1ra MEMORIA TRIMESTRAL 2 011cipolletti.gov.ar/archivos/contraloria/1ramemoria2011.pdfasesor contable: cr. silvano righetti colaborador: carlos sosa asesor legal: dr. carlos enrique

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

AÑO 2.O11

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL: Cr. OSVALDO TASAT

ASESOR CONTABLE: Cr. SILVANO RIGHETTI COLABORADOR: CARLOS SOSA

ASESOR LEGAL: Dr. CARLOS ENRIQUE KOHON

SECRETARIA: Sra. AMALIA DORA RAMÍREZ Central Telefónica: 0299 – 449-4900 - Internos: 4947 y 4745

Dirección electrónica: contralorí[email protected]

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PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL

PERIODO ENERO – FEBRERO - MARZO

AÑO 2.011

I – CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS II – CONSIDERACIONES GENERALES III – AUDITORIAS; DICTAMENES; RESOLUCIONES IV – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO V – EJECUCION PRESUPUESTARIA VI - TASA POR SERVICIOS COMUNALES VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS VIII – ANÁLISIS DE GASTOS Y/O CONSUMOS IX – ACTIVOS FINANCIEROS X – RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS

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I - CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 1 – LICITACIONES Públicas y Privadas 2 - CONTRATACIONES DIRECTAS 3 - CONCURSOS DE PRECIOS 4 - CONVENIOS 5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS, EXIMISIONES;

PRORROGAS 6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA 7 – SUBSIDIOS 8 – PERSONAL:

Haberes; Ausentismo (gráfico) Costo y movimiento del Personal: por mes, por Centros de Costo (con gráficos ilustrativos) Otras novedades: altas; bajas, designaciones, pases Internos, bonificaciones. Préstamos al Personal

9 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES 10 – CONTRATACION DE PERSONAL 11 – CONTRATACION DE SERVICIOS 12 – PUBLICIDAD y PROPAGANDA 13 – PAGOS A PROVEEDORES 14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES 15 – OBRAS PUBLICAS

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1 – LICITACIONES LICITACIONES PRIVADAS

Res. ADJUDICATARIO Nro. MONTO MOTIVO

355 NEUQUEN AGROPCUARIA 002/11 32.000,00 Prov. Alimentos p/canes de Guardería Canina

355 FORRAJES CIPOLLETTI 002/11 13.861,00 Prov. Alimentos p/canes de Guardería Canina

392 HICSA 001/11 71.950,00 Prov. Citroen Berlingo furgón Full 0 Km p/Dir.Compras

456 CORRALON YACOPINO S.A. 003/11 59.687,00 Prov. 5000 bolsas cemento puzzolánico p/C.C. FERRI

733 EL TRIO DISTRIBUCIONES 005/11 49.515,20 Prov. Leche en polvo entera p/Ctros. Infant. CITE y SAS

847 SILIQUINI S.R.L. 004/11 13.581,58 Prov. Indumentaria y calzado seguridad p/Pnal. DTy MV

847 DISTRIBUIDORA ABC 004/11 3.285,00 Prov. Indumentaria y calzado seguridad p/Pnal. DTy MV

847 BULONERA PATAGONICA 004/11 13.593,00 Prov. Indumentaria y calzado seguridad p/Pnal. DTy MV

940 TECNODIESEL S.R.L. 006/11 49.183,00 Prov. Radiadores y ot. p/Pala Cargadora CASE

1007 PANOZZO Cia. 007/11 60.480,00 Prov. Cemento puzzol p/repavimentac.calle L.de la Torre

LICITACIONES PUBLICAS


76 TAFRA VIAJES 038/10 16.625,00 Contratac.6 colectivos p/Colonia con Todos 2011

76 Transp.LA NUEVA UNION 038/10 50.400,00 Contratac.6 colectivos p/Colonia con Todos 2011

76 ALESIANI Alejandro 038/10 16.625,00 Contratac.6 colectivos p/Colonia con Todos 2011

537 IMPEX ARGENTINA 003/11 100.652,00 Prov. 6,500 Kgs. Pintura termoplástica p/señalización

600 SERVICIOS CIPOLLETTI S.R. L. 006/11 248.280,00 Prov. 60.000 lts. Gas-oil

848 DEPOSITO SOL II 005/11 74.990,10 Prov.verduras y frutas p/Ctros.Infantiles, CITE y ot.

849 LA VACA MARUCHA 007/11 48.598,14 Porv. Carnes, pollos y chorizos p/Ctros.Infant.CITE/ot

849 ERNESTO VITALI 007/11 41.656,89 Porv. Carnes, pollos y chorizos p/Ctros.Infant.CITE/ot

849 GABRIEL PAGANI 007/11 40.804,80 Porv. Carnes, pollos y chorizos p/Ctros.Infant.CITE/ot

849 DIANA TARIFA 007/11 43.195,54 Porv. Carnes, pollos y chorizos p/Ctros.Infant.CITE/ot

850 ORG COMERCIAL DON TOMAS 004/11 53.913,80 Prov. Comestibles vs.p/Ctros.Infant., CITE y otros

850 EL TRIO DISTRIBUCIONES 004/11 90.523,05 Prov. Comestibles vs.p/Ctros.Infant., CITE y otros

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2 – CONTRATACIONES DIRECTAS

CONTRATACIONES DIRECTAS

Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO

547 DEPOSITO ALGAS 31.300,00 Prov. Garrafas p/Ctros.Promoción.Unico distribuidor directo

565 EXPRESO EL RAPIDO 8.082,80 Luminarias navideñas d/Bs.As.x falta en mercado local

1008 A.TIRABASSI ARQUITECTURA 5.040,00 Alq.retroexcavadora p/limp.desague pluvial p/temporal

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3 – CONCURSOS DE PRECIOS

CONCURSOS DE PRECIOS


28 LA CASA DEL INSTALADOR 193/10 2939,05 Prov.materiales de riego p/Plaza Comahue

28 RA SANITARIOS 193/10 4516,35 Prov.materiales de riego p/Plaza Comahue

28 SAKURA S.A. 193/10 7484,43 Prov.materiales de riego p/Plaza Comahue

28 HIDROTERMIA 193/10 1306,4 Prov.materiales de riego p/Plaza Comahue

28 HIDROSUR 193/10 550,15 Prov.materiales de riego p/Plaza Comahue

29 FLAMINI IMPRESIONES 199/10 1.690,00 Prov. Talonarios p/inscrip.CORRIDA DE CIPOLLETTI

29 ARTEGRAF IMPRESOS 199/10 366,00 Prov. Talonarios p/inscrip.CORRIDA DE CIPOLLETTI

29 GRAFICA ALTHABE 199/10 1.260,00 Prov. Talonarios p/inscrip.CORRIDA DE CIPOLLETTI

30 Ladrillera LOS 3 HERMANOS 201/10 1.575,00 Prov. Materiales p/Asist.Comunit. Rosa ANTIPAN

30 CORRALON YACOPINO S.A. 201/10 5.727,24 Prov. Materiales p/Asist.Comunit. Rosa ANTIPAN

30 MADER TECH S.R.L. 201/10 3.712,12 Prov. Materiales p/Asist.Comunit. Rosa ANTIPAN

30 DEPOSITO ESMERALDA 201/10 255,00 Prov. Materiales p/Asist.Comunit. Rosa ANTIPAN

39 DEPOSITO ESMERALDA 200/10 6.564,00 Prov. Materiales p/Asistencia Comunitaria

39 Ladrillera LOS 3 HERMANOS 200/10 15.825,00 Prov. Materiales p/Asistencia Comunitaria

41 FLUIDOS PATAGONIA 202/10 969,39 Prov. Mat.p/A.C.flias.GONZALEZ/LARA/ESPINOZA

41 CORRALON YACOPINO S.A. 202/10 11.932,65 Prov. Mat.p/A.C.flias.GONZALEZ/LARA/ESPINOZA

42 HORMIGONERA DEL INTERIOR SRL 203/10 11.400,00 Prov. Materiales p/Asistencia Comunitaria

58 FLUIDOS PATAGONIA 204/10 908,80 Prov. Materiales p/Asistencia Comunitaria

58 MADER TECH S.R.L. 204/10 208,50 Prov. Materiales p/Asistencia Comunitaria

58 CORRALON YACOPINO S.A. 204/10 15.954,35 Prov. Materiales p/Asistencia Comunitaria

110 DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L. 002/11 5.211,24 Prov. Útiles de oficina p/áreas municipales

110 DRUGSTORE 002/11 2.634,32 Prov. Útiles de oficina p/áreas municipales

110 LIBRERÍA ROCA 002/11 1.829,80 Prov. Útiles de oficina p/áreas municipales

153 TRANSPORTE KO KO S.R.L. 001/11 9.200,00 Trasl.a LAS GRUTAS niños c/Capacid.Diferentes p/EMDIC

173 LAS DOS A SERVICIOS 188/10 168.336,07 Ejecución de la Obra:Servicio.de "Vigilancia Urbana"

209 CABLERA DEL COMAHUE 004/11 10.324,79 Prov.materiales eléctricos p/Deleg.Zona Noreste

286 MULTIEVENTOS DEL VALLE 007/11 18.900,00 Prov. 2.000m de vallas metálicas p/Corrida Cipo 2011

287 SOLVING S.R.L. 003/11 4.600,00 Prov. Eq.radio comunicación p/Dir.Mantenim.E.Verdes

287 TESCOM S.R.L. 003/11 1.120,00 Prov. Eq.radio comunicación p/Dir.Mantenim.E.Verdes

288 TODOHIERRO S.A. 005/11 9.525,20 Prov.materiales p/cartelería en canteros Avda. Alem

288 CORRALON YACOPINO S.A. 005/11 942,80 Prov.materiales p/cartelería en canteros Avda. Alem

288 CARLOS ISLA y Cia.S.A. 005/11 5.397,00 Prov.materiales p/cartelería en canteros Avda. Alem

289 ROYAL &SUN ALLIANCE 006/11 13.140,00 Prov. Póliza p/Pnal. Eventual

291 HOTEL LUDMAN 009/11 4.240,00 Contrat.20 alojamiento c/desayuno p/Corrida Cipo 2011

292 CORRALON YACOPINO S.A. 011/11 35.180,00 Prov. 1.000 b.cemento p/obras menores varias

293 GARCIA y Cia. 016/11 11.400,00 Prov. 12.000 botellas agua mineral p/Corrida Cipo 2011

366 DJ´S EN ACCION 012/11 8.350,00 Contrat. Servicio Sonido e Iluminac. p/Corrida 2011

384 LA PLAZA S.R.L. 017/11 18.393,29 Prov. Lubricantes vs. p/Pque Automotor

393 RAFAEL MARDONES 008/11 9.700,00 Contrat.Svcio.Sonido, Proyectores y ot.p/3er.Congr.E.F.

394 DEPOSITO ESMERALDA 010/11 9.900,00 Prov. Arena y revuelto p/Obras Menores Vs.

493 LA IMPRENTA 015/11 13.200,00 Prov. 200 ejemplares quinc.x 24 ediciones del Bol.Mpal

538 SOMARUGA AGRO 013/11 14.798,67 Prov. Semillas vs. y abono (última entrega)

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538 SEMILLERIA EL CARDENAL 013/11 1.890,70 Prov. Semillas vs. y abono (última entrega)

538 VIVERO RAICES 013/11 1.862,00 Prov. Semillas vs. y abono (última entrega)

609 CARLOS ISLA y Cia.S.A. 014/11 14.276,10 Prov. Cemento, c.puzzolánico y ot p/Mant.Edificios

610 MADER TECH S.R.L. 018/11 7.708,00 Prov. Chapas onduladas y agrotileno negro p/Emergenc.

610 TIMON'S 018/11 1.375,00 Prov. Chapas onduladas y agrotileno negro p/Emergenc.

631 CARLOS DAVID ZERBO 022/11 30.000,00 Contrat.Topadora a orugas p/movim.suelo en basural

670 PANADERIA HOGAZAS 019/11 12.666,75 Prov. Y reparto panes vs. p/Comedores Esc.CITE y otros

843 COMAHUE MOTORES 021/11 10.346,00 Rectif., armado y puesta en marcha de motor Int.Nro. 06

844 LA BOUTIQUE DE LA CARNE 023/11 28.554,81 Prov. Quesos, manteca y ot.p/Ctros.Infant.y CITE

845 METALURGICA MARTIN 025/11 4.490,00 Prov. Chapas Nro. 14 p/carteles de señalización

845 MG SERVICIOS 025/11 2.695,20 Prov. Chapas Nro. 14 p/carteles de señalización

846 PINTURERIA COLOR SUR 020/11 5.918,00 Prov.pintura vial p/cordones, ochavas, paradas taxis y ot.

846 PINTURERIA MI COLOR 020/11 13.479,08 Prov.pintura vial p/cordones, ochavas, paradas taxis y ot.

902 BUFFOLO ELECTRICIDAD 031/11 13.970,00 Prov. Luminarias de empotrar p/Ctro.de Espectáculos

941 FERRETERIA INDUSTRIAL 125/10 792,80 Prov. Oxígeno, atal y otros p/Dir.Talleres y Mant. Vial

941 SOLDQUEN 125/10 11.688,80 Prov. Oxígeno, atal y otros p/Dir.Talleres y Mant. Vial

865 SOLVING S.R.L. 149/10 15.220,00 Prov. Internet en Edificios Públicos y accesos a Cipolletti 865 TESCOM S.R.L. 149/10 1.582,00 Prov. Internet en Edificios Públicos y accesos a Cipolletti 865 Ing.JORGE CESETTI 149/10 1.791,00 Prov. Internet en Edificios Públicos y accesos a Cipolletti 1006 VIA BARILOCHE S.A. 027/11 14.000,00 Trasl.de Delegaciones del CITE a destinos vs.R.N./Nqn

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4 – CONVENIOS

Resol SUSCRIPTOR MOTIVO MONTO COMPENSACION

603 ROMAÑUK Jacobo Deudas emergentes x saldo de Servicio de comidas (almuerzos y

capital de sentencia en autos: cenas) en local de F.Oro y Villegas

"Municipalidad c/MARZIALETTI s/Ejec. 16.296,58

a $ 65,=c/u (plato ppal. – postre - bebida)

También se acordó: Resolución Nro. 0094: RATIFICA en todos sus términos el Convenio del 01 de enero de 2.011 suscripto con el Licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo Roberto José MARTINO para que, en cumplimiento de la Ley Nro. 24.557 proceda a brindar: a) Asesoramiento para la detección de Riesgos; b) Aplicación de Medidas Correctivas; c) Elaboración de Estadísticas; d) Colaboración para cumplimentar aspectos formales requeridos por la A.R.T. y e) Capacitación al Personal Municipal en sus distintos niveles respecto de las normativas en vigencia sobre Riesgos de Trabajo y verificar su cumplimiento, f) Participar activamente en el Comité de Seguridad Interno del Municipio. La vigencia de este Convenio será desde el 01 de enero al 30 de junio de 2.011. Remuneración mensual $ 3.542,= Resolución Nro. 0095: RATIFICA en todos sus términos el Convenio del 01 de enero de 2.011 suscripto con el Sr. Daniel Marcelo KOSSMAN para realizar la Coordinación del Área de Recursos Humanos y el Plan de Mejoras surgidas del análisis previo acordado mediante Resolución Nro. 1960/09 La vigencia de este Convenio será desde el 01 de enero al 30 de junio de 2.011. Remuneración $ 30.360,= que se abonarán en 6 cuotas de $ 5.060,= Resolución Nro. 0172: APRUEBA en todos sus términos el Acuerdo del 23 de diciembre de 2010 suscripto con la empresa ROWING S.A. por el que se conviene prorrogar el Contrato de Locación de Vehículos para la prestación del Servicio de Riego, oportunamente celebrado en virtud de la Licitación Pública Nro. 025/2004, aprobado por Resolución Nro. 3462/2004. Esta prórroga lo será por 6 meses, y el costo acordado es de $ 89.598,= mensuales. Resolución Nro. 0176: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Indemnizatorio suscripto el 03 de febrero de 2.011 con la Sra. Fani Alejandra CASTILLO, por el que se reconoce adeudarle $ 2.034,= en concepto de indemnización por los daños y perjuicios que sufriera como consecuencia del siniestro del día 15 de noviembre de 2.010, por la caída de una rama de árbol sobre el vehículo de su propiedad. Resolución Nro. 0213: APRUEBA en todos sus términos el Convenio suscripto el 27/01/2011 con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Argentina por el que aportará a la Municipalidad, hasta $ 3.592.032 imputables a los recursos de la Ley Nro. 26.509 de Emergencia Agropecuaria – Ejercicio 2.011, con el fin de asistir a productores de manzanas y

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peras por la Emergencia Agropecuaria declarada por la Resolución Nro. 311/10 del mencionado Ministerio. De las cláusulas y Anexo del Convenio surgen los derechos y obligaciones de las partes en relación a la ejecución de lo convenido y a la rendición de los fondos. Resolución Nro. 0219: APRUEBA en todos sus términos el Acta Acuerdo de Retrocesión Parcial de Dominio del 15 de noviembre de 2.010 suscripto con el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda I.P.P.V., por el que el inmueble 031M-015-02 transferido a título de donación al Instituto para la construcción de Planes de Vivienda. Debido a las demoras en la puesta en marcha del Plan Federal de Viviendas, Cooperativas beneficiarias de dicho plan han decidido optar por construir sus viviendas por Esfuerzo Propio. Así es que las partes acuerdan realizar una nueva mensura del inmueble subdividiendo en 2 parcelas, una destinada a Planes de Vivienda que quedará bajo Dominio del I.P.P.V. (031M-015-02A) y por la restante se retrotraerá el Dominio a la Municipalidad que posteriormente la adjudicará a las Cooperativas mencionadas (031M-015-02B. Resolución Nro. 0386: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Colaboración Institucional del 01 de febrero de 2.011, suscripto con el Club de Jardinería MAIPUE, representado por su Presidente, la Sra. Silvia Haydeé JONES por el que la Municipalidad contribuye a la continuidad de las actividades que se desarrollan en esta Institución, otorgando un Subsidio mensual de $ 4.200,= . Este Convenio tendrá una duración de 11 meses, finalizando su vigencia el 31 de diciembre de 2.011. Resolución Nro. 0570: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Locación de Servicios del 06 de octubre de 2.010 suscripto con el Dr. José Ignacio GEREZ con el fin de contratar sus servicios profesionales para llevar adelante un Plan de Trabajo Jurídico consistente en el estudio pormenorizado del Expediente penal caratulado “SOSA Miguel s/Lesiones Leves” la constitución en parte querellante, en nombre y representación del agente municipal Miguel SOSA, el impulso del proceso, la proporción de elementos de convicción y todo otro acto relativo al ejercicio del rol de querellante en el Proceso Penal. El precio por esta tarea se pactó en $ 5.000,= Resolución Nro. 0589: APRUEBA el Convenio de Compra Venta resultante, según registración provisoria de la mensura particular con fraccionamiento, del inmueble 031M-002-10 y 11, suscripto con asociada de la Cooperativa SUYAI LIMITADA. Resolución Nro. 0590: APRUEBA los Convenios de Compra Venta resultantes, según registración provisoria de la mensura particular con fraccionamiento, del inmueble 031M-002-10 y 11, suscriptos con asociados de la Cooperativa LA UNION DEL SUR LIMITADA. Resolución Nro. 0599: MODIFICA el art. 1ro. de la Resolución Nro. 2009/10 (08-07-10) debido a que por error involuntario no se plasmó en la misma el Adicional No Remunerativo, No Bonificable de $ 160,= mensuales que se otorgaba a los Operadores de la Central de Emergencias, que fuera oportunamente abonado. Resolución Nro. 0608: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 28 de febrero de 2.011, suscripto con la Asociación Civil “Centro de Jubilados y Pensionados HUMILDAD Y UNION”; Personería Jurídica Nro. 1262, representada por su Presidenta Sra. Alicia SILVA, por el que se le cede a título gratuito el inmueble 031H-254-02; para la construcción de su Sede Social para mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores que concurren a dicha Asociación, proveyéndolos de espacios para recreación, deportes, control de salud y asistencia. Resolución Nro. 0674: APRUEBA en todos sus términos la ADDENDA Nro. 01/10, al Convenio Nro. 139/10 suscripto entre el Gobierno de la Provincia de Río Negro y el Ministerio de Agricultura y Pesca de la Nación el 16 de julio de 2010. Por el mismo se acordó el aporte del

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Ministerio a la Provincia, de $ 26.9000.000,= para financiar total o parcialmente la ejecución de Proyectos Productivos presentados por los Municipios. La ADDENDA formaliza la solicitud del Sr. Gobernador de la Provincia, quién solicitó que dichos fondos se transfirieran directamente a los Municipios, para simplificar los procedimientos administrativos. Resolución Nro. 0939 : RATIFICA en todos sus términos el Convenio del 30 de diciembre de 2.010, suscripto con EDERSA para la Transferencia del Loteo Social Distrito Vecinal Noroeste – Municipalidad de Cipolletti, por el que EDERSA recibe la obra ejecutada por el Municipio (proyecto SCI/13.2/110395-10) por la que reconoce un valor de $ 149.229,66 que generan un CREDITO a favor del Municipio que será reintegrados en 48 cuotas iguales de $ 3.108,95. A tal fin se emitirán las correspondientes Notas de Crédito, que serán incluídas en el Esquema de Compensación de Créditos Recíprocos que mantienen ambas instituciones. Resolución Nro. 0943: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 28 de febrero de 2011 suscripto con el Poder Judicial de Río Negro, representado por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia Dr. Alberto BALLADINI, por el que se le otorga, en calidad de Comodato, las instalaciones propiedad de este Municipio, del inmueble 031H-150B-20, para funcionamiento de un Laboratorio de Toxicología Forense. El presente Convenio tendrá vigencia hasta el momento en que sea regularizada la situación dominial del bien a nombre del comodante, momento en que será cedido en DONACION al COMODATARIO, manteniéndose el cargo de destinarlo exclusivamente al LABORATORIO DE TOXICOLOGIA FORENS E, bajo apercibimiento de proceder a la revocación del Dominio. Resolución Nro. 0959: APRUEBA los Convenios de Compra Venta de las parcelas resultantes, según registración provisoria de la Mensura Particular con Fraccionamiento, del inmueble 031M-002- 10 y 11 suscripto con la Cooperativa LA NEVADA 05 LIMITADA Resolución Nro. 0960: APRUEBA en todos sus términos el Acuerdo del 09 de febrero de 2.011, suscripto con los Sres. Gerardo TOSCANO; y Fulvia VIDAL por el que se les asigna el lote 02 de la manzana b) por ser ocupantes de una fracción del inmueble 031F-008-08

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5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS No se registraron trámites de suspensiones durante este período

EXIMISIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol. Inmueble Partida Titular MOTIVO Y PERIODO

546 031H-306A-02 10229-00 JARA JIMENEZ Julia Pago multa p/falta vereda; x24m.d/08/2010 inclusive

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6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA

REGULARIZACION TRIBUTARIA Ordza. Nro. 234/99

Resol. Inmueble Partida Peticionante/ Firmante MONTO

46 031H-195-01 20108-00 GRAMAJO Amalia 3.109,07 47 031M-521-07 10474-00 BUSTOS Jorge Luis 5.789,95 48 031H-227B-02 15182-00 DIAZ Vicente/VILLEGAS Hilda 3.894,60 50 031H-234-03 14694-00 BORRACER M./GARCIA R. 5.493,33 51 031H-215-02 15149-00 ARRASCAETA/MALDONADO 4.046,97 52 031H-333-06 2634-00 CALFUQUIER/GONZALEZ 11.806,21 53 031H-159A-02 1410-00 VASQUEZ Magdalena 5.543,19 54 031M-583A-13 11196-00 MERCADO Ma.Elena 7.327,88 55 031H-215-02 15163-00 CASTRO C./SEPULVEDA P. 2.383,67 56 031F-583A-17 30993-00 DITZEL René 7.009,68 57 031H-213A-02 14910-00 AVILES J./ENCINA S. 2.395,09 68 031H-195-01 20175-00 SOLANO IRAIRA Pedro 3.745,13 69 031H-223-02 14402-00 MEJIAS R./FIERRO M. 4.939,15 70 031M-501A-09 10311-00 CASAS Juan Carlos 10.118,38 71 031H-107-01 20414-00 TORRES Julio Segundo 7.919,72 72 031H-176-01 20042-00 MUÑOZ José Miguel 4.606,84 74 031H-225B-01 14553-00 PELOSO C./CAMARGO A. 3.371,26 75 031J-218A-12 9177-40 SANTA CLARA SRL/CURIMAN 7.328,56 83 031H-421-03 4042-00 DE CAROLIS J./GATICA E. 10.501,69

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7 – SUBSIDIOS

Res. Beneficiario Importe Motivo

11 Fundación SABER COMO 38.434,68 En compensación x aportes a la Planta Demostrativa de Dulces y Conservas c/INTI

15 VERDUGO Ismael 7.017,35 U.Vez Prov. Maquinarias e insumos de costura p/desarrollar su tarea laboral

23 PACHECO Hernán y Carlos 800,00 U.Vez. Colaboración p/participar en la Regata del Río Negro 2011

40 FLORES Laura 3.500,00 U.Vez, Sra. Sola c/4 hijo menores a cargo. p/finalizar habitación en terreno cedido. 45 Flia. de JOSE MACIEL 13.800,00 Prórroga Contrato de Locación por 6meses c/vto. el 16-07-11

118 QUINTANA Juan 1.000,00 Reconoc. económico x no poder renovar carnet p/conducir Taxi p/probl. Visuales 130 Mesa Coord. p/Desar. LAS PERLAS 4.000,00 U.Vez p/concreción del Programa VERANO CULTURAL

157 GARCIA Ma. Elena 700,00 U.Vez p/pagar alquiler de vivienda p/sus hijos. Fueron desalojados

160 Vecinos cipoleños 1.264,00 Pago pasajes a VIA BARILOCHE ida-vuelta a Bs.As. solicitados por la S. A. Social

171 Bandas del Compl. S. Sebastian 3.000,00 Pago Sonido p/Peña-Baile a beneficio C.E.M. Nro. 102 en Círculo Italiano Cipolletti 174 HERNANDEZ Graciela 32.500,00 En 3 cuotas, pago honor. Lic.en Crimin. E.PRUEGER, autos VILLAR s/investigación

180 CLUB DE LEONES CIPOLLETTI 4.501,44 Colaborar c/gastos de traslados y otros p/Programa "CARITAS FELICES"

181 Pquia.Ntra. SEÑORA DE LUJAN 70.000,00 Colab.p/terminación estructura del techo del templo

190 SEPULVEDA M./CARRASCO R. 375,00 A c/u. Jóvenes Programa MI BARRIO MI LUGAR, realizaron limpieza del A. MAPU

193 MARANDOLO C./D'ALBERTO R. 5.500,00 Mensuales h/Abril p/pago alquiler local exhibidor maqueta ferroviaria.


214 MARTINEZ Lucas 300,00 U.Vez, sin trabajo no puede pagar alquiler de su vivienda.

215 LAGOS José 3.500,00 U.Vez.Padece lesión cardial atípica, intervenc. Hosp.Italiano.O.Social no le cubre

216 BOTELLA Alberto 1.600,00 U.Vez sin trabajo no puede pagar alquiler atrasado, con riesgo de desalojo

217 GAVILAN ÑANCUPIL Esterlinda 1.500,00 U.Vez, debe viajar urgente a Rosario p/familiar enfermo.

218 BRAVO Andrea 1.200,00 U.Vez, Separ.c/hijo a/c .Debe 3 cuotas Coop.de Vvda. Riesgo de perder la carpeta 220 Esc. De Fútbol LA CANTERITA 500,00 U.Vez p/abonar la inscripción para participar del Mundialito a realizarse en Gral. Roca

221 RODRIGUEZ BEROIZA Adelina 700,00 Por 6m. Probl. de salud, No puede desempeñarse laboralm.y requiere tratam.prolong. 222 QUIJADA Enrique 700,00 Por 6m. Padece Diabetes c/ daño de órgano, no le permite desempeñarse laboralm. 223 MAUREIRA Sonia 700,00 Por 5m. Esposo enfermo requiere tratamiento prolongado, No cuenta c/ayuda econ. 262 IGL. METODISTA PENTECOSTAL ARG. 2.520,00 Pago a MB Transp.y Svcios. p/9 viajes de ripio p/trabajos de refacción y ampliación 368 RODRIGUEZ Magalí 500,00 U.Vez. Sra.c/2 hijos, dificultades económicas. Le han robado 2 veces.

