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CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 1 de 2R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:22
Presupuesto: 2015
DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 01/01/2015 al 31/12/2015
DESCRIPCION IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES
Ingresos tributarios 923.175.918,36
Contribuciones a la Seguridad Social
Ingresos no Tributarios 790.601.466,58
Ventas de Bienes y Servicios 5.742.754,45
Ingresos de Operación
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes 27.623.801,47
Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 1.747.143.940,86
II. GASTOS CORRIENTES
Gastos de Operación
Gastos de Consumo 1.425.909.913,95
Rentas de la Propiedad 23.824.872,59
Prestaciones de la Seguridad Social 4.878.401,23
Impuestos Directos 37.472,10
Otras Pérdidas
Transferencias Corrientes 65.045.528,60
Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes 147.170.519,83
TOTAL GASTOS CORRIENTES 1.666.866.708,30
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) 80.277.232,56
IV. RECURSOS DE CAPITAL
Recursos Propios de Capital 11.356.885,58
Transferencias de Capital 143.232.472,09
Disminución de la Inversión Financiera 162.354,09
Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital
Filtro aplicado: Presupuesto: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015
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CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 2 de 2R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:22
Presupuesto: 2015
DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 01/01/2015 al 31/12/2015
DESCRIPCION IMPORTE
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 154.751.711,76
V. GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa 396.441.700,75
Transferencias de Capital 22.908.999,73
Inversión Financiera 292.500,00
Gastos Figurativos para Transacciones de Capital 3.604.993,29
TOTAL GASTOS DE CAPITAL 423.248.193,77
VI. INGRESOS TOTALES 1.901.895.652,62
VII. GASTOS TOTALES 2.090.114.902,07
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) -188.219.249,45
IX. FUENTES FINANCIERAS
Disminución de la Inversión Financiera 50.025.470,48
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 424.020.471,05
Incremento de Patrimonio
Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras
TOTAL FUENTES FINANCIERAS 474.045.941,53
X. APLICACIONES FINANCIERAS
Inversión Financiera
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 285.826.692,08
Disminución del Patrimonio
Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 285.826.692,08
Filtro aplicado: Presupuesto: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015
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R.A.F.A.M.
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Hoja: 1 de 3
29/04/2016 19:24
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Ejercicio: 2015
Rubro - Descripción Procedencia ModificacionesRecurso
Estimado
Recurso
Vigente
Recurso
Devengado
Recursos
Percibido
Dif. entre
Vigente y
Devengado
Dif. entre
Devengado y
Percibido
11.0.00.00 - Ingresos Tributarios
11.4.00.00 - Ingresos Tributarios de otras Jurisdicciones 910.332.503,00 45.954.251,81 945.287.554,69 909.647.058,69956.286.754,81 10.999.200,12 35.640.496,00
11.9.00.00 - Otros tributarios 16.777.916,00 0,00 13.984.057,20 13.528.859,6716.777.916,00 2.793.858,80 455.197,53
927.110.419,00 45.954.251,81 973.064.670,81 959.271.611,89 13.793.058,92 923.175.918,36 36.095.693,53Total Ingresos Tributarios
12.0.00.00 - Ingresos No Tributarios
12.1.00.00 - Tasas 247.215.760,00 0,00 352.892.556,26 243.838.727,59247.215.760,00 -105.676.796,26 109.053.828,67
12.2.00.00 - Derechos 423.496.748,00 12.768.782,00 447.911.242,24 447.423.035,53436.265.530,00 -11.645.712,24 488.206,71
12.5.00.00 - Alquileres 90.000,00 0,00 123.293,96 123.293,9690.000,00 -33.293,96 0,00
12.6.00.00 - Multas 89.185.928,00 0,00 82.217.651,62 82.217.651,6289.185.928,00 6.968.276,38 0,00
12.9.00.00 - Otros 23.483.378,00 1.668.941,23 16.786.919,83 16.998.757,8825.152.319,23 8.365.399,40 -211.838,05
783.471.814,00 14.437.723,23 797.909.537,23 899.931.663,91 -102.022.126,68 790.601.466,58 109.330.197,33Total Ingresos No Tributarios
14.0.00.00 - Venta de bienes y servicios
14.2.00.00 - Venta de servicios 4.448.000,00 1.519.808,06 5.742.754,45 5.742.754,455.967.808,06 225.053,61 0,00
4.448.000,00 1.519.808,06 5.967.808,06 5.742.754,45 225.053,61 5.742.754,45 0,00Total Venta de bienes y servicios
17.0.00.00 - Transferencias corrientes
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Todos los Recursos - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Clase
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R.A.F.A.M.
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Hoja: 2 de 3
29/04/2016 19:24
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Ejercicio: 2015
Rubro - Descripción Procedencia ModificacionesRecurso
Estimado
Recurso
Vigente
Recurso
Devengado
Recursos
Percibido
Dif. entre
Vigente y
Devengado
Dif. entre
Devengado y
Percibido
17.2.00.00 - De administración nacional 80.000,00 9.066.790,00 9.066.790,00 9.066.790,009.146.790,00 80.000,00 0,00
17.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y
municipales
4.902.159,00 14.868.769,87 18.557.011,47 18.557.011,4719.770.928,87 1.213.917,40 0,00
4.982.159,00 23.935.559,87 28.917.718,87 27.623.801,47 1.293.917,40 27.623.801,47 0,00Total Transferencias corrientes
21.0.00.00 - Recursos propios de capital
21.1.00.00 - Venta de activos 16.624.553,00 113.559,12 11.356.885,58 11.356.885,5816.738.112,12 5.381.226,54 0,00
16.624.553,00 113.559,12 16.738.112,12 11.356.885,58 5.381.226,54 11.356.885,58 0,00Total Recursos propios de capital
22.0.00.00 - Transferencias de capital
22.2.00.00 - De administración nacional 101.167.359,00 13.459.639,03 77.363.346,71 77.363.346,71114.626.998,03 37.263.651,32 0,00
22.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y
municipales
176.130.121,00 -7.216.077,30 65.869.125,38 65.869.125,38168.914.043,70 103.044.918,32 0,00
277.297.480,00 6.243.561,73 283.541.041,73 143.232.472,09 140.308.569,64 143.232.472,09 0,00Total Transferencias de capital
33.0.00.00 - Recuperación de préstamos de corto plazo
33.1.00.00 - Del sector privado 240.631,00 0,00 162.354,09 162.354,09240.631,00 78.276,91 0,00
240.631,00 0,00 240.631,00 162.354,09 78.276,91 162.354,09 0,00Total Recuperación de préstamos de corto plazo
35.0.00.00 - Disminución de otros activos financieros
35.1.00.00 - De disponibilidades 18.067.445,00 29.124.371,72 0,00 0,0047.191.816,72 47.191.816,72 0,00
18.067.445,00 29.124.371,72 47.191.816,72 0,00 47.191.816,72 0,00 0,00Total Disminución de otros activos financieros
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Todos los Recursos - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Clase
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ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Hoja: 3 de 3
29/04/2016 19:24
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Ejercicio: 2015
Rubro - Descripción Procedencia ModificacionesRecurso
Estimado
Recurso
Vigente
Recurso
Devengado
Recursos
Percibido
Dif. entre
Vigente y
Devengado
Dif. entre
Devengado y
Percibido
37.0.00.00 - Obtención de préstamos
37.1.00.00 - Del sector privado 2.690.334,00 43.673.611,81 0,00 0,0046.363.945,81 46.363.945,81 0,00
37.5.00.00 - De provincias y municipalidades 16.974.933,00 6.921.916,08 18.820.132,54 18.820.132,5423.896.849,08 5.076.716,54 0,00
19.665.267,00 50.595.527,89 70.260.794,89 18.820.132,54 51.440.662,35 18.820.132,54 0,00Total Obtención de préstamos
38.0.00.00 - Incremento de otros pasivos
38.2.00.00 - De otras cuentas a pagar 100.004.155,00 252.957.086,77 0,00 0,00352.961.241,77 352.961.241,77 0,00
100.004.155,00 252.957.086,77 352.961.241,77 0,00 352.961.241,77 0,00 0,00Total Incremento de otros pasivos
2.151.911.923,00 424.881.450,20 2.576.793.373,20 2.066.141.676,02 510.651.697,18 1.920.715.785,16 145.425.890,86TOTAL GENERAL
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Todos los Recursos - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Clase
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R.A.F.A.M.
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Hoja: 1 de 6
29/04/2016 19:25
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Ejercicio: 2015
Rubro - Descripción Procedencia ModificacionesRecurso
Estimado
Recurso
Vigente
Recurso
Devengado
Dif. entre
Vigente y
Devengado
Recursos
Percibido
Dif. entre
Devengado y
Percibido
11.0.00.00 - Ingresos Tributarios
11.4.00.00 - Ingresos Tributarios de otrasJurisdicciones11.4.01.00 - Coparticipación Patente Única deVehículos
151.747.326,00 11.675.275,10 178.197.734,48 178.197.734,48163.422.601,10 -14.775.133,38 0,0021 - De libre disponibilidad
11.4.02.00 - Coparticipación ImpuestoInmobiliario
59.880.820,00 4.000.000,00 69.542.496,23 69.542.496,2363.880.820,00 -5.661.676,23 0,0021 - De libre disponibilidad
11.4.03.00 - Coparticipación Impuesto a losIngresos Brutos
258.378.436,00 0,00 243.297.087,77 243.297.087,77258.378.436,00 15.081.348,23 0,0021 - De libre disponibilidad
11.4.04.00 - Coparticipación Federal - Ley Nº23.548
383.311.927,00 0,00 367.256.059,04 367.256.059,04383.311.927,00 16.055.867,96 0,0031 - De libre disponibilidad
11.4.05.00 - Lotería y PRODE 11.516.150,00 0,00 11.692.354,64 11.692.354,6411.516.150,00 -176.204,64 0,0021 - De libre disponibilidad
11.4.06.00 - Coparticipación EmbarcacionesDeportivas o de Recreación
88.000,00 0,00 68.668,02 68.668,0288.000,00 19.331,98 0,0021 - De libre disponibilidad
11.4.11.00 - Sistema Alimentario Único A.S.S.Al. 559.346,00 0,00 547.035,72 547.035,72559.346,00 12.310,28 0,0021 - De libre disponibilidad
11.4.12.00 - Fondo de Financiamiento Educativo 40.089.852,00 30.278.976,71 70.368.828,71 34.728.332,7170.368.828,71 0,00 35.640.496,0032 - Afectados
11.4.13.00 - Utilidades de Casinos y Bingos 4.760.646,00 0,00 4.317.290,08 4.317.290,084.760.646,00 443.355,92 0,0021 - De libre disponibilidad
910.332.503,00 45.954.251,81 956.286.754,81 945.287.554,69 10.999.200,12 909.647.058,69 35.640.496,00Total Ingresos Tributarios de otras Jurisdicciones
11.9.00.00 - Otros tributarios
11.9.03.00 - Empresa Provincial de la Energía deLibre Disponibilidad
8.388.958,00 0,00 6.992.028,60 6.764.429,838.388.958,00 1.396.929,40 227.598,7711 - De libre disponibilidad
11.9.04.00 - EPE - FAP 8.388.958,00 0,00 6.992.028,60 6.764.429,848.388.958,00 1.396.929,40 227.598,7612 - Afectados
16.777.916,00 0,00 16.777.916,00 13.984.057,20 2.793.858,80 13.528.859,67 455.197,53Total Otros tributarios
927.110.419,00 45.954.251,81 973.064.670,81 959.271.611,89 13.793.058,92 923.175.918,36 36.095.693,53Total Ingresos Tributarios
12.0.00.00 - Ingresos No Tributarios
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Todos los Recursos - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Concepto
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ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Hoja: 2 de 6
29/04/2016 19:25
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Ejercicio: 2015
Rubro - Descripción Procedencia ModificacionesRecurso
Estimado
Recurso
Vigente
Recurso
Devengado
Dif. entre
Vigente y
Devengado
Recursos
Percibido
Dif. entre
Devengado y
Percibido
12.1.00.00 - Tasas
12.1.01.00 - Tasa General de Inmuebles 230.826.159,00 0,00 337.172.950,39 228.119.121,72230.826.159,00 -106.346.791,39 109.053.828,67
12.1.02.00 - Tasas de ActuacionesAdministrativas
14.400.001,00 0,00 13.290.551,99 13.290.551,9914.400.001,00 1.109.449,01 0,00
12.1.03.00 - Tasas Varias 1.989.600,00 0,00 2.429.053,88 2.429.053,881.989.600,00 -439.453,88 0,00
247.215.760,00 0,00 247.215.760,00 352.892.556,26 -105.676.796,26 243.838.727,59 109.053.828,67Total Tasas
12.2.00.00 - Derechos
12.2.01.00 - Derecho de Registro e Inspección 351.953.910,00 11.500.000,00 379.307.713,63 379.307.713,63363.453.910,00 -15.853.803,63 0,00
12.2.02.00 - Derecho de Cementerio 9.353.338,00 0,00 9.318.868,33 9.318.868,339.353.338,00 34.469,67 0,00
12.2.03.00 - Derecho de Espéctaculos Públicos 1.150.953,00 0,00 1.224.752,60 1.224.752,601.150.953,00 -73.799,60 0,00
12.2.04.00 - Derecho de Ocupación del DominioPúblico
21.825.379,00 0,00 20.712.240,64 20.803.480,1821.825.379,00 1.113.138,36 -91.239,54
12.2.05.00 - Derecho de Uso Bienes del Estado 203.440,00 0,00 200.712,19 200.712,19203.440,00 2.727,81 0,00
12.2.06.00 - Derecho de Edificación 18.423.872,00 0,00 17.948.855,53 17.948.855,5318.423.872,00 475.016,47 0,00
12.2.07.00 - Derecho de Publicidad y Propaganda 1.679.000,00 0,00 1.811.653,55 1.193.538,621.679.000,00 -132.653,55 618.114,93
12.2.08.00 - Derechos Varios 4.320.776,00 0,00 4.065.086,05 4.103.754,734.320.776,00 255.689,95 -38.668,68
12.2.09.00 - Derecho de Concesión yTransferencia de Licencia de Taxis
5.628.320,00 0,00 3.142.302,23 3.142.302,235.628.320,00 2.486.017,77 0,00
12.2.10.00 - Derecho de Instalaciones Eléctricas 1.404.000,00 0,00 1.554.337,49 1.554.337,491.404.000,00 -150.337,49 0,00
12.2.12.00 - Habilitación Instalación de Antenas yDerecho de Inspección
953.760,00 0,00 755.938,00 755.938,00953.760,00 197.822,00 0,00
12.2.14.00 - Derecho de Mantenimiento por elUso de la Red Vial Municipal
6.600.000,00 1.268.782,00 7.868.782,00 7.868.782,007.868.782,00 0,00 0,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Todos los Recursos - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Concepto
1313
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ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Hoja: 3 de 6
29/04/2016 19:25
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Ejercicio: 2015
Rubro - Descripción Procedencia ModificacionesRecurso
Estimado
Recurso
Vigente
Recurso
Devengado
Dif. entre
Vigente y
Devengado
Recursos
Percibido
Dif. entre
Devengado y
Percibido
423.496.748,00 12.768.782,00 436.265.530,00 447.911.242,24 -11.645.712,24 447.423.035,53 488.206,71Total Derechos
12.5.00.00 - Alquileres
12.5.02.00 - Alquiler de Inmuebles 90.000,00 0,00 123.293,96 123.293,9690.000,00 -33.293,96 0,00
90.000,00 0,00 90.000,00 123.293,96 -33.293,96 123.293,96 0,00Total Alquileres
12.6.00.00 - Multas
12.6.01.00 - Multas a las Contravenciones 89.185.928,00 0,00 82.217.651,62 82.217.651,6289.185.928,00 6.968.276,38 0,00
89.185.928,00 0,00 89.185.928,00 82.217.651,62 6.968.276,38 82.217.651,62 0,00Total Multas
12.9.00.00 - Otros
12.9.01.00 - Contribución de Mejoras 12.216.243,00 1.668.941,23 4.765.561,12 4.977.399,1713.885.184,23 9.119.623,11 -211.838,05
12.9.03.00 - Regímenes Ordenanzas Varias 36.000,00 0,00 33.965,07 33.965,0736.000,00 2.034,93 0,00
12.9.04.00 - Contribución Especial sobre losConsumos de Gas Natural Afectada
7.604.555,00 0,00 1.485.776,27 1.485.776,277.604.555,00 6.118.778,73 0,0012 - Afectados
12.9.07.00 - Padrinazgos 180.000,00 0,00 140.843,44 140.843,44180.000,00 39.156,56 0,00
12.9.08.00 - Recuperos Desagregados 1.583.580,00 0,00 8.503.623,25 8.503.623,251.583.580,00 -6.920.043,25 0,00
12.9.09.00 - Programa Calles Seguras: Infancia yJuventud Protegida
123.000,00 0,00 68.254,30 68.254,30123.000,00 54.745,70 0,0012 - Afectados
12.9.99.00 - Otros 1.740.000,00 0,00 1.788.896,38 1.788.896,381.740.000,00 -48.896,38 0,0011 - De libre disponibilidad
23.483.378,00 1.668.941,23 25.152.319,23 16.786.919,83 8.365.399,40 16.998.757,88 -211.838,05Total Otros
783.471.814,00 14.437.723,23 797.909.537,23 899.931.663,91 -102.022.126,68 790.601.466,58 109.330.197,33Total Ingresos No Tributarios
14.0.00.00 - Venta de bienes y servicios
14.2.00.00 - Venta de servicios
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Todos los Recursos - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Concepto
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ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Hoja: 4 de 6
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Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Ejercicio: 2015
Rubro - Descripción Procedencia ModificacionesRecurso
Estimado
Recurso
Vigente
Recurso
Devengado
Dif. entre
Vigente y
Devengado
Recursos
Percibido
Dif. entre
Devengado y
Percibido
14.2.04.00 - Venta de Servicios Municipales 2.364.000,00 755.770,75 3.639.137,09 3.639.137,093.119.770,75 -519.366,34 0,00
14.2.05.00 - Servicios del Teatro Municipal 1.200.000,00 764.037,31 1.964.037,31 1.964.037,311.964.037,31 0,00 0,0012 - Afectados
14.2.06.00 - Venta de Servicios a Terceros 884.000,00 0,00 139.580,05 139.580,05884.000,00 744.419,95 0,00
4.448.000,00 1.519.808,06 5.967.808,06 5.742.754,45 225.053,61 5.742.754,45 0,00Total Venta de servicios
4.448.000,00 1.519.808,06 5.967.808,06 5.742.754,45 225.053,61 5.742.754,45 0,00Total Venta de bienes y servicios
17.0.00.00 - Transferencias corrientes
17.2.00.00 - De administración nacional
17.2.01.00 - De administración central nacional 80.000,00 9.066.790,00 9.066.790,00 9.066.790,009.146.790,00 80.000,00 0,00
80.000,00 9.066.790,00 9.146.790,00 9.066.790,00 80.000,00 9.066.790,00 0,00Total De administración nacional
17.5.00.00 - De gobiernos e institucionesprovinciales y municipales17.5.01.00 - De gobiernos provinciales 4.902.159,00 14.868.769,87 18.557.011,47 18.557.011,4719.770.928,87 1.213.917,40 0,00
4.902.159,00 14.868.769,87 19.770.928,87 18.557.011,47 1.213.917,40 18.557.011,47 0,00Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales
4.982.159,00 23.935.559,87 28.917.718,87 27.623.801,47 1.293.917,40 27.623.801,47 0,00Total Transferencias corrientes
21.0.00.00 - Recursos propios de capital
21.1.00.00 - Venta de activos
21.1.01.00 - Venta de tierras y terrenos 16.624.553,00 113.559,12 11.356.885,58 11.356.885,5816.738.112,12 5.381.226,54 0,00
16.624.553,00 113.559,12 16.738.112,12 11.356.885,58 5.381.226,54 11.356.885,58 0,00Total Venta de activos
16.624.553,00 113.559,12 16.738.112,12 11.356.885,58 5.381.226,54 11.356.885,58 0,00Total Recursos propios de capital
22.0.00.00 - Transferencias de capital
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Todos los Recursos - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Concepto
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ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Hoja: 5 de 6
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Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Ejercicio: 2015
Rubro - Descripción Procedencia ModificacionesRecurso
Estimado
Recurso
Vigente
Recurso
Devengado
Dif. entre
Vigente y
Devengado
Recursos
Percibido
Dif. entre
Devengado y
Percibido
22.2.00.00 - De administración nacional
22.2.01.00 - De la administración central nacional 101.167.359,00 13.459.639,03 77.363.346,71 77.363.346,71114.626.998,03 37.263.651,32 0,00
101.167.359,00 13.459.639,03 114.626.998,03 77.363.346,71 37.263.651,32 77.363.346,71 0,00Total De administración nacional
22.5.00.00 - De gobiernos e institucionesprovinciales y municipales22.5.01.00 - De gobiernos provinciales 163.690.895,00 -8.217.622,46 52.428.354,22 52.428.354,22155.473.272,54 103.044.918,32 0,00
22.5.03.00 - De empresas públicas no financierasprovinciales
12.439.226,00 1.001.545,16 13.440.771,16 13.440.771,1613.440.771,16 0,00 0,00
176.130.121,00 -7.216.077,30 168.914.043,70 65.869.125,38 103.044.918,32 65.869.125,38 0,00Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales
277.297.480,00 6.243.561,73 283.541.041,73 143.232.472,09 140.308.569,64 143.232.472,09 0,00Total Transferencias de capital
33.0.00.00 - Recuperación de préstamos de corto plazo
33.1.00.00 - Del sector privado
33.1.01.00 - Recuperación de préstamosPrograma Banco Solidario
240.631,00 0,00 162.354,09 162.354,09240.631,00 78.276,91 0,0012 - Afectados
240.631,00 0,00 240.631,00 162.354,09 78.276,91 162.354,09 0,00Total Del sector privado
240.631,00 0,00 240.631,00 162.354,09 78.276,91 162.354,09 0,00Total Recuperación de préstamos de corto plazo
35.0.00.00 - Disminución de otros activos financieros
35.1.00.00 - De disponibilidades
35.1.01.00 - De caja y bancos 18.067.445,00 29.124.371,72 0,00 0,0047.191.816,72 47.191.816,72 0,00
18.067.445,00 29.124.371,72 47.191.816,72 0,00 47.191.816,72 0,00 0,00Total De disponibilidades
18.067.445,00 29.124.371,72 47.191.816,72 0,00 47.191.816,72 0,00 0,00Total Disminución de otros activos financieros
37.0.00.00 - Obtención de préstamos
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Todos los Recursos - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Concepto
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ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Hoja: 6 de 6
29/04/2016 19:25
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Ejercicio: 2015
Rubro - Descripción Procedencia ModificacionesRecurso
Estimado
Recurso
Vigente
Recurso
Devengado
Dif. entre
Vigente y
Devengado
Recursos
Percibido
Dif. entre
Devengado y
Percibido
37.1.00.00 - Del sector privado
37.1.02.00 - Del sector privado a largo plazo 2.690.334,00 43.673.611,81 0,00 0,0046.363.945,81 46.363.945,81 0,0042 - Afectados
2.690.334,00 43.673.611,81 46.363.945,81 0,00 46.363.945,81 0,00 0,00Total Del sector privado
37.5.00.00 - De provincias y municipalidades
37.5.03.00 - Proyecto de Urbanización 1.500Lotes - Programa Mi Tierra, Mi Casa
3.660.504,00 5.414.336,15 5.302.561,68 5.302.561,689.074.840,15 3.772.278,47 0,0022 - Afectados
37.5.04.00 - Paquete Estructural Obras ParqueIndustrial Los Polígonos
4.082.793,00 -495.698,19 3.587.094,81 3.587.094,813.587.094,81 0,00 0,0022 - Afectados
37.5.05.00 - Programa de Mejora de la GestiónMunicipal BID Nº 1855/OC-AR
5.231.636,00 3.378.788,12 7.305.986,05 7.305.986,058.610.424,12 1.304.438,07 0,0022 - Afectados
37.5.07.00 - Fondo Municipal de Inversiones parala Adquisición de Maquinarias
4.000.000,00 -1.375.510,00 2.624.490,00 2.624.490,002.624.490,00 0,00 0,0022 - Afectados
16.974.933,00 6.921.916,08 23.896.849,08 18.820.132,54 5.076.716,54 18.820.132,54 0,00Total De provincias y municipalidades
19.665.267,00 50.595.527,89 70.260.794,89 18.820.132,54 51.440.662,35 18.820.132,54 0,00Total Obtención de préstamos
38.0.00.00 - Incremento de otros pasivos
38.2.00.00 - De otras cuentas a pagar
38.2.01.00 - De otras cuentas a pagar a cortoplazo
100.004.155,00 252.957.086,77 0,00 0,00352.961.241,77 352.961.241,77 0,00
100.004.155,00 252.957.086,77 352.961.241,77 0,00 352.961.241,77 0,00 0,00Total De otras cuentas a pagar
100.004.155,00 252.957.086,77 352.961.241,77 0,00 352.961.241,77 0,00 0,00Total Incremento de otros pasivos
2.151.911.923,00 424.881.450,20 2.576.793.373,20 2.066.141.676,02 510.651.697,18 1.920.715.785,16 145.425.890,86TOTAL GENERAL
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Todos los Recursos - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Concepto
1717
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz Ejercicio: 2015
22.0.00.00 - Transferencias de capital
22.2.00.00 - De administración nacional
22.2.01.00 - De la administración central nacional
22.2.01.04 - Fondos Nacionales Programa Mejoramiento de Barrios PROMEBA 32 - Afectados 23,000,000.00 0.00 23,000,000.00 7,434,043.56 15,565,956.44 7,434,043.56 (*) 15,565,956.44
22.2.01.07 - Fondo Federal Solidario 32 - Afectados 66,578,955.00 0.00 66,578,955.00 45,434,761.90 21,144,193.10 45,434,761.9 (*) 21,144,193.10
22.2.01.10 - Fondos Nacionales Plan Director de Desagües Pluviales y Defensas contra Inundaciones32 - Afectados 1,588,404.00 0.00 1,588,404.00 1,423,777.22 164,626.78 1,423,777.22 (*) 164,626.78
22.2.01.17 - ATN del Ministerio del Interior y Transporte 32 - Afectados 10,000,000.00 5,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 (*) 0.00
22.2.01.18 - Plan Nacional de Educación Obligatoria - Resol. 746/2015 - Jardín Maternal Alto Verde32 - Afectados 0.00 4,418,903.71 4,418,903.71 4,030,028.71 388,875.00 4,030,028.71 388,875.00
22.2.01.19 - Plan Nacional de Educación Obligatoria - Resol. 748/2015 - Jardín Maternal Villa Oculta32 - Afectados 0.00 4,040,735.32 4,040,735.32 4,040,735.32 0.00 4,040,735.32 0.00
Total De la administración central nacional 101,167,359.00 13,459,639.03 114,626,998.03 77,363,346.71 37,263,651.32 77,363,346.71 37,263,651.32
Total De administración nacional 101,167,359.00 13,459,639.03 114,626,998.03 77,363,346.71 37,263,651.32 77,363,346.71 37,263,651.32
(*) Nota: De las Transferencias de Capital de Origen Nacional se percibieron el 76,47% en relación a los recursos estimados
22.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales
22.5.01.00 - De gobiernos provinciales
22.5.01.01 - Fondo Conurbano - Ley 24443 y Prórrogas 22 - Afectados 8,500,000.00 0.00 8,500,000.00 8,500,000.00 0.00 8,500,000.00 (*) 0.00
22.5.01.14 - Fondos Parque Conmemorativo de la Constitución Nacional - Santa Fe 22 - Afectados 29,876,255.00 -8,000,000.00 21,876,255.00 16,536,691.00 5,339,564.00 16,536,691.00 (*) 5,339,564.00
22.5.01.19 - Subsidio Competencia de Automovilismo TC 2000 22 - Afectados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22.5.01.20 - Subsidio Provincial Prog. Solidario e Integrador de Desagües Cloacales 22 - Afectados 12,500,000.00 0.00 12,500,000.00 4,289,740.76 8,210,259.24 4,289,740.76 (*) 8,210,259.24
22.5.01.21 - Subsidio Provincial Obra Calle de Cierre de Trama 22 - Afectados 0.00 2,760,000.00 2,760,000.00 2,760,000.00 0.00 2,760,000.00 0.00
22.5.01.23 - DMM 1333/14 - ANR Paquete Estructural Obras Parque Industrial Los Polígonos 22 - Afectados 0.00 1,195,698.27 1,195,698.27 0.00 1,195,698.27 0.00 1,195,698.27
22.5.01.24 - Plan Abre - Infraestructura y Hábitat - Resol. Prov. Nº 3403/14 - P.I.A.I 22 - Afectados 12,850,261.00 -3,524,531.90 9,325,729.10 6,547,641.94 2,778,087.16 6,547,641.94 (*) 2,778,087.16
22.5.01.25 - Subsidio SEH - DPVyU - Proyecto Mejoramiento Integral en el Fonavi del Bº Las Flores22 - Afectados 0.00 6,452,955.18 6,452,955.18 3,202,784.00 3,250,171.18 3,202,784.00 3,250,171.18
22.5.01.30 - Programa de Mejora de la Gestión Municipal BID Nº 1855/OC-AR 22 - Afectados 1,307,909.00 844,697.03 2,152,606.03 1,826,496.52 326,109.51 1,826,496.52 (*) 326,109.51
Recurso Devengado
Dif. entre Vigente Recursos Percibido
Dif. entre Vigentey Devengado y Percibido
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - DESAGREGACIÓN RUBRO 22.2.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Rubro - Descripción ProcedenciaRecurso Estimado
Modificaciones Recurso Vigente
1818
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz Ejercicio: 2015
Recurso Devengado
Dif. entre Vigente Recursos Percibido
Dif. entre Vigentey Devengado y Percibido
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - DESAGREGACIÓN RUBRO 22.2.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Rubro - Descripción ProcedenciaRecurso Estimado
Modificaciones Recurso Vigente
22.5.01.31 - Plan Abre - Infraestructura y Hábitat 22 - Afectados 98,656,470.00 -9,646,441.04 89,010,028.96 8,765,000.00 80,245,028.96 8,765,000.00 (*) 80,245,028.96
22.5.01.32 - Fondos Obra Puesta en Valor Plaza de Mayo 22 - Afectados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22.5.01.33 - Subsidio Corrimiento Torres de Alta Tensión Bº Villa Oculta 22 - Afectados 0.00 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00
Total De gobiernos provinciales 163,690,895.00 -8,217,622.46 155,473,272.54 52,428,354.22 103,044,918.32 52,428,354.22 103,044,918.32
22.5.03.00 - De empresas públicas no financieras provinciales
22.5.03.01 - Fondo de Financiamiento Prog. Solidario e Integrador de Desagües Cloacales de la Prov. de Santa Fe22 - Afectados 12,439,226.00 1,001,545.16 13,440,771.16 13,440,771.16 0.00 13,440,771.16 (*) 0.00
Total De empresas públicas no financieras provinciales 12,439,226.00 1,001,545.16 13,440,771.16 13,440,771.16 0.00 13,440,771.16 0.00
Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales 176,130,121.00 -7,216,077.30 168,914,043.70 65,869,125.38 103,044,918.32 65,869,125.38 103,044,918.32
(*) Nota: De las Transferencias de Capital de Origen Provincial se percibieron el 37,40% en relación a los recursos estimados
Total Transferencias de capital 277,297,480.00 6,243,561.73 283,541,041.73 143,232,472.09 140,308,569.64 143,232,472.09 140,308,569.64
TOTAL GENERAL 277,297,480.00 6,243,561.73 283,541,041.73 143,232,472.09 140,308,569.64 143,232,472.09 140,308,569.64
1919
Hoja: 1 de 1
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz Del 01/01/2015 al 31/12/2015 Ejercicio: 2015
37.0.00.00 - Obtención de préstamos
37.1.00.00 - Del sector privado
37.1.02.00 - Del sector privado a largo plazo
42 - Afectados
Pavimentación, Desagües y Obras Complementarias de los Barrios Central Guadalupe, Judiciales y Noreste - Ord. 11.925/12 0.00 378,660.29 378,660.29 378,660.29 378,660.29 0.00
Adquisición Equipamiento de Seguridad - Ord. 12.067/13 2,690,334.00 -352,488.69 2,337,845.31 2,337,845.31 2,337,845.31 0.00
Plan de Obras Localizadas de Desagües en la Cuidad - Ord. 12.194/2015 0.00 43,647,440.21 43,647,440.21 43,647,440.21 376,257.61 0.00
Total Del sector privado 2,690,334.00 43,673,611.81 46,363,945.81 46,363,945.81 3,092,763.21 0.00
37.5.00.00 - De provincias y municipalidades
37.5.03.00 - Proyecto de Urbanización 1.500 Lotes - Programa Mi Tierra Mi Casa
22 - Afectados 3,660,504.00 5,414,336.15 9,074,840.15 9,074,840.15 9,074,840.15 5,258,355.31
37.5.04.00 - Paquete Estructural Obras Parque Industrial Los Polígonos
22 - Afectados 4,082,793.00 -495,698.19 3,587,094.81 3,587,094.81 3,587,094.81 3,587,094.81
37.5.05.00 - Programa de Mejora de la Gestión Municipal BID Nº 1855/OC-AR
22 - Afectados 5,231,636.00 3,378,788.12 8,610,424.12 8,610,424.12 7,507,513.97 7,305,986.05
37.5.07.00 - Fondo Municipal de Inversiones para la Adquisición de Maquinarias
22 - Afectados 4,000,000.00 -1,375,510.00 2,624,490.00 2,624,490.00 2,624,490.00 2,624,490.00
Total De provincias y municipalidades 16,974,933.00 6,921,916.08 23,896,849.08 23,896,849.08 22,793,938.93 18,775,926.17
TOTAL GENERAL 19,665,267.00 50,595,527.89 70,260,794.89 70,260,794.89 25,886,702.14 18,775,926.17
INFORMACION COMPLEMENTARIA DETALLE AUTORIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO
Rubro - Descripción
Recursos Gastos
Estimado Modificaciones Vigente Compromiso Devengado Pagado
2020
R.A.F.A.M.
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Hoja: 1 de 1
29/04/2016 19:33
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz Del 01/01/2015 al 31/12/2015 Ejercicio: 2015
(POR PROCEDENCIA)CONSOLIDADO
Procedencia - RubroModifica
ciones
Recurso
Estimado
Recurso
VigenteRecurso
Devengado
Dif. entre
Vigente y
Devengado
Recursos
Percibido
Dif. entre
Devengado y
Percibido
Origen Municipal
72.231.334,25730.258.893,74269.780.630,78802.490.227,991.072.270.858,77264.457.086,77807.813.772,00De libre disponibilidad
37.554.060,6191.133.426,63-1.180.758,61128.687.487,24127.506.728,6312.794.627,63114.712.101,00Afectados
922.525.873,00 277.251.714,40 1.199.777.587,40 931.177.715,23 268.599.872,17 821.392.320,37 109.785.394,86Total Origen Municipal
Origen Provincial
0,00507.662.666,94-5.056.667,84507.662.666,94502.605.999,1015.675.275,10486.930.724,00De libre disponibilidad
0,00103.246.269,39126.914.614,54103.246.269,39230.160.883,9324.315.029,93205.845.854,00Afectados
692.776.578,00 39.990.305,03 732.766.883,03 610.908.936,33 121.857.946,70 610.908.936,33 0,00Total Origen Provincial
Origen Nacional
0,00367.256.059,0416.055.867,96367.256.059,04383.311.927,000,00383.311.927,00De libre disponibilidad
35.640.496,00121.158.469,4257.742.655,66156.798.965,42214.541.621,0863.934.410,08150.607.211,00Afectados
533.919.138,00 63.934.410,08 597.853.548,08 524.055.024,46 73.798.523,62 488.414.528,46 35.640.496,00Total Origen Nacional
Otros origenes
0,000,0046.395.354,690,0046.395.354,6943.705.020,692.690.334,00Afectados
2.690.334,00 43.705.020,69 46.395.354,69 0,00 46.395.354,69 0,00 0,00Total Otros origenes
2.151.911.923,00 424.881.450,20 2.576.793.373,20 2.066.141.676,02 510.651.697,181.920.715.785,16 145.425.890,86TOTAL GENERAL
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015
2121
R.A.F.A.M.ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Hoja: 1 de 3
29/04/2016 19:36
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz Del 01/01/2015 al 31/12/2015 Ejercicio: 2015
(POR CARÁCTER ECONÓMICO)CONSOLIDADO
Descripción ModificacionesRecursoEstimado
RecursoVigente
RecursoDevengado
Dif. entreVigente yDevengado
RecursosPercibido
Dif. entreDevengado yPercibido
RECURSOS
INGRESOS CORRIENTES
Ingresos tributarios
Impuestos provinciales y nacionales 910.332.503,00 45.954.251,81 956.286.754,81 945.287.554,69 10.999.200,12 909.647.058,69 35.640.496,00
Otros impuestos 16.777.916,00 0,00 16.777.916,00 13.984.057,20 2.793.858,80 13.528.859,67 455.197,53
927.110.419,00 45.954.251,81 973.064.670,81 959.271.611,89 13.793.058,92 923.175.918,36 36.095.693,53Total Ingresos tributarios
Ingresos no tributarios
Tasas 247.215.760,00 0,00 247.215.760,00 352.892.556,26 -105.676.796,26 243.838.727,59 109.053.828,67
Derechos 423.496.748,00 12.768.782,00 436.265.530,00 447.911.242,24 -11.645.712,24 447.423.035,53 488.206,71
Otros no tributarios 112.759.306,00 1.668.941,23 114.428.247,23 99.127.865,41 15.300.381,82 99.339.703,46 -211.838,05
783.471.814,00 14.437.723,23 797.909.537,23 899.931.663,91 -102.022.126,68 790.601.466,58 109.330.197,33Total Ingresos no tributarios
Ventas de bienes y servicios 4.448.000,00 1.519.808,06 5.967.808,06 5.742.754,45 225.053,61 5.742.754,45 0,00
Transferencias Corrientes
Del sector público
Del sector público nacional
De la administración central 80.000,00 9.066.790,00 9.146.790,00 9.066.790,00 80.000,00 9.066.790,00 0,00
80.000,00 9.066.790,00 9.146.790,00 9.066.790,00 80.000,00 9.066.790,00 0,00TotalDel sector público nacional
De provincias y municipios
De gobiernos provinciales 4.902.159,00 14.868.769,87 19.770.928,87 18.557.011,47 1.213.917,40 18.557.011,47 0,00
4.902.159,00 14.868.769,87 19.770.928,87 18.557.011,47 1.213.917,40 18.557.011,47 0,00TotalDe provincias y municipios
4.982.159,00 23.935.559,87 28.917.718,87 27.623.801,47 1.293.917,40 27.623.801,47 0,00Total Del sector público
4.982.159,00 23.935.559,87 28.917.718,87 27.623.801,47 1.293.917,40 27.623.801,47 0,00Total Transferencias Corrientes
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 1.720.012.392,00 85.847.342,97 1.805.859.734,97 1.892.569.831,72 -86.710.096,75 1.747.143.940,86 145.425.890,86
RECURSOS DE CAPITAL
Recursos propios de capital
Venta de Activos
De tierras y terrenos 16.624.553,00 113.559,12 16.738.112,12 11.356.885,58 5.381.226,54 11.356.885,58 0,00
16.624.553,00 113.559,12 16.738.112,12 11.356.885,58 5.381.226,54 11.356.885,58 0,00Total Venta de Activos
16.624.553,00 113.559,12 16.738.112,12 11.356.885,58 5.381.226,54 11.356.885,58 0,00Total Recursos propios de capital
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015
2222
R.A.F.A.M.ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Hoja: 2 de 3
29/04/2016 19:36
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz Del 01/01/2015 al 31/12/2015 Ejercicio: 2015
(POR CARÁCTER ECONÓMICO)CONSOLIDADO
Descripción ModificacionesRecursoEstimado
RecursoVigente
RecursoDevengado
Dif. entreVigente yDevengado
RecursosPercibido
Dif. entreDevengado yPercibido
Transferencias de capital
Del sector público
Del sector público nacional
De la administración central 101.167.359,00 13.459.639,03 114.626.998,03 77.363.346,71 37.263.651,32 77.363.346,71 0,00
101.167.359,00 13.459.639,03 114.626.998,03 77.363.346,71 37.263.651,32 77.363.346,71 0,00TotalDel sector público nacional
De provincias y municipios
De gobiernos provinciales 163.690.895,00 -8.217.622,46 155.473.272,54 52.428.354,22 103.044.918,32 52.428.354,22 0,00
De empresas públicas no financieras provinciales 12.439.226,00 1.001.545,16 13.440.771,16 13.440.771,16 0,00 13.440.771,16 0,00
176.130.121,00 -7.216.077,30 168.914.043,70 65.869.125,38 103.044.918,32 65.869.125,38 0,00TotalDe provincias y municipios
277.297.480,00 6.243.561,73 283.541.041,73 143.232.472,09 140.308.569,64 143.232.472,09 0,00Total Del sector público
277.297.480,00 6.243.561,73 283.541.041,73 143.232.472,09 140.308.569,64 143.232.472,09 0,00Total Transferencias de capital
Disminución de la inversión financiera
Recuperación de préstamos de corto plazo
Del sector privado 240.631,00 0,00 240.631,00 162.354,09 78.276,91 162.354,09 0,00
240.631,00 0,00 240.631,00 162.354,09 78.276,91 162.354,09 0,00Total Recuperación de préstamos de corto plazo
240.631,00 0,00 240.631,00 162.354,09 78.276,91 162.354,09 0,00Total Disminución de la inversión financiera
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 294.162.664,00 6.357.120,85 300.519.784,85 154.751.711,76 145.768.073,09 154.751.711,76 0,00
FUENTES FINANCIERAS
Disminución de la inversión financiera
Disminución de otros activos financieros
Disminución de disponibilidades
Disminución de caja y bancos 18.067.445,00 29.124.371,72 47.191.816,72 0,00 47.191.816,72 0,00 0,00
18.067.445,00 29.124.371,72 47.191.816,72 0,00 47.191.816,72 0,00 0,00TotalDisminución de disponibilidades
18.067.445,00 29.124.371,72 47.191.816,72 0,00 47.191.816,72 0,00 0,00Total Disminución de otros activos financieros
18.067.445,00 29.124.371,72 47.191.816,72 0,00 47.191.816,72 0,00 0,00Total Disminución de la inversión financiera
Endeudamiento público e incremento de otros pasivos
Obtención de préstamos a corto plazo
Del sector público
De las provincias y municipios 16.974.933,00 6.921.916,08 23.896.849,08 18.820.132,54 5.076.716,54 18.820.132,54 0,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015
2323
R.A.F.A.M.ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Hoja: 3 de 3
29/04/2016 19:36
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz Del 01/01/2015 al 31/12/2015 Ejercicio: 2015
(POR CARÁCTER ECONÓMICO)CONSOLIDADO
Descripción ModificacionesRecursoEstimado
RecursoVigente
RecursoDevengado
Dif. entreVigente yDevengado
RecursosPercibido
Dif. entreDevengado yPercibido
16.974.933,00 6.921.916,08 23.896.849,08 18.820.132,54 5.076.716,54 18.820.132,54 0,00TotalDel sector público
16.974.933,00 6.921.916,08 23.896.849,08 18.820.132,54 5.076.716,54 18.820.132,54 0,00Total Obtención de préstamos a corto plazo
Incremento de otros pasivos
Incremento de cuentas a pagar
Incremento de otras cuentas a pagar a corto plazo 100.004.155,00 252.957.086,77 352.961.241,77 0,00 352.961.241,77 0,00 0,00
100.004.155,00 252.957.086,77 352.961.241,77 0,00 352.961.241,77 0,00 0,00TotalIncremento de cuentas a pagar
100.004.155,00 252.957.086,77 352.961.241,77 0,00 352.961.241,77 0,00 0,00Total Incremento de otros pasivos
Obtención de préstamos a largo plazo
Del sector privado 2.690.334,00 43.673.611,81 46.363.945,81 0,00 46.363.945,81 0,00 0,00
2.690.334,00 43.673.611,81 46.363.945,81 0,00 46.363.945,81 0,00 0,00Total Obtención de préstamos a largo plazo
119.669.422,00 303.552.614,66 423.222.036,66 18.820.132,54 404.401.904,12 18.820.132,54 0,00Total Endeudamiento público e incremento de otros pasivos
TOTAL FUENTES FINANCIERAS 137.736.867,00 332.676.986,38 470.413.853,38 18.820.132,54 451.593.720,84 18.820.132,54 0,00
2.151.911.923,00 424.881.450,20 2.576.793.373,20 2.066.141.676,02 510.651.697,18 1.920.715.785,16 145.425.890,86RECURSOSTOTAL
2.151.911.923,00 424.881.450,20 2.576.793.373,20 2.066.141.676,02 510.651.697,18 1.920.715.785,16 145.425.890,86TOTAL GENERAL
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015
2424
Hoja: 1 de 6
Vigente
29/04/2016
R.A.F.A.M.
19:38
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Compromiso Devengado PagadoDevengado Percibido
ESTADO DE EJECUCION DE RECURSOS AFECTADOS VS. GASTOS
Recursos Gastos
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Devengado
no PagadoRubro - Descripción
Dif. entre
Rec.Percibidos
y Gastos
Pagados( * )
2015Ejercicio:
5.148.656,176.764.429,846.764.429,848.388.958,00 6.992.028,6011.9.04.00 - EPE - FAP 6.764.429,84 1.615.773,67 1.615.773,67
53.761.745,6757.327.013,2857.511.563,2860.680.156,00 94.653.475,1312.1.01.04 - Fondo de Obras Públicas (FOP) 57.327.013,28 3.565.267,61 3.565.267,61
0,000,000,000,00 0,0012.2.05.20 - Locales Mercado Norte 0,00 0,00 0,00
0,000,000,000,00 0,0012.2.14.00 - Derecho de Mantenimiento por el Uso de la Red VialMunicipal
0,00 0,00 0,00
7.433.534,117.727.782,007.727.782,007.727.782,00 7.727.782,0012.2.14.01 - Derecho de Mantenimiento por el Uso de la Red Vial Mpal delEjercicio
7.727.782,00 294.247,89 294.247,89
141.000,00141.000,00141.000,00141.000,00 141.000,0012.2.14.02 - Derecho de Mantenimiento por el Uso de la Red Vial Mpal deEj. Anteriores
141.000,00 0,00 0,00
41.466,6741.466,6741.466,673.061.484,00 41.466,6712.9.01.37 - Pavimentación Barrio Guadalupe y Judiciales Ord.11.925/12del ejercicio
41.466,67 0,00 0,00
1.668.941,231.668.941,231.668.941,231.668.941,23 1.668.941,2312.9.01.38 - Pavimentación Barrio Guadalupe y Judiciales Ord. 11.925/12de ejercicios anteriores
1.668.941,23 0,00 0,00
0,00143.564,64143.564,641.542.793,00 143.564,6412.9.01.43 - Contribución de Mejoras Obras de Gas del Ejercicio Afectada 143.564,64 143.564,64 143.564,64
615.578,23615.578,232.020.833,002.877.630,00 669.109,1212.9.01.45 - Contribución de Mejoras Ord. 11983 Prog. Solidario eIntegrador de Desagües Cloacales
669.109,12 0,00 53.530,89
291.686,42431.954,961.444.505,222.092.306,00 431.954,9612.9.01.52 - Contribución de Mejoras Gas Liceo Norte 431.954,96 140.268,54 140.268,54
893.383,97893.383,97893.383,971.127.231,00 896.046,5912.9.01.53 - Contribución de Mejoras Iluminación Avenida FacundoZuviría
896.046,59 0,00 2.662,62
853.931,13853.931,131.485.776,277.604.555,00 1.485.776,2712.9.04.00 - Contribución Especial sobre los Consumos de Gas NaturalAfectada
1.485.776,27 0,00 631.845,14
42.558,0068.254,3068.254,30123.000,00 68.254,3012.9.09.00 - Programa Calles Seguras: Infancia y Juventud Protegida 68.254,30 25.696,30 25.696,30
970.411,091.674.367,971.674.367,972.605.770,75 2.605.770,7514.2.04.05 - Ord. 7861 - Servicios Exepcionales Afectados por Encargo de3ros
2.605.770,75 703.956,88 1.635.359,66
1.964.037,311.964.037,311.964.037,311.964.037,31 1.964.037,3114.2.05.00 - Servicios del Teatro Municipal 1.964.037,31 0,00 0,00
87.330,7987.330,7987.330,79137.559,12 137.559,1221.1.01.01 - Fondo Especial Ord. 11631, Art. 20 - Legislación de laTenencia de la Tierra
137.559,12 0,00 50.228,33
0,000,000,00740.553,00 573.920,9121.1.01.02 - Ord. 11730 - Desarrollo Industrial Los Polígonos 573.920,91 0,00 573.920,91
0,000,000,009.850.000,00 8.324.445,5521.1.01.03 - Ord. 11977 - Fondo Especial de Urbanización 8.324.445,55 0,00 8.324.445,55
0,000,000,005.750.000,00 0,0021.1.01.05 - Ord. 12131 - Fondo Construcción Módulos Habitacionales 0,00 0,00 0,00
162.354,09162.354,09162.354,09240.631,00 162.354,0933.1.01.00 - Recuperación de préstamos Programa Banco Solidario 162.354,09 0,00 0,00
113.504,75113.504,75113.504,75113.504,75 0,0035.1.01.22 - Saldo no Invertido Fondo Especial Ord. 11631 - Art. 20 -Legislación de la Tenencia de la Tierra
0,00 0,00 0,00
( * ) Nota - Rubro 35:Diferencia entre Recursos Vigente y Gastos Pagados.
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015
2525
Hoja: 2 de 6
Vigente
29/04/2016
R.A.F.A.M.
19:38
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Compromiso Devengado PagadoDevengado Percibido
ESTADO DE EJECUCION DE RECURSOS AFECTADOS VS. GASTOS
Recursos Gastos
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Devengado
no PagadoRubro - Descripción
Dif. entre
Rec.Percibidos
y Gastos
Pagados( * )
2015Ejercicio:
1.071.339,561.314.056,771.314.056,772.419.180,19 0,0035.1.01.36 - Saldo no Invertido - Ord. 11.730 - Desarrollo Industrial LosPolígonos
0,00 242.717,21 1.347.840,63
796.297,80796.297,80796.297,80796.297,80 0,0035.1.01.38 - Saldo no Invertido Ord. 7861- Servicios ExcepcionalesAfectados por Encargo de Terceros
0,00 0,00 0,00
1.852.845,961.852.845,961.852.845,961.852.845,96 0,0035.1.01.51 - Saldo no Invertido Contribución Especial sobre los Consumosde Gas Natural Afectada
0,00 0,00 0,00
20.990,0020.990,0020.990,0020.990,00 0,0035.1.01.54 - Saldo no Invertido - Programa Calles Seguras: Infancia yJuventud Protegida
0,00 0,00 0,00
326.112,65326.112,65326.112,65326.112,65 0,0035.1.01.66 - Saldo no Invertido Contribución de Mejoras Obras de Gas 0,00 0,00 0,00
56.000,0056.000,0056.000,0056.000,00 0,0035.1.01.67 - Saldo no Invertido Der. de Mantenimiento por el Uso de la RedVial Municipal
0,00 0,00 0,00
3.292.909,903.292.909,903.292.909,903.516.905,08 0,0035.1.01.69 - Saldo no Invertido Ord. 11.977 - Fondo Especial deUrbanización
0,00 0,00 223.995,18
0,000,000,000,00 0,0035.1.01.70 - Saldo no Invertido Pavimentación Barrio Guadalupe yJudiciales Ord.11.925/12
0,00 0,00 0,00
80.504,7980.504,7980.504,7980.504,79 0,0035.1.01.73 - Saldo no Invertido Recuperación de Préstamos ProgramaBanco Solidario
0,00 0,00 0,00
91.652.813,20 88.418.613,03 81.687.120,29 6.731.492,74127.506.728,63 128.687.487,24 91.133.426,63Total: 12- Origen Municipal 18.628.647,56
2.903.241,602.903.241,602.903.241,602.967.159,00 2.903.241,6017.5.01.01 - Programa Social Nutricional (PRO.SO.NUT) 2.903.241,60 0,00 0,00
380.000,00380.000,00380.000,00380.000,00 380.000,0017.5.01.08 - Programa de Escuelas de Formación Deportiva 380.000,00 0,00 0,00
370.264,88370.264,88370.264,88713.955,88 713.955,8817.5.01.14 - Ley Nacional 25.053 - Fondo de Incentivo Docente 713.955,88 0,00 343.691,00
125.000,00125.000,00125.000,00500.000,00 125.000,0017.5.01.15 - Servicio Local de Promoción Der. de la Niñez, Adolescencia yFamilia
125.000,00 0,00 0,00
0,008.699,008.699,0070.000,00 70.000,0017.5.01.16 - Fondo Especial de Asistencia Cultural (Ley Prov. 12.955 deMuseos)
70.000,00 8.699,00 70.000,00
0,000,000,00100.000,00 0,0017.5.01.17 - Fondos Programa Banco Solidario 0,00 0,00 0,00
225.000,00225.000,00225.000,00225.000,00 225.000,0017.5.01.20 - Subsidio Proyecto Funcionamiento Centro Emprendedores 225.000,00 0,00 0,00
138.055,56138.055,56138.055,56138.055,56 138.055,5617.5.01.25 - Programa Convenios con Municipios y Comunas 138.055,56 0,00 0,00
0,000,000,00400.000,00 0,0017.5.01.29 - Fondos Res. Prov. 1213/13 - Subsidio Plan Calles Seguras,Infancia y Juventud Protegida
0,00 0,00 0,00
401.022,00590.612,86669.888,351.306.473,43 1.306.473,4317.5.01.30 - Vínculos para la Prevención Social de la Violencia y el Delitoen Gobiernos Locales
1.306.473,43 189.590,86 905.451,43
88.000,0088.000,0088.000,0088.000,00 88.000,0017.5.01.33 - Subsidio Proyecto Clasificación Residuos Sólidos Urbanos 88.000,00 0,00 0,00
0,000,000,000,00 0,0017.5.01.34 - Resol. 000315/14 - Proyecto Espacio Formación y ProducciónColectiva - Santa Rita
0,00 0,00 0,00
( * ) Nota - Rubro 35:Diferencia entre Recursos Vigente y Gastos Pagados.
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015
2626
Hoja: 3 de 6
Vigente
29/04/2016
R.A.F.A.M.
19:38
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Compromiso Devengado PagadoDevengado Percibido
ESTADO DE EJECUCION DE RECURSOS AFECTADOS VS. GASTOS
Recursos Gastos
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Devengado
no PagadoRubro - Descripción
Dif. entre
Rec.Percibidos
y Gastos
Pagados( * )
2015Ejercicio:
0,000,000,00160.000,00 0,0017.5.01.35 - Programa Promoción de Igualdad, Trato y Oportunidades en elÁmbito Laboral - Agenda Trabajo Decente
0,00 0,00 0,00
0,000,000,000,00 0,0017.5.01.36 - Proyecto Recolectores Informales de Bº Nva. Esperanza Este 0,00 0,00 0,00
0,000,000,00115.000,00 0,0017.5.01.37 - Fondos Provinciales Proyecto de Funciones Esenciales yProgramas de Salud Pública
0,00 0,00 0,00
32.205,0038.835,0038.835,0038.835,00 38.835,0017.5.01.38 - Prog. Sumar - Prog. de Desarrollo de Seguros Públicos deSalud
38.835,00 6.630,00 6.630,00
21.000,0021.000,0021.000,0021.000,00 21.000,0017.5.01.40 - ANR - Mrio. Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente -Asoc. Dignidad y Vida Sana
21.000,00 0,00 0,00
237.176,00304.450,00304.450,00304.450,00 304.450,0017.5.01.41 - Proyecto Ideas en marcha - Plan Abre - Ciudad de Santa Fe 304.450,00 67.274,00 67.274,00
2.000.000,002.000.000,002.000.000,002.000.000,00 2.000.000,0017.5.01.42 - Subsidio Prov. Dec. 0686/15 - Asistencia por AbundantesLluvias y Crecida del Río Salado
2.000.000,00 0,00 0,00
237.186,00243.000,00243.000,00243.000,00 243.000,0017.5.01.43 - Resol. 341/15 - Subsidio Proyecto Materiales para Centro deComercialización
243.000,00 5.814,00 5.814,00
1.500.000,001.500.000,001.500.000,001.500.000,00 1.500.000,0017.5.01.44 - Emergencia Hídrica - Dec. Nº 1544/2015 1.500.000,00 0,00 0,00
8.500.000,008.500.000,008.500.000,008.500.000,00 8.500.000,0017.5.01.45 - Dec. Prov. 2367/15 - Atención de Gastos Sociales enSituaciones de Emergencia Hídrica
8.500.000,00 0,00 0,00
7.129.834,697.357.538,048.500.000,008.500.000,00 8.500.000,0022.5.01.01 - Fondo Conurbano - Ley 24443 y Prórrogas 8.500.000,00 227.703,35 1.370.165,31
11.243.275,0818.125.594,9121.876.255,0021.876.255,00 16.536.691,0022.5.01.14 - Fondos Parque Conmemorativo de la Constitución Nacional -Santa Fe
16.536.691,00 6.882.319,83 5.293.415,92
0,000,000,000,00 0,0022.5.01.19 - Subsidio Competencia de Automovilismo TC 2000 0,00 0,00 0,00
0,001.442.809,5212.500.000,0012.500.000,00 4.289.740,7622.5.01.20 - Subsidio Provincial Prog. Solidario e Integrador de DesagüesCloacales
4.289.740,76 1.442.809,52 4.289.740,76
2.497.496,502.497.496,502.497.496,502.760.000,00 2.760.000,0022.5.01.21 - Subsidio Provincial Obra Calle de Cierre de Trama 2.760.000,00 0,00 262.503,50
0,001.195.698,271.195.698,271.195.698,27 0,0022.5.01.23 - DMM 1333/14 - ANR Paquete Estructural Obras ParqueIndustrial Los Polígonos
0,00 1.195.698,27 0,00
5.412.823,349.325.729,109.325.729,109.325.729,10 6.547.641,9422.5.01.24 - Plan Abre - Infraestructura y Hábitat - Resol. Prov. Nº 3403/14- P.I.A.I
6.547.641,94 3.912.905,76 1.134.818,60
3.194.052,394.480.346,124.485.413,916.452.955,18 3.202.784,0022.5.01.25 - Subsidio SEH - DPVyU - Proyecto Mejoramiento Integral enel Fonavi del Bº Las Flores
3.202.784,00 1.286.293,73 8.731,61
1.826.496,521.876.878,502.152.606,032.152.606,03 1.826.496,5222.5.01.30 - Programa de Mejora de la Gestión Municipal BID Nº1855/OC-AR
1.826.496,52 50.381,98 0,00
11.932.071,6041.317.630,1889.010.028,9689.010.028,96 8.765.000,0022.5.01.31 - Plan Abre - Infraestructura y Hábitat 8.765.000,00 29.385.558,58 -3.167.071,60
0,000,000,000,00 0,0022.5.01.32 - Fondos Obra Puesta en Valor Plaza de Mayo 0,00 0,00 0,00
0,001.628.303,571.628.303,571.700.000,00 0,0022.5.01.33 - Subsidio Corrimiento Torres de Alta Tensión Bº Villa Oculta 0,00 1.628.303,57 0,00
( * ) Nota - Rubro 35:Diferencia entre Recursos Vigente y Gastos Pagados.
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015
2727
Hoja: 4 de 6
Vigente
29/04/2016
R.A.F.A.M.
19:38
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Compromiso Devengado PagadoDevengado Percibido
ESTADO DE EJECUCION DE RECURSOS AFECTADOS VS. GASTOS
Recursos Gastos
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Devengado
no PagadoRubro - Descripción
Dif. entre
Rec.Percibidos
y Gastos
Pagados( * )
2015Ejercicio:
5.778.552,119.368.711,719.587.321,6013.440.771,16 13.440.771,1622.5.03.01 - Fondo de Financiamiento Prog. Solidario e Integrador deDesagües Cloacales de la Prov. de Santa Fe
13.440.771,16 3.590.159,60 7.662.219,05
0,000,000,000,00 0,0035.1.01.17 - Saldo No Invertido Programa Social Nutricional(PRO.SO.NUT)
0,00 0,00 0,00
0,000,000,00378.173,83 0,0035.1.01.24 - Saldo no Invertido Convenio para la Regularización Dominial 0,00 0,00 378.173,83
56.000,0056.000,0056.000,0056.000,00 0,0035.1.01.37 - Saldo no Invertido Fondo Especial de Asistencia Cultural (LeyProv. 12.955 de Museos)
0,00 0,00 0,00
12.533,1412.533,1412.533,1412.533,14 0,0035.1.01.39 - Saldo no Invertido Convenio Nº 5038 - Centro deEmprendedores de la Economía Social
0,00 0,00 0,00
82.575,0082.575,0082.575,0082.575,00 0,0035.1.01.40 - Saldo no Invertido Serv. Loc. Promoción Der. de la Niñez,Adolescencia y Familias
0,00 0,00 0,00
23.534,6723.534,6723.534,6723.534,67 0,0035.1.01.42 - Saldo no Invertido Ley Nacional 25.053 - Fondo de IncentivoDocente
0,00 0,00 0,00
476.410,51476.410,51476.410,51476.410,51 0,0035.1.01.45 - Saldo No Invertido Fdo. de Financiamiento Programa Solidarioe Integrador de Desagües Cloacales
0,00 0,00 0,00
0,000,000,00169.569,55 0,0035.1.01.46 - Saldo No Invertido Fondos para la Recuperación del Plan deViviendas Santa Rita II - Dec. 02151/12
0,00 0,00 169.569,55
42.220,7942.220,7942.220,7942.220,79 0,0035.1.01.49 - Saldo No Invertido Subsidio Proyecto Funcionamiento CentroEmprendedores
0,00 0,00 0,00
3.000,003.000,003.000,003.000,00 0,0035.1.01.57 - Saldo no Invertido Fondos Programa Banco Solidario 0,00 0,00 0,00
8.735,038.735,038.735,038.735,03 0,0035.1.01.59 - Saldo no Invertido Fondos Prog. Erradicación del TrabajoInfantil y Protección del Trab. Adolescente
0,00 0,00 0,00
0,000,000,0032.770,09 0,0035.1.01.62 - Saldo no invertido Fondo para la Prevención de la RabiaPreservación de la Vida Animal
0,00 0,00 32.770,09
125.384,66125.384,66125.384,66125.384,66 0,0035.1.01.68 - Saldo no Invertido Programa Convenios con Municipios yComunas
0,00 0,00 0,00
0,000,000,000,00 0,0035.1.01.74 - Saldo No Invertido Fondos Conurbano 2014 0,00 0,00 0,00
1.383.481,091.383.481,091.383.481,091.383.481,09 0,0035.1.01.76 - Saldo no Invertido Subsidio Provincial Obra Calle de Cierre deTrama
0,00 0,00 0,00
664.121,12664.121,12664.121,12664.121,12 0,0035.1.01.77 - Saldo no Invertido Subsidio SEH - DPVyU - Proy.Mejoramiento Integral en el Fonavi del Bº Las Flores
0,00 0,00 0,00
2.127.039,722.326.315,502.326.315,502.326.315,50 0,0035.1.01.78 - Saldo no invertido Programa de Integración de AsentamientosIrregulares
0,00 199.275,78 199.275,78
251.676,69251.676,69251.676,69251.676,69 0,0035.1.01.79 - Saldo no Invertido Préstamo Prog. Mejora Gestión MunicipalBID Nº 1855/OC-AR
0,00 0,00 0,00
670.013,96750.865,22750.865,22750.865,22 0,0035.1.01.80 - Saldo No Invertido Proyecto de Urbanización 1.500 Lotes -Programa Mi Tierr, Mi Casa
0,00 80.851,26 80.851,26
77.021,5084.984,0084.984,0084.984,00 0,0035.1.01.81 - Saldo no Invertido Fondos Prov Proy Funciones Esenciales yProg Salud Pública
0,00 7.962,50 7.962,50
108.000,00108.000,00108.000,00108.000,00 0,0035.1.01.83 - Saldo No Invertido Subsidio Feria Provincial deEmprendedores
0,00 0,00 0,00
( * ) Nota - Rubro 35:Diferencia entre Recursos Vigente y Gastos Pagados.
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015
2828
Hoja: 5 de 6
Vigente
29/04/2016
R.A.F.A.M.
19:38
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Compromiso Devengado PagadoDevengado Percibido
ESTADO DE EJECUCION DE RECURSOS AFECTADOS VS. GASTOS
Recursos Gastos
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Devengado
no PagadoRubro - Descripción
Dif. entre
Rec.Percibidos
y Gastos
Pagados( * )
2015Ejercicio:
22.220,0022.220,0022.220,0022.220,00 0,0035.1.01.84 - Saldo No Invertido Programa Promoción de Igualdad, Trato yOportunidades en el Ámbito Laboral
0,00 0,00 0,00
8.000.000,008.000.000,008.000.000,008.000.000,00 0,0035.1.01.86 - Saldo No Invertido Fondos Parque Conmemorativo de laConstitución Nacional - Santa Fe
0,00 0,00 0,00
240.784,93240.784,93240.784,93240.784,93 0,0035.1.01.87 - Saldo no Invertido Proy. Conexiones Domiciliarias Internas ala Red de Cloacas en Bº Sta Rosa
0,00 0,00 0,00
23.571,0234.515,0034.515,0034.515,00 0,0035.1.01.88 - Saldo no Invertido - Programa Sumar - Programa de Desarrollode Seguros de Salud
0,00 10.943,98 10.943,98
81.630,04141.875,24141.875,24163.000,00 0,0035.1.01.89 - Saldo no Invertido Proy Recolectores Informales de Bº Nva.Esperanza Este
0,00 60.245,20 81.369,96
0,000,000,000,00 0,0035.1.01.90 - Saldo no Invertido Res. 000315/14 - Proy Espacio Formacióny Producción Colectiva - Santa Rita
0,00 0,00 0,00
2.075.272,282.075.272,282.075.272,282.075.272,28 0,0035.1.01.92 - Saldo no Invertido Subsidio Prov. Prog. Solidario e Integradorde Desagües Cloacales
0,00 0,00 0,00
62.919,1862.919,1862.919,1862.919,18 0,0035.1.01.93 - Saldo no Invertido Subsidio Prog. Mejora Gestión MunicipalBID Nº 1855/OC-AR
0,00 0,00 0,00
5.258.355,319.074.840,159.074.840,159.074.840,15 5.302.561,6837.5.03.00 - Proyecto de Urbanización 1.500 Lotes - Programa Mi Tierra,Mi Casa
5.302.561,68 3.816.484,84 44.206,37
3.587.094,813.587.094,813.587.094,813.587.094,81 3.587.094,8137.5.04.00 - Paquete Estructural Obras Parque Industrial Los Polígonos 3.587.094,81 0,00 0,00
7.305.986,057.507.513,978.610.424,128.610.424,12 7.305.986,0537.5.05.00 - Programa de Mejora de la Gestión Municipal BID Nº1855/OC-AR
7.305.986,05 201.527,92 0,00
2.624.490,002.624.490,002.624.490,002.624.490,00 2.624.490,0037.5.07.00 - Fondo Municipal de Inversiones para la Adquisición deMaquinarias
2.624.490,00 0,00 0,00
221.148.560,46 155.824.258,30 101.566.824,77 54.257.433,53230.160.883,93 103.246.269,39 103.246.269,39Total: 22- Origen Provincial 19.258.506,90
53.985.881,9170.368.828,7170.368.828,7170.368.828,71 70.368.828,7111.4.12.00 - Fondo de Financiamiento Educativo 34.728.332,71 16.382.946,80 -19.257.549,20
0,000,000,0080.000,00 0,0017.2.01.07 - Fondos Nacionales Programa Municipios y ComunidadesSaludables
0,00 0,00 0,00
13.000,0013.000,0013.000,0016.900,00 16.900,0017.2.01.10 - Acciones de Entrenamiento para el Trabajo 16.900,00 0,00 3.900,00
0,008.450,008.450,008.450,00 8.450,0017.2.01.15 - Acciones de Entrenamiento para el Trabajo - D.M.M. Nº00719/14
8.450,00 8.450,00 8.450,00
25.177,0041.440,0041.440,0041.440,00 41.440,0017.2.01.16 - Protocolo Adicional 17/14 al Convenio Marco 96/06 - MCSF yMTEy SS de la Nación
41.440,00 16.263,00 16.263,00
0,000,000,000,00 0,0017.2.01.17 - Protocolo Adicional 18/14 al Convenio Marco 96/06 - MCSF yMTEy SS de la Nación
0,00 0,00 0,00
4.543.557,139.000.000,009.000.000,009.000.000,00 9.000.000,0017.2.01.18 - ATN Emergencia Hídrica - Dec. Prov. 1099/15 9.000.000,00 4.456.442,87 4.456.442,87
7.434.043,567.621.833,5622.461.715,5323.000.000,00 7.434.043,5622.2.01.04 - Fondos Nacionales Programa Mejoramiento de BarriosPROMEBA
7.434.043,56 187.790,00 0,00
44.853.916,6645.434.761,9046.487.371,9066.578.955,00 45.434.761,9022.2.01.07 - Fondo Federal Solidario 45.434.761,90 580.845,24 580.845,24
( * ) Nota - Rubro 35:Diferencia entre Recursos Vigente y Gastos Pagados.
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015
2929
Hoja: 6 de 6
Vigente
29/04/2016
R.A.F.A.M.
19:38
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Compromiso Devengado PagadoDevengado Percibido
ESTADO DE EJECUCION DE RECURSOS AFECTADOS VS. GASTOS
Recursos Gastos
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Devengado
no PagadoRubro - Descripción
Dif. entre
Rec.Percibidos
y Gastos
Pagados( * )
2015Ejercicio:
1.423.777,221.423.777,221.423.777,221.588.404,00 1.423.777,2222.2.01.10 - Fondos Nacionales Plan Director de Desagües Pluviales yDefensas contra Inundaciones
1.423.777,22 0,00 0,00
0,000,000,000,00 0,0022.2.01.11 - Fondos Nacionales Proyecto CIC - Callejón Roca - Bº 29 deAbril III
0,00 0,00 0,00
10.946.754,7215.000.000,0015.000.000,0015.000.000,00 15.000.000,0022.2.01.17 - ATN del Ministerio del Interior y Transporte 15.000.000,00 4.053.245,28 4.053.245,28
1.179.038,261.726.499,854.418.903,714.418.903,71 4.030.028,7122.2.01.18 - Plan Nacional de Educación Obligatoria - Resol. 746/2015 -Jardín Maternal Alto Verde
4.030.028,71 547.461,59 2.850.990,45
716.752,491.358.916,383.245.271,214.040.735,32 4.040.735,3222.2.01.19 - Plan Nacional de Educación Obligatoria - Resol. 748/2015 -Jardín Maternal Villa Oculta
4.040.735,32 642.163,89 3.323.982,83
9.701.228,949.864.748,299.864.748,299.864.748,29 0,0035.1.01.11 - Saldo no Invertido Fondo Federal Solidario 0,00 163.519,35 163.519,35
0,000,000,000,00 0,0035.1.01.15 - Saldo no Invertido Fondos Nacionales Programa Agua +Trabajo
0,00 0,00 0,00
242.868,87288.321,77288.321,77303.495,75 0,0035.1.01.30 - Saldo no Invertido Proyecto CIC - Callejón Roca - Bº 29 deAbril III
0,00 45.452,90 60.626,88
19.095,6146.396,1646.396,1646.396,16 0,0035.1.01.31 - Saldo no Invertido Programa Municipios y ComunidadesSaludables
0,00 27.300,55 27.300,55
10.000.000,0010.000.000,0010.000.000,0010.000.000,00 0,0035.1.01.75 - Saldo no Invertido ATN del Ministerio del Interior yTransporte
0,00 0,00 0,00
93.178,6493.178,6493.178,6493.178,64 0,0035.1.01.82 - Saldo No Invertido Fondo Financiamiento Educativo 0,00 0,00 0,00
91.185,5091.185,5091.185,5091.185,50 0,0035.1.01.85 - Saldo No Invertido Protocolo Adicional 17/14 al ConvenioMarco 96/06
0,00 0,00 0,00
0,000,000,000,00 0,0035.1.01.91 - Saldo no Invertido Fondos Prog. Nac. Desarrollo de ParquesIndustriales Públicos en el Bicentenario
0,00 0,00 0,00
192.852.588,64 172.381.337,98 145.269.456,51 27.111.881,47214.541.621,08 156.798.965,42 121.158.469,42Total: 32- Origen Nacional -3.711.982,75
0,000,000,0031.408,88 0,0035.1.01.28 - Saldo no Invertido - Premio Sasakawa 2011 - EstrategiaInternacional Reducción de Desastres ONU
0,00 0,00 31.408,88
0,000,000,0046.363.945,81 0,0037.1.02.00 - Del sector privado a largo plazo 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,0046.395.354,69 0,00 0,00Total:42- Otros 31.408,88
505.653.962,30 416.624.209,31 88.100.807,74618.604.588,33Total General: 328.523.401,57315.538.165,44388.732.722,05 34.206.580,59
( * ) Nota - Rubro 35:Diferencia entre Recursos Vigente y Gastos Pagados.
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015
3030
Hoja: 1 de 1
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz Del 01/01/2015 al 31/12/2015 Ejercicio: 2015
35.1.01.28 - Saldo no Invertido - Premio Sasakawa 2011 - Estrategia Internacional Reducción de Desastres ONU31,408.88 0.00 0.00 31,408.88 31,408.88 29,690.00 1,718.88 1,718.88
37.1.02.00 - Del sector privado a largo plazo 46,363,945.81 0.00 0.00 46,363,945.81 3,092,763.21 0.00 3,092,763.21 0.00
Total:42- Otros 46,395,354.69 0.00 0.00 46,395,354.69 3,124,172.09 29,690.00 3,094,482.09 1,718.88
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ESTADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS AFECTADOS - FUENTES DE FINANCIAMIENTO 210 - TRANSFERENCIAS EXTERNAS Y 150 - CRÉDITO INTERNO
Rubro - DescripciónRecursos Gastos
Dif. entre Rec.Percibidos
Vigente Devengado Percibido Compromiso Devengado PagadoDevengado no
Pagadoy Gastos Pagados
3131
3232
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio
:
Hoja: 1 de 3R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:50
Del 01/01/2015 al 31/12/20152015
(POR OBJETO)
Devengado
no pagadoCrédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
AprobadoObjeto del GastoCrédito Vig.
- Devengado
1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.0.0 - Personal permanente 620.269.072,00 152.131.488,79 0,00 772.056.869,79 772.056.869,79 745.337.783,89 343.691,00 26.719.085,90343.691,00772.400.560,79
1.2.0.0 - Personal temporario 92.277.366,00 35.085.394,07 0,00 127.362.760,07 127.362.760,07 117.734.641,51 0,00 9.628.118,560,00127.362.760,07
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 20.600.000,00 22.620.535,35 0,00 43.220.535,35 43.220.535,35 43.217.554,13 0,00 2.981,220,0043.220.535,35
1.4.0.0 - Asignaciones familiares 11.663.393,00 -2.047.931,20 0,00 9.615.461,80 9.615.461,80 9.595.488,80 0,00 19.973,000,009.615.461,80
744.809.831,00 207.789.487,01 952.599.318,01 0,00 952.255.627,01 952.255.627,01 915.885.468,33 343.691,00 36.370.158,68Total Gastos en personal 343.691,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y
forestales
3.775.778,00 1.230.343,98 0,00 5.006.121,98 5.006.121,98 4.165.671,44 0,00 840.450,540,005.006.121,98
2.2.0.0 - Textiles y vestuario 9.033.754,00 855.438,28 0,00 9.882.292,28 9.882.292,28 9.070.043,60 6.900,00 812.248,686.900,009.889.192,28
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.560.351,00 -479.591,17 0,00 2.080.759,83 2.080.565,07 1.539.331,73 0,00 541.233,34194,762.080.759,83
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 0,00 192.953,53 0,00 192.953,53 192.953,53 130.029,63 0,00 62.923,900,00192.953,53
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y
lubricantes
11.656.607,00 3.570.298,08 0,00 15.161.070,08 15.158.888,50 12.490.093,06 65.835,00 2.668.795,4468.016,5815.226.905,08
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 23.755,00 4.596.633,22 0,00 4.603.509,51 4.591.732,79 2.701.369,92 16.878,71 1.890.362,8728.655,434.620.388,22
2.7.0.0 - productos metálicos 305.356,00 2.910.660,35 0,00 3.182.273,35 3.175.150,92 1.913.936,86 33.743,00 1.261.214,0640.865,433.216.016,35
2.8.0.0 - Minerales 0,00 2.022.368,01 225.000,00 1.310.606,51 1.310.606,51 999.389,20 486.761,50 311.217,31711.761,502.022.368,01
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 15.428.532,00 5.747.421,46 0,00 19.966.105,42 19.241.605,42 14.906.781,95 1.209.848,04 4.334.823,471.934.348,0421.175.953,46
42.784.133,00 20.646.525,74 63.430.658,74 225.000,00 61.385.692,49 60.639.917,00 47.916.647,39 1.819.966,25 12.723.269,61Total Bienes de consumo 2.790.741,74
3.0.0.0 - Servicios no personales
3.1.0.0 - Servicios básicos 240.376.670,00 51.942.947,97 0,00 292.319.617,97 292.319.617,97 89.032.618,45 0,00 203.286.999,520,00292.319.617,97
3.2.0.0 - Alquileres y derechos 29.022.408,00 16.144.067,07 435.000,00 43.827.794,27 43.826.976,09 34.277.727,79 903.680,80 9.549.248,301.339.498,9845.166.475,07
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 6.344.643,00 16.486.977,31 0,00 22.565.233,71 22.565.233,71 17.670.111,44 266.386,60 4.895.122,27266.386,6022.831.620,31
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 44.701.520,00 -2.488.668,30 0,00 42.212.851,70 42.180.451,70 41.396.466,03 0,00 783.985,6732.400,0042.212.851,70
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 12.052.079,00 1.125.264,22 0,00 13.177.343,22 13.177.343,22 11.768.445,85 0,00 1.408.897,370,0013.177.343,22
3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 18.038.294,00 12.974,98 0,00 18.051.268,98 18.051.268,98 8.814.576,78 0,00 9.236.692,200,0018.051.268,98
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 1.094.070,00 -245.635,20 0,00 848.434,80 848.434,80 836.413,66 0,00 12.021,140,00848.434,80
3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 9.009.224,00 -3.173.341,52 0,00 5.835.882,48 5.835.882,48 3.657.702,36 0,00 2.178.180,120,005.835.882,48
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Partida Principal
3333
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio
:
Hoja: 2 de 3R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:50
Del 01/01/2015 al 31/12/20152015
(POR OBJETO)
Devengado
no pagadoCrédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
AprobadoObjeto del GastoCrédito Vig.
- Devengado
3.9.0.0 - Otros servicios 49.565.686,00 18.940.293,84 29.000,00 68.204.801,14 67.779.691,23 50.311.506,10 272.178,70 17.468.185,13726.288,6168.505.979,84
410.204.594,00 98.744.880,37 508.949.474,37 464.000,00 507.043.228,27 506.584.900,18 257.765.568,46 1.442.246,10 248.819.331,72Total Servicios no personales 2.364.574,19
4.0.0.0 - Bienes de uso
4.1.0.0 - Bienes preexistentes 5.187.138,00 601.384,00 0,00 601.384,00 601.384,00 601.384,00 5.187.138,00 0,005.187.138,005.788.522,00
4.2.0.0 - Construcciones 450.881.662,00 3.921.425,35 1.715.155,45 411.159.203,67 282.888.999,04 209.977.032,69 41.928.728,23 72.911.966,35171.914.088,31454.803.087,35
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 15.735.186,00 6.241.081,04 22.400,00 19.947.050,92 18.283.800,92 14.204.133,34 2.006.816,12 4.079.667,583.692.466,1221.976.267,04
4.5.0.0 - Libros, revistas y otros elementos
coleccionables
16.250,00 13.664,60 0,00 29.914,60 29.914,60 20.341,60 0,00 9.573,000,0029.914,60
4.6.0.0 - Obras de arte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
4.8.0.0 - Activos intangibles 2.503.500,00 0,00 0,00 2.263.191,17 1.104.063,40 1.104.063,40 240.308,83 0,001.399.436,602.503.500,00
474.323.736,00 10.777.554,99 485.101.290,99 1.737.555,45 434.000.744,36 302.908.161,96 225.906.955,03 49.362.991,18 77.001.206,93Total Bienes de uso 182.193.129,03
5.0.0.0 - Transferencias
5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para
financiar gastos corrientes
40.548.175,00 22.544.842,39 0,00 63.093.017,39 63.093.017,39 62.155.321,04 0,00 937.696,350,0063.093.017,39
5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para
financiar gastos de capital
15.820.000,00 -3.783.485,59 0,00 5.461.579,60 5.456.511,81 3.549.657,61 6.574.934,81 1.906.854,206.580.002,6012.036.514,41
5.3.0.0 - Transferencias al Sector Público
Nacional, al Sector Público Provincial y al Sector
Público Municipal para financiar gastos corrientes
8.071.578,00 -1.240.665,56 0,00 6.830.912,44 6.830.912,44 6.758.658,92 0,00 72.253,520,006.830.912,44
5.4.0.0 - Transferencias al Sector Público
Nacional, al Sector Público Provincial y al Sector
Público Municipal para financiar gastos de capital
17.899.279,00 -446.791,08 0,00 17.452.487,92 17.452.487,92 2.757.378,72 0,00 14.695.109,200,0017.452.487,92
82.339.032,00 17.073.900,16 99.412.932,16 0,00 92.837.997,35 92.832.929,56 75.221.016,29 6.574.934,81 17.611.913,27Total Transferencias 6.580.002,60
6.0.0.0 - Activos financieros
6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo 340.631,00 130.145,91 0,00 292.500,00 292.500,00 292.500,00 178.276,91 0,00178.276,91470.776,91
340.631,00 130.145,91 470.776,91 0,00 292.500,00 292.500,00 292.500,00 178.276,91 0,00Total Activos financieros 178.276,91
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de
otros pasivos
7.1.0.0 - Servicio de la deuda interna 112.047.134,00 7.362.159,93 0,00 118.258.679,58 118.258.679,58 118.258.679,58 1.150.614,35 0,001.150.614,35119.409.293,93
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Partida Principal
3434
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio
:
Hoja: 3 de 3R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:50
Del 01/01/2015 al 31/12/20152015
(POR OBJETO)
Devengado
no pagadoCrédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
AprobadoObjeto del GastoCrédito Vig.
