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EHP4 for SAP ERP 6.0
Março 2010
Português
Processamento da ordem do cliente potencial (113)
SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemanha
Procedimento do processo empresarial
SAP Best Practices Processamento da ordem do cliente potencial (113): BPD
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SAP Best Practices Processamento da ordem do cliente potencial (113): BPD
Ícones
Ícone Significado
Cuidado
Exemplo
Nota
Recomendação
Sintaxe
Convenções tipográficas
Estilo de letra Descrição
Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes de campo, títulos de telas, botões e nomes de menus, caminhos e opções.
Referências a outra documentação.
Texto de exemplo Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, títulos ou gráficos e tabelas.
TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatórios, nomes de programas, códigos de transações, nomes de tabelas e palavras-chave individuais de uma linguagem de programação, quando rodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de exemplo Saída na tela. Isto inclui nomes e caminhos de arquivos e diretórios, mensagens, código fonte, nomes de variáveis e parâmetros, assim como nomes de ferramentas de instalação, atualização e banco de dados.
TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, teclas de função (como F2) ou a tecla ENTER.
Texto de exemplo Entrada exata do usuário. Estas são palavras ou caracteres que você entra no sistema exatamente como aparecem na documentação.
<Texto de exemplo> Entrada variável do usuário. Estes colchetes indicam que estas palavras e caracteres devem ser substituídos pelas entradas adequadas.
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SAP Best Practices Processamento da ordem do cliente potencial (113): BPD
Índice
1 Objetivo.......................................................................................................................................... 5
2 Pré-requisitos................................................................................................................................. 5
2.1 Dados mestre e organizacionais.............................................................................................5
2.2 Condições empresariais..........................................................................................................7
2.3 Funções.................................................................................................................................. 8
2.4 Etapas preliminares................................................................................................................8
3 Tabela Síntese do processo.........................................................................................................10
4 Etapas do processo...................................................................................................................... 12
4.1 Entrada de ordens do cliente com número do material específico do cliente.......................12
4.2 Criar Cadastro de cliente......................................................................................................15
4.3 Modificar ordem do cliente....................................................................................................16
4.4 Lista de remessas................................................................................................................. 18
4.5 Criação de Ordem de Transporte (OT) WM enxuto..............................................................19
4.6 Verificar lotes........................................................................................................................ 21
4.7 Atribuir número de série........................................................................................................22
4.8 Picking.................................................................................................................................. 24
4.9 Registrar saída de mercadorias............................................................................................25
4.10 Faturamento...................................................................................................................... 28
4.11 Nota Fiscal......................................................................................................................... 30
5 Processos subseqüentes.............................................................................................................31
6 Anexo........................................................................................................................................... 32
6.1 Estorno das etapas do processo...........................................................................................32
6.2 Relatórios SAP ERP.............................................................................................................34
6.3 Formulários utilizados...........................................................................................................36
6.4 Suporte/considerações finais................................................................................................36
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SAP Best Practices Processamento da ordem do cliente potencial (113): BPD
Processamento da ordem do cliente potencial
1 Objetivo
Neste cenário, você processa documentos de ordens do cliente sem consultar primeiramente as informações do cliente.
Um cliente dummy é utilizado quando os responsáveis pela ordem do cliente necessitam verificar uma ordem sem consultar primeiramente o número da conta do cliente. A ordem do cliente pode ser gravada, mas permanece incompleta até que um número válido de conta do cliente seja entrado na ordem do cliente. Essa função é especialmente útil para empresas que recebem ordens por telefone. Por exemplo, um cliente telefona e solicita a determinação do preço e informações sobre um item do catálogo. O responsável pela ordem pode estruturar toda a ordem sem necessitar do número da conta do cliente. Logo que o número da conta do cliente tenha sido entrado, todas as informações específicas do cliente são transferidas do mestre de clientes e de outros registros específicos do cliente para a ordem de venda em lugar do numero do cliente dummy
2 Pré-requisitos
2.1 Dados mestre e organizacionaisValores propostos
Os dados mestre e organizacionais essenciais foram criados no sistema ERP na fase de implementação, como os dados que refletem a estrutura organizacional de sua empresa e os dados mestre que atendem ao foco operacional, por exemplo, dados mestre de materiais, fornecedores e clientes.
