Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
2014
Prefeitura Municipal de Divinópolis
Secretaria Municipal de Administração,
PPA
2014 - 2017
Prefeitura Municipal de Divinópolis
Secretaria Municipal de Administração,
Orçamento e Informação
PPA - Plano Plurianual
Prefeitura Municipal de Divinópolis
Secretaria Municipal de Administração,
Plano Plurianual
Prefeitura Municipal de Divinópolis Plano Plurianual
Plano Plurianual 2014 - 2017
Coordenação Geral:
PREFEITO MUNICIPAL
Vladimir de Faria Azevedo
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO
Rosemary Lasmar da Costa
DIRETORA DE ORÇAMENTO
Cybele Silva Machado Costa
GERENTE DE ORÇAMENTO
Lucas Carrilho do Couto
Elaboração:
EQUIPE TÉCNICA
Solange Gontijo Maia
Breno Carlos Silva
Graziela Oliveira Chagas Severo
Capa:
Local: Locomotiva Maria Fumaça - Bairro
Esplanada
Crédito: Patrícia Rodrigues / PMD
Informações:
Diretoria de Orçamento
Rua Pernambuco, 60 - 11° Andar
35.500-008
+55(37)3229-6684
www.divinopolis.mg.gov.br
Prefeitura Municipal de Divinópolis Plano Plurianual 2014/2017
Índice Geral
� APRESENTAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL
� Apresentação: Fundamentos, Metodologia e Perspectivas para a Ação
Municipal;
� Mensagem do Executivo.
� PLANO PLURIANUAL 2014/2017
� Projeto de Lei nº EM-053/2013;
� Anexo I - Fontes de Financiamento dos Programas;
� Anexo II - Descrição dos Programas;
� Anexo III - Ações e Unidades Executoras;
� Anexo IV - Estrutura Administrativa;
� Programas de Governo.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
APRESENTAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2014-2017
DE DIVINÓPOLIS, MG
FUNDAMENTOS, METODOLOGIA E PERSPECTIVAS PARA A AÇÃO MUNICIPAL
O Plano Plurianual – PPA 2014 / 2017 é o principal instrumento de planejamento
estratégico para implementação de políticas públicas. Estabelece de forma descentralizada
as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública, sob a forma de Programas, para
um período de quatro anos, como forma de organizar e materializar a ação de governo,
abrangendo os Poderes do Executivo e Legislativo.
A elaboração do Plano Plurianual é um momento oportuno que reúne diferentes
agentes sociais, com objetivo de instituir um pacto e um projeto articulado para o
desenvolvimento do Município, capaz de enfrentar os grandes desafios da gestão municipal
na melhoria da qualidade de vida da população com justiça social. Além de instrumento
legal, declara as escolhas pactuadas com a sociedade e contribui para viabilizar os objetivos
fundamentais da administração municipal.
O processo de elaboração do PLANO PLURIANUAL - PPA 2014/2017, pela
Secretaria de Administração, Orçamento e Informação, iniciado conjuntamente com os
demais Órgãos, Secretarias, e Empresas da Administração Municipal, bem como, o Poder
Legislativo, os Conselhos de Direitos e as Lideranças Comunitárias, tiveram por vocação o
envolvimento direto de todos os setores, criando assim uma lei que se torna um importante
instrumento de gestão para a administração municipal, conforme estabelece o Art. 48 da
LRF: § único – a transparência será assegurada: I – Incentivo à participação popular e
realização de audiência públicas, durante os processos de elaboração e de discussão dos
planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.
A Constituição Federal (CF) de 1988 estabelece um sistema orçamentário
regulado por três leis: a Lei do Plano Plurianual (PPA); a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).
A Lei do Plano Plurianual tem periodicidade quadrienal, avançando um ano do
próximo governo. O PPA é um importante instrumento de planejamento estratégico do
município e estabelece os objetivos, as estratégias e as ações da administração municipal
para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como para as relativas aos
programas de duração continuada. A partir do Planejamento Estratégico é possível elucidar
metas e trajetórias desejadas de forma concretas e possíveis para o gerenciamento e
conseqüentemente a construção do futuro.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
O Plano Plurianual (PPA) 2014
primeira referência para a sua construção o Plano de Governo apresentado
durante o período eleitoral de 2012
Plano foi submetido à nova equipe de governo, aos servidores públicos m
Conselhos Municipais, às lideranças setoriais e co
resultando num processo
iniciais.
O PPA 2014-2017
orientado para resultados desde a formulação até a implantação e ava
programas e projetos. Sua integração com o planejamento de curto prazo
Anual) e com o planejamento de longo prazo (Plano Diretor e Planejamento
deve permitir que sejam efeti
sociedade e que refletem os compromissos assumidos pelo governo municipal.
Seus elementos
definidas e dos marcos legais, balizadores das estruturas requeridas para o cumprimento do
Plano de Governo, das demandas da sociedade e dos planos setoriais.
Deste modo, são apontadas as prioridad
soluções e definições sobre O QUE, COMO, QUANDO E QUANTO FAZER dentro da
estratégia de agregar valor às ações e aos indicadores de resultado esperados.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
Plurianual (PPA) 2014-2017 do município de Divinópolis
ra referência para a sua construção o Plano de Governo apresentado
período eleitoral de 2012 pela candidatura vitoriosa. No decorrer de 2013
do à nova equipe de governo, aos servidores públicos m
pais, às lideranças setoriais e comunitárias, às lideranças políti
resultando num processo de avaliação, de debate e de aprimoramento das propostas
2017 está estruturado em programas e ações
orientado para resultados desde a formulação até a implantação e ava
programas e projetos. Sua integração com o planejamento de curto prazo
planejamento de longo prazo (Plano Diretor e Planejamento
deve permitir que sejam efetivamente alcançados os resultados mais relevantes
etem os compromissos assumidos pelo governo municipal.
Seus elementos estruturadores são priorizados a partir de estratégias bem
definidas e dos marcos legais, balizadores das estruturas requeridas para o cumprimento do
Plano de Governo, das demandas da sociedade e dos planos setoriais.
Deste modo, são apontadas as prioridades assumidas pelo Executivo, suas
soluções e definições sobre O QUE, COMO, QUANDO E QUANTO FAZER dentro da
estratégia de agregar valor às ações e aos indicadores de resultado esperados.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
de Divinópolis tem como
ra referência para a sua construção o Plano de Governo apresentado à população
a vitoriosa. No decorrer de 2013, esse
do à nova equipe de governo, aos servidores públicos municipais, aos
munitárias, às lideranças políticas,
de avaliação, de debate e de aprimoramento das propostas
ações, portanto, está
orientado para resultados desde a formulação até a implantação e avaliação de políticas,
programas e projetos. Sua integração com o planejamento de curto prazo (Lei Orçamentária
planejamento de longo prazo (Plano Diretor e Planejamento Estratégico),
vamente alcançados os resultados mais relevantes para a
etem os compromissos assumidos pelo governo municipal.
estruturadores são priorizados a partir de estratégias bem
definidas e dos marcos legais, balizadores das estruturas requeridas para o cumprimento do
Plano de Governo, das demandas da sociedade e dos planos setoriais.
es assumidas pelo Executivo, suas
soluções e definições sobre O QUE, COMO, QUANDO E QUANTO FAZER dentro da
estratégia de agregar valor às ações e aos indicadores de resultado esperados.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
O PPA 2014/2017 se reveste do papel de instrumento de gestão, direcionador
dos recursos públicos, voltados para o atendimento das demandas da sociedade por
serviços e produtos, atuando como ferramenta norteadora das prioridades de investimentos
assegurados.
O planejamento das ações contempla, em horizontes de médio e longo prazo, a
possibilidade de:
• avaliar estratégias definidas no Plano de Governo;
• realocar a força de trabalho de forma eficiente;
• configurar as estruturas internas e dos processos;
• dimensionar a disponibilidade de recursos.
Para que os programas sejam mais eficientes e direcionadas para a realização
dos indicadores esperados. A definição de metas e indicadores na elaboração do PPA
permite efetivo gerenciamento e monitoramento da gestão.
É oportuno salientar que a Lei do PPA 2014-2017 prevê a exclusão, inclusão ou
alteração de programas e ações por meio de um Projeto de Lei de Revisão Anual proposto
pelo Poder Executivo.
Divinópolis, com aproximadamente 213 mil habitantes, segundo o censo do
IBGE 2010, é a quinta cidade com melhor IDH - índice de Desenvolvimento Humano do
Estado. Considerada, por estudo da Fundação João Pinheiro, como uma das dez melhores
de Minas Gerais para investimentos e, conforme publicado pela revista Exame, entre as cem
melhores do país, é o município que polariza a região Centro-Oeste de Minas Gerais, uma
região com mais de 1.000.000 de habitantes. Sua condição de cidade pólo brota de seu
desenvolvimento econômico rápido e relativamente recente, da diversificação de sua
economia, cuja base já foi à indústria siderúrgica e que hoje conhece uma expansão do
setor de confecção, do comércio que se diversifica e dos serviços de profissionais liberais,
da administração pública e do ensino, sendo hoje um pólo regional na educação superior.
Apesar do crescimento populacional e do desenvolvimento econômico, a cidade
cresceu de forma desordenada. Estão entre os grandes desafios de Divinópolis estão a
otimização da mobilidade urbana, o investimento na infra-estrutura dos bairros e regiões
periféricas ao centro da cidade, a revitalização do Rio Itapecerica, a instituição da coleta
seletiva e o tratamento dos resíduos, a urbanização da orla do Rio Itapecerica, a criação e
recuperação de espaços que podem ser utilizados para a prática do lazer, do esporte, da
cultura, educação e a consolidação da construção do Hospital Público.
Uma administração pública com foco em resultados deve ter um planejamento
de longo prazo bem elaborado. Contudo, a forma de administrar a cidade, consolidada como
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
proposta neste PPA, está sustentada nas idéias de desenvolvimento sustentável, de gestão
compartilhada e de gestão transparente.
Esse planejamento é que garante que a cidade cresça sem que esse
crescimento seja desordenado e traga mais problemas no futuro; é esse cuidado com a
sustentabilidade que permite que as soluções para os problemas de hoje estejam coerentes
com ações que garantam o crescimento permanente de nossa cidade.
Desenvolvimento sustentável é isto, é o desenvolvimento capaz de suprir as
necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as
necessidades das futuras gerações, é o desenvolvimento que não esgota os recursos para o
futuro.
O conceito de gestão compartilhada representa uma visão moderna de
administração pública que envolve o prefeito, vice-prefeito, os secretários, servidores da
prefeitura, os Conselhos Municipais na gestão do município e cria mecanismos para
valorização dos outros espaços de participação popular.
No modelo de gestão compartilhada, as políticas públicas passam a ser
discutidas, formatadas e deliberadas com uma participação efetiva dos servidores da
prefeitura, que trabalharão dentro de um sistema de metas. A sociedade civil, por meio dos
Conselhos, das Conferências Municipais, das Audiências Públicas, terá papel ativo na
definição das políticas públicas. As políticas públicas serão discutidas com as associações
comunitárias e organizações não-governamentais.
Para que haja democracia, é preciso transparência. A administração tem como
uma das prioridades manterem em funcionamento e atualizado os de canais de
comunicação entre a sociedade e o governo. A proposta visa estimular a participação
popular, diminuir a burocracia e combater a corrupção. Dessa forma, a população pode
acompanhar de perto as ações da Prefeitura, fiscalizando e propondo obras e projetos para
o governo do município a partir do Portal da Transparência. Para tal, a utilização das
Tecnologias de Informação e da Comunicação será fortemente incentivada para o
fortalecimento de canais de comunicação entre a administração pública e a sociedade que
auxiliem na elaboração, acompanhamento e avaliação de políticas públicas.
As propostas contidas neste PPA objetivam enfrentar os desafios aqui postos
por meio do planejamento da ação governamental. Essas propostas estão organizadas em
23 (vinte e três) programas. Dentro de cada programa uma série de ações estão previstas,
com indicação de metas físicas, financeiras, produtos e o responsável pela mesma, para
garantir o acompanhamento por parte de todos os interessados na importante tarefa da
fiscalização das ações do Executivo.
Os 23 (vinte e três) programas e suas ações são apresentados a seguir:
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
� LEGISLATIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
� SUPORTE E APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
� OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
� INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
� INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
� APOIO HABITACIONAL E DEFESA CIVIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
� MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
� DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
� INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
� INFRAESTRUTURA EM SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
� MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
� DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
� AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
� DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
� MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
� ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
� FORTALECIMENTO DA CULTURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
� GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
� GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
� APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
� TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
� DIVIPREV
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
� RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Para cada programa é realizado um acordo de resultados entre o Prefeito, o
Secretário responsável pela pasta e o Secretário de Administração, Orçamento e
Informação, com o objetivo de pactuar as responsabilidades pelo alcance de resultados e
respectivas metas dos programas.
Para a realização dos programas estão previstas parcerias com outras esferas
de governo, entidades da sociedade civil e iniciativa privada. Objetivando financiar
investimentos.
A metodologia utilizada na elaboração do PPA mesclou as previsões com base
no comportamento histórico e conjuntural de rubricas orçamentárias, entendidas as
peculiaridades de suas variações, com o dimensionamento orçamentário de projetos
especiais de importância para o desenvolvimento sustentável do município nas diversas
dimensões de sua ocorrência. As projeções oficiais de inflação, de crescimento do PIB,
entre outras, realizadas por órgãos oficiais foram utilizadas.
O processo de elaboração do Plano Plurianual é a formulação de ações
concretas organizadas em Programas para o enfrentamento dos problemas e o
aproveitamento das potencialidades do Município.
Juntamente com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual, o
Plano Plurianual- PPA 2014-2017 forma o conjunto de instrumentos que explicita a direção
que segue a administração municipal. No caso do PPA, mais especificamente, o propósito é
entregar à sociedade um planejamento responsável, transparente e inovador, baseado em
diretrizes de governo claras e programas objetivos compostos por ações diretas, para as
quais são estipuladas metas físicas e financeiras. Além disso, cada ação é acompanhada de
produtos para medir seu desempenho em relação aos desafios da cidade e às demandas da
sociedade.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
Por fim, todos os avanços na estrutura do PPA descritos neste documento
abriram caminho para a construção de um plano mais transparente, que surge como
oportunidade de intensificar o processo de qualificação da gestão já iniciado com o PPA
2010-2013, explicitando as metas físicas e financeiras de cada ação de forma a tornar a
política pública mais efetiva.
Este PPA permite, portanto, a consolidação de um planejamento das políticas
públicas responsável, transparente e inovador, capaz de indicar os caminhos para lidar com
os desafios e demandas de uma cidade complexa, mas com um enorme potencial de
desenvolvimento como Divinópolis.
Rosemary Lasmar da Costa Secretária Municipal de Administração, Orçamento e Informação
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
MENSAGEM DO EXECUTIVO
Ofício n.055/2013
Divinópolis, 30 de setembro de 2013.
Exmo. Sr. Rodyson Kristnamurti da Silva Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Divinópolis
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Encaminhamos a Câmara Municipal, para sua correta apreciação, o projeto de
lei que trata do Plano Plurianual do período 2014-2017. A peça foi construída em
observância ao que dispõe as leis que a regula.
No que diz respeito ao Plano Plurianual, muitas inovações foram introduzidas,
revestindo esses instrumentos legais de representatividade e possibilitando aos poderes
constituídos para fiscalização das ações do Executivo Municipal, a realização de seu
trabalho de monitoramento da gestão.
Uma importante alteração diz respeito ao trabalho de construção de indicadores
para acompanhamento das metas físicas e financeiras, com envolvimento das equipes das
secretarias, permitindo a construção de um planejamento coeso, integrado e com uma maior
probabilidade de êxito em sua execução. O envolvimento dos servidores somado a
possibilidade de revisão anual do Plano Plurianual, prevista em nosso Projeto de Lei, este
último dispositivo já adotado por outros municípios e por outras esferas da federação, são
garantias de maior realismo e efetividade do Planejamento.
A metodologia utilizada na elaboração da peça mesclou as previsões com base
no comportamento histórico e conjuntural de rubricas orçamentárias, entendidas as
peculiaridades de suas variações, com o dimensionamento orçamentário de projetos
especiais de importância para o desenvolvimento sustentável do município nas diversas
dimensões de sua ocorrência. Desta forma conseguimos priorizar efetivamente as
demandas mais importantes dentro da atual organização e estrutura de governo abaixo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
O planejamento para a gestão pressupõe o trabalho a partir de 23 programas:
� LEGISLATIVO MUNICIPAL
� SUPORTE E APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
� OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO
� INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS
� INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL
� APOIO HABITACIONAL E DEFESA CIVIL
� MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
� DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
� INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL
� INFRAESTRUTURA EM SAÚDE
� MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL
� DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA
� AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
� DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE
� MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
� ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
� FORTALECIMENTO DA CULTURA
� GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
� GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS
� APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS
� TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL
� DIVIPREV
� RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Dentro desses 23 programas, foram lançadas aproximadamente 244 ações, com
218 projetos e seus respectivos gestores principais, as metas físicas e financeiras
distribuídas no período de 4 (quatro) anos.
Entendemos que agregar as ações das secretarias dentro de programas é a
melhor maneira de promover a integração entre os atos das Secretarias do Executivo
municipal e de promover a interação do Executivo com a sociedade civil.
Nobre Presidente da Câmara e Excelentíssimos Vereadores:
Sabemos do nobre e elevado trabalho que realizam, e das essenciais funções
que desempenham para o bom exercício da democracia. Agradecemos a atenção que
dispensarão às nossas propostas e reafirmamos a nossa esperança de que juntos
poderemos construir uma cidade próspera, saudável, educada, culta e feliz.
