2011.gada 6.aprīlis

Latvijas Zemnieku savienības,Latvijas Zaļās partijas,Latvijai un Ventspilij, Liepājas partijas sarunas ar EK un SVF

2011.gada 6.aprīlis

2

1. Valsts budžeta savlaicīga izstrāde• 2011.gada valsts budžeta projekta kontrolskaitļi saņemti mēnesi

pirms galīgās pieņemšanas

2. Latvijas pozīcijas attiecībā uz 2012.-2014.gada budžeta deficītu un konsolidējamiem pasākumiem• Konsolidācijas pasākumi saņemti 04.04.2011.g., gala atbilde

jāsniedz 06.04.2011.

3. Valsts budžeta izstrādes detalizētība un caurspīdīgums• Koalīcijas partneriem netiek iesniegta detalizēta ne valsts

budžeta izpilde, ne plāns

Valsts budžeta vadība

3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020>=202

1

Pasaules Banka 42 42 42 42 42Iekšējā parāda atmaksa 398 79 151 29 148 28 4Pārējās ārējā parāda saistības 12 12 15 27 30 27 21 21 13 6 342Starptautiskais Valūtas fonds 233 349 162 45Eiropas Komisija 703 843 351 141Eiroobligācijas 281 281

0

200

400

600

800

1000

1200

Ls

Centrālās valdības parāda atmaksu grafiks pēc nomināla, milj.latu

410 324

515

1202 1108

69 63

372 410

6

483

4

-350

-250

-150

-50

50

150

250

350

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Valsts un pašvaldību konsolidēto budžetu izdevumu izmaiņas pret iepriekšējo periodu, milj.Ls (salīdzināmās cenās)

Valsts konsolidētā budžeta izdevumu izmaiņas pret iepriekšējo gadu, Ls

Pašvaldību konsolidētā budžeta izdevumu izmaiņas pret iepriekšējo gadu, Ls

valsts pašvaldībasieņēmumi 943 340izdevumi 1 354 294bilance -411 46izdev./ieņēm. 144% 86%

10 gadu laikā:

1 387

922815 866

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

2008 izpilde 2009 izpilde 2010 izpilde 2011 plāns

Valsts pamatbudžeta kārtējie izdevumi 2008.-2011.gads, milj.Ls

+51

5

883

571

455 482

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000


Valsts pamatbudžeta izdevumi atlīdzībai 2008.-2011.gads, milj.Ls

+27

6

504

351 360385

0

100

200

300

400

500

600


Valsts pamatbudžeta izdevumi precēm un pakalpojumiem 2008.-2011.gads, milj.Ls

+25

7

8

31

15 15 15

5 4 5

7 7 8

0

5

10

15

20

25

30

35


Valsts pamatbudžeta izdevumi ēku, telpu īrei un nomai, milj.Ls

2011.gads/2008.gads:

14

22

27 2628

36nomas cenas -38%

darbinieku skaits -24%

9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2003

-I

2003

-IV

2004

-I

2004

-IV

2005

-I

2005

-IV

2006

-I

2006

-IV

2007

-I

2007

-IV

2008

-I

2008

-IV

2009

-I

2009

-IV

2010

-I

2010

-IV

2011

-I

Nom

as c

ena,

EU

R/kv

.m

brīv

o pl

atību

īpa

tsva

rs

Avots: Latio

Biroju vidējā nomas maksa un brīvo platību īpatsvars Rīgā

Cena, A klase Cena, B klase

Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi"Ienākumi no nedzīvojamo telpu nomas

platība,

m2

Nomas maksa

Ls/m2

mēnesī

ieņēmumi, Ls

platība,

m2

Nomas maksa

Ls/m2

mēnesī

ieņēmumi, Ls

platība,

m2

Nomas maksa

Ls/m2

mēnesī

ieņēmumi, Ls

platība,

m2

Nomas maksa

Ls/m2

mēnesī

ieņēmumi, Ls

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 (15/12)

