2011– Jyväskylän Tilapalvelun vuosi –

Tilapalvelun toimintaorganisaatio 2

Kiinteistöjohtajan katsaus 3

Kiinteistö- ja tilaomaisuus 4–5

Suuret investoinnithankkeetrakentamisvaiheessa 6–7

Suunnitelmat etenevät palvelu-verkkojen mukaisesti 8

Kiinteistönhoitoon ja ulkoalueidenkunnossapitoon panostettiin 9

Tilapalvelun asiakkaidentyytyväisyyttä mitattiin jälleen 10–11

Taloudellisesti onnistunut vuosi 12

Kunnallisen liikelaitoksen tulos 12

Kunnallisen liikelaitoksen tase 2011 13

Kunnallisen liikelaitoksen rahoituslaskelma 14

Toiminnalliseten tavoitteidentoteutuminen 15

Keskeiset toiminnan tunnusluvut 15

Sisällys

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus

JOHTO Esko Eriksson

ASIAKKAAT

KIINTEISTÖKEHITYSMikko Lepo

HALLINTO JA TALOUSSoile Kinos

Puheenjohtaja Ulla Lauttamus Varapuheenjohtaja Terhi Pulli Jäsen Jaakko Selin Jäsen Veijo Koskinen Jäsen Pirkko Selin Jäsen Marja Komppa Jäsen Juhani Starczewski Jäsen Harri Nieminen

Tytäryhtiöt

TARVE- JA HANKESUUNNITTELUUlla Rannanheimo

Lautakunnat

RAKENNUTTAMINENTuija Lepistö

Toimialat

KIINTEISTÖ- JATILAPALVELUTOlli Salmela

KIINTEISTÖMANAGERITOIMINTAPohjoinen alue / Sirpa Väyliö

KIINTEISTÖMANAGERITOIMINTAItäinen alue / Mikko Tahvainen

KIINTEISTÖMANAGERITOIMINTAKeskustan alue / Satu Altén

KIINTEISTÖMANAGERITOIMINTAEteläinen alue / Hanna Hassinen

Tilapalvelun toimintaorganisaatio

Vastaamme hallinnassamme olevan kiinteistö- ja tilaomaisuuden arvos-ta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme palvelutuotan-nolle turvalliset, tarkoituksenmukaiset ja kilpailukykyiset toimitilat sekä tilapalvelut.

TILAPALVELUN JOHTOKUNTA

2

Kiinteistöjohtajan katsaus

Tilapalvelun toimintavuosi meni toiminnallisesti ja taloudellisesti olosuhteisiin ja tavoitteisiin nähden erittäin hyvin. Lämmin ja vähäluminen loppuvuosi vaikut-ti toimintakatetavoitteeseen, joka ylitettiin n. 0,8 M€. Toiminnan tulos poistojen ja rahoituskulujen jälkeen oli n. 0,3 M€ positiivinen.

Yhtenä tärkeimpänä haasteena oli mittavan talonrakennus- ja korjausrakenta-misen investointiohjelman toteuttaminen aikataulu- ja kustannustavoitteiden mukaisesti.

Keski-Palokan ja Vaajakosken koulut valmistuivat suunnitellussa aikataulussa. Kaupungintalon peruskorjausta sekä Palokan koulukeskuksen rakentaminen jatkui ohjelman mukaisesti. Uutena haastavana kohteena aloitettiin Uimahallin peruskorjaus, joka jouduttiin kilpailuttamaan uudelleen kevään huonon markkinatilanteen takia. Koko talon-rakennuksen investointiohjelmaan mahtuivat myös Kyllön terveysaseman vai-heiden 5-9 peruskorjaukset, Sairaalakoulun ja Mannilan päiväkodin uudisraken-nukset sekä useiden pienien kohteiden kosteusvauriokorjaukset. Kevään huonon markkinatilanteen ja hankkeiden kasvaneiden laajuuksien vuoksi osa investointi-rahoituksesta jouduttiin siirtämään vuodelle 2012.

Kuluneen vuoden aikana laadittiin aikaisemmin tehtyjen palveluverkkoselvityksi-en pohjalta hankesuunnitelmat mm. Pohjanlammen koulun laajennuksesta, Kel-tinmäen päiväkodista, Liinalammen päiväkoti-koulusta, Korpilahden terveys-asemasta ja Alvar Aalto-museon peruskorjauksesta. Loppuvuodesta käynnistet-tiin Vaajakosken kirjaston muutostöiden ja Puuppolan päiväkoti-koulun lisätilojen hankesuunnitelmat. Keväällä pidettiin vuosittaiset palvelualuekohtaiset tilafooru-mit, joissa linjattiin hankkeet investointiohjelmaan vuosille 2012 - 2016.

Huhtasuon koulu- ja päiväkotikeskuksen elinkaarihankkeesta päätettiin kesällä 2011 kaupunginvaltuustossa. Hankinta käsittää vuonna 2013 valmistuvan erityis-koulun sekä päiväkodin ja vuonna 2015 valmistuvan yhtenäiskoulun. Hankkeen investointiarvo on 35,5 M€ ja elinkaarisopimuksen kokonaisarvo on 55,0 M€. Elin-kaarihanke on Keski-Suomen yksi merkittävimmistä julkisista talonrakennusin-vestoinneista sekä Suomessa ensimmäisten elinkaarihankkeiden joukossa.

Elinkaarihankkeen rahoittaa kaupungin perustama KOy Jyväskylän Huhtasuon koulukeskus ja urakoitsijana sekä palveluntuottajina toimii YIT Rakennus Oy:n ja YIT Kiinteistötekniikka Oy:n muodostama konsortio.

Kaupungin omasta käytöstä vapautunutta kiinteistöomaisuutta myytiin yhteensä 1,1 M€:lla, joista päätökset tehtiin Tilapalvelun johtokunnassa.

Talonrakennusinvestointien ja palveluverkkoselvitysten lisäksi toinen merkittävä haaste on ollut aikaisempien vuosien tavoin rakennusten sisäilmaongelmat. Ne ovat kuitenkin selvästi vähentyneet isompien peruskorjausten ja kunnossa-pitotöiden valmistuttua.

Esko Erikssonkiinteistöjohtaja

3

Jyväskylän Tilapalvelu hallinnoi Jyväskylän kaupungin 489.860 htm2:n tilaomaisuutta, mistä omia rakennuk-sia oli 454.550 htm2 ja osakehuoneistoja 35.310 htm2. Lisäksi markkinoilta oli kaupungin toimintayksiköi-den käyttöön vuokrattuja tiloja 79.040 m2 hallinnassa olevan tilakannan määrän ollessa näin yhteensä noin 568.900 m2.