369 SAEZ Ma.Elizabeth 600,00 Por 6m. Unico ingreso como embalador del Sr.Rubilar.Situac. salud y económ.crítica 372 CERNA RAVANAL Alberto 300,00 Por 3m. Padece diabetes y discapacidad visual p/desprendim.de retina.Sin cobertura 382 LEIVA Carlos/CEJAS Ricardo 16.000,00 Pago al Letrado Dr.GEREZ p/Masacre del Laboratorio ante Comis.Interam. DDHH

395 ORELLANA Emilia 1.400,00 U.Vez p/pago terreno en Cementerio donde descansan restos de su padre.




434 BRAVO PICHUN Mercedes 200,00 Por 3m. Sra. Sin trabajo estable, a cargo de hija menor y su madre mayor enferma 435 VIVERO Iris 500,00 U.Vez Debe viajar a Bs.As. p/acompañar hija 16 años c/nieta p/operación de corazón

436 BASTIAS BASTIAS Carmen 300,00 Por 5m. Sra. Sep, cursa último año Diplomatura en Análisis e Investig. de Homicidio 437 Equipo de Fútbol "CIPO CROSS" 2.000,00 U.Vez p/provisión de juego de camisetas

441 MUÑOZ Sergio 1.500,00 U.Vez p/daños en su vivienda por incendio

442 BEATRIZ Rosa Elida 250,00 Por 2m. Sra. c/3 hijos. Accidente le impide movilizarse ni mantenerse de pie.

443 ZAPATA Ana Rosa 900,00 Por 6m. Sra.c/probl. Traumatológicos, no puede trabajar. 2 nietas a/c, debe alquilar 445 ARANCIBIA CASTRO Jorge 400,00 Por 4m. No puede trabajar por problemas de salud.

446 NEIRA María Belen 3.000,00 U.Vez p/afrontar problemas de salud

455 HUENCHULAF Antonia 350,00 Por 2m. Sra. Mayor, quedó viuda y no puede organizarse económicamente

457 Equipo de Fútbol Bo.Del Trabajo 2.000,00 U.Vez p/participar del Torneo DON PEDRO

458 Vecinos cipoleños 1.637,00 Pago psjes.V.BARILOCHE p/traslados a ciudades vs. solicitados x S. Acción Social

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465 DIAZ Lorena 500,00 Por 3m. Vive c/hijo, busca trabajo y alq. un lugar con mejores condiciones que actual

466 AGUAYO Ana 300,00 Por 5m. Vive c/2 pnas.mayores e hijo que padece insuficiencia renal e hipertiroidismo 467 VILA Mirta Teresa 500,00 Por 4m. Sra. Desocupada, c/3 hijos, el mayor discapacitado, viven precariamente 490 ARZOLA Liliana 800,00 U.Vez. Sra. c/3 hijos c/dif. situación, solicita ayuda p/prov.útiles escolar./ indumentaria 491 QUIJADA Ruben 400,00 U.Vez Paciente oncológico c/melanoma maligno.Derivado a Hosp. ROFFO en Bs.As.

492 CASTRO S. Rodolfo 700,00 Por 3m. Padece Linfoma de Hodquin y requiere tratamiento prolongado

495 PARRA Inés 800,00 Por 6m. 3 hijos Unico ingreso Asig.Universal S/ cobertura social, atienden en Hospital 496 SILVA APABLAZA Yanet 1.500,00 Por 6m. Se encarga del cuidado de A. Mendoza, adulto mayor sin flia. ni vivienda 498 SAAVEDRA ROA Ernesto 350,00 Por 6m. Adulto mayor indocum., habita vivienda prestada, Sin pensión ni jubilación 499 ESCOBAR Hugo 12.000,00 U.Vez Prov. De golosinas y juguetes p/festejos del Día de Reyes

501 RODRIGUEZ Oscar 2.000,00 U.Vez Padece probl. de salud. Se adjunta certificación de Fundación Médica RN y N.

502 RANQUEHUE Andrea 500,00 Por 6m. hijo menor padece inmunodefic. c/enanismo micromélico. Tratam.en Bs.As.

503 MARDONES CERDA Sergio 350,00 Por 6m. mayor c/serios probl. de salud. Gestiona su DNI p/beneficiario del SIPROVE 507 ITURRA José 350,00 Por 6m. Adulto c/hemiplejia, se moviliza en silla de ruedas.Gestionará pensión 508 SEPULVEDA BUSTOS Eduardo 450,00 Por 6m. Recup. de adicción alcohól.c/secuelas en miembros inf. Gestiona pensión 509 GEBEL Susana 300,00 Por 8m.Colab.c/Ctro. KIYAHUA como cocinera y da clases a jóvenes de dicho Centro 539 SANCHEZ Matías 1.500,00 U.Vez p/afrontar pago alquiler del lugar donde vive

540 BARRA ULLOA Luis 500,00 Por 3m. Su hija de 9 años sufre insuficiencia renal crónica, controlan en H. Garrahan 541 LACUENTE Amelia 1.500,00 U.Vez Su hija Sandra recibe tratamiento oncológico en Hospita Moguillansky

543 INSTITUTO RUCA SUYAI 2.000,00 De marzo a dic. p/pago traslado de los jóvenes que concurren a dicha institución 548 U.P.C.N. 10.000,00 U.Vez p/provisión útiles escolares p/afiliados municipales

549 GR. JUVENILES CRISTIANOS 3.500,00 U.Vez p/Encuentro del 19-03-2010 c/Jóvenes en situación de riesgo social

556 BRAS Nicolas 1.150,00 U.Vez p/ matrícula, cuota marzo y material estudio de Técn.Sup.en Admin./SENECA 591 ALARCON Norma 1.200,00 U.Vez. X Accidente sufrió fractura de húmero der. Debe ser intervenida

592 MELLADO J. Carlos 300,00 Por 3m. Padece Psoriasis c/ tratam.prolongado de alto costo que no cubre O.S.

593 Club Deport.Coop.San Sebastian 37.565,35 2 c.de $ 18.782,67 p/riego x aspersión, semillas y ot p/canchas que usan otros clubes 611 BURGOS Rosa 300,00 U.Vez 5 hijos, Esposo s/trabajo, hace changas. No cubren necesidades básicas

612 MELO Ma. Eugenia 300,00 Por 6m. Su marido abandonó el hogar, tiene 2 hijos en edad escolar, requiere ayuda.

613 Centro de Promoción de FERRI 1.200,00 U.Vez por centenario del lugar. Se hará video c/fotos y reportajes a 1ros. Pobladores 614 FERNANDEZ Angela 350,00 Por 3m. Desempleada c/hijo menor, En un par de meses recibirá la cuota alimentaria 617 GODOY Hilda 200,00 Por 6m. Vendedora ambulante. Gestiona ante Jzgdo. p/intern./ rehabilitación de hijo. 618 SUAREZ Andrea 300,00 U.Vez 4 hijos men. Esposo terminando su trámite de documentación en migraciones 619 PORFIRI Víctor 1.000,00 U.Vez p/movilidad y estadía en Bs.As., debe llevar a hijo c/problemas de salud

671 BARRIGA Orlando 250,00 Por 3m. x accidente sufrió fractura de cadera, requiere urgente colocación de prótesis 672 MOSER Carlos 300,00 Por 4m. Sufre diabetes, hipertensión arterial y hemiparesia facio braquio crural derecha. 673 ESCOBAR HUGO 25.000,00 U.Vez p/premiar comparsas ganadoras del Carnaval de los Peques y pago a grupos

676 F. M. PUERTO ARGENTINO 5.000,00 U. Vez p/prov. Ropa abrigo y calzado p/habitantes línea sur rionegrina.

691 ESPILOCIN Paola 1.500,00 Por 6m. Internada en Bs.As. Su salud continúa crítica. O.S. cubre 50% de tratamiento 700 Asociación Civil S.U.R. 5.000,00 Por mes e/abril y dic./2011 p/funcionamiento de la Escuela de Gestión Social

701 Coop. 125 Viviendas "I" Ltda. 15.000,00 U.Vez p/Construcción de pilares de luz para las viviendas

703 SILVA Raúl 2.000,00 Por 2m. Solo c/enferm. terminal, requiere tratam. e internaciones. No puede trabajar 704 CURILEF AVILES Herminda 300,00 Por 4m. p/afrontar el pago del alquiler de su vivienda

705 TRONCOSO LLANQUITRUF Isabel 1.000,00 U. Vez p/afrontar pago del alquiler de su vivienda

732 FLORES Laura 1.000,00 U.Vez Sra. Sola c/4 hijos menores, debe afrontar pago de alquiler de vivienda

734 ARANDA Donatila 600,00 Por 4m. Atrasada en pago del alquiler porque tuvo que hacerse cargo de una deuda

735 ROA Yanina 750,00 U.Vez p/ inscripción y cuota marzo/11 en Esc. Argentina de Estudios Superiores 736 ESCOBAR Dina 750,00 Por 2m. p/comprar materiales p/terminar de refaccionar su casa.

737 MANDUCA Estela 300,00 Por 6m. Sra. Mayor, sola Artrosis le impide trabajar, debe pagar alquiler vivienda 739 DOMINGUEZ Carlos 250,00 Por 6m. Intervenido quirúrgicamente x gastritis linfocítica, c/problemas de columna. 741 CONTRERAS Paola 500,00 Por 3m. Vive con hijo menor. Cuida a Sra. Mayor. Ingresos no cubren el alquiler

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743 LEAL Nancy 1.000,00 U.Vez Esposo operado de hernia de disco, 3 hijos, ella trabajos domésticos,

744 PINO Gabriela 700,00 Por 5m. Sola c/3 hijos menores, alquila Vvda. en $ 850,= trabaja de empl. doméstica 745 HERNANDEZ Graciela 5.000,00 Honor. profes. p/querella autos "Villar Sergio G. s/investigación" Expte. 1101/1053

746 GONZALEZ BENITEZ Elizabeth 800,00 U.Vez p/afrontar pago alquiler del lugar donde vive

752 Coop.FORTALEZA DEL VALLE 2.200,00 U.Vez p/pago de stand en la Fiesta de la Manzana para exhibir sus productos

754 C.Vvdas,Obras/S.Públ.Pnal.Policial RN 27.000,00 U.Vez p/cancelar deuda por impuestos y tasas mpales. p/poder escriturar

777 JAIME Griselda 1.500,00 U.Vez Debe viajar a Bs.As.con hija Ayelen para sea atendida en Hospital Español 796 QUIÑONES RIVAS Antonio 300,00 Por 3m. Sufrió accidente, se fracturó el peroné y tiene esguince de tobillo.

797 MATAMALA Ana Victoria 500,00 Por 4m. No tiene trabajo estable, tramita su jubilación

798 RIVAS DURAN Mercedes 400,00 Por 4m. No tiene trabajo estable, p/salud tiene tratamiento c/medicamentos costosos 799 VILLANUEVA Romina 500,00 Por 4m Atraviesa difícil situación. Sin trabajo estable, cuida niños en su domicilio. 800 ALBORNOZ Karina 3.000,00 U.Vez, difícil situación. Alq.vivienda mientras termina la construcción de la suya 809 VALLE Yolanda 1.150,00 U.Vez, debe someterse a cirugía de tobillo y la O.S. le cobra Coseguro

818 ESPARZA Laura 3.000,00 U.Vez. Necesita alq. vivienda, vive c/ su 2 hijos en casa de su madre, c/ 2 hermanos 819 LABRAÑA Alejandra 400,00 Por 4m. Sra. Sola con 3 hijos menores y sin trabajo estable

820 OBREGON Ana 800,00 U.Vez. Sra. Sola c/vivienda precaria, s/conexión de agua. Necesita materiales

821 INOSTROZA Norma 200,00 Por 3m. Sra.c/problemas de salud, sufrió ACV que le dejó secuelas neurológicas 822 CAMPO Damián 1.200,00 U.Vez Quedó hemipléjico por accidente, no puede pagar alquiler de vivienda.

823 Grupo de Trabajo COSTA SUR 2.524,00 U.Vez p/compra de utensilios de cocina y materiales p/Salón Comunitario

824 FLOREZ Domingo 700,00 Por 9m. Atraviesa dificultades económicas porque quedó sin trabajo

825 C. Trabajo EL TREINTA CIPOLLETTI 15.000,00 U.Vez Colaboración con gastos previos de organización p/Jineteada en 4 Esquinas 826 ROJAS CANDIA Karen 400,00 Por 3m. Por discapacidad en una de sus piernas se le dificulta conseguir trabajo

827 RANINQUEO Ma. Cristina 4.000,00 U.Vez. Su hija fue derivada de urgencia a Bs.As. c/pronóstico reservado.

828 SALINAS ALTAMIRANO Mario 4.650,00 U.Vez p/gastos de sepelio de su Sra. Madre.

829 POBLETE GLADIS 1.600,00 U.Vez p/terminar baño y realizar conexiones de gas y agua en su vivienda

830 Gr. Musical LOS GUARDIANES 2.400,00 U.Vez p/solventar gastos de su primer trabajo discográgico

831 SOTO Amalia 800,00 U.Vez p/gastos de permanencia en Bs.As. p/control de trasplante renal

834 LOPEZ Carmen 300,00 Por 5m. p/cubrir gastos de subsistencia ante la falta de trabajo

835 MILLAR MARTINEZ Erna 300,00 Por 6m. p/cubrir gastos de art. escolares de su hija que cursa último año nivel medio

851 GULLINO Marcos 800,00 Por 5m. Realiza changas, Sra. Empleada doméstica 5 hijos, se incendió su vivienda 854 REYES Keterine 800,00 U.Vez para pagar el alquiler del lugar en que vive.

855 SAEZ Yolanda 1.000,00 U.Vez para comprar materiales p/construir una pieza, adjunta presupuesto.

909 SUAZOLA VEGA Dafne 200,00 Por 4m. Sola c/Diabetes, Insuf. Renal Crónica . Requiere diálisis y dieta alimentaria 910 BENITEZ Víctor 250,00 Por 3m. No puede trabajar x lesión meniscal y ruptura de rodillas. S/ cobertura social 923 CANIO MUÑOZ Cristina 400,00 Por 6m. p/costear gasto de taxi al finalizar la jornada escolar en horario vespertino 925 As.Civil SAN LORENZO A. Mapu 460,00 U.Vez p/alambrar el perímetro de la cancha

926 ROJAS Marcos 1.400,00 U.Vez p/gstos estadía y traslado p/realizarse controles en Hospital Italiano Bs.As.

927 URRA ELGUETA Lucinda 300,00 Por 3m. Atraviesa difícil situación económica y de salud

928 MARTINEZ Víctor 1.225,00 Por 2m. Imposiblitado de trabajar, está gestionando su pensión.

929 ZUÑIGA Deicy 2.500,00 U.Vez Comprar materiales para cercar su vivienda para tener mayor seguridad

930 VEGA José 2.500,00 U.Vez Atraviesa difícil situación y solicita ayuda para compra de materiales

935 MUÑOZ BUSTAMANTE María 1.000,00 U.Vez, debe viajar con su hijo a Chile a la TELETON para su rehabilitación

936 Asociac. Rionegrina de AIKIDO 3.900,00 U.Vez p/provisión de 30 colchonetas para la práctica de dicha actividad

937 MENDEZ BARRIENTOS Fermín 300,00 Por 5m. p/subsistencia por falta de trabajo

938 CALIVAR Isabel 630,00 Por 5m. p/cubrir gastos de medicación, estudios médicos y traslados a Neuquén 964 PARADA Reynaldo 500,00 U.Vez, atraviesa dificultades económicas

970 LONCOMAN Feliciana 300,00 por 6m. Graves problemas de salud, debe viajar mensualm. p/ méd.especialistas

971 ARUANNO Mariela 700,00 Por 4m.prov.indument., gimnasio, torneos, etc.Hija nadadora federada Club Cipolletti 972 COSS Silvia 350,00 Por 5m. Hija discapacitada c/parálisis cerebral, usa pañales y silla de ruedas.

973 OLIVA ARAYA Reinaldo 200,00 Por 6m. Oper. corazón y del pulmón izq, no puede trabajar y requiere controles méd.

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975 PICHIÑAN Félix 2.500,00 U. Vez Debe afrontar el pago del velatorio de su mamá recientemente fallecida

976 GENERAL Lucas 2.500,00 U.Vez Problemas de columna le impiden realizar tareas, está desocupado

977 Equipo de Fútbol Bo.del Trabajo 1.500,00 U.Vez p/terminar de pagar la inscripción p/participación en Torneo DON PEDRO 978 Equip.de Fútbol de KLEPPE S.A. 2.000,00 U.Vez p/provisión de indumentaria deportiva

979 Equipo de Fútbol LUBRICAM 1.500,00 U.Vez p/provisión de indumentaria deportiva

980 CURIMAN Gerónimo 350,00 Por 5m. Por accidente de trabajo se lesionó el hombro izq. No puede trabajar

981 GARCIA Juan 350,00 Por 5m. Tiene afectado el nervio ciático y discap. ojo izq. Sra. c/discapac. en el habla

982 FUENTES Débora 500,00 Por 3m. Hija discapaci..U. ingreso pensión x discap. Deben desalojar lugar prestado 983 SEPULVEDA Rosa 400,00 Por 3m. Vive con su marido, c/problemas de salud. Tramitan pensión x discapac. 984 PARRA Irma 200,00 Por 4m. No puede trabajar por problemas de salud.

985 LILLO Clorinda 250,00 Por 6m. Vive c/hija y 2 nietos.Tramita pensión. Ingresos no cubren necesidades 986 MUÑOZ Claudia 400,00 Por 4m. Operada 2 veces del corazón. 3 hijos menores Cobra desempleo, no alcanza 987 GARCIA Marisa 450,00 Por 4m. Empl.doméstica c/4 hijos niño discapac. Internada en Hospital varias veces

993 Agrupación JORGE N. AGUILA 28.000,00 U.Vez p/gastos transporte (ida/vuelta) a Tartagal p/llevar ayuda a aborígenes.

994 PONCE Andrea 1.100,00 U. Vez. Atraviesa dificultades económicas y pide ayuda p/pagar alquiler de vivienda 995 CONTRERAS Ma. Fernanda 400,00 Por 4m. Sra. Sola, al cuidado de sus hijos, sin trabajo estable

996 AMBUSO Alejandro 1.500,00 U.Vez p/solventar gastos pendientes de sonido de evento solidario en El Andén 997 ARRAZTOA Juan Carlos 350,00 Por 4m. Atraviesa difícil situación de salud de su esposa c/enfermedad renal. 998 SAEZ Claudio 1.800,00 U.Vez Desocupado, solicita colaboración p/comprar materiales p/venta callejera 999 PARRA Ramón 1.500,00 U.Vez Atraviesa dificultades económicas ypide ayuda para pagar alquiler de vivienda

1000 ESPINOZA Ma. Alejandra 400,00 Por 5m. Sra. c/7 hijos. La desalojan. Compró terreno en toma quiere construir p/vivir

1001 GUERRERO Ruben 350,00 Por 4m. Sr. Con antecedentes de EPOC severo c/tratam.contínuo. No puede trabajar

1002 Asociación Civil S.U.R. 5.000,00 U.Vez p/cobaorar c/Asistencia Comunitaria que brinda dicha Asociación.

1003 NIETO Gladys 400,00 Por 4m.Sra. sola,alquila, padece cáncer de mamas, salud muy deteriorada

1011 Agrupación JORGE N. AGUILA 25.000,00 Colab.c/gastos 5ta.Exposición Veteranos de Guerra de Malvinas del 01 al 03/04/2011

1012 ESCOBAR HUGO 25.000,00 Solventar gastos de publicidad p/5ta.Expos.Veteranos de Guerra de Malvinas

1031 MONTECINO Lucía 600,00 U.Vez Padece Hepatoyeyuno-Anastomosis Tratam.en Hosp. Argerich, operación.

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8 - PERSONAL La erogación por haberes de este período fue de $ 12.936.109,15, siendo su detalle analítico:

enero-11 Resol. DETALLE MONTO

0096 PLANTA PERMANENTE 1.272.940,38 0097 PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO 433.609,58 0098 Pnal. Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. 074/06 1.191.632,09 0099 Pnal. Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. 074/06 1.561.646,78 0116 PERSONAL EVENTUAL 229.600,94

T O T A L 4.689.429,77

febrero-11 Resol. DETALLE MONTO

0154 Liq. Final FUNES/DELLA CECA y otros 8.490,12 0163 Liq.Final PUCA Mario 2.266,21 0358 Liq. Final ABURTO/GELDRES y otros 29.341,77 3681 Liq. Final MAIDANA C./ALARCON F. 2.471,07 0388 PLANTA PERMANENTE 1.196.706,81 0389 PNAL.de GBNO. y POLITICO 410.032,09 0390 Pnal.Contrat..Anexo III Ordza.Fdo. 074/06 1.043.467,23 0391 Pnal. Contrat. Anexo II Ordza.Fdo. 074/06 1.241.583,38 0489 Liq. Final JALIL Cristian 1.004,16 0620 PERSONAL EVENTUAL 170.720,70

T O T A L 4.063.514,37

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marzo-11 Resol. DETALLE MONTO

0550 Liq. Final ROMERO Rogelio 523,21 0551 Liq. Final GOMEZ Nicolas 1.154,54 0707 Liq. Final LINARES/GUARU y otros 8.533,92 0724 Liq. Final RIVERO José Luis 3.125,49 0794 Liq. Final ZAGHIS Orlando 2.200,00 0795 Liq. Final PEREIRA/MORALES/RIVERA 6.528,54 0811 Liq. Final MUÑOZ Guillermo 80,18 0812 Liq. Final AVELLO/NIEVAS y otros 17.138,03 0813 Liq. Final BRANDON / VAZQUEZ 6.836,20 0966 PLANTA PERMANENTE 1.161.082,83 0967 PNAL.de GBNO. y POLITICO 405.976,79 0968 Pnal.Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. Nro.074/06 1.088.949,16 0969 Pnal.Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. Nro. 074/06 1.254.565,63 1174 PERSONAL EVENTUAL 226.470,49

T O T A L 4.183.165,01

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Para el mismo rubro, se registraron las siguientes novedades: PORCENTAJE DE INASISTENCIAS DE PLANTA PERMANENTE

ENERO

FEBRERO

MARZO

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

INTENDENCIA

S.DE GOBIERNO

S.ECONOMIA Y HAC.

S.ACCION SOCIAL

S.OBRAS PUBLICAS

S. FISCAL.y ORG.INT.

S.SERVICIOS PUBL.

CONCEJO DELIBERANTE

CONTRALORIA

Dir.Gral.CULTURA

Dir.Gral.DEPORTES

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COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL

ENERO

FEBRERO

CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

PERSONAL POLITICO 0 0 73 433.608,81 0 1 72 410.032,04

Intendencia 8 55.028,52 8 52.456,75 Secretaría de Gobierno 15 85.343,04 15 81.864,19 Secret. de Economía y Hac. 1 4 32.925,92 4 31.244,95 Secretaría de Acción Social 1 11 60.948,78 11 58.636,86 Secret. de Obras Públicas 2 17.560,29 1 1 13851,2 Secret. de Org.y Fisc. Interna 6 36.686,45 6 35.519,49 Concejo Deliberante 11 49.677,30 11 46.528,02 Contraloría Municipal 1 13.343,00 1 13.013,00 Secret. de Svcios. Públicos 4 28.818,62 4 27.452,63 Dirección de Cultura 7 32.931,53 7 30.429,57 Dirección de Deportes 4 20.345,36 4 19.035,38

ENERO

FEBRERO

CENTROS DE COSTOS Altas Bajas Cant. COSTO Altas Baj as Cant. COSTO

PLANTA PERMANENTE 0 1 273 1.272.940,34 1 2 272 1.196.706,76

Intendencia 4 22.079,16 4 20.734,16 Secretaría de Gobierno 1 24 111.989,77 24 99.552,68 Secret. de Economía y Hac. 36 180.377,43 36 182.742,44 Secretaría de Acción Social 54 209.043,01 1 53 187.761,66 Secret. de Obras Públicas 34 187.393,86 1 33 179.862,38 Secret. de Org.y Fisc.Interna 55 265.692,76 55 243.244,42 Concejo Deliberante 5 26.255,57 5 25.971,57 Contraloría Municipal 1 7.118,99 1 6.818,99 Secret. de Svcios. Públicos 36 150.219,89 36 150.711,81 Dirección de Cultura 13 62.438,05 1 14 51.648,80 Dirección de Deportes 11 50.331,85 11 47.657,85

- 22 -

MARZO

CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO

PERSONAL POLITICO 0 0 72 405.976,75

Intendencia 8 52.456,75 Secretaría de Gobierno 15 82.004,19 Secret. de Economía y Hac. 4 31.244,95 Secretaría de Acción Social 11 57.556,86 Secret. de Obras Públicas 1 10.620,35 Secret. de Org.y Fisc. Interna 6 35.029,49 Concejo Deliberante 11 47.133,58 Contraloría Municipal 1 13.013,00 Secret. de Svcios. Públicos 4 27.452,63 Dirección de Cultura 7 30.429,57 Dirección de Deportes 4 19.035,38

MARZO

CENTROS DE COSTOS Altas Bajas Cant. COSTO

PLANTA PERMANENTE 0 4 268 1.161.082,78

Intendencia 4 21.674,16 Secretaría de Gobierno 1 23 99.704,07 Secret. de Economía y Hac. 1 35 164.117,87 Secretaría de Acción Social 1 52 182.222,92 Secret. de Obras Públicas 33 176.140,95 Secret. de Org.y Fisc.Interna 55 249.125,08 Concejo Deliberante 5 25.421,57 Contraloría Municipal 1 6.818,99 Secret. de Svcios. Públicos 36 145.075,08 Dirección de Cultura 1 13 43.780,24 Dirección de Deportes 11 47.001,85

- 23 -

COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS

ENERO FEBRERO

MARZO

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

PLANTA POLITICA Y DE GBNO.