1 Pils iela 29 VA ''Latvijas infektoloģ.c.'' 334,2 1,13 4532 227,1 1,50 4273 32,1 1,50 578 32,1 1,50 578 100%2 Pils iela 29 VSIA ''ZM nekust. īpašumi'' 20,0 2,50 600 20,0 2,00 480 20,0 2,00 480 20,0 2,00 480 100%3 Pils iela 29 Ringolds Ozoliņš 9,9 1,67 198 9,9 1,67 198 9,9 1,67 198 9,9 1,67 198 100%4 Pils iela 29 IK ''LINGVA un F'' 5,1 1,67 102 5,1 1,67 102 5,1 1,67 102 5,1 1,67 102 100%5 Pils iela 29 Brīvās telpas 119,8 0,00 0 226,9 0,00 0 419,5 0,00 0 452,4 0,00 06 Pils iela 29 SIA "DAGA" 24,6 2,50 738 24,6 2,50 738 24,6 2,50 738 24,6 2,50 738 100%7 Pils iela 29 LR VM Veselības inspekcija 19,2 1,67 385 19,2 1,67 160 21,6 1,50 389 21,6 1,50 389 100%8 Pils iela 29 Nodibinājums ''LĪVU FONDS'' 20,0 1,67 401 20,0 1,67 401 20,0 1,30 312 20,0 0,50 120 38%9 Pils iela 29 Marika Bīdermane 30,5 2,00 732 30,5 2,00 732 30,5 2,00 732 11,1 1,50 200 27%

10 Pils iela 29 SIA "Krjonkits" 10,6 1,67 212 10,6 1,67 212 10,6 1,67 212 10,6 1,67 212 100%11 Pils iela 29 Nataļja Šneidere 22,4 2,00 493 22,4 2,00 538 22,4 2,00 538 24,9 2,00 598 111%12 Pils iela 29 Tautas skaitīšanai 46,5 1,17 653 46,5 1,17 653 46,5 1,17 653 30,5 1,50 275 42%13 Pils iela 29 Iveta Krasko 10,9 2,00 218 10,9 2,00 262 10,9 2,00 262 10,9 2,00 262 100%14 Pils iela 29 IU'' Profilaktiskās dezinf.nod'' 10,9 1,00 131 10,9 1,00 131 10,9 1,00 131 10,9 1,00 65 50%15 Pils iela 29 Kopā 684,6 9395,0 684,6 8880,8 684,6 5325,0 684,6 4216,5 79%

Nomas telpu adrese

Nr.p.k.

2008.gada izpilde 2009.gada izpilde

Nomnieks2011.gadā

2011.gada plānsplāns 2011/ izpilde 2010

2010.gada izpilde

10

Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi“Ienākumi no zemes nomas

11

Zemes gabala

platība m²

Zemes gab. kadastrālā vērtība uz

01.01.2010. Ls

Zemes nomas

ieņēmumi Ls

Zemes gabala

platība m²

Zemes gab. kadastrālā vērtība uz

01.01. 2011. Ls

Zemes nomas

ieņēmumi Ls

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (13/10)

1 I Līgumi, kuri noslēgti ar valsts/pašvaldības komercsabiedrībam2 1 Annas iela 11 09.06.2008(2013) 27000040805

LR VM Neatl.med.palīdzība 592 1 555 17 105 257 257 1 555 15 550 233 91%

4 2 Balasta iela 9 09.06.2008.(2013) 27000280146 207 1 099 435 7 7 1 099 218 3 47%3 3 Bebru iela 12 01.07.2008.(2013) 27000170127 353 5 205 15 330 230 230 5 205 14 016 210 91%5 4 Lielais prosp. 52 09.06.2008.(2013) 27000030816 190 279 5 022 75 75 279 4 464 67 89%7 5 Jēkaba iela 43 01.07.2008.(2013) 27000170126 942 17 835 75 641 1 135 1 135 17 835 66 742 1 001 88%9 6 Jēkaba iela 47 01.07.2008.(2013) 27000170125 110 2 054 13 967 210 210 2 054 12 324 185 88%5 7 Brīvības iela 38 01.04.2009.(2014) 27000080117 4 825 7 877 46 307 695 695 7 877 42 448 637 92%4 8 Celtnieku iela 8a 09.06.2008.(2013) 27000260137 313 639 253 4 4 639 127 2 48%6 9 Inženieru iela 69a 09.06.2008.(2013) 27000100515 295 497 4 473 67 67 497 3 976 60 89%

7 10 Patversmes iela 15 9.06.2008 (2013) 27000011311Ziemeļkurzemes reģ. slimnīca SIA 937 2 459 19 672 295 295 2 459 18 443 277 94%

6 11 Talsu iela 10 9.06.2008.(2013) 27000280125 PSIA''Ventspils tirgus'' 750 1 243 12 306 185 185 1 243 11 075 166 90%9 KOPĀ par 1.sadaļu: 9 514 40 742 173 481 3 158 3 160 40 742 189 383 2 841 90%11 #DIV/0!

