도민의 기대에 충족하는 경영과 공공성을 추구하는 병원

2017년~2019년 중･장기 경영전략 및

2017년 연간 운영계획

전 라 북 도

군 산 의 료 원Jeonbuk Gunsan Medical Center

목 차

□ 중･장기 경영전략

Ⅰ. 현황진단 및 환경분석 ············································· 5

1. 일반현황 ················································································· 10

2. 외부환경 ················································································· 16

3. 내부역량 ················································································· 36

Ⅱ. 중･장기 경영전략 ··················································· 43

1. 환경분석의 시사점 ·································································· 45

2. SWOT 분석 ··············································································· 46

3. 중･장기 전략체계 수립 ························································· 48

Ⅲ. 세부 전략과제 ························································ 51

1. 공공의료강화 ·········································································· 53

2. 내부효율화 ············································································· 64

3. 경영개선 ················································································· 69

Ⅳ. 중･장기 재무계획 ··················································· 75

1. 재무상태 ················································································· 77

2. 수익 및 지출계획 ·································································· 79

3. 재무관리 계획 ········································································ 80

4. 2017년~2021년 재무전망 ························································ 82

□ 2017년 연간 운영계획

Ⅰ. 2017년 연간 운영계획 ··········································· 85

Ⅱ. 세부 전략과제 ························································ 87

1. 공공의료강화 ·········································································· 89

2. 내부효율화 ············································································· 94

3. 경영개선 ················································································· 96

- 3 -

2017년 ~ 2019년

중･장기 경영전략

- 5 -

Ⅰ. 현황진단 및 환경분석

- 7 -

현황진단 및 환경분석

□ 업의 정의

○ 의료서비스는 수요자의 건강증진 및 질병예방을 위해 국가 및 지방

정부 차원에서 체계적으로 이루어져야 함.

○ 현재의 의료전달체계상 지방의료원은 지역민의 의료접근성 제고 응급

의료, 재활, 장기 요양, 호스피스, 전염병진료 등 의료서비스의 공공재적

측면을 우선적으로 고려한 운영이 요구되고 있음

지역보건의료정책 수행 시

주요 고려 요소추진 주체별 고려 우선순위

지방정부 지방의료원 민간병원

● ● ●

･ 민간의료기관 중심의 국내

의료전달 체계 내에서 지역

민의 건강증진 및 질병 예방

측면은 공공 및 민간의료

기관이 모두 최우선적으로

고려 하여야할 기능임

･ 공공의료기관인 군산의료원은

지역민을 위한 복지기능을

강화 하는 것을 보다 우선적

으로 고려하여야 하며, 이를

위한 정부의 지원 부담을

최소화하기 위해 지속적인

내부 효율성 강화 노력을 기울

여야 함

Health지역민의 건강증진 및

질병예방 측면

● ● ◑Welfare지역민을 위한

의료안전망 확보 측면

● ◕ ●Economics의료서비스 제공의

수익성 및 효율성 측면

* 범례 : ● (매우중요), ◕(중요), ◑(보통)

- 8 -

□ 현황 및 환경분석 개요

○ 현 상황을 경쟁력 발생의 원인과 결과 요인을 나타내주는 SER-M-P

(주체-환경-자원-메커니즘-성과) 측면에서 파악함으로써, 비전달성을

위한 핵심성공요인의 도출 및 최적의 실행방안을 수립하고자 함.

Ser-M-P 모형에 의한 환경분석체계

의료서비스의 공공성·수익성 각

측면의 질적･양적 향상 및 조화 달성

의료서비스제공을 위해 인위적으로 조성된 물리적 기반시설, 지원제도 및

법규 등과 같은 외부환경요인

의료서비스 제공자가 경쟁력을 확보하기 위해 갖추어야 하는 선진화된 인력자원, 핵심기술 및 자본 등

□ 조직 History분석

○ 1983년 100병상으로 지방의료원으로 개원한 이후 95년까지 지속적인

성장을 거듭하였으나, 96년 이후 민간병원과의 경쟁심화 등으로

위기상황 이후, 98년 민간위탁으로 전환되어 많은 규모와 변화가

있었음.

○ 2013년 12월로 원광학원과 제5기 위 수탁계약이 만료됨과 동시에

직영체제로 전환됨에 따라 지역의료 전달체계 내에서 수행해야할

역할에 대한 다양한 이해관계자들의 요구에 대응하여야 하는 상황에

- 9 -

직면 하였으며,

○ 2014년부터는 직영운영체제 전환기로 “위기”임과 동시에 “기회”였으며,

- 외과계 간호 간병 통합서비스 50병상 운영 : ‘14. 11.

○ 2015년, 2016년은 도약의 시기로 공익적 역할의 충실한 수행*과

동시에 현저한 경영실적 개선을 이루었으며,* 중동호흡기 증후군(MERS) 대응

운영현황- (인력 23명) 전문의 2(원광대파견의 1 포함), 인턴 3, 간호사 11, 선별진료 및 발열감시 7

- (보조인력) 각 팀 계장(주중), 관리부 교대근무(토 일 / 각 2명)

추진실적- 격리병상 확보 : 8층 병동, (음압) 2병상(2실), (일반)58병상(30실)

- (입원) 2명(확진 1, 의증 1) (외래) 10명(의증 10)

- 자체소요비용 35백만원(응급의료센터 음압시설, 선별진료소 설치 및 각종 소모품 등)

- 국 도비 지원금 1,453백만원 (국비)1,424백만원 (도비)29백만원

- 내과계 간호 간병 통합서비스 50병상 운영 : ‘15. 7.

- 호스피스완화 나눔병동 26병상 운영 : ‘15. 12.

○ 2017년부터는 지난 성과를 바탕으로 지역거점공공병원으로서 지역

사회를 위한 공공의료 수행의 선도적 역할 수행을 위한 노력이

필요.

- 10 -

1. 일반현황

□ 개 요

○ 군산의료원은 지역주민에 대한 진료사업과 함께 질병예방 등 공공

보건사회사업을 수행하기 위해 설립되었으며, 이를 위해 3부 1실

23과 4센터 14팀 조직을 운용하고 있음.

< 일 반 현 황 >

설립근거･ 지방의료원의 설립 및 운영에

관한 법률

원 장

감 사 이 사 회

진 료 부 공공교육사업부 관 리 부 경영지원실

23

진

료

과

응급의료센터 약제팀 공공의료팀 기획팀 경영지원홍보계

간호팀 총 무 팀 QI팀건강증진센터

영상의학팀경 리 팀여성의학센터

진단검사의학팀원 무 팀국제진료센터

재활의학팀시 설 관 리 팀감염병센터

영양팀

검진대외협력팀

※ 23개과 내과, 외과, 신경외과, 정형외과, 산부인과, 소아청소년과, 성형외과, 안과, 비뇨기과, 이비인후과, 신경과, 정신과, 영상의학과, 응급의학과, 가정의학과, 재활의학과, 진단 검사의학과, 병리과, 마취통증의학과, 흉부외과, 치과, 피부과, 한방내과

설립목적･ 지역주민의 건강증진과 지역

보건의료 발전에 이바지함

사업범위

･ 지역주민 진료사업

･ 공공보건의료에관한 법률 제2조

제2호의 공공보건의료사업

･ 의료인･의료기사 및 지역주민의

보건교육사업

･ 의료지식과 치료기술의 보급 등에

관한 사항

･ 국가 또는 지방자치단체의 공공

보건의료 시책의 수행

･ 기타 보건복지부장관 및 지방

자치단체의 장이 필요하다고 인정한

보건의료사업의 수행 및 관리

□ 시설 및 인력현황

○ 군산의료원은 시설 및 인력에 있어서 군산시에서 규모가 가장

큰 종합병원으로서 급성기 420병상(간호 간병 통합서비스 병동

100병상, 호스피스 나눔 26병상)을 공급하고 있으며, 인턴 및 가정의학과

레지던트 수련병원으로 총 6명(인턴 3, 레지던트 3)이 수련하고

있으며, 완화호스피 전문기관 및 지역응급의료센터로 지정되어있음.

- 11 -

< 시 설 현 황 >

면 적 ･ 부 지 54,386m2(16,481평), 연건평 28,615m2(8,671평), 지하 1층 ~ 지상 8층

병 실･ 112병실

- VIP실 2실, 1인실 28실, 2인실 8실, 4인실 18실, 5인실 48실, 6인실 7실, 중환자실 1실

병 상･ 420병상 - 간호･간병 통합서비스 병동 100병상(외과계 50병상, 내과계 50병상) - 호스피스 나눔병동 26병상

주 요

의료시설

･ 지역응급의료센터, 건강증진센터, 양･한방 재활센터, 인공신장센터, 국제진료센터,

여성의학센터, 감염병 센터, 수술실/분만실

주 요

부대시설･ 오행원(장례식장), 편의점, 커피전문점, 보호자 식당

< 인 력 현 황 >

□ 인 력 : 정원 422명 / 현원 471명

(2016. 12. 31.기준/단위: 명)

구 분 계 의사 약사 간호사 기술직 일반직 시설관리직 비 고

정 원 422 39 6 214 50 51 62육아(분만)휴직

17명 포함

(간호사15, 기술직1,

시설관리직1)

현

원

계 471 35 3 262 53 48 70

정규직 370 35 3 199 48 42 43

계약직 101 - - 63 5 6 27

※ 무기계약직(정․현원) : 13명/12명 (기술직 6명, 시설관리직 6명)

※ 정원 외 : 12명 (파견교수 5명 / 공보의 4명 / 전공의 2명 / 공무원 1명)

- 파견교수 5명 (신경과, 마취통증의학과, 정형외과, 산부인과, 내과)

- 공보의 4명 (신경과, 재활의학과, 응급의학과, 흉부외과)

□ 의료인력 확보현황

(2016. 12. 31.기준/단위: 명)

구 분 계

의 사 간 호 직

약사직전문의 치과의 전공의 공보의 파견의 소 계 간호사 조무사 소 계

현 원 335 33 2 2 4 5 46 262 24 286 3

- 12 -

□ 진료환자

○ 연도별 진료환자 현황

(2016년 기준 / 단위: 천명)

구 분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년

합 계 418 455 415 439 495

입 원 119 134 122 127 139

외 래 298 321 293 312 356

418 455 415 439495119 134 122 127139

298321

293 312356

2012년 2013년 2014년 2015년 2016년

합계 입원 외래

･ 진료환자의 경우 2002년 지곡동 신축병원 이전 이후 2005년까지 큰 폭의 증가세를 보였으나, 2005년 이후

부터 소폭의 지속적 감소 추세를 보인 이후 2008년부터 증가 추세로 전환 2010년도에 이르러 인근 경쟁

병원의 강화로 다시 감소 추세를 보이다 2012년 이후 증가하고 있는 추세임

･ 2016년 환자 현황을 보면 2014년 직영전환이라는 과도기적 상황을 지나 2015년 대비 입원환자 12,762명,

외래환자 43,620명 증가로 안정적인 운영의 기초를 다지면서 2014년 직영초기 대폭적인 환자 감소추세를

벗어나 2015년에 이어 지속적으로 양적, 질적 회복세를 보였다는 점은 상당히 고무적이라 할 수 있음

○ 진료환자 지역별 분포

구 분합 계 입원환자 외래환자

2016년 2015년 증 감 2016년 2015년 증 감 2016년 2015년 증 감

계 495,210 439,029 56,181 139,561 126,798 12,763 355,649 312,231 43,418

군산시 426,237 377,581 48,656 119,128 108,446 10,682 307,109 269,135 37,974

(점유율) 86.1% 86.0% 0.1% 85.4% 85.5% △0.1% 86.4% 86.2% 0.2%

서천군 33,610 29,943 3,667 10,995 9,970 1,025 22,615 19,973 2,642

(점유율) 6.8% 6.8% - 7.9% 7.9% - 6.4% 6.4% -

익산시 4,211 3,894 317 1,175 1,091 84 3,036 2,803 233

(점유율) 0.9% 0.9% - 0.8% 0.9% △0.1% 0.9% 0.9% -

기 타 31,152 27,611 3,541 8,263 7,291 972 22,889 20,320 2,569

(점유율) 6.3% 6.3% - 5.9% 5.8% 0.1% 6.4% 6.5% △0.1%

- 13 -

･ 지역별 분포도에 따른 주진료권은 군산시로 점유율 86.1%

･ 부 진료권은 충청남도 서천군으로 점유율 6.8%

･ 기타 김제시 및 부안군은 앞으로 진료권 확대에 대한 노력이

필요함

･ 포괄적 서비스 진료권(행정구역 + 의료권)

- 행정구역 : 전라북도 군산시

- 의 료 권 : 군산시 + 충청남도 서천군 + 새만금권

< 2016년 입원환자 지역별 분포 > < 2016년 외래환자 지역별 분포 >

군산시 119,128 85.4%

서천군 10,995 7.9%

익산시 1,175 0.8%

기타 8,263 5.9%

군산시 307,109 86.4%

서천군 22,615 6.4%

익산시 3,036 0.9%

기타 22,889 6.4%

○ 진료환자 유형별 분포

구 분 계 건강보험 의료급여 자 보 산 재 일반 및 기타

합 계495,210 333,524 71,078 14,246 15,635 60,727

100.0%　 67.4% 14.4% 2.9% 3.2% 12.3%

입 원139,561 95,601 26,179 10,192 5,738 1,851

100.0% 68.5% 18.8% 7.3% 4.1% 1.3%

외 래355,649 237,923 44,899 4,054 9,897 58,876

100.0% 66.9% 12.6% 1.1% 2.8% 16.6%

< 2016년 입원환자 유형별 분포 > < 2016년 외래환자 유형별 분포 >

건강보험, 95,601, 68.5%

의료급여, 26,179, 18.8%

자보, 10,192, 7.3%

산재, 5,738, 4.1%

일반및기타, 1,851, 1.3%

건강보험237,92366.9%

의료급여44,899 12.6%

자보4,054 1.1%

산재9,897 2.8%

일반및

기타58,876 16.6%

- 14 -

□ 경영현황

○ 손익현황

(2016. 12. 31.기준 / 단위: 백만원)

구 분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년

의료수익(A) 37,205 36,796 35,608 36,922 40,897 38,130 44,844 53,057

의료비용(B) 40,289 40,356 40,240 40,005 42,549 41,083 44,730 51,869

의료손익(A-B)(C) △3,084 △3,560 △4,632 △3,083 △1,652 △2,953 114 1,188

의료외수익(D) 1,332 1,101 1,220 1,215 1,990 1,539 2,997 2,923

의료외비용(E) 729 842 680 523 489 990 1,064 1,029

총 수익(A+D)(F) 38,537 37,897 36,828 38,137 42,887 39,669 47,841 55,980

총 비용(B+E)(G) 41,018 41,198 40,920 40,528 43,038 42,073 45,794 52,898

경상손익(F-G)(H) △2,481 △3,301 △4,092 △2,391 △151 △2,404 2,047 3,082

법인세비용(I) - - - - - - - 946

당기순손익(H-I)(J) △2,481 △3,301 △4,092 △2,391 △151 △2,404 2,047 2,136

･ 의료수익은 매해 증가하고 있으나, 의료비용 또한 증가하여 2014년까지 의료손익은 지속적인 적자를 보였으며,

2015년부터는 경영 정상화에 따른 의료손익 114백만원으로 전년 대비 큰 폭의 흑자를 기록하였으며, 2016년

기관 운영에 있어 최대 의료손익 1,188백만원과 당기순손익 2,136백만원을 기록함

･ 의료손익에서의 손실발생은 당기순손익 감소 및 누적결손금 증가의 원인이 되기에 지속적인 경영개선을

위한 자구노력이 필요함

2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년

38,537 37,897 36,828 38,137

42,887 39,669

47,841 55,980

41,018 41,198 40,920 40,528 43,038 42,073 45,794 52,898

-2,481 -3,301 -4,092 -2,391 -151 -2,404 2,047 2,136

총수익 총비용 당기순손익

※ 2016년 총비용(의료비용+의료외비용+법인세비용)

- 15 -

○ 부채현황

(2016. 12. 31.기준 / 단위: 백만원)

구 분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년

부 채 총 계 37,913 39,687 41,600 42,589 42,275 41,763 42,080 41,033

Ⅰ. 유동부채 16,630 18,184 20,312 21,380 20,651 9,588 10,261 10,763

1. 매입채무 6,854 8,167 9,832 9,408 9,692 6,634 6,368 6,118

2. 단기차입금 3,000 3,000 3,000 3,000 2,480 - - -

3. 미지급금 5,664 5,480 5,865 7,309 6,567 653 1,431 955

4. 선수금 0 58 40 41 22 51 32 85

5. 예수금 260 326 329 350 511 709 878 968

6. 미지급비용 284 272 248 278 322 318 313 435

7. 미지급법인세 - - - - - - - 930

8. 유동성장기부채 568 881 998 942 942 1,142 1,142 1,142

9. 단기성충당부채 - - - 52 115 81 94 121

10. 기타 - - - - - 3 9

Ⅱ. 비유동부채 21,283 21,503 21,288 21,208 21,624 32,175 31,819 30,270

1. 장기차입금 10,209 9,328 8,330 7,388 6,446 16,304 15,162 14,020

2. 퇴직급여충당금 11,392 12,257 13,091 13,220 14,602 15,817 17,112 19,041

국민연금퇴직전환금 △232 △227 △214 △192 △187 △177 △166 △154

퇴직보험예치금 △86 △55 △119 △8 △37 △19 △339 △2,726

3. 임대보증금 - 200 200 800 800 250 50 89

2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년

37,913 39,687 41,600 42,589 42,275 41,763 42,080 41,033

16,630 18,184 20,312 21,380 20,651 9,588 10,261 10,763

21,283 21,503 21,288 21,208 21,624

32,175 31,819 30,270

부채 총 계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 고정부채

○ 대차대조표

(2016. 12. 31.기준 / 단위: 백만원)

구 분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년

자산(A+B) 57,801 57,561 56,534 58,057 62,880 61,961 59,925 61,014

자 본(A) 19,888 17,874 14,933 15,469 20,605 20,198 17,845 19,981

부 채(B) 37,913 39,687 41,600 42,588 42,275 41,763 42,080 41,033

- 증감율 4.3% 4.7% 5% 2.4% △0.7% △1.2% 0.8% △2.5%

- 부채율 190.6% 222.0% 278.6% 275.3% 205.2% 206.8% 235.8% 205.4%

- 16 -

2. 외부환경

○ 공중보건이 중심이었던 의료서비스는 급성기 진료를 중심으로

빠른 속도로 산업화되고 있으며 다른 일반적인 산업과 같이 의료

산업에서도 지속 가능한 발전이 새로운 이슈가 되고 있음.

○ 이러한 변화에 따라 향후 의료산업의 변화 동인은 국가적 의료

시스템, 미래의학, 재원조달, 인적자본, 프로세스, IT 등 6가지

측면에서 설명할 수 있음

□ 국가의료서비스 변화 방향

의료서비스 발전 History 향후 변화 동인

공중

보건

의료

서비스

산업화

1950~1970 기반구축기보건에 대한 관심 시작

접근성, 공중보건국가 의료시스템

미래의학

1970~1990의학적 정보의 형성의료기술의 진보 및

수요 증가약제기술

재원조달

1990~2010 의료산업화 의료인력확보, 재원조달, 개원과 관련 법제도, 관리기능의 아웃소싱

인적자본

프로세스

2010~ 지속적 발전의료기관의 투명성, 질병의 지리적 이동, 의료 개방,

종합의료서비스화, 특성화,IT기술의 발전, 바이오센스 기술의 출현

IT

□ 의료서비스업 변화 동인에 따른 전략적 방향

○ 지방의료원은 정부 및 지방자치단체의 보건의료정책 시행기관

으로서, 국가의료시스템의 표준을 설정하고, 변화를 주도하는 기능을

수행해야 함. 또한 민간의료기관 중심의 국가의료체계 내에서

지방의료원은 민간의료서비스의 보완적 역할을 수행해야 하는

동시에 다른 변화 동인들을 중심으로 민간의료기관과 직접 경쟁

해야 하는 상황에 처해 있음

- 17 -

향후 변화 동인 핵심 이슈 해외 병원의 전략적 방향 사례

국가의료시스템

산업의 표준 등이 국가정책에

의해 결정되는 구조이므로 병원의

지속가능한 발전을 위해서는 산업내

논리가 필요

･ 국가공공보건의 관점에서 관리체계와 의료보험

또는 개인의 복지관점에서의 관리 체계 이원화

･ 경쟁을 촉진할 수 있는 규제정책

･ 환자중심적인 정책

미래의학IT, BT, NT등 각종 첨단기술의

컨버전스(융합)형태로 발전

･ 의학에 IT, BT, NT 등 각종첨단기술의 역량을

결합시켜 의료산업을 "서비스업의 애니콜"로 부상

재원조달의료시장 개방 등에 대비한 국내

의료기관들의 재무적 경쟁력 강화

･ 의료서비스 개인 부담의 범위에 대한 명확화

･ 의료가격체계의 표준화

･ 공공과 민간의료기관 네트워크를 통한 자본

흐름의 체계화

인적자본사람이 사람에게 전달하는 서비스의

특징상 인적자본관리가 매우중요

･ 병원과 의료진과의 목표달성에 따른 성과 공유

･ 간호서비스의 확장

･ 새로운 기술에 대한 재교육체계의 정립

프로세스의료환경 변화에 효과적으로 대응할

수 있는 프로세스의 재정립

･ 임상의의 역할 강화

･ 의료프로세스의 표준화를 통한 품질 표준화

지식공유 체계화

IT최소화의 투자를 통하여 빠르게 발전

하는 의료관련 IT 기술의 확보

･ 타 의료기관과 공유할 수 있는 IT 인프라 구축

･ 행정의 비효율을 최소화할 수 있는 인프라 구축

･ 사람보다 정보를 중심으로 관리

□ 국내 의료서비스업의 환경변화 요인

○ 고령화 사회 진입, 경쟁의 글로벌화, 첨단 의료기술 등장 및 정부의

의료산업화 정책 등 환경변화는 의료서비스산업의 고도화를 촉진

하고 있음

국내 의료서비스를 둘러싼 환경변화 요인

고령화에 의한 의료수요 확대 의료기술의 혁신

･ 고령화 사회로의 이행은 향후의료수요 확대에 직접적 영향을 미칠 것으로 전망됨 - 우리나라는 이미 고령화 사회로 진입 - 출산율 급감과 평균수명 연장에 따라 노인 인구의 비율은 점점 증가하고 있음

･ IT기술의 도입으로 진료 패턴 및 경영기법 변화 - 직간접적인 다양한 사업기회 창출･ 줄기세포 연구성과 진전 등 의료기술 혁신 - 첨단 의료 기술의 도입으로 의료서비스 산업 자체의 성장성 확대

의료서비스 경쟁 심화 의료정책의 변화

･ 의료공급 과잉으로 인한 국내 의료 기관간 경쟁심화･ KTX 개통 병원을 선호하는 지방 환자들이 서울로 몰림 현상 대두 - 무한경쟁 추세의 과열 양상 - 군소 대학병원 및 지방 중소 병･의원의 경영난 심화

･ 영리법인의 허용 등으로 의료 기관에 대한 자본참여가 활성화 될 것으로 예상 - 국내에서도 기존 의료관련 규제를 완화 하려는 논의 진행 중 - 민간 보험 시장의 활성화로 건강보험의 문제점 보완 시도 중