Tilaomaisuus pieneni edellisvuodesta nettomääräi-sesti noin 4.900 m2. Tilojen määrän pieneneminen joh-tui kiinteistöjen myynneistä (10.200 m2) ja puretuista rakennuksista (noin 3.500 m2). Omien tilojen määrää kasvatti valmistuneet rakennukset (noin 8.800 m2). Ns. markkinoilta sisään vuokrattujen tilojen määrä kasvoi edellisvuodesta nettomääräisesti noin 10.200 m2, mis-sä merkittävimmät tekijät olivat Jyväskylän yhteistoi-minta-alueen terveysasemien vuokraus naapurikun-nista sekä Jokivarren palvelutalon ja Ristonmaan ate-riakeskuksen käyttöönotto.

Tilojen käyttö

Tilojen käyttöä seurataan jaottelulla sisäinen ja ulkoi-nen käyttö, väistötilat sekä tyhjät tilat.

Sisäisellä vuokrauksella tarkoitetaan vuokraustoimin-taa, jonka asiakkaina ovat Jyväskylän kaupungin omat palvelualueet ja -yksiköt. Sisäisen vuokraustoiminnan piirissä oli tiloja noin 483.600 m2. Nettomääräisesti lisäys edellisvuoteen noin 38.700 htm2, missä merkit-tävimmät tekijät olivat Palokan sekä Korpilahti-Muu-rame kuntayhtymien purkaminen ja niiden palvelutoi-

minnan siirtyminen kaupungille sekä uusina valmis-tuneina kohteina Vaajakosken ja Keski-Palokan koulut sekä Jokivarren palvelutalo.

Ulkoista vuokraustoimintaa harjoitetaan markkina-ehtoisesti niiden tilojen osalta, joita kaupungin omat yksiköt eivät tarvitse, tai niiden käyttö omassa toimin-nassa ei ole taloudellisesti perusteltua. Ulkoisen vuok-raustoiminnan piirissä tiloja oli noin 32.000 m2, mis-sä vähennystä edellisvuoteen noin 31.200 m2. Ulkoi-sen vuokrauksen liikevaihto oli noin 3,0 M€. Ulkoisen vuokrauksen volyymin lasku aiheutuu Palokan kun-tayhtymän käytössä olleiden tilojen siirtymisestä kau-pungin sisäiseen vuokraukseen sekä eräiden kohtei-den myynnistä. Ulkoisen vuokraustoiminnan piiris-sä oleva tilakanta on pääosin vanhentunutta ja näis-tä tiloista pyritäänkin suurelta osin hankkiutumaan eroon.

Väistötiloja vuoden 2010 lopussa oli 12.000 m2, joka muodostuu pääosin Palokan ja Huhtasuon koulujen sekä Kyllön terveysaseman väistötiloista.

Tyhjiä tiloja vuoden 2009 lopussa oli 41.300 m2, eli 8,4 %:ia tilaomaisuudesta. Tyhjien tilojen määrä kas-voi vuoden aikana noin 6.300 m2, joka selittyy muun muassa Savelan paloasemakiinteistön tyhjenemisellä.

Vauhdikas vuosi kiinteistökehitysrintamalla

Toimintavuosi 2011 sisälsi runsaasti kiinteistökehi-tystoimenpiteitä. Kiinteistö-, rakennusten ja osake-

Kiinteistö- ja tilaomaisuus

Valtiontalo huputettiin kesällä 2011

4

huoneistojen kauppoja oli yhdeksän kappaletta koko-naispinta-alaltaan 10.200 m2 ja myyntiarvoltaan noin 1,1 M€. Merkittävimpiä myyntejä olivat Valtiontalon kiinteistö ja Laajavuoren Laajari-rakennus. Valtion-talon kiinteistön kauppa SRV Rakennus Oyj:n kans-sa toteutui juuri ennen esisopimuksen umpeutu-mista. Kauppa sisältää purkuehdon, mikäli oikeus hyväksyy kaupasta tehdyn kunnallisvalituksen. Laa-jari-rakennuksen kauppa oli osa kaupungin valmis-telemaa Laajavuoren laskettelukeskuksen myyntiä ja kehittämistä.

Käyttöön otettuja merkittäviä vuokratiloja olivat vuo-den aikana Jyväskylän yhteistoiminta-alueen naapu-rikuntien terveysasemat, Jokivarren ja Kyllikinkadun palvelutalot sekä Ristonmaan ateriakeskus. Uusis-ta vuokratiloista sopimus allekirjoitettiin muun muas-sa vuonna 2013 käyttöönotettavasta Mankolan yhte-näiskoulusta, nuoriso- ja kulttuuripalveluille vuonna 2012 käyttöönotettavasta Veturitallista sekä nuorten työllisyyshankkeelle vuonna 2012 käyttöönotettavasta Matarakadun kiinteistöstä.

Purkukohteista merkittävimmät olivat Kanavuoren ja Liinalammin koulurakennukset.

Huhtasuon elinkaarihankkeesta sopimus

Huhtasuon koulu- ja päiväkotikeskuksen elinkaari-hankkeesta päätettiin kesällä 2011 kaupunginval-tuustossa. Hankinta käsittää vuonna 2013 valmistu-van erityiskoulun sekä päiväkodin ja vuonna 2015 val-

mistuvan yhtenäiskoulun. Hankkeen investointiarvo on 35,5 M€ ja elinkaarisopimuksen kokonaisarvo on 55 M€. Elinkaarihanke on Keski-Suomen yksi mer-kittävimmistä julkisista talonrakennusinvestoinneis-ta sekä Suomessa ensimmäisten elinkaarihankkei-den joukossa.

Elinkaarihankkeen rahoittaa kaupungin perusta-ma KOy Jyväskylän Huhtasuon koulukeskus ja ura-koitsijana sekä palveluntuottajina toimii YIT Raken-nus Oy:n ja YIT Kiinteistötekniikka Oy:n muodosta-ma konsortio.