PLANTA PERMANENTE

PERSONAL CONTRATADO

PERSONAL EVENTUAL

- 24 -

ENERO

FEBRERO

CENTROS DE COSTOS


CONTRATADOS 17 16 947 2.756.237,80 0 0 921 2.285.048,67

Intendencia 0 4 18 56.711,62 0 0 19 46.032,17

Anexo III Ordza.Fdo.074/06 4 18 56.711,62 19 46.032,17 Anexo II Ordza.Fdo.074/06

Secretaría de Gobierno 2 0 55 157.132,20 0 0 55 136.294,93

Anexo III Ordza.Fdo.074/06 2 51 147.152,32 51 128.671,07 Anexo II Ordza.Fdo.074/06 4 9.979,88 4 7.623,86

Secret. de Economía y Hac. 1 0 38 113.184,96 0 0 37 99.976,14

Anexo III Ordza.Fdo.074/06 1 38 113.184,96 37 99.976,14 Anexo II Ordza.Fdo.074/06

Secretaría de Acción Social 0 1 154 392.026,45 0 0 153 333.729,13

Anexo III Ordza.Fdo.074/06 144 366.297,69 144 317.110,79 Anexo II Ordza.Fdo.074/06 1 10 25.728,76 9 16.618,34

Secret. de Obras Públicas 2 0 92 286.472,50 0 0 92 240.026,68

Anexo III Ordza.Fdo.074/06 1 15 48.197,99 19 51.022,16 Anexo II Ordza.Fdo.074/06 1 77 238.274,51 73 189.004,52

Secret. de Org.y Fisc. Interna 0 10 143 430.042,05 0 0 143 355.290,65

Anexo III Ordza.Fdo.074/06 8 115 355.030,87 117 303.635,77 Anexo II Ordza.Fdo.074/06 2 28 75.011,18 26 51.654,88

Secret. de Svcios. Públicos 12 0 409 1.226.701,52 0 0 384 993.825,11

Anexo III Ordza.Fdo.074/06 1 19 54.288,20 19 52.541,92 Anexo II Ordza.Fdo.074/06 11 390 1.172.413,32 365 941.283,19

Contraloría Municipal 0 0 1 3.566,76 0 0 1 3.136,76

Anexo III Ordza.Fdo.074/06 1 3.566,76 1 3.136,76 Anexo II Ordza.Fdo.074/06

Dirección de Cultura 0 1 19 46.513,90 0 0 20 40.005,53

Anexo III Ordza.Fdo.074/06 1 17 41.140,03 18 35.594,80 Anexo II Ordza.Fdo.074/06 2 5.373,87 2 4.410,73

Dirección de Deportes 0 0 18 43.885,84 0 0 17 36.731,57

Anexo III Ordza.Fdo.074/06 2 6.061,61 2 5.745,61 Anexo II Ordza.Fdo.074/06 16 37.824,23 15 30.985,96

- 25 -

MARZO

CENTROS DE COSTOS


CONTRATADOS 0 0 870 2.182.616,25

Intendencia 0 0 19 44.788,37

Anexo III Ordza.Fdo.074/06 19 44.788,37 Anexo II Ordza.Fdo.074/06

Secretaría de Gobierno 0 0 59 146.317,23

Anexo III Ordza.Fdo.074/06 55 138.725,28 Anexo II Ordza.Fdo.074/06 4 7.591,95

Secret. de Economía y Hac. 0 0 38 100.131,23


Secretaría de Acción Social 0 0 157 332.232,76


Secret. de Obras Públicas 0 0 26 70.464,31


Secret. de Org.y Fisc. Interna 0 0 146 394.272,59


Secret. de Svcios. Públicos 0 0 386 1.011.365,45


Contraloría Municipal 0 0 1 3.136,76


Dirección de Cultura 0 0 21 42.877,51


Dirección de Deportes 0 0 17 37.030,04


- 26 -

GASTO EN PERSONAL CONTRATADO

ENERO

FEBRERO

MARZO

0,00

2.000.000,00 INTENDENCIA

S.GOBIERNO

S.ECONOMIA y HAC.

S.ACCION SOCIAL

S.OBRAS PUBLICAS

S.FISC.yORG.INTERNA

S.SERVICIOS PUBL.

CONTRALORIA

Dir.Gral.CULTURA

Dir.Gral.DEPORTES

- 27 -

ENERO

FEBRERO

CENTROS DE COSTOS


EVENTUALES 6 7 272 229.600,94 1 142 131 170.720,70

Intendencia 6 5.894,00 6 4.094,00 Secretaría de Gobierno 1 6 7.781,00 1 5 5.680,00 Secret. de Economía y Hac. 1 1.550,00 1 1.250,00 Secretaría de Acción Social 4 109 58.557,56 64 45 40.090,18 Secret. de Obras Públicas 2 5.242,22 1 3 7.642,22 Secret. de Org.y Fisc. Inte r-na 1 15 16.033,76 3 12 13.548,90 Secret. de Svcios. Públicos 4 11.125,00 1 3 4.235,00 Concejo Deliberante 0 0,00 0 0,00 Dirección de Cultura 2 56 43.831,40 32 24 27.675,40 Dirección de Deportes 5 73 79.586,00 41 32 66.505,00

Consejo de la Mujer

MARZO

CENTROS DE COSTOS


EVENTUALES 0 0 212 226.470,59

Intendencia 6 6.038,00 Secretaría de Gobierno 6 6.580,00 Secret. de Economía y Hac. 1 1.250,00 Secretaría de Acción Social 79 73.448,19 Secret. de Obras Públicas 3 7.642,22 Secret. de Org.y Fisc. Interna 11 11.696,96 Secret. de Svcios. Públicos 4 5.408,82 Concejo Deliberante 0 0,00 Dirección de Cultura 45 54.593,40 Dirección de Deportes 57 59.813,00

Consejo de la Mujer

- 28 -

GASTO EN PERSONAL EVENTUAL

ENEROFEBRERO

MARZO

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

Intendencia

Secretaría de Gobierno

Secret. de Economía y Hac.

Secretaría de Acción Social

Secret. de Obras Públicas

Secret. de Org.y Fisc. Interna

Secret. de Svcios. Públicos

Concejo Deliberante

Dirección de Cultura

Dirección de Deportes

Consejo de La Mujer

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DESIGNACIONES POLITICAS

Resol. Nombre Cargo/Función/Destino Desde Categoría

329 BARRAGAN Cristina Directora de Arquitectura 31/01/2011 RENUNCIA 345 LOPEZ G. Miguel A. Jefe Central de Emergencias 01/01/2011 Categoría 14 602 FERNANDEZ Ma. Lidia Jefa Dpto. Medio Ambiente 14/02/2011 Categ.15 y Adicional $ 300,= 876 TORRES SIU J. Luis Director de Arquitectura 01/02/2011 Categoría 18 1048 IRRAZABAL Guillermo Dtor.Informac.y Estadística 28/03/2011 RENUNCIA

SUBROGANCIAS DEL PERSONAL

Resol. Nombre Cargo/Función Desde Categoría

422 BARRALES Nora Sec.Administr.Obras Privadas 01/02/2011 14 512 ULOVEC Jorge Jefe Dpto. Obras 01/02/2011 16 1014 PALMA Diego Coord.Prot.Civil y Emergenc. 01/02/2011 16

BAJAS DEL PERSONAL PLANTA PERMANENTE y ANEXO III Or dza. 074/08

Resol. Nombre Motivo: Dependencia Fecha

138 ÑANCUPE Rosalía Jubilación Dirección Gral. de Cultura 01/03/2011 146 URICALEO Inocencio Jubilación Dir.de la Tercera Edad 21/02/2011 147 RIBERO Ma. Elena Jubilación Dir.Administrativa y Técnica 01/02/2011 898 TRONCOSO Juan E. Fallecimiento Dir.Planeam.Espacios Verdes 19/02/2011

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS

Resol. Apellido y Nombre Especificaciones Desde

328 CARRASCO Gabriela 1 año s/Goce de Haberes 24/01/2011 428 RESUMIL Omar 10m.s/Goce de Haberes 01/03/2011

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PASES INTERNOS

Resol. Nombre De: A:

247 LARRALDE Ma. Laura Dir.Administrativa S.A.S. Escuela de Cerámica I.U.N.A. 348 GUERRERO Laura Dir.Comercio, Brom e Indust. Mesa de Entradas 403 FERNANDEZ Andrés Dir.Planeam.Espacios Verdes Balsa Isla Jordan 417 ABRAHAM Emilio Dpto. Vial D.T. y M.V. Dir.Planeam.Espacios Verdes 424 VAZQUEZ Luis Servcios Generales Obras por Administración 597 VAZQUEZ Débora Dir. Talleres y Mant. Vial Centro Infantil Nro. 7

RECATEGORIZACION DEL PERSONAL CONTRATADO s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 074/06

Resol. Nombre Categoría Depend./Tarea Fecha

1040 RAMIREZ Humberto Encargado de Cuadrilla Dir.de Obras de Infraestructura 21/02/2011

BONIFICACIONES

Resol. BENEFICIARIO MONTO PERIODO

228 LUCERO Antonio 1.200,00 c/Haberes febrero/2011 228 ACEITON René 1.200,00 c/Haberes febrero/2011 320 DIAZ Diego Emanuel 300,00 Unica Vez 321 RIVAS José Arnoldo 600,00 Unica Vez 322 LEFIGUALA Juan E. 200,00 Unica Vez 322 JARA Luis A. 200,00 Unica Vez 322 ORELLANA Oscar 200,00 Unica Vez 322 CABRERA Miguel 200,00 Unica Vez 322 GALLARDO Manolo 200,00 Unica Vez 322 TORRES Carlos 200,00 Unica Vez 322 ITURRA José C. 200,00 Unica Vez 322 RETAMAL Juan C. 200,00 Unica Vez 322 CANALE Omar 200,00 Unica Vez 322 HERMOSILLA Eduardo 200,00 Unica Vez 323 PEREYRA Héctor 700,00 BAJA d/01-01-2011 323 GUAJARDO Daniel 700,00 BAJA d/01-01-2011 323 CURIQUEO Ricardo 700,00 BAJA d/01-01-2011 324 ORTIZ Luciano 200,00 c/Hab.dic/10 y d/01-02-2011 324 GUIÑAZU A.Martín 200,00 c/Hab.dic/10 y d/01-02-2011 325 GENTILE Micaela 200,00 U.Vez c/Haberes enero/2011 343 SCHWEITZ Martín 300,00 U.Vez c/Haberes enero/2011 346 ROBLES Pedro 400,00 U.Vez c/Haberes enero/2011 347 KRONEMBERGER Hermina 500,00 U.Vez c/Haberes enero/2011

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Resol. BENEFICIARIO MONTO PERIODO

354 MALJASIAN Pablo 928,00 U.Vez c/Haberes febrero/2011 419 HERNANDEZ emiliano 500,00 C/Haberes febr-mar/2011 419 ESPINOZA Luis 500,00 C/Haberes febr-mar/2011 429 LARRALDE Federico 275,00 U.Vez c/Haberes febrero/2011 430 GOÑI Paula 500,00 d/01-02-2011 430 PERTICARINI Pamela 500,00 d/01-02-2011 431 SEGOVIA Paula 200,00 d/20-01-2011 433 SOLIS Gladys 600,00 d/01-02-2011 433 CARRASCO Zulma 600,00 d/01-02-2011 481 VAZQUEZ Pablo 400,00 U.Vez c/Haberes febrero/11 481 CERDA Jorge 400,00 U.Vez c/Haberes febrero/11 484 LAGOS Daniela 500,00 U.Vez c/Haberes enero/2011 511 RIFO Lorena 300,00 d/febrero/11 514 PEREZ Marcela 200,00 U.Vez c/Haberes enero/2011 517 CHAURES Elisa 200,00 U.Vez c/Haberes febrero/2011 517 MONCADA Soledad 200,00 U.Vez c/Haberes febrero/2011 517 PAEZ Regino 150,00 U.Vez c/Haberes febrero/2011 519 GONZALEZ Gabriel 150,00 U.Vez c/Haberes enero/2011 519 PUCHI Ezequiel 150,00 U.Vez c/Haberes enero/2011 519 MEDRANO Gustavo 150,00 U.Vez c/Haberes enero/2011 519 MARTINEZ Jorge 150,00 U.Vez c/Haberes enero/2011 520 BARRIA Julio César 300,00 U. Vez c/Haberes enero/2011 520 MELLADO Javier 450,00 U. Vez c/Haberes enero/2011 520 FUENTES Luis 300,00 U. Vez c/Haberes enero/2011 520 SINI Eduardo 600,00 U. Vez c/Haberes enero/2011 520 ORREGO Ernesto 300,00 U. Vez c/Haberes enero/2011 520 EPULEF Mario 150,00 U. Vez c/Haberes enero/2011 523 RODRIGUEZ Paula 700,00 BAJA d/01/01/2011 532 LAGOS Daniela 500,00 d/febrero 2011 601 PEREGO Luis 250,00 desde 01/02/2011 606 OTEIZA M. Arturo 550,00 U.Vez c/Haberes feb/2011 692 CATRILAF Alejandro 700,00 c/Hab.feb-mar y abril/2011 836 BRAVO Diego 150,00 BAJA d/16/02/11 836 OYARZO M. Carlos 150,00 d/16/02/2011 837 ALARCON Néstor 400,00 U.Vez c/Haberes feb/11 872 VAZQUEZ Pablo 200,00 U.Vez c/Haberes mar/2011 873 CERDA Jorge 200,00 U.Vez c/Haberes mar/2011 875 QUIJADA Liria 250,00 D/15-03-2011 880 LILLO Carlos 1.900,00 c/Hab. Feb-mar-abr/2011 885 LAGOS José Luis 300,00 U.Vez c/Haberes marzo/2011 889 MONTECINO J.Carlos 1.000,00 U.Vez c/Haberes marzo/2011 900 BRAS Argo 200,00 U.Vez c/Haberes marzo/2011 900 DUARTE Fernando 200,00 U.Vez c/Haberes marzo/2011 900 SILVA Guillermo 200,00 U.Vez c/Haberes marzo/2011 906 LILLO Carlos 354,00 U.Vez c/Haberes marzo/2011 906 MUÑOZ Leonel 354,00 U.Vez c/Haberes marzo/2011 906 MONTECINO Gabriel 354,00 U.Vez c/Haberes marzo/2011 1037 ALONSO Alicia 600,00 C/Haberes marzo-abril/2011 1046 DIAZ M. Angel 800,00 U.Vez c/Haberes marzo2011 1046 MALDONADO Ariel 600,00 U.Vez c/Haberes marzo2011

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Resol. BENEFICIARIO MONTO PERIODO 1046 RAMIREZ Daniel 400,00 U.Vez c/Haberes marzo2011 1046 ARGUELLO Ramón 400,00 U.Vez c/Haberes marzo2011 1046 VARGAS Carlos 600,00 U.Vez c/Haberes marzo2011 1046 LEITON V.Marcos 700,00 U.Vez c/Haberes marzo2011 1046 IRCH Jorge 650,00 U.Vez c/Haberes marzo2011 1046 VANDEE Piang 700,00 U.Vez c/Haberes marzo2011

Se otorgaron 02 Préstamos Personales al personal municipal por un monto de $ 2.700,= según el siguiente detalle:

Resol. Beneficiario Monto Cant.Cuotas Monto Cuota

607 LACUENTE Amelia 700,00 3 233,33 833 SAIGG Carlos 2.000,00 10 200,00

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EVOLUCION PRESTAMOS AL PERSONAL MUNICIPAL

ENERO

Resol. Saldo al Valor Cuotas Valor Cuotas Saldo al Nro. Beneficiario 31-12-10 Cuota Pend. Altas Cuota Pend. 31-01-11

2345 CASTILLO Luis 750,00 150,00 5 4 600,00 2726 CORNETT Rosana 1.800,00 300,00 6 5 1.500,00 3229 FUNES Beatriz 200,00 100,00 2 1 100,00 3306 RAPETTI Roberto 600,00 300,00 2 1 300,00 3623 CONSTANZO Luis 500,00 250,00 2 1 250,00 3629 FUNES Jorge 333,34 333,33 1 0 0,00 3642 ORTIZ Erasmo 500,00 500,00 1 0 0,00 3786 ARCE Roberto 166,38 166,66 1 0 0,00 3868 ROLDAN Sergio 250,00 125,00 2 1 125,00 3871 CERDA Jorge 750,00 250,00 3 2 500,00 4054 SOLORZA Carlos 800,00 400,00 2 1 400,00 4144 AGUIRRE Marta 666,67 333,33 2 1 333,34 4203 PALMA Diego 2.500,00 500,00 5 4 2.000,00 4239 OSOVNIKAR José 1.200,00 300,00 4 3 900,00 4247 FLORES Mirta 2.025,00 675,00 3 2 1.350,00 4343 VARGAS Mónica 1.200,00 400,00 3 2 800,00

FEBRERO

Resol. Saldo al Valor Cuotas Saldo al

Nro. Beneficiario 31-01-11 Altas Cuota Pend. 28-02-11

2345 CASTILLO Luis 600,00 150,00 3 450,00 2726 CORNETT Rosana 1.500,00 300,00 4 1.200,00 3229 FUNES Beatriz 100,00 100,00 0 0,00 3306 RAPETTI Roberto 300,00 300,00 0 0,00 3623 CONSTANZO Luis 250,00 250,00 0 0,00 3868 ROLDAN Sergio 125,00 125,00 0 0,00 3871 CERDA Jorge 500,00 250,00 1 250,00 4054 SOLORZA Carlos 400,00 400,00 0 0,00 4144 AGUIRRE Marta 333,34 333,33 0 0,00 4203 PALMA Diego 2.000,00 500,00 3 1.500,00 4239 OSOVNIKAR José 900,00 300,00 2 600,00 4247 FLORES Mirta 1.350,00 675,00 1 675,00 4343 VARGAS Mónica 800,00 400,00 1 400,00 607 LACUENTE Amelia 700,00 233,33 2 466,67

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MARZO

Resol. Saldo al Valor Cuotas Saldo al Nro. Beneficiario 28-02-11 Altas Cuota Pend. 31-03-11

2345 CASTILLO Luis 450,00 150,00 2 300,00 2726 CORNETT Rosana 1.200,00 300,00 3 900,00 3871 CERDA Jorge 250,00 250,00 0 0,00 4203 PALMA Diego 1.500,00 500,00 2 1.000,00 4239 OSOVNIKAR José 600,00 300,00 1 300,00 4247 FLORES Mirta 675,00 675,00 0 0,00 4343 VARGAS Mónica 400,00 400,00 0 0,00 607 LACUENTE Amelia 466,67 233,33 1 233,34 833 SAIGG Carlos 2.000,00 200,00 9 1.800,00

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9 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL

(Anexo III Ordza. Fdo. Nro. 074/06)

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

318 GOMEZ Laura Unidad Desarrollo Económ. 01-01 al 30-06-11 Categ. 09 y Adicional $ 50,=

318 GREGORI Eduardo Unidad Desarrollo Económ. 01-01 al 30-06-11 Categ.10 y Adicional $ 200,=

318 PAREDES Nicolás Unidad Desarrollo Económ. 01-01 al 30-06-11 Categ.10 y Adicional $ 100,=

318 TORRES SIU Griselda Unidad Desarrollo Económ. 01-01 al 30-06-11 Categ.10 y Adicional $ 200,=

318 PELAEZ Paula Unidad Desarrollo Económ. 01-01 al 30-06-11 Categ.10 y Adicional $ 300,=

318 MAZZUCHELLI María Unidad Desarrollo Económ. 01-01 al 30-06-11 Categ.13 y Adicional $ 540,=

318 MALJASIAN Saira Unidad Desarrollo Económ. 01-01 al 30-06-11 Categ.10 y Adicional $ 300.=

318 DEL CASTILLO Guadalupe Unidad Desarrollo Económ. 01-01 al 30-06-11 Categ.10 y Adicional $ 300,=

318 RIQUELME Cecilia Unidad Desarrollo Económ. 01-01 al 30-06-11 Categ.10 y Adicional $ 300,=

318 SOTO Natalia Unidad Desarrollo Económ. 01-01 al 30-06-11 Categ.10 y Adicional $ 300,=

318 SAN MARTIN Héctor Unidad Desarrollo Económ. 01-01 al 30-06-11 Categ.13 y Adicional $ 150,=

318 MELLADO Patricia Unidad Desarrollo Económ. 01-01 al 30-06-11 Categoría 07

318 FOLCO Natalia Unidad Desarrollo Económ. 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

318 ROSATI Facundo Unidad Desarrollo Económ. 01-01 al 30-06-11 Categ.10 y Adicional $ 300,=

318 KELLER Mirna Unidad Desarrollo Económ. 01-01 al 30-06-11 Categ.10 y Adicional $ 300,=

326 RODRIGUEZ Natalia Secret.Obras Públicas 01-01 al 30-06-2011 Categoría 11

326 VILLARROEL S.Ma.Eugenia Secret.Obras Públicas 01-01 al 30-06-2011 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

326 MAMANI Sergio Secret.Obras Públicas 01-01 al 30-06-2011 Categ. 10 y Adicional $ 195,=

326 GOÑI Paula Secret.Obras Públicas 01-01 al 30-06-2011 Categoría 10

326 LARA Ma.Belén Secret.Obras Públicas 01-01 al 30-06-2011 Categoría 10

326 MEZA Omar Secret.Obras Públicas 01-01 al 30-06-2011 Categoría 08

326 PERTICARINI Pamela Secret.Obras Públicas 01-01 al 30-06-2011 Categoría 10

326 CAMPOS Luis Secret.Obras Públicas 01-01 al 30-06-2011 Categoría 09

326 AQUINO Nino Secret.Obras Públicas 01-01 al 30-06-2011 Categoría 11

326 GOMEZ R.Cristian Secret.Obras Públicas 01-01 al 30-06-2011 Categoría 11

326 GARCIA Pablo Secret.Obras Públicas 01-01 al 30-06-2011 Categoría 11

330 ACUÑA Dagoberto Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2011 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

330 GALAR P. Miriam Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2011 Categ. 11 y Adicional $ 465,=

330 ACATAPPA Mirtha Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2011 Categoría 13

330 SANDOVAL Fabian Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2011 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

330 GARCIA Osvaldo Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2011 Categoría 10

330 ORTIZ Cármen Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2011 Categoría 10

330 HORMAZABAÑL Hugo Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2011 Categ. 11 y Adicional $ 250,=

330 OSOVNIKAR José Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2011 Categ. 11 y Adicional $ 250,=

330 SILVA SMITH Ana Ma. Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2011 Categoría 09

330 PORRO Ma.Angeles Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2011 Categoría 09

330 GARCIA Eduardo Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2011 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

330 ARAUJO V.Carlos Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2011 Categ. 13 y Adicional $ 530,=

330 PAREDES Ll. Claudio Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2011 Categoría 12

330 DARTWIG S. Roberto Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2011 Categ. 06 y Adicional $ 80,=

330 JARA Maximiliano Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2011 Categoría 09

330 MEDIN Gastón Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2011 Categoría 05

330 VALLEJOS Maximiliano Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2011 Categoría 09

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330 MULCHI Graciela Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2011 Categoría 10

330 BENILLA Mónica Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2011 Categoría 10

330 ALANIS Susana Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2011 Categoría 10

330 TIERZO César Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2011 Categoría 10

330 DELLA CECA Juan E. Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2011 Categoría 10

330 GUERRERO O.Cristina Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2011 Categoría 10

330 CARULLO Rocío Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2011 Categoría 10

330 ROMAN Mónica Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2011 Categoría 10

330 ZUNZUNEGUI Romina Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2011 Categoría 10

330 TIERZO Mauro Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2011 Categoría 10

330 NAVARRETE B. Maribel Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2011 Categoría 12

330 SILVA Verónica Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2011 Categoría 11

330 KURAS Carolina Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2011 Categoría 11

330 PEÑAILILLO Yolanda Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2011 Categoría 10

330 VAZQUEZ Pablo Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2011 Categoría 13

330 OBREQUE O.Jorge Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2011 Categoría 13

330 SCHWEITZ Martín Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2011 Categ. 09 y Adicional $ 160,=

330 TOTJ Andrés Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2011 Categoría 07

330 DOMINGEUZ Ramón Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2011 Categoría 09

330 GENTILE Micaela Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2011 Categ. 13 y Adicional $ 110,=

344 CARRASCO Zulma Dir.General de Deportes 01-01 al 30-06-2011 Categoría 11

344 UTRERAS Patricia Dir.General de Deportes 01-01 al 30-06-2011 Categ. 11 y Adicional $ 500,=

402 ALI Ma. Verónica Dpto.Obras Privadas 01-12-10 a 30-06-11 Categoría 16

413 BUSTOS Ma. Laura Secr..Fiscal.y Org.Interna 01-01 al 31-03-11 Categoría 10

413 BLANCO Ricardo Secr..Fiscal.y Org.Interna 01-01 al 31-03-11 Categoría 10

413 GUERRERO J.Carlos Secr..Fiscal.y Org.Interna 01-01 al 31-03-11 Categoría 10

413 NAVARRO Angélica Secr..Fiscal.y Org.Interna 01-01 al 31-03-11 Categoría 10

413 CASTILLO Silvia Secr..Fiscal.y Org.Interna 01-01 al 31-03-11 Categoría 10

413 ESPARZA Laura Secr..Fiscal.y Org.Interna 01-01 al 31-03-11 Categoría 10

413 RAMIREZ Mayra Secr..Fiscal.y Org.Interna 01-01 al 31-03-11 Categoría 09

413 PICARDI Roxana Secr..Fiscal.y Org.Interna 01-01 al 31-03-11 Categoría 10

413 POLANCO Carlos Secr..Fiscal.y Org.Interna 01-01 al 31-03-11 Categoría 10

413 MONTECINO Laura Secr..Fiscal.y Org.Interna 01-01 al 31-03-11 Categoría 10

413 MUÑOZ Guillermo Secr..Fiscal.y Org.Interna 01-01 al 31-03-11 Categoría 10

413 GUEVARA Cristian Secr..Fiscal.y Org.Interna 01-01 al 31-03-11 Categoría 10

413 ORELLANA Claudia Secr..Fiscal.y Org.Interna 01-01 al 31-03-11 Categoría 10

413 SANDOVAL Hugo Secr..Fiscal.y Org.Interna 01-01 al 31-03-11 Categoría 10

413 FERRERIA J.Carlos Secr..Fiscal.y Org.Interna 01-01 al 31-03-11 Categoría 10

413 ARGUELLO Luis Secr..Fiscal.y Org.Interna 01-01 al 31-03-11 Categoría 07

413 LAGOS Hugo Secr..Fiscal.y Org.Interna 01-01 al 31-03-11 Categoría 08

413 DIAZ Diego Secr.Fiscal.y Org.Interna 01-01 al 31-03-11 Categoría 10

414 QUEZADA Carla Secr.Economía y Hac. 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

414 MARTIN Ma. Marcela Secr.Economía y Hac. 01-01 al 30-06-11 Categ. 15 y Adicional $ 330,=

414 BERDUGO Evelin Secr.Economía y Hac. 01-01 al 30-06-11 Categoría 12

414 GIALLOMBARDO Domingo Secr.Economía y Hac. 01-01 al 30-06-11 Categ. 12 y Adicional $ 300,=

414 ALVAREZ Marta Secr.Economía y Hac. 01-01 al 30-06-11 Categ. 11 y Adicional $ 60,=

414 NAVARRETE Karina Secr.Economía y Hac. 01-01 al 30-06-11 Categ. 11 y Adicional $ 60,=

414 MILLANER Juan Pablo Secr.Economía y Hac. 01-01 al 30-06-11 Categoría 13

414 HEIT Luciana Secr.Economía y Hac. 01-01 al 30-06-11 Categoría 13

414 RENZETTI Ma.Eugenia Secr.Economía y Hac. 01-01 al 30-06-11 Categoría 13

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414 MARDONES Celia Secr.Economía y Hac. 01-01 al 30-06-11 Categoría 13