O processo empresarial é ativado com esses dados mestre específicos da organização. Os exemplos são apresentados na próxima seção.
Valores propostos adicionais
Você pode testar o cenário com outros valores propostos do SAP Best Practices que tenham as mesmas características.
Consulte o aplicativo SAP ECC para descobrir os outros dados mestre de materiais existentes.
Utilizando seus próprios dados mestre
Você também pode usar valores personalizados para quaisquer dados organizacionais ou de material para os quais tenha criado dados mestre. Para mais informações sobre como criar dados mestre, consulte a documentação Procedimentos de dados mestre.
Use os seguintes dados mestre nas etapas do processo descritas neste documento:
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Dados mestre /organizacionais
Valor Detalhes de dados mestre/organizacionais
Comentários
Material H11 Produto comercializável para negociação normal (planejamento MRP)
sem n° de série; sem lote
Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares.
Material H12 Produto comercializável para negociação normal (MRP de ponto de reabastecimento)
sem n° de série; sem lote
Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares.
Material H20 Produto comercializável para negociação normal (MRP de ponto de reabastecimento)
com nº de série, sem lote
Use somente se você tiver ativado o building block Administração de números de série (126).
Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares.
Material H21 Produto comercializável para negociação normal (MRP de ponto de reabastecimento)
sem nº de série; administrado em lotes (data de vencimento)
Use somente se você tiver ativado o building block Administração de lotes (117).
Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares.
Material H22 Produto comercializável para negociação normal (MRP de ponto de reabastecimento)
sem nº de série; administrado em lotes (estratégia FIFO)
Use somente se você tiver ativado o building block Administração de lotes (117).
Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares.
Material F29 Produção para estoque de produto acabado para indústria de processo (planejamento PD)
sem nº de série; com lote (data de vencimento)
Use somente se você tiver ativado o building block Administração de lotes (117).
Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares.
Material F126 Produção para estoque de produto acabado para manufatura discreta (planejamento PD)
com nº de série; com/sem lote (estratégia FIFO)
Use somente se você tiver ativado o Building Block Administração de números de série (126).
Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares.
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SAP Best Practices Processamento da ordem do cliente potencial (113): BPD
Dados mestre /organizacionais
Valor Detalhes de dados mestre/organizacionais
Comentários
Emissor da ordem DUMMY
Centro 1000 (1100)
Depósito 1030/1040
(1130/ 1140)
Local de expedição 1000 (1100)
Nº do depósito WM 110 WM enxuto
Organização de vendas
1000
Canal de distribuição
10
Setor de atividade 10
2.2 Condições empresariaisO processo empresarial descrito neste Procedimento do processo empresarial faz parte de uma cadeia maior de processos ou cenários empresariais integrados. Conseqüentemente, é necessário que você tenha concluído esses processos e atendido às seguintes condições empresariais antes de percorrer este cenário:
Condição empresarial Cenário
Você concluiu todas as etapas relevantes descritas em Etapas do processo de pré-requisitos (154) do Procedimento do processo empresarial.
Etapas do processo de pré-requisitos (154)
Para percorrer este cenário, os materiais devem estar disponíveis no estoque. Se estiver usando produtos comercializáveis (HAWA), você poderá:
Percorrer o processo Suprimento sem QM (130) ou
Criar estoque usando a transação MIGO (para obter detalhes consulte o capítulo Etapas preliminares).
