Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
2013 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
BAKAN SUNUŞU
Başlangıç çizgisi ile varılan nokta arasındaki uzaklık, belirlenen hedef ile başarı arasındaki uzaklığa eşdeğerdir. Varılmış tüm hedeflerin ar-dında başarıya ulaşana kadar arşınlanmış meşak-katli yollar ve profesyonel sorumluluk bilinci var-dır. Bir başka deyişle; hedef belliyse gidilecek yol da bellidir ancak atılan adımların niteliği, en az seçilen yol kadar önemlidir. O halde, gelecekteki başarıları ıskalamamak için; ne ölçüde, hangi şartlarda ne kadar verimli yol kat ettiğini bilmek ve geçmişi doğru şekilde analiz etmek bir zaru-rettir.
Gerçek sorumluluk bilinci profesyonel hareket kabiliyetini gerekli kılar. Elde edilen başarıların ne ölçüde profesyonelce kazanıldığını ise bugüne kadar yapılanların samimice masaya yatırılması gösterecektir. Nitekim “başarılı olanlar nereye gittiklerini bilenlerdir.”
Bahsi geçen bu profesyonel sorumluluk bilin-cinden hareketle 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesine göre Ulaş-tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı
Karayolları Genel Müdürlüğünün 2013 yılı Per-formans Programını sizinle paylaşmanın mutlu-luğunu yaşıyoruz.
Umuyoruz ki; amacı ayrılan bütçe kaynakları-nın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kulla-nılmasını sağlamak olan bu program, Parlamen-toyu ve Kamuoyunu bilgilendirmek gibi önemli bir sorumluluğu da yerine getirecektir.
Unutmamak gerekir ki “pek çok konuda başa-rı, önümüzdeki başarıların ne kadar vakit alaca-ğını bilmeyi de gerekli kılar.” Dileğim 2013 yılı Performans Programının 22.000 km’yi aşan bö-lünmüş yolumuzla, gelişen ve değişen modern şartlara uygun yeni projelerimizle kısacası 2003 yılından bu yana artarak ilerleyen başarı ivme-mizle ilerlediğimiz yola ve önümüzdeki hedeflere ışık tutmasıdır.
Bu vesileyle Karayollarında çalışan bütün me-sai arkadaşlarıma ve program hazırlığında emeği geçen tüm Karayolları çalışanlarına şükranlarımı sunarım.
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
Karayolları Genel Müdürlüğü son yıllarda, yol yapımında büyük mesafeler almış olup, modern yatırımlar ile ülkemizin ulaştırma alt yapısı için büyük önem taşıyan daha güvenli, konforlu ve ekonomik ulaşım imkânı sağlayan otoyol ve bö-lünmüş yol çalışmalarıyla modern yollara sahip ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte-dir.
Hedefimiz, vatandaşlarımızın sosyal, kültürel, ekonomik ve turistik amaçlı seyahatlerinde gü-venli, konforlu, çevreye duyarlı ve ihtiyaçlarına cevap verecek karayolu ağını tesis etmektir.
Bu doğrultuda gerçekleştireceğimiz temel hizmet ve politikaları hayata geçirmek, belirle-nen vizyona ulaşabilmek için stratejik planımızda yer alan amaçlar ve hedefler doğrultusunda ku-ruluşumuzun öncelikleri tespit edilmiştir.
Karayolları Genel Müdürlüğü 2012-2016 Stra-tejik Plan’ında belirlenen amaç ve hedeflerin 2013 mali yılı bütçesi ile gerçekleştirilecek kıs-mını gösteren ve sonuç odaklı bir anlayışla oluş-turulan 2013 Yılı Performans Programı ile Kara-yolları Genel Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin he-def ve göstergelere dayalı olarak izlenmesi ve kamu kaynağının kullanımına ilişkin olarak ilgili Bakanlıkların ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca hazır-lanan 2013 Yılı Performans Programı’nın tüm ça-lışanlarımıza rehberlik etmesini diler, programın hazırlanmasında emeği geçen yönetici ve çalı-şanlarına teşekkür ederim.
II. PERFORMANS BİLGİLERİ 35-192
A-Temel Politika ve Öncelikler 36
B-Amaç ve Hedefler 49
C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler 68
D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 182
III. EKLER
193-207
-KGM 2012 Yılı Bütçesi 194
-KGM 2013 Yılı Bütçesi 196
-KGM 2013 Yılı Çalışma Programı 198
-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo 199
-KGM 2013 Yılı Bütçesinin Birimlere Dağılımı 205
-Karayolları Genel Müdürlüğü Yönetici Listesi 206
İÇİNDEKİLER
I. GENEL BİLGİLER 13-34
A-Yetki Görev ve Sorumluluklar 13
B-Teşkilat Yapısı 16
C-Fiziksel Kaynaklar 20
D-İnsan Kaynakları 27
E-Diğer Hususlar 31
TABLOLAR
Yıllar İtibarıyla KGM’de Çalışan Personel Sayısı 27
01.01.2013 İtibarıyla Memur Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı 28
01.01.2013 İtibarıyla Hizmet Sınıflarına ve Cinsiyete Göre Memur Dağılımı 29
01.01.2013 Tarihi İtibariyle Satıh Cinsine Göre Yol Ağı 31
Yıllara Göre Bölünmüş Yol Uzunlukları 33
2013 Yılı Programı’nda Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumlu / İşbirliği yapılacak Kuruluş Olarak Belirlendiği Politika Öncelikleri ve Tedbirler
40
Uluslararası Akslar ve Uzunlukları 41
Avrupa Birliği ile İlgili Çalışmalarda KGM’nin Sorumlu Olduğu Başlıklar 44
Avrupa Birliği ile İlgili Çalışmalarda Kuruluşumuzun “Sorumlu” Olduğu AB Direktifleri 45
Avrupa Birliği ile İlgili Çalışmalarda Kuruluşumuzun “İlgili” Olduğu AB Direktifleri 46
2012-2016 Stratejik Plan 50
2013 Yılında Tamamlanması Planlanan Otoyol Kesimleri 51
Devlet Ve İl Yollarında 2013 Yılında Tamamlanması Hedeflenen Münferit Projeler 54
Yıllara Göre 100 Milyon Taşıt X Km’ye Düşen Can Kaybı 55
2012 Yılı Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri (KGM Sorumluluğundaki Yollarda) 55
İstanbul Çevre Yolları İle Otoyol Ve Bağlantı Yolları Üzerindeki Köprülerin Sismik Güçlendirme Çalışmaları Gerçekleşme Tablosu
59
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu 182
İdare Performans Tablosu 183
Karayolları Genel Müdürlüğü 2012 Mali Yılı Bütçesi 194
Karayolları Genel Müdürlüğü 2012 Yılsonu Bütçesi 195
Karayolları Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Bütçesi 196
KGM 2013 Yılı Yatırım Programı 197
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo 199
KGM 2013 Yılı Bütçesinin Birimlere Dağılımı 205
Karayolları Genel Müdürlüğü Yönetici Listesi 206
GRAFİKLER
01.01.2013 İtibarıyla Çalışan Personelin İstihdam Şekillerine Göre Dağılımı 28
01.01.2013 İtibarıyla Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı 29
01.01.2013 İtibarıyla Cinsiyete Göre Personel Dağılımı 29
01.01.2013 Tarihi İtibariyle Yol Ağı Durumu 31
01.01.2013 Tarihi İtibariyle Satıh Cinsine Göre Yol Ağı 31
Yıllara Göre 100 Milyon Taşıt X Km’ye Düşen Can Kaybı 55
HARİTALAR
31.12.2012 İtibarıyla Bölünmüş Yol Yapım Çalışmaları 32
Uluslararası Karayolu Koridorları 42
Avrupa Kuzey-Güney Otoyolu (Trans European Motorway-TEM) 43
I-GENEL BİLGİLER
Elmadağ Viyadüğü
2013 PERFORMANS PROGRAMI
14
A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar
13.7.2010 tarih ve 27640 Sayılı Resmi Gaze-te’de yayınlanan 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Karayolları Genel Müdürlüğüne tevdi edilmiş olan görev ve yetkiler şunlardır: Otoyol, Devlet ve il yolları ağına giren karayol-
ları güzergâhları ile bunların değişikliklerine ilişkin planları hazırlamak veya hazırlatmak.
Hazırlayacağı programlar uyarınca karayolları-nı yapmak, yaptırmak, emniyetle kullanılmala-rını sağlayacak şekilde sürekli bakım altında bulundurmak, bakımını yaptırmak, onarmak, onarımını yaptırtmak, işletmek, işlettirmek.
Görev alanına giren karayolu ağlarının yapımı, bakımı, onarımı ve diğer hususlar hakkında teknik nitelik ve şartları tespit etmek veya et-tirmek ve gerekli şartnameleri hazırlamak.
Otoyollar ve bunların üzerinde bulunan bakım ve işletme tesisleri ile hizmet tesislerinin, diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıklarının yapımını ve/veya bakım ve onarımını ve/veya işletmesini yapmak veya yaptırmak ve denet-lemek.
Karayollarının kullanılmasına, teknik emniyet ve korunmasına yönelik kurallar ile tüm kara-yollarındaki işaretleme standartlarını uluslara-rası uygulamaları da dikkate alarak tespit et-mek, yayımlamak ve kontrol etmek.
Görev alanına giren karayollarında, uygun gö-receği yol işaretlerini belirlemek, uygun yerle-re koymak ve bu kapsama giren işleri yapmak veya yaptırmak.
Görev alanına giren işler için gerekli plan, hari-ta, etüt ve proje işleri ile araştırma- geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak.
Karayollarının yapım, bakım ve onarımı ile emniyetle işlemesi için gerekli olan garaj ve atölyeleri, makine ve malzeme ambarları ile depolarını, servis ve akaryakıt tesislerini, labo-ratuvarlarını, deneme istasyonlarını, dinlenme yerlerini, bakım ve trafik emniyetini sağlamaya yönelik bina ve lojmanları, alıcı-verici telsiz is-tasyonları ile gerekli haberleşme şebekelerini, Genel Müdürlüğün görevlerini daha verimli şekilde yerine getirmesine yönelik eğitim te-sisleri ile sosyal tesisleri ve diğer bütün yan te-sisleri hazırlayacağı ve hazırlatacağı plan ve projelere göre yapmak, yaptırmak, donatmak, işletmek veya işlettirmek, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, kiralamak.
Karayollarının temizliği, gereken bölümlerinde çevre düzenlemesi ve yol boyu ağaçlandırıl-ması ile peyzaj hizmetlerini yapmak veya yap-tırmak.
Tarihi köprülerin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak.
Bu Kanunla verilen görevlerin yapılabilmesi için lüzumlu her türlü araç-gereç, taşıt ve ma-kineler ile donatımlarını, bunların işletilmesi ve onarılması için gerekli olan uygun malze-meyi seçmek, temin etmek, gerektiğinde imal etmek veya ettirmek, depolamak, onarmak, gerekli ambar, atölye ve tesisleri donatmak, işletmek veya işlettirmek.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
15
Görev alanı içinde bulunan işlerin yapılması,
trafik akışının emniyetle ve kolaylıkla sağlan-ması için gerekli her türlü araziyi, binalı ve bi-nasız taşınmazları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamulaştırmak, satın almak, trampa yapmak, kiralamak ve gerekli hâllerde geçici olarak işgal etmek.
Otoyol, Devlet ve il yollarında karayolu sınır çizgisi içinde kalan uygun alanlar ile karayolu sınır çizgisi dışında Genel Müdürlüğe devir ve temlik edilmiş veya Genel Müdürlüğün mülki-yetinde olan diğer alanlardaki taşınmazların ve tesislerin kiraya verilmesi, bunlar üzerinde irti-fak hakkı, kullanma izni veya ön izin verilmesi gibi işlemleri yapmak, yaptırmak, yapılan bu işlemlerle ilgili gerekli hâllerde Maliye Bakanlı-ğına bilgi vermek.
Görev alanındaki karayolları güzergâhlarındaki taşınmazlarla ilgili olarak tahsis, devir, kamu-laştırma veya ilgili diğer hukuki süreçlerin ta-mamlanmasını müteakip ilgili taşınmazların tapu sicillerinde terkin ve diğer işlemlerini yapmak veya yaptırmak.
Talep halinde ve ücret karşılığında kamu ku-rum ve kuruluşları ile yerli ve yabancı özel sek-törden ilgililere faaliyet konuları ile ilgili eğitim hizmeti vermek.
İş ve faaliyetlerine ilişkin veri ve bilgileri der-lemek, basmak, yayımlamak veya yayımlat-mak.
8.6.1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçeve-sinde Yaptırılması Hakkında Kanun ve 28.5.1988 tarihli ve 3465 sayılı Karayolları Ge-nel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Ka-nun kapsamında gerçekleştirilecek yatırım ve hizmetlerle ilgili görevlendirilen şirketlere, iha-le aşamasında ilan edilmek kaydıyla, gerekti-ğinde ortak olmak ve bununla ilgili işlemleri yapmak.
Görev alanına giren konularda kanunlarla veri-len diğer işleri yapmak veya yaptırmak.
Antalya-Kemer Yolu
2013 PERFORMANS PROGRAMI
16
B- Teşkilat Yapısı Karayolları Genel Müdürlüğü, kanunlarla verilen görevleri yürütmek üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişili-ğine sahip özel bütçeli kuruluştur. Genel Müdür-lük merkez ve merkeze bağlı taşra teşkilatından oluşmuştur.
Genel Müdür, Genel Müdürlüğün en üst yö-neticisidir.
Genel Müdür, Genel Müdürlüğün hizmet ve faaliyetleri ile emri altındakilerin iş ve işlemlerin-de Bakana karşı sorumludur.
Merkez teşkilatı
Karayolları Genel Müdürlüğü Merkez teşkilatı;
a) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları b) Ana hizmet birimleri
Etüt, Proje ve Çevre Dairesi Başkanlığı. Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. Yol Yapım Dairesi Başkanlığı. Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı. Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı. İşletmeler Dairesi Başkanlığı. Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı. Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı. Taşınmazlar Dairesi Başkanlığı. Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı.
c) Danışma ve denetim birimleri Teftiş Kurulu Başkanlığı. Hukuk Müşavirliği. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı. İç Denetim Birimi
d) Yardımcı hizmet birimleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Birimi ve Özel Kalem Birimi’nden oluşmaktadır.
Taşra teşkilatı
Taşra teşkilatı aşağıda belirtilen birimlerden olu-şur.
a) Bölge Müdürlükleri Başmühendislikleri, Şube Müdürlükleri, Şeflikler
b) İkmal Müdürlüğü c) Atölye Müdürlüğü
Merkez Teşkilatı bünyesinde Daire Başkanlıkla-rına bağlı toplam 53 Adet Şube Müdürlüğü, Taşra Teşkilatı bünyesinde Tesisler ve Bakım Başmü-
hendisliklerine bağlı toplam 27 adet Bakım İş-letme Şefliği, 118 adet Şube Şefliği, 293 adet Ba-kımevi, Bölgenin iş hacmine göre değişen sayıda Şantiye Şefliği, Kontrol Şefliği yer almaktadır. Ay-rıca 1.Bölgede(İstanbul) Boğaz Köprüleri Bakım İşletme Başmühendisliği ve Ana Merkez Kontrol Başmühendisliği mevcuttur. Bulundukları yöre-nin coğrafi ve topografik şartlarına göre sınırları belirlenmiş ve hizmet gereklerine uygun olarak yapılandırılmış olan Bölge Müdürlüklerimiz Genel Müdürlüğün taşradaki uygulayıcı alt hizmet bi-rimleridir.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
17
2013 PERFORMANS PROGRAMI
18
Bölge Müdürlüklerinin Görevleri:
İlgili mevzuat, Genel Müdürlük düzenlemeleri ve planları çerçevesinde, sorumluluk alanına giren karayollarının yapımı, bakımı, onarımı, trafik güvenliği ve işletmesi ile bu iş ve hiz-metlere yönelik teknik, idari, mali, danışma, denetim ve destek hizmetlerini, merkez teşki-latındaki ilgili hizmet birimleriyle koordineli olarak yürütmek. Sorumlu olduğu karayollarını trafiğe açık tut-mak, durumlarını takip etmek, bakım ve ona-rımlarını zamanında yapmak veya yaptırmak. Sorumlu olduğu karayollarının trafik işaret ve işaretlemelerinin durumunu gözetmek ve iş-ler halde tutmak. Bölge Müdürlüğündeki bina ve tesisler ile ya-pım ve bakım makineleri, her türlü taşıt, atöl-
ye araç ve gereçlerinin ve benzerlerinin mu-hafazasını ve verimli kullanılmasını sağlamak, bunların bakım ve onarımlarını zamanında yapmak veya yaptırmak. Yıllık yapım, bakım, onarım, mal ve hizmet alımlarıyla ilgili çalışma programını, bir önceki yılın Aralık ayında bütçeleştirerek Genel Mü-dürlük onayına sunmak ve bu hizmetlerle ilgili iş ve işlemleri onaylanan program çerçevesin-de yürütmek. Genel Müdürlük Makamı tarafından verilen diğer işleri yapmak veya ilgili mevzuata göre yaptırmak.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
19
2013 PERFORMANS PROGRAMI
20
C- Fiziksel Kaynaklar
İdare Binası Karayolları Genel Müdürlüğü’nün
merkez teşkilatı; Yücetepe’de ana hiz-met binaları (8 adet), Akköprü’de Atölye Müdürlüğü ve Eskişehir Yolu’nun 30.km’sinde Eğitim Tesisleri olmak üzere üç ayrı yerleşkede konuşlanmıştır.
Genel Müdürlük Ankara-Yücetepe’de, 8 adet binada 47,472 m² alanda hizmet vermektedir. Toplam arsa alanı ise 45,415 m² dir. Akköprü’deki Atölye Mü-dürlüğü bodrum katlar dahil 25.460 m² kapalı alanda, Eskişehir Yolu'nun 30.km’sindeki Eğitim Tesisleri ise kam-püs alanı olarak tüm binalarıyla birlikte bodrum katlar da dahil olmak üzere top-lam 21.560 m² de hizmet vermektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2012 yılı sonu itibarıyla mevcut olan fiziksel varlıkları tabloda yer almaktadır.
FİZİKSEL KAYNAKLAR TOPLAM (Adet)
Sosyal Tesis Sayısı
Eğitim ve Dinlenme Tesisi (Kamp) 4
Eğitim Tesisi 3
Lokal 13
Misafirhane 25
Diğer 1
Toplam 46
Lojman Sayısı
Dolu 2.401
Boş 444
Toplam 2.845
Telefon/Faks/ Ruhsatlı Telsiz
Sayısı
Telefon 8.813
Santrale Bağlı 3.119
Müstakil Telefon 481
Cep Telefonu 5.213
Faks 309
Ruhsatlı Telsiz Adedi 1.291
Toplam 10.413
Taşıt Sayısı
Binek Otomobil 55
Station-Wagon 1
Arazi Binek 22
Minibüs 34
Pik-up 269
Panel 367
Otobüs 2
Kamyon 77
Ambulans 4
Toplam 831
Bilgisayar, Yazıcı, Yan Donanım
Sayısı
Bilgisayar 8.175
Yazıcı 4.152
Yan Donanım 165
Toplam 12.492
Fotokopi Makinası 294
Yangın Söndürme Cihazı 8.573
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
21
Makine Parkı Makine parkında, 02.01.2013 tarihi itibarıyla
yenileme değeri yaklaşık 580 milyon ABD Do-ları, cari değeri yaklaşık 261 milyon ABD Doları olan 11.370 adet makine mevcuttur.
Makine parkının % 48,9’u 16 yaş grubunun üzerindedir.
Yapım makinelerinin tamamı, asfalt makinele-rinin % 71,4’ü, bakım makinelerinin % 42’si, diğer (destek-hizmet) makinelerin % 48,1’i 16 yaş ve üzerindedir.
Makine parkının % 2,5’i yapım, % 15,3’ü asfalt, % 66,6’sı bakım ve % 15,6’sı ise diğer (destek-hizmet) makinelerden oluşmaktadır.
Kuruluşun çalışma politikası doğrultusunda yenilenmesi gereken yapım makineleri, son 20 yılda yol yapım çalışmaları ihaleli olarak ya-pıldığı için yenilenmemiştir.
Asfalt makinelerinin bakım amaçlı olduğu göz önüne alındığında, Kuruluşun makine parkının bakım, kar mücadelesi ve trafik güvenliğini sağlayan makinelerden oluştuğu görülmekte-dir.
MAKİNE PARKININ HİZMET GURUPLARINA GÖRE GENEL DURUMU (02.01.2013)
MAK
İNE
GRU
PLAR
I
0-5
YAŞ
%
6-10
YAŞ
%
11-1
5 YA
Ş
%
16 Y
AŞ V
E
ÜST
Ü
%
TOPL
AM
%
YENİL
EME
DE-
ĞERİ
($)
GÜN
CEL
DE
ĞERİ
($)
YAPIM 0 0 0 0 0 0 280 100 280 2,5 24.827.954 5.010.240,18
ASFALT 266 15,3 187 10,7 46 2,6 1244 71,4 1743 15,3 105.404.945 40.929.275,89
BAKIM 2354 31,1 1523 20,1 513 6,8 3182 42 7572 66,6 381.245.127 178.568.682,86
DİĞER 575 32,4 196 11 150 8,5 854 48,1 1775 15,6 68.514.119 36.156.041,03
TOPLAM 3195 28,1 1906 16,8 709 6,2 5560 48,9 11370 100 579.992.145 260.664.239,96
2013 PERFORMANS PROGRAMI
22
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Kurumumuzda bilgisayarın yıllardan beri ve
yaygın kullanımı ile işlerin elektronik ortamda daha kısa sürede gerçekleştirilmesi, bilgiye erişim kolaylığı, merkez ve taşra birimleri arasında bilgi iletişimi, verimliliğin ve koordinasyonunun arttı-rılması sağlanmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak gerekli iletişim sistemleri, bilgi/karar destek sistemleri geliştirilmekte ve kullanılmak-tadır. Merkez ve Taşrada internet/intranet ağına bağlı toplam 6 700 kullanıcı tek bir alan ve teşki-lat yapısı esasında gruplar altında tanımlıdır. Sis-tem sayesinde kullanıcıların bir kullanıcı adı ve şifre ile tüm servislere (e-mail, dosya sunucu, in-ternet) ulaşımı, ağ üzerinden istedikleri bilgisa-yarlardaki dosyalara erişimi, yazıcıları ortak kul-lanabilmeleri, internetten otomatik olarak gün-celleşen virüs programları ile güvenli bir ortamda çalışmaları ve Firewall (güvenlik duvarı) özelliği ile internetten gelebilecek saldırılara karşı ko-runması sağlanmaktadır. Bölge Müdürlüklerimiz, Atölye Müdürlüğü, İkmal Müdürlüğü, Vecdi Diker Eğitim ve Araştırma Merkezi 10 Mbps hızında fi-ber hatlarla Genel Müdürlüğümüze bağlıdır. Taş-ra teşkilatındaki Şube Şefliklerimiz ise 2 Mbps hı-
zında Genel Müdürlüğümüz ağına bağlıdırlar. Ay-rıca bu hatlar üzerinden telefon görüşmelerine imkân veren VoIP (Sesli Haberleşme) sistemi de mevcuttur. Taşra Teşkilatının internet erişimi Genel Müdürlük üzerinden sağlanmaktadır. Ge-nel Müdürlüğümüz İnternet bant genişliği 200 Mbps’ dir. Ayrıca kurum ağına bağlı olmaksızın internet erişimi olan her yerden VPN bağlantısı ile kurumsal uygulamalara, posta kutularına, or-tak klasörlere erişim mümkündür.
Web Sitesi
Kurumumuzun tanıtımı ve vatandaşın yolları kullanımı ile ilgili her türlü konuda bilgilendiril-mesi amacıyla www.kgm.gov.tr adıyla erişilebi-len sitemiz 1998 yılından beri hizmet vermekte-dir. Özel Yük Taşıma İzin Belgesi ve araç nakli için Özel İzin Belgesi başvuruları internet sitemiz üze-rinden yapılabilmektedir. Haritalar, Otoyol ve Köprü Geçiş Ücretleri, Yol durumu, Özel yük izin belgeleri, Otoyol geçiş ihlalleri sitemizden link alarak e-Devlet kapısından da sunulmaktadır.
Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi Başbakanlık Genelgesi gereği TSE 13298’e uy-
gun olarak belge ve evrakların üretilmesi, sak-lanması, gerektiğinde kolaylıkla erişilmesi ama-cıyla e-imza uyumlu geliştirilmiş olan sistem Merkez ve Taşra Teşkilatınca kullanılmaktadır.
Bilgi Sistemi Yazılımları
Yazılımın Adı Adet
Windows Server 2003 8
Exchange Server 2010 4
Windows Server 2008 82
Microsoft SQL Server 2012 4
Windows XP Professional Edition 1800
Microsoft Office XP 2003, 2007 1200
Windows 7 TR Professional 3215
Microsoft Office 2010 TR 4086
Microsoft Sharepoint 2013 İnternet 4
Sistem İletişim Alt Yapı Malzeme Durumu Malzeme Adı Adet
Layer 2 Switch(Network Cihazı) 19
Layer 3 Switch (Network Cihazı) 20
TELCO Fiber Switch 1
Firewall 1
Uygulama Firewall 1
Erişim Kontrol Cihazı 1
Kablosuz Kontrol Cihazı 1
Kablosuz Erişim Noktası Cihazları 16
Yük Dengeleme Cihazı 2
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
23
Karayolu Bilgi ve Yönetim Sistemleri
Kurumsal Bilgi Otomasyon Sistemleri
Genel Müdürlüğümüzün temel işlevlerine yö-nelik, karar destek ve yönetim sistemlerine esas bilgi sistemleri oluşturulmuş, iş süreçlerinin elektronik ortamda takip edilerek merkez ve taş-ra birimlerinin verimliliğinin ve koordinasyonu-nun artırılması, kurumsal kaynakların daha ve-
rimli yönetilmesi, diğer kurum ve kuruluşlar ile sorunsuz bilgi alış verişi yapılabilmesi sağlanmış-tır. Sistem kapsamında proje, makine, atölye, bi-rim fiyat ve analizler, ulaşım maliyetleri, ihale ta-kip, bütçe yönetim, dingil etütleri, yol durumu, insan kaynakları, vb. modüller bulunmaktadır.
Karayolları Coğrafi Altlığı
Dünyadaki pek çok karayolu idaresi karar alma süreçlerinde yardımcı araç olarak Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) teknolojisine yönelmiştir. Genel Müdürlüğümüzde Karayolu Bilgi Sistemi projesi kapsamında hedeflenen karar destek ve yönetim sistemlerine altlık teşkil edecek Karayolları Coğ-rafi Altlığı oluşturulmuştur. Devlet ve il yolları, otoyollar, bölge ve şube sınırları ile il sınırları sa-yısallaştırılmıştır. Yol ağındaki devlet ve il yolları, otoyollar ve köprülere ilişkin mevcut envanter bilgilerinin arazi envanter çalışması ile güncel-lenmesi ve Global Yer Belirleme Sistemi (GPS) ile
koordinatlandırılması çalışmaları yapılmıştır. Ge-nel Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyacağı temel ve-rileri kapsayan coğrafi veri tabanı kurulmuştur. Coğrafi veriler, kurum içi, kurum dışı kullanıcılara ve TEIEN (Türkiye Çevresel Veri Değişim Ağı Pro-jesi- Technical Assistance for the Establishment of a Turkish Environmental Information Exchan-ge Network), Ulusal Ulaştırma Portalı gibi ülke çapındaki uygulamalara veri sağlamaktadır. Yol ağı ve envanter bilgilerinin güncel tutulması için gerekli çalışmalar Bölge Müdürlüklerince yürü-tülmektedir.
Güzergâh Analizi Mobil Uygulaması
Mobil cihazlardan erişilebilen uygulamalarımız ile yol kullanıcılarına kapalı yollar, çalışma yapı-lan yollar, hava durumu sunulmakta ve yol kulla-
nıcılarına istedikleri güzergâhtan seyahatlerini planlayabilme imkânı sağlanmaktadır.
Coğrafi Tabanlı Yol ve Sanat Yapıları Proje Takip Sistemi
Yatırım programındaki Köprü, Viyadük, Tünel gibi Sanat yapıları, Yol yapım ve Etüt proje işleri-nin proje başlangıcından işin bitimine kadar olan süreçte fiziksel ve parasal gerçekleşmelerinin görsel olarak sayısal harita altlıkları üzerinden iz-
lenebilmesi, bilgilerin sorgulanması, istenilen ve seçilebilen başlıklar altında istenilen ortamda (excel, pdf, word vb.) raporlanması sağlanmak-tadır.
2013 PERFORMANS PROGRAMI
24
Karayolları Köprü Yönetim Sistemi
Karayolları Köprü Yönetim Sistemi projesinin amacı; Köprülerin güvenliğini, yeterliliğini ve hizmet
kalitesini sürekli şekilde temin etmek, Bakım ve onarıma yönelik uygulamaları belir-
lemek , Bütçe ve kaynak miktarlarına göre onarım ve-
ya yenileme maliyetleri önceliklerini otomatik olarak tespit etmek,
Köprülerin bakım-ve onarım ihtiyaçlarının tek-nik ve ekonomik verilere dayalı önceliklendi-rilmesini otomatik olarak sağlamak
Onarım ihtiyacında yığılmayı önlemek, Bakım-onarım eksikliğinin köprülerin güvenli-ğini tehdit edici seviyeye ulaşmasını engelle-mek,
Planlama ve takip sistemi oluşturmak, Güvenliği ve bakım-onarım maliyetlerini göz-
lemlemektir. Bu çerçevede KGM-TÜBİTAK-ODTÜ işbirliği ile
yürütülen “Karayolları Köprü Yönetim Sistemi Geliştirme Projesi” yazılımı 24.12.2012 tarihinde TÜBİTAK tarafından değerlendirilerek kabul edilmiştir. Projenin Yazılımının kullanılabilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğun-daki Devlet ve İl yolları üzerinde bulunan köprü-lerin, Köprü Envanteri ile Gözle ve Ekipmanlı Muayenelerinin yapılması, Köprü Yönetim Siste-mi Yazılımına işlenmesi için ihale hazırlık çalışma-ları devam etmekte olup, 28.06.2013 tarihine kadar ihalesinin yapılması planlanmaktadır.
Bolaman-Ordu Yolu
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
25
Bakım Yönetim Sistemi Yolların önem sırasına göre bakım önceliğine
karar verilmesi sağlanarak yol altyapısının hizmet devamlılığının sağlanması için ayrılan bütçenin en verimli şekilde kullanılması, en iyi altyapı hiz-metinin sunulması, yol kaplamasının ve sanat
yapılarının ömrünün uzun olmasını sağlamak için karar destek aracı oluşturmak amacıyla Bakım Yönetim Sistemi kurulumu tamamlanmış olup Bölge Müdürlüklerimizde uygulamaya ilişkin eği-tim verilmektedir.
Akıllı Ulaşım Sistemi
Ülkemizde yük ve yolcu taşımacılığının ağırlıklı olarak gerçekleştirildiği Karayolu ulaşımının en önemli faaliyet alanlarından birini de, trafik gü-venliği çalışmaları oluşturmaktadır. Akıllı ulaşım sistemlerinin amacı, karayolu projelerinde yol güvenliğini artırmak, karayolu ulaşımında altyapı kapasitesini, kişisel hareket kabiliyetini, uyum ve konforu artırmak, enerji tasarrufu sağlamaktır.
KGM’de elektronik ücret toplama sistemleri, trafik yönetim sistemleri, sürücü-yolcu bilgilen-dirme sistemleri gibi alanlarda Akıllı Ulaşım Sis-temleri (AUS) hizmete sunulmuştur. Mevcut du-rumda Karayolları Genel Müdürlüğünün sorum-luluğu altındaki otoyollar kapsamında, Karayolla-rı 2. (İzmir), 4.(Ankara), 5.(Mersin) ve 1.(İstanbul) Bölge Müdürlüklerinde Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Merkezleri bulunmaktadır.
Kontrol, iletişim ve enformasyon teknolojileri-ni karayolu ağına yaygınlaştırmak amacıyla, tüm Karayolu Bölge Müdürlüklerinde Trafik Yönetim Sistemi Merkezi kurulması için çalışmalar başla-
tılmış olup, bu merkezler Genel Müdürlükte ku-rulacak olan Ana Trafik Yönetim Sistemi Merke-zine irtibatlanacaktır. İlk aşamada 13. Bölge Mü-dürlüğünde (Antalya) kurulacak olan Trafik Yöne-tim Sistemi Merkezi binasının projesinin hazırla-tılması tamamlanmış olup, 2013 yılı içerisinde inşaatının başlatılması hedeflenmiştir. Ayrıca 2013 yılı içerisinde Devlet Yollarında 105 adet kavşağa sinyalizasyon sisteminin kurulması planlanmıştır.
Trafik güvenliği ve konfor faktörünün artırıl-masını amaçlayan bu sistemlerle; Karayolları ekip ve araçlarının sevk ve idaresinde, trafik izleme ve yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde iş-levsel bir araç oluşturulması, yol kullanıcılarının daha etkin mekanizmalar ile bilgilendirilmesi ve araç ile yol arasındaki iletişimin mümkün olan en üst noktaya taşınması hedeflenmiştir.
Teknolojik seviyesi en yüksek yol olan Akıllı Yollar ile yolcu ve yüke ilaveten enformasyonun da taşındığı bir ortam oluşacak ve böylece, oto-motiv sektörünün gelişimine de katkı sağlanacak-tır.
HGS (Hızlı Geçiş) Sistemi 31.12.2010 tarihinde İdaremiz ile PTT Genel
Müdürlüğü arasında imzalanan HGS protokolü gereği tesis edilen HGS Sistemleri 17 Eylül 2012 tarihinde işletmeye açılmıştır. Tüm Otoyol ve Bo-ğaz Köprüleri ücret toplama istasyonlarında Hızlı Geçiş Sistemi kullanıcıların hizmetindedir. Hızlı Geçiş Sistemi araç üzerinde bulunan RFID etiket-leri ile radyo frekansı kullanılarak nesneleri tekil ve otomatik olarak tanıma yöntemidir. HGS Sis-temi engelsiz geçiş, geçiş anında otomatik ücret tahsili, trafik akışında süreklilik, pasif RFID tekno-lojisi sayesinde uzun kullanım ömrü gibi avantaj-
lar sunmaktadır. Otoyol girişine müsaade edilen her türlü araç sınıfı (Motosiklet, Kamyon, Tır dâhil ) bu sisteme abone olabilmektedir.
HGS Sisteminde araçların arka plakalarının o-kunması için şeritlere ikinci kamera konulması ve araç sınıflama sisteminin sorunsuz çalışması için optik perdelerin ilave edilmesine yönelik tasarım geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Akıncı Bakım İşletme Şefliğinde HGS Ana Kontrol Mer-kezi kurulacak olup Merkezin alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır.
2013 PERFORMANS PROGRAMI
26
Tünel Yönetim Sistemi
Karayolu ağı üzerinde bulunan tünellerin muh-telif özelliklerine bağlı olarak trafik güvenliğinin sağlanması için, tünel içine otomasyon sistemle-rinin kurulması ve Tünel Yönetim Sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Tünel Yönetim Sis-temi içerisinde uluslararası ölçütlere göre bu-lunması gereken sistemler aşağıda sıralanmakta olup acil durum senaryolarının belirlenmesi ve sistemlerin periyodik bakımlarının yapılması da önem arz eden hususlardır. Tünel kontrol merkezi ve Uzaktan Kontrol ve
Gözleme Sistemi (SCADA) yazılımları Tünel enerji sistemleri temini, dağıtımı ve yö-
netimi Tünel aydınlatma ve aydınlatma kontrol sis-
temleri Tünel havalandırma ve havalandırma kontrol
sistemleri Tünel içi CCTV sistemleri Tünel trafik kontrol ve izleme sistemleri Tünel
içi kamera ile olay algılama sistemleri
Tünel içi yangın algılama ve alarm sistemleri Tünel içi yangın söndürme sistemleri Tünel içi SOS acil telefon sistemleri ile acil du-
rum istasyonları Acil durum kaçış sistemleri ve acil durum ay-
dınlatma sistemleri Tünel içi acil geçiş kapıları ve tünel giriş bariyer
sistemleri Tünel çıkışlarında yol ve hava durumu için me-
teorolojik sistemler Tünel radyosu ve telsiz sistemleri Tünel içi kamu anons sistemleri Haberleşme sistemleri
Grup tünellerin tek bir merkezden izlenmesi ve yönetilmesi Karayolu tünellerinin güvenlik de-ğerlendirilmesi kapsamında özellikle elektrome-kanik sistemler ve bu sistemlerin iyi yönetimi ön plana çıkmaktadır.
Tünel Yönetim Sistemine ilişkin çalışmalar de-vam etmektedir.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
27
Üstyapı Yönetim Sistemi (ÜYS)
Üstyapı Yönetim Sistemi (ÜYS), yol üstyapısı-nın mevcut durumunun tespiti, hizmet ömrü bo-yunca gerek duyulacak bakım-onarım çalışmala-rının önceden belirlenerek maliyet-verimlilik he-saplamaları ile en uygun olanının seçimi konula-rında karar verici mercilere yardımcı olabilecek çalışmaların tümünü içerir. ÜYS, sistem kapsa-mındaki tüm işlerin koordineli bir şekilde yapıla-rak, güvenli, konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü üstyapıların işletiminin sağlamasını amaçlar. Ay-rıca, kurum/kurumlar içinde/arasında koordinas-yonu sağlayarak karar verme, verilen kararların sonuçlarını yorumlama ve aynı organizasyon içe-risinde farklı yönetim düzeylerindeki kararların tutarlılığını sağlayan bir işleve sahiptir.
ÜYS, bir veri tabanı oluşturmayı ve bilgisayar-dan veri elde etmeyi kapsar. Bu doğrultuda; yola ait tüm verilerinin toplanması, veri tabanının oluşturulması ve bunların analiz programlarında (performans ön tahmini, maliyetler, öncelikler, optimizasyon, sonuç analizleri vb.) işlenmesi so-nucu elde edilen teknik ve somut veriler (iş plan-ları, öncelikler, alternatifler, bütçe ve kaynak tahsisleri) ile üstyapı yönetimi sağlanır. ÜYS kap-samında; ağ ve proje seviyesinde yapılan çalış-malar ile karayolu ağı işletimi için, minimum ma-liyetli, yüksek üstyapı performansı amaçlanır.
Üstyapı yönetim sistemi kurma ve uygulama çalışmaları kapsamında üstyapı yönetim sistemi yazılım çalışmaları devam etmektedir.
D- İnsan Kaynakları Karayolları Genel Müdürlüğü’nün merkez ve
taşra teşkilatında grafikte görüldüğü üzere 01.01.2013 tarihi itibarıyla toplam 15.838 perso-neli bulunmaktadır. Bunun 6.143’ü kadrolu dev-let memuru(%38,79), 14'ü (%0,09) (657 sayılı ka-
nunun 4/B maddesine göre) sözleşmeli personel, 4’ü (%0,02) (657 sayılı kanunun 4/C maddesine göre) geçici personel ve 9.677’si de (%61,10) işçi personeldir.
Yıllar İtibarıyla KGM’de Çalışan Personel Sayısı
Yıllar Memur Personel
Sözleşmeli Personel
İşçi Personel
Geçici Personel Toplam
2007 5265 164 14783 20212
2008 5307 246 13755 19308
2009 5223 229 12150 17602
2010 5282 251 11258 16791
2011 5404 222 10647 16273
01.01.2013 6143 14 9677 4 15838
2013 PERFORMANS PROGRAMI
28
01.01.2013 İtibarıyla Çalışan Personelin İstihdam Şekillerine Göre Dağılımı
Karayolları Genel Müdürlüğü 6001 sayılı Teşki-lat ve Görevleri Hakkında Kanunla birçok önemli görevler üstlenmiş teknik ve yatırımcı bir kuru-luştur. Ayrıca; teknik hizmetler sınıfında çalışan
personelin yanı sıra hukuk, iktisat, mali hizmet-ler, idari bilimler, eğitim, insan kaynakları gibi alanlarda da mesleki eğitime sahip personel ile birlikte hizmet üretmektedir.