- 18 -

□ 지역거점공공병원의 역할 정립

○ 지역거점공공병원은 현 국가의료체계 내에서 지역사회에서 필수적

의료서비스 및 민간 병원 공급이 부족한 미충족 의료서비스제공

기능을 수행하고 동시에 지역사회 내의 민간이 제공하는 서비스

부문에 있어서도 경쟁력을 갖춘 2차 공공병원을 의미함

지역거점공공병원의 개념

지역사회의

기본적인

의료욕구

충족

･ 지역별 수요에 맞게 급성기 병상을 유지하되, 규모의 경제를 달성

할 수 있도록 150병상 이상 규모의 급성기 병상을 수용할 수 있는

지역을 하나의 거점으로 병원을 운영

･ 주변 민간병원과 비교해도 우수한 시설･장비를 확충하고 지속적 재투자

･ 전체 의료행위(ADRG 기준)의 50% 정도를 포괄하는 진료 서비스를 제공

･ 표준진료지침에 따른 적정 진료 시행

추진대책

지역거점병원 모델 사업 추진

시설･장비 현대화

포괄적이고

지속적인

보건･의료

서비스를

지역사회에

제공

･ 응급의료 서비스의 제공(지역응급의료센터 운영)

- 지역 응급의료 센터 기능을 충실히 수행할 수 있도록 시설･장비를 확충

- 광역 응급의료 센터(국립대병원 등)와 연계체계 확립

･ 재활 및 장기요양 등 포괄적 서비스 제공

- 40~80병상(1~2병동) 규모의 재활 및 장기 요양 병상 운영

- 입원, 외래, 주간보호서비스, 호스피스, 가정간호 등 다양한 수준의

서비스를 통합적으로 제공

- 보건소, 복지관 및 민간의료기관과의 연계체계 구축 및 통합 관리

체계 구축

･ 공공보건의료사업 전담부서(가칭 지역보건의료센터) 설치

우수의료진 확보

공공의료기관간 서비스경쟁 촉진

주기적 평가 및 운영 투명성 제고

민간과 차별되는 공공성 강화 추진

□ 지역거점공공병원 운영평가

○ 도입배경

'지역거점 공공병원 운영평가’ 제도는 지역거점 공공병원의 육성,

공공병원의 효율성 제고를 위한 평가·관리 강화 필요성에 따라,

기존 ‘지방공사 의료원 경영 평가’를 개선하여 2006년 이후 보건

복지부에서 매년 시행중인 경영평가제도임

- 19 -

지역거점공공병원

확충 필요성

･ 의료취약지역의 의료접근성 제고 및 건강격차 완화

･ 국민의료비의 합리적 수준 유지 및 의료자원의 효율적 이용

･ 민간이 제공하기 어려운 분야 및 지역단위의 포괄적 의료

서비스 제공

･ 응급 및 비상시 지역사회주민 의료서비스를 위한 최후의

의료안전망

지역거점공공병원

육성

지역거점공공병원

혁신 추진

･ 지역 특성에 기반한 개별병원의 장기 발전계획 수립

･ 시설개선 및 의료장비 현대화 지원, 우수 의료진 확보 추진

･ 공공성과 효율성을 조화시킨 기준의 마련 및 연례 평가

･ 이사회 구성 개편 및 기능 강화 등 운영의 투명성을 제고

공공성 강화 추진으로

민간과 차별되는

서비스 제공

･ 응급의료, 재활, 장기 요양, 호스피스, 전염병 진료 등

포괄적 서비스

･ 표준 진료 지침에 따르는 양질의 의료서비스

･ 공공보건의료사업 전담부서 설치를 통한 보건사업 확대,

공공보건의료기관간 서비스 연계, 보건소의 지역 보건

의료사업과 연계 도모

공공병원 운영

효율화를 위한

평가체계 구축

･ 계획대비 사업시행 상황, 진료환경과 관리체계, 경영수지,

공공성 등에 관한 평가지표 개발

･ 기능 및 효율성을 제고할 수 있는 객관적 평가체계 마련

･ 기술지원, 정보관리, 경영 컨설팅, 사업 지도감독, 발전

방안 제시

지역주민과

병원직원의 운영 참여

･ 운영계획을 인터넷 등으로 지역주민에게 공표하여 병원

운영과 서비스 내용을 공개하고 평가 유도

･ 지역주민의 경영참여, 이사회의 역할 강화를 통한 소비자

의견 수렴

･ 경영정보를 투명하게 직원에게 공개하여 노사간 협력

관계 구축

공공병원의

효율성 제고를 위한

평가･관리 강화

운영평가 결과에 따른

예산 차등지원･ 평가결과에 따라 행정적 재정적으로 지원하는 체계 구축

○ 목적 및 관련 정책

지역거점 공공병원 운영평가제도는 공공성과 효율성을 조화시킨

평가기준을 통해 지역거점 공공병원의 운영 상태를 점검하고,

결과 공개 및 예산 차등 지원 등을 통해 운영 혁신을 유도하기

위한 목적으로 실시된다.

- 20 -

공공의료 관련 정책 및 운영평가의 기대효과

정 책 명 정 책 내 용지역공공병원의 혁신 유도

상승효과(Synergy) 지 표

공공의료정책

공공병원기능강화 공공보건의료계획 병원의 공공성 강화

공공의료기관간 연계활동 강화 공공보건의료사업 시 사 점

지역거점병원육성 국고지원사업 시설, 장비 기능강화사업 시설 환경 및 장비 관리체계

･ 정부 정책의 지향방향 및

지역거점 공공병원의 역할에

대한 분석을 통해 의료원의

비전 및 전략적 방향성을

결정해야 함

･ 지역거점 공공병원으로서의

역할을 충실히 수행하기 위한

중장기 전략의 수립 및 관련

성과지표 설정 필요

지역보건정책건강증진사업만성질환관리

정신 및 재활보건보건의료서비스 범위 확대

지역건강증진사업지역보건교육만성질환관리사업지역재활정신사업

응급의료체계 강화 응급의료개선 지역 응급의료강화 지역 응급의료 기능

감염병 대응체계 강화

감염병관리개선 감염관리 대응력 제고감염병 병상감염병 표본감시 참여감염병 대응체계

노인 요양기관 확충 병상공급 합리화 요양병원 확보 및 서비스 강화 장기 요양지원 서비스

의료기관 정책 의료기관 평가개방병원 제도

의료제공 수준 제고의료자원 활용도 제고

환자 만족도의료제공 체계보건의료정책 참여도

지역 특성별보건의료 공급

강화지역보건의료계획 지역사회 중심의 보건의료 공급 강화 계획수립, 목표 달성도

지역주민 의견수렴

○ 운영평가 체계

지역거점공공병원 운영평가체계는 지방의료원의 의료기관으로서의

역할과 공공기관으로서의 역할을 모두 달성할 수 있도록 구성되어

있으며, 평가결과의 Feedback은 의료원 경영 및 정부, 지방자치

단체의 정책 반영에 중점을 두고 있음

영역별 평가분야

지역거점공공병원 운영평가 영역

합리적 운영

･ 계획･ 경영관리･ 경영성과

중･장기 전략과 운영계획 및 경영성과

공공적 관리

･ 거버넌스･ 윤리경영･ 작업환경

운 영 성 과

역할기능 의료기관의로서 공공기관으로서

양질의 의료

서비스 양질의 의료 공익적 보건의료서비스 ･ 안전과 질 향상･ 진료의 적정성･ 환자 만족도운영체계 합리적 운영 공공적 관리

사 업 성 과공익적 보건의료서비스

･ 공공보건의료 사업 지원체계･ 의료 안전망 기능･ 포괄적 서비스･ 미충족 필수의료

- 21 -

□ 지역 의료환경

○ 의료수요

1) 개 요

새만금지구의 개발을 통해 국내 외 많은 기업들이 유입되고 국제

해양관광단지 조성이 완료가 되면, 지금보다 더 많은 인구유입과

경제발전이 나타날 것으로 기대됨

새만금 개발 사업에 따른 기업 유치 활성화 환황해권 국제해양관광지 조성사업

･ 새만금 개발지구내국내외 기업의 유치 활성화

- 1991년 개발 사업을 시작한 새만금 개발지구가 2009년

사업완료 됨에 따라 국내･외 많은 기업들의 유치를

통해 인구증대 및 경제 활성화를 기대할 수 있음

･ 도로, 항만, 항공이 어우러진 국제적 기업도시로 변모

- 2006년도 44개 기업(1조 6,600억원), 2007년도 218개

기업(1조 8,300억원)의 유치를 통해 국제기업도시로

발돋움하고 있으며, 이러한 기업유치를 통해 14,838명의

고용창출 효과와 37,096명의 인구 유입 효과를 나타냄

･ 새만금 외국인투자유치탄력

- 2013년 새만금지역의 외국인 투자기업 유치를 위한

조세특례제한법이 국회를 통과하여 법인세와 소득세의

감면 혜택을 받을 수 있게 돼 외국인 투자기업 유치에

한층 탄력이 붙을 전망임

･ 사업기간 : 2006년 ~ 2020년(총 15년 소요예정)

･ 사업예산 : 총 9,219억원

･ 주요시설 : 해양문화전시관, 생태박물관 등

･ 추진목적

- 미래의 관광수요에 부응할 수 있는 복합적인 휴양 기능

부여로 전북을 서해안 관광 거점지로 육성 개발

- 국제적인 해양 관광단지로 조성하여 지역경제 활성화

도모

- 고군산군도 진입도로를 국도지정 개설로 소외된 도서

주민 사기양양 및 주민불편해소

(총 10개 마을 449가구 1,717명)

･ 기대효과

- 국내 관광객뿐만이 아닌 국제관광객의 규모도 점차

증가하는 추세 속에 천연의 해양자원을 활용한 관광

사업 추진으로 대규모 관광객 유치, 이에 따른 주민의

소득창출, 나아가 지역 경제 활성화의 중심축으로

성장할 것으로 예상

2) 진료권 내 인구분포

(단위: 명)

구 분 2016년 2015년 2014년 2013년 2012년

총 인구

전 국 51,696,216 51,529,338 51,327,916 51,141,463 50,948,272

전라북도 1,864,791 1,869,711 1,871,560 1,872,965 1,873,014

군 산 시 277,551 278,398 278,098 278,319 278,341

서 천 군 56,012 56,910 57,713 58,441 58,920

- 22 -

구 분 2016년 2015년 2014년 2013년 2012년

0세~14세

소아

전 국

(비 율)

6,916,147 7,061,513 7,254,399 7,433,119 7,624,687

13.4% 13.7% 14.1% 14.5% 15.0%

전라북도

(비 율)

245,140 252,966 262,521 270,844 279,669

13.1% 13.5% 14.0% 14.5% 14.9%

군 산 시

(비 율)

39,890 41,027 42,118 43,357 44,481

14.4% 14.7% 15.1% 15.6% 16.0%

서 천 군

(비 율)

4,765 5,107 5,373 5,681 6,017

8.5% 9.0% 9.3% 9.7% 10.2%

15세~64세

생산가능

인구

전 국

(비 율)

37,784,417 37,692,724 37,552,910 37,457,358 37,343,525

73.1% 73.1% 73.2% 73.2% 73.3%

전라북도

(비 율)

1,278,448 1,283,221 1,286,413 1,289,357 1,289,759

68.6% 68.6% 68.7% 68.8% 68.9%

군 산 시

(비 율)

194,851 196,054 196,425 196,889 197,097

70.2% 70.4% 70.6% 70.7% 70.8%

서 천 군

(비 율)

33,663 34,350 35,148 35,849 36,412

60.1% 60.4% 60.9% 61.3% 61.8%

15세~49세

가임여성

인구

전 국

(비 율)

12,715,603 12,831,407 12,945,991 13,060,499 13,143,710

24.6% 24.9% 25.2% 25.5% 25.8%

전라북도

(비 율)

410,597 417,021 422,456 427,341 431,345

22.0% 22.3% 22.6% 22.8% 23.0%

군 산 시

(비 율)

62,714 63,552 64,119 64,817 65,487

22.6% 22.8% 23.1% 23.3% 23.5%

서 천 군

(비 율)

8,612 8,875 9,198 9,520 9,761

15.4% 15.6% 15.9% 16.3% 16.6%

65세 이상

인구

전 국

(비 율)

6,995,652 6,775,101 6,520,607 6,250,986 5,980,060

13.5% 13.1% 12.7% 12.2% 11.7%

전라북도

(비 율)

341,203 333,524 322,626 312,764 303,586

18.3% 17.8% 17.2% 16.7% 16.2%

군 산 시

(비 율)

42,810 41,317 39,555 38,073 36,763

15.4% 14.8% 14.2% 13.7% 13.2%

서 천 균

(비 율)

17,584 17,453 17,192 16,911 16,491

31.4% 30.7% 29.8% 28.9% 28.0%

- 23 -

0세~14세소아 15세~16세

생산가능인구

15세~49세

가임여성 인구

65세이상 인구

13.4%

73.1%

24.6%

13.5%13.1%

68.6%

22.0% 18.3%14.4%

70.2%

22.6%15.4%

8.5%

60.1%

15.4%

31.4%

전국 전라북도 군산시 서천군

[현 황]

1. 군산시

○ 2016년 총 인구수는 277,551명으로 2015년 278,398명 대비 847명, 2014년 278,098 대비 547명 감소하였으며, 2012년 이후

지속적으로 감소 추세를 보이고 있음

- 0세~14세 소아인구 비율은 14.4%(39,890명)로 전국 13.4%, 전라북도 13.1% 대비 높게 나타나고 있으나, 2015년

14.7%(41,027명) 대비 2.8%(1,137명)감소, 2014년 15.1%(42,118명) 대비 5.3%(2,228명) 감소

- 15세~64세의 생산가능 인구 비율은 70.2%(194,851명)로 전국 73.1% 대비 낮으며, 전라북도 68.6%대비 높은 수준을

유지하고 있으나, 2015년 70.4%(196,054명) 대비 0.6%(1,203명)감소, 2014년 70.6%(196,425명) 대비 0.8%(1,574명)

감소함

- 15세~49세의 가임여성 비율은 22.6%(62,714명)로 전국 24.6% 대비 낮으며 전라북도 22.0%와 비슷한 수준을 유지

하고 있으나, 2015년 22.8%(63,552명) 대비 1.3%(838명) 감소, 2014년 23.1%(64,119명) 대비 2.2%(1,405명)감소함

- 65세 이상 노령인구는 15.4%(42,810명)으로 전국 13.5% 대비 높으나, 전라북도 18.3% 대비 낮은 수준을 보이고

있으나, 2015년 14.8%(41,317명) 대비 3.6%(1,493명) 증가, 2014년 14.2%(39,555명) 대비 8.2%(3,255명) 증가

하는 등 지속적인 증가 추세에 있음

2. 서천군

○ 2016년 총 인구수는 56,012명으로 2015년 대비 56,910명 대비 898명 감소, 2014년 57,713명 대비 1,701명 감소

- 0세~14세 소아인구 비율은 8.5%(4,765명)로 전국 13.4%, 군산시 14.4% 대비 상당히 낮게 나타나고 있으며, 2015년

9.0%(5,107명) 대비 6.7%(342명)감소, 2014년 9.3%(5,373명) 대비 11.3%(608명) 감소

- 15세~64세의 생산가능 인구 비율은 60.1%(33,663명)로 전국 73.1%, 군산시 70.2% 대비 낮은 수준을 보이고 있으며,

2015년 60.4%(34,350명) 대비 2.0%(687명)감소, 2014년 60.9%(35,148명) 대비 4.2%(1,485명) 감소함

- 15세~49세의 가임여성 비율은 15.4%(8,612명)로 전국 24.6%, 군산시 22.6% 대비 낮은 수준을 보이고 있으며,

2015년 15.6%(8,875명) 대비 3.0%(263명) 감소, 2014년 15.9%(9,198명) 대비 6.4%(586명)감소함

- 65세 이상 노령인구는 31.4%(17,584명)으로 전국 13.5%, 군산시 15.4% 대비 아주 높은 수준을 보이고 있으며,

2015년 30.7%(17,453명) 대비 0.8%(131명) 증가, 2014년 29.8% (17,192명) 대비 2.3%(392명) 증가 하는 등 지속

적인 증가 추세에 있음

소아인구, 생산가능 인구, 가임여성 비율은 지속적인 감소 추세를 보이고 있으나, 65세 이상 노령인구 비율은 증가 추세를 보이고

있으며, 증가율 또한 소아, 생산가능인구, 가임여성 비율의 감소율 보다 높게 나타나고 있어 만성질환, 퇴행성 질환, 뇌졸중, 심근

경색 등 노인성 질환에 대한 강화가 필요

- 24 -

3) 공공보건의료사업 관련 인구 계층

(단위: 명)

구 분 전 국 전라북도 의료권(군산+서천) 군산시 서천군

인 구 수(2015년) 51,529,338 1,869,711 335,308 278,398 56,910

노인인구(2015년)

노인인구수 6,775,101 333,524 58,770 41,317 17,453

비율(%) 13.1% 17.8% 17.5% 14.8% 30.7%

독거노인(2015년)

독거노인수 1,223,169 72,820 12,397 8,233 4,164

인구대비(%) 2.4% 3.9% 3.7% 3.0% 7.3%

노인인구대비(%) 18.1% 21.8% 21.1% 19.9% 23.9%

사 망(2015년)

사 망 275,895 13,721 2,436 1,709 727

사망률(10만명당) 541.5 738.3 758.4 619.5 1,280.5

가임여성(2015년)

여성인구 25,771,152 939,456 165,941 137,070 28,871

가임여성인구 12,831,407 417,021 72,427 63,552 8,875

비율(%) 49.8% 44.4% 43.6% 46.4% 30.7%

다문화가구(2015년)

총가구 19,560,603 726,572 131,691 108,218 23,473

다문화가구 299,241 11,292 1,982 1,592 390

비율(%) 1.5% 1.3% 1.5% 1.5% 1.7%

장애인구(2015년)

장애인구 2,490,406 129,769 23,021 17,277 5,744

중증장애인구 279,986 26,573 4,392 3,334 1,058

비율(%) 11.2% 20.5% 19.1% 19.3% 18.4%

진료권 노인인구 비율 여성인구 대비 가임여성 비율

노인인구 독거노인(인구) 독거노인(노인)

13.1%

2.4%

18.1%17.8%

3.9%

21.8%17.5%

3.7%

21.1%

14.8%

3.0%

19.9%

30.7%

7.3%

23.9%

전국 전라북도 의료권(군산+서천) 군산시 서천군

여성인구비율 가임여성 비율 여성인구 대비

가임여성

50.0%

24.9%

49.8%

50.2%

22.3%

44.4%49.5%

21.6%

43.6%

49.2%

22.8%

46.4%50.7%

15.6%

30.7%

전국 전라북도 의료권(군산+서천) 군산시 서천군

[현 황] ○ 노인인구 대비 독거노인 비율

- 군산시의 경우 전라북도 21.8% 대비 19.9%로 낮으나 전국 18.1%보다 높으며, 서천군의 경우 23.9%로 전국 및 군산시

보다 높음

○ 10만명당 사망률

- 군산시의 경우 전라북도 738.3명 대비 619.5명으로 낮으나 전국 541.5명보다 높으며, 서천군의 경우 1,280.5명

으로 전국 및 군산시보다 높음

○ 여성인구 대비 가임여성 비율

- 군산시의 경우 전라북도 44.4% 대비 46.4%로 높으나 전국 49.8%보다 낮으며, 서천군의 경우 30.7%로 전국 및

군산시보다 낮음

○ 다문화가구 비율

- 군산시의 경우 전라북도 1.3% 대비 1.5%로 높으며, 전국과 동일하며, 서천군의 경우 1.7%로 전국 및 군산 보다

높음

○ 장애인구 대비 중증장애인 비율

- 군산시의 경우 전라북도 20.5% 대비 19.3%로 낮으나, 전국 11.2%보다 높으며, 서천군의 경우 18.4% 전국 보다

높으며, 군산시 보다 낮음

- 25 -

4) 사회경제적 취약계층

(단위: 명)

구 분 전 국 전라북도 의료권(군산+서천) 군산시 서천군

인 구 수(2014년) 51,327,916 1,871,860 335,811 278,098 57,713

국민기초생활수급자(2014년)

수급자수 1,237,386 87,008 14,588 12,046 2,542

비율(%) 2.4% 4.6% 4.3% 4.3% 4.4%

건강보험료1분위

(2014년)

적용인구 3,614,557 167,164 29,642 24,292 5,350

비율(%) 7.0% 8.9% 8.8% 8.7% 9.3%

저소득한부모 가족(2014년)

가구원수 - 26,605 4,294 3,784 510

비율(%) - 1.4% 1.3% 1.4% 0.9%

취약계층 대비율(%) - 10.5% 9.7% 10.4% 6.5%

국민기초생활수급자 건강보헙 1분위 저소독 한부모 가족 저소독 한부모

가족(취약계층 대비)

2.4%

7.0%

0.0% 0.0%

4.6%

8.9%

1.4%

10.5%

4.3%

8.8%

1.3%

9.7%

4.3%

8.7%

1.4%

10.4%

4.4%

9.3%

0.9%

6.5%

전국 전라북도 의료권(군산+서천) 군산시 서천군

[현 황]

○ 군산시 국민기초 생활수급자 비율은 4.3%로 전라북도 4.6%보다는 낮으나 전국 2.4% 대비 높으며, 서천군의 경우

4.4%로 전국 및 군산시보다 높음

○ 군산시 건강보험료 1분위 인구 비율은 8.7%로 전라북도 8.9%보다 낮으나 전국 7.0% 대비 높으며 서천군의

경우 9.3%로 전국 및 군산시보다 높음

○ 저소득 한부모가족 가구원수의 경우 군산시의 경우 1.4%로 전라북도 1.3%와 유사하며, 서천군의 경우 0.9%로

전라북도 및 군산시보다 낮은 비율을 보이고 있음

- 26 -

5) 만성질환 진단률 및 미치료율

(단위: %)

시 군 구 별고혈압 당뇨 관절염 미치료율

2015년 2014년 2015년 2014년 2015년 2014년 2015년 2014년

서 울 특 별 시 19.3 20.0 7.2 7.9 17.2 17.4 11.8 11.7

부 산 광 역 시 18.4 17.9 7.9 7.1 18.7 19.7 12.0 13.5

대 구 광 역 시 17.6 17.2 8.0 6.7 19.5 20.9 10.9 13.8

인 천 광 역 시 21.1 20.9 8.8 8.5 20.0 20.1 13.4 13.2

광 주 광 역 시 15.8 17.1 6.8 8.4 17.6 19.4 12.2 12.9

대 전 광 역 시 20.0 19.3 8.6 8.6 21.1 19.0 11.9 10.6

울 산 광 역 시 19.1 18.3 7.9 8.1 14.6 16.7 8.0 11.2

세 종 특 별 자 치 시 19.9 20.8 8.0 7.9 27.0 21.6 17.0 14.5

경 기 도 20.5 20.0 7.9 8.2 17.8 17.2 11.5 11.0

강 원 도 21.3 22.8 8.5 8.1 21.1 20.3 12.5 11.5

충 청 북 도 21.2 20.3 8.1 8.0 24.4 22.4 11.4 10.6

충 청 남 도 20.5 20.2 8.2 7.9 23.2 24.5 15.1 12.0

서 천 군　 22.5 21.9 9.6 8.9 28.9 27.3 12.0 6.1

전 라 북 도 17.6 18.5 7.8 7.7 19.3 22.2 11.2 11.1

군 산 시 18.1 20.2 8.3 7.7 25.0 22.8 8.0 7.4

전 라 남 도 17.6 17.6 7.6 7.7 22.9 21.0 13.3 12.1

경 상 북 도 18.9 17.9 7.6 7.0 19.7 20.0 13.4 14.1

경 상 남 도 17.4 16.9 6.6 6.7 16.9 16.5 13.0 12.8

제 주 특 별 자 치 도 20.3 20.7 7.2 6.9 18.7 23.5 11.9 15.1

전 국 평 균 19.2 19.2 7.8 7.7 20.0 20.1 12.4 12.5

군산시-전국평균 -1.1 1.0 0 0.5 2.7 5.0 -4.4 -5.1

고혈압 당뇨 관절염 미치료율

19.2

7.8

20.0

12.4

17.6

7.8

19.3

12.2

18.1

8.3

25.0

8.0

22.5

9.6

26.9

11.2

전국평균 전라북도 군산시 서천군

[현 황]