Vladimir de Faria Azevedo
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
LEI Nº 7.783 /2013
Dispõe sobre o Plano Plurianual de Governo do Município de Divinópolis, para o período de 2014 a 2017.
O Povo de Divinópolis, por seus representantes legais aprova, e eu, na qualidade de Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O Plano Plurianual do Município de Divinópolis, para o período de 2014 a 2017, constituídos pelos Anexos constantes desta Lei, será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e do Orçamento anual.
Art. 2º A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no projeto de Lei Orçamentária, com indicação da fonte dos recursos.
Art. 3º A exclusão ou a alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei específico.
Art. 4º O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, até o dia 30 de setembro de cada exercício, relatório de avaliação do Plano Plurianual.
§ 1º Juntamente com o relatório de avaliação do Plano Plurianual, o Poder Executivo poderá apresentar projeto de lei de revisão anual ou específico de alteração deste Plano, propondo a exclusão ou alteração dos Programas constantes deste Plano ou a inclusão de novos Programas.
§ 2º O relatório previsto no caput deste artigo conterá demonstrativo, por programa, da execução física e financeira do exercício anterior e a acumulada.
§ 3º O Poder Legislativo procederá à realização de audiências públicas durante a tramitação do projeto de Lei de revisão anual do Plano Plurianual, como condição obrigatória para sua aprovação, atendida as disposições constantes do art. 44 do Estatuto das Cidades e o art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Divinópolis, 26 de dezembro de 2013.
Vladimir de Faria AzevedoPrefeito Municipal
Antônio Luiz Arquetti Faraco JúniorSecretário Municipal de Governo
Rosemary Lasmar da Costa Secretária Municipal de Administração, Orçamento e Informação
Rogério Eustáquio FarneseProcurador – Geral do Município
Estado de Minas GeraisPREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
PPA - Anexo I - Financiamento dos Programas Governamentais
Período: 2014 à 2017
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
Prefeitura Municipal de Divinópolis PPA - Anexo I - Financiamento dos Programas Governamentais
Receita Descrição
RECEITAS PREVISTAS
Direta Indireta
2014
Direta Indireta
2015
Direta Indireta
2016
Direta Indireta
2017TOTAL
Estimativa das Receitas Orçamentárias
10000000 499.393.800,46 7.956.500,00 623.490.972,21 8.752.150,00 711.323.749,20 9.627.365,00 799.445.708,50 10.590.101,50 2.670.580.346,87Receitas Correntes
20000000 100.087.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 275.087.000,00Receitas De Capital
70000000 23.129.199,54 0,00 25.442.119,49 0,00 27.986.331,44 0,00 30.784.964,59 0,00 107.342.615,06Receitas Correntes
90000000 -33.285.000,00 0,00 -38.943.450,00 0,00 -42.448.360,50 0,00 -47.338.411,63 0,00 -162.015.222,13Deduções Da Receita
TOTAL 589.325.000,00 7.956.500,00 684.989.641,70 8.752.150,00 746.861.720,14 9.627.365,00 832.892.261,46 10.590.101,50 2.890.994.739,80
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPADESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
0001 LEGISLATIVO MUNICIPAL
01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ASSEGURAR A EFICÁCIA E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO, PAGAMENTO DOSRESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS, AUXÍLIOS E OUTROS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÕES NECESSÁRIAS CONFERINDOCONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO COMO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
PROGRAMA:
UNIDADE GESTORA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
INDICADORES ÍNDICERECENTE ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA
METAS
0,00 0,00PROGRAMA ATENDIDO %
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
PROGRAMA ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 67.491.732,51
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPADESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO
ASSEGURAR A EFICÁCIA E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS PÚBLICOS COMO VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO,PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÕES NECESSÁRIASCONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA COMO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
PROGRAMA:
UNIDADE GESTORA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
INDICADORES ÍNDICERECENTE ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA
METAS
0,00 0,00PROGRAMA ATENDIDO %
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
PROGRAMA ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 514.179.828,64
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPADESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PROVER O PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS, MULTAS, POSSIVEIS AÇÕES E DETERMINAÇÕES JUDICIAIS QUE VENHAM A OCORRER,AMORTIZAR JUROS E PARCELAS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
PROGRAMA:
UNIDADE GESTORA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
INDICADORES ÍNDICERECENTE ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA
METAS
0,00 0,00PROGRAMA ATENDIDO %
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
PROGRAMA ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 86.652.000,00
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPADESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
0004 INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS
IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA PROPORCIONANDO MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA EM CONFORMIDADE COM AESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, PROMOVENDO ADEQUADAS CONDIÇÕES DE MORADIA, TRABALHO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, LAZER E SEGURANÇA,MOBILIDADE E OUTROS COMO TAMBÉM GERAR DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO ECONÔMICAS E SOCIAIS.
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
PROGRAMA:
UNIDADE GESTORA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
INDICADORES ÍNDICERECENTE ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA
METAS
0,00 0,00PROGRAMA ATENDIDO %
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
PROGRAMA ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 238.480.370,00
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPADESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
0005 INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL
01 GABINETE DO PREFEITO
ADEQUAR E MANTER A INFRAESTRUTURA FÍSICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER SATISFATORIAMENTE ÀS DEMANDAS EXISTENTES
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
PROGRAMA:
UNIDADE GESTORA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
INDICADORES ÍNDICERECENTE ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA
METAS
0,00 0,00PROGRAMA ATENDIDO %
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
PROGRAMA ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 24.849.000,00
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPADESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
0006 APOIO HABITACIONAL E DEFESA CIVIL
01 GABINETE DO PREFEITO
REGULARIZAR OCUPAÇÕES E MORADIAS IRREGULARES, ASSISTIR FAMILIAS RESIDENTES EM AREAS DE RISCO E EXTINGUIR OS ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS HABITACIONAIS GARANTINDO O ACESSO A MORADIAS SEGURAS, DIGNAS E SAUDÁVEIS , COMO TAMBÉM, ASSEGURAR O MUNICÍPIOCOM AÇÕES DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS DOS DESASTRES, TANTO NO ASPECTO PREVENTIVO QUANTO NA PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS,RESPOSTAS E RECONSTRUÇÃO.
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
PROGRAMA:
UNIDADE GESTORA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
INDICADORES ÍNDICERECENTE ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA
METAS
0,00 0,00PROGRAMA ATENDIDO %
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
PROGRAMA ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 23.297.000,00
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPADESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
0007 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO
APERFEIÇOAR A GESTÃO COM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PROMOÇÃO DE SAÚDE PREVENTIVA DOS SERVIDORESMUNICIPAIS, VISANDO A VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR , BEM COMO DESENVOLVER SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO,BUSCANDO A INFORMATIZAÇÃO, RACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO CIDADÃO,APOIANDO TECNICAMENTE OS DIVERSOS ÓRGÃOS/ENTIDADES NA OBTENÇÃO DE MAIOR EFICIÊNCIA, AGILIDADE, CONTROLE E SEGURANÇA NAGESTÃO DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES.
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
PROGRAMA:
UNIDADE GESTORA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
INDICADORES ÍNDICERECENTE ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA
METAS
0,00 0,00PROGRAMA ATENDIDO %
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
PROGRAMA ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 32.118.000,00
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPADESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
0008 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROMOVER AÇÕES COM VISTAS A MELHORAR A QUALIDADE EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO EAS TAXAS DE CONCLUSÃO, COMO FORTALECER O ENSINO POR MEIO DE NOVAS FORMAS E POSSIBILIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOSCONTEÚDOS CURRICULARES, DIVERSIFICANDO AS SITUAÇÕES DE APRENDIZAGENS
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
PROGRAMA:
UNIDADE GESTORA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
INDICADORES ÍNDICERECENTE ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA
METAS
0,00 0,00PROGRAMA ATENDIDO %
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
PROGRAMA ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 463.599.000,00
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPADESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
0009 INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO MUNICIPAL, POR MEIO DO PROVIMENTO ADEQUADO DEINFRAESTRUTURA FÍSICA, OPERACIONAL E DE SEGURANÇA (OBRAS, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO,TRANSPORTES)
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
PROGRAMA:
UNIDADE GESTORA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
INDICADORES ÍNDICERECENTE ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA
METAS
0,00 0,00PROGRAMA ATENDIDO %
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
PROGRAMA ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 46.502.000,00
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPADESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
0010 INFRAESTRUTURA EM SAÚDE
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE VISANDO ADEQUAR AS ESTRUTURAS FÍSICAS ÀS DEMANDASDO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DA ANVISA PARA FINS DE OTIMIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS.
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
PROGRAMA:
UNIDADE GESTORA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
INDICADORES ÍNDICERECENTE ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA
METAS
0,00 0,00PROGRAMA ATENDIDO %
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
PROGRAMA ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 44.924.000,00
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPADESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
0011 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROMOVER, DESENVOLVER E EFETIVAR AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE , CONFORME OS PRINCÍPIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DEUNIVERSALIDADE DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA E O TRATAMENTO IGUALITÁRIO DOS USUÁRIOSVISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO, COMO TAMBÉM OFERECER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE QUALIDADE QUEATENDAM ÀS NECESSIDADES E DEMANDAS DOS DIVINOPOLITANOS
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
PROGRAMA:
UNIDADE GESTORA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
INDICADORES ÍNDICERECENTE ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA
METAS
0,00 0,00PROGRAMA ATENDIDO %
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
PROGRAMA ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 807.560.590,74
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPADESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
0012 DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
CRIAR CONDIÇÕES QUE GARANTAM UM AMBIENTE FAVORÁVEL AO EMPREENDEDORISMO, COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA, INFRAESTRUTURADIVERSIFICADA, PROCESSOS ÁGEIS E SIMPLIFICADOS, EFICIÊNCIA INSTITUCIONAL DE FORMA A VIABILIZAR UM DESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL, CRESCIMENTO ESCONÔMICO E GERAR O PROGRESSO DE DIFERENTES SETORES DE NEGÓCIOS.
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
PROGRAMA:
UNIDADE GESTORA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
INDICADORES ÍNDICERECENTE ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA
METAS
0,00 0,00PROGRAMA ATENDIDO %
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
PROGRAMA ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 4.108.000,00
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPADESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
0013 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS
MELHORAR A INFRAESTRUTURA RURAL, ORGANIZAR, QUALIFICAR E OFERECER ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS,BUSCANDO MECANISMOS QUE POSSIBILITEM EXPLORAÇÃO EFICIENTE DAS PROPRIEDADES, GARANTAM, QUALIDADE, SEGURANÇA E MEIOS DECOMERCIALIZAÇÃO, BUSCANDO O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO, GERANDO EMPREGO E RENDA.
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
PROGRAMA:
UNIDADE GESTORA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
INDICADORES ÍNDICERECENTE ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA
METAS
0,00 0,00PROGRAMA ATENDIDO %
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
PROGRAMA ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 10.937.000,00
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPADESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
0014 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE
FOMENTAR A PRÁTICA E O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, PROPORCIONANDO A MELHORIA DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA DAPOPULAÇÃO, A INTEGRAÇÃO E A INCLUSÃO SOCIAL, A FORMAÇÃO DE VALORES, APOIO E APERFEIÇOAMENTO DE NÚCLEOS E ATLETAS COMOTAMBÉM CONTRIBUIR PARA A AMPLIAÇÃO DA POSTURA CIDADÃ E PROTAGONISTA DO JOVEM, POR MEIO DA ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTODE AÇÕES CONJUNTAS VOLTADAS PARA A JUVENTUDE ENTRE DIVERSOS ÓRGÃOS DO GOVERNO .
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
PROGRAMA:
UNIDADE GESTORA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
INDICADORES ÍNDICERECENTE ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA
METAS
0,00 0,00PROGRAMA ATENDIDO %
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
PROGRAMA ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 7.709.000,00
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPADESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
0015 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, A PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE,A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAPOPULAÇÃO, AMPLIAR E INTENSIFICAR AS AÇÕES DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MONITORAMENTO, GEOPROCESSAMENTO,CONTROLE, REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
PROGRAMA:
UNIDADE GESTORA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
INDICADORES ÍNDICERECENTE ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA
METAS
0,00 0,00PROGRAMA ATENDIDO %
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
PROGRAMA ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 14.799.000,00
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPADESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
0016 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONSOLIDAR O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), DE FORMA COMBATER AS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VIOLAÇÃOE OU AMEAÇA AOS DIREITOS HUMANOS, AFIM DE GARANTIR MECANISMOS PARA QUE O MUNICIPIO PROMOVA O ACESSO AO SISTEMA DEPROTEÇÃO SOCIAL OFERTANDO SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO EVULNERABILIDADE.
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
PROGRAMA:
UNIDADE GESTORA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
INDICADORES ÍNDICERECENTE ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA
METAS
0,00 0,00PROGRAMA ATENDIDO %
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
PROGRAMA ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 58.179.000,00
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPADESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
0017 FORTALECIMENTO DA CULTURA
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FOMENTAR E FORTALECER A IDENTIDADE CULTURAL DA POPULAÇÃO, DISSEMINAR A CULTURA NOS SEUS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS (MÚSICA,ARTES, DANÇA, FESTAS POPULARES E OUTROS), APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR AÇÕES DE ENTRETENIMENTO, FORMAÇÃO,DESENVOLVIMENTO, QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NAS DIVERSAS ÁREAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS.ALÉM DE PROMOVER A PROTEÇÃO DOPATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICIPIO.
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
PROGRAMA:
UNIDADE GESTORA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
INDICADORES ÍNDICERECENTE ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA
METAS
0,00 0,00PROGRAMA ATENDIDO %
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
PROGRAMA ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 5.385.000,00
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPADESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
0018 GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
PLANEJAR, COORDENAR E SUPERVISIONAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR,ORIENTAR, EDUCAR, CAPACITAR E INSTRUMENTALIZAR A POPULAÇÃO, DENTRO DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE TRÂNSITOPROMOVENDO SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA.
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
PROGRAMA:
UNIDADE GESTORA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
INDICADORES ÍNDICERECENTE ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA
METAS
0,00 0,00PROGRAMA ATENDIDO %
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
PROGRAMA ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 22.678.250,00
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPADESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
0019 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ESTRUTURAR AÇÕES INTEGRADAS DE PREVENÇÃO, MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA PROVER CONDIÇÕES IDEAIS PARA OPERAÇÃO EFUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS.
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
PROGRAMA:
UNIDADE GESTORA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
INDICADORES ÍNDICERECENTE ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA
METAS
0,00 0,00PROGRAMA ATENDIDO %
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
PROGRAMA ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.780.000,00
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPADESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
0020 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
FAVORECER A GESTÃO PARTICIPATIVA, DEMOCRÁTICA, COMPARTILHADA INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO CIDADÃO E O CONTROLE SOCIAL, ALÉMDE FOMENTAR CONDIÇÕES PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS.
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
PROGRAMA:
UNIDADE GESTORA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
INDICADORES ÍNDICERECENTE ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA
METAS
0,00 0,00PROGRAMA ATENDIDO %
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
PROGRAMA ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 4.598.000,00
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPADESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
0021 TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ASSEGURAR A ACESSIBILIDADE E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DO GOVERNO, BEM COMO DAS COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADESCÍVICAS , COM AGILIDADE, DISPONIBILIZAR PRODUTOS GRÁFICOS DIVERSIFICADOS E DE QUALIDADE, PROPICIANDO À SOCIEDADE OACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO.
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
PROGRAMA:
UNIDADE GESTORA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
INDICADORES ÍNDICERECENTE ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA
METAS
0,00 0,00PROGRAMA ATENDIDO %
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
PROGRAMA ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 9.430.000,00
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPADESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
0022 DIVIPREV
01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL INATIVOS, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS DA CÂMARA E PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTODOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS, AUXÍLIOS E OUTROS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕESINSTITUCIONAIS.
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
PROGRAMA:
UNIDADE GESTORA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
INDICADORES ÍNDICERECENTE ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA
METAS
0,00 0,00PROGRAMA ATENDIDO %
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
PROGRAMA ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 159.173.087,85
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPADESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
GARANTIR RECURSOS PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, TENDO EM CONTA O ATENDIMENTO DE PASSIVOS FISCAIS CONTINGENTES EOUTROS RISCOS E EVENTOS IMPREVISTOS
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
PROGRAMA:
UNIDADE GESTORA:
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
INDICADORES ÍNDICERECENTE ÍNDICE FUTUROUNIDADE DE MEDIDA
METAS
0,00 0,00PROGRAMA ATENDIDO %
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
PROGRAMA ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 205.638.763,56
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0001 LEGISLATIVO MUNICIPAL
01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
1000 CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 725.905,41
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
150.000,00 177.398,17 191.590,02 206.917,22
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO REALIZADA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
7,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 2,00 2,00 2,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 193.574,78
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
40.000,00 47.306,18 51.090,67 55.177,93
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
VEÍCULO ADQUIRIDO
2000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SUBSÍDIO DE VEREADORES
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 %
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 11.286.715,98
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
2.332.270,00 2.758.269,46 2.978.931,02 3.217.245,50
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
SIBSÍDIO PAGO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 52.231.894,25
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
10.793.120,00 12.764.531,25 13.785.693,75 14.888.549,25
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0001 LEGISLATIVO MUNICIPAL
01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
0014 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 %
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 217.771,63
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
45.000,00 53.219,45 57.477,01 62.075,17
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
PAGAMENTO EFETUADO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0001 LEGISLATIVO MUNICIPAL
01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
2002 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 %
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.355.023,42
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
280.000,00 331.143,24 357.634,70 386.245,48
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
AUXÍLIO CONCEDIDO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2003 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 %
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 725.905,41
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
150.000,00 177.398,17 191.590,02 206.917,22
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
AUXÍLIO CONCEDIDO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0001 LEGISLATIVO MUNICIPAL
01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 NSA
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 29.036,22
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
6.000,00 7.095,93 7.663,60 8.276,69
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
NÃO SE APLICA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0015 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 %
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 725.905,41
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
150.000,00 177.398,17 191.590,02 206.917,22
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
CONTRIBUIÇÃO REALIZADA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
01 GABINETE DO PREFEITO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO
2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 7.165.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1.217.000,00 1.713.000,00 1.970.000,00 2.265.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2026 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DO PREFEITO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 %
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.854.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
362.000,00 430.000,00 494.000,00 568.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
SUBSÍDIO/REPRESENTAÇÃO MANTIDA
2027 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DO VICE-PREFEITO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 %
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 928.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
179.000,00 216.000,00 248.000,00 285.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
SUBSÍDIO/REPRESENTAÇÃO MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.498.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
269.000,00 354.000,00 407.000,00 468.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
2029 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E RECEPÇÕES
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 369.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
39.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
EVENTO EXECUTADO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2030 PARTICIPAÇÃO NA AMVI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO ITAPECERICA
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
48,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
12,00 12,00 12,00 12,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.300.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
500.000,00 550.000,00 600.000,00 650.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0020 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS
01 GABINETE DO PREFEITO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO
2031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.287.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
227.000,00 306.000,00 351.000,00 403.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO
01 GABINETE DO PREFEITO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 NSA
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 20.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
NÃO SE APLICA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO
01 GABINETE DO PREFEITO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 02 JUDICIÁRIA
SUB-FUNÇÃO: 062 DEFESA DO INTRESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 02 PROCURADORIA GERAL
0002 PAGAMENTO DE CONDENAÇÕES JUDICIAIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 NSA
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 20.585.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
5.585.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
NÃO SE APLICA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0003 PAGAMENTO DE ACORDOS JUDICIAIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 NSA
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 725.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
125.000,00 180.000,00 200.000,00 220.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
NÃO SE APLICA
0004 PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 NSA
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 910.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
150.000,00 230.000,00 250.000,00 280.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
NÃO SE APLICA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0005 PAGAMENTO DE ORDENS JUDICIAIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 NSA
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 610.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
10.000,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
NÃO SE APLICA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
01 GABINETE DO PREFEITO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 02 JUDICIÁRIA
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 02 PROCURADORIA GERAL
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 14.329.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
2.529.000,00 3.400.000,00 3.900.000,00 4.500.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
01 GABINETE DO PREFEITO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA
SUB-FUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 02 PROCURADORIA GERAL
2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 116.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
17.000,00 30.000,00 33.000,00 36.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO
01 GABINETE DO PREFEITO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 02 PROCURADORIA GERAL
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 NSA
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 8.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
NÃO SE APLICA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
01 GABINETE DO PREFEITO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 03 CONTROLADORIA GERAL
2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.447.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
697.000,00 950.000,00 1.250.000,00 1.550.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO
01 GABINETE DO PREFEITO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 03 CONTROLADORIA GERAL
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 NSA
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 8.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
NÃO SE APLICA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
01 GABINETE DO PREFEITO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 04 SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS
2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 18.144.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
3.311.000,00 4.273.000,00 4.910.000,00 5.650.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0005 INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL
01 GABINETE DO PREFEITO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 04 SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS
1101 CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
60,00 %
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
30,00 20,00 10,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 15.010.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
5.160.000,00 6.420.000,00 3.430.000,00 0,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
SEDE CONSTRUÍDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0005 INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL
01 GABINETE DO PREFEITO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 04 SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS
1100 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1.300,00 M²
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
300,00 400,00 300,00 300,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.456.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
700.000,00 856.000,00 450.000,00 450.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
CONSTRUÇÃO/REFORMA ELABORADA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0004 INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS
01 GABINETE DO PREFEITO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 04 SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS
1102 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
93,30 KM
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
35,80 18,70 18,90 19,90
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 84.616.370,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
22.420.000,00 18.651.370,00 20.280.000,00 23.265.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM EFETUADA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
1103 PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
50,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
14,00 12,00 12,00 12,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 15.990.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
2.640.000,00 4.970.000,00 4.470.000,00 3.910.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS E ÁREASDE LAZER
1104 PROJETOS, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
31,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
3,00 8,00 8,00 12,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.410.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
850.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.760.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
PROJETO/SUPERVISÃO/APOIO REALIZADA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0006 APOIO HABITACIONAL E DEFESA CIVIL
01 GABINETE DO PREFEITO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 04 SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS
1105 MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
286,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
58,00 68,00 60,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 22.230.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
9.630.000,00 5.760.000,00 4.460.000,00 2.380.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
MORADIA ENTREGUE/REFORMADA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0004 INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS
01 GABINETE DO PREFEITO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUB-FUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 04 SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS
1106 SANEAMENTO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
35,00 KM
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
21,00 14,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 16.310.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
8.310.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
REDES COLETORAS E INTERCEPTORAS DEESGOTO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO
01 GABINETE DO PREFEITO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 04 SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 NSA
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 20.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
NÃO SE APLICA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
01 GABINETE DO PREFEITO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA
SUB-FUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 05 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FMPDC
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 429.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
54.000,00 120.000,00 125.000,00 130.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO
2150MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO EINFORMAÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.554.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
361.000,00 735.000,00 1.090.000,00 1.368.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 NSA
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 20.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
NÃO SE APLICA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
2175 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 27.577.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
4.799.000,00 6.275.000,00 7.676.000,00 8.827.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2176 MANUTENÇÃO DO PESSOAL À DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 %
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.945.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
930.000,00 1.155.000,00 1.330.000,00 1.530.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
MANUTENÇÃO DO PESSOAL
2179 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE UNIDADES PÚBLICAS E CONVÊNIOS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 %
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 13.082.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
2.460.000,00 3.059.000,00 3.518.000,00 4.045.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
MANUTENÇÃO DA UNIDADE/CONVÊNIO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2180 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO SAUDÁVEL - PAS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 88.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
13.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
2181 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 %
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 170.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
35.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
ASSISTÊNCIA CONCEDIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0007 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
1175 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 %
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
100,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.500.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
6.500.000,00 0,00 0,00 0,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
PROGRAMA CONCLUÍDO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0007 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
2182 INVESTIMENTO EM RECURSOS HUMANOS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
40,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
10,00 10,00 10,00 10,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 185.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
25.000,00 40.000,00 50.000,00 70.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
CAPACITAÇÃO REALIZADA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
2177 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (PREFEITURA)
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 %
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 9.800.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
2.000.000,00 2.400.000,00 2.600.000,00 2.800.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
AUXÍLIO CONCEDIDO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2178 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE (PREFEITURA)
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 %
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 15.513.815,64
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
2.734.815,64 3.680.000,00 4.232.000,00 4.867.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
AUXÍLIO CONCEDIDO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUB-FUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
2183 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 32.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
CONVÊNIO MANTIDO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2184 MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 380.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
80.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
CONVÊNIO MANTIDO
2185 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 344.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
CONVÊNIO MANTIDO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2186 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 104.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
CONVÊNIO MANTIDO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
2200 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.965.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
865.000,00 1.150.000,00 1.350.000,00 1.600.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0007 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
2201 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES E CONTRATOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
5,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
5,00 5,00 5,00 5,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 9.305.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
2.145.000,00 2.210.000,00 2.380.000,00 2.570.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
OPERAÇÃO/CONTRATO MANTIDO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0007 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUB-FUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
1200 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
9,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
3,00 2,00 2,00 2,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.300.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
300.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
MODERNIZAÇÃO IMPLANTADA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 04 DIRETORIA DE ORÇAMENTO
2225 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.732.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
558.000,00 858.000,00 1.016.000,00 1.300.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS
2250 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA REGIONAL DE BURITIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 958.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
133.000,00 250.000,00 275.000,00 300.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA REGIONAL DE SANTO ANTÔNIO DOS CAMPOS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.688.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
583.000,00 680.000,00 700.000,00 725.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0013 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUB-FUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS
1250 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 %
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
25,00 25,00 25,00 25,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.797.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
47.000,00 550.000,00 600.000,00 600.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO EXECUTADA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0013 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS
1251 PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUAS - CONSERVAÇÃO DE NASCENTES
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 %
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
25,00 25,00 25,00 25,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 162.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
12.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
PROGRAMA IMPLANTADO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS
2252 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 8.335.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1.535.000,00 2.100.000,00 2.250.000,00 2.450.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0013 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS
2254 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1.050,00 T
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
240,00 260,00 270,00 280,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.944.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
794.000,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
QUANTIDADE ADQUIRIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2255 MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
7,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
5,00 6,00 6,00 7,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.327.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
877.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
FEIRA MANTIDA
2256 PROGRAMA DE MELHORIA DE GESTÃO DE PEQUENAS PROPRIEDADES LEITEIRAS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
17,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
13,00 15,00 16,00 17,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 137.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
17.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
PRODUTORES ATENDIDOS
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2257 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
28,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
16,00 20,00 24,00 28,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 862.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
37.000,00 250.000,00 275.000,00 300.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
ESTABELECIMENTO REGULAMENTADO
2258 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
2,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.339.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
439.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
BANCO IMPLANTADO/MANTIDO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0013 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS
2253 APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 %
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
40,00 60,00 80,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 135.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
15.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
PRODUTOR APOIADO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2259 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
6,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
6,00 6,00 6,00 6,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 326.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
26.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EMCONDIÇÃO DE USO
2260 CONTRIBUIÇÃO À EMATER/MG
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 330.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
75.000,00 80.000,00 85.000,00 90.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
CONVÊNIO MANTIDO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2261 FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 413.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
53.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
CONVÊNIO MANTIDO
2262 PROMOÇÃO E APOIO DE EVENTOS NO AGRONEGÓCIOS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
17,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
3,00 4,00 5,00 5,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 165.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
15.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
EVENTO PROMOVIDO/APOIADO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0004 INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS
2263 CONSERVAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E ESTRADAS RURAIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
44,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
40,00 44,00 44,00 44,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.221.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
96.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
COMUNIDADE ATENDIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 NSA
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 12.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
NÃO SE APLICA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
2275 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 18.569.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
3.419.000,00 4.400.000,00 5.000.000,00 5.750.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0017 FORTALECIMENTO DA CULTURA
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
2276 CAPACITAÇÃO E OFICINAS DE TREINAMENTO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
16,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
4,00 4,00 4,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 176.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
14.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
CAPACITAÇÃO/OFICINA REALIZADA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0017 FORTALECIMENTO DA CULTURA
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
2277 MANUTENÇÃO DE MUSEUS E POLÍTICA PATRIMONIAL
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1.000,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
700,00 800,00 900,00 1.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 166.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
16.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
MÉDIA MENSAL DE VISITAÇÃO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2278 MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 74.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
14.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
2279 CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 271.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
11.000,00 80.000,00 80.000,00 100.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
RESTAURAÇÃO/AÇÃO REALIZADA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2280 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIA DE ARTE
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
5.800,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1.000,00 1.400,00 1.600,00 1.800,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 228.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
18.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
VISITAÇÃO REALIZADA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0017 FORTALECIMENTO DA CULTURA
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
2281 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1.500,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
300,00 350,00 400,00 450,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 437.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
17.000,00 180.000,00 120.000,00 120.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
ALUNO MATRICULADO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2282 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
450,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
300,00 350,00 400,00 450,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 441.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
81.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
MÉDIA DIÁRIA DE VISITAÇÃO
2283 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIRCO CULTURA ITINERANTE
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
48,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
12,00 12,00 12,00 12,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 184.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
4.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
EVENTO REALIZADO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2284 APOIO À CULTURA POPULAR
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
80,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
20,00 20,00 20,00 20,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 399.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