10 II Līgumi ar komercsabiedrībām, fiziskām personām

12 1 Andreja iela 4a 02.06.2008.(2013) 27000050108 SIA "Ventspils galdnieks" 2 482 2 531 45 833 687 395 2 531 32 623...

54 43 261 131 277 1 088 540 20 543 17 426 143 021 1 381 215 19 359 111%

2010.gada plāns

2010. gada

izpilde

2011.gada plānsplāns 2011/ izpilde 2010

1

PAVISAM KOPĀ:

PSIA''Ventspils labiekārt.kombināts''

PSIA''Ventspils siltums''

Nr. p.k.

AdreseLīguma noslēgšanas datums un termiņš

Kadastra apzīmējums

Zemes gabala nomnieks2009. gada

izpilde

17,75

6,28 6,677,66

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20


Valsts pamatbudžeta izdevumi komandējumiem 2008.-2011.gads, milj.Ls

+0,99

12

13

Latvijas valsts budžeta deficīts 2009.-2014.gads

2009 2010 2011 2012 2013 2014

izpilde plāns prognoze

Vispārējās valdības budžeta bilance saskaņā ar ESA 95 metodoloģiju, % no IKP

-9,7 -7,7 -4,2-2,9 vai-2,5

-1,9 -1,1

Vispārējās valdības budžeta bilance, % no IKP - saskaņā ar Vienošanos ar starptautiskajiem aizdevējiem

-10,0 -8,5 -6,0 -3,0

* 2011.gada bilance, % no IKP ņemot vērā 2011.gada valsts budžeta grozījumus

14

2012.gada valsts budžeta konsolidējamie pasākumi un iesākto reformu turpinājums

Valsts vecuma pensiju saņēmēju skaits sadalījumā pēc piešķirtās pensijas apmēra (ar piemaksu)

23%

41%

16%

16%4%

<=150.00

150.01 - 180.00

180.01 - 200.00

200.01 - 300.00

>=300.00

Vidējais piešķirtās vecuma pensijas apmērs un iztikas minimums 2011.gada februārī

172,28 LVLIztikas

minimums 02.2011

Pensijas apmērs: 160,53

LVL

Piemaksa: 23,36 LVL

0

40

80

120

160

200

Kopā pensijas apmērs

183,89 LVL

16

Aptuvens iztikas grozs vientuļam pensionāram, kurš saņem vidējo pensijas apmēru - 183, 89 latu mēnesī

Vidējais pensijas un piemaksas

apmērs183,89 LVL

Regulārie ikmēneša izdevumi:

Dzīvokļa apmaksai72 lati

Pakalpojumiem (elektrība, fiksētais telefons, televīzija)

20 lati

Pārtikai70 lati

Regulāriem medikamentiem20 lati

Kopā mēnesī182 lati

Nesedz izmaksa par:

• Apģērbu

• Veselības aprūpi

• Sociālo integrāciju

Veselības nozares reformas - pacientu plūsmas maiņa no sekundārās aprūpes uz primāro

• Samazināts slimnīcu skaits, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus (no 72 slimnīcām 2009.gada sākumā līdz 39 slimnīcām 2010.g. )

• Samazināts vidējais ārstēšanas ilgums slimnīcās (no 9,5 dienām 2008.gadā līdz 8,7 dienām 2010.gadā).

• Pabeigta vienotā neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) izveide (01.07.2010.), apvienojot pašvaldību 39 NMP institūcijas

• Stiprināta primārās veselības aprūpes sistēmas (ģimenes ārstu institūcijas) kapacitāte, piesaistot ģimenes ārsta praksēm otru māsu (01.01.2010. - 01.03.2011. 363 praksēm).

• Realizēta VM padotības iestāžu administratīvā reforma un funkciju optimizācija (VM un padotības iestādēs (bez iestādēm, kas veic ārstniecību un īsteno izglītību) 2009.gadā samazināts par 749 (01.01.2009.) - 1319 štata vietas)

16

Valsts un pacienta maksājumi1. Pacienta maksājumu īpatsvars (%),

Avots: PVO datu bāze

18


Veselības aprūpes budžeta dinamika 2005.-2012.g. (milj. LVL)

• Valsts iepirkumi:

19

Sociālās drošības tīkls 2012.-2014.gadam?