Kiinteistömyynnit vuonna 2011 Kaupat vuonna 2011 kauppasumma Heinämäen työmaatukikohta 55 000,00 Nuorisoverstas, Korpilahti 4 000,00 Päiväkoti Saukko, Vesanka 158 500,00 Laajari-rakennus 400 000,00 Tikkakosken teollisuustalon osake 1,00 Kolun Implinna-rakennus 120 000,00 Beckerin talo, Seminaarinkatu 28 170 000,00 Valtiontalo, Kilpisenkatu 6-8 207 091,00 Yhteensä (toimintatuotot) 1 114 592,00

htm2

Omat rakennukset (hum2)

Osakehuoneistot (hum2)

Ulkoa vuokratut tilat (hum2)

Tilapalvelun hallitsemat toimitilat

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000500000550000

600000

Sisäiseen käyttöön vuokrattu (hum2)

Ulkoiseen käyttöön vuokrattu (hum2)

Vapaat tilat (hum2)

Väistötilat (hum2)

Tilapalvelun hallitsemien toimitilojen käyttö

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

500000550000

600000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

htm2

5

Suunnitelmat etenevät palveluverkkojen mukaisestiTilapalvelun suunnittelun ja rakentamisen lähtökoh-tana ovat laaditut palveluverkot. Investointiohjelmat laaditaan palveluverkkojen pohjalta. Vuonna 2008 valmistuneet päiväkotiverkko ja kouluverkko päivi-tettiin KymppiR-ryhmässä yhdeksi kokonaisuudeksi. Päivitys valmistui 2011 ja siinä tutkittiin molemmat palveluverkot yhdessä suuralueittain uusien väestö-ennusteiden ja kaavoitusohjelmien pohjalta. Keväällä 2011 valmistui museoverkkoselvitys ja syksyllä käyn-nistettiin kansalaisopistoverkkoselvitys, joka valmis-tuu alkuvuodesta 2012.

Palveluverkot ovat sen jälkeen pääsääntöisesti ker-taalleen laadittu ja ne tulevat ohjaamaan pitkäjän-teisesti peruspalvelujen tilankäytön ja hankkeiden suunnittelua 2020 saakka.

Laajojen kouluhankkeiden jälkeen käynnistyvät päiväkotien ja terveyspalvelujen tarve- ja hankesuunnitelmat

Hankesuunnitelmat käynnistetään kiireellisyysjär-jestyksessä palveluverkkoselvityksien pohjalta. Laa-jat kouluja koskevat hankesuunnitelmat on lähes laa-

dittu. Uutena kokonaisuutena on käynnistymässä päi-väkotien hankesuunnitelmat. Samoin laajana koko-naisuutena on tulossa terveysasemien hankesuunni-telmat, joiden mitoituksen pohjaksi laadittiin terveys-palvelujen tarveselvitys. Sen alustava versio valmistui loppuvuodesta 2011.

Merkittävimmät hankesuunnitelmat

Verkkoselvityksien pohjalta laadittiin hankesuunni-telmat mm. Pohjanlammen koulun laajennukses-ta, Keltinmäen päiväkodista, Korpilahden terveys-asemasta ja Alvar Aalto-museon peruskorjauksesta. Loppuvuodesta käynnistettiin Vaajakosken kirjaston muutostöiden ja Puuppolan päiväkoti-koulun lisätilo-jen hankesuunnitelmat.

Hankkeet investointiohjelmaan

Keväällä pidettiin vuosittaiset palvelualuekohtaiset tilafoorumit, joissa linjattiin hankkeet investointioh-jelmaan vuosille 2012-2016. Useita hankkeita siirret-tiin vuodesta kahteen eteenpäin tiukan investointioh-jelman takia.

Alvar Aalto -museo

6

Jyväskylän Tilapalvelun talonrakennusinvestoin-tien määrä jatkui suurena myös vuonna 2011. Raken-tamiseen käytettiin lähes 48 miljoonaa euroa, vaik-ka hankkeisiin budjetoitua investointirahaa siirrettiin vuodelle 2012 talousarviomuutoksena yli 10 miljoonaa euroa osittain kesän ylikuumentuneen urakkalasken-tatilanteen aiheuttamien aikatauluviiveiden takia.

Jyväskylän kouluinvestointien osalta Keski-Palokan koulun peruskorjaus ja laajennus valmistui syyslu-kukauden alkuun ja Vaajakosken koulun uudisraken-nus kevätlukukaudelle 2012. Palokan koulukeskuk-sen rakentaminen jatkui runko- ja sisätöillä. Kuk-kulan koulun rakentamistyöt saatiin kuluneen vuo-den aikana lähes valmiiksi. Cygnaeuksen väistökou-lun viimeisen vaiheen rakentaminen alkoi toukokuus-sa purkutöillä.

Mannilan päiväkodin työt aloitettiin kesällä helpot-tamaan läntisen Palokan ja Mannilan päivähoitoti-lannetta. Hovilan 10-paikkaisen nuorisokodin sekä KIHU:n laajennuksen rakentaminen aloitettiin puo-lestaan syksyllä.

Peruskorjaushankkeista Kyllön terveysasemalla val-mistui 5-vaihe ja viimeisen, pääosin hammashuol-

lon, neuvolan ja avoterveydenhuollon vastaanotto-tilojen rakennustyö käynnistyi heinäkuussa. Terve-ysaseman noin 24 miljoonan euron sekä yhdeksän vuoden ja suunnittelu- ja peruskorjaustyö valmistuu lokakuussa 2012.

Kaupungintalon purkutyöt saatiin päätökseen ja var-sinainen rakentamistyö käynnistyi kesällä. Sisäkat-tojen ja seinien vanhojen maalausten ja rappaus-ten tutkimustyötä ja dokumentointia jatkettiin. Osa vanhoista kuvioista maalataan uudelleen uusittavien välipohjien kattopintoihin ja pääosa nykyisistä maa-lauksista restauroidaan. Kaupungintalon peruskorja-us valmistuu vuoden 2012 loppuun mennessä.

Uimahallin v. 1975 valmistuneen osan peruskorja-us käynnistyi myös syksyllä, vaikka tässäkin hank-keessa kesän ylikuumentunut urakkatarjouslasken-ta viivästytti töiden alkamista ja nosti hankkeen kus-tannuksia.

Talonrakennusinvestointien taso on korkea vielä vuonna 2012, mutta tulee sen jälkeen pienenemään huomattavasti kaupungin tiukkenevan taloustilan-teen takia. Myös hankekoot tulevat pienenemään nykyisestään.