01.01.2013 İtibarıyla Memur Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı
ÖĞRENİM DURUMU MERKEZ TAŞRA TOPLAM
İnşaat Mühendisi 270 999 1269
Makine Mühendisi 61 436 497
Elektrik Mühendisi 7 35 42
Harita / Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi 29 137 166
Diğer Mühendisler 112 289 401
Mimar 13 24 37
Diğer Teknik Personel (Lisans Mezunu) 64 35 99
İnşaat Teknikeri 43 382 425
Diğer Teknikerler 60 674 734
Teknisyen 62 246 308
Sağlık Personeli 17 42 59
Hukuk Mezunu Personel 20 78 98
İdari Personel ve Yardımcı Personel 316 1692 2008
TOPLAM PERSONEL 1074 5069 6143
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
29
01.01.2013 İtibarıyla Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı
Hizmet Sınıflarına ve Cinsiyete Göre Memur Dağılımı(01.01.2013)
Genel Müdürlüğümüzün insan kaynağı asıl olarak hizmetin gerektirdiği niteliklere göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İş Kanununun istihdamını dü-
zenleyen hükümleri ile Merkezi Yönetim Bütçe Kanun-larıyla yıllık olarak belirlenen kadro kullanım esasları uyarınca temin edilmektedir.
Cinsiyete Göre Personel Dağılımı(01.01.2013)
TEŞKİLATI MERKEZ TAŞRA TOPLAM GENEL
TOPLAM HİZMET SINIFI KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK
GENEL İDARE 174 224 291 1631 465 1855 2320
TEKNİK 196 449 433 2590 629 3039 3668
SAĞLIK 15 2 32 10 47 12 59
AVUKATLIK 8 1 35 41 43 42 85 YARDIMCI HİZMETLER 5 1 5 1 10 11
TOPLAM 393 681 792 4277 1185 4958 6143
GENEL TOPLAM 1074 5069 6143
2013 PERFORMANS PROGRAMI
30
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
31
E-Diğer Hususlar Yol Ağı Durumu
01.01.2013 Tarihi İtibariyle Satıh Cinsine Göre Yol Ağı (Km)
YOL SINIFI
(BSK) BİTÜMLÜ
SATHİ KAPLAMA
SATHİ KAPLAMA PARKE STABİLİZE TOPRAK DİĞER TOPLAM
OTOYOLLAR 2 236* - - - - - 2 236
DEVLET YOLLARI 11 240 19 631 73 112 29 290 31.375
İL YOLLARI 1 910 26.831 183 957 637 1.362 31.880
TOPLAM 15 386 46 462 256 1 069 666 1 652 65 491
(*)Büyükşehir Belediyelerine devredilen otoyollar dâhildir. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altındaki yol ağı 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla,
31.375 km (% 48) devlet yolu, 31.880 km (% 48,7) il yolu ve 2.236 km (% 3,4) otoyol olmak üzere top-lam 65.491 km’ye ulaşmıştır.
01.01.2013 Tarihi İtibariyle Yol Ağı Durumu
01.01.2013 Tarihi İtibariyle Satıh Cinsine Göre Yol Ağı
Ankara-Pozantı Otoyolu Eminlik- Çifteler Kesimi
2013 PERFORMANS PROGRAMI
32
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
33
Bölünmüş Yollar ve Sağladığı Fayda
2003 yılından önce; 1.714 km’si otoyol ol-mak üzere 6.101 km uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızla sadece 6 ilimiz birbirine bağlıydı. 2003 - 2012 tarihleri arasında, 522 km’si oto-yol olmak üzere, tamamlanarak trafiğe açılan toplam 16.152 km bölünmüş yol ile ülkemiz-deki “Bölünmüş Yol” uzunluğu 22.253 km’ye ulaşmış ve 74 ilimizin bölünmüş yol ile birbiri-ne bağlantısı sağlanmıştır. Bölünmüş yollar
toplam yol ağımızın %33'ünü oluşturmasına karşın, bütün yol ağımızda hareket eden trafi-ğin yaklaşık %80'ine hizmet vermektedir. He-defimiz KGM sorumluluğundaki bölünmüş yol ağını 2013 yılında (hedeflenen 1070,5 km’yi tamamlayarak 23.323 km’ye, 2015 yılında 26.500 km’ye, 2019 yılında 31.000 km’ye ve 2023 yılında ise 36.500.km’ye. ulaştırmaktır.
Bölünmüş Yol Uzunlukları
Bölünmüş yol yapımıyla hedeflediğimiz bir konu da, mevcut kapasite yetersizliklerini iyi-leştirerek, taşıt işletme giderlerinden sağlanan tasarrufla ekonomiye katkıda bulunmak, yolla-rın fiziki ve geometrik standartlarını yükselte-rek yol kullanıcılarının seyahat konforunu ar-tırmak ve seyahat süresini kısaltmaktır.
Son 10 yıl da 16.152 km bölünmüş yolun yapılması ve yollarımızın işletme performansı-nın artırılması sonucu sağlanan kesintisiz trafik
akışıyla, seyahat eden vatandaşlarımızın yıllık 180,9 milyon saat zaman tasarrufu ve yaklaşık 1,1 milyar litre akaryakıt tasarrufu olmuştur. Seyahat süresindeki kısalmalardan yaklaşık 6,4 milyar TL, akaryakıt tasarrufundan ise yak-laşık 4,2 milyar TL olmak üzere toplam yıllık 10,6 milyar TL ekonomik fayda sağlanmakta-dır.
Bunların yanı sıra emisyon salınımında da yaklaşık 2,34 milyon ton azalma sağlanmıştır.
BÖLÜNMÜŞ YOLLAR (km)
(1.1.2013)
DEVLET VE İL YOLLARI OTOYOLLAR GENEL TOPLAM (km)
BSK SK TOPLAM BSK
2002 SONU 2.176 2.211 4.387 1.714 6.101 2003 243 1.080 1.323 39 1.362 2004 261 1.504 1.765 26 1.791 2005 336 1.709 2.045 5 2.050 2006 260 980 1.240 241 1.481 2007 76 1.006 1.082 1.082 2008 396 1.081 1.477 14 1.491 2009 285 1.717 2.002 114 2.116 2010 380 1.776 2.156 72 2.228 2011 194 1.320 1.514 11 1.525
2012 380 646 1026 1026
2003-2012 TOPLAM 2.811 12.819 15.630 522 16.152
GENEL TOPLAM 4.987 15.030 20.017 2.236 22.253
2013 PERFORMANS PROGRAMI
34
Karayolu Yatırımlarının Ülke Ekonomisine Sağladığı
Sosyo-Ekonomik Faydalar
Karayolları yatırımlarının sosyo-ekonomik
etkileri ile ilgili olarak değişik ülkelerde yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar, karayoluna yapılan kamu yatırımlarının oldukça yüksek katma değer yarattığı yönündedir. Karayolları-nın sağladığı sosyo-ekonomik faydaların başlı-caları;
Üretim ve istihdamın artırılması, Üretim maliyetinin düşürülmesi, Tüm sektörlerde verimliliğin artırılması, Yol yapımının ekonomiye olan doğrudan ve-
ya dolaylı etkileri, Arazi kullanımı ve bölgesel gelişime olan et-
kiler, İş ve sosyal amaçlı taşımacılık talebinin kar-şılanması,
Eğitim, sağlık ve turizm amaçlı seyahat tale-binin karşılanması,
Milli gelirin ülke sathında dengeli dağılımı, Alınan vergiler yoluyla ulusal bütçeye olan
mali katkılar olarak sıralanabilir. Kuruluşumuzun sorumluluğu altında bulu-
nan yol ağını kullanan araçların (93 677 Milyon TaşıtxKm) benzin, motorin ve LPG üzerinden ödediği Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV), motorlu taşıt araçlarına ilişkin ÖTV ve Motorlu Taşıt Vergileri ile oto-yol-köprü gelirlerinden elde edilen KDV değer-lendirilerek, KGM’nin sahip olduğu karayolu ağının ulusal bütçeye katkıları 2012 sene sonu itibarıyla yaklaşık 44 milyar TL olarak hesap-lanmıştır. 2012 yılı KGM yatırım harcamaları toplamının 11,095 milyar TL olduğu dikkate alındığında, karayolları altyapı yatırımlarına harcanan ödeneklerin yaklaşık 4 katı seviye-sinde vergi ve ücret geliri elde edilmektedir.
Araklı Yolu-TRABZON
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
35
II-PERFORMANS BİLGİLERİ
Denizli Çevre Yolu
Denizli Çevre Yolu
2013 PERFORMANS PROGRAMI
36
A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
2013 Yılı Performans Programına temel olan Karayolları ile ilgili politika ve öncelikler aşağıda belirtilmiştir.
A.1. Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)
2007-2013 dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı; “İstikrar içinde büyüyen, geli-rini daha adil paylaşan, küresel ölçekte reka-bet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye” vizyonu ve Uzun Vadeli Strateji (2001-2023) çerçevesinde hazırlanmış olup 1 Temmuz 2006 tarih ve 26215 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Dokuzuncu Kalkınma Planı, AB’ye üyelik sü-recinin gerektirdiği Katılım Öncesi Ekonomik Program ve Uyum İçin Stratejik Çerçeve gibi dokümanların yanında, başta Orta Vadeli Prog-ram olmak üzere diğer ulusal ve bölgesel plan ve programlar ile sektörel ve kurumsal strateji belgelerinin dayanağını oluşturmaktadır.
Anılan planda ulaştırma sektörüne ve kara-yoluna ilişkin olarak aşağıdaki hususlara yer verilmiştir:
Dünyada ticaretin giderek serbestleşmesine paralel olarak rekabetin artması, küresel ve bölgesel ölçekte organizasyonların ağırlık ka-zanmasıyla taşıma mesafelerinin uzaması, hız
unsurunu öne çıkarmıştır. Bu durum, ham-madde ve işlenmiş ürünlerin alıcılara düşük maliyetle ve zamanında ulaştırılmasının öne-mini artırmış, lojistik hizmetler ile desteklenen kombine taşımacılık sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırmıştır.
Türkiye’de artan ulaşım talebine uygun ola-rak demiryolu ve denizyolu fiziki altyapısının yeterince geliştirilememesi ve kapıdan kapıya taşımacılık için en uygun ulaştırma türünün ka-rayolu taşımacılığı olması, yük ve yolcu taşıma-larının ağırlıklı olarak karayolu ağına yüklen-mesine yol açmıştır. Bu durum taşıma türleri arasında dengesiz ve verimsiz bir ulaşım siste-minin oluşmasına sebep olmuştur.
Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde; ulaş-tırma sektörü kamu yatırımlarından en büyük payı almakla birlikte, büyük projelerin yıllar iti-bariyle tamamlanacak olması ve aynı dönemde özel sektör katılımını içerecek finansman mo-dellerinden azami ölçüde yararlanılacak olması nedeniyle, sektörün kamu yatırımları içindeki payı.azalacaktır.
Dokuzuncu Kalkınma Planı ile belirlenen öncelikler:
Devlet ve il yollarında 2003 yılı sonrasında hız kazanan bölünmüş yol yapımları ile top-lam bölünmüş yol uzunluğu 5.576 km. artış-la 2005 yılında 9.441 km olmuştur Yeni bö-lünmüş yolların büyük çoğunluğu sathi kap-lamalı olarak inşa edilmiş olup BSK’ya çe-virme çalışmalarına başlanmıştır.
AB’nin Trans-Avrupa Ulaştırma Ağlarının (TEN-T) Türkiye ile bütünleşmesini sağlaya-cak projeler başta olmak üzere Kafkas ülke-leri, Orta Asya ve Orta Doğu ile bağlantıları güçlendiren projelerin gerçekleşmesi sağla-nacaktır.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
37
Büyük ulaştırma projelerinin yapım ve işle-timinde finansman ihtiyacına cevap vermek ve özel sektörün verimli işletme yapısından yararlanmak üzere kamu-özel sektör işbirliği modelinin uygulanmasına öncelik verilecek-tir.
Müktesebat uyumu ve gerekli diğer yapısal düzenlemelerin tamamlanmasıyla birlikte kurumsallaşmış, insana ve çevreye saygılı, sürdürülebilir bir rekabet alanında faaliyet gösteren karayolu taşımacılığı sektörüne ulaşılması amaçlanmaktadır.
Ana karayolu güzergâhları BSK standardında bölünmüş yol haline getirilecektir.
Trafik kazalarının yoğun olarak görüldüğü kara noktalar giderilecek, trafik denetim hizmetlerinin etkinleştirilmesine ve hedef programlar çerçevesinde yaygınlaştırılması-na, trafik eğitiminin ilköğretimden başlana-rak halkın bilinçlendirilmesine önem ve ön-celik verilecektir. Trafik güvenliği konusunda hazırlanacak programlara kamuoyunun ve sivil toplum örgütlerinin desteğinin artırıl-ması, özel kesimin trafik güvenliği ile ilgili projelere katılımın sağlanması özendirile-cektir.
Yol yapım ve bakım fayda ve maliyetleri, tüm dışsallıkları da içerecek şekilde belirle-necektir.
Karayollarında bakım-onarım hizmetlerinin zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması-nı teminen üstyapı yönetim sisteminin uy-gulanmasına başlanacak ve bu hizmetler ön-leyici bakım kavramı esas alınarak yürütüle-cektir. Bakım ve onarım hizmetlerinin ağır-lıklı olarak özel kesim eliyle yürütülmesi için gerekli yasal ve kurumsal düzenlemeler ger-çekleştirilecektir.
Başta karayolu olmak üzere ulaştırmanın tüm modlarında trafik güvenliğinin artırıl-masına, mevcut altyapının korunmasına, ve-rimli kullanımının sağlanmasına, bilgi ve ile-tişim teknolojilerinden en üst düzeyde ya-rarlanılmasına önem ve öncelik verilecektir.
Kamu tedarik sistemi, Ar-Ge çalışmalarını ve yerli teknoloji geliştirilmesini destekleyen bir yapıya kavuşturulacaktır.
Ayrıca, Dokuzuncu Kalkınma Planı ile stratejik amaç ve önceliklerin gerçekleştirilmesi süre-cinde, uygulamada etkinlik ve şeffaflığın sağ-lanması ve hesap verebilirliğe zemin oluştu-rulması amacıyla, Planda etkili bir izleme ve değerlendirme mekanizmasına yer verilmiştir.
A.2. 61’inci Hükümet Programı
61’inci Hükümet Programı, 8 Temmuz 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulunda sunulmuş-tur. Programda Ulaştırma için 2023 vizyonu-nun; Ülkemizin rekabet gücüne ve toplumun ya-şam kalitesinin yükseltilmesine katkı veren; güvenli, ekonomik, konforlu, hızlı ve çevreye duyarlı hizmetlerin sunulduğu, sürdürülebi-lir bir ulaştırma sistemi kurmak,
Ülkemizin ulaşım talebinin 2023 yılına kadar 2 kat, 2050'ye kadar ise 4 kat büyüyeceği yapılan çalışmalar ile öngörüldüğünden bu noktadaki hedefin, oluşacak bu talepleri zamanında ve üstün kaliteli altyapı ve hiz-metler ile karşılamak olduğu belirtilmiştir.
2013 PERFORMANS PROGRAMI
38
61’inci Hükümet Programı ile belirlenen öncelikler:
2002 yılı sonu itibariyle otoyollar dâhil 6.101 km olan bölünmüş yol uzunluğunun 2015 yılında 26.000 km’ye ulaştırılması,
Önümüzdeki dört yıllık dönemde 18.000 km BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) kaplamalı asfalt yaparak devlet yollarımızın büyük bölü-münde BSK kaplama çalışmalarının bitiril-mesi,
Mali açıdan oldukça pahalı olan bu projeleri hayata geçirirken, gerektiğinde kamu-özel işbirliği modellerinin de kullanılmasına de-vam edilerek, otoyollarda Yap-İşlet-Devret Modeli kullanarak başlatılan projelerle 2.225 km olan otoyol ağı uzunluğumuzun 750 km artırılarak dört yılın sonunda 2.975 km’ye ulaştırılması,
Çevreci bir ulaşım anlayışıyla, başta kentler olmak üzere yolcu ve yük trafiğinin yoğun-laştığı alanlarda gürültü kirliliği dâhil olmak üzere kirliliğin azaltılmasına özel önem ve-rilmesi,
İzmir-Manisa arası ulaşımın uzun yıllardır riskli bir bölgesi olan Sabuncubeli geçişinde bir tünel inşa edilmesi
İzmir-Ankara ve İzmir-İstanbul otoyolları ile Türkiye’nin üç büyük ilinin, birbirine kesinti-siz, konforlu, güvenli şekilde bağlanması
Diyarbakır’ın yüksek standartlı bir otoyolla, hem Habur’a, hem de Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Niğde, Ankara, Bolu, Düzce, İstanbul ve Edirne’ye kesintisiz bağlanması hedeflenmiştir.
A.3. Orta Vadeli Program (2013-2015)
2013 yılı İdare bütçelerinin hazırlanmasında, idari ve yasal düzenlemelerin gerçekleştirilme-sinde, idarelerin karar alma ve uygulama sü-reçlerinde, Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından karara bağlana-rak 09.10.2012 tarihinde 28436 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Orta Vadeli Program’ın amaç ve öncelikleri esas alınmak-tadır.2013-2015 dönemini kapsayan Orta Va-deli Programın temel amacı, küresel ekonomi-de devam eden sorunlara rağmen, büyümeyi potansiyel seviyesine çıkarmak, istihdamı ar-tırmak, kamu dengelerini iyileştirmek, enflas-yonla mücadeleye devam etmek, cari işlemler açığındaki düşüş eğilimini sürdürmek, yurtiçi tasarrufları artırmak ve bunların sonucunda makroekonomik istikrarı güçlendirmektir.
Programda “Rekabet Gücünün Artırılması” alt başlığı altında Ulaştırmayla ilgili 2013-2015 dönemini kapsayan hedefler yer almaktadır. Ulaştırma sektöründe temel amaç; taşıma türleri arasında dengenin ve birbirini tamamlayıcılığın sağlandığı, kombine taşımacı-
lığın yaygınlaştığı, çağdaş teknoloji ve uluslara-rası kurallarla uyumlu, çevreye duyarlı, eko-nomik, güvenli ve hızlı taşımacılığın yapıldığı bir ulaştırma altyapısının oluşturulmasıdır. Bu çerçevede; Karayollarında trafik güvenliğinin artırılma-
sı, AB kaynaklarından azami ölçüde yararla-nılarak ulusal ulaşım ağlarımızın Trans-Avrupa ulaştırma ağlarıyla bütünleşmesi yönündeki çalışmalara devam edilmesi,
Bölünmüş yol yapımı çalışmalarına devam edilmesi,
Bitümlü sıcak karışım kaplama yapım çalış-malarıyla karayolu standartlarının iyileşti-rilmesi,
Karayolları ağı ile kent içi ulaşımda akıllı ula-şım sistemlerinin kullanımının yaygınlaştı-rılması hedeflenmiştir.
Ayrıca; Çevrenin Korunması, Ar-Ge ve Yeni-likçiliğin Geliştirilmesi, Bilgi ve İletişim Tek-nolojilerinin Yaygınlaştırılması, Kamu Hiz-metlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması konu başlıkları altında kamu kurum ve kuru-luşlarına yönelik hedefler belirlenmiştir.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
39
A.4. Orta Vadeli Mali Plan(2013-2015)
2013-2015 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle birlikte he-def, açık ve borçlanma durumu ile kamu idare-lerinin ödenek teklif tavanlarını içerecek şekil-de Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanmıştır. Kamu idarelerinin, Orta Vadeli
Program ile Orta Vadeli Mali Planda yer alan politika önceliklerini, makroekonomik göster-geleri ve ödenek tavanlarını esas almak sure-tiyle, çok yıllı bütçeleme anlayışına uygun ola-rak kendi kurumsal önceliklerini belirlemeleri ve bu doğrultuda 2013, 2014 ve 2015 yılları için bütçe tekliflerini sunmaları gerektiği belir-tilmiştir.
A.5. 2013 Yılı Programı
18 Ekim 2012 Tarih ve 28445 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Ekim 2012 Tarihli ve 2012/3839 Sayılı 2013 Yılı Programının Uygu-lanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki’nde yer alan, 2013 Yılı Programının temel makroekonomik amaç-ları; “Orta Vadeli Program’da yer alan temel amaç ve makroekonomik öncelikler çerçeve-sinde; özellikle gelişmiş ülkeler kaynaklı olmak üzere küresel ekonomide devam eden sorunla-ra, belirsizlik ve risklere rağmen büyüme süre-cinin devam ettirilmesi, istihdam artışının sür-dürülmesi, kamu mali dengelerinin iyileştiril-mesi, cari işlemler açığında kaydedilen düşme eğiliminin sürdürülmesi, yurtiçi tasarrufların ar-tırılması, enflasyonla mücadeleye devam edil-mesi ve finansal istikrarın korunması” olarak belirtilmiştir.
Ulaştırma alt sektörlerinin birbirlerini ta-mamlayıcı nitelikte çalışması ve kombine taşı-macılığın yaygınlaştırılmasının esas alındığı 2013 Yılı Programında, “Rekabet Gücünün Ar-tırılması” gelişme ekseni çerçevesinde “Ulaş-tırma Alt Yapısının Geliştirilmesi” alt başlığında Ülkemizde özellikle yük taşımacılığının yüzde 89 düzeyinde karayolu ile gerçekleştiriliyor ol-masının karayollarındaki ağır taşıt trafiğini yük-seltmekte olduğu ve bu durumun trafik güven-liğini olumsuz yönde etkilediği vurgulanmıştır.
Karayolu sektöründe temel hedefin; Bölünmüş yol yapım çalışmalarına öncelikle
yoğun taşıt trafiğine sahip ana güzergâhlar-da devam edilmesi; ağır taşıt trafiği yüksek güzergâhların BSK (bitümlü sıcak karışım) kaplamalı hale getirilmesi; trafik güvenliği altyapısı ve denetim hizmetlerinin iyileşti-rilmesi ve kara noktaların giderilmesi sure-tiyle yüksek kalite standartlarında hizmet veren, güvenli ve diğer taşıma türleri ile uyumlu bir karayolu ağının oluşturulması olduğu belirtilerek bu kapsamda; 2013 yılında toplam 1075 km bölünmüş yol, 1148 km tek platformlu yol, 4344 km BSK yapılması öngörülmüştür.
Otoyollarda mevcut altyapının korunmasına önem ve öncelik verileceği, akıllı ulaşım sis-temleri kapsamında otomatik geçiş sistem-lerinin yaygınlaştırılacağı, sürücü bilgilen-dirme ve trafik yönetim sistemlerinin tesis edileceği belirtilmiştir.
Karayollarında meydana gelen trafik kaza sayısı ile trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaların sayısının azaltılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğünün ko-ordinatörlüğünde, ilgili kurum ve kuruluşlar-la işbirliği içerisinde hazırlanan Karayolu Tra-fik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı etkin bir şekilde hayata geçirileceği belirtilmiştir.
2013 PERFORMANS PROGRAMI
40
2013 Yılı Programı’nda Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumlu / İşbirliği yapılacak Kuruluş Olarak Belirlendiği Politika Öncelikleri ve Tedbirler
Öncelik / Tedbir Sorumlu / İşbirliği
Yapılacak Kuruluşlar Süre Yapılacak İşlem ve Açıklama
Öncelik 25. Ulaştırmanın tüm türlerinde trafik güvenliği ve emniyeti artırılacaktır.
Tedbir 58. Karayolu altyapı-sındaki kara noktalar iyileş-tirilecektir.
Karayolları Genel Md.(S), Emniyet Gn.Md., TCDD
Aralık Sonu
2013 yılında trafik güvenliği çalışmaları kapsamında 130 adet kaza kara noktası ile 120 adet sinyalize kavşağın iyileştiril-mesi hedeflenmektedir.
Tedbir 59. Ana karayolu Güzergâhlarında otokorku-luk, yatay-düşey işaretleme ve trafik levhaları iyileştirilecektir.
Karayolları Genel Müdürlüğü (S)
*Aralık Sonu
2013 yılında yapımı tamamlanan bölün-müş yollar başta olmak üzere karayolla-rında 1.800 km otokorkuluk yapım ve onarımının gerçekleştirilmesi, 24 milyon m2 yatay işaretleme ve 145.000 m2 düşey işaret levhasında yeni-leme yapılması hedeflenmektedir.
Öncelik 26. Bölünmüş yol yapımı ve standartlarının yükseltilmesi ile mevcut karayolu altyapısı iyileştirilecektir.
Tedbir 66. Bölünmüş yol yapımına devam edilecektir.
Karayolları Genel Müdürlüğü (S)
*Aralık Sonu 1.075 km bölünmüş yol yapılacaktır.
Tedbir 67. Ağır taşıt trafiği bulunan yolların fiziki standardı yükseltilecektir.
Karayolları Genel Müdürlüğü (S)
*Aralık Sonu
Ortalama günlük ağır taşıt trafiği 1.000 aracın üzerinde olan güzergâhlarda top-lam 4.344 km BSK yapımı veya yenilen-mesi gerçekleştirilecektir.
Öncelik 27. Akıllı ulaşım sistemlerinin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
Tedbir 68. Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi hazırlanacaktır.
Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-berleşme Bakanlığı (S), Kal-kınma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Üniversiteler, Bü-yükşehir Belediyeleri
Aralık Sonu
Merkezi ve yerel idarelerin karayolu ağında akıllı ulaşım sistemleri uygulama-larında görülen farklılıkların önüne geç-mek, ülkenin yatırım önceliklerini belir-lemek ve entegre trafik yönetim sistem-lerinin kurulmasını temin etmek için ulu-sal strateji belgesi hazırlanacaktır.
(S)Sorumlu
(*) 2013 yılı yatırım programı için 4 Ekim 2012 tarihinde belirlenen bu hedefler; 1070,5 km Bölünmüş Yol, 998 km Tek Platformlu Yol, 3100 km bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK)yapımı ve yenilenmesi, 24 940 000 m2 yatay işaretleme ve 156 000 m2 düşey işaretleme ile 2 250 km otokorkuluk yapımı 105 adet sinyalize kavşağın iyileştirilmesi olarak, 2013 yılı içinde revize edilmiştir.
Genel Müdürlüğü’müzce; 2013 Yılı Performans Programında yer alan hedeflerimizin, Doku-zuncu Kalkınma Planı, 61’inci Hükümet Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan ile 2013 Yılı Programı’nda yer alan politika önceliklerine uyularak hazırlanmasına gayret edilmiştir.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
41
Uluslararası Faaliyetler Türkiye’nin coğrafi konumu ülkemize Asya,
Avrupa, Orta Doğu ile Kafkasya arasında geçiş bölgesi olarak stratejik bir önem kazandırmak-ta, Avrupa ile Asya’dan gelen karayolu bağlan-tılarının geçişine imkân sağlamaktadır.
Asya ve Avrupa kıtaları arasında geniş bir alanda bulunan Türkiye’ye doğu batı eksenli
bu genişlik önemli bir jeopolitik konum sağla-makta ve uluslararası ulaştırma koridorları çer-çevesindeki çalışmalarda rolümüzün önemini arttırmaktadır. Bu nedenle, bu bölgeler ara-sında yapılacak olan her türlü ulaştırma faali-yetinin geçiş bölgesinde olan Türkiye’ de ula-şım koridorları büyük önem arz etmektedir.
Bu kapsamda, Ülkemiz bölgesel ve bölgeler
arası karayolu bağlantısını sağlamaya yönelik birçok uluslararası projede yerini almaktadır. Trans Avrupa Kuzey-Güney Otoyolu (TEM), Bir-leşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK – UN/ECE) E-Yolları - Ana Trafik Ar-terleri Avrupa Anlaşması (AGR), Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ - BSEC), Ekonomik İşbir-liği Teşkilatı (EİT - ECO), Asya ve Pasifik Eko-nomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP), Avrupa – Kafkasya – Asya Ulaştırma Koridoru (TRACECA, Pan Avrupa Koridorları ve Avrasya Ulaştırma
Bağlantıları (EATL) gibi uluslararası organizas-yonlar ve projeler çalışmalarına aktif olarak ka-tıldıklarımızdır
Ülkemizden geçmekte olan 8 Uluslararası Karayolu Güzergâhının ülkemiz sınırlarında ka-lan toplam uzunluğu 12.573 km’dir.
Uluslararası karayolu güzergâhları aynı za-manda Karadeniz, Akdeniz ve Ege’de yer alan limanlara da bağlantı sağlayarak bölgesinde ti-caret ve turizmin gelişimine katkı sağlamakta-dır.
ULUSLARARASI KARAYOLU UZUNLUKLARI
ORGANİZASYON ADI UZUNLUK (KM)
Kuzey-Güney Avrupa Otoyolu (Trans European Motorway- TEM)
6.967
E-Yolları Ağı Ana Trafik güzergâhları için Avrupa Anlaşması (AGR)
9.361
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (Economic Cooperation Organization- ECO) 9.741
Pan-Avrupa Koridor ve Alanları (Pan-European Korridors and Areas) 261
Avrupa, Kafkasya ve Asya Ulaştırma Koridoru (TRACECA)
(Transport Corricor for Europa, Caucasia and Asia) 8.365
Avrasya Ulaştırma Bağlantıları (Euro-Asian Transport Links) BM/İç Kara Ulaşım Komitesi 5.663
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ( Black Sea Economic Cooperation- BSEC) 4.472
Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu ( Asya Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu- UN/ ESCAP )
5.247
Uluslararası Karayolu Uzunlukları
2013 PERFORMANS PROGRAMI
42
ULU
SLAR
ARAS
I KAR
AYO
LU K
ORİ
DORL
ARI
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
43
Avrupa Kuzey-Güney Otoyolu Projesi (TEM)
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Ko-
misyonu’nun (UN/ECE) teknik ve idari deste-ğiyle 1977 yılında kurulmuş bir alt bölgesel iş-birliği projesi olan Trans-Avrupa Kuzey-Güney Otoyolu (TEM) Projesi, Avrupa ulaştırma tari-hinde en eski ve en gelişmiş bölgesel altyapı projelerindendir.
15 üye ülke (Avusturya, Bosna-Hersek, Bul-garistan, Çek Cumhuriyeti, Ermenistan, Gür-cistan, Hırvatistan, İtalya, Litvanya, Macaris-tan, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Türkiye) ve dört gözlemci statüde ülkeden (İs-veç, Ukrayna, Sırbistan ve Karadağ) oluşan TEM Projesi, batıda Avrupa Birliğinin Trans-Avrupa Yol Ağına ulaşırken, doğuda ve güney-doğuda Kafkasya ve Batı Asya’nın karayolu sis-temleriyle doğrudan bağlantılar sağlamakta-dır. Azerbaycan üyelik aşamasında olan ülke-lerdir.
Baltık, Adriyatik, Ege, Doğu Akdeniz ve Ka-radenizi bağlayan, bölünmüş ve her bir yönde
enaz iki şeritli, yüksek fiziki ve geometrik standartlara sahip güvenli, kesintisiz ve kon-forlu trafik hizmeti veren modern bir otoyol ve ekspresyol sisteminin inşası ve yönetimiyle bölgenin sosyal ve ekonomik gelişmesine katkı sağlamayı hedefleyen TEM Projesi, Avrupa Bir-liği üyesi ülkelerinin Trans-Avrupa Ağları ile büyük oranda örtüşmektedir.
Toplam uzunluğu 1.1.2011 tarihi itibariyle 24.931 km olan TEM Projesi yol ağının ülkemiz sınırları içinde kalan bölümü yaklaşık 6.967 km olup, bu uzunluk tüm ağın yaklaşık %28’ini oluşturmaktadır.
Proje, Türkiye sınırları içerisinde Kapıkule Sınır Kapısından başlayıp, Doğuda Sarp, Gür-bulak Sınır Kapılarına, Güneyde Cilvegözü ve Habur Sınır Kapılarına ulaşmaktadır. TEM Pro-jesi kapsamında yer alan yollarımızın büyük bölümü aynı zamanda Uluslararası E-Yolları ağının bir parçasıdır.
2013 PERFORMANS PROGRAMI
44
KKTC 2012 – 2020 Karayolu Master Plan Revizyonu 02.10.1985 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti
ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında im-zalanan Karma Ekonomik Komisyonu 8. dönem protokolünün 17-b Maddesi gereği ve 20 Ekim 1987 tarih ve 87/12361 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen esaslar dahilinde, KKTC Karayolu Master Planını hazırlama, KKTC karayolu ağını iyileştirme ve geliştirme işinin yerine getirilmesi görevi Karayolları Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.KKTC 2010-2020 Karayolu Master Planı çalışmaları çerçeve-sinde Kurumumuzun ilgili birimlerinden teknik uzmanlar görevlendirilerek trafik sayımı ile tahmin çalışmaları gerçekleştirilmiş, 2010,
2015 ve 2020 yıllarındaki işletme performans analizleri, envanter çalışmaları, karayolu numaralandırma sistemi, genel ve teknik çalışmalarda kullanılmak üzere KKTC Karayolu Haritası, 3 adet karayolu bakım şube şefliği sınırlarını gösteren harita ile şube şefliklerinin teknik ve idari yapısını belirten bir bakım stratejisi hazırlanmıştır. Nisan 2011 itibarıyla KKTC 2010-2020 Karayolu Master Planı’nın 1.taslağı tamamlanmış ve 2012 yılında “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012-2020 Karayolu Master Planı Revizyonu” adıyla kitap olarak basılmıştır.
Karayolları Genel Müdürlüğünün Avrupa Birliği ile İlgili Çalışmaları
Ülkemizin Avrupa Birliğine katılım sürecinde 35 müzakere başlığı altında toplanan AB mev-zuatının uyumlaştırılmasından ve uygulanma-
sından “sorumlu” devlet kurumları belirlenmiş olup, Genel Müdürlüğümüz, aşağıdaki 6 başlık kapsamındaki çalışmalara katılmaktadır.
Kuruluşumuzun faaliyet alanıyla ilgili konu-larda, AB kaynaklarının kullanımına yönelik faaliyetlerde, toplantı ve seminerlere katılım sağlanarak, müzakere sürecinin yürütülmesi ve
izlenmesine yönelik iletişim ve koordinasyon Program ve İzleme Dairesi Başkanlığımızca sağ-lanmaktadır.
Kgm’nin Sorumlu Olduğu Başlıklar Kgm’nin İlgili Olduğu Başlıklar
Müzakere Başlığı Müzakere Durumu Müzakere Başlığı Müzakere Durumu
14.Taşımacılık Po-litikası
Müzakerelere açılma-mıştır.*
1.Malların Serbest Dolaşımı Müzakerelere açılmamıştır.*
18.İstatistik 02.06.2007’de açıldı
21.Trans-Avrupa Ağları 19.12.2007’de açıldı
22.Bölgesel Politika ve Yapısal Araç-ların Koordinasyonu 2013’de açılacak.
27.Çevre 21.12.2009’da açıldı
*29.07.2005 tarihli EK PROTOKOL’ün Türkiye tarafından tam olarak uygulanması şartına bağlı olarak askıya alı-nan başlıklar arasındadır.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
45
Kurumumuzun “Sorumlu” Olduğu AB Direktifleri
Genel Müdürlüğümüz, “Taşımacılık Politika-sı” müzakere başlığı altında bulunan karayolu altyapısı ile ilgili dört ana konuda, AB mükte-sebatının uyumlaştırılması ve uygulanmasın-dan sorumlu kurumlar arasında yer almakta-dır. AB mevzuatı, Kurumumuzun görev alanın-daki konularla ilgili yeni düzenlemeler ve uygu-lamalar içerdiğinden, karşılık gelen ikincil dü-
zenlemelerin yapılması, uygulamaların gerçek-leştirilmesi, müzakerelere hazırlanma ve sü-reçlerin yürütülmesi çalışmalarında üstlenilen sorumlulukla birlikte, mevcut mevzuatın göz-den geçirilmesi, yeniden düzenlenmesi ve ye-nilerinin hazırlanmasına yönelik gerekli çalış-malar yapılacaktır.
Kuruluşumuzun “Sorumlu” Olduğu AB Direktifleri
Kurumumuzun “İlgili” Olduğu AB Direktifleri :
Genel Müdürlüğümüz, 5 başlıkta ilgili kurum olarak belirlenmiş olup aşağıdaki direktiflerin uyumlaştırılması ve uygulanması çalışmalarına talep edilen katkıyı sağlamaktadır. Ayrıca, tab-
loda gösterilmeyen ancak kurumumuzun faali-yet alanı ile ilgili konularda veya kurumumuzla ilişkilendirilmemiş yeni çıkan AB müktesebatı konularında da gereken destek verilmektedir.
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)
Avrupa Birliğine katılım öncesindeki hazırlık-lar için, aday ülkelere mali kaynak sağlamaya yönelik olarak geliştirilen ve dönemler itibarıy-la uygulamaya konulan Katılım Öncesi Yardım Aracı-IPA, beş bileşenden oluşmaktadır: 1-Geçiş desteği ve kurumsal yapılanma, 2- Bölgesel ve sınır ötesi işbirliği, 3-Bölgesel kalkınma, 4-İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, 5-Kırsal kalkınma
Kuruluşumuz, IPA 2012 ve 2013 program-lama dönemleri için, sektörel işbirliği kapsa-mında, karayolu altyapısından sorumlu kuruluş olarak, projelere gerektiğinde katkı sağlayabi-lecek ve sonuçlarından doğrudan veya dolaylı olarak faydalanabilecektir.
Direktif No Direktifin Konusu KGM’de Sorumlu Birim
1999/62/EC 2006/38/EC* 2011/76/EU*
Belirli Altyapıların Kullanımı İçin Ağır Yüklü Taşıtların Üc-retlendirilmesi (*Düzeltme Direktifleri)
İşletmeler Dairesi Başkanlığı
2004/52/EC 2009/750/EC**
Elektronik Yol Ücreti Topla-ma Sistemlerinin Birlikte İşletilebilirliği (**Direktifle bağlantılı Ko-misyon Kararı)
İşletmeler Dairesi Başkanlığı
2004/54/EC
Trans-Avrupa Karayolu Ağı Üzerindeki Tüneller İçin Mi-nimum Güvenlik Gereksinim-leri
İşletmeler, Etüt-Proje ve Çevre, Sanat Ya-pıları, Tesisler ve Bakım,Araştırma ve Ge-liştirme, Yol Yapım Dairesi Başkanlıkları
2008/96/EC Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi
İşletmeler, Etüt-Proje ve Çevre, Sanat Ya-pıları, Yapım, Trafik Güvenliği, Tesisler ve Bakım, Strateji Geliştirme Dairesi Başkan-lıkları.
2013 PERFORMANS PROGRAMI
46
Direktif No Direktifin Konusu Sorumlu Kurum
Malların Serbest Dolaşımı Müzakere Başlığında
89/106/EC Üye Devletlerin Yapı Malzemeleri ile İlgili Mevzuat, Tüzük ve İdari Hü-kümlerinin Yakınlaştırılması
Yapı İşleri Genel
Müdürlüğü Trans-Avrupa Ağları Müzakere Başlığında
1692/96/EC
Trans-Avrupa Ulaşım Ağının Geliştirilmesi Amacıyla Topluluk Talimatları Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı
2236/95/EC
Trans-Avrupa Ağlarına Topluluk Tarafından Yapılacak Yardımların Ge-nel Hükümleri
Çevre Müzakere Başlığında
1996/62/EC Dış Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
2001/42/EC Bazı Planlar ve Programların Çevre Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi
2002/49/EC Çevresel Gürültü Yönetimi Değerlendirilmesi
İstatistik Müzakere Başlığı (*)
Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Başlığı (*)
Kuruluşumuzun “İlgili” Olduğu AB Direktifleri (*) KGM ile doğrudan ilişkilendirilmiş mevzuat bulunmamaktadır.