Suprimento sem QM (130)
Para percorrer este cenário, os materiais devem estar disponíveis no estoque. Se você usar produtos acabados (FERT), será possível:
Percorrer o processo Produção para estoque – Manufatura discreta (145) (para material F126)/Produção para estoque – Indústria de processo (146) (para material F29) ou
Produção para estoque – Manufatura discreta (145) (material F126)Produção para estoque – Indústria de processo (146) (material F29)
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Condição empresarial Cenário
Criar estoque usando a transação MIGO (para obter detalhes consulte o capítulo Etapas preliminares).
2.3 Funções
UtilizaçãoAs funções a seguir já devem estar instaladas para que esse cenário seja testado em SAP Netweaver Business Client (SAP NWBC). As funções neste Procedimento do processo empresarial devem estar atribuídas ao usuário ou aos usuários que estejam testando este cenário. Você só precisará dessas funções se estiver usando a interface NWBC. Elas não serão necessárias se você estiver usando o SAP GUI standard.
Pré-requisitosAs funções empresariais foram atribuídas ao usuário que está testando este cenário.
Business Role Technical Name Process Step
Empregado (especialista)
SAP_NBPR_EMPLOYEE-S A atribuição desta função é necessária para a funcionalidade básica
Serviço ao cliente
SAP_NBPR_SALESPERSON-S Entrada de ordens do cliente com número do material específico do cliente, Modificar ordem do cliente
Encarregado do depósito
SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S Lista de remessas, Verificar lotes, Atribuir número de série, Picking, Registrar saída de mercadorias
Encarregado de faturamento
SAP_NBPR_BILLING-S Criar faturamento
Empregado (Localização Brasil)
SAP_NBPR_BR_LOCBR-S Nota Fiscal
2.4 Etapas preliminaresPara percorrer este cenário, os materiais devem estar disponíveis no estoque. Use a transação MIGO para criar os dados necessários.
Procedimento
1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:
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Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Logistics Materials Management Inventory Management Goods Movement Goods Movement (MIGO)
Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de estoques Movimento de mercadorias Movimento de mercadorias (MIGO)
Código de transação MIGO
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Encarregado do depósito
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
NWBC Menu Warehouse Management Consumption and Transfers Other Goods Movement
Menu NWBC Administração de depósitos Consumo e transferências Movimento de mercadorias
2. Efetue as seguintes entradas na tela de síntese de MIGO:
Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Opções para operações
A01 – Entrada de mercadorias
Selecione A01 – Entrada de mercadorias na lista de pesquisa
Documentos de referencia
R10 – Outros/as Selecione R10 – Outros/as na lista de pesquisa
Tipo de movimento 561 561 – Reg.inic.estq.sist.
3. Selecione Enter.
4. Na tela Entrada de mercadorias Outros/as, pasta de registro Material, efetue a seguinte entrada e selecione Enter:
Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Material <Número do material>
5. Na tela Entrada de mercadorias Outros/as, selecione a pasta Qtd., efetue a seguinte entrada e selecione Enter.
Nome do campo Ação do usuário e valores
Qtd.em UM registro 10000
6. Na tela Entrada de mercadorias Outros/as, pasta de registro Od, efetue as seguintes entradas e selecione Enter:
Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Centro <centro>
Deposito <depósito> WM enxuto/sem WM enxuto
7. Na tela Entrada de mercadorias Outros/as, pasta de lote, efetue a seguinte entrada e selecione Enter:
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Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Data de produção Entrar a data atual ou anterior
Relevante apenas para material H22 e F29
8. Na tela Entrada de mercadorias Outros/as, pasta de registro Nºs de série, efetue a seguinte entrada e selecione Enter:
Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Criar nºs série automaticamente
Relevante apenas para material H20 e F126
9. Selecione Enter.
10. Grave suas entradas.
ResultadoA quantidade 10000 foi lançada.