- Devengado
7.2.0.0 - Servicio de la deuda externa 0,00 480,65 0,00 480,65 480,65 480,65 0,00 0,000,00480,65
7.3.0.0 - Intereses por préstamos recibidos 8.983.265,00 -1.943.764,70 0,00 6.215.059,04 6.215.059,04 6.215.059,04 824.441,26 0,00824.441,267.039.500,30
7.4.0.0 - Disminución de préstamos a corto plazo 20.063.097,00 172.729,67 0,00 20.235.826,67 20.235.826,67 20.235.826,67 0,00 0,000,0020.235.826,67
7.5.0.0 - Disminución de préstamos a largo plazo 8.034.097,00 -290.006,31 0,00 3.681.674,77 3.681.674,77 3.681.674,77 4.062.415,92 0,004.062.415,927.744.090,69
7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a
pagar
123.650.347,00 37.609.977,61 0,00 161.260.324,61 161.260.324,61 161.260.324,61 0,00 0,000,00161.260.324,61
272.777.940,00 42.911.576,85 315.689.516,85 0,00 309.652.045,32 309.652.045,32 309.652.045,32 6.037.471,53 0,00Total Servicio de la deuda y disminución
de otros pasivos
6.037.471,53
9.0.0.0 - Gastos figurativos
9.1.0.0 - Gastos figurativos de la administración
municipal para transacciones corrientes
123.522.845,00 24.011.566,88 0,00 147.170.519,83 147.170.519,83 134.696.061,53 363.892,05 12.474.458,30363.892,05147.534.411,88
9.2.0.0 - Gastos figurativos de la administración
municipal para transacciones de capital
809.181,00 2.795.812,29 0,00 3.604.993,29 3.604.993,29 3.404.993,29 0,00 200.000,000,003.604.993,29
124.332.026,00 26.807.379,17 151.139.405,17 0,00 150.775.513,12 150.775.513,12 138.101.054,82 363.892,05 12.674.458,30Total Gastos figurativos 363.892,05
2.576.793.373,20 2.426.555,45 2.508.243.347,92 2.375.941.594,15 1.970.741.255,64 66.123.469,83 405.200.338,51TOTALES GENERALES 2.151.911.923,00 424.881.450,20 200.851.779,052.576.793.373,20
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Partida Principal
3535
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 1 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
Jurisdicción: 1110101000 - Intendencia Municipal
01.00.00 - Administración de las Políticas del Ejecutivo MunicipalApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 2.751.768,00 1.123.309,06 3.875.077,06 0,00 3.875.077,06 3.875.077,06 3.440.346,43 0,00 434.730,630,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 224.118,00 56.913,63 281.031,63 0,00 281.031,63 281.031,63 252.129,74 0,00 28.901,890,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 1.260.894,00 -303.543,94 957.350,06 0,00 957.350,06 957.350,06 920.611,15 0,00 36.738,910,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 143.343,00 -88.253,99 55.089,01 0,00 55.089,01 55.089,01 10.090,01 0,00 44.999,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 3.276.832,00 -2.138.666,20 1.138.165,80 0,00 1.138.165,80 1.138.165,80 1.008.055,70 0,00 130.110,100,00
7.656.955,00 -1.350.241,44 6.306.713,56 0,00 6.306.713,56 6.306.713,56 5.631.233,03 0,00 675.480,53Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
7.656.955,00Total -1.350.241,44 6.306.713,56 0,00 6.306.713,56 6.306.713,56 5.631.233,03 0,00 675.480,53Administración de las Políticas del EjecutivoMunicipal
0,00
16.00.00 - Programa de Economía Social y Banco solidarioApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 1.041.515,00 282.188,29 1.323.703,29 0,00 1.323.703,29 1.323.703,29 1.234.435,29 0,00 89.268,000,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 30.000,00 15.292,75 45.292,75 0,00 45.292,75 45.292,75 45.292,75 0,00 0,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 489.012,00 31.610,64 520.622,64 0,00 520.622,64 520.622,64 472.296,64 0,00 48.326,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 10.400,00 10.400,00 0,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 0,00 69.725,60 69.725,60 0,00 69.725,60 69.725,60 69.505,40 0,00 220,200,00
6.0.0.0 - Activos financieros 0,00 46.641,12 46.641,12 0,00 46.641,12 46.641,12 46.641,12 0,00 0,000,00
1.560.527,00 455.858,40 2.016.385,40 0,00 2.016.385,40 2.016.385,40 1.878.571,20 0,00 137.814,20Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
131 - De origen municipal
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
3636
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 2 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
6.0.0.0 - Activos financieros 240.631,00 80.504,79 321.135,79 0,00 242.858,88 242.858,88 242.858,88 78.276,91 0,0078.276,91
240.631,00 80.504,79 321.135,79 0,00 242.858,88 242.858,88 242.858,88 78.276,91 0,00Total 131 - De origen municipal 78.276,91
132 - De origen provincial
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 123.915,75 123.915,75 0,00 123.915,75 123.915,75 92.327,75 0,00 31.588,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 120.000,00 540.296,85 660.296,85 0,00 660.296,85 660.296,85 618.796,85 0,00 41.500,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
6.0.0.0 - Activos financieros 100.000,00 3.000,00 103.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100.000,00 0,00100.000,00
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 150.991,33 150.991,33 0,00 150.991,33 150.991,33 150.991,33 0,00 0,000,00
220.000,00 818.203,93 1.038.203,93 0,00 938.203,93 938.203,93 865.115,93 100.000,00 73.088,00Total 132 - De origen provincial 100.000,00
2.021.158,00Total 1.354.567,12 3.375.725,12 0,00 3.197.448,21 3.197.448,21 2.986.546,01 178.276,91 210.902,20Programa de Economía Social y Bancosolidario
178.276,91
9.678.113,00Total 4.325,68 9.682.438,68 0,00 9.504.161,77 9.504.161,77 8.617.779,04 178.276,91 886.382,73Intendencia Municipal 178.276,91
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
3737
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 3 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
Jurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno
01.00.00 - Coordinación y Gestión Central de la Secretaría de GobiernoApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 11.121.262,00 1.695.692,02 12.816.954,02 0,00 12.816.954,02 12.816.954,02 12.306.526,45 0,00 510.427,570,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 265.580,00 -92.398,19 173.181,81 0,00 173.181,81 173.181,81 130.763,59 0,00 42.418,220,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 687.127,00 256.678,42 943.805,42 0,00 943.805,42 942.987,24 920.979,37 0,00 22.007,87818,18
4.0.0.0 - Bienes de uso 5.500,00 970,00 6.470,00 0,00 6.470,00 6.470,00 5.700,00 0,00 770,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 0,00 2.188.865,34 2.188.865,34 0,00 2.188.865,34 2.188.865,34 2.183.262,74 0,00 5.602,600,00
12.079.469,00 4.049.807,59 16.129.276,59 0,00 16.129.276,59 16.128.458,41 15.547.232,15 0,00 581.226,26Total 110 - Tesoro Municipal 818,18
12.079.469,00Total 4.049.807,59 16.129.276,59 0,00 16.129.276,59 16.128.458,41 15.547.232,15 0,00 581.226,26Coordinación y Gestión Central de laSecretaría de Gobierno
818,18
16.00.00 - Programa de Prevención y Seguridad CiudadanaApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 7.034.347,00 5.084.278,38 12.118.625,38 0,00 12.118.625,38 12.118.625,38 11.291.569,44 0,00 827.055,940,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 389.000,00 -158.513,62 230.486,38 0,00 230.486,38 230.486,38 28.365,82 0,00 202.120,560,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 14.823.700,00 -2.170.656,03 12.653.043,97 0,00 12.653.043,97 12.653.043,97 10.717.120,84 0,00 1.935.923,130,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 1.322.666,00 -379.467,03 943.198,97 0,00 943.198,97 943.198,97 936.818,97 0,00 6.380,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 4.829.760,00 12.519,78 4.842.279,78 0,00 4.842.279,78 4.842.279,78 4.828.336,03 0,00 13.943,750,00
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
1.221.334,00 -0,64 1.221.333,36 0,00 1.221.333,36 1.221.333,36 1.221.333,36 0,00 0,000,00
29.620.807,00 2.388.160,84 32.008.967,84 0,00 32.008.967,84 32.008.967,84 29.023.544,46 0,00 2.985.423,38Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
150 - Crédito interno
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
3838
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 4 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
4.0.0.0 - Bienes de uso 2.690.334,00 -627.834,00 2.062.500,00 0,00 2.062.500,00 2.062.500,00 0,00 0,00 2.062.500,000,00
2.690.334,00 -627.834,00 2.062.500,00 0,00 2.062.500,00 2.062.500,00 0,00 0,00 2.062.500,00Total 150 - Crédito interno 0,00
32.311.141,00Total 1.760.326,84 34.071.467,84 0,00 34.071.467,84 34.071.467,84 29.023.544,46 0,00 5.047.923,38Programa de Prevención y SeguridadCiudadana
0,00
17.00.00 - Programa de Seguridad InstitucionalApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 30.409.222,00 5.598.469,32 36.007.691,32 0,00 36.007.691,32 36.007.691,32 34.807.076,48 0,00 1.200.614,840,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 31.851,68 31.851,68 0,00 31.851,68 31.851,68 31.851,68 0,00 0,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 17.000,00 61.993,98 78.993,98 0,00 78.993,98 78.993,98 78.993,98 0,00 0,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 45.350,00 -45.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 0,00 398.313,52 398.313,52 0,00 398.313,52 398.313,52 397.212,52 0,00 1.101,000,00
30.471.572,00 6.045.278,50 36.516.850,50 0,00 36.516.850,50 36.516.850,50 35.315.134,66 0,00 1.201.715,84Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
30.471.572,00Total 6.045.278,50 36.516.850,50 0,00 36.516.850,50 36.516.850,50 35.315.134,66 0,00 1.201.715,84Programa de Seguridad Institucional 0,00
18.00.00 - Programa de Entrenamiento y Capacitación LaboralApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 2.806.287,00 845.461,30 3.651.748,30 0,00 3.651.748,30 3.651.748,30 3.384.349,87 0,00 267.398,430,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 509.000,00 -480.807,08 28.192,92 0,00 28.192,92 28.192,92 28.192,92 0,00 0,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 984.000,00 -326.785,91 657.214,09 0,00 657.214,09 657.214,09 657.214,09 0,00 0,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 0,00 1.290,00 1.290,00 0,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 0,00 0,000,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
3939
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 5 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
4.309.287,00 29.158,31 4.338.445,31 0,00 4.338.445,31 4.338.445,31 4.071.046,88 0,00 267.398,43Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
4.309.287,00Total 29.158,31 4.338.445,31 0,00 4.338.445,31 4.338.445,31 4.071.046,88 0,00 267.398,43Programa de Entrenamiento y CapacitaciónLaboral
0,00
19.00.00 - Programa Prev., Persec. y Restit. de Der. Victimas de Trata de Personas con fines de
Explot. Sexual
Apertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 5.120,00 5.120,00 0,00 7.880,00 5.120,007.880,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 265.000,00 -83.597,50 181.402,50 0,00 94.355,33 94.355,33 81.180,74 87.047,17 13.174,5987.047,17
4.0.0.0 - Bienes de uso 15.000,00 83.597,50 98.597,50 0,00 98.597,50 98.597,50 98.597,50 0,00 0,000,00
293.000,00 0,00 293.000,00 0,00 198.072,83 198.072,83 179.778,24 94.927,17 18.294,59Total 110 - Tesoro Municipal 94.927,17
293.000,00Total 0,00 293.000,00 0,00 198.072,83 198.072,83 179.778,24 94.927,17 18.294,59Programa Prev., Persec. y Restit. de Der.Victimas de Trata de Personas con fines deExplot. Sexual
94.927,17
20.00.00 - Programa Sistema de Monitoreo por CámarasApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo 40.000,00 63.109,67 103.109,67 0,00 103.109,67 103.109,67 103.109,67 0,00 0,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 40.000,00 91.792,24 131.792,24 0,00 131.792,24 131.792,24 111.845,56 0,00 19.946,680,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 1.614.679,63 1.614.679,63 1.495.849,63 385.320,37 118.830,00385.320,37
5.0.0.0 - Transferencias 3.720.000,00 -3.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
5.800.000,00 -3.565.098,09 2.234.901,91 0,00 1.849.581,54 1.849.581,54 1.710.804,86 385.320,37 138.776,68Total 110 - Tesoro Municipal 385.320,37
133 - De origen nacional
3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 887.786,90 887.786,90 887.786,90 6.112.213,10 0,006.112.213,10
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
4040
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 6 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 887.786,90 887.786,90 887.786,90 6.112.213,10 0,00Total 133 - De origen nacional 6.112.213,10
12.800.000,00Total -3.565.098,09 9.234.901,91 0,00 2.737.368,44 2.737.368,44 2.598.591,76 6.497.533,47 138.776,68Programa Sistema de Monitoreo porCámaras
6.497.533,47
92.264.469,00Total 8.319.473,15 100.583.942,15 0,00 93.991.481,51 93.990.663,33 86.735.328,15 6.592.460,64 7.255.335,18Secretaría de Gobierno 6.593.278,82
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
4141
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 7 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
Jurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de Obras Públicas, Recursos Hídricos y
Servicios
Apertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 6.813.915,00 1.359.366,08 8.173.281,08 0,00 8.173.281,08 8.173.281,08 7.800.931,88 0,00 372.349,200,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 1.890.000,00 -1.380.748,66 509.251,34 0,00 509.251,34 509.251,34 499.331,34 0,00 9.920,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 438.604,00 87.083,39 525.687,39 0,00 525.687,39 525.687,39 496.304,19 0,00 29.383,200,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 180.000,00 -85.240,43 94.759,57 0,00 94.759,57 94.759,57 93.684,57 0,00 1.075,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 107.328,00 192.036,02 299.364,02 0,00 299.364,02 299.364,02 298.596,97 0,00 767,050,00
9.429.847,00 172.496,40 9.602.343,40 0,00 9.602.343,40 9.602.343,40 9.188.848,95 0,00 413.494,45Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
9.429.847,00Total 172.496,40 9.602.343,40 0,00 9.602.343,40 9.602.343,40 9.188.848,95 0,00 413.494,45Coordinación y Gestión de la Secretaría deObras Públicas, Recursos Hídricos yServicios
0,00
16.00.00 - Programa Mejora de la Red VialApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 21.059.346,00 5.292.467,35 26.351.813,35 0,00 26.351.813,35 26.351.813,35 25.506.926,78 0,00 844.886,570,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 1.175.000,00 6.104.254,90 7.279.254,90 0,00 7.279.254,90 7.279.254,90 4.621.815,91 0,00 2.657.438,990,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 1.214.045,00 1.886.014,10 3.100.059,10 0,00 3.100.059,10 3.100.059,10 2.564.906,10 0,00 535.153,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 11.024.478,00 -488.633,71 10.535.844,29 0,00 10.535.844,29 10.535.844,29 9.790.177,55 0,00 745.666,740,00
5.0.0.0 - Transferencias 751.296,00 655.838,40 1.407.134,40 0,00 1.407.134,40 1.407.134,40 1.402.620,90 0,00 4.513,500,00
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
7.250.900,00 5.790.647,73 13.041.547,73 0,00 13.041.547,73 13.041.547,73 13.041.547,73 0,00 0,000,00
42.475.065,00 19.240.588,77 61.715.653,77 0,00 61.715.653,77 61.715.653,77 56.927.994,97 0,00 4.787.658,80Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
4242
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 8 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
131 - De origen municipal
4.0.0.0 - Bienes de uso 3.061.484,00 7.617.238,98 10.678.722,98 0,00 6.814.734,88 6.814.734,88 6.520.486,99 3.863.988,10 294.247,893.863.988,10
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
6.600.000,00 -296.471,88 6.303.528,12 0,00 6.303.528,12 6.303.528,12 6.303.528,12 0,00 0,000,00
9.661.484,00 7.320.767,10 16.982.251,10 0,00 13.118.263,00 13.118.263,00 12.824.015,11 3.863.988,10 294.247,89Total 131 - De origen municipal 3.863.988,10
132 - De origen provincial
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 53.665.782,00 38.623.886,47 92.289.668,47 0,00 92.289.668,47 45.198.637,40 15.398.174,86 0,00 29.800.462,5447.091.031,07
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 1.787.737,60 1.787.737,60 0,00 1.787.737,60 1.787.737,60 1.787.737,60 0,00 0,000,00
53.665.782,00 40.411.624,07 94.077.406,07 0,00 94.077.406,07 46.986.375,00 17.185.912,46 0,00 29.800.462,54Total 132 - De origen provincial 47.091.031,07
133 - De origen nacional
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 178.800,00 178.800,00 0,00 178.800,00 178.800,00 178.800,00 0,00 0,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 23.110.533,00 621.724,23 23.732.257,23 0,00 19.096.007,52 19.096.007,52 19.096.007,52 4.636.249,71 0,004.636.249,71
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
4.748.422,00 2.008.656,42 6.757.078,42 0,00 6.757.078,42 6.757.078,42 6.757.078,42 0,00 0,000,00
27.858.955,00 2.809.180,65 30.668.135,65 0,00 26.031.885,94 26.031.885,94 26.031.885,94 4.636.249,71 0,00Total 133 - De origen nacional 4.636.249,71
150 - Crédito interno
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 378.660,29 378.660,29 0,00 378.660,29 378.660,29 0,00 0,00 378.660,290,00
0,00 378.660,29 378.660,29 0,00 378.660,29 378.660,29 0,00 0,00 378.660,29Total 150 - Crédito interno 0,00
133.661.286,00Total 70.160.820,88 203.822.106,88 0,00 195.321.869,07 148.230.838,00 112.969.808,48 8.500.237,81 35.261.029,52Programa Mejora de la Red Vial 55.591.268,88
17.00.00 - Programa Mejora de la Red de Alumbrado Público y ElectromecánicaApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
4343
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 9 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
1.0.0.0 - Gastos en personal 16.785.728,00 4.041.005,74 20.826.733,74 0,00 20.826.733,74 20.826.733,74 20.187.332,25 0,00 639.401,490,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 900.000,00 1.886.817,77 2.786.817,77 0,00 2.786.817,77 2.786.817,77 2.045.173,67 0,00 741.644,100,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 545.150,00 500.195,61 1.045.345,61 0,00 1.045.345,61 1.045.345,61 829.156,67 0,00 216.188,940,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 1.500.000,00 -1.442.239,95 57.760,05 0,00 57.760,05 57.760,05 36.380,05 0,00 21.380,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 134.160,00 68.381,19 202.541,19 0,00 202.541,19 202.541,19 202.016,24 0,00 524,950,00
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 1.434.697,85 1.434.697,85 0,00 1.434.697,85 1.434.697,85 1.434.697,85 0,00 0,000,00
19.865.038,00 6.488.858,21 26.353.896,21 0,00 26.353.896,21 26.353.896,21 24.734.756,73 0,00 1.619.139,48Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
131 - De origen municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 3.674.633,07 3.674.633,07 0,00 2.634.410,82 2.634.410,82 1.844.193,10 1.040.222,25 790.217,721.040.222,25
3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 1.330.457,44 1.330.457,44 0,00 1.323.836,14 1.323.836,14 775.951,96 6.621,30 547.884,186.621,30
4.0.0.0 - Bienes de uso 6.916.196,00 -5.106.221,86 1.809.974,14 0,00 1.323.802,98 1.323.802,98 1.323.802,98 486.171,16 0,00486.171,16
6.916.196,00 -101.131,35 6.815.064,65 0,00 5.282.049,94 5.282.049,94 3.943.948,04 1.533.014,71 1.338.101,90Total 131 - De origen municipal 1.533.014,71
132 - De origen provincial
4.0.0.0 - Bienes de uso 3.517.546,00 3.377.729,95 6.895.275,95 0,00 6.895.275,95 6.293.908,24 2.954.912,70 0,00 3.338.995,54601.367,71
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 1.135.142,76 1.135.142,76 0,00 1.135.142,76 1.135.142,76 1.135.142,76 0,00 0,000,00
3.517.546,00 4.512.872,71 8.030.418,71 0,00 8.030.418,71 7.429.051,00 4.090.055,46 0,00 3.338.995,54Total 132 - De origen provincial 601.367,71
133 - De origen nacional
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 649.690,45 649.690,45 0,00 588.532,13 588.532,13 588.532,13 61.158,32 0,0061.158,32
3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 281.077,00 281.077,00 0,00 281.077,00 281.077,00 101.370,00 0,00 179.707,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 7.200.000,00 -5.894.571,60 1.305.428,40 0,00 1.305.428,40 1.305.428,40 1.305.428,40 0,00 0,000,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
4444
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 10 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 120.895,70 120.895,70 0,00 120.895,70 120.895,70 120.895,70 0,00 0,000,00
7.200.000,00 -4.842.908,45 2.357.091,55 0,00 2.295.933,23 2.295.933,23 2.116.226,23 61.158,32 179.707,00Total 133 - De origen nacional 61.158,32
37.498.780,00Total 6.057.691,12 43.556.471,12 0,00 41.962.298,09 41.360.930,38 34.884.986,46 1.594.173,03 6.475.943,92Programa Mejora de la Red de AlumbradoPúblico y Electromecánica
2.195.540,74
23.00.00 - Programa Planeamiento de la Red HídricaApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 6.989.249,00 1.871.264,11 8.860.513,11 0,00 8.860.513,11 8.860.513,11 8.337.700,21 0,00 522.812,900,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 320.000,00 1.391.303,09 1.711.303,09 0,00 1.711.303,09 1.711.303,09 1.206.295,09 0,00 505.008,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 749.077,00 1.879.240,45 2.628.317,45 0,00 2.628.317,45 2.628.317,45 2.150.743,85 0,00 477.573,600,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 10.232.132,00 -4.096.579,47 6.135.552,53 0,00 6.135.552,53 6.135.552,53 5.605.133,00 0,00 530.419,530,00
5.0.0.0 - Transferencias 134.160,00 47.770,47 181.930,47 0,00 181.930,47 181.930,47 181.603,82 0,00 326,650,00
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 537.711,44 537.711,44 0,00 537.711,44 537.711,44 537.711,44 0,00 0,000,00
18.424.618,00 1.630.710,09 20.055.328,09 0,00 20.055.328,09 20.055.328,09 18.019.187,41 0,00 2.036.140,68Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
132 - De origen provincial
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 106.765,60 106.765,60 0,00 106.765,60 106.765,60 106.765,60 0,00 0,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 38.633.528,00 -32.829.900,58 5.803.627,42 0,00 5.803.627,42 4.661.165,46 4.433.462,11 0,00 227.703,351.142.461,96
38.633.528,00 -32.723.134,98 5.910.393,02 0,00 5.910.393,02 4.767.931,06 4.540.227,71 0,00 227.703,35Total 132 - De origen provincial 1.142.461,96
133 - De origen nacional
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 947.600,10 947.600,10 0,00 947.600,10 223.100,10 223.100,10 0,00 0,00724.500,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 171.758,09 171.758,09 0,00 0,00 0,00 0,00 171.758,09 0,00171.758,09
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
4545
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 11 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
4.0.0.0 - Bienes de uso 3.688.404,00 8.855.342,14 12.543.746,14 0,00 11.707.787,29 11.707.787,29 11.570.879,05 835.958,85 136.908,24835.958,85
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 3.329.098,94 3.329.098,94 0,00 3.329.098,94 3.329.098,94 3.329.098,94 0,00 0,000,00
3.688.404,00 13.303.799,27 16.992.203,27 0,00 15.984.486,33 15.259.986,33 15.123.078,09 1.007.716,94 136.908,24Total 133 - De origen nacional 1.732.216,94
150 - Crédito interno
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 41.984.190,21 41.984.190,21 0,00 41.984.190,21 376.257,61 0,00 0,00 376.257,6141.607.932,60
0,00 41.984.190,21 41.984.190,21 0,00 41.984.190,21 376.257,61 0,00 0,00 376.257,61Total 150 - Crédito interno 41.607.932,60
60.746.550,00Total 24.195.564,59 84.942.114,59 0,00 83.934.397,65 40.459.503,09 37.682.493,21 1.007.716,94 2.777.009,88Programa Planeamiento de la Red Hídrica 44.482.611,50
24.00.00 - Programa Mejora Operativa del Sistema HídricoApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 31.224.701,00 7.941.231,34 39.165.932,34 0,00 39.165.932,34 39.165.932,34 37.779.122,43 0,00 1.386.809,910,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 525.000,00 1.239.674,24 1.764.674,24 0,00 1.764.674,24 1.764.674,24 1.611.866,68 0,00 152.807,560,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 1.721.562,00 1.923.449,02 3.645.011,02 0,00 3.645.011,02 3.645.011,02 3.084.357,66 0,00 560.653,360,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 4.600.000,00 -4.328.465,75 271.534,25 0,00 271.534,25 271.534,25 271.534,25 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 0,00 1.766.459,62 1.766.459,62 0,00 1.766.459,62 1.766.459,62 1.761.707,69 0,00 4.751,930,00
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 1.105.020,57 1.105.020,57 0,00 1.105.020,57 1.105.020,57 1.105.020,57 0,00 0,000,00
38.071.263,00 9.647.369,04 47.718.632,04 0,00 47.718.632,04 47.718.632,04 45.613.609,28 0,00 2.105.022,76Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
132 - De origen provincial
4.0.0.0 - Bienes de uso 8.500.000,00 -5.297.242,82 3.202.757,18 0,00 3.202.757,18 3.202.757,18 3.202.757,18 0,00 0,000,00
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 269.514,17 269.514,17 0,00 269.514,17 269.514,17 269.514,17 0,00 0,000,00
8.500.000,00 -5.027.728,65 3.472.271,35 0,00 3.472.271,35 3.472.271,35 3.472.271,35 0,00 0,00Total 132 - De origen provincial 0,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
4646
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 12 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
133 - De origen nacional
4.0.0.0 - Bienes de uso 1.500.000,00 10.332.774,93 11.832.774,93 0,00 10.717.218,19 10.389.108,19 5.932.665,32 1.115.556,74 4.456.442,871.443.666,74
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 2.612.269,52 2.612.269,52 0,00 2.612.269,52 2.612.269,52 2.612.269,52 0,00 0,000,00
1.500.000,00 12.945.044,45 14.445.044,45 0,00 13.329.487,71 13.001.377,71 8.544.934,84 1.115.556,74 4.456.442,87Total 133 - De origen nacional 1.443.666,74
150 - Crédito interno
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 1.663.250,00 1.663.250,00 0,00 1.663.250,00 0,00 0,00 0,00 0,001.663.250,00
0,00 1.663.250,00 1.663.250,00 0,00 1.663.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total 150 - Crédito interno 1.663.250,00
48.071.263,00Total 19.227.934,84 67.299.197,84 0,00 66.183.641,10 64.192.281,10 57.630.815,47 1.115.556,74 6.561.465,63Programa Mejora Operativa del SistemaHídrico
3.106.916,74
25.00.00 - Programa Mejora de las Condiciones SanitariasApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 6.848.437,00 1.654.285,36 8.502.722,36 0,00 8.502.722,36 8.502.722,36 8.146.665,60 0,00 356.056,760,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 160.000,00 43.496,85 203.496,85 0,00 203.496,85 203.496,85 132.200,08 0,00 71.296,770,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 1.587.407,00 -683.903,82 903.503,18 0,00 903.503,18 903.503,18 830.351,18 0,00 73.152,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 400.000,00 -400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 0,00 25.600,50 25.600,50 0,00 25.600,50 25.600,50 25.402,20 0,00 198,300,00
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
8.995.844,00 639.478,89 9.635.322,89 0,00 9.635.322,89 9.635.322,89 9.134.619,06 0,00 500.703,83Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
131 - De origen municipal
4.0.0.0 - Bienes de uso 2.877.630,00 0,00 2.877.630,00 0,00 2.020.833,00 615.578,23 615.578,23 856.797,00 0,002.262.051,77
2.877.630,00 0,00 2.877.630,00 0,00 2.020.833,00 615.578,23 615.578,23 856.797,00 0,00Total 131 - De origen municipal 2.262.051,77
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
4747
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 13 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
132 - De origen provincial
4.0.0.0 - Bienes de uso 33.189.226,00 -7.248.454,84 25.940.771,16 0,00 22.087.321,60 10.811.521,23 5.778.552,11 3.853.449,56 5.032.969,1215.129.249,93
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 2.551.682,79 2.551.682,79 0,00 2.551.682,79 2.551.682,79 2.551.682,79 0,00 0,000,00
33.189.226,00 -4.696.772,05 28.492.453,95 0,00 24.639.004,39 13.363.204,02 8.330.234,90 3.853.449,56 5.032.969,12Total 132 - De origen provincial 15.129.249,93
133 - De origen nacional
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 84.986,82 84.986,82 0,00 84.986,82 84.986,82 84.986,82 0,00 0,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 1.698.844,95 1.698.844,95 1.481.925,45 216.919,50 216.919,50 216.919,50 0,00 0,001.481.925,45
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 330.440,29 330.440,29 0,00 330.440,29 330.440,29 330.440,29 0,00 0,000,00
0,00 2.114.272,06 2.114.272,06 1.481.925,45 632.346,61 632.346,61 632.346,61 0,00 0,00Total 133 - De origen nacional 1.481.925,45
45.062.700,00Total -1.943.021,10 43.119.678,90 1.481.925,45 36.927.506,89 24.246.451,75 18.712.778,80 4.710.246,56 5.533.672,95Programa Mejora de las CondicionesSanitarias
18.873.227,15
26.00.00 - Programa Mejora y Puesta en Valor de los Espacios PúblicosApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 13.307.878,00 3.064.290,19 16.372.168,19 0,00 16.372.168,19 16.372.168,19 15.788.824,21 0,00 583.343,980,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 565.000,00 532.706,67 1.097.706,67 0,00 1.097.706,67 1.097.706,67 862.686,28 0,00 235.020,390,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 1.652.796,00 630.700,22 2.283.496,22 0,00 2.283.496,22 2.283.496,22 1.838.389,06 0,00 445.107,160,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 1.000.000,00 -486.871,10 513.128,90 0,00 513.128,90 513.128,90 513.128,90 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 402.480,00 106.644,91 509.124,91 0,00 509.124,91 509.124,91 507.811,01 0,00 1.313,900,00
16.928.154,00 3.847.470,89 20.775.624,89 0,00 20.775.624,89 20.775.624,89 19.510.839,46 0,00 1.264.785,43Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
131 - De origen municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 302.335,20 302.335,20 0,00 302.335,20 302.335,20 302.335,20 0,00 0,000,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
4848
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 14 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 86.728,00 86.728,00 0,00 86.728,00 86.728,00 86.728,00 0,00 0,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 600.000,00 -144.741,28 455.258,72 0,00 455.258,72 455.258,72 455.258,72 0,00 0,000,00
600.000,00 244.321,92 844.321,92 0,00 844.321,92 844.321,92 844.321,92 0,00 0,00Total 131 - De origen municipal 0,00
133 - De origen nacional
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 294.040,80 294.040,80 0,00 294.040,80 294.040,80 130.521,45 0,00 163.519,350,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 66.300,00 66.300,00 0,00 66.300,00 66.300,00 66.300,00 0,00 0,000,00
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 111.113,60 111.113,60 0,00 111.113,60 111.113,60 111.113,60 0,00 0,000,00
0,00 471.454,40 471.454,40 0,00 471.454,40 471.454,40 307.935,05 0,00 163.519,35Total 133 - De origen nacional 0,00
17.528.154,00Total 4.563.247,21 22.091.401,21 0,00 22.091.401,21 22.091.401,21 20.663.096,43 0,00 1.428.304,78Programa Mejora y Puesta en Valor de losEspacios Públicos
0,00
27.00.00 - Programa Mejora UrbanaApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 8.484.546,00 3.149.736,76 11.634.282,76 0,00 11.634.282,76 11.634.282,76 11.200.770,29 0,00 433.512,470,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 95.000,00 496.691,65 591.691,65 0,00 591.691,65 591.691,65 581.612,90 0,00 10.078,750,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 1.909.739,00 511.764,63 2.421.503,63 0,00 2.421.503,63 2.421.503,63 2.279.477,83 0,00 142.025,800,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 530.000,00 -522.501,00 7.499,00 0,00 7.499,00 7.499,00 7.499,00 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 26.832,00 97.596,30 124.428,30 0,00 124.428,30 124.428,30 124.318,20 0,00 110,100,00
11.046.117,00 3.733.288,34 14.779.405,34 0,00 14.779.405,34 14.779.405,34 14.193.678,22 0,00 585.727,12Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
131 - De origen municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 227.615,11 227.615,11 0,00 227.615,11 227.615,11 227.615,11 0,00 0,000,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
4949
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 15 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 249.284,78 249.284,78 0,00 237.898,18 237.898,18 237.898,18 11.386,60 0,0011.386,60
4.0.0.0 - Bienes de uso 11.239.654,00 3.465.023,04 14.704.677,04 0,00 6.550.255,77 4.905.860,37 4.125.774,51 8.154.421,27 780.085,869.798.816,67
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 232.246,82 232.246,82 0,00 232.246,82 232.246,82 232.246,82 0,00 0,000,00
11.239.654,00 4.174.169,75 15.413.823,75 0,00 7.248.015,88 5.603.620,48 4.823.534,62 8.165.807,87 780.085,86Total 131 - De origen municipal 9.810.203,27
132 - De origen provincial
4.0.0.0 - Bienes de uso 3.016.884,00 -702.279,73 2.314.604,27 0,00 2.052.100,77 2.052.100,77 1.693.818,73 262.503,50 358.282,04262.503,50
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 2.972.992,00 2.972.992,00 0,00 2.972.992,00 2.972.992,00 2.972.992,00 0,00 0,000,00
3.016.884,00 2.270.712,27 5.287.596,27 0,00 5.025.092,77 5.025.092,77 4.666.810,73 262.503,50 358.282,04Total 132 - De origen provincial 262.503,50
133 - De origen nacional
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 7.982.164,00 555.558,46 8.537.722,46 0,00 8.394.986,80 8.394.986,80 7.744.515,16 142.735,66 650.471,64142.735,66
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 1.172.512,21 1.172.512,21 0,00 1.172.512,21 1.172.512,21 1.172.512,21 0,00 0,000,00
7.982.164,00 1.728.070,67 9.710.234,67 0,00 9.567.499,01 9.567.499,01 8.917.027,37 142.735,66 650.471,64Total 133 - De origen nacional 142.735,66
33.284.819,00Total 11.906.241,03 45.191.060,03 0,00 36.620.013,00 34.975.617,60 32.601.050,94 8.571.047,03 2.374.566,66Programa Mejora Urbana 10.215.442,43
28.00.00 - Programa Operativo Gestión de Trabajos PúblicosApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 0,00 1.097.470,59 1.097.470,59 0,00 1.097.470,59 1.097.470,59 1.097.470,59 0,00 0,000,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 250.000,00 1.348.571,61 1.598.571,61 0,00 1.598.571,61 1.598.571,61 478.209,54 0,00 1.120.362,070,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 241.370,00 2.118.360,03 2.359.730,03 0,00 2.359.730,03 2.359.730,03 1.825.682,03 0,00 534.048,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 4.960.000,00 -4.899.120,00 60.880,00 0,00 60.880,00 60.880,00 11.180,00 0,00 49.700,000,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
5050
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 16 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
14.251.508,00 -14.251.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
19.702.878,00 -14.586.225,77 5.116.652,23 0,00 5.116.652,23 5.116.652,23 3.412.542,16 0,00 1.704.110,07Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
132 - De origen provincial
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 4.000.000,00 -4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
4.000.000,00 -3.980.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00Total 132 - De origen provincial 0,00
23.702.878,00Total -18.566.225,77 5.136.652,23 0,00 5.136.652,23 5.136.652,23 3.432.542,16 0,00 1.704.110,07Programa Operativo Gestión de TrabajosPúblicos
0,00
408.986.277,00Total 115.774.749,20 524.761.026,20 1.481.925,45 497.780.122,64 390.296.018,76 327.766.420,90 25.498.978,11 62.529.597,86Secretaría de Obras Públicas yRecursos Hídricos
134.465.007,44
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
5151
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 17 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
Jurisdicción: 1110105000 - Secretaría de Control
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de ControlApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 16.021.539,00 3.237.713,63 19.259.252,63 0,00 19.259.252,63 19.259.252,63 18.274.230,72 0,00 985.021,910,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 150.991,00 26.960,62 177.951,62 0,00 177.951,62 177.951,62 95.682,62 0,00 82.269,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 356.322,00 387.759,05 744.081,05 0,00 744.081,05 744.081,05 626.848,05 0,00 117.233,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 962.500,00 -893.677,31 68.822,69 0,00 68.822,69 68.822,69 68.822,69 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 160.992,00 317.163,62 478.155,62 0,00 478.155,62 478.155,62 477.072,87 0,00 1.082,750,00
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 461.644,38 461.644,38 0,00 461.644,38 461.644,38 461.644,38 0,00 0,000,00
17.652.344,00 3.537.563,99 21.189.907,99 0,00 21.189.907,99 21.189.907,99 20.004.301,33 0,00 1.185.606,66Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
150 - Crédito interno
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 275.345,31 275.345,31 0,00 275.345,31 275.345,31 0,00 0,00 275.345,310,00
0,00 275.345,31 275.345,31 0,00 275.345,31 275.345,31 0,00 0,00 275.345,31Total 150 - Crédito interno 0,00
17.652.344,00Total 3.812.909,30 21.465.253,30 0,00 21.465.253,30 21.465.253,30 20.004.301,33 0,00 1.460.951,97Coordinación y Gestión de la Secretaría deControl
0,00
16.00.00 - Programa Control de Actividades y Vía PúblicaApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 23.348.541,00 5.838.939,19 29.187.480,19 0,00 29.187.480,19 29.187.480,19 28.386.535,06 0,00 800.945,130,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 34.500,00 -3.755,00 30.745,00 0,00 30.745,00 30.745,00 30.745,00 0,00 0,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 932.149,00 -347.784,25 584.364,75 0,00 584.364,75 584.364,75 525.112,75 0,00 59.252,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 482.976,00 -29.243,10 453.732,90 0,00 453.732,90 453.732,90 452.521,80 0,00 1.211,100,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
5252
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 18 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
24.798.166,00 5.458.156,84 30.256.322,84 0,00 30.256.322,84 30.256.322,84 29.394.914,61 0,00 861.408,23Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
24.798.166,00Total 5.458.156,84 30.256.322,84 0,00 30.256.322,84 30.256.322,84 29.394.914,61 0,00 861.408,23Programa Control de Actividades y VíaPública
0,00
17.00.00 - Programa Control de Tránsito y Seguridad VialApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 35.521.270,00 7.728.367,86 43.249.637,86 0,00 43.249.637,86 43.249.637,86 41.908.104,98 0,00 1.341.532,880,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 108.822,00 1.189.723,53 1.298.545,53 0,00 1.298.545,53 1.298.545,53 969.228,63 0,00 329.316,900,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 5.236.868,00 581.160,70 5.818.028,70 0,00 5.818.028,70 5.818.028,70 4.909.510,83 0,00 908.517,870,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 561.500,00 288.443,25 849.943,25 0,00 849.943,25 849.943,25 559.443,25 0,00 290.500,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 858.624,00 287.514,10 1.146.138,10 0,00 1.146.138,10 1.146.138,10 1.143.297,40 0,00 2.840,700,00
42.287.084,00 10.075.209,44 52.362.293,44 0,00 52.362.293,44 52.362.293,44 49.489.585,09 0,00 2.872.708,35Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
131 - De origen municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 67.065,76 67.065,76 0,00 67.065,76 67.065,76 67.065,76 0,00 0,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 1.850.000,00 194.382,82 2.044.382,82 0,00 2.042.608,68 2.042.608,68 1.338.651,80 1.774,14 703.956,881.774,14
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 954.638,64 954.638,64 0,00 25.010,00 25.010,00 25.010,00 929.628,64 0,00929.628,64
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 335.981,33 335.981,33 0,00 335.981,33 335.981,33 335.981,33 0,00 0,000,00
1.850.000,00 1.552.068,55 3.402.068,55 0,00 2.470.665,77 2.470.665,77 1.766.708,89 931.402,78 703.956,88Total 131 - De origen municipal 931.402,78
44.137.084,00Total 11.627.277,99 55.764.361,99 0,00 54.832.959,21 54.832.959,21 51.256.293,98 931.402,78 3.576.665,23Programa Control de Tránsito y SeguridadVial
931.402,78
18.00.00 - Programa Centro Municipal de Educación VialApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
5353
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 19 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
1.0.0.0 - Gastos en personal 7.579.956,00 1.834.870,60 9.414.826,60 0,00 9.414.826,60 9.414.826,60 9.127.520,03 0,00 287.306,570,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 91.313,00 -91.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 487.092,00 -346.410,75 140.681,25 0,00 140.681,25 140.681,25 140.681,25 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
8.158.361,00 1.397.146,85 9.555.507,85 0,00 9.555.507,85 9.555.507,85 9.268.201,28 0,00 287.306,57Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
8.158.361,00Total 1.397.146,85 9.555.507,85 0,00 9.555.507,85 9.555.507,85 9.268.201,28 0,00 287.306,57Programa Centro Municipal de EducaciónVial
0,00
19.00.00 - Programa Control de Transporte PúblicoApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 8.021.061,00 1.563.512,30 9.584.573,30 0,00 9.584.573,30 9.584.573,30 9.309.465,77 0,00 275.107,530,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 48.750,00 -48.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 377.584,00 -286.334,00 91.250,00 0,00 91.250,00 91.250,00 66.500,00 0,00 24.750,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 53.664,00 -15.628,20 38.035,80 0,00 38.035,80 38.035,80 37.925,70 0,00 110,100,00
8.501.059,00 1.212.800,10 9.713.859,10 0,00 9.713.859,10 9.713.859,10 9.413.891,47 0,00 299.967,63Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
8.501.059,00Total 1.212.800,10 9.713.859,10 0,00 9.713.859,10 9.713.859,10 9.413.891,47 0,00 299.967,63Programa Control de Transporte Público 0,00
21.00.00 - Programa Sistema de Estacionamiento Medido VehicularApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 4.734.037,00 2.052.641,24 6.786.678,24 0,00 6.786.678,24 6.786.678,24 6.593.529,07 0,00 193.149,170,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.089.018,00 -1.390.091,18 698.926,82 0,00 698.926,82 698.926,82 464.820,88 0,00 234.105,940,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 3.462.059,00 402.668,47 3.864.727,47 0,00 3.864.727,47 3.864.727,47 2.888.486,18 0,00 976.241,290,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
5454
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 20 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
4.0.0.0 - Bienes de uso 12.400,00 -12.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
10.297.514,00 1.052.818,53 11.350.332,53 0,00 11.350.332,53 11.350.332,53 9.946.836,13 0,00 1.403.496,40Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
10.297.514,00Total 1.052.818,53 11.350.332,53 0,00 11.350.332,53 11.350.332,53 9.946.836,13 0,00 1.403.496,40Programa Sistema de EstacionamientoMedido Vehicular
0,00
113.544.528,00Total 24.561.109,61 138.105.637,61 0,00 137.174.234,83 137.174.234,83 129.284.438,80 931.402,78 7.889.796,03Secretaría de Control 931.402,78
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
5555
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 21 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
Jurisdicción: 1110106000 - Secretaría de la Producción
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de ProducciónApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 3.045.912,00 1.863.759,13 4.909.671,13 0,00 4.909.671,13 4.909.671,13 4.518.569,26 0,00 391.101,870,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 162.187,00 -94.396,72 67.790,28 0,00 67.790,28 67.790,28 52.141,88 0,00 15.648,400,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 163.149,00 229.259,59 392.408,59 0,00 392.408,59 392.408,59 375.454,99 0,00 16.953,600,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 3.125,00 4.248,00 7.373,00 0,00 7.373,00 7.373,00 7.373,00 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 26.832,00 237.061,90 263.893,90 0,00 263.893,90 263.893,90 263.233,30 0,00 660,600,00
3.401.205,00 2.239.931,90 5.641.136,90 0,00 5.641.136,90 5.641.136,90 5.216.772,43 0,00 424.364,47Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
3.401.205,00Total 2.239.931,90 5.641.136,90 0,00 5.641.136,90 5.641.136,90 5.216.772,43 0,00 424.364,47Coordinación y Gestión de la Secretaría deProducción
0,00
16.00.00 - Programa Fortalecimiento de la Actividad Tecnológica, Científica, Industrial y
Comercial
Apertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 764.187,00 174.567,24 938.754,24 0,00 938.754,24 938.754,24 828.251,71 0,00 110.502,530,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 33.099,00 -33.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 81.292,00 169.798,00 251.090,00 0,00 251.090,00 251.090,00 230.040,00 0,00 21.050,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
918.578,00 271.266,24 1.189.844,24 0,00 1.189.844,24 1.189.844,24 1.058.291,71 0,00 131.552,53Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
918.578,00Total 271.266,24 1.189.844,24 0,00 1.189.844,24 1.189.844,24 1.058.291,71 0,00 131.552,53Programa Fortalecimiento de la ActividadTecnológica, Científica, Industrial yComercial
0,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
5656
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 22 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
17.00.00 - Programa Centro de Convenciones Estación BelgranoApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 166.897,21 166.897,21 0,00 166.897,21 166.897,21 166.897,21 0,00 0,000,00
0,00 166.897,21 166.897,21 0,00 166.897,21 166.897,21 166.897,21 0,00 0,00Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
0,00Total 166.897,21 166.897,21 0,00 166.897,21 166.897,21 166.897,21 0,00 0,00Programa Centro de Convenciones EstaciónBelgrano
0,00
18.00.00 - Programa Servicios a EmpresasApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 9.822.468,00 2.165.201,64 11.987.669,64 0,00 11.987.669,64 11.987.669,64 11.534.807,45 0,00 452.862,190,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 39.475,00 -31.673,03 7.801,97 0,00 7.801,97 7.801,97 0,00 0,00 7.801,970,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 334.077,00 181.728,72 515.805,72 0,00 515.805,72 515.805,72 494.493,72 0,00 21.312,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 2.807.818,16 2.807.818,16 0,00 2.807.818,16 2.807.818,16 1.127.577,04 0,00 1.680.241,120,00
5.0.0.0 - Transferencias 187.824,00 1.995,84 189.819,84 0,00 189.819,84 189.819,84 189.159,24 0,00 660,600,00
10.383.844,00 5.125.071,33 15.508.915,33 0,00 15.508.915,33 15.508.915,33 13.346.037,45 0,00 2.162.877,88Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
131 - De origen municipal
4.0.0.0 - Bienes de uso 5.539.489,00 233.847,03 5.773.336,03 0,00 5.447.975,55 5.447.975,55 5.170.303,78 325.360,48 277.671,77325.360,48
5.539.489,00 233.847,03 5.773.336,03 0,00 5.447.975,55 5.447.975,55 5.170.303,78 325.360,48 277.671,77Total 131 - De origen municipal 325.360,48
133 - De origen nacional
4.0.0.0 - Bienes de uso 12.000.000,00 -5.264.099,24 6.735.900,76 0,00 2.401.313,86 2.401.313,86 2.401.313,86 4.334.586,90 0,004.334.586,90
12.000.000,00 -5.264.099,24 6.735.900,76 0,00 2.401.313,86 2.401.313,86 2.401.313,86 4.334.586,90 0,00Total 133 - De origen nacional 4.334.586,90
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
5757
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 23 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
27.923.333,00Total 94.819,12 28.018.152,12 0,00 23.358.204,74 23.358.204,74 20.917.655,09 4.659.947,38 2.440.549,65Programa Servicios a Empresas 4.659.947,38
19.00.00 - Programa Desarrollo del Distrito Industrial Los PolígonosApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 181.957,65 181.957,65 0,00 181.957,65 181.957,65 144.489,38 0,00 37.468,270,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 203.800,00 88.668,00 292.468,00 0,00 292.468,00 292.468,00 292.468,00 0,00 0,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 13.600,00 13.600,00 0,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 26.832,00 -26.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
230.632,00 257.393,65 488.025,65 0,00 488.025,65 488.025,65 450.557,38 0,00 37.468,27Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
131 - De origen municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 104.382,42 104.382,42 0,00 0,00 0,00 0,00 104.382,42 0,00104.382,42
3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 23.389,69 23.389,69 0,00 23.389,69 23.389,69 23.389,69 0,00 0,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 1.984.011,21 1.984.011,21 0,00 242.717,21 242.717,21 0,00 1.741.294,00 242.717,211.741.294,00
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
1.699.357,00 -651.407,13 1.047.949,87 0,00 1.047.949,87 1.047.949,87 1.047.949,87 0,00 0,000,00
1.699.357,00 1.460.376,19 3.159.733,19 0,00 1.314.056,77 1.314.056,77 1.071.339,56 1.845.676,42 242.717,21Total 131 - De origen municipal 1.845.676,42
132 - De origen provincial
4.0.0.0 - Bienes de uso 4.082.793,00 -460.941,44 3.621.851,56 0,00 3.621.851,56 3.621.851,56 2.426.153,29 0,00 1.195.698,270,00
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 1.160.941,52 1.160.941,52 0,00 1.160.941,52 1.160.941,52 1.160.941,52 0,00 0,000,00
4.082.793,00 700.000,08 4.782.793,08 0,00 4.782.793,08 4.782.793,08 3.587.094,81 0,00 1.195.698,27Total 132 - De origen provincial 0,00
133 - De origen nacional
3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
5858
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 24 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total 133 - De origen nacional 0,00
6.012.782,00Total 2.417.769,92 8.430.551,92 0,00 6.584.875,50 6.584.875,50 5.108.991,75 1.845.676,42 1.475.883,75Programa Desarrollo del Distrito IndustrialLos Polígonos
1.845.676,42
20.00.00 - Programa Planificación y Desarrollo TurísticoApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 8.100.730,00 1.815.600,41 9.916.330,41 0,00 9.916.330,41 9.916.330,41 9.513.742,40 0,00 402.588,010,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 109.300,00 286.170,96 395.470,96 0,00 395.470,96 395.470,96 362.811,96 0,00 32.659,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 834.512,00 250.939,41 1.085.451,41 0,00 1.085.451,41 1.085.451,41 872.550,38 0,00 212.901,030,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 7.489.064,00 -6.420.673,21 1.068.390,79 0,00 1.068.390,79 1.068.390,79 1.068.390,79 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 134.160,00 107.462,93 241.622,93 0,00 241.622,93 241.622,93 241.072,43 0,00 550,500,00
16.667.766,00 -3.960.499,50 12.707.266,50 0,00 12.707.266,50 12.707.266,50 12.058.567,96 0,00 648.698,54Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
132 - De origen provincial
4.0.0.0 - Bienes de uso 29.876.255,00 -3.950.841,04 25.925.413,96 0,00 25.925.413,96 22.174.753,87 15.292.434,04 0,00 6.882.319,833.750.660,09
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 3.950.841,04 3.950.841,04 0,00 3.950.841,04 3.950.841,04 3.950.841,04 0,00 0,000,00
29.876.255,00 0,00 29.876.255,00 0,00 29.876.255,00 26.125.594,91 19.243.275,08 0,00 6.882.319,83Total 132 - De origen provincial 3.750.660,09
46.544.021,00Total -3.960.499,50 42.583.521,50 0,00 42.583.521,50 38.832.861,41 31.301.843,04 0,00 7.531.018,37Programa Planificación y DesarrolloTurístico
3.750.660,09
21.00.00 - Programa Historia y CiudadApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo 146.188,00 -143.906,50 2.281,50 0,00 2.281,50 2.281,50 2.281,50 0,00 0,000,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
5959
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 25 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
3.0.0.0 - Servicios no personales 148.277,00 -146.164,82 2.112,18 0,00 2.112,18 2.112,18 2.112,18 0,00 0,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 12.285,00 -12.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
306.750,00 -302.356,32 4.393,68 0,00 4.393,68 4.393,68 4.393,68 0,00 0,00Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
306.750,00Total -302.356,32 4.393,68 0,00 4.393,68 4.393,68 4.393,68 0,00 0,00Programa Historia y Ciudad 0,00
85.106.669,00Total 927.828,57 86.034.497,57 0,00 79.528.873,77 75.778.213,68 63.774.844,91 6.505.623,80 12.003.368,77Secretaría de la Producción 10.256.283,89
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
6060
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 26 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
Jurisdicción: 1110107000 - Secretaría de Cultura
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de CulturaApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 4.866.401,00 1.539.529,37 6.405.930,37 0,00 6.405.930,37 6.405.930,37 6.110.163,34 0,00 295.767,030,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 325.000,00 -37.868,69 287.131,31 0,00 287.131,31 287.131,31 242.560,59 0,00 44.570,720,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 1.025.839,00 4.715.974,07 5.741.813,07 0,00 5.741.813,07 5.741.813,07 4.108.972,68 0,00 1.632.840,390,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 119.000,00 382.521,10 501.521,10 0,00 501.521,10 501.521,10 491.948,10 0,00 9.573,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 3.606.832,00 -2.122.828,29 1.484.003,71 0,00 1.484.003,71 1.484.003,71 1.479.709,81 0,00 4.293,900,00
9.943.072,00 4.477.327,56 14.420.399,56 0,00 14.420.399,56 14.420.399,56 12.433.354,52 0,00 1.987.045,04Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
9.943.072,00Total 4.477.327,56 14.420.399,56 0,00 14.420.399,56 14.420.399,56 12.433.354,52 0,00 1.987.045,04Coordinación y Gestión de la Secretaría deCultura
0,00
16.00.00 - Programa de Actividades e Industrias CulturalesApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 20.997.553,00 5.314.437,25 26.311.990,25 0,00 26.311.990,25 26.311.990,25 25.418.734,20 0,00 893.256,050,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 32.000,00 -10.200,98 21.799,02 0,00 21.799,02 21.799,02 21.799,02 0,00 0,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 3.603.439,00 2.870.507,39 6.473.946,39 0,00 6.473.946,39 6.473.946,39 6.319.782,60 0,00 154.163,790,00
5.0.0.0 - Transferencias 1.609.920,00 -154.701,20 1.455.218,80 0,00 1.455.218,80 1.455.218,80 1.445.504,60 0,00 9.714,200,00
26.242.912,00 8.020.042,46 34.262.954,46 0,00 34.262.954,46 34.262.954,46 33.205.820,42 0,00 1.057.134,04Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
131 - De origen municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 104.577,25 104.577,25 0,00 104.577,25 104.577,25 104.577,25 0,00 0,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 1.200.000,00 637.251,06 1.837.251,06 0,00 1.837.251,06 1.837.251,06 1.837.251,06 0,00 0,000,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
6161
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 27 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 22.209,00 22.209,00 0,00 22.209,00 22.209,00 22.209,00 0,00 0,000,00
1.200.000,00 764.037,31 1.964.037,31 0,00 1.964.037,31 1.964.037,31 1.964.037,31 0,00 0,00Total 131 - De origen municipal 0,00
27.442.912,00Total 8.784.079,77 36.226.991,77 0,00 36.226.991,77 36.226.991,77 35.169.857,73 0,00 1.057.134,04Programa de Actividades e IndustriasCulturales
0,00
17.00.00 - Programa Diversidad CulturalApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 7.454.400,00 1.492.186,23 8.946.586,23 0,00 8.946.586,23 8.946.586,23 8.596.911,24 0,00 349.674,990,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 18.000,00 8.312,63 26.312,63 0,00 26.312,63 26.312,63 26.312,63 0,00 0,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 711.460,00 -43.963,82 667.496,18 0,00 667.496,18 667.496,18 615.487,58 0,00 52.008,600,00
5.0.0.0 - Transferencias 402.480,00 -324.908,40 77.571,60 0,00 77.571,60 77.571,60 77.351,40 0,00 220,200,00
8.586.340,00 1.131.626,64 9.717.966,64 0,00 9.717.966,64 9.717.966,64 9.316.062,85 0,00 401.903,79Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
131 - De origen municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total 131 - De origen municipal 0,00
132 - De origen provincial
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 29.129,56 29.129,56 0,00 29.129,56 29.129,56 27.929,56 0,00 1.200,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 96.694,30 96.694,30 2.500,00 35.393,30 35.393,30 27.894,30 58.801,00 7.499,0061.301,00
5.0.0.0 - Transferencias 0,00 176,14 176,14 0,00 176,14 176,14 176,14 0,00 0,000,00
0,00 126.000,00 126.000,00 2.500,00 64.699,00 64.699,00 56.000,00 58.801,00 8.699,00Total 132 - De origen provincial 61.301,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
6262
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 28 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
8.586.340,00Total 1.257.626,64 9.843.966,64 2.500,00 9.782.665,64 9.782.665,64 9.372.062,85 58.801,00 410.602,79Programa Diversidad Cultural 61.301,00
45.972.324,00Total 14.519.033,97 60.491.357,97 2.500,00 60.430.056,97 60.430.056,97 56.975.275,10 58.801,00 3.454.781,87Secretaría de Cultura 61.301,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
6363
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 29 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
Jurisdicción: 1110108000 - Secretaría de Desarrollo Social
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de Desarrollo SocialApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 6.721.952,00 2.011.962,77 8.733.914,77 0,00 8.733.914,77 8.733.914,77 8.376.578,42 0,00 357.336,350,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 211.805,00 2.235.209,50 2.447.014,50 0,00 2.447.014,50 2.447.014,50 1.046.691,95 0,00 1.400.322,550,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 931.748,00 551.343,11 1.483.091,11 0,00 1.483.091,11 1.483.091,11 1.032.673,61 0,00 450.417,500,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 146.948,00 1.153.907,62 1.300.855,62 0,00 1.300.855,62 1.300.855,62 492.554,40 0,00 808.301,220,00
5.0.0.0 - Transferencias 2.736.864,00 241.031,41 2.977.895,41 0,00 2.977.895,41 2.977.895,41 2.971.087,46 0,00 6.807,950,00
10.749.317,00 6.193.454,41 16.942.771,41 0,00 16.942.771,41 16.942.771,41 13.919.585,84 0,00 3.023.185,57Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
131 - De origen municipal
4.0.0.0 - Bienes de uso 1.200.000,00 -1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
1.200.000,00 -1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total 131 - De origen municipal 0,00
132 - De origen provincial
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 2.692.742,35 2.692.742,35 0,00 2.692.742,35 2.692.742,35 2.692.742,35 0,00 0,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 7.404.212,78 7.404.212,78 0,00 7.404.212,78 7.404.212,78 7.404.212,78 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 0,00 1.000.380,50 1.000.380,50 0,00 1.000.380,50 1.000.380,50 1.000.380,50 0,00 0,000,00
0,00 11.097.335,63 11.097.335,63 0,00 11.097.335,63 11.097.335,63 11.097.335,63 0,00 0,00Total 132 - De origen provincial 0,00
133 - De origen nacional
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 441.694,00 441.694,00 0,00 65.835,00 65.835,00 65.835,00 375.859,00 0,00375.859,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 1.768.329,51 1.768.329,51 0,00 1.763.351,51 1.763.351,51 1.763.351,51 4.978,00 0,004.978,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
6464
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 30 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
4.0.0.0 - Bienes de uso 3.240.000,00 -584.561,34 2.655.438,66 0,00 1.672.208,60 1.672.208,60 1.407.978,60 983.230,06 264.230,00983.230,06
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 114.787,75 114.787,75 0,00 114.787,75 114.787,75 114.787,75 0,00 0,000,00
3.240.000,00 1.740.249,92 4.980.249,92 0,00 3.616.182,86 3.616.182,86 3.351.952,86 1.364.067,06 264.230,00Total 133 - De origen nacional 1.364.067,06
15.189.317,00Total 17.831.039,96 33.020.356,96 0,00 31.656.289,90 31.656.289,90 28.368.874,33 1.364.067,06 3.287.415,57Coordinación y Gestión de la Secretaría deDesarrollo Social
1.364.067,06
16.00.00 - Programa Promoción SocialApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 9.065.967,00 3.123.496,96 12.189.463,96 0,00 12.189.463,96 12.189.463,96 11.785.057,43 0,00 404.406,530,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 967.862,00 -440.169,61 527.692,39 0,00 527.692,39 527.692,39 498.088,95 0,00 29.603,440,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 5.104.852,00 -560.237,65 4.544.614,35 0,00 4.544.614,35 4.544.614,35 4.379.007,35 0,00 165.607,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 50.532,00 -33.632,00 16.900,00 0,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 241.488,00 2.364.389,08 2.605.877,08 0,00 2.605.877,08 2.605.877,08 2.413.534,28 0,00 192.342,800,00
15.430.701,00 4.453.846,78 19.884.547,78 0,00 19.884.547,78 19.884.547,78 19.092.588,01 0,00 791.959,77Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
132 - De origen provincial
2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.967.159,00 -63.917,40 2.903.241,60 0,00 2.903.241,60 2.903.241,60 2.903.241,60 0,00 0,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 63.917,40 63.917,40 0,00 0,00 0,00 0,00 63.917,40 0,0063.917,40
2.967.159,00 0,00 2.967.159,00 0,00 2.903.241,60 2.903.241,60 2.903.241,60 63.917,40 0,00Total 132 - De origen provincial 63.917,40
133 - De origen nacional
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 128.150,57 128.150,57 0,00 128.150,57 128.150,57 124.147,67 0,00 4.002,900,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 41.450,00 41.450,00 0,00 41.450,00 41.450,00 0,00 0,00 41.450,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 133.895,18 133.895,18 0,00 118.721,20 118.721,20 118.721,20 15.173,98 0,0015.173,98
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
6565
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 31 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
0,00 303.495,75 303.495,75 0,00 288.321,77 288.321,77 242.868,87 15.173,98 45.452,90Total 133 - De origen nacional 15.173,98
18.397.860,00Total 4.757.342,53 23.155.202,53 0,00 23.076.111,15 23.076.111,15 22.238.698,48 79.091,38 837.412,67Programa Promoción Social 79.091,38
17.00.00 - Programa SolaresApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 7.188.257,00 2.178.933,91 9.367.190,91 0,00 9.367.190,91 9.367.190,91 8.939.189,62 0,00 428.001,290,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 1.348.043,00 -26.488,79 1.321.554,21 0,00 1.321.554,21 1.321.554,21 1.313.348,41 0,00 8.205,800,00
5.0.0.0 - Transferencias 1.261.104,00 789.110,10 2.050.214,10 0,00 2.050.214,10 2.050.214,10 2.044.173,20 0,00 6.040,900,00
9.797.404,00 2.941.555,22 12.738.959,22 0,00 12.738.959,22 12.738.959,22 12.296.711,23 0,00 442.247,99Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
9.797.404,00Total 2.941.555,22 12.738.959,22 0,00 12.738.959,22 12.738.959,22 12.296.711,23 0,00 442.247,99Programa Solares 0,00
18.00.00 - Programa Participación y Promoción CiudadanaApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 4.976.942,00 902.747,08 5.879.689,08 0,00 5.879.689,08 5.879.689,08 5.620.911,12 0,00 258.777,960,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 230.843,00 10.882,00 241.725,00 0,00 241.725,00 241.725,00 241.725,00 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 536.640,00 269.903,80 806.543,80 0,00 806.543,80 806.543,80 804.451,90 0,00 2.091,900,00
5.744.425,00 1.183.532,88 6.927.957,88 0,00 6.927.957,88 6.927.957,88 6.667.088,02 0,00 260.869,86Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
131 - De origen municipal
4.0.0.0 - Bienes de uso 3.000.000,00 -3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
3.000.000,00 -3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total 131 - De origen municipal 0,00
8.744.425,00Total -1.816.467,12 6.927.957,88 0,00 6.927.957,88 6.927.957,88 6.667.088,02 0,00 260.869,86Programa Participación y PromociónCiudadana
0,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
6666
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 32 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
19.00.00 - Programa Gestión Integral de ResiduosApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 31.182.423,00 5.414.222,66 36.596.645,66 0,00 36.596.645,66 36.596.645,66 35.479.225,33 0,00 1.117.420,330,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 825.852,00 -170.552,62 655.299,38 0,00 655.299,38 655.299,38 484.013,82 0,00 171.285,560,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 233.322.648,00 52.548.850,06 285.871.498,06 0,00 285.871.498,06 285.871.498,06 83.783.561,96 0,00 202.087.936,100,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 377.720,00 -377.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 348.816,00 555.582,20 904.398,20 0,00 904.398,20 904.398,20 901.976,00 0,00 2.422,200,00
266.057.459,00 57.970.382,30 324.027.841,30 0,00 324.027.841,30 324.027.841,30 120.648.777,11 0,00 203.379.064,19Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
132 - De origen provincial
5.0.0.0 - Transferencias 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 0,000,00
0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00Total 132 - De origen provincial 0,00
266.057.459,00Total 57.991.382,30 324.048.841,30 0,00 324.048.841,30 324.048.841,30 120.669.777,11 0,00 203.379.064,19Programa Gestión Integral de Residuos 0,00
20.00.00 - Programa Gestión del Espacio PúblicoApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 56.476.934,00 19.393.320,03 75.870.254,03 0,00 75.870.254,03 75.870.254,03 73.382.378,80 0,00 2.487.875,230,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 394.139,00 5.247.772,75 5.641.911,75 0,00 5.641.911,75 5.641.911,75 4.949.438,06 0,00 692.473,690,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 11.206.588,00 1.080.349,87 12.286.937,87 0,00 12.286.937,87 12.286.937,87 9.653.322,15 0,00 2.633.615,720,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 495.126,12 495.126,12 0,00 495.126,12 495.126,12 335.150,71 0,00 159.975,410,00
5.0.0.0 - Transferencias 5.554.224,00 3.207.531,37 8.761.755,37 0,00 8.761.755,37 8.761.755,37 8.651.093,07 0,00 110.662,300,00
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 456.701,68 456.701,68 0,00 456.701,68 456.701,68 456.701,68 0,00 0,000,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
6767
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 33 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
73.631.885,00 29.880.801,82 103.512.686,82 0,00 103.512.686,82 103.512.686,82 97.428.084,47 0,00 6.084.602,35Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
131 - De origen municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 951.347,34 951.347,34 0,00 951.347,34 951.347,34 524.416,04 0,00 426.931,300,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 2.437.460,72 2.437.460,72 0,00 1.869.160,72 1.869.160,72 1.749.160,72 568.300,00 120.000,00568.300,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 692.411,16 692.411,16 0,00 654.108,16 654.108,16 330.311,16 38.303,00 323.797,0038.303,00
0,00 4.081.219,22 4.081.219,22 0,00 3.474.616,22 3.474.616,22 2.603.887,92 606.603,00 870.728,30Total 131 - De origen municipal 606.603,00
132 - De origen provincial
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 88.000,00 88.000,00 0,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 0,00 0,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 2.657.260,09 2.657.260,09 0,00 2.624.490,00 2.624.490,00 2.624.490,00 32.770,09 0,0032.770,09
5.0.0.0 - Transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 2.745.260,09 2.745.260,09 0,00 2.712.490,00 2.712.490,00 2.712.490,00 32.770,09 0,00Total 132 - De origen provincial 32.770,09
73.631.885,00Total 36.707.281,13 110.339.166,13 0,00 109.699.793,04 109.699.793,04 102.744.462,39 639.373,09 6.955.330,65Programa Gestión del Espacio Público 639.373,09
21.00.00 - Programa Iniciativa Comunitaria y Cooperativas de TrabajoApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 1.012.092,00 234.731,76 1.246.823,76 0,00 1.246.823,76 1.246.823,76 1.085.912,51 0,00 160.911,250,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 123.671,00 123.671,00 0,00 123.671,00 123.671,00 64.339,60 0,00 59.331,400,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 555.552,00 13.319.080,33 13.874.632,33 0,00 13.874.632,33 13.874.632,33 8.478.262,33 0,00 5.396.370,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 1.945.309,01 1.945.309,01 0,00 1.945.309,01 1.945.309,01 697.016,80 0,00 1.248.292,210,00
5.0.0.0 - Transferencias 0,00 27.880,80 27.880,80 0,00 27.880,80 27.880,80 27.660,60 0,00 220,200,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
6868
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 34 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
1.567.644,00 15.650.672,90 17.218.316,90 0,00 17.218.316,90 17.218.316,90 10.353.191,84 0,00 6.865.125,06Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
131 - De origen municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 1.080.676,64 1.080.676,64 225.000,00 625.212,38 625.212,38 596.352,38 230.464,26 28.860,00455.464,26
3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 6.698.958,88 6.698.958,88 435.000,00 5.691.984,19 5.511.984,19 4.666.984,19 571.974,69 845.000,001.186.974,69
4.0.0.0 - Bienes de uso 51.440.660,00 -15.059.074,36 36.381.585,64 253.130,00 36.126.005,64 36.121.455,64 35.434.746,44 2.450,00 686.709,20260.130,00
5.0.0.0 - Transferencias 0,00 39.717,90 39.717,90 0,00 39.717,90 39.717,90 39.717,90 0,00 0,000,00
51.440.660,00 -7.239.720,94 44.200.939,06 913.130,00 42.482.920,11 42.298.370,11 40.737.800,91 804.888,95 1.560.569,20Total 131 - De origen municipal 1.902.568,95
133 - De origen nacional
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total 133 - De origen nacional 0,00
53.008.304,00Total 8.410.951,96 61.419.255,96 913.130,00 59.701.237,01 59.516.687,01 51.090.992,75 804.888,95 8.425.694,26Programa Iniciativa Comunitaria yCooperativas de Trabajo
1.902.568,95
22.00.00 - Programa Vínculos para la Prevención Social de la Violencia y el DelitoApertura Programática:
132 - De origen provincial
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 71.672,39 71.672,39 0,00 71.672,39 50.396,90 5.133,00 0,00 45.263,9021.275,49
3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 145.000,00 145.000,00 29.000,00 116.000,00 58.000,00 29.000,00 0,00 29.000,0087.000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 689.801,04 689.801,04 0,00 82.215,96 82.215,96 16.889,00 607.585,08 65.326,96607.585,08
5.0.0.0 - Transferencias 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 350.000,00 0,00 50.000,000,00
0,00 1.306.473,43 1.306.473,43 29.000,00 669.888,35 590.612,86 401.022,00 607.585,08 189.590,86Total 132 - De origen provincial 715.860,57
0,00Total 1.306.473,43 1.306.473,43 29.000,00 669.888,35 590.612,86 401.022,00 607.585,08 189.590,86Programa Vínculos para la PrevenciónSocial de la Violencia y el Delito
715.860,57
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
6969
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 35 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
25.00.00 - Prog. Convenio Marco 96/06 entre MCSF y MTE y SSApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 1,13 1,13 0,00 1,13 1,13 1,13 0,00 0,000,00
0,00 1,13 1,13 0,00 1,13 1,13 1,13 0,00 0,00Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
132 - De origen provincial
3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total 132 - De origen provincial 0,00
133 - De origen nacional
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 25.882,49 25.882,49 0,00 25.882,49 25.882,49 9.619,49 0,00 16.263,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 17.278,87 17.278,87 0,00 17.278,87 17.278,87 17.278,87 0,00 0,000,00
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 89.464,14 89.464,14 0,00 89.464,14 89.464,14 89.464,14 0,00 0,000,00
0,00 132.625,50 132.625,50 0,00 132.625,50 132.625,50 116.362,50 0,00 16.263,00Total 133 - De origen nacional 0,00
0,00Total 132.626,63 132.626,63 0,00 132.626,63 132.626,63 116.363,63 0,00 16.263,00Prog. Convenio Marco 96/06 entre MCSF yMTE y SS
0,00
26.00.00 - Programa de DeportesApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 5.935.254,00 1.400.510,77 7.335.764,77 0,00 7.335.764,77 7.335.764,77 6.984.273,62 0,00 351.491,150,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 291.031,00 186.038,56 477.069,56 0,00 477.069,56 477.069,56 306.313,88 0,00 170.755,680,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 1.905.440,00 606.281,44 2.511.721,44 0,00 2.511.721,44 2.511.721,44 2.427.741,88 0,00 83.979,560,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 57.900,00 -57.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 2.092.896,00 1.001.873,15 3.094.769,15 0,00 3.094.769,15 3.094.769,15 3.083.981,15 0,00 10.788,000,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
7070
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 36 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
10.282.521,00 3.136.803,92 13.419.324,92 0,00 13.419.324,92 13.419.324,92 12.802.310,53 0,00 617.014,39Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
10.282.521,00Total 3.136.803,92 13.419.324,92 0,00 13.419.324,92 13.419.324,92 12.802.310,53 0,00 617.014,39Programa de Deportes 0,00
27.00.00 - Programa Colonias de VacacionesApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo 190.532,00 -66.584,06 123.947,94 0,00 123.947,94 123.947,94 103.973,44 0,00 19.974,500,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 243.061,00 180.674,00 423.735,00 0,00 423.735,00 423.735,00 394.750,00 0,00 28.985,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 0,00 47.490,00 47.490,00 0,00 47.490,00 47.490,00 47.490,00 0,00 0,000,00
433.593,00 161.579,94 595.172,94 0,00 595.172,94 595.172,94 546.213,44 0,00 48.959,50Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
132 - De origen provincial
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 212.100,00 212.100,00 0,00 212.100,00 212.100,00 212.100,00 0,00 0,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 0,00 167.900,00 167.900,00 0,00 167.900,00 167.900,00 167.900,00 0,00 0,000,00
0,00 380.000,00 380.000,00 0,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00Total 132 - De origen provincial 0,00
433.593,00Total 541.579,94 975.172,94 0,00 975.172,94 975.172,94 926.213,44 0,00 48.959,50Programa Colonias de Vacaciones 0,00
28.00.00 - Programa Deporte SocialApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 179.046,00 38.691,44 217.737,44 0,00 217.737,44 217.737,44 211.890,03 0,00 5.847,410,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 24.700,00 9.087,01 33.787,01 0,00 33.787,01 33.787,01 33.787,01 0,00 0,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 2.008.368,00 -1.311.764,00 696.604,00 0,00 696.604,00 696.604,00 489.604,00 0,00 207.000,000,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
7171
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 37 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
5.0.0.0 - Transferencias 295.152,00 1.302.848,00 1.598.000,00 0,00 1.598.000,00 1.598.000,00 1.598.000,00 0,00 0,000,00
2.507.266,00 38.862,45 2.546.128,45 0,00 2.546.128,45 2.546.128,45 2.333.281,04 0,00 212.847,41Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
2.507.266,00Total 38.862,45 2.546.128,45 0,00 2.546.128,45 2.546.128,45 2.333.281,04 0,00 212.847,41Programa Deporte Social 0,00
29.00.00 - Programa Juegos en la Ciudad de Santa FeApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo 24.700,00 -24.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 83.688,00 -83.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
108.388,00 -108.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
108.388,00Total -108.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Programa Juegos en la Ciudad de Santa Fe 0,00
31.00.00 - Programa de Igualdad en la DiversidadApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 709.607,00 344.361,49 1.053.968,49 0,00 1.053.968,49 1.053.968,49 1.028.801,76 0,00 25.166,730,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 5.250,00 5.250,00 0,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 0,00 0,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 1.174.379,00 -469.693,22 704.685,78 0,00 704.685,78 704.685,78 698.835,78 0,00 5.850,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 26.832,00 61.307,58 88.139,58 0,00 88.139,58 88.139,58 87.919,38 0,00 220,200,00
1.910.818,00 -58.774,15 1.852.043,85 0,00 1.852.043,85 1.852.043,85 1.820.806,92 0,00 31.236,93Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
132 - De origen provincial
3.0.0.0 - Servicios no personales 500.000,00 -40.984,78 459.015,22 0,00 459.015,22 459.015,22 459.015,22 0,00 0,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 375.000,00 375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375.000,00 0,00375.000,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
7272
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 38 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,000,00
500.000,00 346.015,22 846.015,22 0,00 471.015,22 471.015,22 471.015,22 375.000,00 0,00Total 132 - De origen provincial 375.000,00
2.410.818,00Total 287.241,07 2.698.059,07 0,00 2.323.059,07 2.323.059,07 2.291.822,14 375.000,00 31.236,93Programa de Igualdad en la Diversidad 375.000,00
32.00.00 - Programa Oficina de EmpleoApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 3.127.930,00 2.126.277,89 5.254.207,89 0,00 5.254.207,89 5.254.207,89 5.072.313,97 0,00 181.893,920,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 113.137,00 42.300,99 155.437,99 0,00 155.437,99 155.437,99 142.016,64 0,00 13.421,350,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 1.526.782,00 157.555,52 1.684.337,52 0,00 1.684.337,52 1.684.337,52 1.555.686,72 0,00 128.650,800,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 49.778,00 -36.803,78 12.974,22 0,00 12.974,22 12.974,22 12.974,22 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 160.992,00 -4.130,90 156.861,10 0,00 156.861,10 156.861,10 156.530,80 0,00 330,300,00
4.978.619,00 2.285.199,72 7.263.818,72 0,00 7.263.818,72 7.263.818,72 6.939.522,35 0,00 324.296,37Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
132 - De origen provincial
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 99.290,04 99.290,04 0,00 99.290,04 99.290,04 59.516,04 0,00 39.774,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 160.000,00 -143.540,00 16.460,00 0,00 16.460,00 16.460,00 16.460,00 0,00 0,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 223.709,96 223.709,96 0,00 42.585,20 42.585,20 22.114,00 181.124,76 20.471,20181.124,76
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 8.422,20 8.422,20 0,00 8.422,20 8.422,20 8.422,20 0,00 0,000,00
160.000,00 187.882,20 347.882,20 0,00 166.757,44 166.757,44 106.512,24 181.124,76 60.245,20Total 132 - De origen provincial 181.124,76
133 - De origen nacional
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 21.392,00 21.392,00 0,00 21.392,00 21.392,00 12.942,00 0,00 8.450,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
7373
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 39 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 0,003.900,00
5.0.0.0 - Transferencias 0,00 58,00 58,00 0,00 58,00 58,00 58,00 0,00 0,000,00
0,00 25.350,00 25.350,00 0,00 21.450,00 21.450,00 13.000,00 3.900,00 8.450,00Total 133 - De origen nacional 3.900,00
5.138.619,00Total 2.498.431,92 7.637.050,92 0,00 7.452.026,16 7.452.026,16 7.059.034,59 185.024,76 392.991,57Programa Oficina de Empleo 185.024,76
35.00.00 - Programa Calles Seguras: Infancia y Juventud ProtegidaApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 37.318,70 37.318,70 0,00 37.318,70 37.318,70 30.000,00 0,00 7.318,700,00
5.0.0.0 - Transferencias 0,00 3.149.000,00 3.149.000,00 0,00 3.149.000,00 3.149.000,00 2.849.000,00 0,00 300.000,000,00
0,00 3.186.318,70 3.186.318,70 0,00 3.186.318,70 3.186.318,70 2.879.000,00 0,00 307.318,70Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
131 - De origen municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 63.273,00 63.273,00 0,00 63.273,00 63.273,00 42.558,00 0,00 20.715,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 123.000,00 -118.018,70 4.981,30 0,00 4.981,30 4.981,30 0,00 0,00 4.981,300,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 54.745,70 54.745,70 0,00 0,00 0,00 0,00 54.745,70 0,0054.745,70
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 20.990,00 20.990,00 0,00 20.990,00 20.990,00 20.990,00 0,00 0,000,00
123.000,00 20.990,00 143.990,00 0,00 89.244,30 89.244,30 63.548,00 54.745,70 25.696,30Total 131 - De origen municipal 54.745,70
132 - De origen provincial
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 400.000,00 -400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00400.000,00
400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00Total 132 - De origen provincial 400.000,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
7474
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 40 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
523.000,00Total 3.207.308,70 3.730.308,70 0,00 3.275.563,00 3.275.563,00 2.942.548,00 454.745,70 333.015,00Programa Calles Seguras: Infancia yJuventud Protegida
454.745,70
36.00.00 - Programa Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo AdolescenteApertura Programática:
132 - De origen provincial
5.0.0.0 - Transferencias 0,00 198,95 198,95 0,00 198,95 198,95 198,95 0,00 0,000,00
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 5.873,88 5.873,88 0,00 5.873,88 5.873,88 5.873,88 0,00 0,000,00
0,00 6.072,83 6.072,83 0,00 6.072,83 6.072,83 6.072,83 0,00 0,00Total 132 - De origen provincial 0,00
0,00Total 6.072,83 6.072,83 0,00 6.072,83 6.072,83 6.072,83 0,00 0,00Programa Erradicación del Trabajo Infantily Protección del Trabajo Adolescente
0,00
37.00.00 - Programa Plan Integral de CementerioApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 13.474.731,00 3.146.315,52 16.621.046,52 0,00 16.621.046,52 16.621.046,52 16.079.836,81 0,00 541.209,710,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 160.551,00 595.028,17 755.579,17 0,00 755.579,17 755.579,17 622.314,08 0,00 133.265,090,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 64.369,00 520.666,01 585.035,01 0,00 585.035,01 585.035,01 418.468,21 0,00 166.566,800,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 34.570,00 413.695,68 448.265,68 0,00 448.265,68 448.265,68 448.265,68 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 536.640,00 289.144,02 825.784,02 0,00 825.784,02 825.784,02 823.820,47 0,00 1.963,550,00
14.270.861,00 4.964.849,40 19.235.710,40 0,00 19.235.710,40 19.235.710,40 18.392.705,25 0,00 843.005,15Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
131 - De origen municipal
3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 1.500.000,00 -3.508,32 1.496.491,68 0,00 1.496.491,68 1.496.491,68 1.496.491,68 0,00 0,000,00
1.500.000,00 21.491,68 1.521.491,68 0,00 1.521.491,68 1.521.491,68 1.521.491,68 0,00 0,00Total 131 - De origen municipal 0,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
7575
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 41 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
15.770.861,00Total 4.986.341,08 20.757.202,08 0,00 20.757.202,08 20.757.202,08 19.914.196,93 0,00 843.005,15Programa Plan Integral de Cementerio 0,00
482.001.720,00Total 142.856.439,95 624.858.159,95 942.130,00 619.406.253,93 619.142.428,44 392.869.469,44 4.509.776,02 226.272.959,00Secretaría de Desarrollo Social 5.715.731,51
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
7676
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 42 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
Jurisdicción: 1110109000 - Secretaría de Planeamiento Urbano
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de Planeamiento UrbanoApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 10.158.509,00 2.744.218,02 12.902.727,02 0,00 12.902.727,02 12.902.727,02 12.372.271,88 0,00 530.455,140,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 294.250,00 -53.875,10 240.374,90 0,00 240.374,90 240.374,90 207.826,82 0,00 32.548,080,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 832.466,00 115.200,96 947.666,96 0,00 947.666,96 947.666,96 883.207,96 0,00 64.459,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 225.500,00 -103.251,47 122.248,53 0,00 122.248,53 122.248,53 731,17 0,00 121.517,360,00
5.0.0.0 - Transferencias 1.341.600,00 -176.846,59 1.164.753,41 0,00 1.164.753,41 1.164.753,41 1.161.648,11 0,00 3.105,300,00
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 437.815,29 437.815,29 0,00 437.815,29 437.815,29 437.815,29 0,00 0,000,00
12.852.325,00 2.963.261,11 15.815.586,11 0,00 15.815.586,11 15.815.586,11 15.063.501,23 0,00 752.084,88Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
12.852.325,00Total 2.963.261,11 15.815.586,11 0,00 15.815.586,11 15.815.586,11 15.063.501,23 0,00 752.084,88Coordinación y Gestión de la Secretaría dePlaneamiento Urbano
0,00
17.00.00 - Programa de Movilidad UrbanaApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 7.678.787,00 1.508.668,26 9.187.455,26 0,00 9.187.455,26 9.187.455,26 8.784.430,10 0,00 403.025,160,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 32.500,00 107.943,90 140.443,90 0,00 140.443,90 140.443,90 140.443,90 0,00 0,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 724.396,00 207.958,05 932.354,05 0,00 932.354,05 932.354,05 874.279,05 0,00 58.075,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 50.000,00 8.720,00 58.720,00 0,00 58.720,00 58.720,00 58.720,00 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 134.160,00 26.483,20 160.643,20 0,00 160.643,20 160.643,20 160.202,80 0,00 440,400,00
8.619.843,00 1.859.773,41 10.479.616,41 0,00 10.479.616,41 10.479.616,41 10.018.075,85 0,00 461.540,56Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
7777
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 43 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
8.619.843,00Total 1.859.773,41 10.479.616,41 0,00 10.479.616,41 10.479.616,41 10.018.075,85 0,00 461.540,56Programa de Movilidad Urbana 0,00
18.00.00 - Programa de Diseño UrbanoApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 3.292.929,00 834.171,91 4.127.100,91 0,00 4.127.100,91 4.127.100,91 3.774.407,95 0,00 352.692,960,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 37.500,00 -27.547,35 9.952,65 0,00 9.952,65 9.952,65 9.952,65 0,00 0,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 1.321.320,00 -49.400,97 1.271.919,03 0,00 1.271.919,03 1.271.919,03 1.239.752,53 0,00 32.166,500,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
4.651.749,00 757.223,59 5.408.972,59 0,00 5.408.972,59 5.408.972,59 5.024.113,13 0,00 384.859,46Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
131 - De origen municipal
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 637.717,43 637.717,43 0,00 637.717,43 637.717,43 0,00 0,00 637.717,430,00
0,00 637.717,43 637.717,43 0,00 637.717,43 637.717,43 0,00 0,00 637.717,43Total 131 - De origen municipal 0,00
132 - De origen provincial
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total 132 - De origen provincial 0,00
133 - De origen nacional
4.0.0.0 - Bienes de uso 16.967.836,00 -2.052.095,76 14.915.740,24 0,00 14.915.740,24 14.915.740,24 11.512.966,60 0,00 3.402.773,640,00
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 1.458.976,75 1.458.976,75 0,00 1.458.976,75 1.458.976,75 1.458.976,75 0,00 0,000,00
16.967.836,00 -593.119,01 16.374.716,99 0,00 16.374.716,99 16.374.716,99 12.971.943,35 0,00 3.402.773,64Total 133 - De origen nacional 0,00
21.619.585,00Total 801.822,01 22.421.407,01 0,00 22.421.407,01 22.421.407,01 17.996.056,48 0,00 4.425.350,53Programa de Diseño Urbano 0,00
19.00.00 - Programa de Administración del TerritorioApertura Programática:
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
7878
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 44 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 16.714.820,00 3.377.990,26 20.092.810,26 0,00 20.092.810,26 20.092.810,26 19.323.251,92 0,00 769.558,340,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 60.980,00 -60.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 1.144.066,00 442.888,32 1.586.954,32 0,00 1.586.954,32 1.586.954,32 1.519.467,42 0,00 67.486,900,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 53.664,00 262.128,58 315.792,58 0,00 315.792,58 315.792,58 314.819,93 0,00 972,650,00
17.983.530,00 4.012.027,16 21.995.557,16 0,00 21.995.557,16 21.995.557,16 21.157.539,27 0,00 838.017,89Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
17.983.530,00Total 4.012.027,16 21.995.557,16 0,00 21.995.557,16 21.995.557,16 21.157.539,27 0,00 838.017,89Programa de Administración del Territorio 0,00
20.00.00 - Programa de Pliegos y LicitacionesApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 871.363,00 316.428,22 1.187.791,22 0,00 1.187.791,22 1.187.791,22 943.788,87 0,00 244.002,350,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 118.000,00 -118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 13.605,00 -13.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
1.002.968,00 184.823,22 1.187.791,22 0,00 1.187.791,22 1.187.791,22 943.788,87 0,00 244.002,35Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
1.002.968,00Total 184.823,22 1.187.791,22 0,00 1.187.791,22 1.187.791,22 943.788,87 0,00 244.002,35Programa de Pliegos y Licitaciones 0,00
62.078.251,00Total 9.821.706,91 71.899.957,91 0,00 71.899.957,91 71.899.957,91 65.178.961,70 0,00 6.720.996,21Secretaría de Planeamiento Urbano 0,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
7979
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 45 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
Jurisdicción: 1110111000 - Dirección de Gestión de Riesgos
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Dirección de Gestión de RiesgosApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 2.788.601,00 352.101,42 3.140.702,42 0,00 3.140.702,42 3.140.702,42 2.978.959,79 0,00 161.742,630,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 33.300,00 -4.266,77 29.033,23 0,00 29.033,23 29.033,23 23.911,23 0,00 5.122,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 613.819,00 -175.320,65 438.498,35 0,00 438.498,35 438.498,35 426.638,35 0,00 11.860,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 193.750,00 -193.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 0,00 164.143,20 164.143,20 0,00 164.143,20 164.143,20 163.699,15 0,00 444,050,00
3.629.470,00 142.907,20 3.772.377,20 0,00 3.772.377,20 3.772.377,20 3.593.208,52 0,00 179.168,68Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
3.629.470,00Total 142.907,20 3.772.377,20 0,00 3.772.377,20 3.772.377,20 3.593.208,52 0,00 179.168,68Coordinación y Gestión de la Dirección deGestión de Riesgos
0,00
16.00.00 - Programa de Articulación y DifusiónApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 332.914,00 60.507,92 393.421,92 0,00 393.421,92 393.421,92 363.540,39 0,00 29.881,530,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 219.690,00 -122.510,31 97.179,69 0,00 97.179,69 97.179,69 77.086,67 0,00 20.093,020,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 16.800,00 -16.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 0,00 1.558,90 1.558,90 0,00 1.558,90 1.558,90 1.558,90 0,00 0,000,00
569.404,00 -77.243,49 492.160,51 0,00 492.160,51 492.160,51 442.185,96 0,00 49.974,55Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
210 - Transferencias externas
3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 23.468,88 23.468,88 0,00 23.468,88 23.468,88 21.750,00 0,00 1.718,880,00
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 7.940,00 7.940,00 0,00 7.940,00 7.940,00 7.940,00 0,00 0,000,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
8080
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 46 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
0,00 31.408,88 31.408,88 0,00 31.408,88 31.408,88 29.690,00 0,00 1.718,88Total 210 - Transferencias externas 0,00
569.404,00Total -45.834,61 523.569,39 0,00 523.569,39 523.569,39 471.875,96 0,00 51.693,43Programa de Articulación y Difusión 0,00
17.00.00 - Programa de Alertas, Prevención, Mitigación y RespuestasApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 1.036.565,00 343.521,10 1.380.086,10 0,00 1.380.086,10 1.380.086,10 1.279.778,26 0,00 100.307,840,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 6.532,63 6.532,63 0,00 6.532,63 6.532,63 4.597,58 0,00 1.935,050,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 476.840,00 -87.278,00 389.562,00 0,00 389.562,00 389.562,00 361.400,00 0,00 28.162,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 107.328,00 -107.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
1.620.733,00 155.847,73 1.776.580,73 0,00 1.776.580,73 1.776.580,73 1.646.175,84 0,00 130.404,89Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
1.620.733,00Total 155.847,73 1.776.580,73 0,00 1.776.580,73 1.776.580,73 1.646.175,84 0,00 130.404,89Programa de Alertas, Prevención,Mitigación y Respuestas
0,00
18.00.00 - Programa Central Operativa Brigada de Emergencias Municipal - COBEMApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 16.109.349,00 3.526.699,58 19.636.048,58 0,00 19.636.048,58 19.636.048,58 19.068.096,24 0,00 567.952,340,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 379.450,00 -117.829,65 261.620,35 0,00 261.620,35 261.620,35 175.493,69 0,00 86.126,660,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 212.750,00 -101.240,06 111.509,94 0,00 111.509,94 111.509,94 79.920,94 0,00 31.589,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 12.000,00 -4.554,83 7.445,17 0,00 7.445,17 7.445,17 5.582,73 0,00 1.862,440,00
5.0.0.0 - Transferencias 241.488,00 82.813,50 324.301,50 0,00 324.301,50 324.301,50 323.420,70 0,00 880,800,00
16.955.037,00 3.385.888,54 20.340.925,54 0,00 20.340.925,54 20.340.925,54 19.652.514,30 0,00 688.411,24Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
8181
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 47 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
16.955.037,00Total 3.385.888,54 20.340.925,54 0,00 20.340.925,54 20.340.925,54 19.652.514,30 0,00 688.411,24Programa Central Operativa Brigada deEmergencias Municipal - COBEM
0,00
19.00.00 - Programa Reserva Natural Urbana y Gestión de Riesgos ClimáticosApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 555.510,00 555.510,00 0,00 555.510,00 555.510,00 549.510,00 0,00 6.000,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 0,00 807.131,47 807.131,47 0,00 807.131,47 807.131,47 761.490,76 0,00 45.640,710,00
0,00 1.362.641,47 1.362.641,47 0,00 1.362.641,47 1.362.641,47 1.311.000,76 0,00 51.640,71Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
0,00Total 1.362.641,47 1.362.641,47 0,00 1.362.641,47 1.362.641,47 1.311.000,76 0,00 51.640,71Programa Reserva Natural Urbana yGestión de Riesgos Climáticos
0,00
22.774.644,00Total 5.001.450,33 27.776.094,33 0,00 27.776.094,33 27.776.094,33 26.674.775,38 0,00 1.101.318,95Dirección de Gestión de Riesgos 0,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
8282
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 48 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
Jurisdicción: 1110112000 - Fiscalía Municipal
01.00.00 - Asesoramiento Jurídico y Representación Legal de la Ciudad de Santa FeApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 12.016.848,00 2.826.177,66 14.843.025,66 0,00 14.843.025,66 14.843.025,66 14.198.812,44 0,00 644.213,220,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 234.275,00 -184.783,32 49.491,68 0,00 49.491,68 49.491,68 37.015,53 0,00 12.476,150,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 904.373,00 122.986,20 1.027.359,20 0,00 1.027.359,20 1.027.359,20 1.001.274,19 0,00 26.085,010,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 40.625,00 -11.338,99 29.286,01 0,00 29.286,01 29.286,01 26.864,00 0,00 2.422,010,00
5.0.0.0 - Transferencias 330.967,00 51.271,43 382.238,43 0,00 382.238,43 382.238,43 381.137,43 0,00 1.101,000,00
13.527.088,00 2.804.312,98 16.331.400,98 0,00 16.331.400,98 16.331.400,98 15.645.103,59 0,00 686.297,39Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
13.527.088,00Total 2.804.312,98 16.331.400,98 0,00 16.331.400,98 16.331.400,98 15.645.103,59 0,00 686.297,39Asesoramiento Jurídico y RepresentaciónLegal de la Ciudad de Santa Fe
0,00
13.527.088,00Total 2.804.312,98 16.331.400,98 0,00 16.331.400,98 16.331.400,98 15.645.103,59 0,00 686.297,39Fiscalía Municipal 0,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
8383
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 49 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
Jurisdicción: 1110113000 - Sindicatura General Municipal
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Sindicatura General MunicipalApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 2.993.932,00 738.950,30 3.732.882,30 0,00 3.732.882,30 3.732.882,30 3.389.005,71 0,00 343.876,590,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 87.625,00 -49.663,78 37.961,22 0,00 37.961,22 37.961,22 37.961,22 0,00 0,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 522.725,00 24.608,18 547.333,18 0,00 547.333,18 547.333,18 536.549,99 0,00 10.783,190,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 30.000,00 -28.242,00 1.758,00 0,00 1.758,00 1.758,00 1.758,00 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 26.832,00 10.229,50 37.061,50 0,00 37.061,50 37.061,50 36.962,35 0,00 99,150,00
3.661.114,00 695.882,20 4.356.996,20 0,00 4.356.996,20 4.356.996,20 4.002.237,27 0,00 354.758,93Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
3.661.114,00Total 695.882,20 4.356.996,20 0,00 4.356.996,20 4.356.996,20 4.002.237,27 0,00 354.758,93Coordinación y Gestión de la SindicaturaGeneral Municipal
0,00
3.661.114,00Total 695.882,20 4.356.996,20 0,00 4.356.996,20 4.356.996,20 4.002.237,27 0,00 354.758,93Sindicatura General Municipal 0,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
8484
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 50 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
Jurisdicción: 1110114000 - Servicios de la Deuda
01.00.00 - Pago de InteresesApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
16.406.374,00 0,00 16.406.374,00 0,00 15.255.759,65 15.255.759,65 15.255.759,65 1.150.614,35 0,001.150.614,35
16.406.374,00 0,00 16.406.374,00 0,00 15.255.759,65 15.255.759,65 15.255.759,65 1.150.614,35 0,00Total 110 - Tesoro Municipal 1.150.614,35
16.406.374,00Total 0,00 16.406.374,00 0,00 15.255.759,65 15.255.759,65 15.255.759,65 1.150.614,35 0,00Pago de Intereses 1.150.614,35
92.00.00 - Cancelación de DeudaApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
215.247.980,00 11.773.410,59 227.021.390,59 0,00 227.021.390,59 227.021.390,59 227.021.390,59 0,00 0,000,00
215.247.980,00 11.773.410,59 227.021.390,59 0,00 227.021.390,59 227.021.390,59 227.021.390,59 0,00 0,00Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
133 - De origen nacional
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total 133 - De origen nacional 0,00
215.247.980,00Total 11.773.410,59 227.021.390,59 0,00 227.021.390,59 227.021.390,59 227.021.390,59 0,00 0,00Cancelación de Deuda 0,00
231.654.354,00Total 11.773.410,59 243.427.764,59 0,00 242.277.150,24 242.277.150,24 242.277.150,24 1.150.614,35 0,00Servicios de la Deuda 1.150.614,35
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
8585
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 51 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
Jurisdicción: 1110115000 - Obligaciones a Cargo del Tesoro
01.00.00 - Administración de Gastos IndirectosApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 20.600.000,00 21.141.906,86 41.741.906,86 0,00 41.741.906,86 41.741.906,86 41.738.925,64 0,00 2.981,220,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 8.008.080,00 412.714,64 8.420.794,64 0,00 8.420.794,64 8.420.794,64 8.080.182,86 0,00 340.611,780,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 11.784.687,00 3.252.920,51 15.037.607,51 0,00 15.037.607,51 15.037.607,51 5.327.633,09 0,00 9.709.974,420,00
40.392.767,00 24.807.542,01 65.200.309,01 0,00 65.200.309,01 65.200.309,01 55.146.741,59 0,00 10.053.567,42Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
40.392.767,00Total 24.807.542,01 65.200.309,01 0,00 65.200.309,01 65.200.309,01 55.146.741,59 0,00 10.053.567,42Administración de Gastos Indirectos 0,00
16.00.00 - Programa de Insumos para la Prestación de Servicios a la ComunidadApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 10.045.402,00 -8.560.281,30 1.485.120,70 0,00 1.485.120,70 1.485.120,70 1.473.885,31 0,00 11.235,390,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 23.630.626,00 -18.492.688,25 5.137.937,75 0,00 5.137.937,75 5.137.937,75 3.643.501,36 0,00 1.494.436,390,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 5.000.000,00 -4.980.005,00 19.995,00 0,00 19.995,00 19.995,00 19.995,00 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 1.556.256,00 -1.556.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
40.232.284,00 -33.589.230,55 6.643.053,45 0,00 6.643.053,45 6.643.053,45 5.137.381,67 0,00 1.505.671,78Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
132 - De origen provincial
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total 132 - De origen provincial 0,00
133 - De origen nacional
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
8686
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 52 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total 133 - De origen nacional 0,00
40.232.284,00Total -33.589.230,55 6.643.053,45 0,00 6.643.053,45 6.643.053,45 5.137.381,67 0,00 1.505.671,78Programa de Insumos para la Prestación deServicios a la Comunidad
0,00
17.00.00 - Programa Beneficios Otorgados por Cesación de la Relación de Empleo (JUb.