Suuret investointihankkeet rakentamisvaiheessa

Vaajakosken koulun uudisrakennus

7

TA2011 TA/M2011 TP2011

Palokan koulukeskus (sisältää kirjaston ja kansalaisopiston tilat) uudisrakennus 9 000 11 000 11 121

Vaajakosken koulu (yläaste) uudisrakennus 7 900 9 600 8 800

Kaupungintalon peruskorjaus 5 000 3 500 3 379

Uimahallin vuonna 1975 valmistuneen osan peruskorjaus 3 500 2 600 2 632

Kyllön terveysaseman peruskorjaus 3 500 3 350 3 609

Keski-Palokan koulun peruskorjaus ja laajennus 2 500 3 300 3 519

Liinalammin päiväkoti-koulu uudisrakennus 2 300 300 384

Sairaalakoulu uudisrakennus 2 200 3 400 3 487

Kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmakorjaukset 2 000 2 000 2 872

Mannilan päiväkoti uudisrakennus 1 700 950 1 132

Cygnaeuksen koulukeskuksen peruskorjaus (väistökoulu) 1 500 1 500 1 356

Hannikaisenkatu 11-13 (Lääkäritalo) muutostyöt 1 400 50 48

Hannikaisenk 11-13 määrärahan kohdentaminen sisäilmakorjauksiin 1 350 1 822

Nuorisokodin uudisrakennus (Hovila) 1 400 550 143

Palokan terveysaseman vuodeosaston 1 peruskorjaus ja laajennus 1 000 100 76

Tekniset ja toiminnalliset korjaus- ja muutostyöt 1 000 1 250 1 244

Sosiaali- ja terveyspalveluverkon muutostyöt 500 500 382

Kaupungin johtokeskus 400 400 432

Keltinmäen päiväkoti uudisrakennus 300 300 47

Liikuntarakenusten peruskorjaukset 250 250 134

Huhtasuon koulukampus (PPP-hankkeen asiantuntijakust.) 200 400 139

Korpilahden terveysaseman peruskorjaus 100 100 51

Vammaisten työkeskus ja Harjutupa uudisrakennus 100 0 0

Kuokkalan yhtenäiskoulu (laajennus- ja muutostyöt) 100 100 36

Kihun toimitilojen laajennus 664 838

Kotimäen päiväkodin peruskorjaus ja laajennus 400 359

Hipposhallin/harj.jäähallin kosteusvauriokorjaus 150 258

Kanavuoren vanhan koulun purku 200 12

Kortepohjan koulun liikuntasalin korjaustyöt 250 211

YHTEENSÄ 47 850 48 514 48 523

TALONRAKENNUSINVESTOINNIT/TILAPALVELU

Kaupungintalon alkuperäinen julkisivukuva vuodelta 1899

8

Edellisen vuoden asiakastyytyväisyyskyselyn palaut-teesta johtuen otettiin ylläpidon painopistealueiksi kiin-teistönhoito ja ulkoalueiden kesä – ja talvikunnossapito. Päiväkotien pihojen vihertyösopimusten toteutuminen auditoitiin ja sovittujen tehtävien toteutusta valvottiin aikaisempaa paremmin myös kaikissa takuukohteissa. Kiinteistönhoitosopimukset auditoitiin ja toteutuksen seurantaa terävöitettiin entisestään. Käyttäjien tyytyväi-syys nousi selvästi edellisvuoteen verrattuna.

Sisäilmastoryhmä kiireinen

Tilapalvelun johdolla toimiva kaupungin sisäilmatyö-ryhmä kokoontui yleiskokoukseen 5 kertaa. Kokouk-sissa käsiteltiin pääasiassa rakennusten sisäilmas-toon liittyviä kehityshankkeita. Kehityskohteina olivat mm. kohteissa toimivan tarkastusryhmän esitysmate-riaalin päivittäminen, menettely ammattitautiepäilyis-sä, ilmanpuhdistimien käytön ohjeistus, ilmanvaihdon toiminta ja energiatehokkuus. Kokouksissa päätettiin myös tiedotustilaisuuksien järjestämisestä uusille joh-tajille, kouluterveydenhoitajille ja lasten vanhemmille.

Sisäilmaston tarkastusryhmät pitivät n. 45 kiinteis-tökohtaista sisäilmastopalaveria ryhmän jäsenil-le tulleiden yhteydenottojen perustella. Palaverei-den ja kohteissa tehtyjen oirekyselyjen ja tutkimusten perusteella suoritettiin välittömiä korjaustoimenpi-teitä, joilla varmistettiin terveelliset ja turvalliset toi-mitilat käyttäjille.

Siivous- ja kiinteistönhoitopalvelujen kilpailuttaminen jatkui

Siivous- ja kiinteistönhoitopalvelujen kilpailuttaminen jatkui tavoitteiden mukaisesti.

Kilpailutuksessa painotettiin hankintojen laatua hin-ta-laatusuhteen ollessa 30/70. Halutun laatutason saavuttamiseen pyritään entistä tehokkaammalla yhteistyöllä asiakkaan ja palvelutuottajien välillä sekä sopimusten kannustinjärjestelmillä.

Siivouspalveluita kilpailutettiin keväällä ja syksyl-lä. Kevään kilpailutuksessa olleet 47 kohdetta jaettiin neljään eri osakokonaisuuteen ja syksyn 19 kohdetta kilpailutettiin yhtenä kokonaisuutena.

Keväällä kilpailutettujen osakokonaisuuksien palve-luntuottajaksi valittiin Total Kiinteistöpalvelut Oy.Syksyn kilpailutuksessa oli 19 kohdetta ja palvelun-

tuottajaksi valittiin ISS Palvelut Oy. Kiinteistönhoitopalvelut kilpailutettiin 22:ssa, lähinnä Vaajakoskella sijaitsevissa kohteissa. Palveluntuotta-jaksi valittiin Total Kiinteistöpalvelut Oy. Kilpailutuksissa painotettiin hankintojen laatua hin-ta-laatusuhteen ollessa 30/70. Halutun laatutason saavuttamiseen pyritään entistä tehokkaammalla yhteistyöllä asiakkaan ja palvelutuottajien välillä sekä sopimusten kannustinjärjestelmillä.

Kuntaliitoksen vaatimat järjestelyt onnistuivat

Kolmen kunnan liittymispäätösten jälkeen aloitettiin valmistautuminen toiminnan vaatimiin muutoksiin henkilöstön sijoittumisen suhteen. Myös kaikki sisäi-set ja ulkoiset sopimukset kartoitettiin ja käytiin neu-vottelut niiden yhdenmukaistamisesta ja laskutus - ja tilaajatietojen muutoksista. Myös uuden Jyväsky-län siivous- ja kiinteistönhoitopalvelujen kilpailutta-misaikataulut sovittiin. Entisen Jyväskylän maalais-kunnan ja Korpilahden palvelut kilpailutetaan vuosi-na 2011–2013.