Lançamentos financeiros:
Material Contas de débito Contas de crédito Classe de custo/Objeto CO
Produto comercializável (HAWA)
114700 Produtos Comercializáveis
463005 Recebimento sem ordem
nenhum
Produto acabado (FERT)
114000 Produto-Acabado
463005 Recebimento sem ordem
nenhum
3 Tabela Síntese do processoEtapa do processo
Referência externa ao processo
Condição empresarial
Função empresarial
Código de transação
Resultados previstos
Entrada de ordens do cliente com número do material específico do cliente
Material disponível
Administração de vendas
VA01 Ordem do cliente gravada, material substituído, demanda criada para MRP
Criar cadastro de cliente
Criar cadastro de cliente (155.18)
Consulte o processo Criar cadastro de cliente (155.18)
Consulte o processo Criar cadastro de cliente (155.18)
Consulte o processo Criar cadastro de cliente (155.18)
Cadastro de cliente criado
Modificar Número do Administraçã VA02 Ordem do
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Etapa do processo
Referência externa ao processo
Condição empresarial
Função empresarial
Código de transação
Resultados previstos
ordem do cliente
cliente disponível
o de vendas cliente modificada
Lista de remessas
Materiais disponíveis para expedição
Encarregado do depósito
VL10C Lista de remessas impressa, remessas criadas, ordem de transporte do depósito criada
Criação de Ordem de Transporte (OT) WM enxuto
Encarregado do depósito
LT03 A Ordem de transporte é criada
Verificar lotes Material administrado em lotes
Encarregado do depósito
VL02N Números de lote são atribuídos aos materiais
Atribuir número de série
Encarregado do depósito
VL02N Números de série são atribuídos aos materiais
Picking Encarregado do depósito
VL06O Picking efetuado
Registrar saída de mercadorias
Encarregado do depósito
VL06O A saída de mercadorias é registrada. O sistema imprime uma nota de remessa e um conhecimento para transporte.
Faturamento SM registrada Encarregado de faturamento
VF01 Fatura criada e lançada no FI/CO
Nota Fiscal J1BNFE A nota fiscal é enviada
Entrada de pagamentos
Contabilidade de clientes (157)
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Etapa do processo
Referência externa ao processo
Condição empresarial
Função empresarial
Código de transação
Resultados previstos
Preparativos para o encerramento
Preparativos para o encerramento SD (203)
4 Etapas do processo
4.1 Entrada de ordens do cliente com número do material específico do cliente
UtilizaçãoNesta atividade, você irá criar uma ordem de venda para um cliente que ainda não tem um número de conta atribuída. Será utilizada Determinação de material para substituir automaticamente o material específico do cliente.
Pré-requisitosNenhum
Procedimento
1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Logistics Sales and Distribution Sales Order Create
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Criar
Código de transação VA01
2. Em Criar ordem de cliente: 1ª tela, efetue as seguintes entradas:
Nome do campo Ação do usuário e valores
Tipo de Ordem ORB (Ordem standard BR)
Organização vendas <organização de vendas>
Canal distribuição <canal de distribuição>
Setor de atividade <setor de atividade>
3. Selecione Continuar.
4. Efetue as seguintes entradas:
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Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Emissor da ordem DUMMY
Receb.mercad. DUMMY
Nº do pedido <número do pedido>
Material C02_MD C02_MD será automaticamente substituído por H11
Material C03_MD C03_MD será automaticamente substituído por H12
Material C05_MD C05_MD será automaticamente substituído por H20
Material C06_MD C06_MD será automaticamente substituído por H21
Material C07_MD C07_MD será automaticamente substituído por H22
Material C08_MD C08_MD será automaticamente substituído por F29
Material C09_MD C09_MD será automaticamente substituído por F126
Quantidade da ordem para cada item
5
A característica de Substituição de material do ERP é utilizada para substituir o número de material específico do cliente por seu próprio número de material.