Sociālā drošības tīkla stratēģijas pasākumi 2009.g.LVL

2010.g.LVL

2011.g.(plānotais) LVL

Strukturāli pasākumi pacientu plūsmas novirzīšanai uz ambulatoru aprūpi

1. Mājas aprūpes nodrošināšana pacientiem ar smagām slimībām 1 091 786 683 2 506 802

2. Stacionāro pakalpojumu koncentrēšana pacientiem ar garīgām slimībām, samazinot gultu skaitu, attīstot aprūpi dienas centros 3 013 183 387 480 266

3. Primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana, piesaistot ģimenes ārsta praksei otru māsu 0 1 135 630 2 593 728

4. Ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa (laikā, kad nav pieejams ģimenes ārsts) ieviešana 0 0 191 233

5. Dienas stacionāra pakalpojumu nodrošināšana 0 9 906 705 0

Pasākumi līdzmaksājuma kompensēšanai6. Personām ar zemiem ienākumiem noteiktās pacientu

iemaksas un līdzmaksājuma kompensācija un pamatpakalpojuma apmaksa 326 749 8 795 890 19 466 090

7. Zāļu iegādes izdevumu kompensēšana pacientiem 100% apmērā 11 630 2 947 324 4 186 492

8. Kompensācijas mehānisma izveide pacientu viesnīcas izdevumu segšanai (izmitināšanas izdevumi) 59 887 455 092 886 100

Kopā 402 370 24 210 711 30 310 711

Veselības nozare

Turpmāko reformu gaita• Slimnīcu resursu izlietojuma uzlabošana

▫ Lielo slimnīcu pārvaldes un kontroles sistēmas izveide – uzsākta no 01.2011 – konsolidācija 4 M Ls

▫ Lokālo slimnīcu diennakti pieejamo servisu samazināšana no 07.2011 – konsolidācija 1 M Ls

• Kompensēto medikamentu izmaksu samazināšana un pieejamības palielināšana▫ Pay-back nodoklis farmācijas firmām par pārtērēto apjomu – konsolidācija

4 M Ls▫ Pasaules Bankas ekspertu ieteikums – palielināt kompensēto

medikamentu budžetu par 20 M Ls ! • Primārās aprūpes pieejamības tālāka uzlabošana – mērķis palielinat

vizīšu skaitu par 20%▫ Pieejamības programma ar kvalitatīviem un kvantitatīviem kritērijiem

ģimenes ārstiem no 07. 2011• Cilvēkresursu nodrošinājums – ieribežot ārstu un māsu

izbraukšanu no valsts▫ Nepieciešams ieviest valsts kreditētu augstāķo izglītību veselības aprūpē

– kredīta dzēšana 5 gadu laikā, ja nodokļi tiek maksāti Latvijā

20

21


Lauksaimniecība

22


30

25- 17%

10- 67%

6,2- 79%

0

5

10

15

20

25

30

35

2008 2009 2010 2011

Nacionālais atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai 2008. –2011.gadā, milj. Ls

Lauksaimniecība

IZGLĪTĪBAS BUDŽETS 2008.-2011.: līdz 67% samazinājums

23

VISPĀRĒJĀ 1-12 PIRMSSKOLA 0-6 gadi SPECIĀLĀ PROFESIONĀLĀ INTEREŠU AUGSTĀKĀ ZINĀTNE SPORTS ADMINISTRĀCIJA

“Neviena valdība līdz šim nav ieviesusi izglītības reformas tik īsā periodā, efektīvi un bez papildu līdzekļiem”

Pasaules Banka (M.Mertaugh), 2010.gada maijs

“Neviena valdība līdz šim nav ieviesusi izglītības reformas tik īsā periodā, efektīvi un bez papildu līdzekļiem”

Pasaules Banka (M.Mertaugh), 2010.gada maijsAvots: PB DPL II ziņojuma projekts (2011.)

IZM REFORMAS

ZINĀTNE• Pārvaldība: efektivitāte, kvalitāte un ekselence

Zinātnes institūcijas: 2011.: 137 2012.-2015.: 33-34 (20 reģion., 9 nacion., 4-5 ES)

• Finansējums (% no IKP) ES–27: 2009.: 2.01% 2020.: 3.00% Latvija: 2009.: 0.46% 2020.: 1,5% (≥0,60% public funds)

VISPĀRĒJĀ IZGLĪTĪBA• Nauda seko skolēnam finansēšanas principa ieviešana un

skolu tīkla sakārtošana.

