篇。 06 ：产出指标 > 数量指标 > 2019年开展1个行业成本调查监审任务 > 形成行业调查（监审）报告1篇 07 ：产出指标 > 质量指标 > 分析调研材料要有详实的数据，严谨的逻辑关系作为支撑，要有EXCEL对比分析表格。 > 材料中含表格至少1个，字数2000以上

经费类


35.0 35.0 35.0




小计


入



入

截止二季度

截止三季度

截止四季度



绩效管理分类




价格监测业务费

35.0 35.0 35.0

目标：目标1：对城市重要商品进行价格监测，及时向省领导报送价格监测数据。目标2：每天14时前向省领导报送《每日价情》。目标3：对涉农产品进行价格监测，及时向省领导报送价格监测数据。目标4：进一步完善我省市场价格异常波动预警机制，指导各地及时处置价格异常波动。指标： 01 ：产出指标 > 数量指标 > 按月完成城市重要商品价格及全省农产品价格监测走势分析报告报国家发改委或省领导 > 每月≥10篇 02 ：产出指标 > 质量指标 > 每月5、15、25日收集整理各地区价格监测数据 > 准确率100% 03 ：产出指标 > 数量指标 > 指导各市完成城市重要商品价格走势分析 > 每月≥3篇 04 ：产出指标 > 数量指标 > 通报各地数据及动态报送情况 > ≥12 05 ：产出指标 > 质量指标 > 每天10点收集整理各地价格监测数据，形成《每日价情》报送省领导 > 准确率100%，按时率100% 06 ：产出指标 > 数量指标 > 按时向省领导报送涉农商品价格 > 每周一次 07 ：产出指标 > 数量指标 > 按时通报各地应急数据及预警动态报送情况 > ≥12 08 ：产出指标 > 数量指标 > 每季度对省内重点商品价格走势情况进行巡视，每季度形成价格走势分析报告，全年4篇； > 巡视4次，分析报告4篇 09 ：产出指标 > 质量指标 > 对市场价格异常波动情况进行应急预警、形势分析和情况处置。> 时限在48小时内

经费类

部门主导分配项目

220,957.0 170,957.0 170,957.0 50,000.0




小计


入



入

截止二季度

截止三季度

截止四季度



绩效管理分类




基本建设支出（执行中下达本级）

100,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0

目标：通过安排省本级基本建设专项资金充分发挥政府对全省固定资产投资有关专项领域的带动，引导和促进作用，有效带动各级政府投资和社会资本参与，发挥其保障根本，提升公共设施建设水平、加快产业结构调整突出作用。指标： 04 ：产出指标 > 质量指标 > 省委、省政府确定的重点投资专项和项目资金需求 > 符合 05 ：产出指标 > 质量指标 > 中央投资项目刚性配套需求 > 符合 06 ：产出指标 > 质量指标 > 省直部门及其所属单位自身能力建设需求 > 符合 07 ：产出指标 > 数量指标 > 按照省政府确定的数额安排省本级基本建设资金 > 符合 08 ：产出指标 > 时效指标 > 全部计划下达时间 > 9月28日 09 ：效益指标 > 社会效益指标 > 通过保障省本级部门自身能力建设需求，改善政府部门服务设施水平，综合提升服务能力。严格落实中央投资项目配套资金，更好地发挥其专项领域内公共设施建设和产业发展促进作用，服务于地方经济和社会发展。 > 提高

其他类投资计划下达20%。

投资计划下达100%。

投资计划下达100%。

对口支援三峡库区奉节县

2,800.0 2,800.0 2,800.0

目标：完成国家和省委省政府确定的对口支援奉节建设任务指标： 01 ：产出指标 > 数量指标 > 对口支援奉节县资金 > 2800万元 02 ：产出指标 > 质量指标 > 完成任务 >100% 03 ：效益指标 > 社会效益指标 > 支持奉节县经济社会发展 > 2800万元

对外援助类

项目前期准备

100% 100%




小计


入



入

截止二季度

截止三季度

截止四季度



绩效管理分类




对口支援西藏那曲地区

24,728.0 24,728.0 24,728.0

目标：完成国家和省委省政府确定的对口支援西藏建设任务指标： 01 ：产出指标 > 数量指标 > 按照省长办公会议对我省“十三五”援藏规划工作议定意见，下达对口支援西藏资金> 24728万元 02 ：产出指标 > 质量指标 > 完成任务 >100% 03 ：效益指标 > 社会效益指标 > 支持西藏那曲地区经济发展 > 24728万元

对外援助类

完成20% 完成80% 完成100%

对口支援新疆“一地两师”

93,429.0 93,429.0 93,429.0

目标：完成国家和省政府确定的对口支援新疆建设任务指标： 01 ：产出指标 > 数量指标 > 按照省长办公会议对我省“十三五”援疆规划工作议定意见，下达对口支援新疆资金 > 93429万元 02 ：产出指标 > 质量指标 > 完成任务 >100% 03 ：效益指标 > 社会效益指标 > 支持新疆“一地两师”经济发展 > 93429万元

对外援助类

完成20% 完成80% 完成100%

Documents

2019 年度部门预算 - fgw.ln.gov.cnfgw.ln.gov.cn/UploadFiles/130201922220001.pdf · 提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目 标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受省政

2019 年度部门预算 - fgw.ln.gov.cnfgw.ln.gov.cn/UploadFiles/130201922220001.pdf · 提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受省政