Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
2015 MALİ YILI
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI
BİRİM FAALİYET RAPORU
2
İÇİNDEKİLER
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
I- GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
C- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
2- Örgüt Yapısı
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
4- İnsan Kaynakları
5- Sunulan Hizmetler
D- Diğer Hususlar
II- AMAÇ ve HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
B- Temel Politikalar ve Öncelikler
C- Diğer Hususlar
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
3- Mali Denetim Sonuçları
4- Diğer Hususlar
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
B- Zayıflıklar
C- Değerlendirme
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
BİRİM SUNUŞU
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2015 yılı Birim Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.
Bilgilerinize sunulmuştur.
Azmi GÜN
Daire Başkanı
İmza
I- GENEL BİLGİLER
A. Misyon ve Vizyon
Misyon
Üniversitemizin kuruluş amacına uygun olarak yapı ve teknik işlerini ihtiyaçlar
doğrultusunda planlamak ve en kısa sürede uygulamaya geçirmektir.
Vizyon
İstanbul’un tarihi ve kültürel dokusuyla uyumlu, kamu kaynaklarının etkin ve verimli
kullanıldığı, işletilebilir büyüklükte, modüler ve fonksiyonel fiziki mekanlardan oluşan,
akademik, sosyal ve kültürel paylaşımın sağlandığı, dünyanın sayılı üniversiteleri arasına
girebilecek nitelikte, özgün bir kampus projesinin gerçekleştirilmesini sağlamaktır.
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51. Maddesine göre kurulan idari teşkilatların
kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen “124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları
ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”
uyarınca teşkil edilen Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlımızın görev ve sorumluluklarımız
şöyle sıralanabilir;
1. Üniversitemiz bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarını koordine etmek, projelerini
hazırlamak ve uygulamak.
2. Yatırım işlerinin ihale dosyalarını hazırlamak ve ilgili ihaleleri yürütmek.
3. İhale edilen işlerin teknik kontrollüğünü yapmak, hakedişlerini düzenlemek ve biten işlerin
kabul işlemlerini yürütmek.
4. Mevcut binalarımızın bakım, onarım ve tadilat ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların
giderilmesini sağlamak.
5. Üniversitemiz çevre düzenleme çalışmalarını projelendirmek ve kampüs yerleşim planına
göre uygulamalarını yapmak.
6. Üniversitemiz kamulaştırma ve harita çalışmalarını yürütmek.
7. Üniversitemiz elektrik ve jeneratör işlerinin bakım, onarım ve işletmesini yapmak.
8. Isı santrallerimiz ile ilgili işleri yürütmek.
9. Çevre düzenleme, ağaçlandırma, çim ekme işleri, yeşil alanların sulama ve bakım işlerini
yürütmek.
• Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile haberleşme gibi
temel altyapı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatların
yenilenmesini, işletilmesini, periyodik bakım ve onarımlarını ve yine arızaların giderilmesini,
• Statik açıdan gerekli görülen binalarda depreme ve düşey yüklere karşı güçlendirmeye
yönelik imalatlar yaptırmak,
• Yapım, tadilat ve büyük onarım ile altyapı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik ihale
işlemlerinin yapılmasını, merkezî bir yapı içinde planlar ve projelendirir, plan ve projelerine
uygun bir şekilde yaptırır, uygulama çalışmalarını yerinde birebir izler ve denetler, geçici ve
kesin kabul işlemlerini komisyonlar marifetiyle gerçekleştirir.
C. İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
Üniversitemizin Taşınmazlarının Dağılımı (Binalar):
Yerleşke Adı
Mülkiyet Durumuna Göre
Taşınmaz
Toplam
(m2)
Açıklama
Üniversite Diğer
Rektörlük Binası x - 3.300 -
Geçici Kampüs Binası x - 10.625 -
Altunizade Binası - x 700 Tahsisli
Geçici Merkezi Derslik x - 3.141 -
Fen Fakültesi Lab.
x - 800 -
Mühendislik Lab. x - 150 -
Kütüphane x - 300
Prefabrik Yemekhane ve
Ofis Binaları x x 2500 -
Depo Binası x - 2000 -
Akfırat Binası - x * 6.350 -
TOPLAM
-
-
29.866 -
*Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce 2 yıl süreli ön tahsisi yapılmıştır.