414 SANDOVAL Lucía Secr.Economía y Hac. 01-01 al 30-06-11 Categoría 12

414 RUBIALR T. Ismael Secr.Economía y Hac. 01-01 al 30-06-11 Categ. 11 y Adicional $ 60,=

414 JARA R. Marcela Secr.Economía y Hac. 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

414 SCOROLLI Carla Secr.Economía y Hac. 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

414 SPANU Silvana Secr.Economía y Hac. 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

414 NAHUEL Néstor Secr.Economía y Hac. 01-01 al 30-06-11 Categ. 11 y Adicional $ 160,=

414 MORALES L. Yasna Secr.Economía y Hac. 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

414 ALMENDRA juan Secr.Economía y Hac. 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

414 REYES Elsa Secr.Economía y Hac. 01-01 al 30-06-11 Categ. 10 y Adicional $ 50,=

414 GUIÑAZU A. Juan M. Secr.Economía y Hac. 01-01 al 30-06-11 Categ. 10 y Adicional $ 340,=

414 HUENUMAN E. Néstor Secr.Economía y Hac. 01-01 al 30-06-11 Categ. 13 y Adicional $ 285,=

414 SALAS Roberto Secr.Economía y Hac. 01-01 al 30-06-11 Categ. 15 y Adicional $ 500,=

414 FUNES Jorge Secr.Economía y Hac. 01-01 al 30-06-11 Categoría 11

414 BENVENUTO Matías Secr.Economía y Hac. 01-01 al 30-06-11 Categ. 10 y Adicional $ 200,=

414 ABOJER Gabriela Secr.Economía y Hac. 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

414 ORTIZ Luciano Secr.Economía y Hac. 01-01 al 30-06-11 Categ. 11 y Adicional $ 400,=

414 MENDIOLA Silvina Secr.Economía y Hac. 01-01 al 30-06-11 Categoría 13

414 ANSALDI Oscar Secr.Economía y Hac. 01-01 al 30-06-11 Categ.14 y Adicional $ 300,3

414 URIZAR Ma. Paz Secr.Economía y Hac. 01-01 al 30-06-11 Categoría 13

414 VELIZ Cristian Secr.Economía y Hac. 01-01 al 30-06-11 Categoría 13

414 KISNER Sandra Secr.Economía y Hac. 01-01 al 30-06-11 Categoría 11

414 LACALLE G. Leandro Secr.Economía y Hac. 01-01 al 30-06-11 Categoría 11

414 BARBERINI Pedro Secr.Economía y Hac. 01-01 al 30-06-11 Categoría 11

414 FERNANDEZ paula Secr.Economía y Hac. 01-01 al 30-06-11 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

414 RAMIREZ C. Edith Secr.Economía y Hac. 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

414 BARRIONUEVO Gaspar Secr.Economía y Hac. 01-01 al 30-06-11 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

414 CHAURET Aldo Secr.Economía y Hac. 01-01 al 30-06-11 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

415 DE GROSSI Damian Dir.Obras Infraestructura 01-01 al 30-06-11 Categ. 15 y Adicional $ 690,=

416 MARDONES Camila Dir.Desarr.Urbano y Cat. 01-02 al 30-06-11 Categoría 10

420 PANTOJA Fernando Dir.Desarr.Urbano y Cat. 01-12-10 al 30-06-11 Categ. 14 y Adicional $ 300.=

421 HERRERA Santiago Dir.Desarr.Urbano y Cat. 01-02 al 30-06-11 Categ.10 y Adicional $ 200,=

426 NUÑEZ Hernan Dir.Desarr.Urbano y Cat. 01-02 al 30-06-11 Categoría 10

474 FUNES Cecilia Dpto.Comercio y Bromat. 16-02 al 30-06-11 Categoría 09

475 CONDELLO Paola Dir.Gral.de Cultura 01-01 al 30-06-2011 Categoría 06

475 PICHON Vilma Dir.Gral.de Cultura 01-01 al 30-06-2011 Categoría 10

475 BUJEL Elena Dir.Gral.de Cultura 01-01 al 30-06-2011 Categoría 06

475 MARQUEZ D.S. Vanesa Dir.Gral.de Cultura 01-01 al 30-06-2011 Categoría 10

475 GONZALEZ R. Ignacio Dir.Gral.de Cultura 01-01 al 30-06-2011 Categoría 09

475 MARTINEZ Mariela Dir.Gral.de Cultura 01-01 al 30-06-2011 Categoría 12

475 QUIJADA Liria Dir.Gral.de Cultura 01-01 al 30-06-2011 Categoría 07

475 SAAVEDRA Judith Dir.Gral.de Cultura 01-01 al 30-06-2011 Categoría 10

475 DOMINGEUZ Verónica Dir.Gral.de Cultura 01-01 al 30-06-2011 Categoría 10

475 SAN MARTIN Mónica Dir.Gral.de Cultura 01-01 al 30-06-2011 Categoría 08

475 ALBERTI Rosana Dir.Gral.de Cultura 01-01 al 30-06-2011 Categ. 13 y Adicional $ 525,=

475 GONZALEZ Guido Dir.Gral.de Cultura 01-01 al 30-06-2011 Categ.08 y Adicional $ 60,=

475 ANTIPAN Víctor Dir.Gral.de Cultura 01-01 al 30-06-2011 Categ.12 y Adicional $ 400,=

475 BULNES Federico Dir.Gral.de Cultura 01-01 al 30-06-2011 Categ. 05 y Adicional $ 30,=

475 GUZMAN Alba Dir.Gral.de Cultura 01-01 al 30-06-2011 Categ. 09 y Adicional $ 150,=

475 PEREGO Luis Dir.Gral.de Cultura 01-01 al 30-06-2011 Categoría 08

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480 LESKOVAR Micaela Dir.Comunic.Institucional 01-02 al 30-06-11 Categoría 11

483 CASTILLO Pablo S. de Gobierno 15-02 al 30-06-11 Categoría 08

486 LANDOLFO Ma. Antonella Dpto.Comercio y Bromat. 17-02 al 30-06-11 Categoría 09

487 SEPULVEDA Sandra Area Servicios Internos 01-02 al 30-06-11 Categoría 10

526 FUENTES F. Nehemías Central Emergencias 01-01 al 30-06-11 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

526 CASTILLO Jessica Central Emergencias 01-01 al 30-06-11 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

526 MARTINEZ zulma Central Emergencias 01-01 al 30-06-11 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

526 QUIRIBAN Gabriela Central Emergencias 01-01 al 30-06-11 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

526 PEZO M. Valeria Central Emergencias 01-01 al 30-06-11 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

526 POBLETE Valeria Central Emergencias 01-01 al 30-06-11 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

526 SIFUENTE Javier Central Emergencias 01-01 al 30-06-11 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

526 RIQUELME Ntalia Central Emergencias 01-01 al 30-06-11 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

526 CAPRARA Francisco Central Emergencias 01-01 al 30-06-11 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

526 SEPULVEDA G.Erika Central Emergencias 01-01 al 30-06-11 Categoría 13

526 SALAZAR Adriana Central Emergencias 01-01 al 30-06-11 Categoría 13

526 ELIZONDO Nilce Central Emergencias 01-01 al 30-06-11 Categoría 13

527 ESCOBAR Néstor Secr. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-11 Categ. 07 y Adicional $ 300,=

527 ZERENE Marcela Secr. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-11 Categ. 07 y Adicional $ 300,=

527 BRAVO Vanesa Secr. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

527 KRAZER Graciela Secr. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

527 GARCIA Fabien Secr. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-11 Categ.12 y Adicional $ 55,=

527 JORQUERA Olga Secr. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-11 Categ. 07 y Adicional $ 260,=

527 SAEZ Ma. Obdila Secr. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-11 Categ. 09 y Adicional $ 300,=

527 MORA Analía Secr. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-11 Categ. 13 y Adicional $ 630,=

527 FIGUEROA Pedro Secr. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-11 Categ. 10 y Adicional $ 300,=

527 RENZETTI Héctor Secr. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-11 Categ. 10 y Adicional $ 310,=

527 MILLALDEO Juan C. Secr. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-11 Categ. 10 y Adicional $ 300,=

527 MELLADO Lucas Secr. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-11 Categoría 07

527 RIVERO Mariano Secr. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-11 Categ. 10 y Adicional $ 300,=

527 CURIQUEO Ricardo Secr. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-11 Categ. 10 y Adicional $ 500,=

527 FUENTEALBA Eva Ma. Secr. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-11 Categ. 09 y Adicional $ 50,=

527 MARISCAL Ruben Secr. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-11 Categ. 15 y Adicional $ 880,=

527 PAINENAO Eduardo Secr. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-11 Categoría 15

594 RIVAS Sandra Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categ. 09 y Adicional $ 200,=

594 GODOY Norberto Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 URRUTIA Paola Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 CARIMAN Juan Sebastian Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 GUZMAN Alberto Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 RODRIGUEZ Silvana Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categ. 10 y Adicional $ 300,=

594 MOLINA A. Andrea Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 MULLER Gisela Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 11

594 CARRASCO Javier Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 CALFULAF Cristian Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 SOLIS Marina Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 GUERRERO Laura Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 11

594 QUINTEROS Fabian Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 MARTINEZ José Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 DOMINGUEZ Cristina Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 ROJAS Esteban Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 PERTICARINI Rolando Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

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594 PUCHI Pablo Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 SUAZO Vanina Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 FIGUEROA Fernando Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 JAQUET Horacio Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 IAPAOLO Héctor Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 CABEZAS Patricia Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

594 BARUFFI Ma.Alejandra Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 15

594 ROMAN Simon Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 ZALAZAR Gini Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 RUIZ Norma Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 BENEDETTI Christian Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 MULLER Pamela Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 PROBOSTE Ma.Magdalena Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 CARDENAS Claudia Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 GUIÑEZ Sandra Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 VAZQUEZ Gabriel Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 ANTINAO Ma.Lucy Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 LABRIN Marcela Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 BASTIAS B. Carmen Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 VITULICH Alberto Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 CRUCIANI Sandra Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 LARRALDE Roberto Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

594 ALMENDRA Mónica Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

594 JAIME Griselda Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categ. 09 y Adicional $ 60,=

594 CIFUENTES Eliseo Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categ. 10 y Adicional $ 280,=

594 APARICIO F. Carlos Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 RETAMAL Nelly Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 08

594 ARCE Roberto Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 ESPARZA M. Neftalí Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 ORELLANA Emilia Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categ. 07 y Adicional $ 200,=

594 ORELLANA Norma Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 07

594 AMARANTE Erica Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

594 BARES G. Lidia Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

594 ORELLANA Daniela Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 07

594 TRONCOSO Lucinda Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 07

594 FUENTES Nancy Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 07

594 MARTINEZ Andrea Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 08

594 PINO Valeria Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 08

594 HAYETT Norma Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 TORRES Susana Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 ROJAS Marcia Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 ABASTO Edgardo Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 YAÑEZ M. Rosa Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 CAYUPAN Mario Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 BASTIAS Daniel Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 CANALES Darío Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 BENAVIDES Carolina Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 BERALDI Griselda Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 BUGARDT Javier Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 FERRADA Lorena Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

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594 PARRA Silvia Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 SEPULVEDA G. Elvia Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 VEGA Rodrigo Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 MELLADO Cristina Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 SANCHEZ Antonio Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 CHIRIOTTI Luis Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 ALVAREZ Marcia Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 LUJAN Luciana Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 NEIRA Gladis Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 CARILAO Alfredo Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 SOSA Jessica Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 HUETE Walter Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 ARAYA Silvana Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 BENAVIDEZ Adelaida Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 SOLIS Laura Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 FUENTES Silvana Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 HERRERO Lucas Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 OSE Vanesa Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 NAVARRO Jesica Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 MUÑOZ Jesica Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 CHOQUE Ivonne Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 LILLO Yessica Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 ARTERO Sofía Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 FIGUEROA Omar Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 GAITAN Ruben Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 LINARES Ma. Verónica Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

594 LUNA Matías Secr.Fisc.y Org. Interna 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

595 CONTRERAS Norma Central Emergencias 03-01 al 30-06-11 Categoría 09

596 AQUINO Nino Dpto. Obras 31/01/2011 BAJA

596 AQUINO Nino Jefe Sec.Dpto.Obras 01-02 al 30-06-11 Categoría 14

681 TIGRIÑO Rocío Dir.Promoc.Comunitaria 01/02 al 30-06-11 Categoría 09

749 MORALES Paula Secretaría de A. Social 01-01 al 31-03-11 Categoría 12

749 ANDRADA Lucrecia Secretaría de A. Social 01-01 al 31-03-11 Categoría 10

749 MAGALLAN Yanina Secretaría de A. Social 01-01 al 31-03-11 Categ.12 y Adicional $ 220,=

871 MORALES Carlos Secr.Fiscal.y Org.Interna 01-03 al 30-06-11 Categoría 13

873 BECERRA F. Wilson Secr.Fiscal.y Org.Interna 01-03 a 30-06-11 Categoría 10

886 ARZOLA Liliana Secr.Fiscal.y Org.Interna 01-03 al 30-06-2011 Categoría 07

903 RAMIREZ G. Karina Juzgado de Faltas 01-03 al 30-06-2011 Categoría 10

904 CASTILLO Jessica Juzgado de Faltas 01-03 al 30-06-2011 Categoría 10

905 CORREA K. Daiana Juzgado de Faltas 01-03 al 30-06-2011 Categoría 10

931 COFRE Martín Departamento O.Privadas 03-03 al 30-06-2011 Categ.10 y Adicional $ 195,=

932 GATICA Lorena Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

932 PEÑA Ma.Verónica Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ.10 y Adicional $ 30,=

932 MAGGI Ma.Angélica Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

932 LUNA Marta Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 SALAZAR Marta Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 MELO Magdalena Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 CESPEDES Ingrid Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 BREVIS Rolando Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 11 y Adicional $ 125,=

932 VEGA José Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

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932 BRAS Argo Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 10 y Adicional $ 200,=

932 CORTES Laura Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 BENITEZ Mónica Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

932 SEPULVEDA Susana Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 07

932 GARABITO Lorena Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

932 SAEZ Ma. Ester Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

932 NAVARRETE Elías Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

932 MOYA Valeria Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

932 BROSCO Gloria Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 BARROS Sandra Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

932 SOLIS Claudio Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

932 ARAYA Natalia Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 CHEUQUEPAN Gladys Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 ANTA Mariana Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

932 RIVAS Marisa Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 09 y Adicional $ 150,=

932 LUNA Paola Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

932 SANChEZ Marcelo Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

932 ESCOBAR Yanina Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 11 y Adicional $ 220,=

932 ACOSTA Alina Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

932 MAGAÑA Jorgelina Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

932 BASTIAS C. Jeannette Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

932 DE LA CAL Mariana Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

932 MUSTAFA Dora Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

932 MORALES Sandra Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

932 MARRON Mirta Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 CASTRO T. Lorena Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

932 DARTWIG C. Ana Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 09 y Adicional $ 100,=

932 ABURTO Ruben D. Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

932 VARGAS Andrea Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 11 y Adicional $ 220,=

932 MENDOZA Flora Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 07

932 PECORARO Marcela Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

932 COTAL Rosa Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 DURAN Blanca Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 GELDRES Lorena Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 ACUÑA Doris Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 ALARCON Rosana Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 NAHUELVIL Claudina Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 ALMENDRA Carina Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 ARANEDA R. Miriam Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 DEPAOLI Rosa Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 CIDES Daniela Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 PINO Rosa Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 VILLALOBOS Lorena Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 VAZQUEZ Liliana Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 MENA Flor Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 ZAPATA Laura Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 AMORONE Vanina Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 JOFRE Verónica Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 RAMIREZ Ma. Luisa Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 BARRERA Erica Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

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932 ARRIX Miriam Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 NOVOA Silvia Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

932 WALKER Tamara Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

932 GARIBOTTO Silvana Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

932 MATUS Gabriela Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 MAIDANA Vanesa Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

932 PASTEN Beatriz Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

932 CONTRERAS Raúl Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

932 MACAYA Gladys Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 CISMONDI Virginia Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

932 VICINI Ma.del Carmen Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

932 MASELLIS Romina Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

932 LASTRA José Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

932 VEJAR Silvana Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

932 SEGUEL Andrea Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 URRUTIA Ma.Esther Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 CASTILLO Beatriz Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 FERNANDEZ Alicia Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

932 GONZALEZ Lorena Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

932 AGURTO Ana Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

932 ANGEL Norma Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

932 CALDERON Mónica Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 GELDRES Alejandra Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 QUILOGRAN Miriam Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 JARA Verónica Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 MALDONADO Alejandra Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 QUIDEL Ma.Cristina Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 CUEVAS V. Margarita Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 OÑATE Flor Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 MARTINEZ Berta Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 CONDELLO Claudia Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 QUIDEL Alicia Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 DELLABARCA Daniela Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 BENILLA Claudia Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 NAVARRETE Rosana Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 MOYA Ma. Ana Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 08

932 HANZ Gabriela Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 BARRIA Ma. Sonia Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 FERNANDEZ Sandra Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 CICCIOLI Silvana Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 LEON Gladis Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 LARA Marisa Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 LARDET Susana Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 ALVAREZ Beti Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 BASCUR Marcela Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 ABURTO Mariela Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 THOMAS Andrea Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 BUSTOS Patricia Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 PETTINARI Natalia Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 14

932 PAZ Ma. Isabel Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 05 y Adicional $ 30,=

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932 FIERRO Marcela Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

932 RETAMAL Mónica Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 EUJENIO LL.Andrea Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 RODRIGUEZ Paula Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 CHAURET Jessica Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 RETAMAL Ma. Belán Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 TRECANAO Rosa Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 GARCES Cintia Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 MANRIQUEZ Gabriela Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 GONZALEZ Joanna Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 SALVO Paola Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 ARMANDO Claudia Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 12

932 GONZALEZ Yolanda Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 YAÑEZ Graciela Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 ACOSTA Mariela Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 CASTILLO Raquel Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 05 y Adicional $ 30,=

932 NAVARRETE Luis Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 08

932 VALDEBENITO Deicy Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 08 y Adicional $ 100,=

932 SUAREZ Nancy Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 08 y Adicional $ 100,=

932 JARAMILLO V. Marlene Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 08 y Adicional $ 200,=

932 PEREZ Marcela Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 DURAN Liliana Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 GUTIERREZ Luzmila Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 09

932 CANALES Claudio Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

932 MELLADO Héctor Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

932 BAILATI Ailen Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

932 SANCHEZ Verónica Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categoría 10

932 Iranzo Ma. Laura Secr.Acción Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

933 JARA Mercedes Secr.Acción Social 01-03 al 30-06-11 Categoría 09

934 MORALES Paula Secr.Acción Social 01-04 al 30-06-11 Categoría 12

934 ANDRADA Lucrecia Secr.Acción Social 01-04 al 30-06-11 Categoría 10

934 MAGALLAN Yanina Secr.Acción Social 01-04 al 30-06-11 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

1024 NARMONA Rosa Secretaría de A. Social 01-01 al 30-06-11 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

1035 BAUEN Carolina Dir.Tránsito y Transp. 04-03 al 30-06-11 Categoría 09

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10 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES

Resol. DEPENDENCIA RESPONSABLE CO-RESPONSABLE MONTO

31 TESORERIA CAJA Nro. 1 Paula CAYUPAN Stella DOTZEL 5.000,00 31 TESORERIA CAJA Nro. 2 Sandra KISNER Stella DOTZEL 5.000,00 31 TESORERIA CAJA Nro. 3 Ma.Paz URIZAR Stella DOTZEL 5.000,00 31 TESORERIA CAJA Nro. 4 Ma.Laura ILLESCA Stella DOTZEL 5.000,00 31 TESORERIA CAJA Nro. 5 Oscar ANSALDI Stella DOTZEL 5.000,00 31 TESORERIA CAJA Nro. 6 Silvina MENDIOLA Stella DOTZEL 5.000,00 31 TESORERIA CAJA Nro. 18 Ariel NICOLAS Stella DOTZEL 5.000,00 165 SECRETARIA DE GOBIERNO Alfredo MURUAGA Graciela ALANIZ 1.000,00 166 DIREC. DE ARQUITECTURA J.Luis TORRES SIU Gabriel AQUINO 5.000,00 167 DIREC.PROTECCION CIVIL Diego PALMA Fernanda FARREL 1.000,00 168 DIREC.OBR.INFRAESTRUCTURA Carlos MOREIRA HERNANDEZ/MERINO 6.000,00 177 DIR.ADMINISTRATIVA y TECN. Dolores CARDELL Patricia BAÑOS 1.500,00 182 Area COORD.y GESTION SAS Silvana LARRALDE Mabel RIGONI 5.000,00 183 UNID.DESARROLLO ECONOM. Daniel FRAILE Nancy SOZZI 2.000,00 184 SECRETARIA DE GOBIERNO Alfredo MURUAGA Graciela ALANIZ 1.500,00 185 CONCEJO DELIBERANTE Abel BARATTI Alicia TURNER 1.000,00 186 INTENDENCIA MUNICIPAL Alberto WERETILNECK Isabel WIDDER 1.000,00 187 DIR.A.CONTENCIOSOS y DICT. Ma.Mónica SANTOS Claudio JEREZ 2.000,00 188 TESORERIA MUNICIPAL Stella DOTZEL ------------ 500,00 197 OF.Mpal.INFORMACION CONSUMIDOR Carlos ARAUJO Ricardo APCARIAN 500,00 198 DIRECCION DE INFORMATICA Roberto SALAS Silvia QUINTANA 800,00 199 JUZGADO DE FALTAS Darío BRAVO Esther PEÑA 500,00 200 DIR.COMPRAS Y SUMINISTROS Ernesto GALDEANO Marina QUEZADA 3.000,00 201 ASESORIA EN SEGURIDAD CHAO MONZON C. 900,00 202 AREA EMPREND.PRODUCTIVOS Daniel FRAILE Mariela MAGGI 1.000,00 203 ASESORIA EN SEGURIDAD CHAO MONZON C. 3.000,00 204 AREA ASUNTOS VECINALES Carlos SAIGG Eduardo GARCIA 1.000,00 205 Dir.COMUNICACION INSTITUCIONAL Herman AVOSCAN Julia VILLALBA 800,00 206 DIRECCION GENERAL DE CULTURA Carlos MAGLIARELLI Adrian CASTRO 600,00 206 Dir.Gral.Cultura Pago Artistas Carlos MAGLIARELLI Adrian CASTRO 2.000,00 206 Dir.Gral.Cultura Pago Sonido Carlos MAGLIARELLI Adrian CASTRO 2.000,00 206 Dir.Gral Cultura I.U.N.A. Patricia GUZMAN 300,00 206 Dir.Gral Cultura CASA DE LA MUSICA Judith SAAVEDRA 250,00 207 CTRO DE INFORMES TURISTICOS Daniel FRAILE Natalia MARENZANA 500,00 208 OFICINA CAPACIT.y EMPLEO Jessica MAZZUCHELLI Daniel FRAILE 2.000,00 260 S.A.S. Fondo p/subsidios Cristian BLANCO Mabel RIGONI 1.500,00 260 S.A.S. Fondo p/Subs.Area Discapac. Yanina ESCOBAR Mabel RIGONI 1.000,00

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Resol. DEPENDENCIA RESPONSABLE CO-RESPONSABLE MONTO

260 S.A.S. ALQUILERES Patricia FERNANDEZ Mabel RIGONI 4.640,00 260 S.A.S. Subs. p/3ra. EDAD Olga RIQUELME Mabel RIGONI 1.000,00 261 DIREC. Gral. DE DEPORTES Mario DI FRANCO Liliana ARTOLA 1.500,00 264 S.A.S. Funcionamiento Secret. Mabel RIGONI Cristian BLANCO 1.000,00 264 S.A.S. Dir.Administrativa Cristian BLANCO Mabel RIGONI 1.500,00 264 S.A.S. Dir.Promoción Comunit. Patricia FERNANDEZ Mabel RIGONI 800,00 264 S.A.S. Ctro.Infantil Nro. 2 Sandra JULIANO Mabel RIGONI 250,00 264 S.A.S. Ctro Infantil Nro. 3 Ma.Jovita GODOY Mabel RIGONI 250,00 264 S.A.S. Ctro.Infantil Nro. 4 Rosalía OSES Mabel RIGONI 300,00 264 S.A.S. Ctro. Infantil Nro. 5 Adriana BELTRAMONE Mabel RIGONI 200,00 264 S.A.S. Ctro.Infantil Nro. 6 Claudia BASCUR Mabel RIGONI 200,00 264 S.A.S. Ctro.Infantil Nro. 7 Fabiana MARTINEZ Mabel RIGONI 200,00 264 S.A.S. Ctro.Infantil Nro. 8 Natalia PETINARI Mabel RIGONI 200,00 264 S.A.S. Area Coord.Escolar Angélica PRIETO Mabel RIGONI 200,00 264 S.A.S. Progr.RUCA QUIMEI Liliana PAREDES Mabel RIGONI 300,00 264 S.A.S. Progr.Talleres APE Mabel DOTZEL Mabel RIGONI 1.000,00 264 S.A.S. Progr. Huertas Comunit. Patricia FERNANDEZ Mabel RIGONI 1.000,00 264 Progr.Adolescencia Saludable Blanca ALTAMIRANO Mabel RIGONI 800,00 264 S.A.S. Ctro.Promoc.Las Perlas Patricia FERNANDEZ Mabel RIGONI 200,00 264 S.A.S. Dir.Tercera Edad Olga RIQUELME Mabel RIGONI 500,00 264 S.A.S. Dir.Desarrollo Social Inés MOYANO Mabel RIGONI 1.000,00 264 S.A.S. Progr.Alcoholismo GIA Mónica PEREIRA Mabel RIGONI 500,00 294 DEPARTAMENTO PATRIMONIO Norma AGUILERA Doménico GIALLOMBARDO 400,00 525 CENTR.de TELECOMUNICACIONES Bárbara MELCHIOR Miguel LOPEZ 2.000,00 688 Dir.RECURSOS HUMANOS Marta SCILIPOTI Néstor CURCIO 1.000,00 689 Dir.COMERCIO, BROMAT.e INDUSTRIA Roberto BICHARA Gisela MULLER 1.000,00 690 Dpto.TRANSITO Y TRANSPORTE Mónica RAMOS Silvia GARCIA 500,00 748 Dir.Planeam.Espacios Verdes Luis RAMIREZ Eduardo PAINENAO 1.500,00 748 Dir.Talleres y Mantenim. Vial Oscar CHIAUZZI Hugo ALTAMIRANO 1.980,00 748 Dir.Servicios Generales J.Carlos De RIOJA María SAEZ 1.500,00 748 Dpto. Sanidad e Hig. Ambiental Robinson MORA Analía MORA 1.200,00 748 Area Riego Eduardo SINI José CHIAUZZI 900,00 748 Secretaría Privada SSP Claudio DI TELLA J.Carlos De RIOJA 500,00 832 Area Coordinación y Gestión SOP Carlos AIMASSO Jorge BARRAGAN 2.500,00

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11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Resol. PROVEEDOR MONTO MOTIVO

117 Notario Julian Ma. HERRERA 26.335,00 Honor.p/Escritura Declarativa x Mensura Bo. Ant. Argentina

158 JARA Andrea Mariela 1.600,00 Dictado curso de Reanimación Cardio-Pulmonar p/Tránsito

159 FUNDACION KRECER 3.000,00 Dictado curso p/comercial., estiba y transporte pirotecnia

164 Lic. CLAUDIO MARTINEZ 1.500,00 Diagram.y Planificación Progr.Nutricional noviembre/2010

211 Prof.Adrianus de brujin BA 1.240,00 Traducir "Prevención de Violencia" Parte 2 La evidencia…

245 Inst. NACIONAL TECNOL.INDUSTRIAL 2.733,40 Calibración 4 alcoholímetros p/operativos de la Dir.de Tránsito 401 Raúl PADIN -Control de Plagas- 550,00 Trabajos de Fumigación en el Centro Cultural

553 Cl. RADIOLOGICA DEL SUR 3.000,00 Libretas Sanitarias p/Pnal. Comercio, Bromatología e Industria 726 Agr. Miguel A. MOLL 2.200,00 Honor.p/mensura particular del inmueble 031H-158-24

747 Prof.Adrianus de bruijin BA 1.520,00 Traducir "Prevención de Violencia" Parte 3 La evidencia…

861 Lic. Ma.Soledad CARRERAS 3.360,00 56 Evaluaciones psicotécnicas p/habilitación de Licencias.

914 SERVICIOS GENERALES 2.700,00 Prov.proyectores, pantalla y ot. p/Acto Apertura XXIV C.Delib.

988 Notaria Alejandra MARTINEZ 1.500,00 Certificados de Dominio y otros p/escriturar inmuebles mcpales

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12– PUBLICIDAD Y PROPAGANDA La erogación para este rubro ascendió a $ 357.035,64, correspondiendo $ 314.785,64 a publicidad, y $ 42.250,= por servicios de locución y sonido.