AB Mali Kaynakları ile Yürütülen Projeler
1.Türkiye’de Karayolu Güvenliğinin Artırılması Projesi
2008 yılı sonunda iki adet İnşaat İşleri ve bir adet Müşavirlik işleri sözleşmesi imzalanan projeye 06.01.2009 tarihinde başlanmış, iş ar-tışları ile birlikte inşaat işleri 2011 yılı sonunda tamamlanmış, 1 yıllık bakım sürecinde Müşa-virlik işleri devam etmiş ve 2012 yılı sonu itiba-riyle inşaat ve müşavirlik işleri tamamen bit-miştir. Proje kapsamında:
Kurb iyileştirmesi (9 adet) Tırmanma şeridi yapımı (4 adet)
Kavşak düzenlemesi ve sinyalizasyon tesisi (4 adet)
Kavşak iyileştirmesi (4 adet) Köprü yapımı (1 adet) Geçit düzenlemesi (1 adet) Beton otokorkuluk yapımı (10 km ve 1 km'lik 2 kesim )
6 adet köy geçişinde alt gecit olarak kutu menfez yapımı
Çelik otokorkuluk tesisi (28496 m- 5 kesim) yapılmıştır.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
47
2.Kırklareli–Dereköy–Aziziye–(Türkiye-Bulgaristan) Sınırı Devlet Yolunun İyileştirilmesi Projesi:
Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği kap-samında yer alan Projede, Mayıs 2008’de baş-lanan yol yapım çalışmaları, 1 Temmuz 2009 tarihinde tamamlanmıştır. 5,3 km uzunluğun-
daki projenin yapım sözleşmesinde yer alan tüm hedefler yerine getirilmiş, trafik güvenliği ve sürüş konforu yönünden açık bir iyileşme sağlanmıştır.
Kurumumuzun Katkı Sağladığı Projeler
Ulaştırma Altyapı İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi Projesi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan-lığı ve Kalkınma Bakanlığı eşgüdümünde sür-dürülen projenin amacı, Türkiye’nin Trans-Avrupa Ağlarına bağlanması için izleyeceği stratejinin belirlenmesi, Türkiye’yi Trans-Avrupa Ağlarına bağlayacak çok modlu taşıma-cılığı sağlayacak ana güzergâhların belirlenme-si, bu amaçla yapılması gerekli yatırımların tespitidir.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan-lığı ve Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonun-
da yürütülen, Genel Müdürlüğümüzün ilgili ku-rum olduğu, 2 Kasım 2005 tarihinde başlayan proje 23 Mayıs 2008 tarihinde tamamlanmış-tır. Projede, karayolu, demiryolu, denizyolu (limanlar) ve havayolu (havaalanları) olarak tüm ulaşım modları incelenmiş, 2006 ve 2020 yılları için öngörülen çekirdek ağ tanımlaması yapılmıştır. Hazırlanan TEN-T dokümanında ise 2009 ve 2030 yılı için proje güzergâhları belir-lenmiştir.
Üniversite Kavşağı- Diyarbakır
2013 PERFORMANS PROGRAMI
48
Bolaman-Ordu Yolu
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
49
B- AMAÇ VE HEDEFLER A.MİSYON VE VİZYON
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN;
MİSYONU Yol kullanıcılarının talebini karşılayacak, diğer ulaşım sistemleri ile uyumlu, güvenli, konforlu, çevreye duyarlı, çağdaş ihtiyaçlara cevap verecek bir şekilde, yasa ile kendisine verilen yetkiler çerçevesinde otoyollar, devlet ve il yollarını planlamak, projelendirmek, inşa etmek, her türlü iklim şartlarında bakım ve işletmesini yapmak suretiyle ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaktır. VİZYONU Güvenilir ve konforlu ulaşım hizmeti veren, Gelişmiş teknolojileri kullanan, Gerçekçi, insana ve çevreye duyarlı karayolu projeleri üreten, Güçlü mali yapıya sahip, Gülümseyen çalışanlara ve çağdaş yönetime sahip bir kuruluş olmaktır.
TEMEL DEĞERLERİMİZ
2013 PERFORMANS PROGRAMI
50
2012-2016 STRATEJİK PLAN
STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF
1-HAREKETLİLİK Yolcu ve yük taşımacılı-ğında konforu artırmak,
zaman kayıplarını ve eko-nomik kayıpları en aza
indirmek.
Hedef 1.1.Ulaşım politikaları doğrultusunda karayolu ağının geçiş ücretli olarak alternatif fi-nans kaynakları kullanılarak geliştirilmesi sağlanacaktır. Hedef 1.2 Ulaşım politikaları doğrultusunda otoyol ve bağlantı yollarından kamu kaynaklarıy-la yapılabilirliği tespit edilen projelerin %60’ının yapımı gerçekleştirilecektir. Hedef 1.3. Akıllı ulaşım sistemlerinin ana arterler üzerinde kurulması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Hedef 1.4. Ulaşım politikaları doğrultusunda önemli koridorlar üzerinde coğrafi engelleri aşa-cak tüneller ve büyük sanat yapıları gibi özellik arz eden önemli projeler hayata geçirilecektir.
2-KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ
Karayolu ağı üzerinde tra-fik güvenliğini sürekli ola-
rak artırmak.
Hedef 2.1. Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artırıcı önlemler alınacak, sürekliliği sağla-narak geliştirilecek ve karayolu ağında 100 Milyon taşıt-km’ye düşen ölü sayısı 3 veya 3’ün al-tına düşürülecektir.
Hedef 2.2. Kurumumuz sorumluluğunda bulunan 2008/96/EC “Karayolu Altyapısı Trafik Gü-venliği Yönetimi” direktifi ile ilgili eğitim çalışmaları yapılacaktır. Hedef 2.3. Karayolu ağı üzerinde yürütülen kar ve buzla mücadele çalışmalarında, uygun malzeme ve çağdaş ekipman kullanılmasını sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınacaktır.
3-KURUMSAL MÜKEMMELİYET
VE SÜREKLİ GELİŞME
Eğitim, AR-GE ve teknolo-jiye önem veren sürekli gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak, kurum
çalışanlarının gelişimini ve iş tatminini sağlamak.
Hedef 3.1. Karar destek ve yönetim sistemi altyapısı kurularak kullanıcıların hizmetine sunu-lacaktır.
Hedef 3.2 Karayolu ağı, geometrisi, altyapısı, elemanları, durum bilgileri, trafik bilgileri, kaza bilgileri, karayolu yönetim sistemleri (insan kaynakları, bütçe, ihaleler v.b.) ile ilgili bilgilerin zamanında, güvenilir ve sürekli tutulmasına ilişkin her türlü çalışmalar yapılacak ve gerekli sis-temler kurulacaktır.
Hedef 3.3. Kurum çalışanlarının kurumsal memnuniyeti 5 yıl içerisinde %10 artırılacaktır.
Hedef 3.4. Kuruluşun araştırma, geliştirme konusundaki uluslararası kabul edilebilir ve güve-nirlik seviyesinde olan faaliyetleri geliştirilerek sürdürülecektir.
Hedef 3.5. Kurumda uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilecektir.
4- KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİ-
RİLMESİ Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği, konforu artı-rıcı iyileştirmeleri ve ge-
lişmeleri sağlamak ve sürdürmek.
Hedef 4.1. Ulaşım politikaları doğrultusunda karayolu fiziki ve geometrik standartları iyileşti-rilecek ve geliştirilecektir. Hedef 4.2. Geometrik standardı düşük köprülerin yenilenmesi ve sismik onarım gerektiren köprülerin güçlendirilmesi önceliklendirilerek gerçekleştirilecektir. Hedef 4.3. Yol bakım, onarım ve büyük onarım hizmetlerinin standartları her mevsimde kon-forlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilerek 5 yıl içerisinde yol kullanıcı mem-nuniyeti %10 artırılacaktır. Hedef 4.4. Ulusal güvenlik açısından stratejik önemi haiz güzergahlarda iyileştirme yapılacak ve alternatif güzergahlar geliştirilecektir.
5-İNSAN VE ÇEVREYE DUYARLILIK
Karayolu ulaşım sistemin-den kaynaklanan, doğal çevreye ve insana zarar veren çevresel etkiler
azaltılarak ve enerji tasar-rufu sağlanarak yaşam ka-litesini artırmak, tarihi ve
kültürel varlıkları koru-mak.
Hedef 5.1. Yol boyu gelişim ve erozyon kontrolü çalışmaları hızlandırılacak, uygulama aşama-sında mevcut ve yeni projelendirilecek yollarda insan ve çevreyi gözeten peyzaj çalışmaları yapılacaktır. Hedef 5.2. Yol, malzeme ocakları ve tesislerin çevresel etkilerinin ve alınabilecek çevre koru-yucu önlemlerin belirlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması sağlanacaktır. Hedef 5.3. Mevcut tüm tesislerde enerji tasarrufuna ilişkin tedbirler alınacak, güçlendirme, bakım ve onarım hizmetleri tamamlanacaktır.
Hedef 5.4. İnsana ve çevreye duyarlı Ar-Ge çalışmaları yürütülecektir.
Hedef 5.5. Tarihi Köprülerin yakın çevresi ile birlikte restore edilerek korunması ve cazibe merkezi haline getirilmesi sağlanarak, koruma bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunulacak-tır.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
51
2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİN BELİRLENEN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER 2012-2016 Stratejik Plan’dan 2013 Yılı Performans Programında ele alınacak stratejik amaç ve strate-jik hedeflere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.
Amaç 1: HAREKETLİLİK Yolcu ve yük taşımacılığında konforu artırmak, zaman kayıplarını ve ekonomik kayıpları en aza in-dirmek. Hedef 1.1. Ulaşım politikaları doğrultusunda karayolu ağının geçiş ücretli olarak alternatif finans kaynakları kullanılarak geliştirilmesi sağlanacaktır. Konforlu ve emniyetli ulaşımın sağlanması
amacıyla yapım çalışmaları devam eden otoyolla-rın biran önce tamamlanarak ekonomiye kazan-dırılması amacıyla 2013 yılında; otoyol ve bağlan-tı yolu yapım faaliyetlerinin sürdürülmesi,
Alternatif finans kaynakları kullanılarak ger-çekleştirilecek yolların yol koridoru ve güzergâh etütleri, fizibilite etüdü, çevresel etki değerlen-dirmesi (ÇED) çalışmaları, ön ve uygulama proje çalışmalarının (1500 km) ihale edilerek yaptırıl-ması ve kontrolü hedeflenmiştir.
2013 YILINDA TAMAMLANMASI PLANLANAN OTOYOL KESİMLERİ (KM)
Otoyolun Adı Otoyol
Yan Yol ve Bağlantı Yolu
Kavşak Kolu Toplam
BY BY TY TY KINALI-SAKARYA OTOYOLU 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 Anadolu Otoyolu Kurtköy Kav. Bağlantı Yolu 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 BAĞLANTI YOLLARI TOPLAMI 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 iZMİR ÇEVRE - AYDIN OTOYOLU 12,5 0,0 0,0 0.0 12,5 İzmir Çevre Yolu Hamandalı - Koyundere Kesimi 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5 İzmir-Aydın Otoy. Aydın-Denizli Devlet Yolu Bağlantısı 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 BURSA ÇEVREYOLU 0 6,3 0 5,5 11,8 Yalova Ayr.-Turanköy Köprülü Kav. Kesimi 0 6,3 0 5,5 11,8 ANKARA-POZANTI OTOYOLU 8,0 0,0 0 0 8,0 Kemerhisar-Niğde Bağlantı Yolu Kesimi 8,0 0,0 0 0 8,0
OTOYOLLAR TOPLAMI 20,5 6,3 0,0 5,5 32,3 GENEL TOPLAM 20,5 6.3 0,5 6,5 33,8
BÖLÜNMÜŞ YOL TOPLAMI 26,8 BY: Bölünmüş Yol, TY: Tek Platformlu Yol Hedef 1.2.Ulaşım politikaları doğrultusunda otoyol ve bağlantı yollarından kamu kaynaklarıyla ya-pılabilirliği tespit edilen projelerin %60’ının yapımı gerçekleştirilecektir.
Ulaşım politikaları doğrultusunda otoyol ve bağ-lantı yollarından kamu kaynaklarıyla yapılabilirliği
tespit edilen projelerin % 1’inin yapımının ger-çekleştirilmesi.hedeflenmiştir.
Hedef 1.3. Akıllı ulaşım sistemlerinin ana arterler üzerinde kurulması ve yaygınlaştırılması sağlana-caktır.
Akıllı Ulaşım Sistemleri (ITS-Intelligent Transpor-tation Systems) uygulamaları ile mevcut yol ka-pasitesinin arttırılması, trafik kazalarının azaltıl-ması, trafikte harcanan zamandan tasarruf edil-
mesi ve maddi kayıpların önüne geçilerek milli ekonomiye katkıda bulunulması hedeflenmekte-dir. İlk aşamada 13. Bölge Müdürlüğünde (Antal-ya) kurulacak olan Trafik Yönetim Sistemi Merke-
2013 PERFORMANS PROGRAMI
52
zi binasının projesi tamamlanmış olup, 2013 yılı içerisinde inşaatının başlatılması hedeflenmiştir. Ayrıca; 2013 yılı içerisinde Devlet Yollarında
105 adet kavşağa sinyalizasyon sisteminin ku-rulması planlanmıştır.
Hedef 1.4. Ulaşım politikaları doğrultusunda önemli koridorlar üzerinde coğrafi engelleri aşacak tü-neller ve büyük sanat yapıları gibi özellik arz eden önemli projeler hayata geçirilecektir.
Kuzey-güney koridorları üzerinde bulunan tünel ve büyük sanat yapılarından özellik arz edenlerde çalışmalar hızlandırılacaktır. Ayrıca, Kuzey ve Gü-ney koridorları üzerindeki bölünmüş yol yapım
çalışmalarına da devam edilecektir. Kuzey-güney koridorları üzerinde özellik arz eden tünel ve bü-yük sanat yapılarına ilişkin çalışmalarımızdan bir-kaçı aşağıda yer almaktadır.
Ovit Dağı Tüneli ve Bağlantı Yolu Rize’yi İspir ve Erzurum’a bağlayacak olan proje-nin uzunluğu bağlantı yolları dâhil 17,030 km.’dir. Tünel uzunluğu 14,700 m’dir. Proje, GAP ürünlerinin önemli bir bölümünün Ka-radeniz limanlarına çıkararak Rusya, Ukrayna, Kafkaslar ve Orta Asya’ya ulaştırılmasında önemli bir katkıda bulunacaktır. Ovit dağı ve bağlantı yolları projesi Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu’nun birbirleri ile bağlantı-sını sağlayan kavşak noktası niteliğindedir. 2680 kotlarındaki mevcut yolun kar mücadelesi yapı-lamadığı için yaklaşık 5-6 ay kapalı kalması dikka-te alınarak projede, çığ havzalarında yol gü-
zergâhının tünel içine alınarak fiziksel standardı-nın yükseltilmesi ve çığ tehlikesi sebebiyle can ve mal kaybının önlenmesi amaçlanmıştır. Yılın her mevsimi açık kalacak şekilde hazırlanmakta olan tünelli geçiş projesi mevcut yolun 4420 metre kı-salmasına imkân verecektir. 11.05.2012 yılında çalışmalara başlanan ve yapımı devam eden tü-nelli geçiş projesi tamamlandığında, İkizdere – İspir arası mesafe 4.420 metre kısalarak yol kon-foru ve trafik güvenliği yönünden önemli ölçüde fayda sağlanacaktır. 2015 yılında tamamlanması hedeflenen projede çalışmalar devam etmekte-dir.
Önemli Köprü Projeleri Kömürhan Köprüsü: Malatya-Elazığ arasında bu-lunan, 660 m uzunluğundaki köprüde proje ça-lışmaları 2012 yılında tamamlanmıştır. Hasankeyf Köprüsü: Ilısu Barajının su tutması sonucu, su altında kalacak olan mevcut Hasan-keyf Köprüsü’nün yerine yeni yapılacak köprü, Batman-Midyat Devlet Yolunun Hasankeyf Var-yantı üzerinde olup toplam uzunluğu yaklaşık 1060 m’dir. Dicle Nehri üzerinde, dengeli konsol
köprü olarak projelendirilen köprünün uygulama projelerinde çalışmalar tamamlanmıştır. 2013 yı-lında onaylanacaktır. Akyünlü Köprüsü: Tunceli-Elazığ Devlet Yolu-nun 8. km’sinde yaklaşık uzunluğu 200 m olan ve Uzunçayır Baraj Gölü üzerinde olacak olan köprü, Malazgirt İlçesi ile Tunceli ilini bağlayacaktır. Köprünün üstyapı projeleri onaylanmıştır.
Köprü Yapım İşleri Ağın(Karamağara)Köprüsü:(Elazığ-Arapkir) Ayr.-Ağın Yolunda yer alan, 520 m uzunluğundaki köprüde üstyapı projesi gergin eğik kablo askılı olarak revize edilmiş olup üst yapı montaj çalış-maları devam etmektedir. 2014 yılında işin ta-mamlanması planlanmaktadır. Nissibi Köprüsü: Adıyaman ilinde bulunan, 610 m uzunluğunda gergin eğik kablo askılı (Cable
Stayed) olarak projelendirilmiş köprüde çalışma-lar devam etmektedir. Şehzadeler Köprüsü : Amasya İli, Amasya Çevre Yolundaki 490 m uzunluğunda ve 29 m genişli-ğinde 2x2 şeritli, Şehzadeler Köprüsünün 2014 yılında tamamlanması planlanmıştır. Tüm temel-lerde çalışmalar tamamlanmıştır. Üstyapı mon-tajı için hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
53
2013 PERFORMANS PROGRAMI
54
DEVLET VE İL YOLLARINDA 2013 YILINDA TAMAMLANACAK BAZI MÜNFERİT PROJELER (KM)
SIRA NO YOLUN ADI YOLUN
UZUNLUĞU
2012 SONU BİTEN
KALAN 2013 YILINDA TAMAMLANACAK
1 Denizli-Çardak Yolu 59 49 10 5 2 (Uşak-Kula)ayr-Selendi 16 3,2 12,8 12,8 3 Kulu Ayr. - Cihanbeyli Yolu 102,3 93 9,3 9,3 4 Karaman Şehir Geçişi 12 2,8 9,2 9,2 5 Bahşili Karakeçili Kulu 85 70 15 15 6 Deprem Kalıcı Konut Yolu 14 13,5 0,5 0,5 7 K.Maraş-Narlı-G.Antep 60 55,2 4,8 4,8 8 Pınarbaşı-Kaynar 48 39 9 9 9 Boğazlıyan-Sarıkaya 75 67 8 8
10 Kayseri - Gürün - Darende - Malatya 113 104,4 8,6 8,6 11 19 Mayıs Alaçam Yakakent 47,3 46,4 0,9 0,9 12 Yakakent-Gerze 36,38 32,2 4,18 4,18 13 Saraydüzü-Boyabat 21,3 19,4 1,9 1,9 14 Ünye Çevre Yolu (Tüneller Hariç) 14 3,8 10,2 10,2 15 Saraydüzü-Kargı 75 66 9 9 16 Zana Köprüsü-Erbaa 70 65 5 5 17 Adıyaman-Besni 10 8 2 2 18 Malatya - Gölbaşı - 5. Bl. Hd. 129 119,2 9,8 9,8 19 Şanlıurfa-Akçakale Yolu 20 19 1 1 20 Dargeçit-İdil Yolu 34,95 20 14,95 14,95 21 (Gercüş-Vergili Ayr.) - (Midyat-Dargeçit Ayr.) Yolu 9,2 0 9,2 9,2 22 Şanlıurfa-Viranşehir Ayr.-Eyüpnebi Yolu 15,38 0 15,38 15,38 23 Siirt Çevre Yolu 10 1 9 9 24 Diyarbakır-Elazığ 80 72 8 8 25 Dinar-Dazkırı 2.Bölge hududu 55 45 10 10 26 (Korkuteli - Çavdır) Ayr.- Fethiye Yolu 16,33 0 16,33 16,33 27 Balıkesir-Havran 73 53 20 20 28 Çanakkale-Ayvacık 64 40 24 24 29 Edremit Çevre Yolu 4 0 4 4 30 Bursa-İnegöl-Bozüyük 21 18 3 3 31 Çanakkale-Çan 65 63 2 2 32 (İnegöl-Bozüyük)Ayr.-Oylat 9 3 6 6 33 İnebolu Şehir Geçişi 3,1 0 3,1 3,1 34 Kastamonu - Taşköprü - Boyabat 9,28 3,08 6,2 6,2 35 Zara-Geminbeli-Suşehri Yolu 40,6 40,2 0,4 3,8 36 (Erzincan-Pülümür) Ayr.-12.Bl.Hd. 49,5 45,7 3,8 3,8
2013 Yılında Tamamlanması Hedeflenen Projeler
Amaç 2: KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini sürekli olarak artırmak. Hedef 2.1 Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artırıcı önlemler alınacak, sürekliliği sağlanarak geliştirilecek ve karayolu ağında 100 Milyon taşıt-km’ye düşen ölü sayısı 3 veya 3’ün altına düşürü-lecektir.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
55
Ülkemizde özellikle yük taşımacılığının yüzde 87,4 düzeyinde(TÜİK-2011) karayoluyla gerçek-leştiriliyor olması, karayollarındaki ağır taşıt tra-fiğini yükseltmekte ve bu durum trafik güvenliği-ni olumsuz yönde etkilemektedir. Karayolu sek-töründe temel hedef; bölünmüş yol yapım çalış-malarına, öncelikle yoğun taşıt trafiğine sahip ana güzergâhlarda devam edilmesi, ağır taşıt tra-fiği yüksek güzergâhların BSK kaplamalı hale geti-rilmesi, trafik güvenliği altyapısı ve denetim hiz-metlerinin iyileştirilmesi ve kara noktaların gide-rilmesi suretiyle yüksek kalite standartlarında hizmet veren, güvenli ve diğer taşıma türleriyle uyumlu bir karayolu ağının oluşturulmasıdır.
Bölünmüş yolların hizmete alınması ve yolla-rımızın geometrik standartlarının iyileştirilmesi sonucunda; yaralanmalı, ölümlü ve maddi hasarlı kaza sayısında önemli ölçüde azalma olduğu ya-pılan istatistikî çalışmalarla tespit edilmiştir. Kaza karakterleri değişmiş ve özellikle kafa kafaya çarpışmaların önlenmesi sonucu ölümlü kazala-rın sayısında azalmalar olmuştur.
2003-2012 yılları arasında yollarımızdaki taşıt trafiğinin % 63 artış göstermiş olmasına karşın, 100 milyon taşıtxkm başına düşen ölü sayısı 2003 yılında 5,72 iken 2012 yılı sonu itibarıyla 2,89’a düşmüş ve yaklaşık %50 azalma sağlanmıştır.
NOT: 100 milyon taşıt-km başına düşen ölü sa-yısının belirlenmesinde Emniyet Genel Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde meydana gelen kaza-ların yerleşim alanları dışında olanlar ile Jandar-ma Genel Komutanlığı sorumluluğunda olan kaza-ların tamamı (köy yolları dâhil) hesaplanmalarda dikkate alınmıştır.
2012 Yılı Karayolları Genel Müdürlüğü sorum-luluğundaki yollarda meydana gelen kazalardaki ölü sayıları dikkate alındığında ise 100 milyon ta-şıt-km başına düşen ölü sayısı 2,63 olmaktadır.
Yıllara Göre 100 Milyon Taşıt-Km Başına Düşen Ölü Sayısı (Yerleşim Yeri Dışındaki Yollarda)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
YIL Taşıt x Km (Milyon)
Ölü Sayısı 100 Milyon Taşıt x Km
2003 52.349 5.72
2004 57.767 5.71
2005 61.129 5.51
2006 64.577 5.39
2007 69.609 5.43
2008 69.771 4.61
2009 72.432 4.41
2010 80.124 3.69
2011 85.495 3.24
2012 93.989 2.89
2012 Yılı Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri (Karayolları Genel Müdürlüğü Sorumluluğundaki Yollarda)
Kaza Yeri Ölümlü ve
Yaralanmalı Kaza Sayısı
Yaralı Sayısı
Ölü Sayısı
Taşıt x Km (Milyon)
100 Milyon Taşıt-Km'ye Düşen
Ölü Sayısı
Otoyollar 3.733 7.756 223 16.379 1,36
Devlet ve İl Yollar (Bağlantı Yolları Dahil) 50.212 106.317 2.252 77.610 2,90
Toplam 53.945 114.073 2.475 93.989 2,63
2013 PERFORMANS PROGRAMI
56
Trafik güvenliğini artırmak için bölünmüş yol ve tek yol yapımı ve iyileştirme çalışmaları sürdü-rülecektir. Bu kapsamda; 20,5 km’si otoyol olmak üzere toplam 1070,5 km bölünmüş yol, 998 km tek platformlu yol, 3.100 km Bitümlü Sıcak Karı-şım (BSK) Kaplama, 16.000 km devlet ve il yolla-rında asfalt yenileme ve onarımı programlanmış-tır.
Trafik güvenliği konusunda sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında; son 10 yılda KGM sorum-luluğundaki karayolu ağında 158.728.472 m2 ya-tay işaretleme, 1.115.714 m² düşey işaretleme, 10.558 km otokorkuluk yapımı, 1.392 adet kav-şağın sinyalize kontrollü kavşak haline getirilmesi ve 960 adet Kaza Kara Noktası ve Kaza Potansiye-li Yüksek kesimde iyileştirme çalışmaları tamam-lanmıştır. 2013 yılında Karayolu ağı üzerinde tra-fik güvenliğini sürekli olarak artırmak amacıyla 24 940.000 m² yatay işaretleme, 156.000 m² dü-şey işaretleme, 2.250 km otokorkuluk, 130 adet Kaza Kara Noktasında iyileştirme faaliyetlerinin yapılması hedeflenmiştir. Otoyollarda mevcut altyapının korunmasına
önem ve öncelik verilerek, akıllı ulaşım sistemleri kapsamında otomatik geçiş sistemleri yaygınlaş-
tırılacak, sürücü bilgilendirme ve trafik yönetim sistemleri tesis edilecektir. İşletmeye açık otoyol-lar üzerinde denetim sonucunda tespit edilen ki-lometrelerde yenilenecek telçit, otokorkuluk tra-fik işaretleme çalışmalarıyla trafik güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması hedeflenmiştir. Trafik güvenliği hizmetlerinde çalıştırılacak
makine parkının yenilenme ve dengelenmesine ait çalışmalar ise; Makine, Ekipman Satın Alınma-sı ve İmalatı Yaptırılması, Yedek parça, Lastik Temini, Akaryakıt ve Madeni Yağ Temini, İşletme, Tamir, Bakım-Onarım faaliyetleri altında sürdürü-lecektir. Affeden Yollar: Sürdürülebilir karayolu güven-
liği kapsamında başlatılan diğer bir uygulamamız da güzergâhlarımızda yol kullanıcılarının makul düzeydeki sürüş ve davranış hatalarını telafi ede-rek, kaza kayıplarını en aza indirmeyi hedefleyen “Affeden Yollar” çalışmalarımızdır. Bu kapsamda yollarımızda hız yönetimi, geometrik standartla-rının düzenlenmesi, oto korkuluklarda enerji sö-nümleyici sistem uygulamaları, yoldan çıkan araçların yola dönüşünün sağlanması, acil kaçış rampa uygulamalarını içeren çalışmalarımız de-vam.etmektedir.
Hedef 2.2 Kurumumuz sorumluluğunda bulunan 2008/96/EC “Karayolu Altyapısı Trafik Güvenliği Yönetimi” direktifi ile ilgili eğitim çalışmaları yapılacaktır.
Kuruluşumuz, Ülkemizin Avrupa Birliği’ne katı-lım sürecinde “Taşımacılık Politikası” müzakere başlığı altında 2008/96/EC no’lu “Karayolu Altya-pısı Güvenlik Yönetimi” konusunda sorumlu ku-ruluş olarak yer almaktadır. “Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi” konusunda teknik altyapı ve Kuruluşumuzda ilgili birimlerin sorumlulukları
tespit edilecektir. Karayolu güvenlik etki değer-lendirme, karayolu güvenlik kontrolü, karayolu güvenlik denetimi ve ağ güvenlik yönetimi uz-manlarının yetiştirilmesi ve uygulama metodolo-jisi için planlama, proje ve trafik güvenliği konu-larında gerekli çalışmalar ile eğitimler başlatıla-caktır.
Hedef 2.3 Karayolu ağı üzerinde yürütülen kar ve buzla mücadele çalışmalarında, uygun malzeme ve çağdaş ekipman kullanılmasını sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınacaktır.
2012–2013 Yılı Kış Programı Kar ve Buz Müca-delesi çalışmalarında, görevli 3.514 Karayolcu personelimiz ile 403 adet kar mücadele merke-zinde, 4.290 adet makine ve ekipman kullanarak yollarımızı 7 gün 24 saat trafiğe açık tutmaya gayret ettik.2013 yılında; emanet olarak yürütü-lecek kar mücadele çalışmalarında kullanılacak
makine parkının yenilenme ve dengelenmesi ça-lışmaları kapsamında; Makine, Ekipman Satın Alınması / İmalatı Yaptırılması, Yedek Parça- Las-tik Temini, İşletme, Bakım-Onarım Çalışmaları, Akaryakıt ve Madeni Yağ Temini faaliyetleri sür-dürülecektir.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
57
Amaç 3: KURUMSAL MÜKEMMELİYET VE SÜREKLİ GELİŞME
Eğitim, AR-GE ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak, kurum çalışanlarının gelişimini ve iş tatminini sağlamak.
Hedef 3.1 Karar destek ve yönetim sistemi altyapısı kurularak kullanıcıların hizmetine sunulacaktır.
2013 yılında; Karayolu Bilgi Sistemi Projesi kap-samında Karayolları coğrafi altlığı, yol veri tabanı ve bazı temel bilgi sistemleri oluşturulmuştur. Karar destek ve yönetim sistemlerinin oluştu-rulması çalışmalarına devam edilecektir. Bu doğrultuda; Kurumsal Bilgi Otomasyon Sistemi (KBOS) kapsamında karar destek ve yönetim sis-
temlerine esas bilgi sistemlerinin oluşturulması, gerekli uygulamaların geliştirilmesi ve kullanımı-nın sağlanması, Coğrafi Tabanlı sistemlerin ku-rulması ve yaygın kullanımlarının sağlanması, Ge-rekli iletişim ağları ile bilişim sistemlerinin ku-rulması ve işletilmesi faaliyetleri yürütülecektir.
Hedef 3.2 Karayolu ağı, geometrisi, altyapısı, elemanları, durum bilgileri, trafik bilgileri, kaza bilgile-ri, karayolu yönetim sistemleri (insan kaynakları, bütçe, ihaleler vb.) ile ilgili bilgilerin zamanında, güvenilir ve sürekli tutulmasına ilişkin her türlü çalışmalar yapılacak ve gerekli sistemler kurulacak-tır. Kurumsal Bilgi Sistemleri geliştirilerek güncel
ve doğru bilgiye zamanında erişilmesi sağlana-caktır. Bu nedenle; mevcut yol veri tabanının zenginleştirilmesi ve güncel tutulması, mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ve gerekli sistemlerin kurulması çalışmaları yürütülecektir.
Elde edilen verilerin ulaşım etütleri çalışmaları kapsamında değerlendirildiği Sabit Trafik Sayım ve Sınıflandırma istasyonlarının Devlet Yolların-daki.sayısı.artırılacaktır.
Hedef 3.3 Kurum çalışanlarının kurumsal memnuniyeti beş yıl içerisinde %10 arttırılacaktır.
Karayolu sektöründe çalışanların niteliklerinin teknolojik bilgi açısından en üst düzeye ulaştırı-labilmesi için, kurum içi ve dışı eğitime ağırlık ve-rilecektir. Teşkilatımıza yeni atanan, Makina ve İkmal
Dairesi Başkanlığı emrinde çalışacak Memur ve Sanat Sınıfı personeline Makine Temel ve Peri-yodik Eğitimi ile Bilgisayar Geliştirme temel kurs-larının verilmesine devam edilecektir.
Sosyal tesis ve idari binaların ayrılan ödenek nispetinde bakım ve onarımı yapılacaktır. Gelişen teknolojinin takibi ve adaptasyonu için
belirlenen sayıda kurum personeli kişisel ve mes-leki gelişim eğitimine tabi tutulacaktır. • Teknolojinin takibi açısından belirlenen sayıda teknik personelin ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, fuar vb. teknik etkinliklere katılımı sağlanacaktır.
Hedef 3.4 Kuruluşun araştırma, geliştirme konusundaki uluslararası kabul edilebilir ve güvenirlik seviyesinde olan faaliyetleri geliştirilerek sürdürülecektir.
Ar-Ge Laboratuvarlarının Geliştirilmesi, Kalite Yönetim ve Akreditasyon, Kalibrasyon ve Ara Kontrol, Eğitim, Ar-Ge Proje Yönetimi, Araştırma Mühendislik Hizmetleri Faaliyetleri kapsamında araştırma geliştirme hizmetlerinin kalitesinin uluslararası düzeye taşınarak sürekli iyileştirilme-si hedeflenmiştir. Devam eden Ar-Ge projeleri
sonucunda; yol üstyapı tasarımına yönelik TÜBİ-TAK projesi ile yol üstyapısı maliyetleri % 16.13 azaltılmıştır. BSK performansları üzerine yapılan TÜBİTAK projesi ile bakım maliyetleri azaltılmış, aşınma imalatlarının ömrü % 33 artırılmıştır. Sat-hi kaplamaların performansının artırılması proje-si ile sathi kaplamanın ömrü % 30 artırılmaktadır.
2013 PERFORMANS PROGRAMI
58
Bitüm sınıfının seçimi ve üstyapı yönetim sis-teminin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge projeleri ile üstyapı bakım-onarım maliyetlerinde yaklaşık %30 civarında tasarruf sağlanması öngörülmek-tedir.
Geri kazanım üzerine yapılan Ar-Ge projeleri ile 2012 yılı verilerine göre toplam 687 000 ton malzeme geri kazanılmıştır.
Agrega ve bitümün geri kazanımı ile yaklaşık 42,5 milyon TL ekonomik tasarruf sağlanmıştır.
Hedef 3.5 Kurumda uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilecektir.
Kuruluşumuzda, tahsis edilen kadrolarda uzman ve uzman yardımcısı istihdamı için gerekli düzen-lemelerin sağlanması hususunda İnsan Kaynakla-
rı Dairesi Başkanlığı’mızca çalışmalara devam edilecektir.
Amaç 4: KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ
Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği, konforu artırıcı iyileştirmeleri ve gelişmeleri sağlamak ve sürdürmek.
Hedef 4.1 Ulaşım politikaları doğrultusunda karayolu fiziki ve geometrik standartları iyileştirilecek ve geliştirilecektir.
Yol ağımızdaki bölünmüş yol ve tek yolların fi-ziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. Tek Platformlu Yollar: 2003- 2012 yılları arasın-da Devlet ve il yollarımızda tek platformlu yollar-da yol iyileştirme ve geometrik standardı yük-seltme çalışmalarında tamamlanan yol uzunluğu toplam 7.092 km olmuştur. 2013 yılında 998 km Tek Platformlu Yolda, yol iyileştirme ve geliştir-me çalışmaları yapılması hedeflenmiştir.
Yatırım programında bulunan büyük sanat ya-pılarından ihale edilecek olanlarının projelerinin tümü yapılacak, %10'unun yapımı tamamlana-caktır. Tünellerde yol standartlarına uygun olarak ihale çalışmaları tamamlanacaktır. Karar destek ve yönetim sistemi altyapısı ku-
rulması çalışmalarına devam edilecektir. Karayol-ları Yol Güzergâhları için plan üretimi, güncel plan üretimi, taşınmaz mal değerlemesi ve tesis sahalarının envanterinin yapılması ile kamulaş-tırma işlemlerinin tamamlanması hedeflenmiştir.
Hedef 4.2 Geometrik standardı düşük köprülerin yenilenmesi ve sismik onarım gerektiren köprüle-rin güçlendirilmesi önceliklendirilerek gerçekleştirilecektir.
Deprem açısından dünyanın riskli ülkelerinden biri olan Türkiye'de devlet ve il yolları ağı üze-rinde bulunan köprülerde deprem riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve standardı düşük köprülerin yenilenmesi hedeflenmiştir.
Yatırım Programında yer alan mevcut köprüle-rin %40’ının bakım ve onarımının yapılması ve %2’ sinin geometrik standardının iyileştirilmesi sağlanacaktır.
Sismik Takviye Projeleri
Milli bütçeyle yapılmak üzere 2010 yılında ihalesi yapılan O1, O2, ve O3 Otoyolları (Kınalı – Anado-lu Kavşağı Arası) üzerindeki toplam (84 adet Köp-rü, 10 adet viyadük) 94 adet büyük sanat yapısı-
nın depreme karşı güçlendirme çalışmaları ile yi-ne ihalesi 2010 yılında yapılan O4 Otoyolu (Çam-lıca-Gümüşova Kavşağı arası)üzerindeki toplam 68 adet büyük sanat yapısının (49 Köprü, 15 Vi-
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
59
yadük ve 4 adet Tünel) depreme karşı güçlendirme çalışmalarına başlanmıştır. Proje kapsamında güç-lendirme çalışmaları planlanan 282 Büyük Sanat Yapısından 214 adedi 2012 yılı sonu itibari ile güç-lendirilmiş olup kalan 68 adedinin ise 2013 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
İSTANBUL ÇEVRE YOLLARI İLE OTOYOL VE BAĞLANTI YOLLARI ÜZERİNDEKİ KÖPRÜLERİN SİSMİK GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞME TABLOSU
KÖPRÜ DİZAYN-UYGULAMA PROJE SAYISI KÖPRÜ GÜÇLENDİRME YAPIM SAYISI
2005 Sonuna Kadar Biten
2006 Yılında Biten
2007 Yılında Biten
2008 Yılında Biten
2009-2010-2011
Yıllarında Biten
2009 Sonuna Kadar Biten
2010 Yılında Biten
2011 Yılında Biten
2012 Yılında Biten
2013Yılında Bten/Devam
Eden
2014 ve Sonrası
Yapılacak
168 58 57 42 1 123 1 10 80 68
326
214 68
282
Ayrıca Boğaz içi ve Fatih Sultan Mehmet Köp-
rülerinin bakımı, onarımı ve yapısal takviyesi ile mühendislikve müşavirlik hizmetleri işi için Kara-yolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından İngiliz FNP (Flint&Neill Partnership) firmasına “Boğaziçi ve FSM Köprülerinin Genel Davranış Analizleri ile Genel Lokal Teknik Muayenelerinin Yapılması” etüdü yaptırılmış ve bu çalışma sonucunda hazır-lanan raporlarda söz konusu köprülerin gelecek-te de orijinal tasarım standartları seviyesinde hizmet verebilmeleri için yapısal iyileştirme ça-lışmaları gerçekleştirilmesi gerektiği ortaya çık-mış olup, yapılacak iyileştirme çalışmaları “Boğa-ziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin Bakımı ve Onarımı ve Yapısal Takviyesi Yapım İşi ile Mü-hendislik Müşavirlik Hizmetleri İşi” olarak Yatırım Proramına alınmıştır. Bu iyileştirme yapım ihale-lerine çıkabilmek için öncelikle iyileştirme tasa-
rım projelerinin yapılması amacıyla 18.07.2011 tarihinde yapılan mühendislik müşavirlik hizmet-leri ihalesi sonucu asma köprülerin bakımı, ona-rımı ve güçlendirilmesi konularında uzman Par-sons Transportatıon Group Inc. İle sözleşme im-zalanmış ve 25.01.2012 tarihinde işe başlanmış olup çalışmalarda sona gelinmiştir.
Belirlenen sonuçlar doğrultusunda gerçekleşti-rilecek mühendislik ve müşavirlik hizmetleri kap-samında Boğaziçi ve FSM Köprülerinde hassas öl-çüm, analiz ve testler yapılarak imalata esas pro-jeler ile yapım ihalesine esas teknik şartnameler hazırlanacaktır. Söz konusu mühendislik müşavir-lik hizmetleri işinin 2013 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Bu çalışma sonucunda Boğa-ziçi ve FSM Köprülerinde ortaya çıkacak iyileştir-me ihtiyaçlarına göre yapım ihalesine çıkılacaktır.
