Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SALUD
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2005
PRESUPUESTO EJERCIDO POR EL SECTOR SALUD
CONCEPTO
PRESUPUESTO Variación del presupuesto ejercido con respecto a:
20031 20041 2005 Asignado 2005 Real 20042 Real 20032
Ejercido Ejercido Modificado Ejercido Absoluta Relativa Relativa Relativa
Fondo de aportaciones para los servicios de salud
458,396,456 494,917,222 565,028,534 565,028,534 0 0.00% 10.49% 13.41%
Programas convenidos del sector salud3 47,433,129 75,237,510 105,131,292 105,131,982 (690) -0.00% 35.23% 103.92%
TOTALES 505,829,585 570,154,732 670,159,826 670,160,516 (690) -0.00% 13.75% 21.89%
1 Fuente: Cuentas Públicas de los Ejercicios Fiscales 2003 y 2004.2 Con la actualización de las cifras de ejercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a diciembre de 2005 se muestran variaciones relativas en términos reales.3 Programas convenidos del sector salud a partir del ejercicio 2005 se informan dentro de este apartado, en ejercicios anteriores se incluían dentro programas convenidos en general.Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 74 Artículo 14 y 18 Fr. II
[79]
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2005
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD
CONCEPTO
PRESUPUESTO Variación del presupuesto ejercido con respecto a:
20031 20041 2005 Asignado 2005 Real 20042 Real 20032
Ejercido Ejercido Modificado Ejercido Absoluta Relativa Relativa Relativa
GASTO DE OPERACIÓN 446,398,170 493,486,493 550,051,069 550,051,069 0 0.00% 7.87% 13.37%
Servicios personales 397,749,956 430,644,147 457,184,137 457,184,137 0 0.00% 2.74% 5.75%
Materiales y suministros 31,354,704 42,710,232 62,308,694 62,308,694 0 0.00% 41.19% 82.83%
Servicios generales 16,251,710 19,126,914 29,208,587 29,208,587 0 0.00% 47.79% 65.36%
Ayudas, subsidios y transferencias 1,041,800 1,005,200 1,349,651 1,349,651 0 0.00% 29.94% 19.19%
GASTO DE INVERSIÓN 11,998,286 1,239,544 14,977,465 14,977,465 0 0.00% 1069.36% 14.85%
Bienes muebles e inmuebles 0 0 4,913,841 4,913,841 0 0.00% 100.00% 100.00%
Obra pública 11,998,286 1,239,544 10,063,624 10,063,624 0 0.00% 685.72% -22.83%
458,396,456 494,726,037 565,028,534 565,028,534 0 0.00% 10.53% 13.41%
1 Fuente: Cuentas Públicas de los Ejercicios Fiscales 2003 y 2004.2 Con la actualización de las cifras de ejercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a diciembre de 2005 se muestran variaciones relativas en términos reales.Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 74 Artículo 14 y 18 Fr. II
[80] [81]
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2005
PRESUPUESTO EJERCIDO EN PROGRAMAS CONVENIDOS DEL SECTOR SALUD
CONCEPTO
PRESUPUESTO Variación del presupuesto ejercido con respecto a:
20031 20041 2005 Asignado 2005 Real 20042 Real 20032
Ejercido Ejercido Modificado Ejercido Absoluta Relativa Relativa Relativa
Servicios personales 13,705,040 13,442,500 14,047,413 14,047,413 0 0.00% 1.13% -5.70%
Gastos de operación 20,344,960 24,795,000 32,952,587 32,953,277 (690) -0.00% 28.62% 49.02%
Procedes 0 0 9,836,246 9,836,246 0 0.00% 100.00% 100.00%
Agua limpia 0 0 1,673,829 1,673,829 0 0.00% 100.00% 100.00%
Seguro Popular 0 19,277,686 38,024,975 38,024,975 0 0.00% 90.89% 100.00%
Centro de transplante de organos 0 0 2,000,000 2,000,000 0 0.00% 100.00% 100.00%
Programa especial contra las adicciones
0 0 2,500,000 2,500,000 0 0.00% 100.00% 100.00%
Adq. de med. de detección de trat. Vih/sida
0 0 1,679,942 1,679,942 0 0.00% 100.00% 100.00%
Programa cruzada nacional por la calidad de serv. salud
0 0 1,000,000 1,000,000 0 0.00% 100.00% 100.00%
Varios programas 12,000,000 16,363,699 0 0 0 0.00% -100.00% -100.00%
Aportaciones federales no regularizables 1,383,129 1,358,625 1,416,300 1,416,300 0 0.00% 100.00% 100.00%
Programa de prevención y atención a la violencia
0 0 600,000 600,000 0 0.00% 100.00% 100.00%
Programa agua limpia 1,383,129 1,358,625 816,300 816,300 0 0.00% -41.85% -45.70%
TOTALES 47,433,129 75,237,510 105,131,292 105,131,982 (690) -0.00% 35.23% 103.92%
1 Fuente: Cuentas Públicas de los Ejercicios Fiscales 2003 Y 20042 Con la actualización de las cifras de ejercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a diciembre de 2005 se muestran variaciones relativas en términos reales.Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 74 Artículo 18 fr. II
[80] [81]