Se você tiver instalado o cenário Processamento do bônus: bonificação em mercadoria em seu sistema e você usa o material H11, o seguinte aviso pode aparecer: A quantidade mínima de 1.000 PC da bonificação em espécie não foi atingida. Para ignorar este aviso, pressione Enter.
Se você não quiser usar Warehouse Management (WM) enxuto, selecione um depósito “Expedição s/ WM Enxuto" (por exemplo, 1040) usando o seguinte caminho: Ir para Item Expedição. Entre o depósito selecionado (por exemplo, 1040) no campo Depósito.
5. Selecione Gravar.
6. Caso seja apresentada a caixa de diálogo Gravar documento incompleto, selecione Gravar. O sistema exibe a mensagem Ordem standard BR XX foi gravado(a).
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Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
1. Acesse a transação, selecionando a seguinte opção de navegação:
Função empresarial Serviço ao cliente
(SAP_NBPR_SALESPERSON-S)
NWBC Menu Sales Customer Cockpit
Menu NWBC Serviço ao cliente Cockpit do cliente
2. Efetue a seguinte entrada e selecione Exibir Cliente:
Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
No cliente DUMMY
3. Na tela Cockpit do cliente, selecione a seguinte opção:
Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Outras atividades Criar ordem Selecione Criar Ordem do menu em cascata
4. Na tela Criar Ordem do cliente, faça a seguinte entrada e selecione Iniciar:
Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Tipo doc. vendas ORB Standard Order BR
5. Na tela Standard Order BR: Novo, efetue as seguintes entradas:
Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Nº do pedido <número do pedido> Entre um número de pedido de cliente como referência
Material C02_MD C02_MD será automaticamente substituído por H11
Material C03_MD C03_MD será automaticamente substituído por H12
Material C05_MD C05_MD será automaticamente substituído por H20
Material C06_MD C06_MD será automaticamente substituído por H21
Material C07_MD C07_MD será automaticamente substituído por H22
Material C08_MD C08_MD será automaticamente substituído por F29
Material C09_MD C09_MD será automaticamente substituído por F126
Quantidade da 5
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ordem para cada item
A característica de Substituição de material do ERP é utilizada para substituir o número de material específico do cliente por seu próprio número de material.
Se você tiver instalado o cenário Processamento do bônus: bonificação em mercadoria em seu sistema e você usa o material H11, o seguinte aviso pode aparecer: A quantidade mínima de 1.000 PC da bonificação em espécie não foi atingida. Para ignorar este aviso, pressione Enter.
Se você não quiser usar Warehouse Management (WM) enxuto, selecione um depósito “Expedição s/ WM Enxuto" (por exemplo, 1040) usando o seguinte caminho: Ir para Item Expedição. Entre o depósito selecionado (por exemplo, 1040) no campo Depósito.
6. Selecione Gravar. Anote o número da ordem do cliente: __________
Agora você pode exibir a ordem criada na tela Cockpit do cliente. No campo Número do último documento selecione o número do último documento que você gostaria de exibir. Escolha Atualizar. O último pedido é aquele que acaba de ser criado.
ResultadoO documento foi gravado, mas está incompleto porque não foi entrado um número de conta do cliente real.
4.2 Criar Cadastro de cliente
Criar Cadastro de cliente (155.18)
UtilizaçãoNesta atividade, você criará o cadastro do cliente.
Procedimento
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Complete todas as atividades descritas no Procedimento do processo empresarial do cenário: Criar Cadastro de cliente (155.18) com base nos dados mestre da tabela a abaixo:
Master Data Value Comments
Grupo de contas YB01
Cliente (número) Exemplo: 199999 Intervalo de possíveis No. 100000-199999; selecionar um número que ainda não está em uso.
ResultadoO cadastro do cliente é criado no sistema.
4.3 Modificar ordem do cliente
UtilizaçãoEsta tarefa permite que você atribua um número de conta do cliente real a uma ordem criada previamente e atribuída a um cliente dummy.