▫ 2008.-2010.: skolēni -10%; skolas -12%; pedagogi -16%; skolotāji -11%

PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA• Skolu tīkla konsolidācija -42%:

2009.: 69 skolas; 2011.: 40 skolas• Standartu/programmu konsolidācija -83%

2010.: 464 standarti 2013.: 80 standarti

24

IZM REFORMAS: AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA

• Kvalitāte- augstākās izglītības iestāžu (AII) specializācija- 960 programmu novērtēšana un to skaita samazināšana par 1/3- jaunās akreditācijas sistēmas izveide ar augstākām prasībām

• Efektivitāte- AII un to filiāļu konsolidācija (2008.-2010.: slēgtas 2, apvienotas 3)- jauns finansēšanas modelis, kas balstās uz četriem kritērijiem: publikācijas, pašu ieņēmumi, studentu mobilitāte, teritorijas attīstības indekss- resursu koncentrācija universitātēs - studentu slodzes palielināšana

• Eksportspēja- vismaz 5 milj. latu piesaiste ekonomikai gadā ar ārvalstu studentiem

• Sasaiste ar tautsaimniecību un inovācijām- valsts finansējums, balsoties uz darba tirgus prognozēm

- 150 doktori un 700 maģistri gadā

26

Darbaspēka bezmaksas eksports

Izdevumi izglītībai vienam iedzīvotājam mūža garumā

LVL

Pirmsskola (5-6 gadi)

583 Ls gadā

Pamata (1.-9.klase)

1 461 Ls gadā

Vidējā (10.-12.klase) 1 717 Ls gadā

Augstākā (1.-4.kurss) 616 Ls gadā

KOPĀ mūža

garumā Ls Kopā: 1165.12 13151.52 5150.28 2464.74 21 931.66 Valsts 663.12 5701.32 2666.88 2464.74 11496.06 Pašvaldību 502.00 7450.20 2483.40 0.00 10435.60

27

Citas aktualitātes I

• Līdzfinansējums un priekšfinansējums ES fondu projektu īstenošanai 2011-2014.gadam

• Vienas sadarbības iestādes izveide – Neatbalstām, jo

•vienas iestādes izveide veicinās birokrātiju nevis samazinās;

• vienas ministrijas ietvaros tiktu novirzīta visa tautsaimniecības politikas īstenošana

•Praktiski nav uzsākts darbs pie Latvijas attīstības prioritāšu definēšanas un virzienu noteikšanas 2014.-2020.gada plānošanas periodam:

• Ar tautsaimniecības attīstības jautājumiem nodarbojas FM, EM, ĀrlM, VARAM;

• Latvijas investīciju stratēģiskie projekti valdība bija jāskata 2010.gada decembra sākumā, kas nav skatīti valdībā un pat apspriesti koalīcijā

28

Citas aktualitātes II•Hipotēku un Zemes bankas restrukturizācijas plāns – pārdošana vienā veselumā

• Steidzīgi jāveic valsts īpašumā esošo zemju, ēku un būvju revīzija, skaidri definējot, kas atstājams un kāpēc valsts īpašumā; kādu īpašumu atrašanās valsts īpašumā prasa papildu valsts vērtējumu, cik ilgi un, kuri īpašumi ir pārdodami, lai nemaksātu lieki nodokļus, nekropļotu nekustamā īpašuma tirgu un lai nebūtu lieki apsaimniekošanas izdevumi.

SECINĀJUMS:

1) Valsts pārvaldes vajadzībām nedrīkst tikt būvēta neviena administratīvā ēka!

2) Valsts Nekustamo īpašumu aģentūrai īres tiesības jāiegūst parasti konkursa kārtībā!

29

Citas aktualitātes III

• Valsts iepirkumi:

1) Veicot valsts visa veida iepirkumus, jāievieš “slēptās cenas” prakse – cena nedrīkst būt augstāka kā normāla tirgus cena un to nosaka no Pasūtītāja neatkarīga institūcija!

2) Pa preču grupām jāievieš centralizēta iepirkuma prakse.

• Valsts kapitālsabiedrību pārvaldība

30

Citas aktualitātes IV

•KĀPĒC IeM vajag savu poliklīniku?

•KĀPĒC Rīgas muzeji ir valsts nevis Rīgas pašvaldības?

•KĀPĒC valsts nekustamos īpašumus pārvalda Finanšu ministrija?

Documents

2011.gada 6.aprīlis