19.000,00 140.000,00 120.000,00 120.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
EVENTO APOIADO
2285 MANUTENÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
72,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
12,00 15,00 20,00 25,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 146.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
16.000,00 40.000,00 45.000,00 45.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
APRESENTAÇÃO REALIZADA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2286 MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL E ESPAÇOS ARTÍSTICOS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
2,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
2,00 2,00 2,00 2,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 281.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
21.000,00 100.000,00 80.000,00 80.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
2287 INCENTIVO A CULTURA
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
40,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
10,00 10,00 10,00 10,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 69.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
6.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
INCENTIVO REALIZADO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2288 POPULARIZAÇÃO DO ACESSO A ARTE - EVENTOS CULTURAIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
48,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
12,00 12,00 12,00 12,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.031.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
831.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
EVENTO REALIZADO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 NSA
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 20.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
NÃO SE APLICA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0017 FORTALECIMENTO DA CULTURA
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
2300 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 482.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
32.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
2325MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOSUSTENTÁVEL
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.890.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
600.000,00 1.093.000,00 1.487.000,00 1.710.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2327 MANUTENÇÃO E DESPESAS COM VEÍCULOS DA SECRETARIA
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
2,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
2,00 2,00 2,00 2,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 43.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
7.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EMCONDIÇÃO DE USO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0012 DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
2326 PROGRAMA NATAL DIVINO E OUTRAS CAMPANHAS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
14,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
2,00 3,00 4,00 5,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 686.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
36.000,00 210.000,00 220.000,00 220.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
CAMPANHA EFETUADA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0012 DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 11 TRABALHO
SUB-FUNÇÃO: 333 EMPREGABILIDADE
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
2328 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
20,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
5,00 5,00 5,00 5,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 321.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
21.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
CAPACITAÇÃO EFETUADA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0012 DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 11 TRABALHO
SUB-FUNÇÃO: 334 FOMENTO AO TRABALHO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
2329 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E POLITICA DO TURISMO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
9,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
2,00 3,00 2,00 2,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 651.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
31.000,00 220.000,00 200.000,00 200.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
AÇÃO DESENVOLVIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0012 DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUB-FUNÇÃO: 573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
2330 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
2,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 68.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
8.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
PROGRAMA IMPLANTADO/MANTIDO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0012 DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA
SUB-FUNÇÃO: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
2331 PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, APOIO E MANUTENÇÃO DE CENTROS INDUSTRIAIS E NÚCLEOS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
2,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
3,00 2,00 2,00 2,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 389.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
29.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
PROGRAMA IMPLANTADO/MANTIDO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2332 PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
4,00 5,00 4,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 397.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
37.000,00 100.000,00 130.000,00 130.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
PROJETO EM DESENVOLVIMENTO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0012 DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUB-FUNÇÃO: 781 TRANSPORTE AÉREO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
2333 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AEROPORTO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.596.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
246.000,00 400.000,00 450.000,00 500.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 NSA
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 32.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
NÃO SE APLICA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0006 APOIO HABITACIONAL E DEFESA CIVIL
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
2350 INFRAESTRUTURA HABITACIONAL
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 171.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
36.000,00 40.000,00 45.000,00 50.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
PROJETO EXECUTADO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2375 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 31.040.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
5.685.000,00 6.946.000,00 8.562.000,00 9.847.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0016 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1375 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE FÍSICA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.997.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
400.000,00 460.000,00 529.000,00 608.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE CONSTRUÍDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2376 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
23,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
21,00 21,00 22,00 23,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 19.472.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
3.193.000,00 4.688.000,00 5.391.000,00 6.200.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
SERVIÇO MANTIDO
2377 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
14,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
14,00 14,00 14,00 14,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 21.172.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
3.603.000,00 5.060.000,00 5.819.000,00 6.690.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
SERVIÇO MANTIDO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0020 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2378 CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
6,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
6,00 6,00 6,00 6,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.425.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
75.000,00 400.000,00 450.000,00 500.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0016 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2379 MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
2.000,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 9.873.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1.011.000,00 2.550.000,00 2.936.000,00 3.376.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
MÉDIA DIÁRIA DE REFEIÇÕES
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 NSA
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 20.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
NÃO SE APLICA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0016 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
2400 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
17,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
17,00 17,00 17,00 17,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.103.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
246.000,00 535.000,00 615.000,00 707.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
SERVIÇO MANTIDO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2401 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
5,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
5,00 5,00 5,00 5,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.357.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
176.000,00 340.000,00 391.000,00 450.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
SERVIÇO MANTIDO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0016 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO
2425 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO IDOSO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.090.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
90.000,00 290.000,00 330.000,00 380.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
SERVIÇO MANTIDO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2426 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO IDOSO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.115.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
75.000,00 300.000,00 345.000,00 395.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
SERVIÇO MANTIDO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2450 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 51.253.435,50
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
8.488.435,50 12.920.000,00 14.212.000,00 15.633.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0008 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1451 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
6,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
6,00 6,00 6,00 6,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 890.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
65.000,00 250.000,00 275.000,00 300.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EMCONDIÇÃO DE USO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2452 TRANSFERÊNCIA À UNIÃO NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 40.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
ANUIDADE EFETUADA
2472 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
80,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
20,00 20,00 20,00 20,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.985.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
387.000,00 1.168.000,00 1.210.000,00 1.220.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
PROGRAMA/PROJETO/CONVÊNIO EFETUADO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0009 INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1450 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 681.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
21.000,00 200.000,00 220.000,00 240.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
OBRA REALIZADA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0020 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2451 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 105.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
25.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0008 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2455 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA SEGURA
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
61,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
61,00 61,00 61,00 61,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 820.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
70.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
ESCOLA MONITORADA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0008 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2456 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
16.091,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
16.091,00 16.091,00 16.091,00 16.091,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 9.830.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1.930.000,00 2.300.000,00 2.600.000,00 3.000.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
ALUNO ALIMENTADO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2453 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (EDUCAÇÃO)
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 %
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.393.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
300.000,00 330.000,00 363.000,00 400.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
AUXÍLIO CONCEDIDO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2454 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE (EDUCAÇÃO)
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 %
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.974.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
425.000,00 468.000,00 515.000,00 566.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
AUXÍLIO CONCEDIDO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0008 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2459 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
600,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
150,00 150,00 150,00 150,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 799.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
34.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
FORMAÇÃO CONTINUADA REALIZADA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2460 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
36,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
34,00 34,00 35,00 36,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 146.547.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
22.497.000,00 35.750.000,00 41.100.000,00 47.200.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE ESCOLAR MANTIDA
2461 MANUTENÇÃO PROGRAMA CAIXAS ESCOLARES / QESE
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
64,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
62,00 62,00 63,00 64,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 11.700.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
2.500.000,00 2.800.000,00 3.100.000,00 3.300.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2462 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
5.000,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 27.160.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
4.660.000,00 6.500.000,00 7.500.000,00 8.500.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
ALUNO BENEFICIADO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0009 INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1452 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
32,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
8,00 8,00 8,00 8,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 15.395.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1.895.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
OBRA REALIZADA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0008 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2465 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
26,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
26,00 26,00 26,00 26,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 46.480.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
7.488.000,00 11.242.000,00 12.900.000,00 14.850.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE ESCOLAR MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0009 INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1453 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
8,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
2,00 2,00 2,00 2,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.316.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
316.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
OBRA REALIZADA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
1454 PROGRAMA DE EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
9,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
2,00 2,00 2,00 3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 24.110.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
6.610.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
ESCOLA CONSTRUÍDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0008 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2468 MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
2.324,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
581,00 581,00 581,00 581,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.896.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
696.000,00 850.000,00 1.050.000,00 1.300.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
ALUNO ATENDIDO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0008 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2471 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
2,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
2,00 2,00 2,00 2,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 10.595.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1.495.000,00 2.300.000,00 3.000.000,00 3.800.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE ESCOLAR MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 NSA
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 8.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
NÃO SE APLICA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0008 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 02 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
2482 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB)
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
36,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
34,00 34,00 35,00 36,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 122.162.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
26.462.000,00 27.550.000,00 31.700.000,00 36.450.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE ESCOLAR MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0008 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 02 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
2485 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB)
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
26,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
26,00 26,00 26,00 26,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 55.232.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
12.037.000,00 12.440.000,00 14.305.000,00 16.450.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE ESCOLAR MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0008 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 02 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
2491 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS (FUNDEB)
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
581,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
581,00 581,00 581,00 581,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 9.435.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
2.153.000,00 2.200.000,00 2.420.000,00 2.662.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE ESCOLAR MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0008 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 02 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
2488 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB)
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
2,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
2,00 2,00 2,00 2,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 14.028.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
3.218.000,00 3.390.000,00 3.520.000,00 3.900.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE ESCOLAR MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE
2500 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.336.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1.060.000,00 1.571.000,00 1.750.000,00 1.955.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0014 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE
2501 INCENTIVO AO ESPORTE PROFISSIONAL
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 670.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
10.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
INCENTIVO REALIZADO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2502 APOIO AO ESPORTE AMADORISTA
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
20,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
5,00 5,00 5,00 5,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 945.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
135.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0014 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE
2503 PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE DE VIDA, ESPORTIVAS E DE LAZER
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
3,00 2,00 2,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 194.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
24.000,00 40.000,00 60.000,00 70.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
PROGRAMA PROMOVIDO/MANTIDO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2504 PROMOÇÃO, APOIO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARADESPORTOS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
40,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
10,00 10,00 10,00 10,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 176.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
26.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO
2505 APOIO AS ATIVIDADES DOS NÚCLEOS E OFICINA DE ESPORTE
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
20,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
5,00 5,00 5,00 5,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 730.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
110.000,00 200.000,00 210.000,00 210.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2506 PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES, PROGRAMAS E EVENTOS DO ESPORTE ESPECIALIZADO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
12,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
3,00 3,00 3,00 3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 720.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
120.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
AÇÃO APOIADA
2507 REALIZAÇÃO E APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS EDUCACIONAIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
12,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
3,00 3,00 3,00 3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.336.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
136.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2509 MANUTENÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL, ÁREAS DE LAZER E GINÁSIOS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
8,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
2,00 3,00 2,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.360.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
160.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
ESPAÇO REFORMADO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0014 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 813 LAZER
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE
2508 PROMOÇÕES E EVENTOS POPULARES
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
20,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
5,00 5,00 5,00 5,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.070.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
20.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
PROMOÇÃO/EVENTO REALIZADO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2510 CONTRIBUIÇÃO AO CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 160.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
10.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
CONTRIBUIÇÃO EFETUADA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 NSA
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 12.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
NÃO SE APLICA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0014 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
2525 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTE E JUVENTUDE
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
15,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 2,00 4,00 8,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 348.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
12.000,00 48.000,00 96.000,00 192.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
APOIO REALIZADO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
2550 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 37.523.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
7.228.000,00 8.724.000,00 10.033.000,00 11.538.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
0006 PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVÍDA INTERNA
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 NSA
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 34.572.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
6.900.000,00 8.360.000,00 9.196.000,00 10.116.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
NÃO SE APLICA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0007 PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVÍDA INTERNA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 NSA
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 7.947.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1.712.000,00 1.883.000,00 2.072.000,00 2.280.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
NÃO SE APLICA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 NSA
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.249.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
700.000,00 770.000,00 847.000,00 932.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
NÃO SE APLICA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0008 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 NSA
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 16.120.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
3.200.000,00 3.903.000,00 4.294.000,00 4.723.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
NÃO SE APLICA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
2575 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.091.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
371.000,00 495.000,00 570.000,00 655.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0020 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
2576 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 %
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 280.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
15.000,00 80.000,00 88.000,00 97.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
CONSELHOS MANTIDOS
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 NSA
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 16.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
NÃO SE APLICA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO
2602 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.720.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
862.000,00 1.111.000,00 1.277.000,00 1.470.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0021 TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO
2600 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 %
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 7.490.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
750.000,00 2.110.000,00 2.205.000,00 2.425.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTOATIVIDADE DECOMUNICAÇÃO/IMPRENSA/PUBLICIDADEREALIZADA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2601 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
12,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
3,00 3,00 3,00 3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.940.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
230.000,00 517.000,00 568.000,00 625.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
COMEMORAÇÃO/PROMOÇÃO/FESTIVIDADECÍVICA REALIZADA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 03 DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS
2628 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.892.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
295.000,00 460.000,00 529.000,00 608.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0020 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 03 DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS
2625 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E EVENTOS NOS BAIRROS E COMUNIDADES RURAIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
52,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
12,00 12,00 14,00 14,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 56.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
6.000,00 14.000,00 16.000,00 20.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
PROGRAMA/EVENTO REALIZADO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2626 MANUTENÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA PRESIDENTES DE CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 %
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 507.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