Anticipada- Ord. 11026/115
Apertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
5.0.0.0 - Transferencias 0,00 4.878.401,23 4.878.401,23 0,00 4.878.401,23 4.878.401,23 4.878.401,23 0,00 0,000,00
0,00 4.878.401,23 4.878.401,23 0,00 4.878.401,23 4.878.401,23 4.878.401,23 0,00 0,00Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
0,00Total 4.878.401,23 4.878.401,23 0,00 4.878.401,23 4.878.401,23 4.878.401,23 0,00 0,00Programa Beneficios Otorgados porCesación de la Relación de Empleo (JUb.Anticipada- Ord. 11026/115
0,00
92.00.00 - Erogaciones Figurativas SA.FE.TURApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
9.0.0.0 - Gastos figurativos 1.714.700,00 0,00 1.714.700,00 0,00 1.590.221,99 1.590.221,99 1.578.256,86 124.478,01 11.965,13124.478,01
1.714.700,00 0,00 1.714.700,00 0,00 1.590.221,99 1.590.221,99 1.578.256,86 124.478,01 11.965,13Total 110 - Tesoro Municipal 124.478,01
1.714.700,00Total 0,00 1.714.700,00 0,00 1.590.221,99 1.590.221,99 1.578.256,86 124.478,01 11.965,13Erogaciones Figurativas SA.FE.TUR 124.478,01
93.00.00 - Erogaciones Figurativas Tribunal de Cuentas MunicipalApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
9.0.0.0 - Gastos figurativos 15.781.603,00 2.520.000,00 18.301.603,00 0,00 18.298.281,02 18.298.281,02 17.368.348,93 3.321,98 929.932,093.321,98
15.781.603,00 2.520.000,00 18.301.603,00 0,00 18.298.281,02 18.298.281,02 17.368.348,93 3.321,98 929.932,09Total 110 - Tesoro Municipal 3.321,98
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
8787
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 53 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
15.781.603,00Total 2.520.000,00 18.301.603,00 0,00 18.298.281,02 18.298.281,02 17.368.348,93 3.321,98 929.932,09Erogaciones Figurativas Tribunal deCuentas Municipal
3.321,98
94.00.00 - Erogaciones Figurativas Honorable Concejo MunicipalApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
9.0.0.0 - Gastos figurativos 71.495.088,00 21.054.394,16 92.549.482,16 0,00 92.549.482,16 92.549.482,16 89.822.534,55 0,00 2.726.947,610,00
71.495.088,00 21.054.394,16 92.549.482,16 0,00 92.549.482,16 92.549.482,16 89.822.534,55 0,00 2.726.947,61Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
71.495.088,00Total 21.054.394,16 92.549.482,16 0,00 92.549.482,16 92.549.482,16 89.822.534,55 0,00 2.726.947,61Erogaciones Figurativas Honorable ConcejoMunicipal
0,00
95.00.00 - Erogaciones Figurativas Caja Municipal de Jubilaciones y PensionesApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
9.0.0.0 - Gastos figurativos 32.640.510,00 249.385,01 32.889.895,01 0,00 32.889.895,01 32.889.895,01 24.056.027,26 0,00 8.833.867,750,00
32.640.510,00 249.385,01 32.889.895,01 0,00 32.889.895,01 32.889.895,01 24.056.027,26 0,00 8.833.867,75Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
32.640.510,00Total 249.385,01 32.889.895,01 0,00 32.889.895,01 32.889.895,01 24.056.027,26 0,00 8.833.867,75Erogaciones Figurativas Caja Municipal deJubilaciones y Pensiones
0,00
96.00.00 - Erogaciones Figurativas Ente Autárquico Municipal Mercado NorteApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
9.0.0.0 - Gastos figurativos 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 561.939,67 561.939,67 561.753,87 38.060,33 185,8038.060,33
600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 561.939,67 561.939,67 561.753,87 38.060,33 185,80Total 110 - Tesoro Municipal 38.060,33
600.000,00Total 0,00 600.000,00 0,00 561.939,67 561.939,67 561.753,87 38.060,33 185,80Erogaciones Figurativas Ente AutárquicoMunicipal Mercado Norte
38.060,33
97.00.00 - Erogaciones Figurativas Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio ExteriorApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
8888
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 54 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
1.0.0.0 - Gastos en personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
9.0.0.0 - Gastos figurativos 2.100.125,00 2.983.600,00 5.083.725,00 0,00 4.885.693,27 4.885.693,27 4.714.133,35 198.031,73 171.559,92198.031,73
2.100.125,00 2.983.600,00 5.083.725,00 0,00 4.885.693,27 4.885.693,27 4.714.133,35 198.031,73 171.559,92Total 110 - Tesoro Municipal 198.031,73
2.100.125,00Total 2.983.600,00 5.083.725,00 0,00 4.885.693,27 4.885.693,27 4.714.133,35 198.031,73 171.559,92Erogaciones Figurativas Agencia deCooperación, Inversiones y ComercioExterior
198.031,73
204.957.077,00Total 22.904.091,86 227.861.168,86 0,00 227.497.276,81 227.497.276,81 203.263.579,31 363.892,05 24.233.697,50Obligaciones a Cargo del Tesoro 363.892,05
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
8989
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 55 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
Jurisdicción: 1110117000 - Órgano de Control del Sistema Transporte Público
16.00.00 - Programa de Control del Sistema de Transporte Público de PasajerosApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 1.345.982,00 784.995,24 2.130.977,24 0,00 2.130.977,24 2.130.977,24 2.001.341,49 0,00 129.635,750,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 19.000,00 -10.101,24 8.898,76 0,00 8.898,76 8.898,76 8.898,76 0,00 0,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 271.499,00 -118.234,49 153.264,51 0,00 153.264,51 153.264,51 134.527,31 0,00 18.737,200,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 38.000,00 -11.061,00 26.939,00 0,00 26.939,00 26.939,00 9.259,00 0,00 17.680,000,00
1.674.481,00 645.598,51 2.320.079,51 0,00 2.320.079,51 2.320.079,51 2.154.026,56 0,00 166.052,95Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
1.674.481,00Total 645.598,51 2.320.079,51 0,00 2.320.079,51 2.320.079,51 2.154.026,56 0,00 166.052,95Programa de Control del Sistema deTransporte Público de Pasajeros
0,00
1.674.481,00Total 645.598,51 2.320.079,51 0,00 2.320.079,51 2.320.079,51 2.154.026,56 0,00 166.052,95Órgano de Control del SistemaTransporte Público
0,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
9090
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 56 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
Jurisdicción: 1110118000 - Secretaría General
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría GeneralApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 2.376.363,00 725.161,51 3.101.524,51 0,00 3.101.524,51 3.101.524,51 2.772.029,12 0,00 329.495,390,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 143.000,00 -90.842,98 52.157,02 0,00 52.157,02 52.157,02 52.157,02 0,00 0,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 1.080.080,00 508.534,96 1.588.614,96 0,00 1.588.614,96 1.588.614,96 1.388.941,96 0,00 199.673,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 180.000,00 -171.060,00 8.940,00 0,00 8.940,00 8.940,00 0,00 0,00 8.940,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 134.160,00 432.744,80 566.904,80 0,00 566.904,80 566.904,80 555.517,30 0,00 11.387,500,00
3.913.603,00 1.404.538,29 5.318.141,29 0,00 5.318.141,29 5.318.141,29 4.768.645,40 0,00 549.495,89Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
3.913.603,00Total 1.404.538,29 5.318.141,29 0,00 5.318.141,29 5.318.141,29 4.768.645,40 0,00 549.495,89Coordinación y Gestión de la SecretaríaGeneral
0,00
16.00.00 - Programa Descentralización y Gestión TerritorialApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 12.492.874,00 2.027.246,69 14.520.120,69 0,00 14.520.120,69 14.520.120,69 13.508.086,87 0,00 1.012.033,820,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 763.000,00 36.236,10 799.236,10 0,00 799.236,10 799.236,10 691.138,39 0,00 108.097,710,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 2.401.882,00 14.316,71 2.416.198,71 0,00 2.416.198,71 2.416.198,71 2.341.081,71 0,00 75.117,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 19.640,00 19.640,00 0,00 19.640,00 19.640,00 15.800,00 0,00 3.840,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 885.456,00 863.164,90 1.748.620,90 0,00 1.748.620,90 1.748.620,90 1.743.677,35 0,00 4.943,550,00
16.543.212,00 2.960.604,40 19.503.816,40 0,00 19.503.816,40 19.503.816,40 18.299.784,32 0,00 1.204.032,08Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
16.543.212,00Total 2.960.604,40 19.503.816,40 0,00 19.503.816,40 19.503.816,40 18.299.784,32 0,00 1.204.032,08Programa Descentralización y GestiónTerritorial
0,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
9191
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 57 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
20.456.815,00Total 4.365.142,69 24.821.957,69 0,00 24.821.957,69 24.821.957,69 23.068.429,72 0,00 1.753.527,97Secretaría General 0,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
9292
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 58 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
Jurisdicción: 1110119000 - Secretaría de Educación
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de EducaciónApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 8.305.246,00 -3.315.874,70 4.989.371,30 0,00 4.989.371,30 4.989.371,30 4.716.853,38 0,00 272.517,920,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 168.257,00 108.133,01 276.390,01 0,00 276.390,01 276.390,01 274.290,01 0,00 2.100,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 397.948,00 138.212,69 536.160,69 0,00 536.160,69 536.160,69 471.136,79 0,00 65.023,900,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 60.407,00 -16.687,00 43.720,00 0,00 43.720,00 43.720,00 43.720,00 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 134.160,00 1.521.468,33 1.655.628,33 0,00 1.655.628,33 1.655.628,33 1.651.774,83 0,00 3.853,500,00
9.066.018,00 -1.564.747,67 7.501.270,33 0,00 7.501.270,33 7.501.270,33 7.157.775,01 0,00 343.495,32Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
9.066.018,00Total -1.564.747,67 7.501.270,33 0,00 7.501.270,33 7.501.270,33 7.157.775,01 0,00 343.495,32Coordinación y Gestión de la Secretaría deEducación
0,00
16.00.00 - Programa Educación CiudadanaApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 2.715.066,00 244.574,65 2.959.640,65 0,00 2.959.640,65 2.959.640,65 2.871.656,66 0,00 87.983,990,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 21.529,00 4.124,00 25.653,00 0,00 25.653,00 25.653,00 25.653,00 0,00 0,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 222.874,00 77.540,62 300.414,62 0,00 300.414,62 300.414,62 296.623,02 0,00 3.791,600,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 26.832,00 -22.104,00 4.728,00 0,00 4.728,00 4.728,00 4.728,00 0,00 0,000,00
2.996.301,00 294.135,27 3.290.436,27 0,00 3.290.436,27 3.290.436,27 3.198.660,68 0,00 91.775,59Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
2.996.301,00Total 294.135,27 3.290.436,27 0,00 3.290.436,27 3.290.436,27 3.198.660,68 0,00 91.775,59Programa Educación Ciudadana 0,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
9393
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 59 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
17.00.00 - Programa Sistema Municipal de Educación InicialApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 2.652.052,00 -2.652.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 353.836,00 -272.346,49 81.489,51 0,00 81.489,51 81.489,51 11.202,16 0,00 70.287,350,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 282.756,00 -20.372,17 262.383,83 0,00 262.383,83 262.383,83 250.103,83 0,00 12.280,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 131.376,00 -119.656,50 11.719,50 0,00 11.719,50 11.719,50 795,50 0,00 10.924,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 1.985.568,00 -1.564.865,25 420.702,75 0,00 420.702,75 420.702,75 420.042,15 0,00 660,600,00
5.405.588,00 -4.629.292,41 776.295,59 0,00 776.295,59 776.295,59 682.143,64 0,00 94.151,95Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
133 - De origen nacional
1.0.0.0 - Gastos en personal 7.678.689,00 10.130.529,25 17.809.218,25 0,00 17.809.218,25 17.809.218,25 17.179.724,20 0,00 629.494,050,00
7.678.689,00 10.130.529,25 17.809.218,25 0,00 17.809.218,25 17.809.218,25 17.179.724,20 0,00 629.494,05Total 133 - De origen nacional 0,00
13.084.277,00Total 5.501.236,84 18.585.513,84 0,00 18.585.513,84 18.585.513,84 17.861.867,84 0,00 723.646,00Programa Sistema Municipal de EducaciónInicial
0,00
18.00.00 - Programa de Articulación Académico Administrativo del Liceo MunicipalApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 107.561,00 -77.296,42 30.264,58 0,00 30.264,58 30.264,58 28.374,58 0,00 1.890,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 574.963,00 -44.454,33 530.508,67 0,00 530.508,67 530.508,67 507.848,53 0,00 22.660,140,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 85.974,00 -78.374,00 7.600,00 0,00 7.600,00 7.600,00 0,00 0,00 7.600,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 321.984,00 -111.978,30 210.005,70 0,00 210.005,70 210.005,70 209.455,20 0,00 550,500,00
1.090.482,00 -312.103,05 778.378,95 0,00 778.378,95 778.378,95 745.678,31 0,00 32.700,64Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
9494
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 60 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
132 - De origen provincial
1.0.0.0 - Gastos en personal 540.000,00 197.490,55 737.490,55 0,00 393.799,55 393.799,55 393.799,55 343.691,00 0,00343.691,00
540.000,00 197.490,55 737.490,55 0,00 393.799,55 393.799,55 393.799,55 343.691,00 0,00Total 132 - De origen provincial 343.691,00
133 - De origen nacional
1.0.0.0 - Gastos en personal 32.411.163,00 5.012.083,43 37.423.246,43 0,00 37.423.246,43 37.423.246,43 36.364.902,88 0,00 1.058.343,550,00
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 93.178,64 93.178,64 0,00 93.178,64 93.178,64 93.178,64 0,00 0,000,00
32.411.163,00 5.105.262,07 37.516.425,07 0,00 37.516.425,07 37.516.425,07 36.458.081,52 0,00 1.058.343,55Total 133 - De origen nacional 0,00
34.041.645,00Total 4.990.649,57 39.032.294,57 0,00 38.688.603,57 38.688.603,57 37.597.559,38 343.691,00 1.091.044,19Programa de Articulación AcadémicoAdministrativo del Liceo Municipal
343.691,00
19.00.00 - Programa Fondo de Asistencia EducativaApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 1.281.571,00 5.941.705,97 7.223.276,97 0,00 7.223.276,97 7.223.276,97 7.021.682,88 0,00 201.594,090,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 1.229.849,00 76.299,07 1.306.148,07 0,00 1.306.148,07 1.306.148,07 1.177.992,57 0,00 128.155,500,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 7.635.182,00 933.120,43 8.568.302,43 0,00 8.568.302,43 8.568.302,43 8.568.302,43 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 25.651.958,00 -16.768.602,93 8.883.355,07 0,00 8.883.355,07 8.883.355,07 8.865.637,64 0,00 17.717,430,00
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 1.128.543,25 1.128.543,25 0,00 1.128.543,25 1.128.543,25 1.128.543,25 0,00 0,000,00
35.798.560,00 -8.688.934,21 27.109.625,79 0,00 27.109.625,79 27.109.625,79 26.762.158,77 0,00 347.467,02Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
133 - De origen nacional
5.0.0.0 - Transferencias 0,00 15.136.364,03 15.136.364,03 0,00 15.136.364,03 15.136.364,03 441.254,83 0,00 14.695.109,200,00
0,00 15.136.364,03 15.136.364,03 0,00 15.136.364,03 15.136.364,03 441.254,83 0,00 14.695.109,20Total 133 - De origen nacional 0,00
35.798.560,00Total 6.447.429,82 42.245.989,82 0,00 42.245.989,82 42.245.989,82 27.203.413,60 0,00 15.042.576,22Programa Fondo de Asistencia Educativa 0,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
9595
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 61 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
20.00.00 - Programa Sistema Municipal de Educación Inicial - Plan Nacional de Educación
Obligatoria
Apertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
133 - De origen nacional
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 8.459.639,03 8.459.639,03 0,00 7.664.174,92 3.085.416,23 1.895.790,75 795.464,11 1.189.625,485.374.222,80
0,00 8.459.639,03 8.459.639,03 0,00 7.664.174,92 3.085.416,23 1.895.790,75 795.464,11 1.189.625,48Total 133 - De origen nacional 5.374.222,80
0,00Total 8.459.639,03 8.459.639,03 0,00 7.664.174,92 3.085.416,23 1.895.790,75 795.464,11 1.189.625,48Programa Sistema Municipal de EducaciónInicial - Plan Nacional de EducaciónObligatoria
5.374.222,80
94.986.801,00Total 24.128.342,86 119.115.143,86 0,00 117.975.988,75 113.397.230,06 94.915.067,26 1.139.155,11 18.482.162,80Secretaría de Educación 5.717.913,80
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
9696
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 62 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
Jurisdicción: 1110120000 - Secretaría de Salud
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de SaludApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 3.542.413,00 1.768.425,89 5.310.838,89 0,00 5.310.838,89 5.310.838,89 5.053.357,59 0,00 257.481,300,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 133.970,00 -100.411,09 33.558,91 0,00 33.558,91 33.558,91 33.558,91 0,00 0,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 1.673.489,00 248.059,57 1.921.548,57 0,00 1.921.548,57 1.921.548,57 1.822.399,37 0,00 99.149,200,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 26.832,00 317.779,56 344.611,56 0,00 344.611,56 344.611,56 343.620,66 0,00 990,900,00
5.406.704,00 2.203.853,93 7.610.557,93 0,00 7.610.557,93 7.610.557,93 7.252.936,53 0,00 357.621,40Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
132 - De origen provincial
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 10.094,50 10.094,50 0,00 10.094,50 10.094,50 2.872,00 0,00 7.222,500,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 115.000,00 -114.260,00 740,00 0,00 740,00 740,00 0,00 0,00 740,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 113.292,98 113.292,98 0,00 0,00 0,00 0,00 113.292,98 0,00113.292,98
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 68.332,00 68.332,00 0,00 68.332,00 68.332,00 68.332,00 0,00 0,000,00
115.000,00 77.459,48 192.459,48 0,00 79.166,50 79.166,50 71.204,00 113.292,98 7.962,50Total 132 - De origen provincial 113.292,98
133 - De origen nacional
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 22.061,62 22.061,62 0,00 22.061,62 22.061,62 10.056,00 0,00 12.005,620,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 80.000,00 -77.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 87.499,00 87.499,00 0,00 7.499,00 7.499,00 0,00 80.000,00 7.499,0080.000,00
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 9.039,61 9.039,61 0,00 9.039,61 9.039,61 9.039,61 0,00 0,000,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
9797
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 63 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
80.000,00 41.600,23 121.600,23 0,00 41.600,23 41.600,23 19.095,61 80.000,00 22.504,62Total 133 - De origen nacional 80.000,00
5.601.704,00Total 2.322.913,64 7.924.617,64 0,00 7.731.324,66 7.731.324,66 7.343.236,14 193.292,98 388.088,52Coordinación y Gestión de la Secretaría deSalud
193.292,98
16.00.00 - Programa de Gestión de Servicios de SaludApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo 96.000,00 44.159,12 140.159,12 0,00 140.159,12 140.159,12 77.365,54 0,00 62.793,580,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 1.354.000,00 732.402,32 2.086.402,32 0,00 2.086.402,32 2.086.402,32 2.006.276,76 0,00 80.125,560,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 129.000,00 -107.729,00 21.271,00 0,00 21.271,00 21.271,00 4.978,00 0,00 16.293,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 160.992,00 -153.983,00 7.009,00 0,00 7.009,00 7.009,00 1.840,00 0,00 5.169,000,00
1.739.992,00 514.849,44 2.254.841,44 0,00 2.254.841,44 2.254.841,44 2.090.460,30 0,00 164.381,14Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
132 - De origen provincial
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 13.928,52 13.928,52 0,00 13.928,52 13.928,52 7.298,52 0,00 6.630,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 39.603,98 39.603,98 0,00 39.603,98 39.603,98 28.660,00 0,00 10.943,980,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 27.116,02 27.116,02 0,00 25.409,00 25.409,00 25.409,00 1.707,02 0,001.707,02
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 226,00 226,00 0,00 226,00 226,00 226,00 0,00 0,000,00
0,00 80.874,52 80.874,52 0,00 79.167,50 79.167,50 61.593,52 1.707,02 17.573,98Total 132 - De origen provincial 1.707,02
1.739.992,00Total 595.723,96 2.335.715,96 0,00 2.334.008,94 2.334.008,94 2.152.053,82 1.707,02 181.955,12Programa de Gestión de Servicios de Salud 1.707,02
18.00.00 - Programa de Planificación, Promoción y Participación CiudadanaApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 605.292,00 146.203,32 751.495,32 0,00 751.495,32 751.495,32 656.037,12 0,00 95.458,200,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
9898
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 64 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
2.0.0.0 - Bienes de consumo 72.720,00 -35.785,89 36.934,11 0,00 36.934,11 36.934,11 33.840,00 0,00 3.094,110,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 533.538,00 -327.043,00 206.495,00 0,00 206.495,00 206.495,00 206.495,00 0,00 0,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 53.664,00 -53.664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
1.280.214,00 -285.289,57 994.924,43 0,00 994.924,43 994.924,43 896.372,12 0,00 98.552,31Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
133 - De origen nacional
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 4.795,93 4.795,93 0,00 4.795,93 4.795,93 0,00 0,00 4.795,930,00
0,00 4.795,93 4.795,93 0,00 4.795,93 4.795,93 0,00 0,00 4.795,93Total 133 - De origen nacional 0,00
1.280.214,00Total -280.493,64 999.720,36 0,00 999.720,36 999.720,36 896.372,12 0,00 103.348,24Programa de Planificación, Promoción yParticipación Ciudadana
0,00
8.621.910,00Total 2.638.143,96 11.260.053,96 0,00 11.065.053,96 11.065.053,96 10.391.662,08 195.000,00 673.391,88Secretaría de Salud 195.000,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
9999
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 65 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
Jurisdicción: 1110121000 - Dirección de Derechos Ciudadanos
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Dirección de Derechos CiudadanosApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 1.070.240,00 38.452,71 1.108.692,71 0,00 1.108.692,71 1.108.692,71 930.765,13 0,00 177.927,580,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 90.250,00 -33.716,53 56.533,47 0,00 56.533,47 56.533,47 54.483,47 0,00 2.050,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 631.129,00 180.630,29 811.759,29 0,00 811.759,29 811.759,29 803.527,69 0,00 8.231,600,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 31.600,00 -24.693,80 6.906,20 0,00 6.906,20 6.906,20 6.906,20 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 53.664,00 -19.293,77 34.370,23 0,00 34.370,23 34.370,23 34.260,13 0,00 110,100,00
1.876.883,00 141.378,90 2.018.261,90 0,00 2.018.261,90 2.018.261,90 1.829.942,62 0,00 188.319,28Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
1.876.883,00Total 141.378,90 2.018.261,90 0,00 2.018.261,90 2.018.261,90 1.829.942,62 0,00 188.319,28Coordinación y Gestión de la Dirección deDerechos Ciudadanos
0,00
16.00.00 - Programa Promoción y Defensa de DerechosApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 431.273,00 492.989,32 924.262,32 0,00 924.262,32 924.262,32 828.251,71 0,00 96.010,610,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 4.725,00 -1.729,00 2.996,00 0,00 2.996,00 2.996,00 2.996,00 0,00 0,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 146.049,00 39.781,00 185.830,00 0,00 185.830,00 185.830,00 185.830,00 0,00 0,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 4.050,00 -4.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 26.832,00 -26.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
612.929,00 500.159,32 1.113.088,32 0,00 1.113.088,32 1.113.088,32 1.017.077,71 0,00 96.010,61Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
612.929,00Total 500.159,32 1.113.088,32 0,00 1.113.088,32 1.113.088,32 1.017.077,71 0,00 96.010,61Programa Promoción y Defensa de Derechos 0,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
100100
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 66 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
17.00.00 - Programa de Defensa del Consumidor y UsuarioApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 1.963.970,00 688.018,36 2.651.988,36 0,00 2.651.988,36 2.651.988,36 2.546.540,42 0,00 105.447,940,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 4.725,00 -4.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 45.225,00 -45.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 4.725,00 -4.006,00 719,00 0,00 719,00 719,00 719,00 0,00 0,000,00
2.018.645,00 634.062,36 2.652.707,36 0,00 2.652.707,36 2.652.707,36 2.547.259,42 0,00 105.447,94Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
2.018.645,00Total 634.062,36 2.652.707,36 0,00 2.652.707,36 2.652.707,36 2.547.259,42 0,00 105.447,94Programa de Defensa del Consumidor yUsuario
0,00
4.508.457,00Total 1.275.600,58 5.784.057,58 0,00 5.784.057,58 5.784.057,58 5.394.279,75 0,00 389.777,83Dirección de Derechos Ciudadanos 0,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
101101
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 67 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
Jurisdicción: 1110122000 - Justicia Municipal Administrativa de Faltas
01.00.00 - Coordinación y Gestión de Justicia Municipal Administrativa de FaltasApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 15.249.553,00 3.232.692,08 18.482.245,08 0,00 18.482.245,08 18.482.245,08 17.747.003,15 0,00 735.241,930,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 285.200,00 -130.391,87 154.808,13 0,00 154.808,13 154.808,13 106.329,53 0,00 48.478,600,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 2.861.890,00 -112.042,06 2.749.847,94 0,00 2.749.847,94 2.749.847,94 2.434.030,35 0,00 315.817,590,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 40.000,00 2.492,26 42.492,26 0,00 42.492,26 42.492,26 40.666,00 0,00 1.826,260,00
5.0.0.0 - Transferencias 614.805,00 302.348,11 917.153,11 0,00 917.153,11 917.153,11 860.576,22 0,00 56.576,890,00
19.051.448,00 3.295.098,52 22.346.546,52 0,00 22.346.546,52 22.346.546,52 21.188.605,25 0,00 1.157.941,27Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
19.051.448,00Total 3.295.098,52 22.346.546,52 0,00 22.346.546,52 22.346.546,52 21.188.605,25 0,00 1.157.941,27Coordinación y Gestión de JusticiaMunicipal Administrativa de Faltas
0,00
19.051.448,00Total 3.295.098,52 22.346.546,52 0,00 22.346.546,52 22.346.546,52 21.188.605,25 0,00 1.157.941,27Justicia Municipal Administrativa deFaltas
0,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
102102
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 68 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
Jurisdicción: 1110123000 - Secretaría de Comunicación
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de ComunicaciónApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 5.024.543,00 851.601,05 5.876.144,05 0,00 5.876.144,05 5.876.144,05 5.591.063,75 0,00 285.080,300,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 385.107,00 -265.550,48 119.556,52 0,00 119.556,52 119.556,52 98.209,49 0,00 21.347,030,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 1.301.986,00 733.986,45 2.035.972,45 0,00 2.035.972,45 2.035.972,45 1.594.879,58 0,00 441.092,870,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 96.780,00 -75.436,64 21.343,36 0,00 21.343,36 21.343,36 2.943,00 0,00 18.400,360,00
5.0.0.0 - Transferencias 117.490,00 456.122,08 573.612,08 0,00 573.612,08 573.612,08 546.108,16 0,00 27.503,920,00
6.925.906,00 1.700.722,46 8.626.628,46 0,00 8.626.628,46 8.626.628,46 7.833.203,98 0,00 793.424,48Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
6.925.906,00Total 1.700.722,46 8.626.628,46 0,00 8.626.628,46 8.626.628,46 7.833.203,98 0,00 793.424,48Coordinación y Gestión de la Secretaría deComunicación
0,00
16.00.00 - Programa de Imagen y ComunicaciónApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 2.757.993,00 218.363,43 2.976.356,43 0,00 2.976.356,43 2.976.356,43 2.748.444,01 0,00 227.912,420,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 585.764,00 -262.375,48 323.388,52 0,00 323.388,52 323.388,52 176.483,52 0,00 146.905,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 18.685.367,00 -169.455,01 18.515.911,99 0,00 18.515.911,99 18.515.911,99 9.203.368,59 0,00 9.312.543,400,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 73.736,00 -22.447,42 51.288,58 0,00 51.288,58 51.288,58 51.288,58 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 26.832,00 6.688,00 33.520,00 0,00 33.520,00 33.520,00 33.520,00 0,00 0,000,00
22.129.692,00 -229.226,48 21.900.465,52 0,00 21.900.465,52 21.900.465,52 12.213.104,70 0,00 9.687.360,82Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
22.129.692,00Total -229.226,48 21.900.465,52 0,00 21.900.465,52 21.900.465,52 12.213.104,70 0,00 9.687.360,82Programa de Imagen y Comunicación 0,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
103103
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 69 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
17.00.00 - Programa de Información PúblicaApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 1.307.117,00 332.242,18 1.639.359,18 0,00 1.639.359,18 1.639.359,18 1.481.603,30 0,00 157.755,880,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 50.489,00 -23.501,00 26.988,00 0,00 26.988,00 26.988,00 13.273,00 0,00 13.715,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 929.797,00 70.442,54 1.000.239,54 0,00 1.000.239,54 1.000.239,54 880.900,54 0,00 119.339,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 46.766,00 -27.828,00 18.938,00 0,00 18.938,00 18.938,00 18.938,00 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 90.012,00 -90.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
2.424.181,00 261.343,72 2.685.524,72 0,00 2.685.524,72 2.685.524,72 2.394.714,84 0,00 290.809,88Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
2.424.181,00Total 261.343,72 2.685.524,72 0,00 2.685.524,72 2.685.524,72 2.394.714,84 0,00 290.809,88Programa de Información Pública 0,00
18.00.00 - Programa de Comunicación con el CiudadanoApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 3.455.459,00 870.132,38 4.325.591,38 0,00 4.325.591,38 4.325.591,38 4.093.457,98 0,00 232.133,400,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 49.183,00 -37.013,00 12.170,00 0,00 12.170,00 12.170,00 10.170,00 0,00 2.000,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 627.954,00 -56.054,18 571.899,82 0,00 571.899,82 571.899,82 425.160,62 0,00 146.739,200,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 49.630,00 20,00 49.650,00 0,00 49.650,00 49.650,00 32.022,00 0,00 17.628,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 241.488,00 -87.032,60 154.455,40 0,00 154.455,40 154.455,40 154.015,00 0,00 440,400,00
4.423.714,00 690.052,60 5.113.766,60 0,00 5.113.766,60 5.113.766,60 4.714.825,60 0,00 398.941,00Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
4.423.714,00Total 690.052,60 5.113.766,60 0,00 5.113.766,60 5.113.766,60 4.714.825,60 0,00 398.941,00Programa de Comunicación con elCiudadano
0,00
19.00.00 - Programa de Estadísticas e Investigaciones Sociales y EconómicasApertura Programática:
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
104104
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 70 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 332.914,00 57.790,91 390.704,91 0,00 390.704,91 390.704,91 360.823,39 0,00 29.881,520,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 86.615,00 -80.174,00 6.441,00 0,00 6.441,00 6.441,00 6.441,00 0,00 0,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 481.231,00 49.359,00 530.590,00 0,00 530.590,00 530.590,00 492.430,00 0,00 38.160,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 47.721,00 -47.721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 80.496,00 -80.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
1.028.977,00 -101.241,09 927.735,91 0,00 927.735,91 927.735,91 859.694,39 0,00 68.041,52Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
1.028.977,00Total -101.241,09 927.735,91 0,00 927.735,91 927.735,91 859.694,39 0,00 68.041,52Programa de Estadísticas e InvestigacionesSociales y Económicas
0,00
20.00.00 - Programa de Promoción Turística y ProductivaApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 967.206,00 180.010,61 1.147.216,61 0,00 1.147.216,61 1.147.216,61 1.065.151,65 0,00 82.064,960,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 81.825,00 -41.731,82 40.093,18 0,00 40.093,18 40.093,18 40.093,18 0,00 0,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 417.509,00 3.276,56 420.785,56 0,00 420.785,56 420.785,56 379.790,26 0,00 40.995,300,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 6.640,00 6.640,00 0,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 1.432,00 -772,00 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 0,00 660,000,00
1.467.972,00 147.423,35 1.615.395,35 0,00 1.615.395,35 1.615.395,35 1.491.675,09 0,00 123.720,26Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
1.467.972,00Total 147.423,35 1.615.395,35 0,00 1.615.395,35 1.615.395,35 1.491.675,09 0,00 123.720,26Programa de Promoción Turística yProductiva
0,00
21.00.00 - Programa Centro de Convenciones Estación BelgranoApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
105105
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 71 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
1.0.0.0 - Gastos en personal 1.169.219,00 520.771,54 1.689.990,54 0,00 1.689.990,54 1.689.990,54 1.639.931,25 0,00 50.059,290,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 47.740,00 -4.604,95 43.135,05 0,00 43.135,05 43.135,05 35.080,05 0,00 8.055,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 377.120,00 49.689,87 426.809,87 0,00 426.809,87 426.809,87 405.506,97 0,00 21.302,900,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 294.287,00 -175.421,10 118.865,90 0,00 118.865,90 118.865,90 118.865,90 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 187.824,00 -147.538,20 40.285,80 0,00 40.285,80 40.285,80 40.175,70 0,00 110,100,00
2.076.190,00 242.897,16 2.319.087,16 0,00 2.319.087,16 2.319.087,16 2.239.559,87 0,00 79.527,29Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
2.076.190,00Total 242.897,16 2.319.087,16 0,00 2.319.087,16 2.319.087,16 2.239.559,87 0,00 79.527,29Programa Centro de Convenciones EstaciónBelgrano
0,00
22.00.00 - Programa de Comunicación TerritorialApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 0,00 505.083,69 505.083,69 0,00 505.083,69 505.083,69 467.428,32 0,00 37.655,370,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 28.630,00 17.931,69 46.561,69 0,00 46.561,69 46.561,69 46.561,69 0,00 0,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 121.120,00 -119.620,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,000,00
149.750,00 403.395,38 553.145,38 0,00 553.145,38 553.145,38 513.990,01 0,00 39.155,37Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
149.750,00Total 403.395,38 553.145,38 0,00 553.145,38 553.145,38 513.990,01 0,00 39.155,37Programa de Comunicación Territorial 0,00
40.626.382,00Total 3.115.367,10 43.741.749,10 0,00 43.741.749,10 43.741.749,10 32.260.768,48 0,00 11.480.980,62Secretaría de Comunicación 0,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
106106
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 72 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
Jurisdicción: 1110124000 - Secretaría de Hacienda
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de HaciendaApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 29.007.432,00 6.629.186,77 35.636.618,77 0,00 35.636.618,77 35.636.618,77 34.116.317,70 0,00 1.520.301,070,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 910.310,00 309.552,95 1.219.862,95 0,00 1.219.862,95 1.219.862,95 663.904,48 0,00 555.958,470,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 4.139.214,00 4.295.265,85 8.434.479,85 0,00 8.434.479,85 8.434.479,85 6.436.510,73 0,00 1.997.969,120,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 11.439.588,00 -10.594.040,83 845.547,17 0,00 845.547,17 845.547,17 687.099,17 0,00 158.448,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 241.488,00 334.295,81 575.783,81 0,00 575.783,81 575.783,81 574.469,91 0,00 1.313,900,00
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
348.872,00 28.995,83 377.867,83 0,00 377.867,83 377.867,83 377.867,83 0,00 0,000,00
46.086.904,00 1.003.256,38 47.090.160,38 0,00 47.090.160,38 47.090.160,38 42.856.169,82 0,00 4.233.990,56Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
132 - De origen provincial
3.0.0.0 - Servicios no personales 2.643.776,00 -893.366,43 1.750.409,57 0,00 1.750.409,57 1.530.899,66 1.278.989,76 0,00 251.909,90219.509,91
4.0.0.0 - Bienes de uso 3.895.769,00 1.491.163,58 5.386.932,58 0,00 5.386.932,58 4.227.804,81 4.227.804,81 0,00 0,001.159.127,77
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 1.350.417,47 1.350.417,47 0,00 1.350.417,47 1.350.417,47 1.350.417,47 0,00 0,000,00
6.539.545,00 1.948.214,62 8.487.759,62 0,00 8.487.759,62 7.109.121,94 6.857.212,04 0,00 251.909,90Total 132 - De origen provincial 1.378.637,68
52.626.449,00Total 2.951.471,00 55.577.920,00 0,00 55.577.920,00 54.199.282,32 49.713.381,86 0,00 4.485.900,46Coordinación y Gestión de la Secretaría deHacienda
1.378.637,68
18.00.00 - Programa de Administración Tributaria y Estrategia FiscalApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 33.731.845,00 7.876.615,30 41.608.460,30 0,00 41.608.460,30 41.608.460,30 40.139.412,41 0,00 1.469.047,890,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 546.821,00 -251.988,45 294.832,55 0,00 294.832,55 294.832,55 192.718,80 0,00 102.113,750,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
107107
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 73 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
3.0.0.0 - Servicios no personales 5.991.240,00 6.038.143,28 12.029.383,28 0,00 12.029.383,28 12.029.383,28 11.966.601,88 0,00 62.781,400,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 159.332,00 -65.978,00 93.354,00 0,00 93.354,00 93.354,00 58.718,00 0,00 34.636,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 160.992,00 146.574,58 307.566,58 0,00 307.566,58 307.566,58 306.359,13 0,00 1.207,450,00
40.590.230,00 13.743.366,71 54.333.596,71 0,00 54.333.596,71 54.333.596,71 52.663.810,22 0,00 1.669.786,49Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
40.590.230,00Total 13.743.366,71 54.333.596,71 0,00 54.333.596,71 54.333.596,71 52.663.810,22 0,00 1.669.786,49Programa de Administración Tributaria yEstrategia Fiscal
0,00
19.00.00 - Programa de Reforma Administrativa, Mejora Contínua e Informatización MunicipalApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 14.948.510,00 4.057.211,88 19.005.721,88 0,00 19.005.721,88 19.005.721,88 18.077.599,42 0,00 928.122,460,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 1.299.442,00 -758.981,70 540.460,30 0,00 540.460,30 540.460,30 335.661,53 0,00 204.798,770,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 3.871.545,00 -1.082.692,51 2.788.852,49 0,00 2.788.852,49 2.788.852,49 2.539.006,48 0,00 249.846,010,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 841.070,00 -155.566,54 685.503,46 0,00 685.503,46 685.503,46 496.131,91 0,00 189.371,550,00
5.0.0.0 - Transferencias 348.816,00 1.623,72 350.439,72 0,00 350.439,72 350.439,72 340.848,92 0,00 9.590,800,00
21.309.383,00 2.061.594,85 23.370.977,85 0,00 23.370.977,85 23.370.977,85 21.789.248,26 0,00 1.581.729,59Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
21.309.383,00Total 2.061.594,85 23.370.977,85 0,00 23.370.977,85 23.370.977,85 21.789.248,26 0,00 1.581.729,59Programa de Reforma Administrativa,Mejora Contínua e InformatizaciónMunicipal
0,00
114.526.062,00Total 18.756.432,56 133.282.494,56 0,00 133.282.494,56 131.903.856,88 124.166.440,34 0,00 7.737.416,54Secretaría de Hacienda 1.378.637,68
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
108108
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 74 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
Jurisdicción: 1110127000 - Santa Fe Habitat Agencia para el Des.Social y Urb.
01.00.00 - Coordinación y Gestión de Santa Fe Hábitat Agencia para el Desarrollo Social y
Urbano
Apertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 2.390.018,00 827.272,92 3.217.290,92 0,00 3.217.290,92 3.217.290,92 2.937.001,49 0,00 280.289,430,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 324.263,00 -213.160,51 111.102,49 0,00 111.102,49 111.102,49 95.422,34 0,00 15.680,150,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 688.056,00 653.300,20 1.341.356,20 0,00 1.341.356,20 1.341.356,20 1.211.912,83 0,00 129.443,370,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 200.000,00 -108.115,00 91.885,00 0,00 91.885,00 91.885,00 44.760,00 0,00 47.125,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 80.496,00 -38.802,30 41.693,70 0,00 41.693,70 41.693,70 41.693,70 0,00 0,000,00
3.682.833,00 1.120.495,31 4.803.328,31 0,00 4.803.328,31 4.803.328,31 4.330.790,36 0,00 472.537,95Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
3.682.833,00Total 1.120.495,31 4.803.328,31 0,00 4.803.328,31 4.803.328,31 4.330.790,36 0,00 472.537,95Coordinación y Gestión de Santa Fe HábitatAgencia para el Desarrollo Social y Urbano
0,00
17.00.00 - Programa Regularización DominialApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 2.259.003,00 304.351,54 2.563.354,54 0,00 2.563.354,54 2.563.354,54 2.440.891,82 0,00 122.462,720,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 15.491,05 15.491,05 0,00 15.491,05 15.491,05 15.491,05 0,00 0,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 795.989,00 -11.469,13 784.519,87 0,00 784.519,87 784.519,87 780.919,87 0,00 3.600,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 2.076.000,00 -1.680.311,00 395.689,00 0,00 395.689,00 395.689,00 209.743,60 0,00 185.945,400,00
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
340.331,00 -90.497,17 249.833,83 0,00 249.833,83 249.833,83 249.833,83 0,00 0,000,00
5.471.323,00 -1.462.434,71 4.008.888,29 0,00 4.008.888,29 4.008.888,29 3.696.880,17 0,00 312.008,12Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
131 - De origen municipal
3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 200.835,54 200.835,54 0,00 200.835,54 200.835,54 200.835,54 0,00 0,000,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
109109
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 75 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
4.0.0.0 - Bienes de uso 5.187.138,00 20.536,90 5.207.674,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5.207.674,90 0,005.207.674,90
5.0.0.0 - Transferencias 24.000,00 5.691,43 29.691,43 0,00 0,00 0,00 0,00 29.691,43 0,0029.691,43
5.211.138,00 227.063,87 5.438.201,87 0,00 200.835,54 200.835,54 200.835,54 5.237.366,33 0,00Total 131 - De origen municipal 5.237.366,33
132 - De origen provincial
5.0.0.0 - Transferencias 0,00 378.173,83 378.173,83 0,00 0,00 0,00 0,00 378.173,83 0,00378.173,83
0,00 378.173,83 378.173,83 0,00 0,00 0,00 0,00 378.173,83 0,00Total 132 - De origen provincial 378.173,83
10.682.461,00Total -857.197,01 9.825.263,99 0,00 4.209.723,83 4.209.723,83 3.897.715,71 5.615.540,16 312.008,12Programa Regularización Dominial 5.615.540,16
18.00.00 - Programa Mejoramiento Urbano IntegralApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 1.194.817,00 287.454,77 1.482.271,77 0,00 1.482.271,77 1.482.271,77 1.442.057,65 0,00 40.214,120,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 2.080.998,00 -1.436.121,96 644.876,04 0,00 644.876,04 644.876,04 626.350,52 0,00 18.525,520,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 888.020,53 888.020,53 0,00 888.020,53 888.020,53 427.902,50 0,00 460.118,030,00
5.0.0.0 - Transferencias 4.276.832,00 -135.452,02 4.141.379,98 0,00 4.141.379,98 4.141.379,98 2.474.710,89 0,00 1.666.669,090,00
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
7.552.647,00 -396.098,68 7.156.548,32 0,00 7.156.548,32 7.156.548,32 4.971.021,56 0,00 2.185.526,76Total 110 - Tesoro Municipal 0,00
131 - De origen municipal
4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
5.0.0.0 - Transferencias 5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.750.000,00 0,005.750.000,00
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
4.662.862,00 3.516.905,08 8.179.767,08 0,00 3.292.909,90 3.292.909,90 3.292.909,90 4.886.857,18 0,004.886.857,18
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
110110
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 76 de 76R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:52
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas
Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
ciones
Crédito
Aprobado
Fuente de
Finan.Objeto del Gasto
Crédito Vig.
- Devengado
10.412.862,00 3.516.905,08 13.929.767,08 0,00 3.292.909,90 3.292.909,90 3.292.909,90 10.636.857,18 0,00Total 131 - De origen municipal 10.636.857,18
132 - De origen provincial
3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 365.682,47 365.682,47 0,00 347.276,36 347.276,36 209.806,36 18.406,11 137.470,0018.406,11
4.0.0.0 - Bienes de uso 15.922.136,00 -1.708.688,22 14.213.447,78 0,00 12.440.116,19 12.440.116,19 5.765.652,79 1.773.331,59 6.674.463,401.773.331,59
5.0.0.0 - Transferencias 0,00 767.045,18 767.045,18 0,00 349.975,63 344.907,84 344.907,84 417.069,55 0,00422.137,34
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 3.706.960,72 3.706.960,72 0,00 3.706.960,72 3.706.960,72 3.706.960,72 0,00 0,000,00
15.922.136,00 3.131.000,15 19.053.136,15 0,00 16.844.328,90 16.839.261,11 10.027.327,71 2.208.807,25 6.811.933,40Total 132 - De origen provincial 2.213.875,04
133 - De origen nacional
3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 140.720,00 140.720,00 0,00 140.720,00 140.720,00 71.550,00 0,00 69.170,000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso 23.000.000,00 -140.720,00 22.859.280,00 0,00 22.320.995,53 7.481.113,56 7.362.493,56 538.284,47 118.620,0015.378.166,44
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos
0,00 182.803,57 182.803,57 0,00 182.803,57 182.803,57 182.803,57 0,00 0,000,00
23.000.000,00 182.803,57 23.182.803,57 0,00 22.644.519,10 7.804.637,13 7.616.847,13 538.284,47 187.790,00Total 133 - De origen nacional 15.378.166,44
56.887.645,00Total 6.434.610,12 63.322.255,12 0,00 49.938.306,22 35.093.356,46 25.908.106,30 13.383.948,90 9.185.250,16Programa Mejoramiento Urbano Integral 28.228.898,66
71.252.939,00Total 6.697.908,42 77.950.847,42 0,00 58.951.358,36 44.106.408,60 34.136.612,37 18.999.489,06 9.969.796,23Santa Fe Habitat Agencia para elDes.Social y Urb.
33.844.438,82
2.576.793.373,20 2.426.555,45 2.508.243.347,92 2.375.941.594,15 1.970.741.255,64 66.123.469,83 405.200.338,51TOTALES GENERALES 2.151.911.923,00 424.881.450,20 200.851.779,05
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
111111
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio
:
Hoja: 1 de 10R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:55
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
cionesCrédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
Jurisdicción: 1110101000 - Intendencia Municipal
01.00.00 - Administración de las Políticas del
Ejecutivo Municipal675.480,530,000,005.631.233,036.306.713,566.306.713,560,006.306.713,56-1.350.241,447.656.955,00
16.00.00 - Programa de Economía Social y Banco
solidario210.902,20178.276,91178.276,912.986.546,013.197.448,213.197.448,210,003.375.725,121.354.567,122.021.158,00
9.678.113,00Total 4.325,68 9.682.438,68 0,00 9.504.161,77 9.504.161,77 8.617.779,04 178.276,91 886.382,73Intendencia Municipal 178.276,91
Jurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno
01.00.00 - Coordinación y Gestión Central de la
Secretaría de Gobierno581.226,26818,180,0015.547.232,1516.128.458,4116.129.276,590,0016.129.276,594.049.807,5912.079.469,00
16.00.00 - Programa de Prevención y Seguridad
Ciudadana5.047.923,380,000,0029.023.544,4634.071.467,8434.071.467,840,0034.071.467,841.760.326,8432.311.141,00
17.00.00 - Programa de Seguridad Institucional 1.201.715,840,000,0035.315.134,6636.516.850,5036.516.850,500,0036.516.850,506.045.278,5030.471.572,00
18.00.00 - Programa de Entrenamiento y
Capacitación Laboral267.398,430,000,004.071.046,884.338.445,314.338.445,310,004.338.445,3129.158,314.309.287,00
19.00.00 - Programa Prev., Persec. y Restit. de
Der. Victimas de Trata de Personas con fines de
Explot. Sexual
18.294,5994.927,1794.927,17179.778,24198.072,83198.072,830,00293.000,000,00293.000,00
20.00.00 - Programa Sistema de Monitoreo por
Cámaras138.776,686.497.533,476.497.533,472.598.591,762.737.368,442.737.368,440,009.234.901,91-3.565.098,0912.800.000,00
92.264.469,00Total 8.319.473,15 100.583.942,15 0,00 93.991.481,51 93.990.663,33 86.735.328,15 6.592.460,64 7.255.335,18Secretaría de Gobierno 6.593.278,82
Jurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la
Secretaría de Obras Públicas, Recursos Hídricos y
Servicios
413.494,450,000,009.188.848,959.602.343,409.602.343,400,009.602.343,40172.496,409.429.847,00
16.00.00 - Programa Mejora de la Red Vial 35.261.029,5255.591.268,888.500.237,81112.969.808,48148.230.838,00195.321.869,070,00203.822.106,8870.160.820,88133.661.286,00
17.00.00 - Programa Mejora de la Red de
Alumbrado Público y Electromecánica6.475.943,922.195.540,741.594.173,0334.884.986,4641.360.930,3841.962.298,090,0043.556.471,126.057.691,1237.498.780,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas
112112
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio
:
Hoja: 2 de 10R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:55
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
cionesCrédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
23.00.00 - Programa Planeamiento de la Red
Hídrica2.777.009,8844.482.611,501.007.716,9437.682.493,2140.459.503,0983.934.397,650,0084.942.114,5924.195.564,5960.746.550,00
24.00.00 - Programa Mejora Operativa del
Sistema Hídrico6.561.465,633.106.916,741.115.556,7457.630.815,4764.192.281,1066.183.641,100,0067.299.197,8419.227.934,8448.071.263,00
25.00.00 - Programa Mejora de las Condiciones
Sanitarias5.533.672,9518.873.227,154.710.246,5618.712.778,8024.246.451,7536.927.506,891.481.925,4543.119.678,90-1.943.021,1045.062.700,00
26.00.00 - Programa Mejora y Puesta en Valor de
los Espacios Públicos1.428.304,780,000,0020.663.096,4322.091.401,2122.091.401,210,0022.091.401,214.563.247,2117.528.154,00
27.00.00 - Programa Mejora Urbana 2.374.566,6610.215.442,438.571.047,0332.601.050,9434.975.617,6036.620.013,000,0045.191.060,0311.906.241,0333.284.819,00
28.00.00 - Programa Operativo Gestión de
Trabajos Públicos1.704.110,070,000,003.432.542,165.136.652,235.136.652,230,005.136.652,23-18.566.225,7723.702.878,00
408.986.277,00Total 115.774.749,20 524.761.026,20 1.481.925,45 497.780.122,64 390.296.018,76 327.766.420,90 25.498.978,11 62.529.597,86Secretaría de Obras Públicas y RecursosHídricos
134.465.007,44
Jurisdicción: 1110105000 - Secretaría de Control
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la
Secretaría de Control1.460.951,970,000,0020.004.301,3321.465.253,3021.465.253,300,0021.465.253,303.812.909,3017.652.344,00
16.00.00 - Programa Control de Actividades y
Vía Pública861.408,230,000,0029.394.914,6130.256.322,8430.256.322,840,0030.256.322,845.458.156,8424.798.166,00
17.00.00 - Programa Control de Tránsito y
Seguridad Vial3.576.665,23931.402,78931.402,7851.256.293,9854.832.959,2154.832.959,210,0055.764.361,9911.627.277,9944.137.084,00
18.00.00 - Programa Centro Municipal de
Educación Vial287.306,570,000,009.268.201,289.555.507,859.555.507,850,009.555.507,851.397.146,858.158.361,00
19.00.00 - Programa Control de Transporte
Público299.967,630,000,009.413.891,479.713.859,109.713.859,100,009.713.859,101.212.800,108.501.059,00
21.00.00 - Programa Sistema de Estacionamiento
Medido Vehicular1.403.496,400,000,009.946.836,1311.350.332,5311.350.332,530,0011.350.332,531.052.818,5310.297.514,00
113.544.528,00Total 24.561.109,61 138.105.637,61 0,00 137.174.234,83 137.174.234,83 129.284.438,80 931.402,78 7.889.796,03Secretaría de Control 931.402,78
Jurisdicción: 1110106000 - Secretaría de la Producción
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas
113113
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio
:
Hoja: 3 de 10R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:55
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
cionesCrédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la
Secretaría de Producción424.364,470,000,005.216.772,435.641.136,905.641.136,900,005.641.136,902.239.931,903.401.205,00
16.00.00 - Programa Fortalecimiento de la
Actividad Tecnológica, Científica, Industrial y
Comercial
131.552,530,000,001.058.291,711.189.844,241.189.844,240,001.189.844,24271.266,24918.578,00
17.00.00 - Programa Centro de Convenciones
Estación Belgrano0,000,000,00166.897,21166.897,21166.897,210,00166.897,21166.897,210,00
18.00.00 - Programa Servicios a Empresas 2.440.549,654.659.947,384.659.947,3820.917.655,0923.358.204,7423.358.204,740,0028.018.152,1294.819,1227.923.333,00
19.00.00 - Programa Desarrollo del Distrito
Industrial Los Polígonos1.475.883,751.845.676,421.845.676,425.108.991,756.584.875,506.584.875,500,008.430.551,922.417.769,926.012.782,00
20.00.00 - Programa Planificación y Desarrollo
Turístico7.531.018,373.750.660,090,0031.301.843,0438.832.861,4142.583.521,500,0042.583.521,50-3.960.499,5046.544.021,00
21.00.00 - Programa Historia y Ciudad 0,000,000,004.393,684.393,684.393,680,004.393,68-302.356,32306.750,00
85.106.669,00Total 927.828,57 86.034.497,57 0,00 79.528.873,77 75.778.213,68 63.774.844,91 6.505.623,80 12.003.368,77Secretaría de la Producción 10.256.283,89
Jurisdicción: 1110107000 - Secretaría de Cultura
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la
Secretaría de Cultura1.987.045,040,000,0012.433.354,5214.420.399,5614.420.399,560,0014.420.399,564.477.327,569.943.072,00
16.00.00 - Programa de Actividades e Industrias
Culturales1.057.134,040,000,0035.169.857,7336.226.991,7736.226.991,770,0036.226.991,778.784.079,7727.442.912,00
17.00.00 - Programa Diversidad Cultural 410.602,7961.301,0058.801,009.372.062,859.782.665,649.782.665,642.500,009.843.966,641.257.626,648.586.340,00
45.972.324,00Total 14.519.033,97 60.491.357,97 2.500,00 60.430.056,97 60.430.056,97 56.975.275,10 58.801,00 3.454.781,87Secretaría de Cultura 61.301,00
Jurisdicción: 1110108000 - Secretaría de Desarrollo Social
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la
Secretaría de Desarrollo Social3.287.415,571.364.067,061.364.067,0628.368.874,3331.656.289,9031.656.289,900,0033.020.356,9617.831.039,9615.189.317,00
16.00.00 - Programa Promoción Social 837.412,6779.091,3879.091,3822.238.698,4823.076.111,1523.076.111,150,0023.155.202,534.757.342,5318.397.860,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas
114114
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio
:
Hoja: 4 de 10R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:55
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
cionesCrédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
17.00.00 - Programa Solares 442.247,990,000,0012.296.711,2312.738.959,2212.738.959,220,0012.738.959,222.941.555,229.797.404,00
18.00.00 - Programa Participación y Promoción
Ciudadana260.869,860,000,006.667.088,026.927.957,886.927.957,880,006.927.957,88-1.816.467,128.744.425,00
19.00.00 - Programa Gestión Integral de Residuos 203.379.064,190,000,00120.669.777,11324.048.841,30324.048.841,300,00324.048.841,3057.991.382,30266.057.459,00
20.00.00 - Programa Gestión del Espacio Público 6.955.330,65639.373,09639.373,09102.744.462,39109.699.793,04109.699.793,040,00110.339.166,1336.707.281,1373.631.885,00
21.00.00 - Programa Iniciativa Comunitaria y
Cooperativas de Trabajo8.425.694,261.902.568,95804.888,9551.090.992,7559.516.687,0159.701.237,01913.130,0061.419.255,968.410.951,9653.008.304,00
22.00.00 - Programa Vínculos para la Prevención
Social de la Violencia y el Delito189.590,86715.860,57607.585,08401.022,00590.612,86669.888,3529.000,001.306.473,431.306.473,430,00
25.00.00 - Prog. Convenio Marco 96/06 entre
MCSF y MTE y SS16.263,000,000,00116.363,63132.626,63132.626,630,00132.626,63132.626,630,00
26.00.00 - Programa de Deportes 617.014,390,000,0012.802.310,5313.419.324,9213.419.324,920,0013.419.324,923.136.803,9210.282.521,00
27.00.00 - Programa Colonias de Vacaciones 48.959,500,000,00926.213,44975.172,94975.172,940,00975.172,94541.579,94433.593,00
28.00.00 - Programa Deporte Social 212.847,410,000,002.333.281,042.546.128,452.546.128,450,002.546.128,4538.862,452.507.266,00
29.00.00 - Programa Juegos en la Ciudad de
Santa Fe0,000,000,000,000,000,000,000,00-108.388,00108.388,00
31.00.00 - Programa de Igualdad en la Diversidad 31.236,93375.000,00375.000,002.291.822,142.323.059,072.323.059,070,002.698.059,07287.241,072.410.818,00
32.00.00 - Programa Oficina de Empleo 392.991,57185.024,76185.024,767.059.034,597.452.026,167.452.026,160,007.637.050,922.498.431,925.138.619,00
35.00.00 - Programa Calles Seguras: Infancia y
Juventud Protegida333.015,00454.745,70454.745,702.942.548,003.275.563,003.275.563,000,003.730.308,703.207.308,70523.000,00
36.00.00 - Programa Erradicación del Trabajo
Infantil y Protección del Trabajo Adolescente0,000,000,006.072,836.072,836.072,830,006.072,836.072,830,00
37.00.00 - Programa Plan Integral de Cementerio 843.005,150,000,0019.914.196,9320.757.202,0820.757.202,080,0020.757.202,084.986.341,0815.770.861,00
482.001.720,00Total 142.856.439,95 624.858.159,95 942.130,00 619.406.253,93 619.142.428,44 392.869.469,44 4.509.776,02 226.272.959,00Secretaría de Desarrollo Social 5.715.731,51
Jurisdicción: 1110109000 - Secretaría de Planeamiento Urbano
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas
115115
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio
:
Hoja: 5 de 10R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:55
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
cionesCrédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la
Secretaría de Planeamiento Urbano752.084,880,000,0015.063.501,2315.815.586,1115.815.586,110,0015.815.586,112.963.261,1112.852.325,00
17.00.00 - Programa de Movilidad Urbana 461.540,560,000,0010.018.075,8510.479.616,4110.479.616,410,0010.479.616,411.859.773,418.619.843,00
18.00.00 - Programa de Diseño Urbano 4.425.350,530,000,0017.996.056,4822.421.407,0122.421.407,010,0022.421.407,01801.822,0121.619.585,00
19.00.00 - Programa de Administración del
Territorio838.017,890,000,0021.157.539,2721.995.557,1621.995.557,160,0021.995.557,164.012.027,1617.983.530,00
20.00.00 - Programa de Pliegos y Licitaciones 244.002,350,000,00943.788,871.187.791,221.187.791,220,001.187.791,22184.823,221.002.968,00
62.078.251,00Total 9.821.706,91 71.899.957,91 0,00 71.899.957,91 71.899.957,91 65.178.961,70 0,00 6.720.996,21Secretaría de Planeamiento Urbano 0,00
Jurisdicción: 1110111000 - Dirección de Gestión de Riesgos
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la
Dirección de Gestión de Riesgos179.168,680,000,003.593.208,523.772.377,203.772.377,200,003.772.377,20142.907,203.629.470,00
16.00.00 - Programa de Articulación y Difusión 51.693,430,000,00471.875,96523.569,39523.569,390,00523.569,39-45.834,61569.404,00
17.00.00 - Programa de Alertas, Prevención,
Mitigación y Respuestas130.404,890,000,001.646.175,841.776.580,731.776.580,730,001.776.580,73155.847,731.620.733,00
18.00.00 - Programa Central Operativa Brigada
de Emergencias Municipal - COBEM688.411,240,000,0019.652.514,3020.340.925,5420.340.925,540,0020.340.925,543.385.888,5416.955.037,00
19.00.00 - Programa Reserva Natural Urbana y
Gestión de Riesgos Climáticos51.640,710,000,001.311.000,761.362.641,471.362.641,470,001.362.641,471.362.641,470,00
22.774.644,00Total 5.001.450,33 27.776.094,33 0,00 27.776.094,33 27.776.094,33 26.674.775,38 0,00 1.101.318,95Dirección de Gestión de Riesgos 0,00
Jurisdicción: 1110112000 - Fiscalía Municipal
01.00.00 - Asesoramiento Jurídico y
Representación Legal de la Ciudad de Santa Fe686.297,390,000,0015.645.103,5916.331.400,9816.331.400,980,0016.331.400,982.804.312,9813.527.088,00
13.527.088,00Total 2.804.312,98 16.331.400,98 0,00 16.331.400,98 16.331.400,98 15.645.103,59 0,00 686.297,39Fiscalía Municipal 0,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas
116116
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio
:
Hoja: 6 de 10R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:55
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
cionesCrédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
Jurisdicción: 1110113000 - Sindicatura General Municipal
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la
Sindicatura General Municipal354.758,930,000,004.002.237,274.356.996,204.356.996,200,004.356.996,20695.882,203.661.114,00
3.661.114,00Total 695.882,20 4.356.996,20 0,00 4.356.996,20 4.356.996,20 4.002.237,27 0,00 354.758,93Sindicatura General Municipal 0,00
Jurisdicción: 1110114000 - Servicios de la Deuda
01.00.00 - Pago de Intereses 0,001.150.614,351.150.614,3515.255.759,6515.255.759,6515.255.759,650,0016.406.374,000,0016.406.374,00
92.00.00 - Cancelación de Deuda 0,000,000,00227.021.390,59227.021.390,59227.021.390,590,00227.021.390,5911.773.410,59215.247.980,00
231.654.354,00Total 11.773.410,59 243.427.764,59 0,00 242.277.150,24 242.277.150,24 242.277.150,24 1.150.614,35 0,00Servicios de la Deuda 1.150.614,35
Jurisdicción: 1110115000 - Obligaciones a Cargo del Tesoro
01.00.00 - Administración de Gastos Indirectos 10.053.567,420,000,0055.146.741,5965.200.309,0165.200.309,010,0065.200.309,0124.807.542,0140.392.767,00
16.00.00 - Programa de Insumos para la
Prestación de Servicios a la Comunidad1.505.671,780,000,005.137.381,676.643.053,456.643.053,450,006.643.053,45-33.589.230,5540.232.284,00
17.00.00 - Programa Beneficios Otorgados por
Cesación de la Relación de Empleo (JUb.
Anticipada- Ord. 11026/115
0,000,000,004.878.401,234.878.401,234.878.401,230,004.878.401,234.878.401,230,00
92.00.00 - Erogaciones Figurativas SA.FE.TUR 11.965,13124.478,01124.478,011.578.256,861.590.221,991.590.221,990,001.714.700,000,001.714.700,00
93.00.00 - Erogaciones Figurativas Tribunal de
Cuentas Municipal929.932,093.321,983.321,9817.368.348,9318.298.281,0218.298.281,020,0018.301.603,002.520.000,0015.781.603,00
94.00.00 - Erogaciones Figurativas Honorable
Concejo Municipal2.726.947,610,000,0089.822.534,5592.549.482,1692.549.482,160,0092.549.482,1621.054.394,1671.495.088,00
95.00.00 - Erogaciones Figurativas Caja
Municipal de Jubilaciones y Pensiones8.833.867,750,000,0024.056.027,2632.889.895,0132.889.895,010,0032.889.895,01249.385,0132.640.510,00
96.00.00 - Erogaciones Figurativas Ente
Autárquico Municipal Mercado Norte185,8038.060,3338.060,33561.753,87561.939,67561.939,670,00600.000,000,00600.000,00
97.00.00 - Erogaciones Figurativas Agencia de
Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior171.559,92198.031,73198.031,734.714.133,354.885.693,274.885.693,270,005.083.725,002.983.600,002.100.125,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas
117117
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio
:
Hoja: 7 de 10R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:55
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
cionesCrédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
204.957.077,00Total 22.904.091,86 227.861.168,86 0,00 227.497.276,81 227.497.276,81 203.263.579,31 363.892,05 24.233.697,50Obligaciones a Cargo del Tesoro 363.892,05
Jurisdicción: 1110117000 - Órgano de Control del Sistema Transporte Público
16.00.00 - Programa de Control del Sistema de
Transporte Público de Pasajeros166.052,950,000,002.154.026,562.320.079,512.320.079,510,002.320.079,51645.598,511.674.481,00
1.674.481,00Total 645.598,51 2.320.079,51 0,00 2.320.079,51 2.320.079,51 2.154.026,56 0,00 166.052,95Órgano de Control del Sistema TransportePúblico
0,00
Jurisdicción: 1110118000 - Secretaría General
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la
Secretaría General549.495,890,000,004.768.645,405.318.141,295.318.141,290,005.318.141,291.404.538,293.913.603,00
16.00.00 - Programa Descentralización y Gestión
Territorial1.204.032,080,000,0018.299.784,3219.503.816,4019.503.816,400,0019.503.816,402.960.604,4016.543.212,00
20.456.815,00Total 4.365.142,69 24.821.957,69 0,00 24.821.957,69 24.821.957,69 23.068.429,72 0,00 1.753.527,97Secretaría General 0,00
Jurisdicción: 1110119000 - Secretaría de Educación
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la
Secretaría de Educación343.495,320,000,007.157.775,017.501.270,337.501.270,330,007.501.270,33-1.564.747,679.066.018,00
16.00.00 - Programa Educación Ciudadana 91.775,590,000,003.198.660,683.290.436,273.290.436,270,003.290.436,27294.135,272.996.301,00
17.00.00 - Programa Sistema Municipal de
Educación Inicial723.646,000,000,0017.861.867,8418.585.513,8418.585.513,840,0018.585.513,845.501.236,8413.084.277,00
18.00.00 - Programa de Articulación Académico
Administrativo del Liceo Municipal1.091.044,19343.691,00343.691,0037.597.559,3838.688.603,5738.688.603,570,0039.032.294,574.990.649,5734.041.645,00
19.00.00 - Programa Fondo de Asistencia
Educativa15.042.576,220,000,0027.203.413,6042.245.989,8242.245.989,820,0042.245.989,826.447.429,8235.798.560,00
20.00.00 - Programa Sistema Municipal de
Educación Inicial - Plan Nacional de Educación
Obligatoria
1.189.625,485.374.222,80795.464,111.895.790,753.085.416,237.664.174,920,008.459.639,038.459.639,030,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas
118118
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio
:
Hoja: 8 de 10R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:55
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
cionesCrédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
94.986.801,00Total 24.128.342,86 119.115.143,86 0,00 117.975.988,75 113.397.230,06 94.915.067,26 1.139.155,11 18.482.162,80Secretaría de Educación 5.717.913,80
Jurisdicción: 1110120000 - Secretaría de Salud
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la
Secretaría de Salud388.088,52193.292,98193.292,987.343.236,147.731.324,667.731.324,660,007.924.617,642.322.913,645.601.704,00
16.00.00 - Programa de Gestión de Servicios de
Salud181.955,121.707,021.707,022.152.053,822.334.008,942.334.008,940,002.335.715,96595.723,961.739.992,00
18.00.00 - Programa de Planificación, Promoción
y Participación Ciudadana103.348,240,000,00896.372,12999.720,36999.720,360,00999.720,36-280.493,641.280.214,00
8.621.910,00Total 2.638.143,96 11.260.053,96 0,00 11.065.053,96 11.065.053,96 10.391.662,08 195.000,00 673.391,88Secretaría de Salud 195.000,00
Jurisdicción: 1110121000 - Dirección de Derechos Ciudadanos
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la
Dirección de Derechos Ciudadanos188.319,280,000,001.829.942,622.018.261,902.018.261,900,002.018.261,90141.378,901.876.883,00
16.00.00 - Programa Promoción y Defensa de
Derechos96.010,610,000,001.017.077,711.113.088,321.113.088,320,001.113.088,32500.159,32612.929,00
17.00.00 - Programa de Defensa del Consumidor
y Usuario105.447,940,000,002.547.259,422.652.707,362.652.707,360,002.652.707,36634.062,362.018.645,00
4.508.457,00Total 1.275.600,58 5.784.057,58 0,00 5.784.057,58 5.784.057,58 5.394.279,75 0,00 389.777,83Dirección de Derechos Ciudadanos 0,00
Jurisdicción: 1110122000 - Justicia Municipal Administrativa de Faltas
01.00.00 - Coordinación y Gestión de Justicia
Municipal Administrativa de Faltas1.157.941,270,000,0021.188.605,2522.346.546,5222.346.546,520,0022.346.546,523.295.098,5219.051.448,00
19.051.448,00Total 3.295.098,52 22.346.546,52 0,00 22.346.546,52 22.346.546,52 21.188.605,25 0,00 1.157.941,27Justicia Municipal Administrativa deFaltas
0,00
Jurisdicción: 1110123000 - Secretaría de Comunicación
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas
119119
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio
:
Hoja: 9 de 10R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:55
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
cionesCrédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la
Secretaría de Comunicación793.424,480,000,007.833.203,988.626.628,468.626.628,460,008.626.628,461.700.722,466.925.906,00
16.00.00 - Programa de Imagen y Comunicación 9.687.360,820,000,0012.213.104,7021.900.465,5221.900.465,520,0021.900.465,52-229.226,4822.129.692,00
17.00.00 - Programa de Información Pública 290.809,880,000,002.394.714,842.685.524,722.685.524,720,002.685.524,72261.343,722.424.181,00
18.00.00 - Programa de Comunicación con el
Ciudadano398.941,000,000,004.714.825,605.113.766,605.113.766,600,005.113.766,60690.052,604.423.714,00
19.00.00 - Programa de Estadísticas e
Investigaciones Sociales y Económicas68.041,520,000,00859.694,39927.735,91927.735,910,00927.735,91-101.241,091.028.977,00
20.00.00 - Programa de Promoción Turística y
Productiva123.720,260,000,001.491.675,091.615.395,351.615.395,350,001.615.395,35147.423,351.467.972,00
21.00.00 - Programa Centro de Convenciones
Estación Belgrano79.527,290,000,002.239.559,872.319.087,162.319.087,160,002.319.087,16242.897,162.076.190,00
22.00.00 - Programa de Comunicación Territorial 39.155,370,000,00513.990,01553.145,38553.145,380,00553.145,38403.395,38149.750,00
40.626.382,00Total 3.115.367,10 43.741.749,10 0,00 43.741.749,10 43.741.749,10 32.260.768,48 0,00 11.480.980,62Secretaría de Comunicación 0,00
Jurisdicción: 1110124000 - Secretaría de Hacienda
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la
Secretaría de Hacienda4.485.900,461.378.637,680,0049.713.381,8654.199.282,3255.577.920,000,0055.577.920,002.951.471,0052.626.449,00
18.00.00 - Programa de Administración
Tributaria y Estrategia Fiscal1.669.786,490,000,0052.663.810,2254.333.596,7154.333.596,710,0054.333.596,7113.743.366,7140.590.230,00
19.00.00 - Programa de Reforma Administrativa,
Mejora Contínua e Informatización Municipal1.581.729,590,000,0021.789.248,2623.370.977,8523.370.977,850,0023.370.977,852.061.594,8521.309.383,00
114.526.062,00Total 18.756.432,56 133.282.494,56 0,00 133.282.494,56 131.903.856,88 124.166.440,34 0,00 7.737.416,54Secretaría de Hacienda 1.378.637,68
Jurisdicción: 1110127000 - Santa Fe Habitat Agencia para el Des.Social y Urb.
01.00.00 - Coordinación y Gestión de Santa Fe
Hábitat Agencia para el Desarrollo Social y
Urbano
472.537,950,000,004.330.790,364.803.328,314.803.328,310,004.803.328,311.120.495,313.682.833,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas
120120
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio
:
Hoja: 10 de 10R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:55
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
cionesCrédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
17.00.00 - Programa Regularización Dominial 312.008,125.615.540,165.615.540,163.897.715,714.209.723,834.209.723,830,009.825.263,99-857.197,0110.682.461,00
18.00.00 - Programa Mejoramiento Urbano
Integral9.185.250,1628.228.898,6613.383.948,9025.908.106,3035.093.356,4649.938.306,220,0063.322.255,126.434.610,1256.887.645,00
71.252.939,00Total 6.697.908,42 77.950.847,42 0,00 58.951.358,36 44.106.408,60 34.136.612,37 18.999.489,06 9.969.796,23Santa Fe Habitat Agencia para elDes.Social y Urb.
33.844.438,82
2.576.793.373,20 2.426.555,45 2.508.243.347,92 2.375.941.594,15 1.970.741.255,64 66.123.469,83 405.200.338,51TOTALES GENERALES 2.151.911.923,00 424.881.450,20 200.851.779,05
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas
121121
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 1 de 30R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:57
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
ciones
Crédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
Jurisdicción: 1110101000 - Intendencia Municipal
01.00.00 - Administración de las Políticas del EjecutivoMunicipal
7.656.955,00 -1.350.241,44 6.306.713,56 0,00 6.306.713,56 6.306.713,56 5.631.233,03 0,00 0,00 675.480,53
7.656.955,00Total -1.350.241,44 6.306.713,56 0,00 6.306.713,56 6.306.713,56 5.631.233,03 0,00 675.480,53Administración de las Políticas del EjecutivoMunicipal
0,00
16.00.00 - Programa de Economía Social y Bancosolidario
2.021.158,00 1.354.567,12 3.375.725,12 0,00 3.197.448,21 3.197.448,21 2.986.546,01 178.276,91 178.276,91 210.902,20
2.021.158,00Total 1.354.567,12 3.375.725,12 0,00 3.197.448,21 3.197.448,21 2.986.546,01 178.276,91 210.902,20Programa de Economía Social y Bancosolidario
178.276,91
9.678.113,00Total 4.325,68 9.682.438,68 0,00 9.504.161,77 9.504.161,77 8.617.779,04 178.276,91 886.382,73Intendencia Municipal 178.276,91
Jurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno
01.00.00 - Coordinación y Gestión Central de laSecretaría de Gobierno
12.079.469,00 4.049.807,59 16.129.276,59 0,00 16.129.276,59 16.128.458,41 15.547.232,15 0,00 818,18 581.226,26
12.079.469,00Total 4.049.807,59 16.129.276,59 0,00 16.129.276,59 16.128.458,41 15.547.232,15 0,00 581.226,26Coordinación y Gestión Central de laSecretaría de Gobierno
818,18
16.00.00 - Programa de Prevención y SeguridadCiudadana
32.311.141,00 1.760.326,84 34.071.467,84 0,00 34.071.467,84 34.071.467,84 29.023.544,46 0,00 0,00 5.047.923,38
32.311.141,00Total 1.760.326,84 34.071.467,84 0,00 34.071.467,84 34.071.467,84 29.023.544,46 0,00 5.047.923,38Programa de Prevención y SeguridadCiudadana
0,00
17.00.00 - Programa de Seguridad Institucional 30.471.572,00 6.045.278,50 36.516.850,50 0,00 36.516.850,50 36.516.850,50 35.315.134,66 0,00 0,00 1.201.715,84
30.471.572,00Total 6.045.278,50 36.516.850,50 0,00 36.516.850,50 36.516.850,50 35.315.134,66 0,00 1.201.715,84Programa de Seguridad Institucional 0,00
18.00.00 - Programa de Entrenamiento y CapacitaciónLaboral
4.309.287,00 29.158,31 4.338.445,31 0,00 4.338.445,31 4.338.445,31 4.071.046,88 0,00 0,00 267.398,43
4.309.287,00Total 29.158,31 4.338.445,31 0,00 4.338.445,31 4.338.445,31 4.071.046,88 0,00 267.398,43Programa de Entrenamiento y CapacitaciónLaboral
0,00
19.00.00 - Programa Prev., Persec. y Restit. de Der.Victimas de Trata de Personas con fines de Explot.Sexual
293.000,00 0,00 293.000,00 0,00 198.072,83 198.072,83 179.778,24 94.927,17 94.927,17 18.294,59
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Obras
122122
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 2 de 30R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:57
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
ciones
Crédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
293.000,00Total 0,00 293.000,00 0,00 198.072,83 198.072,83 179.778,24 94.927,17 18.294,59Programa Prev., Persec. y Restit. de Der.Victimas de Trata de Personas con fines deExplot. Sexual
94.927,17
20.00.00 - Programa Sistema de Monitoreo porCámaras
20.01.00 - Coordinación del Programa Sistema deMonitoreo por Cámaras
80.000,00 336.528,71 416.528,71 0,00 31.208,34 31.208,34 11.261,66 385.320,37 385.320,37 19.946,68
20.76.00 - Proyecto Ampliación Sistema deMonitoreo por Cámaras
12.720.000,00 -3.901.626,80 8.818.373,20 0,00 2.706.160,10 2.706.160,10 2.587.330,10 6.112.213,10 6.112.213,10 118.830,00
12.800.000,00Total -3.565.098,09 9.234.901,91 0,00 2.737.368,44 2.737.368,44 2.598.591,76 6.497.533,47 138.776,68Programa Sistema de Monitoreo porCámaras
6.497.533,47
92.264.469,00Total 8.319.473,15 100.583.942,15 0,00 93.991.481,51 93.990.663,33 86.735.328,15 6.592.460,64 7.255.335,18Secretaría de Gobierno 6.593.278,82
Jurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría deObras Públicas, Recursos Hídricos y Servicios
9.429.847,00 172.496,40 9.602.343,40 0,00 9.602.343,40 9.602.343,40 9.188.848,95 0,00 0,00 413.494,45
9.429.847,00Total 172.496,40 9.602.343,40 0,00 9.602.343,40 9.602.343,40 9.188.848,95 0,00 413.494,45Coordinación y Gestión de la Secretaría deObras Públicas, Recursos Hídricos yServicios
0,00
16.00.00 - Programa Mejora de la Red Vial
16.01.00 - Coordinación y Gestión del ProgramaMejora de la Red Vial
24.199.687,00 8.748.622,03 32.948.309,03 0,00 32.948.309,03 32.948.309,03 31.778.418,86 0,00 0,00 1.169.890,17
16.75.60 - Señalización Horizontal, Vertical,Sobre Muro, etc.