2013 PERFORMANS PROGRAMI
60
İstanbul 1. ve 2. Çevre Yolları ile Bağlantı Yolları Üzerindeki Köprülerin Depreme Karşı Güçlendirme Çalışmaları:
İstanbul 1.ve 2. Çevre Yolları ile Bağlantı Yolla-rı Üzerindeki 44 adet köprü önce İstanbul Büyük-şehir Belediyesine daha sonra Karayolları 1. Böl-ge Müdürlüğü sorumluluğuna devredilmiş olup söz konusu köprülerin sismik takviyesi Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Dairesi Başkanlı-
ğı’nın sorumluluğunda devam etmektedir. İhalesi 08.08.2011 tarihinde yapılmış olan projede Rıd-van Dedeoğlu Viyadüğünde çalışmalara başla-nılmıştır. Tüm kazılar yapılmış olup onarım çalış-maları devam etmektedir. 2012 yılsonu itibariyle yapılan Fiziksel gerçekleşme %14,73’tür.
Hedef 4.3 Yol bakım, onarım ve büyük onarım hizmetlerinin standartları her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilerek 5 yıl içerisinde yol kullanıcı memnuniyeti %10 artırı-lacaktır.
Trafiğe açık mevcut otoyollarımızda güvenli ulaşımı sağlamak için gerekli üstyapı iyileştirme ve büyük onarımlarının tamamlanması hedef-lenmektedir. Ayrıca; otoyol ağı üzerinde bulunan köprü ve
viyadüklerde deprem riskine karşı gerekli önlem-lerin alınmasına ilişkin çalışmalar yürütülecektir. Devlet ve İl yollarında; bakım onarım ve trafik
güvenliği hizmetlerinin standartları, her mevsim-de konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilecektir. Turistik yol yapım ve iyileştirme çalışmalarına
devam edilecektir. Trafik güvenliği hizmetlerinde çalıştırılacak
makine parkının yenilenme ve dengelenmesine ait çalışmalar sürdürülecektir.
Hedef 4.4 Ulusal güvenlik açısından stratejik önemi haiz güzergahlarda iyileştirme yapılacak ve al-ternatif güzergahlar geliştirilecektir.
Ayrılan ödenekler nispetinde;
Ulusal güvenlik dikkate alınarak belirlenen al-ternatif güzergâhlar iyileştirilecek ve geliştirile-cektir. Belirlenen güzergâhlar üzerinde geometrik
standardı ve taşıma gücü düşük yollar iyileştirile-
cek, gerekli durumlarda yenilenecektir. Ulusal güvenlik arz eden güzergâhlarda, ağı-
mızdaki kaplamasız yollar kaplamalı hale getirile-cektir.
Amaç 5: İNSAN VE ÇEVREYE DUYARLILIK Karayolu ulaşım sisteminden kaynaklanan, doğal çevreye ve insana zarar veren çevresel etkiler azaltılarak ve enerji tasarrufu sağlanarak yaşam kalitesini artırmak, tarihi ve kültürel varlıkları ko-rumak.
Hedef 5.1 Yol Boyu Gelişim ve Erozyon Kontrolü Çalışmaları hızlandırılacak, uygulama aşamasında mevcut ve yeni projelendirilecek yollarda insan ve çevreyi gözeten peyzaj çalışmaları yapılacaktır.
Otoyollar ve bölünmüş yollar konusunda bü-
yük hedefleri olan ve bu çalışmaları sürdürürken doğayı tahrip etmeme konusuna büyük özen gösteren Genel Müdürlüğümüzün çalışma alan-larından biri de, çevresel dokunun korunması
amacıyla sürdürülen “Yeşil Yollar” projesidir. 2012 yılında dikilen 3.443.000 adet fidanla birlik-te son 10 yılda kuruluşumuzca ve diğer kuruluş-larla yapılan protokollerle dikilen fidan sayısı toplam 22.726.732 adettir.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
61
2003 - 2012 yılları arasında 16.152 km bö-lünmüş yolun yapılması ve yollarımızın işletme performansının artırılması sonucu, emisyon salı-nımında yaklaşık 2,34 milyon ton azalma sağ-lanmıştır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çevre etkilerinin başında gürültü ve hava kirliliği artan nüfusa bağlı olarak trafiğin sebep olacağı gelmektedir. Tüm bu olumsuz etkilerin en aza indirilebilmesi amacıyla planlanan projelerin tek-nik raporları yanında çevre etütleri de yapılmak-
ta, ekonomik olarak fayda getirecek olan projeler çevresel etki açısından da değerlendirilmektedir. Karayolları, hizmet sunarken uzun vadede de in-san ve çevre sağlığını etkilemeyecek şekilde yapı-lanmaktadır. Bölünmüş Yol- Otoyol yapımları, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), Otomatik Geçiş Sistemi (OGS), Kartlı Geçiş Sistemi (KGS), ağaçlandırma çalışmaları, ses duvarları vb. çalışmalar ve önlem-lerle, şimdi ve gelecek için temiz bir çevre ve ya-şam ortamı sağlanmaya çalışılmaktadır.
Hedef 5.2. Yol, malzeme ocakları ve tesislerin çevresel etkilerinin ve alınabilecek çevre koruyucu önlemlerin belirlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması sağlanacaktır.
• Yol ve malzeme ocakları için ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası ile ekleri hazırlanacaktır. • İlgili mevzuat gereğince gürültü azaltıcı önlem-ler almak üzere “Çevresel Gürültünün Değerlen-dirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” gereğince
gürültü haritası ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. • “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yö-netmeliği” gereğince Kuruluşumuz faaliyetleri için emisyon raporları hazırlanacaktır.
Hedef 5.3 Mevcut tüm tesislerde enerji tasarrufuna ilişkin tedbirler alınacak, güçlendirme, bakım ve onarım hizmetleri tamamlanacaktır.
Yıl içinde ayrılan ödenekler nispetinde, mevcut tüm tesislerin bakım ve onarım hizmetlerinin
tamamlanmasına, ömrünü tamamlamış tesislerin yerine yenilerinin yapılmasına çalışılacaktır.
Hedef 5.4 İnsana ve çevreye duyarlı Ar-Ge çalışmaları yürütülecektir.
Çevreye duyarlı BSK imalatlarını gerçekleştir-mek ve doğru yola doğru zamanda bakım-onarım
uygulayarak sürüş konforunu artırmaya yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
Hedef 5.5. Tarihi Köprülerin yakın çevresi ile birlikte restore edilerek korunması ve cazibe merkezi haline getirilmesi sağlanarak, koruma bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunulacaktır.
Tarihi Malabadi Köprüsü / Diyarbakır Diyarbakır İli, Silvan İlçesinde ve Batman Suyu
üzerinde bulunan 188 m uzunluğundaki Artuklu Dönemi eseri olan köprü, 40.80 m’lik ana kemer açıklığı ile Dünyanın günümüze ulaşan en büyük
kemer açıklığına sahip taş kemer köprüsüdür. 2011 yılında başlayan restorasyon uygulama ça-lışmaları halen devam etmektedir.
Tarihi Uzunköprü / Edirne Edirne İli, Uzunköprü İlçesinde bulunan
1266 m uzunluğundaki Osmanlı Dönemi eseri olan köprünün Restorasyon Uygulama Projeleri
tamamlanma aşamasında olup, restorasyon uy-gulama çalışmalarına 2013 yılı içerisinde başla-nabilecektir.
Tarihi Demirköprü / Kırıkkale Kırıkkale İli, Yahşihan İlçesinde, Kızılırmak neh-
ri üzerinde bulunan 120 m uzunluğundaki Sultan Abdülhamit Döneminde (1907) yaptırılmış olan
Tarihi Demirköprü’de; 2011 yılında başlayan res-torasyon uygulama çalışmaları halen devam et-mektedir.
2013 PERFORMANS PROGRAMI
62
Tarihi Aspendos (Belkıs) Köprüsü / Antalya Antalya İli, Serik İlçesinde bulunan 220 m
uzunluğundaki Selçuklu Dönemi eseri köprüde; 2010 yılında başlayan restorasyon uygulama ça-lışmaları halen devam etmektedir.
Tarihi Şahruk (Şahruh) Köprüsü / Kayseri Kayseri İli, Sarıoğlan İlçesinde bulunan 155 m
uzunluğundaki Selçuklu Dönemi eseri köprüde; 2010 yılında başlayan restorasyon uygulama ça-lışmaları halen devam etmektedir.
Tarihi Çobandede Köprüsü / Erzurum Erzurum ili, Horasan İlçesinde bulunan 220 m
uzunluğundaki Selçuklu Dönemi eseri köprüde; 2011 yılında başlayan restorasyon uygulama ça-lışmaları halen devam etmektedir.
Tarihi Kesikköprü / Sivas Sivas ili, Eski Sivas- Kayseri yolunda bulunan
326 m uzunluğundaki Selçuklu Dönemi eseri köp-rüde; 2010 yılında başlayan restorasyon uygula-ma çalışmaları halen devam etmektedir.
Sokollu Mehmet Paşa Köprüsü / Bosna-Hersek
Vişegrad şehrinde, Drina Nehri üzerinde bulu-nan ve Sokollu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan köprünün Restorasyon Uygu-lama Projelerinin Kontrollük ve Müşavirlik Hiz-metleri TİKA ile imzalanan protokol doğrultusun-ca KGM tarafından gerçekleştirilmiş olup, söz konusu projeler 2010 yılında onaylanmıştır.
Aralık-2012 tarihinde Restorasyon Uygulama ihalesi yapılan köprüde 1 Nisan 2013 tarihinde işe başlanmıştır. Restorasyon Uygulamasına iliş-kin Kontrollük ve Müşavirlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilecek olup, restorasyon uygulama çalışmalarının 2014 yılında.tamamlanması.planlanmaktadır.
Edirne İli Dâhilinde Muhtelif Tarihi Köprülerin Onarımı ve Çevre Düzenlemesi, Muhtelif Köprülerin Restorasyon Uygulama Projelerinin Temini
Edirne İlinde yer alan tarihi köprülerin bakım ve onarımlarının yapılarak korunmasının sağlan-ması amacıyla iş kapsamında 10 adet tarihi köprünün restorasyon uygulama çalışma-
ları yapılmakta olup, 10 adet tarihi köprünün de restorasyon uygulama projeleri hazırlanmakta-dır. 2011 yılsonu itibari ile ihalesi yapılmış olan iş kapsamında çalışmalar devam etmektedir.
YAPIMI DEVAM EDEN OTOYOLLAR
Gümüşova - Gerede Otoyolu/ Kesim 2 (Bolu Dağı Geçişi)
Toplam 27,1 km uzunluğunda 25,5 km’ si 2x3 şeritli otoyol ve 1,6 km’ si 2x2 şeritli bağlantı yolu standartlarındaki Gümüşova-Gerede Otoyolu Ke-sim-2 Bolu Dağı Geçişi; toprak tesviye, sanat ya-pıları, tünel, üstyapı ve trafik güvenliği ve ikincil işleri kapsamaktadır.
Bu otoyol kesimi ülkemiz karayolu ağının ana arteri konumunda olan Kuzey-Güney Avrupa Otoyolu (TEM) projesinin bir bölümünü oluştu-ran Edirne–İstanbul–Ankara eksenindeki ulusal ve uluslararası taşıma ihtiyacını karşılamayı
amaçlayan otoyol projesi içinde yer almaktadır. Bu yolun bünyesinde 4 adet 4 644 m uzunluğun-da viyadük, 9 adet 1.296 m uzunluğunda köprü, 1 adet 229 m uzunluğunda köprülü kavşak, 1 adet 76 m uzunluğunda üstgeçit köprüsü, 1 adet 2.871 m uzunluğunda tünel ve 1 adet 168 m uzunluğunda aç-kapa tünel (iki tüplü), 23 tane çeşitli kesitlerde kutu menfez, 2 adet 725 m uzunluğunda kemer menfez ve 13 adet 977 m uzunluğunda boru menfez bulunmaktadır.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
63
Bolu Dağı Geçişi, Gümüşova – Gerede Otoyo-lunun 30. km’sinde yer alan Kaynaşlı’dan başla-makta, doğu yönünde Asarsuyu Vadisi boyunca ilerleyerek Bolu Dağı’nı bir tünel ile aşmakta ve Yumrukaya mevkiinde otoyola bağlanmaktadır. Toplam 27,1 km uzunluğundaki otoyolun yapım
çalışmaları 19.02.1990 tarihinde başlatılarak 4,6 km’si 1996 yılında kala 22,5 km’ si ise 2007 yılında aşınma seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır.2012 yılında otoyolun kesin kabulü ya-pılmıştır. 2013 yılında kesin hakediş ödemesi ya-pılacaktır.
İzmir Çevre Yolu - Aydın Otoyolu
İzmir Çevre Yolu - Aydın Otoyolu projesi, 53 km'lik Çevre Yolu, 96 km'lik İzmir - Aydın Oto-yolu, 21 km'lik Bağlantı Yolu, 88 km'lik diğer ka-tılım yollarını içermekte olup Otoyolun 53 km' lik Çevre Yolu Bölümü, İzmir'in kent içi trafiğini ra-hatlatma amacına yönelik İzmir Körfezi'ni çevre-lemektedir. Kuzey Dalı; Çiğli'den başlayıp Yaman-lar Tepeleri'ni, toplam uzunluğu 2.188 m olan iki adet tünelle geçerek Bornova üzerinden Işık-kent'e gelmektedir. Güney dalı ise İkiztepe'den başlayıp Uzundere ve Karabağlar üzerinden Işık-kent' te Kuzey Dalı ile birleşmektedir.
Otoyolun 96 km' lik İzmir -Aydın Otoyolu Bö-lümü; Tahtalıçay, Torbalı, Belevi, Germencik üze-rinden, 75. Yıl Selatin Tüneli'nin sağladığı ve
mevcut karayolundan 21 km daha kısa bir gü-zergâhla Aydın' a gelerek Aydın - Muğla Kavşağı-na kadar uzanmaktadır. Bu bölümün en önemli yapılarından biri olan 3.026 m uzunluğundaki 75. Yıl Selatin Tüneli, elektrik ve elektromekanik sis-temleri de tamamlanarak 20.04.2000 tarihinde trafiğe açılmıştır.
Toplam 170 km uzunluğunda, 149 km Otoyol, 21 km Bölünmüş Yol standardındaki yolda yapım çalışmaları 09.02.1988 tarihinde başlatılarak, 2011 yılı sonuna kadar yolun 170 km’si aşınma seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır.
2013 Yılında projenin kesin kabulü yapılmış olup proje kesin hesap aşamasındadır.
İzmir-Urla-Çeşme Otoyolu İkiztepe-Konak-Doğanlar (Kent Geçişi) Kesimi
23,80 km. İzmir Kent Geçişi, 21 km Urla-Karaburun Devlet Yolu Bağlantısı, 25,5 km. bağ-lantı yolu ile toplam 70,3 km. uzunluğundaki pro-jede; yapım çalışmaları 09.04.1991 tarihinde baş-latılarak 2011 yılı sonuna kadar yolun 19,3 km otoyol ve 26,2 km bağlantı yolu, 21 km duble yol olmak üzere toplam 66,5 km kesim tamamlana-rak trafiğe açılmış, 2010 yılında kalan kesimlerde çalışmalar sürdürülmüştür. (Bu kesimde 2 adet 1.050 metre uzunluğunda aç kapa tünel, 8 adet 7.524 metre uzunluğunda viyadük, 16 adet 3.649 metre uzunluğunda köprü, 13 adet 16.910 metre uzunluğunda köprülü kavşak, 49 adet 2.467 met-
re uzunluğunda kutu menfez, 93 adet 17.663 metre uzunluğunda boru menfez bitirilmiştir).
Kent geçişinde kalan 1,3 km’lik (Konak-Cumhuriyet Meydanı arası) kesimde ise tarihi sit alanı olması nedeni ile çalışma yapılamamakta-dır. 2,1 km’lik Liman Ek Viyadüğünde çalışmalar 2012 yılında tamamlanmıştır. Konak-Alsancak Limanı arası 3,5 km’lik kesimin yapılamaması ne-deniyle kent geçişi sürekliliği sağlanamamıştır. Oluşan darboğazın aşılması ve Konak trafiğinde; havaalanı, otogar, Buca ve Gaziemir ulaşımının sağlanması için 1.674 m tünel ve 850 m bağlantı yolları olmak üzere 2,5 km’lik Konak Tüneli ve bağlantı yollarının inşaatına başlanılmıştır.
2013 PERFORMANS PROGRAMI
64
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu (Gaziantep Çevreyolu Dâhil)
Bu proje; TEM Otoyolunun GAP’a ve ileride
Habur sınır kapısına bağlantısını sağlayacak (Tarsus-Pozantı) Ayr.-Adana-Toprakkale- Gazian-tep Otoyolunun devamı niteliğinde projelendi-rilmiştir.
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu (Gaziantep Çevre Yolu dâhil) 1998 yılı Haziran ayı içerisinde 4 ke-sim halinde dış kredili olarak (bir kısım kamulaş-tırma ve Mühendislik hizmetleri dâhil, Gaziantep Çevre Yolu kesiminde kamulaştırma hariç) ihale edilmiştir.
Gaziantep–Şanlıurfa Otoyolunun ihalesinden sonra yüklenici firmalar sözleşmeleri gereği Ha-zine Müsteşarlığı ile kredi görüşmelerine başla-mış ve kredi anlaşmalarının imzalanmasını müte-akip, Gaziantep Çevre Yolu kesiminde 25.05.1999 tarihinde, Birecik–Suruç kesiminde 13.04.1999 tarihinde, Suruç-Şanlıurfa kesiminde 26.04.1999 tarihinde, Gaziantep-Birecik kesiminde ise 06.07.2000 tarihinde işe başlanmıştır.
185,9 km’si otoyol ve 40 km’si de bağlantı yolu olmak üzere toplam 225,9 km uzunluğunda olan Gaziantep-ŞanlıurfaOtoyolu (Gaziantep Çevreyo-lu Dahil) Projesi’nin yapım çalışmaları tamam-lanmış olup tamamı otoyol statüsünde trafiğe açıktır.Birecik-Suruç Kesimi, projesine uygun ola-rak tamamlanmış olup projenin 2007 yılında ge-çici kabulü, 2008 yılında da kesin kabulü yapıl-mıştır.
Suruç-Şanlıurfa Kesimi projesine uygun olarak tamamlanmış olup projenin 31.12.2010 tarihi itibariyle geçici kabulü, 31.12.2011 tarihi itibariy-le de kesin kabulü yapılmıştır. Gaziantep-Birecik Kesiminin geçici kabulü 30.04.2011 yapılmış olup 07.08.2012 tarihinde kesin kabul onaylanmıştır.
Gaziantep Çevre Yolu kesiminin tamamı 2011 yılında aşınma seviyesinde bitirilerek devlet yolu statüsünde trafiğe açılmıştır. 30.06.2012 tarihin-de işin tamamı bitirilerek geçici kabulü yapılmış olup kesin hesap çalışmaları devam etmektedir.
Bursa Çevreyolu
Yalova Ayr.-Turanköy Köprülü Kavşağı Kesimi
Bursa Çevre Yolunun Yalova Ayr.-Turanköy Köprülü Kavşağı Kesimi, km:2+000-31+800 ara-sında yer alan 32 km otoyol, 8 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 40 km uzunluğundadır.1998 yılında ihale edilmiştir. Yapım çalışmalarına 2000 yılında başlanılmış olup 2011 yılı sonuna kadar otoyol ve bağlantı yolu olarak toplam 34 km’si tamamlanarak trafiğe açılmıştır.
Fiziki gerçekleşme % 88,82’dir.Söz konusu otoyolun 2013 yılı Samanlı Bağlantı Yolunda top-rak işleri ile köprüler ve sanat yapılarında çalış-malar devam etmektedir. En son verilen süre uzatımı Olur’u ile işin bitim tarihi 31.12.2013 (Bir yıllık bakım dönemi hariç) olarak belirlenmiştir.
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu (Gaziantep Çevreyolu Dahil)
Otoyol (Km)
Bağlantı Yolu (Km)
Fiziksel Gerçekleşme (%)
Gaziantep Çevreyolu Kesimi 34,4 - 100
Gaziantep-Birecik Kesimi 53,4 9,1 100
Birecik-Suruç Kesimi 41,1 12,1 100
Suruç-Şanlıurfa Kesimi 57,0 18,8 100
Toplam 185,9 40,0
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
65
Kemerhisar - Pozantı Otoyolu
Ankara-Pozantı Otoyolu 1998 yılında 10 kesim halinde ihale edilmiştir. Ancak ilk 7 kesim 2001 yılında yatırım programından çıkarılmıştır. Daha sonra 2004 yılında Gölcük-Kemerhisar arasındaki 7. Kısmın Niğde-Kemerhisar arasındaki kesimi Bağlantı Yolu olarak yatırım programına dahil edilmiştir. Kemerhisar-Pozantı (Kemerhisar ve Niğde Bağlantı Yolu dâhil) Otoyolu 95,6 km’si Otoyol, 43,4 km’si de Bağlantı Yolu olmak üzere toplam 139 km uzunluğundadır. Kemerhisar-Eminlik, Eminlik-Çiftehan ve Çiftehan-Pozantı Ke-
simlerinde 2000 yılında, Kemerhisar ve Niğde Bağlantı Yolunda ise 2006 yılında yapım çalışma-larına başlanmıştır. 2012 yılı sonuna kadar % 93,94 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.
Kemerhisar-Pozantı Otoyolunda; 87,6 km’si otoyol ve 43,5 km’si de bağlantı yolu olmak üze-re toplam 131,1 km’lik Kemerhisar-Pozantı arası tamamlanarak trafiğe açılmıştır.
Kemerhisar - Eminlik Kesimi ile Eminlik-Çifte-han Kesiminin kesin kabulleri yapılmış ve kesin hesapları tamamlanarak dosyalar kapatılmıştır.
Gölcük-Kemerhisar Kesimi
2012 yılı içerisinde Niğde Güney kavşağı ile Niğde Kuzey kavşağı arası (8 km) ve Niğde Kuzey bağlantı yolu(1,9 km) otoyol standardın tamam-lanmıştır. Ayrıca Niğde Kuzey Kavşağı ile Proje başı olan km:271+000 arasındaki 8 km de yapım çalışmalarına devam edilerek aşınma seviyesinde tamamlanmıştır.
2013 yılında; 2012 yılı sonu itibariyle aşınma seviyesinde tamamlanan 8 km uzunluğundaki Niğde Kuzey Kavşağı ile Proje Başı (km:271+000) arasında otokorkuluk, telçit ve ikincil işlerin ima-latları yapılarak otoyol statüsünde projenin ta-mamlanması hedeflenmektedir.
Çiftehan -Pozantı Kesimi
Yolun tamamı trafiğe açık olmakla birlikte, 2012 yılında Devlet yolu düzenlemesi, Akçatekir Kavşağı TCDD Altgeçit köprüsü kazık inşaatı ta-mamlanmış olup servis alanlarında altyapı çalış-maları devam etmektedir.
2013 yılı içerisinde servis alanları altyapısı ve üstyapısı, Akçatekir Kavşağı ile demiryolu altge-çidi inşaatları, kaya düşmelerine karşı koruma yapıları, rüzgâr kırıcı paneller ve acil kaçış rampa-larının tamamlanması hedeflenmektedir.
Kemerhisar - Pozantı Otoyolu Kesimleri Otoyol (Km)
Bağlantı Yolu (Km)
Fiziksel Gerçekleşme
(%)
Gölcük-Kemerhisar 41 9,60 92,50
Kemerhisar-Eminlik Kesimi 23,55 31,38 100
Eminlik-Çiftehan Kesimi 15,00 - 100
Çiftehan-Pozantı Kesimi 16,05 2,45 92,42
TOPLAM 95,60 43,40 93,94
2013 PERFORMANS PROGRAMI
66
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
67
YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİ
Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dâhil) Otoyolu Projesi
İhalesi yapılarak Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş.’ne Görevlendirilmesi yapılan Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı yolları dâhil) Otoyolunda proje çalışmaları ve kredi temin işlemleri, görevli şirket tarafından yürütülmektedir. Kredi temin aşamasında sona gelinmiştir. 8 kesim halinde projelendirilen Geb-ze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dâhil) yeni uygulama projeleri hazırlanması ve mevcut onaylı projele-rinin revizyonu ve/veya optimizasyonu ile ilgili Araştırma Mühendislik Hizmetlerine ait projeler
Araştırma Geliştirme dairesi Başkanlığımızca yü-rütülmektedir. Otoyolun şantiye kurma çalışma-ları büyük ölçüde tamamlanmış olup yüklenici ve alt yüklenici anlaşmaları yer yer tamamlanmıştır. Projenin Gebze-Orhangazi kesiminde çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir. Ayrıca İzmit Körfez Geçişi Köprüsü’nün yapım çalışmalarına da başlanılmıştır. Kredi anlaşmasının tamamlana-rak imzasını müteakip yapım çalışmalarına hız verilecektir. Projenin yapım dönemine ait müşa-virlik ihalesi 18.02.2013 tarihinde yapılmıştır.
Kuzey Marmara (3.Boğaz Köprüsü Dâhil) Otoyolu Projesi
Odayeri-Paşaköy (3.Boğaz Köprüsü Dâhil) Kesimi
Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesi Odayeri - Paşaköy (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Kesimi 20.04.2012 tarihinde Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihale edilmiştir. İhale so-nucunda İçtaş inş. San. Ve Tic. A.Ş. -Astaldi S.P.A Ortak Girişimi’nin teklifi en uygun teklif olarak belirlenmiş olup Ortak Girişim ICA (IC İçtaş-ASTALDI 3.Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş.) adında Görevli Şirketi kurmuştur. İşin Uygulama Sözleşmesi im-
zalanmıştır. 29 Mayıs 2013 tarihinde projenin temeli atılmış olup yapım çalışmaları devam et-mektedir. Projenin sözleşmesinde yer alan yapım süresi 36 ay olmakla birlikte 3.Boğaz Köprüsünün 24 ay içerisinde tamamlanması hedeflenmekte-dir. Ayrıca; Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesi Odayeri - Paşaköy (3. Bo-ğaz Köprüsü Dahil) Kesimi İşinin Yapım Dönemi Müşavirlik Hizmetleri ihalesi 31.05.2013 tarihin-de yapılmıştır.
İzmir-Manisa Devlet Yolu Sabuncubeli Tüneli Projesi
İzmir - Manisa Devlet Yolu Sabuncubeli Tüneli Projesi Yap-İşlet-Devret Modeline göre 01.06.2011 tarihinde ihale edilmiştir. Yapılan iha-le sonucunda, en uygun teklifi veren Koçoğlu İn-şaat A.Ş - Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş İş Ortaklığı’ na görevlendirme ya-pılmasına ilişkin görevlendirme kararı, 15 Tem-muz 2011 tarihinde onaylanmıştır. Görevlendir-me kararı sonucunda Koçoğlu - Makimsan İş Or-taklığı tarafından bu proje için “Sabuncubeli Tü-neli Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi” kurulmuş
olup kurulan bu şirket ile Karayolları Genel Mü-dürlüğü arasında Projenin Sözleşmesi 19 Ağustos 2011 tarihinde imzalanmıştır. Kredi çalışmaları tamamlanmış olup İzmir tarafında çift tüpte tü-nel kazıları devam etmektedir, Manisa tarafında ise portal yapısı ve fore kazık çalışmaları devam etmektedir. Projenin yapım dönemine ait müşa-virlik ihalesi 11.12.2012 tarihinde yapılmış ve Temelsu Uluslarası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. ile 11.03.2013 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
2013 PERFORMANS PROGRAMI
68
C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler PH 1.1.1- Konforlu ve emniyetli ulaşımın sağlanması amacıyla merkez bütçe dâhilinde yapım çalış-maları devam eden otoyollar ile bunların bağlantı yolları ve toplamı yollarının yapılması hedeflen-miştir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 1)
HAREKETLİLİK
Yolcu ve yük taşımacılığında konforu artırmak, zaman kayıplarını ve ekonomik kayıpları en aza indirmek.
Hedef (SH 1.1) Ulaşım politikaları doğrultusunda karayolu ağının geçiş ücretli olarak alternatif finans kaynakları kullanılarak geliştirilmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi (PH 1.1.1)
Konforlu ve emniyetli ulaşımın sağlanması amacıyla merkez bütçe dâhilinde yapım çalışmaları devam eden otoyollar ile bunların bağlantı yolları ve topla-ma yollarının yapılması hedeflenmiştir.
Açıklamalar: Mevcut otoyol ağının geçtiği güzergâhlarda bulunan yerleşim birimleri, sanayi tesisleri, havalimanları, terminaller vb. yerlerin otoyol entegrasyonunun sağlanıp daha hızlı, güvenli ve eko-nomik ulaşım imkânlarının oluşturulması için bağlantı yolları ve toplama yollarının yapılması gerek-mektedir. Ayrıca; 2007 yılında yap-işlet-devret modeli ile yapımı başlatılan çalışmalar da sürdürüle-cektir.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1 Yapımı devam eden otoyollara ait fiziki gerçekleşme (%) 86 91 95
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Otoyol ve Bağlantı Yolu Yapım Faaliyetleri 184.373.702 149.003.000 333.376.702
Genel Toplam 184.373.702 149.003.000 333.376.702
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
69
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Konforlu ve emniyetli ulaşımın sağlanması amacıy-la merkez bütçe dâhilinde yapım çalışmaları devam eden otoyollar ile bunların bağlantı yolları ve top-lama yollarının yapılması hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı Otoyol ve Bağlantı Yolu Yapım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 394.348
02 SGK Devlet Primi Giderleri 80.354
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri -
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 183.899.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 184.373.702
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı 149.003.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 333.376.702
2013 PERFORMANS PROGRAMI
70
PH 1.1.2- Alternatif finans kaynakları kullanılarak gerçekleştirilecek yolların, ön ve uygulama proje çalışmaları ihale edilerek yürütülecektir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 1)
HAREKETLİLİK
Yolcu ve yük taşımacılığında konforu artırmak, zaman kayıplarını ve ekonomik kayıpları en aza indirmek.
Hedef (SH 1.1) Ulaşım politikaları doğrultusunda karayolu ağının geçiş ücretli olarak, alternatif finans kaynakları kullanılarak geliştirilmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi (PH 1.1.2)
Alternatif finans kaynakları kullanılarak gerçekleştirilecek yolların, ön ve uygu-lama proje çalışmaları ihale edilerek yürütülecektir.
Açıklamalar: Alternatif finans kaynakları kullanılarak gerçekleştirilmesi hedeflenen projeler için yol ko-ridoru ve güzergâh etütleri, fizibilite etüdü, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) çalışmaları, ön ve uy-gulama projeleri ihale yoluyla yaptırılmakta olup, kontrolü İdaremiz tarafından yürütülmektedir.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1 Projelendirilen yol uzunluğu (km) 780 1050 1500
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
Hedeflenen projeler için yol koridoru ve güzergâh etütleri, fizibilite etüdü, çevresel etki değerlendir-mesi (ÇED) çalışmaları, ön ve uygulama projelerinin ihale edilerek yaptırılması ve kontrolü.
18.857.984 - 18.857.984
Genel Toplam 18.857.984 - 18.857.984
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
71
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Alternatif finans kaynakları kullanılarak gerçekleş-tirilecek yolların, ön ve uygulama proje çalışmaları ihale edilerek yürütülecektir.
Faaliyet Adı
Hedeflenen projeler için yol koridoru ve güzergâh etütleri, fizibilite etüdü, çevresel etki değerlen-dirmesi (ÇED) çalışmaları, ön ve uygulama proje-lerinin ihale edilerek yaptırılması ve kontrolü
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 713.581
02 SGK Devlet Primi Giderleri 145.403
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri -
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 17.999.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 18.857.984
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
-
Toplam Kaynak İhtiyacı 18.857.984
2013 PERFORMANS PROGRAMI
72
PH 1.2.1- Kuzey ve Güney koridorları üzerinde bölünmüş yol çalışmalarına devam edilecektir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 1)
HAREKETLİLİK
Yolcu ve yük taşımacılığında konforu artırmak, zaman kayıplarını ve ekonomik kayıpları en aza indirmek.
Hedef (SH 1.2) Ulaşım politikaları doğrultusunda otoyol ve bağlantı yollarından kamu kaynakla-rıyla yapılabilirliği tespit edilen projelerin % 60’ının yapımı gerçekleştirilecektir
Performans Hedefi (PH 1.2.1)
Kuzey ve Güney koridorları üzerinde bölünmüş yol çalışmalarına devam edile-cektir.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1 Kuzey ve güney koridorlarında bölünmüş yol çalışmalarında gerçekleşen harcamanın, yatırımda tahsis edilen ödeneğine oranı (%)
320 235 100
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Bölünmüş yol yapımı faaliyeti. 660.546.035 - 660.546.035
Genel Toplam 660.546.035 - 660.546.035
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
73
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Kuzey ve Güney koridorları üzerinde bölünmüş yol çalışmalarına devam edilecektir.
Faaliyet Adı Bölünmüş yol yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yol Yapım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 865.061
02 SGK Devlet Primi Giderleri 170.421
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 49.579
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 659.460.974
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 660.546.035
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 660.546.035
2013 PERFORMANS PROGRAMI
74
PH 1.2.2- Ulaşım politikaları doğrultusunda otoyol ve bağlantı yollarından kamu kaynaklarıyla yapı-labilirliği tespit edilen projelerin yapımı gerçekleştirilecektir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 1)
HAREKETLİLİK
Yolcu ve yük taşımacılığında konforu artırmak, zaman kayıplarını ve ekonomik kayıpları en aza indirmek.
Hedef (SH 1.2) Ulaşım politikaları doğrultusunda otoyol ve bağlantı yollarından kamu kaynak-larıyla yapılabilirliği tespit edilen projelerin % 60’ının yapımı gerçekleştirile-cektir.
Performans Hedefi (PH 1.2.2)
Ulaşım politikaları doğrultusunda otoyol ve bağlantı yollarından kamu kaynak-larıyla yapılabilirliği tespit edilen projelerin yapımı gerçekleştirilecektir.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1 Otoyol ve bağlantı yollarında gerçekleşen harcamanın, yatı-rımda tahsis edilen ödeneğine oranı (%)
- 102 100
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Otoyol ve bağlantı yollarının yapımı 27.037.535 - 27.037.535
Genel Toplam 27.037.535 - 27.037.535
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
75
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Ulaşım politikaları doğrultusunda otoyol ve bağ-lantı yollarından kamu kaynaklarıyla yapılabilirliği tespit edilen projelerin ayrılan ödenekler nispetin-de yapımı gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı Otoyol ve bağlantı yollarının yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yol Yapım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 29.891
02 SGK Devlet Primi Giderleri 5.929
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 1.715
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 27.000.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 27.037.535
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 27.037.535
2013 PERFORMANS PROGRAMI
76
PH 1.3.1- Akıllı Ulaşım Sistemlerinin ana arterler üzerinde kurulması ve yaygınlaştırılması sağlana-caktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 1)
HAREKETLİLİK
Yolcu ve yük taşımacılığında konforu artırmak, zaman kayıplarını ve ekonomik kayıpları en aza indirmek.
Hedef (SH 1.3) Akıllı Ulaşım Sistemlerinin ana arterler üzerinde kurulması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi (PH 1.3.1)
Akıllı Ulaşım Sistemlerinin ana arterler üzerinde kurulması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Açıklamalar: Trafik Yönetim Sistemleri, Sürücü Bilgilendirme Sistemleri ve Trafik Yönetim Sistemi Merkezleri kurularak ana arterler üzerinde Akıllı Ulaşım Sistemlerinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1 Kurulan Sinyalizasyon Sistemi (adet) 206 215 105
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Trafik Yönetim Sistemleri Faaliyeti 4.589.925 - 4.589.925
Genel Toplam 4.589.925 - 4.589.925
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
77
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Akıllı Ulaşım Sistemlerinin ana arterler üzerinde kurulması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı Trafik Yönetim Sistemleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Karayolu üzerinde bulunan kavşaklara kurulan sinyalizasyon sistemleri, araç ve yayaların sinyal sürelerini düzenleyerek trafik akışını, trafik güvenliğini ve sürücü konforunu sağlamaktadır.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 127.125
02 SGK Devlet Primi Giderleri 50.800
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2.000.000
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 2.412.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4.589.925
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.589.925
2013 PERFORMANS PROGRAMI
78
PH 1.4.1- Özellikle kuzey-güney koridorları üzerinde bulunan tünel ve büyük sanat yapılarından özellik arz edenlerde çalışmalar hızlandırılacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 1) HAREKETLİLİK Yolcu ve yük taşımacılığında konforu artırmak, zaman kayıplarını ve ekonomik kayıpları en aza indirmek.
Hedef (SH 1.4) Ulaşım politikaları doğrultusunda önemli koridorlar üzerinde coğrafi engelleri aşacak tüneller ve büyük sanat yapıları gibi özellik arz eden önemli projeler ha-yata geçirilecektir.
Performans Hedefi (PH 1.4.1)
Özellikle kuzey-güney koridorları üzerinde bulunan tünel ve büyük sanat yapıla-rından özellik arz edenlerde çalışmalar hızlandırılacaktır.
Açıklamalar: Ulaşım politikaları doğrultusunda; sarp dağlardan oluşan kuzey-güney hattında gerekli etütler ve proje çalışmaları tamamlanarak yapım ihaleleri yapılacak ve en kısa sürede işlerin tamam-lanması yoluna gidilecektir. Bu koridorlar üzerindeki tüneller ve köprüler tip proje değil, büyük ölçekli özel projelerdir. Bunların tamamlanması neticesinde birçok yolda engeller aşılacak, kısalmalar olacak ve ekonomiye katkıda bulunulacaktır.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1 Tünellerin fiziki gerçekleşmesi (Ovit Tüneli) (%) 0 1,05 31,05
Kuzey-Güney koridorlarında bulunan önemli tünellerden Ovit Tünelinin ihalesi 2012 yılında yapılmış ve çalışmalara başlanılmıştır. Ayrıca Kömürhan Tünelinin de ihalesi için çalışmalar sürdürülmektedir.
2 Özellik arz eden köprülerde tamamlanan köprü uzunluğu (m) 0 0 520
Ağın ve Nissibi Köprülerinde çalışmalar devam etmektedir. Ağın Köprüsünün 2013 sonunda, Nissibi Köprüsünün de 2014 sonunda bitirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca Kömürhan Köprüsünün de tünelle bir-likte ihale edilmesi planlanmaktadır.
3 Parasal Gerçekleşme oranı (%) 0 100 100
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Özellik arz eden ve yapımı devam eden tünellerin izlenmesi ve denetimi
123.652 - 123.652
2 Özellik arz eden ve yapımı devam eden köprülerin izlenmesi ve denetimi
123.652 - 123.652
3 Özellik arz eden tünel yapım projeleri 990.000 - 990.000
4 Özellik arz eden köprü yapım projeleri 35.000.000 - 35.000.000
Genel Toplam 36.237.304 - 36.237.304
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
79
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Özellikle kuzey-güney koridorları üzerinde bulunan tünel ve büyük sanat yapılarından özellik arz eden-lerde çalışmalar hızlandırılacaktır.
Faaliyet Adı
Özellik arz eden ve yapımı devam eden tünellerin izlenmesi ve denetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Özellik arz eden tünellerin yapımı sırasında gerekli tüm kontrollerin yapılması, proje deği-şikliklerinin izlenmesi, hakedişlerin kontrolü, işlerin projesine uygun olarak yapılmasının sağlanması faaliyetleri yürütülmektedir.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 94.818
02 SGK Devlet Primi Giderleri 18.111
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 10.723
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri -
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 123.652
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 123.652
Toplam Kaynak İhtiyacı 123.652
2013 PERFORMANS PROGRAMI
80
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Özellikle kuzey-güney koridorları üzerinde bulunan tünel ve büyük sanat yapılarından özellik arz eden-lerde çalışmalar hızlandırılacaktır.
Faaliyet Adı
Özellik arz eden ve yapımı devam eden köprüle-rin izlenmesi ve denetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Özellik arz eden köprülerin yapımı sırasında gerekli tüm kontrollerin yapılması, proje de-ğişikliklerinin izlenmesi, hakedişlerin kontrolü, işlerin projesine uygun olarak yapılmasının sağlanma-sı faaliyetleri yürütülmektedir.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 94.818
02 SGK Devlet Primi Giderleri 18.111
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 10.723
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri -
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 123.652
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 123.652
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
81
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Özellikle kuzey-güney koridorları üzerinde bulunan tünel ve büyük sanat yapılarından özellik arz eden-lerde çalışmalar hızlandırılacaktır.