Energiatehokkuussopimus

Vuonna 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön ja Jyväsky-län kaupungin kesken allekirjoitettuun energiatehok-kuussopimukseen liittyen tehtiin energiakatselmuk-set 20:ssa rakennuksessa. Sopimuksella pyritään ensisijaisesti energiatehokkuuden parantamiseen, mutta siihen sisältyy myös uusiutuvien energialäh-teiden käytön edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toi-menpiteitä vuosille 2009-2016.

Kiinteistönhoitoon ja ulkoalueiden kunnossapitoon panostettiin

Väinölän päiväkoti

9

Jyväskylän Tilapalvelun asiakkaiden tyytyväisyyttä mitattiin jälleen. Kyselyn ajankohta muuttui tammi-helmikuulle, kun se aiemmin toteutettiin aina syk-syisin. Asiakastyytyväisyyskyselyn avulla saadaan tilojenkäyttäjiltä arvokasta tietoa siitä miten tilat palvelevat ominaisuuksiltaan nykykäyttöä, miten onnistumme tilojen hallinnoinnissa ja asiakaspalve-lussa, tilapalveluiden hankinnoissa sekä peruskorja-us- ja uudisrakennushankkeissa. Kyselyn kohderyh-mä koostuu sisäisistä vuokralaisista eli toimitilojen loppukäyttäjistä.

Vuoden 2011 asiakastyytyväisyyskyselyä verrattiin jäl-leen edellisvuoteen. Koko aineiston tasolla tarkastel-tuna Jyväskylän Tilapalvelun asiakkaiden kokonais-tyytyväisyydessä oli tapahtunut pientä positiivista nou-sua viime vuoteen nähden. Viime vuoden tulos oli 3,43 ja vuoden 2011 kyselyssä päästiin tulokseen 3,45.

Kaupunkien väliseen vertailuun vuoden 2012 kyselyssä

Asiakastyytyväisyyskyselyssä pääsemme vertaile-maan vuoden 2012 tuloksia muihin kuntiin nähden vasta ensi vuonna. Tämän vuoden 2011 kyselyyn teim-me joitakin muutoksia. Uusina kysymyksinä tulivat mm. tyytyväisyys tilojen riittävyyteen, pysäköintimah-

dollisuuteen ja omistajan imagoon vuokranantaja-na. Tällä pyrittiin muokkaamaan kyselyä yhdenmukai-semmaksi muihin kuntiin nähden. Jyväskylän Tilapal-velu tulee teettämään kyselyt jatkossakin joka vuosi. Näin voimme seurata asiakastyytyväisyyden kehitystä ja reagoida nopeasti mahdollisiin epäkohtiin. Kyselyn tulokset ja asiakkaiden palautteet ovat meille tärkeä työkalu, kun kehitämme toimintatapojamme.

Korkeimmat pisteet tulivat tilojen hallinnoinnista

Tänä vuona parhaat pisteet tulivat jälleen tilojen hal-linnoinnista (3,65). Kyseisellä osa-alueella koros-tuivat mm. tyytyväisyys toimitilahallinnon ammatti-taitoon ja asiantuntemukseen sekä vastuuhenkilön tavoitettavuuteen. Yhteyshenkilön (kiinteistömanage-ri) tavoitettavuuteen kiinnitettiin tänä vuonna erityistä huomiota ja sijaisjärjestelyt pyrittiin hoitamaan edel-lisvuotta paremmin. Palveluiden osa-alueella nou-su kohdistui kiinteistön hoitoon sekä ulkoalueiden kesä- ja talvi kunnossapitoon. Näihinkin osa-aluei-siin haluttiin panostaa, viime vuonna saatujen palaut-teiden perusteella. Peruskorjaus- ja uudisrakennus-hankkeissa tyytyväisyys nousi 3,33 pisteeseen, kun se edellisvuonna oli 3,27. Parhaiten tällä osa-alueella onnistuttiin työn laadun ja työn jäljen toteutuksessa.

Tilapalvelun asiakkaiden tyytyväisyyttä mitattiin jälleen

0

1

2

3

4

0,5

1,5

2,5

3,5

4,55

Tilan ominaisuudet

Asiakastyytyväisyys v. 2011

Asiakas-suuntautuneisuus

Tilapalvelun hankkimatkiinteistöpalvelut

Kiinteistöjen investointi-ja kunnossapitohankkeet

10

Tärkeää saada palautetta myös epäkohdista

Vaikka asiakastyytyväisyys kokonaisuudessaan kehit-tyikin viime vuoteen nähden positiiviseen suuntaan, on syytä huomioida myös se seikka, että tyytyväisyys tiloi-hin kehittyi negatiiviseen suuntaan. Tyytymättömyys kohdistui lähinnä toimitilojen yleiskuntoon sekä tilojen muunneltavuuteen, riittävyyteen ja ilmanlaatuun.

Suurimmat vastaajaryhmät tulevat kouluilta ja päiväkodeilta

Eniten vastaajia yksittäisistä kiinteistöryhmistä tuli tänäkin vuonna luonnollisesti päiväkodeilta ja kou-luilta. Päiväkotitilojen asiakkaiden kokonaistyytyväi-syys säilyi lähes ennallaan (3,47), viime vuoteen näh-den, kun taas koulutilojen asiakastyytyväisyydessä (3,35) tapahtui pientä laskua. Kriittisimmin koulujen asiakkaat antoivat pisteitään tilojen muunneltavuu-desta, sisäilman laadusta sekä toimitilojen riittävyy-destä. Nousua edellisvuoteen nähden kohdistui eni-ten palveluihin ja siellä tarkemmin siivoukseen, kiin-teistöjen hoitoon sekä ulkoalueiden hoitoon.

Kouluihin kohdistuneisiin perus- ja uudisrakennus-hankkeisiin liittyvissä asioissa parhaimmat arvosa-nat annettiin tyytyväisyydestä toteutuksen laatuun sekä hankkeiden läpiviennin sujuvuuteen ja yhteis-toimintaan.

Päiväkodeilla palvelujen kohdalla kehitystä koettiin tapahtuneen eniten ulkoalueiden hoidossa, mutta puolestaan siivouksen taso hieman laski.

Asiakastyytyväisyys yhtenä laadun mittarina

Jyväskylän Tilapalvelu on tutkinut ja mitannut asi-akkaidensa tyytyväisyyttä aina vuodesta 1993 läh-tien. Asiakastyytyväisyyskyselyn tekijänä on toimi-nut alusta alkaen KTI Kiinteistötalouden instituut-ti ry, nykyisin KTI Kiinteistötieto Oy. Vuosittain tehtä-vän kyselyn sisältö on pidetty pääosin samana, jot-ta uudet tulokset olisivat aina mahdollisimman hyvin vertailukelpoisia edellisvuosien tulosten kanssa. Tänä vuonna lisättiin hieman kysymyksiä, jotta kyse-lyt olisivat mahdollisimman vertailukelpoisia muiden kaupunkien kesken.