70.000,00 132.000,00 145.000,00 160.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
LIDERANÇA/ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIABENEFICIADA
2627 MANUTENÇÃO DE APOIO A CONSELHOS DE MORADORES DE BAIRROS E ASSOCIAÇÕES
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 %
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 594.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
28.000,00 171.000,00 188.000,00 207.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
CONSELHO/ASSOCIAÇÃO APOIADA/MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0019 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
2650 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.780.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
305.000,00 425.000,00 490.000,00 560.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0005 INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS
2687 CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
86,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
86,00 86,00 86,00 86,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 578.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
81.000,00 145.000,00 165.000,00 187.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
MÉDIA MENSAL DE SERVIÇO REALIZADO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0004 INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUB-FUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS
2676 APREENSÃO DE ANIMAIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
15,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
15,00 15,00 15,00 15,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 161.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
58.000,00 30.000,00 34.000,00 39.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
MÉDIA MENSAL DE ANIMAIS APREENDIDOS
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0020 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUB-FUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS
2677 MANUTENÇÃO DO COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 72.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
9.000,00 18.000,00 21.000,00 24.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS
2675 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 59.398.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
10.198.000,00 14.500.000,00 16.300.000,00 18.400.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0004 INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS
2681 ELETRIFICAÇÃO URBANA
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
20,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
20,00 20,00 20,00 20,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 14.860.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
2.460.000,00 3.500.000,00 4.100.000,00 4.800.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
MÉDIA MENSAL DE POSTE INSTALADO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2686 CONSTRUÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 247.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
42.000,00 67.000,00 68.000,00 70.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
AÇÃO REALIZADA
2688 INFRA-ESTRUTURA URBANA
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
79,00 KM
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
19,00 20,00 20,00 20,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 22.735.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
2.465.000,00 5.915.000,00 6.720.000,00 7.635.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
PAVIMENTAÇÃO REALIZADA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2689 MANUTENÇÃO DE DRENAGEM E SUPERFÍCIE
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
19.600,00 M
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
4.600,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.750.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
160.000,00 755.000,00 860.000,00 975.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
METRO LINEAR DE REDE PLUVIAL
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0004 INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS
2678 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
6.000,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 23.500.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
4.800.000,00 5.500.000,00 6.200.000,00 7.000.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REALIZADO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2679 CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 250.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
40.000,00 65.000,00 70.000,00 75.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
TORRE MANTIDA
2680 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
56,00 T
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
52,00 53,00 55,00 56,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 35.340.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
5.540.000,00 8.900.000,00 9.900.000,00 11.000.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
MÉDIA MENSAL DE COLETA DE LIXO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2682 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, ARBORIZAÇÃO E VIVEIROS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
87,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
87,00 87,00 87,00 87,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.720.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
660.000,00 1.770.000,00 2.010.000,00 2.280.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
ESPAÇO MANTIDO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0004 INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 481 HABITAÇÃO RURAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS
2685 ELETRIFICAÇÃO RURAL
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
5,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
5,00 5,00 5,00 5,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 7.725.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1.180.000,00 1.910.000,00 2.170.000,00 2.465.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
MÉDIA MENSAL DE POSTE INSTALADO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0004 INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUB-FUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS
2683 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL À BAIRROS E COMUNIDADES
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
160,00 H
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
160,00 160,00 160,00 160,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 645.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
100.000,00 160.000,00 180.000,00 205.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
MÉDIA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAPOTÁVEL
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0015 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS
2684 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 7.635.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
675.000,00 2.032.000,00 2.308.000,00 2.620.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 NSA
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 20.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
NÃO SE APLICA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
2700 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 8.421.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1.421.000,00 2.045.000,00 2.320.000,00 2.635.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2701 MANUTENÇÃO DAS OFICINAS MECÂNICAS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
3,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
3,00 3,00 3,00 3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 128.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
28.000,00 30.000,00 33.000,00 37.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0007 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
2702 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
66,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
66,00 66,00 66,00 66,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 8.597.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1.412.000,00 2.100.000,00 2.385.000,00 2.700.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EMCONDIÇÃO DE USO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 03 FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO E ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS
2725MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO EADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.032.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1.320.000,00 1.375.000,00 1.562.000,00 1.775.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0005 INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 03 FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO E ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS
2727 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
11,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
10,00 11,00 11,00 11,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.805.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
760.000,00 1.765.000,00 2.005.000,00 2.275.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
CEMITÉRIO/VELÓRIO/SERVIÇO DO LUTOMANTIDO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 03 FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO E ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS
2726 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
8,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
8,00 8,00 8,00 8,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 311.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
41.000,00 80.000,00 90.000,00 100.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EMCONDIÇÃO DE USO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0006 APOIO HABITACIONAL E DEFESA CIVIL
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUB-FUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
2750 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA CIVIL
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 896.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
146.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
AÇÃO REALIZADA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
2775MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIOAMBIENTE
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 10.853.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
2.023.000,00 2.480.000,00 2.930.000,00 3.420.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0015 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
1775 PROJETOS AMBIENTAIS - QUALIDADE AMBIENTAL
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
5,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
2,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 239.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
41.000,00 52.000,00 65.000,00 81.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
PLANO ELABORADO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2776 MANUTENÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
3,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
3,00 3,00 3,00 3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 253.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
58.000,00 60.000,00 65.000,00 70.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
PARQUE MANTIDO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 NSA
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 12.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
NÃO SE APLICA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE POLÍTICAS DE MOBILIDADE URBANA
2800 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE POLÍTICAS DE MOBILIDADE URBANA
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.096.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1.036.000,00 1.170.000,00 1.345.000,00 1.545.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0007 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE POLÍTICAS DE MOBILIDADE URBANA
1800 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
3,00 4,00 2,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.231.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
50.000,00 3.259.000,00 812.000,00 110.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
SISTEMA EM PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0015 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE POLÍTICAS DE MOBILIDADE URBANA
1801 INTEGRAÇÃO VIÁRIA
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
7,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
2,00 2,00 2,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.736.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
50.000,00 660.000,00 1.126.000,00 900.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
PROJETO REALIZADO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0015 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 02 DIRETORIA DE POLÍTICAS DE MOBILIDADE URBANA
1802 ESTUDOS DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
0,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
2,00 2,00 1,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 319.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
50.000,00 169.000,00 100.000,00 0,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
ESTUDO EM ANDAMENTO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 03 DIRETORIA DE CADASTRO, FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS
2825MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE CADASTRO, FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DEPROJETOS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 15.785.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
3.055.000,00 3.700.000,00 4.220.000,00 4.810.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0015 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 03 DIRETORIA DE CADASTRO, FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS
2826 MANUTENÇÃO DE DESPESAS JUNTO AOS CARTÓRIOS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 %
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 495.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
100.000,00 115.000,00 130.000,00 150.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
SERVIÇO SOLICITADO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 03 DIRETORIA DE CADASTRO, FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 NSA
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 20.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
NÃO SE APLICA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0015 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE REPARAÇÃO DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE
2850 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E FORMAÇÕES SUSTENTÁVEIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 %
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 90.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
15.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
PROGRAMA MONITORADO/EXECUTADO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0015 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE REPARAÇÃO DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE
2851 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
862.500,00 M²
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
862.500,00 862.500,00 862.500,00 862.500,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.032.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
384.000,00 713.000,00 870.000,00 1.065.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
RECUPERAÇÃO DE ÁREA DECRAGADA ECONSERVAÇÃO DE ESPAÇO VERDE
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2875 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 48.500.577,50
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
10.455.577,50 11.500.000,00 12.645.000,00 13.900.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0011 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2877 CONCESSÃO DE ESTÁGIO NA ÁREA DA SAÚDE
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
360,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
75,00 85,00 95,00 105,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 664.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
80.000,00 178.000,00 194.000,00 212.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
ESTÁGIO CONCEDIDO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0020 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2876 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 272.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
16.000,00 78.000,00 85.000,00 93.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0010 INFRAESTRUTURA EM SAÚDE
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1875 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
32,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
12,00 4,00 6,00 10,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 17.724.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1.724.000,00 3.200.000,00 4.800.000,00 8.000.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0011 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2880 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
50,00 %
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
30,00 35,00 40,00 50,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 22.450.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
4.630.000,00 5.230.000,00 5.910.000,00 6.680.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
PERCENTUAL DE COBERTURA DA POPULAÇÃO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2881 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
50,00 %
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
30,00 35,00 40,00 50,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 38.834.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
8.009.000,00 9.050.000,00 10.225.000,00 11.550.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
PERCENTUAL DE COBERTURA DA POPULAÇÃO
2882 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
50,00 %
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
30,00 35,00 40,00 50,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 50.126.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
10.336.000,00 11.680.000,00 13.200.000,00 14.910.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
PERCENTUAL DE COBERTURA DA POPULAÇÃO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0010 INFRAESTRUTURA EM SAÚDE
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1876 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 22.650.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
22.650.000,00 0,00 0,00 0,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
HOSPITAL CONSTRUÍDO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
1877 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
2,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 0,00 0,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.250.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
750.000,00 0,00 0,00 500.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA
1878 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.300.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1.000.000,00 500.000,00 1.200.000,00 600.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0011 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2883 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
121.618,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
23.639,00 27.658,00 32.360,00 37.961,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.715.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1.368.000,00 1.560.000,00 1.770.000,00 2.017.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
USUÁRIO ATENDIDO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2884 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1.740.000,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
420.000,00 430.000,00 440.000,00 450.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 149.811.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
32.280.000,00 35.508.000,00 39.058.000,00 42.965.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
PROCEDIMENTO REALIZADO
2885 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
780.000,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
180.000,00 190.000,00 200.000,00 210.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 43.568.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
10.108.000,00 10.615.000,00 11.145.000,00 11.700.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
PROCEDIMENTO REALIZADO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2886 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1.800.000,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
420.000,00 440.000,00 460.000,00 480.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.212.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
666.000,00 740.000,00 844.000,00 962.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
PROCEDIMENTO REALIZADO
2887 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (TERCEIROS)
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1.051.000,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
262.000,00 257.000,00 260.000,00 272.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 197.227.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
50.864.000,00 46.200.000,00 48.741.000,00 51.422.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
PROCEDIMENTO REALIZADO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2888 REPASSE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS PRO-HOSP
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 %
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 18.115.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
3.600.000,00 4.165.000,00 4.800.000,00 5.550.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
VALOR RECEBIDO E REPASSADO
2889 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
880.000,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
130.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 211.750.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
25.750.000,00 52.000.000,00 62.000.000,00 72.000.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
PROCEDIMENTO REALIZADO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2890 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HIV/AIDS E OUTRAS DSTs
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
74.000,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 352.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
ATENDIMENTO REALIZADO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0011 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2891 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
950.000,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
215.000,00 230.000,00 245.000,00 260.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 24.930.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
5.330.000,00 5.900.000,00 6.500.000,00 7.200.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0011 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2892 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
80,00 %
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
80,00 80,00 80,00 80,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 16.753.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
3.526.000,00 3.920.000,00 4.390.000,00 4.917.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
PERCENTUAL DE ESTABELECIMENTOSINSPECIONADOS
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0011 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2893 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
70,00 %
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
70,00 70,00 70,00 70,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 19.077.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
4.242.000,00 4.570.000,00 4.935.000,00 5.330.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
PERCENTUAL DE AÇÕES PACTUADAS
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2878 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (SAÚDE)
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 %
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 9.690.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
2.250.000,00 2.360.000,00 2.480.000,00 2.600.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
AUXÍLIO CONCEDIDO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2879 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE (SAÚDE)
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 %
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 12.343.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
2.700.000,00 2.943.000,00 3.200.000,00 3.500.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
AUXÍLIO CONCEDIDO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 NSA
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.646.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
400.000,00 448.000,00 376.000,00 422.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
NÃO SE APLICA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0018 GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUB-FUNÇÃO: 061 AÇÃO JUDICIÁRIA
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
2900 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 190.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
40.000,00 45.000,00 50.000,00 55.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
2901 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 28.051.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
5.709.000,00 6.885.000,00 7.443.000,00 8.014.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0018 GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUB-FUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
2902 QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
16,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
4,00 4,00 4,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 193.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
43.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
QUALIFICAÇÃO REALIZADA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0018 GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUB-FUNÇÃO: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
2903 PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO E TRANSPORTE
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
20,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
5,00 5,00 5,00 5,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 779.250,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
67.000,00 238.750,00 238.750,00 234.750,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
CAMPANHA REALIZADA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0018 GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1900 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
55,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
30,00 13,00 6,00 6,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 19.712.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
4.042.000,00 6.090.000,00 4.462.000,00 5.118.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
SISTEMA IMPLANTADO/MANTIDO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
1901 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS DE NÍVEL FERROVIÁRIO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
8,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
2,00 2,00 2,00 2,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 758.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
8.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
CANCELA AUTOMATIZADA IMPLANTADA
2904 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
7,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
7,00 7,00 7,00 7,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.046.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
339.000,00 249.000,00 214.000,00 244.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
AÇÃO EFETUADA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
0001 PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 NSA
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 40.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
NÃO SE APLICA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB-FUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9991 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 NSA
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
NÃO SE APLICA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0022 DIVIPREV
01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 02 JUDICIÁRIA
SUB-FUNÇÃO: 062 DEFESA DO INTRESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
ORGÃO: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
0009 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 NSA
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 556.920,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
120.000,00 132.000,00 145.200,00 159.720,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
NÃO SE APLICA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0022 DIVIPREV
01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
ORGÃO: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
1925 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE PRÓPRIA DO RPPS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
IMÓVEL ADQUIRIDO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2925MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DEDIVINÓPOLIS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 8.536.174,42
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1.839.296,36 2.023.226,00 2.225.548,60 2.448.103,46
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
UNIDADE MANTIDA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0022 DIVIPREV
01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
ORGÃO: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
0010 MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 NSA
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 696.150,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
150.000,00 165.000,00 181.500,00 199.650,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
NÃO SE APLICA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0011 MANUTENÇÃO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 NSA
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 93.748.200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