Üniversitemizi Taşınmazlarının Dağılımı (Arsalar):
Yerleşke Adı
Mülkiyet Durumuna Göre
Taşınmaz
Toplam
(m2)
Açıklama
Üniversite Diğer
Üsküdar Bulgurlu
(Arazi) x - 134.366,49 -
Kadıköy Merdivenköy
Mevkii (Arazi) x - 57.772,40 -
Tuzla –Akfırat (Arazi) x - 97.139,20 -
TOPLAM
-
-
289.278,09
1.1- Eğitim Alanları Derslikler*
EĞİTİM
ALANI
KAPASİTE
0-50 51-75 76-100 101-150 151-250 251-Üzeri
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Anfi - - - - - 3 4 - - - -
Sınıf 38 29 9 11 - - - - - - - -
Bilgisayar
Laboratuarı - 1 1 1 - - - - - - - -
Diğer
Laboratuarlar - 4 4 4 - - - - - - - -
TOPLAM 38 34 14 16 - - 3 4 - - - -
* Sayı olarak belirtilecektir.
2014 2015
Anfi Kapasitesi : 399 400 Kişi
Anfi Alanı : 360 530 m2
Sınıf Kapasitesi : 1150 1160 Kişi
Sınıf Alanı : 2560 1990 m2
Bilgisayar Lab. Kapasitesi : 60 85 Kişi
Bilgisayar Lab. Alanı : 200 150 m2
Diğ. Lab. Kapasitesi : 127 355 Kişi
Diğ. Lab. Alanı : 316 380 m2
1.2- Sosyal Alanlar
1.2.1.Kantinler ve Kafeteryalar
2014 2015
Kantin Sayısı: Adet 2 2
Kantin Alanı: m² 175 190
Kafeterya Sayısı: Adet - -
Kafeterya Alanı: m² - -
1.2.2.Yemekhaneler
2014 2015
Öğrenci yemekhane Sayısı: Adet 2 2
Öğrenci yemekhane Alanı: m² 450 765
Öğrenci yemekhane Kapasitesi: Kişi 250 400
Personel yemekhane Sayısı: Adet 4 1
Personel yemekhane Alanı: m² 550 300
Personel yemekhane Kapasitesi: Kişi 390 150
1.2.3.Öğrenci Yurtları
1.2.4.Lojmanlar
2014 2015
Lojman Sayısı: Adet - -
Lojman Brüt Alanı: m² - -
Dolu Lojman Sayısı: Adet - -
Boş Lojman Sayısı: Adet - -
1.2.5.Spor Tesisleri
2014 2015
Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: Adet - -
Kapalı Spor Tesisleri Alanı: m² - -
Açık Spor Tesisleri Sayısı: Adet 1 1
Açık Spor Tesisleri Alanı: m² 400 400
1.2.6.Toplantı – Konferans Salonları*
KAPASİTE
0-50 51-75 76-100 101-150 151-250 251 +
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Toplantı
Salonu 7 7 - - - - - - - - - -
Konferans
Salonu - - - - 1 - - - - - 1 -
TOPLAM 7 7 - - 1 - - - - - 1 -
*Adet olarak belirtilecektir.