Faaliyet Adı Özellik arz eden tünel yapım projeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Kuzey-güney koridorlarında bulunan önemli tünellerden olan Ovit Tüneli ve Bağlantı Yol-larının ihalesi 2012 yılında tamamlanmış ve çalışmalara başlanılmıştır. Ayrıca Kömürhan Tünelinin de ihalesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Bu faaliyet Ovit Tüneline yapılan harcamaları kapsamakta-dır.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri -
02 SGK Devlet Primi Giderleri -
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri -
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 990.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 990.000
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 990.000
2013 PERFORMANS PROGRAMI
82
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Özellikle kuzey-güney koridorları üzerinde bulunan tünel ve büyük sanat yapılarından özellik arz eden-lerde çalışmalar hızlandırılacaktır.
Faaliyet Adı Özellik arz eden köprü yapım projeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Ağın ve Nissibi Köprülerinde çalışmalar devam etmektedir. Ağın Köprüsünün 2013 so-nunda Nissibi Köprüsünün de 2014 sonunda bitirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca Kömürhan Köprüsü-nün de tünelle birlikte ihale edilmesi planlanmaktadır.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri -
02 SGK Devlet Primi Giderleri -
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri -
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 35.000.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 35.000.000
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 35.000.000
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
83
PH 2.1.1- Yapılması planlanan yollarda karayolu geometrik ve güvenlik standartlarına uygun proje-ler ile kavşak projelerinin hazırlanması ve hâlihazır haritalarının alınması.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 2) KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ
Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini sürekli olarak artırmak.
Hedef (SH 2.1) Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artırıcı önlemler alınacak, sürekliliği sağ-lanarak geliştirilecek ve karayolu ağında 100 Milyon taşıt-km’ye düşen ölü sayısı 3 veya 3’ün altına düşürülecektir.
Performans Hedefi (PH 2.1.1)
Yapılması planlanan yollarda karayolu geometrik ve güvenlik standartlarına uy-gun projeler ile kavşak projelerinin hazırlanması ve hâlihazır haritalarının alın-ması.
Açıklamalar: Karayolu güzergâhları için yapılan projelerde ve kavşak projelerinde trafik güvenliğini sağlayacak çözümler üretilecektir. Gerekli görülen durumlarda Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı'nın da görüşü alınarak nihai karar verilecektir.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1 Devlet ve İl Yollarında Kontrol edilen kavşak proje sayısı 450 450 450
2 Devlet ve İl Yollarında Tamamlanan komple proje uzunluğu (km) 2510 3150 3030
3 Devlet ve İl Yollarında Hazırlanan "Hâlihazır Harita" (km) 967 1050 1000
4 Hazırlanan "Otoyol Hâlihazır Haritası" (km) - - 6
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
Planlanan yollarda Etüt proje mühendislik hizmetlerinin yapılması ve yaptırılması, Bölge Müdürlüklerinden Ge-len Muhtelif Kavşakların İncelenmesi, Hâlihazır harita yapılması
67.640.400 - 67.640.400
Genel Toplam 67.640.400 - 67.640.400
2013 PERFORMANS PROGRAMI
84
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Yapılması planlanan yollarda karayolu geometrik ve güvenlik standartlarına uygun projeler ile kav-şak projelerinin hazırlanması ve hâlihazır haritala-rının alınması
Faaliyet Adı
Planlanan yollarda Etüt proje mühendislik hiz-metlerinin yapılması ve yaptırılması, Bölge Mü-dürlüklerinden Gelen Muhtelif Kavşak projeleri-nin İncelenmesi, Hâlihazır harita yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüt, Proje ve Çevre Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Bölünmüş veya tek yol olarak yapılması planlanan devlet ve il yollarında ve Yap-İşlet-Devret kapsamında olmayan otoyollarda devam eden proje çalışmaları hızlandırılarak tamamlana-cak ve yeni başlayacak olan projelerin hazırlıkları tamamlanarak, çalışmalara başlanacaktır. Proje kapsamındaki tüm aşamalarda (hâlihazır harita, proje yatay-düşey hattı, kavşak planları) kontroller titizlikle yapılarak, uygun projelerin hazırlanması sağlanacaktır.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 2.354.600
02 SGK Devlet Primi Giderleri 466.800
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 339.000
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 64.480.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 67.640.400
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 67.640.400
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
85
PH 2.1.2- İşletmeye açık otoyollar üzerinde denetim sonucunda tespit edilen km’lerde yenilenecek telçit, otokorkuluk, trafik işaretleme çalışmalarıyla trafik güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması he-deflenmiştir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 2) KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini sürekli olarak arttırmak.
Hedef (SH 2.1) Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artırıcı önlemler alınacak, sürekliliği sağ-lanarak geliştirilecek ve karayolu ağında 100 milyon taşıt-km’ye düşen ölü sayısı 3 veya 3’ün altına düşürülecektir.
Performans Hedefi (PH 2.1.2)
İşletmeye açık otoyollar üzerinde denetim sonucunda tespit edilen km’lerde yenilenecek telçit, otokorkuluk, trafik işaretleme çalışmalarıyla trafik güvenliği-nin sürekliliğinin sağlanması hedeflenmiştir.
Açıklama: Trafik güvenliği faaliyet alanı altında , otokorkuluk ve telçit bakım ,onarım ve yenileme hizmetleri , yatay ve düşey trafik işaretleme bakım ,onarım ve yenileme hizmetleri , cam yol butonu uygulamaları, trafik kazalarının yoğun olduğu yerlerde yatay ve düşey ekstra işaretlemeler ile sürücü-lerin uyarılması hizmetleri , gerekli olan yerlerde ses perdesi ( gürültü bariyeri ) uygulaması yapılması, gerekli görülen kesimlerde otoyol aydınlatması yapılması ve ayrıca her türlü trafik emniyet ve güven-lik malzemelerinin satın alınması gelmektedir. Bu hizmetler mevcut ödeneklerin elverdiği ölçüde yeri-ne getirilmeye çalışılmaktadır.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1 Yenilenen yatay trafik işaretlemesinin miktarı ( m2) 1.046.058
329.312
940.000
2 Yenilenen düşey trafik işaretlemesinin miktarı ( m2) 15.794 17.027 11.000
3 Yenilenen telçit miktarı ( m2 ) 510.472 476.846 550.000
4 Yenilenen otokorkuluk miktarı ( km ) 355 422 450
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Trafik güvenliği faaliyeti 35.234.748 - 35.234.754
Genel Toplam 35.234.748 - 35.234.754
2013 PERFORMANS PROGRAMI
86
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
İşletmeye açık otoyollar üzerinde denetim sonu-cunda tespit edilen km’lerde yenilenecek telçit otokorkuluk, trafik işaretleme çalışmalarıyla trafik güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması hedeflenmiş-tir.
Faaliyet Adı Trafik Güvenliği Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Trafik Güvenliği Faaliyeti; otokorkuluk ve telçit bakım, onarım ve yenileme hizmetle-ri, yatay ve düşey trafik işaretleme bakım, onarım ve yenileme hizmetleri, cam yol butonu uygu-lamaları, trafik kazalarının yoğun olduğu yerlerde yatay ve düşey ekstra işaretlemeler ile sürücüle-rin uyarılması hizmetleri, gerekli olan yerlerde ses perdesi (gürültü bariyeri ) uygulaması yapılması, gerekli görülen kesimlerde otoyol aydınlatması yapılması ve ayrıca her türlü trafik emniyet ve gü-venlik malzemelerinin satın alınması işlerini kapsamaktadır.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 312.975
02 SGK Devlet Primi Giderleri 63.773
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 30.358.000
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 4.500.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 35.234.748
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 35.234.748
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
87
PH 2.1.3- Trafik güvenliği hizmetlerinde çalıştırılacak makine parkının yenilenme ve dengelenmesi-ne ait çalışmalar sürdürülecektir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 2) KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini sürekli olarak artırmak.
Hedef (SH 2.1) Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artırıcı önlemler alınacak, sürekliliği sağ-lanarak geliştirilecek ve karayolu ağında 100 milyon taşıt-km’ye düşen ölü sayısı 3 veya 3’ün altına düşürülecektir.
Performans Hedefi (PH 2.1.3)
Trafik güvenliği hizmetlerinde çalıştırılacak makine parkının yenilenme ve den-gelenmesine ait çalışmalar sürdürülecektir.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1 Yenilenen Makinelerde lastik, yedek parça ve tamir masrafların-da; eski makinelere göre tasarruf oranı (%)
30 30 30
2 Makine Parkının hizmete hazır durumda bulunma oranı(%) 90 90 90
3 Çalışma mevsimi süresince akaryakıt stokları asgari stok seviyesi oranı(%)
30 30 30
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Makine, Ekipman Satın Alınması ve İmalatının Yaptırıl-ması 8.856.004 - 8.856.004
2 Yedek Parça, Lastik Temini; İşletme, Tamir, Bakım-Onarım Çalışmaları 21.599.550 - 21.599.550
3 Akaryakıt ve Madeni Yağ Temini 43.077.200 - 43.077.200
Genel Toplam 73.532.754 - 73.532.754
2013 PERFORMANS PROGRAMI
88
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Trafik güvenliği hizmetlerinde çalıştırılacak makine parkının yenilenme ve dengelenmesine ait çalış-malar sürdürülecektir.
Faaliyet Adı
Makine, Ekipman Satın Alınması ve İmalatının Yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 221.430
02 SGK Devlet Primi Giderleri 40.974
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 21.600
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 8.572.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 8.856.004
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.856.004
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
89
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Trafik güvenliği hizmetlerinde çalıştırılacak makine parkının yenilenme ve dengelenmesine ait çalış-malar sürdürülecektir.
Faaliyet Adı
Yedek Parça, Lastik Temini; İşletme, Tamir, Ba-kım-Onarım Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 228.811
02 SGK Devlet Primi Giderleri 42.339
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 13.978.400
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 7.350.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 21.599.550
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 21.599.550
2013 PERFORMANS PROGRAMI
90
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Trafik güvenliği hizmetlerinde çalıştırılacak makine parkının yenilenme ve dengelenmesine ait çalış-malar sürdürülecektir.
Faaliyet Adı Akaryakıt ve Madeni Yağ Temini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri -
02 SGK Devlet Primi Giderleri -
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 33.077.200
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 10.000.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 43.077.200
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 43.077.200
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
91
PH 2.1.4- 2013 yılında 24 milyon m2 yatay işaretleme, 145 000 m2 düşey işaretleme, 1800 km oto-korkuluk yapılması hedeflenmiştir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 2) KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ
Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini sürekli olarak artırmak.
Hedef (SH 2.1) Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artırıcı önlemler alınacak, sürekliliği sağ-lanarak geliştirilecek ve karayolu ağında 100 milyon taşıt-km’ye düşen ölü sayısı 3 veya 3’ün altına düşürülecektir.
Performans Hedefi (PH 2.1.4)
2013 yılında 24.000.000 m2 yatay işaretleme, 145.000 m2 düşey işaretleme, 1.800 km otokorkuluk yapılması hedeflenmiştir.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1 Yatay işaretleme çalışması (m2) 22.000.000 23.000.000 24.000.000
2 Düşey işaretleme çalışması (m2) 136.000 140.000 145.000
3 Yapımı tamamlanan otokorkuluk uzunluğu (km) 1060 1700 1800
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Yatay işaretleme çalışması 53.588.000 - 53.588.000
2 Düşey işaretleme çalışması 25.943.000 - 25.943.000
3 Otokorkuluk yapılması 53.000.925 - 53.000.925
Genel Toplam 132.531.925 - 132.531.925
2013 PERFORMANS PROGRAMI
92
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
2013 yılında 24 milyon m2 yatay işaretleme, 145 000 m2 düşey işaretleme, 1800 km otokorku-luk yapılması hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı Yatay işaretleme çalışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Yatay işaretleme standartlarının yükseltilmesi ve bakım ağımıza dâhil tüm yolların yatay işaretlemelerinin yapılması için cam küreciği, boya ve tiner ihaleleri yapılarak, çalışmalar yerinde denetlenmektedir.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 42.375
02 SGK Devlet Primi Giderleri 16.933
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 3.655.333
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 49.873.359
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 53.588.000
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 53.588.000
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
93
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
2013 yılında 24 milyon m2 yatay işaretleme, 145 000 m2 düşey işaretleme, 1800 km otokorku-luk yapılması hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı Düşey işaretleme çalışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Mevcut işaretlemelerin yenilenmesi ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla reflektif malze-me, omega direk, koni, yüksek performanslı hazır levha ve normal performanslı hazır levha ihaleleri yapılarak,bu malzemeler (bölgelerin önceden belirledikleri ihtiyaçlarına göre) 17 bölgeye dağıtılmak-tadır.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 42.375
02 SGK Devlet Primi Giderleri 16.933
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 3.655.333
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 22.228.359
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 25.943.000
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 25.943.000
2013 PERFORMANS PROGRAMI
94
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
2013 yılında 24 milyon m2 yatay işaretleme, 145 000 m2 düşey işaretleme, 1800 km otokorku-luk yapılması hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı Otokorkuluk yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İhtiyaç duyulan yol kesimlerinde otokorkuluk yapılması sağlanmaktadır.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 42.375
02 SGK Devlet Primi Giderleri 16.933
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 3.655.333
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 49.286.284
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 53.000.925
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 53.000.925
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
95
PH 2.1.5- Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artırıcı önlemler alınacak, sürekliliği sağlanarak geliştirilecek ve karayolu ağında 100 milyon taşıt km'ye düşen ölü sayısı 3 veya 3 ün altına düşürü-lecektir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 2) KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini sürekli olarak artırmak.
Hedef (SH 2.1) Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artırıcı önlemler alınacak ve sürekliliği sağlanarak geliştirilecektir ve karayolu ağında 100 milyon taşıt-km’ye düşen ölü sayısı 3 veya 3’ün altına düşürülecektir.
Performans He-defi (PH 2.1.5)
Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artırıcı önlemler alınacak, sürekliliği sağlanarak geliştirilecek ve karayolu ağında 100 milyon taşıt km'ye düşen ölü sayısı 3 veya 3 ün altına düşürülecektir.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1 100 milyon taşıt-km’ ye düşen ölü sayısı (%) 3,37 3,25 3
Toplam kaza, ölü veya yaralı sayısının 100 milyon taşıt-km başına düşen değeridir. Bu oran KGM yol ağı üzerinde gerçekleşen taşıt-km değeri dikkate alınarak hesaplanmaktadır.(Taşıt-km: Taşıt-ların bir yıl içerisinde KGM yol ağı üzerinde kat ettikleri mesafenin kilometre cinsinden toplam değeridir. )
2 İyileştirilen Kaza Kara Nokta sayısı (adet) 134 125 130
Kaza Kara Noktası; Belirli bir nedenden dolayı, belirli bir kaza türünün yoğunlaştığı ve belirlenen bir kriteri aştığı kesim veya noktalardır. Yol ağımızda meydana gelen kaza verileri dikkate alınarak kaza şiddeti, kaza oranı ve kaza indeksi değerleri hesaplanarak kaza kara noktası ve kaza potansi-yeli yüksek kesimler belirlenmektedir.
3 Trafik Güvenliği Kontrolü yapılan kavşak proje sayısı 640 744 800
Yapılması planlanan yol projeleri içerisinde yer alan kavşak projeleri trafik güvenliği yönünden (Duruş-görüş mesafesi, kavşaklar arası mesafe, kavşaklarda ayrılma, katılma ve kesişme noktaları vb.) incelenmektedir.
4 Trafik Güvenliği Ekipmanları Kontrolü yapılan proje uzunluğu (km) 1650 1832 2000
Yapılması planlanan yol projeleri trafik güvenliği yönünden incelenip uygun görüldükten sonra, trafik güvenliği ekipmanları (Yatay, düşey işaretleme ve otokorkuluk) projeleri incelenerek onay-lanmaktadır.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Kaza Kara Noktaların İyileştirilmesi faaliyeti 48.377.925 - 48.377.925
Genel Toplam 48.377.925 - 48.377.925
2013 PERFORMANS PROGRAMI
96
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artırıcı ön-lemler alınacak, sürekliliği sağlanarak geliştirilecek ve karayolu ağında 100 milyon taşıt km'ye düşen ölü sayısı 3 veya 3 ün altına düşürülecektir.
Faaliyet Adı Kaza Kara Noktaların İyileştirilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 127.125
02 SGK Devlet Primi Giderleri 50.800
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2.000.000
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 46.200.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 48.377.925
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 48.377.925
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
97
PH 2.1.6- Trafik güvenliğini artırmak için bölünmüş yol ve tek yol yapımı ve iyileştirme çalışmaları-nın sürdürülmesi.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 2) KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ
Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini sürekli olarak artırmak.
Hedef (SH 2.1) Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artırıcı önlemler alınacak, sürekliliği sağ-lanarak geliştirilecek ve karayolu ağında 100 Milyon taşıt-km’ye düşen ölü sayısı 3 veya 3’ün altına düşürülecektir.
Performans Hedefi (PH 2.1.6)
Trafik güvenliğini artırmak için bölünmüş yol ve tek yol yapımı ve iyileştirme ça-lışmalarının sürdürülmesi.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1
Trafik güvenliğini artırmak için gerçekleştirilen bölünmüş yol harcamasının, toplam trafik güvenliğini artırmak için yatırım bütçesinden ayrılan bölünmüş yol payına oranı (%)
320 235 100
2 Trafik güvenliğini artırmak için gerçekleştirilen tek yol harcamasının, toplam trafik güvenliğini artırmak için yatı-rım bütçesinden ayrılan tek yol payına oranı (%)
320 235 100
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Bölünmüş yol yapımı 1.052.181.570 - 1.052.181.570
2 Tek yol yapımı 182.178.255 - 182.178.255
Genel Toplam 1.234.359.825 - 1.234.359.825
2013 PERFORMANS PROGRAMI
98
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Trafik güvenliğini artırmak için bölünmüş yol ve tek yol yapımı ve iyileştirme çalışmalarının sürdürül-mesi.
Faaliyet Adı Bölünmüş yol yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yol Yapım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 1.363.786
02 SGK Devlet Primi Giderleri 239.591
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 68.967
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 1.050.509.226
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.052.181.570
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.052.181.570
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
99
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Trafik güvenliğini artırmak için bölünmüş yol ve tek yol yapımı ve iyileştirme çalışmalarının sürdürül-mesi.
Faaliyet Adı Tek yol yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yol Yapım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 240.668
02 SGK Devlet Primi Giderleri 79.864
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 22.989
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 181.834.734
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 182.178.255
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 182.178.255
2013 PERFORMANS PROGRAMI
100
2.2.1 Kurumumuz sorumluluğunda bulunan 2008/96/EC “Karayolu Altyapısı Trafik Güvenliği Yöne-timi” direktifi ile ilgili eğitim çalışmaları başlatılacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 2) KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ
Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini sürekli olarak artırmak.
Hedef (SH 2.2) Kurumumuz sorumluluğunda bulunan 2008/96/EC “Karayolu Altyapısı Trafik Güvenliği Yönetimi” direktifi ile ilgili eğitim çalışmaları yapılacaktır.
Performans Hedefi (PH 2.2.1)
Kurumumuz sorumluluğunda bulunan 2008/96/EC “Karayolu Altyapısı Trafik Güvenliği Yönetimi” direktifi ile ilgili eğitim çalışmaları başlatılacaktır.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1 Gerçekleştirilen eğitim sayısı - - 1
2 Eğitimlere katılan kişi sayısı - - 10
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 “Karayolu Altyapısı Trafik Güvenliği Yönetimi”ne ilişkin eğitim faaliyeti.
50.000 - 50.000
Genel Toplam 50.000 - 50.000
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
101
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Kurumumuz sorumluluğunda bulunan 2008/96/EC “Karayolu Altyapısı Trafik Güvenliği Yönetimi” di-rektifi ile ilgili eğitim çalışmaları başlatılacaktır.
Faaliyet Adı
“Karayolu Altyapısı Trafik Güvenliği Yönetimi” di-rektifine ilişkin eğitim faaliyeti.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüt Proje ve Çevre Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri -
02 SGK Devlet Primi Giderleri -
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri -
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 50.000.
07 Sermaye Transferleri --
08 Borç Verme --
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 55050.000
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000
2013 PERFORMANS PROGRAMI
102
PH 2.3.1- Emanet olarak yürütülen kar mücadelesinde çalıştırılacak makine parkının yenilenme ve dengelenmesine ait çalışmalar sürdürülecektir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 2) KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ
Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini sürekli olarak artırmak.
Hedef (SH 2.3) Karayolu ağı üzerinde yürütülen kar ve buzla mücadele çalışmalarında, uygun malzeme ve çağdaş ekipman kullanılmasını sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınacaktır.
Performans Hedefi (PH 2.3.1)
Emanet olarak yürütülen kar mücadelesinde çalıştırılacak makine parkının yeni-lenme ve dengelenmesine ait çalışmalar sürdürülecektir.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1 Yenilenen Makinelerde lastik, yedek parça ve tamir masrafla-rında; eski makinelere göre tasarruf oranı (%)
30 30 30
2 Makine Parkının hizmete hazır durumda bulunma oranı (%) 90 90 90
3 Kış Mücadelesi süresince akaryakıt stokları asgari stok seviyesi oranı (%) 30 30 30
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Makine, Ekipman Satın Alınması ve İmalatı Yaptı-rılması 17.712.008 - 17.712.008
2 Yedek Parça, Lastik Temini; İşletme, Tamir, Bakım-Onarım Çalışmaları 43.199.102 - 43.199.102
3 Akaryakıt ve Madeni Yağ Temini 86.154.400 - 86.154.400
Genel Toplam 147.065.510 - 147.065.510
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
103
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Emanet olarak yürütülen kar mücadelesinde çalış-tırılacak makine parkının yenilenme ve dengelen-mesine ait çalışmalar sürdürülecektir.
Faaliyet Adı
Makine, Ekipman, Satın Alınması ve İmalatı Yaptı-rılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 442.860
02 SGK Devlet Primi Giderleri 81.948
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 43.200
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 17.144.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 17.712.008
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 17.712.008
2013 PERFORMANS PROGRAMI
104
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Emanet olarak yürütülen kar mücadelesinde çalış-tırılacak makine parkının yenilenme ve dengelen-mesine ait çalışmalar sürdürülecektir.
Faaliyet Adı
Yedek Parça, Lastik Temini; İşletme, Tamir, Ba-kım-Onarım Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 457.622
02 SGK Devlet Primi Giderleri 84.680
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 27.956.800
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 14.700.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 43.199.102
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 43.199.102
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
105
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Emanet olarak yürütülen kar mücadelesinde çalış-tırılacak makine parkının yenilenme ve dengelen-mesine ait çalışmalar sürdürülecektir.
Faaliyet Adı Akaryakıt ve Madeni Yağ Temini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri -
02 SGK Devlet Primi Giderleri -
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 66.154.400
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 20.000.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 86.154.400
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 86.154.400
2013 PERFORMANS PROGRAMI
106
PH 2.3.2- Otoyollar üzerinde yürütülen kar ve buzla mücadele çalışmalarında, uygun malzeme ve çağdaş ekipman kullanılmasını sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 2) KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ
Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini sürekli olarak artırmak.
Hedef (SH 2.3) Karayolu ağı üzerinde yürütülen kar ve buzla mücadele çalışmalarında, uygun malzeme ve çağdaş ekipman kullanılmasını sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınacaktır.
Performans Hedefi (PH 2.3.2)
Otoyollar üzerinde yürütülen kar ve buzla mücadele çalışmalarında, uygun mal-zeme ve çağdaş ekipman kullanılmasını sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alı-nacaktır.
Açıklamalar: Kar ve buz mücadelesinde kullanılan makine parkındaki araçların ortalama yaşları 19 olup, otoyolların işletme hakkının deviredilmesınden sonra idare malı makine parkı işleticiye verilmi-yeceğinden, işletici kendi makine parkını oluşturacaktır. Otoyollarda kullanılan tuza alternatif buz çö-zücülerin, toplam buz çözücüler içindeki dağılım oranı % 1 dir. Bu oranın arttılması için çalışmalar ya-pılmaktadır.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1 Kullanılan tuz ve diğer buzlanmayı önleyici maddelerin miktarı (ton )
41.405 85.148 40.000
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Kar ve buzla mücadele çalışmaları 4.000.000 - 4.000.000
Genel Toplam 4.000.000 - 4.000.000
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
107
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Otoyollar üzerinde yürütülen kar ve buzla mücade-le çalışmalarında, uygun malzeme ve çağdaş ekipman kullanılmasını sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınacaktır.
Faaliyet Adı Kar ve buzla mücadele çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri -
02 SGK Devlet Primi Giderleri -
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 4.000.000
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri -
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4.000.000
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.000.000
2013 PERFORMANS PROGRAMI
108
PH 3.1.1- Karar destek ve yönetim sistemi altyapısı kurulması çalışmalarına devam edilecektir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 3)
KURUMSAL MÜKEMMELİYET VE SÜREKLİ GELİŞME
Eğitim, AR-GE ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak, kurum çalışanlarının gelişimini ve iş tatminini sağlamak.
Hedef (SH 3.1) Karar destek ve yönetim sistemi altyapısı kurularak kullanıcıların hizmetine su-nulacaktır.
Performans Hedefi (PH 3.1.1)
Karar destek ve yönetim sistemi altyapısı kurulması çalışmalarına devam edile-cektir.
Açıklamalar : “Karayolu Bilgi Sistemi Projesi” kapsamında Karayolları coğrafi altlığı, yol veri tabanı, ba-zı temel bilgi sistemleri oluşturulmuştur. Karar destek ve yönetim sistemlerinin oluşturulması çalışma-larına devam edilecektir.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1 Gerçekleştirilecek proje sayısı - 7 8
Açıklama: Karayolları Bilgi Sistemleri projesi kapsamında ihtiyaç duyulan alt projelerin gerçekleşmele-rinin takibi amaçlanmaktadır.
2 Geliştirilen uygulamalarla ilgili eğitim verilecek kullanıcı sayısı - 1380 780
Açıklama: Geliştirilen uygulamaların kurum içinde kullanıma alınabilmesi için kullanıcılar eğitilecektir.
3 Elektronik belge ve arşiv yönetim sistemi kullanan personelin toplam personel sayısına oranı (%)
- 2 85
Açıklama: Elektronik belge ve arşiv yönetim sistemi kullanımının merkez ve taşra teşkilatına yaygınlaş-tırılması hedeflenmektedir.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
109
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
4 Yenilenecek yerel alan ağı sayısı - - 8
Açıklama: Taşra teşkilatımız yerel alan ağlarında veri, ses ve görüntü iletişiminin daha hızlı ve kaliteli yapılabilmesi amacıyla günümüz teknolojilerine uygun olarak yenilenme süreci takip edilecektir.
5 Donanım, yazılım ve internet/intranet erişimi ile ilgili sorun-ların giderilme yüzdesi (%)
- 100 100
Açıklama: Kurum ağına bağlı kullanıcıların bilgisayarlarının donanım, yazılım ve internet/intranet eri-şimleri konusunda sorunlarına zamanında müdahale edilerek kurum içi bilgi akışının ve iletişim sürek-liliğinin sağlanması amaçlanmıştır.
6 İhtiyaç duyulan bilgisayar, yan donanım ve sunucu taleple-rinin karşılanma oranı (%)
- 100 100
Açıklama: Merkez ve Bölge Müdürlüklerinde ihtiyaç duyulan bilgisayar, yan donanım ve sunucu ihti-yaçlarının karşılanarak, kurum içi bilgi akışının ve iletişiminin kesintisiz bir şekilde devamı amaçlanmış-tır.
7 Araç Takip ve Yönetim Sistemi kurulumunun gerçekleştiril-mesi (%)
- - 50
Açıklama: Genel Müdürlüğümüz araçlarının ve bitümlü malzeme taşıyan özel araçların otoyollar, dev-let yolları, il yolları, belediye ve ilçe yollarını gösteren sayısal haritalar üzerinde izlenmesi ve sahada çalışan ekiplerin ve bitüm takibinin kontrol altına alınması hedeflenmektedir.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
Kurumsal Bilgi Otomasyon Sistemi (KBOS) kapsa-mında karar destek ve yönetim sistemlerine esas bilgi sistemlerinin oluşturulması, gerekli uygulama-ların geliştirilmesi, kullanımının sağlanması
1.188.058 - 1.188.058
2 Coğrafi Tabanlı sistemlerin kurulması ve yaygın kullanımlarının sağlanması
2.481.176 - 2.481.176
3 Gerekli iletişim ağları ile bilişim sistemlerinin ku-rulması ve işletilmesi
5.932.512 - 5.932.512
Genel Toplam 9.601.746 - 9.601.746
2013 PERFORMANS PROGRAMI
110
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Karar destek ve yönetim sistemi altyapısı kurulması ça-lışmalarına devam edilecektir..
Faaliyet Adı
Kurumsal Bilgi Otomasyon Sistemi (KBOS) kapsamında karar destek ve yönetim sistemlerine esas bilgi sistem-lerinin oluşturulması, gerekli uygulamaların geliştiril-mesi, kullanımının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Karayolu Bilgi Sistemi Projesi kapsamında ilgili birimlerle koordineli olarak Kurumsal Bilgi Otomasyon Sistemi ile kurumun temel işlevlerine yönelik, karar destek ve yönetim sistemlerine esas bilgi sistemleri oluşturulacak, gerekli uygulamalar geliştirilecek ve merkez ve bölge teşkilatınca yaygın kullanımları sağlanacaktır. Elektronik belge ve arşiv yönetim sisteminin elektronik imza ile birlikte tüm teşkilatta kullanımı sağlanacaktır.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 94.654
02 SGK Devlet Primi Giderleri 25.781
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 43.123
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 1.024.500
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.188.058
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.188.058
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
111
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Karar destek ve yönetim sistemi altyapısı kurulma-sı çalışmalarına devam edilecektir.
Faaliyet Adı
Coğrafi Tabanlı sistemlerin kurulması ve yaygın kullanımlarının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Coğrafi Tabanlı sistemlerin kurulumu, kurum içinde yaygın kullanımının sağlanması amacıyla gerekli saha donanımları alınacak ve bölge personeline yerinde destek verilecektir. Siste-min sürekliliği sağlanacaktır. Vatandaşa sunulan mobil hizmet uygulamaları (yol durumu, güzergah analizi vb.) farklı mobil cihazlar için geliştirilecektir.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 54.088
02 SGK Devlet Primi Giderleri 14.732,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2.356
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 2.410.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.481.176
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.481.176
2013 PERFORMANS PROGRAMI
112
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Karar destek ve yönetim sistemi altyapısı kurulma-sı çalışmalarına devam edilecektir..
Faaliyet Adı
Gerekli iletişim ağları ile bilişim sistemlerinin ku-rulması ve işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Mevcut ve kurulmakta olan sistemlere kullanıcıların veri girişi, veri güncellemesi veya bilgi almak amacıyla erişimlerini sağlayan bilgi iletişim ağlarının, bilişim sistemlerinin kurulum, yeni-leme ve sürekliliğinin sağlanması faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 350.140
02 SGK Devlet Primi Giderleri 58.710
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 913.902
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 4.609.760
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.932.512
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.932.512
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
113
PH 3.2.1- Devlet Yollarındaki Sabit Trafik Sayım ve Sınıflandırma istasyonlarının sayısı üç yıl içeri-sinde iki katına çıkarılacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 3)
KURUMSAL MÜKEMMELİYET VE SÜREKLİ GELİŞME
Eğitim, AR-GE ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak, kurum çalışanlarının gelişimini ve iş tatminini sağlamak.
Hedef (SH 3.2)
Karayolu ağı, geometrisi, altyapısı, elamanları, durum bilgileri, trafik bilgileri, ka-za bilgileri, karayolu yönetim sistemleri(insan kaynakları, bütçe, ihaleler v.b) ile ilgili bilgilerin zamanında, güvenilir ve sürekli tutulmasına ilişkin her türlü çalış-malar yapılacak ve gerekli sistemler kurulacaktır.
Performans Hedefi (PH 3.2.1)
Devlet Yollarındaki Sabit Trafik Sayım ve Sınıflandırma istasyonlarının sayısı üç yıl içerisinde iki katına çıkarılacaktır.
Açıklamalar: Devlet Yolları üzerinde mevcut 194 adet Sabit Trafik Sayım ve Sınıflandırma istasyonla-rından trafik verileri elde edilmektedir. 2013 yılı içerisinde bu sayının en az 350 adede çıkarılması he-deflenmektedir.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1 Kurulumu gerçekleşen trafik sayım istasyonu sayısı / He-deflenen trafik sayım istasyonu sayısı (%)
- 0 100
2 Ana koridorda 500 km'ye düşen sabit trafik sayım istasyo-nu sayısı
3 3,09 6,4
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Ulaşım Etütleri Faaliyetleri 5.577.925 - 5.577.925
Genel Toplam 5.577.925 - 5.577.925
2013 PERFORMANS PROGRAMI
114
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Devlet Yollarındaki Sabit Trafik Sayım ve Sınıflan-dırma istasyonlarının sayısı üç yıl içerisinde iki ka-tına çıkarılacaktır.
Faaliyet Adı Ulaşım Etütleri Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Ulaşım Etütleri Faaliyeti kapsamında; Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altın-daki yol ağında trafik akım sayımları, dingil ağırlığı etütleri, başlangıç-son etütleri, hız seyahat süresi etütleri ve kaza etütleri gerçekleştirilmekte ve sonuçları değerlendirilmektedir.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 127.125
02 SGK Devlet Primi Giderleri 50.800
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2.000.000
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 3.400.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.577.925
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.577.925
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
115
PH 3.2.2- Kurumsal Bilgi Sistemleri geliştirilerek güncel ve doğru bilgiye zamanında erişilmesi sağla-nacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 3)
KURUMSAL MÜKEMMELİYET VE SÜREKLİ GELİŞME
Eğitim, AR-GE ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak, kurum çalışanlarının gelişimini ve iş tatminini sağlamak.
Hedef (SH 3.2)
Karayolu ağı, geometrisi, altyapısı, elemanları, durum bilgileri, trafik bilgileri, ka-za bilgileri, karayolu yönetim sistemleri (insan kaynakları, bütçe, ihaleler vb.) ile ilgili bilgilerin zamanında, güvenilir ve sürekli tutulmasına ilişkin her türlü çalış-malar yapılacak ve gerekli sistemler kurulacaktır.
Performans Hedefi (PH 3.2.2)
Kurumsal Bilgi Sistemleri geliştirilerek güncel ve doğru bilgiye zamanında erişil-mesi sağlanacaktır.
Açıklamalar: İlgili birimlerle koordinasyon ve iş birliği içinde mevcut bilgi sistemleri geliştirilecek ve yeni bilgi sistemleri kurulacaktır. Sistemlerin işletilmesi ve sürekliliği sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1 Karayolları Coğrafi Tabanlı Arşiv ve Yönetim Sistemi kurulumunun gerçekleşmesi (%)
- - 20
Açıklama: Yol projelerinin elektronik ortamda depolanarak gerektiğinde kolaylıkla erişilebilmelerine imkân veren Coğrafi Tabanlı Arşiv ve Yönetim Sisteminin kurulması hedeflenmiştir.
2 Tünel verilerinin Karayolu Bilgi Sistemine entegrasyonun sağlanması (%)
- - 80
Açıklama: Mevcut yol veri tabanı tünel yönetim sistemleri için ilave bilgilerle zenginleştirilecektir.
2013 PERFORMANS PROGRAMI
116
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
3 Yol Ağı Değişikliği Takip Sisteminin kurulumunun gerçekleşmesi (%) - - 70
Açıklama: Hem kurum içi hem de ülke çapında projelerde kullanılan sayısal yol altlığının güncel tutul-ması amacıyla Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki yol ağında meydana gelebilecek değişikliklerin (ağa alma, ağdan çıkarma, güzergâh değişikliği vb.) takibi yapılacaktır.
4 Trafik Portalı kurulumunun gerçekleşmesi (%) - - 60
Açıklama: Trafik bilgileri, kaza bilgileri, yol boyu hizmet tesisleri, düşey işaretlemeler vb. bilgilere gün-cel ve hızlı bir şekilde tek bir arayüz üzerinden ulaşabilmek için gerekli sistemin kurulması amaçlan-maktadır.
5 Mevcut Bilgi Sistemlerine ilişkin değişiklik taleplerinin karşılanma oranı (%)
- - 100
Açıklama: İlgili birimlerin taleplerine uygun şekilde gerekli değişikliklerin ivedilikle yapılarak, sistemle-rin iyileştirilmesi amaçlanmıştır.
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Mevcut yol veri tabanının zenginleştirilmesi ve güncel tutulması
121.176 - 121.176
2 Kurumsal Bilgi Sistemlerin geliştirilmesi 930.298 - 930.298
Genel Toplam 1.051.474 - 1.051.474
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
117
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Kurumsal Bilgi Sistemleri geliştirilerek güncel ve doğru bilgiye zamanında erişilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı Mevcut yol veri tabanının zenginleştirilmesi ve güncel tutulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İlgili birimlerle koordineli yapılacak analiz çalışmaları sonucunda mevcut yol veri ta-banı ilave bilgilerle zenginleştirilecektir. Güncel yol bilgileri; güzergâh analizi, yol durumu vb. uygu-lamalar, üstyapı, köprü, bakım yönetim sistemleri, proje izleme sistemleri vb. çalışmalar için kulla-nılmakta olup yol verilerine ihtiyaç duyan diğer kurum, kuruluşlar ile Ulusal Ulaştırma Portalı, Türki-ye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı gibi projeler için de büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle yeni yapılan yollarda, bölünmüş yol olarak değişen yollarda ve her türlü ağ değişikliklerinde araziden toplanan güncel yol verileri kontrol edilerek veri tabanına entegrasyonu sağlanacaktır. Toplanan ve-rilerle topoloji kurulacak, network oluşturulacak ve analizleri yapılacaktır. Veri toplama donanımları alınacaktır. Yazılımların güncellenmesi sağlanacaktır.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 54.088
02 SGK Devlet Primi Giderleri 14.732
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2.356
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 50.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 121.176
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 121.176
2013 PERFORMANS PROGRAMI
118
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Kurumsal Bilgi Sistemleri geliştirilerek güncel ve doğru bilgiye zamanında erişilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı Kurumsal Bilgi Sistemlerin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İlgili birimlerle koordineli olarak mevcut Kurumsal Bilgi Sistemleri iyileştirilerek ve ge-rekli yeni sistemler kurularak güncel ve doğru bilgiye zamanında erişim sağlanacaktır.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 94.654
02 SGK Devlet Primi Giderleri 25.781
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 4.123
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 805.740
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 930.298
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 930.298
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
119
PH 3.3.1- Teşkilatımıza yeni atanan ve birimimiz ile ilgili MS ve SS personelin eğitim ve temel kurs-larını verilmesine devam edilerek belgelendirilecektir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 3)
KURUMSAL MÜKEMMELİYET VE SÜREKLİ GELİŞME
Eğitim, AR-GE ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak, kurum çalışanlarının gelişimini ve iş tatminini sağlamak.
Hedef (SH 3.3) Kurum çalışanlarının kurumsal memnuniyeti 5 yıl içerisinde % 10 artırılacaktır.
Performans Hedefi (PH 3.3.1)
Teşkilatımıza yeni atanan ve Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev yapan memur ve sanat sınıfı personelin eğitim ve temel kurslarının veril-mesine devam edilerek kursa katılanlar belgelendirilecektir.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1 Makine Eğitim Kurslarına katılan personel sayısı 19 22 35
2 Seminer, Fuar, Sempozyum ve Teknik Toplantılara katılan per-sonel sayısı
28 32 20
3 Bilgisayar ağındaki geliştirilen Bilgisayar sayısı 23 64 60
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Makine Temel ve Periyodik Eğitim Çalışmaları 106.426 - 106.426
2 Bilgisayar Ağını Geliştirme Çalışmaları 390.000 - 390.000
Genel Toplam 496.426 - 496.426
2013 PERFORMANS PROGRAMI
120
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Teşkilatımıza yeni atanan ve birimimiz ile ilgili MS ve SS personelin eğitim ve temel kurslarını veril-mesine devam edilerek belgelendirilecektir.