Resol. Publicidad Locuc. Y Nro. PROVEEDOR Fra./Rbo. Nro. Monto Sonido

18 ALMENDRA SONIDOS 0001-00000096 2.000,00 19 PROD. PERIODISTICA y LOCUCION Vs 7.400,00 104 RICARDO DAVID CARRANZA 0001-00000123 1.500,00 105 YOGUI SONIDO e ILUMINACION 0001-00000442 1.500,00 106 ACUÑA SANHUEZA 0001-00000102 1.200,00 115 F. M. GALAS 0001-00002408 2.000,00 120 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000580 1.000,00 121 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000582 1.870,00 122 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000581 1.000,00 123 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000583 3.370,00 124 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000584 3.370,00 125 Editorial RIO NEGRO S.A. 0525-00007950 1.335,84 126 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0002-00023996 3.025,00 127 SAM Sonidos 0001-00000096 2.500,00 128 F. M. CIPOLLETTI 0001-00000654 2.300,00 132 CLUB CIPOLLETTI 0001-00000281 15.000,00 156 F. M. CONFLUENCIA 0001-00000202 1.500,00 210 RICARDO DAVID CARRANZA 0001-00000124 1.600,00 231 Editorial RIO NEGRO S.A. 0525-00007373 4.174,50 232 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0002-00024119 1.087,32 233 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0002-00023960 2.983,50 234 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0002-00024071 5.386,88 235 COMUNICACIONES y MEDIOS S.A. 0002-00024228 5.746,00 236 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0002-00024192 2.210,00 237 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0002-00024113 1.436,50 238 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0002-00024233 2.758,00 239 Editorial RIO NEGRO S.A. 0525-00007834 3.005,64 240 F. M. MALVINAS 0001-00000676 1.300,00 241 F. M. PREMIER 0001-00000145 1.200,00 244 ALMENDRA SONIDOS 0001-00000105 1.500,00 267 LU 19 RADIOS DEL COMAHUE S.A. 0001-00016545 3.000,00 268 LU 19 RADIOS DEL COMAHUE S.A. 0001-00016544 2.500,00 269 LU 19 RADIOS DEL COMAHUE S.A. 0001-00016543 3.000,00 270 LU 19 RADIOS DEL COMAHUE S.A. 0001-00016542 3.000,00 272 LU 19 RADIOS DEL COMAHUE S.A. 0001-00016546 2.500,00 275 SAM SONIDOS 0001-00000103 1.500,00 277 PRODUCCIONES "2 de ABRIL" 0002-00000270 4.000,00 301 GERMAN BRODI 0001-00000129 1.300,00 304 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 002-00024072 1.909,44 305 PRODUCCIONES "2 de ABRIL" 0002-00000269 4.000,00 306 YOGUI SONIDO e ILUMINACION 0001-00000443 2.400,00 307 Editorial RIO NEGRO S.A. 0525-00008007 2.170,74 311 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0002-00024112 1.909,44 312 Editorial RIO NEGRO S.A. 0525-00008080 8.808,80 313 Editorial RIO NEGRO S.A. 0525-00008121 1.558,48

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Resol. Nro.

PROVEEDOR

Fra./Rbo. Nro.

Publicidad Monto

Locuc. Y Sonido

371 ALMENDRA SONIDOS 0001-0000104 1.500,00 448 PROD. PERIODISTICA y LOCUCION 0001-00000436 3.000,00 449 PROD. PERIODISTICA y LOCUCION 0001-00000435 1.750,00 450 YOGUI SONIDO E ILUMINACION 0001-00000453 3.000,00 451 COSMOVISION DIGITAL TV 0002-00000176 1.250,00 452 VISION 2000 PRODUCCIONES 0001-00001136 1.200,00 469 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000593 3.370,00 471 PRODUCCIONES "2 de ABRIL" 0002-00000272 4.000,00 472 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000594 1.870,00 473 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000591 3.370,00 536 GERMAN BRODI 0001-00000134 1.300,00 574 F. M. ALAMO Vs. 9.000,00 575 RED PRODUCCIONES 0001-00000172 3.000,00 576 SAM SONIDOS 0001-00000108 1.500,00 577 SERVICIOS GENERALES 0001-00000609 1.200,00 578 F. M. ALAS 0001-00002290 2.700,00 579 LU 19 RADIOS DEL COMAHUE S.A. 0001-00016735 3.000,00 580 LU 19 RADIOS DEL COMAHUE S.A. 0001-00016734 2.500,00 581 LU 19 RADIOS DEL COMAHUE S.A. 0001-00016736 2.500,00 582 SERVICIOS GENERALES 0001-00000616 1.500,00 583 SERVICIOS GENERALES 0001-00000622 4.000,00 584 SERVICIOS GENERALES 0001-00000612 2.000,00 585 F. M. MALVINAS 0001-00000681 1.300,00 586 SERVICIOS GENERALES 0001-00000611 1.700,00 587 F. M. CONFLUENCIA 0001-00000211 1.500,00 588 F. M. CONFLUENCIA 0001-00000162 1.500,00 621 F. M. CIPOLLETTI 0001-00000671 2.300,00 622 LU 5 RADIO NEUQUEN 0001-00006061 5.662,80 624 F. M. GALAS 0001-00002453 2.000,00 625 F. M. PREMIER 0001-00000148 1.200,00 627 PRODUCCIONES "2 de ABRIL" 0002-00000273 4.000,00 628 F. M. CIPOLLETTI 0001-00000676 1.500,00 694 F. M. ALAS 0001-00002029 2.350,00 695 Radio TV. RIO NEGRO S.E. 0001-00001966 6.573,47 696 Radio TV. RIO NEGRO S.E. 0001-00001968 5.677,56 697 Radio TV. RIO NEGRO S.E. 0001-00001970 13.303,95 698 PRODUCCIONES MUSICALES 0001-00000112 1.550,00 699 SAM Sonidos 0001-00000118 1.500,00 702 GAVILAN SONIDO 0001-00000152 1.484,20 756 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0002-00024670 2.652,00 757 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0002-00024613 1.149,20 758 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0002-00024418 3.878,55 759 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0002-00024248 3.025,00 760 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0001-00024372 1.989,00 763 Editorial RIO NEGRO S.A. 0252-00008308 1.974,72 764 Editorial RIO NEGRO S.A. 0525-00008410 5.436,29 765 Editorial RIO NEGRO S.A. 0525-00008490 6.625,48 783 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0002-00024417 2.864,16 784 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0002-00024575 2.545,92 785 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0002-00024419 2.291,32

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Resol. Nro.

PROVEEDOR

Fra./Rbo. Nro.

Publicidad Monto

Locuc. Y Sonido

788 TELEVISION FEDERAL S.A. Vs 23.240,61 789 Editorial RIO NEGRO S.A. 0525-00008478 5.436,29 790 Editorial RIO NEGRO S.A. 0525-00008428 6.625,48 791 Editorial RIO NEGRO S.A. 0525-00008501 4.416,98 792 Editorial RIO NEGRO S.A. 0525-00008435 4.416,98 863 LU 19 RADIOS DEL COMAHUE S.A. 0001-00016797 2.500,00 864 LU 19 RADIOS DEL COMAHUE S.A. 0001-00016798 3.000,00 865 LU 19 RADIOS DEL COMAHUE S.A. 0001-00016796 2.500,00 866 PROD. PERIODISTICA y LOCUCION 0001-00000438 1.750,00 867 PROD. PERIODISTICA y LOCUCION 0001-00000440 1.500,00 868 PROD. PERIODISTICA y LOCUCION 0001-00000441 3.000,00 911 PABLO F. CAPRA Periodista 0001-00000061 1.400,00 913 SERVICIOS GENERALES 0001-00000633 1.700,00 915 CLUB CIPOLLETTI 0001-00095589 1.600,00 917 FORQUERA Agencia de Publicidad 0001-00000060 27.800,00 918 FORQUERA Agencia de Publicidad 0001-0000061 3.000,00 922 SERVICIOS GENERALES 0001-00000626 1.100,00 942 FORQUERA Agencia de Publicidad 0001-00000059 20.000,00 944 F. M. MALVINAS 0001-00000686 1.000,00 945 GUIAS REGIONALES ARGENTINAS 0001-00003953 1.850,00 946 Editorial RIO NEGRO S.A. 0525-00008301 1.887,60 947 Editorial RIO NEGRO S.A. 0525-00008989 1.234,20 948 Editorial RIO NEGRO S.A. 0525-00008586 2.265,12 949 Editorial RIO NEGRO S.A. 0525-00008674 4.530,24 950 Editorial RIO NEGRO S.A. 0525-00008951 1.829,52 951 Editorial RIO NEGRO S.A. 0525-00008900 2.548,26 952 Editorial RIO NEGRO S.A. 0525-00008899 4.530,24 991 PROD. PERIODISTICA y LOCUCION 0001-00000443 3.000,00 992 FM Coop.Vvda/Cons.TRIUNFO VECINAL SAN SEBASTIAN Ltda. 0001-00000277 3.000,00 1050 F. M. GALAS 0001-00002477 1.500,00 1051 F. M. CONFLUENCIA 0001-00000215 1.500,00 1052 F. M. CIPOLLETTI 0001-00000683 1.500,00 1053 SAM SONIDOS 0001-00000129 2.600,00 1054 Diario EL CORDILLERANO S.R.L. 0001-00032465 1.120,00 1055 Diario EL CORDILLERANO S.R.L. 0001-00021466 1.120,00 1056 BARILOCHE TV S.A. 0108-00000050 7.259,47 1057 F. M. BARILOCHE 0001-00002893 3.300,00 1058 Editorial RIO NEGRO S.A. 0252-00008339 2.962,08 1059 Editorial RIO NEGRO S.A. 0525-00008803 2.013,44 1060 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0002-00024808 1.105,00 1061 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0002-00024791 1.837,84 1064 Editorial RIO NEGRO S.A. 0525-00009202 9.815,52 1065 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0002-00024853 5.746,00

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13 - PAGO A PROVEEDORES El monto afectado para este item sumó $ 817.404,41 según el siguiente detalle:

Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO

12 RADIO TAXI traslados vs. 0001-00000047 5.785,10 17 SERVICIO INTEGRAL DE GASTRONOMIA Feria del Libro 0001-00001492 2.000,00 24 OLANO VIAJES Y TURISMO III Congr.Activ.Física 0001-00002646/47 20.480,14 27 COLOR SHOP Tareas nov/2011 Vs 5.499,53 35 Transporte de Pasajeros "AHUMADA" Svcio.Dir.de Comercio 0001-00000024 3.456,00 38 Parrilla CHE RAMON Alm. La Hora de los Vecinos 0001-00001856 1.703,00 100 DOMINGO ORAZI "Playa Aventura" 2da.Fiesta Pesca Deport. 0001-00000001 4.400,00 101 CONSIMAQ S.R.L. Prov.Implem.Agrícolas 0001-00000505 31.797,00 112 TORNERIA HEUBERGER Repar.retroexcavadora 0001-00001044 1.900,00 113 FLAMINI IMPRESIONES Prov.tickets p/Estac. 0001-00003976 1.830,00 119 Transporte SUAREZ Trasl.Asist.Sociales oct/10 0001-00000080 13.120,80 129 PATRICIA SILVA Trasl.material. d/LABRAÑA 0001-00000283 6.000,00 131 PATRICIA SILVA Coloc.alambrado costa río 0001-00000284 6.875,00 148 PINTURERIA MEDITERRANEA Trabajos Señalización Vs 2.628,00 149 TORNERIA ALLEMANNI Repar.Balsa I.Jordán 0001-00001821 3.809,00 155 LA COMERCIAL S.R.L. Prov.2 banderas c/banners 0001-00006647 2.150,00 161 RADIO TAXI traslados vs. 0001-00000049 5.038,00 162 TRANSPORTE GABY Trasl Grupo de Trabajo 0001-00000005 3.380,00 169 AGROSUR S.R.L. Ferretería Herram.p/jóvenes.A.Mapu 0004-00003692/3719 2.204,92 170 IMAGEN Centro de Copiado Fotocopias y ot.nov/10 0001-00018168 2.114,33 178 CIRC. ITALIANO Ing.C.CIPOLLETTI Alq.p/Fest.Teatro/10 0001-00000821 4.000,00 179 PATRICIA SILVA Mov.suelos Labraña/C.Sur 0001-00000282 9.739,00 189 SERGIO PEREZ Alq.motocompresor 0001-00000314 6.751,80 225 COMAHUE MOTORES Reparac.Int.Nro. 28 0002-00002193 1.890,00 226 CABLERA DEL COMAHUE S.C. Insumos p/tareas vs. Vs 1.546,91 227 SERVICIO ATMOSFERICO Desagote pozos p/SSP 0001-00000090/91 1.460,00 229 PINTURERIA MI COLOR Pinturas y ot.p/As.Legal 0006-00004218/19 2.433,90 230 TODO ALARMA S.R.L. Repar.alarma Yrigoyen/Villegas 0001-00000416 1.100,00 243 HOTEL CIPOLLETTI Alojam.Prof. IUNA Vs 3.475,50 263 AGUAS DEL VALLE S.R.L. Dispensers de agua 0002-00010594 1.453,01 265 ECOSISTEMAS PATAGONICOS Feria Emprended. 0001-00004542 2.600,00 271 FLAMINI IMPRESIONES La Fiesta de Todos 0001-00003975 3.000,00 273 AZ GROUP Svcio.filmac.y edición 0001-00000401 2.200,00 274 AZ GROUP Svcio.filmac.y edición 0001-00000405 2.000,00 276 AZ GROUP Svcio Fotograf.digital 0001-00000400 1.500,00 278 SERVICIO INTEGRAL DE GASTRONOMIA Coffe-break Distr.Vcnal 0001-00001514 1.600,00 279 PINT FRANCE S.R.L. Luminarias navideñas 0002-00000771 24.710,00 280 PINT FRANCE S.R.L. Luminarias navideñas 0002-0000786 21.666,00 281 MERCADITO JUNIOR 2da.Fiesta Pesca Deport. 0001-00000203 1.740,00 284 DINIELLO S.R.L. Sepelio Sra.A.Burgos 0001-00001270 4.752,00 296 Transporte SUAREZ Trasl. Especiales dic/10 0001-00000085 18.561,20 297 ALEJANDRO ALESIANI Trasl.Abuelos dic/10 0001-00000022 1.900,00 298 RADIO TAXI Traslados AreasVs. 0001-00000048 5.426,40

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300 TRANSFER Coop.S.Sebastian/Las Grutas 0001-00000015 6.630,00 302 FLAMINI IMPRESIONES Talleres Orient.Laboral 0001-00003961 2.750,00 303 FLAMINI IMPRESIONES 107 Aniv.Cipolletti 0001-00003974 2.575,00 356 CASA ABADE Cerram.Plaza D.Bosco 0002-00001225 4.250,00 357 CASA ABADE Mater.p/trabajos vs. 0002-00001240/1256 3.920,00 359 TORNERIA ALLEMANNI Reparac.Motoniv.Int.91 0001-00001805/1822 3.413,00 360 TORNERIA ALLEMANNI Reparac.Motoniv.Int.78 0001-00001804/1806 4.092,00 361 DIESEL QUIROGA Reparac.Camión Int.61 0001-00000618 2.090,98 362 COLOR SHOP Insumos p/tareas vs. Vs 2.856,44 363 CASA ABADE Mater.p/Juegos Infant. 002-00001229 4.490,00 364 J. A. C. BOBINADOS Insumos p/tareas vs. 0002-00000262 487,00 365 MECANICA TRES M Rptos.p/Int. 30 0001-00000350 1.455,00 370 HOTEL PATAGONIA Alojam.Torneo Natación 0003-00000342 5.544,00 373 OLANO VIAJES Y TURISMO Psjesp/Showmans 0001-00002563 4.596,63 375 TRATTORIA LA NONINNA Almuerzos vs. 0002-00000862 1.214,00 376 FLAMINI IMPRESIONES Impres.tickets p/Estac, 0001-00003968 1.350,00 377 J. C. PRADA Reparac.Retroexcav.Int.88 0001-00001556 4.745,00 378 CASA ABADE Mater.p/tareas vs. Vs 6.935,00 379 CASA SERENELLI Reparac.Interno 23 0001-00000001 4.350,00 380 ZUAIN & VORIA Reparac.Motoniv.Int.91 0002-00008200 4.127,03 387 SIGNO GRAFICA Cartelería p/Circuito Hist. 0001-00000748 11.754,00 438 SERVICIO INTEGRAL DE GASTRONOMIA Alq.p/Día del Municipal 0001-00001549 2.200,00 439 TRANSPORTE ALBORNOZ Leña a flias.carenciadas 0002-00000016 6.720,00 453 RIPIERA PALITO trasl.equipos ene/2011 0001-00000156 1.840,00 454 PATRICIA SILVA Trasl.Vs.p/Tránsito Vs 1.560,00 464 CLINICA De OJOS SANTA LUCIA Tratam.A.Mesonero 0002-00012682 4.113,15 468 TRANSPORTE ALBORNOZ Leña a flias.carenciadas 0002-00000017 3.920,00 470 AZ GROUP Selección/edición y Video 0001-00000419 1.450,00 494 Transporte SUAREZ Trasl.Vs.Gr.GIA dic/10 0001-00000823 4.706,80 497 TURISMO DON JORGE Trasl.abuelos en dic/10 0001-00000639 4.000,00 500 Transporte SUAREZ Trasl.A.Sociales dic/10 0001-00000083 7.560,00 504 TURISMO DON JORGE Trasl.niños p/Mundialito 0001-00000638 41.500,00 506 MADER TECH Mater.p/flias.carenc. 0002-00003709 1.416,97 524 TORNERIA HEUBERGER Reparac.Hormigonera 0001-00001048 2.440,00 528 SERVICIOS LDP Alq.Aserradora Pvto. 0001-00000002 3.900,00 529 BULONERA PATAGONICA Repar.Aserrad.Pvto. 0002-00135390 3.640,59 533 BANCI S.R.L. Comunicación Empresaria Svcio.Mensajería dic/10 0002-00000492 1.230,00 534 AZ GROUP Film.y Edic.Digital dic/10 0001-00000417 2.200,00 535 AZ GROUP Svcio.Fotogr.Digital dic/10 0001-00000416 1.500,00 542 Empresa ISSEL Tendido Eléctr.DVN 0001-00000163 24.200,00 544 Policlínico MODELO de CIPOLLETTI Cirugía a J.Maciel 00005-00029574 6.363,12 545 TRATTORIA LA NONINNA Alm y cenas vs. 0002-00000864 2.764,00 552 AZ GROUP Audovisual p/Tv dic/10 0001-00000412 5.300,00 555 CACHO VEJAR Repar.Vvda.p/A.Comunit 0001-00000171 1.200,00 557 CASA ABADE Repar.Internos Vs. 0001-00006373 2.062,00 558 ZUAIN & VORIA Repar.Internos Vs. Vs 3.460,51 559 TORNERIA ALLEMANNI Repar.Internos Vs. 0001-00001800a1803 1.920,00 560 TODO BULONES Repar.Internos Vs. 0001-00008250 1.513,34 561 INDUS FREN Repar.Internos Vs. Vs 1.536,00 562 CASA ABADe Repar/Rptos.p/Tornería 0001-00006354a6362 2.075,00

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564 MECANICA TRES M Rptos.p/Int.Nro.23 0001-00000332 1.380,00 566 DEPOSITO CIPOLLETTI Varillas y caños en dic/10 0001-00000145 9.682,00 567 ZANELLATO e Hijos S.A. Repar.Internos Vs. 0004-00005148-49 1.616,65 568 FERRERE E Hijos S.R.L. Alq.grúa p/Balsa I.J. 0001-00000106 4.500,00 569 MECANICA TRES M Repar.Int.Nro. 3 0001-00000349 1.450,00 573 CIRCULO ITALIANO Alq.Salón p/Aniv.Cipo 0001-00000838 2.000,00 605 SERVICIOS VICTORIA S.R.L. Alq.Retroexcavadora 0001-00000104 10.540,00 615 Panadería EL PORVENIR Prov.a Ctros.Promoc.y ot. 0001-0003067 3.580,00 616 Carnicería VICAR Prov.a Ctros.Promoc.y ot. 0001-00000159 6.257,28 623 AZ GROUP Grab.Día de la Enfermera 0001-00000411 1.200,00 626 CIRCULO ITALIANO Act. Orq.Juvenil Cámara 0001-00000833 2.500,00 629 PLAN B Impr.Carpetas p/DVN 0001-00001739 1.215,00 630 DOS A Producciones del Sur Spots p/Tv. 0001-00000274 8.390,75 640 INDUS FREN Rptos.p/Int. 78 0001-00007093 2.832,00 641 ZUAIN & VORIA Rptos.p/Internos Vs. Vs 4.183,02 642 Taller EL VASCO Repar.Int. 24 0001-00002847 1.540,00 643 TODO BULONES Repar.Int. Vs. Dic/10 0001-00008249 3.080,47 644 TODO BULONES Repar.Int.Vs.Nov710 0001-00008188 4.079,93 645 CASA ABADE Repar.Tornería oct-nov/10 Vs 1.955,00 646 COLOR SHOP Pint.p/Señalización0 Vs 2.188,64 647 RIPIERA PALITO Alq.carretón nov/10 0001-00000144 1.840,00 648 CASA GIZZI Repar.elásticos Int.Vs. Vs 5.346,00 649 CASA GIZZI Repar.elásticos Int.Vs. Vs 5.969,00 650 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO Repar.Int.recol.Residuos Vs 4.429,01 651 CASA ABADE Repar.Vs.dic/10 0001-00001264/6395 1.875,00 652 CASA ABADE Repar.Vs. Nov/10 Vs 5.862,00 653 INDUS FREN Repar.Vs. Dic/10 Vs 2.826,00 654 ZUAIN & VORIA Rptos.p/Int.Vs.dic/10 Vs 3.606,94 655 AGROSUR S.R.L. Ferretería Rptos.p/riego y ot. 0004-00003825 2.224,66 656 CASA ABADE Reparaciones Vs. Vs 3.732,00 657 INDUS FREN Rptos. Y otros Vs 2.116,00 658 TORNERIA ALLEMANNI Rptos. Y otros 0001-00001791/1798 2.908,00 659 RIPIERA PALITO Alq.carretón dic/10 0001-00000148 1.840,00 660 CASA SERENELLI Rptos. Y otros 0001-00003283 2.234,00 661 AGROSUR S.R.L. Ferretería Rptos. Vs. Y otros 0004-00003824 2.351,25 662 ZUAIN & VORIA Rptos. Y otros Vs 3.727,22 663 TORNERIA ALLEMANNI Rptos. Y otros 0001-00001799-1807 1.728,00 664 ZANELLATO e Hijos S.A. Repar.Internos Vs. Vs 2.951,20 665 LA CASA DE LA GOMA Repar.Int. 08 y 14 0001-00010924 1.807,00 666 RS MERCEDES BENZ Repar.Internos Vs. 0001-00005615 1.523,80 667 CASA ABADE Repar y otros dic/10 Vs 1.242,00 668 PINTURERIA MEDITERRANEA Pinturas vs. Dic/10 Vs 2.199,00 669 CASA ABADE Rptos. Y otros 0002-00001270 1.510,00 675 RAPICK UP S.A. Alq.vehíc.x 19 días 0001-00001303 3.998,00 693 LOS TRES HERMANOS Prov.ladrill.p/Asist.Com. 0001-00000376 2.625,00 725 Asoc.Municipios Región Valle y Confluencia cuotas oct/10 a feb/11 0001-00000006 10.000,00 727 RS MERCEDES BENZ Rptos.p/Internos Vs. 0002-00000314/315 2.817,60 728 CASA GIZZI Repar.elásticos ene/11 0001-00000725/726 5.997,00 750 RS MERCEDES BENZ Rptos. p/Internos 95-104 0001-00005700 3.124,55 753 SERVICIO INTEGRAL DE GASTRONOMIA Cater. p/Ctro.Svcios.Informát. 0001-00001565 4.160,00

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769 BATERIAS LEIMAT Rptos.Int.Recol Residuos 0003-00003426 1.904,00 770 ZANELLATO e Hijos S.A. Rptos.Int.Recol Residuos 0004-00005263/5284 2.910,00 771 ZUAIN & VORIA Rptos.Int.Recol Residuos 0002-8425a8427 1.235,10 772 J. C. PRADA Repar.Int.recol.Residuos 0001-00001563 4.456,00 773 PROCAM REPUESTOS Repar.Int.recol.Residuos Vs 5.678,46 774 RS MERCEDES BENZ Repar-Int.96 Recol. 0002-00000416 1.799,00 775 INDUS FREN Repar.Int.recol.Residuos 0001-00007224 1.566,00 776 TORNERIA ALLEMANNI Repar.Int.92-96 Recol 0001-00001849 4.986,00 807 BUFFOLO ELECTRICIDAD Prov. Insumos Vs. 0001-00166213 1951,06 815 CIP SERVIS Pintado Ctro.Cultural 0001-00000044 1.600,00 816 DASH Alq.grúa x 5hs. 0001-00000988 1.210,00 817 HOTEL CIPOLLETTI Aloj.Profesores IUNA Vs 5.545,50 852 DINIELLO S.R.L. Svcio.p/E.AGUILAR 0001-00001287 9.317,00 853 J. C. PRADA Repar.motocompresor 0001-00001569 2.061,00 856 DINIELLO S.R.L. Svcio.p/R.FLAMINI 0001-00001290 6.480,00 857 FLORERIA SAN MIGUEL 2coronas p/R.Flamini 0002-00000866 1.600,00 860 AGUAS DEL VALLE S.R.L. Dispensers de agua 0002-00010907 1.249,01 862 OLANO VIAJES Y TURISMO Trasl.Congr.Act.Física Vs 19.035,45 869 TORNERIA ALLEMANNI Repar.2 bombas agua 0001-00001836/1846 7.620,00 870 TRATTORIA LA NONINNA Comidas p/Congr.Act.Física 0002-00001053 16.385,00 912 SERVICIO INTEGRAL DE GASTRONOMIA Cofee Break p/Of.Empleo 0001-00001569 1.150,00 916 A.C.M. DISTRIBUCIONES Invit.p/Apertura C.D. 0001-00000030 1.800,00 919 MELOZA Sabores Rionegrinos regalos empresariales 0001-00000007 2.213,10 920 IMAGEN Centro de Copiado Fotop.p/Camp.Esteriliz. 0001-00018621 1.632,67 921 LIBRERÍA ROCA Prov.Cajas Archivo 1.780,00 924 CARNICERIA LA VACA MARUCHA Prov. Carne p/Asist.Comunit. 0001-00000081-85 4.954,40 953 ZUAIN & VORIA Rptos.p/Int.Vs. Feb/11 Vs 5.894,01 954 CASA GIZZI Repar.Vs. p/Int. Vs 0001-00000734/736 2.874,00 955 INDUS FREN Repar.Int.Vs.feb/11 Vs 2.323,00 956 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO Rptos. Vs. p/Internos 0002-00001655 1.335,20 957 RIPIERA PALITO Alq.carretón dic/10 0001-00000159 2.057,00 958 AGROSUR S.R.L. Ferretería Rptos.yherramientas vs. 0004-00004017 1.417,78 961 J. C. PRADA Repar.Int.81 feb/11 0001-00001565 1.125,00 962 AGROSUR S.R.L. Ferretería Rptos.e Insumos feb/11 0004-00004018 937,51 963 RS MERCEDES BENZ Rptos.p/Int.feb/11 0001-00005695 2.874,50 989 RADIO TAXI Traslados Vs. Feb/11 0001-00000051 5.706,90 990 LOS TRES HERMANOS Ladril.p/flia. El 30 0001-00000380 1.500,00 1004 PINTURERIA MEDITERRANEA Mater.p/Ctro.Prom.Ferri Vs 4.057,50 1025 SERGIO PEREZ Alq.motocompresor mar/11 0001-00000317 1.960,20 1026 SERGIO PEREZ Alq.motocompresor feb/11 0001-000000316 6.098,40 1028 PATRICIA SILVA Trasl.Vs.p/Tránsito 0001-00000307 2.044,00 1029 CHEVROSUR S.R.L. Rptos.p/Móv.Policiales Vs 3.265,00

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14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES No hubo novedades en el período.