2.000.000,00 -1.328.615,56 671.384,44 0,00 671.384,44 671.384,44 552.191,94 0,00 119.192,500,00
16.75.63 - Bacheo en Distintos Barrios de laCiudad
11.000.000,00 -11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
16.75.64 - Pavimentos Asfálticos con BaseReciclada
0,00 7.164.381,37 7.164.381,37 0,00 7.164.381,37 7.164.381,37 7.164.381,37 0,00 0,000,00
16.75.65 - Bacheo de Pavimentos de Hormigón 0,00 7.284.209,14 7.284.209,14 0,00 7.284.209,14 7.284.209,14 6.855.107,12 0,00 429.102,020,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Obras
123123
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 3 de 30R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:57
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
ciones
Crédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
16.75.83 - Estabilizado de Calles con MaterialGranular 0-20
4.136.470,00 263.689,70 4.400.159,70 0,00 4.400.159,70 4.400.159,70 4.088.159,70 0,00 312.000,000,00
16.75.84 - Reconstrucción de Pavimento enbocacalle de 9 de Julio y 3 de Febrero(Redeterminación)
0,00 69.753,91 69.753,91 0,00 69.753,91 69.753,91 69.753,91 0,00 0,000,00
16.75.85 - Bacheos y/o carpetas con asfalto en frío 3.200.000,00 -1.316.937,80 1.883.062,20 0,00 1.883.062,20 1.883.062,20 688.969,10 0,00 1.194.093,100,00
16.75.94 - Intervenciones Localizadas Red Vialpor Administración
900.000,00 4.618.071,96 5.518.071,96 0,00 5.518.071,96 5.518.071,96 3.653.769,10 0,00 1.864.302,860,00
16.75.95 - Pavimentación y ObrasComplementarias de Barrio Punta Norte
4.560.000,00 -3.814.239,70 745.760,30 0,00 745.760,30 745.760,30 745.760,30 0,00 0,000,00
16.75.98 - Bacheo de Hormigón en diferentesArterias y Barrios de la Ciudad
18.599.322,00 1.335.717,07 19.935.039,07 0,00 18.292.535,52 18.292.535,52 17.998.287,63 1.642.503,55 294.247,891.642.503,55
16.75.99 - Intervenciones Localizadas Red Vialpor terceros
26.240.000,00 -23.258.002,89 2.981.997,11 0,00 2.981.997,11 2.981.997,11 2.088.825,86 0,00 893.171,250,00
16.76.55 - Pavimentación, desagües y obrascomplementarias Vecinal Central Guadalupe
14.169.150,00 6.816.888,80 20.986.038,80 0,00 14.490.813,76 14.490.813,76 14.112.153,47 6.495.225,04 378.660,296.495.225,04
16.76.56 - Pavimentación Calle Padre Quiroga 8.759.312,00 -4.120.237,92 4.639.074,08 0,00 4.639.074,08 4.639.074,08 2.228.045,05 0,00 2.411.029,030,00
16.76.58 - Remodelación de Calle HipólitoYrigoyen entre San Martín y Rivadavia
2.064.478,00 1.090.584,48 3.155.062,48 0,00 2.792.553,26 2.792.553,26 2.792.553,26 362.509,22 0,00362.509,22
16.76.59 - Obras de Pavimento yComplementarias en Distintos Barrios de laCiudad
13.832.867,00 -13.832.867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
16.76.60 - Pavimentación cruce Calles Pedro DíazColodrero y San Lorenzo
0,00 1.591.991,50 1.591.991,50 0,00 1.591.991,50 1.591.991,50 1.591.991,50 0,00 0,000,00
16.76.61 - Pavimentación cruce de calles Quintanay Gobernador Freyre
0,00 2.423.770,61 2.423.770,61 0,00 2.423.770,61 2.423.770,61 2.423.770,61 0,00 0,000,00
16.76.62 - Pavimentación y Desagüe Pluvial crucede calles Pedro Ferré y Gobernador Freyre
0,00 2.458.637,79 2.458.637,79 0,00 2.458.637,79 2.458.637,79 2.458.637,79 0,00 0,000,00
16.76.63 - Pavimentación y Desagües en BarrioPunta Norte
0,00 6.239.985,42 6.239.985,42 0,00 6.239.985,42 6.019.136,41 623.998,54 0,00 5.395.137,87220.849,01
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Obras
124124
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 4 de 30R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:57
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
ciones
Crédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
16.76.64 - Reparvimentación de varias calles enBarrio René Favaloro
0,00 22.043.200,80 22.043.200,80 0,00 22.043.200,80 15.697.527,03 5.235.388,79 0,00 10.462.138,246.345.673,77
16.76.65 - Pavimentación Calle Ayacucho entreAvda. Blas Parera y Vías del Ferrocarril
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
16.76.66 - Pavimentación Calle Bernardo deIrigoyen entre Callejón Aguirre y Calle Chaco
0,00 21.643.616,13 21.643.616,13 0,00 21.643.616,13 8.430.096,88 2.164.361,61 0,00 6.265.735,2713.213.519,25
16.76.67 - Pavimentación Calle Juan Díaz de Solísentre Calle 3 de Febrero y Calle J.J.Paso
0,00 15.769.970,04 15.769.970,04 0,00 15.769.970,04 4.937.419,24 1.576.997,00 0,00 3.360.422,2410.832.550,80
16.76.68 - Pavimentación Calle Quiroga entreMendoza y Corrientes
0,00 19.100.383,37 19.100.383,37 0,00 19.100.383,37 2.621.945,13 1.910.038,34 0,00 711.906,7916.478.438,24
16.85.00 - Proyecto Veredas Plan Abre 0,00 168.247,63 168.247,63 0,00 168.247,63 168.247,63 168.247,63 0,00 0,00 0,00
133.661.286,00Total 70.160.820,88 203.822.106,88 0,00 195.321.869,07 148.230.838,00 112.969.808,48 8.500.237,81 35.261.029,52Programa Mejora de la Red Vial 55.591.268,88
17.00.00 - Programa Mejora de la Red de AlumbradoPúblico y Electromecánica
17.01.00 - Coordinación y Gestión del ProgramaMejora de la Red de Alumbrado Público yElectromecánica
18.365.038,00 3.911.142,36 22.276.180,36 0,00 22.276.180,36 22.276.180,36 21.539.295,54 0,00 0,00 736.884,82
17.75.52 - Intervenciones Localizadas de la Redde Alumbrado Público y Electromecánica porTerceros
7.821.884,00 -5.857.255,57 1.964.628,43 0,00 1.964.306,43 1.964.306,43 1.770.788,49 322,00 193.517,94322,00
17.75.55 - Iluminación en Distintos Sectores de laCiudad - Etapa II
0,00 4.212.873,20 4.212.873,20 0,00 4.212.873,20 3.611.505,49 421.287,32 0,00 3.190.218,17601.367,71
17.75.60 - Iluminación Corredor VerdeLineal-Etapa IV-entre Av.A. del Valle hacia elEste hasta calle Rep.Siria
0,00 851.425,40 851.425,40 0,00 848.815,40 848.815,40 848.815,40 2.610,00 0,002.610,00
17.75.62 - Reubicación de Traza de Columnas enla Ciclovía de Pedro Vittori entre Bv. Gálvez yDgo. Silva
0,00 540.838,10 540.838,10 0,00 518.589,98 518.589,98 518.589,98 22.248,12 0,0022.248,12
17.75.63 - Readecuación Iluminación CiclovíaTren Urbano-Tramo S.del Carril hasta E.Zeballos
0,00 793.611,90 793.611,90 0,00 793.611,90 793.611,90 793.611,90 0,00 0,000,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Obras
125125
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 5 de 30R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:57
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
ciones
Crédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
17.75.85 - Iluminación en distintos sectores de laCiudad
3.517.546,00 299.999,51 3.817.545,51 0,00 3.817.545,51 3.817.545,51 3.668.768,14 0,00 148.777,370,00
17.75.91 - Reposición de columnas, cables, artef.y reparac. de luminarias apag. Circunvalac. Oeste(Etapa I)
356.086,00 742.710,50 1.098.796,50 0,00 853.344,60 853.344,60 853.344,60 245.451,90 0,00245.451,90
17.75.92 - Iluminación de Vías entre las CallesIturraspe y Domingo Silva
198.909,00 352.767,33 551.676,33 0,00 397.817,19 397.817,19 397.817,19 153.859,14 0,00153.859,14
17.75.93 - Prov. Mano de Obra para Iluminaciónde veredas Av Fdo Zuviría entre calles Padilla yAv.E.Zeballos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
17.76.52 - Intervenciones Localizadas de la Redde Alumbrado Público y Electromecánica porAdministración
7.100.000,00 -166.609,51 6.933.390,49 0,00 5.858.508,92 5.858.508,92 3.651.963,30 1.074.881,57 2.206.545,621.074.881,57
17.76.53 - Reposición de Columnas Faltantes deAvenidas y Calles de la Ciudad
139.317,00 137.982,90 277.299,90 0,00 208.676,60 208.676,60 208.676,60 68.623,30 0,0068.623,30
17.77.00 - Proyecto Mantenimiento Red deSemáforos
0,00 238.205,00 238.205,00 0,00 212.028,00 212.028,00 212.028,00 26.177,00 26.177,00 0,00
37.498.780,00Total 6.057.691,12 43.556.471,12 0,00 41.962.298,09 41.360.930,38 34.884.986,46 1.594.173,03 6.475.943,92Programa Mejora de la Red de AlumbradoPúblico y Electromecánica
2.195.540,74
23.00.00 - Programa Planeamiento de la Red Hídrica
23.01.00 - Coordinación y Gestión del ProgramaPlaneamiento de la Red Hídrica
8.222.486,00 2.571.448,19 10.793.934,19 0,00 10.793.934,19 10.793.934,19 10.173.949,04 0,00 0,00 619.985,15
23.75.02 - Estudios Técnicos Diferentes Obras 440.000,00 -283.420,00 156.580,00 0,00 156.580,00 156.580,00 120.000,00 0,00 36.580,000,00
23.75.54 - Entubado y Obras ComplementariasEstado de Israel Etapa I- Redeterminación
0,00 295.293,62 295.293,62 0,00 295.293,62 295.293,62 295.293,62 0,00 0,000,00
23.75.55 - Conducto Domingo Silva 1.136.208,00 1.443.617,59 2.579.825,59 0,00 2.579.825,59 2.579.825,59 2.579.825,59 0,00 0,000,00
23.75.59 - Desagües Derqui, Gorostiaga y EntreRíos
3.688.404,00 3.547.801,56 7.236.205,56 0,00 7.071.578,78 7.071.578,78 6.752.490,18 164.626,78 319.088,60164.626,78
23.75.68 - Intervenciones Localizadas RedHídrica
18.285.286,00 -17.821.135,40 464.150,60 0,00 464.150,60 464.150,60 279.750,60 0,00 184.400,000,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Obras
126126
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 6 de 30R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:57
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
ciones
Crédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
23.75.69 - Entubado y Obras ComplementariasEstado de Israel Etapa II
8.000.000,00 -8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
23.75.70 - Desagüe Coronel Dorrego 0,00 401.930,02 401.930,02 0,00 401.930,02 401.930,02 401.930,02 0,00 0,000,00
23.75.71 - Desagüe Barrio AMDIP 0,00 668.896,67 668.896,67 0,00 668.896,67 668.896,67 448.996,67 0,00 219.900,000,00
23.75.72 - Extensión Red Cloacal Barrio Chalet,San Lorenzo y Schneider
0,00 2.286.086,39 2.286.086,39 0,00 1.614.754,32 1.614.754,32 1.614.754,32 671.332,07 0,00671.332,07
23.75.73 - Red de Agua Potable Nueva Pompeya 0,00 4.295.638,70 4.295.638,70 0,00 4.295.638,70 3.153.176,74 2.925.473,39 0,00 227.703,351.142.461,96
23.76.52 - Intervenciones Localizadas en DistintosBarrios de la Ciudad
800.000,00 501.036,57 1.301.036,57 0,00 1.301.036,57 1.301.036,57 881.416,57 0,00 419.620,000,00
23.76.53 - Desagüe Barrio Ledesco -1 etapa 0,00 172.450,00 172.450,00 0,00 172.450,00 172.450,00 154.300,00 0,00 18.150,000,00
23.76.54 - Desagüe Aliviador Calle Larguia 396.638,00 -35.731,52 360.906,48 0,00 360.906,48 360.906,48 360.906,48 0,00 0,000,00
23.76.55 - Desagüe Pluvial Barrio Santa Rosa deLima - 1º Etapa
2.133.528,00 947.637,83 3.081.165,83 0,00 3.081.165,83 3.081.165,83 3.081.165,83 0,00 0,000,00
23.76.56 - Desagüe Pluvial Calle Berutti 500.000,00 -118.736,00 381.264,00 0,00 381.264,00 381.264,00 381.264,00 0,00 0,000,00
23.76.57 - Desagüe Pluvial Calle EstanislaoZeballos
0,00 167.588,00 167.588,00 0,00 167.588,00 167.588,00 167.588,00 0,00 0,000,00
23.76.58 - Desagüe Pluvial Dorrego y Larrea 200.000,00 1.141.920,30 1.341.920,30 0,00 1.341.920,30 1.341.920,30 1.111.123,13 0,00 230.797,170,00
23.76.59 - Aliviador Canal Suipacha - CuencaParque
0,00 212.040,00 212.040,00 0,00 212.040,00 212.040,00 212.040,00 0,00 0,000,00
23.76.60 - Desagüe Pluvial Lavalle-Azcuénaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
23.76.61 - Desagüe Pluvial Los Algarrobos 0,00 97.042,00 97.042,00 0,00 97.042,00 97.042,00 97.042,00 0,00 0,000,00
23.76.63 - Desagüe Pluvial Calle Las Moras -Colastiné Norte
0,00 2.482.480,80 2.482.480,80 0,00 2.482.480,80 2.482.480,80 2.407.980,80 0,00 74.500,000,00
23.76.64 - Desagüe Pluvial Barrio Ledesco - 2daEtapa
0,00 581.942,87 581.942,87 0,00 581.942,87 581.942,87 581.942,87 0,00 0,000,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Obras
127127
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 7 de 30R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:57
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
ciones
Crédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
23.76.65 - Desagüe Callejón El Sable 2.000.000,00 -1.148.161,90 851.838,10 0,00 851.838,10 851.838,10 851.838,10 0,00 0,000,00
23.76.66 - Obras de Desagües en Distintos Barriosde la Ciudad
4.000.000,00 -4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
23.76.67 - Desagüe Pluvial Calle Güemes entreLarrea y French - 1º Etapa
194.000,00 -194.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
23.76.68 - Desagüe Pluvial Padre Quiroga 0,00 1.661.950,00 1.661.950,00 0,00 1.661.950,00 1.661.950,00 1.661.950,00 0,00 0,000,00
23.76.69 - Desagüe Pluvial Los Canillitas - PlanDirector de Desagües Pluviales
0,00 189.500,00 189.500,00 0,00 189.500,00 189.500,00 139.472,00 0,00 50.028,000,00
23.76.70 - Desagüe Pluvial Calle L.de la Torre decanal de reservorio a calle Padre Quiroga
0,00 724.500,00 724.500,00 0,00 724.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00724.500,00
23.76.71 - Desagüe Pluvial Barrio Barraanquitas 0,00 171.758,09 171.758,09 0,00 0,00 0,00 0,00 171.758,09 0,00171.758,09
23.78.00 - Proyecto Obras Cordón Cuneta 10.750.000,00 -10.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.80.01 - Coordinación del Plan de ObrasLocalizadas de Desagües
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
23.80.51 - Obras Hídricas en Cuenca Flores 0,00 15.725.924,91 15.725.924,91 0,00 15.725.924,91 190.024,96 0,00 0,00 190.024,9615.535.899,95
23.80.52 - Desagües Pluviales callePavón-Ayacucho e/Peñaloza y Fdo. Zuviría
0,00 26.258.265,30 26.258.265,30 0,00 26.258.265,30 186.232,65 0,00 0,00 186.232,6526.072.032,65
23.80.53 - Obras Hídricas Cuenca Roca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
60.746.550,00Total 24.195.564,59 84.942.114,59 0,00 83.934.397,65 40.459.503,09 37.682.493,21 1.007.716,94 2.777.009,88Programa Planeamiento de la Red Hídrica 44.482.611,50
24.00.00 - Programa Mejora Operativa del SistemaHídrico
24.01.00 - Coordinación y Gestión del ProgramaMejora Operativa del Sistema Hídrico
33.571.263,00 11.038.043,20 44.609.306,20 0,00 44.609.306,20 44.609.306,20 42.750.936,94 0,00 0,00 1.858.369,26
24.75.51 - Desagües a Cielo Abierto 5.700.000,00 4.581.316,74 10.281.316,74 0,00 9.724.948,06 9.724.948,06 7.368.045,16 556.368,68 2.356.902,90556.368,68
24.75.52 - Desobtrucción de Desagües Entubados 4.300.000,00 4.284.028,66 8.584.028,66 0,00 8.024.840,60 7.696.730,60 5.597.190,63 559.188,06 2.099.539,97887.298,06
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Obras
128128
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 8 de 30R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:57
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
ciones
Crédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
24.75.53 - Estaciones de Bombeo/Terraplenes yDefensas
2.500.000,00 968.377,17 3.468.377,17 0,00 3.468.377,17 1.805.127,17 1.576.421,67 0,00 228.705,501.663.250,00
24.75.54 - Bases de Funcionamiento y Reparaciónde Cámaras
2.000.000,00 -1.800.821,90 199.178,10 0,00 199.178,10 199.178,10 181.230,10 0,00 17.948,000,00
24.86.51 - Desagüe Pluvial Calle Güemes, entreLarrea y French - 1a Etapa
0,00 156.990,97 156.990,97 0,00 156.990,97 156.990,97 156.990,97 0,00 0,000,00
48.071.263,00Total 19.227.934,84 67.299.197,84 0,00 66.183.641,10 64.192.281,10 57.630.815,47 1.115.556,74 6.561.465,63Programa Mejora Operativa del SistemaHídrico
3.106.916,74
25.00.00 - Programa Mejora de las CondicionesSanitarias
25.01.00 - Coordinación y Gestión del ProgramaMejora de las Condiciones Sanitarias
8.595.844,00 621.304,06 9.217.148,06 0,00 9.217.148,06 9.217.148,06 8.831.788,00 0,00 0,00 385.360,06
25.80.51 - Plan Solidario de Inversiones Cloacales2013-2024
1.394.260,00 -1.394.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
25.80.52 - Plan de Inversiones Agua Potable2012-2020
7.150.000,00 -6.646.838,35 503.161,65 0,00 503.161,65 503.161,65 387.817,88 0,00 115.343,770,00
25.80.54 - Cierre de Mallas - Desagües Cloacales 1.500.000,00 -1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
25.80.61 - Agua más Trabajo Barrio NuevaPompeya
0,00 216.919,50 216.919,50 0,00 216.919,50 216.919,50 216.919,50 0,00 0,000,00
25.80.62 - Agua más Trabajo Barrio Santa Rosade Lima
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
25.80.79 - Desagües Cloacales Vecinal Rep de losHornos - Infraestructura Básica
0,00 3.421.870,33 3.421.870,33 0,00 3.082.438,68 3.082.438,68 3.082.438,68 339.431,65 0,00339.431,65
25.80.80 - Expansión de la Red de DesagüesCloacales - Conexiones Domiciliarias Etapa I
6.422.596,00 3.067.109,26 9.489.705,26 1.481.925,45 7.150.982,81 7.150.982,81 5.291.553,71 856.797,00 1.859.429,102.338.722,45
25.80.81 - Expansión de la Red de DesagüesCloacales - Conexiones Domiciliarias Etapa II
20.000.000,00 270.874,10 20.270.874,10 0,00 16.756.856,19 4.075.801,05 902.261,03 3.514.017,91 3.173.540,0216.195.073,05
45.062.700,00Total -1.943.021,10 43.119.678,90 1.481.925,45 36.927.506,89 24.246.451,75 18.712.778,80 4.710.246,56 5.533.672,95Programa Mejora de las CondicionesSanitarias
18.873.227,15
26.00.00 - Programa Mejora y Puesta en Valor de losEspacios Públicos
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Obras
129129
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 9 de 30R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:57
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
ciones
Crédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
26.01.00 - Coordinación y Gestión del ProgramaMejora y Puesta en Valor de los Espacios Públicos
15.978.154,00 2.053.412,53 18.031.566,53 0,00 18.031.566,53 18.031.566,53 17.394.610,13 0,00 0,00 636.956,40
26.80.00 - Proyecto Mantenimiento EspaciosPúblicos
850.000,00 861.244,85 1.711.244,85 0,00 1.711.244,85 1.711.244,85 1.152.798,63 0,00 0,00 558.446,22
26.83.56 - Intervenciones Localizadas EspaciosPúblicos
700.000,00 630.484,04 1.330.484,04 0,00 1.330.484,04 1.330.484,04 1.097.581,88 0,00 232.902,160,00
26.83.57 - Corredores Verdes - Complementario -Tramo III
0,00 1.018.105,79 1.018.105,79 0,00 1.018.105,79 1.018.105,79 1.018.105,79 0,00 0,000,00
17.528.154,00Total 4.563.247,21 22.091.401,21 0,00 22.091.401,21 22.091.401,21 20.663.096,43 0,00 1.428.304,78Programa Mejora y Puesta en Valor de losEspacios Públicos
0,00
27.00.00 - Programa Mejora Urbana
27.01.00 - Coordinación y Gestión del ProgramaMejora Urbana
11.046.117,00 3.538.078,34 14.584.195,34 0,00 14.584.195,34 14.584.195,34 13.998.468,22 0,00 0,00 585.727,12
27.83.01 - Coordinación del Proyecto Calle deCierre de Tramas y Relleno
0,00 195.210,00 195.210,00 0,00 195.210,00 195.210,00 195.210,00 0,00 0,000,00
27.83.52 - Calle de Cierre de Tramas BºBarranquita Este
3.123.481,00 1.162.735,75 4.286.216,75 0,00 3.880.977,59 3.880.977,59 3.880.977,59 405.239,16 0,00405.239,16
27.84.01 - Coordinación del Proyecto Obras deGas Natural
1.888.654,00 1.464.228,72 3.352.882,72 0,00 0,00 0,00 0,00 3.352.882,72 0,003.352.882,72
27.84.54 - Obra de Gas Natural de Barrio LosÁngeles - Etapa 4
624.037,00 309.568,86 933.605,86 0,00 782.689,05 782.689,05 782.689,05 150.916,81 0,00150.916,81
27.84.55 - Obra de Gas Natural de Barrio LosÁngeles - Etapa 5
1.126.963,00 0,00 1.126.963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.126.963,00 0,001.126.963,00
27.84.56 - Obra de Gas Natural de Barrio LiceoNorte
7.600.000,00 3.342.588,17 10.942.588,17 0,00 7.407.542,83 5.763.147,43 4.983.061,57 3.535.045,34 780.085,865.179.440,74
27.85.51 - Construcción de Vías Nuevas 3.806.717,00 886.913,82 4.693.630,82 0,00 4.693.630,82 4.693.630,82 4.043.159,18 0,00 650.471,640,00
27.85.52 - Reacondicionamiento de VíasExistentes
3.495.447,00 436.205,19 3.931.652,19 0,00 3.931.652,19 3.931.652,19 3.931.652,19 0,00 0,000,00
27.86.00 - Proyecto Veredas Plan Abre 573.403,00 570.712,18 1.144.115,18 0,00 1.144.115,18 1.144.115,18 785.833,14 0,00 0,00 358.282,04
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Obras
130130
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 10 de 30R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:57
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
ciones
Crédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
33.284.819,00Total 11.906.241,03 45.191.060,03 0,00 36.620.013,00 34.975.617,60 32.601.050,94 8.571.047,03 2.374.566,66Programa Mejora Urbana 10.215.442,43
28.00.00 - Programa Operativo Gestión de TrabajosPúblicos
28.01.00 - Coordinación y Gestión del ProgramaOperativo Gestión de Trabajos Públicos
1.291.370,00 -1.182.915,00 108.455,00 0,00 108.455,00 108.455,00 108.455,00 0,00 0,00 0,00
28.76.00 - Proyecto Circuito TC 2000 4.160.000,00 -937.259,91 3.222.740,09 0,00 3.222.740,09 3.222.740,09 1.958.216,57 0,00 0,00 1.264.523,52
28.78.00 - Obras en Ejecución 18.251.508,00 -18.251.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.79.00 - Proyecto Emergencia Río Salado 2015 yAbundantes Lluvias
0,00 1.365.870,59 1.365.870,59 0,00 1.365.870,59 1.365.870,59 1.365.870,59 0,00 0,00 0,00
28.80.00 - Proyecto Emergencia Hídrica 2015 RíoParaná
0,00 439.586,55 439.586,55 0,00 439.586,55 439.586,55 0,00 0,00 0,00 439.586,55
23.702.878,00Total -18.566.225,77 5.136.652,23 0,00 5.136.652,23 5.136.652,23 3.432.542,16 0,00 1.704.110,07Programa Operativo Gestión de TrabajosPúblicos
0,00
408.986.277,00Total 115.774.749,20 524.761.026,20 1.481.925,45 497.780.122,64 390.296.018,76 327.766.420,90 25.498.978,11 62.529.597,86Secretaría de Obras Públicas y RecursosHídricos
134.465.007,44
Jurisdicción: 1110105000 - Secretaría de Control
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría deControl
01.01.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaríade Control
16.702.344,00 4.762.909,30 21.465.253,30 0,00 21.465.253,30 21.465.253,30 20.004.301,33 0,00 0,00 1.460.951,97
01.02.00 - Incorporación Tecnológica y SistemasInteligentes
950.000,00 -950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.652.344,00Total 3.812.909,30 21.465.253,30 0,00 21.465.253,30 21.465.253,30 20.004.301,33 0,00 1.460.951,97Coordinación y Gestión de la Secretaría deControl
0,00
16.00.00 - Programa Control de Actividades y VíaPública
24.798.166,00 5.458.156,84 30.256.322,84 0,00 30.256.322,84 30.256.322,84 29.394.914,61 0,00 0,00 861.408,23
24.798.166,00Total 5.458.156,84 30.256.322,84 0,00 30.256.322,84 30.256.322,84 29.394.914,61 0,00 861.408,23Programa Control de Actividades y VíaPública
0,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Obras
131131
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 11 de 30R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:57
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
ciones
Crédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
17.00.00 - Programa Control de Tránsito y SeguridadVial
17.01.00 - Coordinación de Control de Tránsito ySeguridad Vial
43.637.084,00 11.541.953,00 55.179.037,00 0,00 54.247.634,22 54.247.634,22 50.739.468,99 931.402,78 931.402,78 3.508.165,23
17.51.00 - Proyecto Refuncionalización Depósito deVehículos Retenidos
500.000,00 85.324,99 585.324,99 0,00 585.324,99 585.324,99 516.824,99 0,00 0,00 68.500,00
44.137.084,00Total 11.627.277,99 55.764.361,99 0,00 54.832.959,21 54.832.959,21 51.256.293,98 931.402,78 3.576.665,23Programa Control de Tránsito y SeguridadVial
931.402,78
18.00.00 - Programa Centro Municipal de EducaciónVial
8.158.361,00 1.397.146,85 9.555.507,85 0,00 9.555.507,85 9.555.507,85 9.268.201,28 0,00 0,00 287.306,57
8.158.361,00Total 1.397.146,85 9.555.507,85 0,00 9.555.507,85 9.555.507,85 9.268.201,28 0,00 287.306,57Programa Centro Municipal de EducaciónVial
0,00
19.00.00 - Programa Control de Transporte Público 8.501.059,00 1.212.800,10 9.713.859,10 0,00 9.713.859,10 9.713.859,10 9.413.891,47 0,00 0,00 299.967,63
8.501.059,00Total 1.212.800,10 9.713.859,10 0,00 9.713.859,10 9.713.859,10 9.413.891,47 0,00 299.967,63Programa Control de Transporte Público 0,00
21.00.00 - Programa Sistema de EstacionamientoMedido Vehicular
21.01.00 - Coordinación del Sistema deEstacionamiento Medido Vehicular
6.047.514,00 962.566,39 7.010.080,39 0,00 7.010.080,39 7.010.080,39 6.816.931,22 0,00 0,00 193.149,17
21.75.00 - Proyecto Ampliación y MejoramientoPrestacional del SEOM
3.250.000,00 515.620,69 3.765.620,69 0,00 3.765.620,69 3.765.620,69 2.698.213,66 0,00 0,00 1.067.407,03
21.76.00 - Proyecto de Señalización Vial Horizontal 1.000.000,00 -425.368,55 574.631,45 0,00 574.631,45 574.631,45 431.691,25 0,00 0,00 142.940,20
10.297.514,00Total 1.052.818,53 11.350.332,53 0,00 11.350.332,53 11.350.332,53 9.946.836,13 0,00 1.403.496,40Programa Sistema de EstacionamientoMedido Vehicular
0,00
113.544.528,00Total 24.561.109,61 138.105.637,61 0,00 137.174.234,83 137.174.234,83 129.284.438,80 931.402,78 7.889.796,03Secretaría de Control 931.402,78
Jurisdicción: 1110106000 - Secretaría de la Producción
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría deProducción
3.401.205,00 2.239.931,90 5.641.136,90 0,00 5.641.136,90 5.641.136,90 5.216.772,43 0,00 0,00 424.364,47
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Obras
132132
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 12 de 30R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:57
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
ciones
Crédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
3.401.205,00Total 2.239.931,90 5.641.136,90 0,00 5.641.136,90 5.641.136,90 5.216.772,43 0,00 424.364,47Coordinación y Gestión de la Secretaría deProducción
0,00
16.00.00 - Programa Fortalecimiento de la ActividadTecnológica, Científica, Industrial y Comercial
918.578,00 271.266,24 1.189.844,24 0,00 1.189.844,24 1.189.844,24 1.058.291,71 0,00 0,00 131.552,53
918.578,00Total 271.266,24 1.189.844,24 0,00 1.189.844,24 1.189.844,24 1.058.291,71 0,00 131.552,53Programa Fortalecimiento de la ActividadTecnológica, Científica, Industrial yComercial
0,00
17.00.00 - Programa Centro de Convenciones EstaciónBelgrano
17.51.00 - Proyecto Centro de ConvencionesEstación Belgrano
0,00 166.897,21 166.897,21 0,00 166.897,21 166.897,21 166.897,21 0,00 0,00 0,00
0,00Total 166.897,21 166.897,21 0,00 166.897,21 166.897,21 166.897,21 0,00 0,00Programa Centro de Convenciones EstaciónBelgrano
0,00
18.00.00 - Programa Servicios a Empresas
18.01.00 - Coordinación del Programa Servicios aEmpresas
10.383.844,00 2.059.389,17 12.443.233,17 0,00 12.443.233,17 12.443.233,17 11.960.596,41 0,00 0,00 482.636,76
18.75.55 - Puesta en Valor del Cantero Central deBoulevard Gálvez
12.000.000,00 -7.665.413,10 4.334.586,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4.334.586,90 0,004.334.586,90
18.75.56 - Puesta en Valor Peatonal San MartínCentro - Cuadra Testigo
2.339.496,00 2.185.261,02 4.524.757,02 0,00 4.524.757,02 4.524.757,02 4.524.757,02 0,00 0,000,00
18.75.57 - Iluminación Av. Facundo Zuviría 3.199.993,00 449.899,87 3.649.892,87 0,00 3.324.532,39 3.324.532,39 3.046.860,62 325.360,48 277.671,77325.360,48
18.76.01 - Coordinación Relocalización deConfiterías Bailables
0,00 279.000,00 279.000,00 0,00 279.000,00 279.000,00 279.000,00 0,00 0,000,00
18.76.55 - Desagües Cloacales en el área deRelocalización de Confiterías Bailables
0,00 1.650.117,86 1.650.117,86 0,00 1.650.117,86 1.650.117,86 574.875,24 0,00 1.075.242,620,00
18.76.56 - Abastecimiento de Agua Potable en elÁrea de Relocalización de Confiterías Bailables
0,00 633.801,96 633.801,96 0,00 633.801,96 633.801,96 531.565,80 0,00 102.236,160,00
18.76.57 - Iluminación de la calle de ingreso aConfiterías Bailables
0,00 502.762,34 502.762,34 0,00 502.762,34 502.762,34 0,00 0,00 502.762,340,00
27.923.333,00Total 94.819,12 28.018.152,12 0,00 23.358.204,74 23.358.204,74 20.917.655,09 4.659.947,38 2.440.549,65Programa Servicios a Empresas 4.659.947,38
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Obras
133133
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 13 de 30R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:57
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
ciones
Crédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
19.00.00 - Programa Desarrollo del Distrito IndustrialLos Polígonos
19.01.00 - Coordinación del Programa DesarrolloDistrito Industrial Los Polígonos
230.632,00 -37.164,00 193.468,00 0,00 193.468,00 193.468,00 193.468,00 0,00 0,00 0,00
19.51.00 - Proyecto de Infraestructura para elDistrito Industrial Los Polígonos
5.782.150,00 2.454.933,92 8.237.083,92 0,00 6.391.407,50 6.391.407,50 4.915.523,75 1.845.676,42 1.845.676,42 1.475.883,75
6.012.782,00Total 2.417.769,92 8.430.551,92 0,00 6.584.875,50 6.584.875,50 5.108.991,75 1.845.676,42 1.475.883,75Programa Desarrollo del Distrito IndustrialLos Polígonos
1.845.676,42
20.00.00 - Programa Planificación y DesarrolloTurístico
20.01.00 - Coordinación del Programa Planificacióny Desarrollo Turístico
9.198.702,00 2.465.332,71 11.664.034,71 0,00 11.664.034,71 11.664.034,71 11.015.336,17 0,00 0,00 648.698,54
20.75.00 - Proyecto Parque y Biblioteca de laConstitución
37.345.319,00 -6.425.832,21 30.919.486,79 0,00 30.919.486,79 27.168.826,70 20.286.506,87 0,00 3.750.660,09 6.882.319,83
46.544.021,00Total -3.960.499,50 42.583.521,50 0,00 42.583.521,50 38.832.861,41 31.301.843,04 0,00 7.531.018,37Programa Planificación y DesarrolloTurístico
3.750.660,09
21.00.00 - Programa Historia y Ciudad 306.750,00 -302.356,32 4.393,68 0,00 4.393,68 4.393,68 4.393,68 0,00 0,00 0,00
306.750,00Total -302.356,32 4.393,68 0,00 4.393,68 4.393,68 4.393,68 0,00 0,00Programa Historia y Ciudad 0,00
85.106.669,00Total 927.828,57 86.034.497,57 0,00 79.528.873,77 75.778.213,68 63.774.844,91 6.505.623,80 12.003.368,77Secretaría de la Producción 10.256.283,89
Jurisdicción: 1110107000 - Secretaría de Cultura
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría deCultura
9.943.072,00 4.477.327,56 14.420.399,56 0,00 14.420.399,56 14.420.399,56 12.433.354,52 0,00 0,00 1.987.045,04
9.943.072,00Total 4.477.327,56 14.420.399,56 0,00 14.420.399,56 14.420.399,56 12.433.354,52 0,00 1.987.045,04Coordinación y Gestión de la Secretaría deCultura
0,00
16.00.00 - Programa de Actividades e IndustriasCulturales
27.442.912,00 8.784.079,77 36.226.991,77 0,00 36.226.991,77 36.226.991,77 35.169.857,73 0,00 0,00 1.057.134,04
27.442.912,00Total 8.784.079,77 36.226.991,77 0,00 36.226.991,77 36.226.991,77 35.169.857,73 0,00 1.057.134,04Programa de Actividades e IndustriasCulturales
0,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Obras
134134
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 14 de 30R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:57
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
ciones
Crédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
17.00.00 - Programa Diversidad Cultural 8.586.340,00 1.257.626,64 9.843.966,64 2.500,00 9.782.665,64 9.782.665,64 9.372.062,85 58.801,00 61.301,00 410.602,79
8.586.340,00Total 1.257.626,64 9.843.966,64 2.500,00 9.782.665,64 9.782.665,64 9.372.062,85 58.801,00 410.602,79Programa Diversidad Cultural 61.301,00
45.972.324,00Total 14.519.033,97 60.491.357,97 2.500,00 60.430.056,97 60.430.056,97 56.975.275,10 58.801,00 3.454.781,87Secretaría de Cultura 61.301,00
Jurisdicción: 1110108000 - Secretaría de Desarrollo Social
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría deDesarrollo Social
01.01.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaríade Desarrollo Social
10.749.317,00 2.243.463,66 12.992.780,66 0,00 12.992.780,66 12.992.780,66 12.430.742,87 0,00 0,00 562.037,79
01.76.00 - Proyecto Emergencia Hídrica Crecida RíoParaná 2014
0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
01.80.00 - Proyecto Puesta en Valor AvenidaPeñaloza
3.240.000,00 -23.101,59 3.216.898,41 0,00 1.852.831,35 1.852.831,35 1.588.601,35 1.364.067,06 1.364.067,06 264.230,00
01.81.00 - Proyecto Corredor Escalante 1.200.000,00 -1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.83.00 - Proyecto Emergencia Hídrica 2015Crecida Río Paraná
0,00 1.489.634,84 1.489.634,84 0,00 1.489.634,84 1.489.634,84 58.800,00 0,00 0,00 1.430.834,84
01.85.00 - Proyecto Emergencia Río Salado 2015 yAbundantes Lluvias
0,00 12.192.003,63 12.192.003,63 0,00 12.192.003,63 12.192.003,63 12.192.003,63 0,00 0,00 0,00
01.88.00 - Proyecto Oficina Plan Norte 0,00 768.995,62 768.995,62 0,00 768.995,62 768.995,62 133.574,40 0,00 0,00 635.421,22
01.90.00 - Proyecto Tren Urbano 0,00 860.043,80 860.043,80 0,00 860.043,80 860.043,80 465.152,08 0,00 0,00 394.891,72
15.189.317,00Total 17.831.039,96 33.020.356,96 0,00 31.656.289,90 31.656.289,90 28.368.874,33 1.364.067,06 3.287.415,57Coordinación y Gestión de la Secretaría deDesarrollo Social
1.364.067,06
16.00.00 - Programa Promoción Social
16.01.00 - Promoción Social 17.961.979,00 4.495.857,78 22.457.836,78 0,00 22.393.919,38 22.393.919,38 21.660.697,61 63.917,40 63.917,40 733.221,77
16.02.00 - Servicio de Sepelio Gratuito 327.088,00 -61.342,00 265.746,00 0,00 265.746,00 265.746,00 207.008,00 0,00 0,00 58.738,00
16.03.00 - Plan Alimentario 108.793,00 19.331,00 128.124,00 0,00 128.124,00 128.124,00 128.124,00 0,00 0,00 0,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Obras
135135
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 15 de 30R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:57
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
ciones
Crédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
16.82.00 - Proyecto CIC - Callejón Roca - Bº 29 deAbril III
0,00 303.495,75 303.495,75 0,00 288.321,77 288.321,77 242.868,87 15.173,98 15.173,98 45.452,90
18.397.860,00Total 4.757.342,53 23.155.202,53 0,00 23.076.111,15 23.076.111,15 22.238.698,48 79.091,38 837.412,67Programa Promoción Social 79.091,38
17.00.00 - Programa Solares
17.01.00 - Solares 9.299.549,00 3.293.330,22 12.592.879,22 0,00 12.592.879,22 12.592.879,22 12.150.631,23 0,00 0,00 442.247,99
17.02.00 - Apoyo Educativo 263.531,00 -117.451,00 146.080,00 0,00 146.080,00 146.080,00 146.080,00 0,00 0,00 0,00
17.03.00 - Prevención en Salud 125.531,00 -125.531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.04.00 - Domingos en Solares 108.793,00 -108.793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.797.404,00Total 2.941.555,22 12.738.959,22 0,00 12.738.959,22 12.738.959,22 12.296.711,23 0,00 442.247,99Programa Solares 0,00
18.00.00 - Programa Participación y PromociónCiudadana
18.01.00 - Coordinación del Participación yPromoción Ciudadana
5.744.425,00 1.183.532,88 6.927.957,88 0,00 6.927.957,88 6.927.957,88 6.667.088,02 0,00 0,00 260.869,86
18.99.00 - Proyecto Presupuesto Participativo 3.000.000,00 -3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.744.425,00Total -1.816.467,12 6.927.957,88 0,00 6.927.957,88 6.927.957,88 6.667.088,02 0,00 260.869,86Programa Participación y PromociónCiudadana
0,00
19.00.00 - Programa Gestión Integral de Residuos
19.01.00 - Higiene Ambiental 251.553.088,00 55.203.714,20 306.756.802,20 0,00 306.756.802,20 306.756.802,20 104.075.416,77 0,00 0,00 202.681.385,43
19.02.00 - Control Ambiental 5.396.942,00 4.080.389,47 9.477.331,47 0,00 9.477.331,47 9.477.331,47 9.129.873,10 0,00 0,00 347.458,37
19.03.00 - Saneamiento Ambiental y ZoonosisUrbana
6.093.207,00 -1.174.305,56 4.918.901,44 0,00 4.918.901,44 4.918.901,44 4.643.528,72 0,00 0,00 275.372,72
19.04.00 - Complejo Ambiental 3.014.222,00 -118.415,81 2.895.806,19 0,00 2.895.806,19 2.895.806,19 2.820.958,52 0,00 0,00 74.847,67
266.057.459,00Total 57.991.382,30 324.048.841,30 0,00 324.048.841,30 324.048.841,30 120.669.777,11 0,00 203.379.064,19Programa Gestión Integral de Residuos 0,00
20.00.00 - Programa Gestión del Espacio Público
20.01.00 - Coordinación del Programa Gestión delEspacio Público
29.866.396,00 16.893.509,16 46.759.905,16 0,00 46.759.905,16 46.759.905,16 45.263.271,13 0,00 0,00 1.496.634,03
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Obras
136136
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 16 de 30R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:57
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
ciones
Crédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
20.02.00 - Direcciones Descentralizadas Operativas 33.499.295,00 6.267.817,83 39.767.112,83 0,00 39.767.112,83 39.767.112,83 38.469.277,79 0,00 0,00 1.297.835,04
20.03.00 - Grandes Parques, Plazas y Paseos de laCiudad
5.266.194,00 1.143.463,93 6.409.657,93 0,00 6.409.657,93 6.409.657,93 6.023.234,33 0,00 0,00 386.423,60
20.06.00 - Control de la Población Animal 0,00 32.770,09 32.770,09 0,00 0,00 0,00 0,00 32.770,09 32.770,09 0,00
20.51.00 - Proyecto Clasificación de ResiduosSólidos Urbanos
0,00 1.009.250,00 1.009.250,00 0,00 1.009.250,00 1.009.250,00 909.000,00 0,00 0,00 100.250,00
20.75.00 - Proyecto Mantenimiento EspaciosPúblicos
5.000.000,00 11.360.470,12 16.360.470,12 0,00 15.753.867,12 15.753.867,12 12.079.679,14 606.603,00 606.603,00 3.674.187,98
73.631.885,00Total 36.707.281,13 110.339.166,13 0,00 109.699.793,04 109.699.793,04 102.744.462,39 639.373,09 6.955.330,65Programa Gestión del Espacio Público 639.373,09
21.00.00 - Programa Iniciativa Comunitaria yCooperativas de Trabajo
21.01.00 - Coordinación Iniciativa Comunitaria yCooperativas de Trabajo
1.567.644,00 446.702,41 2.014.346,41 0,00 2.014.346,41 2.014.346,41 1.847.214,96 0,00 0,00 167.131,45
21.75.00 - Proyecto Iniciativas Comunitarias 20.360.320,00 7.202.176,80 27.562.496,80 0,00 27.555.596,80 27.371.046,80 21.450.169,14 6.900,00 191.450,00 5.920.877,66
21.76.00 - Proyecto Obras Pavimento Articulado 13.344.490,00 373.524,30 13.718.014,30 19.900,00 13.475.175,37 13.475.175,37 13.162.304,02 222.938,93 242.838,93 312.871,35
21.77.00 - Proyecto Obras de Cordón Cuneta 17.735.850,00 388.548,45 18.124.398,45 893.230,00 16.656.118,43 16.656.118,43 14.631.304,63 575.050,02 1.468.280,02 2.024.813,80
53.008.304,00Total 8.410.951,96 61.419.255,96 913.130,00 59.701.237,01 59.516.687,01 51.090.992,75 804.888,95 8.425.694,26Programa Iniciativa Comunitaria yCooperativas de Trabajo
1.902.568,95
22.00.00 - Programa Vínculos para la PrevenciónSocial de la Violencia y el Delito
22.01.00 - Fonavi - Centenario - Varadero Sarsotti 0,00 207.950,00 207.950,00 0,00 6.617,00 6.617,00 0,00 201.333,00 201.333,00 6.617,00
22.02.00 - Barrio Santa Rosa de Lima 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 150.000,00 0,00 0,00 50.000,00
22.03.00 - Barrio Villa Hipódromo 0,00 199.439,43 199.439,43 0,00 103.464,96 74.464,96 29.000,00 95.974,47 124.974,47 45.464,96
22.04.00 - Barrio Barranquitas Sur 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
22.05.00 - Barrio Barranquitas 0,00 199.684,00 199.684,00 0,00 88.020,40 59.020,40 0,00 111.663,60 140.663,60 59.020,40
22.06.00 - Barrio Alto Verde 0,00 199.400,00 199.400,00 29.000,00 71.785,99 50.510,50 22.022,00 98.614,01 148.889,50 28.488,50
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Obras
137137
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 17 de 30R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:57
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
ciones
Crédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
22.07.00 - Transformación Laboral RecolectoresInformales Urbanos Bº Alto Verde
0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
0,00Total 1.306.473,43 1.306.473,43 29.000,00 669.888,35 590.612,86 401.022,00 607.585,08 189.590,86Programa Vínculos para la PrevenciónSocial de la Violencia y el Delito
715.860,57
25.00.00 - Prog. Convenio Marco 96/06 entre MCSF yMTE y SS
25.09.00 - Protocolo 17 - Fortalecimiento de lasCalificaciones de la Población Desocupada
0,00 132.626,63 132.626,63 0,00 132.626,63 132.626,63 116.363,63 0,00 0,00 16.263,00
25.10.00 - Protocolo 18 - Fortalecimiento Oficina deEmpleo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00Total 132.626,63 132.626,63 0,00 132.626,63 132.626,63 116.363,63 0,00 16.263,00Prog. Convenio Marco 96/06 entre MCSF yMTE y SS
0,00
26.00.00 - Programa de Deportes 10.282.521,00 3.136.803,92 13.419.324,92 0,00 13.419.324,92 13.419.324,92 12.802.310,53 0,00 0,00 617.014,39
10.282.521,00Total 3.136.803,92 13.419.324,92 0,00 13.419.324,92 13.419.324,92 12.802.310,53 0,00 617.014,39Programa de Deportes 0,00
27.00.00 - Programa Colonias de Vacaciones 433.593,00 541.579,94 975.172,94 0,00 975.172,94 975.172,94 926.213,44 0,00 0,00 48.959,50
433.593,00Total 541.579,94 975.172,94 0,00 975.172,94 975.172,94 926.213,44 0,00 48.959,50Programa Colonias de Vacaciones 0,00
28.00.00 - Programa Deporte Social 2.507.266,00 38.862,45 2.546.128,45 0,00 2.546.128,45 2.546.128,45 2.333.281,04 0,00 0,00 212.847,41
2.507.266,00Total 38.862,45 2.546.128,45 0,00 2.546.128,45 2.546.128,45 2.333.281,04 0,00 212.847,41Programa Deporte Social 0,00
29.00.00 - Programa Juegos en la Ciudad de Santa Fe 108.388,00 -108.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108.388,00Total -108.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Programa Juegos en la Ciudad de Santa Fe 0,00
31.00.00 - Programa de Igualdad en la Diversidad
31.01.00 - Intervención en Infancia, Niñez yAdolescencia
863.740,00 531.288,85 1.395.028,85 0,00 1.020.028,85 1.020.028,85 1.014.068,75 375.000,00 375.000,00 5.960,10
31.02.00 - Mujer, Género y Diversidad Sexual 391.659,00 -217.359,00 174.300,00 0,00 174.300,00 174.300,00 174.300,00 0,00 0,00 0,00
31.03.00 - Discapacidad y Accesibilidad 343.155,00 -54.278,59 288.876,41 0,00 288.876,41 288.876,41 276.652,86 0,00 0,00 12.223,55
31.04.00 - Adultos Mayores 647.772,00 96.081,81 743.853,81 0,00 743.853,81 743.853,81 730.800,53 0,00 0,00 13.053,28
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Obras
138138
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 18 de 30R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:57
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
ciones
Crédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
31.05.00 - Jóvenes 164.492,00 -68.492,00 96.000,00 0,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00
2.410.818,00Total 287.241,07 2.698.059,07 0,00 2.323.059,07 2.323.059,07 2.291.822,14 375.000,00 31.236,93Programa de Igualdad en la Diversidad 375.000,00
32.00.00 - Programa Oficina de Empleo 5.138.619,00 2.498.431,92 7.637.050,92 0,00 7.452.026,16 7.452.026,16 7.059.034,59 185.024,76 185.024,76 392.991,57
5.138.619,00Total 2.498.431,92 7.637.050,92 0,00 7.452.026,16 7.452.026,16 7.059.034,59 185.024,76 392.991,57Programa Oficina de Empleo 185.024,76
35.00.00 - Programa Calles Seguras: Infancia yJuventud Protegida
523.000,00 3.207.308,70 3.730.308,70 0,00 3.275.563,00 3.275.563,00 2.942.548,00 454.745,70 454.745,70 333.015,00
523.000,00Total 3.207.308,70 3.730.308,70 0,00 3.275.563,00 3.275.563,00 2.942.548,00 454.745,70 333.015,00Programa Calles Seguras: Infancia yJuventud Protegida
454.745,70
36.00.00 - Programa Erradicación del Trabajo Infantil yProtección del Trabajo Adolescente
0,00 6.072,83 6.072,83 0,00 6.072,83 6.072,83 6.072,83 0,00 0,00 0,00
0,00Total 6.072,83 6.072,83 0,00 6.072,83 6.072,83 6.072,83 0,00 0,00Programa Erradicación del Trabajo Infantily Protección del Trabajo Adolescente
0,00
37.00.00 - Programa Plan Integral de Cementerio 15.770.861,00 4.986.341,08 20.757.202,08 0,00 20.757.202,08 20.757.202,08 19.914.196,93 0,00 0,00 843.005,15
15.770.861,00Total 4.986.341,08 20.757.202,08 0,00 20.757.202,08 20.757.202,08 19.914.196,93 0,00 843.005,15Programa Plan Integral de Cementerio 0,00
482.001.720,00Total 142.856.439,95 624.858.159,95 942.130,00 619.406.253,93 619.142.428,44 392.869.469,44 4.509.776,02 226.272.959,00Secretaría de Desarrollo Social 5.715.731,51
Jurisdicción: 1110109000 - Secretaría de Planeamiento Urbano
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría dePlaneamiento Urbano
01.01.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaríade Planeamiento Urbano
11.165.230,00 3.657.084,48 14.822.314,48 0,00 14.822.314,48 14.822.314,48 14.105.517,68 0,00 0,00 716.796,80
01.02.00 - Preservación Edilicia 1.687.095,00 -1.131.638,66 555.456,34 0,00 555.456,34 555.456,34 520.168,26 0,00 0,00 35.288,08
01.51.00 - Recuperación Ala Oeste- EstaciónBelgrano- Etapa 1
0,00 437.815,29 437.815,29 0,00 437.815,29 437.815,29 437.815,29 0,00 0,00 0,00
12.852.325,00Total 2.963.261,11 15.815.586,11 0,00 15.815.586,11 15.815.586,11 15.063.501,23 0,00 752.084,88Coordinación y Gestión de la Secretaría dePlaneamiento Urbano
0,00
17.00.00 - Programa de Movilidad Urbana
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Obras
139139
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 19 de 30R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:57
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
ciones
Crédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
17.01.00 - Coordinación del Programa de MovilidadUrbana
8.619.843,00 1.449.814,51 10.069.657,51 0,00 10.069.657,51 10.069.657,51 9.608.116,95 0,00 0,00 461.540,56
17.75.00 - Proyecto de Movilidad Urbana 0,00 409.958,90 409.958,90 0,00 409.958,90 409.958,90 409.958,90 0,00 0,00 0,00
8.619.843,00Total 1.859.773,41 10.479.616,41 0,00 10.479.616,41 10.479.616,41 10.018.075,85 0,00 461.540,56Programa de Movilidad Urbana 0,00
18.00.00 - Programa de Diseño Urbano
18.01.00 - Coordinación del Programa de DiseñoUrbano
4.651.749,00 757.223,59 5.408.972,59 0,00 5.408.972,59 5.408.972,59 5.024.113,13 0,00 0,00 384.859,46
18.76.01 - Coordinación del Proyecto Obras deDiseño Urbano
8.967.836,00 -8.967.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
18.76.56 - Tren Urbano Santa Fe. Apeaderos yCiclovía
8.000.000,00 1.529.074,65 9.529.074,65 0,00 9.529.074,65 9.529.074,65 9.529.074,65 0,00 0,000,00
18.76.57 - Tren Urbano Santa Fe - SeñalamientoVial y Tranviario
0,00 7.483.359,77 7.483.359,77 0,00 7.483.359,77 7.483.359,77 3.442.868,70 0,00 4.040.491,070,00
18.76.58 - Veredas y entorno Casa de Gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
21.619.585,00Total 801.822,01 22.421.407,01 0,00 22.421.407,01 22.421.407,01 17.996.056,48 0,00 4.425.350,53Programa de Diseño Urbano 0,00
19.00.00 - Programa de Administración del Territorio 17.983.530,00 4.012.027,16 21.995.557,16 0,00 21.995.557,16 21.995.557,16 21.157.539,27 0,00 0,00 838.017,89
17.983.530,00Total 4.012.027,16 21.995.557,16 0,00 21.995.557,16 21.995.557,16 21.157.539,27 0,00 838.017,89Programa de Administración del Territorio 0,00
20.00.00 - Programa de Pliegos y Licitaciones 1.002.968,00 184.823,22 1.187.791,22 0,00 1.187.791,22 1.187.791,22 943.788,87 0,00 0,00 244.002,35
1.002.968,00Total 184.823,22 1.187.791,22 0,00 1.187.791,22 1.187.791,22 943.788,87 0,00 244.002,35Programa de Pliegos y Licitaciones 0,00
62.078.251,00Total 9.821.706,91 71.899.957,91 0,00 71.899.957,91 71.899.957,91 65.178.961,70 0,00 6.720.996,21Secretaría de Planeamiento Urbano 0,00
Jurisdicción: 1110111000 - Dirección de Gestión de Riesgos
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Dirección deGestión de Riesgos
3.629.470,00 142.907,20 3.772.377,20 0,00 3.772.377,20 3.772.377,20 3.593.208,52 0,00 0,00 179.168,68
3.629.470,00Total 142.907,20 3.772.377,20 0,00 3.772.377,20 3.772.377,20 3.593.208,52 0,00 179.168,68Coordinación y Gestión de la Dirección deGestión de Riesgos
0,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Obras
140140
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 20 de 30R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:57
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
ciones
Crédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
16.00.00 - Programa de Articulación y Difusión 569.404,00 -45.834,61 523.569,39 0,00 523.569,39 523.569,39 471.875,96 0,00 0,00 51.693,43
569.404,00Total -45.834,61 523.569,39 0,00 523.569,39 523.569,39 471.875,96 0,00 51.693,43Programa de Articulación y Difusión 0,00
17.00.00 - Programa de Alertas, Prevención, Mitigacióny Respuestas
17.01.00 - Coordinación del Sistema de Riesgos 1.490.733,00 279.653,44 1.770.386,44 0,00 1.770.386,44 1.770.386,44 1.641.916,60 0,00 0,00 128.469,84
17.75.00 - Proyecto Estaciones Meteorológicas 130.000,00 -123.805,71 6.194,29 0,00 6.194,29 6.194,29 4.259,24 0,00 0,00 1.935,05
1.620.733,00Total 155.847,73 1.776.580,73 0,00 1.776.580,73 1.776.580,73 1.646.175,84 0,00 130.404,89Programa de Alertas, Prevención, Mitigacióny Respuestas
0,00
18.00.00 - Programa Central Operativa Brigada deEmergencias Municipal - COBEM
16.955.037,00 3.385.888,54 20.340.925,54 0,00 20.340.925,54 20.340.925,54 19.652.514,30 0,00 0,00 688.411,24
16.955.037,00Total 3.385.888,54 20.340.925,54 0,00 20.340.925,54 20.340.925,54 19.652.514,30 0,00 688.411,24Programa Central Operativa Brigada deEmergencias Municipal - COBEM
0,00
19.00.00 - Programa Reserva Natural Urbana y Gestiónde Riesgos Climáticos
19.75.00 - Proyecto Reserva Natural Urbana 0,00 1.362.641,47 1.362.641,47 0,00 1.362.641,47 1.362.641,47 1.311.000,76 0,00 0,00 51.640,71
0,00Total 1.362.641,47 1.362.641,47 0,00 1.362.641,47 1.362.641,47 1.311.000,76 0,00 51.640,71Programa Reserva Natural Urbana yGestión de Riesgos Climáticos
0,00
22.774.644,00Total 5.001.450,33 27.776.094,33 0,00 27.776.094,33 27.776.094,33 26.674.775,38 0,00 1.101.318,95Dirección de Gestión de Riesgos 0,00
Jurisdicción: 1110112000 - Fiscalía Municipal
01.00.00 - Asesoramiento Jurídico y RepresentaciónLegal de la Ciudad de Santa Fe
13.527.088,00 2.804.312,98 16.331.400,98 0,00 16.331.400,98 16.331.400,98 15.645.103,59 0,00 0,00 686.297,39
13.527.088,00Total 2.804.312,98 16.331.400,98 0,00 16.331.400,98 16.331.400,98 15.645.103,59 0,00 686.297,39Asesoramiento Jurídico y RepresentaciónLegal de la Ciudad de Santa Fe
0,00
13.527.088,00Total 2.804.312,98 16.331.400,98 0,00 16.331.400,98 16.331.400,98 15.645.103,59 0,00 686.297,39Fiscalía Municipal 0,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Obras
141141
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 21 de 30R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:57
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
ciones
Crédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
Jurisdicción: 1110113000 - Sindicatura General Municipal
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la SindicaturaGeneral Municipal
3.661.114,00 695.882,20 4.356.996,20 0,00 4.356.996,20 4.356.996,20 4.002.237,27 0,00 0,00 354.758,93
3.661.114,00Total 695.882,20 4.356.996,20 0,00 4.356.996,20 4.356.996,20 4.002.237,27 0,00 354.758,93Coordinación y Gestión de la SindicaturaGeneral Municipal
0,00
3.661.114,00Total 695.882,20 4.356.996,20 0,00 4.356.996,20 4.356.996,20 4.002.237,27 0,00 354.758,93Sindicatura General Municipal 0,00
Jurisdicción: 1110114000 - Servicios de la Deuda
01.00.00 - Pago de Intereses 16.406.374,00 0,00 16.406.374,00 0,00 15.255.759,65 15.255.759,65 15.255.759,65 1.150.614,35 1.150.614,35 0,00
16.406.374,00Total 0,00 16.406.374,00 0,00 15.255.759,65 15.255.759,65 15.255.759,65 1.150.614,35 0,00Pago de Intereses 1.150.614,35
92.00.00 - Cancelación de Deuda 215.247.980,00 11.773.410,59 227.021.390,59 0,00 227.021.390,59 227.021.390,59 227.021.390,59 0,00 0,00 0,00
215.247.980,00Total 11.773.410,59 227.021.390,59 0,00 227.021.390,59 227.021.390,59 227.021.390,59 0,00 0,00Cancelación de Deuda 0,00
231.654.354,00Total 11.773.410,59 243.427.764,59 0,00 242.277.150,24 242.277.150,24 242.277.150,24 1.150.614,35 0,00Servicios de la Deuda 1.150.614,35
Jurisdicción: 1110115000 - Obligaciones a Cargo del Tesoro
01.00.00 - Administración de Gastos Indirectos
01.06.00 - Reclamos Administrativos y SentenciasJudiciales
11.527.912,00 3.241.043,81 14.768.955,81 0,00 14.768.955,81 14.768.955,81 5.231.853,99 0,00 0,00 9.537.101,82
01.08.00 - Previsión para Otros Gastos en Personal 28.864.855,00 21.566.498,20 50.431.353,20 0,00 50.431.353,20 50.431.353,20 49.914.887,60 0,00 0,00 516.465,60
40.392.767,00Total 24.807.542,01 65.200.309,01 0,00 65.200.309,01 65.200.309,01 55.146.741,59 0,00 10.053.567,42Administración de Gastos Indirectos 0,00
16.00.00 - Programa de Insumos para la Prestación deServicios a la Comunidad
16.01.00 - Apoyo a la Gestión de las PolíticasSociales
27.384.015,00 -20.740.961,55 6.643.053,45 0,00 6.643.053,45 6.643.053,45 5.137.381,67 0,00 0,00 1.505.671,78
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Obras
142142
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 22 de 30R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:57
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
ciones
Crédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
16.02.00 - Apoyo al Desarrollo Económico 7.848.269,00 -7.848.269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.04.00 - Apoyo para Trabajos Públicos 5.000.000,00 -5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.55.00 - Proyecto Emergencia Río Salado 2015 yAbundantes Lluvias
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.232.284,00Total -33.589.230,55 6.643.053,45 0,00 6.643.053,45 6.643.053,45 5.137.381,67 0,00 1.505.671,78Programa de Insumos para la Prestación deServicios a la Comunidad
0,00
17.00.00 - Programa Beneficios Otorgados porCesación de la Relación de Empleo (JUb. Anticipada-Ord. 11026/115
0,00 4.878.401,23 4.878.401,23 0,00 4.878.401,23 4.878.401,23 4.878.401,23 0,00 0,00 0,00
0,00Total 4.878.401,23 4.878.401,23 0,00 4.878.401,23 4.878.401,23 4.878.401,23 0,00 0,00Programa Beneficios Otorgados porCesación de la Relación de Empleo (JUb.Anticipada- Ord. 11026/115
0,00
92.00.00 - Erogaciones Figurativas SA.FE.TUR 1.714.700,00 0,00 1.714.700,00 0,00 1.590.221,99 1.590.221,99 1.578.256,86 124.478,01 124.478,01 11.965,13
1.714.700,00Total 0,00 1.714.700,00 0,00 1.590.221,99 1.590.221,99 1.578.256,86 124.478,01 11.965,13Erogaciones Figurativas SA.FE.TUR 124.478,01
93.00.00 - Erogaciones Figurativas Tribunal de CuentasMunicipal
15.781.603,00 2.520.000,00 18.301.603,00 0,00 18.298.281,02 18.298.281,02 17.368.348,93 3.321,98 3.321,98 929.932,09
15.781.603,00Total 2.520.000,00 18.301.603,00 0,00 18.298.281,02 18.298.281,02 17.368.348,93 3.321,98 929.932,09Erogaciones Figurativas Tribunal deCuentas Municipal
3.321,98
94.00.00 - Erogaciones Figurativas Honorable ConcejoMunicipal
71.495.088,00 21.054.394,16 92.549.482,16 0,00 92.549.482,16 92.549.482,16 89.822.534,55 0,00 0,00 2.726.947,61
71.495.088,00Total 21.054.394,16 92.549.482,16 0,00 92.549.482,16 92.549.482,16 89.822.534,55 0,00 2.726.947,61Erogaciones Figurativas Honorable ConcejoMunicipal
0,00
95.00.00 - Erogaciones Figurativas Caja Municipal deJubilaciones y Pensiones
32.640.510,00 249.385,01 32.889.895,01 0,00 32.889.895,01 32.889.895,01 24.056.027,26 0,00 0,00 8.833.867,75
32.640.510,00Total 249.385,01 32.889.895,01 0,00 32.889.895,01 32.889.895,01 24.056.027,26 0,00 8.833.867,75Erogaciones Figurativas Caja Municipal deJubilaciones y Pensiones
0,00
96.00.00 - Erogaciones Figurativas Ente AutárquicoMunicipal Mercado Norte
600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 561.939,67 561.939,67 561.753,87 38.060,33 38.060,33 185,80
600.000,00Total 0,00 600.000,00 0,00 561.939,67 561.939,67 561.753,87 38.060,33 185,80Erogaciones Figurativas Ente AutárquicoMunicipal Mercado Norte
38.060,33
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Obras
143143
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 23 de 30R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:57
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
ciones
Crédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
97.00.00 - Erogaciones Figurativas Agencia deCooperación, Inversiones y Comercio Exterior
2.100.125,00 2.983.600,00 5.083.725,00 0,00 4.885.693,27 4.885.693,27 4.714.133,35 198.031,73 198.031,73 171.559,92
2.100.125,00Total 2.983.600,00 5.083.725,00 0,00 4.885.693,27 4.885.693,27 4.714.133,35 198.031,73 171.559,92Erogaciones Figurativas Agencia deCooperación, Inversiones y ComercioExterior
198.031,73
204.957.077,00Total 22.904.091,86 227.861.168,86 0,00 227.497.276,81 227.497.276,81 203.263.579,31 363.892,05 24.233.697,50Obligaciones a Cargo del Tesoro 363.892,05
Jurisdicción: 1110117000 - Órgano de Control del Sistema Transporte Público
16.00.00 - Programa de Control del Sistema deTransporte Público de Pasajeros
1.674.481,00 645.598,51 2.320.079,51 0,00 2.320.079,51 2.320.079,51 2.154.026,56 0,00 0,00 166.052,95
1.674.481,00Total 645.598,51 2.320.079,51 0,00 2.320.079,51 2.320.079,51 2.154.026,56 0,00 166.052,95Programa de Control del Sistema deTransporte Público de Pasajeros
0,00
1.674.481,00Total 645.598,51 2.320.079,51 0,00 2.320.079,51 2.320.079,51 2.154.026,56 0,00 166.052,95Órgano de Control del SistemaTransporte Público
0,00
Jurisdicción: 1110118000 - Secretaría General
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la SecretaríaGeneral
3.913.603,00 1.404.538,29 5.318.141,29 0,00 5.318.141,29 5.318.141,29 4.768.645,40 0,00 0,00 549.495,89
3.913.603,00Total 1.404.538,29 5.318.141,29 0,00 5.318.141,29 5.318.141,29 4.768.645,40 0,00 549.495,89Coordinación y Gestión de la SecretaríaGeneral
0,00
16.00.00 - Programa Descentralización y GestiónTerritorial
16.01.00 - Coordinación Programa deDescentralización y Gestión Territorial
16.283.212,00 3.106.878,44 19.390.090,44 0,00 19.390.090,44 19.390.090,44 18.223.218,84 0,00 0,00 1.166.871,60
16.02.00 - Articulación con Actores SocialesBarriales
260.000,00 -146.274,04 113.725,96 0,00 113.725,96 113.725,96 76.565,48 0,00 0,00 37.160,48
16.543.212,00Total 2.960.604,40 19.503.816,40 0,00 19.503.816,40 19.503.816,40 18.299.784,32 0,00 1.204.032,08Programa Descentralización y GestiónTerritorial
0,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Obras
144144
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 24 de 30R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:57
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
ciones
Crédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
20.456.815,00Total 4.365.142,69 24.821.957,69 0,00 24.821.957,69 24.821.957,69 23.068.429,72 0,00 1.753.527,97Secretaría General 0,00
Jurisdicción: 1110119000 - Secretaría de Educación
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría deEducación
9.066.018,00 -1.564.747,67 7.501.270,33 0,00 7.501.270,33 7.501.270,33 7.157.775,01 0,00 0,00 343.495,32
9.066.018,00Total -1.564.747,67 7.501.270,33 0,00 7.501.270,33 7.501.270,33 7.157.775,01 0,00 343.495,32Coordinación y Gestión de la Secretaría deEducación
0,00
16.00.00 - Programa Educación Ciudadana 2.996.301,00 294.135,27 3.290.436,27 0,00 3.290.436,27 3.290.436,27 3.198.660,68 0,00 0,00 91.775,59
2.996.301,00Total 294.135,27 3.290.436,27 0,00 3.290.436,27 3.290.436,27 3.198.660,68 0,00 91.775,59Programa Educación Ciudadana 0,00
17.00.00 - Programa Sistema Municipal de EducaciónInicial
13.084.277,00 5.501.236,84 18.585.513,84 0,00 18.585.513,84 18.585.513,84 17.861.867,84 0,00 0,00 723.646,00
13.084.277,00Total 5.501.236,84 18.585.513,84 0,00 18.585.513,84 18.585.513,84 17.861.867,84 0,00 723.646,00Programa Sistema Municipal de EducaciónInicial
0,00
18.00.00 - Programa de Articulación AcadémicoAdministrativo del Liceo Municipal
34.041.645,00 4.990.649,57 39.032.294,57 0,00 38.688.603,57 38.688.603,57 37.597.559,38 343.691,00 343.691,00 1.091.044,19
34.041.645,00Total 4.990.649,57 39.032.294,57 0,00 38.688.603,57 38.688.603,57 37.597.559,38 343.691,00 1.091.044,19Programa de Articulación AcadémicoAdministrativo del Liceo Municipal
343.691,00
19.00.00 - Programa Fondo de Asistencia Educativa
19.01.00 - Coordinación del Programa Fondo deAsistencia Educativa
9.489.186,00 5.338.427,22 14.827.613,22 0,00 14.827.613,22 14.827.613,22 14.480.146,20 0,00 0,00 347.467,02
19.02.00 - Gestión de Servicios de la D.O.A.E 774.913,00 -505.870,00 269.043,00 0,00 269.043,00 269.043,00 269.043,00 0,00 0,00 0,00
19.51.01 - Coordinación del Proyecto deInfraestructura Escolar
17.899.279,00 -446.791,08 17.452.487,92 0,00 17.452.487,92 17.452.487,92 2.757.378,72 0,00 14.695.109,200,00
19.51.53 - Jardín Municipal Las Flores 7.635.182,00 2.061.663,68 9.696.845,68 0,00 9.696.845,68 9.696.845,68 9.696.845,68 0,00 0,000,00
35.798.560,00Total 6.447.429,82 42.245.989,82 0,00 42.245.989,82 42.245.989,82 27.203.413,60 0,00 15.042.576,22Programa Fondo de Asistencia Educativa 0,00
20.00.00 - Programa Sistema Municipal de EducaciónInicial - Plan Nacional de Educación Obligatoria
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Obras
145145
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 25 de 30R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:57
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
ciones
Crédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
20.51.51 - Jardín Maternal Alto Verde 0,00 4.418.903,71 4.418.903,71 0,00 4.418.903,71 1.726.499,85 1.179.038,26 0,00 547.461,592.692.403,86
20.51.52 - Jardín Maternal Villa Oculta 0,00 4.040.735,32 4.040.735,32 0,00 3.245.271,21 1.358.916,38 716.752,49 795.464,11 642.163,892.681.818,94
0,00Total 8.459.639,03 8.459.639,03 0,00 7.664.174,92 3.085.416,23 1.895.790,75 795.464,11 1.189.625,48Programa Sistema Municipal de EducaciónInicial - Plan Nacional de EducaciónObligatoria
5.374.222,80
94.986.801,00Total 24.128.342,86 119.115.143,86 0,00 117.975.988,75 113.397.230,06 94.915.067,26 1.139.155,11 18.482.162,80Secretaría de Educación 5.717.913,80
Jurisdicción: 1110120000 - Secretaría de Salud
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría deSalud
01.01.00 - Coordinación de la Secretaría de Salud 3.747.684,00 1.784.910,94 5.532.594,94 0,00 5.339.301,96 5.339.301,96 5.007.739,25 193.292,98 193.292,98 331.562,71
01.02.00 - Seguridad y Salud Ocupacional 1.854.020,00 538.002,70 2.392.022,70 0,00 2.392.022,70 2.392.022,70 2.335.496,89 0,00 0,00 56.525,81
5.601.704,00Total 2.322.913,64 7.924.617,64 0,00 7.731.324,66 7.731.324,66 7.343.236,14 193.292,98 388.088,52Coordinación y Gestión de la Secretaría deSalud
193.292,98
16.00.00 - Programa de Gestión de Servicios de Salud
16.01.00 - Coordinación de los Centros de Salud 30.000,00 232.969,09 262.969,09 0,00 262.969,09 262.969,09 181.232,97 0,00 0,00 81.736,12
16.02.00 - Gestión del Centro de Salud NuevoHorizonte
771.296,00 28.103,04 799.399,04 0,00 797.692,02 797.692,02 769.002,02 1.707,02 1.707,02 28.690,00
16.03.00 - Internación Domiciliaria 938.696,00 334.651,83 1.273.347,83 0,00 1.273.347,83 1.273.347,83 1.201.818,83 0,00 0,00 71.529,00
1.739.992,00Total 595.723,96 2.335.715,96 0,00 2.334.008,94 2.334.008,94 2.152.053,82 1.707,02 181.955,12Programa de Gestión de Servicios de Salud 1.707,02
18.00.00 - Programa de Planificación, Promoción yParticipación Ciudadana
1.280.214,00 -280.493,64 999.720,36 0,00 999.720,36 999.720,36 896.372,12 0,00 0,00 103.348,24
1.280.214,00Total -280.493,64 999.720,36 0,00 999.720,36 999.720,36 896.372,12 0,00 103.348,24Programa de Planificación, Promoción yParticipación Ciudadana
0,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Obras
146146
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 26 de 30R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:57
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
ciones
Crédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
8.621.910,00Total 2.638.143,96 11.260.053,96 0,00 11.065.053,96 11.065.053,96 10.391.662,08 195.000,00 673.391,88Secretaría de Salud 195.000,00
Jurisdicción: 1110121000 - Dirección de Derechos Ciudadanos
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Dirección deDerechos Ciudadanos
1.876.883,00 141.378,90 2.018.261,90 0,00 2.018.261,90 2.018.261,90 1.829.942,62 0,00 0,00 188.319,28
1.876.883,00Total 141.378,90 2.018.261,90 0,00 2.018.261,90 2.018.261,90 1.829.942,62 0,00 188.319,28Coordinación y Gestión de la Dirección deDerechos Ciudadanos
0,00
16.00.00 - Programa Promoción y Defensa de Derechos 612.929,00 500.159,32 1.113.088,32 0,00 1.113.088,32 1.113.088,32 1.017.077,71 0,00 0,00 96.010,61
612.929,00Total 500.159,32 1.113.088,32 0,00 1.113.088,32 1.113.088,32 1.017.077,71 0,00 96.010,61Programa Promoción y Defensa de Derechos 0,00
17.00.00 - Programa de Defensa del Consumidor yUsuario
2.018.645,00 634.062,36 2.652.707,36 0,00 2.652.707,36 2.652.707,36 2.547.259,42 0,00 0,00 105.447,94
2.018.645,00Total 634.062,36 2.652.707,36 0,00 2.652.707,36 2.652.707,36 2.547.259,42 0,00 105.447,94Programa de Defensa del Consumidor yUsuario
0,00
4.508.457,00Total 1.275.600,58 5.784.057,58 0,00 5.784.057,58 5.784.057,58 5.394.279,75 0,00 389.777,83Dirección de Derechos Ciudadanos 0,00
Jurisdicción: 1110122000 - Justicia Municipal Administrativa de Faltas
01.00.00 - Coordinación y Gestión de JusticiaMunicipal Administrativa de Faltas
19.051.448,00 3.295.098,52 22.346.546,52 0,00 22.346.546,52 22.346.546,52 21.188.605,25 0,00 0,00 1.157.941,27
19.051.448,00Total 3.295.098,52 22.346.546,52 0,00 22.346.546,52 22.346.546,52 21.188.605,25 0,00 1.157.941,27Coordinación y Gestión de JusticiaMunicipal Administrativa de Faltas
0,00
19.051.448,00Total 3.295.098,52 22.346.546,52 0,00 22.346.546,52 22.346.546,52 21.188.605,25 0,00 1.157.941,27Justicia Municipal Administrativa deFaltas
0,00
Jurisdicción: 1110123000 - Secretaría de Comunicación
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría deComunicación
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Obras
147147
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 27 de 30R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:57
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
ciones
Crédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
01.01.00 - Coordinación de la Secretaría deComunicación
3.683.242,00 723.276,31 4.406.518,31 0,00 4.406.518,31 4.406.518,31 4.089.204,11 0,00 0,00 317.314,20
01.02.00 - Ceremonial y Protocolo 3.242.664,00 977.446,15 4.220.110,15 0,00 4.220.110,15 4.220.110,15 3.743.999,87 0,00 0,00 476.110,28
6.925.906,00Total 1.700.722,46 8.626.628,46 0,00 8.626.628,46 8.626.628,46 7.833.203,98 0,00 793.424,48Coordinación y Gestión de la Secretaría deComunicación
0,00
16.00.00 - Programa de Imagen y Comunicación 22.129.692,00 -229.226,48 21.900.465,52 0,00 21.900.465,52 21.900.465,52 12.213.104,70 0,00 0,00 9.687.360,82
22.129.692,00Total -229.226,48 21.900.465,52 0,00 21.900.465,52 21.900.465,52 12.213.104,70 0,00 9.687.360,82Programa de Imagen y Comunicación 0,00
17.00.00 - Programa de Información Pública 2.424.181,00 261.343,72 2.685.524,72 0,00 2.685.524,72 2.685.524,72 2.394.714,84 0,00 0,00 290.809,88
2.424.181,00Total 261.343,72 2.685.524,72 0,00 2.685.524,72 2.685.524,72 2.394.714,84 0,00 290.809,88Programa de Información Pública 0,00
18.00.00 - Programa de Comunicación con elCiudadano
4.423.714,00 690.052,60 5.113.766,60 0,00 5.113.766,60 5.113.766,60 4.714.825,60 0,00 0,00 398.941,00
4.423.714,00Total 690.052,60 5.113.766,60 0,00 5.113.766,60 5.113.766,60 4.714.825,60 0,00 398.941,00Programa de Comunicación con elCiudadano
0,00
19.00.00 - Programa de Estadísticas e InvestigacionesSociales y Económicas
1.028.977,00 -101.241,09 927.735,91 0,00 927.735,91 927.735,91 859.694,39 0,00 0,00 68.041,52
1.028.977,00Total -101.241,09 927.735,91 0,00 927.735,91 927.735,91 859.694,39 0,00 68.041,52Programa de Estadísticas e InvestigacionesSociales y Económicas
0,00
20.00.00 - Programa de Promoción Turística yProductiva
1.467.972,00 147.423,35 1.615.395,35 0,00 1.615.395,35 1.615.395,35 1.491.675,09 0,00 0,00 123.720,26
1.467.972,00Total 147.423,35 1.615.395,35 0,00 1.615.395,35 1.615.395,35 1.491.675,09 0,00 123.720,26Programa de Promoción Turística yProductiva
0,00
21.00.00 - Programa Centro de Convenciones EstaciónBelgrano
21.01.00 - Coordinación del Programa Centro deConvenciones Estación Belgrano
1.796.219,00 522.868,16 2.319.087,16 0,00 2.319.087,16 2.319.087,16 2.239.559,87 0,00 0,00 79.527,29
21.51.00 - Proyecto de Estacionamiento y Mejora delos Altos de la Estación
279.971,00 -279.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.076.190,00Total 242.897,16 2.319.087,16 0,00 2.319.087,16 2.319.087,16 2.239.559,87 0,00 79.527,29Programa Centro de Convenciones EstaciónBelgrano
0,00
22.00.00 - Programa de Comunicación Territorial 149.750,00 403.395,38 553.145,38 0,00 553.145,38 553.145,38 513.990,01 0,00 0,00 39.155,37
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Obras
148148
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 28 de 30R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:57
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
ciones
Crédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
149.750,00Total 403.395,38 553.145,38 0,00 553.145,38 553.145,38 513.990,01 0,00 39.155,37Programa de Comunicación Territorial 0,00
40.626.382,00Total 3.115.367,10 43.741.749,10 0,00 43.741.749,10 43.741.749,10 32.260.768,48 0,00 11.480.980,62Secretaría de Comunicación 0,00
Jurisdicción: 1110124000 - Secretaría de Hacienda
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría deHacienda
01.01.00 - Coordinación General de la Secretaría deHacienda
34.118.781,00 6.564.081,36 40.682.862,36 0,00 40.682.862,36 40.682.862,36 38.604.519,84 0,00 0,00 2.078.342,52
01.51.00 - Proyecto de Reforma yRefuncionalización de Edificios Municipales
10.892.635,00 -5.940.506,77 4.952.128,23 0,00 4.952.128,23 4.952.128,23 3.041.688,83 0,00 0,00 1.910.439,40
01.53.02 - Mejora de la Gestión Municipal BIDNº 1855/OC-AR
7.615.033,00 1.902.647,60 9.517.680,60 0,00 9.517.680,60 8.139.042,92 7.859.142,98 0,00 279.899,941.378.637,68
01.55.00 - Proyecto Emergencia Río Salado 2015 yAbundantes Lluvias
0,00 147.048,71 147.048,71 0,00 147.048,71 147.048,71 147.048,71 0,00 0,00 0,00
01.80.00 - Proyecto Emergencia Hídrica 2015Crecida Río Paraná
0,00 278.200,10 278.200,10 0,00 278.200,10 278.200,10 60.981,50 0,00 0,00 217.218,60
52.626.449,00Total 2.951.471,00 55.577.920,00 0,00 55.577.920,00 54.199.282,32 49.713.381,86 0,00 4.485.900,46Coordinación y Gestión de la Secretaría deHacienda
1.378.637,68
18.00.00 - Programa de Administración Tributaria yEstrategia Fiscal
40.590.230,00 13.743.366,71 54.333.596,71 0,00 54.333.596,71 54.333.596,71 52.663.810,22 0,00 0,00 1.669.786,49
40.590.230,00Total 13.743.366,71 54.333.596,71 0,00 54.333.596,71 54.333.596,71 52.663.810,22 0,00 1.669.786,49Programa de Administración Tributaria yEstrategia Fiscal
0,00
19.00.00 - Programa de Reforma Administrativa,Mejora Contínua e Informatización Municipal
21.309.383,00 2.061.594,85 23.370.977,85 0,00 23.370.977,85 23.370.977,85 21.789.248,26 0,00 0,00 1.581.729,59
21.309.383,00Total 2.061.594,85 23.370.977,85 0,00 23.370.977,85 23.370.977,85 21.789.248,26 0,00 1.581.729,59Programa de Reforma Administrativa,Mejora Contínua e InformatizaciónMunicipal
0,00
114.526.062,00Total 18.756.432,56 133.282.494,56 0,00 133.282.494,56 131.903.856,88 124.166.440,34 0,00 7.737.416,54Secretaría de Hacienda 1.378.637,68
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Obras
149149
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 29 de 30R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:57
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
ciones
Crédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
Jurisdicción: 1110127000 - Santa Fe Habitat Agencia para el Des.Social y Urb.
01.00.00 - Coordinación y Gestión de Santa Fe HábitatAgencia para el Desarrollo Social y Urbano
3.682.833,00 1.120.495,31 4.803.328,31 0,00 4.803.328,31 4.803.328,31 4.330.790,36 0,00 0,00 472.537,95
3.682.833,00Total 1.120.495,31 4.803.328,31 0,00 4.803.328,31 4.803.328,31 4.330.790,36 0,00 472.537,95Coordinación y Gestión de Santa Fe HábitatAgencia para el Desarrollo Social y Urbano
0,00
17.00.00 - Programa Regularización Dominial
17.01.00 - Coordinación del Programa deRegularización Dominial
2.623.719,00 457.322,68 3.081.041,68 0,00 3.060.504,78 3.060.504,78 2.970.710,01 20.536,90 20.536,90 89.794,77
17.02.00 - Mensura, Subdivisión, Loteo yEscrituración de Terrenos
2.100.000,00 -1.296.445,74 803.554,26 0,00 395.689,00 395.689,00 209.743,60 407.865,26 407.865,26 185.945,40
17.03.00 - Banco de Tierras 5.958.742,00 -18.073,95 5.940.668,05 0,00 753.530,05 753.530,05 717.262,10 5.187.138,00 5.187.138,00 36.267,95
10.682.461,00Total -857.197,01 9.825.263,99 0,00 4.209.723,83 4.209.723,83 3.897.715,71 5.615.540,16 312.008,12Programa Regularización Dominial 5.615.540,16
18.00.00 - Programa Mejoramiento Urbano Integral
18.01.00 - Coordinación del Programa MejoramientoUrbano Integral
2.052.647,00 574.027,81 2.626.674,81 0,00 2.626.674,81 2.626.674,81 2.567.935,17 0,00 0,00 58.739,64
18.75.54 - Recuperación Plan de Viviendas SantaRita II
0,00 169.569,55 169.569,55 0,00 0,00 0,00 0,00 169.569,55 0,00169.569,55
18.75.56 - Urbanización Básica y Amojonamientode Terrenos
1.250.000,00 -822.097,50 427.902,50 0,00 427.902,50 427.902,50 427.902,50 0,00 0,000,00
18.75.57 - Canasta de Materiales 4.250.000,00 -1.344.984,27 2.905.015,73 0,00 2.905.015,73 2.905.015,73 1.883.558,08 0,00 1.021.457,650,00
18.75.61 - Construcción de Núcleos HúmedosBásicos
0,00 332.410,74 332.410,74 0,00 332.410,74 332.410,74 332.410,74 0,00 0,000,00
18.75.63 - Construcción de Viviendas Nuevas 5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.750.000,00 0,005.750.000,00
18.75.64 - Techo - Viviendas de Emergencia 0,00 645.211,44 645.211,44 0,00 645.211,44 645.211,44 0,00 0,00 645.211,440,00
18.76.01 - Coordinación Proyecto Extensión deRedes de Infraestructura y Servicios
0,00 140.720,00 140.720,00 0,00 140.720,00 140.720,00 71.550,00 0,00 69.170,000,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Obras
150150
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 30 de 30R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:57
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
ciones
Crédito
AprobadoApertura Programática
Crédito Vig.
- Devengado
18.76.51 - Red 2 Desagües Cloacales Barrio SantaRosa de LIma
0,00 182.803,57 182.803,57 0,00 182.803,57 182.803,57 182.803,57 0,00 0,000,00
18.76.54 - Urbanización Barrio Nueva EsperanzaEste (Programa Mi Tierra Mi Casa)
8.323.366,00 9.682.106,45 18.005.472,45 0,00 13.118.615,27 13.118.615,27 9.221.279,17 4.886.857,18 3.897.336,104.886.857,18
18.76.55 - Extensión de Red de DesagüesCloacales Vecinales Santa Rosa de Lima y 12 deOctubre - Red 1 y EE 18
24.300.000,00 -8.539.881,97 15.760.118,03 0,00 15.300.000,00 460.118,03 0,00 460.118,03 460.118,0315.300.000,00
18.76.56 - Mejoramiento y ampliación de la Redde Alumbrado Público del Barrio Santa Rosa deLima
7.700.000,00 -140.720,00 7.559.280,00 0,00 7.481.113,56 7.481.113,56 7.362.493,56 78.166,44 118.620,0078.166,44
18.76.57 - Corrimiento Torres Alta Tensión BºVilla Oculta
0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 1.628.303,57 1.628.303,57 0,00 71.696,43 1.628.303,5771.696,43
18.79.00 - Proyecto Mejoramiento Integral en elFonavi del Bº Las Flores
3.261.632,00 3.855.444,30 7.117.076,30 0,00 5.149.535,03 5.144.467,24 3.858.173,51 1.967.541,27 1.972.609,06 1.286.293,73
56.887.645,00Total 6.434.610,12 63.322.255,12 0,00 49.938.306,22 35.093.356,46 25.908.106,30 13.383.948,90 9.185.250,16Programa Mejoramiento Urbano Integral 28.228.898,66
71.252.939,00Total 6.697.908,42 77.950.847,42 0,00 58.951.358,36 44.106.408,60 34.136.612,37 18.999.489,06 9.969.796,23Santa Fe Habitat Agencia para elDes.Social y Urb.
33.844.438,82
2.576.793.373,20 2.426.555,45 2.508.243.347,92 2.375.941.594,15 1.970.741.255,64 66.123.469,83 405.200.338,51TOTALES GENERALES 2.151.911.923,00 424.881.450,20 200.851.779,05
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Obras
151151
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 1 de 1R.A.F.A.M.
29/04/2016 19:59
Del 01/01/2015 al 31/12/20152015
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
VigenteModifica
cionesCrédito
Aprobado
Crédito Vig.
- DevengadoFuente de Financiamiento
110 - Tesoro Municipal 1.678.056.423,00 280.132.361,87 1.958.188.784,87 0,00 1.956.194.030,93 1.956.193.212,75 1.642.188.164,07 1.994.753,94 1.995.572,12 314.005.048,68
131 - Rec. Afec. Espec. - De origen municipal 114.712.101,00 12.794.627,63 127.506.728,63 913.130,00 91.652.813,20 88.418.613,03 81.687.120,29 34.940.785,43 39.088.115,60 6.731.492,74
132 - Rec. Afec. Espec. - De origen provincial 205.845.854,00 24.315.029,93 230.160.883,93 31.500,00 221.148.560,46 155.824.258,30 101.566.824,77 8.980.823,47 74.336.625,63 54.257.433,53
133 - Rec. Afec. Espec. - De origen nacional 150.607.211,00 63.934.410,08 214.541.621,08 1.481.925,45 192.852.588,64 172.381.337,98 145.269.456,51 20.207.106,99 42.160.283,10 27.111.881,47
150 - Crédito interno 2.690.334,00 43.673.611,81 46.363.945,81 0,00 46.363.945,81 3.092.763,21 0,00 0,00 43.271.182,60 3.092.763,21
210 - Transferencias externas 0,00 31.408,88 31.408,88 0,00 31.408,88 31.408,88 29.690,00 0,00 0,00 1.718,88
2.576.793.373,20 2.426.555,45 2.508.243.347,92 2.375.941.594,15 1.970.741.255,64 66.123.469,83 405.200.338,51TOTALES GENERALES 2.151.911.923,00 424.881.450,20 200.851.779,05
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015
152152
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 1 de 4R.A.F.A.M.
29/04/2016 20:01
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
POR CARACTER ECONOMICO
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
cionesCrédito
AprobadoDescripciónCrédito Vig.
- Devengado
GASTOS
GASTOS CORRIENTES
Gastos de consumo
Remuneraciones
170.375.682,44 755.996.150,44 0,00 755.652.459,44 755.652.459,44 745.402.787,72 343.691,00 343.691,00 10.249.671,72585.620.468,00 Sueldos y salarios
37.983.107,28 185.509.077,28 0,00 185.509.077,28 185.509.077,28 159.408.563,32 0,00 0,00 26.100.513,96147.525.970,00 Contribuciones patronales
-2.047.931,20 9.615.461,80 0,00 9.615.461,80 9.615.461,80 9.595.488,80 0,00 0,00 19.973,0011.663.393,00 Prestaciones sociales
951.120.689,52 0,00 950.776.998,52 950.776.998,52 914.406.839,84 343.691,00 343.691,00 36.370.158,68 Total Remuneraciones 744.809.831,00 206.310.858,52
Bienes y servicios
-13.927.449,40 27.856.683,60 0,00 27.848.803,60 27.827.528,11 24.437.099,28 7.880,00 29.155,49 3.390.428,8341.784.133,00 Bienes de consumo
49.854.611,81 447.454.226,81 29.000,00 447.336.405,50 447.277.587,32 213.210.577,04 88.821,31 176.639,49 234.067.010,28397.599.615,00 Servicios no personales
475.310.910,41 29.000,00 475.185.209,10 475.105.115,43 237.647.676,32 96.701,31 205.794,98 237.457.439,11 Total Bienes y servicios 439.383.748,00 35.927.162,41
0,00 27.800,00 27.800,00 0,00 27.800,00 27.800,00 27.800,00 0,00 0,00 0,00 Impuestos indirectos
1.426.459.399,93 29.000,00 1.425.990.007,62 1.425.909.913,95 1.152.082.316,16 440.392,31 549.485,98 273.827.597,79 Total Gastos de consumo 1.184.193.579,00 242.265.820,93
Rentas de la propiedad
Intereses
Intereses internos
17.113.148,00 1.647.279,90 18.760.427,90 0,00 17.609.813,55 17.609.813,55 17.609.813,55 1.150.614,35 1.150.614,35 0,00 Intereses por deuda
8.983.265,00 -1.943.764,70 7.039.500,30 0,00 6.215.059,04 6.215.059,04 6.215.059,04 824.441,26 824.441,26 0,00 Intereses por préstamos
25.799.928,20 0,00 23.824.872,59 23.824.872,59 23.824.872,59 1.975.055,61 1.975.055,61 0,0026.096.413,00 -296.484,80 Total Intereses internos
25.799.928,20 0,00 23.824.872,59 23.824.872,59 23.824.872,59 1.975.055,61 1.975.055,61 0,00 Total Intereses 26.096.413,00 -296.484,80
25.799.928,20 0,00 23.824.872,59 23.824.872,59 23.824.872,59 1.975.055,61 1.975.055,61 0,00 Total Rentas de la propiedad 26.096.413,00 -296.484,80
0,00 4.878.401,23 4.878.401,23 0,00 4.878.401,23 4.878.401,23 4.878.401,23 0,00 0,00 0,00 Prestaciones de la seguridad social
37.450,00 22,10 37.472,10 0,00 37.472,10 37.472,10 37.472,10 0,00 0,00 0,00 Impuestos directos
Transferencias corrientes
Al sector privado
19.210.540,56 56.178.295,56 0,00 56.178.295,56 56.178.295,56 55.500.905,21 0,00 0,00 677.390,3536.967.755,00 A unidades familiares
-1.764.079,40 1.816.340,60 0,00 1.816.340,60 1.816.340,60 1.556.034,60 0,00 0,00 260.306,003.580.420,00 A instituciones privadas sin fines de lucro
219.980,00 219.980,00 0,00 219.980,00 219.980,00 219.980,00 0,00 0,00 0,000,00 A empresas privadas
58.214.616,16 0,00 58.214.616,16 58.214.616,16 57.276.919,81 0,00 0,00 937.696,35 Total Al sector privado 40.548.175,00 17.666.441,16
Al sector público
Al Sector Público nacional
0,00 97.318,00 97.318,00 0,00 97.318,00 97.318,00 97.318,00 0,00 0,00 0,00 A la administración central
97.318,00 0,00 97.318,00 97.318,00 97.318,00 0,00 0,00 0,000,00 97.318,00 Total Al Sector Público nacional
A las provincias y municipios
0,00 4.701,97 4.701,97 0,00 4.701,97 4.701,97 4.701,97 0,00 0,00 0,00 A los gobiernos provinciales
8.071.578,00 -1.342.685,53 6.728.892,47 0,00 6.728.892,47 6.728.892,47 6.656.638,95 0,00 0,00 72.253,52 A las empresas públicas no financieras provinciales
6.733.594,44 0,00 6.733.594,44 6.733.594,44 6.661.340,92 0,00 0,00 72.253,528.071.578,00 -1.337.983,56 Total A las provincias y municipios
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015
153153
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 2 de 4R.A.F.A.M.
29/04/2016 20:01
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
POR CARACTER ECONOMICO
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
cionesCrédito
AprobadoDescripciónCrédito Vig.
- Devengado
6.830.912,44 0,00 6.830.912,44 6.830.912,44 6.758.658,92 0,00 0,00 72.253,52 Total Al sector público 8.071.578,00 -1.240.665,56
65.045.528,60 0,00 65.045.528,60 65.045.528,60 64.035.578,73 0,00 0,00 1.009.949,87 Total Transferencias corrientes 48.619.753,00 16.425.775,60
Gastos figurativos para transacciones corrientes
A la administración municipal
23.452.181,87 109.919.691,87 0,00 109.916.369,89 109.916.369,89 106.459.490,19 3.321,98 3.321,98 3.456.879,7086.467.510,00 A la administración central
310.000,00 4.724.825,00 0,00 4.364.254,93 4.364.254,93 4.180.544,08 360.570,07 360.570,07 183.710,854.414.825,00 A los organismos descentralizados
249.385,01 32.889.895,01 0,00 32.889.895,01 32.889.895,01 24.056.027,26 0,00 0,00 8.833.867,7532.640.510,00 A instituciones de seguridad social
147.534.411,88 0,00 147.170.519,83 147.170.519,83 134.696.061,53 363.892,05 363.892,05 12.474.458,30 Total A la administración municipal 123.522.845,00 24.011.566,88
147.534.411,88 0,00 147.170.519,83 147.170.519,83 134.696.061,53 363.892,05 363.892,05 12.474.458,30 Total Gastos figurativos para transacciones corrientes 123.522.845,00 24.011.566,88
1.669.755.141,94 29.000,00 1.666.946.801,97 1.666.866.708,30 1.379.554.702,34 2.779.339,97 2.888.433,64 287.312.005,96Total GASTOS CORRIENTES 1.382.470.040,00 287.285.101,94
GASTOS DE CAPITAL
Inversión real directa
Formación bruta de capital fijo
23.059.802,51 51.610.383,51 0,00 49.073.625,40 40.744.206,62 30.598.424,61 2.536.758,11 10.866.176,89 10.145.782,0128.550.581,00 Construcciones del dominio privado
-19.138.377,16 403.192.703,84 1.715.155,45 362.085.578,27 242.144.792,42 179.378.608,08 39.391.970,12 161.047.911,42 62.766.184,34422.331.081,00 Construcciones del dominio público
6.254.745,64 22.006.181,64 22.400,00 19.976.965,52 18.313.715,52 14.224.474,94 2.006.816,12 3.692.466,12 4.089.240,5815.751.436,00 Maquinaria y equipo
Producción propia
Remuneraciones
0,00 1.478.628,49 1.478.628,49 0,00 1.478.628,49 1.478.628,49 1.478.628,49 0,00 0,00 0,00 Sueldos y salarios
1.478.628,49 0,00 1.478.628,49 1.478.628,49 1.478.628,49 0,00 0,00 0,000,00 1.478.628,49 Total Remuneraciones
Bienes y servicios
1.000.000,00 34.573.975,14 35.573.975,14 225.000,00 33.536.888,89 32.812.388,89 23.479.548,11 1.812.086,25 2.761.586,25 9.332.840,78 Bienes de consumo
12.567.529,00 48.862.927,11 61.430.456,11 435.000,00 59.642.031,32 59.242.521,41 44.490.199,97 1.353.424,79 2.187.934,70 14.752.321,44 Servicios no personales
97.004.431,25 660.000,00 93.178.920,21 92.054.910,30 67.969.748,08 3.165.511,04 4.949.520,95 24.085.162,2213.567.529,00 83.436.902,25 Total Bienes y servicios
98.483.059,74 660.000,00 94.657.548,70 93.533.538,79 69.448.376,57 3.165.511,04 4.949.520,95 24.085.162,2213.567.529,00 84.915.530,74 Total Producción propia
575.292.328,73 2.397.555,45 525.793.717,89 394.736.253,35 293.649.884,20 47.101.055,39 180.556.075,38 101.086.369,15 Total Formación bruta de capital fijo 480.200.627,00 95.091.701,73
5.187.138,00 601.384,00 5.788.522,00 0,00 601.384,00 601.384,00 601.384,00 5.187.138,00 5.187.138,00 0,00 Tierras y terrenos
2.503.500,00 0,00 2.503.500,00 0,00 2.263.191,17 1.104.063,40 1.104.063,40 240.308,83 1.399.436,60 0,00 Activos intangibles
583.584.350,73 2.397.555,45 528.658.293,06 396.441.700,75 295.355.331,60 52.528.502,22 187.142.649,98 101.086.369,15 Total Inversión real directa 487.891.265,00 95.693.085,73
Transferencias de capital
Al sector privado
-511.983,34 11.588.016,66 0,00 5.098.081,85 5.098.081,85 3.205.826,65 6.489.934,81 6.489.934,81 1.892.255,2012.100.000,00 A las unidades familiares
-3.713.561,00 6.439,00 0,00 6.439,00 6.439,00 1.840,00 0,00 0,00 4.599,003.720.000,00 A las instituciones privadas sin fines de lucro
442.058,75 442.058,75 0,00 357.058,75 351.990,96 341.990,96 85.000,00 90.067,79 10.000,000,00 A las empresas privadas
12.036.514,41 0,00 5.461.579,60 5.456.511,81 3.549.657,61 6.574.934,81 6.580.002,60 1.906.854,20 Total Al sector privado 15.820.000,00 -3.783.485,59
Al sector público
A las provincias y municipios
17.899.279,00 -446.791,08 17.452.487,92 0,00 17.452.487,92 17.452.487,92 2.757.378,72 0,00 0,00 14.695.109,20 A otras instituciones públicas provinciales
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015
154154
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 3 de 4R.A.F.A.M.
29/04/2016 20:01
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
POR CARACTER ECONOMICO
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
cionesCrédito
AprobadoDescripciónCrédito Vig.
- Devengado
17.452.487,92 0,00 17.452.487,92 17.452.487,92 2.757.378,72 0,00 0,00 14.695.109,2017.899.279,00 -446.791,08 Total A las provincias y municipios
17.452.487,92 0,00 17.452.487,92 17.452.487,92 2.757.378,72 0,00 0,00 14.695.109,20 Total Al sector público 17.899.279,00 -446.791,08
29.489.002,33 0,00 22.914.067,52 22.908.999,73 6.307.036,33 6.574.934,81 6.580.002,60 16.601.963,40 Total Transferencias de capital 33.719.279,00 -4.230.276,67
Inversión financiera
Concesión de préstamos de corto plazo
130.145,91 470.776,91 0,00 292.500,00 292.500,00 292.500,00 178.276,91 178.276,91 0,00340.631,00 Al sector privado
470.776,91 0,00 292.500,00 292.500,00 292.500,00 178.276,91 178.276,91 0,00 Total Concesión de préstamos de corto plazo 340.631,00 130.145,91
470.776,91 0,00 292.500,00 292.500,00 292.500,00 178.276,91 178.276,91 0,00 Total Inversión financiera 340.631,00 130.145,91
Gastos figurativos para transacciones de capital
A la administración municipal
122.212,29 931.393,29 0,00 931.393,29 931.393,29 731.393,29 0,00 0,00 200.000,00809.181,00 A la administración central
2.673.600,00 2.673.600,00 0,00 2.673.600,00 2.673.600,00 2.673.600,00 0,00 0,00 0,000,00 A los organismos descentralizados
3.604.993,29 0,00 3.604.993,29 3.604.993,29 3.404.993,29 0,00 0,00 200.000,00 Total A la administración municipal 809.181,00 2.795.812,29
3.604.993,29 0,00 3.604.993,29 3.604.993,29 3.404.993,29 0,00 0,00 200.000,00 Total Gastos figurativos para transacciones de capital 809.181,00 2.795.812,29
617.149.123,26 2.397.555,45 555.469.853,87 423.248.193,77 305.359.861,22 59.281.713,94 193.900.929,49 117.888.332,55Total GASTOS DE CAPITAL 522.760.356,00 94.388.767,26
APLICACIONES FINANCIERAS
Amortización de la deuda y disminución de otros pasivos
94.593.655,00 5.774.880,04 100.368.535,04 0,00 100.368.535,04 100.368.535,04 100.368.535,04 0,00 0,00 0,00 Amortización deuda interna a corto plazo
Amortización de préstamos a corto plazo
172.729,67 20.235.826,67 0,00 20.235.826,67 20.235.826,67 20.235.826,67 0,00 0,00 0,0020.063.097,00 Al sector privado
20.235.826,67 0,00 20.235.826,67 20.235.826,67 20.235.826,67 0,00 0,00 0,00 Total Amortización de préstamos a corto plazo 20.063.097,00 172.729,67
Disminución de otros pasivos
Disminución de cuentas a pagar
65.262.358,00 -8.569.035,17 56.693.322,83 0,00 56.693.322,83 56.693.322,83 56.693.322,83 0,00 0,00 0,00 Disminución de cuentas comerciales a pagar a corto plazo
53.059.451,00 37.914.208,81 90.973.659,81 0,00 90.973.659,81 90.973.659,81 90.973.659,81 0,00 0,00 0,00 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo
147.666.982,64 0,00 147.666.982,64 147.666.982,64 147.666.982,64 0,00 0,00 0,00118.321.809,00 29.345.173,64 Total Disminución de cuentas a pagar
Disminución de documentos a pagar
5.328.538,00 8.264.803,97 13.593.341,97 0,00 13.593.341,97 13.593.341,97 13.593.341,97 0,00 0,00 0,00 Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo
13.593.341,97 0,00 13.593.341,97 13.593.341,97 13.593.341,97 0,00 0,00 0,005.328.538,00 8.264.803,97 Total Disminución de documentos a pagar
161.260.324,61 0,00 161.260.324,61 161.260.324,61 161.260.324,61 0,00 0,00 0,00 Total Disminución de otros pasivos 123.650.347,00 37.609.977,61
340.331,00 -60.000,01 280.330,99 0,00 280.330,99 280.330,99 280.330,99 0,00 0,00 0,00 Amortización deuda interna a largo plazo
Amortización de préstamos a largo plazo
Al sector público
8.034.097,00 -290.006,31 7.744.090,69 0,00 3.681.674,77 3.681.674,77 3.681.674,77 4.062.415,92 4.062.415,92 0,00 A provincias y municipios
7.744.090,69 0,00 3.681.674,77 3.681.674,77 3.681.674,77 4.062.415,92 4.062.415,92 0,008.034.097,00 -290.006,31 Total Al sector público
7.744.090,69 0,00 3.681.674,77 3.681.674,77 3.681.674,77 4.062.415,92 4.062.415,92 0,00 Total Amortización de préstamos a largo plazo 8.034.097,00 -290.006,31
289.889.108,00 0,00 285.826.692,08 285.826.692,08 285.826.692,08 4.062.415,92 4.062.415,92 0,00 Total Amortización de la deuda y disminución de otros
pasivos246.681.527,00 43.207.581,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015
155155
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 4 de 4R.A.F.A.M.
29/04/2016 20:01
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015
POR CARACTER ECONOMICO
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
cionesCrédito
AprobadoDescripciónCrédito Vig.
- Devengado
289.889.108,00 0,00 285.826.692,08 285.826.692,08 285.826.692,08 4.062.415,92 4.062.415,92 0,00Total APLICACIONES FINANCIERAS 246.681.527,00 43.207.581,00
2.576.793.373,20 2.426.555,45 2.508.243.347,92 2.375.941.594,15 1.970.741.255,64 66.123.469,83 200.851.779,05 405.200.338,512.151.911.923,00 424.881.450,20Total GASTOS
2.576.793.373,20 2.426.555,45 2.508.243.347,92 2.375.941.594,15 1.970.741.255,64 66.123.469,83 405.200.338,51TOTALES GENERALES 2.151.911.923,00 424.881.450,20 200.851.779,05
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015
156156
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 1 de 2R.A.F.A.M.
29/04/2016 20:03
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
(POR FINALIDAD Y FUNCIÓN)
2015
Devengadono pagado
CréditoDisponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCréditoVigente
Modificaciones
CréditoAprobadoFinalidades y Funciones
Crédito Vig.- Devengado
100 - Administración Gubernamental
130 Dirección superior ejecutiva 162.814.169,00 45.797.378,78 208.611.547,78 0,00 208.611.547,78 208.610.729,60 190.370.747,93 0,00 18,239,981.67818,18
160 Administración Fiscal 40.590.230,00 13.743.366,71 54.333.596,71 0,00 54.333.596,71 54.333.596,71 52.663.810,22 0,00 1,669,786.490,00
170 Control de la gestión pública 3.661.114,00 695.882,20 4.356.996,20 0,00 4.356.996,20 4.356.996,20 4.002.237,27 0,00 354,758.930,00
Total Administración Gubernamental 20.264.527,09818,180,00247.036.795,42267.301.322,51267.302.140,690,00267.302.140,6960.236.627,69207.065.513,00
200 - Servicios de seguridad
210 Seguridad interior 75.875.713,00 4.240.507,25 80.116.220,25 0,00 73.523.759,61 73.523.759,61 67.117.049,12 6.592.460,64 6,406,710.496.592.460,64
Total Servicios de seguridad 6.406.710,496.592.460,646.592.460,6467.117.049,1273.523.759,6173.523.759,610,0080.116.220,254.240.507,2575.875.713,00
300 - Servicios sociales
310 Salud 25.702.478,00 5.898.501,50 31.600.979,50 0,00 31.405.979,50 31.405.979,50 30.044.176,38 195.000,00 1,361,803.12195.000,00
320 Promoción y asistencia social 56.819.366,00 36.709.726,11 93.529.092,11 29.000,00 92.180.393,04 92.101.117,55 86.204.367,07 1.319.699,07 5,896,750.481.427.974,56
330 Seguridad social 0,00 4.878.401,23 4.878.401,23 0,00 4.878.401,23 4.878.401,23 4.878.401,23 0,00 0.000,00
340 - Educacion y Cultura
95.250.332,00 24.143.518,49 119.393.850,49 0,00 118.254.695,38 113.675.936,69 95.177.510,89 1.139.155,11 18,498,425.805.717.913,80341 Administración de la educación
45.972.324,00 14.519.033,97 60.491.357,97 2.500,00 60.430.056,97 60.430.056,97 56.975.275,10 58.801,00 3,454,781.8761.301,00345 Cultura (incluye culto)
13.331.768,00 3.608.858,31 16.940.626,31 0,00 16.940.626,31 16.940.626,31 16.061.805,01 0,00 878,821.300,00346 Deporte y recreación
360 Trabajo 11.858.724,00 2.814.831,30 14.673.555,30 0,00 14.113.530,54 14.113.530,54 13.421.903,61 560.024,76 691,626.93560.024,76
370 Vivienda 27.667.941,00 -182.563,93 27.485.377,07 0,00 15.950.267,36 15.950.267,36 13.440.312,56 11.535.109,71 2,509,954.8011.535.109,71
380 Agua potable y alcantarillado 127.790.920,00 19.033.324,48 146.824.244,48 1.481.925,45 138.048.680,76 65.061.489,09 52.523.767,07 7.293.638,27 12,537,722.0281.762.755,39
390 - Urbanismo
48.929.449,00 16.043.420,31 64.972.869,31 0,00 60.086.012,13 60.086.012,13 50.629.664,55 4.886.857,18 9,456,347.584.886.857,18391 Planeamiento y desarrollo urbano
45.198.780,00 8.635.076,91 53.833.856,91 0,00 52.089.821,01 51.488.453,30 43.265.585,81 1.744.035,90 8,222,867.492.345.403,61392 Alumbrado público
16.097.949,00 4.924.999,08 21.022.948,08 0,00 21.022.948,08 21.022.948,08 20.121.204,93 0,00 901,743.150,00394 Cementerios
523.207.567,00 95.608.379,49 618.815.946,49 913.130,00 596.521.095,65 546.217.413,71 474.129.754,26 21.381.720,84 72,087,659.4572.598.532,78399 Otros servivicios urbanos
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015
157157
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 2 de 2R.A.F.A.M.