Faaliyet Adı Makine Temel ve Periyodik Eğitim Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Söz konusu faaliyet kapsamında teşkilatımıza (Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı’ na bağlı olarak) yeni atanan teknik personele makine temel kursu açılacaktır. Aynı zamanda yeni satın alınan makinelere ilişkin eğitim kursları, mevcut makine parkının rutin, periyodik eğitimleri organize edilecektir.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 73.795
02 SGK Devlet Primi Giderleri 13.631
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 19.000
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri -
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 106.426
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 106.426
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
121
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Teşkilatımıza yeni atanan ve birimimiz ile ilgili MS ve SS personelin eğitim ve temel kurslarını veril-mesine devam edilerek belgelendirilecektir.
Faaliyet Adı Bilgisayar Ağını Geliştirme Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Birim olarak tüm rutin çalışmalarımız internet üzerinden yürütüldüğü için teknolojik açıdan günün şartlarına uyum sağlayacak donanımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zamanda uygula-nan yeni kanun ve yönetmeliklere göre farklı yeni programlara ihtiyaç duyulmakta olup, bu prog-ramlar firmalara yaptırılmaktadır.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri -
02 SGK Devlet Primi Giderleri -
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri -
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 390.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 390.000
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 390.000
2013 PERFORMANS PROGRAMI
122
PH 3.3.2 Kurum çalışanlarının kurumsal memnuniyetini artıracak çalışmalara devam edilecektir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 3) KURUMSAL MÜKEMMELİYET VE SÜREKLİ GELİŞME: Eğitim, AR-GE ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak, kurum çalışanla-rının gelişimini ve iş tatminini sağlamak.
Hedef (SH 3.3) Kurum çalışanlarının kurumsal memnuniyeti 5 yıl içerisinde %10 artırılacaktır.
Performans Hedefi (PH 3.3.2)
Kurum çalışanlarının kurumsal memnuniyetini artıracak çalışmalara devam edi-lecektir.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1 Gerçekleştirilen sosyal etkinlik sayısı 11 12 14
2 Binaların bakım ve onarımı için ayrılan kaynak oranı (Bakım ve onarımı için yapılan harcama/ Bakım ve onarımı için ayrılan ödenek)(%)
100 100 100
3 Kurum çalışanlarının sosyal tesislere ve etkinliklere ilişkin kurumsal memnuniyeti (%)
34 - 40
4 Kişisel ve mesleki gelişim eğitimine katılan personel sayısı 5.416 6.777 11.912
5 Ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum ,fuar vb. etkinliklere katılan personel sayısı (etkinlik kişi)
316 381 350
6 Kurum çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimi konusundaki memnuni-yet oranı (%)
42,25 - 45
7 Kurum çalışanlarının çalışma koşulları ve ortam ile ilgili memnuniyet oranı (%)
55,75 - 60
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sosyal Etkinlik Faaliyeti* - - -
2 Tesis Bakımı ve Onarımı Faaliyeti 48.538.700 - 48.538.700
3 Eğitim Faaliyeti 190.000 - 190.000
Genel Toplam 48.728.700 - 48.728.700
(*)Bu faaliyet; Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca bütçeden harcama yapılmadan yürütülmekte-dir.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
123
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Kurum çalışanlarının kurumsal memnuniyetini artı-racak çalışmalara devam edilecektir.
Faaliyet Adı Tesis Bakımı ve Onarımı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 371.360
02 SGK Devlet Primi Giderleri 63.340
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri -
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 48.104.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 48.538.700
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 48.538.700
2013 PERFORMANS PROGRAMI
124
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Kurum çalışanlarının kurumsal memnuniyetini artı-racak çalışmalara devam edilecektir.
Faaliyet Adı Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Program ve izleme Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri *85.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri -
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 105.000
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri -
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 190.000
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 190.000
(*)Bu faaliyette görev alan personelin ek ders ücretleri
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
125
PH 3.4.1- Araştırma Geliştirme Hizmetlerinin Kalitesini Uluslararası Düzeye Taşıyarak Sürekli İyileş-tirmek
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 3)
KURUMSAL MÜKEMMELİYET VE SÜREKLİ GELİŞME
Eğitim, AR-GE ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak, kurum çalışanlarının gelişimini ve iş tatminini sağlamak.
Hedef (SH 3.4) Kuruluşun Araştırma ve Geliştirme konusundaki uluslararası kabul edilebilir ve güvenirlik seviyesinde olan faaliyetleri geliştirilerek sürdürülecektir.
Performans Hedefi (PH 3.4.1)
Araştırma Geliştirme Hizmetlerinin Kalitesini Uluslararası Düzeye Taşıyarak Sü-rekli İyileştirmek
Açıklamalar: Bu performans hedefi ile yapılmak istenen;
Karayolu projesi, yapımı, bakımı, onarımı ve işletilmesi ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişme sağla-yacak araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak veya yaptırmak,
Görev, yetki ve sorumluluk alanımız doğrultusunda teknik gelişmeleri yakından takip edip, bu ge-lişmelere hızla adapte olarak sektörümüzün öncü kuruluşu olmak,
Hizmetlerimizi dinamik, çağdaş, dürüst iş bilinci ve ahlakına sahip, tarafsız ve güvenilir olarak yürüt-mek, güncel standartlara uygun cihaz ve metotlarla çalışmak,
TS EN ISO 9001 ve TS EN ISO/IEC 17025 standartlarına uyarak, Kalite Yönetim Sistemimizin şartlarını tüm çalışanlarımızın katılımı ile sağlamak,
Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirerek, müşteri ve çalışanlarımızı memnun ede-cek kaliteyi yakalamaktır.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1 Arazi ve laboratuvarlara alınacak cihaz ihtiyacı için yatırım ödeneği kullanma oranı (%) - - 67
Açıklama: Merkez ve 17 adet Bölge Müdürlüklerinin ihtiyacı olan modern teknolojilere uyumlu arazi ve laboratuvar cihaz ve gereç ihtiyaçları karşılanacaktır.
2 Araştırma mühendislik hizmetleri kapsamında yapılan iş sayısı (adet) - - 70
Açıklama: Emanet olarak veya Etüt ve Proje Danışmanlık Hizmet alım ihaleleri kapsamında yapılan iş sayısı
2013 PERFORMANS PROGRAMI
126
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
3 Ar-Ge Laboratuvarlarında yapılacak deney sayısı (adet) 49418 42000 50000
Açıklama: Ar-Ge laboratuvarlarında kalite standartlarının istediği özellikte malzeme kullanılması için tekniğine göre deney yapılması
4 Ortam Şartları iyileştirilecek laboratuvar sayısı - - 4
Açıklama: Ar-Ge Kalibrasyon Laboratuvarında 1 adet kütle laboratuvar, 2 adet boyutsal laboratuvar ve 1 adet sıcaklık laboratuvarı oluşturulacaktır.
5 Ar-Ge kapsamında yürütülen proje sayısı - - 5
Açıklama: Ar-GE faaliyetleri yönergesi kapsamında yürütülen projeler dikkate alınacaktır.
6 Kalibrasyonu ve ara kontrolü yapılan cihaz sayısı/ kalibrasyonu ve ara kontrolü yapılması gereken cihaz sayısı ( % ) - - 80
Açıklama: Merkez ve Bölge Ar-Ge Baş. Müh. Laboratuvarlarındaki cihazların kalibrasyon / ara kontrol işlerinde hizmet alımları da dikkate alınacaktır
7 Ar-Ge laboratuvarlarındaki toplam Akredite deney / kalibrasyon fa-aliyeti sayısı (%) 51 54 54
Açıklama: Mevcut ve hedef akreditasyonların korunması için yapılacak olan çalışmalar
8 Ar-Ge Başkanlığı tarafından hazırlanan Eğitim Planına uyum oranı(% ) - - 95
Açıklama: Ar-Ge eğitim planında yer alan eğitimler dikkate alınacaktır.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Ar-Ge Laboratuvarlarının Geliştirilmesi Faaliyeti 10.864.062 - 10.864.062
2 Kalite Yönetim ve Akreditasyon Faaliyeti 373.426 - 373.426
3 Kalibrasyon ve Ara Kontrol Faaliyeti 539.497 - 539.497
4 Eğitim Faaliyeti 132.142 - 132.142
5 Ar-Ge Proje Yönetimi Faaliyet 643.213 - 643.213
6 Araştırma Mühendislik Hizmetleri Faaliyeti 2.975.976 - 2.975.976
Genel Toplam 15.528.316 - 15.528.316
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
127
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Araştırma Geliştirme Hizmetlerinin Kalitesini Ulus-lararası Düzeye Taşıyarak Sürekli İyileştirmek
Faaliyet Adı Ar-Ge Laboratuvarlarının Geliştirilmesi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Yollarımızda yüksek performans ve uzun ömürlü hizmet kalitesinin sağlanması için, la-boratuvarlarımızın geliştirilmesi amacıyla, 2013 Yılında Merkez ve 17 adet Bölge Araştırma ve Geliş-tirme Başmühendisliği Laboratuvarlarının Modern Teknolojilere ve TS EN Standartlarına uyum açı-sından gerekli olan deney/kalibrasyon/ara kontrol cihaz ve ekipman ihtiyacının temin edilmesi ile, laboratuvarlarda yol yapımında kullanılan her türlü yol yapı malzemelerinin kullanımdan önceki ve kullanımdan sonraki test deneyleri, kalite kontrol deney hizmetleri yürütülecektir.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 2.793.456
02 SGK Devlet Primi Giderleri 595.606
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 175.000
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 7.300.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 10.864.062
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 10.864.062
2013 PERFORMANS PROGRAMI
128
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Araştırma Geliştirme Hizmetlerinin Kalitesini Ulus-lararası Düzeye Taşıyarak Sürekli İyileştirmek
Faaliyet Adı Kalite Yönetim ve Akreditasyon Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: 2013 Yılı içerisinde; TS EN ISO / IEC 17025 Standardına göre akredite olunan 54 adet deney/kalibrasyon faaliyetinin tet-kiki için hizmet alımı, TS EN ISO 9001 standardına göre alınan Kalite Yönetim Sistem Belgesi faaliyetlerinin tetkiki için hiz-met alımı, Bölge Araştırma ve Geliştirme Başmühendisliklerinin TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite oldukları ve olacakları deney faaliyetlerinin tetkiki için hizmet alımı, Bölge Araştırma ve Geliştirme Başmühendisliklerininse EN ISO 9001 standardına göre aldıkları Kalite Yönetim Sistem Belgesi faaliyetlerinin tetkiki için hizmet alımı yapılacaktır.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 232.788
02 SGK Devlet Primi Giderleri 49.638
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 16.000
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 75.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 373.426
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 373.426
Toplam Kaynak İhtiyacı 373.426
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
129
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Araştırma Geliştirme Hizmetlerinin Kalitesini Ulus-lararası Düzeye Taşıyarak Sürekli İyileştirmek
Faaliyet Adı Kalibrasyon ve Ara Kontrol Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Karayollarında yol yapım, bakım-onarım, işletme ve işlemlerinde ilgi alanımız dâhilinde kalite standartlarının istediği özellikte malzeme kullanılmasını ve tekniğine göre yapılmasını sağla-maktadır. Böylece yollarımızda yüksek performans ve uzun ömürlü hizmet kalitesinin sağlanması için laboratuvarlarımızın geliştirilmesi amacıyla, 2013 Yılında Merkez ve 17 adet Bölge Araştırma ve Geliştirme Başmühendisliği Laboratuvarlarının Modern Teknolojilere ve TS EN Standartlarına uyum açısından gerekli olan deney/kalibrasyon/ara kontrol cihaz ve ekipman ihtiyacının temin edilmesi ile, laboratuvarlarda yol yapımında kullanılan her türlü yol yapı malzemelerinin kullanımdan önceki ve kullanımdan sonraki test deneyleri, kalite kontrol deney hizmetleri yürütülecektir.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 271.586
02 SGK Devlet Primi Giderleri 57.911
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 35.000
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 175.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 539.497
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 539.497
2013 PERFORMANS PROGRAMI
130
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Araştırma Geliştirme Hizmetlerinin Kalitesini Ulus-lararası Düzeye Taşıyarak Sürekli İyileştirmek
Faaliyet Adı Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: 2013 yılı içerisinde, Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Eğitim Planında yer alan eğitimler dikkate alınacaktır.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 77.596
02 SGK Devlet Primi Giderleri 16.546
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 38.000
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri -
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 132.142
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 132.142
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
131
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Araştırma Geliştirme Hizmetlerinin Kalitesini Ulus-lararası Düzeye Taşıyarak Sürekli İyileştirmek
Faaliyet Adı Ar-Ge Proje Yönetimi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: 2013 yılı içerisinde, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Yönergesi kapsamında yürütü-len Ar-Ge Projeleri dikkate alınacaktır.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 116.394
02 SGK Devlet Primi Giderleri 24.819
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2.000
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 500.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 643.213
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 643.213
2013 PERFORMANS PROGRAMI
132
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Araştırma Geliştirme Hizmetlerinin Kalitesini Ulus-lararası Düzeye Taşıyarak Sürekli İyileştirmek
Faaliyet Adı Araştırma Mühendislik Hizmetleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: 2013 Yılında Kurumumuzda Emanet olarak veya Etüt Proje ihaleleri kapsamında yürü-tülen Jeolojik, Hidrojeolojik ve Mühendislik Jeolojisi Etüt ve Raporları, Jeolojik-Jeoteknik Araştırma Çalışmaları, Sondaj Raporları, Jeofizik Raporları, Malzeme Ocak Raporları, Jeolojik -Jeoteknik Araş-tırma Raporları, Tünel Proje Raporları, Geoteknik Proje Raporları, Üstyapı Etüt ve Projelendirme ça-lışmaları, Yapım hizmetleri kapsamındaki raporlar, Su ve Temel Sondaj çalışmaları vb Araştırma ve Geliştirme Mühendislik çalışmaları kapsamındaki kontrollük hizmetlerinin kaliteli, güvenli ve eko-nomik olarak yürütülmesi sağlanacaktır.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 2.172.688
02 SGK Devlet Primi Giderleri 463.288
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 140.000
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 200.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.975.976
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.975.976
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
133
Hedef 3.5.1 Kurumda uzman ve uzman yardımcısı istihdamı için gereken çalışmalar yapılacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 3)
KURUMSAL MÜKEMMELİYET VE SÜREKLİ GELİŞME
Eğitim, AR-GE ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak, kurum çalışanlarının gelişimini ve iş tatminini sağlamak.
Hedef (SH 3.5) Kurumda uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilecektir.
Performans Hedefi (PH 3.5.1)
Kurumda uzman ve uzman yardımcısı istihdamı için gereken çalışmalar yapıla-caktır.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1 İstihdam için yapılan düzenleme (%) - 30 70
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Uzman ve Uzman Yardımcısı İstihdamı* - - -
Genel Toplam - - -
(*) Uzman ve Uzman Yardımcısı İstihdamı Faaliyeti, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı’nca bütçeden kaynak ayrılmadan yürütülecektir.
2013 PERFORMANS PROGRAMI
134
PH 4.1.1- 2013 yılında yatırım programında bulunan büyük sanat yapılarından ihale edilecek olan-larının projelerinin tümü yapılacak, %10'unun yapımı tamamlanacaktır. Tünellerde yol standartla-rına uygun olarak ihale çalışmaları tamamlanacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 4) KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştirmeleri ve ge-lişmeleri sağlamak ve sürdürmek.
Hedef (SH 4.1) Ulaşım politikaları doğrultusunda karayolu fiziki ve geometrik standartları iyileş-tirilecek ve geliştirilecektir.
Performans Hedefi (PH 4.1.1)
2013 yılında yatırım programında bulunan büyük sanat yapılarından ihale edile-cek olanlarının projelerinin tümü yapılacak, %10'unun yapımı tamamlanacaktır. Tünellerden yol standartlarına uygun olanlarının ihale çalışmaları tamamlana-caktır.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1 Tünellerin fiziki gerçekleşmesi (%) 0 0 10
2 Köprü yapım çalışmalarında gerçekleşen büyük sanat yapısı sayısı 150 165 45
3 Parasal Gerçekleşme oranı (Projelere yapılan harcama/ Projelere tahsis edilen ödenek) (%) 236 303 190
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) ( TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Yapımı devam eden tünellerin izlenmesi ve denetimi 123.652 - 123.652
2 Yapımı devam eden büyük sanat yapılarının izlenmesi ve denetimi
166.615 - 166.615
3 Muhtelif tünel yapım projeleri 10.000 - 10.000
4 Muhtelif büyük sanat yapıları yapım projeleri 44.300.000 - 44.300.000
5 Köprü projelerinin emaneten yapılması ve ihaleli ola-rak yaptırılması, kontrolü ve onaylanması
1.354.449 - 1.354.449
Genel Toplam 45.954.716 - 45.954.716
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
135
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
2013 yılında yatırım programında bulunan büyük sanat yapılarından ihale edilecek olanlarının proje-lerinin tümü yapılacak, %10'unun yapımı tamam-lanacaktır. Tünellerden yol standartlarına uygun olarak ihale çalışmaları tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı
Yapımı devam eden tünellerin izlenmesi ve dene-timi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Yapımı devam eden tünellerde hakedişlerin kontrolü ve işlerin projesine uygun olarak ya-pılmasının sağlanması için izleme ve denetim çalışmaları yürütülmektedir.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 94.818
02 SGK Devlet Primi Giderleri 18.111
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 10.723
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri -
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 123.652
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 123.652
2013 PERFORMANS PROGRAMI
136
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
2013 yılında yatırım programında bulunan büyük sanat yapılarından ihale edilecek olanlarının proje-lerinin tümü yapılacak, %10'unun yapımı tamam-lanacaktır. Tünellerden yol standartlarına uygun olarak ihale çalışmaları tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı
Yapımı devam eden büyük sanat yapılarının iz-lenmesi ve denetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Yapımı devam eden köprülerde hakedişlerin kontrolü ve işlerin projesine uygun olarak yapılmasının sağlanması için izleme ve denetim çalışmaları yürütülmektedir.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 126.425
02 SGK Devlet Primi Giderleri 24.426
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 15.764
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri -
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 166.615
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 166.615
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
137
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
2013 yılında yatırım programında bulunan büyük sanat yapılarından ihale edilecek olanlarının proje-lerinin tümü yapılacak, %10'unun yapımı tamam-lanacaktır. Tünellerden yol standartlarına uygun olarak ihale çalışmaları tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı Muhtelif tünel yapım projeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Yatırım programındaki yollar üzerindeki yapılacak tünellere ait faaliyetleri kapsamaktadır.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri -
02 SGK Devlet Primi Giderleri -
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri -
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 10.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 10.000
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000
2013 PERFORMANS PROGRAMI
138
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
2013 yılında yatırım programında bulunan büyük sanat yapılarından ihale edilecek olanlarının proje-lerinin tümü yapılacak, %10'unun yapımı tamam-lanacaktır. Tünellerden yol standartlarına uygun olarak ihale çalışmaları tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı Muhtelif büyük sanat yapıları yapım projeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Yapımı devam eden özellikle bölünmüş yollar üzerindeki köprülerin yapımı çalışmalarını kapsamaktadır.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri -
02 SGK Devlet Primi Giderleri -
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri -
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 44.300.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 44.300.000
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 44.300.000
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
139
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
2013 yılında yatırım programında bulunan büyük sanat yapılarından ihale edilecek olanlarının proje-lerinin tümü yapılacak, %10'unun yapımı tamam-lanacaktır. Tünellerde yol standartlarına uygun olarak ihale çalışmaları tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı
Köprü projelerinin emaneten yapılması ve ihaleli olarak yaptırılması, kontrolü ve onaylanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Mali yılında yapılacak olan köprülerden Sanat Yapıları Yapım Programında olan veya yolla birlikte ihale edilecek olanların projelerinin emanet ya da ihale yoluyla yaptırılması, kontrolü ve onaylanması işlerin kapsamaktadır.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 505.694
02 SGK Devlet Primi Giderleri 97.695
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 51.060
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 700.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.354.449
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.354.449
2013 PERFORMANS PROGRAMI
140
PH 4.1.2- Yol ağımızdaki bölünmüş yol ve tek yolların fiziki ve geometrik standartlarının iyileştiril-mesi ve geliştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 4)
KARAYOLU AĞININ KORUNMSI VE GELİŞTİRİLMESİ
Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştirmeleri ve ge-lişmeleri sağlamak ve sürdürmek.
Hedef (SH 4.1) Ulaşım politikaları doğrultusunda karayolu fiziki ve geometrik standartları iyileş-tirilecek ve geliştirilecektir.
Performans Hedefi (PH 4.1.2)
Yol ağımızdaki bölünmüş yol ve tek yolların fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1
Bölünmüş yollarda fiziki ve geometrik standardı iyileştiri-len ve geliştirilen yol uzunluğunun toplam bölünmüş yol-larda iyileştirilecek ve geliştirilecek yol uzunluğuna oranı (%)
100 78 100
2 Tek yollarda fiziki ve geometrik standardı iyileştirilen ve geliştirilen yol uzunluğunun toplam tek yollarda iyileştiri-lecek ve geliştirilecek yol uzunluğuna oranı (%)
100 63 100
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Bölünmüş yollarda iyileştirme ve geliştirme ça-lışmalarının yapılması
262.302.509 - 262.302.509
2 Tek yollarda iyileştirme ve geliştirme çalışmala-rının yapılması
46.308.408 - 46.308.408
Genel Toplam 308.610.917 - 308.610.917
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
141
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Yol ağımızdaki bölünmüş yol ve tek yolların fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi ve gelişti-rilmesi çalışmalarına devam edilecektir.
Faaliyet Adı
Bölünmüş yollarda iyileştirme ve geliştirme ça-lışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yol Yapım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 355.336
02 SGK Devlet Primi Giderleri 70.488
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 3.594
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri -
07 Sermaye Transferleri 261.873.091
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 262.302.509
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 262.302.509
2013 PERFORMANS PROGRAMI
142
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Yol ağımızdaki bölünmüş yol ve tek yolların fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi ve gelişti-rilmesi çalışmalarına devam edilecektir.
Faaliyet Adı
Tek yollarda iyileştirme ve geliştirme çalışmaları-nın yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yol Yapım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 62.706
02 SGK Devlet Primi Giderleri 12.439
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 20.365
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri -
07 Sermaye Transferleri 46.212.898
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 46.308.408
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 46.308.408
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
143
PH 4.1.3- Devlet ve İl yollarında; yol üstyapı bakım onarımının yapılması ile trafik güvenliği artırıla-rak, her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımının gerçekleşmesi sağlanacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 4)
KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ
Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştirmeleri ve ge-lişmeleri sağlamak ve sürdürmek.
Hedef (SH 4.1) Ulaşım politikaları doğrultusunda karayolu fiziki ve geometrik standartları iyileş-tirilecek ve geliştirilecektir.
Performans Hedefi (PH 4.1.3)
Devlet ve İl yollarında; yol üstyapı bakım onarımının yapılması ile trafik güvenliği artırılarak, her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımının gerçekleşmesi sağlana-caktır.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1 Sathi Kaplamalı yollarda üstyapı yapım ve bakım onarımı yapılan yol uzunluğu (Harita uzunluğuna göre) (km)
20.350 16.729 14.388
2 Yol yapım ve bakım onarımı işleri için kullanılan bitümlü malzeme miktarı (ton)
1.124.231 1.149.049 1.226.500
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Üst Yapı Bakım - Onarım Faaliyetleri 1.391.934.700 - 1.391.934.700
Genel Toplam 1.391.934.700 - 1.391.934.700
2013 PERFORMANS PROGRAMI
144
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Devlet ve İl yollarında; yol üstyapı bakım onarımı-nın yapılması ile trafik güvenliği artırılarak, her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımının gerçek-leşmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı Üst Yapı Bakım -Onarım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 371.360
02 SGK Devlet Primi Giderleri 63.340
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 1.326.500.000
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 65.000.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.391.934.700
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.391.934.700
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
145
PH 4.1.4- Kesinleşmiş projelerde kamulaştırma mühendislik hizmetlerine ait çalışmalar, kamulaştı-rılacak parsellere ait değerleme hizmetleri, ocaklara ait talep formu, plan, proje ve imalat haritası üretimi yapılacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 4) KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştirmeleri ve gelişme-leri sağlamak ve sürdürmek
Hedef (SH 4.1) Ulaşım politikaları doğrultusunda karayolu fiziki ve geometrik standartları iyileştiri-lecek ve geliştirilecektir.
Performans Hedefi (PH 4.1.4)
Kesinleşmiş projelerde kamulaştırma mühendislik hizmetlerine ait çalışmalar, ka-mulaştırılacak parsellere ait değerleme hizmetleri, ocaklara ait talep formu, plan, proje ve imalat haritası üretimi yapılacaktır.
Açıklamalar: Kesinleşmiş projelerde yapım öncelikleri de dikkate alınarak, kamulaştırma planlarını üretmek ve kamulaştırılacak parsellere ait değerleme hizmetleri ile kamulaştırma işlemlerini tamamlama işlerini yürütmek. Performans Göstergeleri 2011 2012 2013 1 Kamulaştırma plan üretimi (km) 985 2000 2100
Açıklama: Yatırım Programındaki kesinleşen projeler için kamulaştırma planı üretiminin yapılması
2 Taşınmaz Mal Değerlemesi (km) 1457 1000 1400
Açıklama: Kamulaştırma sınırları içerisinde bulunan taşınmazların değerleme işlemlerinin yürütülmesi
3 Güncel Plan Üretimi (km) 334 1800 1600
Açıklama: Bölünmüş yollarda kamulaştırma işlemleri tamamlanmayan parsellerin son durumunu gösterir planların üretiminin yapılması
4 Tesis Sahalarına ait Envanter Güncellenmesi (Hektar) - - 300
Açıklama: Tesis Sahalarına ait Güncel Envanter planlarının üretiminin yapılması.
5 Kamulaştırma İşlemlerinin yürütülmesi ve tamamlanması (Parsel adedi) - - 5000
Açıklama: Önceki yıllarda kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış taşınmazların kamulaştırma işlemleri-nin yürütülmesi
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
Karayolları Yol Güzergâhları için plan üretimi, güncel plan üretimi, taşınmaz mal değerlemesi ve tesis sahalarının envanterinin yapılması ile kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması.
240.959.700 - 240.959.700
Genel Toplam 240.959.700 - 240.959.700
2013 PERFORMANS PROGRAMI
146
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Kesinleşmiş projelerde kamulaştırma mühendislik hizmetle-rine ait çalışmalar, kamulaştırılacak parsellere ait değerleme hizmetleri, ocaklara ait talep formu, plan, proje ve imalat haritası üretimi yapılacaktır.
Faaliyet Adı
Karayolları Yol Güzergâhları için plan üretimi, güncel plan üretimi, taşınmaz mal değerlemesi ve tesis sahalarının en-vanterinin yapılması ile kamulaştırma işlemlerinin tamam-lanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Taşınmazlar Dairesi Başkanlığı Açıklama: Kamulaştırma Mühendislik ve Müşavirlik Hizmet Alımları ile gerçekleştirilecek bu faaliyet kap-samında yapılan işler : Kesinleşen projeler için kamulaştırma planın hazırlanarak bu kamulaştırma planı uyarınca kamulaştırma sınırları içerisinde bulunan taşınmazlar için 2942/4650 sayılı Kamulaştırma kanununa dayanarak kamu-laştırma kararları alınması ve kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi, Kamulaştırma sınırları içerisinde bulunan taşınmazların kamulaştırma işlemlerine (2942/4650 sayılı ka-mulaştırma kanununun 8. ve 10. maddeleri uyarınca) altlık olacak değerleme işlemlerinin yürütülmesi, 2942/4650 sayılı kamulaştırma kanununa eklenen geçici 6. madde (5999 ve 6111 sayılı kanunlar) uya-rınca kamulaştırma işlemeleri önceki yıllarda tamamlanmamış taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla hazırlatılan güncel plan üretimi, İdaremiz tarafından ihtiyaç duyularak kamulaştırılan Tesis Sahalarının bugünkü konumu ve kullanıp kul-lanılamayacağının değerlendirilmesi amacıyla (Kira, Satış, Devir) Güncel Envanter planlarının üretiminin yapılması, Önceki yıllarda kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin yürü-tülmesi (taşınmaz mal maliklerinin adreslerinin tespiti, tebligatlar ve tapu işlemlerinin takibi)
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 704.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri 204.700
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 91.000
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 239.960.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 240.959.700
Bütç
e Dışı
K
ayna
k Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 240.959.700
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
147
PH 4.2.1- Deprem açısından dünyanın riskli ülkelerinden biri olan Türkiye'de devlet ve il yolları ağı üzerinde bulunan köprülerde deprem riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve standardı düşük köprülerin yenilenmesi.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 4)
KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ
Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştirmeleri ve ge-lişmeleri sağlamak ve sürdürmek.
Hedef (SH 4.2) Geometrik standardı düşük köprülerin yenilenmesi ve sismik onarım gerektiren köprülerin güçlendirilmesi önceliklendirilerek gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi (PH 4.2.1)
Deprem açısından dünyanın riskli ülkelerinden biri olan Türkiye'de devlet ve il yolları ağı üzerinde bulunan köprülerde deprem riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve standardı düşük köprülerin yenilenmesi hedeflenmiştir.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1 Yenileme yapılan köprü sayısı/yenileme gereken köprü sayısı oranı 2 3 3
2 Güçlendirme yapılan köprü sayısı/Güçlendirme gereken köprü sayısı oranı 0 45 68
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
Sismik takviye projelerinin emaneten yapılması ve ihaleli olarak yaptırılması, kontrolü ve onaylanma-sı, takviye uygulama işlerinin izlenmesi, yenilenen köprülerin izlenmesi ve denetimi
81.649 - 81.649
2 Muhtelif köprülerin sismik takviyelerinin yapılma-sı, geometrik standardı düşük köprülerin yenilen-mesi
15.400.000 - 15.400.000
Genel Toplam 15.481.649 - 15.481.649
2013 PERFORMANS PROGRAMI
148
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Deprem açısından dünyanın riskli ülkelerinden biri olan Türkiye'de devlet ve il yolları ağı üzerinde bu-lunan köprülerde deprem riskine karşı gerekli ön-lemlerin alınması ve standardı düşük köprülerin yenilenmesi hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı
Sismik takviye projelerinin emaneten yapılması ve ihaleli olarak yaptırılması, kontrolü ve onay-lanması, takviye uygulama işlerinin izlenmesi, ye-nilenen köprülerin izlenmesi ve denetimi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Faaliyet; deprem açısından riskli alanlarda bulunan köprülerin gerekli analizlerinin yapıla-rak güçlendirme gerekenlerinin tespit edilmesi ve projelendirilmesi, devam edenlerin projesine uy-gun olarak yapılması ve geometrik standardı düşük köprülerin tespit edilip, yeniden yapımının iz-lenmesi çalışmalarını kapsamaktadır.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 63.212
02 SGK Devlet Primi Giderleri 12.073
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 6.364
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri -
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 81.649
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 81.649
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
149
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Deprem açısından dünyanın riskli ülkelerinden biri olan Türkiye'de devlet ve il yolları ağı üzerinde bu-lunan köprülerde deprem riskine karşı gerekli ön-lemlerin alınması ve standardı düşük köprülerin yenilenmesi
Faaliyet Adı
Muhtelif köprülerin sismik takviyelerinin yapıl-ması, geometrik standardı düşük köprülerin yeni-lenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Faaliyet; sismik takviye gerektiren ve geometrik standardı düşük köprülerin yeniden ya-pılması çalışmalarını kapsamaktadır.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri -
02 SGK Devlet Primi Giderleri -
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 12.000.000
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 3.400.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 15.400.000
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 15.400.000
2013 PERFORMANS PROGRAMI
150
PH 4.2.2 2013 yılında Yatırım Programında yer alan mevcut köprülerin %40 ının bakım ve onarımı-nın yapılması ve %2’sinin geometrik standardının iyileştirilmesi sağlanacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 4) KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştirmeleri ve ge-lişmeleri sağlamak ve sürdürmek
Hedef (SH 4.2) Geometrik standardı düşük köprülerin yenilenmesi ve sismik onarım gerektiren köprülerin güçlendirilmesi önceliklendirilerek gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi (PH 4.2.2
2013 yılında Yatırım Programında yer alan mevcut köprülerin %40’ ının bakım ve onarımının yapılması ve %2’ sinin geometrik standardının iyileştirilmesi sağlana-cak, tünel bakım onarım çalışmaları yapılacaktır.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1 Onarımı yapılan ve geometrik standardı iyileştirilen köprü sayısı
50 110 65
2 Bakımı yapılan köprü sayısı 400 500 550
3 Bakımı yapılan tünellerin oranı (Bakımı yapılan tünel uzun-luğu/Toplam Tünel Uz.)(%)
18 25 16
4 Metre Bazında Ortalama Tünel Bakım İşletme Gideri (TL/m)
664 710 781
5 Bakım ve Onarımı Yapılan Köprülerin Oranı (Bakım ve Ona-rımı Yapılan Köprü Uzunluğu/Toplam Köprü Uzunluğu) (%)
- 45 40
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Köprülerin Bakım ve Onarım faaliyeti 12.217.350 - 12.217.350
2 Tünellerin Bakım, Onarım ve İşletme faaliyeti 9. 217.350 - 9. 217.350
Genel Toplam 21.434.700 - 21.434.700
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
151
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
2013 yılında Yatırım Programında yer alan mevcut köprülerin %40’ ının bakım ve onarımının yapılma-sı ve %2 sinin geometrik standardının iyileştirilmesi sağlanacaktır
Faaliyet Adı Köprülerin Bakım ve Onarım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Genel Müdürlüğümüz yol ağında yer alan köprülerin bakım-onarım hizmetleri, ödenek-ler nispetinde aksatılmadan sürdürülecektir.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 185.680
02 SGK Devlet Primi Giderleri 31.670
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri -
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 12.000.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 12.217.350
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 12.217.350
2013 PERFORMANS PROGRAMI
152
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
2013 yılında Yatırım Programında yer alan mevcut köprülerin %40’ ının bakım ve onarımının yapılma-sı ve %2 sinin geometrik standardının iyileştirilmesi sağlanacaktır
Faaliyet Adı Tünellerin Bakım, Onarım ve işletme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Genel Müdürlüğümüz yol ağında bulunan tünellerin yapısal bakım ve onarımları ile elektrik, elektronik ve elektromekanik sistemlerinin bakım onarım yenileme ve takviye işlerinin ya-pılması, tünel güvenliğini artırıcı tedbirlerin alınması işleri “Tünellerin Fiziki Standardının yükseltil-mesi ve Tünel Güvenliğinin Artırılması" projesi kapsamında yürütülmektedir.
Ekonomik Kod Ödenek (2013)
01 Personel Giderleri 185.680
02 SGK Devlet Primi Giderleri 31.670
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri -
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 9.000.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 9.217.350
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 9.217.350
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
153
PH 4.3.1- Trafiğe açık mevcut otoyollarımızda güvenli ulaşımı sağlamak için gerekli üstyapı iyileş-tirme ve büyük onarımlarının tamamlanması hedeflenmektedir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 4) KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştirmeleri ve ge-lişmeleri sağlamak ve sürdürmek.
Hedef (SH 4.3) Yol bakım, onarım ve büyük onarım hizmetlerinin standartları her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilerek 5 yıl içerisinde yol kullanıcı memnuniyeti %10 artırılacaktır.
Performans Hedefi (PH 4.3.1)
Trafiğe açık mevcut otoyollarımızda güvenli ulaşımı sağlamak için gerekli üstyapı iyileştirme ve büyük onarımlarının tamamlanması hedeflenmektedir.
Açıklamalar: Yoğun trafik altındaki üstyapıda çeşitli bozulmalar (çatlaklar, oturmalar, tekerlek izleri vb.) meydana gelmektedir. Bu bozulmalar trafik ulaşım güvenliğini tehlikeye sokmakta olup, can ve mal kaybına sebebiyet vermektedir. Bu kayıpların yaşanmaması için bozulan üstyapının acilen onarıl-ması ve/veya yenilenmesi gereği hâsıl olmaktadır.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1 Otoyollarda Üstyapı ve İyileştirmelerde Tamamlanan Otoyol Uzunlu-ğu (Km) 138 192 150
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Üstyapı İyileştirme ve Büyük Onarımları İşi 119.274.702 - 119.274.702
Genel Toplam 119.274.702 - 119.274.702
2013 PERFORMANS PROGRAMI
154
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Trafiğe açık mevcut otoyollarımızda güvenli ulaşımı sağlamak için gerekli üstyapı iyileştirme ve büyük onarımlarının tamamlanması hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı Üstyapı İyileştirme ve Büyük Onarımları İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Güvenli ve konforlu bir ulaşımın sağlanması için otoyolların ihtiyaç duyulan kesimlerin-de üst yapı iyileştirmesi yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda 2013 yılında 150 km yolun üstyapı-sının iyileştirilmesi hedeflenmektedir.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 394.348
02 SGK Devlet Primi Giderleri 80.354
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri -
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 118.800.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 119.274.702
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 119.274.702
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
155
PH 4.3.2- Deprem açısından dünyanın riskli ülkelerinden biri olan Türkiye'de otoyolu ağı üzerinde bulunan köprü ve viyadüklerde deprem riskine karşı gerekli önlemlerin alınması hedeflenmiştir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 4) KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştirmeleri ve ge-lişmeleri sağlamak ve sürdürmek.
Hedef (SH 4.3) Yol bakım, onarım ve büyük onarım hizmetlerinin standartları her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilerek 5 yıl içerisinde yol kullanıcı memnuniyeti %10 artırılacaktır.
Performans Hedefi (PH 4.3.2)
Deprem açısından dünyanın riskli ülkelerinden biri olan Türkiye'de otoyolu ağı üzerinde bulunan köprü ve viyadüklerde deprem riskine karşı gerekli önlemlerin alınması hedeflenmiştir.
Açıklamalar: Olası bir doğal afet anında karayolu ve köprülerin hemen trafiğe açılması ve önemli aks-larda kesintisiz ulaşım imkânının sağlanması, yaraların sarılması, sağlık, yiyecek yardımlarının ulaştı-rılması, enkaz kaldırma çalışmalarının başlatılabilmesi, dışardan gelecek her türlü lojistik desteğin iste-nilen yere iletilebilmesi açısından otoyolu ağı üzerinde bulunan köprü ve viyadüklerde deprem riskine karşı gerekli önlemlerin alınması hedeflenmiştir.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1 Otoyol ve bağlantı yolları üzerindeki köprü ve viyadüklerin depreme karşı güçlendirme çalışmalarında yapımı tamamlananların sayısı 10 21 9
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Otoyollar Üzerindeki Viyadük, Köprü Onarımları ve Sismik Takviye İşleri 19.755.468 - 19.755.468
Genel Toplam 19.755.468 - 19.755.468
2013 PERFORMANS PROGRAMI
156
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Deprem açısından dünyanın riskli ülkelerinden biri olan Türkiye'de otoyolu ağı üzerinde bulunan köp-rü ve viyadüklerde deprem riskine karşı gerekli ön-lemlerin alınması
Faaliyet Adı Otoyollar Üzerindeki Viyadük , Köprü Onarımları ve Sismik Takviye İşleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 262.898
02 SGK Devlet Primi Giderleri 53.570
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri -
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 19.439.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 19.755.468
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 19.755.468
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
157
PH 4.3.3- Otoyollarda bakım ve işletme faaliyetlerinin kalitesini artırmak
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 4) KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştirmeleri ve ge-lişmeleri sağlamak ve sürdürmek.
Hedef (SH 4.3) Yol bakım, onarım ve büyük onarım hizmetlerinin standartları her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilerek 5 yıl içerisinde yol kullanıcı memnuniyeti %10 artırılacaktır.
Performans Hedefi (PH 4.3.3) Otoyollarda bakım ve işletme faaliyetlerinin kalitesini artırmak.