Pré-requisitosNenhum
Procedimento
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:
SAP Menu Logistics Sales and Distribution Sales Order Change
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Modificar
Código de transação VA02
2. Na tela Modificar ordem de cliente: 1ª tela, efetue as seguintes entradas:
Nome do campo
Ação do usuário e valores
Ordem Informar o número de ordem de venda criada anteriormente (ordem com determinação de material)
3. Selecione Continuar.
4. Efetue as seguintes entradas:
Nome do campo
Ação do usuário e valores
Receb.merca Cliente criado na etapa anterior (Criar Cadastro de
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d. cliente)
5. Selecione Gravar.
6. Será exibida uma série de caixas de diálogo. Selecione Determinar novamente ou Avançar nas caixas de diálogo.
7. O sistema exibe a mensagem Ordem standard BR XX foi gravado(a).
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
1. Acesse a transação como segue:
Função empresarial Serviço ao cliente
(SAP_NBPR_SALESPERSON-S)
NWBC Menu Sales Sales Orders Sales Order Processing
Menu NWBC Serviço ao cliente Ordens do cliente Processamento da Ordem de venda
2. Selecione a ficha de registro Todas as ordens do cliente ou a consulta Todas as ordens do cliente (atualize a consulta atual, se necessário).
3. Marque a ordem criada na etapa anterior do processo e selecione Modificar.
4. Efetue as seguintes entradas:
Nome do campo
Ação do usuário e valores
Emissor da ordem
Cliente criado na etapa anterior (Criar Cadastro de cliente)
Recebedor da ordem
Cliente criado na etapa anterior (Criar Cadastro de cliente)
5. Selecione Gravar Documento.
ResultadoA ordem do cliente está completa e foi atribuída a um número de conta do cliente real.
A impressão da confirmação da ordem pode ser executada de forma manual (consulte as configurações na transação VV11 do SAP GUI para o tipo de mensagem BA00 e as predefinições nas configurações do usuário na transação SU3).
Você também tem a possibilidade de iniciar a impressão manualmente:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Logistics Sales and Distribution Sales Order Display
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Exibir
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SAP Best Practices Processamento da ordem do cliente potencial (113): BPD
Código de transação VA03
1. Entre o número da ordem na tela Exibir ordem de cliente:1ª tela. No menu, selecione Documentos de venda Editar.
2. Marque a linha com o tipo de mensagem BA00.
3. Selecione Imprimir.
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Serviço ao cliente
(SAP_NBPR_SALESPERSON-S)
NWBC Menu Sales Sales Orders Sales Order Processing
Menu NWBC Serviço ao cliente Ordens do cliente Processamento da Ordem de venda
1. Selecione a ficha de registro Todas as ordens do cliente ou a consulta Todas as ordens do cliente (atualize a consulta atual, se necessário).
2. Marque sua ordem do cliente e selecione Exibir confirmação da ordem como PDF.
3. Na tela Converter Spool para PDF, selecione Imprimir.
4.4 Lista de remessas
UtilizaçãoNesta atividade, você processa a lista de remessas para criar o documento de remessa.
Pré-requisitosNenhum
Procedimento
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:
Menu SAP Logistics Logistics Execution Outbound Process Goods Issue for Outbound Delivery Outbound Delivery Create Collective Processing of Documents Due for Delivery Sales Order Items
Menu SAP Logística Logistics Execution Processo de saída de mercadorias Saída de mercadorias para entrega Entrega Criar Processamento coletivo de documentos prontos para expedição Itens da ordem do cliente
Código de transação VL10C
2. Efetue as seguintes entradas:
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SAP Best Practices Processamento da ordem do cliente potencial (113): BPD
Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Local expedição/recebimento
<local expedição>
Data criação remessa (inicio)
<data de criação da remessa>
A data de remessa do item da ordem do cliente deve ser igual ou posterior à data de criação da remessa (inicio)
Data criação remessa (fim)
<data de criação da remessa>
A data de remessa do item da ordem do cliente deve ser igual ou anterior à data de criação da remessa (fim)
3. Selecione Executar.
4. Selecione sua ordem de venda e escolha Background.
5. Selecione a entrada com o status luz verde e selecione Selecionar detalhes. Na caixa de diálogo é exibido o número da remessa criada (Documento SD).