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15 – OBRAS PUBLICAS Resolución Nro. 0295: ADJUDICA a la Agrimensora Margarita MORALES, la Mensura de Deslinde y Amojonamiento del inmueble 031F-008-06 ubicado en el Distrito Vecinal Noreste.

Resolución Nro. 0385: OTORGA la ejecución de la obra: ”Cordón Cuneta Barrio FERRI” a realizarse por Administración Municipal, con Presupuesto Oficial de $ 890.000,=

Resolución Nro. 0447: APRUEBA las Obras de Urbanización de la Segunda Etapa del inmueble 031M-Qta. 088-01C, propiedad de Urbanizadora Traful S.A. Resolución Nro. 0510: RECEPCIONA DEFINITIVAMENTE la obra “Red de Distribución Domiciliaria y Alumbrado Público CHACRA 002M-10 y 11 (Ex - Grispino), adjudicada a la empresa Nelly y Fenizi Construcciones S.R.L., por Licitación Pública Nro. 286 y demás documentación de la obra. Resolución Nro. 1066: APRUEBA como Ampliación del Monto de Contrato, de la obra: Enripiado y Abovedado de Calles del Distrito Vecinal Noreste, Inmueble 031M-Ch. 002-10 y 11, la ejecución del enripiado de las calles Saturnino Franco y Domingo Savio, por un monto de $ 82.080,=

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II – CONSIDERACIONES GENERALES

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El período de análisis abarca las Resoluciones Nros. 0001 a 1066 dictadas entre el 03 de enero y el 31 de marzo del año 2.011, y merece las siguientes consideraciones generales:

Resolución Nro. 0001: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.000,= a la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna, para cubrir los gastos eventuales que se presentaren en su ámbito durante el receso administrativo de enero/2011.

Resolución Nro. 0002: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.000,= al Intendente Municipal, para cubrir los gastos eventuales que se presentaren en su ámbito durante el receso administrativo de enero/2011. Serán responsable y subresponsable Alberto Weretilneck e Isabel Widder.

Resolución Nro. 0003: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.000,= a la Delegación Balsa LAS PERLAS, para cubrir los gastos eventuales que se presentaren en su ámbito durante el receso administrativo de enero/2011.

Resolución Nro. 0004: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.500,= al Area de Coordinación y Gestión de la S.O.P. para cubrir los gastos eventuales que se presentaren en su ámbito durante el receso administrativo de enero/2011. Serán responsable y subresponsable Carlos Aimasso y Jorge Barragán.

Resolución Nro. 0005: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.500,= a la Dirección de Obras de Infraestructura de la S.O.P. para cubrir los gastos eventuales que se presentaren en su ámbito durante el receso administrativo de enero/2011. Serán responsable y subresponsables Carlos Moreira y Daniel Hernández/Raúl Merino

Resolución Nro. 0006: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.000,= al Area de Protección Civil y la Secretaría Privada de la Secretaría de Gobierno, para cubrir los gastos eventuales que se presentaren en su ámbito durante el receso administrativo de enero/2011.

Resolución Nro. 0007: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de

$ 500,= para el Centro de Informes Turísticos de la U.D.E. para cubrir los gastos eventuales que se presentaren en su ámbito durante el receso administrativo de enero/2011. Será responsable Daniel FRAILE

Resolución Nro. 0008: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 7.800,= a la Dirección de Talleres de la S.S.P. para cubrir los gastos eventuales que

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se presentaren en su ámbito durante el receso administrativo de enero/2011. Será responsable José Chiauzzi

Resolución Nro. 0009: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 7.800,= al Departamento de Sanidad e Higiene Ambiental de la S.S.P. para cubrir los gastos eventuales que se presentaren en su ámbito durante el receso administrativo de enero/2011. Será responsable José Mora.


$ 7.800,= a la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de la S.S.P. para cubrir los gastos eventuales que se presentaren en su ámbito durante el receso administrativo de enero/2011. Será responsable José Luis Ramírez.

Resolución Nro. 0013: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.500,= al Departamento Obras de la Dirección de Arquitectura de la S.O.P. para cubrir los gastos eventuales que se presentaren en su ámbito durante el receso administrativo de enero/2011.


$ 1.000,= al Presidente del Concejo Deliberante para cubrir los gastos eventuales que se presentaren en su ámbito durante el receso administrativo de enero/2011. Será responsable

Resolución Nro. 0016: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 052, sancionada por el Concejo Deliberante el 16 de diciembre de 2010.


$ 4.000,= a la Dirección General de Deportes para la concreción de Programa “Colonia con Todos 2011” durante los meses de enero y febrero de 2011


$ 10.000,= al Consejo de Seguridad para cubrir los gastos eventuales que se presentaren en su ámbito (Mantenimiento de móviles policiales) durante el receso administrativo de enero/2011. Serán responsable y subresponsable Daniel Bordignon y Albino Perosio.


$ 1.500,= a la Asesoría en Seguridad para cubrir los gastos eventuales que se presentaren en su ámbito durante el receso administrativo de enero/2011. Será responsable César Chao Monzón.

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Resolución Nro. 0026: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Licitación Pública Nro. 01/11 para la contratación de la obra: “Refacción y Reconversión Alumbrado Público en Diversos Barrios” previéndose una inversión de $ 2.200.000,=

Resolución Nro. 0032: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 053 sancionada por el Concejo Deliberante el 16 de diciembre de 2.010

Resolución Nro. 0033: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 167 sancionada por el Concejo Deliberante el 16 de diciembre de 2.010

Resolución Nro. 0034: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 169 sancionada por el Concejo Deliberante el 29 de diciembre de 2.010

Resolución Nro. 0036: OTORGA un Anticipo con Cargo de Rendición de $ 1.000,= para cubrir gastos que demande la Central de Telecomunicaciones durante el Receso Administrativo en enero/2.011, siendo Responsable Bárbara Melchior y subresponsable Fernanda FARRELL.

Resolución Nro. 0037: DECLARA Desierto el Llamado a Concurso de Precios Nro. 01/2011 por superar las ofertas el Presupuesto Oficial establecido.



Resolución Nro. 0059: SANCIONA a la empresa NELLY & FENIZI CONSTRUCCIONES S.R.L., contratista de la obra: “Red de Distribución Domiciliaria y Alumbrado Público Chacra 002- Parcelas 10 y 11 (Ex Grispino)” por incumplimiento del Plazo de Obra, con la multa prevista en los artículos 12do. Y 13ro. inciso f) del Pliego de Condiciones Legales y Particulares de la Licitación Pública Nro. 04/10 por $ 13.278,47, que se descontarán de la próxima Certificación de Obra a emitirse.

Resolución Nro. 0061 : PROCEDE a través de la Dir. De Recaudaciones (SE y H) a dar de BAJA a los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I.

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Resolución Nro. 0062: DISPONE la Caducidad, a partir del 19-11-2010 del beneficio otorgado por Resolución Municipal Nro. 1823/2002, resultando de aplicación lo dispuesto por el Cap. V, art. 3ro. inc. c) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.






Resolución Nro.0073: DISPONE la Caducidad, a partir del 31-12-2009 del beneficio otorgado por Resolución Municipal Nro. 0046/2010, resultando de aplicación lo dispuesto por el Cap. V, art. 3ro. inc. c) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.


Resolución Nro. 0078: DISPONE la Caducidad, a partir del 17-11-2010 del beneficio otorgado por Resolución Municipal Nro. 3887/2007, resultando de aplicación lo dispuesto por el Cap. V, art. 3ro. inc. c) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03. Resolución Nro. 0079: DISPONE la Caducidad, a partir del 30-10-2008 del beneficio otorgado por Resolución Municipal Nro. 3663/2006, resultando de aplicación lo dispuesto por el Cap. V, art. 3ro. inc. c) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03. Resolución Nro. 0080: DISPONE la Caducidad, a partir del 15-07-2009 del beneficio otorgado por Resolución Municipal Nro. 2652/2006, resultando de aplicación lo dispuesto por el Cap. V, art. 3ro. inc. c) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

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Resolución Nro. 0081: DISPONE la Caducidad, a partir del 18-11-2010 del beneficio otorgado por Resolución Municipal Nro. 4209/2007, resultando de aplicación lo dispuesto por el Cap. V, art. 3ro. inc. c) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03. Resolución Nro. 0082: DISPONE la Caducidad, a partir del 01-02-2009 del beneficio otorgado por Resolución Municipal Nro. 0067/2007, resultando de aplicación lo dispuesto por el Cap. V, art. 3ro. inc. c) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.


Resolución Nro. 0085: PROCEDE a través de la Dir. de Recaudaciones (SE y H) a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondiente a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I Resolución Nro. 0086: PROCEDE a través de la Dir. de Recaudaciones (SE y H) a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondiente a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I Resolución Nro. 0087: PROCEDE a través de la Dir. de Recaudaciones (SE y H) a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondiente a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I Resolución Nro. 0088: PROCEDE a través de la Dir. de Recaudaciones (SE y H) a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondiente a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I Resolución Nro. 0089: PROCEDE a través de la Dir. de Recaudaciones (SE y H) a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondiente a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I Resolución Nro. 0090: PROCEDE a través de la Dir. de Recaudaciones (SE y H) a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondiente a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I Resolución Nro. 0091: PROCEDE a través de la Dir. de Recaudaciones (SE y H) a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondiente a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I Resolución Nro. 0092: PROCEDE a través de la Dir. de Recaudaciones (SE y H) a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondiente a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I Resolución Nro. 0093: PROCEDE a través de la Dir. de Recaudaciones (SE y H) a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondiente a los contribuyentes incluídos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I

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Resolución Nro. 0102: ESTABLECE, a partir de la presente, la BAJA de la Licencia de Taxi Nro. 2901-46, perteneciente a Bernardo MARTINEZ por no cumplimentar lo exigido en la legislación vigente.

Resolución Nro. 0103: APRUEBA la Transferencia de la Hablitación de Taxi Nro. 2701-96 a favor de Cristian HUENCUMAN MIRANDA, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 142/09, Anexo I –Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 0107: OTORGA un “Anticipo a Recuperar” de $ 167.393,73 a la Comisión Barrio “3 de MAYO” representada por su Presidente Fabian VILLANUEVA, con destino a la cancelación de la obra: “Red de Desagues Cloacales” en el inmueble 031M-192-193, y parte de la 182 y 183, el que será efectivizado de la siguiente manera: el día 12 de febrero, un anticipo financiero de $ 33.478,75 correspondiente al 20% del costo total de la obra, como anticipo financiero; y el saldo de $ 133.914,98 mediante pagos mensuales conforme a la certificación de avance de obra que realice la Secretaría de Obras Públicas.

Resolución Nro. 0108: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 03/2011 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 6 fs., para la provisión de pintura termoplástica de aplicación en caliente, esferillas de vidrio e imprimación, con Ppto. Oficial de $ 101.427,=

Resolución Nro. 0109: OTORGA a partir de febrero y hasta diciembre/2011 inclusive, un Adicional No Remunerativo, No Bonificable transitorio, al Personal Administrativo del Juzgado de Faltas, de acuerdo al art. 5to. –Anexo IV- de la Ordenanza de Fondo Nro. 140/09, y según el listado mensual que se elevará a la Secretaría de Gobierno para su liquidación. Este adicional será solventado íntegramente con lo producido por los secuestros de vehículos, por lo que no genera egreso extra al Erario Municipal.

Resolución Nro. 0111: RECHAZA el Reclamo Indemnizatorio formulado por la Sra. Ma. Ester CAVALIERE en mérito a las razones de hecho y derecho que se desarrollan en los Considerandos de la presente. Resolución Nro. 0114: OTORGA, a partir de febrero y hasta diciembre/2011 inclusive, un Adicional No Remunerativo, No Bonificable transitorio a los Inspectores y Administrativos del Departamento Tránsito, al Area de Coordinación y a la Secretaría Privada de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna, de acuerdo al art. 5to. –Anexo V- de la Ordenanza de Fondo Nro. 140/09, según el listado mensual que se elevará a la Dirección de Recursos Humanos para su liquidación. Este adicional será solventado íntegramente con lo producido por los secuestros de vehículos, por lo que no genera egreso extra al Erario Municipal. Dicho Adicional será distribuído mensualmente de acuerdo a los siguientes ítems:

• Asistencia a los operativos

• Eficacia y eficiencia en las tareas especiales previstas

• Contracción y predisposición a las tareas encomendadas

• Carga de Actas al Sistema Informático

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• Búsqueda y carga de datos de cada moto-vehículo

• Actualización permanente de la base de datos con número de Motor, Chasis y Foto

Resolución Nro. 0151: APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Gobierno, por $ 5.644,09 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 8.000,= oportunamente otorgado para solventar los gastos originados en los festejos por el Día del Empleado Municipal. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 329285 se ingresan en la Tesorería los $ 2.335,91 excedentes.

Resolución Nro. 0152: APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Go-bierno, por $ 1.405,61 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 2.500,= oportunamente otorgado para solventar los gastos originados durante el Rece-so Administrativo Enero/2.011. Por Recibos de Cuentas Varias Nro. 328215 se ingresan en la Tesorería $ 10,50; Nro. 328546 $ 44,79 y 325721 $ 1039.10 excedentes. Resolución Nro. 0175: ESTABLECE en $ 32,= el m2, sin infraestructura, el valor de venta de los terrenos de propiedad municipal correspondientes a la Zona Area Industrial y de Servicios (A.I.S.)

Resolución Nro. 0191: OTORGA un Anticipo con Cargo de Rendición de $ 33.000,= a la Dirección General de Deportes para solventar los gastos de organización y desarrollo del III Congreso Internacional de Actividad Física y su Proyección Social.

Resolución Nro. 0192: OTORGA un Anticipo con Cargo de Rendición de $ 27.800,= a la Dirección General de Deportes para solventar los gastos de organización y desarrollo de la XXVI Corrida CIUDAD DE CIPOLLETTI.

Resolución Nro. 0195: APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Deportes de $ 2.000,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 3.200,= oportunamente otorgado para el pago del arbitraje de la Liga de Veteranos de Fútbol Municipal. (Se aclara que anteriormente fueron rendidos $ 1.200,= correspondientes a los meses de abr-may-junio.)

Resolución Nro. 0196: APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Deportes d e $ 3.450,= correspondiente a los Anticipos con Cargo de Rendición de $ 2.000,= y $ 1.500,= oportunamente otorgados para la Escuela Municipal de Voley en el marco de apoyo al Deporte Federado para cubrir el pago de inscripción a la Federación Rionegrina de Voleibol, y por la participación en Torneos realizados en Ing. Jacobacci y Luis Beltran. El Dtor. De Deportes manifiesta que ingresó a la Tesorería los $ 50,= excedentes. Resolución Nro. 0224: APRUEBA los Contratos de Locación de Servicios del 17 de enero de 2.011, suscriptos con la Dra. Marie Elaine MAMINSKA y el Dr. Eduardo Pablo BUREN, por los que se contratan sus servicios de Médicos Veterinarios hasta el 17 de enero de 2.012. Mensualmente se abonará a cada profesional $ 2.800,= en concepto de honorarios.

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Resolución Nro.0242 : APRUEBA el pago de $ 4.920,= correspondiente a honorarios de Profesores del I.U.N.A. que se trasladan a Cipolletti a efectos de examinar a alumnos que deben regularizar materias para poder ingresar a la Universidad de Río Negro. Resolución Nro. 0249: REVOCA la Resolución Municipal Nro. 4565 (29-12-2010) y todo lo que de ella se desprenda, dejando sin efecto el Alta Laboral de Emanuel David GONZALEZ. DISPONE retener la Liquidación de Haberes efectuada en el período 14 de diciembre de 2.010 a 15 de febrero de 2.011y Liquidación Final por Despido, que obra en la Tesorería Municipal, e ingrésese el importe de $ 1.757,39 a la Partida Presupuestaria 2.1.3.1.1.01 NETO PLANTA CONTRATADA.

Resolución Nro. 0266: DISPONE, con el pago de los Haberes del mes de febrero de 2.011, el pago de un Adicional de $ 340,= denominado “Ayuda Escolar Secundaria”, que se abonará al Personal de Planta Permanente, Político y Contratados de los Anexos II y II del Estatuto Municipal.

Resolución Nro. 0285: MODIFICA dos Considerandos y el Art. 1ro. de la Resolución Municipal Nro. 4058/10 en los que por error se consignó que se tramitaba la Licitación Privada Nro. 43, cuando correspondía a la Nro. 42.

Resolución Nro. 0290: APRUEBA el cambio de unidad ofrecida por el Sr. Angel AHUMADA para prestar servicios en el Area de Bromatología, (adjudicado mediante Licitación Privada Nro. 045/10) de un Volkswagen Modelo 2.006, por un Corsa Classic Modelo 2.011. Resolución Nro. 0308: MODIFICA el artículo 3ro. de la Resolución Nro. 4519/10 en la que se consignó erróneamente que el gasto que se aprobaba era imputable a la Partida Propaganda y Publicidad, mientras que lo correcto era a Servicio de Locución y Sonido.

Resolución Nro. 0316: DISPONE, para Laura Beatriz GUERRERO,quién desempeña tareas como Auxiliar Administrativa en el Dpto. Comercio e Industria – Dirección de Comercio, Bromatología e Industria, (S.F. y O.I.) bajo el Régimen de Empleo Público Municipal – Ordenanza de Fondo Nro. 140/09 – Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal haya operado con posterioridad al día 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia, el que, en función de las ausencias que para cada mes registren los beneficiarios será pasible de los siguientes descuentos:

Una Ausencia en el mes: Descuento de $ 40, =

Dos Ausencias en el mes: Descuento de $ 80, =

Tres Ausencias en el mes: Descuento de $ 120, =

Cuatro Ausencias en el mes: Descuento de $ 16 0,=

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Las ausencias en concepto de “Vacaciones” son LAS UNICAS que no dan lugar a descuento.

Resolución Nro. 0367: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 04/2011, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 8 fs., para la provisión de comestibles varios para los Centros Infantiles, C.I.T.E:, Comedores Infantiles, Refrigerios Comunitarios y otros, con Presupuesto Oficial de $ 130.626,=

Resolución Nro. 0374: DISPONE que el Sr. Secretario de Gobierno tome a su cargo el Despacho de la Intendencia Municipal durante los días 14 a 17 de marzo del cte. Año, debiendo refrendar los Actos Administrativo que se dicten en ese período el Secretario de Economía y Hacienda.

Resolución Nro. 0381: APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Gobierno por $ 3.750,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición por el mismo monto otorgado para solventar gastos por la entrega de Boletos de Compraventa de parcelas adquiridas por Cooperativas en el Distrito Vecinal Noreste el 26 de diciembre de 2.010.

Resolución Nro. 0383: OTORGA un Anticipo con Cargo de Rendición de $ 27.300,= a la Dirección General de Deportes para solventar gastos de premiación de la XXVI edición de la Corrida Ciudad de Cipolletti.

Resolución Nro. 3446: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2601-78 a favor de Julio C. SAAVEDRA, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 142/09, Anexo I, art. 35to.- Disposiciones Transitorias-

Resolución Nro. 3446: APRUEBA el pago de $ 5.066,12 correspondiente al 30% del anticipo financiero para las obras de red de agua y gas, al Sr. José LUCERO, por los lotes pertenecientes al Municipio, inmuebles 031M-171; 031M181; 031M-191; 031M-183; 031M-174A; 031M-174B; 031M-184; 031M-192 y 031M-193

Resolución Nro. 0400: AUTORIZA al Departamento de Espacios Verdes y Sanidad Vegetal (SSP) la extracción de 1 ejemplar de HACER NEGUNDO ubicado en Avda. La Plata Nro. 107 por estar totalmente seco, con riesgo de caída.

Resolución Nro. 0405: MODIFICA el art. 1ro. de la Resolución Nro. 4562/10; que por error involuntario consignaba que la Sra. Adelina del Carmen BENITEZ se desempeñaría en el ámbito de la Dir. De Talleres y Mantenimiento, cuando lo correcto era en la Dir. De Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes.

Resolución Nro. 0409: MODIFICA el art. 1ro. de la Resolución Nro. 4618/10; que por error involuntario consignaba que la Sra. Eva Luisa CONTERAS se desempeñaría en el

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ámbito de la Dir. De Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes con Categoría 64, cuando lo correcto era decir con Categoría 51.

Resolución Nro. 0440: OTORGA un Anticipo con Cargo de Rendición de $ 3.200,= a la Dirección General de Cultura, para solventar los pagos de artistas que se presenten en la “Peatonal Cultural” en ocasión de realizarse la XXVI Edición de la CORRIDA CIUDAD DE CIPOLLETTI. Resolución Nro. 0444: APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Unidad de Desarrollo Económico por $ 500,=, correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para solventar gastos originados en el Receso Administrativo del mes de enero.

Resolución Nro. 0459: ADJUDICA a la Agrimensora Margarita MORALES, la Mensura de Fraccionamiento del inmueble 031J-203A-13

Resolución Nro. 0460: APRUEBA la contratación directa con Teresa FRAIRE, en representación del Centro Proteccional KUTRALWE PEUMAN para la internación geriátrica permanente de Guillermo CHAVEZ, adulto sin recursos, y en situación de emergencia sanitaria, por un monto de $ 4.600,= correspondiente al período 01 de diciembre de 2.010 al 06 de enero de 2.011.

Resolución Nro. 0461: APRUEBA la Rendición de Gastos de la Secretaría de Acción Social, por $ 7.010,57 correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 6.000,= otorgado para cubrir emergencias durante el Receso Administrativo del mes de enero. Por la Tesorería Municipal se dispone el pago de $ 1.010,57 gastados en más.

Resolución Nro. 0462 : ADJUDICA al Agrimensor Hugo HERRERA la tramitación de la Mensura de Deslinde y Amojonamiento del inmueble 031F-007-15 hasta la registración definitiva por parte de la Dirección General de Catastro e Información de la Provincia de Río Negro.

Resolución Nro. 0485: DISPONE, para Cecilia Daniela FUNES, quién desempeña tareas como Inspectora de Comercio en el Dpto. Comercio e Industria – Dirección de Comercio, Bromatología e Industria, (S.F. y O.I.) bajo el Régimen de Empleo Público Municipal – Ordenanza de Fondo Nro. 140/09 – Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal haya operado con posterioridad al día 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia, el que, en función de las ausencias que para cada mes registren los beneficiarios será pasible de los siguientes descuentos:

Una Ausencia en el mes: Descuento de $ 40,=

Dos Ausencias en el mes: Descuento de $ 80,=

Tres Ausencias en el mes: Descuento de $ 120,=

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Cuatro Ausencias en el mes: Descuento de $ 160,=


Resolución Nro. 0505: APRUEBA la Rendición de Gastos de la Dirección de Promoción Comunitaria de la S.A.S., por $ 5590,= correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición por igual monto otorgado para cubrir el pago mensual de 3 promotoras del Programa Huertas Comunitarias, y alquileres varios.

Resolución Nro. 0531: DISPONE, para Ma. Antonella LANDOLFO, quién desempeña tareas como Inspectora de Bromatología en el Dpto. Comercio e Industria – Dirección de Comercio, Bromatología e Industria, (S.F. y O.I.) bajo el Régimen de Empleo Público Municipal – Ordenanza de Fondo Nro. 140/09 – Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal haya operado con posterioridad al día 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia, el que, en función de las ausencias que para cada mes registren los beneficiarios será pasible de los siguientes descuentos:






Resolución Nro. 0554: APRUEBA el Contrato de Locación de Obra del 20 de enero de 2.011 suscripto con el Agrimensor Hugo HERRERA por el Deslinde y Amojonamiento de la parcela, con relevamiento de hechos existentes del inmueble 031F-008-04 a 06; y Relevamiento Planialtimétrico de los inmueble 031F-008-05 y 031F-006-08 y 10.

Resolución Nro. 0566: APRUEBA lo actuado con Depósito Cipolletti respecto de entregar rezagos de hierro y chatarra que se encontraban en desuso en instalaciones de la Secretaría de Servicios Públicos en parte de pago de varillas y caños necesarios para la construcción de garitas destinadas a la protección del ascenso y descenso de pasajeros que utilizan el transporte urbano. El material entregado (20.340 Kg de chatarra) se cotizó a $ 0,20 el Kg. Totalizando $ 4.068,= que se descontaron del total a pagar por el material adquirido, resultando un importe final de $ 9.682,=

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Resolución Nro. 0572: APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura de $ 14.400,= sobre el FONDO para PAGO DE HONORARIOS del Ciclo Verano Cultural 2.011, de $ 36.700,=

Resolución Nro. 0589: APRUEBA los Convenios de Compraventa de los inmuebles resultantes según registración provisoria de la mensura particular con fraccionamiento del inmueble 031M-002-10 y 11, celebrados entre el Municipio y los Asociados de la Cooperativa La Unión del Sur Ltda.

Resolución Nro. 0590: APRUEBA los Convenios de Compraventa de los inmuebles resultantes según registración provisoria de la mensura particular con fraccionamiento del inmueble 031M-002-10 y 11, celebrados entre el Municipio y la Asociada de la Cooperativa SUYAI Ltda

Resolución Nro. 0599: MODIFICA el art. 1ro. de la Resolución Nro. 2.009/10 por la que se aprobaban los Contratos de los Operadores de la Central de Emergencia que allí se mencionan, omitiéndose, por un error involuntario, no se plasmó en su texto que a los mismos se les otorgaba un Adicional No Remunerativo, No Bonificable de $ 160,=, el que fuera oportunamente abonado a los beneficiarios.

Resolución Nro. 0604: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 09 de febrero de 2011, suscripto con el Dr. Ignacio GIGENA por el que se contratan sus prestaciones profesionales de asesoramiento legal en el marco del Consultorio Jurídico Gratuito implementado por la Municipalidad, y en la Oficina de Información al Consumidor, así como también intervenir en todo asunto que le sea requerido por la Dirección General Administrativa, Legal y Técnica. En concepto de honorarios se abonarán $ 1.700,= mensuales, siendo la vigencia de este contrato, desde el 09 de febrero al 31 de diciembre de 2.011.

Resolución Nro. 0708: HOMOLOGA el Acuerdo del 06 de diciembre de 2.010, acordado entre la Sra. Ana RAUSCH y la Sra. Marisa MARTINIUK, en su carácter de apoderado de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A., testimonios del cual son el Acta de Audiencia del 23-11-10, y el Escrito presentado por la denunciada el 06-12-10, que como Anexo I integran la presente.

Resolución Nro. 0709: HOMOLOGA el Acuerdo del 14 de diciembre de 2.010, acordado entre el Sr. Sebastian TORRES y la Sra. Marisa MARTINIUK, en su carácter de apoderado de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra la presente

Resolución Nro. 0710: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 20 de diciembre de 2.010, acordado entre la Sra. Nélida Cristina EGUIA y la Sra. Verónica HERNANDEZ , en su carácter de apoderada de la firma BANCO SANTANDER RIO S.A., que como Anexo I integra la presente.

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Resolución Nro. 0711: HOMOLOGA el Acuerdo del 06 de diciembre de 2.010, acordado entre la Sra. Maisa TUNIK y la Sra. Marisa MARTINIUK, en su carácter de apoderado de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra la presente.

Resolución Nro. 0712: HOMOLOGA el Acuerdo del 06 de diciembre de 2.010, acordado entre la Sra. Honoria SANCHEZ y la Sra. Marisa MARTINIUK, en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A., testimonios del cual son el Acta de Audiencia del 23-11-10, y el Escrito presentado por la denunciada el 06-12-10, que como Anexo I integran la presente Resolución Nro. 0713: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 10 de diciembre de 2.010, acordado entre la Sra. Ida PINILLA y el Sr. Daniel MELO, en su carácter de gestor procesal de la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra la presente.