29/04/2016 20:03
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
(POR FINALIDAD Y FUNCIÓN)
2015
Devengadono pagado
CréditoDisponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCréditoVigente
Modificaciones
CréditoAprobadoFinalidades y Funciones
Crédito Vig.- Devengado
Total Servicios sociales 136.498.503,99181.090.872,7950.114.041,84956.873.728,471.093.372.232,461.221.922.507,962.426.555,451.274.463.105,25236.635.507,251.037.827.598,00
400 - Servicios Economicos
420 Comunicaciones 39.158.410,00 2.967.943,75 42.126.353,75 0,00 42.126.353,75 42.126.353,75 30.769.093,39 0,00 11,357,260.360,00
430 Transporte 10.294.324,00 2.095.413,02 12.389.737,02 0,00 12.389.737,02 12.389.737,02 11.762.143,51 0,00 627,593.510,00
440 Ecología y medio ambiente 334.689.344,00 83.338.193,31 418.027.537,31 0,00 417.994.767,22 417.994.767,22 211.334.560,36 32.770,09 206,660,206.8632.770,09
460 Industria 6.012.782,00 2.417.769,92 8.430.551,92 0,00 6.584.875,50 6.584.875,50 5.108.991,75 1.845.676,42 1,475,883.751.845.676,42
470 Comercio, turismo y otros servicios 85.001.859,00 -5.631.301,75 79.370.557,25 0,00 73.346.542,81 69.595.882,72 60.360.688,56 6.024.014,44 9,235,194.169.774.674,53
Total Servicios Economicos 229.356.138,6411.653.121,047.902.460,95319.335.477,57548.691.616,21552.442.276,300,00560.344.737,2585.188.018,25475.156.719,00
500 - Deuda Publica
510 Servicios de la deuda pública (intereses y
gastos)16.406.374,00 0,00 16.406.374,00 0,00 15.255.759,65 15.255.759,65 15.255.759,65 1.150.614,35 0.001.150.614,35
Total Deuda Publica 0,001.150.614,351.150.614,3515.255.759,6515.255.759,6515.255.759,650,0016.406.374,000,0016.406.374,00
900 - Sin Clasificar
990 Sin Clasificar 339.580.006,00 38.580.789,76 378.160.795,76 0,00 377.796.903,71 377.796.903,71 365.122.445,41 363.892,05 12,674,458.30363.892,05
Total Sin Clasificar 12.674.458,30363.892,05363.892,05365.122.445,41377.796.903,71377.796.903,710,00378.160.795,7638.580.789,76339.580.006,00
2.151.911.923,00 424.881.450,20 2.576.793.373,20 2.426.555,45Totales Generales : 2.508.243.347,92 2.375.941.594,15 1.970.741.255,64 66.123.469,83 200.851.779,05 405.200.338,51
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015
158158
159159
2015Ejercicio:
Balance General
Hoja: 1 de 5R.A.F.A.M.
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera CruzAl día 31/12/2015
29/04/2016 20:07
Cuenta Descripción Saldo
100000000 ACTIVO 1.377.383.166,47
110000000 ACTIVO CORRIENTE 919.622.761,30
111000000 Disponibilidades 36.866.495,05
Caja111100000 553.969,12
Bancos111200000 36.312.525,93
Fondos ordinarios 31.651.277,93111210000
Nuevo Banco de Santa Fe111210100 27.459.273,87
111210101 17.365.097,65 9171/01 - Rentas Generales
111210102 4.999.834,3078843/10 - Caja de Ahorro
111210103 1.135.690,7219258/05 - Regularización Impositiva
111210105 3.958.651,208219/04 - Recursos Propios
Banco de la Nación Argentina111210200 2.562.375,04
111210201 2.562.375,0449110269/74 - Rentas Generales
Banco Galicia111210300 1.027.130,44
111210301 1.027.130,445730-33079-2 - Recaudación Electrónica
Banco Credicoop111210400 127.703,03
111210401 127.703,0334935/9 - Rentas Generales
Banco Hipotecario111210500 474.795,55
111210501 474.795,5540139-0-Rentas Grales.-Municipalidad de Santa Fe
Fondos con afectación específica 4.434.964,87111220000
Nuevo Banco de Santa Fe111220100 4.079.506,15
111220101 96.828,7218136/02 - Fondo Municipal de Obras Públicas
111220105 10.000,0118724/07 - Construcción 84 Viviendas
111220106 2.595.262,1518997/05 - Subsidios Recibidos
111220107 63.289,1719117/01 - Alumbrado Público
111220112 34.314,6121428/07 - Paseo San Martin Sur
111220114 86.201,4021920/03 - Padrinazgos Ordenanza Nº 10394
111220115 197.986,789180/00 - Apremios Fiscales
111220116 120.196,589490/07 - Direccion de Teatro y Anfiteatro
111220117 55.157,428200/03 - Fondo Federal Solidario
111220119 224,3718015/03 - Pro.So.Nut.
111220121 43,8320048/00 - Donaciones Emergencia Hídricas
111220122 356.028,6933301/04 - Cont. Esp. s/ Consumos de Gas Natural
111220123 70.759,7638061/6 - Terminación Plan de Vivienda Bº Santa Rita II
111220124 364.843,7039053/0 - Fondo de Financiamiento Prog Solidario e Integrador de Desagües
Cloacales de la Pcia de SF111220125 28.129,3439300/09 - Programa Calles Seguras: Infancia y Juventud Protegida
111220126 239,6245337/0 - Prog. Mejora de la Gestión Mcpal Préstamo BIDNº 1855/OC-AR
Banco de la Nación Argentina111220200 251.783,31
111220203 188,4149100491/88 - Programa Arraigo
111220205 11.120,7649100721/46 - Centro de Integraciones
111220209 45.654,1649100769/06 - Obras Públicas
111220213 194.819,9849101048/37 - PRO-ME-BA II
Banco Credicoop111220300 103.675,41
111220301 103.653,4236814/3 - El comercio minorista de proximidad como factor de desarrollo
111220304 21,991472/5 - Terminación y Equipamiento del Centro de Capacitación para
Emprendedores del rubro textilFondos de terceros 181.135,59111230000
Nuevo Banco de Santa Fe111230100 181.135,59
111230101 181.135,599590/03 - Valores de Terceros
Movimientos Transitorios 45.147,54111280000
NBSF RETENCIONES PROVINCIALES111280200 45.147,54
112000000 Inversiones financieras 299.993,12
Inversiones temporarias112100000 0,00
Plazos Fijos 0,00112110000
Otras Inversiones Temporarias 0,00112120000
Títulos y valores112200000 53.352,00
Títulos y valores en cartera 53.352,00112210000 160160
2015Ejercicio:
Balance General
Hoja: 2 de 5R.A.F.A.M.
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera CruzAl día 31/12/2015
29/04/2016 20:07
Cuenta Descripción Saldo
Préstamos otorgados112300000 246.641,12
113000000 Créditos 926.732.829,67
Cuentas a cobrar113100000 561.037.712,42
Deudores tributarios 37.603.030,40113110000
Deudores no tributarios 520.939.028,87113120000
Otras cuentas a cobrar 2.495.653,15113190000
Recaudación en tránsito113300000 0,00
Anticipos113400000 651.952,33
Otros anticipos 651.952,33113490000
Deudores en gestión judicial113700000 364.592.101,88
Fondos rotatorios113800000 451.063,04
Otros créditos a cobrar 0,00113990000
114000000 Previsión para incobrables -44.276.556,54
Previsión para incobrables por cuentas a cobrar114100000 -26.046.951,45
Previsión para incobrables deudores en gestión judicial114400000 -18.229.605,09
115000000 Bienes de cambio 0,00
116000000 Bienes de Consumo 0,00
120000000 ACTIVO NO CORRIENTE 457.760.405,17
121000000 Créditos 19.407.995,27
Cuentas a cobrar a largo plazo121100000 19.407.995,27
Deudores no tributarios 19.403.068,27121120000
Otras cuentas a cobrar 4.927,00121190000
122000000 Previsión para incobrables a largo plazo -970.153,41
Previsión para incobrables por cuentas a cobrar a largo plazo122100000 -970.153,41
123000000 Inversiones financieras 0,00
Acciones y aportes de capital123100000 0,00
Títulos y valores a largo plazo123200000 0,00
124000000 Bienes de uso 497.027.049,35
Edificios e instalaciones124100000 183.040.057,93
Tierras y terrenos124200000 5.972.413,89
Maquinaria y equipo124300000 91.844.401,06
Maquinaria y equipo de producción 5.409.269,05124310000
Equipo de transporte, tracción y elevación 40.346.326,52124320000
Equipo sanitario y de laboratorio 158.809,12124330000
Equipo de comunicación y señalamiento 422.071,02124340000
Equipo educacional y recreativo 2.229.067,22124350000
Equipos para computación 12.013.610,98124360000
Equipos de oficina y muebles 5.897.390,65124370000
Herramientas y repuestos mayores 2.563.148,72124380000
Equipos varios 22.804.707,78124390000
Equipo de seguridad124400000 33.157,68
Construcciones en proceso en bienes de dominio privado124500000 44.075.145,61
Construcciones en proceso en bienes de dominio público124600000 171.985.523,09
Otros bienes de uso124900000 76.350,09
125000000 (Amortización acumulada de bienes de uso) -58.793.096,46
(Edificios e instalaciones)125100000 -19.338.707,16
(Maquinaria y equipo)125300000 -39.409.020,50
(Maquinaria y equipo de producción) -4.087.089,12125310000
(Equipo de transporte, tracción y elevación) -13.957.549,23125320000
(Equipo sanitario y de laboratorio) -78.365,58125330000
(Equipo de comunicación y señalamiento) -311.350,87125340000
(Equipo educacional y recreativo) -692.991,05125350000
(Equipos para computación) -8.024.906,02125360000
(Equipos de oficina y muebles) -2.682.166,28125370000
(Herramientas y repuestos mayores) -822.714,59125380000
(Equipos varios) -8.751.887,76125390000
(Equipo de seguridad)125400000 -14.889,87
(Otros bienes de uso)125900000 -30.478,93
126000000 Bienes inmateriales 1.683.302,45
Derechos de propiedad intelectual 1.683.302,45126110000
127000000 (Amortización acumulada de bienes inmateriales) -594.692,03161161
2015Ejercicio:
Balance General
Hoja: 3 de 5R.A.F.A.M.
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera CruzAl día 31/12/2015
29/04/2016 20:07
Cuenta Descripción Saldo
Am Ac Derechos de propiedad intelectual -594.692,03127110000
200000000 PASIVO -608.886.032,61
210000000 PASIVO CORRIENTE -526.528.937,18
211000000 Deudas -510.045.963,77
Cuentas comerciales a pagar211100000 -103.472.470,44
Contratistas211200000 -72.311.141,51
Gastos en personal a pagar211300000 -37.032.787,57
Sueldos y salarios a pagar -10.507.107,54211310000
Contribuciones patronales a pagar -26.525.680,03211320000
Retenciones a pagar211400000 -42.903.005,69
Retenciones de impuestos a pagar DGI -2.392.783,33211410000
Retenciones de impuestos provinciales -807.189,37211420000
Retenciones del sistema de Prev Social -9.143.068,73211430000
Retenciones del sistema de Obra Social -6.431.306,85211440000
Retenciones entidades sindicales -2.276.700,15211450000
Embargos -951.699,45211460000
OTRAS RETENCIONES -20.900.257,81211490000
Retención Derecho de Registro e Inspección211490100 -392.045,94
Seguro de Vida211490200 -4.177.499,83
Mutuales211490300 -2.431.337,19
Otras211490400 -13.899.374,85
Impuestos a pagar211600000 -62.523,47
Impuestos indirectos -4.605,62211610000
Otros -57.917,85211690000
Transferencias a pagar211800000 -19.679.279,79
Otras cuentas a pagar211900000 -234.584.755,30
Amortización deuda interna vencida -175.120.684,40211930000
Amortización préstamos internos -27.048.922,67211950000
Otras cuentas -32.415.148,23211990000
Otras211999900 -32.415.148,23
212000000 Deuda documentada a pagar 0,00
213000000 Porción corriente de los pasivos no corrientes 0,00
215000000 Previsiones 0,00
216000000 Fondos de terceros y en garantía -16.482.973,41
Fondos en garantía216100000 -666.304,58
Fondos de terceros216200000 -15.816.668,83
Fondos de terceros - -15.816.668,83216210000
Cheques no presentados al cobro216210100 -41.134,72
Otros Fondos de Terceros216219900 -15.775.534,11
219000000 Otros pasivos 0,00
220000000 PASIVO NO CORRIENTE -82.357.095,43
221000000 Deudas a largo plazo -82.357.095,43
Cuentas comerciales a pagar a largo plazo221100000 -313.161,54
Deudas con Provincia de Santa Fe a largo plazo221300000 -59.081.763,92
Otras Deudas con Pcia. -59.081.763,92221390000
Préstamos con Provincia de Santa Fe a pagar a largo plazo221390100 -30.216.632,19
Compensación de deuda con Provincia de Santa Fe221390200 -28.865.131,73
Deudas financieras a largo plazo221500000 0,00
Otras deudas a pagar a largo plazo221900000 -22.962.169,97
Otras Deudas a Largo Plazo -22.962.169,97221990000
Convenio FAE221990100 -4.257.164,42
Convenios Juicios221990300 -1.573.151,70
Convenios Reconocimientos Administrativos221990400 -2.825.574,49
Jubilación Anticipada Ordenanza 11.026221990600 -6.810.861,27
Juicios sin convenio a largo plazo221990800 -918.540,16
Reconocimientos administrativos sin convenio221990900 -526.266,66
Otras Deudas a Largo Plazo221991100 -6.050.611,27
222000000 Deuda documentada a pagar a largo plazo 0,00
223000000 Deuda pública 0,00
224000000 Préstamos a largo plazo 0,00162162
2015Ejercicio:
Balance General
Hoja: 4 de 5R.A.F.A.M.
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera CruzAl día 31/12/2015
29/04/2016 20:07
Cuenta Descripción Saldo
225000000 Pasivos diferidos a largo plazo 0,00
226000000 Previsiones a largo plazo y reservas técnicas 0,00
300000000 PATRIMONIO -366.882.443,25
310000000 PATRIMONIO PUBLICO -366.882.443,25
312000000 Resultados de la cuenta corriente -366.882.443,25
Resultados de ejercicios anteriores312100000 -1.135.944.321,31
Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público312300000 769.061.878,06
320000000 Patrimonio Institucional 0,00
322000000 Resultados de la cuenta corriente 0,00
500000000 RECURSOS -2.115.131.459,28
510000000 INGRESOS CORRIENTES -2.115.131.459,28
511000000 Ingresos tributarios -959.271.611,89
Coparticipación de impuestos511100000 -945.287.554,69
Otros tributarios511900000 -13.984.057,20
512000000 Ingresos no tributarios -979.219.854,08
Tasas512100000 -352.892.556,26
Derechos512200000 -447.911.242,24
Alquileres512500000 -123.293,96
Multas512600000 -82.217.651,62
Otros no tributarios512900000 -96.075.110,00
514000000 Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas -5.742.754,45
515000000 Rentas de propiedad 0,00
516000000 Transferencias recibidas -170.856.273,56
Transferencias del sector público nacional516200000 -86.430.136,71
Transferencias del sector público provincial y municipal516300000 -84.426.136,85
517000000 Contribuciones recibidas 0,00
519000000 Otros Ingresos -40.965,30
Otros519900000 -40.965,30
600000000 GASTOS 1.713.516.768,67
610000000 GASTOS CORRIENTES 1.713.516.768,67
611000000 Gastos de consumo 1.445.632.107,78
Remuneraciones611100000 950.776.998,52
Sueldos y salarios 765.267.921,24611110000
Contribuciones patronales 185.509.077,28611120000
Bienes y servicios611200000 470.482.838,65
Bienes de consumo 27.827.528,11611210000
Servicios no personales 442.655.310,54611220000
Impuestos indirectos611300000 4.687.548,88
Amortización611400000 10.253.669,22
Amortización de bienes de uso 9.793.916,45611410000
Amortización de bienes inmateriales 459.752,77611420000
Cuentas incobrables611500000 9.431.052,51
Cuentas a cobrar 9.431.052,51611510000
Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras611600000 0,00
612000000 Rentas de la propiedad 23.824.872,59
Intereses612100000 23.824.872,59
Intereses de deuda interna 23.824.872,59612110000
615000000 Transferencias otorgadas 92.832.929,56
Transferencias al sector privado615100000 68.549.529,20
Transferencias al sector público615200000 24.283.400,36
Transferencias a la Administración Nacional 97.318,00615210000
Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales 24.186.082,36615230000
616000000 Contribuciones otorgadas 150.775.513,12
Contribuciones a la Administración Central616100000 110.847.763,18
Contribuciones a Organismos Descentralizados616200000 39.927.749,94
619000000 Otras pérdidas 451.345,62
Otras619900000 451.345,62
620000000 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00
700000000 CUENTAS DE CIERRE 0,00
800000000 CUENTAS DE ORDEN 0,00
810000000 CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS 155.541,92
811000000 Garantías otorgadas 0,00163163
2015Ejercicio:
Balance General
Hoja: 5 de 5R.A.F.A.M.
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera CruzAl día 31/12/2015
29/04/2016 20:07
Cuenta Descripción Saldo
812000000 Títulos y valores recibidos 155.541,92
Deudores por títulos y valores recibidos de terceros812200000 155.541,92
813000000 Títulos y valores entregados 0,00
820000000 CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS -155.541,92
821000000 Responsabilidad por garantías otorgadas 0,00
822000000 Responsabilidad por títulos y valores recibidos -155.541,92
Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros822100000 -155.541,92
823000000 Responsabilidad por títulos y valores entregados 0,00
164164
165165
2015Ejercicio:
Estado de Situación Patrimonial
Hoja: 1 de 1R.A.F.A.M.
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera CruzAl día 31/12/2015
29/04/2016 20:09
Cuenta Descripción Saldo
100000000 ACTIVO 1.377.383.166,47
110000000 ACTIVO CORRIENTE 919.622.761,30
111000000 Disponibilidades 36.866.495,05
112000000 Inversiones financieras 299.993,12
113000000 Créditos 926.732.829,67
114000000 Previsión para incobrables -44.276.556,54
115000000 Bienes de cambio 0,00
116000000 Bienes de Consumo 0,00
119000000 Otros activos 0,00
120000000 ACTIVO NO CORRIENTE 457.760.405,17
121000000 Créditos 19.407.995,27
122000000 Previsión para incobrables a largo plazo -970.153,41
123000000 Inversiones financieras 0,00
124000000 Bienes de uso 497.027.049,35
125000000 (Amortización acumulada de bienes de uso) -58.793.096,46
126000000 Bienes inmateriales 1.683.302,45
127000000 (Amortización acumulada de bienes inmateriales) -594.692,03
129000000 Otros activos a largo plazo 0,00
200000000 PASIVO -608.886.032,61
210000000 PASIVO CORRIENTE -526.528.937,18
211000000 Deudas -510.045.963,77
212000000 Deuda documentada a pagar 0,00
213000000 Porción corriente de los pasivos no corrientes 0,00
214000000 Pasivos diferidos 0,00
215000000 Previsiones 0,00
216000000 Fondos de terceros y en garantía -16.482.973,41
219000000 Otros pasivos 0,00
220000000 PASIVO NO CORRIENTE -82.357.095,43
221000000 Deudas a largo plazo -82.357.095,43
222000000 Deuda documentada a pagar a largo plazo 0,00
223000000 Deuda pública 0,00
224000000 Préstamos a largo plazo 0,00
225000000 Pasivos diferidos a largo plazo 0,00
226000000 Previsiones a largo plazo y reservas técnicas 0,00
300000000 PATRIMONIO -768.497.133,86
310000000 PATRIMONIO PUBLICO -768.497.133,86
311000000 Capital fiscal 0,00
312000000 Resultados de la cuenta corriente -768.497.133,86
Resultados de ejercicios anteriores312100000 -1.135.944.321,31
Resultado del ejercicio312200000 -401.614.690,61
Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público312300000 769.061.878,06
320000000 Patrimonio Institucional 0,00
321000000 Capital Institucional 0,00
322000000 Resultados de la cuenta corriente 0,00
Resultados de ejercicios anteriores322100000 0,00
Resultado del ejercicio322200000 0,00
166166
167167
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
R.A.F.A.M.
EVOLUCION DEL PASIVO
Hoja: 1 de 4
29/04/2016 20:11
Ejercicio: 2015Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015
Detalle IncrementoSaldo al inicio Disminución Saldo
(ANALITICO)
Ajuste
Disminución
Ajuste
Incremento
Deuda Consolidada
Pasivo Corriente
211930000 162.312.505,93Amortización deuda interna vencida 262.961.371,96122.550.726,68 175.120.684,4021.411.280,68 174.630.104,43
211950000 30.879.532,03Amortización préstamos internos 51.115.358,700,00 27.048.922,67349.669,75 47.634.419,09
213400000 1.283.210,56Porción corriente de préstamos a largo plazo 4.964.885,332.107.594,38 0,001.026.617,82 2.600.698,21
Total Pasivo Corriente : 124.658.321,06 319.041.615,99 22.787.568,25 194.475.248,52 224.865.221,73 202.169.607,07
Pasivo No Corriente
221390100 0,00Préstamos con Provincia de Santa Fe a pagar a largo plazo 0,000,00 30.216.632,19627.970,57 30.844.602,76
221390200 0,00Compensación de deuda con Provincia de Santa Fe 0,000,00 28.865.131,7317.862.371,93 46.727.503,66
221990100 0,00Convenio FAE 0,005.956.069,22 4.257.164,421.698.904,80 0,00
221990300 0,00Convenios Juicios 0,002.592.858,03 1.573.151,701.019.706,33 0,00
221990400 0,00Convenios Reconocimientos Administrativos 0,001.727.574,76 2.825.574,490,00 1.097.999,73
221990500 0,00Convenios Proveedores 0,0022.511.795,98 0,0022.511.795,98 0,00
221990600 0,00Jubilación Anticipada Ordenanza 11.026 0,008.366.258,25 6.810.861,271.555.396,98 0,00
221990700 0,00Compensación de Deuda 0,0033.279.487,63 0,0033.279.487,63 0,00
221991000 0,00Expropiaciones 0,0040.000,00 0,0040.000,00 0,00
221991100 0,00Otras Deudas a Largo Plazo 0,000,00 6.050.611,2717.983.883,99 24.034.495,26
224100000 0,00Préstamos internos a pagar a largo plazo 0,0019.436.452,32 0,0020.463.070,14 1.026.617,82
Total Pasivo No Corriente : 93.910.496,19 0,00 117.042.588,35 0,00 103.731.219,23 80.599.127,07
Filtro aplicado: Año: 2015 - Fechas: 01/01/2015 - Excluye Movimientos de Cierre
168168
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
R.A.F.A.M.
EVOLUCION DEL PASIVO
Hoja: 2 de 4
29/04/2016 20:11
Ejercicio: 2015Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015
Detalle IncrementoSaldo al inicio Disminución Saldo
(ANALITICO)
Ajuste
Disminución
Ajuste
Incremento
Total Deuda Consolidada: 282.768.734,14194.475.248,52319.041.615,99218.568.817,25 139.830.156,60 328.596.440,96
Deuda Flotante
211100000 618.329.679,34Cuentas comerciales a pagar 429.037.525,5173.601.046,92 103.472.470,44159.420.730,31 0,00
211200000 301.566.214,03Contratistas 228.654.247,6838.932.469,78 72.311.141,5139.533.294,62 0,00
211310000 790.338.636,43Sueldos y salarios a pagar 871.042.651,528.372.559,38 10.507.107,540,00 82.838.563,25
211320000 189.445.959,94Contribuciones patronales a pagar 163.345.445,9819.978.847,09 26.525.680,0319.553.681,02 0,00
211610000 5.357.879,63Impuestos indirectos 3.179.699,514.605,62 4.605,622.178.180,12 0,00
211620000 38.632,73Impuestos directos 38.632,730,00 0,000,00 0,00
211630000 7.200,00Derechos y tasas 7.200,003.600,00 0,003.600,00 0,00
211640000 65.175,91Multas, recargos y gastos judiciales 65.175,910,00 0,000,00 0,00
211690000 0,00Otros 0,0057.917,85 57.917,850,00 0,00
211700000 26.160.226,89Intereses a pagar 26.160.226,890,00 0,000,00 0,00
211800000 89.541.267,47Transferencias a pagar 85.522.696,1717.051.130,13 19.679.279,791.390.421,64 0,00
211910000 292.500,00Préstamos otorgados a pagar 292.500,000,00 0,000,00 0,00
211999900 1.098.267.495,90Otras 1.058.849.290,1423.671.666,25 32.415.148,2330.674.723,78 0,00
212200000 19.642.702,97Préstamos a pagar 822.570,430,00 0,0018.820.132,55 0,01
221100000 0,00Cuentas comerciales a pagar a largo plazo 0,00313.161,54 313.161,540,00 0,00
221990800 0,00Juicios sin convenio a largo plazo 0,00984.836,33 918.540,1666.296,17 0,00
Filtro aplicado: Año: 2015 - Fechas: 01/01/2015 - Excluye Movimientos de Cierre
169169
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Santa Fe de la Vera Cruz
R.A.F.A.M.
EVOLUCION DEL PASIVO
Hoja: 3 de 4
29/04/2016 20:11
Ejercicio: 2015Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015
Detalle IncrementoSaldo al inicio Disminución Saldo
(ANALITICO)
Ajuste
Disminución
Ajuste
Incremento
221990900 0,00Reconocimientos administrativos sin convenio 0,00518.719,07 526.266,660,00 7.547,59
Total Deuda Flotante: 266.731.319,373.139.053.571,242.867.017.862,47183.490.559,96 271.641.060,21 82.846.110,85
Otras Cuentas
211410000 38.639.671,67Retenciones de impuestos a pagar DGI 37.053.374,62806.486,28 2.392.783,330,00 0,00
211420000 8.528.514,84Retenciones de impuestos provinciales 7.782.427,0461.101,57 807.189,370,00 0,00
211430000 95.491.192,69Retenciones del sistema de Prev Social 92.891.357,906.543.233,94 9.143.068,730,00 0,00
211440000 36.012.653,40Retenciones del sistema de Obra Social 34.469.414,614.888.068,06 6.431.306,850,00 0,00
211450000 28.248.057,34Retenciones entidades sindicales 27.917.589,071.946.231,88 2.276.700,150,00 0,00
211460000 14.117.643,90Embargos 13.808.039,93642.095,48 951.699,450,00 0,00
211490100 1.786.703,50Retención Derecho de Registro e Inspección 1.654.013,35259.355,79 392.045,940,00 0,00
211490200 27.932.031,50Seguro de Vida 26.817.107,093.062.575,42 4.177.499,830,00 0,00
211490300 20.920.304,74Mutuales 19.892.078,241.403.110,69 2.431.337,190,00 0,00
211490400 30.891.475,78Otras 30.105.814,2813.113.713,35 13.899.374,850,00 0,00
Total Otras Cuentas: 42.903.005,69302.568.249,36292.391.216,1332.725.972,46 0,00 0,00
Cuenta de Terceros
216100000 565.917,09Fondos en garantía 314.158,81414.546,30 666.304,580,00 0,00
216210100 16.066,87Cheques no presentados al cobro 7.524,9832.592,83 41.134,720,00 0,00
216219900 3.059.421,65Otros Fondos de Terceros 1.893.871,0713.870.793,58 15.775.534,11219.978.730,75 220.717.920,70
Filtro aplicado: Año: 2015 - Fechas: 01/01/2015 - Excluye Movimientos de Cierre
170170
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
R.A.F.A.M.
EVOLUCION DEL PASIVO
Hoja: 4 de 4
29/04/2016 20:11
Ejercicio: 2015Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015
Detalle IncrementoSaldo al inicio Disminución Saldo
(ANALITICO)
Ajuste
Disminución
Ajuste
Incremento
Total Cuenta de Terceros: 16.482.973,413.641.405,612.215.554,8614.317.932,71 219.978.730,75 220.717.920,70
608.886.032,613.639.738.474,733.480.666.249,45449.103.282,38Total Deudas: 631.449.947,56 632.160.472,51
Filtro aplicado: Año: 2015 - Fechas: 01/01/2015 - Excluye Movimientos de Cierre
171171
172172
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
R.A.F.A.M.
SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
Hoja: 1 de 14
29/04/2016 20:14
2015Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Ejercicio:(Excluidos movimientos de cierre)
Vigente Devengado PercibidoEvolución de los Recursos
1. Presupuestarios1.805.859.734,97Ingresos corrientes 1.892.569.831,72 1.747.143.940,86300.519.784,85Recursos de capital 154.751.711,76 154.751.711,76470.413.853,38Fuentes Financieras 18.820.132,54 18.820.132,54
Total 1.920.715.785,162.066.141.676,022.576.793.373,201.958.188.784,87De libre disponibilidad 1.677.408.953,97 1.605.177.619,72618.604.588,33Afectados 388.732.722,05 315.538.165,44
Total 1.920.715.785,162.066.141.676,022.576.793.373,202. Extrapresupuestarios 493.740.060,62
Total General (1+2) 2.414.455.845,782.066.141.676,022.576.793.373,20
ImporteCuenta Ahorro Inversión Financiamiento
I. INGRESOS CORRIENTES 1.747.143.940,86II. GASTOS CORRIENTES 1.666.866.708,30III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) 80.277.232,56
IV. RECURSOS DE CAPITAL 154.751.711,76V. GASTOS DE CAPITAL 423.248.193,77
VI. INGRESOS TOTALES 1.901.895.652,62VII. GASTOS TOTALES 2.090.114.902,07
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) -188.219.249,45
IX. FUENTES FINANCIERAS 474.045.941,53X. APLICACIONES FINANCIERAS 285.826.692,08
Vigente Preventivo PagadoDevengadoCompromisoEvolución de Gastos por Objeto
1. Presupuestarios952.599.318,01Gastos en personal 0,00 952.255.627,01 952.255.627,01 915.885.468,3363.430.658,74Bienes de consumo 225.000,00 61.385.692,49 60.639.917,00 47.916.647,39508.949.474,37Servicios no personales 464.000,00 507.043.228,27 506.584.900,18 257.765.568,46485.101.290,99Bienes de uso 1.737.555,45 434.000.744,36 302.908.161,96 225.906.955,0399.412.932,16Transferencias 0,00 92.837.997,35 92.832.929,56 75.221.016,29
470.776,91Activos financieros 0,00 292.500,00 292.500,00 292.500,00315.689.516,85Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 0,00 309.652.045,32 309.652.045,32 309.652.045,32151.139.405,17Gastos figurativos 0,00 150.775.513,12 150.775.513,12 138.101.054,82
2.426.555,452.576.793.373,20Total 2.508.243.347,92 1.970.741.255,642.375.941.594,152. Extrapresupuestarios 472.991.872,55472.991.872,55
2.426.555,452.576.793.373,20Total General (1+2) 2.508.243.347,92 2.443.733.128,192.848.933.466,70
173173
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
R.A.F.A.M.
SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
Hoja: 2 de 14
29/04/2016 20:14
2015Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Ejercicio:(Excluidos movimientos de cierre)
Vigente Preventivo PagadoDevengadoCompromisoEvolución de Gastos por Programa
Departamento Ejecutivo3.375.725,12 0,00 3.197.448,21 3.197.448,21 2.986.546,011110101000 - 16 Programa de Economía Social y Banco solidario34.071.467,84 0,00 34.071.467,84 34.071.467,84 29.023.544,461110102000 - 16 Programa de Prevención y Seguridad Ciudadana36.516.850,50 0,00 36.516.850,50 36.516.850,50 35.315.134,661110102000 - 17 Programa de Seguridad Institucional4.338.445,31 0,00 4.338.445,31 4.338.445,31 4.071.046,881110102000 - 18 Programa de Entrenamiento y Capacitación Laboral293.000,00 0,00 198.072,83 198.072,83 179.778,241110102000 - 19 Programa Prev., Persec. y Restit. de Der. Victimas de Trata de Personas con fines de
9.234.901,91 0,00 2.737.368,44 2.737.368,44 2.598.591,761110102000 - 20 Programa Sistema de Monitoreo por Cámaras203.822.106,88 0,00 195.321.869,07 148.230.838,00 112.969.808,481110104000 - 16 Programa Mejora de la Red Vial43.556.471,12 0,00 41.962.298,09 41.360.930,38 34.884.986,461110104000 - 17 Programa Mejora de la Red de Alumbrado Público y Electromecánica84.942.114,59 0,00 83.934.397,65 40.459.503,09 37.682.493,211110104000 - 23 Programa Planeamiento de la Red Hídrica67.299.197,84 0,00 66.183.641,10 64.192.281,10 57.630.815,471110104000 - 24 Programa Mejora Operativa del Sistema Hídrico43.119.678,90 1.481.925,45 36.927.506,89 24.246.451,75 18.712.778,801110104000 - 25 Programa Mejora de las Condiciones Sanitarias22.091.401,21 0,00 22.091.401,21 22.091.401,21 20.663.096,431110104000 - 26 Programa Mejora y Puesta en Valor de los Espacios Públicos45.191.060,03 0,00 36.620.013,00 34.975.617,60 32.601.050,941110104000 - 27 Programa Mejora Urbana5.136.652,23 0,00 5.136.652,23 5.136.652,23 3.432.542,161110104000 - 28 Programa Operativo Gestión de Trabajos Públicos30.256.322,84 0,00 30.256.322,84 30.256.322,84 29.394.914,611110105000 - 16 Programa Control de Actividades y Vía Pública55.764.361,99 0,00 54.832.959,21 54.832.959,21 51.256.293,981110105000 - 17 Programa Control de Tránsito y Seguridad Vial9.555.507,85 0,00 9.555.507,85 9.555.507,85 9.268.201,281110105000 - 18 Programa Centro Municipal de Educación Vial9.713.859,10 0,00 9.713.859,10 9.713.859,10 9.413.891,471110105000 - 19 Programa Control de Transporte Público11.350.332,53 0,00 11.350.332,53 11.350.332,53 9.946.836,131110105000 - 21 Programa Sistema de Estacionamiento Medido Vehicular1.189.844,24 0,00 1.189.844,24 1.189.844,24 1.058.291,711110106000 - 16 Programa Fortalecimiento de la Actividad Tecnológica, Científica, Industrial y Comer166.897,21 0,00 166.897,21 166.897,21 166.897,211110106000 - 17 Programa Centro de Convenciones Estación Belgrano
28.018.152,12 0,00 23.358.204,74 23.358.204,74 20.917.655,091110106000 - 18 Programa Servicios a Empresas8.430.551,92 0,00 6.584.875,50 6.584.875,50 5.108.991,751110106000 - 19 Programa Desarrollo del Distrito Industrial Los Polígonos42.583.521,50 0,00 42.583.521,50 38.832.861,41 31.301.843,041110106000 - 20 Programa Planificación y Desarrollo Turístico
4.393,68 0,00 4.393,68 4.393,68 4.393,681110106000 - 21 Programa Historia y Ciudad36.226.991,77 0,00 36.226.991,77 36.226.991,77 35.169.857,731110107000 - 16 Programa de Actividades e Industrias Culturales9.843.966,64 2.500,00 9.782.665,64 9.782.665,64 9.372.062,851110107000 - 17 Programa Diversidad Cultural23.155.202,53 0,00 23.076.111,15 23.076.111,15 22.238.698,481110108000 - 16 Programa Promoción Social12.738.959,22 0,00 12.738.959,22 12.738.959,22 12.296.711,231110108000 - 17 Programa Solares6.927.957,88 0,00 6.927.957,88 6.927.957,88 6.667.088,021110108000 - 18 Programa Participación y Promoción Ciudadana
324.048.841,30 0,00 324.048.841,30 324.048.841,30 120.669.777,111110108000 - 19 Programa Gestión Integral de Residuos110.339.166,13 0,00 109.699.793,04 109.699.793,04 102.744.462,391110108000 - 20 Programa Gestión del Espacio Público61.419.255,96 913.130,00 59.701.237,01 59.516.687,01 51.090.992,751110108000 - 21 Programa Iniciativa Comunitaria y Cooperativas de Trabajo1.306.473,43 29.000,00 669.888,35 590.612,86 401.022,001110108000 - 22 Programa Vínculos para la Prevención Social de la Violencia y el Delito132.626,63 0,00 132.626,63 132.626,63 116.363,631110108000 - 25 Prog. Convenio Marco 96/06 entre MCSF y MTE y SS
13.419.324,92 0,00 13.419.324,92 13.419.324,92 12.802.310,531110108000 - 26 Programa de Deportes975.172,94 0,00 975.172,94 975.172,94 926.213,441110108000 - 27 Programa Colonias de Vacaciones
2.546.128,45 0,00 2.546.128,45 2.546.128,45 2.333.281,041110108000 - 28 Programa Deporte Social0,00 0,00 0,00 0,00 0,001110108000 - 29 Programa Juegos en la Ciudad de Santa Fe
2.698.059,07 0,00 2.323.059,07 2.323.059,07 2.291.822,141110108000 - 31 Programa de Igualdad en la Diversidad7.637.050,92 0,00 7.452.026,16 7.452.026,16 7.059.034,591110108000 - 32 Programa Oficina de Empleo3.730.308,70 0,00 3.275.563,00 3.275.563,00 2.942.548,001110108000 - 35 Programa Calles Seguras: Infancia y Juventud Protegida
6.072,83 0,00 6.072,83 6.072,83 6.072,831110108000 - 36 Programa Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente20.757.202,08 0,00 20.757.202,08 20.757.202,08 19.914.196,931110108000 - 37 Programa Plan Integral de Cementerio10.479.616,41 0,00 10.479.616,41 10.479.616,41 10.018.075,851110109000 - 17 Programa de Movilidad Urbana22.421.407,01 0,00 22.421.407,01 22.421.407,01 17.996.056,481110109000 - 18 Programa de Diseño Urbano21.995.557,16 0,00 21.995.557,16 21.995.557,16 21.157.539,271110109000 - 19 Programa de Administración del Territorio1.187.791,22 0,00 1.187.791,22 1.187.791,22 943.788,871110109000 - 20 Programa de Pliegos y Licitaciones523.569,39 0,00 523.569,39 523.569,39 471.875,961110111000 - 16 Programa de Articulación y Difusión
1.776.580,73 0,00 1.776.580,73 1.776.580,73 1.646.175,841110111000 - 17 Programa de Alertas, Prevención, Mitigación y Respuestas20.340.925,54 0,00 20.340.925,54 20.340.925,54 19.652.514,301110111000 - 18 Programa Central Operativa Brigada de Emergencias Municipal - COBEM1.362.641,47 0,00 1.362.641,47 1.362.641,47 1.311.000,761110111000 - 19 Programa Reserva Natural Urbana y Gestión de Riesgos Climáticos6.643.053,45 0,00 6.643.053,45 6.643.053,45 5.137.381,671110115000 - 16 Programa de Insumos para la Prestación de Servicios a la Comunidad4.878.401,23 0,00 4.878.401,23 4.878.401,23 4.878.401,231110115000 - 17 Programa Beneficios Otorgados por Cesación de la Relación de Empleo (JUb. Anticipada2.320.079,51 0,00 2.320.079,51 2.320.079,51 2.154.026,561110117000 - 16 Programa de Control del Sistema de Transporte Público de Pasajeros19.503.816,40 0,00 19.503.816,40 19.503.816,40 18.299.784,321110118000 - 16 Programa Descentralización y Gestión Territorial3.290.436,27 0,00 3.290.436,27 3.290.436,27 3.198.660,681110119000 - 16 Programa Educación Ciudadana18.585.513,84 0,00 18.585.513,84 18.585.513,84 17.861.867,841110119000 - 17 Programa Sistema Municipal de Educación Inicial39.032.294,57 0,00 38.688.603,57 38.688.603,57 37.597.559,381110119000 - 18 Programa de Articulación Académico Administrativo del Liceo Municipal42.245.989,82 0,00 42.245.989,82 42.245.989,82 27.203.413,601110119000 - 19 Programa Fondo de Asistencia Educativa8.459.639,03 0,00 7.664.174,92 3.085.416,23 1.895.790,751110119000 - 20 Programa Sistema Municipal de Educación Inicial - Plan Nacional de Educación Obligat2.335.715,96 0,00 2.334.008,94 2.334.008,94 2.152.053,821110120000 - 16 Programa de Gestión de Servicios de Salud999.720,36 0,00 999.720,36 999.720,36 896.372,121110120000 - 18 Programa de Planificación, Promoción y Participación Ciudadana
1.113.088,32 0,00 1.113.088,32 1.113.088,32 1.017.077,711110121000 - 16 Programa Promoción y Defensa de Derechos2.652.707,36 0,00 2.652.707,36 2.652.707,36 2.547.259,421110121000 - 17 Programa de Defensa del Consumidor y Usuario21.900.465,52 0,00 21.900.465,52 21.900.465,52 12.213.104,701110123000 - 16 Programa de Imagen y Comunicación2.685.524,72 0,00 2.685.524,72 2.685.524,72 2.394.714,841110123000 - 17 Programa de Información Pública5.113.766,60 0,00 5.113.766,60 5.113.766,60 4.714.825,601110123000 - 18 Programa de Comunicación con el Ciudadano927.735,91 0,00 927.735,91 927.735,91 859.694,391110123000 - 19 Programa de Estadísticas e Investigaciones Sociales y Económicas
1.615.395,35 0,00 1.615.395,35 1.615.395,35 1.491.675,091110123000 - 20 Programa de Promoción Turística y Productiva2.319.087,16 0,00 2.319.087,16 2.319.087,16 2.239.559,871110123000 - 21 Programa Centro de Convenciones Estación Belgrano553.145,38 0,00 553.145,38 553.145,38 513.990,011110123000 - 22 Programa de Comunicación Territorial
54.333.596,71 0,00 54.333.596,71 54.333.596,71 52.663.810,221110124000 - 18 Programa de Administración Tributaria y Estrategia Fiscal23.370.977,85 0,00 23.370.977,85 23.370.977,85 21.789.248,261110124000 - 19 Programa de Reforma Administrativa, Mejora Contínua e Informatización Municipal9.825.263,99 0,00 4.209.723,83 4.209.723,83 3.897.715,711110127000 - 17 Programa Regularización Dominial63.322.255,12 0,00 49.938.306,22 35.093.356,46 25.908.106,301110127000 - 18 Programa Mejoramiento Urbano Integral342.585.238,22 0,00 339.877.263,83 338.497.807,97 309.262.749,21Actividades Centrales378.160.795,76 0,00 377.796.903,71 377.796.903,71 365.122.445,41Partidas no asignables a programas
174174
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SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
Hoja: 3 de 14
29/04/2016 20:14
2015Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Ejercicio:(Excluidos movimientos de cierre)
Total Departamento Ejecutivo 2.576.793.373,20 2.426.555,45 2.508.243.347,92 2.375.941.594,15 1.970.741.255,64
1.970.741.255,642.375.941.594,152.508.243.347,922.426.555,452.576.793.373,20Total General
Movimientos de Tesorería Importe
65.453.635,47Saldo Inicial:2.414.455.845,78Ingresos del Período:1.368.682.924,39Ingresos de Ajustes Contables:2.443.733.128,19Gastos del Período:1.367.936.767,78Egresos de Ajustes Contables:
36.922.509,67Saldo final:
Demostración del SaldoCAJA 609.983,74 9171/01 - Rentas Generales111210101 17.365.097,6578843/10 - Caja de Ahorro111210102 4.999.834,3019258/05 - Regularización Impositiva111210103 1.135.690,728219/04 - Recursos Propios111210105 3.958.651,2049110269/74 - Rentas Generales111210201 2.562.375,045730-33079-2 - Recaudación Electrónica111210301 1.027.130,4434935/9 - Rentas Generales111210401 127.703,0340139-0-Rentas Grales.-Municipalidad de Santa Fe111210501 474.795,5518136/02 - Fondo Municipal de Obras Públicas111220101 96.828,7218724/07 - Construcción 84 Viviendas111220105 10.000,0118997/05 - Subsidios Recibidos111220106 2.595.262,1519117/01 - Alumbrado Público111220107 63.289,1721428/07 - Paseo San Martin Sur111220112 34.314,6121920/03 - Padrinazgos Ordenanza Nº 10394111220114 86.201,409180/00 - Apremios Fiscales111220115 197.986,789490/07 - Direccion de Teatro y Anfiteatro111220116 120.196,588200/03 - Fondo Federal Solidario111220117 55.157,4218015/03 - Pro.So.Nut.111220119 224,3720048/00 - Donaciones Emergencia Hídricas111220121 43,8333301/04 - Cont. Esp. s/ Consumos de Gas Natural111220122 356.028,6938061/6 - Terminación Plan de Vivienda Bº Santa Rita II111220123 70.759,7639053/0 - Fondo de Financiamiento Prog Solidario eIntegrador de Desagües Cloacales de la Pcia de SF
111220124 364.843,70
39300/09 - Programa Calles Seguras: Infancia y JuventudProtegida
111220125 28.129,34
45337/0 - Prog. Mejora de la Gestión Mcpal PréstamoBIDNº 1855/OC-AR
111220126 239,62
49100491/88 - Programa Arraigo111220203 188,4149100721/46 - Centro de Integraciones111220205 11.120,7649100769/06 - Obras Públicas111220209 45.654,1649101048/37 - PRO-ME-BA II111220213 194.819,9836814/3 - El comercio minorista de proximidad como factorde desarrollo
111220301 103.653,42
1472/5 - Terminación y Equipamiento del Centro deCapacitación para Emprendedores del rubro textil
111220304 21,99
9590/03 - Valores de Terceros111230101 181.135,5936.877.362,13Total Disponibilidades:
NBSF RETENCIONES PROVINCIALES111280200 45.147,5445.147,54Total Movimientos Transitorios:
36.922.509,67
SaldoEstado de Situación Patrimonial
100000000 ACTIVO 1.377.383.166,47
110000000 ACTIVO CORRIENTE 919.622.761,30
120000000 ACTIVO NO CORRIENTE 457.760.405,17
200000000 PASIVO -608.886.032,61
210000000 PASIVO CORRIENTE -526.528.937,18
220000000 PASIVO NO CORRIENTE -82.357.095,43
300000000 PATRIMONIO -768.497.133,86
310000000 PATRIMONIO PUBLICO -768.497.133,86Capital fiscal311000000 0,00Resultados de la cuentacorriente
312000000 -768.497.133,86
Resultados de ejerciciosanteriores
-1.135.944.321,31312100000
Resultado del ejercicio -401.614.690,61312200000
Resultados afectados aconstrucción de bienes dedominio público
769.061.878,06312300000
320000000 Patrimonio Institucional 0,00Capital Institucional321000000 0,00Resultados de la cuentacorriente
322000000 0,00
Resultados de ejerciciosanteriores
0,00322100000
Resultado del ejercicio 0,00322200000
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SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
Hoja: 4 de 14
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2015Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Ejercicio:(Excluidos movimientos de cierre)
Programadoen el ańo
Evolución de las principales metas de programasProgramadoEne-Dic 2015
EjecutadoEne-Dic 2015 Diferencia
Departamento Ejecutivo
1110101000 16 Programa de Economía Social y Banco solidario
495 Generar experiencias referidas a la economía social solidaria y laproducción de productos locales (Microcréditos a otorgar)
45 54050
495 Generar experiencias referidas a la economía social solidaria y laproducción de productos locales (Personas Capacitadas)
620 20600500
496 Promover la Comercialización, el Consumo Responsable y Publicidadde los Productos Locales (Ferias Realizadas)
102 4260150
497 Promover la Capacitación en Comercialización y ProducciónAutogestiva y Asociativa (Consultas Atendidas)
2.070 5701.5001.000
497 Promover la Capacitación en Comercialización y ProducciónAutogestiva y Asociativa (Cursos Ofrecidos)
37 13640
498 Promover el Cumplimiento de los Principios de la Economía Social(Visitas a cada Emprendedor)
434 -66500120
1110102000 16 Programa de Prevención y Seguridad Ciudadana
158 Obtención de imágenes para utilizarse como prueba judicial en caso dedelito o como prueba de infracciones a las leyes de tránsito (Nº deimágenes utilizadas como prueba en delitos)
6.000 1.0005.0005.000
18 Sistema monitoreo por cámaras (Cámaras colocadas) 0 -5050022 Intervención psicológica en crímenes graves (Familiares asistidos) 117 -3315015023 Sensibilización en prevención del delito (Talleres dictados) 7 25524 Encuentros con organismos relacionados (Reuniones realizadas) 130 30100100388 Operativo de playa (Playas custodiadas) 15 01515389 Proyecto Urbano Integral Baranquitas (Intervenciones barriales) 80 57575390 Proyecto Urbano Integral Coronel Dorrego (Intervenciones barriales) 80 57575391 Campañas de desarme (Campañas publicitarias realizadas) 4 044539 Junta con vecinos (Reuniones realizadas) 100 0100100
1110102000 17 Programa de Seguridad Institucional
13 Custodia del espacio público (Espacios públicos bajo custodia) 50 05050393 Custodia de Valle de inundación y canales (Relevamiento y monitoreo) 160 10150150394 Monitoreo de escuelas con alarmas (Establecimientos monitoreados) 30 -4575100395 Capacitación G.S.I. (Talleres de capacitación organizados) 5 055398 Custodia de terrenos ferroviarios (Intervención en intrusiones) 150 0150150
1110102000 18 Programa de Entrenamiento y Capacitación Laboral
32 Otorgamiento de becas de estudio (Beneficiarios) 107 377065434 Otorgamiento de becas de capacitación (Beneficiarios) 5 -354040453 Brindar Capacitación (Cursos Dictados) 36 -145050
1110102000 19 Programa Prev., Persec. y Restit. de Der. Victimas deTrata de Personas con fines de Explot. Sexual526 Sensibilización y concientización de niños, niñas, adolescentes yjóvenes. (Cantidad de asistentes)
4.000 -1.0005.0005.000
527 Sensibilización y concientización varones sobre trata de personas yconsumo prostitución (Cantidad de asistentes)
50 -50100100
527 Sensibilización y concientización varones sobre trata de personas yconsumo prostitución (Folletería y afiches)
30.000 7.00023.0005.000
527 Sensibilización y concientización varones sobre trata de personas yconsumo prostitución (Spots compartidos y vistos en redes sociales)
10.000 -10.00020.00020.000
528 Sensibilización y capacitación a comunicadores sociales y medios decomunicación (Cantidad de asistentes)
0 -505050
529 Capacitaciones de la Secretarías de Control, Subsec seguridad yTurismo (Cantidad de asistentes)
0 -200200200
529 Capacitaciones de la Secretarías de Control, Subsec seguridad yTurismo (Cantidad de Capacitaciones)
0 -2020200
530 Control whiskerías y cabaret habilitados (Folletería y afiches) 0 000530 Control whiskerías y cabaret habilitados (Operativos realizados) 1 -233532 Encuentros y firmas de convenios con organismos nacionales yprovinciales con competencia en la materia (Cantidad de conveniosfirmados)
2 022
532 Encuentros y firmas de convenios con organismos nacionales yprovinciales con competencia en la materia (Reuniones realizadas)
5 055
533 Realización de eventos culturales (recitales, obras de teatro, muestrasfotográficas) (Nro. de Eventos)
2 022
534 Campaña audiovisual 2.0 de prevención de la Trata de Personas(Spots compartidos y vistos en redes sociales)
10.000 -5.00015.00020
535 Muestra intinerante sobre trata de personas (Muestras realizadas) 0 -505050537 Concurso de cuentos, poesías y poemas sobre trata de personas(Cantidad de participantes)
20 02020
1110102000 20 Programa Sistema de Monitoreo por Cámaras
18 Sistema monitoreo por cámaras (Cámaras colocadas) 0 -7070150
1110104000 16 Programa Mejora de la Red Vial
483 Estabilizado de calles - material granular (Cantidad de cuadras) 150 40110150485 Pavimentación Central Guadalupe (m2 de hormigón) 34.000 -1.00035.00035.000551 Bacheo de H° y A° por terceros en d. barrios (Metros Cuadrados) 9.000 09.0007.000552 Asfalto con polímeros de rápida colocación en calles con mejorado osuelo cemento (Cantidad de cuadras)
7 -162320
555 Pavimentación Calle Padre Quiroga (m2 de hormigón) 6.200 -5.50011.7006.200
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Hoja: 5 de 14
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2015Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Ejercicio:(Excluidos movimientos de cierre)
Programadoen el ańo
Evolución de las principales metas de programasProgramadoEne-Dic 2015
EjecutadoEne-Dic 2015 Diferencia
556 Remodelación de calle Hipólito Yrigoyen (Cantidad de cuadras) 2 022560 Pavimento de H° en recorido de transporte urbano en barrio PuntaNorte (Cantidad de cuadras)
3 033
561 Pavimento de H° y desagües en Bernardo de Irigoyen y Ayacucho.(Cantidad de cuadras)
3 -161919
562 Repavimentación de Barrio Favaloro (Cantidad de cuadras) 11 -21314
1110104000 17 Programa Mejora de la Red de Alumbrado Público yElectromecánica557 Iluminación de Vías entre las Calles Iturraspe y Domingo Silva (Cant deproyectores)
30 03030
563 Alumbrado Público Pte. Colgante (Artefactos lumínicos) 50 -190240240573 Iluminación en Barrios (Columnas Nuevas) 198 22176191573 Iluminación en Barrios (Postes para cableado) 60 -77137101
1110104000 23 Programa Planeamiento de la Red Hídrica
479 Cordón Cuneta (Cuadras de Córdon Cuneta) 18 -11925558 Expansión de la Red Hídrica 2º etapa conducto Domingo Silva (Mts decañería de 0,80 m)
410 50360410
564 Ejecución de tunel liner bajo vías en Larrea y Dorrego (Metros) 8 088565 Desagüe troncal en Mariano Comas (Mts de cañería de 0,80 m) 0 -100100500566 Desagüe Pluvial en Barrio San José (Metros) 0 -600600300567 Mov. de suelo para amortiguador Espora y Fdo. Zuv (Metro cúbico) 0 -1.0001.0001.000568 Desagüe en calle Liberación (Metros) 300 0300130569 Desagüe Secundario obra French (Metros) 350 -50400350570 Cañería doble en Callejón El Sable (Mts de cañería de 0,80 m) 600 -100700600571 Desagüe Secundario Larrea- Arenales (Metros) 190 -50240240
1110104000 24 Programa Mejora Operativa del Sistema Hídrico
489 Limpieza de canales a cielo abierto (Metros) 19.000 2.00017.00020.000540 Limpieza de conductos pluviales (Metros) 34.900 6.40028.50035.000
1110104000 25 Programa Mejora de las Condiciones Sanitarias
490 Nuevas conexiones a Red de Agua Potable en diferentes barrios(Cantidad de conexiones)
872 -88801.800
541 Conexiones cloacales (Cantidad de conexiones) 630 -9701.6003.120
1110104000 27 Programa Mejora Urbana
493 Nuevas conexiones de Gas Natural (Cantidad de conexiones) 1.290 901.2001.246542 Construcción de nuevas vías (Metros) 700 50650700543 Reacondicionamiento de cruces (Cantidad de cruces) 20 -52523544 Recuperación de vías (Metros) 5.000 05.0005.000574 Movimiento de suelo (Metro cúbico) 2.550 -7.45010.00027.000
1110105000 16 Programa Control de Actividades y Vía Pública
302 Vía Pública conforme a normativa vigente (Cantidad de controles aterrenos baldíos)
1.695 201.6751.680
302 Vía Pública conforme a normativa vigente (Controles a locales deEspectáculos Públicos)
2.885 352.8502.800
302 Vía Pública conforme a normativa vigente (Controles arrojo deresiduos)
87.400 90086.50081.000
302 Vía Pública conforme a normativa vigente (Controles de Cartelería) 2.270 1202.1502.200302 Vía Pública conforme a normativa vigente (Controles de operadores demanejo de residuo espec)
2.517 222.4952.500
302 Vía Pública conforme a normativa vigente (Inspecciones a comerciospor inscripciones hechas)
4.010 2103.8003.800
302 Vía Pública conforme a normativa vigente (Inspecciones en la VíaPública)
3.743 2033.5403.720
302 Vía Pública conforme a normativa vigente (Operativos Control deMenores en Locales Ord.9139)
2.044 621.9822.100
1110105000 17 Programa Control de Tránsito y Seguridad Vial
303 Seguridad Vial y Ordenamiento y Fluidez del tráfico vehicular (Actasinfracción sistema Fotomulta y Cinemómetros)
93.230 73092.50094.000
303 Seguridad Vial y Ordenamiento y Fluidez del tráfico vehicular(Controles en automóviles)
50.760 1.03549.72552.500
303 Seguridad Vial y Ordenamiento y Fluidez del tráfico vehicular(Controles uso de casco en motovehículos realizados)
60.400 2.50057.90058.100
303 Seguridad Vial y Ordenamiento y Fluidez del tráfico vehicular(Direcciones de tránsito micro-macro centro)
1.985 -51.9902.048
303 Seguridad Vial y Ordenamiento y Fluidez del tráfico vehicular(Operativos de control de tránsito realizados)
2.225 702.1552.320
1110105000 18 Programa Centro Municipal de Educación Vial
454 Servicio al Público para Seguridad Vial (Licencias de conducirotorgadas)
37.974 -7.52645.50050.000
1110105000 19 Programa Control de Transporte Público
305 Aplicación de normas de transporte público. (Controles a transportesescolares realizados)
255 2253250
305 Aplicación de normas de transporte público. (Controles al transporteurbano de pasajeros)
500 0500540
177177
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
R.A.F.A.M.
SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
Hoja: 6 de 14
29/04/2016 20:14
2015Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Ejercicio:(Excluidos movimientos de cierre)
Programadoen el ańo
Evolución de las principales metas de programasProgramadoEne-Dic 2015
EjecutadoEne-Dic 2015 Diferencia
305 Aplicación de normas de transporte público. (Controles de agencias detaxis y remis)
229 6223220
305 Aplicación de normas de transporte público. (Operativos dealcoholemia a choferes realizados)
209 34175180
305 Aplicación de normas de transporte público. (Operativos de control ataxis y remises realizados)
762 15747751
1110105000 21 Programa Sistema de Estacionamiento Medido Vehicular
306 Ordenamiento y racionalización del espacio de aparcamiento(Dársenas ampliadas)
1.100 11.0991.269
306 Ordenamiento y racionalización del espacio de aparcamiento(Operativos antifraude realizados)
24 02425
306 Ordenamiento y racionalización del espacio de aparcamiento(Verificaciones en área de estacionamiento medido)
59.197 3.69755.50058.000
1110106000 16 Programa Fortalecimiento de la Actividad Tecnológica,Científica, Industrial y Comercial456 Participación en Programa Expresiva (Familias acompañadas) 10 0100456 Participación en Programa Expresiva (Proyectos Expresiva aprobados) 0 0018458 Participación en Foro Capital para la Innovación (Proyectos aprobados) 14 01414
1110106000 18 Programa Servicios a Empresas
222 Consultas sobre trámites relacionados a la Ventanilla Ünica deEmpresas (Cant. de consultas a tramites VUE)
12.744 -10212.84613.744
239 Control de las habilitaciones de los locales (Cantidad de certificacionesde habilitación)
3.119 -7813.9003.900
239 Control de las habilitaciones de los locales (Cantidad de legajosregularizados)
3.166 663.1003.100
239 Control de las habilitaciones de los locales (Cantidad deverif./inspecciones a actividades)
12.506 3.0069.5009.500
432 Atención de denuncias (Cantidad de denuncias recibidas) 59 05950433 Control bromatológico (Cantidad de muestras de laboratorio) 27 -1340100459 Preservar la Seguridad Alimentaria (Auditorías realizadas a Empresas) 931 -199501.400459 Preservar la Seguridad Alimentaria (Cant. de vehículos revisados) 866 166700200459 Preservar la Seguridad Alimentaria (Cursos de capacitación enseguridad alimentaria)
18 61216
459 Preservar la Seguridad Alimentaria (Decomisos de alimentosrealizados)
15 -52015
7 Habilitación para la realización de actividades comerciales en la ventanillaúnica de empresas (Cantidad de trámites)
2.662 1052.5574.850
1110106000 19 Programa Desarrollo del Distrito Industrial Los Polígonos
80 Adjudicación de parcelas para las empresas que quieran instalarse en elParque Industrial (Parcelas adjudicadas)
6 334
81 Instalación de servicios de electricidad, agua, gas para empresas quequieran instalarse en el Parque Industrial. (Servicios básicos instalados)
2 022
1110106000 20 Programa Planificación y Desarrollo Turístico
297 Asistencia Turística en eventos (Consultas recibidas) 13.308 -99214.30012.000297 Asistencia Turística en eventos (Eventos asistidos) 174 -117530058 Realización de visitas guiadas a distintos lugares de interés turístico dela ciudad, tanto para escuelas como protocolares (Visitas turísticasguiadas)
90 -35125180
59 Participación, con stands, en ferias, exposiciones y festivales (Cant. departicipaciones)
34 -23618
61 Elaboración de planos, postales, catálogos institucionales, banners,trípticos, folletos informativos, bolsas, como material gráfico de informaciónpara turistas (Material gráfico turísitico elaborado)
207.400 -1.600209.00095.000
1110106000 21 Programa Historia y Ciudad
299 Diseño y Org. de recorridos históricos originales (Circuitos turísticosdiseñados)
7 076
300 Creación del archivo histórico municipal (Cantidad de DocumentosDigitalizados)
2.120 -1.8804.00015.000
62 Organización de talleres de capacitación relacionados a la Constitución(Talleres de capacitación organizados)
5 -166
65 Organización de muestras visuales y fotográficas relacionadas aaspectos históricos de la ciudad de Santa Fe (Muestras realizadas)
6 -179
1110107000 16 Programa de Actividades e Industrias Culturales
504 Actividades Culturales Relacionadas con las Industrias Culturales (Act.de Prod., Edición y Difusión de Bs Culturales)
28 32525
504 Actividades Culturales Relacionadas con las Industrias Culturales (Act.Realizad en el Marco de Expresiva (Incubad))
17 11616
504 Actividades Culturales Relacionadas con las Industrias Culturales(Feria Diseña Santa Fe y otras Ferias de la Ciudad)
21 41715
505 Gestión Cultural de Salas y Espacios Públicos (Ciclos, Festivales yFestejos Org. en el Esp. Púb.)
28 32525
505 Gestión Cultural de Salas y Espacios Públicos (Ciclos y FestivalesOrganizados en Salas)
25 02525
506 Acción Cultural en Territorio en el Marco de ´´Arte y Comunidad´´(Caravana de Arte Urbano y Muestras de Talleres)
48 84040
178178
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
R.A.F.A.M.
SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
Hoja: 7 de 14
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2015Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Ejercicio:(Excluidos movimientos de cierre)
Programadoen el ańo
Evolución de las principales metas de programasProgramadoEne-Dic 2015
EjecutadoEne-Dic 2015 Diferencia
506 Acción Cultural en Territorio en el Marco de ´´Arte y Comunidad´´(Talleres de Expresión Artística en los Barrios)
79 97070
507 Actividades Relacionadas con el Programa Música (ActividadesProyecto Ópera y Ballet)
12 21010
507 Actividades Relacionadas con el Programa Música (Actividades SOSMúsica)
77 77070
507 Actividades Relacionadas con el Programa Música (Conciert Cuartetde Cuerd, Camerat Juv. Banda Coro)
79 97070
1110107000 17 Programa Diversidad Cultural
508 Circuitos Culturales Educativos (Act. Vinculadas con Form. Docent,Des. Itinerarios)
400 0400400
508 Circuitos Culturales Educativos (Edición de Fascículos Aula Ciudad) 3 033509 Gestión Cultural de Salas y Museos (Act.con Diversos Púb, Charlas,Talleres y Semin.)
63 234040
509 Gestión Cultural de Salas y Museos (Inauguraciones) 40 23838510 Acción Cultural en Territorio Intervenciones Urbanas (Murales eInstalaciones Urbanas)
27 72020
511 Mantenimiento y Restauración de Edificios de Valor Patrimonial yObras de Arte Emplazadas en Edificios Públicos Municipales, Plazas,Parques y Paseos (Obras de Arte Restaurad Ubicadas en Edif. Municip.)
25 12424
1110108000 16 Programa Promoción Social
182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Familias Vulnerables Intervenidas) 530 100430440182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Procedimientos para Atender Niñosde la Calle)
430 -20450450
326 Atención y Nutrición de la Población Atendida en Solares (Capacitacióny Seguimiento Familias Involucradas)
40 04040
326 Atención y Nutrición de la Población Atendida en Solares (Comedoresincorporados al Sistema Volver a Casa)
30 -104040
326 Atención y Nutrición de la Población Atendida en Solares (Talleres deCapacit. Una Alimentación Saludable)
60 06060
327 Gestión de Refugios Temporales (Capacitación de EquiposResponsables de Refugios)
20 02020
327 Gestión de Refugios Temporales (Intervención de Infancia yAdolescencia en Riesgo)
1.350 -501.4001.400
328 Desarrollar Huertas Urbanas (Entregas Anuales de Semillas) 600 -50650650328 Desarrollar Huertas Urbanas (Ferias Interbarriales Realizadas) 20 02020329 Lograr el Cumplimiento de la Normativa (Demandas Solucionadas) 590 50540540329 Lograr el Cumplimiento de la Normativa (Entrevistas y Eval. SocialCod. Procesal de Faltas)
200 -65265265
329 Lograr el Cumplimiento de la Normativa (Registro de ActividadesInformales)
450 10440440
1110108000 17 Programa Solares
499 Promover los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (AbordajeSituaciones Indiv Vulneración de Derechos)
800 0800800
499 Promover los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (ActividadesCulturales)
1.380 1301.2501.000
499 Promover los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (ActividadesDeportivas)
2.525 3502.1751.000
499 Promover los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Capacit. Desta Fortalec Sist Protec Der. Infancia)
420 20400400
499 Promover los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (DestinatariosProy. Edu. en la Igualdad p/ Padres)
400 0400400
499 Promover los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Niñosbeneficiarios Proy. Domingos en Los Solares)
2.225 252.2002.000
499 Promover los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Niñosdestinatarios del Proy. Prom. de la Lectura)
600 0600600
499 Promover los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Niñosdestinatarios del Proyecto Acción Educativa)
1.500 2501.2501.000
499 Promover los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Niños/asAdoles Adult. Dest. Proy Vamos a la Plaza)
2.900 1002.8002.800
499 Promover los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Proyectosarticulados c/dif organismos e instituc)
0 008
499 Promover los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (ReunionesInterjurisdic. Optim. Func. Sist. Local)
20 02020
501 Fortalecer el Perfil Laboral de las Madres de los Niños que Asisten alSolar (Madres Participantes Proy Fortalec Capac Labolares)
150 0150100
501 Fortalecer el Perfil Laboral de las Madres de los Niños que Asisten alSolar (Proyectos articulados c/dif organismos e instituc)
0 006
502 Atender la Demanda de las Madres de los Niños/as que Asisten alSolar (Talleres Varios: Manualidades, Tejido, Peluquería)
700 0700700
503 Promover Huerta Urbana Familiar (Capacitaciones en producciónhortícola y aromática)
600 0600600
503 Promover Huerta Urbana Familiar (Entrega de Semillas a Huerteros yFamilias)
1.300 501.250800
503 Promover Huerta Urbana Familiar (Ferias) 12 394
1110108000 18 Programa Participación y Promoción Ciudadana
337 Gestión y Articulación con las Asociaciones Vecinales (Activ.tendientes al cumplimiento de la Ord. 12056)
9 098
179179
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
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SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
Hoja: 8 de 14
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2015Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Ejercicio:(Excluidos movimientos de cierre)
Programadoen el ańo
Evolución de las principales metas de programasProgramadoEne-Dic 2015
EjecutadoEne-Dic 2015 Diferencia
337 Gestión y Articulación con las Asociaciones Vecinales (Asesoramientosde O.N.G.)
55 -25760
337 Gestión y Articulación con las Asociaciones Vecinales (Cursos deCapacitación para las Organizaciones)
11 1104
337 Gestión y Articulación con las Asociaciones Vecinales (EventosOrganizados para Fechas Conmemorativas)
12 -51710
337 Gestión y Articulación con las Asociaciones Vecinales (Gestión anteInstituciones Vecinales)
130 -1014040
337 Gestión y Articulación con las Asociaciones Vecinales (Visitas) 45 34240
1110108000 19 Programa Gestión Integral de Residuos
338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Animales y MascotasVacunadas (Camp. Antirrábica))
5.256 2565.0005.000
338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Antiparasitarios Caninos yFelinos Aplicados)
575 75500500
338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Antiparasitarios EquinosAplicados)
20 02020
338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Aplicaciones deAntibióticos a Caninos y Felinos)
436 -64500500
338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Carros y Caballosentregados en el marco Ord.11917)
62 26060
338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Comercios e Inst.Registrados Ord. 11917)
467 67400400
338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Control de plagas(desratizaciones-desinsectac.))
167 2165165
338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Controles efect. ageneradores residuos esp.)
333 83250250
338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Controles efectuados ageneradores de res. patológ)
78 186060
338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Cursos TenenciaResponsable de Mascotas Dictados)
35 03535
338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Denuncias porAtmosféricos)
13 -72020
338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Emergencias Atendidas(Animales Involucrados))
20 02020
338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Esterilizaciones Caninas yFelinas Efectuadas)
7.250 2507.0007.000
338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Meses de Campañacontra Proliferación de Mosquitos)
8 088
338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Operativos deEsterilización Efectuados)
60 06060
338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Registro emp. dedic altransporte liq. cloacales)
36 3244
338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Registro generadorespatológicos- Ord. 9714)
6 244
338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Relevamiento Estacionesde Servicios)
100 0100100
338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Relevamientos aEstablecimientos Contaminantes)
190 0190190
338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Relevamientos SonorosVehiculares)
12 01212
338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Tratamientos AntisárnicosAplicados)
936 36900900
338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Verific. de EfluentesPotencialmente Contaminantes)
50 05050
338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Verific. Denuncias deEmanación de Contaminantes)
54 144040
338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Verificaciones porDenuncias de Ruidos Molestos)
403 73330330
340 Preservar la Higiene Urbana (Cestos Comunitarios Colocados) 115 358080340 Preservar la Higiene Urbana (Cestos en Altura Colocados) 130 -20150150340 Preservar la Higiene Urbana (Intervenciones de Atención deMicrobasurales)
15.511 51115.00015.000
340 Preservar la Higiene Urbana (Oper. Ctrol. Cumplimiento RecolecciónDiferenciada)
659 159500500
340 Preservar la Higiene Urbana (Oper. de Higiene en Eventos del Gob. deLa Ciudad)
817 217600600
340 Preservar la Higiene Urbana (Oper. Verific. Barrido y Recolección deResiduos)
16.372 37216.00016.000
340 Preservar la Higiene Urbana (Reclamos de Ciudadanos Atendidos) 9.449 1.4498.0008.000342 Mejorar la Calidad de Vida de la Población (Charlas en Instit. Educ.sobre Educación Ambiental)
102 2100100
342 Mejorar la Calidad de Vida de la Población (Charlas Prev. Prolif.Vectores y Enf. Zoonóticas)
15 01515
342 Mejorar la Calidad de Vida de la Población (Convenios conInstituciones y Empresas Locales)
7 344
342 Mejorar la Calidad de Vida de la Población (Cursos al PersonalSubsecretaría de Ambiente)
5 055
342 Mejorar la Calidad de Vida de la Población (Domicilios VisitadosCampaña Santa Fe Ciudad Verde)
665 165500500
180180
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
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SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
Hoja: 9 de 14
29/04/2016 20:14
2015Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Ejercicio:(Excluidos movimientos de cierre)
Programadoen el ańo
Evolución de las principales metas de programasProgramadoEne-Dic 2015
EjecutadoEne-Dic 2015 Diferencia
342 Mejorar la Calidad de Vida de la Población (Empresas Participantes dela Huella de Carbono)
13 11212
342 Mejorar la Calidad de Vida de la Población (Oper. de Descacharrizado -Prevención del Dengue)
14 01414
342 Mejorar la Calidad de Vida de la Población (Pilas de Compostaje enPlanta Piloto Merc. Abasto)
12 01210
1110108000 20 Programa Gestión del Espacio Público
343 Preservación Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciudad (DictadoCharlas de Capacitación Poda y Extracción)
4 044
343 Preservación Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciudad (EjemplaresArbóreos Plant. en Campaña Forestación)
6.537 5376.0006.000
343 Preservación Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciudad (EjemplaresArbóreos producidos en Jardín Botánico)
8.222 2228.0008.000
343 Preservación Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciudad (EjemplaresArbustivos Plant en Campaña Forestación)
1.289 891.2001.200
343 Preservación Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciudad (EjemplaresArbustivos prod. en Jardín Botánico)
2.329 1292.2002.200
343 Preservación Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciudad (EjemplaresIntervenidos (Poda Correctiva))
2.333 3332.0002.000
343 Preservación Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciudad (EjemplaresIntervenidos (Poda Planificada))
20.244 24420.00020.000
343 Preservación Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciudad (Extraccionesde Ejemplares Arbóreos)
1.468 1681.3001.300
343 Preservación Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciudad (Lotes PrivadosDesmalezados)
513 43470470
343 Preservación Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciudad (Meses dePoda Correctiva)
12 01212
343 Preservación Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciudad (Meses dePoda Planificada)
4 044
343 Preservación Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciudad (PlantinesFlorales Plantados en Espacios Públicos)
40.399 39940.00040.000
343 Preservación Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciudad (PlantinesFlorales Producidos en Jardín Botánico)
40.166 16640.00040.000
512 Preservación y Recuperación del Espacio Público (Intervenciones deDesmalezado en Espacios Públicos)
10.080 8010.00010.000
512 Preservación y Recuperación del Espacio Público (Mobiliario UrbanoInstalado)
106 218575
512 Preservación y Recuperación del Espacio Público (Plazasrecuperadas)
63 36060
512 Preservación y Recuperación del Espacio Público (Porcentajecumplimiento cronograma de desmalezado)
100 0100100
1110108000 21 Programa Iniciativa Comunitaria y Cooperativas de Trabajo
341 Mantenimiento Urbano (Capacitaciones personal) 7 -31010341 Mantenimiento Urbano (Convenios conasociaciones/vecinales/cooperativas)
120 0120120
341 Mantenimiento Urbano (Cuadras de Córdon Cuneta) 75 -58080341 Mantenimiento Urbano (Cuadras de Pavimento Articulado) 24 -1034100
1110108000 26 Programa de Deportes
344 Promover el Deporte Federado (Deportistas beneficiados) 2.842 7422.1002.100344 Promover el Deporte Federado (Instituciones Participantes) 154 -56210220345 Desarrollar Capacitaciones (Cantidad de asistentes) 85 -353438480345 Desarrollar Capacitaciones (Cursos Dictados) 2 -244
1110108000 27 Programa Colonias de Vacaciones
346 Colonias de Vacaciones para Niños, Jóvenes y Mayores (AsistenciasDeportivas Personas Inscriptas)
19.307 -25.34344.65044.650
346 Colonias de Vacaciones para Niños, Jóvenes y Mayores (InstitucionesParticipantes)
66 95757
346 Colonias de Vacaciones para Niños, Jóvenes y Mayores (PersonasInscriptas)
3.468 8082.6602.660
1110108000 28 Programa Deporte Social
347 Promover el Deporte para Mejorar la Calidad de Vida de losCiudadanos (Asistencias Deportivas Personas Inscriptas)
244.916 -72.084317.000356.000
347 Promover el Deporte para Mejorar la Calidad de Vida de losCiudadanos (Clases Dictadas)
12.435 3.0659.3707.800
347 Promover el Deporte para Mejorar la Calidad de Vida de losCiudadanos (Instituciones Participantes)
133 -15148150
347 Promover el Deporte para Mejorar la Calidad de Vida de losCiudadanos (Lugares donde se Desarrollan Act. Deportivas)
302 69233180
347 Promover el Deporte para Mejorar la Calidad de Vida de losCiudadanos (Personas Inscriptas)
12.893 -5.60718.50023.000
347 Promover el Deporte para Mejorar la Calidad de Vida de losCiudadanos (Subite a la Bici - Cantidad de Préstamos)
3.732 -1.2685.0005.700
1110108000 29 Programa Juegos en la Ciudad de Santa Fe
110 Desarrollar Torneos Intercolegiales (Asistencias Deportivas PersonasInscriptas)
894 -5.4566.3507.870
110 Desarrollar Torneos Intercolegiales (Instituciones Participantes) 20 -305050
181181
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
R.A.F.A.M.
SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
Hoja: 10 de 14
29/04/2016 20:14
2015Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Ejercicio:(Excluidos movimientos de cierre)
Programadoen el ańo
Evolución de las principales metas de programasProgramadoEne-Dic 2015
EjecutadoEne-Dic 2015 Diferencia
110 Desarrollar Torneos Intercolegiales (Jornadas Realizadas) 11 -132421110 Desarrollar Torneos Intercolegiales (Personas Inscriptas) 2.050 -4322.4821.68012 Organización de eventos deportivos (Asistencias Deportivas PersonasInscriptas)
4.807 2.7772.0301.800
12 Organización de eventos deportivos (Instituciones Participantes) 41 5363012 Organización de eventos deportivos (Jornadas Realizadas) 43 -2452512 Organización de eventos deportivos (Personas Inscriptas) 4.041 2.3211.7201.500
1110108000 31 Programa de Igualdad en la Diversidad
182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Activid. transversales intramunicipales realizada)
740 -20760760
182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Actividades coordinadas con elConsejo de la Mujer)
5 144
182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Actividades coordinadas conprovincia)
6 154
182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Actividades Culturales para AdultosMayores)
12 488
182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Adultos Mayores Participantes enActividades)
4.800 04.8004.800
182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Agentes Munic. Asist. a CursosLenguaje de Señas)
100 0100100
182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Alumnos participantes de talleres) 86.300 -15086.4501.000182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Asistentes a jornadas decapacitación)
550 -50600600
182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Asistentes al Espacio Joven) 295.000 -1.200296.200130.000182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Atención de casos sociales) 50 183232182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Campañas de concientizaciónrealizadas)
4 044
182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Campañas para difundir temáticaárea de la mujer)
22 02222
182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Cant. de actividades por la igualdadde género)
53 15252
182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Cant.consult. y taller hombres qejercen violencia)
48 04848
182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Cantidad de gráficas realizadas AreaMujer)
9 099
182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Cantidad de participac en congresosy comisiones)
28 42424
182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Capacitación PEIS realizadas) 220 -80300300182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Certificados de pobreza otorgados) 2.000 02.0002.000182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Consultas Atendidas) 1.500 01.5001.500182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Convocatoria a reuniones Consejode Adulto Mayor)
9 368
182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Convocatoria al Consejo AdultoMayor actividades)
6 064
182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Cumplimiento Art. Nº 2 Ord.11940/12)
645 -55700700
182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Discapacitados con PasantiasLaborales Rentadas)
49 183130
182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Encuestas realizadas) 500 0500500182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Entrenamientos Laborales) 520 0520520182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Jornadas de capacitación dictadas) 6 244182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Jornadas de capacitacióninstitucional realizadas)
8 088
182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Jóvenes Participantes en ActividadesSociales)
7.500 07.50040.000
182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Jubilaciones en Sit. de VulnerabilidadAbonadas)
78 -28080
182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Jubilaciones en Sit. de VulnerabilidadGestionadas)
78 -28080
182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Operativos de Control en Geriátricos) 0 000182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Participación congresos área Mujer) 15 01516182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Participantes activ. coordinadas conotras áreas)
53.200 20053.00050.000
182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Participantes de campañas deprevención)
200.000 0200.00020.000
182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Pers. participante campañas ytalleres articulados)
2.475 -252.5002.500
182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Presenta.de Proyectos normativos enderecho y conv)
9 099
182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Procedimientos para Atender Niñosde la Calle)
0 000
182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Seguimiento y contención a mujeresrealizadas)
182 0182182
182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Situaciones de calle atendidas) 27 72020182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Talleres de ESI brindados) 28 02828182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Viajes realizados) 4 222
1110108000 32 Programa Oficina de Empleo
164 Favorecer la Inclusión Social de Población Desfavorecida (ConsultasAtendidas)
22.998 1.76821.23019.500
182182
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
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SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
Hoja: 11 de 14
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2015Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Ejercicio:(Excluidos movimientos de cierre)
Programadoen el ańo
Evolución de las principales metas de programasProgramadoEne-Dic 2015
EjecutadoEne-Dic 2015 Diferencia
164 Favorecer la Inclusión Social de Población Desfavorecida (CursosOfrecidos)
195 5190165
164 Favorecer la Inclusión Social de Población Desfavorecida (Empresas yOrganizaciones Visitadas)
191 21170175
164 Favorecer la Inclusión Social de Población Desfavorecida (PersonasCapacitadas)
1.391 5578341.000
164 Favorecer la Inclusión Social de Población Desfavorecida (PersonasDesocupadas insertadas al Mundo Laboral)
721 419302240
1110108000 35 Programa Calles Seguras: Infancia y Juventud Protegida
447 Inserción laboral (Cursos Dictados) 30 32710
1110108000 37 Programa Plan Integral de Cementerio
513 Cremaciones (Cant. de cremaciones por vencido efectuadas) 1.896 1.096800800513 Cremaciones (Cant. de cremaciones voluntarias efectuadas) 2.985 3852.6002.600514 Inhumaciones (Cant. de inhumaciones a nichos municipales) 1.244 -561.3001.300515 Regularizaciones de arrendamiento (Cant. de deudores regularizados) 873 473400400515 Regularizaciones de arrendamiento (Cant. de nichos desocupados) 813 13800800515 Regularizaciones de arrendamiento (Cant. de publicaciones devencimientos)
3 -144
516 Plan de Mejoramiento Edilicio (Cant. de secciones derrumbadasp/const.cinta verde)
2 -101216
516 Plan de Mejoramiento Edilicio (Metros de secciones recuperadas) 100 -250350400
1110109000 17 Programa de Movilidad Urbana
139 Intermediación laboral (Diseño de Semaforizaciones Coordinadas) 8 -21010319 Señalización y Semaforización (Intervenciones de señalización enescuelas)
17 21515
319 Señalización y Semaforización (Reguladores de velocidad) 8 -21010462 Capacitación de choferes de taxi, remises y transportes escolares(Cohortes realizadas)
0 -666
1110109000 18 Programa de Diseño Urbano
320 Proyectos de Arquitectura (Proyectos Generados) 40 04050
1110109000 19 Programa de Administración del Territorio
412 Producción y Perfeccionamiento Información Territorial - RelevamientoPlanialtrimétrico (Hectáreas Relevadas)
11 11010
413 Gestión Electrónica de Trámites - Ventanilla Virtual (Trámitesgestionados en forma electrónica)
850 -1501.0001.000
1110109000 20 Programa de Pliegos y Licitaciones
463 Confección de pliegos y llamado a licitación (Licitaciones Adjudicadas) 7 -71415
1110111000 16 Programa de Articulación y Difusión
194 Actividades de Concientización para la Preparación ante Situacionesde Emergencia (Act. y Eventos de Concientización y Difusión)
20 41620
259 Documentación y divulgación de buenas prácticas y leccionesaprendidas (Documentos Síntesis Realizados)
3 033
321 Prevención (Planes de Emerg. Elaborados con Asist. Municipal) 11 29953 Información y Concientización para la Prevención de Riesgos (VisitasRealizadas Ruta del Agua)
34 92530
1110111000 17 Programa de Alertas, Prevención, Mitigación y Respuestas
323 Mejorar la Adquisición de Datos Meteorológicos (Cant de nuevossensores automatizados y conectados)
3 -4710
324 Procedimientos Operativos Internos ante Eventos Peligrosos(Protocolos Elaborados)
10 01010
325 Mejoramiento del Sistema de Comunicaciones Seguras VHF(Instalación de repetidora solo para emergencias)
0 -111
464 Control y Seguimiento de Reservorios (Sensores de profundidadinstalados)
1 -344
465 Brindar Capacitación a Operarios - Sala de atención 103 y VHF.(Cursos de capacitación dictados)
4 134
1110111000 18 Programa Central Operativa Brigada de EmergenciasMunicipal - COBEM345 Desarrollar Capacitaciones (Talleres dictados) 96 316590422 Prevención de riesgos urbanos (Situaciones de riesgos urbanosdetectados)
920 308901.190
423 Elaboración de procedimientos operativos para rescates y emergencias(Protocolos Elaborados)
6 -176
517 Atenciones de Emergencias domiciliarias (Personas Atendidas) 1.483 -261.5091.550518 Atención de Emergencias en Vía Pública (Personas Atendidas) 1.719 -2812.0002.050519 Servicio de Ambulancias (Personas trasladadas) 2.214 -862.3002.600520 Atención de Eventos (Eventos atendidos) 180 -3183180
1110117000 16 Programa de Control del Sistema de Transporte Público dePasajeros280 Evaluación de encuestas de calidad. (Encuestas de calidad realizadas) 1 -122281 Atención de reclamos sobre el servicio (Reclamos de CiudadanosAtendidos)
624 24600600
282 Reportes diarios de estado del sistema (Cantidad de reportes diarios) 651 -81732732284 Recomendaciones al D.E.M. (Recomendaciones realizadas) 17 6115
183183
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SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
Hoja: 12 de 14
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2015Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Ejercicio:(Excluidos movimientos de cierre)
Programadoen el ańo
Evolución de las principales metas de programasProgramadoEne-Dic 2015
EjecutadoEne-Dic 2015 Diferencia
431 Auditorias a empresas, reparticiones, etc. (Auditorias realizadas) 9 452
1110118000 16 Programa Descentralización y Gestión Territorial
148 Promover estudios, mecanismos que posibiliten avanzar en un procesode descentralización del Departamento Ejecutivo Municipal (Participantes yreceptores actividad de difusión)
191.400 1.400190.000190.000
148 Promover estudios, mecanismos que posibiliten avanzar en un procesode descentralización del Departamento Ejecutivo Municipal (Trámites yconsultas realizadas por el ciudadano)
520.600 600520.000520.000
270 Difusión y promoción actividades del municipio (Cantidad deactividades realizadas)
437 2435435
271 Conformar redes institucionales (Cantidad de convenios firmados) 11 -122323
1110119000 16 Programa Educación Ciudadana
350 Concientizar en Educación Vial (Escuelas participantes) 140 0140200351 Incentivar la Participación a través del Concejo de Niños (Escuelasparticipantes)
60 06030
352 Concientizar por la No Discriminación (Escuelas participantes) 40 04060356 Instaurar Santa Fe, Cuna de la Constitución (Escuelas participantes) 50 05050424 Promover Educación Ambiental (Escuelas participantes) 100 0100150425 Concientizar sobre Bullying (Escuelas participantes) 80 -20100130426 Educación sexual integral (Escuelas participantes) 40 04050427 Aprender jugando en las plazas (Niños participantes) 5.000 05.00050.000523 Vivir en democracia (Escuelas participantes) 40 04050524 Cuenca Flores (Escuelas participantes) 0 -252550525 Cantinas saludables (Escuelas participantes) 40 04050
1110119000 17 Programa Sistema Municipal de Educación Inicial
180 Conformación de una Red de Jardines Maternales (JardinesIncorporados)
80 107070
357 Creación de Jardín de Gestión Asociada (Jardines Creados) 1 -121358 Apertura de Nuevas Salas en los Jardines Maternales (Salas Abiertas) 7 -233035359 Incorporación de Docentes (Docentes Incorporados) 20 02035360 Capacitar Docentes y Directivos (Cursos Dictados) 10 -51520361 Edición de Materiales destinados al Sist. Mun. de Educación Inicial(Publicaciones realizadas)
2 022
1110119000 18 Programa de Articulación Académico Administrativo delLiceo Municipal362 Implementación de Planes de Estudio (Planes de EstudioImplementados)
54 05418
363 Descentralización del Liceo Municipal (Sedes Descentralizadas) 3 035364 Extensión Liceo Municipal (Proyectos Generados) 15 0155365 Implementar Cambios Curriculares (Currículas Rediseñadas) 1 012455 Formación de Recursos Humanos (Beneficiarios) 15 01515457 Desarrollar Proyectos de Investigación (Proyectos Generados) 5 055
1110119000 19 Programa Fondo de Asistencia Educativa
366 Mejorar Accesibilidad y Seguridad mediante Intervención de entornosde Inst. Educativas (Escuelas Asistidas)
20 -103040
368 Mejorar el Funcionamiento de las Instituciones Educativas a través deCompra de Insumos (Escuelas Asistidas)
80 -1090100
369 Asistir en Obras Menores y Servicios Esenciales a InstitucionesEducativas (Escuelas Asistidas)
230 10220250
1110120000 16 Programa de Gestión de Servicios de Salud
307 Determinar Población Georeferenciada Centro de Salud Nvo. Horizonte(Personas identificadas)
3.571 2173.3542.500
308 Cobertura de Ciudadanos en Domicilios (Internaciones DomiciliariasCubiertas)
6.830 4.3822.4482.450
309 Reducir el Riesgo en Patologías Crónicas (Consultas Programadas) 2.038 8141.2249.500
1110120000 18 Programa de Planificación, Promoción y ParticipaciónCiudadana313 Protección Específica a Enfermedades (Ciclos Vitales y Valoraciónfísica)
992 -81.0001.200
313 Protección Específica a Enfermedades (Ciudadanos Inmunizados) 6.346 3.1463.2003.200314 Promoción de la Salud (Salidas barriales efectuadas) 968 -321.0001.350315 Fortalecer las Familias de Solares y Jardines en Salud (Familiasacompañadas)
700 200500800
316 Educación Sanitaria (Talleres teórico - prácticos realizados) 78 07896
1110121000 16 Programa Promoción y Defensa de Derechos
405 Información y asesoramiento técnico jurídico a los ciudadanos sobresus derechos (Asesoramientos realizados)
1.115 -3311.4462.000
406 Implementar e informar sobre la resolución de conflictos a través de laconciliación, mediación y otras similares (Intervenciones realizadas)
168 -165333500
407 Elaboración y modificación de normativas inherentes a los temas decompetencia de la Dirección (Elaboración y modificación de normas)
4 132
408 Trabajo transversal con diferentes áreas, organizacionesgubernamentales y ONG (Trabajo con áreas, org gubernamentales y ONG)
46 -14760
411 Articulación de trabajos transversales con diferentes áreas del gobiernomunicipal, provincial y nacional (Trabajos transversales realizados)
25 61920
184184
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SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
Hoja: 13 de 14
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2015Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Ejercicio:(Excluidos movimientos de cierre)
Programadoen el ańo
Evolución de las principales metas de programasProgramadoEne-Dic 2015
EjecutadoEne-Dic 2015 Diferencia
416 Intervención en casos de discriminación, violencia o xenofobia(Intervenciones realizadas)
58 -137180
417 Intervención en casos de vulneración de derechos colectivos(Intervenciones realizadas)
330 -5809101.000
418 Intervención en casos de documentación extraviada (Intervencionesrealizadas)
506 -5811.0871.200
419 Promover el conocimiento de los derechos ciudadanos (Intervencionesrealizadas)
64 -1276100
453 Brindar Capacitación (Cursos de capacitación brindada) 12 666
1110121000 17 Programa de Defensa del Consumidor y Usuario
409 Protección de los derechos de los usuarios y consumidores, gestión yresolución de los casos según Ordenanza 10.144 (Intervencionesrealizadas)
1.639 791.5601.500
410 Promover el conocimiento de los derechos de los ciudadanos.(Intervenciones realizadas)
21 -133440
411 Articulación de trabajos transversales con diferentes áreas del gobiernomunicipal, provincial y nacional (Trabajos transversales realizados)
7 255
1110123000 16 Programa de Imagen y Comunicación
285 Difusión de Actividades y Proyectos de Gestión (Motivos de volantes,folletos y afiches p/dif. act)
60 -107070
286 Publicaciones y Obsequios Institucionales (Publicaciones, materiales yobsequios realizados)
43 232020
287 Identificación de Edificios y Espacios Municipales (Edificios y espaciosmunicipales identificados)
15 51010
54 Realización de Campañas Informativas y Educativas (Campañasmasivas de comunicación realizadas)
33 132020
1110123000 17 Programa de Información Pública
289 Producción de Videos y Contenido Multimedia (Materiales producidos) 320 20300300466 Producción de micros informativos para radio y TV (Micros Producidos) 24 121212467 Producción de noticias (Noticias producidas) 2.935 2352.7002.700
1110123000 18 Programa de Comunicación con el Ciudadano
468 Atención de reclamos (Reclamos y consultas registrados) 58.556 8.55650.00050.000469 Producción de la revista (Revistas Mi Ciudad editadas) 4 044470 Actualización de contenidos del portal (Actualizaciones y páginasnuevas del portal web)
2.355 3552.0002.000
477 Información en Redes Sociales (Actualizaciones en Redes SocialesRealizadas)
1.700 5001.2001.200
1110123000 19 Programa de Estadísticas e Investigaciones Sociales yEconómicas290 Producción de Indicadores de Gestión (Indicadores por áreas degestión)
100 0100100
291 Realización de Estudios de Opinión Pública (Estudios Realizados) 6 -3910292 Publicación Como Vamos (Publicaciones) 1 011
1110123000 20 Programa de Promoción Turística y Productiva
267 Acciones de promoción de la Ciudad (Visitas realizadas parapromocionar la ciudad)
2 -244
293 Producción de Materiales de Promoción (Materiales institucionales) 16 01616294 Eventos Registrados (Eventos Atendidos por Ventanilla) 1.225 425800800
1110123000 21 Programa Centro de Convenciones Estación Belgrano
295 Realización de eventos culturales y educativos. (Eventos realizados) 194 -6200200296 Revisión y mantenimiento de las instalaciones, equipamientos eintegridad edilicia. (Intervenciones Edilicias)
92 177575
521 Proyecto refuncionalización estacionamiento y mejora de los altos(Cant. de metros mejorados)
450 -7.6508.10011.306
1110123000 22 Programa de Comunicación Territorial
285 Difusión de Actividades y Proyectos de Gestión (Motivos de volantes,folletos y afiches p/dif. act)
20 81212
466 Producción de micros informativos para radio y TV (Micros Producidos) 50 05050
1110124000 18 Programa de Administración Tributaria y Estrategia Fiscal
168 Regularización Impositiva (Operativ. regularización deudas en gest.judicial)
1 -344
168 Regularización Impositiva (Operativos de regularización de deudasCDM)
7 344
168 Regularización Impositiva (Operativos de regularización deuda otrostributos)
3 032
168 Regularización Impositiva (Operativos de regularización deudas DREI) 4 132168 Regularización Impositiva (Operativos de regularización deudas TGI) 5 322168 Regularización Impositiva (Operativos de verificación zonales) 6 155189 Elaboración y dictado de cursos de capacitación sobre el manejo delnuevo software (Personas Concurrentes)
162 -3165150
317 Aplicación y puesta en marcha del Sistema de AdministraciónTributaria (Cantidad de Módulos)
15 1148
1110124000 19 Programa de Reforma Administrativa, Mejora Contínua eInformatización Municipal
185185
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SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
Hoja: 14 de 14
29/04/2016 20:14
2015Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Ejercicio:(Excluidos movimientos de cierre)
Programadoen el ańo
Evolución de las principales metas de programasProgramadoEne-Dic 2015
EjecutadoEne-Dic 2015 Diferencia
175 Implementación de sistemas (cant de rec tributarios, módulos y/osistemas impl)
30 32725
382 Benchmarking e intercambios con otras instituciones (cantidad deintercambios con otras instituciones)
4 043
382 Benchmarking e intercambios con otras instituciones (cantidad depresentaciones en congresos y jornadas)
3 -367
383 Política de gestión documental (Cantidad de DocumentosDigitalizados)
409.631 -40.369450.000500.000
448 Implementación Plataforma de Trámites Digitales (cant de trámitesmecanizados en ventanilla virtual)
34 -4680230
450 Implementación de la Oficina de Atención Ciudadana. (Cantidad depuestos de atención instalados)
14 -62080
451 Seguridad en accesos de sistemas (cantidad de sistemas intervenidos) 4 044538 Reformas Edilicias Municipales (Cant. de Puestos de TrabajoInstalados)
20 -608080
1110127000 17 Programa Regularización Dominial
372 Adjudicación de Lotes (resolución de escrituración) 424 0424300375 Planos de Mensura, Subdivisión y Loteo (Cant de Lotes Mensurados ySubdivididos)
369 -314001.200
474 Captación de Suelo para el Banco de Tierras (metros cuadradosincorporados)
0 0060.000
572 Legalización de la tenencia de la tierra (Escrituras Entregadas) 394 -104498300
1110127000 18 Programa Mejoramiento Urbano Integral
475 Canasta de Materiales (Mejoras Habitacionales Realizadas) 184 -318750475 Canasta de Materiales (Mt lin de red eléctrica de media y baja tenscoloc)
0 006.350
545 Urbanización básica de terrenos (Lotes Acondicionados) 50 05050546 Construcción de Viviendas Nuevas (Viviendas Terminadas) 15 01516547 Urbanización Barrio Nueva Esperanza Este (Programa Mi Tierra MiCasa) (Cant de columnas de alumb y artef de ilum colocado)
74 07474
547 Urbanización Barrio Nueva Esperanza Este (Programa Mi Tierra MiCasa) (Metros cuadrados de estabilizado granular ejecutad)
2.368 02.3682.368
547 Urbanización Barrio Nueva Esperanza Este (Programa Mi Tierra MiCasa) (Metros lineales de c c y c desagües pluviales ejec)
111 0111111
547 Urbanización Barrio Nueva Esperanza Este (Programa Mi Tierra MiCasa) (Metros lineales de cordón cuneta ejecutados)
538 0538538
547 Urbanización Barrio Nueva Esperanza Este (Programa Mi Tierra MiCasa) (Metros lineales de red colectora ejecutados)
0 007.172
547 Urbanización Barrio Nueva Esperanza Este (Programa Mi Tierra MiCasa) (Mt lin de red eléctrica de media y baja tens coloc)
6.350 06.3500
547 Urbanización Barrio Nueva Esperanza Este (Programa Mi Tierra MiCasa) (Mts lin de cañería de red de agua potable tendida)
328 0328328
548 Extensión de la red de desagües cloacales en las Vecinales SantaRosa de Lima y 12 de Octubre - Red 1 y EE 18 A (PROMEBA III) (EE 18 A(s/avance de obra certificado))
0 -111
548 Extensión de la red de desagües cloacales en las Vecinales SantaRosa de Lima y 12 de Octubre - Red 1 y EE 18 A (PROMEBA III) (Metroslineales de cañería de impulsión ejecutados)
0 -70701.120
548 Extensión de la red de desagües cloacales en las Vecinales SantaRosa de Lima y 12 de Octubre - Red 1 y EE 18 A (PROMEBA III) (Metroslineales de red colectora ejecutados)
0 000
549 Mejoramiento y ampliación de la red de alumbrado público del BarrioSanta Rosa de Lima (PROMEBA III) (Cant de columnas de alumbr y artefsilum Colocados)
378 2376378
550 Proyecto Mejoramiento Integral en el Fonavi del Bº Las Flores(Programa Esfuerzo Compartido) (Centros de manzanas recuperados yacondicionados)
4 043
550 Proyecto Mejoramiento Integral en el Fonavi del Bº Las Flores(Programa Esfuerzo Compartido) (Núcleos de escaleras y tanques de aguareparados)
11 6548
186186
187187
4100000 - Contribuciones figurativas
4110000 - Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes
4110100 - De la administración central 70,845,088.00 20,854,394.16 91,699,482.16 91,699,482.16
Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes 70,845,088.00 20,854,394.16 91,699,482.16 91,699,482.16
4100000 - Contribuciones figurativas
4120000 - Contribuciones de la administración municipal para financiaciones de capital
4120100 - De la administración central 650,000.00 200,000.00 850,000.00 850,000.00
Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones de capital 650,000.00 200,000.00 850,000.00 850,000.00
Total Contribuciones figurativas 71,495,088.00 21,054,394.16 92,549,482.16 92,549,482.16
TOTAL GENERAL 71,495,088.00 21,054,394.16 92,549,482.16 92,549,482.16
Nota: las contribuciones figurativas se consideran por lo devengado a efectos de permitir la consolidación de la ejecución presupuestaria del Sector Público Municipal.