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
1. Acesse a transação como segue:
Função empresarial Encarregado do depósito
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
NWBC Menu Warehouse management Shipping Outbound Delivery
Menu NWBC Administração de depósitos Expedição Entrega
2. Na ficha Todas as ordens do cliente c/vencimento fornecimento, efetue as seguintes entradas:
Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Local expedição / recebimento
<local expedição>
3. Selecione Transferir (atualize a consulta atual, se necessário).
4. Selecione a ordem que você criou nas etapas anteriores do processo.
5. Selecione Criar em Background.
6. É exibida a mensagem: Fornecimento <número da entrega> criado.
ResultadoUm documento de remessa é criado, os Lotes foram automaticamente determinados, se os Materiais H22, F29 ou F126 foram utilizados. No caso do warehouse management enxuto, a ordem de transporte pode ser criada, impressa e confirmada automaticamente, mas neste cenário (SAP Best Practices Baseline Package BR) a ordem de transporte não será criada automaticamente - siga para a próxima etapa: Criar Ordem de Transporte (OT) WM enxuto.
4.5 Criação de Ordem de Transporte (OT) WM enxuto
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SAP Best Practices Processamento da ordem do cliente potencial (113): BPD
UtilizaçãoNesta atividade, você cria a ordem de transporte.
Pré-requisitosEsta etapa deve ser usada se o WM enxuto estiver ativo.
Procedimento
1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logistics Logistic Execution Outbound Process Goods Issue for Outbound Delivery Picking Create Transfer Order Single Document
Menu SAP Logística Logistics Execution Processo de saída de mercadorias Saída de mercadorias para entrega Picking Criar ordem de transporte Documento individual
Código de transação LT03
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Encarregado do depósito
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
NWBC Menu Warehouse Management Consumption and Transfers Create TO for delivery
Menu NWBC Administração de depósitos Consumo e transferências Criar OT para fornecimento
2. Efetue as seguintes entradas:
Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Nº do depósito < Nº do depósito WM > Numero do deposito WM
Fornecimento Número da remessa documento criado no item anterior
Ativar item X Se este campo for selecionado, o sistema copia todos os itens na tela seguinte dentro da lista de trabalho ativa
Processo D Em background
Aceitar qtd.picking
2 Transf. Qtd de picking e efetua SM
3. Selecione Continuar.
4. É exibida a mensagem: Ordem transf. depósito <número da ordem de transporte> criada.
Resultado
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SAP Best Practices Processamento da ordem do cliente potencial (113): BPD
Uma Ordem de transporte foi criada, confirmada e foi efetuada a saída de mercadorias.
A impressão da ordem de transporte é executada de forma automática e imediatamente. Essa impressão é usada para picking.
Você também tem a possibilidade de iniciar a impressão manualmente:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Logistics Execution Outbound Process Goods Issue for Outbound Delivery Communication / Printing Single Print Pick Document
Menu SAP Logística Logistics Execution Processo de saída de mercadorias Saída de mercadorias para entrega Comunicação / impressão Impressão individual documentação pickin
Código de transação LT31
1. Entre o número do depósito e o número da ordem de transporte (que pode ser localizado por meio da transação VL02N e pela verificação do fluxo do documento) e selecione Continuar.