2014 2015
Toplantı Salonu Kapasitesi : 160 115 Kişi
Toplantı Salonu Alanı : 160 310 m2
Konferans Salonu Kapasitesi :750 245 Kişi
Konferans Salonu Alanı : 760 330 m2
Yatak Sayısı
1
Yatak Sayısı
2
Yatak Sayısı
3 – 4
Yatak Sayısı
5 – Üzeri
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Oda Sayısı - - - - - - - -
Alanı m² - - - - - - - -
1.3- Hizmet Alanları
1.3.1. Akademik Personel Hizmet Alanları
Sayı (adet) Alan (m
2)
Kullanan Sayısı
(Kişi)
2014 2015 2014 2015 2014 2015
Servis - - - - - -
Çalışma Odası 104 270 2600 4950 245
TOPLAM 104 270 2600 4950 245
1.3.2. İdari Personel Hizmet Alanları
Sayı (adet) Alan (m
2)
Kullanan Sayısı
(Kişi)
2014 2015 2014 2015 2014 2015
Servis 38 50 950 1200 104
Çalışma Odası 36 62 720 2500
TOPLAM 74 122 1670 3700 104
1.4- Ambar Alanları
2014 2015
Ambar Sayısı: Adet 1 1
Ambar Alanı: m² 2000 2000
1.5- Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Fiziksel Yapısı
Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı (Kişi)
2014 2015 2014 2015 2014 2015
Servis - - - - - -
Çalışma Odası 5 5 125 125 15 17
Toplam 5 5 125 125 15 17
2- Örgüt Yapısı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına 1 adet Şube Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı
Etüt Proje ve Yapım Birimi, Bakım Onarım Birimi ve İdari İşler İhale Takip Birimi olmak
üzere 3 birimden oluşmaktadır.
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
3.1- Yazılımlar
Auto CAD, AMP Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Programı
3.2- Bilgisayarlar
2014 2015
Masa Üstü Bilgisayar Sayısı 14 16
Taşınabilir Bilgisayar Sayısı 6 6
TOPLAM
3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
CİNSİ
İDARİ AMAÇLI
(Adet)
EĞİTİM AMAÇLI
(Adet)
ARAŞTIRMA AMAÇLI
(Adet)
2014 2015 2014 2015 2014 2015
Projeksiyon - - - - - -
Slayt makinesi - - - - - -
Tepegöz - - - - - -
Episkop - - - - - -
Barkot Okuyucu - 1 - - - -
Baskı makinesi - - - - - -
Fotokopi makinesi 1 1 - - - -
Faks - - - - - -
Fotoğraf makinesi - - - - - -
Kameralar - - - - - -
Televizyonlar - - - - - -
Yazıcı 4 4 - - - -
Tarayıcılar - - - - - -
Müzik Setleri - - - - - -
Mikroskoplar - - - - - -
DVD ler - - - - - -
Laboratuar cihazı - - - - - -
Say 2000i
Bilgisayarı
Malîye Bakanlığına
ait)
- - - - - -
Thin Client
(Maliye Bakanlığına ait)
- - - - - -
Thin Client
Sunucusu
(Malîye
Bakanlığına ait)
- - - - - -
Yönlendirici
(Malîye
Bakanlığına ait)
- - - - - -
T- 1 IP Telefonu
(Maliye Bakanlığına ait)
17 17
Say 2000i
Yazıcıları - - - - - -
4- İnsan Kaynakları
(Biriminin faaliyet dönemi sonunda mevcut insan kaynakları, istihdam şekli, hizmet
sınıfları, kadro unvanları, bilgilerine yer verilir.)
4.1- İdari Personel
DOLU BOŞ TOPLAM
2014 2015 2014 2015 2014 2015
Genel İdari Hizmetler 2 12 14
Sağlık Hizmetleri Sınıfı - - -
Teknik Hizmetleri Sınıfı 16 17 33
Eğitim ve Öğretim
Hizmetleri sınıfı
-
- -
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı - - -
Din Hizmetleri Sınıfı - - -
Yardımcı Hizmetli - 13 13
TOPLAM 18 42 60
4.2- İdari Personelin Eğitim Durumu
İLKÖĞRETİ
M LİSE ÖN LİSANS LİSANS
Y.L. VE
DOKT.