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - EJERCICIO 2015
Código Descripción Inicial Modificaciones Vigente Ejecutado
188188
Votado Modificaciones Vigente
1.0.0.0 Total Gastos en Personal $ 66,740,388.00 $ 8,703,094.16 $ 75,443,482.16 $ 75,443,482.16
2.0.0.0 Bienes de Consumo $ 406,822.00 $ 950,270.00 $ 1,357,092.00 $ 1,357,092.00
2.0.0.0 Total Bienes de Consumo $ 406,822.00 $ 950,270.00 $ 1,357,092.00 $ 1,357,092.00
3.0.0.0 Servicios No Personales $ 3,647,878.00 $ 11,251,030.00 $ 14,898,908.00 $ 14,898,908.00
3.0.0.0 Total Servicios No Personales $ 3,647,878.00 $ 11,251,030.00 $ 14,898,908.00 $ 14,898,908.00
4.0.0.0 Bienes de Uso $ 650,000.00 $ 200,000.00 $ 850,000.00 $ 605,857.75
4.0.0.0 Total Bienes de Uso $ 650,000.00 $ 200,000.00 $ 850,000.00 $ 605,857.75
5.0.0.0 Transferencias $ 50,000.00 -$ 50,000.00 $ 0.00 $ 0.00
5.0.0.0 Transferencias $ 50,000.00 -$ 50,000.00 $ 0.00 $ 0.00
TOTAL EJECUTADO $ 71,495,088.00 $ 21,054,394.16 $ 92,549,482.16 $ 92,305,339.91
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR OBJETO - EJERCICIO 2015
Código DescripciónPresupuesto
Ejecutado
189189
190190
R.A.F.A.M.
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Hoja: 1 de 1
20/04/201 12:33
Tribunal de Cuentas Munic
Santa Fe de la Vera Cruz
Del 02/01/2015 al 31/12/2015
Ejercicio: 2015
Rubro - Descripción Procedencia ModificacionesRecurso
Estimado
Recurso
Vigente
Recurso
Devengado
Recursos
Percibido
Dif. entre
Vigente y
Devengado
Dif. entre
Devengado y
Percibido
17.0.00.00 - Transferencias corrientes
17.2.00.00 - De administración nacional 10.000,00 3.771,20 13.771,20 13.771,2013.771,20 0,00 0,00
10.000,00 3.771,20 13.771,20 13.771,20 0,00 13.771,20 0,00Total Transferencias corrientes
35.0.00.00 - Disminución de otros activos financieros
35.1.00.00 - De disponibilidades 0,00 126.791,02 0,00 0,00126.791,02 126.791,02 0,00
0,00 126.791,02 126.791,02 0,00 126.791,02 0,00 0,00Total Disminución de otros activos financieros
41.0.00.00 - Contribuciones figurativas
41.1.00.00 - Contribuciones de la administración
municipal para financiaciones corrientes
15.622.422,00 2.520.000,00 18.142.422,00 18.142.422,0018.142.422,00 0,00 0,00
41.2.00.00 - Contribuciones de la administración
municipal para financiaciones de capital
159.181,00 0,00 155.859,02 155.859,02159.181,00 3.321,98 0,00
15.781.603,00 2.520.000,00 18.301.603,00 18.298.281,02 3.321,98 18.298.281,02 0,00Total Contribuciones figurativas
15.791.603,00 2.650.562,22 18.442.165,22 18.312.052,22 130.113,00 18.312.052,22 0,00TOTAL GENERAL
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Todos los Recursos - Fechas: 02/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Clase
191191
R.A.F.A.M.
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Hoja: 1 de 1
20/04/2016 12:34
Tribunal de Cuentas Munic
Santa Fe de la Vera Cruz Del 02/01/2015 al 31/12/2015Ejercicio: 2015
(POR PROCEDENCIA)
CONSOLIDADO
Procedencia - RubroModifica
ciones
Recurso
Estimado
Recurso
VigenteRecurso
Devengado
Dif. entre
Vigente y
Devengado
Recursos
Percibido
Dif. entre
Devengado y
Percibido
Origen Municipal
0,0018.298.281,02118.800,6518.298.281,0218.417.081,672.635.478,6715.781.603,00De libre disponibilidad
15.781.603,00 2.635.478,67 18.417.081,67 18.298.281,02 118.800,65 18.298.281,02 0,00Total Origen Municipal
Origen Nacional
0,000,000,000,000,000,000,00De libre disponibilidad
0,0013.771,2011.312,3513.771,2025.083,5515.083,5510.000,00Afectados
10.000,00 15.083,55 25.083,55 13.771,20 11.312,35 13.771,20 0,00Total Origen Nacional
15.791.603,00 2.650.562,22 18.442.165,22 18.312.052,22 130.113,00 18.312.052,22 0,00TOTAL GENERAL
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 02/01/2015 al 31/12/2015
192192
Hoja: 1 de 1
Vigente
20/04/2016
R.A.F.A.M.
12:35
Tribunal de Cuentas Munic
Santa Fe de la Vera Cruz
Compromiso Devengado PagadoDevengado Percibido
ESTADO DE EJECUCION DE RECURSOS AFECTADOS VS. GASTOS
Recursos Gastos
Del 02/01/2015 al 31/12/2015
Devengado
no Pagado
Rubro - Descripción
Dif. entre
Rec.Percibidos
y Gastos
Pagados( * )
2015Ejercicio:
0,000,000,0013.771,20 13.771,2017.2.01.00 - De administración central nacional 13.771,20 0,00 13.771,20
0,000,000,0011.312,35 0,0035.1.01.01 - Saldo no invertido - Transf. de la Adm. Central Nacional 0,00 0,00 11.312,35
0,00 0,00 0,00 0,0025.083,55 13.771,20 13.771,20Total: 32- Origen Nacional 25.083,55
0,00 0,00 0,0025.083,55Total General: 0,0013.771,2013.771,20 25.083,55
( * ) Nota - Rubro 35:Diferencia entre Recursos Vigente y Gastos Pagados.
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 02/01/2015 al 31/12/2015
193193
Tribunal de Cuentas MunicSanta Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 1 de 1R.A.F.A.M.
20/04/2016 12:36
Del 02/01/2015 al 31/12/2015
2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: TodasPartidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas
Devengadono pagado
CréditoDisponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCréditoVigente
Modificaciones
CréditoAprobado
Fuente deFinan. Objeto del Gasto
Crédito Vig. - Devengado
Jurisdicción: 1110300000 - Tribunal de Cuentas Municipal
01.00.00 - Actividad administratriva del Tribunal de CuentasApertura Programática:
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 15.226.416,00 2.641.665,37 17.868.081,37 0,00 17.868.081,02 17.868.081,02 13.336.347,70 0,35 4.531.733,320,35
2.0.0.0 - Bienes de consumo 66.949,00 59.866,88 126.815,88 0,00 126.815,88 126.815,88 110.233,77 0,00 16.582,110,00
3.0.0.0 - Servicios no personales 329.057,00 -66.053,58 263.003,42 0,00 256.521,35 256.521,35 256.292,85 6.482,07 228,506.482,07
4.0.0.0 - Bienes de uso 159.181,00 0,00 159.181,00 0,00 81.393,29 81.393,29 81.393,29 77.787,71 0,0077.787,71
15.781.603,00 2.635.478,67 18.417.081,67 0,00 18.332.811,54 18.332.811,54 13.784.267,61 84.270,13 4.548.543,93Total 110 - Tesoro Municipal 84.270,13
133 - De origen nacional
3.0.0.0 - Servicios no personales 10.000,00 15.083,55 25.083,55 0,00 0,00 0,00 0,00 25.083,55 0,0025.083,55
10.000,00 15.083,55 25.083,55 0,00 0,00 0,00 0,00 25.083,55 0,00Total 133 - De origen nacional 25.083,55
15.791.603,00Total 2.650.562,22 18.442.165,22 0,00 18.332.811,54 18.332.811,54 13.784.267,61 109.353,68 4.548.543,93Actividad administratriva del Tribunal de Cuentas
109.353,68
15.791.603,00Total 2.650.562,22 18.442.165,22 0,00 18.332.811,54 18.332.811,5413.784.267,61 109.353,68 4.548.543,93Tribunal de Cuentas Municipal 109.353,68
18.442.165,22 0,00 18.332.811,54 18.332.811,54 13.784.267,61 109.353,68 4.548.543,93TOTALES GENERALES 15.791.603,00 2.650.562,22 109.353,68
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 02/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso
194194
Tribunal de Cuentas MunicSanta Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 1 de 1R.A.F.A.M.
20/04/2016 12:40
Del 02/01/2015 al 31/12/2015 2015
Devengadono pagado
CréditoDisponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCréditoVigente
Modificaciones
CréditoAprobado
Crédito Vig. - Devengado
Fuente de Financiamiento
110 - Tesoro Municipal 15.781.603,00 2.635.478,67 18.417.081,67 0,00 18.332.811,54 18.332.811,54 13.784.267,61 84.270,13 84.270,13 4.548.543,93
133 - Rec. Afec. Espec. - De origen nacional 10.000,00 15.083,55 25.083,55 0,00 0,00 0,00 0,00 25.083,55 25.083,55 0,00
18.442.165,22 0,00 18.332.811,54 18.332.811,54 13.784.267,61 109.353,68 4.548.543,93TOTALES GENERALES 15.791.603,00 2.650.562,22 109.353,68
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 02/01/2015 al 31/12/2015
195195
Tribunal de Cuentas MunicSanta Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 1 de 1R.A.F.A.M.
20/04/2016 12:41
Del 02/01/2015 al 31/12/2015 2015
(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)
Devengadono pagado
CréditoDisponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCréditoVigente
Modificaciones
CréditoAprobadoApertura Programática
Crédito Vig. - Devengado
Jurisdicción: 1110300000 - Tribunal de Cuentas Municipal
01.00.00 - Actividad administratriva del Tribunal de Cuentas
15.791.603,00 2.650.562,22 18.442.165,22 0,00 18.332.811,54 18.332.811,54 13.784.267,61 109.353,68 109.353,68 4.548.543,93
15.791.603,00Total 2.650.562,22 18.442.165,22 0,00 18.332.811,54 18.332.811,54 13.784.267,61 109.353,68 4.548.543,93Actividad administratriva del Tribunal de Cuentas
109.353,68
15.791.603,00Total 2.650.562,22 18.442.165,22 0,00 18.332.811,54 18.332.811,54 13.784.267,61 109.353,68 4.548.543,93Tribunal de Cuentas Municipal 109.353,68
18.442.165,22 0,00 18.332.811,54 18.332.811,54 13.784.267,61 109.353,68 4.548.543,93TOTALES GENERALES 15.791.603,00 2.650.562,22 109.353,68
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 02/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Obras
196196
Tribunal de Cuentas Munic
Santa Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 1 de 1R.A.F.A.M.
20/04/2016 12:44
Del 02/01/2015 al 31/12/2015 2015
POR CARACTER ECONOMICO
Devengado
no pagado
Crédito
Disponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
Modifica
cionesCrédito
AprobadoDescripciónCrédito Vig.
- Devengado
GASTOS
GASTOS CORRIENTES
Gastos de consumo
Remuneraciones
2.394.962,24 14.290.103,24 0,00 14.290.102,89 14.290.102,89 10.414.855,02 0,35 0,35 3.875.247,8711.895.141,00 Sueldos y salarios
264.709,28 3.443.984,28 0,00 3.443.984,28 3.443.984,28 2.806.936,16 0,00 0,00 637.048,123.179.275,00 Contribuciones patronales
-18.006,15 133.993,85 0,00 133.993,85 133.993,85 114.556,52 0,00 0,00 19.437,33152.000,00 Prestaciones sociales
17.868.081,37 0,00 17.868.081,02 17.868.081,02 13.336.347,70 0,35 0,35 4.531.733,32 Total Remuneraciones 15.226.416,00 2.641.665,37
Bienes y servicios
59.866,88 126.815,88 0,00 126.815,88 126.815,88 110.233,77 0,00 0,00 16.582,1166.949,00 Bienes de consumo
-51.817,03 287.239,97 0,00 255.674,35 255.674,35 255.445,85 31.565,62 31.565,62 228,50339.057,00 Servicios no personales
414.055,85 0,00 382.490,23 382.490,23 365.679,62 31.565,62 31.565,62 16.810,61 Total Bienes y servicios 406.006,00 8.049,85
18.282.137,22 0,00 18.250.571,25 18.250.571,25 13.702.027,32 31.565,97 31.565,97 4.548.543,93 Total Gastos de consumo 15.632.422,00 2.649.715,22
Rentas de la propiedad
0,00 847,00 847,00 0,00 847,00 847,00 847,00 0,00 0,00 0,00 Derechos sobre bienes intangibles
847,00 0,00 847,00 847,00 847,00 0,00 0,00 0,00 Total Rentas de la propiedad 0,00 847,00
18.282.984,22 0,00 18.251.418,25 18.251.418,25 13.702.874,32 31.565,97 31.565,97 4.548.543,93Total GASTOS CORRIENTES 15.632.422,00 2.650.562,22
GASTOS DE CAPITAL
Inversión real directa
Formación bruta de capital fijo
0,00 0,00 0,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 -7.900,00 -7.900,00 0,000,00 Construcciones del dominio privado
0,00 27.000,00 0,00 73.493,29 73.493,29 73.493,29 -46.493,29 -46.493,29 0,0027.000,00 Maquinaria y equipo
27.000,00 0,00 81.393,29 81.393,29 81.393,29 -54.393,29 -54.393,29 0,00 Total Formación bruta de capital fijo 27.000,00 0,00
132.181,00 0,00 132.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.181,00 132.181,00 0,00 Activos intangibles
159.181,00 0,00 81.393,29 81.393,29 81.393,29 77.787,71 77.787,71 0,00 Total Inversión real directa 159.181,00 0,00
159.181,00 0,00 81.393,29 81.393,29 81.393,29 77.787,71 77.787,71 0,00Total GASTOS DE CAPITAL 159.181,00 0,00
18.442.165,22 0,00 18.332.811,54 18.332.811,54 13.784.267,61 109.353,68 109.353,68 4.548.543,9315.791.603,00 2.650.562,22Total GASTOS
18.442.165,22 0,00 18.332.811,54 18.332.811,54 13.784.267,61 109.353,68 4.548.543,93TOTALES GENERALES 15.791.603,00 2.650.562,22 109.353,68
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 02/01/2015 al 31/12/2015
197197
Tribunal de Cuentas MunicSanta Fe de la Vera Cruz
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejercicio:
Hoja: 1 de 1R.A.F.A.M.
20/04/2016 12:42
Del 02/01/2015 al 31/12/2015
(POR FINALIDAD Y FUNCIÓN)
2015
Devengadono pagado
CréditoDisponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCréditoVigente
Modificaciones
CréditoAprobadoFinalidades y Funciones
Crédito Vig. - Devengado
1110300000 - Tribunal de Cuentas Municipal
100 - Administración Gubernamental
170 Control de la gestión pública 15.791.603,00 2.650.562,22 18.442.165,22 0,00 18.332.811,54 18.332.811,54 13.784.267,61 109.353,68 4,548,543.93109.353,68
Total Administración Gubernamental 4.548.543,93109.353,68109.353,6813.784.267,6118.332.811,5418.332.811,540,0018.442.165,222.650.562,2215.791.603,00
15.791.603,00 2.650.562,22 18.442.165,22 0,00Totales Generales : 18.332.811,54 18.332.811,54 13.784.267,61 109.353,68 109.353,68 4.548.543,93
Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Jurisdicción: 1110300000 - Fechas: 02/01/2015 al 31/12/2015
198198
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
Tribunal de Cuentas MunicSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 1 de 2R.A.F.A.M.
20/04/201 12:48
Presupuesto: 2015
DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 02/01/2015 al 31/12/2015
DESCRIPCION IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES
Ingresos tributarios
Contribuciones a la Seguridad Social
Ingresos no Tributarios
Ventas de Bienes y Servicios
Ingresos de Operación
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes 13.771,20
Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes 18.142.422,00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 18.156.193,20
II. GASTOS CORRIENTES
Gastos de Operación
Gastos de Consumo 18.250.571,25
Rentas de la Propiedad 847,00
Prestaciones de la Seguridad Social
Impuestos Directos
Otras Pérdidas
Transferencias Corrientes
Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes
TOTAL GASTOS CORRIENTES 18.251.418,25
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) -95.225,05
IV. RECURSOS DE CAPITAL
Recursos Propios de Capital
Transferencias de Capital
Disminución de la Inversión Financiera
Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital 155.859,02
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 155.859,02
V. GASTOS DE CAPITAL
Filtro aplicado: Presupuesto: 2015 - Fechas: 02/01/2015 al 31/12/2015
199199
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
Tribunal de Cuentas MunicSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 2 de 2R.A.F.A.M.
20/04/201 12:48
Presupuesto: 2015
DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 02/01/2015 al 31/12/2015
DESCRIPCION IMPORTE
Inversión Real Directa 81.393,29
Transferencias de Capital
Inversión Financiera
Gastos Figurativos para Transacciones de Capital
TOTAL GASTOS DE CAPITAL 81.393,29
VI. INGRESOS TOTALES 18.312.052,22
VII. GASTOS TOTALES 18.332.811,54
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) -20.759,32
IX. FUENTES FINANCIERAS
Disminución de la Inversión Financiera
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 4.548.543,93
Incremento de Patrimonio
Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras
TOTAL FUENTES FINANCIERAS 4.548.543,93
X. APLICACIONES FINANCIERAS
Inversión Financiera 4.527.784,61
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos
Disminución del Patrimonio
Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 4.527.784,61
Filtro aplicado: Presupuesto: 2015 - Fechas: 02/01/2015 al 31/12/2015
200200
2015Ejercicio:
Balance General
Hoja: 1 de 3R.A.F.A.M.
Tribunal de Cuentas MunicSanta Fe de la Vera Cruz Al día 31/12/2015
20/04/2016 12:45
Cuenta Descripción Saldo
100000000 ACTIVO 4.942.976,98110000000 ACTIVO CORRIENTE 4.535.440,60
111000000 Disponibilidades 4.535.440,60Bancos111200000 4.535.440,60
Fondos ordinarios 4.497,63111210000Nuevo Banco de Santa Fe111210100 4.497,63
Fondos con afectación específica 0,00111220000Fondos de terceros 0,00111230000Movimientos Transitorios 4.530.942,97111280000
Pago sueldos figurativos111280100 4.530.942,97
112000000 Inversiones financieras 0,00Inversiones temporarias112100000 0,00
Plazos Fijos 0,00112110000Otras Inversiones Temporarias 0,00112120000
Títulos y valores112200000 0,00113000000 Créditos 0,00
Cuentas a cobrar113100000 0,00Recaudación en tránsito113300000 0,00Anticipos113400000 0,00
114000000 Previsión para incobrables 0,00115000000 Bienes de cambio 0,00116000000 Bienes de Consumo 0,00
120000000 ACTIVO NO CORRIENTE 407.536,38121000000 Créditos 0,00
Cuentas a cobrar a largo plazo121100000 0,00122000000 Previsión para incobrables a largo plazo 0,00123000000 Inversiones financieras 0,00
Acciones y aportes de capital123100000 0,00Títulos y valores a largo plazo123200000 0,00
124000000 Bienes de uso 342.974,23Maquinaria y equipo124300000 278.135,31
Equipo de comunicación y señalamiento 150,00124340000Equipo educacional y recreativo 1.000,00124350000Equipos para computación 209.490,77124360000Equipos de oficina y muebles 59.825,24124370000Herramientas y repuestos mayores 5.750,00124380000Equipos varios 1.919,30124390000
Equipo de seguridad124400000 4.190,00Construcciones en proceso en bienes de dominio privado124500000 17.315,32Otros bienes de uso124900000 43.333,60
125000000 (Amortización acumulada de bienes de uso) 0,00(Maquinaria y equipo)125300000 0,00
126000000 Bienes inmateriales 64.562,15Derechos de propiedad intelectual 64.562,15126110000
127000000 (Amortización acumulada de bienes inmateriales) 0,00200000000 PASIVO -4.550.506,65
210000000 PASIVO CORRIENTE -4.550.506,65211000000 Deudas -4.550.506,65
Cuentas comerciales a pagar211100000 -18.773,33Gastos en personal a pagar211300000 -4.531.733,32
Sueldos y salarios a pagar -3.894.685,20211310000Contribuciones patronales a pagar -637.048,12211320000
Retenciones a pagar211400000 0,00OTRAS RETENCIONES 0,00211490000
Impuestos a pagar211600000 0,00Otras cuentas a pagar211900000 0,00
Otras cuentas 0,00211990000212000000 Deuda documentada a pagar 0,00213000000 Porción corriente de los pasivos no corrientes 0,00215000000 Previsiones 0,00201201
2015Ejercicio:
Balance General
Hoja: 2 de 3R.A.F.A.M.
Tribunal de Cuentas MunicSanta Fe de la Vera Cruz Al día 31/12/2015
20/04/2016 12:45
Cuenta Descripción Saldo
216000000 Fondos de terceros y en garantía 0,00Fondos de terceros216200000 0,00
Fondos de terceros - 0,00216210000219000000 Otros pasivos 0,00
220000000 PASIVO NO CORRIENTE 0,00221000000 Deudas a largo plazo 0,00
Deudas con Provincia de Santa Fe a largo plazo221300000 0,00Deudas financieras a largo plazo221500000 0,00Otras deudas a pagar a largo plazo221900000 0,00
222000000 Deuda documentada a pagar a largo plazo 0,00223000000 Deuda pública 0,00224000000 Préstamos a largo plazo 0,00225000000 Pasivos diferidos a largo plazo 0,00226000000 Previsiones a largo plazo y reservas técnicas 0,00
300000000 PATRIMONIO -331.836,36310000000 PATRIMONIO PUBLICO -313.740,86
311000000 Capital fiscal -37.123,72312000000 Resultados de la cuenta corriente -276.617,14
Resultado del ejercicio312200000 -276.617,14320000000 Patrimonio Institucional -18.095,50
322000000 Resultados de la cuenta corriente -18.095,50Resultados de ejercicios anteriores322100000 -18.095,50
500000000 RECURSOS -18.312.052,22510000000 INGRESOS CORRIENTES -18.312.052,22
511000000 Ingresos tributarios 0,00512000000 Ingresos no tributarios 0,00515000000 Rentas de propiedad 0,00516000000 Transferencias recibidas -13.771,20
Transferencias del sector público nacional516200000 -13.771,20517000000 Contribuciones recibidas -18.298.281,02
Contribuciones de la Administración Central517100000 -18.298.281,02519000000 Otros Ingresos 0,00
600000000 GASTOS 18.251.418,25610000000 GASTOS CORRIENTES 18.251.418,25
611000000 Gastos de consumo 18.250.571,25Remuneraciones611100000 17.868.081,02
Sueldos y salarios 14.424.096,74611110000Contribuciones patronales 3.443.984,28611120000
Bienes y servicios611200000 382.490,23Bienes de consumo 126.815,88611210000Servicios no personales 255.674,35611220000
Amortización611400000 0,00Cuentas incobrables611500000 0,00Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras611600000 0,00
612000000 Rentas de la propiedad 847,00Intereses612100000 0,00Derechos sobre bienes inmateriales612300000 847,00
615000000 Transferencias otorgadas 0,00Transferencias al sector público615200000 0,00
616000000 Contribuciones otorgadas 0,00619000000 Otras pérdidas 0,00
620000000 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00700000000 CUENTAS DE CIERRE 0,00800000000 CUENTAS DE ORDEN 0,00
810000000 CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS 0,00811000000 Garantías otorgadas 0,00812000000 Títulos y valores recibidos 0,00813000000 Títulos y valores entregados 0,00
820000000 CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS 0,00821000000 Responsabilidad por garantías otorgadas 0,00822000000 Responsabilidad por títulos y valores recibidos 0,00202202
2015Ejercicio:
Balance General
Hoja: 3 de 3R.A.F.A.M.
Tribunal de Cuentas MunicSanta Fe de la Vera Cruz Al día 31/12/2015
20/04/2016 12:45
Cuenta Descripción Saldo
823000000 Responsabilidad por títulos y valores entregados 0,00
203203
2015Ejercicio:
Estado de Situación Patrimonial
Hoja: 1 de 2R.A.F.A.M.
Tribunal de Cuentas MunicSanta Fe de la Vera Cruz
Al día 31/12/2015
20/04/2016 12:47
Cuenta Descripción Saldo
100000000 ACTIVO 4.942.976,98
110000000 ACTIVO CORRIENTE 4.535.440,60111000000 Disponibilidades 4.535.440,60112000000 Inversiones financieras 0,00113000000 Créditos 0,00114000000 Previsión para incobrables 0,00115000000 Bienes de cambio 0,00116000000 Bienes de Consumo 0,00119000000 Otros activos 0,00
120000000 ACTIVO NO CORRIENTE 407.536,38121000000 Créditos 0,00122000000 Previsión para incobrables a largo plazo 0,00123000000 Inversiones financieras 0,00124000000 Bienes de uso 342.974,23125000000 (Amortización acumulada de bienes de uso) 0,00126000000 Bienes inmateriales 64.562,15127000000 (Amortización acumulada de bienes inmateriales) 0,00129000000 Otros activos a largo plazo 0,00
200000000 PASIVO -4.550.506,65
210000000 PASIVO CORRIENTE -4.550.506,65211000000 Deudas -4.550.506,65212000000 Deuda documentada a pagar 0,00213000000 Porción corriente de los pasivos no corrientes 0,00214000000 Pasivos diferidos 0,00215000000 Previsiones 0,00216000000 Fondos de terceros y en garantía 0,00219000000 Otros pasivos 0,00
220000000 PASIVO NO CORRIENTE 0,00221000000 Deudas a largo plazo 0,00222000000 Deuda documentada a pagar a largo plazo 0,00223000000 Deuda pública 0,00224000000 Préstamos a largo plazo 0,00225000000 Pasivos diferidos a largo plazo 0,00226000000 Previsiones a largo plazo y reservas técnicas 0,00
300000000 PATRIMONIO -392.470,33
310000000 PATRIMONIO PUBLICO -374.374,83311000000 Capital fiscal -37.123,72312000000 Resultados de la cuenta corriente -337.251,11
Resultados de ejercicios anteriores312100000 0,00Resultado del ejercicio312200000 -337.251,11Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público312300000 0,00
320000000 Patrimonio Institucional -18.095,50321000000 Capital Institucional 0,00322000000 Resultados de la cuenta corriente -18.095,50
Resultados de ejercicios anteriores322100000 -18.095,50Resultado del ejercicio322200000 0,00
204204
2015Ejercicio:
Estado de Situación Patrimonial
Hoja: 2 de 2R.A.F.A.M.
Tribunal de Cuentas MunicSanta Fe de la Vera Cruz
Al día 31/12/2015
20/04/2016 12:47
Cuenta Descripción Saldo
205205
Tribunal de Cuentas MunicSanta Fe de la Vera Cruz
R.A.F.A.M.
SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
Hoja: 1 de 2
25/04/201 09:58
2015
Del 02/01/2015 al 31/12/2015Ejercicio:(Excluidos movimientos de cierre)
Vigente Devengado PercibidoEvolución de los Recursos
1. Presupuestarios18.156.193,20Ingresos corrientes 18.156.193,20 18.156.193,20
159.181,00Recursos de capital 155.859,02 155.859,02
126.791,02Fuentes Financieras 0,00
Total 18.312.052,2218.312.052,2218.442.165,2218.417.081,67De libre disponibilidad 18.298.281,02 18.298.281,02
25.083,55Afectados 13.771,20 13.771,20
Total 18.312.052,2218.312.052,2218.442.165,222. Extrapresupuestarios
Total General (1+2) 18.312.052,2218.442.165,22
ImporteCuenta Ahorro Inversión Financiamiento
I. INGRESOS CORRIENTES 18.156.193,20II. GASTOS CORRIENTES 18.251.418,25
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) -95.225,05
IV. RECURSOS DE CAPITAL 155.859,02V. GASTOS DE CAPITAL 81.393,29
VI. INGRESOS TOTALES 18.312.052,22VII. GASTOS TOTALES 18.332.811,54
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) -20.759,32
IX. FUENTES FINANCIERAS 4.548.543,93X. APLICACIONES FINANCIERAS 4.527.784,61
Vigente Preventivo PagadoDevengadoCompromisoEvolución de Gastos por Objeto
1. Presupuestarios17.868.081,37Gastos en personal 0,00 17.868.081,02 17.868.081,02 13.336.347,70
126.815,88Bienes de consumo 0,00 126.815,88 126.815,88 110.233,77
288.086,97Servicios no personales 0,00 256.521,35 256.521,35 256.292,85
159.181,00Bienes de uso 0,00 81.393,29 81.393,29 81.393,29
0,0018.442.165,22Total 18.332.811,54 13.784.267,6118.332.811,542. Extrapresupuestarios 4.270.382,584.270.382,58
0,0018.442.165,22Total General (1+2) 18.332.811,54 18.054.650,1922.603.194,12
Vigente Preventivo PagadoDevengadoCompromisoEvolución de Gastos por Programa
Tribunal de Cuentas Municipal18.442.165,22 0,00 18.332.811,54 18.332.811,54 13.784.267,61Actividades Centrales
Total Tribunal de Cuentas Municipal 18.442.165,22 0,00 18.332.811,54 18.332.811,54 13.784.267,61
13.784.267,6118.332.811,5418.332.811,540,0018.442.165,22Total General
Movimientos de Tesorería Importe
3.318.686,46Saldo Inicial:18.312.052,22Ingresos del Período:4.270.080,74Ingresos de Ajustes Contables:18.054.650,19Gastos del Período:3.310.728,63Egresos de Ajustes Contables:4.535.440,60Saldo final:
Demostración del SaldoNuevo Banco de Santa Fe111210100 4.497,63
4.497,63Total Disponibilidades:Pago sueldos figurativos111280100 4.530.942,97
4.530.942,97Total Movimientos Transitorios:4.535.440,60
SaldoEstado de Situación Patrimonial
100000000 ACTIVO 4.942.976,98
110000000 ACTIVO CORRIENTE 4.535.440,60
120000000 ACTIVO NO CORRIENTE 407.536,38
200000000 PASIVO -4.550.506,65
210000000 PASIVO CORRIENTE -4.550.506,65
220000000 PASIVO NO CORRIENTE 0,00
300000000 PATRIMONIO -392.470,33
310000000 PATRIMONIO PUBLICO -374.374,83Capital fiscal311000000 -37.123,72Resultados de la cuenta corriente
312000000 -337.251,11
Resultados de ejercicios anteriores
0,00312100000
Resultado del ejercicio -337.251,11312200000
Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público
0,00312300000
320000000 Patrimonio Institucional -18.095,50Capital Institucional321000000 0,00Resultados de la cuenta corriente
322000000 -18.095,50
Resultados de ejercicios anteriores
-18.095,50322100000
Resultado del ejercicio 0,00322200000
206206
Tribunal de Cuentas MunicSanta Fe de la Vera Cruz
R.A.F.A.M.
SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
Hoja: 2 de 2
25/04/201 09:58
2015
Del 02/01/2015 al 31/12/2015Ejercicio:(Excluidos movimientos de cierre)
Programadoen el año
Evolución de las principales metas de programasProgramadoEne-Dic 2015
EjecutadoEne-Dic 2015
Diferencia
207207
208208
209209
1200000 - Ingresos No Tributarios
1250000 - Alquileres 0.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00
1290000 - Otros 0.00 14,298.78 14,298.78 14,298.78
Total Ingresos No Tributarios 0.00 28,298.78 28,298.78 28,298.78
1400000 - Venta de bienes y servicios
1410000 - Venta de bienes 30,000.00 0.00 30,000.00 40.00
1420000 - Venta de servicios 0.00 84,400.00 84,400.00 84,400.00
Total Venta de Bienes y Servicios 30,000.00 84,400.00 114,400.00 84,440.00
4100000 - Contribuciones figurativas
4110000 - Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes
4110100 - De la administración central 1,714,700.00 0.00 1,714,700.00 1,590,221.99
Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes 1,714,700.00 0.00 1,714,700.00 1,590,221.99
4120000 - Contribuciones de la administración municipal para financiaciones capital
4120100 - De la administración central 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones de capital 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Contribuciones figurativas 1,714,700.00 0.00 1,714,700.00 1,590,221.99
Total General 1,744,700.00 112,698.78 1,857,398.78 1,702,960.77
Nota: las contribuciones figurativas, se consideran por lo devengado a efectos de permitir la consolidación de la ejecución presupuestaria del Sector Público Municipal.
SA.FE.TUR.EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS 2015
Código Descripción Inicial Modificaciones Vigente Ejecutado
210210
Votado Modificaciones Vigente
1.0.0.0 Gastos en Personal 577,200.00 0.00 577,200.00 428,459.82
1.0.0.0 Gastos en Personal 577,200.00 0.00 577,200.00 428,459.82
2.0.0.0 Bienes de Consumo 739,375.00 292,982.90 1,032,357.90 1,032,357.90
2.0.0.0 Total Bienes de Consumo 739,375.00 292,982.90 1,032,357.90 1,032,357.90
3.0.0.0 Servicios No Personales 428,125.00 -183,340.12 244,784.88 228,000.00
3.0.0.0 Total Servicios No Personales 428,125.00 -183,340.12 244,784.88 228,000.00
4.0.0.0 Bienes de Uso 0.00 3,056.00 3,056.00 3,056.00
4.0.0.0 Total Bienes de Uso 0.00 3,056.00 3,056.00 3,056.00
5.0.0.0 Tranferencias 0.00 0.00 0.00 0.00
5.0.0.0 Tranferencias 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL EJECUTADO $ 1,744,700.00 $ 112,698.78 $ 1,857,398.78 $ 1,691,873.72
SA.FE.TUR
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR OBJETO - EJERCICIO 2015
Código DescripciónPresupuesto
Ejecutado
211211
212212
1200000 - Ingresos no tributarios
1220000 - Derechos 938,929.00 0.00 938,929.00 830,117.50
1290000 - Otros 142,320.00 10,584.37 152,904.37 152,904.37
Total Ingresos no tributarios 1,081,249.00 10,584.37 1,091,833.37 983,021.87
1400000 - Venta de bienes y servicios
1420000 Venta de servicios 367,024.00 12,964.59 379,988.59 379,988.59
Total venta de bienes y servicios 367,024.00 12,964.59 379,988.59 379,988.59
3300000 - Recuperación de préstamos a corto plazo
3310000 - Del sector privado 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
Total Recuperación de préstamos a corto plazo 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
3500000 - Disminución de otros activos financieros
3510000 - De disponibilidades 0.00 340,402.33 340,402.33 0.00
ENTE AUTARQUICO MUNICIPAL DEL MERCADO NORTEEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS 2015
Código Descripción Inicial Modificaciones Vigente Ejecutado
3510000 - De disponibilidades 0.00 340,402.33 340,402.33 0.00
Total Disminución de otros activos financieros 0.00 340,402.33 340,402.33 0.00
4100000 - Contribuciones figurativas
4110000 - Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes
4110100 - De la administración central 600,000.00 0.00 600,000.00 561,939.67
4110200 - De instituciones descentralizadas 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Contribuciones figurativas 600,000.00 0.00 600,000.00 561,939.67
Total General 2,048,273.00 367,451.29 2,415,724.29 1,928,450.13
Nota: las contribuciones figurativas se consideran por lo devengado a efectos de permitir la consolidación de la ejecución presupuestaria del Sector Público Municipal.
213213
Votado Modificaciones Vigente
2.0.0.0 Bienes de Consumo $ 56,273.00 $ 362,451.29 $ 418,724.29 $ 132,336.05
2.0.0.0 Total Bienes de Consumo $ 56,273.00 $ 362,451.29 $ 418,724.29 $ 132,336.05
3.0.0.0 Servicios No Personales $ 1,612,000.00 $ 0.00 $ 1,612,000.00 $ 1,510,709.14
3.0.0.0 Total Servicios No Personales $ 1,612,000.00 $ 0.00 $ 1,612,000.00 $ 1,510,709.14
4.0.0.0 Bienes de Uso $ 380,000.00 $ 0.00 $ 380,000.00 $ 233,599.88
4.0.0.0 Total Bienes de Uso $ 380,000.00 $ 0.00 $ 380,000.00 $ 233,599.88
6.0.0.0 Activos Financieros $ 0.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00
6.0.0.0 Total Activos Financieros $ 0.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00
TOTAL EJECUTADO $ 2,048,273.00 $ 367,451.29 $ 2,415,724.29 $ 1,881,645.07
ENTE AUTARQUICO MUNICIPAL DEL MERCADO NORTE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR OBJETO - EJERCICIO 2015
Código DescripciónPresupuesto
Ejecutado
214214
215215
1400000 - Venta de bienes y servicios
1420000 - Venta de servicios 300,000.00 134,396.00 434,396.00 434,396.00
Total Venta de Bienes y Servicios 300,000.00 134,396.00 434,396.00 434,396.00
1700000 - Transferencias Corrientes
1720000 - De administración central 0.00 0.00 0.00 0.00
1750000 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales 145,000.00 190,000.00 335,000.00 335,000.00
Total Transferencias Corrientes 145,000.00 190,000.00 335,000.00 335,000.00
3500000 - Disminución de otros activos financieros
3510000 - De disponibilidades 0.00 407,937.93 407,937.93 0.00
Total Disminución de otros activos financieros 0.00 407,937.93 407,937.93 0.00
4100000 - Contribuciones figurativas
4110000 - Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes
4110100 - De la administración central 2,100,125.00 310,000.00 2,410,125.00 2,212,093.27
Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes 2,100,125.00 310,000.00 2,410,125.00 2,212,093.27
4120000 - Contribuciones de la administración municipal para financiaciones capital
4120100 - De la administración central 0.00 2,673,600.00 2,673,600.00 2,673,600.00
Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones de capital 0.00 2,673,600.00 2,673,600.00 2,673,600.00
Total Contribuciones figurativas 2,100,125.00 2,983,600.00 5,083,725.00 4,885,693.27
Total General 2,545,125.00 3,715,933.93 6,261,058.93 5,655,089.27
Nota: las contribuciones figurativas se consideran por lo devengado a efectos de permitir la consolidación de la ejecución presupuestaria del Sector Público Municipal.
AGENCIA DE COOPERACIÓN, INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOREJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS 2015
Código Descripción Inicial Modificaciones Vigente Ejecutado
216216
Votado Modificaciones Vigente
1.0.0.0 Gastos en Personal $ 1,240,225.00 $ 290,454.27 $ 1,530,679.27 $ 1,530,679.27
2.0.0.0 Bienes de Consumo $ 95,000.00 $ 744,932.00 $ 839,932.00 $ 839,932.00
2.0.0.0 Total Bienes de Consumo $ 95,000.00 $ 744,932.00 $ 839,932.00 $ 839,932.00
3.0.0.0 Servicios No Personales $ 1,179,400.00 -$ 2,218.34 $ 1,177,181.66 $ 640,877.00
3.0.0.0 Total Servicios No Personales $ 1,179,400.00 -$ 2,218.34 $ 1,177,181.66 $ 640,877.00
4.0.0.0 Bienes de Uso $ 30,500.00 $ 2,682,766.00 $ 2,713,266.00 $ 2,713,266.00
4.0.0.0 Total Bienes de Uso $ 30,500.00 $ 2,682,766.00 $ 2,713,266.00 $ 2,713,266.00
TOTAL EJECUTADO $ 2,545,125.00 $ 3,715,933.93 $ 6,261,058.93 $ 5,724,754.27
AGENCIA DE COOPERACIÓN, INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR OBJETO - EJERCICIO 2015
Código DescripciónPresupuesto
Ejecutado
217217
218218
219219
EJECUTADO2015
1200000 Ingresos No Tributarios1250000 Alquileres y Concesiones 2,000.00 18,000.00 20,000.00 20,000.00
1252100 Alquileres 2,000.00 18,000.00 20,000.00 20,000.00- - 0.00
Total de Ingresos No Tributarios 2,000.00 18,000.00 20,000.00 20,000.001300000 Contribuciones de la Seguridad Social
1310000 Aportes y Contribuciones1310100 Aportes y Contribuciones 335,341,000.00 - 51,233,587.70 386,574,587.70 386,574,587.70
1310101 MCSF 177,000,000.00 28,690,374.92 205,690,374.92 205,690,374.921310102 HCM Santa Fe 15,000,000.00 1,489,826.47 16,489,826.47 16,489,826.471310103 Municipalidades de 2º 102,500,000.00 15,693,512.55 118,193,512.55 118,193,512.551310104 Comunas 34,000,000.00 5,159,494.60 39,159,494.60 39,159,494.601310105 Personal Caja Mpal de Jubilaciones 3,200,000.00 348,352.35 3,548,352.35 3,548,352.351310106 Jubilados Retenciones Retiro Anticipado 526,000.00 197,229.84 723,229.84 723,229.841310107 Jubilación Anticipada Especial MCSF 3,110,000.00 -655,443.04 2,454,556.96 2,454,556.961310108 Otros Deudores 5,000.00 310,240.01 315,240.01 315,240.01
1310200 Transferencias Cajas Participantes 20,000.00 65,960.05 85,960.05 85,960.051310300 Convenios 288,000.00 439,345.36 727,345.36 727,345.36
1310301 MCSF - 0.001310302 HCM Santa Fe1310303 Municipalidades de 2º 206,000.00 439,935.10 645,935.10 645,935.101310304 Comunas 82,000.00 -589.74 81,410.26 81,410.26
1310400 Aportes de Seguro de Retiro 11,165,000.00 2,340,773.25 13,505,773.25 13,505,773.251310401 MCSF 5,850,000.00 1,002,883.76 6,852,883.76 6,852,883.761310402 HCM Santa Fe 255,000.00 42,251.37 297,251.37 297,251.371310403 Municipalidades de 2º 3,700,000.00 785,555.83 4,485,555.83 4,485,555.831310404 Comunas 1,270,000.00 320,143.22 1,590,143.22 1,590,143.221310405 Personal Caja Mpal de Jubilaciones 90,000.00 189,939.07 279,939.07 279,939.071310406 Convenio Seguro de Retiro MCSF
1310500 MCSF Reintegro Haberes Jub. Anticipada 10,320,000.00 -4,058,199.29 6,261,800.71 6,261,800.711310600 Devolución Jubilaciones 305,000.00 268,914.82 573,914.82 573,914.82
Total Contribuciones de la Seguridad Social 357,439,000.00 50,290,381.89 407,729,381.89 407,729,381.89
1500000 Ingresos de operación1590000 Otros ingresos de operación
1590100 Reintegro Honorarios Médicos 80,000.00 -41,990.00 38,010.00 38,010.001590200 Recupero gastos adm. Créditos personales 600,000.00 -38,832.35 561,167.65 561,167.651590300 Seguro por fallecimiento titular Cred. Personales 1,200,000.00 -77,662.30 1,122,337.70 1,122,337.70
Total de Ingresos de operación 1,880,000.00 -158,484.66 1,721,515.34 1,721,515.34
1600000 Rentas de la propiedad1610000 Intereses por préstamos 8,000,000.00 -606,775.89 7,393,224.11 7,393,224.11
1610100 Intereses por préstamos Internos 8,000,000.00 -606,775.89 7,393,224.11 7,393,224.111620000 Intereses por depósitos 800,100.00 -91,375.41 708,724.59 708,724.59
1620100 Intereses por depósitos Internos1620101 Intereses Caja de Ahorro 100.00 -100.00 - 0.001620102 Intereses Plazo Fijo 800,000.00 -91,275.41 708,724.59 708,724.59
Total Rentas de la propiedad 8,800,100.00 -698,151.30 8,101,948.70 8,101,948.70
CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES Y PENSIONESPRESUPUESTO AÑO 2015RECURSOS POR RUBRO
RECURSOS MODIFICACIONESINICIAL VIGENTE
220220
EJECUTADO2015
1700000 Transferencias corrientes1720000 De administración nacional 57,795,439.00 55,045.77 57,850,484.77 57,850,484.77
1720100 De administración central nacional1720101 Ley 23.966 57,795,439.00 55,045.77 57,850,484.77 57,850,484.77
1750000 De gobiernos e instituciones provinciales y municipales1750100 De gobiernos provinciales 34,116,697.00 5,591,254.47 39,707,951.47 39,707,951.47
1750101 Seguridad Social Financ. Sust. 34,116,697.00 5,591,254.47 39,707,951.47 39,707,951.471750102 Seguridad Social Compensación -
1750600 De gobiernos municipales 1,400,000.00 753,936.49 2,153,936.49 2,153,936.491750602 Lot.Munic de 2º y comunas 1,400,000.00 753,936.49 2,153,936.49 2,153,936.49
Total Transferencias corrientes 93,312,136.00 6,400,236.73 99,712,372.73 99,712,372.73
3300000 Recuperación de préstamos de corto plazo3310000 Del sector privado
3310100 MCSF 24,300,000.00 -657,047.74 23,642,952.26 23,642,952.263310200 HCM Santa Fe 1,450,000.00 47,879.92 1,497,879.92 1,497,879.923310300 Municipalidades de 2º 10,500,000.00 1,127,640.29 11,627,640.29 11,627,640.293310400 Comunas 3,500,000.00 -385,904.44 3,114,095.56 3,114,095.563310500 Personal Caja Mpal de Jubilaciones 400,000.00 -50,674.73 349,325.27 349,325.273310600 Jubilados Caja Municipal 6,750,000.00 30,217.27 6,780,217.27 6,780,217.27
Total Recuperación de préstamos de corto plazo 46,900,000.00 112,110.56 47,012,110.56 47,012,110.56
3800000 Incremento de otros Pasivos3820000 De otras cuentas a pagar
3820101 Para atender desequilibrios presupuestarios 12,877,546.12 12,877,546.12Total incremento otros Pasivos 12,877,546.12 12,877,546.12
4100000 Contribuciones figurativas4110000 Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes
4110300 De instituciones de seguridad social4110301 Participación en LOTERIA 5,758,075.00 88,102.32 5,846,177.32 5,846,177.324110302 Participación en TASAS 4,320,000.00 -332,834.40 3,987,165.60 3,987,165.604110303 Participación en MULTAS 21,411,482.00 420,317.49 21,831,799.49 21,831,799.494110304 Derechos Espectáculos Públicos 1,150,953.00 73,799.60 1,224,752.60 1,224,752.60
Total Contribuciones Figurativas 32,640,510.00 249,385.01 32,889,895.01 32,889,895.01
Total General 540,973,746.00 69,091,024.35 610,064,770.35 597,187,224.23
Observación: Los datos de las contribuciones figurativas están ejecutados por lo Devengado
CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES Y PENSIONESPRESUPUESTO AÑO 2015RECURSOS POR RUBRO
RECURSOS INICIAL MODIFICACIONES VIGENTE
221221
EJECUTADO2015
1.0.0.0 Gastos en personal 13,545,000.00 2,615,414.90 16,160,414.90 16,160,414.901100 Personal Permanente 13,040,000.00 2,682,298.63 15,722,298.63 15,722,298.63
1110 Retribuciones del cargo1111 Personal Permanente 9,700,000.00 1,925,191.55 11,625,191.55 11,625,191.551115 Anticipos al personal
1140 Sueldo Anual Complementario1141 Personal Permanente 800,000.00 198,114.24 998,114.24 998,114.24
1160 Contribuciones Patronales1161 Personal Permanente 2,540,000.00 558,992.84 3,098,992.84 3,098,992.84
1200 Personal temporario 435,000.00 -91,314.73 343,685.27 343,685.271210 Retribuciones del cargo
1211 Personal temporario 350,000.00 -64,392.05 285,607.95 285,607.951250 Contribuciones Patronales
1251 Personal temporario 85,000.00 -26,922.68 58,077.32 58,077.321400 Asignaciones familiares 70,000.00 24,431.00 94,431.00 94,431.00
2.0.0.0 Bienes de consumo 188,000.00 -47,111.20 140,888.80 140,888.802100 Productos alimenticios agropecuarios y forestales 20,000.00 8,980.46 28,980.46 28,980.46
2110 Alimentos para personas (cafetería) 20,000.00 8,980.46 28,980.46 28,980.462200 Textiles y vestuario 18,000.00 12,799.00 30,799.00 30,799.00
2220 Prendas de vestir (uniformes) 18,000.00 12,799.00 30,799.00 30,799.002300 Productos de papel, cartón e impresos 35,000.00 -11,791.23 23,208.77 23,208.77
2310 Papel de escritorio y cartón 10,000.00 -7,061.00 2,939.00 2,939.002320 Papel para computación 25,000.00 -4,730.23 20,269.77 20,269.77
2900 Otros bienes de consumo 115,000.00 -57,099.43 57,900.57 57,900.572910 Elementos de limpieza (cod. 4022) 45,000.00 -27,832.83 17,167.17 17,167.172920 Útiles de escritorio, of. y enseñanza (cod.4023) 20,000.00 1,495.10 21,495.10 21,495.102960 Repuestos y accesorios (cod. 4024) 10,000.00 -8,830.00 1,170.00 1,170.002990 Otros (cod 4025 Insumos de computación) 40,000.00 -21,931.70 18,068.30 18,068.30
3.0.0.0 Servicios no personales 2,727,600.00 -1,356,296.40 1,371,303.60 1,371,303.603100 Servicios básicos 166,000.00 11,144.57 177,144.57 177,144.573200 Alquileres y derechos 15,000.00 1,311.00 16,311.00 16,311.003300 Mantenimiento, Reparación y limpieza 35,000.00 -34,140.90 859.10 859.103400 Servicios técnicos y profesionales 794,000.00 -276,627.50 517,372.50 517,372.503600 Publicidad y propaganda 8,000.00 -4,425.01 3,574.99 3,574.993500 Servicios comerciales y financieros 49,500.00 -22,090.31 27,409.69 27,409.693700 Pasajes y viáticos 20,000.00 -19,522.00 478.00 478.003800 Impuestos, derechos y tasas 1,570,100.00 -1,183,632.95 386,467.05 386,467.053900 Otros servicios 70,000.00 171,686.70 241,686.70 241,686.70
4.0.0.0 Bienes de Uso 925,000.00 -839,284.00 85,716.00 85,716.004200 Construcciones 500,000.00 -449,180.00 50,820.00 50,820.004300 Maquinaria y equipo 140,000.00 -115,104.00 24,896.00 24,896.004500 Libros, revistas y otros elementos coleccionables (cod. 45001532) 35,000.00 -35,000.00 - 0.004800 Activos intangibles 250,000.00 -240,000.00 10,000.00 10,000.00
5.0.0.0 Transferencias 468,288,146.00 98,727,293.38 567,015,439.38 567,015,439.385100 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes
5110 Jubilaciones y/o retiros 306,288,146.00 66,164,701.70 372,452,847.70 372,452,847.705111 Jubilaciones 295,488,146.00 66,236,811.68 361,724,957.68 361,724,957.685112 SRJ 10,800,000.00 -72,109.98 10,727,890.02 10,727,890.02
5120 Pensiones 162,000,000.00 32,562,591.68 194,562,591.68 194,562,591.68
PRESUPUESTO AÑO 2015CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES
GASTOS POR OBJETO
MODIFICACIONES VIGENTEPARTIDA DE GASTO - DENOMINACIÓN PRESUPUESTADO INICIAL - CRÉDITO
222222
EJECUTADO2015
6.0.0.0 Activos financieros 55,000,000.00 -30,097,000.00 24,903,000.00 24,903,000.006200 Préstamos a corto plazo 55,000,000.00
6210 Préstamos a corto plazo al sector privado6211 MCSF 27,000,000.00 -15,216,000.00 11,784,000.00 11,784,000.006212 HCM Santa Fe 3,000,000.00 -2,372,000.00 628,000.00 628,000.006213 Municipalidades de 2º 13,500,000.00 -7,591,000.00 5,909,000.00 5,909,000.006214 Comunas 5,000,000.00 -3,750,000.00 1,250,000.00 1,250,000.006215 Personal Caja Mpal de Jubilaciones 500,000.00 -350,000.00 150,000.00 150,000.006216 Jubilados Caja Municipal 6,000,000.00 -818,000.00 5,182,000.00 5,182,000.00
8.0.0.0 Otros gastos 300,000.00 88,007.67 388,007.67 388,007.678400 Otras pérdidas 300,000.00
8460 Otras pérdidas de operación8461 Seguro cancelatorio del saldo de la deuda 300,000.00 88,007.67 388,007.67 388,007.67
Total General 540,973,746.00 69,091,024.35 610,064,770.35 610,064,770.35
PARTIDA DE GASTO - DENOMINACIÓN PRESUPUESTADO INICIAL - CRÉDITO MODIFICACIONES VIGENTE
CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES Y PENSIONESPRESUPUESTO AÑO 2015
GASTOS POR OBJETO
223223
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FESECRETARIA DE HACIENDA DIRECCION DE FINANZAS
2014 2014ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTEDISPONIBILIDADES 4,886,190.24$ 2,102,314.33$ JUBILACIONES Y PENSIONES A PAGAR 39,233,729.68$ 31,587,676.07$Caja 10,891.41 47,063.41 Pasividades Corrientes 39,233,729.68 31,587,676.07Nvo. Bco. de Santa Fe S.A. c/c Nº 9565/02 4,727,092.37 1,587,067.50Nvo. Bco. de Santa Fe S.A. c/c Nº 19064/07 102,346.85 159,346.77 SUELDOS Y ADICIONALES A PAGAR -$ 17,253.95$Nvo. Bco. de Santa Fe S.A. c/a Nº 96572/02 429.25 340.27 Sueldos y Adicionales - - 17,253.95Nvo. Bco. de Santa Fe S.A. c/a Nº 80114/02 - -Banco Sudameris c/a Nº 203-00710/05 39,430.36 302,496.37 ACREEDORES POR RETENCIONES 8,288,115.52$ 5,744,257.86$Valores al cobro - - Retenciones Jubilados y Pensionados 8,127,087.50 5,622,240.28Fondo Fijo 6,000.00 6,000.00 Retenciones Personal 161,028.02 122,017.58Fondo para Jubilaciones y Pensiones - 0.01 Redondeo a reintegrar - -
Otras Retenciones a Depositar - -INVERSIONES TEMPORARIAS -$ -$Depósito en Plazo Fijo -
CREDITOS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES 73,544,367.26$ 53,188,834.05$ ACREEDORES POR APORTES 116,866.67$ 74,857.41$Deudores por Aportes y Contribuciones 62,265,085.19 43,963,937.68$ I.A.P.O.S. 96,598.71 68,578.26Municipalidad de Santa Fe 26,388,112.19 19,778,988.34 A.R.T. 20,267.96 6,279.15
Hon. Concejo Municipal de Santa Fe 2,165,153.06 1,556,767.14 CREDITOS OTORGADOS A PAGAR - -$ -Municipalidades de 2da. Categoría 24,248,944.71 16,618,235.19Comunas 9,063,239.31 5,693,189.17 DEUDA IAPOS - Cargas Sociales y Aportes 4,752,115.08$ 3,688,263.57$Otros Deudores - - MCSF - Compensación deuda con IAPOS 3,845,239.39 2,873,335.36Municipalidad Santa Fe Jubilación Anticipada Especial 184,229.79 316,757.84 I.A.P.O.S. Compensación Decretos nros. 3469/93 y 807/96906,875.69 814,928.21Municipalidad Santa Fe Contrib Patr Años Fictos 215,406.13Deudores por Aportes Seguro Retiro Jubilatorio 2,020,991.78 1,370,613.79$Municipalidad de Santa Fe 638,322.86 482,567.76Honorable Concejo Municipal 37,831.31 29,013.27Municipalidades de 2da. Categoría 991,336.72 618,520.17Comunas 353,500.89 240,512.59Seguridad Social - Aporte Financiación Sustitutiva 9,170,961.62 7,151,090.36Aporte Ley Nacional Nº23966 - -Deudores por Convenio Entes Adheridos 87,328.67 703,192.22$Municipalidad de Santa Fe 0.03 0.03Municipalidades de 2da. Categoría 88,050.34 689,960.22Comunas - 81,410.17Intereses Positivos a devengar (MCSF) 0.02 0.02Intereses Positivos a devengar (Mun de 2º) -721.71 -65,330.56Intereses Positivos a devengar (Comunas) -0.01 -2,847.66DEUDORES POR PRESTAMOS PERSONALES 27,294,935.43$ 44,992,871.19$Deudores por Préstamos Personales 27,294,935.43 44,992,871.19$Deudores por Préstamos Personales 27,294,935.43 44,992,871.19Intereses a Devengar - -Recupero Gtos. a devengar - -Seguro Cancelatorio del Saldo a devengar - -Deudores por Retenciones Préstamos Personales -
OTROS CREDITOS 10,010,857.02$ 15,954,811.00$Deudores Varios - -Participaciones Lotería, Tasas Administ.y Multas 8,831,475.69 14,469,128.34Ds. por Espectáculos Públicos y convenio EEPP 515,380.00 514,313.00Anticipos 13,881.82 29,500.00Seguros anticipados - 141.24Alquileres - -Convenio Seguro Mutual Jubilatorio - MCSF - -Deudores Varios Reintegro Hon.Médicos 84,496.64 35,368.14MCSF -Ds.por Haberes Jub.Anticipada Especial 466,202.23 847,184.99MCSF - Ints. y Gastos Acuerdo Sobregiro NBSF 98,915.69 59,175.29Gastos a reintegrar por aranceles pagados 504.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 115,736,349.95$ 116,238,830.57$ TOTAL PASIVO CORRIENTE 52,390,826.95$ 41,112,308.86$
2015 2015
ESTADO DE SITUACION DEL ENTE AL 31 - 12 - 2015CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES
PASIVOACTIVO
224224
MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE SANTA FE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE FINANZAS
2014 2014
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTECREDITOS POR APORTES Y CONTRIB. -$ 43,303.50$ CARGAS SOCIALES Y APORTES 6,572,667.88 7,636,519.39$Deudores por Convenio Entes Adheridos - 43,303.50 I.A.P.O.S. Compensación Decretos nros. 3469/93 y 807/96 ########## 7,636,519.39$Municipalidad de Santa Fe - - Intereses deuda original 1,225,527.73 1,225,527.73Municipalidades de 2da. Categoría - 44,025.22 Contribución Patronal 2,084,013.40 3,147,864.91Comunas - - Acreedores por Retenciones - Pasivos 3,263,126.75 3,263,126.75Intereses Positivos a devengar (MCSF) - -Intereses Positivos a devengar (Mun de 2º) - -721.72Intereses Positivos a devengar (Comunas) - -
BIENES DE USO 667,883.73$ 629,571.39$ PREVISION PARA JUICIOS EN TRAMITE -$ -$
FONDO SEGURO CANCELATORIO SALDO DE LA DEUDA 3,856,844.23$ 3,122,514.22$
CREDITOS POR PRESTAMOS PERSONALES 4,789,857.55$ 9,589,040.00$ FONDO C/AFECTACION ESPECIFICA (Seg.Retiro Jub.) 19,216,990.55$ 15,960,861.04$
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5,457,741.28$ 10,261,914.89$ TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 29,646,502.66$ 26,719,894.65$
TOTAL PATRIMONIO NETO 39,156,761.62$ 58,668,541.95$
TOTAL PASIVO 82,037,329.61$ 67,832,203.51$
TOTAL ACTIVO 121,194,091.23$ 126,500,745.46$ TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO 121,194,091.23$ 126,500,745.46$
ESTADO DE SITUACION DEL ENTE AL 31 - 12 - 2015
CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES
2015 2015ACTIVO PASIVO
225225
226226
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
SA.FE.TUR. Ag. C, I Y CE Mercado Norte Caja Municipal
1100000 - Ingresos Tributarios 923,175,918.36 0.00 0.00 923,175,918.36 0.00 0.00 0.00 0.00 923,175,918.36
1200000 - Ingresos No Tributarios 790,601,466.58 0.00 0.00 790,601,466.58 28,298.78 0.00 983,021.87 20,000.00 791,632,787.23
1300000 - Contribuciones a la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 407,729,381.89 407,729,381.89
1400000 - Venta de bienes y servicios 5,742,754.45 0.00 0.00 5,742,754.45 84,440.00 434,396.00 379,988.59 0.00 6,641,579.04
1500000 - Ingresos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,721,515.34 1,721,515.34
1600000 - Rentas de la propiedad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,101,948.70 8,101,948.70
1700000 - Transferencias corrientes 27,623,801.47 0.00 13,771.20 27,637,572.67 0.00 335,000.00 0.00 99,712,372.73 127,684,945.40
2100000 - Recursos propios de capital 11,356,885.58 0.00 0.00 11,356,885.58 0.00 0.00 0.00 0.00 11,356,885.58
2200000 - Transferencias de capital 143,232,472.09 0.00 0.00 143,232,472.09 0.00 0.00 0.00 0.00 143,232,472.09
3300000 - Recuperación de préstamos de corto plazo 162,354.09 0.00 0.00 162,354.09 0.00 0.00 3,500.00 47,012,110.56 47,177,964.65
3700000 - Obtención de préstamos 18,820,132.54 0.00 0.00 18,820,132.54 0.00 0.00 0.00 0.00 18,820,132.54
1,920,715,785.16 0.00 13,771.20 1,920,729,556.36 112,738.78 769,396.00 1,366,510.46 564,297,329.22 2,487,275,530.82
* Ejecución Presupuestaria según los Recursos Percibidos en el Ejercicio 2015.
TOTAL GENERAL
TOTALADMINISTRACIÓN
CENTRAL
INSTITUCIONES DESEGURIDAD SOCIAL
DepartamentoEjecutivo Municipal
Honorable ConcejoMunicipal
Tribunal de CuentasMunicipal
ADMINISTRACION CENTRALORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS POR RUBROS 2015TOTALES CONSOLIDADOS - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL*
RECURSO TOTAL SECTORPÚBLICO MUNICIPAL
227227
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
SA.FE.TUR. Ag. C, I Y CE Mercado Norte Caja Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 952,255,627.01 75,443,482.16 17,868,081.02 1,045,567,190.19 428,459.82 1,530,679.27 0.00 16,160,414.90 1,063,686,744.18
2.0.0.0 - Bienes de consumo 60,639,917.00 1,357,092.00 126,815.88 62,123,824.88 1,032,357.90 839,932.00 132,336.05 140,888.80 64,269,339.63
3.0.0.0 - Servicios no personales 506,584,900.18 14,898,908.00 256,521.35 521,740,329.53 228,000.00 640,877.00 1,510,709.14 1,371,303.60 525,491,219.27
4.0.0.0 - Bienes de uso 302,908,161.96 605,857.75 81,393.29 303,595,413.00 3,056.00 2,713,266.00 233,599.88 85,716.00 306,631,050.88
5.0.0.0 - Transferencias 92,832,929.56 0.00 0.00 92,832,929.56 0.00 0.00 0.00 567,015,439.38 659,848,368.94
6.0.0.0 - Activos Financieros 292,500.00 0.00 0.00 292,500.00 0.00 0.00 5,000.00 24,903,000.00 25,200,500.00
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 309,652,045.32 0.00 0.00 309,652,045.32 0.00 0.00 0.00 0.00 309,652,045.32
8.0.0.0 - Otros Gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 388,007.67 388,007.67
TOTAL GENERAL 2,225,166,081.03 92,305,339.91 18,332,811.54 2,335,804,232.48 1,691,873.72 5,724,754.27 610,064,770.35 2,955,167,275.89
ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS POR OBJETO 2015TOTALES CONSOLIDADOS - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL*
PARTIDA GASTOS - DENOMINACIÓNINSTITUCIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL TOTAL SECTORPÚBLICO MUNICIPALDepartamento
Ejecutivo MunicipalHonorable Concejo
MunicipalTribunal de Cuentas
Municipal
ADMINISTRACION CENTRAL
* Ejecución Presupuestaria según los Gastos Devengados en el Ejercicio 2015.
TOTALADMINISTRACIÓN
CENTRAL
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
228228
229229
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
Autoridades de Gobierno 41 5 46 46 100,00%
Personal de Gabinete 117 -5 112 112 100,00%
Personal Permanente 3.241 0 3.241 2.752 84,91%
Personal Temporario 612 0 612 437 71,41%
TOTAL 4.011 0 4.011 3.347 83,45%
TOTAL DE HORAS DE CATEDRA 2.576 0 2.576 2.108 81,83%
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
% Ejecución
PLANTA DE PERSONALADMINISTRACION CENTRAL
Tipo de Personal EjecutadoPresupuesto
230230
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
Autoridades de Gobierno 52 0 52 52 100,00%
Personal de Gabinete 49 0 49 49 100,00%
Personal Permanente 133 0 133 133 100,00%
Personal Temporario 7 0 7 7 100,00%
TOTAL 241 0 241 241 100,00%
TOTAL DE HORAS DE CATEDRA 0 0 0 0 0,00%
PLANTA DE PERSONALADMINISTRACION CENTRAL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
Tipo de Personal Ejecutado % EjecuciónPresupuesto
231231
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
Autoridades de Gobierno 4 -1 3 3 100,00%
Personal de Gabinete 0 1 1 1 100,00%
Personal Permanente 46 0 46 34 73,91%
Personal Temporario 4 0 4 1 25,00%
TOTAL 54 0 54 39 72,22%
TOTAL DE HORAS DE CATEDRA 0 0 0 0 0,00%
PLANTA DE PERSONALADMINISTRACION CENTRAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
Tipo de Personal Ejecutado % EjecuciónPresupuesto
232232
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
Autoridades de Gobierno 97 4 101 101 100,00%
Personal de Gabinete 166 -4 162 162 100,00%
Personal Permanente 3.420 0 3.420 2.919 85,35%
Personal Temporario 623 0 623 445 71,43%
TOTAL 4.306 0 4.306 3.627 84,23%
TOTAL DE HORAS DE CATEDRA 2.576 0 2.576 2.108 81,83%
PLANTA DE PERSONALADMINISTRACION CENTRAL
CONSOLIDADO
Tipo de Personal Ejecutado % EjecuciónPresupuesto
233233
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
Autoridades de Gobierno 1 0 1 1 100,00%
Personal de Gabinete 3 0 3 0 0,00%
Personal Permanente 4 0 4 1 25,00%
Personal Temporario 0 0 0 0 0,00%
TOTAL 8 0 8 2 25,00%
TOTAL DE HORAS DE CATEDRA 0,00%
PLANTA DE PERSONALORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
SA.FE.TUR.
Tipo de Personal Ejecutado % EjecuciónPresupuesto
234234
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
Autoridades de Gobierno 6 0 6 1 16,67%
Personal de Gabinete 1 0 1 1 100,00%
Personal Permanente 0 0 0 0 0,00%
Personal Temporario 0 0 0 0 0,00%
TOTAL 7 0 7 2 28,57%
TOTAL DE HORAS DE CATEDRA 0,00%
PLANTA DE PERSONALORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
AGENCIA DE COOPERACION, INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR
Tipo de PersonalPresupuesto
Ejecutado % Ejecución
235235
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
Autoridades de Gobierno 2 0 2 2 100,00%
Personal de Gabinete 0 0 0 0 0,00%
Personal Permanente 0 0 0 0 0,00%
Personal Temporario 0 0 0 0 0,00%
TOTAL 2 0 2 2 100,00%
TOTAL DE HORAS DE CATEDRA 0,00%
PLANTA DE PERSONALORGANISMOS DESCENTRALIZADOSENTE MUNICIPAL MERCADO NORTE
Tipo de PersonalPresupuesto
Ejecutado % Ejecución
236236
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
Autoridades de Gobierno 9 0 9 4 44,44%
Personal de Gabinete 4 0 4 1 25,00%
Personal Permanente 4 0 4 1 25,00%
Personal Temporario 0 0 0 0 0,00%
TOTAL 17 0 17 6 35,29%
TOTAL DE HORAS DE CATEDRA 0 0 0 0 0,00%
PLANTA DE PERSONALORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
CONSOLIDADO
Tipo de Personal Ejecutado % EjecuciónPresupuesto
237237
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
Autoridades de Gobierno 6 0 6 6 100,00%
Personal de Gabinete 0 0 0 0 0,00%
Personal Permanente 30 0 30 28 93,33%
Personal Temporario 4 0 4 2 50,00%
TOTAL 40 0 40 36 90,00%
TOTAL DE HORAS DE CATEDRA 0 0 0 0 0,00%
PLANTA DE PERSONALORGANISMO DE SEGURIDAD SOCIAL
CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES
Tipo de Personal Ejecutado % EjecuciónPresupuesto
238238
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
Autoridades de Gobierno 112 4 116 111 95,69%
Personal de Gabinete 170 -4 166 163 98,19%
Personal Permanente 3.454 0 3.454 2.948 85,35%
Personal Temporario 627 0 627 447 71,29%
TOTAL 4.363 0 4.363 3.669 84,09%
TOTAL DE HORAS DE CATEDRA 2.576 0 2.576 2.108 81,83%
PLANTA DE PERSONALADMINISTRACION MUNICIPAL
CONSOLIDADO
Tipo de Personal Ejecutado % EjecuciónPresupuesto
239239
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
Intendente 1 0 1 1 100,00%Secretarios 12 1 13 13 100,00%Directores 3 1 4 4 100,00%Subsecretarios 21 3 24 24 100,00%Sindico 1 0 1 1 100,00%Secretario Privado del Intendente 1 0 1 1 100,00%Fiscal Municipal 1 0 1 1 100,00%Secretaria Privada 0 0 0 0 0,00%Concejales 0 0 0 0 0,00%Presidente del Concejo 0 0 0 0 0,00%Secretarios del Cuerpo 0 0 0 0 0,00%Secretarios de Bloques 0 0 0 0 0,00%Secretarios de Comisión 0 0 0 0 0,00%Honorables Miembros de Junta adm. 0 0 0 0 0,00%Asesores 0 0 0 0 0,00%Asistente Tecnico Nivel 1 0 0 0 0 0,00%Asistente Tecnico Nivel 2 0 0 0 0 0,00%Vocales Tribunal de Cuentas 0 0 0 0 0,00%Presidente H. Miembros de Junta Administradora 0 0 0 0 0,00%Presidente Ente Aut. 0 0 0 0 0,00%Administrador General 1 0 1 1 100,00%Presidente Ad Honorem 0 0 0 0 0,00%Vocal ad honorem 0 0 0 0 0,00%TOTALES 41 5 46 46 100,00%
PLANTA DE PERSONAL - AUTORIDADES DE GOBIERNOADMINISTRACION CENTRAL
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
Tipo de Personal Ejecutado % EjecuciónPresupuesto
240240
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
Intendente 0 0 0 0 0,00%Secretarios 0 0 0 0 0,00%Directores 0 0 0 0 0,00%Subsecretarios 0 0 0 0 0,00%Sindico 0 0 0 0 0,00%Secretario Privado del Intendente 0 0 0 0 0,00%Fiscal Municipal 0 0 0 0 0,00%Secretaria Privada 0 0 0 0 0,00%Concejales 13 0 13 13 100,00%Presidente del Concejo 1 0 1 1 100,00%Secretarios del Cuerpo 5 0 5 5 100,00%Secretarios de Bloques 8 0 8 8 100,00%Secretarios de Comisión 5 0 5 5 100,00%Honorables Miembros de Junta adm. 0 0 0 0 0,00%Asesores 10 0 10 10 100,00%Asistente Tecnico Nivel 1 5 0 5 5 100,00%Asistente Tecnico Nivel 2 5 0 5 5 100,00%Vocales Tribunal de Cuentas 0 0 0 0 0,00%Presidente H. Miembros de Junta Administradora 0 0 0 0 0,00%Presidente Ente Aut. 0 0 0 0 0,00%Administrador General 0 0 0 0 0,00%Presidente Ad Honorem 0 0 0 0 0,00%Vocal ad honorem 0 0 0 0 0,00%TOTALES 52 0 52 52 100,00%
PLANTA DE PERSONAL - AUTORIDADES DE GOBIERNOADMINISTRACION CENTRAL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
Tipo de Personal Ejecutado % EjecuciónPresupuesto
241241
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
Intendente 0 0 0 0 0,00%Secretarios 0 0 0 0 0,00%Directores 0 0 0 0 0,00%Subsecretarios 0 0 0 0 0,00%Sindico 0 0 0 0 0,00%Secretario Privado del Intendente 0 0 0 0 0,00%Fiscal Municipal 0 0 0 0 0,00%Secretaria Privada 0 0 0 0 0,00%Concejales 0 0 0 0 0,00%Presidente del Concejo 0 0 0 0 0,00%Secretarios del Cuerpo 0 0 0 0 0,00%Secretarios de Bloques 0 0 0 0 0,00%Secretarios de Comisión 0 0 0 0 0,00%Honorables Miembros de Junta adm. 0 0 0 0 0,00%Asesores 1 -1 0 0 0,00%Asistente Tecnico Nivel 1 0 0 0 0 0,00%Asistente Tecnico Nivel 2 0 0 0 0 0,00%Vocales Tribunal de Cuentas 3 0 3 3 100,00%Presidente H. Miembros de Junta Administradora 0 0 0 0 0,00%Presidente Ente Aut. 0 0 0 0 0,00%Administrador General 0 0 0 0 0,00%Presidente Ad Honorem 0 0 0 0 0,00%Vocal ad honorem 0 0 0 0 0,00%TOTALES 4 -1 3 3 100,00%
PLANTA DE PERSONAL - AUTORIDADES DE GOBIERNOADMINISTRACION CENTRAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
Tipo de Personal Ejecutado % EjecuciónPresupuesto
242242
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
Intendente 1 0 1 1 100,00%Secretarios 12 1 13 13 100,00%Directores 3 1 4 4 100,00%Subsecretarios 21 3 24 24 100,00%Sindico 1 0 1 1 100,00%Secretario Privado del Intendente 1 0 1 1 100,00%Fiscal Municipal 1 0 1 1 100,00%Secretaria Privada 0 0 0 0 0,00%Concejales 13 0 13 13 100,00%Presidente del Concejo 1 0 1 1 100,00%Secretarios del Cuerpo 5 0 5 5 100,00%Secretarios de Bloques 8 0 8 8 100,00%Secretarios de Comisión 5 0 5 5 100,00%Honorables Miembros de Junta adm. 0 0 0 0 0,00%Asesores 11 -1 10 10 100,00%Asistente Tecnico Nivel 1 5 0 5 5 100,00%Asistente Tecnico Nivel 2 5 0 5 5 100,00%Vocales Tribunal de Cuentas 3 0 3 3 100,00%Presidente H. Miembros de Junta Administradora 0 0 0 0 0,00%Presidente Ente Aut. 0 0 0 0 0,00%Administrador General 1 0 1 1 100,00%Presidente Ad Honorem 0 0 0 0 0,00%Vocal ad honorem 0 0 0 0 0,00%TOTALES 97 4 101 101 100,00%
PLANTA DE PERSONAL - AUTORIDADES DE GOBIERNOADMINISTRACION CENTRAL
CONSOLIDADO
Tipo de Personal Ejecutado % EjecuciónPresupuesto
243243
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
Intendente 0 0 0 0 0,00%Secretarios 0 0 0 0 0,00%Directores 0 0 0 0 0,00%Subsecretarios 0 0 0 0 0,00%Sindico 0 0 0 0 0,00%Secretario Privado del Intendente 0 0 0 0 0,00%Fiscal Municipal 0 0 0 0 0,00%Secretaria Privada 0 0 0 0 0,00%Concejales 0 0 0 0 0,00%Presidente del Concejo 0 0 0 0 0,00%Secretarios del Cuerpo 0 0 0 0 0,00%Secretarios de Bloques 0 0 0 0 0,00%Secretarios de Comisión 0 0 0 0 0,00%Honorables Miembros de Junta adm. 0 0 0 0 0,00%Asesores 0 0 0 0 0,00%Asistente Tecnico Nivel 1 0 0 0 0 0,00%Asistente Tecnico Nivel 2 0 0 0 0 0,00%Vocales Tribunal de Cuentas 0 0 0 0 0,00%Presidente H. Miembros de Junta Administradora 0 0 0 0 0,00%Presidente Ente Aut. 1 0 1 1 100,00%Administrador General 0 0 0 0 0,00%Presidente Ad Honorem 0 0 0 0 0,00%Vocal ad honorem 0 0 0 0 0,00%TOTALES 1 0 1 1 100,00%
PLANTA DE PERSONAL - AUTORIDADES DE GOBIERNOORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
SA.FE.TUR
Tipo de Personal Ejecutado % EjecuciónPresupuesto
244244
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
Intendente 0 0 0 0 0,00%Secretarios 0 0 0 0 0,00%Directores 1 0 1 1 100,00%Subsecretarios 0 0 0 0 0,00%Sindico 0 0 0 0 0,00%Secretario Privado del Intendente 0 0 0 0 0,00%Fiscal Municipal 0 0 0 0 0,00%Secretaria Privada 0 0 0 0 0,00%Concejales 0 0 0 0 0,00%Presidente del Concejo 0 0 0 0 0,00%Secretarios del Cuerpo 0 0 0 0 0,00%Secretarios de Bloques 0 0 0 0 0,00%Secretarios de Comisión 0 0 0 0 0,00%Honorables Miembros de Junta adm. 0 0 0 0 0,00%Asesores 0 0 0 0 0,00%Asistente Tecnico Nivel 1 0 0 0 0 0,00%Asistente Tecnico Nivel 2 0 0 0 0 0,00%Vocales Tribunal de Cuentas 0 0 0 0 0,00%Presidente H. Miembros de Junta Administradora 0 0 0 0 0,00%Presidente Ente Aut. 0 0 0 0 0,00%Administrador General 0 0 0 0 0,00%Presidente Ad Honorem 0 0 0 0 0,00%Vocal ad honorem 5 0 5 0 0,00%TOTALES 6 0 6 1 16,67%
PLANTA DE PERSONAL - AUTORIDADES DE GOBIERNOORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
AGENCIA DE COOPERACION, INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR
Tipo de PersonalPresupuesto
Ejecutado % Ejecución
245245
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
Intendente 0 0 0 0 0,00%Secretarios 0 0 0 0 0,00%Directores 0 0 0 0 0,00%Subsecretarios 0 0 0 0 0,00%Sindico 0 0 0 0 0,00%Secretario Privado del Intendente 0 0 0 0 0,00%Fiscal Municipal 0 0 0 0 0,00%Secretaria Privada 0 0 0 0 0,00%Concejales 0 0 0 0 0,00%Presidente del Concejo 0 0 0 0 0,00%Secretarios del Cuerpo 0 0 0 0 0,00%Secretarios de Bloques 0 0 0 0 0,00%Secretarios de Comisión 0 0 0 0 0,00%Honorables Miembros de Junta adm. 0 0 0 0 0,00%Asesores 0 0 0 0 0,00%Asistente Tecnico Nivel 1 0 0 0 0 0,00%Asistente Tecnico Nivel 2 0 0 0 0 0,00%Vocales Tribunal de Cuentas 0 0 0 0 0,00%Presidente H. Miembros de Junta Administradora 0 0 0 0 0,00%Presidente Ente Aut. 1 0 1 1 100,00%Administrador General 0 0 0 0 0,00%Presidente Ad Honorem 0 0 0 0 0,00%Vocal ad honorem 1 0 1 1 100,00%TOTALES 2 0 2 2 100,00%
PLANTA DE PERSONAL - AUTORIDADES DE GOBIERNOORGANISMOS DESCENTRALIZADOSENTE MUNICIPAL MERCADO NORTE
Tipo de PersonalPresupuesto
Ejecutado % Ejecución
246246
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
Intendente 0 0 0 0 0,00%Secretarios 0 0 0 0 0,00%Directores 1 0 1 1 100,00%Subsecretarios 0 0 0 0 0,00%Sindico 0 0 0 0 0,00%Secretario Privado del Intendente 0 0 0 0 0,00%Fiscal Municipal 0 0 0 0 0,00%Secretaria Privada 0 0 0 0 0,00%Concejales 0 0 0 0 0,00%Presidente del Concejo 0 0 0 0 0,00%Secretarios del Cuerpo 0 0 0 0 0,00%Secretarios de Bloques 0 0 0 0 0,00%Secretarios de Comisión 0 0 0 0 0,00%Honorables Miembros de Junta adm. 0 0 0 0 0,00%Asesores 0 0 0 0 0,00%Asistente Tecnico Nivel 1 0 0 0 0 0,00%Asistente Tecnico Nivel 2 0 0 0 0 0,00%Vocales Tribunal de Cuentas 0 0 0 0 0,00%Presidente H. Miembros de Junta Administradora 0 0 0 0 0,00%Presidente Ente Aut. 2 0 2 2 100,00%Administrador General 0 0 0 0 0,00%Presidente Ad Honorem 0 0 0 0 0,00%Vocal ad honorem 6 0 6 1 16,67%TOTALES 9 0 9 4 44,44%
PLANTA DE PERSONAL - AUTORIDADES DE GOBIERNOORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
CONSOLIDADO
Tipo de Personal Ejecutado % EjecuciónPresupuesto
247247
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
Intendente 0 0 0 0 0,00%Secretarios 0 0 0 0 0,00%Directores 0 0 0 0 0,00%Subsecretarios 0 0 0 0 0,00%Sindico 0 0 0 0 0,00%Secretario Privado del Intendente 0 0 0 0 0,00%Fiscal Municipal 0 0 0 0 0,00%Secretaria Privada 0 0 0 0 0,00%Concejales 0 0 0 0 0,00%Presidente del Concejo 0 0 0 0 0,00%Secretarios del Cuerpo 0 0 0 0 0,00%Secretarios de Bloques 0 0 0 0 0,00%Secretarios de Comisión 0 0 0 0 0,00%Honorables Miembros de Junta adm. 5 0 5 5 100,00%Asesores 0 0 0 0 0,00%Asistente Tecnico Nivel 1 0 0 0 0 0,00%Asistente Tecnico Nivel 2 0 0 0 0 0,00%Vocales Tribunal de Cuentas 0 0 0 0 0,00%Presidente H. Miembros de Junta Administradora 1 0 1 1 100,00%Presidente Ente Aut. 0 0 0 0 0,00%Administrador General 0 0 0 0 0,00%Presidente Ad Honorem 0 0 0 0 0,00%Vocal ad honorem 0 0 0 0 0,00%TOTALES 6 0 6 6 100,00%
PLANTA DE PERSONAL - AUTORIDADES DE GOBIERNOORGANISMO DE SEGURIDAD SOCIAL
CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES
Tipo de Personal Ejecutado % EjecuciónPresupuesto
248248
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
Intendente 1 0 1 1 100,00%Secretarios 12 1 13 13 100,00%Directores 4 1 5 5 100,00%Subsecretarios 21 3 24 24 100,00%Sindico 1 0 1 1 100,00%Secretario Privado del Intendente 1 0 1 1 100,00%Fiscal Municipal 1 0 1 1 100,00%Secretaria Privada 0 0 0 0 0,00%Concejales 13 0 13 13 100,00%Presidente del Concejo 1 0 1 1 100,00%Secretarios del Cuerpo 5 0 5 5 100,00%Secretarios de Bloques 8 0 8 8 100,00%Secretarios de Comisión 5 0 5 5 100,00%Honorables Miembros de Junta adm. 5 0 5 5 100,00%Asesores 11 -1 10 10 100,00%Asistente Tecnico Nivel 1 5 0 5 5 100,00%Asistente Tecnico Nivel 2 5 0 5 5 100,00%Vocales Tribunal de Cuentas 3 0 3 3 100,00%Presidente H. Miembros de Junta Administradora 1 0 1 1 100,00%Presidente Ente Aut. 2 0 2 2 100,00%Administrador General 1 0 1 1 100,00%Presidente Ad Honorem 0 0 0 0 0,00%Vocal ad honorem 6 0 6 1 16,67%TOTALES 112 4 116 111 95,69%
PLANTA DE PERSONAL - AUTORIDADES DE GOBIERNOADMINISTRACION MUNICIPAL
CONSOLIDADO
Tipo de Personal Ejecutado % EjecuciónPresupuesto
249249
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
Asesores de Gabinete 0 0 0 0 0,00%Director Ejecutivo de Programa 49 -3 46 46 100,00%Sub Director Ejecutivo 1 0 1 1 100,00%Coordinador Ejecutivo de Programa 43 -1 42 42 100,00%Coordinador Ejecutivo de Programa B 19 0 19 19 100,00%Coordinador de Departamento 0 0 0 0 0,00%Secretaria Privada de Secretaria 1 -1 0 0 0,00%Asistente de Coordinador de Dirección 0 0 0 0 0,00%Procurador 1 0 1 1 100,00%Gerente de Programa 1 -1 0 0 0,00%Auxiliar de Gabinete 0 0 0 0 0,00%Director de Control del Sistema de Transp. Pco. de Pas. 2 1 3 3 100,00%TOTAL 117 -5 112 112 100,00%
PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL DE GABINETEADMINISTRACION CENTRAL
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
Tipo de Personal Ejecutado % EjecuciónPresupuesto
250250
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
Asesores de Gabinete 49 0 49 49 100,00%Director Ejecutivo de Programa 0 0 0 0 0,00%Sub Director Ejecutivo 0 0 0 0 0,00%Coordinador Ejecutivo de Programa 0 0 0 0 0,00%Coordinador Ejecutivo de Programa B 0 0 0 0 0,00%Coordinador de Departamento 0 0 0 0 0,00%Secretaria Privada de Secretaria 0 0 0 0 0,00%Asistente de Coordinador de Dirección 0 0 0 0 0,00%Procurador 0 0 0 0 0,00%Gerente de Programa 0 0 0 0 0,00%Auxiliar de Gabinete 0 0 0 0 0,00%Director de Control del Sistema de Transp. Pco. de Pas. 0 0 0 0 0,00%TOTAL 49 0 49 49 100,00%
PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL DE GABINETEADMINISTRACION CENTRAL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
Tipo de Personal Ejecutado % EjecuciónPresupuesto
251251
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
Asesores de Gabinete 0 0 0 0 0,00%Director Ejecutivo de Programa 0 1 1 1 100,00%Sub Director Ejecutivo 0 0 0 0 0,00%Coordinador Ejecutivo de Programa 0 0 0 0 0,00%Coordinador Ejecutivo de Programa B 0 0 0 0 0,00%Coordinador de Departamento 0 0 0 0 0,00%Secretaria Privada de Secretaria 0 0 0 0 0,00%Asistente de Coordinador de Dirección 0 0 0 0 0,00%Procurador 0 0 0 0 0,00%Gerente de Programa 0 0 0 0 0,00%Auxiliar de Gabinete 0 0 0 0 0,00%Director de Control del Sistema de Transp. Pco. de Pas. 0 0 0 0 0,00%TOTAL 0 1 1 1 100,00%
PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL DE GABINETEADMINISTRACION CENTRAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
Tipo de Personal Ejecutado % EjecuciónPresupuesto
252252
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
Asesores de Gabinete 49 0 49 49 100,00%Director Ejecutivo de Programa 49 -2 47 47 100,00%Sub Director Ejecutivo 1 0 1 1 100,00%Coordinador Ejecutivo de Programa 43 -1 42 42 100,00%Coordinador Ejecutivo de Programa B 19 0 19 19 100,00%Coordinador de Departamento 0 0 0 0 0,00%Secretaria Privada de Secretaria 1 -1 0 0 0,00%Asistente de Coordinador de Dirección 0 0 0 0 0,00%Procurador 1 0 1 1 100,00%Gerente de Programa 1 -1 0 0 0,00%Auxiliar de Gabinete 0 0 0 0 0,00%Director de Control del Sistema de Transp. Pco. de Pas. 2 1 3 3 100,00%TOTAL 166 -4 162 162 100,00%
PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL DE GABINETEADMINISTRACION CENTRAL
CONSOLIDADO
Tipo de Personal Ejecutado % EjecuciónPresupuesto
253253
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
Asesores de Gabinete 3 0 3 0 0,00%Director Ejecutivo de Programa 0 0 0 0 0,00%Sub Director Ejecutivo 0 0 0 0 0,00%Coordinador Ejecutivo de Programa 0 0 0 0 0,00%Coordinador Ejecutivo de Programa B 0 0 0 0 0,00%Coordinador de Departamento 0 0 0 0 0,00%Secretaria Privada de Secretaria 0 0 0 0 0,00%Asistente de Coordinador de Dirección 0 0 0 0 0,00%Procurador 0 0 0 0 0,00%Gerente de Programa 0 0 0 0 0,00%Auxiliar de Gabinete 0 0 0 0 0,00%Director de Control del Sistema de Transp. Pco. de Pas. 0 0 0 0 0,00%TOTAL 3 0 3 0 0,00%
PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL DE GABINETEORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
SA.FE.TUR.
