Page of 21Metodologa General de Formulacin ProyectoConstruccin de Infraestructuras Educativas en la Zona Rural del Municipio de Maicao, La Guajira, CaribeCdigo BPIN:Datos del Formulador Impreso el 8 de julio de 2013Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 79125518Nombres: jose fernando Apellidos: herreraCargo: Telefonos: Entidad: v 3015241774vmail:vMdulo de identificacin del problema o necesidad1. Contribucin a la poltica pblicaPlan del PND(2010-2014) Prosperidad para TodosPrograma del PND11301. Fomento de la cultura y educacin de la propiedad intelectualIndicador de seguimiento al PNDEducacin - Nmero de ambientes educativos especializados y pertinentes construidos, para la atencin integral de nias y nios menores de 5 aosUnidad de medidaNo. de ambientes educativos contruidosMeta130Plan de Desarrollo Departamental o SectorialPLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL LA GUAJIRA PRIMEROPrograma del Plan desarrollo Departamental o SectorialPlan de Desarrollo Distrital o MunicipalPrograma del Plan desarrollo Distrital o MunicipalMdulo de identificacin del problema o necesidadIdentificacin y descripcin del problemaProblema CentralDEFICIENCIA EN LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.Descripcin de la situacin existenteEn el Municipio de Maicao Departamento de la Guajira no existe infraestructura fisica escolar para las reservas indigenasMagnitud actualInexistencia de infraestructura educativaMdulo de identificacin del problema o necesidad2.1 Identificacin y descripcin del problemaCausas que generan el problemaTipo: DirectaDESERCION ESCOLARTipo: IndirectaFALTA DE ESPACIOS PARA LA DIVERSIDAD EDUCATIVAEfectos generados por el problemaTipo: DirectoRETRASO EN EL DESARROLLO DEL DEPARTAMENTOTipo: IndirectoBAJOS NIVELES DE COMPETITIVIDADMdulo de identificacin del problema o necesidadAnlisis de participantesParticipantesActorEntidadPosicinTipo de contribucinOtro participanteExperiencia PreviaDepartamentalLa GuajiraCooperanteEjecucion de recursos para apollar la cobertura educativamediante el plan de desarrollo departamental se concertaron los programas de inversion en educacionOtroBeneficiarioapoyo de proyectos que benefician la comunidadpoblacion objeto del proyectomediante mesas de concertacion de la poblacion objeto del proyectoOtroBeneficiarioVeeduria de las actividades por parte de la poblacionveedoresmesas de concertacion con la poblacion objeto del ProyectoConcertacin entre los participantesA traves del Programa MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA se tiene como meta de resultado Adecuacin , mejoramiento, mantenimiento de plantas fsicas de 32 establecimientos educativos y Etnoeducativos, se a concertado con las comunidades indigenas para solucionar el problema de falta de infraestructuras educativas.Mdulo de identificacin del problema o necesidadPoblacin afectada y objetivo del problemaPersonas AfectadasNmero de personas Afectadas148427Fuente de informacinDaneReginDepartamentoMunicipioCentro pobladoResguardoEspecificaCaribeLa GuajiraMaicaoNo aplicaPersonas ObjetivoNmero de personas Objetivo148427Fuente de informacinDaneReginDepartamentoMunicipioCentro pobladoResguardoEspecificaCaribeLa GuajiraMaicaoNo aplicaMdulo de identificacin del problema o necesidad4.1 Poblacin afectada y objetivo del problemaCaractersticas demogrficas de la poblacinClasificacionDetalleNumero de PersonasFuente de InformacionGneroHombre72921DaneGneroMujer75506DaneEdad (aos)0 - 64453DaneEdad (aos)7 - 145192DaneEdad (aos)15 - 175936DaneEdad (aos)18 - 265937DaneEdad (aos)27 - 592265DaneEdad (aos)60 en adelante37108DaneGrupos tnicosIndgenas66793DaneGrupos tnicosAfrocolombianos22265DaneGrupos tnicosROM0Poblacin VulnerableDesplazados0Poblacin VulnerableDiscapacitados0Poblacin VulnerablePobres Extremos0Mdulo de identificacin del problema o necesidadObjetivo - PropsitoObjetivo General - PropsitoCONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.Indicadores que miden el objetivo generalNombre del IndicadorUnidad de MedidaMetaAumento de cobertura educativa mediante construccin de infraestructuraunidad8Objetivo EspecficosMayor nivel de desarrollo de prcticas de interaccin socialAumento de cobertura educativa mediante construccin de infraestructuraMdulo de identificacin del problema o necesidad5. Alternativas de solucinAlternativaSe evalu con la MGACONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DE MAICAOSiCosto Eficiencia y costo mnimoNOBeneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimoSIEvaluacin RealizadaAlternativa Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin1. Descripcin de la alternativaCONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DE MAICAOAo inicio: 2013Ao final: 2016Descripcin de la alternativaSe entregan 4 (cuatro) aulas tipo para 25 alumnos, cada una con batera de baos, sistema de tratamiento aguas residuales con capacidad de 1000 litros, cada aula se entrega con el siguiente mobiliario: 25 pupitres tipo institucional de dos piezas, un tablero acrlico para marcador borrable, escritorio unipersonal silla. estas aulas se ubicaran en la zona rural del municipio de Maicao Departamento de La GuajiraSe entregan 02 (dos) aulas tipo doble para 50 alumnos cada una con batera de baos, sistema de tratamiento aguas residuales con capacidad de 2000 litros, cada aula se entrega con el siguiente mobiliario: 50 pupitres tipo institucional de dos piezas, un tablero acrlico para marcador borrable, escritorio unipersonal con silla, en la zona rural del municipio de Maicao departamento de la GuajiraMdulo de Preparacin de la alternativa de solucinEstudio de mercadoDetalle para estudio: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURASBien o ServicioUnidad de medidaDescripcinAo inicial histricoAo final histricoAo final proyeccinCONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DEunidadCONSTRUCCION DE 8 AULAS EDUCATIVAS ADECUADAS PARA INCORPORAR POBLACION EN CONDICION DE VULNERABILIDAD PARA AMPLIAR CAPACIDAD201120162016AoOfertaDemaINnVdEaRSION EN EL S CONDICIONES DECTOR EDUCACION PARA MEJORARDficit20110,008,00-8,0020120,008,00-8,0020138,008,000,0020148,008,000,0020158,008,000,0020168,008,000,00EDUCATIVAEMdulo de Preparacin de la alternativa de solucinCapacidad y beneficiariosAlternativa:CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DE MAICAOCapacidad GeneradaCONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DE MAICAOUnidad de medida Total Capacidad generadaunidad 8Nmero de beneficiarios Beneficiarios148.427Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucinLocalizacinAlternativaCONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DE MAICAOGeogrficamenteReginDepartamentoMunicipioCentro - PobladoLocalizacinResguardoCaribeLa GuajiraMaicaoNo aplicaFactores que determinan la localizacinAspectos administrativos y polticosCercana a la poblacin objetivoCercana de fuentes de abastecimientoPage 10 of 21Costo y disponibilidad de terrenosOtrosMdulo de Preparacin de la alternativa de solucin- Estudio AmbientalAlternativaCONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DE MAICAOEstudios requeridosEstudioSe requiereLicencia AmbientalNODiagnstico ambientalNOPlan de manejo ambientalNOOtros permisos ambientalesNOMdulo de Preparacin de la alternativa de solucin- Anlisis de RiesgosAlternativaCONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DE MAICAODescripcin del RiesgoProbabilidadEfectosImpactoMedidas de MitigacinCONDICIONES ADVERSAS DEL CLIMAProbableRETRASO DE LAS OBRASBajoTRABAJOS REALIZADOS EN EPOCA DE VERANOPage of 21Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin- Costos del proyectoAlternativaCONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DE MAICAORelacin Objetivos - Productos - ActividadesObjetivosProductosActividadesMayor nivel de desarrollo de prcticas de interaccin socialAULAS EDUCATIVASSe entregan 8(ocho) aulas tipo para 25 alumnos, cada una con batera de baos, sistema de tratamiento aguas residuales con capacidad de 1000 litros, cada aula se entrega con el siguiente mobiliario: 25 pupitres tipo institucional de dos piezas, un tablero acrlico para marcador borrable, escritorio unipersonal silla. estas aulas se ubicaran en la zona rural del municipio de Maicao Departamento de La GuajiraRelacin ProductosObjetivo: Mayor nivel de desarrollo de prcticas de interaccin socialCodigo CPCNombre del ProductoUnidadCantidadAULAS EDUCATIVASunidad8Relacin de ActividadesEtapaAoCodigo - CIIUNombre de la ActividadRuta CriticaValorInversin2013Se entregan 8(ocho) aulas tipo para 25 alumnos, cada una con batera de baos, sistema de tratamiento aguas residuales con capacidad de 1000 litros, cada aula se entrega con el siguiente mobiliario: 25 pupitres tipoSi779,301,358institucional de dos piezas, un tablero acrlico para marcador borrable,escritorio unipersonal silla. estas aulas se ubicaran en la zona rural del municipio de Maicao Departamento de La Guajira779,301,358Valor TotalMdulo de Preparacin de la alternativa de solucin9 - Detalle beneficios e ingresosTipoBienDescripcinUnidad MedidaIngresoOtrosCONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DE