○ 고혈압 진단률의 경우 군산시는 18.1%로 전국평균 19.2% 보다 낮으나 전라북도 17.6% 대비 높으며, 전년 대비

감소하였으며, 서천군은 22.5%로 전국평균 및 군산시 대비 높았으며, 전년 대비 증가한 것으로 나타남

○ 당뇨 진단률의 경우 군산시는 8.3%로 전국평균 7.8% 및 전라북도 7.8%보다 높게 나타나고 있으며, 전년 대비

증가하였으며, 서천군의 경우 9.6%로 전국 및 군산시 대비 높으며, 전년 대비 증가함

○ 관절염 진단률의 경우 군산시는 25.0% 전국평균 20.0% 및 전라북도 19.3% 보다 상당히 높게 나타나고 있으며,

전년 대비 크게 증가하였으며, 서천군의 경우 28.9%로 전국 및 군산시 대비 높으며, 전년 대비 증가함

○ 미치료율은 군산시는 8.0%롤 전국평균 12.4% 및 전라북도 11.2% 대비 상당히 낮은 수치를 보이고 있으나,

전년 대비 소폭 증가하였으며, 서천군의 경우 12.0%로 군산시 보다는 높으나 전국평균 대비 낮으며, 전년

대비 큰 폭으로 증가함

만성질환자 진료를 위한 내과 진료강화 및 공공보건의료사업 확대･강화 필요

- 27 -

6) 사망원인별 연령표준화 사망률

(2016년 기준)

사망원인별 전국 전라북도 군산시 서천군

계 347.6 359.5 362.1 393.6

신생물 (C00-D48) 102.9 103.2 111.3 107.7

순환계통 질환 (I00-I99) 70.7 66.5 65.3 72.5

질병이환 및 사망의 외인 (V01-Y89) 44.6 50.6 45.6 66.4

호흡계통의 질환 (J00-J98,U04) 31.1 34.5 35.7 32.9

달리 분류되지 않은 증상, 징후 (R00-R99) 27.7 34.2 30.9 33.1

소화계통의 질환 (K00-K92) 15.7 14.6 13.7 22.2

내분비, 영양 및 대사 질환 (E00-E88) 14.2 13.2 17.5 10.1

신경계통의 질환 (G00-G98) 12.5 15.0 17.1 15.3

특정 감염성 및 기생충성 질환 (A00-B99) 8.8 10.0 7.5 7.0

비뇨생식계통의 질환 (N00-N98) 7.8 7.9 5.3 11.2

정신 및 행동장애 (F01-F99) 6.0 4.8 5.6 3.5

근골격계통 및 결합 조직의 질환 (M00-M99) 1.8 1.3 2.0 2.3

출생전후기에 기원한 특정병태 (P00-P96) 1.3 1.5 1.5 3.4

혈액 및 조혈기관질환과 면역메커니즘을 침범하는 특정장애(D50-D89) 0.9 1.1 1.2 0.6

선천 기형, 변형 및 염색체 이상 (Q00-Q99) 0.9 0.8 1.1 3.4

피부 및 피하조직의 질환 (L00-L98) 0.5 0.5 0.9 2.0

임신, 출산 및 산후기 (O00-O99) 0.1 0.3 - -

귀 및 유돌의 질환 (H60-H93) 0.0 - - -

계 신생물 (C00-D48)

순환계통 질환(I00-I99)

질병이환 및

사망의 외인(V01-Y89)

호흡계통의

질환 (J00-J98,U04)

달리 분류되지

않은 증상,

징후 (R00-R99)

347.6

102.9 70.7 44.6 31.1 27.7

359.5

103.266.5

50.6 34.5 34.2

362.1

111.3

65.345.6 35.7 30.9

393.6

107.772.5 66.4

32.9 33.1

전국 전북 군산시 서천군

[현 황] ○ 군산시 362.1, 서천군 393.6으로 전국 347.6 및 전라북도 359.5대비 높게 나타남

○ 군산시의 경우 신생물, 호흡계통의 질환, 내분비, 영양 및 대사 질환, 신경계통 질환의 경우 전국 및 전라북도

대비 높게 나타고 있으며, 서천군의 경우 순환계통 질환, 질병이환 및 사망의 외인, 달리 분류되지 않은

증상, 징후 및 소화계통의 질환 및 비뇨생식계통의 질환에서 전국 및 군산시 대비 높은 사망률을 보이고

있음

암 환자 사망률이 높음에 따라 호스피스 나눔병동 운영을 확대 강화할 필요가 있으며, 순환기, 호흡기 사망률 및 노령인구 증가에 따른 해당 질환에 대한 의료서비스 강화 필요

- 28 -

○ 의료공급

1) 병원급 이상 의료기관 및 병상 현황

(2016년 기준)

지 역상급종합병원 종합병원 병원

기관수 병상수 기관수 병상수 기관수 병상수

전라북도 2 1,835 11 3,827 79 9,739

군 산 시 - - 2 650 8 970

서 천 군 - - - - 2 89

2) 인구수 대비 요양기관 현황

(2016년 기준)

지 역 기관수 (개소) 10만명당 기관수 (개소)

상급종합 종합병원 병원 상급종합 종합병원 병원

전 국 43 298 1,514 0.083 0.576 2.929

전라북도 2 11 79 0.107 0.590 4.236

군 산 시 - 2 8 - 0.721 2.882

서 천 군 - - 2 - - 3.571

3) 진료권역 내 특수의료장비 현황

(2016년 기준)

지 역 합 계 CT MRI 유방촬영장치

전 국 6,325 1,937 1,425 2,963

전라북도 274 92 56 126

군 산 시 41 13 9 19

서 천 군 4 1 - 3

4) 병원급 이상 특수의료시설

- 병상현황

(2015년 기준/ 단위: 병상)

지 역 중환자실

분만실 수술실 응급실격리병실

성인 신생아 음압공조

음압기계 비음압

전 국 8,081 1,682 1,399 4,927 9,324 769 117 1,044

전라북도 265 52 49 178 485 5 17 19

군 산 시 36 - 2 23 61 - - -

서 천 군 - - - - 3 - - -

※ 출처 : 2016년 공공보건의료 통계집

- 29 -

- 인구 10만명당 특수의료시설 현황

성인중환자실 신생아중환자실 분만실 수술실 응급실

15.6

3.3 2.7

9.5

18.0

14.2

2.8 2.6

9.5

26.0

13.0

0.0 0.7

8.3

22.0

0.0 0.0 0.0 0.0

5.4

전국 전북 군산 서천

5) 의료인력 현황

- 인구 10만명당 전문의 수 현황

(2015년 기준/ 단위: 명)

구 분 총 계 내과 신경과 정신건강의학과 외과 정형외과

전 국 151.4 28.0 3.2 6.3 11.4 11.2

전라북도 151.5 28.7 2.9 6.6 12.8 11.2

군 산 시 118.5 22.3 2.9 2.2 10.4 10.8

서 천 군 103.5 10.7 1.8 7.1 14.3 12.5

진 료 권 116.0 20.4 2.7 3.0 11.1 11.1

구 분 신경외과 흉부외과 성형외과 마취통증의학과 산부인과 소아청소년과

전 국 5.1 2.0 3.4 8.1 10.8 10.5

전라북도 5.1 2.0 2.5 7.8 10.1 9.9

군 산 시 2.5 1.1 1.4 5.0 10.1 9.4

서 천 군 - 1.8 1.8 3.6 12.5 3.6

진 료 권 2.1 1.2 1.5 4.8 10.5 8.4

구 분 안과 이비인후과 피부과 비뇨기과 영상의학과 방사선종양학과

전 국 6.0 7.0 3.8 4.8 6.7 0.5

전라북도 5.8 5.3 3.1 4.3 6.2 0.5

군 산 시 4.0 4.3 2.2 4.3 5.4 -

서 천 군 5.4 3.6 1.8 1.8 - -

진 료 권 4.2 4.2 2.1 3.9 4.5 -

- 30 -

구 분 병리과 진단검사의학과 결핵과 재활의학과 핵의학과 가정의학과

전 국 1.5 1.5 0.1 3.6 0.4 11.5

전라북도 0.9 1.2 0.2 4.5 0.6 15.4

군 산 시 0.4 0.7 - 2.5 - 12.3

서 천 군 - - - 3.6 - 16.1

진 료 권 0.3 0.6 - 2.7 - 12.9

구 분 응급의학과 직업환경의학과 예방의학과

전 국 2.7 0.9 0.3

전라북도 2.9 0.5 0.3

군 산 시 3.2 1.1 -

서 천 군 1.8 - -

진 료 권 3.0 0.9 -

[현 황]

○ 군산시의 인구 10만명당 전문의 수는 전국 151.4명, 전라북도 151.5명 대비 118.5명으로 현저하게 적으며,

서천군 103.5명, 진료권(군산시, 서천군)의 경우 116.0명으로 전국 및 군산시 대비 낮은 수준을 보이고 있음

○ 군산시의 경우 9개 필수 진료과목 중 산부인과, 비뇨기과를 제외한 전국 및 전라북도 대비 낮은 수준을 보이고

있으며, 특히 내과의 경우 전국 28.0명, 전라북도 28.7명 대비 군산시 22.3명, 정신건강의학과 전국 6.3명,

전라북도 6.6명 대비 2.2명, 신경외과 전국 및 전라북도 5.1명 대비 2.5명으로 상당히 낮은 수준을 나타내고

있음

○ 서천군의 정신건강의학과, 외과, 정형외과는 전국, 전라북도, 군산시 대비 높은 수준을 보이고 있으나, 전반적인

인구수 감소 등에 따라 유의한 의미를 두기 어려우며, 그 외 진료과목은 모두 전국, 전라북도, 군산시보다

현저히 낮은 수치를 나타내고 있으며, 신경외과의 경우 전문의를 보유하고 있지 않음

진료권내 의료인력 보유현황은 전국 및 전라북도 대비 열악한 수준으로 지역사회의 인구 고령화로 인한 만성질환 및

퇴행성 질환 등 노인성 질환 발병률 증가가 예상됨에 따라 내과, 신경외과 등 전문의 확보의 필요성이 요구됨

○ 비필수 진료과목 중 병리과 전문의는 군산시의 경우 군산의료원만 보유하고 있으며, 응급의학과, 작업환경

의학과 전문의 경우 전국 및 전라북도 대비 높은 수준을 유지하고 있음

○ 비필수 진료과목중 방사선종양, 결핵과, 핵의학과, 예방의학과는 진료권내 전문의 없음

- 31 -

○ 의료이용

1) 관내 및 관외 진료현황

(2014년 기준/ 단위: 명, 천원)

구 분 실인원 비 율 내원일수 비 율 진료비 비 율 비 고

전라북도

계 2,100,342 　 49,314,771 　 2,790,177,225

관 내 1,705,303 81.2% 44,952,579 91.2% 2,374,878,175 85.1%

관 외 395,039 18.8% 4,362,192 8.8% 415,299,050 14.9%

군 산 시

계 350,836 　 6,790,236 　 377,609,899

관 내 249,088 71.0% 5,584,687 82.2% 252,290,298 66.8%

관 외 101,748 29.0% 1,205,549 17.8% 125,319,601 33.2%

서 천 군

계 86,659 　 1,956,786 　 106,861,784

관 내 48,835 56.4% 1,439,254 73.6% 53,279,481 49.9%

관 외 37,824 43.6% 517,532 26.4% 53,582,303 50.1%

- 입 원

(2014년 기준/ 단위: 명, 천원)

구 분 실인원 비 율 내원일수 비 율 진료비 비 율 비 고

전라북도

계 337,094 　 9,586,069 　 1,134,905,940

관 내 285,518 84.7% 8,277,637 86.4% 912,555,693 80.4%

관 외 51,576 15.3% 1,308,432 13.6% 222,350,247 19.6%

군 산 시

계 50,656 　 1,093,731 　 140,739,820

관 내 33,935 67.0% 680,491 62.2% 71,293,791 50.7%

관 외 16,721 33.0% 413,240 37.8% 69,446,029 49.3%

서 천 군

계 11,900 　 346,260 　 42,365,503

관 내 4,115 34.6% 186,605 53.9% 13,360,425 31.5%

관 외 7,785 65.4% 159,655 46.1% 29,005,078 68.5%

- 32 -

- 외 래

(2014년 기준/ 단위: 명, 천원)

구 분 실인원 비 율 내원일수 비 율 진료비 비 율 비 고

전라북도

계 2,088,841 　 39,728,702 　 1,655,307,286

관 내 1,698,135 81.3% 36,674,942 92.3% 1,462,322,482 88.3%

관 외 390,706 18.7% 3,053,760 7.7% 192,984,804 11.7%

군 산 시

계 348,771 　 5,696,505 　 236,870,079

관 내 248,533 71.3% 4,904,196 86.1% 180,996,507 76.4%

관 외 100,238 28.7% 792,309 13.9% 55,873,572 23.6%

서 천 군

계 85,891 　 1,610,526 　 64,496,281

관 내 48,538 56.5% 1,252,649 77.8% 39,919,056 61.9%

관 외 37,353 43.5% 357,877 22.2% 24,577,225 38.1%

2) 입원 급여환자 다빈도 상병

- 전라북도

다빈도 상병 순위

2014년

진료실인원(명)

내원일수(일)

급여일수(일)

진료비(천원)

급여비(천원)

1위 폐렴 20,469 261,353 364,348 36,980,412 30,648,227

2위 명시된 다발성 신체부위의 탈구. 염좌 및 긴장 17,951 242,425 327,587 19,284,616 14,841,706

3위 요추 및 기타 추간판장애 14,515 198,925 321,797 18,256,296 14,206,995

4위 백내장 및 수정체의 기타 장애 14,231 22,003 28,523 16,817,053 13,551,937

5위 기타 배병증 14,197 257,469 369,537 24,968,359 19,850,248

6위 감염성 기원이라고 추정되는 설사와 위장염 12,764 81,866 144,701 9,721,332 7,813,167

7위 기타 사지뼈의 골절 11,890 198,331 272,105 22,327,650 17,519,810

8위 출산장소에 따른 출생영아 11,786 54,638 54,723 2,553,691 2,508,750

9위 연부조직 장애 10,608 123,871 207,423 15,337,331 12,185,842

10위 목. 흉곽 또는 골반의 골절 10,420 217,135 297,543 19,930,887 15,505,715

11위 치매 9,781 1,759,723 1,782,587 118,202,508 95,133,309

12위 기타 달리 분류되지 않은 증상. 징후와 임상 및 검사상 이상소견 9,526 73,846 118,806 10,476,009 8,406,927

13위 명시된 상세불명 및 다발성 신체부위의 기타 손상 9,248 110,320 158,700 12,788,992 9,998,805

14위 급성 기관지염 및 급성 세기관지염 8,326 61,493 100,611 5,894,602 4,895,227

15위 치핵 7,934 28,465 40,569 7,191,520 5,798,795

- 33 -

- 군산시

다빈도 상병 순위

2014년

진료실인원

(명)

내원일수

(일)

급여일수

(일)

진료비

(천원)

급여비

(천원)

1위 폐렴 2,701 31,384 43,538 4,625,995 3,845,738

2위 요추 및 기타 추간판장애 2,536 31,872 50,539 2,856,385 2,213,105

3위 명시된 다발성 신체부위의 탈구. 염좌 및 긴장 2,459 31,202 40,737 2,633,163 2,026,477

4위 기타 배병증 2,090 33,692 47,125 3,170,613 2,507,936

5위 출산장소에 따른 출생영아 2,070 10,153 10,182 450,598 442,535

6위 백내장 및 수정체의 기타 장애 1,837 2,912 3,755 2,149,577 1,734,837

7위 감염성 기원이라고 추정되는 설사와 위장염 1,751 10,701 19,146 1,230,593 988,948

8위 기타 사지뼈의 골절 1,674 25,353 35,516 2,997,078 2,351,156

9위 연부조직 장애 1,647 17,305 29,520 2,272,627 1,806,255

10위 기타 임신과 분만의 합병증 1,577 12,493 16,253 2,357,427 1,937,709

11위 급성 기관지염 및 급성 세기관지염 1,376 9,204 14,598 834,927 695,436

12위 기타 장 및 복막의 질환 1,307 6,180 12,427 1,252,928 1,018,139

13위 명시된 상세불명 및 다발성 신체부위의 기타 손상 1,300 15,284 22,169 1,760,511 1,390,514

14위 관절증 1,148 26,355 35,394 3,992,078 3,217,269

15위 목. 흉곽 또는 골반의 골절 1,115 24,388 32,168 2,066,786 1,608,745

- 서천군

다빈도 상병 순위

2014년

진료실인원

(명)

내원일수

(일)

급여일수

(일)

진료비

(천원)

급여비

(천원)

1위 백내장 및 수정체의 기타 장애 738 1,090 1,453 842,700 677,043

2위 목. 흉곽 또는 골반의 골절 625 10,660 15,197 829,712 635,340

3위 요추 및 기타 추간판장애 576 6,905 11,604 629,388 485,355

4위 폐렴 560 8,546 11,151 1,277,236 1,035,250

5위 기타 배병증 546 7,899 13,225 893,614 695,937

6위 기타 사지뼈의 골절 440 6,304 9,667 754,875 590,564

7위 명시된 다발성 신체부위의 탈구. 염좌 및 긴장 435 6,054 8,118 463,135 353,605

8위 치매 419 68,507 68,813 4,576,981 3,695,475

9위 관절증 322 6,650 11,110 1,388,499 1,104,248

10위 기타 장 및 복막의 질환 319 1,521 3,158 313,940 255,479

11위 명시된 상세불명 및 다발성 신체부위의 기타 손상 306 3,654 5,350 419,481 333,906

12위 당뇨병 301 8,235 11,154 675,605 558,551

13위 본태성(원발성)고혈압 298 15,858 17,797 1,065,321 843,474

14위 연부조직 장애 296 3,110 5,644 453,661 361,614

15위 기타 달리 분류되지 않은 증상. 징후와 임상 및 검사상 이상소견 264 3,172 4,627 406,394 329,462

- 34 -

3) 외래 급여환자 다빈도 상병

- 전라북도

다빈도 상병 순위

2014년

진료실인원(명)

내원일수(일)

급여일수(일)

진료비(천원)

급여비(천원)

1위 치아 및 지지구조의 기타 장애 658,385 2,139,511 3,691,707 92,228,149 62,346,552

2위 급성 기관지염 및 급성 세기관지염 585,416 2,118,391 8,927,599 50,277,866 37,668,915

3위 기타 급성 상기도 감염 540,505 1,554,781 6,588,293 32,379,349 24,185,917

4위 기타 피부 및 피하조직의 질환 489,206 1,299,194 6,831,884 33,364,909 24,106,038

5위 급성 인두염 및 급성 편도염 407,387 1,030,638 4,212,722 23,916,068 17,566,902

6위 기타 배병증 379,713 3,180,321 13,757,385 93,009,265 71,936,209

7위 연부조직 장애 340,587 1,497,162 6,322,991 40,519,385 29,621,948

8위 명시된 다발성 신체부위의 탈구. 염좌 및 긴장 291,727 843,856 2,658,741 24,838,863 17,557,906

9위 기타 코 및 비동의 질환 273,058 681,790 3,800,631 17,484,845 12,628,928

10위 본태성(원발성)고혈압 238,159 2,154,235 57,547,596 115,190,200 84,644,698

11위_치아우식증 233,012 416,848 490,168 15,208,950 11,146,496

12위 명시된 상세불명 및 다발성 신체부위의 기타 손상 215,825 617,558 1,749,497 19,779,486 13,443,563

13위 기타 달리 분류되지 않은 증상. 징후와 임상 및 검사상 이상소견 209,860 404,739 4,035,265 22,264,346 14,273,698

14위_기타 장 및 복막의 질환 199,298 368,103 2,353,543 15,765,060 10,797,668

15위 결막염 및 기타 결막의 장애 198,634 354,905 1,203,361 9,999,424 7,489,827

- 군산시

다빈도 상병 순위

2014년

진료실인원

(명)

내원일수

(일)

급여일수

(일)

진료비

(천원)

급여비

(천원)

1위 치아 및 지지구조의 기타 장애 102,039 328,101 585,845 13,761,003 9,437,736

2위 급성 기관지염 및 급성 세기관지염 94,009 377,633 1,530,474 8,975,994 6,752,342

3위 기타 급성 상기도 감염 90,919 268,047 1,059,576 5,563,602 4,172,805

4위 기타 피부 및 피하조직의 질환 70,059 194,635 1,002,869 5,010,775 3,615,033

5위 급성 인두염 및 급성 편도염 65,086 174,299 659,738 3,888,393 2,902,747

6위 기타 배병증 49,333 335,045 1,533,386 10,195,882 7,725,159

7위 연부조직 장애 47,120 189,705 815,532 5,109,568 3,661,608

8위 기타 코 및 비동의 질환 44,187 119,969 590,961 2,927,014 2,106,246

9위 명시된 다발성 신체부위의 탈구. 염좌 및 긴장 43,277 122,091 370,430 3,534,918 2,485,189

10위 치아우식증 37,883 68,046 79,790 2,700,829 1,976,654

11위 본태성(원발성)고혈압 34,237 278,742 8,462,025 16,932,210 12,395,111

12위 기타 장 및 복막의 질환 31,820 59,265 356,851 2,310,292 1,566,267

13위 명시된 상세불명 및 다발성 신체부위의 기타 손상 30,219 80,624 234,372 2,727,425 1,827,666

14위 기타 달리 분류되지 않은 증상. 징후와 임상 및 검사상 이상소견 29,120 53,161 613,433 3,300,824 2,150,556

15위 결막염 및 기타 결막의 장애 28,816 52,350 207,086 1,548,696 1,150,248

- 35 -

- 서천군

다빈도 상병 순위

2014년

진료실인원

(명)

내원일수

(일)

급여일수

(일)

진료비

(천원)

급여비

(천원)

1위 치아 및 지지구조의 기타 장애 19,826 65,825 126,477 3,238,541 2,082,379

2위 기타 급성 상기도 감염 19,553 50,351 205,076 921,426 687,888

3위 급성 기관지염 및 급성 세기관지염 19,301 75,321 319,845 1,817,552 1,353,859

4위 기타 배병증 18,934 224,169 839,739 5,741,659 4,481,718

5위 기타 피부 및 피하조직의 질환 16,240 45,259 238,764 1,156,195 842,300

6위 본태성(원발성)고혈압 13,355 118,012 3,243,268 6,297,141 4,587,570

7위 연부조직 장애 13,167 61,674 255,385 1,602,628 1,175,542

8위 결막염 및 기타 결막의 장애 9,920 25,610 79,415 665,278 524,938

9위 기타 코 및 비동의 질환 9,889 27,115 131,350 647,020 470,245

10위 관절증 9,512 71,923 466,339 2,176,832 1,631,084

11위 급성 인두염 및 급성 편도염 8,683 18,537 75,069 445,150 328,795

12위 명시된 다발성 신체부위의 탈구. 염좌 및 긴장 8,244 20,069 71,235 610,028 431,215

13위 위염 및 십이지장염 8,022 16,779 137,744 535,980 383,769

14위 기타 식도. 위 및 십이지장 질환 7,615 18,621 267,199 918,428 636,010

15위 기타 달리 분류되지 않은 증상. 징후와 임상 및 검사상 이상소견 6,917 13,882 149,726 738,578 464,408

- 36 -

3. 내부역량

□ 조직구조

○ 조직의 재정비 및 인력의 효율적인 활용을 위해 직제 개편

- 신종 감염병 대응 역량 강화를 위한 감염병센터 신설

- 공공 QI팀을 공공의료팀과 QI팀으로 분리하여 기능과 역할 강화

○ 3부 1실 23과 5센터 14팀

원 장

감 사 이 사 회

진 료 부 공 공 교 육 사 업 부 관 리 부 경 영 지 원 실

23

진

료

과

응 급 의 료 센 터 약 제 팀 공 공 의 료 팀 기 획 팀

간 호 팀건 강 증 진 센 터 총 무 팀 Q I 팀

영 상 의 학 팀여 성 의 학 센 터 경 리 팀

진단검사의학팀국 제 진 료 센 터 원 무 팀

재 활 의 학 팀감 염 병 센 터 시 설 관 리 팀

영 양 팀

검진대외협력팀

※ 23개과 : 내과, 외과, 신경외과, 정형외과, 산부인과, 소아청소년과, 성형외과, 안과, 비뇨기과, 이비인후과, 신경과, 정신건강의학과, 영상의학과, 응급의학과, 가정의학과, 재활의학과, 진단검사의학과, 병리과, 마취통증의학과, 치과, 흉부외과, 피부과, 한방내과

○ 경영평가 고객만족도 개선, 운영평가 양질의 의료 개선

○ 공공보건사회사업 강화를 통한 지역거점공공병원 역할 충실

○ 최상의 의료 질 제공으로 인한 지역주민 인지도 향상

- 37 -

Value System 사업별 필요기능

Support

ACtivities

･ 진료과장 진료일수 개선(주 1.5일~2.5일 → 주 3~5일)

･ Sugery의사 강화를 통한 최상의 의료질 제공

･ 고객만족 향상, 의료적정성 강화, 효율적 공공성 확립

･ 기능보강, 기능특성화 사업 발굴, 부대시설 확장

가 치

기획

･ 사업 환경분석, 고객 수요조사

･ 신규 사업모델 발굴

･ 성과 평가

실행

･ 해당 서비스 경쟁력 강화

･ 수익성 및 공공성 제고

예방/진단

감염병관리

의료서비스

응급의료

서비스

급성기

의료서비스

만성/재활

의료서비스

호스피스/

요양/기타

부대서비스

지원

･ 전･후방 서비스와 연계성 강화

･ 의료원 자원의 효율적 배분

･ 구성원 학습 및 성장

Primary Activities

□ 공공의료강화 추진현황

○ 사업내용 : 무료진료사업 등 13개 사업

- (실 적) 32,145명 (102%)

- (세부사업 추진내용)

▪무료진료사업 6,484명 ▪가정간호사업 1,905명

▪의료사회복지사업 844명 ▪만성질환관리사업 245명

▪건강생활실천사업 1,214명 ▪치매조기검진사업 1,042명

▪지역사회 보건교육사업 3,586명 ▪지역사회 재활보건사업 672명

▪지역사회 정신보건사업 12,372명 ▪입원환자 의료비 지원사업 95명

▪저소득층 진료비 지원사업 799명

▪의료소외계층아동건강 관리사업 2,801명

▪사회복지후원회 진료비지원 86명(북한 이탈자 지원 4명 포함)

- 38 -

○ 간호 간병 통합서비스

- 외과계 50병상 : ‘14. 11. 25.