Tipo de Personal Ejecutado % EjecuciónPresupuesto
254254
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
Asesores de Gabinete 0 0 0 0 0,00%Director Ejecutivo de Programa 0 1 1 1 100,00%Sub Director Ejecutivo 0 0 0 0 0,00%Coordinador Ejecutivo de Programa 1 -1 0 0 0,00%Coordinador Ejecutivo de Programa B 0 0 0 0 0,00%Coordinador de Departamento 0 0 0 0 0,00%Secretaria Privada de Secretaria 0 0 0 0 0,00%Asistente de Coordinador de Dirección 0 0 0 0 0,00%Procurador 0 0 0 0 0,00%Gerente de Programa 0 0 0 0 0,00%Auxiliar de Gabinete 0 0 0 0 0,00%Director de Control del Sistema de Transp. Pco. de Pas. 0 0 0 0 0,00%TOTAL 1 0 1 1 100,00%
PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL DE GABINETEORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
AGENCIA DE COOPERACION, INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR
Tipo de PersonalPresupuesto
Ejecutado % Ejecución
255255
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
Asesores de Gabinete 0 0 0 0 0,00%Director Ejecutivo de Programa 0 0 0 0 0,00%Sub Director Ejecutivo 0 0 0 0 0,00%Coordinador Ejecutivo de Programa 0 0 0 0 0,00%Coordinador Ejecutivo de Programa B 0 0 0 0 0,00%Coordinador de Departamento 0 0 0 0 0,00%Secretaria Privada de Secretaria 0 0 0 0 0,00%Asistente de Coordinador de Dirección 0 0 0 0 0,00%Procurador 0 0 0 0 0,00%Gerente de Programa 0 0 0 0 0,00%Auxiliar de Gabinete 0 0 0 0 0,00%Director de Control del Sistema de Transp. Pco. de Pas. 0 0 0 0 0,00%TOTAL 0 0 0 0 0,00%
PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL DE GABINETEORGANISMOS DESCENTRALIZADOSENTE MUNICIPAL MERCADO NORTE
Tipo de PersonalPresupuesto
Ejecutado % Ejecución
256256
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
Asesores de Gabinete 3 0 3 0 0,00%Director Ejecutivo de Programa 0 1 1 1 100,00%Sub Director Ejecutivo 0 0 0 0 0,00%Coordinador Ejecutivo de Programa 1 -1 0 0 0,00%Coordinador Ejecutivo de Programa B 0 0 0 0 0,00%Coordinador de Departamento 0 0 0 0 0,00%Secretaria Privada de Secretaria 0 0 0 0 0,00%Asistente de Coordinador de Dirección 0 0 0 0 0,00%Procurador 0 0 0 0 0,00%Gerente de Programa 0 0 0 0 0,00%Auxiliar de Gabinete 0 0 0 0 0,00%Director de Control del Sistema de Transp. Pco. de Pas. 0 0 0 0 0,00%TOTAL 4 0 4 1 25,00%
PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL DE GABINETEORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
CONSOLIDADO
Tipo de Personal Ejecutado % EjecuciónPresupuesto
257257
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
Asesores de Gabinete 0 0 0 0 0,00%Director Ejecutivo de Programa 0 0 0 0 0,00%Sub Director Ejecutivo 0 0 0 0 0,00%Coordinador Ejecutivo de Programa 0 0 0 0 0,00%Coordinador Ejecutivo de Programa B 0 0 0 0 0,00%Coordinador de Departamento 0 0 0 0 0,00%Secretaria Privada de Secretaria 0 0 0 0 0,00%Asistente de Coordinador de Dirección 0 0 0 0 0,00%Procurador 0 0 0 0 0,00%Gerente de Programa 0 0 0 0 0,00%Auxiliar de Gabinete 0 0 0 0 0,00%Director de Control del Sistema de Transp. Pco. de Pas. 0 0 0 0 0,00%TOTAL 0 0 0 0 0,00%
PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL DE GABINETEORGANISMO DE SEGURIDAD SOCIAL
CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES
Tipo de Personal Ejecutado % EjecuciónPresupuesto
258258
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
Asesores de Gabinete 52 0 52 49 94,23%Director Ejecutivo de Programa 49 -1 48 48 100,00%Sub Director Ejecutivo 1 0 1 1 100,00%Coordinador Ejecutivo de Programa 44 -2 42 42 100,00%Coordinador Ejecutivo de Programa B 19 0 19 19 100,00%Coordinador de Departamento 0 0 0 0 0,00%Secretaria Privada de Secretaria 1 -1 0 0 0,00%Asistente de Coordinador de Dirección 0 0 0 0 0,00%Procurador 1 0 1 1 100,00%Gerente de Programa 1 -1 0 0 0,00%Auxiliar de Gabinete 0 0 0 0 0,00%Director de Control del Sistema de Transp. Pco. de Pas. 2 1 3 3 100,00%TOTAL 170 -4 166 163 98,19%
PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL DE GABINETEADMINISTRACION MUNICIPAL
CONSOLIDADO
Tipo de Personal Ejecutado % EjecuciónPresupuesto
259259
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
24 16 0 16 0 0,00%23 100 0 100 86 86,00%22 51 0 51 25 49,02%21 181 0 181 142 78,45%20 214 0 214 163 76,17%19 398 0 398 261 65,58%18 85 0 85 42 49,41%17 326 0 326 287 88,04%16 521 7 528 528 100,00%15 603 -118 485 440 90,72%14 74 0 74 2 2,70%13 69 24 93 93 100,00%12 2 0 2 0 0,00%11 430 65 495 495 100,00%10 4 0 4 2 50,00%9 4 0 4 1 25,00%8 163 22 185 185 100,00%
TOTAL 3.241 0 3.241 2.752 84,91%
Total Horas Cátedra 2.576 0 2.576 2.108 81,83%
PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL PERMANENTEADMINISTRACION CENTRAL
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
CategoríaPresupuesto
Ejecutado % Ejecución
260260
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
24 3 0 3 3 100,00%23 10 0 10 10 100,00%22 6 0 6 6 100,00%21 21 0 21 21 100,00%20 6 0 6 6 100,00%19 26 0 26 26 100,00%18 6 0 6 6 100,00%17 17 0 17 17 100,00%16 10 0 10 10 100,00%15 7 0 7 7 100,00%14 9 0 9 9 100,00%13 0 0 0 0 0,00%12 0 0 0 0 0,00%11 4 0 4 4 100,00%10 0 0 0 0 0,00%9 0 0 0 0 0,00%8 8 0 8 8 100,00%
TOTAL 133 0 133 133 100,00%
Total Horas Cátedra 0 0 0 0 0,00%
PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL PERMANENTEADMINISTRACION CENTRAL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
CategoríaPresupuesto
Ejecutado % Ejecución
261261
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
24 0 0 0 0 0,00%23 4 0 4 4 100,00%22 15 0 15 10 66,67%21 1 0 1 0 0,00%20 7 2 9 9 100,00%19 1 0 1 1 100,00%18 0 0 0 0 0,00%17 0 0 0 0 0,00%16 12 -2 10 4 40,00%15 0 0 0 0 0,00%14 0 0 0 0 0,00%13 3 1 4 4 100,00%12 0 0 0 0 0,00%11 2 0 2 2 100,00%10 0 0 0 0 0,00%9 0 0 0 0 0,00%8 1 -1 0 0 0,00%
TOTAL 46 0 46 34 73,91%
Total Horas Cátedra 0 0 0 0 0,00%
PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL PERMANENTEADMINISTRACION CENTRAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
CategoríaPresupuesto
Ejecutado % Ejecución
262262
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
24 19 0 19 3 15,79%23 114 0 114 100 87,72%22 72 0 72 41 56,94%21 203 0 203 163 80,30%20 227 2 229 178 77,73%19 425 0 425 288 67,76%18 91 0 91 48 52,75%17 343 0 343 304 88,63%16 543 5 548 542 98,91%15 610 -118 492 447 90,85%14 83 0 83 11 13,25%13 72 25 97 97 100,00%12 2 0 2 0 0,00%11 436 65 501 501 100,00%10 4 0 4 2 50,00%9 4 0 4 1 25,00%8 172 21 193 193 100,00%
TOTAL 3.420 0 3.420 2.919 85,35%
Total Horas Cátedra 2.576 0 2.576 2.108 81,83%
PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL PERMANENTEADMINISTRACION CENTRAL
CONSOLIDADO
CategoríaPresupuesto
Ejecutado % Ejecución
263263
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
24 0 0 0 0 0,00%23 0 0 0 0 0,00%22 0 0 0 0 0,00%21 1 0 1 1 100,00%20 0 0 0 0 0,00%19 1 0 1 0 0,00%18 0 0 0 0 0,00%17 0 0 0 0 0,00%16 1 0 1 0 0,00%15 0 0 0 0 0,00%14 0 0 0 0 0,00%13 0 0 0 0 0,00%12 1 0 1 0 0,00%11 0 0 0 0 0,00%10 0 0 0 0 0,00%9 0 0 0 0 0,00%8 0 0 0 0 0,00%
TOTAL 4 0 4 1 25,00%
Total Horas Cátedra 0 0 0 0 0,00%
PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL PERMANENTEORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
SA.FE.TUR.
CategoríaPresupuesto
Ejecutado % Ejecución
264264
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
24 0 0 0 0 0,00%23 0 0 0 0 0,00%22 0 0 0 0 0,00%21 0 0 0 0 0,00%20 0 0 0 0 0,00%19 0 0 0 0 0,00%18 0 0 0 0 0,00%17 0 0 0 0 0,00%16 0 0 0 0 0,00%15 0 0 0 0 0,00%14 0 0 0 0 0,00%13 0 0 0 0 0,00%12 0 0 0 0 0,00%11 0 0 0 0 0,00%10 0 0 0 0 0,00%9 0 0 0 0 0,00%8 0 0 0 0 0,00%
TOTAL 0 0 0 0 0,00%
Total Horas Cátedra 0 0 0 0 0,00%
PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL PERMANENTEORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
AGENCIA DE COOPERACION, INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR
CategoríaPresupuesto
Ejecutado % Ejecución
265265
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
24 0 0 0 0 0,00%23 0 0 0 0 0,00%22 0 0 0 0 0,00%21 0 0 0 0 0,00%20 0 0 0 0 0,00%19 0 0 0 0 0,00%18 0 0 0 0 0,00%17 0 0 0 0 0,00%16 0 0 0 0 0,00%15 0 0 0 0 0,00%14 0 0 0 0 0,00%13 0 0 0 0 0,00%12 0 0 0 0 0,00%11 0 0 0 0 0,00%10 0 0 0 0 0,00%9 0 0 0 0 0,00%8 0 0 0 0 0,00%
TOTAL 0 0 0 0 0,00%
Total Horas Cátedra 0 0 0 0 0,00%
PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL PERMANENTEORGANISMOS DESCENTRALIZADOSENTE MUNICIPAL MERCADO NORTE
CategoríaPresupuesto
Ejecutado % Ejecución
266266
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
24 0 0 0 0 0,00%23 0 0 0 0 0,00%22 0 0 0 0 0,00%21 1 0 1 1 100,00%20 0 0 0 0 0,00%19 1 0 1 0 0,00%18 0 0 0 0 0,00%17 0 0 0 0 0,00%16 1 0 1 0 0,00%15 0 0 0 0 0,00%14 0 0 0 0 0,00%13 0 0 0 0 0,00%12 1 0 1 0 0,00%11 0 0 0 0 0,00%10 0 0 0 0 0,00%9 0 0 0 0 0,00%8 0 0 0 0 0,00%
TOTAL 4 0 4 1 25,00%
Total Horas Cátedra 0 0 0 0 0,00%
PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL PERMANENTEORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
CONSOLIDADO
CategoríaPresupuesto
Ejecutado % Ejecución
267267
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
24 0 0 0 0 0,00%23 3 0 3 3 100,00%22 1 0 1 1 100,00%21 8 0 8 7 87,50%20 1 0 1 1 100,00%19 5 0 5 4 80,00%18 0 0 0 0 0,00%17 1 0 1 1 100,00%16 3 0 3 3 100,00%15 6 0 6 6 100,00%14 0 0 0 0 0,00%13 2 0 2 2 100,00%12 0 0 0 0 0,00%11 0 0 0 0 0,00%10 0 0 0 0 0,00%9 0 0 0 0 0,00%8 0 0 0 0 0,00%
TOTAL 30 0 30 28 93,33%
Total Horas Cátedra 0 0 0 0 0,00%
PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL PERMANENTEORGANISMO DE SEGURIDAD SOCIAL
CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES
CategoríaPresupuesto
Ejecutado % Ejecución
268268
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
24 19 0 19 3 15,79%23 117 0 117 103 88,03%22 73 0 73 42 57,53%21 212 0 212 171 80,66%20 228 2 230 179 77,83%19 431 0 431 292 67,75%18 91 0 91 48 52,75%17 344 0 344 305 88,66%16 547 5 552 545 98,73%15 616 -118 498 453 90,96%14 83 0 83 11 13,25%13 74 25 99 99 100,00%12 3 0 3 0 0,00%11 436 65 501 501 100,00%10 4 0 4 2 50,00%9 4 0 4 1 25,00%8 172 21 193 193 100,00%
TOTAL 3.454 0 3.454 2.948 85,35%
Total Horas Cátedra 2.576 0 2.576 2.108 81,83%
PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL PERMANENTEADMINISTRACION MUNICIPAL
CONSOLIDADO
CategoríaPresupuesto
Ejecutado % Ejecución
269269
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
24 0 0 0 0 0,00%23 0 0 0 0 0,00%22 1 0 1 0 0,00%21 5 0 5 1 20,00%20 17 0 17 0 0,00%19 3 0 3 1 33,33%18 0 0 0 0 0,00%17 0 0 0 0 0,00%16 84 0 84 81 96,43%15 0 0 0 0 0,00%14 0 0 0 0 0,00%13 5 0 5 0 0,00%12 0 0 0 0 0,00%11 11 0 11 0 0,00%10 0 0 0 0 0,00%9 0 0 0 0 0,00%8 486 0 486 354 72,84%
TOTAL 612 0 612 437 71,41%
PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIOADMINISTRACION CENTRAL
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
CategoríaPresupuesto
Ejecutado % Ejecución
270270
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
24 0 0 0 0 0,00%23 0 0 0 0 0,00%22 0 0 0 0 0,00%21 0 0 0 0 0,00%20 0 0 0 0 0,00%19 3 0 3 3 100,00%18 0 0 0 0 0,00%17 0 0 0 0 0,00%16 4 0 4 4 100,00%15 0 0 0 0 0,00%14 0 0 0 0 0,00%13 0 0 0 0 0,00%12 0 0 0 0 0,00%11 0 0 0 0 0,00%10 0 0 0 0 0,00%9 0 0 0 0 0,00%8 0 0 0 0 0,00%
TOTAL 7 0 7 7 100,00%
PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIOADMINISTRACION CENTRAL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
CategoríaPresupuesto
Ejecutado % Ejecución
271271
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
24 0 0 0 0 0,00%23 0 0 0 0 0,00%22 0 0 0 0 0,00%21 0 0 0 0 0,00%20 0 0 0 0 0,00%19 0 0 0 0 0,00%18 0 0 0 0 0,00%17 0 0 0 0 0,00%16 0 0 0 0 0,00%15 0 0 0 0 0,00%14 0 0 0 0 0,00%13 0 0 0 0 0,00%12 0 0 0 0 0,00%11 0 0 0 0 0,00%10 0 0 0 0 0,00%9 0 0 0 0 0,00%8 4 0 4 1 25,00%
TOTAL 4 0 4 1 25,00%
PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIOADMINISTRACION CENTRAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
CategoríaPresupuesto
Ejecutado % Ejecución
272272
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
24 0 0 0 0 0,00%23 0 0 0 0 0,00%22 1 0 1 0 0,00%21 5 0 5 1 20,00%20 17 0 17 0 0,00%19 6 0 6 4 66,67%18 0 0 0 0 0,00%17 0 0 0 0 0,00%16 88 0 88 85 96,59%15 0 0 0 0 0,00%14 0 0 0 0 0,00%13 5 0 5 0 0,00%12 0 0 0 0 0,00%11 11 0 11 0 0,00%10 0 0 0 0 0,00%9 0 0 0 0 0,00%8 490 0 490 355 72,45%
TOTAL 623 0 623 445 71,43%
PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIOADMINISTRACION CENTRAL
CONSOLIDADO
CategoríaPresupuesto
Ejecutado % Ejecución
273273
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
24 0 0 0 0 0,00%23 0 0 0 0 0,00%22 0 0 0 0 0,00%21 0 0 0 0 0,00%20 0 0 0 0 0,00%19 0 0 0 0 0,00%18 0 0 0 0 0,00%17 0 0 0 0 0,00%16 0 0 0 0 0,00%15 0 0 0 0 0,00%14 0 0 0 0 0,00%13 0 0 0 0 0,00%12 0 0 0 0 0,00%11 0 0 0 0 0,00%10 0 0 0 0 0,00%9 0 0 0 0 0,00%8 0 0 0 0 0,00%
TOTAL 0 0 0 0 0,00%
PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIOORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
SA.FE.TUR.
CategoríaPresupuesto
Ejecutado % Ejecución
274274
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
24 0 0 0 0 0,00%23 0 0 0 0 0,00%22 0 0 0 0 0,00%21 0 0 0 0 0,00%20 0 0 0 0 0,00%19 0 0 0 0 0,00%18 0 0 0 0 0,00%17 0 0 0 0 0,00%16 0 0 0 0 0,00%15 0 0 0 0 0,00%14 0 0 0 0 0,00%13 0 0 0 0 0,00%12 0 0 0 0 0,00%11 0 0 0 0 0,00%10 0 0 0 0 0,00%9 0 0 0 0 0,00%8 0 0 0 0 0,00%
TOTAL 0 0 0 0 0,00%
PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIOORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
AGENCIA DE COOPERACION, INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR
CategoríaPresupuesto
Ejecutado % Ejecución
275275
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
24 0 0 0 0 0,00%23 0 0 0 0 0,00%22 0 0 0 0 0,00%21 0 0 0 0 0,00%20 0 0 0 0 0,00%19 0 0 0 0 0,00%18 0 0 0 0 0,00%17 0 0 0 0 0,00%16 0 0 0 0 0,00%15 0 0 0 0 0,00%14 0 0 0 0 0,00%13 0 0 0 0 0,00%12 0 0 0 0 0,00%11 0 0 0 0 0,00%10 0 0 0 0 0,00%9 0 0 0 0 0,00%8 0 0 0 0 0,00%
TOTAL 0 0 0 0 0,00%
PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIOORGANISMOS DESCENTRALIZADOSENTE MUNICIPAL MERCADO NORTE
CategoríaPresupuesto
Ejecutado % Ejecución
276276
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
24 0 0 0 0 0,00%23 0 0 0 0 0,00%22 0 0 0 0 0,00%21 0 0 0 0 0,00%20 0 0 0 0 0,00%19 0 0 0 0 0,00%18 0 0 0 0 0,00%17 0 0 0 0 0,00%16 0 0 0 0 0,00%15 0 0 0 0 0,00%14 0 0 0 0 0,00%13 0 0 0 0 0,00%12 0 0 0 0 0,00%11 0 0 0 0 0,00%10 0 0 0 0 0,00%9 0 0 0 0 0,00%8 0 0 0 0 0,00%
TOTAL 0 0 0 0 0,00%
PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIOORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
CONSOLIDADO
CategoríaPresupuesto
Ejecutado % Ejecución
277277
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
24 0 0 0 0 0,00%23 0 0 0 0 0,00%22 0 0 0 0 0,00%21 0 0 0 0 0,00%20 0 0 0 0 0,00%19 0 0 0 0 0,00%18 0 0 0 0 0,00%17 0 0 0 0 0,00%16 0 0 0 0 0,00%15 0 0 0 0 0,00%14 0 0 0 0 0,00%13 4 0 4 2 50,00%12 0 0 0 0 0,00%11 0 0 0 0 0,00%10 0 0 0 0 0,00%9 0 0 0 0 0,00%8 0 0 0 0 0,00%
TOTAL 4 0 4 2 50,00%
PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIOORGANISMO DE SEGURIDAD SOCIAL
CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES
CategoríaPresupuesto
Ejecutado % Ejecución
278278
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
24 0 0 0 0 0,00%23 0 0 0 0 0,00%22 1 0 1 0 0,00%21 5 0 5 1 20,00%20 17 0 17 0 0,00%19 6 0 6 4 66,67%18 0 0 0 0 0,00%17 0 0 0 0 0,00%16 88 0 88 85 96,59%15 0 0 0 0 0,00%14 0 0 0 0 0,00%13 9 0 9 2 22,22%12 0 0 0 0 0,00%11 11 0 11 0 0,00%10 0 0 0 0 0,00%9 0 0 0 0 0,00%8 490 0 490 355 72,45%
TOTAL 627 0 627 447 71,29%
PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIOADMINISTRACION MUNICIPAL
CONSOLIDADO
CategoríaPresupuesto
Ejecutado % Ejecución
279279
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
INTENDENCIA MUNICIPAL 2 0 2 2 100,00%SECRETARIA DE COMUNICACION Y DESARROLLO ESTRATEGICO 1 2 3 3 100,00%DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO 1 0 1 1 100,00%SECRETARIA DE GOBIERNO 4 0 4 4 100,00%SECRETARIA DE HACIENDA 4 0 4 4 100,00%SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 4 -2 2 2 100,00%SECRETARIA DE RECURSOS HÌDRICOS 0 2 2 2 100,00%SECRETARIA DE CONTROL 2 1 3 3 100,00%SECRETARIA DE LA PRODUCCIÓN 2 1 3 3 100,00%SECRETARIA DE CULTURA 3 -1 2 2 100,00%SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 4 0 4 4 100,00%SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO 4 0 4 4 100,00%FISCALIA MUNICIPAL 1 0 1 1 100,00%SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL 1 0 1 1 100,00%ÓRGANO DE CONTROL ORDENANZA Nº 11.580 0 0 0 0 0,00%JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE FALTAS 1 0 1 1 100,00%DIRECCIÓN DE DERECHOS CIUDADANOS 1 0 1 1 100,00%DIRECCIÓN ESCUELAS DE TRABAJO 0 1 1 1 100,00%SANTA FE HÁBITAT - AGENCIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y URBANO 1 0 1 1 100,00%SECRETARIA DE EDUCACIÓN 1 1 2 2 100,00%SECRETARIA DE SALUD 1 0 1 1 100,00%SECRETARIA GENERAL 3 0 3 3 100,00%TOTAL 41 5 46 46 100,00%
PLANTA DE PERSONAL - POR JURISDICCION - DEMAUTORIDADES DE GOBIERNO
JURISDICCIONPresupuesto
Ejecutado % Ejecución
280280
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
INTENDENCIA MUNICIPAL 3 -2 1 1 100,00%SECRETARIA DE COMUNICACION Y DESARROLLO ESTRATEGICO 12 -2 10 10 100,00%DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO 3 -1 2 2 100,00%SECRETARIA DE GOBIERNO 4 3 7 7 100,00%SECRETARIA DE HACIENDA 12 0 12 12 100,00%SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 19 -8 11 11 100,00%SECRETARIA DE RECURSOS HÌDRICOS 0 4 4 4 100,00%SECRETARIA DE CONTROL 7 2 9 9 100,00%SECRETARIA DE LA PRODUCCIÓN 5 0 5 5 100,00%SECRETARIA DE CULTURA 3 1 4 4 100,00%SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 15 -1 14 14 100,00%SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO 10 1 11 11 100,00%FISCALIA MUNICIPAL 1 1 2 2 100,00%SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL 2 -1 1 1 100,00%ÓRGANO DE CONTROL ORDENANZA Nº 11.580 2 1 3 3 100,00%JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE FALTAS 1 0 1 1 100,00%DIRECCIÓN DE DERECHOS CIUDADANOS 1 1 2 2 100,00%DIRECCIÓN ESCUELAS DE TRABAJO 0 0 0 0 0,00%SANTA FE HÁBITAT - AGENCIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y URBANO 3 -1 2 2 100,00%SECRETARIA DE EDUCACIÓN 4 1 5 5 100,00%SECRETARIA DE SALUD 1 0 1 1 100,00%SECRETARIA GENERAL 9 -4 5 5 100,00%TOTAL 117 -5 112 112 100,00%
PLANTA DE PERSONAL - POR JURISDICCION - DEMPERSONAL DE GABINETE
JURISDICCIONPresupuesto
Ejecutado % Ejecución
281281
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
INTENDENCIA MUNICIPAL 2 2 4 3 75,00%SECRETARIA DE COMUNICACION Y DESARROLLO ESTRATEGICO 51 6 57 48 84,21%DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO 84 -2 82 78 95,12%SECRETARIA DE GOBIERNO 208 20 228 205 89,91%SECRETARIA DE HACIENDA 341 -9 332 280 84,34%SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 500 -72 428 336 78,50%SECRETARIA DE RECURSOS HÌDRICOS 0 134 134 134 100,00%SECRETARIA DE CONTROL 516 -20 496 430 86,69%SECRETARIA DE LA PRODUCCIÓN 115 2 117 86 73,50%SECRETARIA DE CULTURA 176 -2 174 152 87,36%SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 747 -46 701 618 88,16%SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO 162 3 165 131 79,39%FISCALIA MUNICIPAL 57 0 57 40 70,18%SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL 13 1 14 7 50,00%ÓRGANO DE CONTROL ORDENANZA Nº 11.580 0 1 1 1 100,00%JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE FALTAS 63 -3 60 46 76,67%DIRECCIÓN DE DERECHOS CIUDADANOS 9 1 10 10 100,00%DIRECCIÓN ESCUELAS DE TRABAJO 0 0 0 0 0,00%SANTA FE HÁBITAT - AGENCIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y URBANO 17 1 18 13 72,22%SECRETARIA DE EDUCACIÓN 121 -32 89 77 86,52%SECRETARIA DE SALUD 18 7 25 18 72,00%SECRETARIA GENERAL 41 8 49 39 79,59%TOTAL 3241 0 3241 2752 84,91%
PLANTA DE PERSONAL - POR JURISDICCION - DEMPERSONAL PERMANENTE
JURISDICCIONPresupuesto
Ejecutado % Ejecución
282282
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Cuenta de Inversión 2015
Aprobado Modificaciones Vigente
INTENDENCIA MUNICIPAL 6 0 6 4 66,67%SECRETARIA DE COMUNICACION Y DESARROLLO ESTRATEGICO 19 0 19 4 21,05%DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO 4 0 4 3 75,00%SECRETARIA DE GOBIERNO 124 0 124 116 93,55%SECRETARIA DE HACIENDA 75 -30 45 13 28,89%SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 51 0 51 39 76,47%SECRETARIA DE RECURSOS HÌDRICOS 0 15 15 15 100,00%SECRETARIA DE CONTROL 60 0 60 39 65,00%SECRETARIA DE LA PRODUCCIÓN 14 0 14 1 7,14%SECRETARIA DE CULTURA 48 -10 38 19 50,00%SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 84 30 114 110 96,49%SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO 28 0 28 13 46,43%FISCALIA MUNICIPAL 11 0 11 1 9,09%SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL 1 0 1 0 0,00%ÓRGANO DE CONTROL ORDENANZA Nº 11.580 1 0 1 0 0,00%JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE FALTAS 2 8 10 10 100,00%DIRECCIÓN DE DERECHOS CIUDADANOS 2 0 2 0 0,00%DIRECCIÓN ESCUELAS DE TRABAJO 0 0 0 0 0,00%SANTA FE HÁBITAT - AGENCIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y URBANO 1 1 2 2 100,00%SECRETARIA DE EDUCACIÓN 69 -16 53 38 71,70%SECRETARIA DE SALUD 5 2 7 7 100,00%SECRETARIA GENERAL 7 0 7 3 42,86%TOTAL 612 0 612 437 71,41%
PLANTA DE PERSONAL - POR JURISDICCION - DEMPERSONAL TEMPORARIO
JURISDICCIONPresupuesto
Ejecutado % Ejecución
283283
284284
Nº de ResoluciónSec. de Hacienda Fecha Nº de Nota según RAFAM Concepto
33 05/07/2015
2, 5, 7, 8, 22, 33, 47, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 71, 75, 76, 79, 82, 85, 89,90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 106, 109, 110, 111, 112, 113,114, 118, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137,138, 139, 143, 144, 149, 152, 155, 156, 158, 160, 164, 167, 170, 173, 174, 175,176, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 191, 192, y 196 Compensatoria General de Gastos
34 05/07/201
200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 216, 217, 222, 224, 226, 227,228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 237, 238, 239, 241, 243, 247, 248, 249, 250,252, 255, 257, 258, 260, 261, 262, 265, 267, 271, 272, 273, 274, 276, 278, 281,282, 283, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 294, 296, 298, 299, 302, 306, 308, 310,311, 312, 313, 318, 320, 326, 327, 328, 331, 332, 334, 336, 337, 339, 341, 344,345, 347, 354, 355, 357, 358, 359, 360, 361, 363, 364, 365, 366, 367, 371, 372,373, 375, 376, 377, 378, 382, 383, 385, 386, 387, 389, 390, 391, 392, 393, 394,395, 396, 397, 398 y 399 Compensatoria General de Gastos
39 20/07/2015
401, 402, 403, 406, 408, 410, 411, 413, 414, 415, 416, 418, 419, 421, 422, 424,425, 426, 429, 430, 431, 433, 434, 435, 436, 438, 440, 443, 444, 445, 447, 448,451, 453, 454, 455, 456, 457, 459, 461, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 470, 472,473, 475, 476, 482, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 496, 497, 498, 499 y500 Compensatoria General de Gastos
RESOLUCIONES INTERNAS POR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2015Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
39 20/07/2015
401, 402, 403, 406, 408, 410, 411, 413, 414, 415, 416, 418, 419, 421, 422, 424,425, 426, 429, 430, 431, 433, 434, 435, 436, 438, 440, 443, 444, 445, 447, 448,451, 453, 454, 455, 456, 457, 459, 461, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 470, 472,473, 475, 476, 482, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 496, 497, 498, 499 y500 Compensatoria General de Gastos
40 20/07/2015
501, 502, 503, 505, 507, 508, 509, 510, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 522,523, 526, 528, 529, 532, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 544, 545, 547, 549,550, 554, 555, 557, 558, 559, 561, 563, 564, 565, 567, 568, 569, 570, 571, 572,573, 574, 576, 577, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 587, 588, 591, 592, 593, 595,598, 599, 600, 601, 603, 604, 611, 612, 613, 614, 616, 619, 620, 621, 622, 624,625, 627, 629, 630, 631, 632, 634, 636, 637, 639, 640, 642, 645, 647, 649, 650,651, 653, 654, 655, 656, 658, 659, 660, 661, 665, 667, 668, 669, 670, 672, 673,674, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 683, 684, 685, 690, 691, 692, 693, 696 y 699 Compensatoria General de Gastos
36 20/07/2015
700, 701, 703, 704, 707, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 721,722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 730, 731, 733, 734, 735, 736, 737, 740, 741,746, 747, 750, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 761, 762, 764, 766, 767, 768, 769,770, 771, 772, 773, 774, 776, 777, 778, 779, 781, 782, 783, 784, 786, 787, 788,790, 791, 792, 793, 794, 795, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806,807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 820, 825, 826, 827,830, 831, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 840, 842, 844, 845, 849, 850, 851, 852,853, 854, 856, 857, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870,871, 872, 873, 874, 875, 876, 879, 880, 881, 882, 883, 886, 887, 888, 889, 890,891, 892, 893, 894, 895, 897 y 899 Compensatoria General de Gastos
285285
Nº de ResoluciónSec. de Hacienda Fecha Nº de Nota según RAFAM Concepto
35 20/07/2015
900, 902, 903, 905, 906, 908, 909, 910, 912, 914, 916, 918, 919, 920, 921, 922,927, 930, 931, 932, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945,946, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 958, 959, 960, 961, 962, 963,964, 966, 968, 969, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 980, 981, 984, 985, 986,987, 989, 990, 991, 995, 996, 999, 1000, 1002, 1003, 1004, 1007, 1009, 1012,1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1026, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033,1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1044, 1045, 1046, 1047,1049, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1058, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 1065,1066, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1081, 1083, 1086,1087, 1089, 1090, 1091, 1092, 1094, 1096 y 1098 Compensatoria General de Gastos
44 05/08/2015
1100, 1101, 1106, 1107, 1108, 1111, 1113, 1114, 1116, 1119, 1120, 1121, 1123,1125, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1134, 1135, 1137, 1139, 1140, 1142, 1143,1145, 1148, 1149, 1150, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1159, 1161, 1162,1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1171, 1173, 1174, 1175, 1176, 1178,1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1187, 1189, 1190, 1193, 1194, 1197, 1198, 1199,1200, 1201, 1206, 1207, 1209, 1210, 1211, 1212, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219,1221, 1225, 1226, 1227, 1229, 1231, 1232, 1233, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239,1240, 1242, 1243, 1244, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1255, 1256,1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1265, 1267, 1271, 1273, 1274, 1276, 1277, 1279,1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292,1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298 y 1299 Compensatoria General de Gastos
RESOLUCIONES INTERNAS POR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2015Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
44 05/08/2015
1100, 1101, 1106, 1107, 1108, 1111, 1113, 1114, 1116, 1119, 1120, 1121, 1123,1125, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1134, 1135, 1137, 1139, 1140, 1142, 1143,1145, 1148, 1149, 1150, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1159, 1161, 1162,1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1171, 1173, 1174, 1175, 1176, 1178,1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1187, 1189, 1190, 1193, 1194, 1197, 1198, 1199,1200, 1201, 1206, 1207, 1209, 1210, 1211, 1212, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219,1221, 1225, 1226, 1227, 1229, 1231, 1232, 1233, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239,1240, 1242, 1243, 1244, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1255, 1256,1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1265, 1267, 1271, 1273, 1274, 1276, 1277, 1279,1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292,1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298 y 1299 Compensatoria General de Gastos
37 20/07/2015
1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313,1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1326, 1327, 1329, 1330, 1332, 1333, 1334, 1336,1337, 1339, 1341, 1344, 1346, 1347, 1348, 1349, 1351, 1352, 1354, 1357, 1358,1361, 1364, 1365, 1366, 1367, 1369, 1370, 1371, 1373, 1377, 1380, 1381, 1382,1386, 1387, 1389, 1390, 1392, 1394, 1396, 1399, 1400, 1401, 1403, 1404, 1405,1406, 1408, 1409, 1411, 1412, 1416, 1417, 1418, 1419, 1421, 1422, 1423, 1424,1425, 1426, 1427, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1437, 1438, 1439, 1440,1443, 1444, 1445, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 19, 37y 481 Compensatoria General de Gastos
42 20/07/2015
1456, 1457, 1459, 1460, 1461, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470,1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1479, 1480, 1481, 1482, 1486, 1487, 1489,1491, 1492, 1493, 1494, 1496, 1497, 1498, 1499, 1501, 1502, 1504, 1505, 1507,1508, 1512, 1513, 1514, 1515, 1519, 1520, 1521, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528,1529, 1530, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1542, 1543, 1544, 1546,1547, 1548, 1549, 1553 y 1555 Compensatoria General de Gastos
286286
Nº de ResoluciónSec. de Hacienda Fecha Nº de Nota según RAFAM Concepto
38 20/07/2015
3, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 30, 43, 46, 63, 66, 73, 107, 117, 120, 141, 147, 150,151, 153, 168, 169, 171, 179, 188, 190, 195, 213, 214, 220, 221, 240, 244, 245,246, 251, 268, 269, 270, 279, 323, 346, 348, 379, 407, 417, 432, 452, 483, 484,524, 551, 562, 643, 644, 739, 775, 823, 841, 843, 896, 898, 915, 923, 926, 957,967, 997, 1013, 1014, 1023, 1024, 1025, 1027, 1048, 1097, 1104, 1122, 1177,1222, 1234, 1262, 1268, 1375, 1383, 1407, 1441, 1462, 1484, 1554, 1583, 1587,1712, 1715, 1746, 1788, 1808, 1968, 1991, 2016, 2023, 2024, 2053, 2066, 2067,2078, 2082, 2093, 2096, 2100, 2105, 2108, 2112, 2120, 2132, 2133, 2138, 2139,2142, 2144, 2149, 2150, 2152, 2154, 2157, 2163, 2171, 2351
Saldos no Invertidos de los recursos: Fondos Nacionales Programa Agua +Trabajo, Fondo Especial Ord. 11631 - Art. 20 - Legislación de la Tenencia dela Tierra, Convenio para la Regularización Dominial, Premio Sasakawa 2011 -Estrategia Internacional Reducción de Desastres ONU, Proyecto CIC -Callejón Roca - Bº 29 de Abril III, Programa Municipios y ComunidadesSaludables, Ord. 11.730 - Desarrollo Industrial Los Polígonos, Fondo Especialde Asistencia Cultural (Ley Prov. 12.955 de Museos), Ord. 7861- ServiciosExcepcionales Afectados por Encargo de Terceros, Convenio Nº 5038 -Centro de Emprendedores de la Economía Social, Serv. Loc. Promoción Der.de la Niñez, Adolescencia y Familias, Ley Nacional 25.053 - Fondo deIncentivo Docente, Fdo. de Financiamiento Programa Solidario e Integradorde Desagües Cloacales, Fondos para la Recuperación del Plan de ViviendasSanta Rita II - Dec. 02151/12, Subsidio Proyecto Funcionamiento CentroEmprendedores, Contribución Especial sobre los Consumos de Gas NaturalAfectada, Programa Calles Seguras: Infancia y Juventud Protegida, FondosPrograma Banco Solidario, Fondos Prog. Erradicación del Trabajo Infantil yProtección del Trab. Adolescente, Fondo para la Prevención de la RabiaPreservación de la Vida Animal, Contribución de Mejoras Obras de Gas, Der.de Mantenimiento por el Uso de la Red Vial Municipal, Programa Convenioscon Municipios y Comunas, Ord. 11.977 - Fondo Especial de Urbanización,Recuperación de Préstamos Programa Banco Solidario, ATN del Ministeriodel Interior y Transporte, Programa de Integración de AsentamientosIrregulares, Préstamo Prog. Mejora Gestión Municipal BID Nº 1855
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
RESOLUCIONES INTERNAS POR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2015
38 20/07/2015
3, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 30, 43, 46, 63, 66, 73, 107, 117, 120, 141, 147, 150,151, 153, 168, 169, 171, 179, 188, 190, 195, 213, 214, 220, 221, 240, 244, 245,246, 251, 268, 269, 270, 279, 323, 346, 348, 379, 407, 417, 432, 452, 483, 484,524, 551, 562, 643, 644, 739, 775, 823, 841, 843, 896, 898, 915, 923, 926, 957,967, 997, 1013, 1014, 1023, 1024, 1025, 1027, 1048, 1097, 1104, 1122, 1177,1222, 1234, 1262, 1268, 1375, 1383, 1407, 1441, 1462, 1484, 1554, 1583, 1587,1712, 1715, 1746, 1788, 1808, 1968, 1991, 2016, 2023, 2024, 2053, 2066, 2067,2078, 2082, 2093, 2096, 2100, 2105, 2108, 2112, 2120, 2132, 2133, 2138, 2139,2142, 2144, 2149, 2150, 2152, 2154, 2157, 2163, 2171, 2351
Saldos no Invertidos de los recursos: Fondos Nacionales Programa Agua +Trabajo, Fondo Especial Ord. 11631 - Art. 20 - Legislación de la Tenencia dela Tierra, Convenio para la Regularización Dominial, Premio Sasakawa 2011 -Estrategia Internacional Reducción de Desastres ONU, Proyecto CIC -Callejón Roca - Bº 29 de Abril III, Programa Municipios y ComunidadesSaludables, Ord. 11.730 - Desarrollo Industrial Los Polígonos, Fondo Especialde Asistencia Cultural (Ley Prov. 12.955 de Museos), Ord. 7861- ServiciosExcepcionales Afectados por Encargo de Terceros, Convenio Nº 5038 -Centro de Emprendedores de la Economía Social, Serv. Loc. Promoción Der.de la Niñez, Adolescencia y Familias, Ley Nacional 25.053 - Fondo deIncentivo Docente, Fdo. de Financiamiento Programa Solidario e Integradorde Desagües Cloacales, Fondos para la Recuperación del Plan de ViviendasSanta Rita II - Dec. 02151/12, Subsidio Proyecto Funcionamiento CentroEmprendedores, Contribución Especial sobre los Consumos de Gas NaturalAfectada, Programa Calles Seguras: Infancia y Juventud Protegida, FondosPrograma Banco Solidario, Fondos Prog. Erradicación del Trabajo Infantil yProtección del Trab. Adolescente, Fondo para la Prevención de la RabiaPreservación de la Vida Animal, Contribución de Mejoras Obras de Gas, Der.de Mantenimiento por el Uso de la Red Vial Municipal, Programa Convenioscon Municipios y Comunas, Ord. 11.977 - Fondo Especial de Urbanización,Recuperación de Préstamos Programa Banco Solidario, ATN del Ministeriodel Interior y Transporte, Programa de Integración de AsentamientosIrregulares, Préstamo Prog. Mejora Gestión Municipal BID Nº 1855
41 20/07/2015
1557, 1558, 1560, 1561, 1562, 1568, 1569, 1570, 1572, 1573, 1574, 1577, 1578,1579, 1580, 1581, 1582, 1584, 1585, 1586, 1589, 1590, 1592, 1593, 1594, 1595,1596, 1598, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1610, 1611, 1612,1615, 1616, 1617, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628,1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1641, 1642, 1645, 1646,1647, 1648, 1649, 1651, 1653, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663,1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1671, 1672, 1673, 1676, 1677, 1678, 1679,1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693,1694, 1695, 1701, 1702, 1703, 1704, 1707, 1708, 1711, 1713, 1721, 1722, 1723,1726, 1727, 1733, 1734, 1735, 1737, 1738, 1740, 1741, 1742, 1743, 1747, 1748,1749, 1750, 1751, 1752, 1753 y 1754
45 05/08/2015
1756, 1757, 1760, 1761, 1762, 1764, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1772, 1773,1774, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1789,1790, 1793, 1794, 1796, 1798, 1799, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807,1809, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1817, 1819, 1820, 1822, 1823, 1824, 1826,1827, 1828, 1830, 1831, 1832, 1833, 1835, 1850, 1851 y 1861 Compensatoria General de Gastos
287287
Nº de ResoluciónSec. de Hacienda Fecha Nº de Nota según RAFAM Concepto
47 05/08/2015
1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1870, 1871, 1873, 1874, 1876, 1877,1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1887, 1888, 1889, 1891, 1892,1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1907,1908, 1909, 1910, 1913, 1914, 1916, 1917, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924,1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1932, 1933, 1934, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941,1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949 y 19501862, 1863, 1864, 1865,1866, 1867, 1868, 1870, 1871, 1873, 1874, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881,1882, 1883, 1884, 1885, 1887, 1888, 1889, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896,1897, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1913,1914, 1916, 1917, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1926, 1927, 1928, 1929,1930, 1932, 1933, 1934, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945,1946, 1947, 1948, 1949 y 1950 Compensatoria General de Gastos
46 05/08/2015
1951, 1952, 1953, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964,1965, 1966, 1967, 1969, 1970, 1971, 1972, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986,1987, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019,2020, 2021, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036,2038, 2039, 2040, 2050, 2051, 2052, 2054, 2058, 2059, 2060, 2065, 2069, 2071,2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2079 y 2080 Compensatoria General de Gastos
RESOLUCIONES INTERNAS POR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2015Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
46 05/08/2015
1951, 1952, 1953, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964,1965, 1966, 1967, 1969, 1970, 1971, 1972, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986,1987, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019,2020, 2021, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036,2038, 2039, 2040, 2050, 2051, 2052, 2054, 2058, 2059, 2060, 2065, 2069, 2071,2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2079 y 2080 Compensatoria General de Gastos
48 05/08/201578, 80, 297, 330, 506, 602, 605, 607, 638, 820, 884, 901, 965, 970, 1015, 1079,1080, 1085, 1095, 1099, 1105, 1110, 1118, 1195, 1315, 1345, 1435, 1670, 1674,1675, 1698, 1699, 1745, 1795, 1935, 2265, 2274, 2296, 2305, 2457, 2496, 2560,6494 Y 6495 Compensatoria General de Personal
66 08/09/2015
2083, 2084, 2085, 2086, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2094, 2095, 2098, 2099,2101, 2102, 2104, 2106, 2107, 2109, 2110, 2111, 2113, 2115, 2116, 2118, 2119,2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2127, 2128, 2129, 2131, 2134, 2135, 2137, 2140,2141, 2146, 2147, 2148, 2151, 2153, 2155, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2164,2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2172, 2173, 2174, 2176, 2177, 2178, 2179 y 2180 Compensatoria General de Gastos
61 08/09/2015338, 686, 1133, 1724, 1731, 1732, 2315 y 2721
Percepción de los Recursos "Pavimentación Barrio Guadalupe y JudicialesOrd. 11.925/12 de Ejercicios Anteriores" y "Fondo Especial Ord. 11631, Art.20 - Legislación de la Tenencia de la Tierra"
64 08/09/2015
2181, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195,2196, 2197, 2200, 2202, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2214,2215, 2216, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2225, 2227, 2228, 2230, 2231,2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2238, 2250, 2251, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259,2260, 2261, 2262, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279,2280, 2281, 2282, 2283, 2285, 2289, 2290, 2291, 2292, 2298, 2299, 2300, 2301,2302, 2303, 2304, 2309, 2310, 2311, 2314, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2322,2325, 2329, 2330, 2333, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2345,2346, 2347 y 2349 Compensatoria General de Gastos
288288
Nº de ResoluciónSec. de Hacienda Fecha Nº de Nota según RAFAM Concepto
49 05/08/2015
2353, 2354, 2355, 2356, 2358, 2359, 2360, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368,2369, 2370, 2371, 2372, 2374, 2375, 2376, 2379, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386,2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399,2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412,2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2422, 2423, 2424, 2425, 2427, 2428, 2429,2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2437, 2438, 2439, 2440, 2443, 2444, 2445,2446, 2447 y 2449 Compensatoria General de Gastos
62 08/09/2015 2436 y 2536 Percepción del Recurso "Acciones de Entrenamiento para el Trabajo"
65 08/09/2015
2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2458, 2460, 2461, 2462, 2465, 2466, 2467, 2468,2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2479, 2480, 2481, 2483, 2484, 2485,2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2495, 2499, 2500, 2501, 2502,2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2509, 2510, 2511, 2513, 2514, 2516, 2517, 2518,2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2534,2535, 2538, 2539, 2540, 2541, 2543, 2545, 2546, 2547, 2548 y 2549 Compensatoria General de Gastos
60
08/09/2015
2561, 2562, 2563, 2564, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574,2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587,2588, 2590, 2591, 2592, 2599, 2600, 2603, 2604, 2606, 2609, 2610, 2611, 2612,2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2628, 2629, 2630,2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2640, 2641, 2642, 2645, 2646, 2647,2648, 2649 y 2650 Compensatoria General de Gastos
RESOLUCIONES INTERNAS POR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2015Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
60
08/09/2015
2561, 2562, 2563, 2564, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574,2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587,2588, 2590, 2591, 2592, 2599, 2600, 2603, 2604, 2606, 2609, 2610, 2611, 2612,2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2628, 2629, 2630,2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2640, 2641, 2642, 2645, 2646, 2647,2648, 2649 y 2650 Compensatoria General de Gastos
6308/09/2015
1325Percepción del Recurso "Protocolo Adicional 17/14 al Convenio Marco 96/06 –MCSF y MTEySS"
89 18/09/2015
2651, 2652, 2654, 2655, 2659, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2667, 2668, 2669,2670, 2671, 2672, 2674, 2675, 2676, 2678, 2679, 2680, 2683, 2684, 2686, 2688,2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2696, 2698, 2699, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705,2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718,2722, 2723, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2731, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737,2738, 2742, 2743 y 2744 Compensatoria General de Gastos
88 18/09/20152745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2756, 2757, 2759, 2760, 2761, 2762,2763, 2764, 2766, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777,2778, 2779, 2781, 2782, 2784, 2789, 2790, 2792, 2793, 2794, 2796, 2797, 2798,2799 y 2800 Compensatoria General de Gastos
91 18/09/2015
2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2811, 2812, 2813, 2814, 2817,2818, 2819, 2820, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831,2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845,2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2859,2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2872, 2873, 2874,2875, 2876, 2877, 2878, 2881, 2883, 2884, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2892,2893, 2895, 2898, 2899, 2901, 2902, 2903, 2905, 2906, 2907, 2912, 2914 y 2915 Compensatoria General de Gastos
289289
Nº de ResoluciónSec. de Hacienda Fecha Nº de Nota según RAFAM Concepto
90 18/12/2015
2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2928, 2929, 2931, 2932,2933, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947,2948, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2958, 2961, 2962, 2963, 2964,2965, 2966, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981,2983, 2984, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2992, 2994, 2997, 2998, 2999, 3000,3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014,3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027,3028, 3029, 3030, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041,3042, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055,3056, 3058, 3059 y 3060 Compensatoria General de Gastos
93 18/12/2015
3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3073, 3074, 3075, 3076, 3078,3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091,3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3098, 3099, 3100, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107,3108, 3109, 3110, 3111, 3113, 3114, 3116, 3117, 3118, 3119, 3121,3122, 3123,3125, 3126, 3127, 3128, 3131, 3132, 3134, 3135, 3136, 3138, 3139, 3140, 3141 y3142 Compensatoria General de Gastos
94 18/12/2015
3143, 3144, 3146, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3154, 3155, 3157, 3158, 3159,3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3168, 3170, 3171, 3172, 3176, 3177,3181, 3186, 3188, 3191, 3192, 3193, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201,3202, 3204, 3205, 3206, 3207, 3214, 3216, 3217, 3219, 3221, 3236, 3237, 3239,3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3246, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254,3255, 3257, 3258, 3259, 3260, 3263, 3265, 3267, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273,3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287,3288, 3289, 3290, 3291, 3293, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299 y 3300
Compensatoria General de Gastos
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
RESOLUCIONES INTERNAS POR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2015
94 18/12/2015
3143, 3144, 3146, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3154, 3155, 3157, 3158, 3159,3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3168, 3170, 3171, 3172, 3176, 3177,3181, 3186, 3188, 3191, 3192, 3193, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201,3202, 3204, 3205, 3206, 3207, 3214, 3216, 3217, 3219, 3221, 3236, 3237, 3239,3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3246, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254,3255, 3257, 3258, 3259, 3260, 3263, 3265, 3267, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273,3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287,3288, 3289, 3290, 3291, 3293, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299 y 3300
Compensatoria General de Gastos
92 18/12/2015
3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3309, 3310, 3311, 3313, 3314, 3318, 3321, 3322,3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3337,3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350,3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3357, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365,3366, 3367, 3370, 3371, 3372, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3380, 3381, 3382,3383, 3384, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396,3397, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410,3411, 3412, 3413, 3414 y 3415 Compensatoria General de Gastos
95 18/12/2015
3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3426, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432,3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3445, 3447, 3448, 3449,3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3463, 3464,3469, 3470, 3475, 3476, 3478, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3488, 3489, 3490,3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3497, 3500, 3501, 3502, 3504, 3505, 3508, 3509,3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3525 , 3526, 3527,3529 y 3530, Expedientes 287 ,629, 798, 1214, 1987 y 3518 y Liquidación deSueldos 3396 Compensatoria General de Gastos
290290
Nº de ResoluciónSec. de Hacienda Fecha Nº de Nota según RAFAM Concepto
96 18/12/2015
3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544,3545, 3546, 3548, 3549, 3551, 3552, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3562, 3564,3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3571, 3572, 3574, 3575, 3577, 3579, 3580, 3583,3584, 3585, 3586, 3587, 3591, 3592, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600,3603, 3606, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3618, 3620, 3622, 3623, 3625,3626, 3628, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3641,3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657,3658, 3659, 3661, 3632, 3663, 3664, 3665, 3666, 3668, 3669, 3671, 3672, 3673,3674 y 3675 Compensatoria General de Gastos
132 30/12/2015
3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3692,3693, 3694, 3695, 3696, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706,3707, 3708, 3709, 3710, 3712, 3713, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723,3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3734, 3736, 3737, 3738,3741, 3742, 3745, 3746, 3747, 3748, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756,3757, 3758, 3759, 3760, 3763, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772,3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3793, 3795, 3797,3798, 3799, 3800, 3801, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3810, 3811, 3812, 3813,3815, 3816, 3818, 3819, 3820, 3821, 3825, 3824, 3826, 3827, 3829, 3830, 3831,3832, 3833, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3843, 3844, 3845, 3847, 3848,3849 y 3850 Compensatoria General de Gastos
RESOLUCIONES INTERNAS POR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2015Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
132 30/12/2015
3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3692,3693, 3694, 3695, 3696, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706,3707, 3708, 3709, 3710, 3712, 3713, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723,3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3734, 3736, 3737, 3738,3741, 3742, 3745, 3746, 3747, 3748, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756,3757, 3758, 3759, 3760, 3763, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772,3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3793, 3795, 3797,3798, 3799, 3800, 3801, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3810, 3811, 3812, 3813,3815, 3816, 3818, 3819, 3820, 3821, 3825, 3824, 3826, 3827, 3829, 3830, 3831,3832, 3833, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3843, 3844, 3845, 3847, 3848,3849 y 3850 Compensatoria General de Gastos
106 31/12/2015
3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858, 3860, 3861, 3862, 3863, 3864,3865, 3867, 3868, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875, 3876, 3877, 3878, 3880, 3881,3882, 3883, 3885, 3886, 3887, 3888, 3889, 3890, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895,3896, 3897, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909,3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3924,3925, 3926, 3928, 3929, 3930, 3932, 3936, 3937, 3938, 3939, 3940, 3941, 3943,3947, 3948, 3949, 3950, 3951, 3952, 3955, 3956, 3957, 3959, 3960, 3961, 3962,3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968, 3969, 3970, 3971, 3972, 3973, 3975, 3976,3978, 3979,3980, 3981, 3982, 3983, 3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3991,3992, 3993, 3998 y 4000, Expediente 3785 y 3786, Oficio 3804 Compensatoria General de Gastos
113 30/12/2015 2754, 2755, 2789, 2880, 2927, 2935, 2957, 2959, 3149, 3156, 3161, 3180, 3187,3190, 3195, 3197, 3209, 3210, 3227, 3320, 3335 y 3410 Compensatoria General de Gastos en Personal
291291
Nº de ResoluciónSec. de Hacienda Fecha Nº de Nota según RAFAM Concepto
122 30/12/2015
4003, 4004, 4011, 4014, 4015, 4017, 4021, 4022, 4024, 4025, 4026, 4028, 4029,4030, 4031, 4032, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4043, 4045, 4048,4049, 4050, 4056, 4059, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4079, 4080, 4082, 4083,4084, 4087, 4088, 4089, 4090, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, 4096, 4097, 4099,4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113,4114, 4115, 4116, 4117, 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4126, 4128,4129, 4130, 4131, 4132, 4134, 4135, 4136, 4139, 4140, 4143, 4145, 4146, 4148,4149, 4151, 4152, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4162, 4163, 4164, 4166, 4167,4168, 4169, 4170, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4179, 4181, 4183, 4184,4185, 4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4198, 4200, 4201,4202, 4203, 4206, 4209 y 4210 Compensatoria General de Gastos
120 30/12/20163589, 3590, 3610, 3649, 3650, 3996, 3997, 3999 y 4008 Compensatoria General de Gastos en Personal
131 30/12/2016
4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 4224,4228, 4229, 4232, 4235, 4236, 4237, 4239, 4240, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246,4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259,4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272,4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285,4286, 4287, 4288, 4290, 4291, 4292, 4293, 4294, 4295, 4296, 4297, 4298, 4299,4301, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4312, 4313, 4315, 4316,4318, 4319, 4321, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4329, 4330, 4333, 4334, 4335,4336, 4337, 4338, 4339 y 4340 Compensatoria General de Gastos
RESOLUCIONES INTERNAS POR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2015Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
131 30/12/2016
4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 4224,4228, 4229, 4232, 4235, 4236, 4237, 4239, 4240, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246,4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259,4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272,4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285,4286, 4287, 4288, 4290, 4291, 4292, 4293, 4294, 4295, 4296, 4297, 4298, 4299,4301, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4312, 4313, 4315, 4316,4318, 4319, 4321, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4329, 4330, 4333, 4334, 4335,4336, 4337, 4338, 4339 y 4340 Compensatoria General de Gastos
107 31/12/2015
4341, 4342, 4344, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 4354, 4355,4356, 4357, 4359, 4360, 4361, 4363, 4364, 4365, 4366, 4367, 4368, 4369, 4370,4371, 4373, 4374, 4375, 4376, 4377, 4380, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4387,4388, 4389, 4390, 4391, 4392, 4393, 4395, 4396, 4398, 4399, 4400, 4402, 4403,4407, 4408, 4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 4420, 4421, 4422, 4424, 4425,4427, 4428, 4429, 4430, 4431, 4432, 4434, 4436, 4437, 4438, 4439, 4440 Y 4441 Compensatoria General de Gastos
115 30/12/2015
4442, 4443, 4445, 4448, 4450, 4451, 4452, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458, 4459,4460, 4461, 4465, 4469, 4471, 4477, 4478, 4480, 4484, 4485, 4487, 4488, 4489,4490, 4491, 4492, 4494, 4499, 4500, 4502, 4503, 4504, 4505, 4509, 4510, 4511,4512, 4513, 4514, 4515, 4517, 4519,4521, 4523, 4524,4525, 4531, 4532, 4534,4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542, 4543, 4551, 4552, 4553, 4555,4558, 4560, 4561, 4562, 4563, 4564, 4565, 4566, 4567, 4568, 4569, 4570, 4571,4572, 4574, 4575, 4576, 4577, 4580, 4582, 4583, 4584, 4585, 4586, 4587, 4588,4589, 4592, 4593, 4594, 4597,4599, 4600, 4601, 4602, 4603, 4604, 4605, 4606,4607, 4608, 4609, 4610, 4611, 4612, 4613, 4614, 4615, 4616 y 4617 Compensatoria General de Gastos
112 30/12/20151324
Percepción del Recurso "Subsidio Proyecto Funcionamiento Centro deEmprendedores"
103 31/12/2015 4073 Percepción del Recurso "Programa Convenios con Municipios y Comunas"
292292
Nº de ResoluciónSec. de Hacienda Fecha Nº de Nota según RAFAM Concepto
104 31/12/20152377
Percepción del Recurso "Vínculos para la Prevención Social de la Violencia yel Delito en Gobiernos Locales"
125 30/12/2015
9, 13, 21, 26, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 48, 67, 70, 72, 81, 84, 87, 88, 140, 142, 159,162, 165, 172, 197, 242, 253, 284, 300, 301, 314, 316, 317, 352, 362, 369, 370,460, 478, 480, 504, 511, 525, 533, 589, 702, 719, 720, 751, 1216, 1230, 1254,1270, 1588, 1597, 1792, 1800, 1912, 2224, 2226, 2229, 2284, 2681, 2682, 2685,2687, 3784, 3944 Incremento del Recurso "Saldo no Invertido Fondo Federal Solidario"
101 31/12/2015 4300 Percepción del Recurso "Acciones de Entrenamiento para el Trabajo"
102 31/12/2015 2508 Percepción del Recurso "Programa Escuelas de Formación Deportiva"
105 31/12/20154302
Percepción del Recurso"Fondo Especial de Asistencia Cultural (Ley Prov.12.955 de Museos)"
116 30/12/2015
4622, 4623, 4625, 4626, 4629, 4931, 4932, 4633, 4634, 4636, 4637, 4638, 4639,4640, 4641, 4642, 4644, 4646, 4648, 4661, 4663, 4664, 4665, 4666, 4667, 4670,4671, 4674, 4676, 4677, 4679, 4681, 4682, 4683, 4685, 4686, 4687, 4688, 4689,4690, 4691, 4692, 4693, 4694, 4696, 4698, 4699, 4700, 4701, 4702, 4703, 4704,4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4712, 4713, 4716, 4717, 4718, 4719,4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4728, 4729, 4730, 4732, 4735, 4736, 4737, 4738,4739, 4740, 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749, 4751, 4752,4753, 4755, 4756, 4757, 4758, 4760, 4761, 4762, 4763, 4764, 4765, 4767, 4768,4770, 4771, 4772, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4780, 4781, 4782, 4783,4784, 4785, 4786, 4787, 4788, 4789, 4790, 4791, 4792, 4794, 4795, 4796, 4797,4798, 4799 y 4800, Expedientes Nºs 4361, 4542, 4847 y 5013 Compensatoria General de Gastos
RESOLUCIONES INTERNAS POR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2015Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
116 30/12/2015
4622, 4623, 4625, 4626, 4629, 4931, 4932, 4633, 4634, 4636, 4637, 4638, 4639,4640, 4641, 4642, 4644, 4646, 4648, 4661, 4663, 4664, 4665, 4666, 4667, 4670,4671, 4674, 4676, 4677, 4679, 4681, 4682, 4683, 4685, 4686, 4687, 4688, 4689,4690, 4691, 4692, 4693, 4694, 4696, 4698, 4699, 4700, 4701, 4702, 4703, 4704,4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4712, 4713, 4716, 4717, 4718, 4719,4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4728, 4729, 4730, 4732, 4735, 4736, 4737, 4738,4739, 4740, 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749, 4751, 4752,4753, 4755, 4756, 4757, 4758, 4760, 4761, 4762, 4763, 4764, 4765, 4767, 4768,4770, 4771, 4772, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4780, 4781, 4782, 4783,4784, 4785, 4786, 4787, 4788, 4789, 4790, 4791, 4792, 4794, 4795, 4796, 4797,4798, 4799 y 4800, Expedientes Nºs 4361, 4542, 4847 y 5013 Compensatoria General de Gastos
110 31/12/2015
4801, 4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 4807, 4808, 4809, 4810, 4811, 4812, 4813,4815, 4816, 4817, 4821, 4822, 4824, 4825, 4826, 4828, 4830, 4832, 4833, 4835,4836, 4838, 4839, 4840, 4841, 4843, 4844, 4845, 4846, 4847, 4848, 4849, 4851,4852, 4853, 4854, 4855, 4856, 4857, 4858, 4859, 4861, 4862, 4863, 4864, 4865,4866, 4867, 4868, 4869, 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4875, 4876, 4877, 4879,4880, 4881, 4882, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888, 4890, 4892, 4893, 4894,4896, 4897 y 4898 Compensatoria General de Gastos
126 30/12/2015
4901, 4902, 4904, 4906, 4907, 4908, 4909, 4910, 4911, 4913, 4914, 4915, 4916,4917, 4922, 4926, 4951, 4953, 4954, 4956, 4957, 4958, 4959, 4960, 4961, 4962,4964, 4965, 4966, 4967, 4968, 4969, 4970, 4975, 4976, 4977, 4978, 4979, 4981,4982, 4983, 4985, 4987, 4989, 4990, 4992, 4994, 4995, 4996, 4997, 5002, 5003,5004, 5005, 5007, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018,5020, 5021, 5022, 5023, 5024, 5025, 5026, 5028, 5029, 5032, 5033, 5035, 5036,5038, 5042, 5043, 5044, 5045, 5046, 5049, 5061 y 5062 Compensatoria General de Gastos
293293
Nº de ResoluciónSec. de Hacienda Fecha Nº de Nota según RAFAM Concepto
111 31/12/2015
5065, 5066, 5068, 5069, 5072, 5073, 5076, 5079, 5082, 5083, 5084, 5085, 5087,5090, 5092, 5093, 5094, 5095, 5096, 5097, 5098, 5099, 5100, 5102, 5105, 5109,5112, 5113, 5121, 5129, 5131, 5132, 5133, 5136, 5139, 5142, 5143, 5144, 5145,5146, 5147, 5148, 5151, 5152, 5155, 5156, 5158, 5159, 5161, 5162, 5163, 5164,5166, 5168, 5169, 5170, 5171, 5172, 5174, 5175, 5176, 5179, 5181, 5183, 5184,5185, 5186, 5187, 5188, 5190, 5192, 5194, 5195, 5200, 5203, 5206, 5208, 5209,5210, 5212, 5215, 5218, 5220, 5221, 5222, 5223, 5224, 5229, 5230, 5233, 5240,5244, 5247, 5254, 5258, 5264, 5265, 5266, 5269, 5274, 5275, 5278, 5281 y 5284 Compensatoria General de Gastos
134 30/12/2015
5285, 5287, 5288, 5289, 5290, 5291, 5292, 5294, 5295, 5296, 5297, 5299, 5300,5303, 5308, 5315, 5316, 5320, 5325, 5331, 5340, 5342, 5346, 5352, 5365, 5368,5369, 5370, 5376, 5377, 5378, 5380, 5381, 5385, 5386, 5387, 5397, 5404,5414,5415, 5416, 5418, 5419, 5420, 5421, 5422, 5423, 5424, 5425, 5426, 5427, 5430,5430, 5440, 5441, 5442, 5448, 5449 y 5450 Compensatoria General de Gastos
114 30/12/2015
5451, 5452, 5453, 5456, 5457, 5460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5469,5471, 5472, 5475, 5476, 5477, 5478, 5479, 5485, 5486, 5489, 5490, 5492, 5493,5494, 5495, 5496, 5499, 5500, 5501, 5502, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5511,5513, 5515, 5516, 5517, 5518, 5519, 5520, 5521, 5522, 5523, 5524, 5525, 5526,5530, 5533, 5534, 5535, 5536, 5537, 5538, 5539, 5540, 5541, 5542, 5543, 5544,5545, 5546, 5551, 5552, 5555, 5561, 5562, 5564, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570,5571, 5572, 5573, 5574, 5575, 5576, 5577, 5578, 5579, 5580, 5581, 5582, 5583,5584, 5585, 5586, 5587, 5588, 5589, 5590, 5591, 5592, 5593, 5594, 5595, 5596,5601, 5602, 5603, 5605, 5606, 5607 y 5608 Compensatoria General de Gastos
RESOLUCIONES INTERNAS POR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2015Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
114 30/12/2015
5451, 5452, 5453, 5456, 5457, 5460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5469,5471, 5472, 5475, 5476, 5477, 5478, 5479, 5485, 5486, 5489, 5490, 5492, 5493,5494, 5495, 5496, 5499, 5500, 5501, 5502, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5511,5513, 5515, 5516, 5517, 5518, 5519, 5520, 5521, 5522, 5523, 5524, 5525, 5526,5530, 5533, 5534, 5535, 5536, 5537, 5538, 5539, 5540, 5541, 5542, 5543, 5544,5545, 5546, 5551, 5552, 5555, 5561, 5562, 5564, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570,5571, 5572, 5573, 5574, 5575, 5576, 5577, 5578, 5579, 5580, 5581, 5582, 5583,5584, 5585, 5586, 5587, 5588, 5589, 5590, 5591, 5592, 5593, 5594, 5595, 5596,5601, 5602, 5603, 5605, 5606, 5607 y 5608 Compensatoria General de Gastos
108 30/12/2015 4988 y 5154 Percepción del Recurso "Ley Nacional 25.053 -Fondo de Incentivo Docente"
109 30/12/20152377
Percepción del Recurso "Vínculos para la Prevención Social de la Violencia yel Delito en Gobiernos Locales"
121 30/12/2015 4033, 4051, 4052, 4061, 4150, 4152, 4155, 4464, 4468, 4479, 4498, 4547, 4548,4651, 4654, 4850, 4938, 4948, 5119, 5441, 5550 Compensatoria General de Gastos en Personal
124 30/12/2015928 y 4483
Percepción del Recurso "Proyecto Ideas en Marcha - Plan Abre - Ciudad deSanta Fe "
118 30/12/201568 y 5531
Percepción del Recurso "Subsidio Proyecto Clasificación Residuos SólidosUrbanos"
117 30/12/20152605 y 2788
Percepción del Recurso"Programa Sumar Programa de Desarrollo deSeguros Públicos de Salud"
119 30/12/2015738
Percepción del Recurso"ANR - Ministerio de Aguas, Servicios Públicos yMedio Ambiente -Asociación Dignidad y Vida Sana"
294294
Nº de ResoluciónSec. de Hacienda Fecha Nº de Nota según RAFAM Concepto
130 30/12/20151821
Percepción del Recurso "Resol. 341/15 - Subsidio Proyecto Materiales paraCentro de Comercialización"
128 30/12/20153379
Percepción del Recurso "Dec. Prov. 2367/15 - Atención de Gastos Socialesen Situaciones de Emergencia Hídrica"
127 30/12/20152785, 2786, 3235, 3601, 4070, 4075, 4078, 4518, 4986, 4998, 5270, 5395, 5604,5610, 5638, 5649 y 5656,
Incremento de los Recursos "Servicios del Teatro Municipal", "Ord. 7861 –Servicios Excepcionales Afectados por Encargo de 3ros"; "PavimentaciónBarrio Guadalupe y Judiciales Ord. 11.925/12" y "Fondo Especial Ord. 11631,Art. 20 - Legislación de la Tenencia de la Tierra" y "Derecho de Mantenimientopor el Uso de la Red Vial Municipal"
123 30/12/20151001
Percepción del Recurso "Subsidio Proyecto Provincial Decreto 0686/15-Asistencia por Abundantes Lluvias y Crecida del Río Salado"
129 30/12/2015 2673 Percepción del Recurso "Emergencia Hídrica - Dec. Nº 1544/2015"
135 30/12/20151353
Percepción del Recursos "Plan Nacional de Educación Obligatoria - Resol.746/2015 - Jardín Maternal Alto Verde" y "Plan Nacional de EducaciónObligatoria - Resol. 748/2015 - Jardín Maternal Villa Oculta"
RESOLUCIONES INTERNAS POR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2015
Santa Fe de la Vera CruzMunicipalidad de
135 30/12/20151353
Percepción del Recursos "Plan Nacional de Educación Obligatoria - Resol.746/2015 - Jardín Maternal Alto Verde" y "Plan Nacional de EducaciónObligatoria - Resol. 748/2015 - Jardín Maternal Villa Oculta"
136 30/12/2015
5609, 5611, 5612, 5613, 5614, 5616, 5617, 5618, 5619, 5621, 5622, 5623, 5624,5625, 5626, 5632, 5634, 5635, 5636, 5637, 5640, 5641, 5642, 5643, 5644, 5645,5650, 5651, 5653, 5654, 5655, 5657, 5665, 5666, 5667, 5668, 5670, 5671, 5674,5675, 5676, 5677, 5678, 5680, 5682, 5683, 5685, 5686, 5687, 5688, 5689, 5690,5691, 5692, 5693, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699 y 5700 Compensatoria General de Gastos
137 30/12/2015 157 Percepción del Recurso "Subsidio Provincial Obra Calle de Cierre de Trama"
13830/12/2015 4769 y 5251
Percepción del Recursos "Fondo de Financiamiento Programa Solidario eIntegrador de Desagües Cloacales de la Ciudad de Santa Fe"
13930/12/2015 5527
Incremento del Recurso "DMM 1333/14 -ANR Paquete Estructural ObrasParque Industrial Los Polígonos"
14030/12/2015 163, 146, 1321 y 3317
Incremento del Recurso "Subsidio SEH - DPVyU -Proyecto MejoramientoIntegral en el Fonavi del Bº Las Flores"
141 30/12/20153828
Percepción del Recurso "Subsidio Corrimiento Torres de Alta Tensión Bº VillaOculta"
142 30/12/2015225, 646, 648, 2925, 3442, 4501, 4727 y 5793
Incremento del Recurso"Programa de Mejora de la Gestión Municipal BID Nº1855/OC-AR"
143 30/12/201553, 479, 3315, y 5776
Incremento del Recurso"Obtención de Préstamos del Sector Privado a largoplazo"
295295
Nº de ResoluciónSec. de Hacienda Fecha Nº de Nota según RAFAM Concepto
144 30/12/20152426, 3043, 4071, 4820 y 5772
Incremento del Recurso "Proyecto de Urbanización 1.500 Lotes - Programa MiTierra, Mi Casa"
145 30/12/2015 5384 Percepción del Recurso "ATN del Ministerio del Interior y Transporte"
146 30/12/2015 5673 Incrementando el Recurso "Servicios del Teatro Municipal"
147 30/12/2015 3496, 3358 y 5805 Incremento del Recurso de Libre Disponibilidad
148 30/12/2015 5797, 5804 y 5807 Percepción del Recurso "Incentivo Docente"
149 30/12/20151775
Percepción del Recurso "ATN Emergencia Hídrica -Decreto Provincial1099/15"
150 30/12/20155701, 5702, 5705, 5706, 5707, 5708, 5711, 5713, 5714, 5715, 5716, 5717, 5731,5732, 5733, 5734, 5735, 5736, 5738, 5742, 5743, 5745, 5756, 5759, 5768,5775,5780, 5781, 5782, 5783, 5784, 5785, 5786, 5787 y 5788 y Expediente Nº5047 Compensatoria General de Gastos
151 30/12/2015 5488, 5491, 5512, 5615, 6494 y 6495 Compensatoria General de Gastos en Personal
RESOLUCIONES INTERNAS POR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2015Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
151 30/12/2015 5488, 5491, 5512, 5615, 6494 y 6495 Compensatoria General de Gastos en Personal
152 30/12/20155857, 5858, 5859, 5862, 5872 y 5877
Ajuste del crédito vigente de varios recursos a la curva de inversión de lasobras que financian
153 30/12/2015DE 0455-01292003-9
Detalle de los Cargos Permanentes, No Permanentes, Funcionarios yPersonal de Gabinete ocupados al 31 de Diciembre de 2015
154 30/12/2015 5818, 5855, 5856, 5869, 5871, 5874, 5876, 5883, 6859 y 9003 Compensatoria General de Gastos
296296
Nº de ResoluciónSec. de Hacienda Fecha Nº de Nota según RAFAM Concepto
155 30/12/2015
1685, 1697, 1705, 1730, 1744, 1797, 1860, 1898, 1936, 1990, 1991, 2167, 2264,2293, 2297, 2413, 2456, 2497, 2565, 2660, 2753, 2758, 2787, 2879, 2926, 2930,2976, 2985, 3137, 3179, 3189, 3194, 3215, 3220, 3225, 3230, 3319, 3336, 3373,3466, 3486, 3503, 3507, 3517, 3524, 3560, 3570, 3573, 3576, 3588, 3604, 3605,3607, 3608, 3609, 3627, 3629, 3648, 3660, 3670, 3690, 3749, 3787, 3790, 3814,3834, 3884, 3927, 3942, 3977, 3994, 3995, 4007, 4009, 4010, 4012, 4013, 4018,4019, 4053, 4054, 4055, 4057, 4058, 4060, 4062, 4072, 4074, 4118, 4133, 4137,4141, 4142, 4153, 4154, 4171, 4178, 4180, 4182, 4199, 4204, 4205, 4231, 4289,4323, 4394, 4397, 4401, 4416, 4433, 4449, 4453, 4463, 4466, 4470, 4472, 4473,4474, 4476, 4481, 4495, 4497, 4508, 4530, 4533, 4544, 4546, 4549, 4550, 4556,4595, 4630, 4645, 4650, 4652, 4653, 4655, 4656, 4657, 4658, 4659, 4660, 4662,4668, 4673, 4675, 4697, 4731, 4734, 4750, 4773, 4793, 4818, 4819, 4842, 4860,4891, 4895, 4899, 4900, 4918, 4919, 4920, 4921, 4923, 4924, 4925, 4927, 4928,4929, 4930, 4931, 4932, 4933, 4934, 4936, 4937, 4939, 4940, 4941, 4942, 4943,4944, 4945, 4947, 4949, 4950, 4955, 4971, 4972, 4984, 5000, 5006, 5008, 5030,5031, 5034, 5037, 5039, 5040, 5048, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5056,5057, 5058, 5059, 5063, 5070, 5074, 5075, 5077, 5078, 5080, 5081, 5086, 5089,5091, 5101, 5103, 5106, 5107, 5108, 5110, 5114, 5116, 5117, 5118, 5120, 5122,5123, 5124, 5125, 5130, 5134, 5135, 5137, 5138, 5140, 5141, 5149, 5150, 5157,5160, 5165, 5167, 5177, 5178, 5180, 5182, 5189, 5191, 5193, 5196, 5197, 5198,5201, 5207, 5211, 5217, 5219, 5225, 5226, 5227, 5228, 5231, 5234, 5235, 5236,5237, 5238, 5243, 5246, 5248, 5249, 5250, 5252, 5253, 5255, 5256, 5257, 5259,5260, 5261, 5262, 5263, 5268, 5271, 5272, 5273, 5276, 5277, 5279, 5283, 5286,5293, 5298, 5301, 5302, 5304, 5305, 5306, 5307, 5309, 5312, 5313, 5314, 5317,5318, 5319, 5321, 5322, 5323, 5324, 5326, 5327, 5329, 5330, 5332, 5333, 5334,5335, 5336, 5339, 5341, 5343, 5344, 5347, 5348, 5349, 5351, 5353, 5354, 5355,5360, 5361, 5363, 5364, 5366, 5367, 5371, 5375, 5379, 5382, 5388, 5389, 5390,5391, 5392, 5393, 5394, 5396, 5398, 5399, 5400, 5401, 5402, 5403, 5406, 5408,5409, 5410, 5411, 5412, 5413, 5429, 5431, 5432, 5433, 5434, 5435, 5436, 5437,5438, 5439, 5446, 5447, 5454, 5455, 5459, 5461, 5468, 5470, 5480, 5481, 5482,5483, 5487, 5497, 5498, 5503, 5509, 5547, 5548, 5549, 5553, 5560, 5623, 5627,5658, 5661, 5662, 5663, 5664, 5681, 5703, 5704, 5737, 5746, 5747, 5748, 5753,5754, 5757, 5758, 5760, 5763, 5765, 5773, 5777, 5778, 5794, 5796, 5803, 5806,5808, 5820, 5838, 5841, 5844 5845, 5846, 5849,5854, 5860, 5861, 5870, 5879,5880, 5896, 6498 y 6499 Desequilibrios Presupuestarios
RESOLUCIONES INTERNAS POR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2015Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
155 30/12/2015
1685, 1697, 1705, 1730, 1744, 1797, 1860, 1898, 1936, 1990, 1991, 2167, 2264,2293, 2297, 2413, 2456, 2497, 2565, 2660, 2753, 2758, 2787, 2879, 2926, 2930,2976, 2985, 3137, 3179, 3189, 3194, 3215, 3220, 3225, 3230, 3319, 3336, 3373,3466, 3486, 3503, 3507, 3517, 3524, 3560, 3570, 3573, 3576, 3588, 3604, 3605,3607, 3608, 3609, 3627, 3629, 3648, 3660, 3670, 3690, 3749, 3787, 3790, 3814,3834, 3884, 3927, 3942, 3977, 3994, 3995, 4007, 4009, 4010, 4012, 4013, 4018,4019, 4053, 4054, 4055, 4057, 4058, 4060, 4062, 4072, 4074, 4118, 4133, 4137,4141, 4142, 4153, 4154, 4171, 4178, 4180, 4182, 4199, 4204, 4205, 4231, 4289,4323, 4394, 4397, 4401, 4416, 4433, 4449, 4453, 4463, 4466, 4470, 4472, 4473,4474, 4476, 4481, 4495, 4497, 4508, 4530, 4533, 4544, 4546, 4549, 4550, 4556,4595, 4630, 4645, 4650, 4652, 4653, 4655, 4656, 4657, 4658, 4659, 4660, 4662,4668, 4673, 4675, 4697, 4731, 4734, 4750, 4773, 4793, 4818, 4819, 4842, 4860,4891, 4895, 4899, 4900, 4918, 4919, 4920, 4921, 4923, 4924, 4925, 4927, 4928,4929, 4930, 4931, 4932, 4933, 4934, 4936, 4937, 4939, 4940, 4941, 4942, 4943,4944, 4945, 4947, 4949, 4950, 4955, 4971, 4972, 4984, 5000, 5006, 5008, 5030,5031, 5034, 5037, 5039, 5040, 5048, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5056,5057, 5058, 5059, 5063, 5070, 5074, 5075, 5077, 5078, 5080, 5081, 5086, 5089,5091, 5101, 5103, 5106, 5107, 5108, 5110, 5114, 5116, 5117, 5118, 5120, 5122,5123, 5124, 5125, 5130, 5134, 5135, 5137, 5138, 5140, 5141, 5149, 5150, 5157,5160, 5165, 5167, 5177, 5178, 5180, 5182, 5189, 5191, 5193, 5196, 5197, 5198,5201, 5207, 5211, 5217, 5219, 5225, 5226, 5227, 5228, 5231, 5234, 5235, 5236,5237, 5238, 5243, 5246, 5248, 5249, 5250, 5252, 5253, 5255, 5256, 5257, 5259,5260, 5261, 5262, 5263, 5268, 5271, 5272, 5273, 5276, 5277, 5279, 5283, 5286,5293, 5298, 5301, 5302, 5304, 5305, 5306, 5307, 5309, 5312, 5313, 5314, 5317,5318, 5319, 5321, 5322, 5323, 5324, 5326, 5327, 5329, 5330, 5332, 5333, 5334,5335, 5336, 5339, 5341, 5343, 5344, 5347, 5348, 5349, 5351, 5353, 5354, 5355,5360, 5361, 5363, 5364, 5366, 5367, 5371, 5375, 5379, 5382, 5388, 5389, 5390,5391, 5392, 5393, 5394, 5396, 5398, 5399, 5400, 5401, 5402, 5403, 5406, 5408,5409, 5410, 5411, 5412, 5413, 5429, 5431, 5432, 5433, 5434, 5435, 5436, 5437,5438, 5439, 5446, 5447, 5454, 5455, 5459, 5461, 5468, 5470, 5480, 5481, 5482,5483, 5487, 5497, 5498, 5503, 5509, 5547, 5548, 5549, 5553, 5560, 5623, 5627,5658, 5661, 5662, 5663, 5664, 5681, 5703, 5704, 5737, 5746, 5747, 5748, 5753,5754, 5757, 5758, 5760, 5763, 5765, 5773, 5777, 5778, 5794, 5796, 5803, 5806,5808, 5820, 5838, 5841, 5844 5845, 5846, 5849,5854, 5860, 5861, 5870, 5879,5880, 5896, 6498 y 6499 Desequilibrios Presupuestarios
297297
298298
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110101000 - Intendencia Municipal
Presupuesto: 2015
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Generar Experienc. ref.Econ. Social 50 0 0 20 17 0 0 20 28 45 5
Generar Experienc. ref.Econ. Social Personas Capacitadas 500 0 0 350 320 100 140 150 160 620 20
Promover Comerc. Consuno y Public. Ferias Realizadas 150 3 20 19 35 19 25 19 22 102 42
Promover Capac. en Comer.y Prod. Consultas atendidas 1,000 200 250 800 820 250 650 250 350 2,070 570
Promover Capac. en Comer.y Prod. Cursos ofrecidos 40 0 0 15 18 10 11 11 8 37 1
Prom. Cumpl. de los Princ. Econ.Soc. Visitas a cada emprendedor 120 50 49 150 120 150 97 150 168 434 -66
Microcreditos otorgados
TRIMESTRE IVEJECUTADO
TOTAL 2015Desvío
16 - Programa de Economía Social y Banco solidario
Denominación Denominación
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE METAS
Meta Unidad de MedidaVolumen
Presupuestado
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III
299299
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno
Presupuesto: 2015
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
16 - Programa de Prevención y Seguridad Ciudadana
Obtenc.imágenes para prueba judicial Nº imág.utiliz.como prueba en delitos 5,000 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 2,250 6,000 1,000
Sistema monitoreo por cámaras Camaras colocadas 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 -50
Intervenc.psicológica en crímenes graves Familiares Asistidos 150 35 32 35 23 40 27 40 35 117 -33
Sensibilizac.en prevención del delito Talleres dictados 5 1 3 1 1 2 2 1 1 7 2
Encuentros con organismos relacion. Reuniones realizadas 100 25 25 25 25 25 25 25 55 130 30
Operativo de playa Playas custodiadas 15 0 0 0 0 0 0 15 15 15 0
Proyecto Urbano Integral Baranquitas Intervenciones Barriales 75 20 20 20 20 15 15 20 25 80 5
Proyecto Urbano Int. Coronel Dorrego Intervenciones Barriales 75 20 20 15 15 20 20 20 25 80 5
Campañas de desarme Campañas publicitarias realizadas 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 0
Junta con vecinos Reuniones realizadas 100 25 25 25 25 25 25 25 25 100 0
17 - Programa de Seguridad Institucional
Custodia del espacio público Espacios Publicos bajo custodia 50 10 10 10 10 15 15 15 15 50 0
Custodia Valle de inundac.y canales Relevamiento y Monitoreo 150 35 35 40 40 35 35 40 50 160 10
Monitoreo de escuelas con alarmas Establecimientos monitoreados 100 25 7 25 4 25 9 0 10 30 -45
Capacitación G.S.I. Talleres de Capacitacion organizados 5 1 1 1 1 2 2 1 1 5 0
Custodia de terrenos ferroviarios Intervencion en intrusiones 150 35 35 35 35 40 40 40 40 150 0
18 - Programa de Entrenamiento y Capacitación Laboral
Otorgamiento de becas de estudio Beneficiarios 65 20 30 20 30 0 30 30 17 107 37
Otorgamiento de becas de capacitac. Beneficiarios 40 10 0 15 0 10 1 5 4 5 -35
Brindar Capacitación Cursos Dictados 50 20 6 10 11 10 9 10 10 36 -14
19 - Programa Prev., Persec. y Restit. de Der. Victimas de Trata de Personas
Encuen.y firm.conv.con org.nac.y prov. Cantidad de convenios firmados 2 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0
Realización de eventos culturales Nro. de Eventos 2 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0
Conc.cuentos, poesías y poemas Cantidad de participantes 20 0 0 20 20 0 0 0 0 20 0
Sensib.y concientiz.niños, niñas, adol. Cantidad de asistentes 5,000 0 0 1,000 1,000 2,000 1,000 2,000 2,000 4,000 -1,000
Sensib.y concientiz.varones Cantidad de asistentes 100 0 0 0 0 50 0 50 50 50 -50
Sensib.y capac.a comunicad.sociales Cantidad de asistentes 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 -50
Capac.Sec.Control, Sub.Seg.y Turismo Cantidad de asistentes 200 0 0 150 0 50 0 0 0 0 -200
Muestra intinerante sobre trata de pers. Muestras realizadas 50 0 0 10 0 20 0 20 0 0 -50
Capac.Sec.Control, Sub.Seg.y Turismo Cantidad de Capacitaciones 200 0 0 13 0 7 0 0 0 0 -20
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE METAS
Meta Unidad de MedidaVolumen
Presupuestado
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IVEJECUTADO
TOTAL 2015Desvío
Denominación Denominación
300300
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno
Presupuesto: 2015
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE METAS
Meta Unidad de MedidaVolumen
Presupuestado
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IVEJECUTADO
TOTAL 2015Desvío
Denominación Denominación
Sensib.y concientiz.varones Spots compart.y vistos en redes soc. 20,000 0 0 0 0 10,000 0 10,000 10,000 10,000 -10,000
Campaña audiov.2.0 de prev.Trata de Pers. Spots compart.y vistos en redes soc. 20 0 0 0 0 10,000 0 5,000 10,000 10,000 -5,000
Sensib.y concientiz.varones Folletería y afiches 5,000 0 0 0 0 3,000 10,000 20,000 20,000 30,000 7,000
Control whiskerías y cabaret habilitados Operativos realizados 3 0 0 0 0 1 0 1 1 1 -1
Encuen.y firm.conv.con org.nac.y prov. Reuniones realizadas 5 0 0 1 1 2 2 2 2 5 0
20 - Programa Sistema de Monitoreo por Cámaras
Sist.monit.por cámaras (Cám.colocadas) Cámaras colocadas 150 0 0 70 0 0 0 0 0 0 -70
301301
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos
Presupuesto: 2015
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
16 - Programa Mejora de la Red Vial
Pavimentación Calle Padre Quiroga m2 de hormigón 6,200 3,000 0 4,000 1,000 4,200 5,000 500 200 6,200 -5,500
Repavimentación de Barrio Favaloro Cantidad de cuadras 14 0 0 0 0 7 4 6 7 11 -2
Pav.de H° recor.transp.urbano BºPunta Norte Cantidad de cuadras 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0
Asfalto con polímeros de rápida colocación Cantidad de cuadras 20 7 1 10 4 6 0 0 2 7 -16
Bacheo de H° y A° por terceros en d.barrios Metros Cuadrados 7,000 1,000 3,000 4,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 9,000 0
Estabilizado de calles - material granular Cantidad de cuadras 150 10 10 50 69 50 30 0 41 150 40
Remodelación de calle Hipólito Yrigoyen Cantidad de cuadras 2 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0
Pav.de H° y desag.en Bdo.de Irig.y Ayacucho Cantidad de cuadras 19 0 0 0 0 10 2 9 1 3 -16
Pavimentación Central Guadalupe m2 de hormigón 35,000 8,000 5,000 6,000 3,000 3,000 3,000 18,000 23,000 34,000 -1,000
17 - Programa Mejora de la Red de Alumbrado Público y Electromecánica