Açıklamalar: Açıklamalar: Otoyolu bakım ve işletme faaliyetleri cari ve yatırım programlarından tahsis edilen ödenekler ile yürütülmektedir. Cari ödenek ile bakım işletmeye ait normal bakım, onarım ve servis işleri gerçekleştirilecektir. Ücret Toplama sistemleri kapsamında Otomatik Geçiş Sistemi 1999 yılı, Kartlı Geçiş Sistemi ise 2005 yılından itibaren kullanıcıların hizmetine sunulmuş olup, 31 Ocak 2013 tarihinde KGS kaldırılmıştır. HGS 17 Eylül 2012 de işletmeye açılmıştır. 2013 yılında gişe adaları-nın Ücret Toplama İstasyonlardan tamamen kaldırılması ve Ücret Toplama alanından araç geçişi sıra-sında örülme olmaması için çalışmalar yürütülmektedir. 2013 yılında; işletmeye açık otoyollar üzerindeki 10 adet otoyol hizmet tesisinin yap-işlet- devret iha-lesinin yapılması, otoyol hizmet tesislerinde sunulan hizmet çeşidinin artırılarak sadece yoldan geçen yolcunun tesise uğraması yerine tesise uğramak için yola çıkan yolcu potansiyeli oluşturulması ve iş-letmeye açık otoyol hizmet tesislerinin hizmet kalitesi ile gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1 Bakım onarım hizmeti yapılacak otoyol uzunluğu ( km ) 2119 2128 2150
2 Kullanılan yama malzemesi miktarı ( ton ) 47.500 3.500 3.120
3 Çalışma yapılacak gişe sahası sayısı ( adet ) 94 95 96
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Yol bakım onarım faaliyeti 40.626.748 - 40.626.748
2 Elektronik ücret toplama faaliyeti 15.859.748 - 15.859.748
Genel Toplam 56.486.496 - 56.486.496
2013 PERFORMANS PROGRAMI
158
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Otoyollarda bakım ve işletme faaliyetlerinin kalite-sini artırmak.
Faaliyet Adı Yol bakım onarım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Otoyolların bakım, onarım hizmetlerinin kalitesi her mevsimde konforlu ve güvenli ula-şımı sağlayacak şekilde yapılmaktadır.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 312.975
02 SGK Devlet Primi Giderleri 63.773
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 39.250.000
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 1.000.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 40.626.748
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 40.626.748
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
159
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Otoyollarda bakım ve işletme faaliyetlerinin kalite-sini artırmak.
Faaliyet Adı Elektronik ücret toplama faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Bu faaliyet alanı altında otoyollarımız üzerinde kurulu olan mevcut ücret toplama sistemlerinin bakım ve onarımı yapılmakta ve bu sistemler faal tutulmaya çalışılmaktadır. Ayrıca Niğde Kuzey Ücret Toplama İstasyonu sistemlerinin kurulması çalışmaları devam etmektedir.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 312.975
02 SGK Devlet Primi Giderleri 63.773
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 9.483.000
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 6.000.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 15.859.748
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 15.859.748
2013 PERFORMANS PROGRAMI
160
PH 4.3.4- Bakım hizmetleri ve doğal afet gibi işlerde çalıştırılacak makine parkının yenilenme ve dengelenmesine ait çalışmalar sürdürülecektir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 4) KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştirmeleri ve ge-lişmeleri sağlamak ve sürdürmek.
Hedef (SH 4.3) Yol bakım, onarım ve büyük onarım hizmetlerinin standartları her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilerek 5 yıl içerisinde yol kullanıcı memnuniyeti % 10 artırılacaktır.
Performans Hedefi (PH 4.3.4)
Bakım hizmetleri ve doğal afet gibi işlerde çalıştırılacak makine parkının yeni-lenme ve dengelenmesine ait çalışmalar sürdürülecektir.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1 Yenilenen Makinelerde lastik, yedek parça ve tamir masrafların-da; eski makinelere göre tasarruf oranı
30 30 30
2 Makine Parkının hizmete hazır durumda bulunma oranı 90 90 90
3 Çalışma mevsimi süresince akaryakıt stokları asgari stok seviyesi oranı
30 30 30
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Makine, Ekipman Satın Alınması ve İmalatı Yaptırıl-ması
17.712.008 - 17.712.008
2 Yedek Parça, Lastik Temini; İşletme, Tamir, Bakım-Onarım Çalışmaları
43.199.102 - 43.199.102
3 Akaryakıt ve Madeni Yağ Temini 86.154.400 - 86.154.400
Genel Toplam 147.065.510 - 147.065.510
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
161
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Bakım hizmetleri ve doğal afet gibi işlerde çalıştırı-lacak makine parkının yenilenme ve dengelenme-sine ait çalışmalar sürdürülecektir.
Faaliyet Adı Makine, Ekipman, Satın Alınması ve İmalatı Yaptı-rılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 442.860
02 SGK Devlet Primi Giderleri 81.948
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 43.200
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 17.144.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 17.712.008
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 17.712.008
2013 PERFORMANS PROGRAMI
162
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Bakım hizmetleri ve doğal afet gibi işlerde çalıştırı-lacak makine parkının yenilenme ve dengelenme-sine ait çalışmalar sürdürülecektir.
Faaliyet Adı Yedek Parça, Lastik Temini; İşletme, Tamir, Ba-kım-Onarım Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 457.622
02 SGK Devlet Primi Giderleri 84.680
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 27.956.800
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 14.700.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 43.199.102
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 43.199.102
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
163
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Bakım hizmetleri ve doğal afet gibi işlerde çalıştırı-lacak makine parkının yenilenme ve dengelenme-sine ait çalışmalar sürdürülecektir.
Faaliyet Adı Akaryakıt ve Madeni Yağ Temini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri -
02 SGK Devlet Primi Giderleri -
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 66.154.400
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 20.000.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 86.154.400
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 86.154.400
2013 PERFORMANS PROGRAMI
164
PH 4.3.5- Turistik yolların yapım ve iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 4)
KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştirmeleri ve ge-lişmeleri sağlamak ve sürdürmek
Hedef (SH 4.3) Yol bakım, onarım ve büyük onarım hizmetlerinin standartları her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilerek 5 yıl içerisinde yol kullanıcı memnuniyeti %10 artırılacaktır.
Performans Hedefi (PH 4.3.5) Turistik yolların yapım ve iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1 Turistik yollarda gerçekleşen harcamanın turistik yollar için yatırımda ayrılan payına oranı (%)
91 100 100
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Turistik yol yapımı ve iyileştirme çalışması yapıl-ması
50.380.634 - 50.380.634
Genel Toplam 50.380.634 - 50.380.634
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
165
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Turistik yolların yapım ve iyileştirilmesi çalışmala-rına devam edilecektir.
Faaliyet Adı Turistik yol yapımı ve iyileştirme çalışması yapıl-ması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yol Yapım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 64.216
02 SGK Devlet Primi Giderleri 12.738
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 3.680
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 50.300.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.380.634
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 50.380.634
2013 PERFORMANS PROGRAMI
166
PH 4.3.6- Devlet ve İl yollarında; bakım, onarım ve trafik güvenliği hizmetlerinin standartları, her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilecektir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 4) KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştirmeleri ve ge-lişmeleri sağlamak ve sürdürmek
Hedef (SH 4.3) Yol bakım, onarım ve büyük onarım hizmetlerinin standartları her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilerek 5 yıl içerisinde yol kullanıcı memnuniyeti %10 artırılacaktır.
Performans Hedefi (PH 4.3.6)
Devlet ve İl yollarında; bakım, onarım ve trafik güvenliği hizmetlerinin standart-ları, her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilecek-tir.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1 Km bazında ortalama yol bakım ve onarım maliyeti (TL) 17.221 18.943 19.890
2 Selden doğan hasarların onarılma oranı(%) 100 100 100
3 Yol bakım hizmetlerinin yürütüldüğü tesislerden bakım ve onarıma ihtiyacı olanlardan, bakım ve onarımı yapılanların oranı(%)
100 100 100
4 Bakım ve onarımı yapılan Turistik yol uzunluğu 43,5 54 60
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Yol Bakım -Onarım Faaliyetleri 160.085.700 - 160.085.700
Genel Toplam 160.085.700 - 160.085.700
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
167
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Devlet ve İl yollarında; bakım, onarım ve trafik gü-venliği hizmetlerinin standartları, her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yük-seltilecektir.
Faaliyet Adı Yol Bakım - Onarım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 371.360
02 SGK Devlet Primi Giderleri 63.340
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 80.121.000
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 79.530.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 160.085.700
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 160.085.700
2013 PERFORMANS PROGRAMI
168
PH 4.4.1- Ulusal güvenlik açısından stratejik önemi haiz güzergâhlarda iyileştirme yapılacak ve al-ternatif güzergâhlar geliştirilecektir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 4) KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştir-meleri ve gelişmeleri sağlamak ve sürdürmek
Hedef (SH 4.4) Ulusal güvenlik açısından stratejik önemi haiz güzergâhlarda iyi-leştirme yapılacak ve alternatif güzergâhlar geliştirilecektir.
Performans Hedefi (PH 4.4.1)
Ulusal güvenlik açısından stratejik önemi haiz güzergâhlarda iyi-leştirme yapılacak ve alternatif güzergâhlar geliştirilecektir.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1 Ulusal güvenlik yollarında parasal gerçekleşme oranı (harcama/ ulusal güvenlik yolları için yatırımdan ayrılan pay) (%) 211 16 100
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Yol yapımı ve iyileştirme çalışması 53.089.154 - 53.089.154
Genel Toplam 53.089.154 - 53.089.154
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
169
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Ulusal güvenlik açısından stratejik önemi haiz gü-zergâhlarda iyileştirme yapılacak ve alternatif gü-zergâhlar geliştirilecektir.
Faaliyet Adı Yol yapımı ve iyileştirme çalışması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yol Yapım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 71.736
02 SGK Devlet Primi Giderleri 14.230
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 4.111
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 52.999.077
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 53.089.154
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 53.089.154
2013 PERFORMANS PROGRAMI
170
PH 5.1.1- Otoyollarda yol boyu gelişim ve erozyon kontrolü çalışmaları hızlandırılacak, uygulama aşamasında mevcut ve yeni projelendirilecek yollarda insan ve çevreyi gözeten peyzaj çalışmaları yapılacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 5)
İNSAN VE ÇEVREYE DUYARLILIK Karayolu ulaşım sisteminden kaynaklanan, doğal çevreye ve insana zarar veren çevresel etkiler azaltılarak ve enerji tasarrufu sağlanarak yaşam kalitesini artır-mak, tarihi ve kültürel varlıkları korumak.
Hedef (SH 5.1) Yol boyu gelişim ve erozyon kontrolü çalışmaları hızlandırılacak, uygulama aşa-masında mevcut ve yeni projelendirilecek yollarda insan ve çevreyi gözeten pey-zaj çalışmaları yapılacaktır.
Performans Hedefi (PH 5.1.1)
KGM sorumluluğundaki yol ağında, yol boyu gelişim ve erozyon kontrolü çalış-maları hızlandırılacak, uygulama aşamasında mevcut ve yeni projelendirilecek yollarda insan ve çevreyi gözeten peyzaj çalışmaları, ağaçlandırma çalışmaları yapılacaktır.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1 Otoyollarda Ağaçlandırma ve peyzaj amaçlı dikilen ağaç fidesi sayısı (adet )
2.398.635 1.514.462 600.000
2 Devlet Ve İl Yollarında dikilen fidan sayısı (adet ) 2.000.000 2.018.000 2.169.850
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Otoyollarda Ağaçlandırma Faaliyeti 5.000.000 - 5.000.000
2 Devlet Ve İl Yollarında Yol Boyu Gelişim Faaliyeti 29.217.350 - 29.217.350
Genel Toplam 34. 217.350 - 34. 217.350
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
171
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
KGM sorumluluğundaki yol ağında, yol boyu geli-şim ve erozyon kontrolü çalışmaları hızlandırılacak, uygulama aşamasında mevcut ve yeni projelendiri-lecek yollarda insan ve çevreyi gözeten peyzaj ça-lışmaları, ağaçlandırma çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı Otoyollarda Ağaçlandırma faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri -
02 SGK Devlet Primi Giderleri -
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 5.000.000
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri -
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.000.000
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000.000
2013 PERFORMANS PROGRAMI
172
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
KGM sorumluluğundaki yol ağında, yol boyu geli-şim ve erozyon kontrolü çalışmaları hızlandırılacak, uygulama aşamasında mevcut ve yeni projelendiri-lecek yollarda insan ve çevreyi gözeten peyzaj ça-lışmaları, ağaçlandırma çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı Devlet ve İl Yollarında Yol Boyu Gelişim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 185.680
02 SGK Devlet Primi Giderleri 31.670
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri -
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 29.000.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 29.217.350
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 29.217.350
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
173
PH 5.2.1- Yol ve malzeme ocakları için ÇED Raporu, Proje Tanıtım Dosyası ile ekleri hazırlanacaktır. Gürültü azaltıcı önlemler almak üzere gürültü haritası ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. Kuruluşumuz faaliyetleri için Emisyon Raporları hazırlanacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 5)
İNSAN VE ÇEVREYE DUYARLILIK
Karayolu ulaşım sisteminden kaynaklanan, doğal çevreye ve insana zarar veren çevresel etkiler azaltılarak ve enerji tasarrufu sağlanarak yaşam kalitesini artır-mak, tarihi ve kültürel varlıkları korumak.
Hedef (SH 5.2) Yol, malzeme ocakları ve tesislerin çevresel etkilerinin ve alınabilecek çevre ko-ruyucu önlemlerin belirlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi (PH 5.2.1)
Yol ve malzeme ocakları için ÇED Raporu, Proje Tanıtım Dosyası ile ekleri hazır-lanacaktır. Gürültü azaltıcı önlemler almak üzere gürültü haritası ile ilgili çalış-malar yapılacaktır. Kuruluşumuz faaliyetleri için Emisyon Raporları hazırlanacak-tır.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1 Yol ve malzeme ocakları için hazırlanan ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası sayısı (adet) 113 113 80
2 Gürültü haritası hazırlanan yol uzunluğu (km) - - 50
3 Hazırlanan Emisyon Raporu sayısı (adet) 15 20 20
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Yol ve malzeme ocakları için çevre faaliyetleri 1.719.400 - 1.719.400
Genel Toplam 1.719.400 - 1.719.400
2013 PERFORMANS PROGRAMI
174
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Yol ve malzeme ocakları için ÇED Raporu, Proje Tanıtım Dosyası ile ekleri hazırlanacaktır. Gürültü azaltıcı önlemler almak üzere gürültü haritası ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. Kuruluşumuz faaliyet-leri için Emisyon Raporları hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı Yol ve malzeme ocakları için çevre faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüt, Proje ve Çevre Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Yol ve malzeme ocakları için ÇED Raporu, Proje tanıtım Dosyası ile ekleri (Doğaya ye-niden Kazandırma Planı - Çevre Yönetim Planı) hazırlanacak veya ihaleli olarak yaptırılıp kontrollük hizmetleri gerçekleştirilecektir. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ge-reği tespit edilen yollarda gürültü haritası yapılması işi ihale edilecek ve işin kontrollüğü yapılacaktır. Asfalt Plent Tesisleri için emisyon raporları hazırlatılarak çevre izni alınacaktır.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 415.500
02 SGK Devlet Primi Giderleri 83.900
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 20.000
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 1.200.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.719.400
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.719.400
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
175
PH 5.3.1- Ayrılan ödenek dâhilinde, tesislerin bakım ve onarım hizmetlerinin tamamlanması, yeni tesis yapımı ve ömrünü tamamlamış tesislerin yerine yenilerinin yapılması hedeflenmiştir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 5)
İNSAN VE ÇEVREYE DUYARLILIK
Karayolu ulaşım sisteminden kaynaklanan, doğal çevreye ve insana zarar veren çevresel etkiler azaltılarak ve enerji tasarrufu sağlanarak yaşam kalitesini artır-mak, tarihi ve kültürel varlıkları korumak.
Hedef (SH 5.3) Mevcut tüm tesislerde enerji tasarrufuna ilişkin tedbirler alınacak, güçlendirme, bakım ve onarım hizmetleri tamamlanacaktır.
Performans Hedefi (PH 5.3.2)
Ayrılan ödenek dâhilinde, tesislerin bakım ve onarım hizmetlerinin tamamlan-ması, yeni tesis yapımı ve ömrünü tamamlamış tesislerin yerine yenilerinin ya-pılması hedeflenmiştir.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1 Bakım-Onarımı yapılan bina sayısı 52 35 30
2 Deprem güçlendirmesi yapılan bina sayısı 1 3 2
3 Yeni yapılan tesis sayısı 8 12 10
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Tesis Yapımı ve Onarımı 18.502.350 - 18.502.350
Genel Toplam 18.502.350 - 18.502.350
2013 PERFORMANS PROGRAMI
176
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Mevcut tüm tesislerin bakım ve onarım hizmetle-rinin tamamlanması, yeni tesis yapımı ve ömrünü tamamlamış tesislerin yerine yenilerinin yapılması hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı Tesis Yapımı ve Onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Kuruluşumuz bünyesindeki tüm tesislerin yapım, bakım ve onarım hizmetleri ödenek-ler nispetinde yapılacaktır.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 185.680
02 SGK Devlet Primi Giderleri 31.670
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2.389.000
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 15.896.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 18.502.350
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
-
-
-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 18.502.350
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
177
PH 5.4.1- Çevreye duyarlı BSK imalatlarını gerçekleştirmek ve doğru yola doğru zamanda bakım-onarım uygulayarak sürüş konforunu artırmaya yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 5)
İNSAN VE ÇEVREYE DUYARLILIK Karayolu ulaşım sisteminden kaynaklanan, doğal çevreye ve insana zarar veren çevresel etkiler azaltılarak ve enerji tasarrufu sağlanarak yaşam kalitesini artır-mak, tarihi ve kültürel varlıkları korumak.
Hedef (SH 5.4) İnsana ve çevreye duyarlı Ar-Ge çalışmaları yürütülecektir.
Performans Hedefi (PH 5.4.1)
Çevreye duyarlı BSK imalatlarını gerçekleştirmek ve doğru yola doğru zamanda bakım-onarım uygulayarak sürüş konforunu artırmaya yönelik çalışmalar sürdü-rülecektir.
Açıklamalar: Çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla üretim sıcaklıklarını daha düşük ve çevreye daha az emisyon veren ılık karışım asfaltlarla ilgili Ar-Ge çalışmaları ve çevre dostu su bazlı yol çizgi boyası geliştirme ve soğuk uygulanan solvent bazlı yatay işaretleme yol çizgi boyası yol performans özelliklerinin artırılmasına yönelik Ar-Ge çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca; Üstyapı Yönetim Sistemi (ÜYS), üstyapı kaplamalarının hizmet ömrü boyunca, mevcut duru-munun değerlendirilmesi, yeniden yapımı, bakımı ve yapılacak işlerin fiyatça en uygun alternatiflerinin seçimi konularında karar verici mercilere yol gösterici çalışmaların tümünü içermektedir.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1 Üstyapı performans ölçümleri ve değerlendirme yapılan yol uzunlu-ğu (km.) 3000 1000 3000
Açıklama: Bitümlü sıcak karışım yol ağımızda performans ölçüm ve değerlendirme çalışmaları için
2 Üstyapı performans çalışmalarına katılan personel sayısı 6 2 4
Açıklama: Bitümlü sıcak karışım yol ağımızda performans ölçüm ve değerlendirme çalışmaları için
3 Ilık karışım asfaltlarla ilgili literatür ve laboratuvar Ar-Ge çalışmaları-na katılan personel sayısı - - 9
Açıklama: Çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik Ar-Ge çalışmaları için
4 Su bazlı yol çizgi boyasının denenmesi ve performans değerlendirme Ar-Ge çalışmalarına katılan personel sayısı - - 7
Açıklama: Performans artırılmasına yönelik Ar-Ge çalışmaları için
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Çevre ve İnsan sağlığının korunması ve yol performan-sını artırıcı Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi 898.284 - 898.284
Genel Toplam 898.284 - 898.284
2013 PERFORMANS PROGRAMI
178
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Çevreye duyarlı BSK imalatlarını gerçekleştirmek ve doğru yola doğru zamanda bakım-onarım uygu-layarak sürüş konforunu artırmaya yönelik çalışma-lar sürdürülecektir.
Faaliyet Adı
Çevre ve İnsan sağlığının korunması ve yol per-formansını artırıcı Ar-Ge çalışmalarının yürütül-mesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Üstyapı Yönetim Sistemi kapsamında Profil metre ölçüm cihazı ile 2013 yılında Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 1000 km’lik Bitümlü Sıcak Karışım yolun üstyapı yol performans ölçüm-leri yapılacak, değerlendirilecek, raporlanacak ve ÜYS yazılımı etkin olarak kullanılacaktır. Üstyapı Yönetim Sistemi yazılımının güncellenmesi, performans ölçüm ve değerlendirmeleri için hizmet alı-mı yapılacaktır. Ayrıca; Çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla üretim sıcaklıklarını daha düşük ve çevreye da-ha az emisyon veren ılık karışım asfaltlarla ilgili Ar-Ge çalışmaları ve çevre dostu su bazlı yol çizgi bo-yası geliştirilecek ve soğuk uygulanan solvent bazlı yatay işaretleme yol çizgi boyası yol performans özelliklerinin artırılmasına yönelik TÜBİTAK ile birlikte Ar-Ge çalışmaları sürdürülecektir.
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 155.192
02 SGK Devlet Primi Giderleri 33.092
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 10.000
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 700.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 898.284
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 898.284
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
179
PH 5.5.1- 2013 yılında; ülkemizde yer alan çeşitli dönemlere ait tarihi köprülerin tespit ve tescil iş-lemlerinin yapılması/yaptırılması, envanterlerinin oluşturulması, tarihi köprü restorasyonlarına ait proje ve uygulama çalışmalarının yaptırılması, denetlenmesi sağlanacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç (SA 5)
İNSAN VE ÇEVREYE DUYARLILIK Karayolu ulaşım sisteminden kaynaklanan, doğal çevreye ve insana zarar veren çevresel etkiler azaltılarak ve enerji tasarrufu sağlanarak yaşam kalitesini artır-mak, tarihi ve kültürel varlıkları korumak.
Hedef (SH 5.5) Tarihi köprülerin yakın çevresi ile birlikte restore edilerek korunması ve cazibe merkezi haline getirilmesi sağlanarak, koruma bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunulacaktır.
Performans Hedefi (PH 5.5.1)
2013 yılında; ülkemizde yer alan çeşitli dönemlere ait tarihi köprülerin tespit ve tescil işlemlerinin yapılması/yaptırılması, envanterlerinin oluşturulması, tarihi köprü restorasyonlarına ait proje ve uygulama çalışmalarının yaptırılması, de-netlenmesi sağlanacaktır.
Açıklama: Hem kültür tarihi hem de teknoloji tarihi açısından büyük önem arz eden Tarihi köprülerin belgelenmesi, korunarak yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çalışma programında yer alan Tarihi köprülere ait Restorasyon Uygulama Projelerinin (716 no’lu ilke kararı gereği diğer ku-rumlardan gelenler de dahil) hazırlanmasının sağlanması, Genel Müdürlük tarafından incelenip onay-lanarak Koruma Bölge Kurulunun onayına sunulması, kurul toplantılarına katılınması, gerekli izinlerin alınması ve çalışma programına göre tarihi köprülerin Kurul onaylı Restorasyon Uygulama Projeleri doğrultusunca Restorasyon Uygulamalarının yürütülmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013
1 Yenileme yapılan köprü sayısı/yenileme gereken köprü sayısı oranı(%)
89 66 30
2 Güçlendirme yapılan köprü sayısı/Güçlendirme gereken köprü sayısı oranı (%)
100 76 30
3 Restorasyon uygulama projeleri tamamlanan tarihi köprü sayısı 97 79 50
4 Restorasyon uygulamaları tamamlanan tarihi köprü sayısı (adet) 16 17 8
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
Tarihi köprü onarımı, yurtiçi ve yurtdışından yapılan tarihi köprülerin izlenmesi ve denetlenmesi, envan-ter ve tescil işlemleri denetimi, tarihi köprü projele-rinin kontrolü, onayı ve denetlenmesi.
466.878 - 466.878
2 Muhtelif tarihi köprülerin onarımı 10.600.000 - 10.600.000
Genel Toplam 11.066.878 - 11.066.878
2013 PERFORMANS PROGRAMI
180
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
2013 yılında; ülkemizde yer alan çeşitli dönemlere ait tarihi köprülerin tespit ve tescil işlemlerinin yapılma-sı/yaptırılması, envanterlerinin oluşturulması, tarihi köprü restorasyonlarına ait proje ve uygulama çalış-malarının yaptırılması, denetlenmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
Tarihi köprü onarımı, yurtiçi ve yurtdışından yapılan tarihi köprülerin izlenmesi ve denetlenmesi, envan-ter ve tescil işlemleri denetimi, tarihi köprü projele-rinin kontrolü, onayı ve denetlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri 284.454
02 SGK Devlet Primi Giderleri 54.954
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 27.470
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 100.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 466.878
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 466.878
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
181
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
2013 yılında; ülkemizde yer alan çeşitli dönemlere ait tarihi köprülerin tespit ve tescil işlemlerinin yapılma-sı/yaptırılması, envanterlerinin oluşturulması, tarihi köprü restorasyonlarına ait proje ve uygulama çalış-malarının yaptırılması, denetlenmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı Muhtelif tarihi köprülerin onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod Ödenek (2013) (TL)
01 Personel Giderleri -
02 SGK Devlet Primi Giderleri -
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 6.500.000
04 Faiz Giderleri -
05 Cari Transferler -
06 Sermaye Giderleri 4.100.000
07 Sermaye Transferleri -
08 Borç Verme -
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 10.600.000
Bütç
e Dışı
K
ayna
k
Döner Sermaye -
Diğer Yurt İçi -
Yurt Dışı -
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 10.600.000
2013 PERFORMANS PROGRAMI
182
D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2013 Yılı Performans Programında 40 adet performans hedefi ve
söz konusu hedeflere ulaşmak için yürütülecek olan 73 adet faaliyet yer almaktadır. Kuruluşumuzun
2013 yılı bütçesi için bağlı bulunduğumuz Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bütçesinden
6.813.371.000 TL Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine aktarılmıştır. Oto ve Ekspres Yol Yapım ve
Onarımı İçin kullanılacak olan 149.003.000 TL yurt dışı kaynak(Dış Kredi) ile birlikte 2013 yılı toplam
bütçesi 6.962.374.000 TL dİr. Bu ödeneğin 5.601.341.467 TL’sinin performans esaslı bütçede yer alan
73 adet faaliyet için, 1.361.032.533 TL’sinin ise genel yönetim giderleri için kullanılması planlanmak-
tadır.
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
İDARE ADI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TL)
BÜTÇ
E KA
YNAK
İHTİ
YACI
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI
DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK
KAYNAKLAR TOPLAMI
GENEL TOPLAM EKONOMİK KOD FAALİYET
TOPLAMI
01 Personel Giderleri 21.738.463 981.389.537 - 1.003.128.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri 4.486.316 188.907.684 - 193.394.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
1.770.216.686 173.775.314 - 1.943.992.000
04 Faiz Giderleri - - - - 05 Cari Transferler - 5.860.000 - 5.860.000 06 Sermaye Giderleri 3.655.897.002 11.099.998 - 3.666.997.000 07 Sermaye Transferleri - - - - 08 Borç Verme - - - - 09 Yedek Ödenek - - - -
BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI 5.452.338.467 1.361.032.533 - 6.813.371.000
BÜTÇ
E DIŞI
KA
YNAK
Döner Sermaye - - - - Diğer Yurt İçi - - - - Yurt Dışı 149.003.000 - - 149.003.000
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 149.003.000 - - 149.003.000
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 5.601.341.467 1.361.032.533 - 6.962.374.000
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
183
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı: Karayolları Genel Müdürlüğü
Perf
orm
ans
He
defi
Faal
iyet
Açıklama
2013
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
TL Pay (%) Pay
(%) TL Pay (%)
1
PH 1.1.1-Konforlu ve emniyetli ulaşımın sağ-lanması amacıyla merkez bütçe dâhilinde yapım çalışmaları devam eden otoyollar ile bunların bağlantı yolları ve toplama yolları-nın yapılması hedeflenmiştir.
184.373.702 0,03 149.003.000 0,02 333.376.702 0,05
1 Otoyol ve Bağlantı Yolu Yapım Faaliyetleri 184.373.702 0,03 149.003.000 0,02 333.476.702 0,05
2
PH 1.1.2 - Alternatif finans kaynakları kulla-nılarak gerçekleştirilecek yolların, ön ve uy-gulama proje çalışmaları ihale edilerek yürü-tülecektir.
18.857.984 0,00 - - 18.857.984 0,00
2
Hedeflenen projeler için yol koridoru ve gü-zergah etütleri, fizibilite etüdü, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) çalışmaları, ön ve uy-gulama projelerinin ihale edilerek yaptırıl-ması ve kontrolü
18.857.984 0,00 - - 18.857.984 0,00
3
PH 1.2.1- Kuzey ve Güney koridorları üzerin-de bölünmüş yol çalışmalarına devam edile-cektir.
660.546.035 0,09 - - 660.546.035 0,09
3 Bölünmüş yol yapımı 660.546.035 0,09 - - 660.546.035 0,09
4
PH 1.2.2- Ulaşım politikaları doğrultusunda otoyol ve bağlantı yollarından kamu kaynak-larıyla yapılabilirliği tespit edilen projelerin yapımı gerçekleştirilecektir.
27.037.535 0,00 - - 27.037.535 0,00
4 Otoyol ve bağlantı yollarının yapımı 27.037.535 0,00 - - 27.037.535 0,00
5
PH 1.3.1- Akıllı Ulaşım Sistemlerinin ana ar-terler üzerinde kurulması ve yaygınlaştırıl-ması sağlanacaktır.
4.589.925 0,00 - - 4.589.925 0,00
5 Trafik Yönetim Sistemleri Faaliyeti 4.589.925 0,00 - - 4.589.925 0,00
2013 PERFORMANS PROGRAMI
184
Pe
rfor
man
s Hed
efi
Faal
iyet
Açıklama
2013
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
TL Pay (%) TL Pay
(%) TL Pay (%)
6
PH 1.4.1- Özellikle kuzey-güney koridorları üzerinde bulunan tünel ve büyük sanat yapılarından özellik arz edenlerde çalışmalar hızlandırılacaktır.
36.237.304 0,01 - - 36.237.304 0,01
6 Özellik arz eden ve yapımı devam eden tünellerin iz-lenmesi ve denetimi 123.652 0,00 - - 123.652 0,00
7 Özellik arz eden ve yapımı devam eden köprülerin izlenmesi ve denetimi 123.652 0,00 - - 123.652 0,00
8 Özellik arz eden tünel yapım projeleri 990.000 0,00 - - 990.000 0,00
9 Özellik arz eden köprü yapım projeleri 35.000.000 0,01 - - 35.000.000 0,01
7
PH 2.1.1- Yapılması planlanan yollarda karayolu ge-ometrik ve güvenlik standartlarına uygun projeler ile kavşak projelerinin hazırlanması ve hâlihazır haritala-rının alınması.
67.640.400 0,01 - - 67.640.400 0,01
10
Planlanan yollarda Etüt proje mühendislik hizmetle-rinin yapılması ve yaptırılması, Bölge Müdürlüklerin-den Gelen Muhtelif Kavşakların İncelenmesi, Hâliha-zır harita yapılması
67.640.400 0,01 - - 67.640.400 0,01
8
PH 2.1.2- İşletmeye açık otoyollar üzerinde denetim sonucunda tespit edilen km’lerde yenilenecek telçit, otokorkuluk, trafik işaretleme çalışmalarıyla trafik güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması hedeflenmiştir.
35.234.748 0,01 - - 35.234.748 0,01
11 Trafik güvenliği faaliyeti 35.234.748 0,01 - - 35.234.748 0,01
9
PH 2.1.3- Trafik güvenliği hizmetlerinde çalıştırılacak makine parkının yenilenme ve dengelenmesine ait çalışmalar sürdürülecektir.
73.532.754 0,01 - - 73.532.754 0,01
12 Makine, Ekipman Satın Alınması ve İmalatının Yaptı-rılması 8.856.004 0,00 - - 8.856.004 0,00
13 Yedek Parça, Lastik Temini, İşletme, Tamir, Bakım-Onarım Çalışmaları 21.599.550 0,00 - - 21.599.550 0,00
14 Akaryakıt ve Madeni Yağ Temini 43.077.200 0,01 - - 43.077.200 0,01
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
185
Perf
orm
ans
He
defi
Faal
iyet
Açıklama
2013
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
TL Pay (%) TL Pay
(%) TL Pay (%)
10
PH 2.1.4- 2013 yılında 24.000.000 m2 yatay işaretle-me, 145.000 m2 düşey işaretleme, 1.800 km otokorku-luk yapılması hedeflenmiştir.
132.531.925 0,02 - - 132.531.925 0,02
15 Yatay işaretleme çalışması 53.588.000 0,01 - - 53.588.000 0,01
16 Düşey işaretleme çalışması 25.943.000 0,00 - - 25.943.000 0,00
17 Otokorkuluk yapılması 53.000.925 0,01 - - 53.000.925 0,01
11
PH 2.1.5- Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artı-rıcı önlemler alınacak, sürekliliği sağlanarak geliştirile-cek ve karayolu ağında 100 milyon taşıt km'ye düşen ölü sayısı 3 veya 3 ün altına düşürülecektir.
48.377.925 0,01 - - 48.377.925 0,01
18 Kaza Kara Noktaların İyileştirilmesi Faaliyeti 48.377.925 0,01 - - 48.377.925 0,01
12
PH 2.1.6- Trafik güvenliğini artırmak için bölünmüş yol ve tek yol yapımı ve iyileştirme çalışmalarının sürdü-rülmesi.
1.234.359.825 0,18 - - 1.234.359.825 0,18
19 Bölünmüş yol yapımı 1.052.181.570 0,15 - - 1.052.181.570 0,15
20 Tek yol yapımı 182.178.255 0,03 - - 182.178.255 0,03
13 PH 2.2.1- Kurumumuz sorumluluğunda bulunan 2008/96/EC “Karayolu Altyapısı Trafik Güvenliği Yöne-timi” direktifi ile ilgili eğitim çalışmaları başlatılacaktır.
50.000 0,00 - - 50.000 0,00
21 “Karayolu Altyapısı Trafik Güvenliği Yönetimi” ne iliş-kin eğitim faaliyeti. 50.000 0,00 - - 50.000 0,00
14 PH 2.3.1- Emanet olarak yürütülen kar mücadelesinde çalıştırılacak makine parkının yenilenme ve dengelen-mesine ait çalışmalar sürdürülecektir.
147.065.510 0,02 - - 147.065.510 0,02
22 Makine, Ekipman Satın Alınması ve İmalatı Yaptırılması 17.712.008 0,00 - - 17.712.008 0,00
23 Yedek Parça, Lastik Temini; İşletme, Tamir, Bakım-Onarım Çalışmaları 43.199.102 0,01 - - 43.199.102 0,01
24 Akaryakıt ve Madeni Yağ Temini 86.154.400 0,01 - - 86.154.400 0,01
15
PH 2.3.2- Otoyollar üzerinde yürütülen kar ve buzla mücadele çalışmalarında, uygun malzeme ve çağdaş ekipman kullanılmasını sağlamaya yönelik gerekli ted-birler alınacaktır.
4.000.000 0,00 - - 4.000.000 0,00
25 Kar ve buzla mücadele çalışmaları 4.000.000 0,00 - - 4.000.000 0,00
2013 PERFORMANS PROGRAMI
186
Perf
orm
ans
He
defi
Faal
iyet
Açıklama
2013
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
TL Pay (%) TL Pay
(%) TL Pay (%)
16
PH 3.1.1- Karar destek ve yöne-tim sistemi altyapısı kurulması çalışmalarına devam edilecektir.
9.601.746 0,00 - - 9.601.746 0,00
26
Kurumsal Bilgi Otomasyon Sis-temi (KBOS) kapsamında karar destek ve yönetim sistemlerine esas bilgi sistemlerinin oluştu-rulması, gerekli uygulamaların geliştirilmesi, kullanımının sağ-lanması
1.188.058 0,00 - - 1.188.058 0,00
27 Coğrafi Tabanlı sistemlerin ku-rulması ve yaygın kullanımlarının sağlanması
2.481.176 0,00 - - 2.481.176 0,00
28 Gerekli iletişim ağları ile bilişim sistemlerinin kurulması ve işle-tilmesi
5.932.512 0,00 - - 5.932.512 0,00
17
PH 3.2.1- Devlet Yollarındaki Sa-bit Trafik Sayım ve Sınıflandırma istasyonlarının sayısı üç yıl içeri-sinde iki katına çıkarılacaktır.
5.577.925 0,00 - - 5.577.925 0,00
29 Ulaşım Etütleri Faaliyetleri 5.577.925 0,00 - - 5.577.925 0,00
18
PH 3.2.2- Kurumsal Bilgi Sistem-leri geliştirilerek güncel ve doğru bilgiye zamanında erişilmesi sağ-lanacaktır.
1.051.474 0,00 - - 1.051.474 0,00
30 Mevcut yol veri tabanının zen-ginleştirilmesi ve güncel tutul-ması
121.176 0,00 - - 121.176 0,00
31 Kurumsal Bilgi Sistemlerin geliş-tirilmesi 930.298 0,00 - - 930.298 0,00
19
PH 3.3.1- Teşkilatımıza yeni ata-nan ve Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev yapan memur ve sanat sınıfı per-sonelin eğitim ve temel kursları-nın verilmesine devam edilerek kursa katılanlar belgelendirile-cektir.
496.426 0,00 - - 496.426 0,00
32 Makine Temel ve Periyodik Eği-tim Çalışmaları 106.426 0,00 - - 106.426 0,00
33 Bilgisayar Ağını Geliştirme Çalış-maları 390.000 0,00 - - 390.000 0,00
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
187
Perf
orm
ans
Hede
fi
Faal
iyet
Açıklama
2013
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
TL Pay (%) TL Pay
(%) TL Pay (%)
20
PH 3.3.2- Kurum çalışanlarının ku-rumsal memnuniyetini artıracak çalışmalara devam edilecektir.
48.728.700 - - 48.728.700
34 Sosyal Etkinlik Faaliyeti - - - - - -
35 Tesis Bakımı ve Onarımı Faaliyeti 48.538.700 0,01 - - 48.538.700 0,01
36 Eğitim Faaliyeti 190.000 0,00
- - 190.000 0,00
21
PH 3.4.1- Araştırma Geliştirme Hiz-metlerinin Kalitesini Uluslararası Düzeye Taşıyarak Sürekli İyileştir-mek
15.528.316 0,00 - - 15.528.316 0,00
37 Ar-Ge Laboratuvarlarının Geliştiril-mesi Faaliyeti 10.864.062 0,00 - - 10.864.062 0,00
38 Kalite Yönetim ve Akreditasyon Fa-aliyeti 373.426 0,00 - - 373.426 0,00
39 Kalibrasyon ve Ara Kontrol Faaliyeti 539.497 0,00 - - 539.497 0,00
40 Eğitim Faaliyeti 132.142 0,00 - - 132.142 0,00
41 Ar-Ge Proje Yönetimi Faaliyet 643.213 0,00 - - 643.213 0,00
42 Araştırma Mühendislik Hizmetleri Faaliyeti 2.975.976 0,00 - - 2.975.976 0,00
22
PH 3.5.1- Kurumda uzman ve uz-man yardımcısı istihdamı için gere-ken çalışmalar yapılacaktır.
- - - - - -
43 Uzman ve Uzman Yardımcısı İstih-damı Faaliyeti
- - - - - -
23
PH 4.1.1- 2013 yılında yatırım prog-ramında bulunan büyük sanat yapı-larından ihale edilecek olanla- rının projelerinin tümü yapılacak, %10'unun yapımı tamamlanacaktır. Tünellerden yol standartlarına uy-gun olarak ihale çalışmaları tamam-lanacaktır.