20.200.000,00 22.220.000,00 24.442.000,00 26.886.200,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
NÃO SE APLICA
0012 MANUTENÇÃO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA E CÂMARA
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 NSA
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 51.515.100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
11.100.000,00 12.210.000,00 13.431.000,00 14.774.100,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
NÃO SE APLICA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0013 CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 NSA
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.842.083,43
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
612.386,00 673.624,60 740.987,06 815.085,77
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
NÃO SE APLICA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0022 DIVIPREV
01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
ORGÃO: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
2926 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (DIVIPREV)
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 %
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 139.230,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
30.000,00 33.000,00 36.300,00 39.930,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
AUXÍLIO CONCEDIDO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2927 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE (DIVIPREV)
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 %
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 139.230,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
30.000,00 33.000,00 36.300,00 39.930,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
AUXÍLIO CONCEDIDO
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB-FUNÇÃO: 997 RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS
ORGÃO: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
SUBUNIDADE: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
9992 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 NSA
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 200.638.763,56
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
43.231.795,64 47.554.975,20 52.310.472,72 57.541.520,00
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
NÃO SE APLICA
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0011 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL
01 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - CISVI
AÇÕES
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ORGÃO: 04 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - CISVI
SUBUNIDADE: 01 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - CISVI
2950 MANUTENÇÃO DE DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
META POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.976.590,74
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 2015 2016 2017
902.303,36 960.935,88 1.023.400,95 1.089.950,55
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
PRODUTO
CONTRATO MANTIDO
RESUMO
Prefeitura Municipal de DivinópolisEstado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Exercício: 2014
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
2014 2015 2016 2017 TOTALUNIDADE
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS 13.946.390,00 16.493.760,02 17.813.260,81 19.238.321,68 67.491.732,51
TOTAL DO ÓRGÃO: 13.946.390,00 16.493.760,02 17.813.260,81 19.238.321,68 67.491.732,51
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
2014 2015 2016 2017 TOTALUNIDADE
01 - GABINETE DO PREFEITO 64.995.000,00 64.028.370,00 54.552.000,00 54.199.000,00 237.774.370,00
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTOE INFORMAÇÃO
23.930.815,64 22.852.000,00 26.537.000,00 30.277.000,00 103.596.815,64
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS 4.757.000,00 6.133.000,00 6.463.000,00 6.798.000,00 24.151.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 4.524.000,00 5.890.000,00 6.395.000,00 7.165.000,00 23.974.000,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO SUSTENTÁVEL
1.023.000,00 2.283.000,00 2.747.000,00 3.020.000,00 9.073.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 14.595.000,00 21.614.000,00 25.418.000,00 29.208.000,00 90.835.000,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 103.784.435,50 134.165.000,00 151.527.000,00 175.358.000,00 564.834.435,50
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE 1.826.000,00 3.792.000,00 4.059.000,00 4.380.000,00 14.057.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.740.000,00 23.640.000,00 26.442.000,00 29.589.000,00 99.411.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 2.936.000,00 5.519.000,00 6.080.000,00 6.831.000,00 21.366.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS 33.601.000,00 52.917.000,00 59.756.000,00 67.552.000,00 213.826.000,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE
6.870.000,00 12.406.000,00 11.696.000,00 12.189.000,00 43.161.000,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 202.822.577,50 212.433.000,00 238.586.000,00 267.118.000,00 920.959.577,50
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 10.258.000,00 13.817.750,00 12.717.750,00 13.975.750,00 50.769.250,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 496.162.828,64 582.490.120,00 634.475.750,00 709.659.750,00 2.422.788.448,64
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
2014 2015 2016 2017 TOTALUNIDADE
01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DOMUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
78.313.478,00 85.044.825,80 93.549.308,38 102.904.239,23 359.811.851,41
TOTAL DO ÓRGÃO: 78.313.478,00 85.044.825,80 93.549.308,38 102.904.239,23 359.811.851,41
04 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - CISVI
2014 2015 2016 2017 TOTALUNIDADE
01 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DOVALE DO ITAPECERICA - CISVI
902.303,36 960.935,88 1.023.400,95 1.089.950,55 3.976.590,74
TOTAL DO ÓRGÃO: 902.303,36 960.935,88 1.023.400,95 1.089.950,55 3.976.590,74
TOTAL GERAL: 589.325.000,00 684.989.641,70 746.861.720,14 832.892.261,46 2.854.068.623,30
Estado de Minas GeraisPREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
Estrutura de órgãos, UO e UEPeríodo: 2014 à 2017
CÓDIGO NOME DO ORGÃO ID_AUDESP
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
01 - GABINETE DO PREFEITO
01 - GABINETE DO PREFEITO
02 - PROCURADORIA GERAL
03 - CONTROLADORIA GERAL
04 - SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DE PROJETOS
05 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO
02 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
03 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
04 - DIRETORIA DE ORÇAMENTO
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
04 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE
02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO
03 - DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS
04 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS
01 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS
02 - DIRETORIA DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO E ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO NOME DO ORGÃO ID_AUDESP
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
02 - DIRETORIA DE POLÍTICAS DE MOBILIDADE URBANA
03 - DIRETORIA DE CADASTRO, FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE REPARAÇÃO DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
01 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
04 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - CISVI
01 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - CISVI
01 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - CISVI
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Divinópolis
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS DE GOVERNO
0001 LEGISLATIVO MUNICIPAL
01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ASSEGURAR A EFICÁCIA E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO, PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOSSOCIAIS, AUXÍLIOS E OUTROS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÕES NECESSÁRIAS CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO COMO AOCUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.
Indicador Indice Recente
Objetivo:
Programa:
Unidade Gestora:
Indice Indice Indice Indice2014 2015 2016 2017
0PROGRAMA ATENDIDO / % 0 0 0 0
Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-ProgramáticaMeta Física / Meta Financeira
2014 2015 2016 2017
CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.122.0001.1000CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO REALIZADA / UN
11000
1 1 1150.000,00 177.398,17 191.590,02 206.917,22
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL 01.01.01.01.122.0001.1001VEÍCULO ADQUIRIDO / UN
11001
2 2 240.000,00 47.306,18 51.090,67 55.177,93
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SUBSÍDIO DE VEREADORES 01.01.01.01.122.0001.2000SIBSÍDIO PAGO / %
1002000
100 100 1002.332.270,00 2.758.269,46 2.978.931,02 3.217.245,50
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS 01.01.01.01.122.0001.2001UNIDADE MANTIDA / UN
12001
1 1 110.793.120,00 12.764.531,25 13.785.693,75 14.888.549,25
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS 01.01.01.01.272.0001.0014PAGAMENTO EFETUADO / %
1000014
100 100 10045.000,00 53.219,45 57.477,01 62.075,17
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.331.0001.2002AUXÍLIO CONCEDIDO / %
1002002
100 100 100
280.000,00 331.143,24 357.634,70 386.245,48
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE 01.01.01.01.331.0001.2003AUXÍLIO CONCEDIDO / %
1002003
100 100 100150.000,00 177.398,17 191.590,02 206.917,22
PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS 01.01.01.28.846.0001.0001NÃO SE APLICA / NSA
1000001
100 100 1006.000,00 7.095,93 7.663,60 8.276,69
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 01.01.01.28.846.0001.0015CONTRIBUIÇÃO REALIZADA / %
1000015
100 100 100150.000,00 177.398,17 191.590,02 206.917,22
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 67.491.732,51
13.946.390,00 16.493.760,02 17.813.260,81 19.238.321,68
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de DivinópolisPLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS DE GOVERNO
0002 SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO
ASSEGURAR A EFICÁCIA E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS PÚBLICOS COMO VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO, PAGAMENTO DOS RESPECTIVOSENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÕES NECESSÁRIAS CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA COMO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.
Indicador Indice Recente
Objetivo:
Programa:
Unidade Gestora:
Indice Indice Indice Indice2014 2015 2016 2017
0PROGRAMA ATENDIDO / % 0 0 0 0
Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-ProgramáticaMeta Física / Meta Financeira
2014 2015 2016 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.04.122.0002.2025UNIDADE MANTIDA / UN
12025
1 1 1
1.217.000,00 1.713.000,00 1.970.000,00 2.265.000,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DO PREFEITO 02.01.01.04.122.0002.2026SUBSÍDIO/REPRESENTAÇÃO MANTIDA / %
1002026
100 100 100362.000,00 430.000,00 494.000,00 568.000,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DO VICE-PREFEITO 02.01.01.04.122.0002.2027SUBSÍDIO/REPRESENTAÇÃO MANTIDA / %
1002027
100 100 100179.000,00 216.000,00 248.000,00 285.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 02.01.01.04.122.0002.2028UNIDADE MANTIDA / UN
12028
1 1 1269.000,00 354.000,00 407.000,00 468.000,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E RECEPÇÕES 02.01.01.04.122.0002.2029EVENTO EXECUTADO / UN
12029
1 1 139.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00
PARTICIPAÇÃO NA AMVI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO ITAPECERICA 02.01.01.04.122.0002.2030CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA / UN
122030
12 12 12500.000,00 550.000,00 600.000,00 650.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL 02.01.02.02.122.0002.2050UNIDADE MANTIDA / UN
12050
1 1 12.529.000,00 3.400.000,00 3.900.000,00 4.500.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 02.01.02.14.422.0002.2051UNIDADE MANTIDA / UN
12051
1 1 117.000,00 30.000,00 33.000,00 36.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL 02.01.03.04.124.0002.2075UNIDADE MANTIDA / UN
12075
1 1 1697.000,00 950.000,00 1.250.000,00 1.550.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DA USINA DEPROJETOS
02.01.04.04.122.0002.2100UNIDADE MANTIDA / UN
12100
1 1 13.311.000,00 4.273.000,00 4.910.000,00 5.650.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOCONSUMIDOR - FMPDC
02.01.05.14.422.0002.2125UNIDADE MANTIDA / UN
12125
1 1 154.000,00 120.000,00 125.000,00 130.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFO
02.02.01.04.122.0002.2150UNIDADE MANTIDA / UN
12150
1 1 1361.000,00 735.000,00 1.090.000,00 1.368.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 02.02.02.04.122.0002.2175UNIDADE MANTIDA / UN
12175
1 1 14.799.000,00 6.275.000,00 7.676.000,00 8.827.000,00
MANUTENÇÃO DO PESSOAL À DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS 02.02.02.04.122.0002.2176MANUTENÇÃO DO PESSOAL / %
1002176
100 100 100930.000,00 1.155.000,00 1.330.000,00 1.530.000,00
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE UNIDADES PÚBLICAS E CONVÊNIOS 02.02.02.04.122.0002.2179MANUTENÇÃO DA UNIDADE/CONVÊNIO / %
1002179
100 100 1002.460.000,00 3.059.000,00 3.518.000,00 4.045.000,00
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de DivinópolisPLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS DE GOVERNO
Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-ProgramáticaMeta Física / Meta Financeira
2014 2015 2016 2017
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO SAUDÁVEL - PAS 02.02.02.04.122.0002.2180UNIDADE MANTIDA / UN
12180
1 1 113.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR 02.02.02.04.122.0002.2181ASSISTÊNCIA CONCEDIDA / %
1002181
100 100 10035.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (PREFEITURA) 02.02.02.04.331.0002.2177AUXÍLIO CONCEDIDO / %
1002177
100 100 1002.000.000,00 2.400.000,00 2.600.000,00 2.800.000,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE (PREFEITURA) 02.02.02.04.331.0002.2178AUXÍLIO CONCEDIDO / %
1002178
100 100 1002.734.815,64 3.680.000,00 4.232.000,00 4.867.000,00
MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 02.02.02.06.181.0002.2183CONVÊNIO MANTIDO / UN
12183
1 1 18.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 02.02.02.06.181.0002.2184CONVÊNIO MANTIDO / UN
12184
1 1 180.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA 02.02.02.06.181.0002.2185CONVÊNIO MANTIDO / UN
12185
1 1 186.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 02.02.02.06.181.0002.2186CONVÊNIO MANTIDO / UN
12186
1 1 126.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA EINFORMAÇÃO
02.02.03.04.122.0002.2200UNIDADE MANTIDA / UN
12200
1 1 1865.000,00 1.150.000,00 1.350.000,00 1.600.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO 02.02.04.04.122.0002.2225UNIDADE MANTIDA / UN
12225
1 1 1558.000,00 858.000,00 1.016.000,00 1.300.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA REGIONAL DE BURITIS 02.03.01.04.122.0002.2250UNIDADE MANTIDA / UN
12250
1 1 1133.000,00 250.000,00 275.000,00 300.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA REGIONAL DE SANTO ANTÔNIO DOSCAMPOS
02.03.01.04.122.0002.2251UNIDADE MANTIDA / UN
12251
1 1 1583.000,00 680.000,00 700.000,00 725.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRONEGÓCIOS
02.03.01.20.122.0002.2252UNIDADE MANTIDA / UN
12252
1 1 11.535.000,00 2.100.000,00 2.250.000,00 2.450.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA
02.04.01.13.122.0002.2275UNIDADE MANTIDA / UN
12275
1 1 13.419.000,00 4.400.000,00 5.000.000,00 5.750.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTE
02.05.01.04.122.0002.2325UNIDADE MANTIDA / UN
12325
1 1 1600.000,00 1.093.000,00 1.487.000,00 1.710.000,00
MANUTENÇÃO E DESPESAS COM VEÍCULOS DA SECRETARIA 02.05.01.04.122.0002.2327MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EM CONDIÇÃODE USO / UN
22327
2 2 27.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL
02.06.02.08.122.0002.2375UNIDADE MANTIDA / UN
12375
1 1 15.685.000,00 6.946.000,00 8.562.000,00 9.847.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO
02.07.01.12.122.0002.2450UNIDADE MANTIDA / UN
12450
1 1 18.488.435,50 12.920.000,00 14.212.000,00 15.633.000,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (EDUCAÇÃO) 02.07.01.12.331.0002.2453AUXÍLIO CONCEDIDO / %
1002453
100 100 100300.000,00 330.000,00 363.000,00 400.000,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE (EDUCAÇÃO) 02.07.01.12.331.0002.2454AUXÍLIO CONCEDIDO / %
1002454
100 100 100425.000,00 468.000,00 515.000,00 566.000,00
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de DivinópolisPLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS DE GOVERNO
Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-ProgramáticaMeta Física / Meta Financeira
2014 2015 2016 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES EJUVENTUDE
02.08.01.27.122.0002.2500UNIDADE MANTIDA / UN
12500
1 1 11.060.000,00 1.571.000,00 1.750.000,00 1.955.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 02.09.01.04.122.0002.2550UNIDADE MANTIDA / UN
12550
1 1 17.228.000,00 8.724.000,00 10.033.000,00 11.538.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNO
02.10.01.04.122.0002.2575UNIDADE MANTIDA / UN
12575
1 1 1371.000,00 495.000,00 570.000,00 655.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO 02.10.02.04.131.0002.2602UNIDADE MANTIDA / UN
12602
1 1 1862.000,00 1.111.000,00 1.277.000,00 1.470.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE RELAÇÕESINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS
02.10.03.08.244.0002.2628UNIDADE MANTIDA / UN
12628
1 1 1295.000,00 460.000,00 529.000,00 608.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES ESERVIÇOS URBANOS
02.11.01.15.122.0002.2675UNIDADE MANTIDA / UN
12675
1 1 110.198.000,00 14.500.000,00 16.300.000,00 18.400.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE MÁQUINAS, VEÍCULOSE EQUIPAMENTOS
02.11.02.04.122.0002.2700UNIDADE MANTIDA / UN
12700
1 1 11.421.000,00 2.045.000,00 2.320.000,00 2.635.000,00
MANUTENÇÃO DAS OFICINAS MECÂNICAS 02.11.02.04.122.0002.2701UNIDADE MANTIDA / UN
32701
3 3 328.000,00 30.000,00 33.000,00 37.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇOSOCIAL DO LUTO E ADMINISTRAÇ
02.11.03.04.122.0002.2725UNIDADE MANTIDA / UN
12725
1 1 11.320.000,00 1.375.000,00 1.562.000,00 1.775.000,00
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 02.11.03.26.122.0002.2726MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EM CONDIÇÃODE USO / UN
82726
8 8 841.000,00 80.000,00 90.000,00 100.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBI
02.12.01.18.122.0002.2775UNIDADE MANTIDA / UN
12775
1 1 12.023.000,00 2.480.000,00 2.930.000,00 3.420.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE POLÍTICAS DEMOBILIDADE URBANA
02.12.02.15.122.0002.2800UNIDADE MANTIDA / UN
12800
1 1 11.036.000,00 1.170.000,00 1.345.000,00 1.545.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE CADASTRO,FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJ
02.12.03.04.122.0002.2825UNIDADE MANTIDA / UN
12825
1 1 13.055.000,00 3.700.000,00 4.220.000,00 4.810.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.13.01.10.122.0002.2875UNIDADE MANTIDA / UN
12875
1 1 110.455.577,50 11.500.000,00 12.645.000,00 13.900.000,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (SAÚDE) 02.13.01.10.331.0002.2878AUXÍLIO CONCEDIDO / %
1002878
100 100 1002.250.000,00 2.360.000,00 2.480.000,00 2.600.000,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE (SAÚDE) 02.13.01.10.331.0002.2879AUXÍLIO CONCEDIDO / %
1002879
100 100 1002.700.000,00 2.943.000,00 3.200.000,00 3.500.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO ETRANSPORTE
02.14.01.26.122.0002.2901UNIDADE MANTIDA / UN
12901
1 1 15.709.000,00 6.885.000,00 7.443.000,00 8.014.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 514.179.828,64
95.357.828,64 122.366.000,00 139.252.000,00 157.204.000,00
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de DivinópolisPLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS DE GOVERNO
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PROVER O PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS, MULTAS, POSSIVEIS AÇÕES E DETERMINAÇÕES JUDICIAIS QUE VENHAM A OCORRER, AMORTIZAR JUROS E PARCELAS DADÍVIDA INTERNA CONTRATADA
Indicador Indice Recente
Objetivo:
Programa:
Unidade Gestora:
Indice Indice Indice Indice2014 2015 2016 2017
0PROGRAMA ATENDIDO / % 0 0 0 0
Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-ProgramáticaMeta Física / Meta Financeira
2014 2015 2016 2017
PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS 02.01.01.28.846.0003.0001NÃO SE APLICA / NSA
10001
1 1 1
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
PAGAMENTO DE CONDENAÇÕES JUDICIAIS 02.01.02.02.062.0003.0002NÃO SE APLICA / NSA
10002
1 1 15.585.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
PAGAMENTO DE ACORDOS JUDICIAIS 02.01.02.02.062.0003.0003NÃO SE APLICA / NSA
10003
1 1 1125.000,00 180.000,00 200.000,00 220.000,00
PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS 02.01.02.02.062.0003.0004NÃO SE APLICA / NSA
10004
1 1 1150.000,00 230.000,00 250.000,00 280.000,00
PAGAMENTO DE ORDENS JUDICIAIS 02.01.02.02.062.0003.0005NÃO SE APLICA / NSA
10005
1 1 110.000,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00
PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS 02.01.02.28.846.0003.0001NÃO SE APLICA / NSA
10001
1 1 12.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS 02.01.03.28.846.0003.0001NÃO SE APLICA / NSA
10001
1 1 12.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS 02.01.04.28.846.0003.0001NÃO SE APLICA / NSA
10001
1 1 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS 02.02.01.28.846.0003.0001NÃO SE APLICA / NSA
10001
1 1 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS 02.03.01.28.846.0003.0001NÃO SE APLICA / NSA
10001
1 1 13.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS 02.04.01.28.846.0003.0001NÃO SE APLICA / NSA
10001
1 1 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS 02.05.01.28.846.0003.0001NÃO SE APLICA / NSA
10001
1 1 18.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS 02.06.02.28.846.0003.0001NÃO SE APLICA / NSA
10001
1 1 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS 02.07.01.28.846.0003.0001NÃO SE APLICA / NSA
10001
1 1 12.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS 02.08.01.28.846.0003.0001NÃO SE APLICA / NSA
10001
1 1 13.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de DivinópolisPLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS DE GOVERNO
Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-ProgramáticaMeta Física / Meta Financeira
2014 2015 2016 2017
PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVÍDA INTERNA 02.09.01.28.843.0003.0006NÃO SE APLICA / NSA
10006
1 1 16.900.000,00 8.360.000,00 9.196.000,00 10.116.000,00
PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVÍDA INTERNA COMINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO
02.09.01.28.843.0003.0007NÃO SE APLICA / NSA
10007
1 1 11.712.000,00 1.883.000,00 2.072.000,00 2.280.000,00
PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS 02.09.01.28.846.0003.0001NÃO SE APLICA / NSA
10001
1 1 1700.000,00 770.000,00 847.000,00 932.000,00
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO 02.09.01.28.846.0003.0008NÃO SE APLICA / NSA
10008
1 1 13.200.000,00 3.903.000,00 4.294.000,00 4.723.000,00
PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS 02.10.01.28.846.0003.0001NÃO SE APLICA / NSA
10001
1 1 14.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS 02.11.01.28.846.0003.0001NÃO SE APLICA / NSA
10001
1 1 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS 02.12.01.28.846.0003.0001NÃO SE APLICA / NSA
10001
1 1 13.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS 02.12.03.28.846.0003.0001NÃO SE APLICA / NSA
10001
1 1 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS 02.13.01.28.846.0003.0001NÃO SE APLICA / NSA
10001
1 1 1400.000,00 448.000,00 376.000,00 422.000,00
PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS 02.14.01.28.846.0003.0001NÃO SE APLICA / NSA
10001
1 1 110.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 86.652.000,00
18.854.000,00 20.946.000,00 22.507.000,00 24.345.000,00
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de DivinópolisPLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS DE GOVERNO
0004 INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS
IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA PROPORCIONANDO MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA EM CONFORMIDADE COM A ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL,PROMOVENDO ADEQUADAS CONDIÇÕES DE MORADIA, TRABALHO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, LAZER E SEGURANÇA, MOBILIDADE E OUTROS COMO TAMBÉM GERARDESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO ECONÔMICAS E SOCIAIS.
Indicador Indice Recente
Objetivo:
Programa:
Unidade Gestora:
Indice Indice Indice Indice2014 2015 2016 2017
0PROGRAMA ATENDIDO / % 0 0 0 0
Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-ProgramáticaMeta Física / Meta Financeira
2014 2015 2016 2017
INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL 02.01.04.15.451.0004.1102PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM EFETUADA / KM
35,81102
18,7 18,9 19,9
22.420.000,00 18.651.370,00 20.280.000,00 23.265.000,00
PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER 02.01.04.15.451.0004.1103CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS E ÁREAS DELAZER / UN
141103
12 12 122.640.000,00 4.970.000,00 4.470.000,00 3.910.000,00
PROJETOS, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO 02.01.04.15.451.0004.1104PROJETO/SUPERVISÃO/APOIO REALIZADA / UN
31104
8 8 12850.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.760.000,00
SANEAMENTO 02.01.04.17.512.0004.1106REDES COLETORAS E INTERCEPTORAS DEESGOTO / KM
211106
14 0 08.310.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
CONSERVAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E ESTRADAS RURAIS 02.03.01.20.782.0004.2263COMUNIDADE ATENDIDA / UN
402263
44 44 4496.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00
APREENSÃO DE ANIMAIS 02.11.01.06.182.0004.2676MÉDIA MENSAL DE ANIMAIS APREENDIDOS / UN
152676
15 15 1558.000,00 30.000,00 34.000,00 39.000,00
ELETRIFICAÇÃO URBANA 02.11.01.15.451.0004.2681MÉDIA MENSAL DE POSTE INSTALADO / UN
202681
20 20 202.460.000,00 3.500.000,00 4.100.000,00 4.800.000,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS 02.11.01.15.451.0004.2686AÇÃO REALIZADA / UN
12686
1 1 142.000,00 67.000,00 68.000,00 70.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 02.11.01.15.451.0004.2688PAVIMENTAÇÃO REALIZADA / KM
192688
20 20 202.465.000,00 5.915.000,00 6.720.000,00 7.635.000,00
MANUTENÇÃO DE DRENAGEM E SUPERFÍCIE 02.11.01.15.451.0004.2689METRO LINEAR DE REDE PLUVIAL / M
46002689
5000 5000 5000160.000,00 755.000,00 860.000,00 975.000,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.11.01.15.452.0004.2678SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REALIZADO / UN
15002678
1500 1500 15004.800.000,00 5.500.000,00 6.200.000,00 7.000.000,00
CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV 02.11.01.15.452.0004.2679TORRE MANTIDA / UN
12679
1 1 140.000,00 65.000,00 70.000,00 75.000,00
ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 02.11.01.15.452.0004.2680MÉDIA MENSAL DE COLETA DE LIXO / T
522680
53 55 565.540.000,00 8.900.000,00 9.900.000,00 11.000.000,00
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, ARBORIZAÇÃO E VIVEIROS 02.11.01.15.452.0004.2682ESPAÇO MANTIDO / UN
872682
87 87 87660.000,00 1.770.000,00 2.010.000,00 2.280.000,00
ELETRIFICAÇÃO RURAL 02.11.01.16.481.0004.2685MÉDIA MENSAL DE POSTE INSTALADO / UN
52685
5 5 51.180.000,00 1.910.000,00 2.170.000,00 2.465.000,00
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de DivinópolisPLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS DE GOVERNO
Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-ProgramáticaMeta Física / Meta Financeira
2014 2015 2016 2017
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL À BAIRROS E COMUNIDADES 02.11.01.17.512.0004.2683MÉDIA MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAPOTÁVEL / H
1602683
160 160 160100.000,00 160.000,00 180.000,00 205.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 238.480.370,00
51.821.000,00 61.968.370,00 58.837.000,00 65.854.000,00
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de DivinópolisPLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS DE GOVERNO
0005 INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL
01 GABINETE DO PREFEITO
ADEQUAR E MANTER A INFRAESTRUTURA FÍSICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER SATISFATORIAMENTE ÀS DEMANDAS EXISTENTES
Indicador Indice Recente
Objetivo:
Programa:
Unidade Gestora:
Indice Indice Indice Indice2014 2015 2016 2017
0PROGRAMA ATENDIDO / % 0 0 0 0
Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-ProgramáticaMeta Física / Meta Financeira
2014 2015 2016 2017
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA 02.01.04.04.122.0005.1101SEDE CONSTRUÍDA / %
301101
20 10 0
5.160.000,00 6.420.000,00 3.430.000,00 0,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 02.01.04.15.122.0005.1100CONSTRUÇÃO/REFORMA ELABORADA / M²
3001100
400 300 300700.000,00 856.000,00 450.000,00 450.000,00
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 02.11.01.04.122.0005.2687MÉDIA MENSAL DE SERVIÇO REALIZADO / UN
862687
86 86 8681.000,00 145.000,00 165.000,00 187.000,00
AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS E MANUTENÇÃO DO SERVIÇOSOCIAL DO LUTO
02.11.03.15.452.0005.2727CEMITÉRIO/VELÓRIO/SERVIÇO DO LUTO MANTIDO/ UN
102727
11 11 11760.000,00 1.765.000,00 2.005.000,00 2.275.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 24.849.000,00
6.701.000,00 9.186.000,00 6.050.000,00 2.912.000,00
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de DivinópolisPLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS DE GOVERNO
0006 APOIO HABITACIONAL E DEFESA CIVIL
01 GABINETE DO PREFEITO
REGULARIZAR OCUPAÇÕES E MORADIAS IRREGULARES, ASSISTIR FAMILIAS RESIDENTES EM AREAS DE RISCO E EXTINGUIR OS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS HABITACIONAISGARANTINDO O ACESSO A MORADIAS SEGURAS, DIGNAS E SAUDÁVEIS , COMO TAMBÉM, ASSEGURAR O MUNICÍPIO COM AÇÕES DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS DOSDESASTRES, TANTO NO ASPECTO PREVENTIVO QUANTO NA PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS, RESPOSTAS E RECONSTRUÇÃO.