Resolución Nro. 0714: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 25 de noviembre de 2.010, acordado entre el Sr. Roberto PIHUALA y la Sra. Cecilia MEDINA , en su carácter de gestora procesal de la firma BANCO COLUMBIA S.A., que como Anexo I integra la presente.

Resolución Nro. 0715: HOMOLOGA el Acuerdo del 14 de diciembre de 2.010, acordado entre el Sr. José Luis CABEZAS y la Sra. Marisa MARTINIUK, en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A., testimonios del cual son la propuesta conciliatoria, y el Escrito de Aceptación de la misma, que como Anexo I integran la presente.

Resolución Nro. 0716: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 14 de diciembre de 2.010, acordado entre la Sra. Victoria HERNANDEZ y la Sra. Marisa MARTINIUK, en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A., y el Sr. Javier VALENZUELA, gestor procesal de la firma CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A., que como Anexo I integran la presente.

Resolución Nro. 0717: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 14 de diciembre de 2.010, acordado entre la Sra. Roxana ORITZ y la Sra. Marisa MARTINIUK, en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra la presente.

Resolución Nro. 0718: HOMOLOGA el Acuerdo del 17 de diciembre de 2.010, acordado entre la Sra. Mariel VAN DE VELDE y el Sr. Daniel MELO, en su carácter de gestor procesal de la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra la presente

Resolución Nro. 0719: HOMOLOGA el Acuerdo del 13 de diciembre de 2.010, acordado entre la Sra. Nelson JARA y la Dra. Noelia ALFONSO, en su carácter de

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apoderado de la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., testimonios del cual son la propuesta conciliatoria y el dictamen a través del que se la tiene por aceptada, que como Anexo I integran la presente.

Resolución Nro. 0720: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 17 de diciembre de 2.010, acordado entre la Sra. Mariel SANTARELLI y el Sr. Daniel MELO, en su carácter de gestor procesal de la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra la presente.

Resolución Nro. 0721: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 22 de diciembre de 2.010, acordado entre el Sr. Samuel SAEZ y el Sr. Pedro FREIXAS, en su carácter de Apoderado de la firma CABLEVISION S.A., que como Anexo I integra la presente.

Resolución Nro. 0722: HOMOLOGA el Acuerdo del 30 de diciembre de 2.010, acordado entre el Sr. Héctor VILLALOBOS y el Sr. Daniel MELO, en su carácter de gestor procesal de la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra la presente.

Resolución Nro. 0723: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 16 de diciembre de 2.010, acordado entre el Sr. Carlos FOURZANS y el Sr. Pedro FREIXAS, en su carácter de apoderado de la firma CABLEVISION S.A., que como Anexo I integra la presente.

Resolución Nro. 0729: APRUEBA la Rendición de Cuentas del Area de Control Gral. y Estadísticas (SSP) por $ 2.795,14 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 3.000,= otorgado para solventar gastos originados durante el Receso Administrativo de enero/201.

Resolución Nro. 0738: APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Presidencia del Concejo Deliberante de $ 997,15, correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 1.000,= otorgado para solventar gastos originados durante el Receso Administrativo de enero 2.011. Por Tesorería se ingresarán los $ 2,85 excedentes. Resolución Nro. 0740: APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Intendencia Municipal, de $ 1.049,20 correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 1.000,= otorgado para solventar gastos originados durante el Receso Administrativo de enero 2.011. Por Tesorería Municipal se reintegran los $ 49,20 gastados en más.

Resolución Nro. 0751: APRUEBA la preselección de ofertas de las empresas ROWING S.A.; OMEGA M.L.P.; R.J. INGENIERIA S.R.L.; TEIMAR S.R.L. y NELLY & FENIZI S.R.L. a los efectos de apertura de los sobres “B” de la Licitación Pública Nro. 01/11, para la ejecución de la obra: ”Refacción y Reconversión de Alumbrado Público en Diversos Barrios” Resolución Nro. 0755: APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura de $ 2.000,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición por el

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mismo monto, otorgado para solventar gastos de festejo del Día del Empleado Municipal.

Resolución Nro. 0766: APRUEBA la Rendición de Cuentas del Departamento de Sanidad e Higiene Ambiental de $ 7.800,61, correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 7.800,= otorgado para solventar gastos originados durante el Receso Municipal de enero 2.011.

Resolución Nro. 0782: APRUEBA la Rendición de Cuentas de $ 9.885,10 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 7.800,= otorgado para solventar gastos originados durante el Receso Municipal de enero 2.011. Por la Tesorería Municipal reintegrar los $ 2.084,85 gastado en más.

Resolución Nro. 0793: DISPONE la caducidad, a partir del 16 de marzo de 2.010, del beneficio otorgado por la Resolución Municipal Nro. 2284/2010 (art. 1ro.) resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 0801: MODIFICA el 4to. Considerando y el art. 1ro. de la Resolución Nro. 0537/2011, donde por error involuntario se tomó como de $ 86.840,= el importe cotizado para el ítem 1), mientras que correspondían $ 86.775,= Resolución Nro. 0806: INCREMENTA en un 20,05% el importe del precio base – NO SOBRE EL KILOMETRAJE EXCEDENTE – adjudicado para la prestación del servicio convenido según contrato celebrado con la Sra. Felicita SOBERON, por el alquiler de una camioneta, Licitación Privada Nro. 49/09. Resolución Nro. 0808: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 01-03-2011 suscripto con Martín A. MADRUGA quién realizará trabajos de administración de la red, que incluyen: limpieza física de P.C., mantenimiento preventivo, corrección de problemas, limpieza de virus, para la Unidad de Desarrollo Económico, con un costo mensual de $ 2.500,= y la vigencia del contrato lo será por un período de 10 meses y 15 días. Resolución Nro. 0814: APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes por $ 7.824,51 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 7.800,= otorgado para solventar gastos originados durante el Receso Administrativo de enero 2011. Por la Tesorería Municipal se reintegran $ 24.51 gastados en más. Resolución Nro. 0838: DISPONE la caducidad, desde el 11 de junio de 2.010, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2004/2007 (art. 1ro.) resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03 Resolución Nro. 0839: DISPONE la caducidad, desde el 03 de marzo de 2.010, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 1832/2008 (art. 1ro.) resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

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Resolución Nro. 0840: DISPONE la caducidad, desde el 31 de octubre de 2.009, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0991/2008 (art. 1ro.) resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03 Resolución Nro. 0841: DISPONE la caducidad, desde el 16 de diciembre de 2.009, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3312/2008 (art. 1ro.) resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03 Resolución Nro. 0842: DISPONE la caducidad, desde el 19 de diciembre de 2.009, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4359/2007 (art. 1ro.) resultando de aplicación lo dispuesto por el Capítulo V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03 Resolución Nro. 0858: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 170, sancionada por el Concejo Deliberante el 11 de marzo de 2.011. Resolución Nro. 0859: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 01, sancionada por el Concejo Deliberante el 11 de marzo de 2011. Resolución Nro. 0874: DISPONE para la agente Liliana ARZOLA , del área de Servicios Internos, (S.F. y O.I.) bajo el Régimen de Empleo Público Municipal – Ordenanza de Fondo Nro. 140/09 – Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal haya operado con posterioridad al día 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia, el que, en función de las ausencias que para cada mes registren los beneficiarios será pasible de los siguientes descuentos:






Resolución Nro. 1005: AUTORIZA el otorgamiento de la Escritura Traslativa de Dominio del inmueble 031F-008-07, a favor de la Municipalidad de Cipolletti. Resolución Nro. 1010: APRUEBA la Rendición Final del FONDO DE SONIDO de la Dirección General de Cultura por $ 2.000,= Asimismo, se debe reintegrar al Dtor. De Cultura la suma de la presente rendición, dado que por no rendirse en término, se produjo el recupero de este anticipo, con los fondos rendidos del Verano Cultural según consta en la Orden de Pago emitida en diciembre 2.010,

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Resolución Nro. 1027: DA por Promulgada la Ordenanza de trámite Nro. 49/10 en cuanto a su contenido y alcance, según lo dispuesto en la Resolución Nro. 4139/10, todo ello en cuanto mediante observación de la Contraloría Municipal, en pleno ejercicio de sus funciones de control de la legalidad administrativa y financiera, advierte que la Resolución que se cita promulga la Ordenanza Municipal de FONDO Nro. 49/10, siendo que dicha ordenanza, tal y como disone el Concejo Deliberante, pertenece a la clase de Ordenanza de TRAMITE. Resolución Nro. 1030: APRUEBA la Rendición de Cuentas del Gastos de la Asesoría en Seguridad de $ 10.000,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para afrontar gastos de emergencia de las Comisarías locales durante el Receso Administrativo de enero 2011. Resolución Nro. 1032: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 09/2011en un todo de acuerdo al Pliego que consta de 9 fs., para la contratación del servicio de transporte para traslado de los escolares de los Parajes El Treinta, Santa Elena y Barrio Industrial que concurren a establecimientos educativos de nuestra ciudad, por 8 meses (abril a noviembre) y 10 días del mes de diciembre, con Presupuesto Oficial de $ 133.500,= Resolución Nro. 1034: DISPONE para la agente Carmen GOMEZ, del área de Servicios Internos, (S.F. y O.I.) bajo el Régimen de Empleo Público Municipal – Ordenanza de Fondo Nro. 140/09 – Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal haya operado con posterioridad al día 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia, el que, en función de las ausencias que para cada mes registren los beneficiarios será pasible de los siguientes descuentos:






Resolución Nro. 1036: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 28 de septiembre de 2.010 suscripto con el Instituto Terciario SENECA y la Srta. Lilén ALEGRE, alumna regular vocacional de la carrera de “Técnico Superior en Alimentos”, en su carácter de PASANTE, que le posibilitará la adquisición de herramientas teórico – prácticas y normas de convivencia laboral, completando su formación académica.

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III – DICTAMENES – RESOLUCIONES – AUDITORIAS e INTERVENCIONES

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NOTAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

Nota Nro. 001 (01-02-11) dirigida al Sr. Intendente Municipal para ponerlo en conocimiento que en las Resoluciones de la Contraloría Municipal Nros. 003; 004 y 005 del año 2.010 se aprueban las contrataciones con el Asesor Contable; Cr. Silvano RIGHETTI; el Asesor Legal, Dr. Carlos KOHON y con el Sr. Carlos SOSA para el año 2.011. ”********************************************************************************* Notas Nros. 002 a 016 (09-02-11) dirigidas al Sr. Intendente Municipal: Secretarios y Directores Grales. De Gabinete; Presidente del Concejo Deliberante y Sres. Concejales, se les pone en conocimiento que deben presentar la Declaración Jurada de sus Bienes, las que deben ser actualizadas anualmente. ************************************************************************************** Nota Nro. 017 (08-02-11) dirigida al Sr. Intendente para informarle que se ha detectado que las Resoluciones Nros. 4058 y 3987 de 2.010 aprueban la adjudicación de la Licitación Privada Nro. 043/10, siendo que por la Nro. 4058 se adquieren elementos deportivos, mientras que por la Nro. 3987 se contrata el servicio de 2 vehículos. ”************************************************************************************* Nota Nro. 018 (22-02-11) dirigida al Sr. Intendente para reclamarle respuesta a la Nota C.M. Nro. 121 (04-11-2.010) solicitando informe donde se precise el destino del saldo resultante del Anticipo con Cargo de Rendición de $ 15.000,= otorgado el 18/03/2.010 a la Sra. Inés MOYANO para cubrir gastos del Programa Provincial de los Derechos de los Niños y Adolescentes. Con fecha 29 de marzo de 2.011, la Dtra. de Haciend a informa que la Sra. MOYANO recibió $ 15.000,= el 18/03/2.010 y $ 12.000,= el 25/03/2. 010, los cuales fueron rendidos mediante los Expedientes Nros. 3050-S/10 y 3302-S/10, y el s aldo resultante de $ 6.888,79 se rindió por Expediente Nro. 7780-D/10 el 22/12/2.010, siend o dados de baja el 30/12/2.010

**************************************************************************************

Nota Nro. 019 (24-02-11) dirigida al Sr. Intendente para ponerlo en conocimiento que, en los primeros días de diciembre p.pdo., desde la Contaduría Municipal nos remitieron los Libros Bancarios al 30 de octubre de 2.010, para proceder a su rúbrica, como es de rutina. Al realizar el visado correspondiente, se constató que faltaban los movimientos de la Cuenta Nro. 11642-2 del Banco VREDICCOOP, la que se reclamó verbalmente a la Tesorería, y que diera lugar al Memo s/Nro. (07/01/2.011) por el que se informa que dichos folios no se entregaron debido a que les estaban realizando los últimos controles. Dado el tiempo transcurrido, solicito la remisión de los mismos para la prosecución del trámite. **************************************************************************************

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*************************************************************************************** Nota Nro. 020 (22-02-11) dirigida al Sr. Intendente para reclamar la falta de respuesta a intervenciones de esta Contraloría, que se detallan a continuación: 1- Nota Nro. 074(07/07/2010): Solicitamos su especial intervención para que se de efectivo cumplimiento a lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 027, que en su art. 7mo. dispone: “Los abogados del Municipio estarán obligados a rendir informes mensuales a la Secretaría de Economía y Hacienda y a la Contraloría Municipal sobre su gestión judicial de cobro…” 2 – Nota Nro. 077 (09/08/2010) Reclamando respuesta a Nota C.M. Nro. 047 (07/06/2010) sobre imputación de pago de publicidad estática al Club Cipolletti a la Partida SUBSIDIOS VARIOS. 3 – Nota Nro. 096 (16/09/10) Requerimos informe de la recaudación por Infracciones de Tránsito:

• Montos pendientes de cobro, ya regularizados (con planes vigentes) y • Montos pendientes de cobro, sin regularizar.

Esta información se solicitaba al 30 de agosto de 2.010, pero dado el tiempo transcurrido, se la solicita al 30-12-2.010. 4 – Nota Nro. 120 (04-11-2010) Se solicita la remisión a esta Contraloría de un informe aclaratorio exhaustivo de los contenidos de los Considerando de la Resolución Nro. 2035 (13/07/2010). 1 - Desde la Dirección de Administración Legal y Té cnica se están recibiendo los informes pertinentes. 2 - La Dtora. de Hacienda informó que la imputación de publicidad del Club Cipolletti a la Partida de Subsidios Varios fue determinada por el Sr. Intendente. 3 - Desde el Juzgado de Faltas solicitaron a la Dir ección de Informática realice las adaptaciones necesarias al Sistema que manejan, par a que puedan dar respuesta a nuestro requerimiento. 4 – sin respuesta ******************************************************************************** Notas Nros. 021 a 026 (09-03-11) dirigidas al Sr. Intendente, Pte. Concejo Deliberante; Bloques de la Concertación, y del Frente Grande, Secretaría de Hacienda y Contaduría Municipal, para remitirle el Estados de Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre del año 2.010, elaborado por esta Contraloría. ********************************************************************************** Nota Nro. 027 (21-03-11) dirigida al Sr. Intendente Municipal para ponerlo en conocimiento que por Resoluciones Nros. 049 y 060 ambas del cte. Año, se dispone la caducidad del beneficio otorgado por Resoluciones Nros. 106 y 3776, ambas del año 2.007. En el primer Considerando de las Resoluciones Nros. 106 y 3776 figura como solicitante del beneficio el Sr. José del Carmen VILLABLANCA ERICES quién sí lo fue de la Nro. 106, no así de la Nro. 3776/2007 ************************************************************************************ Nota Nro. 028 (21-03-11) dirigida al Sr. Intendente Municipal para ponerlo en conocimiento que se ha detectado que en la Resolución Nro. 4139/2010 se promulga la Ordenanza de Fondo Nro. 049 , sancionada por el Concejo Deliberante

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el 25 de noviembre de 2.010, estimando que la promulgación corresponde a la Ordenanza de Trámite del mismo número . Con fecha 30 de marzo de 2.011, se dicta la Resoluc ión Nro. 1027 que expresa en su primer Considerando: Que, mediante Nota Nro. 028 de fecha 21-03-11, la Contraloría Municipal, en el pleno ejercicio de las funciones q ue le competen en cuanto a controlar la legalidad administrativa y financiera del accionar municipal. Advierte que, la Resolución individualizad en el Visto, promulga como Ordenanza Municipal de Fondo Nro. 49/10 siendo que dicha ordenanza, y tal como el Concejo Deliberante lo dispuso, pertenece a la clase de “Ordenanza Municip al de Trámite”; y en su artículo 1ro. expresa: “Téngase por promulgada la Ordenanza Municipal de Trámite Nro. 49/10, en cuanto a su contenido y alcance, mediante lo dis puesto por la Resolución Municipal Nro. 4139/10” Art. 2do. “Entiéndase que la denominación “Ordenanza Municipal de Fondo” consignada en dicha Resolución debe tomarse como “Ordenanza Municipal de Trámite” **************************************************************************************** Notas Nros. 029 (31-03-11) dirigida al Sr. Intendente a efectos de solicitar su intervención para que se de cumplimiento al pedido de informes respecto a: 1 - Estado actual de la deuda con el Municipio,(por monto y concepto) que registren proveedores de productos alimenticios. Art. 5to. inc. h) Ordenanza de Fondo Nro. 137/09. 2 - Detalle de Proveedores que se encuentran actualmente suspendidos o eliminados del Registro de Proveedores, exponiendo los motivos que dieran lugar a la sanción, así como el plazo de suspensión, en el caso que los hubiera. Art. 5to. inc. c) Ordenanza de Fondo Nro. 137/09. 3 - Si hay algún proveedor de productos alimenticios que se encuentre a la fecha en litigio con la Municipalidad (ya sea en carácter de actor o demandado) Art. 5to. inc. f) Ordenanza de Fondo Nro. 137/09. *************************************************************************************** Nota Nro. 030 (31-03-11) dirigida al Sr. Intendente a efectos de solicitarle la remisión de los Expedientes Nros. 8257-D; 8258-D; 8259-D y 8260 todos del año 2.010. ************************************************************************************** Nota Nro. 031 (31-03-11) dirigida al Sr. Intendente para ponerlo en conocimiento que por Resolución Nro. 1988 (08-07-2010) se estableció el monto máximo para Contrataciones Directas NO realizadas por la Dirección de Compras y Suministros en $ 4.500,=. A la fecha obran en nuestro poder las siguientes contrataciones: Resolución Nro. 119/11 Contratación Transporte SUAREZ por $ 13.120,= Expediente Nro. 9546-D/10, iniciado por la Dirección Administrativa de la Secretaría de Acción Social. Resolución Nro. 129/11 Contratación Patricia SILVA por $ 6.000,= Expediente Nro. 9460-S/10 iniciado por la Secretaría de Gobierno. Resolución Nro. 131/11 Contratación de Patricia SILVA por $ 6.875,= Expediente Nro. 9461-S/10 iniciado por la Secretaría de Gobierno. Resolución Nro. 161/11 Contratación RADIO TAXI por $ 5.038,80 Expediente Nro. 230-I/11 iniciado por la Intendencia. Resolución Nro. 179/11 Contratación de Patricia SILVA por $ 9.739,= Expediente Nro. 9457-S/10 iniciado por la Secretaría de Gobierno.

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En el transcurso del 4to. Trimestre del año 2.010 ésta Contraloría, en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, y la Resolución C.M. Nro. 003/88 CERTIFICO: NO SE RECIBIERON ACTUACIONES PARA CERTIFICAR.

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Informes de la Asesoría Legal

Se le consultó sobre la Resolución Nro. 107 (04-02-2011) por la que se otorga un Anticipo a Recuperar a Comisión Barrio “3 de Mayo”, representada por su Presidente Sr. Fabian VILLANUEVA, con destino a la cancelación de la obra: “Red de Desagues Cloacales” en el inmueble 031M-192-193 y parte de las manzanas 182 y 183, que será efectivizado de la siguiente manera: el día 12 de febrero de 2.011 un anticipo financiero de $ 33.478,75 para cancelar el anticipo equivalente al 20% del costo total de la obra de $ 133.914,98; y el saldo será abonado en pagos mensuales conforme a la certificación de avance de obra que realice la Secretaría de Obras Públicas. Sobre el particular dictaminó que el trámite no guarda relación con la Ordenanza de Trámite Municipal Nro. 019/2010, ni que es dable designar al pago autorizado como “anticipo”, sino que la calificación más adecuada sería la de “préstamo a terceros” Asimismo opina que antes de completarse las erogaciones previstas debería suscribirse un contrato administrativo que prevea e instrumente con más detalle la forma, plazo y condiciones concretas de la obligación de restituir de parte de la entidad beneficiaria, aún cuando se considerara y previera en los términos del convenio el condicionante del cumplimiento de la deuda que resulte del mencionado relevamiento social de los asociados.

.

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Informes de la Asesoría Contable Presupuesto:

• Seguimiento de su evolución en el Trimestre. • Comportamiento de cada una de las Partidas, en relación con el

Presupuesto original. • Énfasis en la evolución de la Partidas que componen las erogaciones

corrientes. • Análisis horizontal y vertical. • Confección de ratios y otros indicadores.

Pedidos de Informes:

Se insiste en pedido de informe respecto a la deuda que registren proveedores de productos alimenticios, oportunamente formulado del que a la fecha no se tiene respuesta.

Asesoría en Seguridad: •••• Revisión y control de las rendiciones de fondos correspondientes a los meses de

enero-febrero/11.

Personal: •••• Control y seguimiento de la evolución y composición de la planta de personal

(Permanentes, contratados y eventuales). •••• Análisis comparativo con igual trimestre del año anterior.

Estados de Ejecución Presupuestaria.

• Se elaboraron los correspondientes a los meses de octubre-noviembre/10 Comercio:

• Seguimiento en base a muestra definida oportunamente, de contribuyentes con deuda al 31-01-11

Expedientes/Legajos:

• Se tomó conocimiento de los Expedientes Nros. 8257-D; 8257-D; 8259-D y 8260-D todos del año 2.010

Otras verificaciones: • Cruzamiento de información financiera, contable y administrativa del período, en

base a muestra aleatoria y a la siguiente documentación: - Resoluciones municipales - Listado de cheques emitidos por la Tesorería - Mayores contables de proveedores - Retenciones impositivas

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IV - ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

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DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2.011 PRIMER TRIMESTRE

COMPOSICION DE LOS RECURSOS

RUBROS IMPORTES PARTICIPAC.

DE JURISD. MUNICIPAL 11.913.950,43 27% OTRAS JURISDICCIONES 15.566.015,58 35% TRANSFERENCIAS CTES: 0,00 0% DE CAPITAL 407.108,06 1% FINANCIAMIENTO 16.072.021,12 37%

REMANENTE EJERCICIO ANT.

TOTALES 43.959.095,19 100%

COMPOSICION DE LAS EROGACIONES

RUBROS IMPORTES PARTICIPAC.

PERSONAL 12.248.468,59 35% BIENES DE CONSUMO 1.534.033,05 4% SERVICIOS 5.818.727,20 17% TRANSFERENCIAS 2.957.084,86 8% EROGAC. DE CAPITAL 306.370,44 1% TRABAJOS PUBLICOS 9.055.898,23 26% BIENES PREEXISTENTES 54.114,72 1% AMORTIZAC. DE LA DEUDA 3.122.386,20 8% TOTALES 35.097.083,29 100%

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RELACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTADO

PRIMER TRIMESTRE 2.011

1 - RECURSOS

• PRESUPUEST. EJECUTADO SUPERAVIT DE

RECAUDACION

DE JURISD. MUNICIPAL 9.733.207,50 11.913.950,43 2.180.742,93 OTRAS JURISDICCIONES 13.204.767,50 15.566.015,58 2.361.248,08 TRANSFERENCIAS CTES. 0,00 0,00 0,00 BIENES DE CAPITAL 748.100,00 407.108,06 -340.991,94 FINANCIAMIENTO 2.625.000,00 16.072.021,12 13.447.021,12 26.311.075,00 43.959.095,19 17.648.020,19

2 - EROGACIONES

RUBROS PRESUPUEST. EJECUTADO DEFICIT

DE GASTO

PERSONAL 13.250.000,00 12.248.468,59 1.001.531,41 BIENES DE CONSUMO 1.114.622,00 1.534.033,05 -419.411,05 SERVICIOS 4.184.306,25 5.818.727,20 -1.634.420,95 TRANSFERENCIAS 2.020.227,00 2.957.084,86 -936.857,86 EROGAC. DE CAPITAL 401.430,00 306.370,44 95.059,56 TRABAJOS PUBLICOS 4.350.489,75 9.055.898,23 -4.705.408,48 BIENES PREEXISTENTES 187.500,00 54.114,72 133.385,28 AMORTIZAC. DE LA DEUDA 802.500,00 3.122.386,20 -2.319.886,20 TOTALES 26.311.075,00 35.097.083,29 -8.786.008,29

3 - RESULTADO del TRIMESTRE SUPERAVIT DE RECAUDACION 17.648.020,19 DEFICIT DE GASTOS -8.786.008,29 RESULTADO EJECUTADO 8.862.011,90

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DE JURISD. MUNICIPAL OTRAS JURISDICCIONES TRANSFERENCIAS

CTES. BIENES DE CAPITALFINANCIAMIENTO

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

RECURSOS 1er. TRIMESTRE 2.011

PRESUPUEST.

EJECUTADO

PERSONAL B.CONSUMO SERVICIOS TRANSFER. ER.CAPITAL TRAB.PUBL. B.PREEX. AM.DEUDA

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

EROGACIONES 1er. TRIMESTRE 2.011

PRESUPUEST.