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Kişi Sayısı - - 3 3 3 3 10 11 - -
Yüzde % - - 17 17 17 17 58 64 - -
4.2- İdari Personelin Hizmet Süreleri
0 – 1 Yıl 1 - 3 Yıl 4 - 6 Yıl 7 - 10 Yıl 11 - 15
Yıl
16 - 20
Yıl
21 -
Üzeri
201
4
201
5
201
4
201
5
201
4
201
5
201
4
201
5
201
4
201
5
201
4
201
5
201
4
201
5
Kişi Sayısı 3 3 6 7 - - 2 2 - - 4 4 1 1
Yüzde % 18,7 17,6 37,5 41,1 - - 12,5 11,7 - - 25 23,5 6,2 5,8
4.3- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
18 -20 Yaş 21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Kişi
Sayısı
- - 2 2 7 8
- - 3 3 3 3 1 1
Yüzde % - - 12,5 11,7 43,7 47,0 - - 18,7 17,6 18,7 17,6 6,2 5,8
5- Sunulan Hizmetler
Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusuna, işleyişi ve gelecekte de var olması
için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüd, proje, keşif, ihale ve denetleme
işlerinde yoğun olarak hizmet vermek; sorumlu olduğumuz alanlarda, sorunlara çözüm
bulmak; eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak,
fiziki mekânları, tesis etmek, kurumumuzun üretkenliğini artıracak teknolojiyi, yapılaşmayı
ve gerekli altyapıyı sağlamaktır.
2015 yılında yapımı tamamlanan hizmetler:
1- GÜNEY YERLEŞKESİ BİNA İNŞAATI YAPIM İŞİ
SÖZLEŞME BEDELİ : 18.200.000 +KDV
SÖZLEŞME TARİHİ : 09.06.2014
İ ŞİN BİTİM TARİHİ : 12.08.2015
2- GÜNEY YERLEŞKESİ BİNASI SİSTEM ODASI KURULUMU İŞİ
SÖZLEŞME BEDELİ : 1.844.000 +KDV
SÖZLEŞME TARİHİ : 01.07.2015
İŞİN BİTİM TARİHİ : 29.09.2015
Üniversitemiz tamamlanan yatırımlarla;
GÜNEY YERLEŞKE
Rektörlük ve İdari
Birimler
Edebiyat Fakültesi
Siyasal Bilgiler
Fakültesi
Yabancı Diller
Yüksekokulu
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
KUZEY YERLEŞKE
Tıp Fakültesi
Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi
Fen Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Eğitim Bilimleri
Fakültesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Sanat ve Tasarım
Fakültesi
Turizm Fakültesi
Havacılık ve Uzay
Bilimleri Fakültesi
Sivil Havacılık
Yüksekokulu
Sağlık Bilimleri
Enstitüsü
Fen Bilimleri
Enstitüsü
Eğitim Bilimleri
Enstitüsü
GÜNEY YERLEŞKEMİZ
Güney Yerleşkemizde yer alan Rektörlük ve İdari Birimler binamızda; Rektörlük Makamı,
Genel Sekreterlik, Personel Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem
Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Yazı İşleri
Müdürlüğü, Döner Sermaye ve İşletme Müdürlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi ve Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi yer almaktadır.
2015-2016 Eğitim-Öğretim yılıyla birlikte Güney Yerleşkemizde inşası tamamlanarak
hizmete açılan Dekanlıkların (A Blok /2655 m2), Akademik Ofislerin (B Blok /1915 m2)
ve Dersliklerin (C Blok /4900 m2) yer aldığı Kampüs Bloklarımızda:
A BLOK: Yabancı Diller Yüksekokulu, idari ofisleri, laboratuvarları ve derslikleri; Edebiyat
Fakültesi, idari ofisleri ve derslikleri; Siyasal Bilgiler Fakültesi, idari ofisleri ve derslikleri;
Sosyal Bilimler Enstitüsü, idari ofisleri ve derslikleri;
B BLOK: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı; Toplantı Salonları; Derslikler; Sağlık, Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı;
C BLOK: Derslikler; Kütüphane; Yemekhane; Kafeterya; Mescit; 100 kişilik Amfi ve 245
kişilik Konferans Salonu yer almaktadır.