- 내과계 50병상 : ‘15. 7. 15.

- 사업규모 : 2개 병동(100병상), 운영인력 65명(간호사 50, 간호 조무사14, 행정 1)

- 2016년 추진실적

구 분

합 계 간호･간병통합서비스 기 타

비 고

연 인원 병 상이용율 연 인원 병 상

이용율 연 인원 병 상이용율

합 계 34,932명 95.4% 31,094명 85.0% 3,838명 10.5%

외과계(7동) 17,926명 98.0% 16,904명 92.4% 1,022명 5.6%

내과계(6동) 17,006명 92.9% 14,190명 77.5% 2,816명 15.4%

○ 호스피스 나눔병동 활성화

- (운영병상) 1개 병동, 26병상

- (운영인력) 16명(의사 2명, 간호사 13명, 사회복지사 1명)

- 추진현황 및 실적

호스피스완화의료 전문기관 지정 : ‘16. 9. 5.진료인원 (연인원) 3,853명 / (실인원) 132명안위증진 프로그램 실적

구 분 합 계 원 예치료요법

예 술치료요법

웃 음치료요법 차모임 음악

치료요법 문학요법 이미용 목욕봉사 스포츠맛사지

횟 수 232회 44회 45회 38회 26회 6회 8회 12회 45회 8회

인 원 848명 189명 166명 120명 89명 31명 30명 17명 134명 72명

○ 감염병 대응 역량 강화

- 응급의료센터 격리병실 구축

사업예산 : 178백만원(국비 121백만원, 자비 57백만원)

(음압) 1실, (일반) 2실

- 감염병 예방활동

지역주민 대상 감염 예방활동 및 손씻기 체험활동

전 직원 대상 감염 및 신종 감염병 대응교육

- 39 -

신종 감염병 대응 모의훈련 실시 (주최) 군산의료원, 군산시 보건소, 국립군산검역소 (내용) 신종 감염병 발생 대비 유관기관과의 연계 모의훈련 및 예방교육

신종 감염병 비상사태 전담팀 구성 보호복 착·탈의 훈련국립군산검역소 생물테러 모의훈련 참가병문안 문화 개선활동 실시

○ 군산의료원 운영자문위원회

- 군산 서천 통합 운영자문위원회 분기별 개최

(참석인원) 1분기 45명 /2분기 32명/ 3분기 30명 /4분기 39명

- 일일 명예안내 모니터링 시행(지역민 애로사항 청취 및 반영)

(실적) 9회, 16명(내용) 내원객 안내 및 입원․외래환자 대상 의견수렴

□ 내부효율화 추진현황

○ 전 직원 역량 강화

구 분 교 육 내 용 교육인원

병원일반현황 및 필수, 법정교육

CS, CPR, 윤리, 성희롱, 소방 및 산업안전보건 등신규 및 재직직원

19,638명

공기업, 출연기관 청렴교육

공직자 행동강령, 기관별 행동강령 등 직원 412명

공공보건의료인력임상․직무교육

의료기관 차원의 지표관리활동, QI활동 방법론,SPSS 통계교육, 기획실무, 세무회계 등

직원 157명

신규자, 승진자 교육신입직 공공의료인으로 거듭나기,공공병원 관리자 리더쉽 아카데미

신규자 6명관리자 9명

○ 직원 친절도 향상

- 부서별 친절위원 친절교육 (상반기) 전화응대 서비스교육, 217명(하반기) 고객만족 향상을 위한 상황별 응대법, 187명

- 외부 친절 전문강사 초청 교육 : ‘16. 6. 30. / 12. 15. ~ 16.(상․하반기) 고객 접점부서 CS교육, 296명

- 친절 모니터링 : ‘16. 6.(상․하반기) 응대, 인사, 예절 등 모니터링 : 고객접점부서

- 40 -

○ 신뢰와 상생의 노 사관계 구축

- 노 사 협의회 개최

(내 용) 제도개선 권고사항 논의 및 경영실적 보고

(추진실적) 4회 개최 (3. 29. / 6. 24. / 9. 29. / 12. 27.)

- 전 직원 한마음 연수

(목 적) 기관장 경영철학과 미래 핵심사업 공유

(기 간) ‘16. 4. 1. ~ 4. 30.

(추진실적) 전 직원 (총 5회, 405명)

□ 경영개선 추진현황

○ 전 직원 역량 강화

- 지역거점공공병원 파견 의료인력 인건비 지원사업 5명 확보

(1순위) 교수, 부교수, 조교수 3명(신경과 1명, 마취통증의학과 1명, 산부인과 1명)

(2순위) 임상조교수, 전임의 2명(정형외과 1명, 내과 1명)

- 전문의 3명 보강(정형외과 1명, 호흡기내과 1명, 산부인과 여성전문의 1명)

○ 응급의료센터 경유 입원환자 증대

- 응급의료센터 공간 재배치 : ‘16. 4.전용 출입구와 일반 출입구 동선 분리 및 환자 우선 진료환경 구축

- 구급차 교체 : ‘16. 6.

- 감염병 안심 응급의료센터 격리병실 구축 : ‘16. 8.

- 진료환자 현황

구 분 목 표(A) 내원환자 수 입원환자 수 1일 평균(B) 달성도(B/A)

입원환자 10.8명 28,250명 3,504명 9.6명 88.9%

○ 약품비 성분별 입찰 확대

- 입 찰 : ‘15. 12.(총의약품) 4,194백만원 / 1,017종

(성분경합) 2,498백만원 / 387종

- 41 -

구 분실 적

증 감 (A-B) 비 고2016년 (A) 2015년 (B)

경합점유율 59.6% 54.9% 4.7% 증가

낙찰률 83.4% 85.1% 1.7% 감소

- 절감액

(실입고 품목수) 373종 / (절감액) 717백만원

○ 진료재료 공동구매 확대

- 2016년 공동 구매 실적

4개 분야 : 방사선재료, 수술재료, 의약품, 위생재료

(군산의료원 - 수술재료, 위생재료 / 남원의료원 - 방사선재료, 의약품)

방사선재료, 의약품, 위생재료 입찰 : ‘15. 12.

수술재료 입찰 : ‘16. 3.

- 절감액 902백만원

○ 의료장비 보강

- 16년 기능보강사업 추가 지원 사업 선정

(사업예산) 1,200백만원 (국비 600백만원 / 도비 600백만원)

(장 비 명) CT 1종 (16채널 → 128채널)

- 기타 의료장비 보강

(사업예산) 자비 163백만원

(장 비 명) 경성후두경 등 17종 38점

- 43 -

Ⅱ. 중 장기 경영전략

- 45 -

중･장기 경영전략 수립

1. 환경분석의 시사점

□ SER-M-P 분석결과 종합

○ 현황 및 환경분석 결과 공공성은 최대, 의료 질은 최상, 경영은

향상을 주제로 비전을 실현하기 위해서는 경영 정상화 기반 조성

및 포괄적 보건의료서비스 제공이라는 두 가지 전략방향을 추진

해야 함

Subject 분석 시사점Performance

(As-Is)Environment분석 시사점

･ 경쟁개념 도입에 의한 서비스의 질적 향상, 관리

비용의 최소화 효과 극대화 필요성

･ 직영전환에 따른 경영 정상화에 주력

･ 신뢰와 상생의 노･사문화 조성

- 노･사간의 신뢰감 증진으로 합리적 수준의 임금

결정

･ 공공성과 수익성의 적절한 조화를 위한 명확한

성과지표 도입 필요성

･ 누적결손금 : 372억원･ 16년 의료수익 : 531원･ 보호환자 진료비율 (외래) 12.6% (입원) 18.8%･ 경영평가 가등급･ 운영평가 A 등급

･ 의료산업화 논의 본격화에 따라 보건의료 서비스의

공공성에 대한 관심 및 요구 증가

･ 공공의료기관의 역할이 강조됨에 따라 지역거점

공공병원으로서의 역할 및 기능 강화가 요구됨

･ 지역거점공공병원의 역할 달성을 위한 포괄적 보건

의료서비스 제공 필요성

･ 지역경제의 성장가능성 및 잠재적 경쟁자에 대비한

의료서비스의 경쟁력 확보 필요성

Resource분석 시사점 Mechanism 분석 시사점

･ 우수의료진 및 지역 내 최대 규모의 시설을 활용한

경쟁력 극대화 방안 강구

･ 브랜드 이미지 제고 및 의료전문성 강화를 위한

첨단 의료장비 도입 및 활용 극대화

･ 고객만족도 제고 및 경영효율성 극대화를 위한

첨단 정보시스템 활용 필요성

･ 공공성과 수익성의 조화를 위한 자원의 효율적

배분 필요성

공공성의 최대! 의료질은 최상! 경영은 향상!

･ 포괄적 보건의료서비스 제공에 따른 사업별 성과

극대화를 위해 급성기 진료를 중심으로 한 현재의

기능별 조직구조를 사업별 조직으로 개편할 필요성

증가

･ QI활동 강화를 통한 내·외부 고객만족도 제고

노력 필요

･ 비전 및 전략에 대한 공감대 형성 및 비전 달성을

위한 전략적 성과관리시스템 도입 필요성

포괄적 보건의료서비스 제공

경영정상화 기반 조성

□ 전략적 방향의 도출

○ 지속 가능한 성장은 포괄적 보건의료서비스 제공을 위한 사업영역의

단계적 확대 및 수익성과 공공성의 조화를 고려한 경영정상화를

통해 이루어 질 수 있음

○ 국가의료정책 및 의료환경의 변화에 능동적으로 대응하기 위해선

급성기 중심의 양적 확대 전략이 아닌 포괄적 보건의료 서비스

수준의 질적향상 전략이 우선적으로 요구됨

- 46 -

<지방의료원의 성장경로> <전략적 방향성>

포괄적 보건의료서비스 제공 경영정상화 기반 조성

･ 민간의료기관과의 경쟁이

불가피한 급성기 중심의 2차

의료서비스 제공만으로는

성장한계에 도달

･ Value System 확장을 통한

규모의 경제 달성 및 고객

만족도 제고 필요성 증가

･ 민간부문의 보완적 역할을

수행해야 하는 공공의료기관의

주요 역할에 해당

･ 고령화 사회에 진입한 해외

선진 국가들의 의료공급체계

변화 방향과 일치

･ 진료환자 수 감소 및 의료

급여 환자비율 증가추세

등 수익구조 악화에 따라,

우수의료진 및 시설자원의

효율적 배분 필요성 증가

･ 사업영역의 다각화를 통한

수익구조 개선 기대

･ 사업포트폴리오 간의 시너지

극대화를 위한 적극적 투자를

통해 의료원의 가치 제고

･ 전략적 성과관리 제도 운영을

통해 사업의 공공성과 수익

성의 조화추구

2. SWOT분석

□ 외부환경 및 내부역량

○ 외부환경 및 내부역량 분석결과를 기회요인과 위협요인, 강점과

약점으로 종합

기회요인 위협요인

･ 2014년 직영전환 후 15년 경영안정화 및 공공의료제공

선점

･ 예방/진단/감염/요양 관련 서비스 수요 증가

･ 전라북도(지방자치단체)의 사업 수행에 대한 관심 증대

･ 지역사회 보건사업(감염병예방 등) 수행에 따른 인지도

향상

･ 우수 의료인력 확보의 어려움

- 양질의 전문의 확보의 어려움 및 숙련된 간호인력의

수도권 및 대형병원 지속적 유출

･ 시설∙장비의 지속적인 노후화 및 교체시기 지연

･ 지역 내 대형병원 진출 및 기존 민간병원의 대형화와

전문 민간병원의 개원 등으로 경쟁심화

･ 의료 접근성 개선으로 지역 상급종합병원 및 수도권

대형병원으로 환자유출 가속화

강 점 약 점

･ 센터 운영을 통한 양질의 의료서비스 제공

- 양･한방 재활센터, 인공신장센터, 여성의학센터,

감염병센터 등

･ 간호･간병 통합서비스 병동 운영

- 외과 50병상(14. 11.), 내과 50병상(15. 7.)

･ 호스피스 나눔병동 26병상 운영(15. 12.)

･ 의료권역 내 최대 규모(23개 진료과, 420병상)

･ 정부 정책 및 시책사업 추진에 따른 선도적 역할 수행

･ 타 시∙도에 비해 지자체 지원 미흡

- 고정부채 원금상환을 위한 지자체 지원 부족

- 지자체의 낮은 재정자립도로 인한 시설∙장비 투자

부족

･ 지자체 관리･감독에 따른 경영 자율성 부족 및 복잡한

의사결정 과정으로 환경변화 대응 능력 부족

･ 급성기 중심의 조직 구조로 포괄적 보건의료서비스

분야에 대한 지원 상대적 부족

- 47 -

□ 세부전략 도출

○ 외부환경 및 내부역량 분석결과를 기회요인과 위협요인, 강점과

약점으로 종합

STRATEGY

from

SWOT ANALYSIS

기회요인 위협요인

경영 안정화 및 공공의료제공 선점 우수 의료인력 확보의 어려움

예방/진단/감염/요양 관련 서비스 수요 증가 시설･장비의 지속적인 노후화

적극적인 정부정책 수행에 따른 관심 증대상급 종합병원, 민간병원의 대형화 등

경쟁 심화

지역사회 보건사업(감염병 예방 등) 수행에 따른 인지도 증가

의료접근성 개선으로 인한 환자 유출 심화

강

점

센터 중심의 양질의 의료서비스 제공

포괄적 보건의료서비스 제공 기반 확충

진료 경쟁력(특성화, 차별화) 강화

공공의료 지원 기반 확충

내부 효율화 및 환자 만족도 제고

간호･간병통합서비스 병동 운영호스피스 나눔병동 운영

의료권(군산･서천) 내 최대 규모(23개 진료과, 병상)

정부정책 및 시책 사업 추진에 따른 선도적 역할 수행

약

점

타 시･도에 비해 지자체 지원 미흡

비전 및 전략 공유를 통한 조직 역량강화

조직 활성화

성과관리 제도 운영

전략적 재원조달 및 예산운용

경영의 자율성 부족 및 복잡한 의사결정 과정으로 환경변화 대응

능력 부족

급성기 2차 중심의 조직구조로 포괄적 보건의료서비스 분야에 대한

지원 부족

□ 전략목표와 세부전략 연계

○ 비전 달성을 위한 전략적 방향성과 이를 달성하기 위한 세부전략의

수행은 4가지 전략목표를 중간지표로 활용하여 체계적으로 관리

할 수 있음

전략적 방향성 전략목표 세부전략

공공보건의료 지원기반 확충

포괄적 보건의료 서비스 제공 공공의료 강화

적정진료 및 양질의 의료서비스 제공

건강안전망 기능 수행

미충족 보건의료서비스 제공

내부 효율화조직 활성화

조직 역량 강화

경영정상화기반 조성

전략적 성과괸리제도 운영

경영개선진료의 차별화 및 특성화

목표관리 및 평가시스템 정립

전략적 재원조달 및 예산운용

비용절감 노력 강화

- 48 -

□ 세부전략과제

○ 각각의 세부전략을 실행하기 위해 수행하여야 할 세부 전략과제를

도출함

○ 각각의 전략목표에 해당하는 세부전략과 이를 수행하기 위한 세부

전략과제는 다음과 같이 정리될 수 있음

공공의료 강화

･ 공공보건의료 지원기반 확충 - 우수 의료진 확보 - 시설･장비 현대화 ･ 건강안전망 기능 수행 ･ 미충족 보건의료서비스 제공 - 간호･간병 통합서비스 - 호스피스 나눔병동 - 분만인프라 확충 - 감염병 대응체계 구축

내부 효율화

･ 전략적 성과관리제도 운영 - 부서별 목표관리 ･ 조직 활성화 - 수직, 수평적 의사소통 강화 - 직원 만족도 제고 ･ 조직 역량 강화

경영개선

･ 진료의 경쟁력 강화 ･ 전략적 재원조달 및 예산 확보 ･ 합리적 예산 운용 - 업무개선을 통한 비용절감 - 비용절감 목표관리 활성화

3. 중･장기 전략체계 수립

□ 미션

○ 기관의 설립목적에 부합하는 군산의료원 미션

지방의료원의 목적 지방의료원 정의 지방의료원의 사업

지방의료원의 설립･운영 및

지원에 관한 사항을 정함으로써

지역주민의 건강증진과 지역

보건의료의 발전에 이바지함을

목적으로 한다.

“지방의료원”이란

지역주민에 대한 의료사업을

수행할 목적으로 법에 따라

설립된 기관을 말한다.

･ 지역주민의 진료사업

･ 공공보건의료사업

･ 의료인•의료기사 및 지역주민 보건교육 사업

･ 의료지식과 치료기술의 보급

･ 보건의료사업의 수행 및 관리사업

- 49 -

□ 비전 및 전략목표

비 전 공공성은 최대! 의료질은 최상! 경영은 향상!