Asiakastyytyväisyyskyselyn kautta saatu palaute on edelleen Jyväskylän Tilapalvelulle tärkeä työväline toiminnan ja palvelutarjonnan kehittämiseksi. Palau-tetta käytetään myös yhtenä laadunmittarina arvioi-dessa sitä kuinka palvelupalveluntuottajamme ovat työssään onnistuneet.

Tänä vuonna vastausprosentti oli sama kuin edellis-vuonna 61 %. Toivomme, että se olisi hieman korke-ampi. Jokaisen toimitilan loppukäyttäjän mielipide on meille tärkeä. Kaikkien vastaajien kesken arvomme joka vuosi mukavia pikkupalkintoja.

Uusia konsteja lisätä energiansäästöä

9314

6

5

3

9

4

56

22

23

24

146.56

149.33

151.83

1

151.08

150.57

152.76

150.47

Nääpikäntie

10

148-1

3

18-32-10-1

18-31-3-1

18-31-3-2

k

Keltinmäen päiväkodin asemapiirros

11

Tilapalvelun vuosi 2011 oli talo-udellisesti erittäin onnistunut. Saavutimme kaikki meille ase-tetut taloudelliset tavoitteet.

Tilapalvelun liikevaihto vuonna 2011 oli 74,5 M€, minkä lisäksi kirjattiin myyntivoittoja 0,3 M€.

Toimintakatteen tavoittees-ta ylitettiin 0,8 M€, mikä johtui pääosin normaalia lämpimäm-mästä loppuvuodesta ja vähä-lumisesta alkutalvesta. Toimin-nan kokonaistulos oli 0,3 M€ ylijäämäinen.

Toimintamenot olivat 43,8 M€, josta suurin erä oli asiakaspal-veluiden ostot 19,4 M€. Täs-tä valtaosa eli 15,0 M€ käytettiin siivouspalveluihin, kiinteistö-jen hoitopalveluihin, kunnossa-pitoon sekä piha-alueiden hoi-toon. Energiakustannukset oli-vat 8,4 M€ ja ulkoiset vuokra-kustannukset ja osaketilojen vastikevuokrat 13,5 M€.

Toimintakate oli 31,0 M€, jol-la katettiin poistot 14,2 M€ sekä omistajalle maksettava tuotto 16,5 M€, joka oli 4,3 % perus-pääomasta.

Talonrakennusinvestointeihin käytettiin toimintavuoden aikana 48,5 M€. Suurimmat investoi-tihankkeet olivat Vaajakosken ja Palokan koulun uudisraken-nukset ja Kyllön terveysaseman, Keski-Palokan koulun ja Kau-pungintalon peruskorjaukset. Investointibudjetista siirrettiin 10,5 M€ talousarviomuutoksina vuodelle 2012.

Taloudellisesti onnistunut vuosi

Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2011Liikevaihto 74 479 485,58 70 774 687,07Liiketoiminnan muut tuotot 305 684,32 404 712,46Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilikauden aikana -8 823 168,70 -8 654 871,15 Palvelujen ostot -19 360 602,33 -28 183 771,03 -19 640 189,12 -28 295 060,27Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 331 790,28 -1 344 823,01 Henkilösivukulut Eläkekulut -295 334,21 -289 220,69 Muut henkilösivukulut -81 750,83 -1 708 875,32 -80 337,44 -1 714 381,14Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot -14 214 774,99 -16 364 582,52 Arvonalentumiset 0,00 -14 214 774,99 0,00 -16 364 582,52Vuokrakulut -13 798 092,30 -11 668 447,47Liiketoiminnan muut kulut -120 476,61 -44 127,68Liikeylijäämä (-alijäämä) 16 759 179,65 13 092 800,45Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 26 196,39 221 576,91 Korvaus peruspääomasta -16 500 000,00 -15 678 999,96 Muut rahoituskulut -1 395,76 -16 475 199,37 -780,90 -15 458 203,95Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 283 980,28 -2 365 403,50Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 283 980,28 -2 365 403,50Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 283 980,28 -2 365 403,50 Liikelaitoksen tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,33% 3,78%Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 4,33% 3,78%Voitto, % 0,38% -3,34%

12

31.12.2011 31.12.2010VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 7 851 880,58 7 584 927,54 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 290 732 448,46 287 123 058,83 Kiinteät rakenteet ja laitteet 429 375,89 50 545,83 Koneet ja kalusto 109 027,52 Muut aineelliset hyödykkeet -1 614 005,21 -854 704,40 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 48 939 429,83 21 825 374,09 338 596 276,49 308 144 274,35 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 17 014 736,40 16 826 314,85 Muut saamiset 207 334,90 159 276,90 17 222 071,30 16 985 591,75 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset 37 774,75 37 774,75 Muut saamiset 3 101 653,30 1 306 802,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 61 768,54 264 545,02 Muut saamiset 25 216 826,04 26 270 470,97 28 418 022,63 27 879 592,74 VASTAAVAA YHTEENSÄ 392 088 251,00 360 594 386,38 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 388 476 301,27 353 541 697,13 Edellisten tilikausien alijäämä -1 304 299,03 1 061 104,47 Tilikauden ylijäämä 283 980,28 -2 365 403,50 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 25 920,55 22 482,55 Lyhytaikainen Ostovelat 4 304 458,86 8 041 764,08 Muut velat 27 798,97 31 968,65 Siirtovelat 274 090,10 260 773,00 4 606 347,93 8 334 505,73 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 392 088 251,00 360 594 386,38 Liikelaitoksen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 98,8% 98,2%Suhteellinen velkaantuneisuus, % 6,2% 8,9%Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa -1 020,3€ -1 304,3€