Iluminación de vías Cantidad de proyectores 30 0 0 0 0 0 0 30 30 30 0
Iluminación en Barrios Postes para cableado 101 87 10 50 50 0 0 0 0 60 -77
Iluminación en Barrios Columnas Nuevas 191 128 80 48 48 0 0 0 70 198 22
Alumbrado Público Pte. Colgante Artefactos lumínicos 240 0 0 100 0 140 0 0 50 50 -190
23 - Programa Planeamiento de la Red Hídrica
Cordón Cuneta Cuadras de Córdon Cuneta 25 4 3 8 5 7 5 0 5 18 -1
Expans.Red Híd.2º etapa conducto Dgo Silva Mts de cañería de 0,80 m 410 300 350 60 60 0 0 0 0 410 50
Desagüe troncal en Mariano Comas Mts de cañería de 0,80 m 500 0 0 0 0 100 0 0 0 0 -100
Desagüe Secundario obra French Metros 350 350 300 50 50 0 0 0 0 350 -50
Desagüe Pluvial en Barrio San José Metros 300 0 0 0 0 300 0 300 0 0 -600
Ejec.tunel liner bajo vías en Larrea y Dorrego Metros 8 0 0 8 8 0 0 0 0 8 0
Cañería doble en Callejón El Sable Mts de cañería de 0,80 m 600 300 200 200 200 200 200 0 0 600 -100
Desagüe en calle Liberación Metros 130 0 0 0 0 300 0 0 300 300 0
Desagüe Secundario Larrea- Arenales Metros 240 0 0 240 190 0 0 0 0 190 -50
24 - Programa Mejora Operativa del Sistema Hídrico
Limpieza de canales a cielo abierto Metros 20,000 6,000 8,000 1,000 1,000 0 4,000 10,000 6,000 19,000 2,000
Limpieza de conductos pluviales Metros 35,000 15,000 19,000 5,500 5,500 0 6,400 8,000 4,000 34,900 6,400
25 - Programa Mejora de las Condiciones Sanitarias
Conexiones cloacales Cantidad de conexiones 3,120 400 20 300 150 900 230 0 230 630 -970
Nuevas conex.Red Agua Pot.en dif.barrios Cantidad de conexiones 1,800 0 0 300 332 420 240 160 300 872 -8
27 - Programa Mejora Urbana
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE METAS
Meta Unidad de MedidaVolumen
Presupuestado
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IVEJECUTADO
TOTAL 2015Desvío
Denominación Denominación
302302
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos
Presupuesto: 2015
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE METAS
Meta Unidad de MedidaVolumen
Presupuestado
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IVEJECUTADO
TOTAL 2015Desvío
Denominación Denominación
Recuperación de vías Metros 5,000 4,000 4,000 1,000 1,000 0 0 0 0 5,000 0
Reacondicionamiento de cruces Cantidad de cruces 23 20 15 5 5 0 0 0 0 20 -5
Movimiento de suelo Metro cúbico 27,000 6,000 2,000 4,000 0 0 0 0 550 2,550 -7,450
Nuevas conexiones de Gas Natural Cantidad de conexiones 1,246 0 0 300 0 300 630 600 660 1,290 90
Construcción de nuevas vías Metros 700 500 700 0 0 0 0 150 0 700 50
303303
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110105000 - Secretaría de Control
Presupuesto: 2015
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
16 - Programa Control de Actividades y Vía Pública
Vía Pública conforme a normativa vigente Cant.de controles terrenos baldíos 1,680 315 310 390 390 470 480 500 515 1,695 20
Vía Pública conforme a normativa vigente Controles a locales de Espect.Pcos 2,800 500 508 700 710 750 755 900 912 2,885 35
Vía Pública conforme a normativa vigente Controles arrojo de residuos 81,000 20,000 20,310 21,000 21,430 22,000 22,080 23,500 23,580 87,400 900
Vía Pública conforme a normativa vigente Controles de Cartelería 2,200 300 305 400 480 700 718 750 767 2,270 120
Vía Pública conforme a normativa vigente Control operad.de manejo resid.espec 2,500 475 480 510 515 710 720 800 802 2,517 22
Vía Pública conforme a normativa vigente Inspec.a comercios por insc.hechas 3,800 750 800 945 1,000 1,005 1,070 1,100 1,140 4,010 210
Vía Pública conforme a normativa vigente Inspecciones en la Vía Pública 3,720 610 630 720 750 1,010 1,100 1,200 1,263 3,743 203
Vía Pública conforme a normativa vigente Op.Control Menores en Locales Ord.9139 2,100 390 410 410 420 580 596 602 618 2,044 62
17 - Programa Control de Tránsito y Seguridad Vial
Seg.Vial y Orden.y Fluidez del tráf.vehicular Actas infracción sist.Fotomulta y Cinemó. 94,000 22,000 22,010 23,000 23,150 23,500 23,960 24,000 24,110 93,230 730
Seg.Vial y Orden.y Fluidez del tráf.vehicular Controles en automóviles 52,500 11,000 11,860 12,100 12,400 13,125 13,000 13,500 13,500 50,760 1,035
Seg.Vial y Orden.y Fluidez del tráf.vehicular Controles uso de casco motovehíc.realiz. 58,100 10,000 10,800 15,000 16,100 16,100 16,500 16,800 17,000 60,400 2,500
Seg.Vial y Orden.y Fluidez del tráf.vehicular Direc.de tránsito micro-macro centro 2,048 480 475 440 430 520 520 550 560 1,985 -5
Seg.Vial y Orden.y Fluidez del tráf.vehicular Operativos de control de tránsito realiz. 2,320 420 435 495 500 600 630 640 660 2,225 70
18 - Programa Centro Municipal de Educación Vial
Servicio al Público para Seguridad Vial Licencias de conducir otorgadas 50,000 10,000 10,560 12,500 11,024 13,000 6,500 10,000 9,890 37,974 -7,526
19 - Programa Control de Transporte Público
Aplicación de normas de transporte público. Controles a transportes escolares realiz. 250 25 30 40 47 90 95 98 83 255 2
Aplicación de normas de transporte público. Controles al transp.urbano de pasajeros 540 80 70 100 105 170 170 150 155 500 0
Aplicación de normas de transporte público. Controles de agencias de taxis y remis 220 20 22 40 44 80 80 83 83 229 6
Aplicación de normas de transporte público. Operat.de alcoholemia a choferes realiz. 180 20 28 40 49 55 60 60 72 209 34
Aplicación de normas de transporte público. Operat.de control a taxis y remises realiz. 751 107 105 180 183 220 228 240 246 762 15
21 - Programa Sistema de Estacionamiento Medido Vehicular
Ordenam.y racionaliz.espacio aparcamiento Dársenas ampliadas 1,269 175 169 226 230 338 340 360 361 1,100 1
Ordenam.y racionaliz.espacio aparcamiento Operativos antifraude realizados 25 4 4 6 6 7 7 7 7 24 0
Ordenam.y racionaliz.espacio aparcamiento Verificaciones en área de estac.medido 58,000 12,000 12,557 13,000 13,560 15,000 15,300 15,500 17,780 59,197 3,697
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE METAS
Meta Unidad de MedidaVolumen
Presupuestado
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IVEJECUTADO
TOTAL 2015Desvío
Denominación Denominación
304304
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110106000 - Secretaría de la Producción
Presupuesto: 2015
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
16 - Programa Fortalecimiento de la Actividad Tecnológica, Científica, Industrial y Comercial
Participación en Programa Expresiva Proyectos Expresiva aprobados 18 0 0 0 0 10 10 0 0 10 0
Participación en Foro Capital para la Innov. Proyectos aprobados 14 0 0 0 0 14 14 0 0 14 0
18 - Programa Servicios a Empresas
Consultas trámites relac.a Vent.Ún.de Emp. Cant. de consultas a tramites VUE 13,744 2,632 2,504 3,070 3,088 3,280 3,100 3,864 4,052 12,744 -102
Control de las habilitaciones de los locales Cantidad de certificaciones de habilitac. 3,900 750 575 950 621 1,200 1,310 1,000 613 3,119 -781
Control de las habilitaciones de los locales Cantidad de legajos regularizados 3,100 650 710 800 434 950 915 700 1,107 3,166 66
Control de las habilitaciones de los locales Cantidad de verif./inspec-a actividades 9,500 1,800 1,720 2,900 2,840 3,800 4,100 1,000 3,846 12,506 3,006
Atención de denuncias recibidas Cantidad de denuncias recibidas 50 15 15 15 16 15 16 14 12 59 0
Control bromatológico Cantidad de muestras de laboratorio 100 10 3 10 10 10 9 10 5 27 -13
Preservar la Seguridad Alimentaria Auditorías realizadas a Empresas 1,400 250 230 250 180 250 261 200 260 931 -19
Preservar la Seguridad Alimentaria Cant. de vehículos revisados 200 400 450 100 260 100 96 100 60 866 166
Preservar la Seguridad Alimentaria Cursos de capacitación en seg.aliment. 16 3 5 3 5 3 3 3 5 18 6
Preservar la Seguridad Alimentaria Decomisos de alimentos realizados 15 5 0 5 5 5 5 5 5 15 -5
Habil.para realiz.de activ.com.en vent.ún.emp. Cantidad de trámites 4,850 568 510 571 621 695 683 723 848 2,662 105
19 - Programa Desarrollo del Distrito Industrial Los Polígonos
Adjudic.parcelas para empr.en el Pque Indust. Parcelas adjudicadas 4 1 0 1 2 1 2 0 2 6 3
Inst.serv.de electricidad, agua, gas para emp. Servicios básicos instalados 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0
20 - Programa Planificación y Desarrollo Turístico
Asistencia Turística en eventos Consultas recibidas 12,000 2,000 1,800 3,300 3,500 7,000 6,820 2,000 1,188 13,308 -992
Asistencia Turística en eventos Eventos asistidos 300 38 29 40 51 57 58 40 36 174 -1
Realiz.visitas guiadas a dist.ugares de interés Visitas turísticas guiadas 180 10 3 25 35 40 52 50 0 90 -35
Particip.con stands, en ferias, expos.y festiv. Cant. de participaciones 18 5 5 6 12 10 12 15 5 34 -2
Elab.material gráf.de informac.para turistas Material gráfico turísitico elaborado 95,000 14,000 97,500 70,000 39,500 55,000 50,100 70,000 20,300 207,400 -1,600
21 - Programa Historia y Ciudad
Diseño y Org.recorridos históricos origales Circuitos turísticos diseñados 6 3 1 3 4 1 1 0 1 7 0
Creación del archivo histórico municipal Cantidad de Documentos Digitalizados 15,000 500 200 3,000 1,000 500 520 0 400 2,120 -1,880
Org.talleres de capac.relac.a la Constitución Talleres de capacitación organizados 6 4 2 1 2 0 0 1 1 5 -1
Org.muestras visuales, fotog.relac.a la ciudad Muestras realizadas 9 2 2 2 1 2 2 1 1 6 -1
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE METAS
Meta Unidad de MedidaVolumen
Presupuestado
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IVEJECUTADO
TOTAL 2015Desvío
Denominación Denominación
305305
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110107000 - Secretaría de Cultura
Presupuesto: 2015
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
16 - Programa de Actividades e Industrias Culturales
Gestión Cultural de Salas y Espacios Públicos Ciclos y Festivales Organizados en Salas 25 5 5 7 7 7 7 6 6 25 0
Gestión Cultural de Salas y Espacios Públicos Ciclos, Festiv.y Festejos Org.en Esp.Púb. 25 10 10 5 7 5 6 5 5 28 3
Actividades Cult.Relac.con las Ind.Culturales Act.de Prod., Edic.y Difusión de Bs Cult. 25 5 5 8 10 7 8 5 5 28 3
Actividades Cult.Relac.con las Ind.Culturales Act.Realiz.en Marco de Expresiva (Incubad) 16 4 4 4 5 4 4 4 4 17 1
Actividades Cult.Relac.con las Ind.Culturales Feria Diseña Sta Fe y otras Ferias de Ciudad 15 2 3 4 6 5 6 6 6 21 4
Actividades Relac.con el Programa Música Conciert.Cuart.de Cuerd, Camerat Juv.Bda Coro 70 8 10 20 25 22 24 20 20 79 9
Actividades Relac.con el Programa Música Actividades Proyecto Ópera y Ballet 10 2 3 3 4 3 3 2 2 12 2
Actividades Relac.con el Programa Música Actividades SOS Música 70 4 6 22 25 22 24 22 22 77 7
Acción Cult.en Territ.Marco "Arte y Comun.´´ Caravana de Arte Urb.y Muestras de Talleres 40 4 6 12 15 12 15 12 12 48 8
Acción Cult.en Territ.Marco "Arte y Comun.´´ Talleres de Expresión Artística en los Barrios 70 8 10 20 25 22 24 20 20 79 9
17 - Programa Diversidad Cultural
Mant. y Rest. de Edif.Valor Patrim. y Ob.Arte Obras de Arte Restaurad Ubic.en Edif.Munic. 24 5 5 6 7 7 7 6 6 25 1
Acción Cultural en Territorio Interv.Urbanas Murales e Instalaciones Urbanas 20 5 6 5 9 5 7 5 5 27 7
Gestión Cultural de Salas y Museos Act.con Div.Púb, Charlas, Talleres y Semin. 40 6 7 12 30 14 18 8 8 63 23
Gestión Cultural de Salas y Museos Inauguraciones 38 6 6 12 14 12 12 8 8 40 2
Circuitos Culturales Educativos Act.Vincul.con Form. Docent, Des.Itinerarios 400 50 50 100 100 150 150 100 100 400 0
Circuitos Culturales Educativos Edición de Fascículos Aula Ciudad 3 0 0 1 1 1 1 1 1 3 0
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE METAS
Meta Unidad de MedidaVolumen
Presupuestado
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IVEJECUTADO
TOTAL 2015Desvío
Denominación Denominación
306306
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110108000 - Secretaría de Desarrollo Social
Presupuesto: 2015
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
16 - Programa Promoción Social
Desarrollar Políticas de Igualdad Familias Vulnerables Intervenidas 440 110 100 110 120 100 110 110 200 530 100
Desarrollar Políticas de Igualdad Procedimientos para Atender Niños de la Calle 450 100 100 150 150 100 100 100 80 430 -20
Atenc.y Nutric.de Poblac.Atendida en Solares Capacitación y Seguimiento Flias Involucradas 40 10 10 10 10 10 10 10 10 40 0
Atenc.y Nutric.de Poblac.Atendida en Solares Comedores incorporados al Sist.Volver a Casa 40 10 10 10 10 10 10 10 0 30 -10
Atenc.y Nutric.de Poblac.Atendida en Solares Talleres de Capacit. Una Alimentación Saludable 60 15 15 15 15 15 15 15 15 60 0
Gestión de Refugios Temporales Capacitación de Eq.Responsables de Refugios 20 5 5 5 5 5 5 5 5 20 0
Gestión de Refugios Temporales Intervención de Infancia y Adolesc.en Riesgo 1,400 350 350 350 350 350 350 350 300 1,350 -50
Desarrollar Huertas Urbanas Ferias Interbarriales Realizadas 20 5 5 5 5 5 5 5 5 20 0
Desarrollar Huertas Urbanas Entregas Anuales de Semillas 650 150 150 200 200 150 150 150 100 600 -50
Lograr el Cumplimiento de la Normativa Demandas Solucionadas 540 150 150 120 120 120 120 150 200 590 50
Lograr el Cumplimiento de la Normativa Entrevistas y Eval. Soc.Cod. Procesal de Faltas 265 65 65 70 20 65 65 65 50 200 -65
Lograr el Cumplimiento de la Normativa Registro de Actividades Informales 440 110 110 110 110 110 110 110 120 450 10
17 - Programa Solares
Promover los Der.de Niñas, Niños y Adolesc. Abordaje Situac.Indiv Vulnerac.de Derechos 800 200 200 200 200 200 200 200 200 800 0
Promover los Der.de Niñas, Niños y Adolesc. Actividades Culturales 1,000 250 375 250 250 375 375 375 380 1,380 130
Promover los Der.de Niñas, Niños y Adolesc. Actividades Deportivas 1,000 250 600 250 250 775 775 900 900 2,525 350
Promover los Der.de Niñas, Niños y Adolesc. Capac.Dest a Fortalec Sist Protec Der.Infancia 400 100 100 100 100 100 100 100 120 420 20
Promover los Der.de Niñas, Niños y Adolesc. Destinatarios Proy. Edu. en la Igualdad p/ Padres 400 100 100 100 100 100 100 100 100 400 0
Promover los Der.de Niñas, Niños y Adolesc. Niños beneficiarios Proy. Domingos en Solares 2,000 500 625 500 500 600 600 600 500 2,225 25
Promover los Der.de Niñas, Niños y Adolesc. Niños destinatarios del Proy. Prom. de la Lectura 600 0 0 200 200 200 200 200 200 600 0
Promover los Der.de Niñas, Niños y Adolesc. Niños destinatarios del Proyecto Ac.Educativa 1,000 250 500 250 250 500 500 250 250 1,500 250
Promover los Der.de Niñas, Niños y Adolesc. Niños Adoles Adult. Dest. Proy Vamos a la Plaza 2,800 700 700 700 700 700 700 700 800 2,900 100
Promover los Der.de Niñas, Niños y Adolesc. Reuniones Interjurisdic. Optim. Func. Sist. Local 20 5 5 5 5 5 5 5 5 20 0
Fortal.el Perfil Lab.de Madres de Niños del Solar Madres Particip. Proy Fortalec Capac Labolares 100 0 0 50 50 50 50 50 50 150 0
Atender Demanda de Madres de Niños del Solar Talleres Varios: Manualidades, Tejido, Peluq. 700 100 100 200 200 200 200 200 200 700 0
Promover Huerta Urbana Familiar Capac.en producción hortícola y aromática 600 150 150 150 150 150 150 150 150 600 0
Promover Huerta Urbana Familiar Entrega de Semillas a Huerteros y Familias 800 0 0 400 450 400 450 450 400 1,300 50
Promover Huerta Urbana Familiar Ferias 4 0 0 2 2 2 5 5 5 12 3
18 - Programa Participación y Promoción Ciudadana
Gestión y Articulac.con Asoc.Vecinales Visitas 40 10 10 10 10 10 10 12 15 45 3
Gestión y Articulac.con Asoc.Vecinales Gestión ante Instituciones Vecinales 40 10 10 10 10 10 10 110 100 130 -10
Gestión y Articulac.con Asoc.Vecinales Asesoramientos de O.N.G. 60 15 15 15 15 15 15 12 10 55 -2
Gestión y Articulac.con Asoc.Vecinales Cursos de Capac.para las Organizaciones 4 1 1 1 1 1 1 7 8 11 1
Gestión y Articulac.con Asoc.Vecinales Eventos Organiza.para Fechas Conmemorativas 10 2 2 2 2 3 3 10 5 12 -5
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE METAS
Meta Unidad de MedidaVolumen
Presupuestado
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IVEJECUTADO
TOTAL 2015Desvío
Denominación Denominación
307307
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110108000 - Secretaría de Desarrollo Social
Presupuesto: 2015
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE METAS
Meta Unidad de MedidaVolumen
Presupuestado
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IVEJECUTADO
TOTAL 2015Desvío
Denominación Denominación
Gestión y Articulac.con Asoc.Vecinales Activ. tendientes al cumplim.de la Ord. 12056 8 2 2 2 2 2 2 3 3 9 0
19 - Programa Gestión Integral de Residuos
Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Denuncias por Atmosféricos 20 5 0 5 6 5 4 5 3 13 -7
Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Registro emp. dedic al transporte liq. cloacales 4 1 30 1 3 1 2 1 1 36 32
Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Controles efect. a generadores de res. patológ 60 10 20 17 21 18 22 15 15 78 18
Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Registro generadores patológicos- Ord. 9714 4 1 0 1 1 1 3 1 2 6 2
Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Controles efect. a generadores residuos esp. 250 50 120 75 78 75 79 50 56 333 83
Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Comercios e Inst. Registrados Ord. 11917 400 100 112 100 105 100 116 100 134 467 67
Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Carros y Caballos entreg.en marco Ord.11917 60 15 18 15 16 15 16 15 12 62 2
Mejorar la Calidad de Vida de la Población Pilas de Compostaje en Pta Piloto Merc. Abasto 10 2 2 4 4 4 4 2 2 12 0
Mejorar la Calidad de Vida de la Población Empresas Participantes de la Huella de Carbono 12 3 3 3 4 3 3 3 3 13 1
Mejorar la Calidad de Vida de la Población Conv.con Instituciones y Empresas Locales 4 1 2 1 2 1 2 1 1 7 3
Mejorar la Calidad de Vida de la Población Cursos al Personal Subsecretaría de Ambiente 5 1 1 2 2 1 1 1 1 5 0
Mejorar la Calidad de Vida de la Población Charlas Prev. Prolif. Vectores y Enf. Zoonóticas 15 3 3 4 4 4 4 4 4 15 0
Mejorar la Calidad de Vida de la Población Oper. de Descacharrizado - Prev.del Dengue 14 4 4 3 3 4 4 3 3 14 0
Mejorar la Calidad de Vida de la Población Domic.Visitados Campaña Sta Fe Ciudad Verde 500 75 135 175 187 175 231 75 112 665 165
Mejorar la Calidad de Vida de la Población Charlas en Inst. Educ. sobre Educ.Ambiental 100 25 27 25 25 25 25 25 25 102 2
Preservar la Higiene Urbana Oper.de Higiene en Eventos del Gob. de La Ciud. 600 137 143 145 241 156 258 162 175 817 217
Preservar la Higiene Urbana Cestos Comunitarios Colocados 80 15 15 15 15 25 60 25 25 115 35
Preservar la Higiene Urbana Cestos en Altura Colocados 150 30 30 30 30 45 45 45 25 130 -20
Preservar la Higiene Urbana Intervenciones de Atención de Microbasurales 15,000 3,750 3,798 3,500 3,671 3,750 3,849 4,000 4,193 15,511 511
Preservar la Higiene Urbana Oper. Ctrol.Cumplim.Recolec.Diferenciada 500 125 125 125 256 125 134 125 144 659 159
Preservar la Higiene Urbana Oper. Verific. Barrido y Recolec.de Residuos 16,000 4,000 4,260 4,000 4,013 4,000 4,084 4,000 4,015 16,372 372
Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Emergencias Atendidas (Animales Involucr.) 20 5 4 5 3 5 7 5 6 20 0
Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Cursos Tenencia Resp.de Mascotas Dictados 35 6 6 12 12 12 12 5 5 35 0
Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Antiparasitarios Caninos y Felinos Aplicados 500 100 136 140 145 160 168 100 126 575 75
Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Antiparasitarios Equinos Aplicados 20 7 8 3 5 3 2 7 5 20 0
Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Esterilizaciones Caninas y Felinas Efectuadas 7,000 1,550 1,577 1,950 2,203 1,950 1,850 1,550 1,620 7,250 250
Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Operativos de Esterilización Efectuados 60 15 15 15 15 15 15 15 15 60 0
Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Verific.de Efluentes Potencialm.Contaminantes 50 10 10 10 10 15 15 15 15 50 0
Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Verific.Denuncias de Emanac.de Contaminantes 40 10 13 10 11 10 17 10 13 54 14
Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Verificac.por Denuncias de Ruidos Molestos 330 100 156 70 74 70 79 90 94 403 73
Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Meses Campaña contra Proliferac.de Mosquitos 8 3 3 1 1 1 1 3 3 8 0
Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Control de plagas (desratizac-desinsectac.) 165 50 50 30 30 30 30 55 57 167 2
Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Aplicaciones de Antibióticos a Caninos y Felinos 500 150 94 100 68 100 105 150 169 436 -64
308308
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110108000 - Secretaría de Desarrollo Social
Presupuesto: 2015
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE METAS
Meta Unidad de MedidaVolumen
Presupuestado
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IVEJECUTADO
TOTAL 2015Desvío
Denominación Denominación
Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Tratamientos Antisárnicos Aplicados 900 225 256 225 215 225 235 225 230 936 36
Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Animales y Mascotas Vacun.(Camp. Antirráb.) 5,000 1,230 1,262 1,150 1,232 1,340 1,400 1,280 1,362 5,256 256
Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Relevamientos Sonoros Vehiculares 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 0
Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Relevamiento Estaciones de Servicios 100 25 25 25 25 25 25 25 25 100 0
Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Relevamientos a Establecim.Contaminantes 190 45 45 50 50 50 50 45 45 190 0
Preservar la Higiene Urbana Reclamos de Ciudadanos Atendidos 8,000 1,700 2,013 1,433 1,896 2,300 2,630 2,567 2,910 9,449 1,449
20 - Programa Gestión del Espacio Público
Preserv.Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciud. Dictado Charlas de Capac.Poda y Extracción 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 0
Preserv.Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciud. Ejempl.Arbóreos Plant. en Campaña Forestac. 6,000 1,300 1,551 1,200 1,230 1,700 1,786 1,800 1,970 6,537 537
Preserv.Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciud. Ejempl.Arbóreos producidos en Jardín Botánico 8,000 1,350 1,420 1,850 1,864 2,800 2,815 2,000 2,123 8,222 222
Preserv.Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciud. Ejempl.Arbustivos Plant en Campaña Forestación 1,200 550 584 0 0 300 345 350 360 1,289 89
Preserv.Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciud. Ejemplares Arbustivos prod. en Jardín Botánico 2,200 650 697 550 590 450 478 550 564 2,329 129
Preserv.Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciud. Ejemplares Intervenidos (Poda Correctiva) 2,000 750 860 750 782 250 293 250 398 2,333 333
Preserv.Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciud. Ejemplares Intervenidos (Poda Planificada) 20,000 0 0 0 0 10,000 10,244 10,000 10,000 20,244 244
Preserv.Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciud. Extracciones de Ejemplares Arbóreos 1,300 370 382 400 463 250 277 280 346 1,468 168
Preserv.Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciud. Lotes Privados Desmalezados 470 150 173 70 72 75 84 175 184 513 43
Preserv.Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciud. Meses de Poda Correctiva 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 0
Preserv.Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciud. Meses de Poda Planificada 4 0 0 0 0 2 2 2 2 4 0
Preserv.Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciud. Plantines Florales Plantados en Espacios Pcos 40,000 3,500 3,675 5,500 5,644 5,500 5,560 25,500 25,520 40,399 399
Preserv.Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciud. Plantines Florales Producidos en Jardín Botánico 40,000 0 0 2,500 2,536 25,000 25,030 12,500 12,600 40,166 166
Preserv.y Recuperación del Espacio Público Interv.de Desmalezado en Espacios Pcos 10,000 3,500 3,500 1,500 1,500 1,500 1,500 3,500 3,580 10,080 80
Preserv.y Recuperación del Espacio Público Mobiliario Urbano Instalado 75 20 24 15 15 15 18 35 49 106 21
Preserv.y Recuperación del Espacio Público Plazas recuperadas 60 10 10 10 10 20 22 20 21 63 3
Preserv.y Recuperación del Espacio Público Porcentaje cumplim.cronog.de desmalezado 100 35 35 15 15 15 15 35 35 100 0
21 - Programa Iniciativa Comunitaria y Cooperativas de Trabajo
Mantenimiento Urbano Cuadras de Córdon Cuneta 80 20 20 20 20 20 20 20 15 75 -5
Mantenimiento Urbano Conv.con asociac/vecinales/cooperativas 120 20 20 20 20 20 20 60 60 120 0
Mantenimiento Urbano Capacitaciones personal 10 2 1 4 2 2 2 2 2 7 -3
Mantenimiento Urbano Cuadras de Pavimento Articulado 100 10 10 10 10 8 2 6 2 24 -10
26 - Programa de Deportes
Promover el Deporte Federado Instituciones Participantes 220 40 16 70 54 50 37 50 47 154 -56
Promover el Deporte Federado Deportistas beneficiados 2,100 350 537 650 753 500 855 600 697 2,842 742
Desarrollar Capacitaciones Cantidad de asistentes 480 200 0 56 42 92 43 90 0 85 -353
Desarrollar Capacitaciones Cursos Dictados 4 1 0 1 1 1 1 1 0 2 -2
27 - Programa Colonias de Vacaciones
309309
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110108000 - Secretaría de Desarrollo Social
Presupuesto: 2015
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE METAS
Meta Unidad de MedidaVolumen
Presupuestado
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IVEJECUTADO
TOTAL 2015Desvío
Denominación Denominación
Colonias de Vacac.para Niños, Jóv. y Mayores Personas Inscriptas 2,660 2,375 3,218 0 0 285 250 0 0 3,468 808
Colonias de Vacac.para Niños, Jóv. y Mayores Asistencias Deportivas Personas Inscriptas 44,650 23,750 16,807 0 0 20,900 2,500 0 0 19,307 -25,343
Colonias de Vacac.para Niños, Jóv. y Mayores Instituciones Participantes 57 56 65 0 0 1 1 0 0 66 9
28 - Programa Deporte Social
Promov.Deporte para Mej.Cal.de Vida de Ciudad. Clases Dictadas 7,800 1,750 1,056 1,470 4,067 2,100 3,097 4,050 4,215 12,435 3,065
Promov.Deporte para Mej.Cal.de Vida de Ciudad. Lugares donde se Desarrollan Act. Deportivas 180 20 16 60 94 50 96 103 96 302 69
Promov.Deporte para Mej.Cal.de Vida de Ciudad. Subite a la Bici - Cantidad de Préstamos 5,700 1,100 502 2,000 1,246 1,000 956 900 1,028 3,732 -1,268
Promov.Deporte para Mej.Cal.de Vida de Ciudad. Personas Inscriptas 23,000 6,500 6,457 3,500 2,993 6,000 1,320 2,500 2,123 12,893 -5,607
Promov.Deporte para Mej.Cal.de Vida de Ciudad. Asistencias Deportivas Personas Inscriptas 356,000 80,000 77,484 67,000 68,345 102,000 42,363 68,000 56,724 244,916 -72,084
Promov.Deporte para Mej.Cal.de Vida de Ciudad. Instituciones Participantes 150 40 32 35 39 35 31 38 31 133 -15
29 - Programa Juegos en la Ciudad de Santa Fe
Desarrollar Torneos Intercolegiales Asistencias Deportivas Personas Inscriptas 7,870 100 0 2,900 0 3,018 570 332 324 894 -5,456
Desarrollar Torneos Intercolegiales Instituciones Participantes 50 2 0 23 0 16 13 9 7 20 -30
Desarrollar Torneos Intercolegiales Jornadas Realizadas 21 1 0 7 0 10 5 6 6 11 -13
Desarrollar Torneos Intercolegiales Personas Inscriptas 1,680 20 0 670 0 630 500 1,162 1,550 2,050 -432
Organización de eventos deportivos Asistencias Deportivas Personas Inscriptas 1,800 0 267 1,100 3,543 450 542 480 455 4,807 2,777
Organización de eventos deportivos Instituciones Participantes 30 0 4 10 12 12 14 14 11 41 5
Organización de eventos deportivos Jornadas Realizadas 25 0 3 8 11 7 13 30 16 43 -2
Organización de eventos deportivos Personas Inscriptas 1,500 200 267 400 2,700 500 484 620 590 4,041 2,321
31 - Programa de Igualdad en la Diversidad
Desarrollar Políticas de Igualdad Activid. Transv.intra municipales realizada 760 190 190 190 190 190 190 190 170 740 -20
Desarrollar Políticas de Igualdad Actividades coord.con el Consejo de la Mujer 4 1 1 1 1 1 1 1 2 5 1
Desarrollar Políticas de Igualdad Campañas para difundir temática área de mujer 22 6 6 6 6 4 4 6 6 22 0
Desarrollar Políticas de Igualdad Actividades Culturales para Adultos Mayores 8 2 2 2 2 2 2 2 6 12 4
Desarrollar Políticas de Igualdad Adultos Mayores Participantes en Actividades 4,800 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 4,800 0
Desarrollar Políticas de Igualdad Agentes Munic.Asist.a Cursos Leng.de Señas 100 25 25 25 25 25 25 25 25 100 0
Desarrollar Políticas de Igualdad Alumnos participantes de talleres 1,000 15,000 15,000 35,000 35,000 35,000 35,000 1,450 1,300 86,300 -150
Desarrollar Políticas de Igualdad Asistentes a jornadas de capacitación 600 150 150 150 150 150 150 150 100 550 -50
Desarrollar Políticas de Igualdad Asistentes al Espacio Joven 130,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 71,200 70,000 295,000 -1,200
Desarrollar Políticas de Igualdad Atención de casos sociales 32 8 8 8 8 8 8 8 26 50 18
Desarrollar Políticas de Igualdad Campañas de concientización realizadas 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 0
Desarrollar Políticas de Igualdad Presenta.de Proy.normativos en derecho y conv 9 1 1 1 1 3 3 4 4 9 0
Desarrollar Políticas de Igualdad Cant. de actividades por la igualdad de género 52 6 6 19 19 18 18 9 10 53 1
Desarrollar Políticas de Igualdad Cant.consult. y taller hombres q ejerc.violencia 48 12 12 12 12 12 12 12 12 48 0
Desarrollar Políticas de Igualdad Cantidad de gráficas realizadas Area Mujer 9 2 2 3 3 2 2 2 2 9 0
310310
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110108000 - Secretaría de Desarrollo Social
Presupuesto: 2015
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE METAS
Meta Unidad de MedidaVolumen
Presupuestado
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IVEJECUTADO
TOTAL 2015Desvío
Denominación Denominación
Desarrollar Políticas de Igualdad Cant.de participac en congresos y comisiones 24 6 6 6 6 6 6 6 10 28 4
Desarrollar Políticas de Igualdad Capacitación PEIS realizadas 300 75 75 75 75 75 0 75 70 220 -80
Desarrollar Políticas de Igualdad Certificados de pobreza otorgados 2,000 500 500 500 500 500 500 500 500 2,000 0
Desarrollar Políticas de Igualdad Consultas Atendidas 1,500 350 350 400 400 400 400 350 350 1,500 0
Desarrollar Políticas de Igualdad Participación congresos área Mujer 16 4 4 3 4 4 4 4 3 15 0
Desarrollar Políticas de Igualdad Convocatoria a reuniones Cjo. de Adulto Mayor 8 2 2 2 2 1 1 1 4 9 3
Desarrollar Políticas de Igualdad Cumplimiento Art. Nº 2 Ord. 11940/12 700 175 175 175 175 175 175 175 120 645 -55
Desarrollar Políticas de Igualdad Discapacitados con Pasantias Lab.Rentadas 30 7 7 8 8 8 8 8 26 49 18
Desarrollar Políticas de Igualdad Encuestas realizadas 500 100 100 150 150 150 150 100 100 500 0
Desarrollar Políticas de Igualdad Entrenamientos Laborales 520 130 130 130 130 130 130 130 130 520 0
Desarrollar Políticas de Igualdad Jornadas de capacitación dictadas 4 1 1 1 1 1 1 1 3 6 2
Desarrollar Políticas de Igualdad Jornadas de capacitación institucional realiz. 8 2 2 2 2 2 2 2 2 8 0
Desarrollar Políticas de Igualdad Jóvenes Participantes en Actividades Sociales 40,000 2,500 2,500 2,500 2,500 0 0 2,500 2,500 7,500 0
Desarrollar Políticas de Igualdad Jubilaciones en Sit. de Vulnerabilidad Abonadas 80 20 20 20 20 20 20 20 18 78 -2
Desarrollar Políticas de Igualdad Jubilac.en Sit. de Vulnerabilidad Gestionadas 80 20 20 20 20 20 20 20 18 78 -2
Desarrollar Políticas de Igualdad Actividades coordinadas con provincia 4 1 1 1 1 0 0 3 4 6 1
Desarrollar Políticas de Igualdad Convocatoria al Cjo Adulto Mayor actividades 4 1 1 1 1 2 2 2 2 6 0
Desarrollar Políticas de Igualdad Participantes activ.coordinadas con otras áreas 50,000 0 0 0 0 50,000 50,000 3,000 3,200 53,200 200
Desarrollar Políticas de Igualdad Participantes de campañas de prevención 20,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 0
Desarrollar Políticas de Igualdad Pers. participante campañas y talleres articul. 2,500 625 625 625 625 625 625 625 600 2,475 -25
Desarrollar Políticas de Igualdad Seguimiento y contención a mujeres realizadas 182 45 45 45 45 46 46 46 46 182 0
Desarrollar Políticas de Igualdad Situaciones de calle atendidas 20 5 5 5 5 5 5 5 12 27 7
Desarrollar Políticas de Igualdad Talleres de ESI brindados 28 0 0 10 10 8 8 10 10 28 0
Desarrollar Políticas de Igualdad Viajes realizados 2 0 0 1 1 0 0 1 3 4 2
32 - Programa Oficina de Empleo
Favorecer la Incl.Soc.de Poblac.Desfavorecida Consultas Atendidas 19,500 5,000 4,780 5,000 5,819 5,000 6,599 6,230 5,800 22,998 1,768
Favorecer la Incl.Soc.de Poblac.Desfavorecida Personas Desocup.insertadas al Mundo Lab. 240 40 91 80 202 80 248 102 180 721 419
Favorecer la Incl.Soc.de Poblac.Desfavorecida Empresas y Organizaciones Visitadas 175 50 35 50 46 30 75 40 35 191 21
Favorecer la Incl.Soc.de Poblac.Desfavorecida Cursos Ofrecidos 165 80 49 10 58 80 63 20 25 195 5
Favorecer la Incl.Soc.de Poblac.Desfavorecida Personas Capacitadas 1,000 80 343 400 377 80 431 274 240 1,391 557
35 - Programa Calles Seguras: Infancia y Juventud Protegida
Inserción laboral Cursos Dictados 10 8 7 8 9 10 9 1 5 30 3
37 - Programa Plan Integral de Cementerio
Cremaciones Cant. de cremaciones voluntarias efectuadas 2,600 400 686 800 722 800 781 600 796 2,985 385
Plan de Mejoramiento Edilicio Cant. de sec.derrumbadas p/const.cinta verde 16 4 0 4 0 4 0 0 2 2 -10
311311
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110108000 - Secretaría de Desarrollo Social
Presupuesto: 2015
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE METAS
Meta Unidad de MedidaVolumen
Presupuestado
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IVEJECUTADO
TOTAL 2015Desvío
Denominación Denominación
Plan de Mejoramiento Edilicio Metros de secciones recuperadas 400 150 100 150 0 50 0 0 0 100 -250
Regularizaciones de arrendamiento Cant. de nichos desocupados 800 300 315 300 325 100 123 100 50 813 13
Regularizaciones de arrendamiento Cant. de publicaciones de vencimientos 4 1 1 1 1 1 1 1 0 3 -1
Cremaciones Cant. de cremaciones por vencido efectuadas 800 150 753 250 435 200 376 200 332 1,896 1,096
Regularizaciones de arrendamiento Cant. de deudores regularizados 400 50 38 50 586 150 227 150 22 873 473
Inhumaciones Cant. de inhumaciones a nichos municipales 1,300 325 372 325 312 325 322 325 238 1,244 -56
312312
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110109000 - Secretraría de Planeamiento Urbano
Presupuesto: 2015
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
17 - Programa de Movilidad Urbana
Capac.de chof.de taxi, remises y transp.esc. Cohortes realizadas 6 0 0 2 0 2 0 2 0 0 -6
Intermediación laboral Diseño de Semaforizaciones Coordinadas 10 1 1 3 3 3 3 3 1 8 -2
Señalización y Semaforización Intervenciones de señalización en escuelas 15 5 4 5 5 4 4 1 4 17 2
Señalización y Semaforización Reguladores de velocidad 10 1 1 3 3 3 3 3 1 8 -2
18 - Programa de Diseño Urbano
Proyectos de Arquitectura Proyectos Generados 50 10 10 10 10 10 10 10 10 40 0
19 - Programa de Administración del Territorio
Gestión Elect.de Trámites - Vent.Virtual Trámites gestionados en forma electrónica 1,000 250 250 250 250 250 250 250 100 850 -150
Prod.y Perfec.Inf.Territorial-Relev.Planialtrimétrico Hectáreas Relevadas 10 1 1 3 3 3 3 3 4 11 1
20 - Programa de Pliegos y Licitaciones
Confección de pliegos y llamado a licitación Licitaciones Adjudicadas 15 5 5 5 2 4 0 0 0 7 -7
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE METAS
Meta Unidad de MedidaVolumen
Presupuestado
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IVEJECUTADO
TOTAL 2015Desvío
Denominación Denominación
313313
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110111000 - Dirección de Gestión de Riegos
Presupuesto: 2015
Meta Unidad de Medida
Denominación DenominaciónVolumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
16 - Programa de Articulación y Difusión
Act. de Concientización para la Preparación ante Sit. de Emergencia Act. y Eventos de Concientización y Difusión 20 2 3 4 4 6 9 4 4 20 4
Información y Concientización para la Prevención de Riesgos Visitas Realizadas Ruta del Agua 30 0 2 10 10 10 16 5 6 34 9
Prevención Planes de Emerg. Elaborados con Asist. Municipal 9 1 2 2 2 3 3 3 4 11 2
Documentación y divulgación de buenas prácticas y lecciones aprendidas Documentos Síntesis Realizados 3 0 0 1 1 1 1 1 1 3 0
17 - Programa de Alertas, Prevención, Mitigación y Respuestas
Mejorar la Adquisición de Datos Meteorológicos Cant de nuevos sensores automatizados y conectados 10 2 0 2 1 3 1 0 1 3 -4
Brindar Capacitación a Operarios - Sala de atención 103 y VHF. Cursos de capacitación dictados 4 1 1 1 1 1 1 0 1 4 1
Mejoramiento del Sistema de Comunicaciones Seguras VHF Instalación de repetidora solo para emergencias 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
Control y Seguimiento de Reservorios Sensores de profundidad instalados 4 1 0 1 1 1 0 1 0 1 -3
Procedimientos Operativos Internos ante Eventos Peligrosos Protocolos Elaborados 10 1 1 3 4 3 3 3 2 10 0
18 - Programa Central Operativa Brigada de Emergencias Municipal - COBEM
Desarrollar Capacitaciones Talleres dictados 90 15 5 25 33 25 0 0 58 96 31
Atención de Eventos Eventos atendidos 180 30 25 50 40 50 62 53 53 180 -3
Servicio de Ambulancias Personas trasladadas 2,600 500 630 700 670 700 558 400 356 2,214 -86
Prevención de riesgos urbanos Situaciones de riesgos urbanos detectados 1,190 290 79 300 158 300 287 0 396 920 30
Atenciones de Emergencias domiciliarias Personas Atendidas 1,550 350 434 400 407 400 350 359 292 1,483 -26
Elaboración de procedimientos operativos para rescates y emergencias Protocolos Elaborados 6 1 1 2 2 2 1 2 2 6 -1
Atención de Emergencias en Vía Pública Personas Atendidas 2,050 500 389 500 497 500 486 500 347 1,719 -281
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE METAS
Volumen
Presupuestado
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IVEJECUTADO
TOTAL 2015Desvío
314314
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110117000 - Órgano de Control del Sistema Transporte Público
Presupuesto: 2015
Meta Unidad de Medida
Denominación DenominaciónVolumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
16 - Programa de Control del Sistema de Transporte Público de Pasajeros
Recomendaciones al D.E.M. Recomendaciones realizadas 5 1 4 2 4 4 4 4 5 17 6
Reportes diarios de estado del sistema Cantidad de reportes diarios 732 174 144 183 157 189 184 186 166 651 -81
Evaluación de encuestas de calidad. Encuestas de calidad realizadas 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 -1
Atención de reclamos sobre el servicio Reclamos de Ciudadanos Atendidos 600 150 159 190 143 150 162 110 160 624 24
Auditorias a empresas, reparticiones, etc. Auditorias realizadas 2 0 3 1 2 2 2 2 2 9 4
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE METAS
Volumen
Presupuestado
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV EJECUTADO
TOTAL 2015Desvío
315315
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110118000 - Secretaría General
Presupuesto: 2015
Meta Unidad de Medida
Denominación DenominaciónVolumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
16 - Programa Descentralización y Gestión Territorial
Promover estudios, mecanismos que posibiliten avanzar en un proc. de descentralización Participantes y receptoresactividad de difusion 190,000 44,000 46,000 45,000 46,900 49,000 51,500 52,000 47,000 191,400 1,400
Promover Estudios Tramites y consultas realizadas por el Ciudadano 520,000 125,000 127,000 128,000 129,600 132,000 133,000 135,000 131,000 520,600 600
Difusión y promoción actividades del municipio Cantidad de actividades realizadas 435 99 103 112 116 116 118 108 100 437 2
Conformar redes institucionales Cantidad de convenios firmados 23 5 2 7 3 6 3 5 3 11 -12
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE METAS
Volumen
Presupuestado
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV EJECUTADO
TOTAL 2015Desvío
316316
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110119000 - Secretaría de Educación
Presupuesto: 2015
Meta Unidad de Medida
Denominación DenominaciónVolumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
16 - Programa Educación Ciudadana
Aprender jugando en las plazas Niños participantes 50,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 0
Cantinas saludables Escuelas participantes 50 0 0 20 20 20 20 0 0 40 0
Concientizar en Educación Vial Escuelas participantes 200 0 0 70 70 70 70 0 0 140 0
Incentivar la Participación a través del Concejo de Niños Escuelas participantes 30 0 0 30 30 30 30 0 0 60 0
Concientizar por la No Discriminación Escuelas participantes 60 0 0 20 20 20 20 0 0 40 0
Instaurar Santa Fe, Cuna de la Constitución Escuelas participantes 50 0 0 50 50 0 0 0 0 50 0
Promover Educación Ambiental Escuelas participantes 150 0 0 50 50 50 50 0 0 100 0
Concientizar sobre Bullying Escuelas participantes 130 0 0 60 60 40 20 0 0 80 -20
Educación sexual integral Escuelas participantes 50 0 0 20 20 20 20 0 0 40 0
Vivir en democracia Escuelas participantes 50 0 0 20 20 20 20 0 0 40 0
Cuenca Flores Escuelas participantes 50 0 0 0 0 25 0 0 0 0 -25
17 - Programa Sistema Municipal de Educación Inicial 0
Conformación de una Red de Jardines Maternales Jardines Incorporados 70 20 20 20 20 20 20 10 20 80 10
Incorporación de Docentes Docentes Incorporados 35 0 0 0 0 20 20 0 0 20 0
Apertura de Nuevas Salas en los Jardines Maternales Salas Abiertas 35 0 0 0 0 20 0 10 7 7 -23
Creación de Jardín de Gestión Asociada Jardines Creados 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 -1
Edición de Materiales destinados al Sist. Mun. de Educación Inicial Publicaciones realizadas 2 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0
Capacitar Docentes y Directivos Cursos Dictados 20 0 0 10 5 5 5 0 0 10 -5
18 - Programa de Articulación Académico Administrativo del Liceo Municipal
Implementar Cambios Curriculares Currículas Rediseñadas 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
Implementación de Planes de Estudio Planes de Estudio Implementados 18 0 0 18 18 18 18 18 18 54 0
Descentralización del Liceo Municipal Sedes Descentralizadas 5 0 0 1 1 1 1 1 1 3 0
Extensión Liceo Municipal Proyectos Generados 5 0 0 5 5 5 5 5 5 15 0
Desarrollar Proyectos de Investigación Proyectos Generados 5 0 0 0 0 5 5 0 0 5 0
Formación de Recursos Humanos Beneficiarios 15 0 0 5 5 5 5 5 5 15 0
19 - Programa Fondo de Asistencia Educativa
Mejorar Accesibilidad y Seguridad mediante Interv. de entornos de Inst. Educativas Escuelas Asistidas 40 0 0 20 5 10 10 0 5 20 -10
Mejorar el Funcionamiento de las Inst. Educativas a través de Compra de Insumos Escuelas Asistidas 100 0 0 60 30 20 20 10 30 80 -10
Asistir en Obras Menores y Servicios Esenciales a Instituciones Educativas Escuelas Asistidas 250 60 60 70 70 40 50 50 50 230 10
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE METAS
Volumen
Presupuestado
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV EJECUTADO
TOTAL 2015Desvío
317317
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110120000 - Secretaría de Salud
Presupuesto: 2015
Meta Unidad de Medida
Denominación DenominaciónVolumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
16 - Programa de Gestión de Servicios de Salud
Determinar Población Georeferenciada Centro de Salud Nvo. Horizonte Personas identificadas 2,500 1,277 1,277 1,277 1,394 400 600 400 300 3,571 217
Cobertura de Ciudadanos en Domicilios Internaciones Domiciliarias Cubiertas 2,450 612 472 612 2,163 612 2,058 612 2,137 6,830 4,382
Reducir el Riesgo en Patologías Crónicas Consultas Programadas 9,500 306 297 306 486 306 597 306 658 2,038 814
18 - Programa de Planificación, Promoción y Participación Ciudadana
Protección Específica a Enfermedades Ciclos Vitales y Valoración física 1,200 350 342 0 0 350 350 300 300 992 -8
Protección Específica a Enfermedades Ciudadanos Inmunizados 3,200 3,200 6,346 0 0 0 0 0 0 6,346 3,146
Promoción de la Salud Salidas barriales efectuadas 1,350 250 218 250 250 250 250 250 250 968 -32
Fortalecer las Familias de Solares y Jardines en Salud Familias acompañadas 800 0 0 0 0 200 400 300 300 700 200
Educación Sanitaria Talleres teórico - prácticos realizados 96 15 15 15 15 15 15 33 33 78 0
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE METAS
Volumen
Presupuestado
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV EJECUTADO
TOTAL 2015Desvío
318318
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110121000 - Dirección de Derechos Ciudadanos
Presupuesto: 2015
Meta Unidad de Medida
Denominación DenominaciónVolumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
16 - Programa Promoción y Defensa de Derechos
Información y asesoramiento técnico jurídico a los ciudadanos sobre sus derechos Asesoramientos realizados 2,000 565 239 318 189 293 250 270 437 1,115 -331
Implementar e informar sobre la resolución de conflictos a través de la conciliación y mediación Intervenciones realizadas 500 75 65 93 37 115 36 50 30 168 -165
Elaboración y modificación de normativas inherentes a los temas de competencia de la Dirección Elaboración y modificación de normas 2 0 0 1 1 1 0 1 3 4 1
Trabajo transversal con diferentes áreas, organizaciones gubernamentales y ONG Trabajo con áreas, org gubernamentales y ONG 60 12 10 11 19 17 12 7 5 46 -1
Articulación de trabajos transversales con diferentes áreas del gobierno municipal, provincial y nacional Trabajos transversales realizados 20 3 3 8 15 5 4 3 3 25 6
Intervención en casos de discriminación, violencia o xenofobia Intervenciones realizadas 80 36 7 12 13 13 19 10 19 58 -13
Intervención en casos de vulneración de derechos colectivos Intervenciones realizadas 1,000 211 60 327 72 207 100 165 98 330 -580
Intervención en casos de documentación extraviada Intervenciones realizadas 1,200 285 94 361 39 391 241 50 132 506 -581
Promover el conocimiento de los derechos ciudadanos Intervenciones realizadas 100 27 12 24 27 19 15 6 10 64 -12
Brindar Capacitación Cursos de capacitación brindada 6 1 1 2 6 1 3 2 2 12 6
17 - Programa de Defensa del Consumidor y Usuario
Protección de derechos usuarios y consumidores, gestión y resol. de los casos según Ord. 10.144 Intervenciones realizadas 1,500 487 560 317 396 256 325 500 358 1,639 79
Promover el conocimiento de los derechos de los ciudadanos. Intervenciones realizadas 40 7 7 16 7 9 4 2 3 21 -13
Articulación de trabajos transversales con diferentes áreas del gobierno municipal, provincial y nacional Trabajos transversales realizados 5 1 1 2 2 1 3 1 1 7 2
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE METAS
Volumen
Presupuestado
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV EJECUTADO
TOTAL 2015Desvío
319319
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110123000 - Secretaría de Comunicación
Presupuesto: 2015
Meta Unidad de Medida
Denominación DenominaciónVolumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
16 - Programa de Imagen y Comunicación
Difusión de Actividades y Proyectos de Gestión Motivos de volantes, folletos y afiches p/dif. act 70 15 23 15 11 20 12 20 14 60 -10
Publicaciones y Obsequios Institucionales Publicaciones, materiales y obsequios realizados 20 5 9 5 22 5 4 5 8 43 23
Identificación de Edificios y Espacios Municipales Edificios y espacios municipales identificados 10 2 3 2 6 2 4 4 2 15 5
Realización de Campañas Informativas y Educativas Campañas masivas de comunicación realizadas 20 5 4 5 15 5 5 5 9 33 13
17 - Programa de Información Pública
Producción de Videos y Contenido Multimedia Materiales producidos 300 75 80 75 82 75 78 75 80 320 20
Producción de micros informativos para radio y TV Micros Producidos 12 3 6 3 7 3 3 3 8 24 12
Producción de noticias Noticias producidas 2,700 675 720 675 780 675 710 675 725 2,935 235
18 - Programa de Comunicación con el Ciudadano
Atención de reclamos Reclamos y consultas registrados 50,000 12,500 13,250 12,500 15,000 12,500 15,000 12,500 15,306 58,556 8,556
Producción de la revista Revistas Mi Ciudad editadas 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 0
Actualización de contenidos del portal Actualizaciones y páginas nuevas del portal web 2,000 500 655 500 600 500 500 500 600 2,355 355
Información en Redes Sociales Actualizaciones en Redese Sociales Realizadas 1,200 300 500 300 300 300 400 300 500 1,700 500
19 - Programa de Estadísticas e Investigaciones Sociales y Económicas
Producción de Indicadores de Gestión Indicadores por áreas de gestión 100 25 25 25 25 25 25 25 25 100 0
Realización de Estudios de Opinión Pública Estudios Realizados 10 1 1 4 3 2 0 2 2 6 -3
Publicación Como Vamos Publicaciones 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
20 - Programa de Promoción Turística y Productiva
Acciones de promoción de la Ciudad Visitas realizadas para promocionar la ciudad 4 1 0 1 0 1 1 1 1 2 -2
Producción de Materiales de Promoción Materiales institucionales 16 4 5 4 2 4 5 4 4 16 0
Eventos Registrados Eventos Atendidos por Ventanilla 800 200 195 200 300 200 300 200 430 1,225 425
21 - Programa Centro de Convenciones Estación Belgrano
Realización de eventos culturales y educativos. Eventos realizados 200 50 34 50 55 50 60 50 45 194 -6
Revisión y mantenimiento de las instalaciones, equipamientos e integridad edilicia. Intervenciones Edilicias 75 19 24 21 25 18 20 17 23 92 17
Proyecto refuncionalización estacionamiento y mejora de los altos Cant. de metros mejorados 11,306 0 0 4,000 0 4,000 0 100 450 450 -7,650
22 - Programa de Comunicación Territorial
Difusión de Actividades y Proyectos de Gestión Micros Producidos 50 8 10 18 10 12 15 12 15 50 0
Producción de micros informativos para radio y TV (Micros Producidos) Motivos de volantes, folletos y afiches p/dif. act 12 3 6 3 8 3 5 3 1 20 8
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE METAS
Volumen
Presupuestado
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV EJECUTADO
TOTAL 2015Desvío
320320
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110124000 - Secretaría de Hacienda
Presupuesto: 2015
Meta Unidad de Medida
Denominación DenominaciónVolumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
18 - Programa de Administración Tributaria y Estrategia Fiscal
Regularización Impositiva Operativos de regularización deuda otros tributos 2 1 1 0 2 0 0 2 0 3 0
Regularización Impositiva Operativos de regularización de deudas CDM 4 1 1 1 2 1 2 1 2 7 3
Regularización Impositiva Operativos de verificación zonales 5 1 2 2 1 1 1 1 2 6 1
Regularización Impositiva Operativos de regularización deudas DREI 2 1 0 0 1 1 2 1 1 4 1
Regularización Impositiva Operativ. regularización deudas en gest. judicial 4 1 0 1 1 1 0 1 0 1 -3
Regularización Impositiva Operativos de regularización deudas TGI 2 0 1 1 2 1 1 0 1 5 3
Elaboración y dictado de cursos de capacitación sobre el manejo del nuevo software Personas Concurrentes 150 15 11 60 35 50 39 40 77 162 -3
Aplicación y puesta en marcha del Sistema de Administración Tributaria Cantidad de Módulos 8 4 5 4 4 3 4 3 2 15 1
19 - Programa de Reforma Administrativa, Mejora Contínua e Informatización Municipal
Implementación de la Oficina de Atención Ciudadana. Cantidad de puestos de atención instalados 80 0 0 10 10 10 4 0 0 14 -6
Implementación Plataforma de Trámites Digitales Cant de trámites mecanizados en ventanilla virtual 230 0 10 30 24 50 0 0 0 34 -46
Política de gestión documental Cantidad de Documentos Digitalizados 500,000 100,000 56,900 100,000 97,213 150,000 150,000 100,000 105,518 409,631 -40,369
Reformas Edilicias Municipales Cant. de Puestos de Trabajo Instalados 80 0 0 40 20 40 0 0 0 20 -60
Benchmarking e intercambios con otras instituciones Cantidad de presentaciones en congresos y jornadas 7 1 1 2 1 2 1 1 0 3 -3
Implementación de sistemas Cant de rec tributarios, módulos y/o sistemas impl 25 7 11 7 5 6 7 7 7 30 3
Seguridad en accesos de sistemas Cantidad de sistemas intervenidos 4 0 2 1 0 1 2 2 0 4 0
Benchmarking e intercambios con otras instituciones Cantidad de intercambios con otras instituciones 3 1 1 2 1 0 1 1 1 4 0
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE METAS
Volumen
Presupuestado
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV EJECUTADO
TOTAL 2015Desvío
321321
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110127000 - Santa Fe Hábitat Agencia para el Des. Social y Urb.
Presupuesto: 2015
Meta Unidad de Medida
Denominación DenominaciónVolumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
Volumen
Programado
Volumen
Ejecutado
17 - Programa Regularización Dominial
Adjudicación de Lotes (resolución de escrituración) resolución de escrituración 300 100 100 120 149 101 98 103 77 424 0
Planos de Mensura, Subdivisión y Loteo (Cant de Lotes Mensurados y Subdivididos) Cant de Lotes Mensurados y Subdivididos 1,200 200 200 100 103 0 0 100 66 369 -31
Legalización de la tenencia de la tierra (Escrituras Entregadas) Escrituras Entregadas 300 100 75 125 90 100 62 173 167 394 -104
18 - Programa Mejoramiento Urbano Integral
Canasta de Materiales Mejoras Habitacionales Realizadas 50 92 123 29 29 16 16 50 16 184 -3
Urbanización básica de terrenos Lotes Acondicionados 50 13 23 7 7 20 20 10 0 50 0
Construcción de Viviendas Nuevas (Viviendas Terminadas) Viviendas Terminadas 16 0 0 0 0 0 0 15 15 15 0
Urbanización Barrio Nueva Esperanza Este (Programa Mi Tierra Mi Casa) Cant de columnas de alumb y artef de ilum colocado 74 74 74 0 0 0 0 0 0 74 0
Urbanización Barrio Nueva Esperanza Este (Programa Mi Tierra Mi Casa) Metros cuadrados de estabilizado granular ejecutad 2,368 2,368 2,368 0 0 0 0 0 0 2,368 0
Urbanización Barrio Nueva Esperanza Este (Programa Mi Tierra Mi Casa) Metros lineales de c c y c desagües pluviales ejec 111 111 111 0 0 0 0 0 0 111 0
Urbanización Barrio Nueva Esperanza Este (Programa Mi Tierra Mi Casa) Metros lineales de cordón cuneta ejecutados 538 538 538 0 0 0 0 0 0 538 0
Urbanización Barrio Nueva Esperanza Este (Programa Mi Tierra Mi Casa) Mt. Lin de red electrica de media y baja tension 6,350 6,350 6,350 0 0 0 0 0 0 6,350 0
Urbanización Barrio Nueva Esperanza Este (Programa Mi Tierra Mi Casa) Mts lin de cañería de red de agua potable tendida 328 328 328 0 0 0 0 0 0 328 0
Ext. red de desagües cloacales en las Vecinales Santa Rosa de Lima y 12 de Octubre - Red 1 y EE 18 A EE 18 A (s/avance de obra certificado) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Ext. red de desagües cloacales en las Vecinales Santa Rosa de Lima y 12 de Octubre - Red 1 y EE 18 A Metros lineales de cañería de impulsión ejecutados 1,120 0 0 0 0 0 0 70 0 0 -70
Ext. red de desagües cloacales en las Vecinales Santa Rosa de Lima y 12 de Octubre - Red 1 y EE 18 A Cant de columnas de alumbr y artefs ilum Colocados 378 0 0 126 278 100 100 150 0 378 2
Mejoramiento y ampliación de la red de alumbrado público del Barrio Santa Rosa de Lima (PROMEBA III) Centros de manzanas recuperados y acondicionados 3 0 0 2 2 1 1 1 1 4 0
Proyecto Mejoramiento Integral en el Fonavi del Bº Las Flores (Programa Esfuerzo Compartido) Núcleos de escaleras y tanques de agua reparados 48 0 0 0 0 5 11 0 0 11 6
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE METAS
Volumen
Presupuestado
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IVEJECUTADO
TOTAL 2015Desvío
322322
323323
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Presupuesto: 2015
Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno
Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado
20 76 0 Proyecto Ampliación Sistema de Monitoreo por Cámaras 0 0 46 0 27 0 100 40 40 -60
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Ejecutado
Total 2015Desvío %
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE LOS PROYECTOS
Progr. Proy. Obra Denominación
Avance Físico en %
324324
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Presupuesto: 2015
Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos
Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado
16 75 0 Proyecto Mantenimiento Vial 20 11 40 26 35 30 33 33 100 0
16 76 0 Proyecto Expansión de la Red Vial 38 13 50 35 15 15 11 17 80 -20
16 85 0 Proyectos Vereda Plan Abre 91 86 14 14 0 0 0 0 100 0
17 75 0 Proyecto Expansión Alumbrado Público y Electromecánica 62 45 22 24 26 26 5 0 95 -5
17 76 0 Proyecto Mantenimiento de la Red de Alumbrado Público y Electromecánica 60 60 15 10 15 15 15 15 100 0
17 77 0 Proyecto Mantenimiento Red de Semáforos 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0
23 75 0 Proyecto Expansión de la Red Hídrica 38 25 55 37 11 15 23 18 95 -5
23 76 0 Proyecto Mejora de la Red Hídrica 41 36 51 49 8 8 7 4 97 -3
23 78 0 Proyecto Obras Cordon Cuneta 10 10 30 30 30 30 30 10 80 -20
23 80 0 Plan de Obras Localizadas de Desagües en la Ciudad 0 0 0 0 0 0 100 2 2 -98
24 75 0 Proyecto Mantenimiento Operativo del Sistema Hídrico 35 42 30 30 15 5 23 5 82 -18
24 86 0 Proyecto Desagües Varios Barrios 0 0 50 50 40 40 10 10 100 0
25 80 0 Proyecto Expansion de las Condiciones Sanitarias 40 24 37 27 29 29 20 10 90 -10
26 80 0 Proyecto Mantenimiento de Espacios Públicos 20 20 30 30 20 20 30 30 100 0
26 83 0 Proyecto Expansion de Espacios Públicos 35 20 55 20 10 10 50 15 65 -35
27 83 0 Proyecto Calle de Cierre de Tramas y Relleno 100 80 20 5 15 0 15 15 100 0
27 84 0 Proyecto Obras de Gas Natural 3 0 37 30 40 20 50 10 60 -40
27 85 0 Proyecto Tren Urbano Santa Fe 80 77 23 23 0 0 0 0 100 0
27 86 0 Proyecto Veredas Plan Abre 100 70 30 30 0 0 0 0 100 0
28 76 0 Proyecto Circuito TC 2000 0 0 10 10 90 90 0 0 100 0
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE LOS PROYECTOS
Progr. Proy. Obra Denominación
Avance Físico en %
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Ejecutado
Total 2015Desvío %
325325
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Presupuesto: 2015
Subjurisdicción: 1110105000 - Secretaría de Control
Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado
17 51 0 Proyecto Refuncionalización Depósito de Vehículos retenidos 12 15 25 20 29 30 35 35 100 0
21 75 0 Proyecto Ampliación y Mejoramiento Prestacional del SEOM 35 30 25 26 23 25 19 19 100 0
21 76 0 Proyecto de Señalización Vial Horizontal 20 18 24 23 28 29 30 30 100 0
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE LOS PROYECTOS
Desvío %Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Ejecutado
Total 2015
Avance Físico en %
DenominaciónProgr. Proy. Obra
326326
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Presupuesto: 2015
Subjurisdicción: 1110106000 - Secretaría de la Producción
Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado
18 75 0 Proyecto Puesta en Valor de Avenidas Comerciales y Paseo Peatonal 25 25 25 25 25 25 25 25 100 0
18 76 0 Relocalización de confiterias bailables 0 0 0 0 0 0 100 92 92 -8
19 51 0 Proyecto de Infraestructura para el Distrito Industrial Los Polígonos 50 50 50 50 0 0 0 0 100 0
20 75 0 Proyecto Parque y Biblioteca de la Constitución 25 25 25 25 25 25 25 25 100 0
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE LOS PROYECTOS
Trimestre IIProgr.
Trimestre IVTrimestre IIIProy. Obra Denominación
Avance Físico en %
Desvío %Ejecutado
Total 2015
Trimestre I
327327
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Presupuesto: 2015
Subjurisdicción: 1110108000 - Secretaría de Desarrollo Social
Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado
1 80 0 Proyecto Puesta en Valor Avenida Peñaloza 100 100 0 0 0 0 0 0 100 0
1 81 0 Proyecto Corredor Escalante 70 70 30 30 0 0 0 0 100 0
1 88 0 Proyecto Oficina Plan Norte 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0
1 90 0 Proyecto Tren Urbano 0 0 0 0 40 0 100 60 60 -40
18 99 0 Proyecto Presupuesto Participativo 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0
20 51 0 Proyecto Clasificación de Residuos Sólidos Urbanos 25 25 25 25 25 25 25 0 75 -25
20 75 0 Proyecto Mantenimiento Espacios Públicos 25 25 25 25 25 25 25 25 100 0
21 75 0 Proyecto Iniciativas Comunitarias 17 17 17 17 16 16 50 50 100 0
21 76 0 Proyecto Obras Pavimento Articulado 10 10 10 10 40 20 60 60 100 0
21 77 0 Proyecto Obras Cordón Cuneta 12 12 19 19 19 19 50 50 100 0
Desvío %
Progr. Proy. ObraTrimestre IV Ejecutado
Total 2015
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE LOS PROYECTOS
Trimestre IIIDenominación
Avance Físico en %
Trimestre I Trimestre II
328328
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Presupuesto: 2015
Subjurisdicción: 1110109000 - Secretaría de Planeamiento Urbano
Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado
17 75 0 Proyecto de Movilidad Urbana 25 25 25 25 25 25 25 25 100 0
18 76 0 Proyecto Obras de Diseño Urbano 25 25 25 25 25 25 25 25 100 0
Ejecutado
Total 2015
Denominación
Avance Físico en %
Trimestre IIIDesvío %
Trimestre II Trimestre IV
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE LOS PROYECTOS
Progr. Proy. ObraTrimestre I
329329
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Presupuesto: 2015
Subjurisdicción: 1110111000 - Dirección de Gestión de Riesgos
Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado
17 75 0 Proyecto Estaciones Metereológicas 20 10 30 20 30 10 60 0 40 -60
Avance Físico en %
Trimestre IDesvío %
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE LOS PROYECTOS
Progr. Proy. Obra DenominaciónTrimestre IVTrimestre III Ejecutado
Total 2015
Trimestre II
330330
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Presupuesto: 2015
Subjurisdicción: 1110109000 - Secretaría de Educación
Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado
19 51 0 Proyecto de Infraestructura Escolar 10 10 30 30 30 20 40 35 95 -5
20 51 0 Prog. Sist. Municipal de Educación Inicial - Plan Nacional de Edu. Obligatoria0 0 0 0 33 10 90 10 20 -80
Trimestre I Trimestre III
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE LOS PROYECTOS
DenominaciónEjecutado
Total 2015
Progr. ObraProy.
Desvío %Trimestre II
Avance Físico en %
Trimestre IV
331331
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Presupuesto: 2015
Subjurisdicción: 1110123000 - Secretaría de Comunicación
Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado
21 51 0 Proyecto de Estacionamiento y Mejora de los Altos de la Estación 0 0 35 0 0 0 100 100 100 0
Ejecutado
Total 2015Desvío %
Trimestre II Trimestre IV
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE LOS PROYECTOS
Progr. Proy. Obra Denominación
Avance Físico en %
Trimestre I Trimestre III
332332
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Presupuesto: 2015
Subjurisdicción: 1110124000 - Secretaría de Hacienda
Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado
1 51 0 Proyecto de Reforma y Refuncionalización de Edificios Municipales 0 0 50 20 50 50 30 30 100 0
1 53 0 Proyecto de Reforma y Modernización de la Municipalidad de Sta Fe 25 25 50 45 25 25 5 5 100 0
DenominaciónTrimestre IV
Desvío %Ejecutado
Total 2015
Trimestre I Trimestre III
Avance Físico en %
Trimestre II
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE LOS PROYECTOS
Progr. Proy. Obra
333333
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Presupuesto: 2015
Subjurisdicción: 1110127000 - Santa Fe Hábitat Agencia para el Desarrollo Social y Urbano
Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado
18 75 0 Proyecto Construcción y Mejoramiento de Viviendas y Equipamiento Social 31 31 28 17 32 16 36 9 73 -27
18 76 0 Proyecto Extensión Redes de Infraestructura y Servicios 33 33 11 25 15 9 33 8 75 -25
18 79 0 Proyecto Mejoramiento Integral en el Fonavi del Bº Las Flores 0 0 25 25 35 62 13 13 100 0
DenominaciónTrimestre I Trimestre III
Desvío %Ejecutado
Total 2015
Avance Físico en %
Trimestre IIProgr. Proy.
Trimestre IVObra
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE LOS PROYECTOS
334334
335335
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Presupuesto: 2015
Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno
Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado
20 76 0 Proyecto Ampliación Sistema de Monitoreo por Cámaras 0 0 46 0 27 0 100 40 40 -60
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Ejecutado
Total 2015Desvío %
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE LAS OBRAS
Progr. Proy. Obra Denominación
Avance Físico en %
336336
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Presupuesto: 2015
Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Obras Públicas Y Recursos Hídricos
Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado
16 75 0 Proyecto Mantenimiento Vial 20 11 40 26 35 30 33 33 100 0
60 Señalización Horizontal, Vertical, Sobre Muro, etc. 10 0 30 20 50 0 80 80 100 064 Pavimentos Asfalticos con Base Reciclada 30 30 70 70 0 0 0 0 100 065 Bacheo de Pavimentos de Hormigon 30 10 70 70 20 10 10 10 100 083 Estabilizado de Calles con Material Granular 0-20 10 10 30 30 40 10 50 50 100 085 Bacheos y/o Carpetas con asfalto en frío 20 10 30 0 40 0 90 90 100 094 Intervenciones localizadas Red Vial por Administración 40 20 40 20 20 20 40 40 100 095 Pavimentación y Obras Complementarias en Barrio Punta Norte 0 0 20 0 80 0 100 100 100 099 Intervenciones Localizadas Red Vial por terceros 20 10 30 20 30 30 40 40 100 0
16 76 0 Proyecto Expansión de la Red Vial 38 13 50 35 15 15 11 17 80 -20
55 Pavimentación, desagües y obras complementarias Vecinal Central Guadalupe 80 40 60 50 0 10 0 0 100 056 Pavimentación Calle Padre Quiroga 20 0 80 15 20 10 75 12 37 -6358 Remodelación de calle Hipólito Yrigoyen entre San Martín y Rivadavia 70 20 80 80 0 0 0 0 100 059 Obras de Pavimento y Complementarias en Distintos Barrios de la Ciudad 10 10 40 30 40 10 50 0 50 -5060 Pavimentación cruce Calles Pedro Díaz Colodrero y San Lorenzo 30 20 80 80 0 0 0 0 100 061 Pavimentación cruce Calles Quintana y Gobernador Freyre 30 0 100 100 0 0 0 0 100 062 Pavimentación y Desagüe Pluvial cruce Calles Pedro Ferré y Gob. Freyre 30 0 100 100 0 0 0 0 100 063 Pavimentación y Desague en Barrio Punta Norte 0 0 0 0 20 30 70 68 98 -264 Repavimentación de varias calles en Barrio René Favaloro 0 0 0 0 20 35 65 52 87 -1366 Pavimentación Calle Bernardo de Irigoyen entre Callejón Aguirre y Calle Chaco 0 0 0 0 20 10 90 35 45 -5567 Pavimentación Callle Juan Díaz de Solís entre 3 de Febrero y J.J. Paso 0 0 0 0 20 5 95 26 31 -6968 Pavimentación Calle Quiroga entre Mendoza y Corrientes 0 0 0 0 20 0 100 6 6 -94
16 85 0 Proyecto Veredas Plan Abre 91 86 14 14 0 0 0 0 100 0
17 75 0 Proyecto Expansion de la Red de Alumbrado Público y Electromecánica 62 45 22 24 26 26 5 0 95 -5
52 Intervenciones Localizadas de la Red de Alumbrado Público y Electromecánica por Terceros 30 10 50 40 40 40 10 0 90 -1055 Iluminación en distintos sectores de la Ciudad - Etapa II 0 0 0 0 30 45 55 50 95 -560 Ilumin. Corredor Verde Lineal -Etapa IV - entre Av. A. del Valle hacia el Este hasta Calle Rep. De Siria 80 65 35 35 0 0 0 0 100 062 Reubicación de Traza de Columnas en Ciclovía de Pedro Vittori entre Bv. Gálvez y Domingo Silva 0 0 65 65 35 35 0 0 100 063 Readecuación Iluminación Ciclovía Tren Urbano - Tramo S. del Carril hasta Estanislao Zeballos 0 0 25 25 75 75 0 0 100 085 Iluminación en distintos sectores de la Ciudad 80 60 40 40 0 0 0 0 100 091 Reposición de columnas, cables, artef. y reparac. de luminarias apag. Circunvalac. Oeste (Etapa I) 100 90 10 10 0 0 0 0 100 093 Prov. Mano de Obra p/ Iluminación veredas Av. Fdo. Zuviría entre calles Padilla y E. Zeballos 20 0 80 30 70 60 10 0 90 -10
17 76 0 Proyecto Mantenimiento de la Red de Alumbrado Público y Electromecánica 60 60 15 10 15 15 15 15 100 0
52 Intervenciones Localizadas de la Red de Alumbrado Público y Electromecánica por Administración 20 20 30 20 30 60 30 0 100 053 Reposición de Columnas Faltantes de Avenidas y Calles de la Ciudad 100 100 0 0 0 0 0 0 100 0
17 77 0 Proyecto Mantenimiento Red de Semaforos 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0
23 75 0 Proyecto Expansión de la Red Hídrica 38 25 55 37 11 15 23 18 95 -5
55 Conducto Domingo Silva 80 40 60 60 0 0 0 0 100 059 Desagües Derqui, Gorostiaga y Entre Ríos 90 90 10 5 0 5 0 0 100 068 Intervenciones Localizadas Red Hídrica 20 20 30 20 30 30 30 0 70 -3070 Desagüe Coronel Dorrego 25 25 25 25 25 20 30 10 80 -2071 Desagüe Barrio AMDIP 25 25 25 25 25 25 25 25 100 0
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE LAS OBRAS
Progr. Proy. Obra Denominación
Avance Físico en %
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Ejecutado
Total 2015Desvío %
337337
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Presupuesto: 2015
Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Obras Públicas Y Recursos Hídricos
Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE LAS OBRAS
Progr. Proy. Obra Denominación
Avance Físico en %
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Ejecutado
Total 2015Desvío %
72 Extensión Red Cloacal Barrio Chalet, San Lorenzo y Schneider 20 0 80 60 20 40 0 0 100 073 Red de Agua Potable Nueva Pompeya 20 0 80 40 30 30 30 0 70 -30
23 76 0 Proyecto Mejora de la Red Hídrica 41 36 51 49 8 8 7 4 97 -3
52 Intervenciones Localizadas en Distintos Barrios de la Ciudad 20 20 30 20 30 30 30 20 90 -1054 Desagüe Aliviador Calle Larguia 100 100 0 0 0 0 0 0 100 055 Desagüe Pluvial Barrio Santa Rosa de Lima - 1º Etapa 50 30 70 70 0 0 0 0 100 056 Desagüe Pluvial Calle Berutti 100 100 0 0 0 0 0 0 100 058 Desagüe Pluvial Dorrego y Larrea 50 50 50 50 0 0 0 0 100 059 Aliviador Canal Suipacha - Cuenca Parque 0 0 100 100 0 0 0 0 100 060 Desagüe Pluvial Lavalle - Azcuénaga 25 25 25 25 25 25 25 25 100 061 Desague Pluvial Los Algarrobos 0 0 100 100 0 0 0 0 100 0
63 Desagüe Pluvial Calle Las Moras - Colastine Norte 0 0 12 12 45 88 0 0 100 0
65 Desagüe Callejón El Sable 20 20 80 80 0 0 0 0 100 066 Obras de Desagües en Distintos Barrios de la Ciudad 10 10 30 20 50 0 70 0 30 -7067 Desagüe Pluvial Calle Güemes entre Larrea y French - 1º Etapa 0 0 100 100 0 0 0 0 100 068 Desagüe Pluvial Padre Quiroga 20 0 70 20 0 0 80 40 60 -4069 Desague Pluvial Los Canillitas - Plan Director de Desagues Pluviales 0 0 100 100 0 0 0 0 100 071 Desagüe Pluvial Barrio Barranquitas 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0
23 78 0 Proyecto Obras Cordon Cuneta 10 10 30 30 30 30 30 10 80 -20
23 80 0 Plan de Obras Localizadas de Desagües en la Ciudad 0 0 0 0 0 0 100 2 2 -98
51 Obras Hídricas en Cuenca Flores 0 0 0 0 0 0 100 2 2 -9852 Desagües Pluviales calle Pavón - Ayacucho c/Peñaloza y Fdo. Zuviria 0 0 0 0 0 0 100 1 1 -99
24 75 0 Proyecto Mantenimiento Operativo del Sistema Hídrico 35 42 30 30 15 5 23 5 82 -18
51 Desagües a Cielo Abierto 50 70 30 30 0 0 0 0 100 052 Desobtrucción de Desagües Entubados 60 70 30 30 0 0 0 0 100 053 Estaciones de Bombeo/Terraplenes y Defensas 20 20 30 20 0 0 60 40 80 -2054 Bases de Funcionamiento y Reparación de Cámaras 10 10 30 20 0 0 70 40 70 -3055 Entubado Liberación Villa del Parque 0 0 40 40 0 0 60 20 60 -40
24 86 0 Proyecto Desagües Varios Barrios 0 0 50 50 40 40 10 10 100 0
51 Desagües Pluvial Calle Güemes entre Larrea y French - 1º etapa 0 0 50 50 40 40 10 10 100 0
25 80 0 Proyecto Expansion de las Condiciones Sanitarias 40 24 37 27 29 29 20 10 90 -10
51 Plan Solidario de Inversiones Cloacales 2013-2024 20 0 35 30 0 0 70 70 100 052 Plan de Inversiones Agua Potable 2012-2020 20 20 40 30 0 0 50 50 100 054 Cierre de Mallas - Desagües Cloacales 50 10 40 30 0 0 60 0 40 -6079 Desagües Cloacales Vecinal Rep. de los Hornos - Infraestructura Básica 100 95 5 0 0 0 5 5 100 080 Expansión de la Red de Desagües Cloacales - Conexiones Domiciliarias Etapa I 50 20 70 60 0 0 20 0 80 -2081 Expansión de la Red de Desagües Cloacales - Conexiones Domiciliarias Etapa II 0 0 30 10 0 0 90 90 100 0
26 80 0 Proyecto Mantenimiento Espacios Públicos 20 20 30 30 20 20 30 30 100 0
26 83 0 Proyecto Expansión de Espacios Públicos 35 20 55 20 10 10 50 15 65 -35
56 Intervenciones Localizadas Espacios Públicos 20 10 40 20 0 0 70 30 60 -4057 Corredores Verdes - Complementario - Tramo III 50 30 70 20 0 0 50 0 50 -50
27 83 0 Proyecto Calle de Cierre de Tramas y Relleno 100 80 20 5 15 0 15 15 100 0
338338
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Presupuesto: 2015
Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Obras Públicas Y Recursos Hídricos
Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE LAS OBRAS
Progr. Proy. Obra Denominación
Avance Físico en %
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Ejecutado
Total 2015Desvío %
52 Calle de Cierre de Tramas Bº Barranquita Este 100 80 20 5 0 0 15 15 100 0
27 84 0 Proyecto Obras de Gas Natural 3 0 37 30 40 20 50 10 60 -40
54 Obra de Gas Natural de Barrio Los Ángeles - Etapa 4 0 0 50 50 50 50 0 0 100 055 Obra de Gas Natural de Barrio Los Ángeles - Etapa 5 0 0 0 0 0 0 50 0 0 -10056 Obra de Gas Natural de Barrio Liceo Norte 10 0 40 40 30 15 45 30 85 -15
27 85 0 Proyecto Tren Urbano Santa Fe 80 77 23 23 0 0 0 0 100 0
51 Construcción de Vías Nuevas 80 75 25 25 0 0 0 0 100 052 Reacondicionamiento de Vías Existentes 80 80 20 20 0 0 0 0 100 0
27 86 0 Proyecto Veredas Plan Abre 100 70 30 30 0 0 0 0 100 0
28 76 0 Proyecto Circuito TC 2000 0 0 10 10 90 90 0 0 100 0
339339
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Presupuesto: 2015
Subjurisdicción: 1110105000 - Secretaría de Control
Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado
17 51 0 Proyecto Refuncionalización Depósito de Vehículos Retenidos 12 15 25 20 29 30 35 35 100 0
21 75 0 Proyecto Ampliación y Mejoramiento Prestacional del SEOM 35 30 25 26 23 25 19 19 100 0
21 76 0 Proyecto de Señalización Vial Horizontal 20 18 24 23 28 29 30 30 100 0
DenominaciónProgr. Proy. ObraTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Ejecutado
Total 2015
Avance Físico en %
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE LAS OBRAS
Desvío %
340340
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Presupuesto: 2015
Subjurisdicción: 1110106000 - Secretaría de la Producción
Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado
18 75 0 Proyecto Puesta en Valor de Avenidas Comerciales y Paseo Peatonal 25 25 25 25 25 25 25 25 100 0
56 Puesta en Valor Peatonal San Martín Centro - Cuadra Testigo 50 50 50 50 0 0 0 0 100 0
57 Iluminación Av. Facundo Zuviría 0 0 0 0 50 50 50 50 100 0
18 76 0 Relocalización de Confiterias Bailables 0 0 0 0 0 0 100 92 92 -8
55 Desagües Cloacales en el área de Relocalización de Confiterias Bailables 0 0 0 0 0 0 100 75 75 -25
56 Abastecimiento de Agua Potable en el área de Relocalización de Confiterias Bailables0 0 0 0 0 0 100 100 100 0
57 Iluminación de Calle de Ingresoa Confiterias Bailables 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0
19 51 0 Proyecto de Infraestructura para el Distrito Industrial Los Polígonos 50 50 50 50 0 0 0 0 100 0
20 75 0 Proyecto Parque y Biblioteca de la Constitución 25 25 25 25 25 25 25 25 100 0
DenominaciónProgr. Proy. ObraTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Ejecutado
Total 2015
Avance Físico en %
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE LAS OBRAS
Desvío %
341341
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Presupuesto: 2015
Subjurisdicción: 1110108000 - Secretaría de Desarrollo Social
Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado
1 80 0 Proyecto Puesta en Valor Avenida Peñaloza 100 100 0 0 0 0 0 0 100 0
1 81 0 Proyecto Corredor Escalante 70 70 30 30 0 0 0 0 100 0
1 88 0 Proyecto Oficina Plan Norte 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0
1 90 0 Proyecto Tren Urbano 0 0 0 0 40 0 100 60 60 -40
18 99 0 Proyecto Presupuesto Participativo 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0
20 51 0 Proyecto Clasificación de Residuos Sólidos Urbanos 25 25 25 25 25 25 25 0 75 -25
20 75 0 Proyecto Mantenimiento Espacios Públicos 25 25 25 25 25 25 25 25 100 0
21 75 0 Proyecto Iniciativas Comunitarias 17 17 17 17 16 16 50 50 100 0
21 76 0 Proyecto Obras Pavimento Articulado 10 10 10 10 40 20 60 60 100 0
21 77 0 Proyecto Obras Cordón Cuneta 12 12 19 19 19 19 50 50 100 0
Desvío
%
Trimestre IIIDenominación
Avance Físico en %
Trimestre I Trimestre IIProgr. Proy. Obra
Trimestre IV Ejecutado
Total 2015
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE LAS OBRAS
342342
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Presupuesto: 2015
Subjurisdicción: 1110109000 - Secretaría de Planeamiento Urbano
Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado
17 75 0 Proyecto de Movilidad Urbana 25 25 25 25 25 25 25 25 100 0
18 76 0 Proyecto Obras de Diseño Urbano 25 25 25 25 25 25 25 25 100 0
56 Tren Urbano Santa Fe. Apeaderos y Ciclovía 25 25 25 25 25 25 25 25 100 0
57 Tren Urbano Santa Fe. Señalamiento Vial y Tranviario 0 0 25 25 50 25 50 50 100 0
Trimestre II
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE LAS OBRAS
Progr. Proy. ObraTrimestre IV Ejecutado
Total 2015Desvío %
Avance Físico en %
Trimestre I Trimestre IIIDenominación
343343
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Presupuesto: 2015
Subjurisdicción: 1110111000 - Dirección de Gestión de Riesgos
Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado
17 75 0 Proyecto Estaciones Metereológicas 20 10 30 20 30 10 60 0 40 -60
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE LAS OBRAS
Progr. Proy. Obra DenominaciónTrimestre IVTrimestre III Ejecutado
Total 2015
Trimestre II
Avance Físico en %
Trimestre I Desvío
%
344344
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Presupuesto: 2015
Subjurisdicción: 1110109000 - Secretaría de Educación
Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado
19 51 0 Proyecto de Infraestructura Escolar 10 10 30 30 30 20 40 35 95 -5
53 Jardín Municipal Las Flores 10 10 30 30 30 20 40 35 95 -5
20 51 0 Prog. Sist. Municipal de Educación Inicial - Plan Nacional de Edu. Obligatoria 0 0 0 0 33 10 90 10 20 -80
51 Jardín Maternal Alto Verde 0 0 0 0 33 10 90 10 20 -80
52 Jardín Maternal Villa Oculta 0 0 0 0 33 10 90 10 20 -80
Progr. Proy.Desvío
%
Trimestre IIITrimestre IObra Denominación
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE LAS OBRAS
Ejecutado
Total 2015
Trimestre II
Avance Físico en %
Trimestre IV
345345
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Presupuesto: 2015
Subjurisdicción: 1110123000 - Secretaría de Comunicación
Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado
21 51 0 Proyecto de Estacionamiento y Mejora de los Altos de la Estación 0 0 35 0 0 0 100 100 100 0
Desvío %Trimestre I Trimestre III Ejecutado
Total 2015
Avance Físico en %
Trimestre II Trimestre IV
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE LAS OBRAS
Progr. Proy. Obra Denominación
346346
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Presupuesto: 2015
Subjurisdicción: 1110124000 - Secretaría de Hacienda
Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado
1 51 0 Proyecto de Reforma y Refuncionalización de Edificios Municipales 0 0 50 20 50 50 30 30 100 0
1 53 0 Proyecto de Reforma y Modernización de la Municipalidad de Sta Fe 25 25 50 45 25 25 5 5 100 0
Obra
Desvío %Trimestre II
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE LAS OBRAS
Progr. Proy. DenominaciónTrimestre IV Ejecutado
Total 2015
Trimestre I Trimestre III
Avance Físico en %
347347
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Presupuesto: 2015
Subjurisdicción: 1110127000 - Santa Fe Hábitat Agencia para el Desarrollo Social y Urbano
Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado
18 75 0 Proyecto Construcción y Mejoramiento de Viviendas y Equipamiento Social 31 31 28 17 32 16 36 9 73 -27
56 Urbanización Básica y Amojonamiento de Terrenos 26 26 34 34 40 40 0 0 100 0
57 Canasta de Materiales 66 67 16 16 8 8 9 9 100 0
63 Construcción de Viviendas Nuevas 0 0 33 0 50 0 100 0 0 -100
18 76 0 Proyecto Extensión Redes de Infraestructura y Servicios 33 33 11 25 15 9 33 8 75 -25
54 Urbanización Barrio Nueva Esperanza Este (Programa Mi Tierra Mi Casa) 100 100 0 0 0 0 0 0 100 0
55 Extensión de Red de Desagües Cloacales Vecinales Santa Rosa de Lima y 12 de Octubre - Red 1 y EE 18 0 0 0 0 19 0 100 3 3 -97
56 Mejoramiento y ampliación de la Red de Alumbrado Público del Barrio Santa Rosa de Lima 0 0 33 74 26 26 0 0 100 0
57 Corrimiento Torres Alta Tensión Bº Villa Oculta 0 0 0 0 0 0 100 40 40 -60
18 79 0 Proyecto Mejoramiento Integral en el Fonavi del Bº Las Flores 0 0 25 25 35 62 13 13 100 0
EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE LAS OBRAS
Desvío
%
Trimestre IIProgr. Proy.
Trimestre IVObra Denominación
Trimestre I Trimestre III Ejecutado
Total 2015
Avance Físico en %
348348