중･장기 경영목표 포괄적 보건의료서비스 제공 경영정상화 기반 조성

전략목표 공공의료 강화 내부 효율화 경영개선

전략과제

･ 공공보건의료 지원기반 확충

- 우수 의료진 확보

- 시설･장비 현대화

･ 건강안전망 기능 수행

･ 미충족 보건의료서비스 제공

- 간호･간병 통합서비스

- 호스피스 나눔병동

- 분만인프라 확충

- 감염병 대응체계 구축

･ 전략적 성과관리제도 운영

- 부서별 목표관리

･ 조직 활성화

- 수직, 수평적 의사소통 강화

- 직원 만족도 제고

･ 조직 역량 강화

･ 진료의 경쟁력 강화

･ 전략적 재원조달 및 예산 확보

･ 합리적 예산 운용

- 업무개선을 통한 비용절감

- 비용절감 목표관리 활성화

□ 전략목표 추진체계

○ 환경분석을 통해 도출한 전략적 방향성에 따라 비전 및 단계별

추진목표를 수립함. 단계별 추진목표는 3년 단위로 구분하였으며,

최고의 지역거점 공공병원을 실현하기 위한 기간별 추진 우선순위를

체계화함

단계별 추진목표 2017년 2018년 ~ 2020년 2021년 ~ 2023년

단 기

병원특성화 및 전략적

성과관리를 통한

경영정상화 기반조성

･ 중장기 비전 및 전략공유･ 공공의료 강화 추진･ 경영개선･ 내부효율화 추진

특성화분야 단계적 확대

중 기

포괄적 보건의료서비스의

지속적제공을위한

신규사업 창출 및 수행

･ 예방/진단/만성/재활/ 요양 서비스 분야별 중점사업 선정 및 수행

공공성과 수익성의 조화

장 기

포괄적 보건의료서비스

확대를 통한

고객만족도 극대화 및

브랜드 이미지 강화

사업포트폴리오 간의 시너지 효과 극대화 ･ 지역거점공공병원 실현･ 고객 및 브랜드 가치 제고를 통한 지속적 발전

- 51 -

Ⅲ. 세부 전략과제

- 53 -

세부 전략과제 수립

1. 공공의료강화

□ 추진 로드맵

목 적

∘ 공공보건의료 지원기반 확충

- 지역주민의 기본적 의료 욕구를 충족할 수 있도록 필요 진료과목 및 진료시설 유지

- 지역 내 수요 및 공급 상황을 감안하여 미충족 필수의료(재활, 화상, 완화의료, 고압산소

치료 등) 기능 강화 추진으로 의료서비스 수준의 질적 제고

∘ 건강안전망 기능 수행

- 군산시의 정책과제의 우선순위에 따라 「사각지대 없는 안정적인 의료보장 체계 구축」을

목표로 설정하고 지역사회보장협의체 등 네트워크 협력체계를 통해 의료소외계층에 수요자

중심의 맞춤형 의료 서비스 제공과 계층 간 건강수준 격차해소를 하고자 아래와 같이 건강

안전망 기능 수행

∘ 미충족 보건의료서비스 제공

- 분만인프라 확충, 수요가 적은 필수 의료서비스 유지기반 강화, 공공의료기관 내 중증,

만성질환 퇴원환자 관리 체계 구축

주요활동

∘ 공공보건의료 지원기반 확충

- 우수 의료진 확보

- 노후 시설･장비 보강

∘ 건강안전망 기능 수행

- 의료취약지 지원강화 / 저소득층에 대한 의료 지원 확대

- 취약집단별 맞춤형 의료서비스 제공

∘ 미충족 보건의료서비스 제공

- 감염･재난･응급 의료서비스 강화

- 공급이 필요한 필수의료서비스 확충

- 의료수요증가 예상분야에 대한 선제적 대응

추진 로드맵 ( 2017년 ⇒ 2018년 ⇒ 2019년 ]

2017년

∘ 공공보건의료 지원기반 확충

- 우수 의료진 확보

우수인력의 안정적 확보로 의료서비스의 연속성과 질 담보

상급종합병원과 교류 및 협약 체결 유지로 파견의료인력 안정적 확보

- 노후 시설･장비 보강

재물실사를 통한 노후장비와 불용장비 결정 및 신규장비 도입 타당성 분석과 연도별

장비 보강계획 수립

노후 시설보강으로 급성기 2차 진료기능 충실

- 54 -

2017년

∘ 건강안전망 기능 수행

- 지역주민들의 다양한 욕구에 부응하기 위한 군산의료원만의 독자적인 공공보건사업 추진

으로 다양한 분야에 걸친 조정기능 강화

∘ 미충족 보건의료서비스 제공

- 감염병 대응 체계 확충(시설 보강)

- 분만 인프라 확충 계획 수립

- 완화의료 제공체계 확대 및 공공의료기관과 등 지역 유관기관과의 연계 방안 강구

- 간호･간병통합서비스 활성화를 통한 간병비 부담 경감 추진

2018년

∘ 공공보건의료 지원기반 확충

- 우수 의료진 확보

질환별 특화･전문화를 통한 지역거점공공병원으로서 차별화, 특성화 추진

- 노후 시설･장비 보강

영상의학과, 급성기 입원병동, 수술실, 중환자실 및 외래부 장비보강

치유･안전환경 및 지역 친화 병원 조성 및 부대시설 확충

∘ 건강안전망 기능 수행

- 의료취약계층 진료비 지원, 사회복지후원회 등 공공보건의료 사업의 지속가능한 제공을

위한 지자체, 행정기관, 지역 사회기관 등과의 유기적인 협력체계 구축 방안 모색

∘ 미충족 보건의료서비스 제공

- 감염병 대응 체계 확충(장비 보강)

- 모자보건센터 확충(2018년~2019년) 및 전문 의료진 확보

- 환자중심의 통합적 의료서비스 제공으로 호스피스 나눔병동, 간호･간병 통합서비스 진료의

일관성 유지

2019년

∘ 공공보건의료 지원기반 확충

- 우수 의료진 확보

지역 내 상급종합병원을 포한함 수도권의 양질의 의료 인력 확보

- 노후 시설･장비 보강

급성기 입원병동, 수술실 등 장비보강

본관 출입구 이설 및 부지 내 도로 개선 사업

∘ 건강안전망 기능 수행

- 저소득층에 대한 의료지원 강화

- 노인 대상 치매관리체계 확충 및 지원 강화

- 장애인 건강권 및 방문 무료진료 등 의료접근성 보장 확대

∘ 미충족 보건의료서비스 제공

- 모자보건센터 확충 완료(2018년~2019년) 및 달빛어린이병원 운영

- 호스피스 나눔병동, 간호･간병 통합서비스 역할 및 기능 확대 노력 추진

- 55 -

□ 세부 추진계획 - 공공보건의료 지원기반 확충(우수의료진 확보)

필 요 성

∘ 우수 의료진 확보의 어려움

- 지역 내 자녀들의 교육여건 및 민간의료기관보다 낮은 전문의 급여수준으로 우수한 의료진

확보에 어려움을 겪고 있으며 이는 민간의료기관과의 경쟁력약화의 원인이 되는 등 악순환 초래

∘ 지역거점공공병원으로서의 한계점 존재

- 민간 경쟁 병원보다도 월등한 규모(진료과, 병상수 등)를 보유하고 있으나, 민간과의 경쟁

심화 및 지역 내 상급 종합병원 개설 예정 등 지역거점공공병원으로서의 한계를 극복하기

위하여 대학병원과 진료 및 업무협약을 통하여 파견 및 의료진확보로 양질의 의료서비스

제공을 위한 필수 진료과 전문의 지속 보강 필요

목 적∘ 지역 내 상급종합병원 부재에 따른 3차병원 수준의 양질의 의료서비스 제공으로 지역사회의

높은 의료 욕구 충족

세부계획

∘ 지역거점공공병원 파견 의료인력 인건비 지원 사업 확보 : 2017년 ~ 2019년

- (1순위) 신경과, 마취통증의학과, 정형외과

- (2순위) 산부인과, 내과 상급종합병원 또는 대학병원과 의료인력 교류 협약 체결

∘ 필수 진료과 전문의 수시 채용 : 연중 퇴직 의사로 인한 의료공백 최소화 및 대체 인력 수시 보강

진료성과(ABC 원가분석)에 따른 차등 보상 체계 정립

구 분 사업목표 사업예산

2017년

∘ 파견의료인력 인건비 지원 사업 4명 확보

- 신경과, 마취통증의학과, 산부인과, 정형외과

∘ 950백만원(국･도비)

∘ 필수 진료과 전문의 확보 2명

- 소아청소년과, 산부인과

∘ 360백만원

2018년

∘ 파견의료인력 인건비 지원 사업 3명 이상 확보

- 신경과, 마취통증의학과, 산부인과∘ 750백만원(국･도비)

∘ 필수 진료과 전문의 확보 2명

- 소아청소년과, 내과

∘ 360백만원

2019년

∘ 파견의료인력 인건비 지원사업 3명 이상 확보

- 신경과, 마취통증의학과, 산부인과

∘ 750백만원(국･도비)

∘ 필수 진료과 전문의 확보 2명

- 신경외과, 영상의학과

∘ 360백만원

기대효과∘ 상급종합병원으로의 전원에 따른 기회비용 해소

∘ 양질의 의료서비스 제공을 통하여 지역사회 의료서비스 욕구 충족

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□ 세부 추진계획 - 공공보건의료 지원기반 확충(시설 장비 현대화)

필 요 성

∘ 지역거점공공병원으로서의 한계점 존재

- 민간병원과 달리 공공병원으로서 수익을 창출하여 자비투자로 적기에 노후 장비 교체와 신규 장비

확보 및 시설개선을 추진하기에는 어려움이 있어, 연도별 의료장비 확보 계획 및 시설 개선

계획을 수립하고, 기능보강 사업으로 확보 노력 추진 필요

∘ 효율적인 의료장비 구매 및 관리계획 수립

- 환자들이 원하는 양질의 의료서비스를 제공하고 환자가 만족할 수 있는 병원관리의 새로운

장을 여는 모델병원으로서 지역사회의 건강증진에 기여하는 병원이 되도록 의료장비 구매 및

관리에 대한 효율적인 관리계획 수립 필요

∘ 2002년 신축 이전 이후 지속적인 시설 및 설비 노후화

- 시설물 및 기계장치의 노후화에 따라 환자 및 내원객의 불편 초래와 안전사고 우려가 해마다

증가하고 있어 효율적인 유지관리 필요

목 적∘ 진료의 전문화 및 민간병원과의 차별화를 도모하고 효율적인 시설･장비 관리로 지역거점 공공

병원으로서 역할을 선도하고, 지역주민의 보건향상에 기여

세부계획

[의료장비 보강]

◦ 의료장비심의위원회 : 연도별 장비 수급계획 수립

- 재물실사를 통한 노후장비와 불용장비의 결정, 그리고 신규장비에 대한 도입 타당성 분석 등

- 연도별 의료장비 수급 및 관리계획에 따른 신청, 수급, 점검 및 관리 활동

∘ 영상의학과

- MRI, Angiography, 초음파진단기 등 노후장비 교체 및 보강으로 진료 효율성 강화

∘ 수술 및 중환자실

- 수술장비 등 노후 장비의 점진적 교체가 필요하며, 최근 들어 증가하고 있는 중환자를 위한

중환자실 기능 강화

∘ 급성기 입원 병동 및 외래

- 순환기내과, 여성의학센터에 대한 단계별 확충

∘ 진단검사의학과 및 병리과

- 일반환자 및 건강검진 환자의 증가로 검사의 정확성이 요구되며, 장비의 노후에 따른 교체

[시설보강]

∘ 급성기 2차 진료기능 충실

- 본관 및 급성기 입원병동 환경 개선 사업

- 입원병동 환경개선사업

- 노후 설비 교체 사업

∘ 치유･안전환경 및 지역 친화 병원 조성

- 장애인 등의 편의･안전시설 개선 사업

∘ 부대시설 확충

- 주차환경 개선 사업

- 57 -

구 분 사업목표 사업예산

2017년

∘ 의료장비 보강

- 급성기 입원 병동 및 외래

홀터 Recoder 등 12종

- 공공보건의료사업

골밀도 검사기 1종

- 기타

노후 및 시급성에 따른 의료장비 보강

∘ 300백만원

∘ 시설보강

- 급성기 2차 진료기능 충실

입원 병동 환경개선, 중앙공급실 환경개선, 노후 보일러 교체

- 치유･안전환경 및 지역친화병원 조성

장애인 등 편의･안전시설 개선, 의사숙소 지붕 및 외벽면 보수

∘ 304백만원

2018년

∘ 의료장비 보강

- 영상의학과 장비보강

Angiography, 초음파 진단장치, MRI

- 급성기 입원병동 장비보강

제세동기, 환자감시장치, 인공호흡기

- 수술실, 중앙공급실 장비보강

멸균기, 무영등

- 외래부 장비보강

항문초음파, 전자동정제분류시스템, 조직절단기,

동정맥루혈류량 측정기, 초음파진단기(OS)

∘ 4,000백만원(국･도비)

∘ 시설보강

- 냉･난방 공조장비 및 관류 보일러 교체

- 건물외벽 보수공사

- 주차환경 개선사업

- 비상전력설비 교체공사

- 방송시설 및 승강기 보수

- 무선인터넷(WiFi) 시설공사

- LED조명 보수공사

∘ 3,680백만원(국･도비)

2019년

∘ 의료장비 보강

- 수술실 장비보강

초음파세척기, 마취기, 백내장수술기, 수술용침대

- 급성기 입원병동 장비보강

의료용 침대 250대, 환자감시장치

- 외래부 장비보강

혈청용 원심분리기, 요관경SET, 내시경, 내시경세척기, 치과용 UNIT

∘ 1,456백만원(국･도비)

∘ 시설보강

- 본관 출입구 이설, 부지 내 도로 개선 사업

∘ 6,000백만원(국･도비)

기대효과

∘ 첨단장비의 도입과 노후장비의 교체로 진단 및 검사의 정확성 향상

∘ 체계적인 장비 수급계획을 통해 중복적인 장비 구매의 방지 등 효율적인 의료장비 구매 및 관리

∘ 적정한 시설환경 개선으로 치유와 안전 환경을 제공함으로써 지역거점공공병원으로서 역할 충실

- 58 -

□ 세부 추진계획 - 건강안전망 기능 수행

필 요 성

∘ 건강한 마을 만들기

- 노인과 독거세대, 기초생활 수급자의 비율이 높은 도심 속 사회복지가 취약한 밀집지역 등

찾아가는 예방 중심의 공공의료 제공 필요

∘ 보건의료복지 통합지원체계 구축을 통한 취약계층 지원 강화

- 경제 불황의 연속으로 의료비 지출에 부담을 느끼는 의료사각지대가 증가하고 있지만 이에 대한

현실적인 지원제도가 미비하여 치료를 포기하고 있는 상황 발생

∘ 외국인근로자 등 소외계층에 대한 의료지원

- 지속적인 진료서비스 강화로 응급의료센터 이용환자 만족도 향상

목 적

∘ 건강한 마을 만들기

- 지역거점공공병원으로서 공공보건의료의 중추적 역할 수행

∘ 보건의료복지 통합지원체계 구축을 통한 취약계층 지원 강화

- 의료취약계층을 위한 필수적 보건의료제공 보장

- 지역･계층 간 보건의료의 형평성 확보 및 효율적인 양질의 보건의료서비스 제공

∘ 외국인근로자 등 소외계층에 대한 의료지원

- 의료취약계층의 건강보호･증진 및 삶의 질 향상 도모

세부계획

∘ 건강한 마을 만들기

- 방문 무료진료 및 건강상담(월 1회) 관내 의료취약지구 정기적으로 무료진료 및 건강상담 실시

- 유관기관과 연계사업 진행

- 사후관리 관련 질환 발견 시 검사비 등 지원

∘ 보건의료복지 통합지원체계 구축을 통한 취약계층 지원 강화

- 의료사회 사업상담 전담인력 충원, 개별상담 실시, 보건의료통합복지원체계 구축

- 저소득층 진료비 지원 사업공모 및 선정, 대상자 선별

∘ 외국인근로자 등 소외계층에 대한 의료비 지원

- 지원대상 외국인근로자 등 소외계층

- 지원내용 외래 및 입원 진료비용(건강검진, 예방접종 등)

1인 최고한도 300만원까지

외래 및 입원진료비용 발생 90%지원

불가피한 경우 1인 2회, 진료과장의 사유서 첨부(총 600만원까지)

- 홍보방법 관내 어촌계 등과 업무 협약 실시

외국인 근로자 문화센터 및 쉼터, 다문화 가족지원센터 연계 강화

- 자체평가

- 59 -

구 분 사업목표 사업예산

2017년

∘ 건강한 마을 만들기

- 월 1회 무료진료 및 건강상담, 사후관리

- 총 10회

◦ 10백만원

∘ 보건의료복지 통합지원체계 구축을 통한 취약계층 지원 강화

- 의료사회사업 상담 150명

- 저소득층 진료비 지원 900명

◦ 100백만원

∘ 외국인근로자 등 소외계층에 대한 의료비 지원

- 외국인근로자 등 의료비 지원 230명

◦ 40백만원

2018년

∘ 건강한 마을 만들기

- 총 10회

- 의료취약지 1개곳 추가 발굴 및 지원

◦ 13백만원

∘ 보건의료복지 통합지원체계 구축을 통한 취약계층 지원 강화

- 의료사회사업 상담 180명

- 저소득층 진료비 지원 950명

◦ 110백만원

∘ 외국인근로자 등 소외계층에 대한 의료비 지원

- 외국인근로자 등 의료비 지원 250명

◦ 45백만원

2019년

∘ 건강한 마을 만들기

- 총 10회

- 의료취약지 1개곳 추가 발굴 및 지원

◦ 15백만원

∘ 보건의료복지 통합지원체계 구축을 통한 취약계층 지원 강화

- 의료사회사업 상담 200명

- 저소득층 진료비 지원 1,000명

◦ 120백만원

∘ 외국인근로자 등 소외계층에 대한 의료비 지원

- 외국인근로자 등 의료비 지원 280명

◦ 50백만원

기대효과∘ 사각지대 없는 안정적인 의료보장 체계 구축을 통한 지역사회보장협의체 등 네트워크 협력체계를

통해 의료소외계층에게 수요자 중심의 맞춤형 의료서비스 제공과 계층 간 건강수준 격차 해소

- 60 -

□ 세부 추진계획 - 미충족 보건의료서비스 제공

필 요 성

∘ 중독관리통합지원센터 수탁 운영

- 중독자와 그 가족들의 서비스 욕구에 부합한 가족중심 모형을 구축하고, 중독자와 기타 중독자가

생산적인 삶을 살아갈 수 있도록 원조 필요

- 가족간의 긍정적인 상호작용을 강조하여 실질적인 사회복귀 유도

∘ 만성질환관리센터

- 고혈압･당뇨 퇴원환자의 자가 관리, 건강증진 그리고 합병증 예방에 도움이 되도록 만성질환

관리센터를 운영하여 지속적이고 체계적인 집중 관리 필요

∘ 간호･간병통합서비스

- 지역거점공공병원으로서의 정부 정책사업인 보호자 없는 병동 운영 및 공익적 기능 수행 및

병실 문화 개선 선도

∘ 호스피스 나눔병동

- 지역사회에서 제공 가능한 완화의료를 통합적, 지속적으로 제공하고, 말기암환자와 가족에게

양질의 의료서비스 제공으로 삶의 질 향상 도모

∘ 분만인프라 확충

- 진료권내 병원급 이상 의료기관 중 유일하게 야간 분만이 가능한 시스템을 구축･운영 중으로

분만인프라 확충을 위해 지속적인 노력 추진 필요

∘ 감염병 전문 진료체계 구축

- 진료권내 음압 격리병실이 설치된 의료기관이 없는 실정으로 신종 감염병(의심) 환자 발생 시

격리시설 부재에 따른 감염병의 지역내 확산 방지를 위한 진료체계 구축 필요

목 적

∘ 중독관리통합지원센터 수탁 운영

- 수요가 적은 필수의료서비스 유지기반 강화

∘ 만성질환관리센터 운영

- 공공의료기관 내 중증, 만성질환 퇴원환자 관리체계 구축

∘ 간호･간병통합서비스 활성화

- 지역주민에게 수준 높은 입원간호서비스 제공과 간병서비스가 필요한 취약계층 지역주민의

가족 간병에 따른 간병부담 해소 및 경제활동 참여 기회 부여

∘ 호스피스 나눔병동 활성화

- 완화의료 제공체계 확대 및 공공의료기관간의 연계 제고

∘ 분만인프라 확충

- 고위험 산모･신생아를 위한 의료서비스 및 분만인프라 체계를 구축하여 산모와 신생아에게

적시적 의료서비스 제공

∘ 감염병 전문 진료체계 구축

- 공중보건 위기 시 음압격리병상 확보를 통해 감염병(의심) 환자 및 일반 환자를 구분하여 진료

함으로써 지역사회 내 감염 확산 방지 및 감염으로부터 안전한 의료 환경을 구축하고자함

- 61 -

세부계획

∘ 중독관리지원센터 수탁 운영

- 중독자 관리사업

- 사례관리 서비스

- 위기관리 서비스

- 프로그램 운영

∘ 만성질환관리센터 운영

- 입･퇴원 환자 대상 1:1 집중 교육 등 개별상담 실시

- 사후관리

퇴원 후 3개월, 6개월 간격

- 유관기관과 사업 연계

∘ 간호･간병통합서비스 활성화

- 간호･간병 통합서비스 대상 유형 확대 노력 추진

(현행) 의료보험･보호환자 → (확대) 보훈환자

- 재원 적정성 평가를 통한 평균 재원일수 단축

- 간호･간병 통합서비스 이용환자 대상 만족도 조사 실시

∘ 호스피스 나눔병동 활성화

- 말기암환자의 적절한 통증관리, 사별가족 돌봄 서비스

- 말기암환자와 그 가족의 심리, 정서적 안정을 위한 다양한 프로그램 제공

- 호스피스자원봉사 제공, 호스피스완화의료주간 홍보

∘ 분만인프라 확충

- 전문 의료진(산부인과, 소아청소년과) 확보로 24시간 상시 진료체계 구축 고위험 산모군에 대한 산전관리 및 의료서비스 강화 달빛어린이병원 운영

- 모자보건센터 구축 산부인과, 소아청소년과 진료실 및 입원 병실 증축

∘ 감염병 전문 진료체계 구축

- 독립된 음압 격리병실 확충 음압 격리병실 2실 구축

< 주요 설치기준 >

∘ 음압 격리병실 : 1인실(넓이 15m2), 전실과 화장실 설치

∘ 의료진과 환자를 위한 별도의 독립 동선

∘ 누기가 없는 밀폐구조

∘ 각 실간 음압차 -2.5pa 이상 유지 필요

∘ 비상 발전기 및 UPS 설치

∘ 기타 국가지정 입원치료격리병상 운영과 관리 지침 기준 적용

추진계획설계용역 발주 및 계약 : 17. 02.기본설계 : 17. 04.실시설계 : 17. 06.착 공 : 17. 07.완 공 : 17. 12.

- 의료장비 확충

- 62 -

구 분 사업목표 사업예산

2017년

∘ 중독관리지원센터 수탁 운영

- 관내 중독관련 사례관리 1,400명

◦ 169백만원(국･시비 151/자비 18)

∘ 만성질환관리센터운영

- 교육 및 상담 60명

◦ 40백만원(국비 25/자비 15)

∘ 간호･간병 통합서비스 활성화

- 외과계 16,490명 / 내과계 14,600명

◦ 2,744백만원

∘ 호스피스 나눔병동 활성화

- 연 입원환자 4,413명

◦ 751백만원

- 인건비 733백만원

- 프로그램 운영비 18백만원

∘ 분만인프라 확충

- 전문의 확보 2명(소아청소년과, 산부인과)

- 모자보건센터 확충계획 수립

사업기간 : 2018년 ~ 2019년

사업예산 : 4,625백만원(국･도비)

사업 타당성 및 수요 조사

사업계획 수립 및 2018년 지역거점공공병원 기능보강 국고지원

사업 계획서 제출

◦ 360백만원

∘ 감염병 전문 진료체계 구축

- 음압 격리병실 2실 구축

2016년 추진 실적 : 응급의료센터 음압격리 1실, 일반격리 2실 구축

- 감염병 대응 역량강화

신종 감염병 대응 교육 훈련 실시

응급의료센터 선별진료 및 격리체계 교육 훈련 실시

지역주민 대상 예방활동 및 병문안 문화 개선활동 실시

◦ 800백만원(국･도비)

∘ 환자 안전관리 활동 수행

- 환자 안전지표 관리활동 수행

- 환자 안전관리 전담인력 확충

- 부서별 QI활동 실행

◦ 5백만원

2018년

∘ 중독관리지원센터 수탁 운영

- 관내 중독관련 사례관리 1,470명

◦ 170백만원(국･시비 151/자비 19)

∘ 만성질환관리센터운영

- 교육 및 상담 64명

◦ 41백만원(국비 25/자비 16)

∘ 간호･간병 통합서비스 활성화

- 외과계 17,133명 / 내과계 15,148명

◦ 2,826백만원

∘ 호스피스 나눔병동 활성화

- 연 입원환자 4,641명

◦ 785백만원

- 인건비 755백만원

- 프로그램 운영비 30백만원

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구 분 사업목표 사업예산

2018년

∘ 분만인프라 확충

- 전문의 확보 1명(소아청소년과)

- 모자보건센터 확충

･ 사업기간 : 2018년 ~ 2019년

･ 사업예산 : 4,625백만원(국･도비)

･ 추진계획

세부계획 작성 : ‘18. 01.

기본설계 및 실시설계 심의신청 및 완료 : ‘18. 11.

일상감사 및 원가심사 심의 완료 : ‘18. 12.

◦ 180백만원

◦ 202백만원(국･도비-설계비)

∘ 감염병 전문 진료체계 구축

- 감염병 대응 의료장비 보강

인공호흡기 등 8종 12대

◦ 389백만원

2019년

∘ 중독관리지원센터 수탁 운영

- 관내 중독관련 사례관리 1,544명

◦ 172백만원(국･시비 151/자비 20)

∘ 만성질환관리센터운영

- 교육 및 상담 68명

◦ 42백만원(국비 25/자비 17)

∘ 간호･간병 통합서비스 활성화

- 외과계 17,338명 / 내과계 15,313명

◦ 2,911백만원

∘ 호스피스 나눔병동 활성화 - 연 입원환자 4,878명

◦ 808백만원 - 인건비 755백만원 - 프로그램 운영비 30백만원

∘ 분만인프라 확충

- 전문의 확보 1명 (소아청소년과)

- 모자보건센터 확충

･ 사업기간 : 2018년 ~ 2019년

･ 사업예산 : 4,625백만원(국･도비)

･ 추진계획

건축허가 완료 : ‘19. 01.

공사착공 : ‘19. 03.

공사완공 : ‘19. 11.