MAICAOunidadTipo de beneficio o ingreso CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DE MAICAOAoCantidadValor unitarioValor total20138,0097.412.669,80779.301.358,4020140,000,000,0020150,000,000,0020160,000,000,009 - Totales beneficios e ingresosAoTotal Ingresos2013779.301.358,4020140,0020150,0020160,00Mdulo de Evaluacin de la alternativa de solucin1 - Costo de oportunidadTasa de inters oportunidad:3,99%Justificacin de la tasa de oportunidadDTFFlujo de CajaAo 0 (2013)Ao 1 (2014)Ao 2 (2015)Ao 3 (2016)Amortizacin crditos0000Costos de Inversin779,301,358000Costos de Operacin0000Costos de Preinversin0000Crditos0000Flujo Neto de Caja0000Ingresos y beneficios779,301,358000Intereses crditos0000Valor de salvamento0000Flujo EconmicoAo 0 (2013)Ao 1 (2014)Ao 2 (2015)Ao 3 (2016)RPCIngresos y beneficios00000CONSTRUCCION DE623,441,0870001Crditos00000Costos de Preinversin00000Costos de Inversin000001.1. Mano Obra Calificada37,109,58900011.2. Mano Obra No Calificada155,860,27200013.1. Materiales234,532,59900015.3. Maq. y Equipo51,433,89000015.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo15,808,68500016.1. Otros Gastos Generales29,687,67100012.0 Transporte47,500,2730001Costos de Operacin00000Amortizacin crditos00000Intereses crditos00000Valor de salvamento00000Flujo Econmico51,508,1090000Resumen Evaluacin Financiera y Econmica o SocialEvaluacin FinancieraEvaluacin EconmicaAlternativaValorTasa InternaRelacinCosto PorCosto PorValorCostoValorTasaRelacinCosto PorCosto PorValorCostoPresente Neto -de Retorno - FinancieroBeneficio Costo -Capacidad - FinancieroBeneficiario - FinancieroPresente de los Costos -Anual EquivalentPresente Neto -Interna de Retorno -Beneficio Costo -Capacidad-Beneficiari o -Presente de losAnual EquivalentFinancieroFinancieroFinancieroe -EconmicoEconmicoEconmicoEconmicoEconmicoCostos -e -FinancieroEconmicoEconmicoCONSTRUC0,03No Aplica1,0097.412.669,805.250,40779.301.358,37280.766.80951.508.10No Aplica1,0971.491.622,3.853,29571.932.9238.123.712,3CION DE,708,812477,910INFRAESTRUCTURASEDUCATIVAS EN LAZONARURAL DEMAICAOMdulo de programacin1 - Seleccin de alternativa y rubro presupuestalAlternativa SeleccionadaCONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DE MAICAOTipo de Gasto (Programa presupuestal)0111 construccin de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal)0710 educacin preescolar, bsica y mediaMdulo de programacin2 -Fuentes de financiacinTipo de entidadNombre de entidadDepartamentosLa GuajiraTipo de recursoPropiosAoValor2013779.301.358,3720140,0020150,0020160,00CostosVigenciaCostos de PreinversinCostos de InversinCostos de Operacin20130779,301,3580201400020150002016000Indicadores de productoObjetivoMayor nivel de desarrollo de prcticas de interaccin socialProductoAULAS EDUCATIVASCdigoIndicadorUnidadFormula0700P135Porcentaje De Establecimientos Educativos Rurales Y Urbanos De Bajo Logro Acompaadas En La Formulacin Y Ejecucin De Planes De Mejoramiento.PorcentajePeea (eea / Eeb) * 100Indicadores de productoMetasObjetivoProductoIndicador2013201420152016Mayor nivel de desarrollo de prcticas de interaccin socialAULAS EDUCATIVASPorcentaj e De Estableci mientos Educativo s Rurales YUrbanos De Bajo Logro79,301,358000Page 20 of 21Indicadores de gestinMetasIndicadorUnidadFrmula2013201420152016Infraestructuras educativas construidasNmeroSumatoria de nuevas infraestructuras terminadas.779.301.358,370,000,000,00Mdulo de DecisinComponenteResumen narrativoIndicadorMetaVerificacinSupuestosFines11301. Fomento de la cultura y educacin de la propiedad intelectualEducacin - Nmero de ambientes educativos especializados y pertinentes construidos, para la atencin integral de nias y nios menores de 5 aos130,00Plan de DesarrolloRecursos aportados por la GobernacionObjetivo General - PropsitoCONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.Aumento de cobertura educativa mediante construccin de infraestructura8,00Plan de Desarrollo DepartamentalRecursos para la InversionPage 21 of 21Objetivos Especficos General - Componentes o ProductosAULAS EDUCATIVASPorcentaje De Establecimientos Educativos Rurales Y Urbanos De Bajo Logro Acompaadas En La Formulacin Y Ejecucin De Planes De Mejoramiento.779.301.358,37Perfil del ProyectoPresupuestoActividadesSe entregan 8(ocho) aulas tipo para 25 alumnos, cada una con batera debaos, sistema de tratamiento aguas residuales con capacidad de 1000 litros, cada aula se entrega con el siguiente mobiliario: 25 pupitres tipo institucional de dos piezas, unRecursos Ejecutados779.301.358,37perfil del ProyectoPresupuesto