Indicador Indice Recente
Objetivo:
Programa:
Unidade Gestora:
Indice Indice Indice Indice2014 2015 2016 2017
0PROGRAMA ATENDIDO / % 0 0 0 0
Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-ProgramáticaMeta Física / Meta Financeira
2014 2015 2016 2017
MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA 02.01.04.16.482.0006.1105MORADIA ENTREGUE/REFORMADA / UN
581105
68 60 100
9.630.000,00 5.760.000,00 4.460.000,00 2.380.000,00
INFRAESTRUTURA HABITACIONAL 02.06.01.16.482.0006.2350PROJETO EXECUTADO / UN
12350
1 1 136.000,00 40.000,00 45.000,00 50.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA CIVIL 02.11.04.06.182.0006.2750AÇÃO REALIZADA / UN
12750
1 1 1146.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 23.297.000,00
9.812.000,00 6.050.000,00 4.755.000,00 2.680.000,00
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de DivinópolisPLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS DE GOVERNO
0007 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO
APERFEIÇOAR A GESTÃO COM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PROMOÇÃO DE SAÚDE PREVENTIVA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VISANDO AVALORIZAÇÃO DO SERVIDOR , BEM COMO DESENVOLVER SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, BUSCANDO A INFORMATIZAÇÃO, RACIONALIZAÇÃOE MODERNIZAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO CIDADÃO, APOIANDO TECNICAMENTE OS DIVERSOS ÓRGÃOS/ENTIDADES NA OBTENÇÃO DE
Indicador Indice Recente
Objetivo:
Programa:
Unidade Gestora:
Indice Indice Indice Indice2014 2015 2016 2017
0PROGRAMA ATENDIDO / % 0 0 0 0
Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-ProgramáticaMeta Física / Meta Financeira
2014 2015 2016 2017
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 02.02.02.04.122.0007.1175PROGRAMA CONCLUÍDO / %
1001175
0 0 0
6.500.000,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTO EM RECURSOS HUMANOS 02.02.02.04.128.0007.2182CAPACITAÇÃO REALIZADA / UN
102182
10 10 1025.000,00 40.000,00 50.000,00 70.000,00
MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES E CONTRATOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.02.03.04.126.0007.2201OPERAÇÃO/CONTRATO MANTIDO / UN
52201
5 5 52.145.000,00 2.210.000,00 2.380.000,00 2.570.000,00
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA 02.02.03.19.126.0007.1200MODERNIZAÇÃO IMPLANTADA / UN
31200
2 2 2300.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DAPREFEITURA
02.11.02.04.122.0007.2702MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EM CONDIÇÃODE USO / UN
662702
66 66 661.412.000,00 2.100.000,00 2.385.000,00 2.700.000,00
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA
02.12.02.15.451.0007.1800SISTEMA EM PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO / UN
31800
4 2 150.000,00 3.259.000,00 812.000,00 110.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 32.118.000,00
10.432.000,00 8.609.000,00 6.627.000,00 6.450.000,00
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de DivinópolisPLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS DE GOVERNO
0008 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROMOVER AÇÕES COM VISTAS A MELHORAR A QUALIDADE EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO E AS TAXAS DE CONCLUSÃO,COMO FORTALECER O ENSINO POR MEIO DE NOVAS FORMAS E POSSIBILIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS CONTEÚDOS CURRICULARES, DIVERSIFICANDO AS SITUAÇÕES DAPRENDIZAGENS
Indicador Indice Recente
Objetivo:
Programa:
Unidade Gestora:
Indice Indice Indice Indice2014 2015 2016 2017
0PROGRAMA ATENDIDO / % 0 0 0 0
Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-ProgramáticaMeta Física / Meta Financeira
2014 2015 2016 2017
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.07.01.12.122.0008.1451MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EM CONDIÇÃODE USO / UN
61451
6 6 6
65.000,00 250.000,00 275.000,00 300.000,00
TRANSFERÊNCIA À UNIÃO NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME 02.07.01.12.122.0008.2452ANUIDADE EFETUADA / UN
12452
1 1 110.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO
02.07.01.12.122.0008.2472PROGRAMA/PROJETO/CONVÊNIO EFETUADO / UN
202472
20 20 20387.000,00 1.168.000,00 1.210.000,00 1.220.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA SEGURA 02.07.01.12.181.0008.2455ESCOLA MONITORADA / UN
612455
61 61 6170.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.07.01.12.306.0008.2456ALUNO ALIMENTADO / UN
160912456
16091 16091 160911.930.000,00 2.300.000,00 2.600.000,00 3.000.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA 02.07.01.12.361.0008.2459FORMAÇÃO CONTINUADA REALIZADA / UN
1502459
150 150 15034.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.07.01.12.361.0008.2460UNIDADE ESCOLAR MANTIDA / UN
342460
34 35 3622.497.000,00 35.750.000,00 41.100.000,00 47.200.000,00
MANUTENÇÃO PROGRAMA CAIXAS ESCOLARES / QESE 02.07.01.12.361.0008.2461UNIDADE MANTIDA / UN
622461
62 63 642.500.000,00 2.800.000,00 3.100.000,00 3.300.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 02.07.01.12.361.0008.2462ALUNO BENEFICIADO / UN
50002462
5000 5000 50004.660.000,00 6.500.000,00 7.500.000,00 8.500.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 02.07.01.12.365.0008.2465UNIDADE ESCOLAR MANTIDA / UN
262465
26 26 267.488.000,00 11.242.000,00 12.900.000,00 14.850.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS 02.07.01.12.366.0008.2468ALUNO ATENDIDO / UN
5812468
581 581 581696.000,00 850.000,00 1.050.000,00 1.300.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.07.01.12.367.0008.2471UNIDADE ESCOLAR MANTIDA / UN
22471
2 2 21.495.000,00 2.300.000,00 3.000.000,00 3.800.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) 02.07.02.12.361.0008.2482UNIDADE ESCOLAR MANTIDA / UN
342482
34 35 3626.462.000,00 27.550.000,00 31.700.000,00 36.450.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB) 02.07.02.12.365.0008.2485UNIDADE ESCOLAR MANTIDA / UN
262485
26 26 2612.037.000,00 12.440.000,00 14.305.000,00 16.450.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS (FUNDEB) 02.07.02.12.366.0008.2491UNIDADE ESCOLAR MANTIDA / UN
5812491
581 581 5812.153.000,00 2.200.000,00 2.420.000,00 2.662.000,00
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de DivinópolisPLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS DE GOVERNO
Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-ProgramáticaMeta Física / Meta Financeira
2014 2015 2016 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB) 02.07.02.12.367.0008.2488UNIDADE ESCOLAR MANTIDA / UN
22488
2 2 23.218.000,00 3.390.000,00 3.520.000,00 3.900.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 463.599.000,00
85.702.000,00 109.205.000,00 125.195.000,00 143.497.000,00
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de DivinópolisPLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS DE GOVERNO
0009 INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO MUNICIPAL, POR MEIO DO PROVIMENTO ADEQUADO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA,OPERACIONAL E DE SEGURANÇA (OBRAS, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, TRANSPORTES)
Indicador Indice Recente
Objetivo:
Programa:
Unidade Gestora:
Indice Indice Indice Indice2014 2015 2016 2017
0PROGRAMA ATENDIDO / % 0 0 0 0
Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-ProgramáticaMeta Física / Meta Financeira
2014 2015 2016 2017
AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.07.01.12.122.0009.1450OBRA REALIZADA / UN
11450
1 1 1
21.000,00 200.000,00 220.000,00 240.000,00
AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.07.01.12.361.0009.1452OBRA REALIZADA / UN
81452
8 8 81.895.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00
AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 02.07.01.12.365.0009.1453OBRA REALIZADA / UN
21453
2 2 2316.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00
PROGRAMA DE EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL -PROINFÂNCIA
02.07.01.12.365.0009.1454ESCOLA CONSTRUÍDA / UN
21454
2 2 36.610.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 46.502.000,00
8.842.000,00 11.200.000,00 11.220.000,00 15.240.000,00
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de DivinópolisPLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS DE GOVERNO
0010 INFRAESTRUTURA EM SAÚDE
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE VISANDO ADEQUAR AS ESTRUTURAS FÍSICAS ÀS DEMANDAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DAANVISA PARA FINS DE OTIMIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS.
Indicador Indice Recente
Objetivo:
Programa:
Unidade Gestora:
Indice Indice Indice Indice2014 2015 2016 2017
0PROGRAMA ATENDIDO / % 0 0 0 0
Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-ProgramáticaMeta Física / Meta Financeira
2014 2015 2016 2017
CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS 02.13.01.10.301.0010.1875UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA / UN
121875
4 6 10
1.724.000,00 3.200.000,00 4.800.000,00 8.000.000,00
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO 02.13.01.10.302.0010.1876HOSPITAL CONSTRUÍDO / UN
11876
0 0 022.650.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 02.13.01.10.302.0010.1877UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA / UN
11877
0 0 1750.000,00 0,00 0,00 500.000,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 02.13.01.10.302.0010.1878UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA / UN
11878
1 1 11.000.000,00 500.000,00 1.200.000,00 600.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 44.924.000,00
26.124.000,00 3.700.000,00 6.000.000,00 9.100.000,00
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de DivinópolisPLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS DE GOVERNO
0011 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROMOVER, DESENVOLVER E EFETIVAR AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE , CONFORME OS PRINCÍPIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DE UNIVERSALIDADE DE ACESSOAOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA E O TRATAMENTO IGUALITÁRIO DOS USUÁRIOS VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DAPOPULAÇÃO, COMO TAMBÉM OFERECER A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE QUALIDADE QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES E DEMANDAS DOS DIVINOPOLITANOS
Indicador Indice Recente
Objetivo:
Programa:
Unidade Gestora:
Indice Indice Indice Indice2014 2015 2016 2017
0PROGRAMA ATENDIDO / % 0 0 0 0
Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-ProgramáticaMeta Física / Meta Financeira
2014 2015 2016 2017
CONCESSÃO DE ESTÁGIO NA ÁREA DA SAÚDE 02.13.01.10.122.0011.2877ESTÁGIO CONCEDIDO / UN
752877
85 95 105
80.000,00 178.000,00 194.000,00 212.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 02.13.01.10.301.0011.2880PERCENTUAL DE COBERTURA DA POPULAÇÃO / %
302880
35 40 504.630.000,00 5.230.000,00 5.910.000,00 6.680.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA 02.13.01.10.301.0011.2881PERCENTUAL DE COBERTURA DA POPULAÇÃO / %
302881
35 40 508.009.000,00 9.050.000,00 10.225.000,00 11.550.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 02.13.01.10.301.0011.2882PERCENTUAL DE COBERTURA DA POPULAÇÃO / %
302882
35 40 5010.336.000,00 11.680.000,00 13.200.000,00 14.910.000,00
TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO 02.13.01.10.302.0011.2883USUÁRIO ATENDIDO / UN
236392883
27658 32360 379611.368.000,00 1.560.000,00 1.770.000,00 2.017.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 02.13.01.10.302.0011.2884PROCEDIMENTO REALIZADO / UN
4200002884
430000 440000 45000032.280.000,00 35.508.000,00 39.058.000,00 42.965.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 02.13.01.10.302.0011.2885PROCEDIMENTO REALIZADO / UN
1800002885
190000 200000 21000010.108.000,00 10.615.000,00 11.145.000,00 11.700.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT 02.13.01.10.302.0011.2886PROCEDIMENTO REALIZADO / UN
4200002886
440000 460000 480000666.000,00 740.000,00 844.000,00 962.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR(TERCEIROS)
02.13.01.10.302.0011.2887PROCEDIMENTO REALIZADO / UN
2620002887
257000 260000 27200050.864.000,00 46.200.000,00 48.741.000,00 51.422.000,00
REPASSE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAISPRO-HOSP
02.13.01.10.302.0011.2888VALOR RECEBIDO E REPASSADO / %
1002888
100 100 1003.600.000,00 4.165.000,00 4.800.000,00 5.550.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO 02.13.01.10.302.0011.2889PROCEDIMENTO REALIZADO / UN
1300002889
250000 250000 25000025.750.000,00 52.000.000,00 62.000.000,00 72.000.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HIV/AIDS E OUTRAS DSTs 02.13.01.10.302.0011.2890ATENDIMENTO REALIZADO / UN
185002890
18500 18500 1850088.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 02.13.01.10.303.0011.2891MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO / UN
2150002891
230000 245000 2600005.330.000,00 5.900.000,00 6.500.000,00 7.200.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.13.01.10.304.0011.2892PERCENTUAL DE ESTABELECIMENTOSINSPECIONADOS / %
802892
80 80 803.526.000,00 3.920.000,00 4.390.000,00 4.917.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 02.13.01.10.305.0011.2893PERCENTUAL DE AÇÕES PACTUADAS / %
702893
70 70 704.242.000,00 4.570.000,00 4.935.000,00 5.330.000,00
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de DivinópolisPLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS DE GOVERNO
Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-ProgramáticaMeta Física / Meta Financeira
2014 2015 2016 2017
MANUTENÇÃO DE DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO 04.01.01.10.302.0011.2950CONTRATO MANTIDO / UN
12950
1 1 1902.303,36 960.935,88 1.023.400,95 1.089.950,55
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 807.560.590,74
161.779.303,36 192.364.935,88 214.823.400,95 238.592.950,55
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de DivinópolisPLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS DE GOVERNO
0012 DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
CRIAR CONDIÇÕES QUE GARANTAM UM AMBIENTE FAVORÁVEL AO EMPREENDEDORISMO, COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA, INFRAESTRUTURA DIVERSIFICADA, PROCESSOSÁGEIS E SIMPLIFICADOS, EFICIÊNCIA INSTITUCIONAL DE FORMA A VIABILIZAR UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CRESCIMENTO ESCONÔMICO E GERAR O PROGRESSO DEDIFERENTES SETORES DE NEGÓCIOS.
Indicador Indice Recente
Objetivo:
Programa:
Unidade Gestora:
Indice Indice Indice Indice2014 2015 2016 2017
0PROGRAMA ATENDIDO / % 0 0 0 0
Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-ProgramáticaMeta Física / Meta Financeira
2014 2015 2016 2017
PROGRAMA NATAL DIVINO E OUTRAS CAMPANHAS 02.05.01.04.122.0012.2326CAMPANHA EFETUADA / UN
22326
3 4 5
36.000,00 210.000,00 220.000,00 220.000,00
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 02.05.01.11.333.0012.2328CAPACITAÇÃO EFETUADA / UN
52328
5 5 521.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E POLITICA DO TURISMO 02.05.01.11.334.0012.2329AÇÃO DESENVOLVIDA / UN
22329
3 2 231.000,00 220.000,00 200.000,00 200.000,00
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOSSÓCIO-ECONÔMICOS
02.05.01.19.573.0012.2330PROGRAMA IMPLANTADO/MANTIDO / UN
22330
1 1 18.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, APOIO E MANUTENÇÃO DE CENTROSINDUSTRIAIS E NÚCLEOS
02.05.01.22.661.0012.2331PROGRAMA IMPLANTADO/MANTIDO / UN
32331
2 2 229.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE NOVOSEMPREENDIMENTOS
02.05.01.22.661.0012.2332PROJETO EM DESENVOLVIMENTO / UN
42332
5 4 437.000,00 100.000,00 130.000,00 130.000,00
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AEROPORTO 02.05.01.26.781.0012.2333UNIDADE MANTIDA / UN
12333
1 1 1246.000,00 400.000,00 450.000,00 500.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 4.108.000,00
408.000,00 1.170.000,00 1.240.000,00 1.290.000,00
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de DivinópolisPLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS DE GOVERNO
0013 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS
MELHORAR A INFRAESTRUTURA RURAL, ORGANIZAR, QUALIFICAR E OFERECER ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS, BUSCANDO MECANISMOS QUEPOSSIBILITEM EXPLORAÇÃO EFICIENTE DAS PROPRIEDADES, GARANTAM, QUALIDADE, SEGURANÇA E MEIOS DE COMERCIALIZAÇÃO, BUSCANDO O DESENVOLVIMENTOSÓCIO-ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO, GERANDO EMPREGO E RENDA.
Indicador Indice Recente
Objetivo:
Programa:
Unidade Gestora:
Indice Indice Indice Indice2014 2015 2016 2017
0PROGRAMA ATENDIDO / % 0 0 0 0
Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-ProgramáticaMeta Física / Meta Financeira
2014 2015 2016 2017
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL 02.03.01.17.511.0013.1250IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO EXECUTADA / %
251250
25 25 25
47.000,00 550.000,00 600.000,00 600.000,00
PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUAS - CONSERVAÇÃO DE NASCENTES 02.03.01.18.541.0013.1251PROGRAMA IMPLANTADO / %
251251
25 25 2512.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 02.03.01.20.605.0013.2254QUANTIDADE ADQUIRIDA / T
2402254
260 270 280794.000,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00
MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES 02.03.01.20.605.0013.2255FEIRA MANTIDA / UN
52255
6 6 7877.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA DE GESTÃO DE PEQUENAS PROPRIEDADES LEITEIRAS 02.03.01.20.605.0013.2256PRODUTORES ATENDIDOS / UN
132256
15 16 1717.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 02.03.01.20.605.0013.2257ESTABELECIMENTO REGULAMENTADO / UN
162257
20 24 2837.000,00 250.000,00 275.000,00 300.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS 02.03.01.20.605.0013.2258BANCO IMPLANTADO/MANTIDO / UN
22258
1 1 1439.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL 02.03.01.20.606.0013.2253PRODUTOR APOIADO / %
402253
60 80 10015.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 02.03.01.20.606.0013.2259MÁQUINA/VEÍCULO/EQUIPAMENTO EM CONDIÇÃODE USO / UN
62259
6 6 626.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
CONTRIBUIÇÃO À EMATER/MG 02.03.01.20.606.0013.2260CONVÊNIO MANTIDO / UN
12260
1 1 175.000,00 80.000,00 85.000,00 90.000,00
FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO 02.03.01.20.606.0013.2261CONVÊNIO MANTIDO / UN
12261
1 1 153.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
PROMOÇÃO E APOIO DE EVENTOS NO AGRONEGÓCIOS 02.03.01.20.606.0013.2262EVENTO PROMOVIDO/APOIADO / UN
32262
4 5 515.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 10.937.000,00
2.407.000,00 2.725.000,00 2.860.000,00 2.945.000,00
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de DivinópolisPLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS DE GOVERNO
0014 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE
FOMENTAR A PRÁTICA E O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, PROPORCIONANDO A MELHORIA DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, A INTEGRAÇÃO E AINCLUSÃO SOCIAL, A FORMAÇÃO DE VALORES, APOIO E APERFEIÇOAMENTO DE NÚCLEOS E ATLETAS COMO TAMBÉM CONTRIBUIR PARA A AMPLIAÇÃO DA POSTURA CIDADÃ EPROTAGONISTA DO JOVEM, POR MEIO DA ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS VOLTADAS PARA A JUVENTUDE ENTRE DIVERSOS ÓRGÃOS DO
Indicador Indice Recente
Objetivo:
Programa:
Unidade Gestora:
Indice Indice Indice Indice2014 2015 2016 2017
0PROGRAMA ATENDIDO / % 0 0 0 0
Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-ProgramáticaMeta Física / Meta Financeira
2014 2015 2016 2017
INCENTIVO AO ESPORTE PROFISSIONAL 02.08.01.27.811.0014.2501INCENTIVO REALIZADO / UN
12501
1 1 1
10.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00
APOIO AO ESPORTE AMADORISTA 02.08.01.27.811.0014.2502PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO / UN
52502
5 5 5135.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00
PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE DE VIDA, ESPORTIVAS E DELAZER
02.08.01.27.812.0014.2503PROGRAMA PROMOVIDO/MANTIDO / UN
32503
2 2 124.000,00 40.000,00 60.000,00 70.000,00
PROMOÇÃO, APOIO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARADESPORTOS 02.08.01.27.812.0014.2504PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO / UN
102504
10 10 1026.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
APOIO AS ATIVIDADES DOS NÚCLEOS E OFICINA DE ESPORTE 02.08.01.27.812.0014.2505PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO / UN
52505
5 5 5110.000,00 200.000,00 210.000,00 210.000,00
PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES, PROGRAMAS E EVENTOS DO ESPORTEESPECIALIZADO
02.08.01.27.812.0014.2506AÇÃO APOIADA / UN
32506
3 3 3120.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
REALIZAÇÃO E APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS EDUCACIONAIS 02.08.01.27.812.0014.2507PROGRAMA/PROJETO REALIZADO/APOIADO / UN
32507
3 3 3136.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
MANUTENÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL, ÁREAS DE LAZER E GINÁSIOS 02.08.01.27.812.0014.2509ESPAÇO REFORMADO / UN
22509
3 2 1160.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
PROMOÇÕES E EVENTOS POPULARES 02.08.01.27.813.0014.2508PROMOÇÃO/EVENTO REALIZADO / UN
52508
5 5 520.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00
CONTRIBUIÇÃO AO CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 02.08.01.27.813.0014.2510CONTRIBUIÇÃO EFETUADA / UN
12510
1 1 110.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTE E JUVENTUDE 02.08.02.27.812.0014.2525APOIO REALIZADO / UN
12525
2 4 812.000,00 48.000,00 96.000,00 192.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 7.709.000,00
763.000,00 2.218.000,00 2.306.000,00 2.422.000,00
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de DivinópolisPLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS DE GOVERNO
0015 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, A PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE,A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, AMPLIAR EINTENSIFICAR AS AÇÕES DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MONITORAMENTO, GEOPROCESSAMENTO, CONTROLE, REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃOAMBIENTAL.