◦ 180백만원

◦ 4,423백만원(국･도비-시공비 등)

기대효과

∘ 중독관리지원센터 수탁 운영

- 알코올 및 기타 중독 관련 문제의 심각성을 알리고, 건강한 사회문화 형성

∘ 만성질환관리센터 운영

- 만성질환자의 합병증 관리율을 향상시켜 조기사망 예방, 만성질환 감소로 건강수명 연장 및

사회경제적 비용 경감

∘ 간호･간병통합서비스 활성화

- 지역주민에게 수준 높은 입원간호서비스 제공 및 간병비 절감과 간병서비스가 필요한 취약

계층 지역민들에게 양질의 의료서비스를 제공하고 가족 간병에 따른 간병부담 해소 및 경제

활동 참여 기회 부여

∘ 호스피스 나눔병동 활성화

- 말기 암 환자 및 가족의 정서적 안정과 삶의 의미를 생각할 수 있는 기회 제공

∘ 분만인프라 확충

- 산모와 신생아를 위한 전문 진료체계를 구축하여 모자보건 향상에 기여함은 물론 적극적인

분만인프라 확충으로 미충족 보건의료서비스 제공에 기여

∘ 감염병 전문 진료체계 구축

- 감염으로부터 안전한 의료서비스 제공환경을 구축하고 지역 내 감염 확산을 사전 차단

- 64 -

2. 내부효율화

□ 추진 로드맵

목 적

∘ 목표 지향적 경영혁신이 지속되도록 체계화

∘ 내･외부 조직 활성화를 통한 협력 증진으로 공동체의식 강화 및 안정적 근무여건 조성과 의사

소통 강화를 통한 활기찬 조직문화 구축

∘ 전 직원 필수･법정교육 이수, 전문 직무 역량강화를 위한 전문교육 기회제공 및 지원과 다양한

수련교육체계를 수립하여 우수한 의료인력 양성으로 공공의료기관으로서 역할 수행

주요활동

∘ 전략적 성과관리제도 운영

- 중･장기 미션 및 비전에 따른 성과지표 수립

∘ 조직 활성화

- 상･하, 수직･수평적 관계 증진 및 의사소통 강화

- 내부직원 만족도 제고

∘ 전 직원 역량 강화

- 전 직원 필수･법정교육 이수

- 수련병원 육성체계 강화

추진 로드맵 ( 2017년 ⇒ 2018년 ⇒ 2019년 ]

2017년

∘ 전략적 성과관리제도 운영

- 정량화･계량화된 비전 재정립과 비전 달성을 위한 목표지표 수립

∘ 조직 활성화

- 수평적 네트워크 조직변화를 통한 소통의 조직문화 구축과 노･사 화합의 신뢰 형성

- 내부 직원 만족도 제고를 위한 편의시설 확충 및 복리후생(계절활동 지원 등) 지원

∘ 전 직원 역량강화

- 전 직원 필수･법정교육 이수, 전문 직무 역량강화를 위한 교육 기회 제공･지원

- 전공의 수련병원으로서 위상 강화를 통한 운영의 효율성 극대화

2018년

∘ 전략적 성과관리제도 운영

- 목표 지향적 경영혁신이 지속･체계화되도록 부서별, 직종별 직무분석을 통한 신규 성과

지표 개발

∘ 조직 활성화

- 노･사 협력 프로그램 추진 및 투명경영 확립

- 안정적 근무여건 조성- 직장어린이집 확충(2018년~2019년)

- 내부 직원 만족도 제고를 위한 및 복리후생 확대･개발

∘ 전 직원 역량강화

- 내･외부 전문 직무교육과정 지원 확대

- 신임평가 대비 필수 진료과 및 가정의학과 인력 및 장비 실적 확보

2019년

∘ 전략적 성과관리제도 운영

- 공익적 기능강화 및 경영개선을 위한 중･장기 경영전략 연계 및 균형 발전을 위한 성과

지표 고도화(평가지표, 측정방법 개선 및 보상과의 연계방안 수립)

∘ 조직 활성화

- 노･사 존중 및 협력을 통한 기관 발전과 미래를 위한 공동의 노력 추진

- 안정적 근무여건 조성-직장어린이집 완공･운영(2018년~2019년)

∘ 전 직원 역량강화

- 핵심 역량 강화를 위해 직무 전문가 양성 주력

- 전공의 정원 최대 신청 및 신임평가 점수에 따른 점진적 인력 확보

- 65 -

□ 세부 추진계획

필 요 성

∘ 전략적 성과관리제도 운영

- 의료서비스 공급자 사이의 경쟁이 심화되고 있음에 따라 환자(고객)확보에도 어려움이 발생

하고 있음

- 생산성, 의료질, 시장점유율 등의 성과를 체계적으로 관리하여 효율적인 운영이 이루어지도록

할 필요성이 높아짐

- 또한, 단기적인 재무지표에 대해서만 관심이 집중되어 중･장기적으로 균형 있는 조직 발전에

어려움이 나타남에 따라 향후 전략과 연계되고 조직의 유형, 무형 자산을 종합적으로 고려

하는 성과관리가 필요

- 특히, 지역거점 공공병원은 수익성 및 공공성을 동시에 충족시켜야 하는 특수한 미션을

수행해야 하므로, 각각의 목표에 대한 성과지표를 체계적으로 관리하여 전체의 목표에 부합

하는지를 점검하는 활동이 성과관리의 핵심

∘ 조직 활성화

- 조직문화는 조직 구성원의 가치관과 사고방식 등 기관 구성의 기초이며, 고유한 핵심역량

으로써 경쟁이 심화됨에 따라 건강하고 생동감 넘치는 조직문화의 중요성이 더욱 부각됨

∘ 전 직원 역량강화

- 급변하는 경영환경 속에서 우수인재 확보 및 육성은 경쟁력 강화의 필수 요건으로 이를 위해

인재의 채용, 관리, 육성 등의 전 범위에서 인재경영 전략을 수립 및 운영하는 것이 매우 중요

목 적

∘ 전략적 성과관리제도 운영

- 미션 및 비전 달성을 위해 조직 역량의 효율적 배분을 통한 효과 극대화

- 목표 지향적 경영혁신이 지속되도록 체계화

∘ 조직 활성화

- 내･외부 조직 활성화를 통한 협력 증진으로 공동체의식 강화

- 능동적 마인드 형성과 주인의식 고취를 통한 내･외부 경쟁력 강화

- 안정적 근무여건 조성 및 의사소통 강화를 통한 활기찬 조직문화 구축

- 전 직원 주인의식 고취로 자긍심을 가질 수 있는 일터 조성

∘ 전 직원 역량강화

- 전 직원 필수･법정교육 이수, 전문 직무 역량강화를 위한 전문교육 기회제공 및 지원

- 미래지향적 조직문화 구축, 교육체계 정착

- 다양한 수련교육체계를 수립하여 우수한 의료인력 양성으로 공공의료기관으로서 역할 수행

세부계획

∘ 전략적 성과관리제도 운영

- 66 -

세부계획

- 중･장기 미션 및 비전에 따른 성과지표 수립

- 성과관리 위원회 운영을 통한 환류 및 피드백 실시

- 분기별 실적 점검

- 환류시스템 운영

- 내부 의견 재수렴과 평가지표 및 측정방법 개선방향 도출

사업계획 수립 및 부서별 bSC 성과지표(안) 제출 ➡

BSC 성과지표(안) 수립 ➡

BSC 성과지표확정 ➡

BSC 성과지표중간 점검

전년도(12월) 기획팀(1월) 성과관리위원회(2월)1/분기, 상반기,

3/4분기

BSC 성과지표 평가➡

이의신청 (정성평가)➡

평가 결과 확정➡

성과평가보상기획팀

다음연도 1월피평가부서(1월)

성과관리위원회(다음연도 2월)

다음연도 2월

∘ 조직 활성화

- 내부직원 만족도 제고 일･가정 양립 지원(직장어린이집 확충), 근무환경 개선, 다양한 복지분야 개발

- 상･하, 수직･수평적 관계 증진 및 의사소통 강화 정기적 노･사협의회 개최, 전 직원 대상 워크숍 실시 등

∘ 전 직원 역량 강화

- 전 직원 필수･법정교육 이수

- 수련병원 육성체계 강화 점진적으로 매년 1명씩 전공의 정원 증원 확보를 통해 인턴 9명, 가정의학과 레지던트

연차별 4명의 정원 확보

구 분 사업목표 사업예산

2017년

∘ 부서별 목표관리 운영

- 14개팀 26개 지표 수립

- 달성율 87%

정량화･계량화된 비전 재정립과 비전 달성을 위한 목표지표 수립

◦ 2.4백만원

∘ 조직 활성화

- 일･가정 양립 지원

어린이집 위탁보육료 지원 (직장어린이집 확충 시 까지)

◦ 151백만원

- 직원 근무환경 개선

간호팀 직원 전용 정수기 설치

◦ 15백만원(도비)

- 전 직원 계절활동 지원

동･하계 계절활동 숙박시설 지원

◦ 19백만원

- 전 직원 워크숍 연 1회 실시

전 직원 대상 한음연 연수

◦ 40백만원

- 노･사 협의회 연 4회 실시

노･사 화합과 신뢰 형성

◦ 30백만원

- 송년회 15백만원

- 체육대회 및 야유회 15백만원

- 직장어린이집 확충 계획 수립

사업기간 : 2018년 ~ 2019년

사업예산 : 1,675백만원(국･도비)

사업 타당성 및 수요 조사

사업계획 수립 및 2018년 지역거점공공병원 기능보강 국고지원

사업 계획서 제출

- 67 -

구 분 사업목표 사업예산

2017년

∘ 전 직원 역량강화

- 직원 1인당 교육훈련시간 82.3시간

전 직원 필수･법정교육 이수, 전문 직무 역량강화를 위한 전문

교육 기회 제공 및 지원

◦ 75백만원

- 전공의 확보 : 인턴 3명, 레지던트 2명

전공의 수련병원으로서 위상 강화를 통한 운영의 효율성 극대화

◦ 162백만원

2018년

∘ 부서별 목표관리 보완

- 신규지표 개발 등 14개팀 30개 이상 지표 수립

- 달성율 90%

성과관리 DB 유지

부서별, 직종별 직무분석 및 개별 인터뷰를 통한 신규 성과지표

개발

◦ 3백만원

∘ 조직 활성화

- 일･가정 양립 지원

어린이집 위탁보육료 지원(직장어린이집 확충 시 까지)

◦ 151백만원

- 전 직원 계절활동 지원 및 복지 분야 지속 개발

동･하계 계절활동 숙박시설 지원

◦ 25백만원

- 전 직원 워크숍 실시 연 1회 이상 실시

전 직원 대상 한마음 연수

◦ 50백만원

- 노･사 협의회 연 4회 이상 실시

노･사 협력 프로그램 진행 및 투명경영 확립

◦ 30백만원

- 송년회 15백만원

- 체육대회 및 야유회 15백만원

- 직장어린이집 확충

･ 사업기간 : 2018년 ~ 2019년

･ 사업예산 : 1,675백만원(국･도비)

･ 추진계획

세부계획 작성 : ‘18. 01.

기본설계 및 실시설계 심의신청 및 완료 : ‘18. 11.

일상감사 및 원가심사 심의 완료 : ‘18. 12.

◦ 66백만원(국･도비)

∘ 전 직원 역량강화

- 직원 1인당 교육훈련시간 84.8시간

내･외부 전문 직무교육과정 기회 및 지원 확대

◦ 80백만원

- 전공의 확보 : 인턴 3명, 레지던트 5명

인턴, 가정의학과 레지던트 정원의 점진적 증가 및 확보

◦ 348백만원

2019년

∘ 부서별 목표관리 고도화

- 중･장기 지표 개발 등 14개팀 30개 이상 지표 수립

- 달성율 90% 이상

성과관리에 대한 내부 의견 재 수렴 및 평가지표, 측정방법 등

개선방향 도출

◦ 4백만원

- 68 -

구 분 사업목표 사업예산

2019년

∘ 조직 활성화

- 일･가정 양립 지원

어린이집 위탁보육료 지원(직장어린이집 증축 시 까지)

◦ 151백만원

- 전 직원 계절활동 지원 및 복지 분야 지속 개발

동･하계 계절활동 숙박시설 지원

◦ 30백만원

- 전 직원 워크숍 실시 연 1회 이상 실시

전 직원 대상 한음연 연수

◦ 55백만원

- 노･사 협의회 연 4회 이상 실시

노･사 존중 및 협력을 통한 기관 발전과 미래를 위한 공동의

노력 추진

◦ 30백만원

- 송년회 15백만원

- 체육대회 및 야유회 15백만원

- 직장어린이집 확충

･ 사업기간 : 2018년 ~ 2019년

･ 사업예산 : 1,675백만원(국･도비)

･ 추진계획

건축허가 완료 : ‘19. 01.

공사착공 : ‘19. 03.

공사완공 : ‘19. 11.

◦ 1,609백만원(국･도비)

∘ 전 직원 역량강화

- 직원 1인당 교육훈련시간 87.3시간

핵심 역량강화를 위해 직무 전문가 양성 주력

◦ 85백만원

- 전공의 확보 : 인턴 3명, 레지던트 6명

전공의 정원 최대 신청 및 신임평가 점수에 따른 점진적 인력

확보

◦ 393백만원

기대효과

∘ 전략적 성과관리제도 운영

- 성과관리 추진을 통해 의료원의 전략적 목표를 명확히 하고 조직의 역량을 전략적으로 집중할

수 있으며, 나아가 조직의 경쟁력 제고나 구성원의 만족도 향상에 기여

- 체계적이고 공정한 성과관리를 통해 내부 커뮤니케이션 활성화, 동기부여 강화, 협업 강화,

유연한 조직운영, 인력 개발 등의 다양한 성과를 실현

∘ 조직 활성화

- 내･외부 조직 활성화를 통한 협력증진으로 공동체의식 강화

- 내부직원 만족도 향상으로 양질의 의료서비스 제공 환경 구축

∘ 전 직원 역량강화

- 교육체계 정착화를 통해 직원의 직무능력과 지식향상 도모

- 숙련된 인적자원 확보를 통한 양질의 의료서비스 제공

- 69 -

3. 경영개선

□ 추진 로드맵

목 적

◦ 대부분 민간의료 기관에 비해 전반적으로 취약한 의료 경쟁력 강화 및 합리적 비용으로 최상의

의료서비스 제공 필요

∘ 지속가능한 안정적 의료서비스를 제공을 위한 재원조달 및 예산 확보필요

◦ 지방의료원의 공익적 기능 수행 및 민간병원과의 경쟁 심화에 따른 지속적인 적자 발생 및

운영의 비합리성, 비효율성 등 개선 필요

주요활동

∘ 진료의 경쟁력 강화

- 응급의료센터･건강증진센터 경쟁력 강화

- 신포괄수가제 효율적 운영

- 상급종합병원과의 협력 확대 등 적극적인 진료활동 전개

- 국고지원장비 활용 증대

∘ 전략적 재원조달 및 예산 확보

- 장례식장 수익증대

- 보조금 재원 확보를 위한 지자체 등 유관기관과 사전 협의체계 강화

∘ 합리적 예산 운용

- 예산 집행실적 분석

- 비용절감 노력 지속 추진

추진 로드맵 ( 2017년 ⇒ 2018년 ⇒ 2019년 ]

2017년

∘ 진료의 경쟁력 강화

- 응급의료센터

의료진 전문성 확보를 위한 응급관련 교육 확대･강화

응급의료센터 운영위원회 활성화

응급환자 선별 진료체계 구축

- 건강증진센터

찾아가는 서비스와 협약기관 홍보 강화

OMR 스캔 암호화 구축

- 신포괄수가제 효율적 운영

경영성과 3.0% → 4.0% / 정보관리 2.75% → 3.75%

- 국고지원장비 활용 증대

예방점검, 사용자 교육 등 유지관리 철저

의료장비 활용실적 점검 실시

∘ 전략적 재원조달 및 예산 확보

- 장례식장 수익증대

지역거점공공병원으로서 소외계층, 저소득층 등을 위한 합리적 장례비용 조정

본관 장례식장 선호고객 유치 활동 전개

호스피스 나눔병동과 연계 프로그램 개발

- 보조금 재원 확보 노력 추진

2018년 기능보강 국고지원사업 계획 수립

지역사회 의료인력 수요조사 실시 및 2018년 파견 의료인력 인건비 지원사업 계획 수립

고정부채(지역개발기금) 이자상환 보조금 확보

- 70 -

2017년

∘ 합리적 예산 운용

- 예산 집행 실적 분석

- 분기별 예산 미집행 사유 분석

2018년

∘ 진료의 경쟁력 강화

- 응급의료센터

지속적인 응급의료센터 운영위원회 운영 역항 강화 및 효율성 증대 노력 추진

효과적 응급환자 전원 시스템 구축(응급이송단, 상급종합병원과의 협력 확대)

- 건강증진센터

차별화된 검진서비스 제공

노인성 질환 진단, 비만･당뇨 등 만성질환 관리를 위한 개별 맞춤형 서비스 제공

- 신포괄수가제 효율적 운영

음압격리실, 응급의료기관 및 감염병 표본감시 가산률 증대 노력 추진

- 국고지원장비 활용 증대

주요 고가 의료장비 활용 실적 및 실적 부진 장비 활용도 제고 방안 집중 점검

∘ 전략적 재원조달 및 예산 확보

- 장례식장 수익증대

장례서비스 관리체계 합리화 및 서비스 개선 방안 노력 추진

- 보조금 재원 확보

사업지침준수를 위한 분기별 집행실적 점검 강화 및 2019년 기능보강 국고지원사업 계획

수립

사전･사후 사업 성과평가 강화 및 2019년 파견 의료인력 인건비 지원사업 계획 수립

고정부채 이자 및 원금 상환 보조금 확보

∘ 합리적 예산 운용

- 예산절감 목표관리제 성과평가 및 수정･보완

- 분기별 집행계획 수립

2019년

∘ 진료의 경쟁력 강화

- 응급의료센터

응급환자를 위한 적정한 진료체계 구축

지역 내 유관기관 등 협력체계 구축 등 네트워크 형성

- 건강증진센터

소외계층을 위한 검진서비스 제공 등 공공성 확보

- 신포괄수가제 효율적 운영

의료급여 분율, 차상위분률 인센티브 증대 노력 추진

- 국고지원장비 활용 증대

내용연수 초과 장비 등에 대한 관리운영의 효율성 집중 점검

∘ 전략적 재원조달 및 예산 확보

- 장례식장 수익증대

장례식장 수익과 연계한 공공보건의료사업 확대･강화 방안 마련

- 보조금 재원 확보

중･장기(2020년~2024) 시설･장비 확충 및 2020년 기능보강 국고지원사업 계획 수립

중･장기(2020년~2024) 필수의료인력 및 2020년 파견 의료인력 인건비 지원사업 계획 수립

고정부채 이자 및 원금 상환 보조금 확보

∘ 합리적 예산 운용

- 예산절감 목표관리제 고도화 및 세분화

- 분기별 집행계획 수립 및 미집행 사유 분석

- 71 -

□ 세부 추진계획

필 요 성

∘ 진료의 경쟁력 강화

- 지방의료원은 지방자치단체가 공공의료를 위해 설립한 특수법인으로, 지방자치단체장이 의료

원장 임명과 폐업 등의 권한을 가지고 있으며, 설립주체가 지방자치단체이지만 공공의료기관

이라는 특성을 감안하여 중앙정부에서 보조금을 지원해 주고 있으며, 의료급여수급자 등

취약계층, 격리병상, 호스피스 병상, 특수병상 등 공공의료 역할을 수행 중이지만, 대부분

민간의료 기관에 비해 전반적인 의료 경쟁력은 취약한 실정

- 전반적인 소득 수준이 올라가고 민간의료기관이 의료에 대한 질을 높였기 때문에 공공의료도

최소한의 비용에 최소한의 진료에 머물 수는 없음

※ (과거) 저비용 최소의 의료서비스 제공 → (현재) 합리적 비용으로 최상의 의료서비스 제공

∘ 전략적 재원조달 및 예산 확보

- 지속가능한 안정적 의료서비스를 제공하기 위한 전제 조건

- 설립목적에 부합하고, 사업의 실효성에 대한 재검토 및 구조조정으로 재무구조 개선 및 건전

재정 운영 필요

◦ 합리적 예산 운용

- 지방의료원의 공익적 기능 수행 및 민간병원과의 경쟁 심화에 따른 지속적인 적자 발생 및

운영의 비합리성, 비효율성 등 문제 대두

목 적

∘ 진료의 경쟁력 강화

- 진료의 내･외 요인 개선과 특화진료 분야 집중･육성 등 선택과 집중을 통한 경쟁력 제고

- 급성기 2차 진료 중심에서 포괄적 보건의료서비스 제공을 위한 진료영역의 단계적 확대 및

공공성과 수익성의 조화를 고려한 경영개선 추진

∘ 전략적 재원조달 및 예산 확보

- 지역거점공공병원으로서 지역사회에 지속 가능한 공공의료서비스 제공 환경 구축을 위한 기반

조성

◦ 합리적 예산 운용

- 관리운영비 절감을 포함하여 업무방식 개선을 통한 시간, 인력 투입의 절감 등 업무 프로세스

개선을 통한 효율성 증대

세부계획

∘ 진료의 경쟁력 강화

- 응급의료센터 기능강화

응급의료센터 운영위원회 활성화

의료인의 전문성확보를 위한 응급관련 교육 강화

응급진료시스템 개선을 위한 협업부서와의 간담회 개최

- 건강증진센터 경쟁력 강화

고객 중심의 맞춤형 검진 프로그램 진행과 검진 결과에 따른 외래 진료 전환률 증대

2차 검진 대상자 수검 안내를 통한 수검률 증대

찾아가는 서비스와 협약기관 홍보 강화

OMR 스캔 암호화 구축으로 관리 효율화 및 업무 효율성 증대

의료취약계층에 대한 무료검진 서비스 제공 등 공공성 확보

- 72 -

세부계획

- 신포괄수가제 효율적 운영

신포괄수가제 운영에 따른 인센티브(최대 35%) 증대를 통한 수익 증대 노력 추구 경영성과 16년 3.0% → 17년 4.0% / 정보관리 16년 2.75% → 17년 3.75%

- 상급종합병원과의 협력 확대 등 적극적인 진료활동 전개

대학병원-지방의료원 간 처치, 수술, 요양, 재활 등 역할 분담으로 환자 진료 및 사후 관리협약 강화

- 국고지원장비 활용 증대

이용도가 떨어지는 장비의 활용도 제고방안 강구 활용도가 지속적으로 떨어지거나 내용연수가 경과한 장비 등에 대한 관리운영의 효율성 제고

∘ 전략적 재원조달 및 예산 확보

- 장례식장 수익 증대

장례식장 증축 운영(16년 12월말)을 통한 장례문화의 변화에 적극 대응하여 합리적 비용의장의 서비스제공

장례서비스 관리체계 합리화를 위한 운영위원회 활성화를 통한 합리적 장례비용 책정 수익과 연계한 공공의료사업 확대 방안 강구

- 노후 시설･장비 보강을 위한 보조금 및 고정부채 원금･이자 상환 지원금 확보

보건복지부 지역거점공공병원 운영평가 “A등급” 유지 고정부채 이자 및 원금상환 지원금 확보를 위한 지자체 지도 감독 부서와 협조체계 구축

◦ 합리적 예산 운용

- 예산 집행의 효율성 제고

예산 집행실적 보고 분기별 예산 미집행 사유 분석

- 비용절감 노력 추진

예산편성 시 절감(전년 대비 10% 절감을 목표로 예산 편성 노력 추진) 원가절감(공동구매 확대, 약품비 성분별 입찰률 증대, 의료장비 자체수리 등)을 통한 비용절감