EJECUTADO

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PRIMER TRIMESTRE 2.011

EVOLUCION DEL GASTO EN FUNCIONAMIENTO

RUBROS 2.010 2.011 VARIACION

PERSONAL 9.200.661,32 12.248.468,59 33,13% BIENES DE CONSUMO 1.042.793,93 1.534.033,05 47,11% SERVICIOS 4.127.797,32 5.818.727,20 40,96% TRANSFERENCIAS 1.790.884,61 2.957.084,86 65,12%

TOTALES 16.162.137,18 22.558.313,70 39,58%

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES DE CAPITAL

2.010 2.011 Variación

Bs.de CAPIT. + TRAB. PUBL. 1.020.003,35 9.362.268,67 817,87%

NIVEL DE AUTOFINANCIAMIENTO

RUBROS 2.010 2.011 Variación

INGR. DE JURISD. MPAL. 9.594.329,97 11.913.950,43 24,18% GASTOS de FUNCIONAM. 16.162.137,18 22.558.313,70 39,58% PORCENTUAL 59,36% 52,81%

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RELACION ENTRE EJERCICIOS 2.010-2 .011

PRIMER TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2011 VARIACION

DE JURISD. MUNICIPAL 9.594.329,97 11.913.950,43 24% OTRAS JURISDICCIONES 11.616.971,29 15.566.015,58 34% TRANSFERENCIAS CTES. 0,00 0,00 0% DE CAPITAL 387.888,10 407.108,06 5% FINANCIAMIENTO 7.417.875,23 16.072.021,12 117%

TOTALES 29.017.064,59 43.959.095,19 51%

2 - EROGACIONES

RUBROS EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2011 VARIACION

PERSONAL 9.200.661,32 12.248.468,59 33% BIENES DE CONSUMO 1.042.793,93 1.534.033,05 47% SERVICIOS 4.127.797,32 5.818.727,20 41% TRANSFERENCIAS 1.790.884,61 2.957.084,86 65% EROGAC. DE CAPITAL 48.747,70 306.370,44 528% TRABAJOS PUBLICOS 971.255,65 9.055.898,23 832% BIENES PREEXISTENTES 188.360,62 54.114,72 -71% AMORTIZAC. DE LA DEUDA 2.339.623,54 3.122.386,20 33%

TOTALES 19.710.124,69 35.097.083,29 78%

3 - VARIACIONES TOTALES

EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2011 VARIACIONES

RECURSOS 29.017.064,59 43.959.095,19 51% EROGACIONES 19.710.124,69 35.097.083,29 78%

AHORRO/DEFICIT PRESU-PUEST. 9.306.939,90 8.862.011,90 -5%

- 87 -

EVOLUCION DEL RESULTADO AL 31-03

EJERCICIOS 2.007 - 2.008 - 2.009 - 2.010 - 2.011

1 - RECURSOS 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 De JURISD. MUNICIPAL 4.278.653,40 7.291.208,05 7.767.233,63 9.594.329,97 11.913.950,43 OTRAS JURISDICCIONES 5.829.665,10 8.135.304,77 8.811.426,39 11.616.971,29 15.566.015,58 TRANSFERENCIAS CTES. 71.742,00 224.942,40 0,00 0,00 0,00 De CAPITAL 517.918,34 224.073,57 248.320,98 387.888,10 407.108,06 FINANCIAMIENTO 5.441.874,01 2.229.633,37 5.345.222,46 7.417.875,23 16.072.021,12 TOTALES 16.139.852,85 18.105.162,16 22.172.203,46 29.017.064,59 43.959.095,19

2 - EROGACIONES 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 PERSONAL 4.438.865,07 5.493.983,54 7.281.718,78 9.200.661,32 12.248.468,59 BIENES DE CONSUMO 679.736,82 765.618,89 1.063.470,23 1.042.793,93 1.534.033,05 SERVICIOS 1.725.533,09 2.714.888,26 3.856.433,91 4.127.797,32 5.818.727,20 TRANSFERENCIAS 1.167.320,43 1.123.228,16 1.784.093,49 1.790.884,61 2.957.084,86 EROGACION DE CAPITAL 110.193,40 17.342,17 40.900,23 48.747,70 306.370,44 TRABAJOS PUBLICOS 1.425.287,60 2.748.555,18 1.499.114,82 971.255,65 9.055.898,23 BIENES PREEXISTENTES 5.683,08 82.018,54 359.147,69 188.360,62 54.114,72 AMORTIZAC. DE LA DEU-DA 2.831.437,07 2.770.114,27 2.409.188,48 2.339.623,54 3.122.386,20 TOTALES 12.384.056,56 15.715.749,01 18.294.067,63 19.710.124,69 35.097.083,29

3 - RESULTADO 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011

DEL TRIMESTRE 3.755.796,29 2.389.413,15 3.878.135,83 9.306.939,90 8.862.011,90

- 88 -

2.008 2.009 2.010 2.0110,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

18.000.000,00

EVOLUCION DE LOS RECURSOS

De JURISD. MUNICIPAL OTRAS JURISDICCIONES TRANSFERENCIAS CTES.

De CAPITAL FINANCIAMIENTO

2.008 2.009 2.010 2.0110,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES CORRIENTES

PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS TRANSFERENCIAS

- 89 -

V – TASAS POR SERVICIOS COMUNALES A LA PROPIEDAD INMUEBLE - URBANA:

RECAUDACIÓN Y COBRABILIDAD

- 90 -

Mes / Cuota

Monto Total Facturado 1er Vto % 2do Vto % 3er Vto %

Recaudado de la cuota dentro de

los vencimientos (A)

% Recaudado de

cuotas de otros meses (B)

Total Recaudado en el mes (A) +

(B)

1 1.264.517,33 321.475,61 25,42 199.002,63 15,74 112.095,49 8,9 632.573,73 50 179.216,58 811.790,31

2 1.260.805,14 369.013,38 29,27 124.445,23 9,87 106.996,64 8,5 600.455,25 47,6 385.701,00 986.156,25

3 1.128.141,81 310.789,56 27,55 184.614,84 16,36 107.131,44 9,5 602.535,84 53,4 480.589,16 1.083.125,00

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TOTAL 3.653.464,28 1.001.278,55 508.062,70 326.223,57 1.835.564,82 1.045.506,74 2.881.071,56

91

VI - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

92

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.011

INGRESOS

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

INGR.CORRIENTES 7.177.524,24 11.944.560,34 8.357.881,43 0,00 0,00 0,00

DE JURISD. MUNICIPAL 2.884.385,79 5.741.328,16 3.288.236,48 0,00 0,00 0,00

TASAS MUNICIPALES 2.205.172,44 4.002.480,17 1.818.181,82

DERECHOS 71.438,86 336.525,36 200.728,75

PLANES DE PAGO 268.962,49 508.847,59 473.037,04

FONDOS ESPECIALES 206.310,21 296.032,77 165.946,17

PAT.MOTOCICLETAS 0,00 0,00 0,00

IMPUESTO AL BALDIO 72.425,01 189.236,18 144.808,38

INTERESES Y MULTAS 16.372,10 96.180,31 196.895,98

INFRACCIONES 41.784,66 219.734,59 230.025,30

OTROS INGRESOS 1.920,02 92.291,19 58.613,04

COPART.Y REGALIAS 4.293.138,45 6.203.232,18 5.069.644,95

TRANSFER. CTES. 0,00 0,00 0,00

INGR. CAPITAL 119.585,32 138.740,66 148.782,08

TOTAL.INGR.MUNICIP. 7.297.109,56 12.083.301,00 8.506.663,51 0,00 0,00 0,00

FINANCIAMIENTO 0,00 6.072.021,12 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS 7.297.109,56 18.155.322,12 18.506.663,51 0,00 0,00 0,00

93

INGRESOS

CONCEPTO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOT.ACUMUL.

INGR.CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.479.966,01

DE JURISD. MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.913.950,43

TASAS MUNICIPALES 8.025.834,43

DERECHOS 608.692,97

PLANES DE PAGO 1.250.847,12

FONDOS ESPECIALES 668.289,15

PAT.MOTOCICLETAS 0,00

IMPUESTO AL BALDIO 406.469,57

INTERESES Y MULTAS 309.448,39

INFRACCIONES 491.544,55

OTROS INGRESOS 152.824,25

COPART.Y REGALIAS 15.566.015,58

TRANSFER. CTES. 0,00

INGR. CAPITAL 407.108,06

TOTAL.INGR.MUNICIP. 0,00 0,00 0,00 0,00 27.887.074,07

FINANCIAMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.072.021,12

TOTAL RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.959.095,19

94

EGRESOS

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

EGRESOS MPALES. 7.465.716,29 14.932.030,99 9.576.949,81 0,00 0,00 0,00

FUNCIONAMIENTO 6.057.988,81 9.494.989,54 7.005.335,35 0,00 0,00 0,00

PERSONAL 4.228.187,75 4.705.075,30 3.315.205,54 0,00 0,00 0,00

PTA. PERMANENTE 1.269.327,90 2.107.467,12 1.080.867,23

PTA. POLITICA 433.603,86 411.412,25 385.009,18

CONTRATADOS 2.525.255,99 2.186.195,93 1.849.329,13

BIENES DE CONSUMO 436.280,02 589.930,42 507.822,61 0,00 0,00 0,00

VEHIC.-MAQUIN-EQUIP. 393.746,52 448.017,02 367.750,79

Bs.CONSUMO VARIOS 42.533,50 141.913,40 140.071,82

SERVICIOS 976.065,50 3.015.830,95 1.826.830,75 0,00 0,00 0,00

LUZ-AGUA-GAS 12.727,01 149.516,80 69.799,41

COMUNICACIONES 40.627,74 337.094,26 250.039,22

SERVICIOS VARIOS 247.670,41 347.726,28 130.877,31

ALQUILERES 205.018,47 536.046,52 252.867,18

SERV: CONTRATADOS 470.021,87 1.645.447,09 1.123.247,63

TRANSFERENCIAS 417.455,54 1.184.152,87 1.355.476,45

EROGAC. DE CAPITAL 1.407.727,48 5.437.041,45 2.571.614,46 0,00 0,00 0,00

BIENES DE CAPITAL 37.522,73 172.329,65 96.518,06

TRABAJOS PUBLICOS 1.370.204,75 5.210.597,08 2.475.096,40

B. PREEXISTENTES 0,00 54.114,72 0,00

AMORT. DE LA DEUDA 1.668.291,00 1.350.895,43 103.199,77

TOTAL EROGACIONES 9.134.007,29 16.282.926,42 9.680.149,58 0,00 0,00 0,00

RESULTADO -

1.836.897,73 1.872.395,70 8.826.513,93 0,00 0,00 0,00

INCID.DE TASAS/REC. CTES. 30,72% 33,51% 21,75%

TASAS MPALES./GTO.PNAL. 52,15% 85,07% 54,84%

REC.CAPITAL/TRAB. PUBL. 8,73% 2,66% 6,01%

95

EGRESOS

CONCEPTO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOT.ACUMUL.

EGRESOS MPALES. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.974.697,09

FUNCIONAMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.558.313,70

PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.248.468,59

PTA. PERMANENTE 4.457.662,25

PTA. POLITICA 1.230.025,29

CONTRATADOS 6.560.781,05

BIENES DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.534.033,05

VEHIC.-MAQUIN-EQUIP. 1.209.514,33

Bs.CONSUMO VARIOS 324.518,72

SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.818.727,20

LUZ-AGUA-GAS 232.043,22

COMUNICACIONES 627.761,22

SERVICIOS VARIOS 726.274,00

ALQUILERES 993.932,17

SERV: CONTRATADOS 3.238.716,59

TRANSFERENCIAS 2.957.084,86

EROGAC. DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.416.383,39

BIENES DE CAPITAL 306.370,44

TRABAJOS PUBLICOS 9.055.898,23

B. PREEXISTENTES 54.114,72

AMORT. DE LA DEUDA 3.122.386,20

TOTAL EROGACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.097.083,29

RESULTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.862.011,90

INCID.DE TASAS/REC. CTES. 29,21%

TASAS MPALES./GTO.PNAL. 65,53%

REC.CAPITAL/TRAB. PUBL. 4,50%

96

VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS

97

PERIODO

IMPUESTOS REGALIAS FONDO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL NETO AL

Liq. p/INDICE Liq. p/INDICE Liq. PARTES LIQUID. PARTES PLANILLAS FEDERAL BRUTO AL RETENC. RETENCION OTRAS

COMBINADO FDO.DES.FISC. IGUALES p/INDICE IGUALES COMPLEM. SOLIDARIO MUNICIPIO JUBILAT. IPROSS RETENC. RETENIDO MUNICIPIO

enero 4.589.122,17 0,00 18.261,39 280.198,45 1.715,33 21.131,40 393.986,61 5.304.415,35 928.202,20 522.247,61 2.872,80 1.453.322,61 3.851.092,74

febrero 4.655.628,40 0,00 18.526,04 235.577,37 1.442,17 17.766,26 215.969,49 5.144.909,73 640.517,94 327.094,32 2.882,79 970.495,05 4.174.414,68

marzo 4.477.849,15 0,00 17.818,60 262.395,98 1.606,35 19.788,81 387.416,14 4.779.458,89 617.578,02 325.715,74 2.879,00 946.172,76 3.833.286,13

abril 0,00 0,00 0,00

mayo 0,00 0,00 0,00

junio 0,00 0,00 0,00

julio 0,00 0,00 0,00

agosto 0,00 0,00 0,00

septiembre 0,00 0,00 0,00

octubre 0,00 0,00 0,00

noviembre 0,00 0,00 0,00

diciembre 0,00 0,00 0,00

TOTAL 13.722.599,72 0,00 54.606,03 778.171,80 4.763,85 58.686,47 997.372,24 15.616.200,11 2.186.298,16 1.175.057,67 8.634,59 3.369.990,42 11.858.793,55

98

VIII – ANALISIS DE GASTOS y/o CONSUMOS

99

GASTO EN PUBLICIDAD

MESES/AÑOS 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011

ENERO 0,00 19.900,00 60.222,51 16.600,00 479,16 FEBRERO 173.087,31 100.719,24 229.821,77 170.117,58 280.190,26 MARZO 6.847,89 49.242,54 59.715,34 79.007,81 218.595,39 ABRIL 48.174,22 74.656,05 121.667,27 33.978,02 MAYO 83.660,50 80.955,60 63.644,83 79.194,10 JUNIO 20.406,35 71.900,21 55.707,82 90.213,88 JULIO 96.238,79 51.179,96 77.955,87 62.694,11 AGOSTO 13.835,02 130.558,16 91.733,81 71.468,28 SETIEMBRE 122.740,59 7.382,84 66.167,36 101.311,45 OCTUBRE 18.172,62 99.327,25 61.003,30 53.643,46 NOVIEMBRE 31.284,15 65.319,00 33.541,70 124.394,86 DICIEMBRE 47.509,41 22.129,72 59.272,02 133.325,81

GASTO TOTAL 661.956,85 773.270,57 980.453,60 1.015.949,36 499.264,81

PROM. MENSUAL 55.163,07 64.439,21 81.704,47 84.662,45 166.421,60

100

SERVICIO TELEFONICO E INTERNET

PERIODO 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011

ENERO 13.152,38 24.471,32 23.337,51 1.617,51 32.878,58 FEBRERO 39.534,45 42.604,97 41.658,07 58.668,99 45.931,05 MARZO 22.163,69 23.070,92 12.040,39 1.834,04 26.738,14 ABRIL 1.633,59 8.192,49 32.440,81 22.986,64 MAYO 36.708,41 19.125,48 33.739,59 33.426,89 JUNIO 12.401,50 13.773,76 5.963,06 23.860,08 JULIO 25.549,23 22.747,44 19.121,59 22.533,15 AGOSTO 22.687,00 11.124,57 22.771,33 23.463,09 SETIEMBRE 23.046,35 36.392,18 23.699,91 50.413,96 OCTUBRE 11.675,60 21.497,80 11.220,76 14.141,25 NOVIEMBRE 36.412,78 22.913,75 34.489,55 38.575,49 DICIEMBRE 22.949,47 21.031,31 22.928,07 2.921,97

TOTAL 267.914,45 266.945,99 283.410,64 294.443,06 105.547,77

PROM. MENSUAL 22.326,20 22.245,50 23.617,55 24.536,92 35.182,59

101

GASTO EN VIATICOS

PERIODO 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011

ENERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FEBRERO 3.630,34 2.751,50 9.658,22 710,79 21.113,03 MARZO 11.926,72 0,00 19.872,91 8.879,12 0,00 ABRIL 1.508,92 6.831,55 27.507,94 647,60 MAYO 3.013,50 15.200,25 1.200,00 1.240,65 JUNIO 19.145,02 1.110,00 25.709,51 7.154,15 JULIO 29.833,25 13.678,43 612,60 5.766,31 AGOSTO 12.277,12 7.817,92 8.580,10 20.391,44 SETIEMBRE 3.855,00 5.189,46 2.832,13 7.096,89 OCTUBRE 0,00 8.613,63 22.333,75 13.131,79 NOVIEMBRE 0,00 8.110,91 24.247,34 8.677,18 DICIEMBRE 59.833,14 382,11 26.427,11 67.250,35

TOTAL 145.023,01 69.685,76 168.981,61 140.946,27 21.113,03

PROM. MENSUAL 12.085,25 5.807,15 14.081,80 11.745,52 7.037,68

102

GASTO EN REPARACIONES Y REPUESTOS DE VEHICULOS

PERIODO 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011


TOTAL 765.211,54 1.262.153,65 1.701.141,28 1.378.587,61 522.342,74

PROM. MENSUAL 63.767,63 105.179,47 141.761,77 114.882,30 174.114,25

103

GASTO EN COMBUSTIBLE y LUBRICANTES

PERIODO 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011


TOTAL 1.246.127,92 1.398.640,74 1.515.002,36 1.886.836,15 551.538,99

PROM. MENSUAL 103.843,99 116.553,40 126.250,20 157.236,35 183.846,33

104

GASTO EN ALQUILER DE VEHICULOS

PERIODO 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011

ENERO 0,00 722,50 119.217,60 166.905,69 205.018,47 FEBRERO 143.303,19 159.495,46 145.030,75 126.819,72 380.211,85 MARZO 59.267,53 57.934,46 88.649,80 235.964,42 208.515,85 ABRIL 46.184,43 -27.512,20 94.847,40 51.497,46 MAYO 66.550,61 63.730,49 150.909,40 166.050,10 JUNIO 70.116,00 89.069,49 84.172,00 170.371,65 JULIO 63.127,63 71.154,28 112.223,90 138.961,64 AGOSTO 108.363,39 79.411,83 155.750,67 209.301,40 SETIEMBRE 79.615,12 128.600,77 133.652,99 195.790,75 OCTUBRE 73.771,94 151.580,57 150.688,84 271.456,20 NOVIEMBRE 104.219,13 91.179,30 132.024,34 172.778,80 DICIEMBRE 165.778,63 135.613,82 120.285,30 204.075,15

TOTAL 980.297,60 1.000.980,77 1.487.452,99 2.109.972,98 793.746,17

PROM. MENSUAL 81.691,47 83.415,06 123.954,42 175.831,08 264.582,06

105

ASISTENCIA COMUNITARIA

Meses/Años 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011

Enero 0,00 5.247,60 20.777,45 7.686,00 58.510,75 Febrero 68.992,48 76.955,44 81.593,34 44.665,76 165.362,29 Marzo 72.264,22 38.962,41 25.198,76 116.228,50 71.221,93 Abril 43.640,74 171.996,61 28.204,24 165.601,80 Mayo 54.974,01 118.391,00 63.647,51 62.790,39 Junio 28.158,30 64.567,12 87.152,12 124.101,89 Julio 103.825,60 65.970,20 116.437,19 74.017,41 Agosto 115.082,34 113.031,60 -17.779,98 89.601,71 Setiembre 192.040,13 34.858,94 66.126,27 205.705,81 Octubre 104.490,51 41.577,09 119.575,15 268.318,57 Noviembre 78.476,93 36.497,37 45.335,46 187.141,88 Diciembre 21.760,08 -963,64 12.262,41 74.023,36

GASTO TOTAL 883.705,34 767.091,74 648.529,92 1.419.883,08 295.094,97

PROM. MENSUAL 73.642,11 63.924,31 54.044,16 118.323,59 98.364,99

106

EROGACIONES EN OBRAS PUBLICAS

PERIODO 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011

ENERO 122.296,82 243.919,19 798.875,79 204.638,32 1.370.204,75 (1) FEBRERO 1.182.035,69 2.240.518,89 439.008,65 429.191,42 5.210.597,08 (2) MARZO 120.955,09 264.117,10 261.230,38 337.425,91 2.475.096,40 (3) ABRIL 707.415,82 301.318,04 956.147,17 553.843,88 MAYO 702.851,83 195.891,21 1.297.130,60 504.121,57 JUNIO 964.117,19 260.643,03 1.317.307,32 504.868,38 JULIO 1.297.481,58 324.794,74 930.212,30 787.529,07 AGOSTO 1.325.642,92 442.897,24 627.678,86 1.030.596,03 SETIEMBRE 326.403,52 358.260,89 625.355,49 1.230.732,83 OCTUBRE 817.404,53 -1.365.929,81 587.823,61 1.057.804,40 NOVIEMBRE 735.875,44 404.587,01 586.958,18 809.516,82 DICIEMBRE 1.561.480,85 417.500,97 449.318,15 677.434,89

TOTAL 9.863.961,28 4.088.518,50 8.877.046,50 8.127.703,52 9.055.898,23

PROM. MENS. 821.996,77 340.709,88 739.753,88 677.308,63 3.018.632,74

(1) Incluye entre otros, el cargo correspondiente a los Trabajos Públicos de: Pavimentación; Centro de Espectáculos; Obras Infraestructura; Dist rito Vecinal. (2) Incluye entre otros el cargo correspondiente a los trabajos públicos de: Pavimentación; Construc.muro perimetral; Cvnio.Consorcio Regantes; Construc.Playones en Espacios Ver- des; Centro Espectáculos; Obras Infraestructura Dis trito Vecinal. (3) Incluye entre otros, el cargo correspondiente a los trabajos públicos de: Pavimentación; C.C. Ferr i;

Construc.Muro Perimetral; Semáforos; Centro Espectá uclos; Obras Infraestructura D.V.N.

107

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO y SEMAFOROS

PERIODO 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011

ENERO 0,00 28.000,00 40.449,83 47.000,00 50.000,00 FEBRERO 42.179,83 34.981,52 40.218,82 55.672,00 115.101,97 MARZO 0,00 50.693,87 60.518,09 47.775,34 46.121,59 ABRIL 27.079,05 32.064,90 51.336,00 54.362,64 MAYO 20.053,42 32.209,81 54.357,00 47.215,04 JUNIO 20.515,44 48.792,46 51.336,00 52.348,64 JULIO 80.312,18 30.335,71 56.636,00 54.362,64 AGOSTO 28.661,81 39.582,09 53.350,00 54.342,92 SETIEMBRE 28.661,81 35.444,88 52.343,00 55.369,64 OCTUBRE 29.585,85 66.216,61 51.336,00 52.348,64 NOVIEMBRE 40.721,24 40.218,82 51.336,00 53.355,64 DICIEMBRE 32.589,91 40.218,82 53.350,00 53.355,64

TOTAL 350.360,54 478.759,49 616.566,74 627.508,78 211.223,56

PROM. MENSUAL 29.196,71 39.896,62 51.380,56 52.292,40 70.407,85

108

RECUPERO DE RECURSOS INVERTIDOS EN OBRAS

Ingresos de Trabajos Recupero de PERIODO Capital Públicos Inversión en Obras

enero-08 50.341,82 243.919,19 21% febrero-08 82.853,56 2.240.518,89 4% marzo-08 90.878,19 264.117,10 34% abril-08 143.113,46 301.318,04 48% mayo-08 80.992,62 195.891,21 41% junio-08 98.138,12 260.643,03 38% julio-08 101.520,44 324.794,74 31% agosto-08 67.467,31 442.897,24 15% septiembre-08 113.156,76 358.260,89 32% octubre-08 98.091,76 -1.365.929,81 -7% noviembre-08 85.376,62 404.587,01 21% diciembre-08 63.107,91 417.500,97 15%

enero-09 60.442,96 798.875,79 8% febrero-09 86.562,76 439.008,65 20% marzo-09 101.315,26 261.230,38 39% abril-09 105.450,79 956.147,17 11% mayo-09 137.522,17 1.297.130,60 11% junio-09 174.699,97 1.317.307,32 13% julio-09 145.932,89 930.212,30 16% agosto-09 121.757,12 627.678,86 19% septiembre-09 133.660,17 625.355,49 21% octubre-09 92.236,30 587.823,61 16% noviembre-09 139.635,82 586.958,18 24% diciembre-09 131.588,42 449.318,15 29%

enero-10 91.030,19 204.638,32 44% febrero-10 161.249,79 429.191,42 38% marzo-10 135.608,12 337.425,91 40% abril-10 112.935,36 553.843,88 20% mayo-10 136.800,06 504.121,57 27% junio-10 191.207,08 504.868,38 38% julio-10 174.606,83 787.529,07 22% agosto-10 158.991,72 1.030.596,03 15% septiembre-10 150637,36 1230732,83 12% octubre-10 95.285,43 1.057.804,40 9% noviembre-10 186.055,07 809.516,82 23% diciembre-10 141.517,07 677.434,89 21%

enero-11 119.585,32 1.370.204,75 9% febrero-11 138.740,66 5.210.597,08 3% marzo-11 148.782,08 2.475.096,40 6%

109

ESTADO PATRIMONIAL AL 31-03-2.011

1 - ACTIVOS 29.751.354,06

ACTIVOS FINANCIEROS AL 31-03-2.011 17.930.387,74

DISPONIBILIDADES 17.476.845,98

RENTAS GENERALES 16.104.995,71

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000142/9 RENTAS G ENERALES 7.526.994,91

Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19711430-86 2.586.366,46 Bco. LA PAMPA Cta. Nro. 580234-2 324.428,05 Bco. PATAGONIA Cta.Cte. Nro. 900025-17 Fdo. Federal Solidario 465,14

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Cte. 90000202- 3 Recaud. Deleg. Z. Norte 1.092.532,15 Bco. Pcia. del NEUQUEN Cta. Nro. 10996-1 570.017,20 Bco. CREDICOOP Cta. Nro. 4594-4 3.538.511,12 Bco. CREDICOOP C.C. 11642-2 TARJETAS DE CREDITO 46 5.680,68

FONDOS DE TERCEROS 170.509,52

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000143-1 Fdos. de Terceros 170.509,52

FONDOS ESPECIALES 880.641,18

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000143-2 PROMEN U 123.280,23 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000249-3 COMEDORE S ESCOL. 14.194,10 Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19712059-04 D ES. PRODUC. 42.318,54 Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700178-21 Tipolo gía 6 228.561,51 Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700269-22 PROGR. JOVENES 1.960,39 Bco. PATAGONIA Cta. Nro. 90000221/7 EMERGENCIA HA BITACIONAL 928,65 Bco.NACION Cta. 19700205-56 CUIDADORES DOMICILIARIA S 3.828,31 Bco. NACION Cta. 19700198-39 EMPREND. PRODUCTIVOS (p/Desoc.) 277.936,17 BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - Cta. 20766-7 CRED. COO PERATIVAS 149.694,41 BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - C.C. 21158-5 Coop. 3 d e MAYO 28.327,53 BANCO DE LA PAMPA Cta.Cte. Nro.581127-2 U.O.C.R.A. 9.611,34

CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES 121.709,00

110

ESTADO PATRIMONIAL AL 31-03-2.011 ( continuación)

INVERSIONES 198.990,57

PLAZO FIJO 0,00 BONOS BOGAR II (Bco.PATAGONIA Caja de Valores Nro. 56497-1) 198.990,57

OTROS ACTIVOS 453.541,76

ANTICIPOS 439.866,72 PRESTAMOS Incluye Ptda. EDERSA-Compensaciones c/saldo acreedor $ 281.714,62 13.675,04

BIENES DE USO MUNICIPAL 11.820.966,32

2 - PASIVOS 10.568.080,06

DEUDA TOTAL 6.023.468,45

DEUDA FLOTANTE 4.188.214,66 DEUDA CONSOLIDADA 1.835.253,79

OTROS PASIVOS 4.544.611,61

FONDOS DE TERCEROS 4.544.611,61

PATRIMONIO NETO 19.183.274,00

111

RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS

PERIODO MAR./2.009 a MAR./2.011

PERIODOS RECURSOS GASTOS

marzo-09 5.489.996,03 5.099.898,70 abril-09 5.229.187,90 5.598.258,15 mayo-09 5.829.310,56 6.665.479,44 junio-09 7.245.032,58 8.165.075,47 julio-09 7.707.838,29 5.939.357,16 agosto-09 5.237.142,17 6.425.525,71 septiembre-09 6.052.116,37 6.014.471,43 octubre-09 5.391.244,85 6.069.939,33 noviembre-09 7.212.145,58 5.610.341,85 diciembre-09 6.406.416,69 6.404.122,54

enero-10 5.419.383,08 6.144.157,91 febrero-10 15.166.119,58 7.337.507,72 marzo-10 8.431.561,84 6.228.459,06 abril-10 5.978.067,03 5.942.182,57 mayo-10 6.695.438,45 5.645.750,64 junio-10 7.787.217,70 7.606.836,59 julio-10 8.111.198,31 6.499.334,13 agosto-10 7.679.595,76 7.679.132,55 septiembre-10 8.074.078,44 8.121.521,07 octubre-10 7.918.385,75 7.786.523,28 noviembre-10 8.655.546,59 8.478.920,06 diciembre-10 8.811.581,32 9.816.623,06

enero-11 7.297.109,56 9.134.007,29 febrero-11 18.155.322,12 16.282.926,42 marzo-11 18.506.663,51 9.680.149,58

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

RECURSOS GASTOS

Documents

1ra MEMORIA TRIMESTRAL 2 011cipolletti.gov.ar/archivos/contraloria/1ramemoria2011.pdfasesor contable: cr. silvano righetti colaborador: carlos sosa asesor legal: dr. carlos enrique