Tase 31.12.2010

Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2011Liikevaihto 74 479 485,58 70 774 687,07Liiketoiminnan muut tuotot 305 684,32 404 712,46Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilikauden aikana -8 823 168,70 -8 654 871,15 Palvelujen ostot -19 360 602,33 -28 183 771,03 -19 640 189,12 -28 295 060,27Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 331 790,28 -1 344 823,01 Henkilösivukulut Eläkekulut -295 334,21 -289 220,69 Muut henkilösivukulut -81 750,83 -1 708 875,32 -80 337,44 -1 714 381,14Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot -14 214 774,99 -16 364 582,52 Arvonalentumiset 0,00 -14 214 774,99 0,00 -16 364 582,52Vuokrakulut -13 798 092,30 -11 668 447,47Liiketoiminnan muut kulut -120 476,61 -44 127,68Liikeylijäämä (-alijäämä) 16 759 179,65 13 092 800,45Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 26 196,39 221 576,91 Korvaus peruspääomasta -16 500 000,00 -15 678 999,96 Muut rahoituskulut -1 395,76 -16 475 199,37 -780,90 -15 458 203,95Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 283 980,28 -2 365 403,50Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 283 980,28 -2 365 403,50Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 283 980,28 -2 365 403,50 Liikelaitoksen tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,33% 3,78%Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 4,33% 3,78%Voitto, % 0,38% -3,34%

13

Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) 16 759 179,65 Poistot ja arvonalentumiset 14 214 774,99 Rahoitustuotot ja -kulut -16 475 199,37 Tulorahoituksen korjauserät -291 330,04 14 207 425,23 Investointien rahavirta Investointimenot -49 149 379,13 Rahoitusosuudet investointimenoihin 3 484 596,41 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 833 961,04 Toiminnan ja investointien rahavirta -30 623 396,45 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muilta -48 058,00 Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset 34 934 604,14 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta -297 863,84 Saamisten muutos muilta -240 566,05 Korottomien velkojen muutoks kunnalta -3 724 719,80 Rahoituksen rahavirta 30 623 396,45 Rahavarojen muutos 0,00 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 0,00 Rahavarat 1.1. 0,00 0,00 Liikelaitoksen tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 29,50% Pääomamenojen tulorahoitus, % 29,50%

Rahoituslaskelma 31.12.2010

Keskeiset volyymitiedot 31.12.2010 1.1.2010 Muutos %

Omat rakennukset (hum2) 459 097 488 826 -29 729 -6,08Osakehuoneistot (hum2) 35 626 37 110 -1 484 -4,00Ulkoa vuokratut tilat (hum2) 68 836 70 870 -2 034 -2,87Yhteensä 563 559 596 806 -33 247 -5,57Sisäiseen käyttöön vuokrattu (hum2) 444 891 458 362 -13 471 -2,94Ulkoiseen käyttöön vuokrattu (hum2) 63 195 71 586 -8 391 -11,72Vapaat tilat (hum2) 35 018 44 524 -9 506 -21,35Väistötilat (hum2) 20 455 22 334 -1 879 -8,41Huoneala (hum2)/asukas 4,31 4,61 -0,3 -6,51

14

Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) 16 759 179,65 Poistot ja arvonalentumiset 14 214 774,99 Rahoitustuotot ja -kulut -16 475 199,37 Tulorahoituksen korjauserät -291 330,04 14 207 425,23 Investointien rahavirta Investointimenot -49 149 379,13 Rahoitusosuudet investointimenoihin 3 484 596,41 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 833 961,04 Toiminnan ja investointien rahavirta -30 623 396,45 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muilta -48 058,00 Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset 34 934 604,14 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta -297 863,84 Saamisten muutos muilta -240 566,05 Korottomien velkojen muutoks kunnalta -3 724 719,80 Rahoituksen rahavirta 30 623 396,45 Rahavarojen muutos 0,00 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 0,00 Rahavarat 1.1. 0,00 0,00 Liikelaitoksen tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 29,50% Pääomamenojen tulorahoitus, % 29,50%

1. Hallinnassa olevan kiinteistö-omaisuuden lisätarpeen kasvu opti-moidaan hyväksyttyjen palveluverk-koselvitysten ja suuraluekohtaisten tarveselvitysten mukaisesti.

Valmistuneiden palveluverkkoselvi-tysten pohjalta on laadittu pitkäkan-toinen tilankäytön kokonaistarkas-telu vuoteen 2020 saakka. Valmis-tuneet palveluverkkoselvitykset ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen verk-koselvitys 2009, nuorisoverkkosel-vitys ja kirjastoverkkoselvitys 2010, liikuntaverkkoselvitys ja museo-verkkoselvitys 2011, päiväkoti- ja kouluverkon päivitys 2011 ja vuonna 2011 käynnistetty kansalaisopisto-verkkoselvitys.

Sivistyspalveluissa opetustoimen tilat lisääntyivät 10 850 m2 (7.2 %) mm. Keski-Palokan koulun, Vaaja-kosken ja Lohikosken koulujen val-mistuttua, jolloin vastaavasti luovut-tiin ko. koulujen väistötiloista. Lii-kunta-, kirjasto- ja museoverkon mukaisesti tilat vähenivät 2 600 m2.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa päi-vähoidon tilat lisääntyivät 2 450 m2 (5.1 %) mm. Kotimäen päiväkodin ja Korpilahden viipalepäiväkodin val-

mistuttua. Terveydenhuollon palve-lujen tilat lisääntyivät 18 860 m2 (69 %), joka johtui mm. Palokan kuntayhtymän ja Jyten seu-dullisten tilojen lisäyksestä, vähen-nystä tuli aikuispsykiatrian tilo-jen siirtymisestä sairaanhoitopiiril-le. Vanhus- ja vammaispuolen tilat lisääntyivät 9 740 m2 (19.4 %), johon vaikutti mm. Jokivarren palvelu-asuntojen valmistuminen ja Puup-polan hoivasairaalan tilojen siir-tyminen Palokan kuntayhtymältä, vähennystä tuli Kangasvuoren sai-raalan tiloista luopumisesta.

Kaupungin omassa käytössä olevat tilat lisääntyivät yhteensä 38 700 m2 (8.7 %) sisältäen myös väistötilat. Toimintavuoden aikana kiinteistöomaisuutta myytiin yhteen-sä 8.063 m2.

2. Huhtasuon elinkaarihankkeen kilpailutusvaiheessa saavutetaan asetetut taloudelliset, toiminnalli-set ja tekniset elinkaaritavoitteet.

Huhtasuon elinkaarihankkeen sopi-mus allekirjoitettiin elokuussa 2011. Kaupunginvaltuuston tekemän han-kintapäätöksen perusteluna oli ver-tailulaskelma, jonka mukaan elin-

kaarihankinta arvioitiin riskinsiirto-kokonaisuus huomioon ottaen talo-udellisesti perustelluksi. Voittanut tarjous täytti myös asetetut toimin-nalliset ja tekniset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan sopimus-aikana.