비용절감 목표관리제 실시(절감대상 예산 선정 및 대상의 10%를 절감예산으로 목표 수립)

구 분 사업목표 사업예산

2017년

∘ 진료의 경쟁력 강화

- 응급의료센터 기능 강화

고객만족도 83.3점 / 내원환자 입원률 13.2%

◦ 2,832백만원

- 건강증진센터 경쟁력 강화

검진수익 1,969백만원

◦ 480백만원

- 신포괄수가 인센티브 증대

인센티브 가산률 25.15%

◦ 2.4백만원

- 국고지원장비 활용 증대

신규 CT 촬영건수 17,182건

◦ 529백만원

∘ 전략적 재원조달 및 예산 확보

- 장례식장 수익 증대

수익 881백만원

◦ 657백만원

- 보조금 예산 확보

파견 의료인력 인건비 지원 예산 확보 950백만원

고정부채 이자 상환 지원금 455백만원

∘ 1,405백만원

- 73 -

구 분 사업목표 사업예산

2017년

∘ 합리적 예산 운용

- 예산집행의 효율성 제고

예산 집행실적 작성 월 1회

예산절감 목표관리제 수립

◦ 2.4백만원

- 비용절감 노력 추진

공동구매 비용절감 191백만원(16년 4개 품목 → 5개 품목)

약품비 성분경합 723백만원(입찰률 16년 59.5% → 61.0%)

의료장비 자체 수리 90.0% 이상

비용절감 목표관리 390백만원

◦ 9,198백만원

- 의약품 5,052백만원

- 방사선, 위생, 수술재료 3,967백만원

- 장례용품 50백만원

- 의료장비 129백만원

2018년

∘ 진료의 경쟁력 강화

- 응급의료센터 기능 강화

고객만족도 87.0점 / 내원환자 입원률 13.9%

◦ 2,917백만원

- 건강증진센터 경쟁력 강화

검진수익 2,067백만원

◦ 494백만원

- 신포괄수가 인센티브 증대

인센티브 가산률 26.41%

◦ 2.4백만원

- 국고지원장비 활용 증대

신규 CT 촬영건수 18,041건

◦ 555백만원

∘ 전략적 재원조달 및 예산 확보

- 장례식장 수익 증대

수익 943백만원

◦ 703백만원

- 보조금 예산 확보

기능보강 국고지원사업 시설･장비 예산 확보 1,000백만원 이상

파견 의료인력 인건비 지원 예산 확보 750백만원

고정부채 원금 상환 지원금 710백만원 / 이자 상환 지원금 421백만원

◦ 2,881백만원

∘ 합리적 예산 운용

- 예산집행의 효율성 제고

예산 집행실적 작성 월 1회 실시

예산절감 목표관리제 성과평가 및 수정･보완

분기별 집행계획 수립

◦ 2.4백만원

- 비용절감 노력 추진

공동구매 비용절감 197백만원

(5개 품목 이상 유지)

약품비 성분경합 730백만원

(입찰률 61.0% 이상 유지)

의료장비 자체 수리 90.0% 이상

비용절감 목표관리 402백만원

◦ 9,295백만원

- 의약품 5,204백만원

- 방사선, 위생, 수술재료 4,086백만원

- 장례용품 52백만원

- 의료장비 133백만원

- 74 -

구 분 사업목표 사업예산

2019년

∘ 진료의 경쟁력 강화

- 응급의료센터 기능 강화

고객만족도 90.0점 / 내원환자 입원률 14.6%

◦ 3,004백만원

- 건강증진센터 경쟁력 강화

검진수익 2,170백만원

◦ 509백만원

- 신포괄수가 인센티브 증대

인센티브 가산률 27.73%

◦ 2.4백만원

- 국고지원장비 활용 증대

신규 CT 촬영건수 18,943건

◦ 583백만원

∘ 전략적 재원조달 및 예산 확보

- 장례식장 수익 증대

수익 990백만원

◦ 738백만원

- 보조금 예산 확보

기능보강 국고지원사업 시설･장비 예산 확보 1,000백만원 이상

파견 의료인력 인건비 지원 예산 확보 750백만원 이상

고정부채 원금 상환 지원금 710백만원 / 이자 상환 지원금 399백만원

◦ 2,859백만원

∘ 합리적 예산 운용

- 예산집행의 효율성 제고

예산 집행실적 작성 월 1회 실시

예산절감 목표관리제 고도화 및 세분화

분기별 집행계획 수립 및 미집행 사유 분석

◦ 2.4백만원

- 비용절감 노력 추진

공동구매 비용절감 203백만원 (5개 품목 이상 유지)

약품비 성분경합 737백만원 (입찰률 61.0% 이상 유지)

의료장비 자체 수리 90.0% 이상

미용절감 목표관리 414백만원

◦ 9,760백만원

- 의약품 5,360백만원

- 방사선, 위생, 수술재료 4,209백만원

- 장례용품 54백만원

- 의료장비 137백만원

기대효과

∘ 진료의 경쟁력 강화

- 지역사회의 높은 의료서비스 욕구를 충족하고 포괄적 보건의료서비스 제공 및 공공보건의료

지원기반 확충

∘ 전략적 재원조달 및 예산 확보

- 지방의료원의 목적 및 특성에 따른 낮은 재정의 효율성 제고 및 효율적 재정운영에 기여

∘ 합리적 예산 운용

- 단위업무의 재점검을 통하여 업무 효율화로 불필요한 낭비요인 사전 제거

- 관리운영비 절감을 포함하여 업무방식 개선을 통한 시간, 인력 투입의 절감 등 업무 프로세스

개선을 통한 효율성 증대

- 비용절감 계획을 수립하고, 자율적이고 합리적인 목표 설정에 따른 책임 강화

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Ⅳ. 중 장기 재무계획

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중･장기 재무계획

1. 재무상태

(2016. 12. 31.기준 / 단위: 백만원)

구 분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년

자산(A+B) 57,801 57,561 56,534 58,057 62,880 61,961 59,925 61,014

자 본(A) 19,888 17,874 14,933 15,469 20,605 20,198 17,845 19,981

부 채(B) 37,913 39,687 41,600 42,588 42,275 41,763 42,080 41,033

- 증감율 4.3% 4.7% 5% 2.4% △0.7% △1.2% 0.8% △2.5%

- 부채율 190.6% 222.0% 278.6% 275.3% 205.2% 206.8% 235.8% 205.4%

□ 자 산(2016. 12. 31.기준 / 단위: 백만원)

구 분 2016년 (A) 2015년 (B) 증 감 (A-B)

자 산 61,014 59,925 1,089

유 동 자 산 13,718 15,621 △ 1,903

비 유 동 자 산 47,296 44,304 2,992

유 형 자 산 47,239 4 4,2 49 2 ,99 0

무 형 자 산 57 55 2

‘16년 61,014백만원, ‘15년 59,925백만원 대비 1,089백만원 증가

□ 부 채(단위: 백만원)

구 분 2016년 (A) 2015년 (B) 증 감 (A-B)

부 채 41,033 42,080 △ 1,047

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Ⅰ. 유동부채 10,763 10,261 502 1. 매입채무 6,118 6,368 △250 2. 단기차입금 - - - 3. 미지급금 955 1,431 △476 4. 선수금 85 32 53 5. 예수금 968 878 90 6. 미지급비용 435 313 122 7. 미지급법인세 930 - 930 8. 유동성장기부채 1,142 1,142 - 9. 단기부채성충당금 121 94 27 10. 기타 9 3 6Ⅱ. 비유동부채 30,270 31,819 △1,549 1. 장기차입금 14,020 15,162 △1,142 2. 퇴직급여충당금 19,041 17,112 1,929

국민연금퇴직전환금 △154 △166 12 퇴직보험예치금 △2,726 △339 △2,387

3. 임대보증금 89 50 39

‘16년 41,033백만원, ‘15년 42,080백만원 대비 1,047백만원 감소

□ 재무제표

○ 부채비율 ‘16년 205.4%로 ’15년 235.8% 대비 30.4% 감소* 부채비율(%) ’14년 206.8 → ‘15년 235.8 → ‘16년 205.4* 자본(백만원) ’14년 20,198 → ‘15년 17,845 → ‘16년 19,981

□ 당기순손익

○ ‘16년 2,136백만원, ‘15년 2,047백만원 대비 89백만원 증가* 의료수익(백만원) ‘16년 53,057, ‘15년 44,844 대비 8,213(18.3%) 증가* 의료비용(백만원) ’16년 51,869, ‘15년 44,730 대비 7,139(16.0%) 증가

(2016. 12. 31.기준 / 단위: 백만원)

구 분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년

의 료 수 익 ( A ) 37,205 36,796 35,608 36,922 40,897 38,130 44,844 53,057

의 료 비 용 ( B ) 40,289 40,356 40,240 40,005 42,549 41,083 44,730 51,869

의료손익(A-B ) ( C ) △3,084 △3,560 △4,631 △3,083 △1,652 △2,953 114 1,188

의 료 외 수 익 ( D ) 1,332 1,101 1,220 1,215 1,990 1,539 2,997 2,923

의 료 외 비 용 ( E ) 729 842 680 523 489 990 1,064 1,029

총 수 익 ( F ) 38,537 37,897 36,828 38,137 42,887 39,669 47,841 55,980

총 비 용 ( G ) 41,018 41,198 40,920 40,528 43,038 42,073 45,794 52,898

법 인 세 비 용 - - - - - - - 946

당 기 순 손 익 ( F - G ) △2,481 △3,301 △4,091 △2,391 △151 △2,404 2,047 2,136

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2. 수익 및 지출 계획

□ 세입예산(단위: 백만원)

사 업 명 계 2017년 2018년 2019년

합 계 ( A + B + C ) 213,302 70,668 70,249 72,385

사 업 수 익 ( A ) 175,869 58,006 58,047 59,816

의 료 수 익 169,956 54,986 56,636 58,334

의 료 외 수 익 5,913 3,020 1,411 1,482

자 본 적 수 익 ( B ) 4,135 1,889 1,106 1,140

이 월 금 수 익 ( C ) 33,298 10,773 11,096 11,429

※ ‘18년~‘19년 : 보조금(의료외수익, 자본적수익) 수익 미반영

□ 세출예산(단위: 백만원)

사 업 명 계 2017년 2018년 2019년

합 계 ( A + B + C ) 213,302 70,668 70,249 72,385

사 업 비 용 ( A ) 161,948 53,016 53,647 55,285

의 료 비 용 156,239 51,326 51,681 53,232

의 료 외 비 용 4,307 1,366 1,435 1,506

특 별 손 실 - - - -

예 비 비 1,402 324 531 547

법 인 세 비 용 - - - -

자 본 적 지 출 ( B ) 13,556 5,546 3,965 4,045

과년도미지급금 (C) 37,798 12,106 12,637 13,055

※ ‘18년~‘19년 : 의료비용(외주용역비: 파견자인건비), 자본적지출 보조금 지출 미반영

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3. 재무관리계획

□ 재무관리 목표

○ 부채비율 최대 180% 이내로 유지

* 2011년 부채비율 278.6%를 정점으로 → ‘16년 205.4%로 지속적인 하락

○ 비유동부채 감축

(단위: 백만원)

구 분 합 계 2017년 2018년 2019년

계 6,673 1,597 1,131 1,109

원 금 4,662 1,142 710 710

이 자 2,011 455 421 399

□ 재무관리방안

○ 비용절감

* 예산편성 시 절감

사업의 실효성에 대한 재검토 및 구조조정을 통한 재무구조 개선

설립목적 및 책임경영 체제에 부합한 재정운용

과도한 복리후생 정상화 등 방만경영 억제

* 원가절감

공동구매 확대(‘16년 방사선, 수술, 위생재료, 의약품 → ’17년 장례용품 신규 추진)

약품비 성분경합 입찰률 확대(‘16년 59.6% → ’17년 61.0%)

의료장비 자체수리 강화( ‘16년 자체수리율 94.3% → ’17년 90.0% 이상 유지)

* 비용절감 목표관리제 실시

절감대상 예산 선정 및 10%를 절감예산으로 목표 수립

제외대상

1. 인건비 : 급여, 퇴직급여

2. 관리운영비 : 복리후생비, 여비교통비, 세금과공과, 보험료, 지급임차료, 교육훈련비,

피복침구비, 외주용역비, 의료사회사업비, 의료분쟁조정비용,

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3. 의료외비용 : 의료부대비용(장례식장 인건비, 재료비), 지급이자, 기부금, 연구비, 예비비

4. 자본적지출 : 투자 및 기타자산(퇴직예치금, 임차보증금), 유형고정자산( 토지, 임목,

건물, 구축물, 기계장치, 의료장비), 유동부채 상환금, 반환금

○ 수익증대

* 의료수익

건강증진센터 경쟁력 강화

- ‘17년 1,969백만원 → ’18년 2,067백만원 → ‘19년 2,170백만원

- 고객 중심의 맞춤형 검진 프로그램 진행과 검진 결과에 따른 외래진료 전환률 증대

- 2차 검진 대상사 수검인원 증대

응급의료센터 기능 강화(내원환자 입원률 증대)

- ‘17년 13.2% → ’18년 13.9%백만원 → ‘19년 14.6%백만원

- 응급의료센터 운영위원회 활성화

- 의료인의 전문성확보를 위한 응급관련 교육 수련

신포괄수가 인센티브 증대

- ‘17년 25.15% → ’18년 26.41% → ‘19년 27.73%

분야별 핵심 운영지표 관리(2016년 가결산 기준)

- 병상이용률(%) - ‘17년 90.8 → ’18년 90.0 → ‘19년 90.0

- 1일 1일당 평균진료비

(입원) ‘17년 263천원 → ’18년 284천원 → 307천원

(외래) ‘17년 60천원 → ’18년 63천원 → 65천원

- 100병상당 의료수익(백만원) - ‘17년 12,633 → ’18년 13,012 → ‘19년 13,402

- 전문의당 조정환자 수(명) - ‘17년 5,132 → ’18년 5,286 → ‘19년 5,445

- 의료수익 대비 인건비율(%) - ‘17년 55.4 → ’18년 57.1 → ‘19년 58.8

- 의료수익 대비 관리운영비율(%) - ‘17년 22.1 → ’18년 22.8 → ‘19년 23.4

- 의료수익 대비 재료비율(%) - ‘17년 22.1 → ’18년 22.8 → ‘19년 23.4

* 의료외수익 증대

부대시설(장례식장) 활성화 - 부대시설 증축에 따라 원내 사망자 외부 유출 최소화

- ‘17년 881백만원 → ’18년 925백만원 → ‘19년 971백만원

임대 등 부대시설의 적극적 발굴로 부대수익 증대 노력 추구

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4. 2017년~2019년 재무전망

(단위: 백만원)

구 분 2017년 2018년 2019년

자 산 ( A + B ) 61,702 61,832 62,024

자 본 ( A ) 20,580 21,198 21,834

부 채 ( B ) 41,122 40,634 40,190

- 유 동 부 채 10,311 9,878 9,463

- 비 유 동 부 채 30,811 30,756 30,727

( 장 기 차 입 금 ) 14,02 0 13, 310 1 2,6 00

( 퇴 직 급 여 충 당 금 등 ) 16,79 1 17, 446 1 8,1 27

- 증 감 률 0.2% △ 1.2% △ 1.1%

- 부 채 율 199.8% 191.7% 184.1%

※ 자본 : 평균 3% 증가 반영

※ 유동부채 : 2010년~2016년 평균 증감률 적용 -2.7%

※ 비유동부채 : 퇴직급여충당금 3.9%(최고 10.4%와 최저 -2.7%의 평균 적용)

장기차입금(지역개발기금 상환계획 적용)

□ 자 산

○ ‘19년말 62,024백만원, ‘16년 61,014백만원 대비 1,010백만원 증가

* 지속적인 시설 장비 투자를 위한 자비 및 보조금 예산 투입으로 자본 증가와 함께

지역개발기금 상환계획에 따라 비유동부채 감축으로 소폭 증가 예상

□ 부 채

○ ‘19년말 40,190백만원, ‘16년 41,033백만원 대비 843백만원 감소

* 경영개선 자구 노력 강화를 통한 유동부채는 지속적으로 감소할 것으로 예상되나,

간호 간병통합서비스 병동 및 호스피스 나눔병동 운영을 위한 추가 인력 확보에

따른 퇴직급여충당금 지속적인 증가 예상

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2017년 연간 운영계획

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2017년 연간 운영계획

1. 비전 및 전략목표

비 전 공공성은 최대! 의료질은 최상! 경영은 향상!

공공성은 최대↑ ∘ 공공보건의료사업 수혜인원 35,200명(‘16년 대비 10% 증가)

의료질은 최상↑∘ 요양급여 적정성 평가 6개 분야 1등급 - 급성기 뇌졸중 - 혈액투석 - 폐렴 - 만성폐쇄성질환 - 수술의 예방적 항생제(슬관절치환술) - 유･소아급성 중이염 항생제

경영은 향상↑ ∘ 의료수익 증대 54,986백만원(‘16년 대비 4.8% 증가)

전략목표 공공의료 강화 내부 효율화 경영개선

전략과제

･ 간호･간병 통합서비스 활성화

･ 호스피스 나눔병동 활성화

･ 공공보건의료사업 확대

･ 환자안전 활동 강화

･ 감염병 대응 역량 강화

･ 감염병 격리병상 확충

･ 장례식장(오행원) 운영

･ 조직 활성화

･ 내부직원 만족도 제고

･ 부서별 목표관리 운영

･ 전 직원 역량강화

･ 응급의료센터 기능 강화

･ 건강증진센터 경쟁력 강화

･ 신포괄수가 인센티브 증대

･ 국고지원장비 활용 증대

･ 비용절감 지속 추진

전 략 과 제 2017년 목표 2016년 추진실적 비 고

[ 공공의료 강화 ]

◦ 간호․간병통합서비스 활성화

･ 외과계 입원환자 16,790명 ･ 16,904명 ･ 병상이용률 92%이상 유지

･ 내과계 입원환자 14,600명 ･ 14,190명 ･ 410명 증가

◦ 호스피스 나눔병동 활성화 ･ 입원환자 4,413명 ･ 4,263명 ･ 150명 증가

◦ 공공보건의료사업 확대 ･ 수혜인원 35,200명 ･ 32,145명 ･ 3,055명 증가

- 외국인 근로자 의료비 지원사업 ･ 지원금액 40백만원 ･ 2017년 신규 사업･ 지속적인 의료사각지대 발굴을 통한

의료형평성 확보

◦ 환자안전 활동 강화

･ 전담인력 확충 1명 ･ 2017년 신규 사업 ･ 환자 안전사고 예방 및 안전문화 정착

으로 지속적인 양질의 의료서비스

제공 환경 구축･ 부서별 QI활동 실행 12개 이상 ･ 16개 주제 실행

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전 략 과 제 2017년 목표 2016년 추진실적 비 고

◦ 감염병 대응 역량강화

･ 교육훈련 실시

- 지역주민, 유관기관 연계,

전 직원 및 전담팀

･ 교육훈련 실시

- 지역주민, 유관기관 연계,

전 직원 및 전담팀

･ 감염병 조기 인식 및 선별과정, 격리

체계를 통하여 감염병으로부터 안전한

의료환경 제공과 지역사회 미충족

필수의료 서비스 제공환경 구축◦ 감염병 격리병상 확충 ･ 음압 격리병실 2실 확충･ 응급의료센터 음압 1실

일반 2실 구축

◦ 장례식장(오행원) 운영

･ 원내 사망자 유치 증대 및

본관 장례식장 선호고객 유치

- 수익 881백만원

･ 운영위원회 2회 실시

･ 장례식장 증축 완료 및 운영

- 571백만원

･ 장례식장 운영을 위한 합리적 의사

결정 및 투명성 강화와 공공의료 확충을

위한 안정적 재원 마련

- 310백만원 증가

[ 내부 효율화 ]

◦ 조직 활성화･ 노사협의회 4회 실시 ･ 4회 실시 ･ 신뢰와 상생의 노･사관계 형성

･ 전 직원 연수 연 1회 실시 ･ 1회 실시 ･ 수직･수평적 의사소통 활성화

◦ 내부만족도 제고･ 정수기설치 15대 ･ 2017년 신규 사업

･ 내부 직원 만족도 향상으로 지역사회

양질의 의료서비스 제공･ 휴게공간 확보

◦ 부서별 목표관리 운영 ･ 목표 달성률 87% ･ 목표 달성률 86.8%･ 목표 지향적 조직 활성화 및 추진체계

구축

◦ 전 직원 역량 강화 ･ 직원교육 1인당 82.3시간 ･ 80.6시간

･ 1.7시간 증가

･ 숙련된 인적자원 확보를 통한 양질의

의료서비스 제공

[ 경영개선 ]

◦ 응급의료센터 기능 강화

･ 고객만족도 83.3점 ･ 고객만족도 79.3점

･ 고객만족도 4점 증가

･ 시스템 개선을 통한 지역응급의료센터

로서의 역할 충실

･ 내원환자 입원률 13.2% ･ 입원률 12.4%

･ 225명 증가

- 16년 내원환자 28,250명 대비

입원환자 3,504명(12.4%)

･ 수익증대 664백만원 증가

- 16년 입원 평균진료비 237,982원

- 16년 평균 재원일수 12.4일

◦ 건강증진센터 경쟁력 증대 ･ 검진수익 1,969백만원 ･ 3개년 평균 1,875백만원 ･ 최근 3개년 평균 대비 64백만원 증가

◦ 신포괄수가 인센티브 증대 ･ 인센티브 가산률 25.15% ･ 가산률 23.15%･ 가산률 2% 증가

- 332백만원 증가

◦ 국고지원장비 활용 증대 ･ CT 촬영 17,182건 ･ 16,323건 ･ 859건 증가

- 301백만원 증가

◦ 비용절감 지속 추진

- 공동구매 확대 ･ 공동구매 5품목 ･ 4개 품목(185백만원) ･ 절감액 6백만원 증가

- 약품비 성분경합 확대 ･ 성분 경합률 61.0% ･ 59.6%(717백만원) ･ 절감액 10백만원 증가

- 의료장비 자체 수리 ･ 자체 수리비율 90%이상 ･ 94.3%(84백만원) ･ 절감액 3백만원 증가

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2. 예산계획

□ 세입예산(단위: 백만원)

구 분 2017년 본예산2016년 제3회

추경예산증 감 비 고

총 규 모 70,668 73,407 △2,739

사 업 수 익 58,006 54,897 3,109

자 본 적 수 익 1,889 2,420 △531

이 월 금 수 익 10,773 16,090 △5,317

□ 세출예산(단위: 백만원)

구 분 2017년 본예산2016년 제3회

추경예산증 감 비 고

총 규 모 70,668 73,407 △2,739

사 업 비 용 53,016 50,463 2,553

자 본 적 지 충 5,546 4,858 688

과 년 도 미 지 급 금 12,106 18,086 △5,980

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3. 진료계획

□ 진료인원(단위 : 명)

구 분2017년 계획

(A)

2016년 실적

(B)

증 감

(A - B)

비 율

(A / B)

계 498,017 495,210 2,807 100.6%

입 원 140,959 139,561 1,398 101.0%

외 래 357,058 355,649 1,409 100.4%

<진료인원 현황 >

일 평 균 1,701명 전년 실적 대비 17명 증가

입 원 386명 전년 실적 대비 5명 증가

외 래 1,315명 전년 실적 대비 12명 증가

진료일수 - 입원(16년 366일/ 17년 365일) - 외래(16년 273일 / 17년 271.5일)

□ 의료수익(단위: 백만원)

구 분2017년 계획

(A)

2016년 실적

(B)

증 감

(A - B)

비 율

(A / B)