45.954.716 0,01 - - 45.954.716 0,01
44 Yapımı devam eden tünellerin iz-lenmesi ve denetimi 123.652 0,00 - - 123.652 0,00
45 Yapımı devam eden büyük sanat yapılarının izlenmesi ve denetimi 166.615 0,00 - - 166.615 0,00
46 Muhtelif tünel yapım projeleri 10.000 0,00 - - 10.000 0,00
47 Muhtelif büyük sanat yapıları ya-pım projeleri 44.300.000 0,01 - - 44.300.000 0,01
48 Köprü projelerinin emaneten ya-pılması ve ihaleli olarak yaptırılma-sı, kontrolü ve onaylanması
1.354.449 0,00 - - 1.354.449 0,00
2013 PERFORMANS PROGRAMI
188
Perf
orm
ans
He
defi
Faal
iyet
Açıklama
2013
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
TL Pay (%) TL Pay
(%) TL Pay (%)
24
PH 4.1.2- Yol ağımızdaki bö-lünmüş yol ve tek yolların fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına devam edilecek-tir.
308.610.917 0,04 - - 308.610.917 0,04
49 Bölünmüş yollarda iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının ya-pılması.
262.302.509 0,04 - - 262.302.509 0,04
50 Tek yollarda iyileştirme ve ge-liştirme çalışmalarının yapılma-sı.
46.308.408 0,01 - - 46.308.408 0,01
25
PH 4.1.3- Devlet ve İl yolların-da; yol üstyapı bakım onarımı-nın yapılması ile trafik güvenliği artırılarak, her mevsimde kon-forlu ve güvenli ulaşımının ger-çekleşmesi sağlanacaktır.
1.391.934.700 0,20 - - 1.391.934.700 0,20
51 Üst Yapı Bakım-Onarım Faali-yetleri 1.391.934.700 0,20 - - 1.391.934.700 0,20
26
PH 4.1.4- Kesinleşmiş projeler-de kamulaştırma mühendislik hizmetlerine ait çalışmalar, ka-mulaştırılacak parsellere ait de-ğerleme hizmetleri, ocaklara ait talep formu, plan, proje ve ima-lat haritası üretimi yapılacaktır.
240.959.700 0,03 - - 240.959.700 0,03
52
Karayolları Yol Güzergâhları için plan üretimi, güncel plan üre-timi, taşınmaz mal değerlemesi ve tesis sahalarının envanteri-nin yapılması ile kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması
240.959.700 0,03 - - 240.959.700 0,03
27
PH 4.2.1- Deprem açısından dünyanın riskli ülkelerinden biri olan Türkiye'de devlet ve il yol-ları ağı üzerinde bulunan köp-rülerde deprem riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve standardı düşük köprülerin ye-nilenmesi hedeflenmiştir.
15.481.649 0,03 - - 15.481.649 0,03
53
Sismik takviye projelerinin emaneten yapılması ve ihaleli olarak yaptırılması, kontrolü ve onaylanması, takviye uygulama işlerinin izlenmesi, yenilenen köprülerin izlenmesi ve dene-timi
81.649 0,00 - - 81.649 0,00
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
189
Perf
orm
ans
He
defi
Faal
iyet
Açıklama
2013
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
TL Pay (%) TL Pay
(%) TL Pay (%)
54 Muhtelif köprülerin sismik takviyelerinin yapılması, geometrik standardı düşük köp-rülerin yenilenmesi
15.400.000 0,00 - - 15.400.000 0,00
28
PH 4.2.2 2013 yılında Yatırım Programında yer alan mevcut köprülerin %40’ ının ba-kım ve onarımının yapılması ve %2’ sinin geometrik standardının iyileştirilmesi sağ-lanacak, tünel bakım onarım çalışmaları yapılacaktır.
21.434.700 0,00 - - 21.434.700 0,00
55 Köprülerin Bakım ve Onarım faaliyeti 12.217.350 0,00 - - 12.217.350 0,00
56 Tünellerin Bakım, Onarım ve işletme faali-yeti 9.217.350 0,00 - - 9.217.350 0,00
29
PH 4.3.1- Trafiğe açık mevcut otoyolları-mızda güvenli ulaşımı sağlamak için gerek-li üstyapı iyileştirme ve büyük onarımları-nın tamamlanması hedeflenmektedir.
119.274.702 0,02 - - 119.274.702 0,02
57 Üstyapı İyileştirme ve Büyük Onarımları İşi 119.274.702 0,02 - - 119.274.702 0,02
30
PH 4.3.2- Deprem açısından dünyanın risk-li ülkelerinden biri olan Türkiye'de otoyolu ağı üzerinde bulunan köprü ve viyadükler-de deprem riskine karşı gerekli önlemlerin alınması hedeflenmiştir.
19.755.468 0,00 - - 19.755.468 0,00
58 Otoyollar Üzerindeki Viyadük Ve Köprü Onarımları ve Sismik Takviye İşleri 19.755.468 0,00 - - 19.755.468 0,00
2013 PERFORMANS PROGRAMI
190
Perf
orm
ans H
e-de
fi
Faal
iyet
Açıklama
2013
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
TL Pay (%) TL Pay
(%) TL Pay (%)
31
PH 4.3.3- Otoyollarda bakım ve iş-letme faaliyetlerinin kalitesini ar-tırmak.
56.486.496 0,01 - - 56.486.496 0,01
59 Yol bakım onarım faaliyeti 40.626.748 0,01 - - 40.626.748 0,01
60 Elektronik ücret toplama faaliyeti 15.859.748 0,00 - - 15.859.748 0,00
32
PH 4.3.4- Bakım hizmetleri ve doğal afet gibi işlerde çalıştırılacak makine parkının yenilenme ve dengelenme-sine ait çalışmalar sürdürülecektir.
147.065.510 0,02 - - 147.065.510 0,02
61 Makine, Ekipman Satın Alınması ve İmalatı Yaptırılması 17.712.008 0,00 - - 17.712.008 0,00
62 Yedek Parça, Lastik Temini; İşletme, Tamir, Bakım-Onarım Çalışmaları 43.199.102 0,01 - - 43.199.102 0,01
63 Akaryakıt ve Madeni Yağ Temini 86.154.400 0,01 - - 86.154.400 0,01
33
PH 4.3.5- Turistik yolların yapım ve iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir.
50.380.634 0,01 - - 50.380.634 0,01
64 Turistik yol yapımı ve iyileştirme ça-lışması yapılması 50.380.634 0,01 - - 50.380.634 0,01
34
PH 4.3.6- Devlet ve İl yollarında; ba-kım, onarım ve trafik güvenliği hiz-metlerinin standartları, her mev-simde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilecektir.
160.085.700 0,02 - - 160.085.700 0,02
65 Yol Bakım - Onarım Faaliyetleri 160.085.700 0,02 - - 160.085.700 0,02
35
PH 4.4.1- Ulusal güvenlik açısından stratejik önemi haiz güzergâhlarda iyileştirme yapılacak ve alternatif güzergâhlar geliştirilecektir.
53.089.154 0,01 - - 53.089.154 0,01
66 Yol yapımı ve iyileştirme çalışması 53.089.154 0,01 - - 53.089.154 0,01
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
191
Perf
orm
ans H
e-de
fi
Faal
iyet
Açıklama
2013
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
TL Pay (%) TL Pay
(%) TL Pay (%)
36
PH 5.1.1- KGM sorumluluğundaki yol ağında, yol boyu gelişim ve erozyon kontrolü çalışmaları hız-landırılacak, uygulama aşamasında mevcut ve yeni projelendirilecek yollarda insan ve çevreyi gözeten peyzaj çalışmaları, ağaçlandırma çalışmaları yapılacaktır.
34.217.350 0,00 - - 34.217.350 0,00
67 Otoyollarda Ağaçlandırma faaliyeti 5.000.000 0,00 - - 5.000.000 0,00
68 Devlet Ve İl Yollarında Yol Boyu Ge-lişim Faaliyeti 29.217.350 0,00 - - 29.217.350 0,00
37
PH 5.2.1- Yol ve malzeme ocakları için ÇED Raporu, Proje Tanıtım Dosyası ile ekleri hazırlanacaktır. Gürültü azaltıcı önlemler almak üzere gürültü haritası ile ilgili çalış-malar yapılacaktır. Kuruluşumuz fa-aliyetleri için Emisyon Raporları ha-zırlanacak-tır.
1.719.400 0,00 - - 1.719.400 0,00
69 Yol ve malzeme ocakları için çevre faaliyetleri 1.719.400 0,00 - - 1.719.400 0,00
38
PH 5.3.1- Ayrılan ödenek dâhilinde, tesislerin bakım ve onarım hizmet-lerinin tamamlanması, yeni tesis yapımı ve ömrünü tamamlamış te-sislerin yerine yenilerinin yapılması hedeflenmiştir.
18.502.350 0,00 - - 18.502.350 0,00
70 Tesis Yapımı ve Onarımı 18.502.350 0,00 - - 18.502.350 0,00
39
PH 5.4.1- Çevreye duyarlı BSK ima-latlarını gerçekleştirmek ve doğru yola doğru zamanda bakım-onarım uygulayarak sürüş konforunu ar-tırmaya yönelik çalışmalar sürdürü-lecektir.
898.284 0,00 - - 898.284 0,00
71 Çevre ve İnsan sağlığının korunması ve yol performansını artırıcı Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi
898.284 0,00 - - 898.284 0,00
2013 PERFORMANS PROGRAMI
192
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 5.452.338.467 0,78
149.
003.
000
0,02 5.601.341.467 0,80
Genel Yönetim Giderleri 1.361.032.533 0,20 - - - -
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı - - - - -
GENEL TOPLAM 6.813.371.000
0,98
149.
003.
000
0,02 6.962.374.000 100,00
Perf
orm
ans
He
defi
Faal
iyet
Açıklama
2013
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
TL Pay (%) TL Pay
(%) TL Pay (%)
40
PH 5.5.1- Ülkemizde yer alan çe-şitli dönemlere ait tarihi köprüle-rin tespit ve tescil işlemlerininya-pılması/yaptırılması, envanterle-rinin oluşturulması, tarihi köprü restorasyonlarına ait proje ve uy-gulama çalışmalarının yaptırılma-sı, denetlenmesi sağlanacaktır.
11.066.878 0,00 - - 11.066.878 0,00
72
Tarihi köprü onarımı, yurtiçi ve yurtdışından yapılan tarihi köprü-lerin izlenmesi ve denetlenmesi, envanter ve tescil işlemleri dene-timi, tarihi köprü projelerinin kontrolü, onayı ve denetlenmesi.
466.878 0,00 - - 466.878 0,00
73 Muhtelif tarihi köprülerin onarımı 10.600.000 0,00 - - 10.600.000 0,00
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
193
III-EKLER
2013 PERFORMANS PROGRAMI
194
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇESİ (01.01.2012)
TL
SEKTÖR BÜTÇE DIŞ TOPLAM KAMULAŞTIRMA GENEL TOP-LAM
ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 2.512.310.000 798.870.000 3.311.180.000 209.819.000 3.520.999.000
Otoyollar 159.890.000 315.110.000 475.000.000 60.000.000 535.000.000
Devlet ve İl Yolları 2.352.420.000 483.760.000 2.836.180.000 149.819.000 2.985.999.000
ENERJİ SEKTÖRÜ 54.000.000 54.000.000 54.000.000
TURİZM SEKTÖRÜ 50.000.000 50.000.000 6.500.000 56.500.000
TOPLAM 2.616.310.000 798.870.000 3.415.180.000 216.319.000 3.631.499.000
1 ABD $ = 1,7354 TL
Karayolları Genel Müdürlüğü’ne 2012 mali yılı bütçesi olarak 6.185.358.000 TL ödenek ayrılmış-tır. Bütçe içinde Mal ve Hizmet Alımları için ayrı-lan 1.578.013.000 TL ödeneğin; 1.000.000.000 TL’si bitüm, 155.000.000 TL’si akaryakıt, 192.575.000 TL’si yol bakım-onarım hizmetleri olmak üzere toplam 1.347.575.000 TL’si yatırım amaçlı kullanılan cari ödenektir. Böylece yatırım-lar için öngörülen sene başı ödeneği; toplam 4.979.074.000 TL ile 2012 yılı toplam bütçesinin % 80,5’ine ulaşmaktadır.
Cari giderler için 2.553.859.000 TL olan sene başı ödeneği, alınan 530.812.630 TL ek ödenekle sene sonunda 3.084.671.630 TL’ye yükselmiştir.
3.631.499.000 TL olan sene başı yatırım büt-çesine ise yılı içinde eklenen 7.470.188.392 TL ile 2012 yılı sonu yatırım bütçesi 11.101.687.392 TL olmuştur.
Cari ve yatırım için alınan ek ödenek toplamı olan 8.001.001.022 TL ile 2012 yılı bütçesi yılso-nu itibarıyla 14.186.359.022 TL’ye yükselmiş ve tamamı harcanmıştır. Böylece 2012 yılı sonu büt-çe harcamasında, sene başına göre % 229, sene sonuna göre ise % 100 oranlarında gerçekleşme söz konusudur. Kuruluşun toplam yatırım har-caması ise (1.794.397.430 TL’si yatırım amaçlı kullanılan cari ödenek olmak üzere) 12.890.310.090 TL olup bu rakamın Kuruluşun toplam bütçesine oranı % 91’dir.
CARİ (01-02-03) 2.548.807.000 A- PERSONEL 807.426.000 B- SOSYAL GÜVENLİK 163.368.000 C-MAL VE HİZMET ALIMLARI 1.578.013.000 - Yolluklar 20.944.000 - Taşıt Kirası+Temizlik+Özel Güv. 94.162.000 - Akaryakıt 155.000.000 - Bakım - Onarım Hizmetleri 1.192.589.000 Bakım (Bitüm) 1.000.000.000 Tesisler ve Bakım 79.075.000 Sanat Yapıları 16.800.000 İşletmeler Bakım-İşletme 80.700.000 Trafik Güvenliği 16.000.000 Destek Hizmetleri 14.000 - Diğer 115.318.000 CARİ TRANSFERLER (05) 5.052.000 CARİ TOPLAM 2.553.859.000
YATIRIM 3.631.499.000
BÜTÇE 2.616.310.000 DIŞ KREDİ 798.870.000 KAMULAŞTIRMA 216.319.000
KGM TOPLAM BÜTÇESİ 6.185.358.000
YATIRIM 3.631.499.000
CARİ 2.553.859.000
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
195
2013 PERFORMANS PROGRAMI
196
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BÜTÇESİ (01.01.2013)
1 ABD $ = 1,8312 TL
Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 2013 mali yılı bütçesi olarak 6.962.374.000 TL ödenek (149.003.000 TL Sİ Dış Kredi ) ayrılmıştır. Bu ödenek, 2012 mali yılı bütçe başlangıç ödeneği olan 6.185.358.000 TL' ye göre % 12,56 oranında artışa tekabül etmektedir.
2013 Mali Yılı bütçe ödeneğinden; 1.003.128.000 TL Personel Giderlerine (% 14,41), 193.394.000 TL Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Ödenecek Prim Giderlerine (% 2,78), 1.943.992.000 TL Mal ve Hizmet Alımlarına (% 27,92), 5.860.000 TL Cari Transfer Giderlerine (% 0.08), 3.816.000 TL Yatırım Giderlerine (% 54,81) ayrılmıştır.
SEKTÖR BÜTÇE DIŞ TOPLAM KAMULAŞTIRMA GENEL TOPLAM
ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 3.332.537.000 149.003.000 3.481.540.000 217.460.000 3.699.000.000
Otoyollar 378.997.000 149.003.000 528.000.000 60.000.000 588.000.000
Devlet ve İl Yolları 2.953.540.000 0 2.953.540.000 157.460.000 3.111.000.000
ENERJİ SEKTÖRÜ 57.000.000 0 57.000.000 0 57.000.000
TURİZM SEKTÖRÜ 52.500.000 0 52.500.000 6.500.000 59.000.000
TARIM SEKTÖRÜ 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
TOPLAM 3.443.037.000 149.003.000 3.592.040.000 223.960.000 3.816.000.000
CARİ (01-02-03) 3.140.514.000 A- PERSONEL 1.003.128.000 B- SOSYAL GÜVENLİK 193.394.000 C-MAL VE HİZMET ALIMLARI 1.943.992.000 - Yolluklar 24.093.000 - Taşıt Kirası+Temizlik+Özel Güv 100.774.000 - Akaryakıt 164.000.000 - Bakım - Onarım Hizmetleri 1.528.204.000 Bakım (Bitüm) 1.326.500.000 Tesisler ve Bakım 82.389.000 Sanat Yapıları 18.500.000 İşletmeler Bakım-İşletme 84.000.000 Trafik Güvenliği 16.800.000 Destek Hizmetleri 15.000 - Diğer 126.921.000 CARİ TRANSFERLER (05) 5.860.000
CARİ TOPLAM 3.146.374.000
YATIRIM 3.816.000.000
BÜTÇE 3.443.037.000
DIŞ KREDİ 149.003.000
KAMULAŞTIRMA 223.960.000
KGM TOPLAM BÜTÇESİ 6.962.374.000
YATIRIM 3.816.000.000
CARİ 3.146.374.000
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
197
Mal ve Hizmet Alımları için ayrılan; 1.943.992.000 TL ödeneğin 1.692.204.000 TL’ si; bitüm (1.326. 500.000 TL), akaryakıt (164.000.000 TL) ile yol bakım-onarım hizmetleri (201.704.000 TL) için yatırım amaçlı kullanılacaktır.
Böylece yatırımlar için öngörülen ödenek; 5.508.204.000 TL ile 2012 yılı toplam bütçesinin % 79,11'ne ulaşmaktadır.2013 yılı sene başı bütçesinde Karayolları Genel Müdürlüğü yatı-rımlarının kamulaştırmaları için ise toplam 223.960.000 TL ödenek öngörülmüştür.
Bu ödeneğin; 60.000.000 TL'si Otoyol, 157.460.000 TL' si Devlet ve il Yolları, 6.500.000 TL'si ise Turizm Sektörlerindeki kamu-laştırma işleri için ayrılmıştır.
2013 YILI YATIRIM PROGRAMI (1.000 TL)
SEKTÖRÜ
PROJE SAYISI (ADET)
PROJE TUTARI
2012 SONUNA KADAR
HARCANAN
KALAN PROJE
TUTARI
2013 YILI ÖDENEĞİ
(*)
2012 YILINA EŞDEĞER ÖDENEKLE BİTİRİLME
SÜRESİ (YIL)
ULAŞTIRMA 383 105.895.539 63.830.776 42.062.763 3.481.540 13
Devlet ve İl Yolları 355 83.392.044 44.017.555 39.374.489 2.953.540 13
Otoyollar 28 22.503.495 19.813.221 2.688.274 528.000 6
TURİZM 11 986.592 188.695 797.897 52.500 15
ENERJİ 9 1.114.152 58.958 1.055.194 57.000 18
TARIM 2 23.293 - 23.293 1.000
TOPLAM 405 108.019.576 64.078.429 43.941.147 3.592.040 12-13
(*) Kamulaştırma ödeneği 223.960.000 TL toplama dâhil değildir.
NOT: 72 ADET DPT NUMARASI ALAN GLOBAL PROJENİN DETAYINDA YIL İÇİNDE PROGRAMA YENİ ALINAN İŞLER DÂHİL 1638 ADET PROJE YER ALMAKTADIR.
YATIRIM PROGRAMINDA 333 ADET MÜNFERİT PROJE VE 1638 ADET GLOBAL PROJE OLMAK ÜZERE TOPLAM 1971 ADET PROJE MEVCUTTUR
2013 PERFORMANS PROGRAMI
198
2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2013 yılı sene başı bütçesinde; Devlet ve İl Yollarındaki tüm yatı-rımlar için 2 953 540 000 TL, Otoyollardaki tüm yatırımlar için 528 000 000 TL ve kamulaştırma için 223 960 000 TL olmak üzere toplam 3 816 000 000 TL yatırımlar için tahsis edilmiştir.
Aşağıda, tahsis edilen ödeneğin yanı sıra ek ödenek taleplerinin de gerçekleşmesi durumundaki hedef programı sunulmaktadır.
2013 Yılında;
• 20,5 km otoyolun yapımı,
• 150 km otoyol üstyapı iyileştirmesi ve onarımı,
• 1 050 km bölünmüş devlet yolu yapımı,
• 998 km tek platformlu yol iyileştirilmesi (Güvenlik Yolları dâhil),
• 3 100 km BSK (Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama) yapım ve onarımı,
• 16 000 km devlet ve il yollarında asfalt yenileme ve onarımı,
• 80 adet otoyol köprüsünde ve 5 adet viyadükte sismik güçlendirilme çalışmalarının yapılması,
• Devlet ve il yolları üzerindeki 20 adet köprünün sismik güçlendirmesinin yapılması ve onarılması,
• Devlet ve il yollarında 120 adet köprü yapımı,
• Devlet ve il yollarında 65 adet köprü onarımı ve 550 adet köprü bakımı
• 16 adet tarihi köprünün restorasyon uygulaması ile 50 adet tarihi köprünün restorasyon uygulama projesi çalışmaları,
• 190 adet köprünün proje çalışmaları,
• 105 adet kavşağın sinyalize hale getirilmesi,
• Projesi tamamlanan ilk Trafik Yönetim Sistemi Merkezi Binasının yapım işine başlanılması,
• 130 adet Kaza Kara Noktasının iyileştirilmesi hedeflenmektedir.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
199
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET BİRİM
PH 1.1.1 - Konforlu ve emniyetli ulaşı-mın sağlanması amacıyla merkez bütçe dâhilinde yapım çalışmaları devam e-den otoyollar ile bunların bağlantı yol-ları ve toplama yollarının yapılması he-deflenmiştir.
Otoyol ve Bağlantı Yolu Yapım Faaliyetleri İşletmeler Dairesi Başkanlığı
PH 1.1.2 - Alternatif finans kaynakları kullanılarak gerçekleştirilecek yolların, ön ve uygulama proje çalışmaları ihale edilerek yürütülecektir.
Hedeflenen projeler için yol koridoru ve güzergâh etütleri, fizibilite etüdü, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) çalışmaları, ön ve uygulama projeleri-nin ihale edilerek yaptırılması ve kont-rolü
İşletmeler Dairesi Başkanlığı
PH 1.2.1-Kuzey ve Güney koridorları üzerinde bölünmüş yol çalışmalarına devam edilecektir.
Bölünmüş yol yapımı Yol Yapım Dairesi Başkanlığı
PH 1.2.2- Ulaşım politikaları doğrultu-sunda otoyol ve bağlantı yollarından kamu kaynaklarıyla yapılabilirliği tespit edilen projelerin yapımı gerçekleştiri-lecektir.
Otoyol ve bağlantı yollarının yapımı Yol Yapım Dairesi Başkanlığı
PH 1.3.1- Akıllı Ulaşım Sistemlerinin ana arterler üzerinde kurulması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Trafik Yönetim Sistemleri Faaliyeti Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı
PH 1.4.1- Özellikle kuzey-güney kori-dorları üzerinde bulunan tünel ve büyük sanat yapılarından özellik arz edenlerde çalışmalar hızlandırılacaktır.
Özellik arz eden ve yapımı devam eden tünellerin izlenmesi ve denetimi
Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı Özellik arz eden ve yapımı devam eden köprülerin izlenmesi ve denetimi
Özellik arz eden tünel yapım projeleri
Özellik arz eden köprü yapım projeleri
PH 2.1.1- Yapılması planlanan yollarda karayolu geometrik ve güvenlik stan-dartlarına uygun projeler ile kavşak projelerinin hazırlanması ve hâlihazır haritalarının alınması.
Planlanan yollarda Etüt proje mühen-dislik hizmetlerinin yapılması ve yaptı-rılması, Bölge Müdürlüklerinden Gelen Muhtelif Kavşakların İncelenmesi, Hâlihazır harita yapılması
Etüt, Proje ve Çevre Dairesi Başkanlığı
2013 PERFORMANS PROGRAMI
200
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET BİRİM
PH 2.1.2- İşletmeye açık otoyollar üzerinde denetim sonucunda tespit edilen km’lerde yenilenecek telçit, otokorkuluk, trafik işaretleme çalış-malarıyla trafik güvenliğinin süreklili-ğinin sağlanması hedeflenmiştir.
Trafik güvenliği faaliyeti İşletmeler Dairesi Başkanlığı
PH 2.1.3- Trafik güvenliği hizmetle-rinde çalıştırılacak makine parkının yenilenme ve dengelenmesine ait ça-lışmalar sürdürülecektir.
Makine, Ekipman Satın Alınması ve İma-latı Yaptırılması
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Yedek Parça, Lastik Temini, İşletme, Ta-mir, Bakım-Onarım Çalışmaları
Akaryakıt ve Madeni Yağ Temini
PH 2.1.4- 2013 yılında 24.000.000 m2 yatay işaretleme, 145.000 m2 düşey işaretleme, 1.800 km otokorkuluk yapılması hedeflenmiştir.
Yatay işaretleme yapılması
Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı Düşey işaretleme yapılması
Otokorkuluk yapılması
PH 2.1.5- Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artırıcı önlemler alınacak, sürekliliği sağlanarak geliştirilecek ve karayolu ağında 100 milyon taşıt km'ye düşen ölü sayısı 3 veya 3 ün altına düşürülecektir.
Kaza Kara Noktaların İyileştirilmesi Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı
PH 2.1.6- Trafik güvenliğini artırmak için bölünmüş yol ve tek yol yapımı ve iyileştirme çalışmalarının sürdü-rülmesi.
Bölünmüş yol yapımı
Yol Yapım Dairesi Başkanlığı
Tek yol yapımı
PH 2.2.1- Kurumumuz sorumlulu-ğunda bulunan 2008/96/EC “Karayo-lu Altyapısı Trafik Güvenliği Yöneti-mi” direktifi ile ilgili eğitim çalışmala-rı başlatılacaktır.
“Karayolu Altyapısı Trafik Güvenliği Yö-netimi” ne ilişkin eğitim faaliyeti. Etüt, Proje ve Çevre Dairesi Başkanlığı
PH 2.3.1- Emanet olarak yürütülen kar mücadelesinde çalıştırılacak ma-kine parkının yenilenme ve denge-lenmesine ait çalışmalar sürdürüle-cektir.
Makine, Ekipman Satın Alınması ve İma-latı Yaptırılması
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Yedek Parça, Lastik Temini, İşletme, Ta-mir, Bakım-Onarım Çalışmaları
Akaryakıt ve Madeni Yağ Temini
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
201
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET BİRİM
PH 2.3.2- Otoyollar üzerinde yürütü-len kar ve buzla mücadele çalışmala-rında, uygun malzeme ve çağdaş ekipman kullanılmasını sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınacaktır.
Kar ve buzla mücadele çalışmaları İşletmeler Dairesi Başkanlığı
PH 3.1.1- Karar destek ve yönetim sistemi altyapısı kurulması çalışmala-rına devam edilecektir.
Kurumsal Bilgi Otomasyon Sistemi (KBOS) kapsamında karar destek ve yö-netim sistemlerine esas bilgi sistemleri-nin oluşturulması, gerekli uygulamaların geliştirilmesi, kullanımının sağlanması
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Coğrafi Tabanlı sistemlerin kurulması ve
yaygın kullanımlarının sağlanması
Gerekli iletişim ağları ile bilişim sistemle-rinin kurulması ve işletilmesi
PH 3.2.1- Devlet Yollarındaki Sabit Trafik Sayım ve Sınıflandırma istas-yonlarının sayısı üç yıl içerisinde iki katına çıkarılacaktır.
Ulaşım Etütleri Faaliyetleri Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı
PH 3.2.2- Kurumsal Bilgi Sistemleri geliştirilerek güncel ve doğru bilgiye zamanında erişilmesi sağlanacaktır.
Mevcut yol veri tabanının zenginleştiril-mesi ve güncel tutulması Bilgi Teknolojileri Dairesi
Başkanlığı
Kurumsal Bilgi Sistemlerin geliştirilmesi
PH 3.3.1- Teşkilatımıza yeni atanan ve Makine ve İkmal Dairesi Başkanlı-ğına bağlı olarak görev yapan memur ve sanat sınıfı personelin eğitim ve temel kurslarının verilmesine devam edilerek kursa katılanlar belgelendiri-lecektir.
Makine Temel ve Periyodik Eğitim Çalışmaları
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Bilgisayar Ağını Geliştirme Çalışmaları
PH 3.3.2- Kurum çalışanlarının ku-rumsal memnuniyetini artıracak ça-lışmalara devam edilecektir.
Sosyal Etkinlik Faaliyeti Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Tesis Bakımı ve Onarımı Faaliyeti Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı
Eğitim Faaliyeti Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı
PH 3.4.1- Araştırma Geliştirme Hiz-metlerinin Kalitesini Uluslar arası Dü-zeye Taşıyarak Sürekli İyileştirmek
Ar-Ge Laboratuvarlarının Geliştirilmesi Faaliyeti
Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Kalite Yönetim ve Akreditasyon Faaliyeti
Kalibrasyon ve Ara Kontrol Faaliyeti
Eğitim Faaliyeti
Ar-Ge Proje Yönetimi Faaliyet
Araştırma Mühendislik Hizmetleri Faaliyeti
2013 PERFORMANS PROGRAMI
202
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET BİRİM
PH 3.5.1- Kurumda uzman ve uzman yardımcısı istihdamı için gereken ça-lışmalar yapılacaktır.
Uzman ve Uzman Yardımcısı İstihdamı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
PH 4.1.1- 2013 yılında yatırım progra-mında bulunan büyük sanat yapıların-dan ihale edilecek olanlarının projele-rinin tümü yapılacak, %10'unun yapımı tamamlanacaktır. Tünellerden yol standartlarına uygun olarak ihale ça-lışmaları tamamlanacaktır.
Yapımı devam eden tünellerin izlen-mesi ve denetimi
Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı
Yapımı devam eden büyük sanat yapı-larının izlenmesi ve denetimi
Muhtelif tünel yapım projeleri
Muhtelif büyük sanat yapıları yapım projeleri
Köprü projelerinin emaneten yapılması ve ihaleli olarak yaptırılması, kontrolü ve onaylanması
PH 4.1.2- Yol ağımızdaki bölünmüş yol ve tek yolların fiziki ve geometrik stan-dartlarının iyileştirilmesi ve geliştiril-mesi çalışmalarına devam edilecektir.
Bölünmüş yollarda iyileştirme ve geliş-tirme çalışmalarının yapılması
Yol Yapım Dairesi Başkanlığı
Tek yollarda iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının yapılması
PH 4.1.3- Devlet ve İl yollarında; yol üstyapı bakım onarımının yapılması ile trafik güvenliği artırılarak, her mev-simde konforlu ve güvenli ulaşımının gerçekleşmesi sağlanacaktır.
Üst Yapı Bakım -Onarım Faaliyetleri Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı
PH 4.1.4- Kesinleşmiş projelerde ka-mulaştırma mühendislik hizmetlerine ait çalışmalar, kamulaştırılacak parsel-lere ait değerleme hizmetleri, ocaklara ait talep formu, plan, proje ve imalat haritası üretimi yapılacaktır.
Karayolları Yol Güzergâhları için plan üretimi, güncel plan üretimi, taşınmaz mal değerlemesi ve tesis sahalarının envanterinin yapılması ile kamulaştır-ma işlemlerinin tamamlanması
Taşınmazlar Dairesi Başkanlığı
PH 4.2.1- Deprem açısından dünyanın riskli ülkelerinden biri olan Türkiye'de devlet ve il yolları ağı üzerinde bulunan köprülerde deprem riskine karşı gerek-li önlemlerin alınması ve standardı dü-şük köprülerin yenilenmesi hedeflen-miştir.
Sismik takviye projelerinin emaneten yapılması ve ihaleli olarak yaptırılması, kontrolü ve onaylanması, takviye uy-gulama işlerinin izlenmesi, yenilenen köprülerin izlenmesi ve denetimi
Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı
Muhtelif köprülerin sismik takviyeleri-nin yapılması, geometrik standardı dü-şük köprülerin yenilenmesi
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
203
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET BİRİM
PH 4.2.2- 2013 yılında Yatırım Progra-mında yer alan mevcut köprülerin %40 ının bakım ve onarımının yapılması ve %2 sinin geometrik standardının iyileş-tirilmesi sağlanacak, tünel bakım ona-rım çalışmaları yapılacaktır.
Köprülerin Bakım ve Onarım faaliyeti
Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı
Tünellerin Bakım, Onarım ve işletme faaliyeti
PH 4.3.1- Trafiğe açık mevcut otoyolla-rımızda güvenli ulaşımı sağlamak için gerekli üstyapı iyileştirme ve büyük onarımlarının tamamlanması hedef-lenmektedir.
Üstyapı İyileştirme ve Büyük Onarımla-rı İşi İşletmeler Dairesi Başkanlığı
PH 4.3.2- Deprem açısından dünyanın riskli ülkelerinden biri olan Türkiye'de otoyolu ağı üzerinde bulunan köprü ve viyadüklerde deprem riskine karşı ge-rekli önlemlerin alınması hedeflenmiş-tir.
Otoyollar Üzerindeki Viyadük ve Köprü Onarımları ve Sismik Takviye İşleri İşletmeler Dairesi Başkanlığı
PH 4.3.3- Otoyollarda bakım ve işlet-me faaliyetlerinin kalitesini artırmak.
Yol bakım onarım faaliyeti
İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Elektronik ücret toplama faaliyeti
PH 4.3.4- Bakım hizmetleri ve doğal afet gibi işlerde çalıştırılacak makine parkının yenilenme ve dengelenmesi-ne ait çalışmalar sürdürülecektir.
Makine, Ekipman Satın Alınması ve İmalatı Yaptırılması
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Yedek Parça, Lastik Temini; İşletme, Tamir, Bakım-Onarım Çalışmaları
Akaryakıt ve Madeni Yağ Temini
PH 4.3.5- Turistik yolların yapım ve iyi-leştirilmesi çalışmalarına devam edile-cektir.
Turistik yol yapımı ve iyileştirme çalış-ması yapılması Yol Yapım Dairesi Başkanlığı
PH 4.3.6- Devlet ve İl yollarında; ba-kım, onarım ve trafik güvenliği hizmet-lerinin standartları, her mevsimde kon-forlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şe-kilde yükseltilecektir.
Yol Bakım - Onarım Faaliyetleri Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı
PH 4.4.1- Ulusal güvenlik açısından stratejik önemi haiz güzergâhlarda iyi-leştirme yapılacak ve alternatif gü-zergâhlar geliştirilecektir.
Yol yapımı ve iyileştirme çalışması Yol Yapım Dairesi Başkanlığı
2013 PERFORMANS PROGRAMI
204
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET BİRİM
PH 5.1.1- KGM sorumluluğundaki yol ağında, yol boyu gelişim ve erozyon kontrolü çalışmaları hızlandırılacak, uygulama aşamasında mevcut ve yeni projelendirilecek yollarda insan ve çev-reyi gözeten peyzaj çalışmaları, ağaç-landırma çalışmaları yapılacaktır.
Otoyollarda Ağaçlandırma faaliyeti İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Devlet ve İl Yollarında Yol Boyu Gelişim Faaliyeti Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı
PH 5.2.1- Yol ve malzeme ocakları için ÇED Raporu, Proje Tanıtım Dosyası ile ekleri hazırlanacaktır. Gürültü azaltıcı önlemler almak üzere gürültü haritası ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. Kurulu-şumuz faaliyetleri için Emisyon Rapor-ları hazırlanacaktır.
Yol ve malzeme ocakları için çevre faa-liyetleri
Etüt, Proje ve Çevre Dairesi Başkanlığı
PH 5.3.1- Ayrılan ödenek dâhilinde, te-sislerin bakım ve onarım hizmetlerinin tamamlanması, yeni tesis yapımı ve ömrünü tamamlamış tesislerin yerine yenilerinin yapılması hedeflenmiştir.
Tesis Yapımı ve Onarımı Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı
PH 5.4.1- Çevreye duyarlı BSK imalatla-rını gerçekleştirmek ve doğru yola doğ-ru zamanda bakım-onarım uygulayarak sürüş konforunu artırmaya yönelik ça-lışmalar sürdürülecektir.
Çevre ve İnsan sağlığının korunması ve yol performansını artırıcı Ar-Ge çalış-malarının yürütülmesi
Araştırma Ve Geliştirme Dairesi Baş-kanlığı
PH 5.5.1- Ülkemizde yer alan çeşitli dönemlere ait tarihi köprülerin tespit ve tescil işlemlerinin yapılması veya yaptırılması envanterlerinin oluştu-rulması, tarihi köprü restorasyonlarına ait proje ve uygulama çalışmalarının yaptırılması, denetlenmesi sağlanacak-tır.
Tarihi köprü onarımı, yurtiçi ve yurtdı-şından yapılan tarihi köprülerin izlen-mesi ve denetlenmesi, envanter ve tescil işlemleri denetimi, tarihi köprü projelerinin kontrolü, onayı ve denet-lenmesi.
Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı
Muhtelif tarihi köprülerin onarımı
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
205
KGM 2013 Yılı Bütçesinin Birimlere Dağılımı
BİRİMLER 2013YILI BÜTÇESİ (TL)
ÖZEL KALEM 3.455.000
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 23.765.500
İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 7.398.300
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 11.081.400
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 1.582.600
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 15.943.300
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 898.800
KARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ 1.522.791.400
PROGAM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 8.323.400
ETÜT PROJE VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 69.409.800
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 16.426.600
YOL YAPIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2.334.024.100
İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 591.986.100
TESİSLER VE BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.669.713.500
SANAT YAPILARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 109.336.600
MAKİNE VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 368.160.200
TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 191.077.700
TAŞINMAZLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 16.999.700
TOPLAM 6.962.374.000
2013 PERFORMANS PROGRAMI
206
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİCİ LİSTESİ
GENEL MÜDÜR M.Cahit TURHAN
GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI İhsan AKBIYIK U.Kenan ADİLOĞLU Erol ALTUN
BİRİM VE DAİRE BAŞKANLARI
TEFTİŞ KURULU BAŞKANI Sefer TIRMAN
I.HUKUK MÜŞAVİRİ Nurgül URALOĞLU
İÇ DENETİM BİRİMİ M. Armağan CANDEMİR
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANI Mücahit ARMAN
ETÜT PROJE VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANI İsmail ÇAĞLAR
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANI A.Gürkan GÜNGÖR
YOL YAPIM DAİRESİ BAŞKANI Hüsamettin KIRCI
TESİSLER VE BAKIM DAİRESİ BAŞKANI Fuat SOYAL
TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANI Murat BOYDAŞ
İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANI Enver İSKURT
MAKİNA VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANI Laçin AKÇAY
SANAT YAPILARI DAİRESİ BAŞKANI Yusuf ÖZUĞUR
TAŞINMAZLAR DAİRESİ BAŞKANI Mustafa GÖRGÜN
PROGRAM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANI Kamuran YAZICI
İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANI Ayhan ÇİFTÇİ
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANI Fahri ALTINGÖZ
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANI Yasin ALTINYUVA
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
207
BÖLGE MÜDÜRLERİ
Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü (İstanbul) Mehmet KARAMAN
Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü (İzmir) Abdülkadir URALOĞLU
Karayolları 3.Bölge Müdürlüğü (Konya) Mahmut YILDIZ
Karayolları 4.Bölge Müdürlüğü (Ankara) Zeynel Abidin YEŞİL
Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü (Mersin) Yakup DOST
Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü (Kayseri) Aydın DOĞAN
Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü (Samsun) Arif ÇOBANOĞLU
Karayolları 8.Bölge Müdürlüğü (Elazığ) Hüsamettin ÖZENDİ
Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır) Şamil GÜLEN
Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü (Trabzon) A.Hulki TUNCER
Karayolları 11.Bölge Müdürlüğü (Van) Ahmet Turan GÜLHAŞ
Karayolları 12.Bölge Müdürlüğü (Erzurum) Şenol ALTIOK
Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü (Antalya) Mustafa KARADEMİR
Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü (Bursa) Öner ÖZGÜR
Karayolları 15.Bölge Müdürlüğü (Kastamonu) Sami UYAR
Karayolları 16.Bölge Müdürlüğü (Sivas) Murat ELBİR
Karayolları 18.Bölge Müdürlüğü (Kars) Necati ÇAKIROĞLU
Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü İsmail KARTAL