KUZEY YERLEŞKEMİZ
Kuzey Yerleşkemiz; Tıp Fakültesi, Turizm Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi,
Fen Fakültesi ve Hukuk Fakültesi’ne ev sahipliği yapmaktadır. Bu yerleşkemizde ayrıca bir
Mühendislik Laboratuvarı, bir Temel Bilimler Laboratuvarı, Kütüphane, Yemekhane ve
Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) yer almaktadır.
5.1-İdari Hizmetler
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kuzey ve Güney Yerleşkelerinin her türlü
bakım-onarım yapılmış ve arızalar giderilmiştir.
Ayrıca Üniversitemiz master plan çalışmaları tamamlanmış ve bina inşaatları
2016 yılında başlanması için proje çalışmalarına geçilmiştir.
Üniversitemiz master plan:
II- AMAÇ ve HEDEFLER
A. İdarenin Amaç ve Hedefleri
Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusuna, işleyişi ve gelecekte de var olması
için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüd, proje, keşif, ihale ve denetleme
işlerinde yoğun olarak hizmet vermek; sorumlu olduğumuz alanlarda, sorunlara çözüm
bulmak; eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak,
fiziki mekânları, tesis etmek, kurumumuzun üretkenliğini artıracak teknolojiyi, yapılaşmayı
ve gerekli altyapıyı sağlamaktır.
B. Temel Politikalar ve Öncelikler
Esas alınacak politika belgeleri kamu idaresinin faaliyet alanı ve içinde bulunduğu
sektöre göre değişmektedir. Ancak örnek olması açısından aşağıdaki politika belgeleri
sayılabilir.
—Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan “Türkiye’nin
Yükseköğretim Stratejisi”
—Kalkınma Planları ve Yılı Programı,
—Orta Vadeli Program,
—Orta Vadeli Mali Plan,
—Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı,
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELE
A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
1.1-Bütçe Giderleri
2015
BÜTÇE
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
2015
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
GERÇE
K.
ORANI
TL TL %
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 23.047.000,00 20.869.374,33 90,55
01 - PERSONEL GİDERLERİ 889.000,00 886.558,37 99,72
02 - SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
135.000,00 133.219,36
98,68
03 - MAL VE HİZMET ALIM
GİDERLERİ
115.000,00 73.924,89 64,28
05 - CARİ TRANSFERLER 0,0 0,0 0,0
06 - SERMAYE GİDERLERİ 21.908.000,00 19.775.671,71 90,26
1.2-Bütçe Gelirleri
2015
BÜTÇE
TAHMİNİ
2015
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
GERÇE
K.
ORANI
TL TL %
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI - - -
03 – SERMAYE GELİRLERİ - - -
04 – ALINAN BAĞIŞ VE
YARDIMLAR - - -
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
Personelin eğitim seviyeleri yüksek, yeterlilikleri belli bir seviyenin üzerinde olup
proje yapım uygulamalarına tecrübe sahiptirler.
B- Zayıflıklar
Personelin üst yönetim ile uyumunda yaşanan aksaklıklar, daire içerisinde personel
arasında yaşanan içsel hiyerarşi problemleri, saha keşfi ve arızalara müdahale için araç
eksikliği, fiziki yetersizliği,
C- Değerlendirme
Personel il e üst yönetim arasında güven tesisi için gerekli tedbirler alınmalı,
personelin özgüveni kurumsal aidiyet duygulu ve işi ile kurumunu sahiplenmesi sağlanmalı,
fiziki mekan ve araç ihtiyacı karşılanmalı,
Ek-2: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI[4]
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki
alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin
yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim.
İmza
Azmi GÜN
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı V.