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2011. 1. 252011. 1. 25

감사팀감사팀

“ 공정감사 제보방” 이용절차 안내“ 공정감사 제보방” 이용절차 안내

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목 차 목 차

◈ 이용절차 개요 ····················································· 2P

◈ 이용절차 개요 ····················································· 2P

1. 고객 제보신청 ······················································· 3P

1. 고객 제보신청 ······················································· 3P

2. 개인정보보호관련 이용자 동의 ·························

4P

2. 개인정보보호관련 이용자 동의 ·························

4P 3. 고객 실명인증

······················································· 5P

3. 고객 실명인증 ······················································· 5P

4. 고객 제보사항 입력·············································· 6P

4. 고객 제보사항 입력·············································· 6P

5. KED 접수 · 처리 ····················································· 7P

5. KED 접수 · 처리 ····················································· 7P

6. 고객 처리결과 확인 ············································ 10P

6. 고객 처리결과 확인 ············································ 10P

◈ “ 공정감사 제보방” 이용절차 개요

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고객의 제보사항 등록 ( 입력 )

고객의 제보사항 입력 항목

- 이름 , 비밀번호 , 전화번호 ,

휴대전화번호 , 이메일 ,

제보제목 , 제보내용

- 필요시 파일 첨부 가능

4. 고객 제보사항 입력4. 고객 제보사항 입력 5. KED 접수 · 처리5. KED 접수 · 처리 6. 고객 처리결과 확인6. 고객 처리결과 확인

소관부서 ( 감사팀 ) 접수

- 고객의 제보내용을 감사팀에

메일로 자동통보

고객에게 제보사항 처리현황

메일통보

- 고객에게 공정감사건 또는 민원

사항건으로 구분하여 메일 통보

- 공정감사건은 예비조사 후

내부감사 진행 , 민원사항건은

민원 소관부서로 이첩하여 처리

고객의 처리결과 확인

- 고객이 제보신청 화면에서

“ 결과보기” 메뉴를 통해

처리결과 확인

- 감사팀에서 고객에게 제보건에

대한 감사결과를 메일로 통보

“ 공정감사제보방”의

고객 안내사항 등 확인

“ 제보하기” 메뉴 선택

1. 고객 제보 신청1. 고객 제보 신청 2. 개인정보 보호관련 이용자 동의

2. 개인정보 보호관련 이용자 동의 3. 고객 실명인증3. 고객 실명인증

개인정보보호를 위한 이용자 동의사항 ( 아래 참조 ) 확인 및 동의 절차 수행 - 개인정보의 수집 및 이용목적 - 수집하는 개인정보 항목 - 개인정보의 보유 및 이용기간

고객 실명인증 확인

- 주민번호 및 성명 입력

- 실명인증키확인 메뉴 선택

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1. 고객 제보신청 - 고객 제보신청 화면

화면설명

① 고객이 “공정감사 제보방”의 안내사항 , 유의사항 확인

② 고객은 “제보하기” 메뉴를 클릭하여 제보절차 진행

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화면설명

① 고객이 “개인정보보호를 위한 이용자 동의사항” 확인

② 고객이 “약관동의” 메뉴를 클릭하여 동의절차 수행

- 고객의 약관동의 팝업화면 2. 개인정보 보호관련 약관동의

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- 고객의 실명인증 팝업화면

화면설명

① 고객이 본인의 주민등록번호 및 성명 입력후 “실명인증키 확인” 메뉴를 클릭하여 실명인증 절차 수행

3. 고객실명 인증

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화면설명

① 고객이 이름 , 비밀번호 , 제보내용 등의 제보사항 * 입력( 등록 )

* 제보사항 입력항목 - 이름 , 비밀번호 , 전화번호 , 휴대전화 번호 , 제보제목 , 제보내용

② 고객이 필요시 별도 파일첨부 가능

- 고객의 제보사항 입력 및 등록 팝업화면4. 고객 제보사항 입력

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- 고객의 제보사항 메일 수신 화면 5. KED 접수 · 처리

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화면설명

① 고객이 등록한 제보사항에 대하여 등록 즉시 , 감사팀 관리자 메일로 자동

통보

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- 제보건 답변내용 메일 발송 화면

화면설명

① 접수된 제보건에 대하여 KED 의 감사팀 관리자가 고객에게 메일로 답변내용

통보- KED 의 내부처리기준에 의거 ,

고객에게 공정감사건 또는 민원사항건으로 구분하여 메일 통보

- 공정감사건은 예비 조사후 KED 내부감사 진행- KED 업무관련 문의 및

불편사항 , 단순민원사항은 민원 소관부서로 이첩하여 처리

5. KED 접수 · 처리

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화면설명

① 고객은 본인이 제보한 건에 대하여

KED 의 내부 처리기준에 따라 공정감사건 또는 민원사항건으로 구분하여 메일 접수

- 고객의 제보건 처리현황 메일 수신 화면5. KED 접수 · 처리

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- 고객의 제보건 처리결과 확인 화면6. 고객 처리결과 확인

화면설명

① 고객이 본인에 제보한 공정감사건의 처리결과 를 확인하기 위해 제보신청 화면에서 “결과보기” 메뉴 클릭 후 ,

☞ 내부업무처리 절차 등을 감안 , 공정감사건의 처리결과 확정시까지는 다소 시일 예상

② 실명인증 절차를 통해 본인이 제보한 공정감사건에 대한 리스트 우선 확인 (③)

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6. 고객 처리결과 확인 - 고객의 제보건 처리결과 확인 화면

화면설명

① 고객이 본인이 제보한 공정감사건에 대한 KED 의 내부감사 결과 확인시 비밀번호 입력후 ,

② KED 의 내부감사 결과 확인

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6. 고객 처리결과 확인 - 고객의 제본건 처리결과 메일 수신 화면

화면설명

① 고객은 KED 의 감사팀 관리자가 통보한 메일을 통해서도 본인 제보건에 대한 KED의 내부감사 결과 확인 가능

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