3. Saavutetaan energiatehokkuus-sopimuksen mukainen 1.014 Mwh:n säästötavoite kokonaisenergian kulutuksessa.

Energiakatselmukset aloitettiin 20 rakennuksen osalta syksyllä ja ne valmistuvat maaliskuussa 2012, jon-ka jälkeen aloitetaan seuraavien 20 rakennuksen katselmukset. Näis-tä aiheutuvat toimenpiteet ja niistä syntyvät energian säästövaikutukset näkyvät vasta tulevina vuosina.Tilapalveluun on palkattu energia-asiantuntija. Hänen tehtävänään on jatkossa mm. Kuntien energiatehok-kuussopimukseen (KETS) liittyvien säästötoimien valvonta.

4. Käyttäjien tyytyväisyys tiloihin ja palveluihin säilyy 3,5 pisteessä.

Kokonaistyytyväisyys oli vuonna 2011 3,45 pistettä ja vuonna 2010 3,43 pistettä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tasapainotettu tulosmittaristo (BSC) Taloudellinen näkökulma: TOT TOT Muutos 2011 2010 %Tulos-% 23 19 4,00 21,05Toimintakate-% 41 41 0,00 0,00Pääoman tuotto-% (tekninen arvo) 5,9 5,8 0,10 1,72Tekninen arvo/jälleenhankinta-arvo, % 69 70 -1,00 -1,43Ulkoa tulevien vuokratuottojen osuus,% 4,5 7,3 -2,84 -38,90Tila- ja kiinteistöpalvelut, €/hum2/v. 4,30 4,26 0,04 0,94 Asiakas- ja vaikuttavuusnäkökulma: Asiakastyytyväisyyskysely, 1-5 p. 3,45 3,43 0,02 0,58 Prosessinäkökulma: Palvelutuotannon käytössä olevat tilat, hum2/as 3,66 3,41 0,25 7,33Korjausvelka, % (tavoite 75 % jälleenhankintahinnasta) 5,8 6,9 -1,10 -15,94Ohjelmoidun kunnossapidon toteutuminen,% 100 94 6,00 6,38Huoltokirja käytössä, % 99 99 0,00 0,00Vajaakäyttöaste, % 7,26 6,02 1,24 20,60 Innovatiivisuuden ja oppimisen näkökulma: Koulutus- ja kehittämispäivät/hlö 5 5 0,00 0,00Sairauspoissaolot/hlö 7,00 4,97 2,03 40,85Työtyytyväisyys, piste 3,14 3,07 0,07 2,28

Keskeiset toiminnan tunnusluvut

31.12.2010 1.1.2010 Muutos %

Omat rakennukset (hum2) 459 097 488 826 -29 729 -6,08Osakehuoneistot (hum2) 35 626 37 110 -1 484 -4,00Ulkoa vuokratut tilat (hum2) 68 836 70 870 -2 034 -2,87Yhteensä 563 559 596 806 -33 247 -5,57Sisäiseen käyttöön vuokrattu (hum2) 444 891 458 362 -13 471 -2,94Ulkoiseen käyttöön vuokrattu (hum2) 63 195 71 586 -8 391 -11,72Vapaat tilat (hum2) 35 018 44 524 -9 506 -21,35Väistötilat (hum2) 20 455 22 334 -1 879 -8,41Huoneala (hum2)/asukas 4,31 4,61 -0,3 -6,51

15

Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän TilapalveluKatuosoite: Postiosoite: PL 193, 40101 JyväskyläLaskutusosoite: PL 165, 00026 BASWAREPuh. (014) 266 0000, Faksi (014) 266 8226www.jyvaskyla.fi/tilapalvelu

ERIKSSON ESKOKiinteistöjohtaja014 266 82330500 641 621

VIINIKKA TAIJAJohdon sihteeri014 266 82570400 839 434

KIINTEISTÖKEHITYS

LEPO MIKKOKiinteistökehityspäällikkö(ulkoinen vuokraus, kiin-teistöjen ostot ja myynnit)014 266 8243040 830 6379

ENERGIATEHOKKUUS

HIRVELÄ TEROEnergia-asiantuntija014 266 8232050 408 4660

TALOUS JA HALLINTO

KINOS SOILETalous- ja hallintopäällikkö(talous, rahoitus, hallinto)014 266 82370400 455 015

PARNI MERJAToimistosihteeri014 266 8241

SUURONEN AIRATaloussuunnittelija014 266 8253040 355 0869

TERVO TIMOKustannussuunnittelija014 266 82540400 738 616

RAKENNUTTAMINEN

LEPISTÖ TUIJARakennuttajapäällikkö(projektien ohjaus ja valvonta,investointien budj., valtionavut)014 266 8251050 430 6454

REIN MAUNOProjektipäällikkö014 266 8248050 343 1287

REUNAMA JUHAProjektipäällikkö014 266 82490400 648 387

TUONONEN VÄINÖProjektipäällikkö014 266 8255040 588 4283

VIITANEN ILMOProjektipäällikkö014 266 82580400 783 800

TARVE- JAHANKESUUNNITTELU

RANNANHEIMO ULLASuunnittelupäällikkö(tarve- ja hankeselvitykset,palveluverkot)014 266 8247050 606 87

KOIVISTO MARJUTProjektipäällikkö014 266 82380400 368 124

KORKALAINEN-HALMU EIJAProjektipäällikkö014 266 8239050 552 3754

OKSANEN KIRSISuunnittelusihteeri014 266 82440400 732 006

KIINTEISTÖ- JATILAPALVELUT

SALMELA OLLIKiinteistöpäällikkö014 266 82500400 648 389

ALTÉN SATUKiinteistömanagerikeskustan alue014 266 82300400 807 598

ARVE ANNELIKunnossapitopäällikkö014 266 82310400 995 077

ESKOLA PERTTITekninen Isännöitsijä014 266 82340500 540 251

HASSINEN HANNAKiinteistömanagerieteläinen alue014 266 8246050 311 8704

HÄMÄLÄINEN ARITekninen isännöitsijä(kiinteistönhoidon ja – huollon ohjelmointi)014 266 82360400 544 333

LAHTI MARITTAKiinteistömanageri014 266 82400400 648 386

LEHTORANTA-MAKKONEN JAANAAsiakkuuspäällikkö014 266 8242040 830 6378

TAHVANAINEN MIKKOKiinteistömanageriitäinen alue014 266 1850050 564 7427

VARAKAS MARKKULVI-asiantuntija014 266 82560500 575 952

VILJAKAINEN ANNIKASiivouspäällikkö014 266 82590500 788 913

VÄYLIÖ SIRPAKiinteistömanageripohjoinen alue014 266 8260050 599 6003