계 54,986 52,936 2,050 103.9%

입 원 34,329 33,169 1,160 103.5%

외 래 20,657 19,767 890 104.5%

<의료수익 현황 >

월 평 균 4,582백만원 전년 실적 대비 171백만원 증가

입 원 2,861백만원 전년 실적 대비 97백만원 증가

외 래 1,721백만원 전년 실적 대비 74백만원 증가

- 89 -

세부 전략과제

1. 공공의료강화

[ 간호･간병 통합서비스 활성화 ]

추 진 목 적∘ 지역거점공공병원으로서의 정부 정책사업인 보호자 없는 병동 운영 및 공익적 기능 수행

으로 병실문화 개선 선도

추 진 계 획

∘ 간호･간병 통합서비스 대상 유형 확대 노력 지속추진

- (현행) 의료보험, 의료급여 (확대) 보훈환자

국민건강보험공단과 대상 환자 확대 위한 지속적 요청 및 협의

∘ 재원 적정성 평가를 통한 평균 재원일수 단축 추진

∘ 역량강화를 위한 직무교육 실시

∘ 간호･간병 통합서비스 이용환자 대상 만족도 조사 실시 : 연 2회

목 표

∘ 연차별 추진계획

(단위: 명)

구 분 2017년 2018년 2019년 비 고

외과계 16,790 17,155 17,338

내과계 14,600 15,148 15,313

외과계 16,790명(병상이용율 92% 이상) 내과계 14,600명(병상이용율 80% - 전년 대비 2.5% 증가)

목 표 치

산 출 근 거

∘ 16년 추진실적

구 분(2016년)

합 계 간호 간병통합서비스 기 타

비 고

연 인원 병 상이용률 연 인원 병 상

이용률 연 인원 병 상이용률

합 계 34,932명 95.4% 31,094명 85.0% 3,838명 10.5%

외과계(7동) 17,926명 98.0% 16,904명 92.4% 1,022명 5.6% 50병상

내과계(6동) 17,006명 92.9% 14,190명 77.5% 2,816명 15.4% 50병상

기 대 효 과

∘ 지역주민에게 수준 높은 입원간호서비스 제공 및 간병비 절감

∘ 간병서비스가 필요한 취약계층 지역민들에게 양질의 의료서비스 제공

∘ 가족 간병에 따른 간병부담 해소 및 경제활동 참여 기회 부여

소 요 예 산 ∘ 사업예산 2,744백만원

- 90 -

[ 호스피스 나눔병동 활성화 ]

추 진 목 적∘ 환자와 가족을 위한 안위증진 요법 프로그램의 질 향상 도모

∘ 정서적 안정과 삶의 의미를 생각할 수 있는 기회 제공

추 진 계 획

∘ 안위증진 요법 프로그램 : 매월

∘ 사별가족 돌봄 모임 : 분기별

∘ 재가 암환자 연계 서비스 시행 : 상반기

- 보건소와 MOU체결을 통한 협조체계 구축

∘ 정원확보 14명(간호사 13명, 사회복지사 1명) : 하반기

∘ 안위증진 요법 프로그램 강화 : 연중

- 미술, 원예, 음악, 아로마테라피, 손･발 마사지

∘ 사별가족 돌봄 모임 활성화 : 연중

목 표

∘ 연차별 추진계획

구 분 2017년 2018년 2019년 비 고

연인원 4,413명 4,634명 4,866명 26병상 기준

‘16년 대비 3.5% 증가

목 표 치

산 출 근 거

∘ 16년 추진실적

- 진료인원 (연인원) 4,263명 / (실인원) 144명

- 프로그램 실적

구 분 합 계 원 예치료요법

예 술치료요법

웃 음치료요법 차모임 음악

치료요법 문학요법 이미용 목욕봉사 스포츠맛사지

횟 수 232회 44회 45회 38회 26회 6회 8회 12회 45회 8회

인 원 848명 189명 166명 120명 89명 31명 30명 17명 134명 72명

기 대 효 과∘ 지역사회에서 제공 가능한 완화의료를 통합적, 지속적으로 제공

∘ 말기암환자와 가족에게 양질의 의료서비스 제공으로 삶의 질 향상 도모

소 요 예 산

∘ 751백만원

- 인건비 733백만원

- 프로그램 운영비 18백만원

- 91 -

[ 공공보건의료사업 확대 ]

추 진 목 적

∘ 찾아가는 예방중심 공공보건의료서비스 제공

∘ 민간병원이 기피하는 필수 공익적 보건의료서비스 시행 선도

∘ 의료취약계층 지원을 위한 의료안전망 기능

∘ 지역주민을 위한 미충족 보건의료서비스 제공

추 진 계 획

∘ 지역사회 유관기관 연계를 통한 합리적인 사업 운영

∘ 사업 중간보고, 성과 결과보고 및 평가

∘‘17년 중점 추진사업

- 외국인 근로자 의료비 지원 사업(‘17년 신규 추진 사업)

- 의료소외계층 건강관리 사업

∘ 세부 사업별 추진계획

- 무료진료사업 6,300명 - 저소득층 진료비 지원 사업 900명

- 사회복지후원회 진료비 지원 사업 100명 - 입원환자 의료비 지원 사업 60명

- 의료소외계층 건강관리사업 3,150명 - 의료사회복지사업 875명

- 가정간호사업 1,950명

- 만성질환관리사업(공공보건프로그램) 250명 - 지역사회 보건교육사업 3,600명

- 지역사회 재활보건사업 700명 - 지역사회 정신보건사업 15,000명

- 건강생활실천사업 1,250명 - 치매조기검진사업 1,050명

- 외국인근로자 의료비 지원 사업 15명(16년 신규 추진사업)

목 표

∘ 연차별 추진계획

구 분 2017년 2018년 2019년 비 고

방문무료진료 등 14개 사업 35,200명 38,720명 42,592명

‘16년 대비 10% 증가

목 표 치

산 출 근 거

∘ 16년 추진실적

- 무료진료 등 13개 사업 31,500명 / 사업비 408백만원(국･도비 170 / 자비 238)

- 추진실적 32,145명(102%)

- 세부사업 추진내용

･ 무료진료사업 6,484명 ･ 가정간호사업 1,905명

･ 의료사회복지사업 844명 ･ 만성질환관리사업 245명

･ 건강생활실천사업 1,214명 ･ 치매조기검진사업 1,042명

･ 지역사회 보건교육사업 3,586명 ･ 지역사회 재활보건사업 672명

･ 지역사회 정신보건사업 12,372명 ･ 입원환자 의료비 지원사업 95명

･ 저소득층 진료비 지원사업 799명

･ 의료소외계층아동건강 관리사업 2,801명

･ 사회복지후원회 진료비지원 86명(북한 이탈자 지원 4명 포함)

기 대 효 과∘ 공적 가치 실현을 위해 의료사각지대 해소와 공공의료체계 강화

∘ 빈부격차에 따른 의료 형평성 확보

소 요 예 산 ∘ 511백만원(국･도비 189백만원, 자비 322백만원)

- 92 -

[ 외국인 근로자 의료비 지원사업 ]

추 진 목 적∘ 건강보험, 의료급여 등 제도권 밖 외국인 근로자들이 인간으로서 누려야 할 건강과 삶의

질을 보장

추 진 계 획

∘ 외국인 근로자 발굴 및 지원체계 강화를 위한 방안 마련

- 관내 어촌계 등과 업무 협약 및 지원 실시 : 17. 01.

∘ 의료비 지원 대상 선정을 위한 관련부서 협의 : 17. 01.

- 지원 대상 자격조건 및 진료비 지원금 설정 등

∘ 관계기관 홍보 및 유대 강화 추진 : 연중

목 표∘ 외국인 근로자 등 의료비 지원 40백만원

- 연차별 추진계획 17년 40백만원 → 18년 45백만원 → 19년 50백만원

목 표 치

산 출 근 거∘ 17년 신규 추진 사업

기 대 효 과∘ 외국인 근로자의 애로사항 해결 및 의료보장 지원

∘ 정부, 지자체 주도 의료비 지원제도의 사각지대를 해소하고, 적시적 의료지원 체계 보완

소 요 예 산 ∘ 40백만원

[ 환자안전 활동 강화 ]

추 진 목 적∘ 보건의료인, 환자 및 환자의 보호자가 환자안전사고의 예방 및 재발 방지를 위하여 행하는

모든 활동 강화

추 진 계 획

∘ 환자안전관리 활동 수행

- 환자안전지표(낙상발생률, 욕창발생률, 손위생 수행률) 관리 활동 : 연중

- 환자 안전관리 교육(접점부서 직원 대상) : 연중

- 환자안전의 날 행사 개최(교육 및 표어, 포스터, UCC 포상 등)

목 표

∘ 환자안전관리 전담인력 확충

- 전담인력 확충 1명「환자안전법 시행규칙 제9조(전담인력)」

∘ 부서별 OI활동 실행

- 부서별 12개 주제 이상

목 표 치

산 출 근 거

∘ 16년 추진실적

- 부서별 QI활동 실행 16개 주제 실행

기 대 효 과∘ 환자 안전지표 관리를 통한 원내 환자안전사고 예방

∘ 환자안전관리 활동 강화를 통한 원내 안전문화 정착

소 요 예 산 ∘ 5백만원

- 93 -

[ 감염병 대응 역량 강화 ]

추 진 목 적∘ 지속적･체계적인 교육 및 훈련을 통한 신속한 대응

∘ 공중보건 위기 시 지역사회 내 감염확산 방지를 통한 안전한 의료 환경 제공

추 진 계 획

∘ 유관기관 연계 감염병 대응 모의 훈련 및 교육

∘ 응급의료센터 내 감염병(의심)환자 선별 진료 및 격리체계 구축

∘ 지역주민 대상 감염병 예방활동 및 정보 제공

목 표

∘ 응급의료센터 선별진료 및 격리체계 교육 훈련

∘ 신종 감염병 대응 교육 훈련

- 유관기관 연계 모의 훈련 실시 연 1회 이상 실시

- 전담팀(간호사, 의사 등 40명) 대상 교육 훈련 실시

- 전 직원 대상 교육

∘ 지역주민 대상 전문 의료진의 예방활동 홍보 및 체험

∘ 병문안 문화 개선활동 실시

목 표 치

산 출 근 거

∘ 16년 추진실적

- 지역주민 대상 감염 예방활동 실시(7회 / 393명)

- 유관기관 연계 모의훈련 실시

- 전담팀 구성 및 보호복 착･탈의 훈련 실시

- 병문안 문화 개선 활동 실시

기 대 효 과∘ 공중보건 위기 시 신속하고 정확한 대응을 통한 지역 내 감염병 확산 방지

∘ 감염병 조기 인식 및 선별과정, 격리체계를 통하여 감염병으로부터 안전한 의료환경 제공

소 요 예 산 ∘ 1.5백만원

[ 감염병 격리병상 확충 ]

추 진 목 적 ∘ 음압 격리병상 확충을 통한 신속한 치료와 질병 확산 차단

추 진 계 획

∘ 감염병 격리병상 확충

- 규 모 : 음압 격리병실 1인실 2병상 (면적 150m2)

- 위 치 : 1층 격리 외래실 옆

- 사업계획서 제출 완료 (‘17년 1월 완료)

- 설계용역 발주 및 계약 : 17. 02.

- 기본설계 및 실시설계 : 17. 02. ~ 06.

- 착 공 : 17. 07.

- 준 공 : 17. 12.

목 표∘ 음압 격리병실 확충

- 1인실 2실

목 표 치

산 출 근 거

∘ 16년 추진실적

- 응급의료센터 음압 격리 1실, 일반 격리 2실 구축

기 대 효 과∘ 지역거점공공병원으로서 감염병 환자의 신속한 진료와 지역 내 확산 방지를 통한 공공의료

역할 강화

소 요 예 산 ∘ 800백만원(국･도비 50%)

- 94 -

[ 장례식장(오행원) 운영 ]

추 진 목 적

∘ 호스피스 나눔병동과 함께 공공성 추구를 통한 웰다잉 문화 선도

∘ 지역민들에게 쾌적한 환경과 적정한 장례비 등 장례문화서비스 제공으로 신뢰할 수 있는

공공병원으로서의 역할 수행

추 진 계 획

∘ 본관 장례식장 : 800m2(242.4평) / 40평 1실, 23평 1실, 17평 1실

∘ 증축 장례식장 : 2,362m2(715.8평) / 60평 4실

60평 4개(120평 2개) 가벽설치로 가변적 운영∘ 원내 사망자 당원 장례식장 이용객 유치 증대 노력 : 연중

∘ 본관 장례식장 선호고객 유치 : 연중

간소한 장례예식, 소규모 장례예식 및 경제적인 장례예식 선호 고객

목 표

∘ 장례식장 수익 881백만원

∘ 장례식장 운영위원회 운영 : 상･하반기

장례비용 적정성 모니터링 및 운영 관련

목 표 치

산 출 근 거

∘ 16년 추진실적

- 장례식장 증축 : 16. 12.

- 장례식장 수익 571백만원

기 대 효 과∘ 원내 사망자 타 장례식장 유출율 감소에 따른 만족도 증가

∘ 장례문화 선도적 역할 수행으로 당원의 신뢰도 향상 및 이미지 제고

소 요 예 산 ∘ 657백만원

2. 내부효율화

[ 조직 활성화 ]

추 진 목 적∘ 전 직원의 화합을 위한 신뢰와 상생의 노․사문화 정착

∘ 능동적 마인드 형성과 주인의식 고취를 통한 내･외부 경쟁력 강화

추 진 계 획

∘ 직제 및 조직개편 : 17. 01.

- 감염병 관리 및 예방활동 강화를 위한 감염병센터 신설

- 공공･QI팀 분리

공공성 강화와 의료 질 향상을 위한 공공의료팀과 QI팀 분리∘ 노･사 협의회 실시 : 분기별

∘ 전 직원 한마음 연수 실시 : 17. 03. ~ 04.

목 표∘ 노･사 협의회 연 4회 실시

∘ 전 직원 한마음 연수 연 1회 실시

목 표 치

산 출 근 거

∘ 16년 추진실적

- 노･사협의회 4회 실시

- 전 직원 한마음 연수 실시(총 5회 / 405명)

- 전 직원 환경개선 활동 : 16. 05. 19.

기 대 효 과 ∘ 내･외부 조직 활성화를 통한 협력증진으로 공동체의식 강화

소 요 예 산 ∘ 70백만원

- 95 -

[ 내부직원 만족도 제고 ]

추 진 목 적∘ 안정적 근무여건 및 소통강화를 통한 활기찬 조직문화 정착

∘ 전 직원 주인의식 고취로 자긍심을 가질 수 있는 일터 조성

추 진 계 획

∘ 직종별 인사･승진 적체 해소 노력 : 상･하반기

∘ 정부정책(방만경영 개선) 준수와 함께 전 직원 복리후생 확대를 위한 다양한 복지 분야

개발 : 동･하계

∘ 직원 근무환경 및 시설 개선 : 상반기

목 표∘ 병동별 직원 전용 정수기 설치(15대)

∘ 휴게 공간 확대(여직원 탈의실 등)

목 표 치

산 출 근 거

∘ 16년 추진실적

- 연월차 보전수당 30% → 40%

- 야간 근무자(병동) 석식 제공

기 대 효 과 ∘ 내부직원 만족도 향상으로 지역민들에게 양질의 의료서비스 제공

소 요 예 산 ∘ 15백만원(도비)

[ 부서별 목표관리 운영 ]

추 진 목 적∘ 미션･비전 및 경영목표와 연계된 부서별 핵심 목표 설정을 통한 효율적 성과중심의 관리

체계 구축

추 진 계 획

∘ 정량화를 통한 비전 재정립(16년 12월 완료)

∘ 17년 목표관리(안) 수립(16년 12월 완료)

∘ 17년 목표 확정 : 17. 01.

- 14개팀 26개 지표 수립(고객관점 8, 내부관점 3, 학습과 과정 관점3, 재무관점 12)

∘ 모니터링을 통한 업무 수행 관리 : 분기별

∘ 분석 및 환류체계를 통한 업무 프로세스 구축 : 연중

목 표∘ 목표관리 달성률 87%

- 14개팀 26개 지표 수립

목 표 치

산 출 근 거

∘ 16년 추진실적

- 목표관리 달성율 14년 62.1% → 15년 78.6% → 16년 86.8%

기 대 효 과∘ 목표 지향적 경영혁신이 지속되도록 체계화

∘ 부서별 목표 관리 수행에 따른 중･장기적 경영전략 달성 노력 지속

소 요 예 산 ∘ 2.4백만원

- 96 -

[ 전 직원 역량 강화 ]

추 진 목 적∘ 전 직원 필수･법정교육 이수, 전문 직무 역량강화를 위한 전문교육 기회제공 및 지원

∘ 미래지향적 조직문화 구축, 교육체계 정착

추 진 계 획

∘ 정책교육 : 17. 03. ~ 04.

- 초빙강사 CS교육, 부서별 친절교육

∘ 필수교육 : 17. 05. ~ 06.

- 산업안전, 성희롱 및 성매매예방교육, 폭력예방 교육, 중독예방 및 청렴교육

∘ 법정교육 : 17. 10. ~ 11.

- 청탁금지법 관련 교육 등

∘ 직무교육 : 연중

∘ 17년 중점 추진계획

- 신규 입사자 및 팀장급 승진자 외부교육 24시간 이수

- 전 직원 대상 심폐소생술 이론 및 실습 교육

목 표 ∘ 직원교육 시간 증대 82.3시간

목 표 치

산 출 근 거

∘ 16년 추진실적

- 80.6시간(교육훈련 시간 40,474시간 / 502명-16년 10월 기준 추계)

기 대 효 과∘ 교육체계 정착화를 통해 직원의 직무능력과 지식향상 도모

∘ 숙련된 인적자원 확보를 통한 양질의 의료서비스 제공

소 요 예 산 ∘ 75백만원

3. 경영개선

[ 응급의료센터 기능 강화 ]

추 진 목 적∘ 지속적인 진료서비스 강화로 응급의료센터 이용환자 만족도 개선

∘ 응급의료센터 인력의 전문성 확보 및 응급진료의 신속성 확보

추 진 계 획

∘ 응급의료센터 운영위원회 활성화 : 연 3회

∘ 의료인의 전문성확보를 위한 응급관련 교육

∘ 응급진료시스템 개선을 위한 협업부서와의 간담회 개최

목 표

∘ 연차별 추진계획

구 분 2017년 2018년 2019년 비고

고객만족도 83.3점 87점 90점

내원환자 입원율 13.2% 13.9% 14.6%

목 표 치

산 출 근 거

∘ 16년 추진실적

- 고객만족도 79.3점 / 내원환자 입원률 12.4%

기 대 효 과∘ 전문분야별 신속한 응급진료로 환자만족도 향상

∘ 시스템 개선을 통한 지역응급의료센터로서의 역할 충실

소 요 예 산 ∘ 2,832백만원

- 97 -

[ 건강증진센터 경쟁력 증대 ]

추 진 목 적∘ One-stop System 구축으로 인한 민간병원과의 차별화되고 특화된 건강검진 활성화를 통해

검진수익 향상 도모

추 진 계 획

∘ OMR 스캔 암호화 구축 : 상반기

- 문진표 분실 우려, 기록･보관 등 관리 효율화 및 업무 효율성 증대

∘ 찾아가는 서비스와 협약기관 홍보 강화 : 매월

- 협약 사업장 내 홍보활동 강화(소식지, 의학정보 등 배포)

∘ 학생 구강검진 출장서비스 : 17. 02.~

목 표

∘ 연차별 추진계획

구 분 2017년 2018년 2019년 비 고

검진수익 1,969백만원 2,067백만원 2,170백만원

증 감 률 5% 5% 5%

최근 3개년평균 1,875백만원 대비 5% 증대

목 표 치

산 출 근 거

∘ 16년 추진실적

- 2,218백만원(추계)

14년 1,626백만원, 15년 1,780백만원, 16년 2,218백만원(추계)

기 대 효 과∘ 홍보강화 및 사업장 검진 유치로 수익 증대기여

∘ 질병예방과 조기 발견을 통한 건강한 지역사회 실현

소 요 예 산 ∘ 480백만원

[ 신포괄수가 인센티브 증대 ]

추 진 목 적 ∘ 지방의료원의 공익적 기능 수행으로 발생하는 공익적 적자 보존을위한 인센티브 제공

추 진 계 획

∘ 2016년 신포괄수가 인센티브 가산율 23.15%

가산율 35% : 신포괄수가 시범사업 참여(5%), 효율 효과성(15%), 공공성(15%) - 세부지표 관리 및 가산율 증대를 위한 모니터링 : 매월

목 표

∘ 신포괄수가 인센티브 23.15% → 25.15%

- 수익증대 약 332백만원

- 경영성과 16년 3% → 4% / 정보관리 16년 2.75% → 3.75%

목 표 치

산 출 근 거

∘ 추진실적

- 14년(14%) → 15년(21.75%→22.50%) → 16년(23.15%)

- 신포괄수가 청구현황(인센티브)(백만원)

14년 11,920(1,464) → 15년 15,933(2,886) → 16년 9월 15,339(2,883)

기 대 효 과∘ 인센티브 수익 증대에 따른 재정 건전성 강화

∘ 지역거점공공병원으로서 공익적 역할 확대

소 요 예 산 ∘ 2.4백만원

- 98 -

[ 국고지원장비 활용 증대 ]

추 진 목 적∘ 지역거점공공병원 기능보강사업을 통해 확보된 의료장비 활용실적 활성화로 국비 예산낭비

요인 제거 및 의료수익 증대 효과

추 진 계 획

∘ 활용실적 점검

- 이용도가 떨어지는 장비의 활용도 제고방안 강구

- 활용도가 지속적으로 떨어지거나 내용연수가 경과한 장비 등에 대한 관리운영의 효율성

제고

∘ 유지관리 철저

- 예방점검, 사용자교육 등

목 표

∘ 연차별 추진계획

구 분 2017년 2018년 2019년 비 고

CT 촬영건수 17,182 18,041 18,943 전년대비 5% 증대

목 표 치

산 출 근 거

∘ 16년 추진실적

- 16,323건

기 대 효 과∘ 기능보강사업 의료장비 활용도 강화 및 관련 지침 준수

∘ 자산의 효율적 관리 및 사용으로 운영의 효율성 강화

소 요 예 산 ∘ 529백만원

[ 비용절감 지속 추진 ]

추 진 목 적∘ 민간의료기관과의 차별성 및 공익적 역할 수행 강화를 위해 경영 및 운영상의 비효율성

부문 지속적 경영개선 추진

추 진 계 획∘ 공동구매 품목 확대 , 약품비 성분경합 입찰률 지속 확대, 의료장비 자체수리 강화

∘ 업무 시스템 개선을 통한 비용절감

목 표

∘ 공동구매 확대

-‘17년 5개 품목(장례용품 신규 추진) / 비용절감 ’17년 191백만원

∘ 약품비 성분경합 확대

-‘17년 61.0% / 비용절감 ’17년 727백만원

∘ 의료장비 자체수리

- 자체 수리비율 ‘17년 90% 이상 유지 / 비용절감 ’17년 87백만원

목 표 치

산 출 근 거

∘ 16년 추진실적

- 공동구매 확대

4개 품목(방사선 수술 위생재료, 의약품) / 비용절감 185백만원

- 약품비 성분경합 확대

경합점유율(입찰) 59.6% / 비용절감 717백만원

- 의료장비 자체수리

자체 수리비율 94.3% / 비용절감 84백만원

기 대 효 과 ∘ 지속가능한 공공의료 지원기반 구축으로 지역사회에 양질의 의료서비스 제공

소 요 예 산 ∘ 3,618백만원

(우 54105)

전라북도 군산시 의료원로 27

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TEL : 063-472-5000, 5114