Indicador Indice Recente
Objetivo:
Programa:
Unidade Gestora:
Indice Indice Indice Indice2014 2015 2016 2017
0PROGRAMA ATENDIDO / % 0 0 0 0
Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-ProgramáticaMeta Física / Meta Financeira
2014 2015 2016 2017
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 02.11.01.18.541.0015.2684UNIDADE MANTIDA / UN
12684
1 1 1
675.000,00 2.032.000,00 2.308.000,00 2.620.000,00
PROJETOS AMBIENTAIS - QUALIDADE AMBIENTAL 02.12.01.18.541.0015.1775PLANO ELABORADO / UN
21775
1 1 141.000,00 52.000,00 65.000,00 81.000,00
MANUTENÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS 02.12.01.18.541.0015.2776PARQUE MANTIDO / UN
32776
3 3 358.000,00 60.000,00 65.000,00 70.000,00
INTEGRAÇÃO VIÁRIA 02.12.02.15.451.0015.1801PROJETO REALIZADO / UN
21801
2 2 150.000,00 660.000,00 1.126.000,00 900.000,00
ESTUDOS DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO 02.12.02.18.541.0015.1802ESTUDO EM ANDAMENTO / UN
21802
2 1 050.000,00 169.000,00 100.000,00 0,00
MANUTENÇÃO DE DESPESAS JUNTO AOS CARTÓRIOS 02.12.03.04.122.0015.2826SERVIÇO SOLICITADO / %
1002826
100 100 100100.000,00 115.000,00 130.000,00 150.000,00
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E FORMAÇÕES SUSTENTÁVEIS 02.12.04.18.541.0015.2850PROGRAMA MONITORADO/EXECUTADO / %
1002850
100 100 10015.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 02.12.04.18.543.0015.2851RECUPERAÇÃO DE ÁREA DECRAGADA ECONSERVAÇÃO DE ESPAÇO VERDE / M²
8625002851
862500 862500 862500384.000,00 713.000,00 870.000,00 1.065.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 14.799.000,00
1.373.000,00 3.821.000,00 4.689.000,00 4.916.000,00
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de DivinópolisPLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS DE GOVERNO
0016 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONSOLIDAR O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), DE FORMA COMBATER AS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VIOLAÇÃO E OU AMEAÇA AOS DIREITOSHUMANOS, AFIM DE GARANTIR MECANISMOS PARA QUE O MUNICIPIO PROMOVA O ACESSO AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL OFERTANDO SERVIÇOS, PROGRAMAS,PROJETOS E BENEFÍCIOS PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE.
Indicador Indice Recente
Objetivo:
Programa:
Unidade Gestora:
Indice Indice Indice Indice2014 2015 2016 2017
0PROGRAMA ATENDIDO / % 0 0 0 0
Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-ProgramáticaMeta Física / Meta Financeira
2014 2015 2016 2017
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE FÍSICA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS 02.06.02.08.244.0016.1375UNIDADE CONSTRUÍDA / UN
11375
1 1 1
400.000,00 460.000,00 529.000,00 608.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.02.08.244.0016.2376SERVIÇO MANTIDO / UN
212376
21 22 233.193.000,00 4.688.000,00 5.391.000,00 6.200.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.02.08.244.0016.2377SERVIÇO MANTIDO / UN
142377
14 14 143.603.000,00 5.060.000,00 5.819.000,00 6.690.000,00
MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR 02.06.02.08.306.0016.2379MÉDIA DIÁRIA DE REFEIÇÕES / UN
20002379
2000 2000 20001.011.000,00 2.550.000,00 2.936.000,00 3.376.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇAS EADOLESCENTES
02.06.03.08.243.0016.2400SERVIÇO MANTIDO / UN
172400
17 17 17246.000,00 535.000,00 615.000,00 707.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇAS EADOLESCENTES
02.06.03.08.243.0016.2401SERVIÇO MANTIDO / UN
52401
5 5 5176.000,00 340.000,00 391.000,00 450.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO IDOSO 02.06.04.08.241.0016.2425SERVIÇO MANTIDO / UN
12425
1 1 190.000,00 290.000,00 330.000,00 380.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO IDOSO 02.06.04.08.241.0016.2426SERVIÇO MANTIDO / UN
12426
1 1 175.000,00 300.000,00 345.000,00 395.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 58.179.000,00
8.794.000,00 14.223.000,00 16.356.000,00 18.806.000,00
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de DivinópolisPLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS DE GOVERNO
0017 FORTALECIMENTO DA CULTURA
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FOMENTAR E FORTALECER A IDENTIDADE CULTURAL DA POPULAÇÃO, DISSEMINAR A CULTURA NOS SEUS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS (MÚSICA, ARTES, DANÇA, FESTASPOPULARES E OUTROS), APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR AÇÕES DE ENTRETENIMENTO, FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NAS DIVERSAÁREAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS.ALÉM DE PROMOVER A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICIPIO.
Indicador Indice Recente
Objetivo:
Programa:
Unidade Gestora:
Indice Indice Indice Indice2014 2015 2016 2017
0PROGRAMA ATENDIDO / % 0 0 0 0
Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-ProgramáticaMeta Física / Meta Financeira
2014 2015 2016 2017
CAPACITAÇÃO E OFICINAS DE TREINAMENTO 02.04.01.13.128.0017.2276CAPACITAÇÃO/OFICINA REALIZADA / UN
42276
4 4 4
14.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00
MANUTENÇÃO DE MUSEUS E POLÍTICA PATRIMONIAL 02.04.01.13.391.0017.2277MÉDIA MENSAL DE VISITAÇÃO / UN
7002277
800 900 100016.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO 02.04.01.13.391.0017.2278UNIDADE MANTIDA / UN
12278
1 1 114.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 02.04.01.13.391.0017.2279RESTAURAÇÃO/AÇÃO REALIZADA / UN
12279
1 1 111.000,00 80.000,00 80.000,00 100.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIA DE ARTE 02.04.01.13.391.0017.2280VISITAÇÃO REALIZADA / UN
10002280
1400 1600 180018.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA 02.04.01.13.392.0017.2281ALUNO MATRICULADO / UN
3002281
350 400 45017.000,00 180.000,00 120.000,00 120.000,00
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA 02.04.01.13.392.0017.2282MÉDIA DIÁRIA DE VISITAÇÃO / UN
3002282
350 400 45081.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIRCO CULTURA ITINERANTE 02.04.01.13.392.0017.2283EVENTO REALIZADO / UN
122283
12 12 124.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
APOIO À CULTURA POPULAR 02.04.01.13.392.0017.2284EVENTO APOIADO / UN
202284
20 20 2019.000,00 140.000,00 120.000,00 120.000,00
MANUTENÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS 02.04.01.13.392.0017.2285APRESENTAÇÃO REALIZADA / UN
122285
15 20 2516.000,00 40.000,00 45.000,00 45.000,00
MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL E ESPAÇOS ARTÍSTICOS 02.04.01.13.392.0017.2286UNIDADE MANTIDA / UN
22286
2 2 221.000,00 100.000,00 80.000,00 80.000,00
INCENTIVO A CULTURA 02.04.01.13.392.0017.2287INCENTIVO REALIZADO / UN
102287
10 10 106.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
POPULARIZAÇÃO DO ACESSO A ARTE - EVENTOS CULTURAIS 02.04.01.13.392.0017.2288EVENTO REALIZADO / UN
122288
12 12 12831.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 02.04.02.13.391.0017.2300UNIDADE MANTIDA / UN
12300
1 1 132.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS DE GOVERNO
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 5.385.000,00
1.100.000,00 1.485.000,00 1.390.000,00 1.410.000,00
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de DivinópolisPLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS DE GOVERNO
0018 GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
PLANEJAR, COORDENAR E SUPERVISIONAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, ORIENTAR, EDUCAR,CAPACITAR E INSTRUMENTALIZAR A POPULAÇÃO, DENTRO DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE TRÂNSITO PROMOVENDO SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA.
Indicador Indice Recente
Objetivo:
Programa:
Unidade Gestora:
Indice Indice Indice Indice2014 2015 2016 2017
0PROGRAMA ATENDIDO / % 0 0 0 0
Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-ProgramáticaMeta Física / Meta Financeira
2014 2015 2016 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO -JARI
02.14.01.26.061.0018.2900UNIDADE MANTIDA / UN
12900
1 1 1
40.000,00 45.000,00 50.000,00 55.000,00
QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO 02.14.01.26.128.0018.2902QUALIFICAÇÃO REALIZADA / UN
42902
4 4 443.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO E TRANSPORTE 02.14.01.26.131.0018.2903CAMPANHA REALIZADA / UN
52903
5 5 567.000,00 238.750,00 238.750,00 234.750,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 02.14.01.26.451.0018.1900SISTEMA IMPLANTADO/MANTIDO / UN
301900
13 6 64.042.000,00 6.090.000,00 4.462.000,00 5.118.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS DE NÍVEL FERROVIÁRIO 02.14.01.26.451.0018.1901CANCELA AUTOMATIZADA IMPLANTADA / UN
21901
2 2 28.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E MATERIAISPERMANENTES
02.14.01.26.451.0018.2904AÇÃO EFETUADA / UN
72904
7 7 7339.000,00 249.000,00 214.000,00 244.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 22.678.250,00
4.539.000,00 6.922.750,00 5.264.750,00 5.951.750,00
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de DivinópolisPLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS DE GOVERNO
0019 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ESTRUTURAR AÇÕES INTEGRADAS DE PREVENÇÃO, MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA PROVER CONDIÇÕES IDEAIS PARA OPERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADESDAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS.
Indicador Indice Recente
Objetivo:
Programa:
Unidade Gestora:
Indice Indice Indice Indice2014 2015 2016 2017
0PROGRAMA ATENDIDO / % 0 0 0 0
Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-ProgramáticaMeta Física / Meta Financeira
2014 2015 2016 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS 02.10.04.08.244.0019.2650UNIDADE MANTIDA / UN
12650
1 1 1
305.000,00 425.000,00 490.000,00 560.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.780.000,00
305.000,00 425.000,00 490.000,00 560.000,00
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de DivinópolisPLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS DE GOVERNO
0020 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
FAVORECER A GESTÃO PARTICIPATIVA, DEMOCRÁTICA, COMPARTILHADA INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO CIDADÃO E O CONTROLE SOCIAL, ALÉM DE FOMENTAR CONDIÇÕESPARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS.
Indicador Indice Recente
Objetivo:
Programa:
Unidade Gestora:
Indice Indice Indice Indice2014 2015 2016 2017
0PROGRAMA ATENDIDO / % 0 0 0 0
Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-ProgramáticaMeta Física / Meta Financeira
2014 2015 2016 2017
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.01.01.08.243.0020.2031UNIDADE MANTIDA / UN
12031
1 1 1
227.000,00 306.000,00 351.000,00 403.000,00
CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.02.08.244.0020.2378UNIDADE MANTIDA / UN
62378
6 6 675.000,00 400.000,00 450.000,00 500.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 02.07.01.12.122.0020.2451UNIDADE MANTIDA / UN
12451
1 1 125.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 02.10.01.08.244.0020.2576CONSELHOS MANTIDOS / %
1002576
100 100 10015.000,00 80.000,00 88.000,00 97.000,00
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E EVENTOS NOS BAIRROS E COMUNIDADES RURAIS 02.10.03.08.244.0020.2625PROGRAMA/EVENTO REALIZADO / UN
122625
12 14 146.000,00 14.000,00 16.000,00 20.000,00
MANUTENÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA PRESIDENTES DE CONSELHOS EASSOCIAÇÕES
02.10.03.08.244.0020.2626LIDERANÇA/ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIABENEFICIADA / %
1002626
100 100 10070.000,00 132.000,00 145.000,00 160.000,00
MANUTENÇÃO DE APOIO A CONSELHOS DE MORADORES DE BAIRROS E ASSOCIAÇÕES 02.10.03.08.244.0020.2627CONSELHO/ASSOCIAÇÃO APOIADA/MANTIDA / %
1002627
100 100 10028.000,00 171.000,00 188.000,00 207.000,00
MANUTENÇÃO DO COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC 02.11.01.06.182.0020.2677UNIDADE MANTIDA / UN
12677
1 1 19.000,00 18.000,00 21.000,00 24.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.13.01.10.122.0020.2876UNIDADE MANTIDA / UN
12876
1 1 116.000,00 78.000,00 85.000,00 93.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 4.598.000,00
471.000,00 1.239.000,00 1.364.000,00 1.524.000,00
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de DivinópolisPLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS DE GOVERNO
0021 TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ASSEGURAR A ACESSIBILIDADE E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DO GOVERNO, BEM COMO DAS COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS , COM AGILIDADE,DISPONIBILIZAR PRODUTOS GRÁFICOS DIVERSIFICADOS E DE QUALIDADE, PROPICIANDO À SOCIEDADE O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO
Indicador Indice Recente
Objetivo:
Programa:
Unidade Gestora:
Indice Indice Indice Indice2014 2015 2016 2017
0PROGRAMA ATENDIDO / % 0 0 0 0
Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-ProgramáticaMeta Física / Meta Financeira
2014 2015 2016 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE 02.10.02.04.131.0021.2600
ATIVIDADE DECOMUNICAÇÃO/IMPRENSA/PUBLICIDADEREALIZADA / %
1002600
100 100 100
750.000,00 2.110.000,00 2.205.000,00 2.425.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADESCÍVICAS
02.10.02.04.131.0021.2601COMEMORAÇÃO/PROMOÇÃO/FESTIVIDADE CÍVICAREALIZADA / UN
32601
3 3 3230.000,00 517.000,00 568.000,00 625.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 9.430.000,00
980.000,00 2.627.000,00 2.773.000,00 3.050.000,00
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de DivinópolisPLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS DE GOVERNO
0022 DIVIPREV
01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL INATIVOS, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS DA CÂMARA E PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOSSOCIAIS, AUXÍLIOS E OUTROS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.
Indicador Indice Recente
Objetivo:
Programa:
Unidade Gestora:
Indice Indice Indice Indice2014 2015 2016 2017
0PROGRAMA ATENDIDO / % 0 0 0 0
Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-ProgramáticaMeta Física / Meta Financeira
2014 2015 2016 2017
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 03.01.01.02.062.0022.0009NÃO SE APLICA / NSA
10009
1 1 1
120.000,00 132.000,00 145.200,00 159.720,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE PRÓPRIA DO RPPS 03.01.01.09.122.0022.1925IMÓVEL ADQUIRIDO / UN
11925
0 0 01.000.000,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOSSERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
03.01.01.09.122.0022.2925UNIDADE MANTIDA / UN
1002925
100 100 1001.839.296,36 2.023.226,00 2.225.548,60 2.448.103,46
MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 03.01.01.09.272.0022.0010NÃO SE APLICA / NSA
10010
1 1 1150.000,00 165.000,00 181.500,00 199.650,00
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS 03.01.01.09.272.0022.0011NÃO SE APLICA / NSA
10011
1 1 120.200.000,00 22.220.000,00 24.442.000,00 26.886.200,00
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA E CÂMARA 03.01.01.09.272.0022.0012NÃO SE APLICA / NSA
10012
1 1 111.100.000,00 12.210.000,00 13.431.000,00 14.774.100,00
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP 03.01.01.09.272.0022.0013NÃO SE APLICA / NSA
10013
1 1 1612.386,00 673.624,60 740.987,06 815.085,77
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (DIVIPREV) 03.01.01.09.331.0022.2926AUXÍLIO CONCEDIDO / %
1002926
100 100 10030.000,00 33.000,00 36.300,00 39.930,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE (DIVIPREV) 03.01.01.09.331.0022.2927AUXÍLIO CONCEDIDO / %
1002927
100 100 10030.000,00 33.000,00 36.300,00 39.930,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 159.173.087,85
35.081.682,36 37.489.850,60 41.238.835,66 45.362.719,23
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de DivinópolisPLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS DE GOVERNO
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
GARANTIR RECURSOS PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, TENDO EM CONTA O ATENDIMENTO DE PASSIVOS FISCAIS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOSIMPREVISTOS
Indicador Indice Recente
Objetivo:
Programa:
Unidade Gestora:
Indice Indice Indice Indice2014 2015 2016 2017
0PROGRAMA ATENDIDO / % 0 0 0 0
Ação Produto / Unidade de MedidaFuncional-ProgramáticaMeta Física / Meta Financeira
2014 2015 2016 2017
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 02.99.99.99.999.9999.9991NÃO SE APLICA / NSA
1009991
100 100 100
500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 03.01.01.99.997.9999.9992NÃO SE APLICA / NSA
1009992
100 100 10043.231.795,64 47.554.975,20 52.310.472,72 57.541.520,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 205.638.763,56
43.731.795,64 48.554.975,20 53.810.472,72 59.541.520,00