2. Para iniciar o processo de impressão, selecione Ordem de transporte Imprimir.
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Encarregado do depósito
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
NWBC Menu Warehouse Management Shipping Transfer Orders Print TO manually
Menu NWBC Administração de depósitos Expedição Ordem de transferência Impressão manual de OT
1. Entre o número do depósito e o número da ordem de transporte (que pode ser localizado por meio do menu da função empresarial Administração de depósitos Expedição Exibir entrega e a verificação do fluxo do documento da entrega) e selecione Enter.
2. Para iniciar o processo de impressão, vá para o menu Outros Ordem de transporte Imprimir.
4.6 Verificar lotes
UtilizaçãoNesta atividade você atribui números de lote aos materiais.
Pré-requisitosEsta etapa deverá ser utilizada somente se a administração de lotes estiver ativada.
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SAP Best Practices Processamento da ordem do cliente potencial (113): BPD
Procedimento
1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Outbound Delivery Change Single Document
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Expedição e transporte Entrega Modificar Documento individual
Código de transação VL02N
2. Na tela Modificar entrega, entre o número da entrega e selecione Continuar.
3. Na coluna Código partição de lote, escolha Existe Partição de lote.
4. No campo lote, verifique a atribuição do número do lote.
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
1. Acesse a transação como segue:
Função empresarial Encarregado do depósito
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
NWBC Menu Warehouse management Shipping Outbound Delivery
Menu NWBC Administração de depósitos Expedição Entrega
2. Selecione a ficha Tds.fornmtos.c/saídas mercadorias a serem lançadas.
3. Entre o Local expedição / recebimento e selecione Transferir (atualize a consulta atual, se necessário).
4. Selecione a sua Remessa.
5. Escolha Modificar.
6. Na coluna Código partição de lote, escolha Existe Partição de lote.
7. No campo lote, verifique a atribuição do número do lote.
ResultadoOs números de lote são atribuídos aos materiais.
4.7 Atribuir número de série
UtilizaçãoNesta atividade, você atribui números de série aos materiais.
Pré-requisitosEsta etapa deverá ser utilizada somente se a Administração de números de série estiver ativada.
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SAP Best Practices Processamento da ordem do cliente potencial (113): BPD
Procedimento
1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Outbound Delivery Change Single Document
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Expedição e transporte Entrega Modificar Documento individual
Código de transação VL02N
2. Na tela Modificar entrega, entre o número da entrega e selecione Enter.
3. Marque o material ao qual um número de série deve ser atribuído e selecione Partição de lote (por exemplo, Material F126). Se o material não for administrado em lotes (H20), selecione Detalhe de item, em vez de Partição de lote.
4. Na tela Entrega XXX Modificar: detalhe de item, selecione o lote ao qual você precisa atribuir um número de série e selecione Suplementos Nºs de série. Se o material não for administrado em lotes (H20), selecione Suplementos Nºs de série.
5. Na tela Exibir nº serie material, selecione um número de série da lista de seleção. Para o teste proposto, escolha um número de série da lista de seleção que tenha um centro e um depósito atribuido. Certifique-se que o número de série vem do lote determinado na etapa Verificar lotes (acima) no caso dos materiais controlados por lote (por exemplo, F126).
6. Grave a entrega.
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
1. Acesse a transação como segue:
Função empresarial Encarregado do depósito
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
NWBC Menu Warehouse management Shipping Outbound Delivery
Menu NWBC Administração de depósitos Expedição Entrega
2. Selecione a ficha Tds.fornmtos.c/saídas mercadorias a serem lançadas.
3. Entre o Local expedição / recebimento e selecione Transferir (atualize a consulta atual, se necessário).
4. Selecione a sua Remessa.
5. Escolha Modificar.
6. Marque o material ao qual um número de série deve ser atribuído e selecione Partição de lote (por exemplo, Material F126). Se o material não for administrado em lotes (H20), selecione Detalhe de item, em vez de Partição de lote.
7. Na tela Entrega XXX Modificar: detalhe de item, selecione o lote ao qual você precisa atribuir um número de série e selecione Outros… Suplementos Nºs de série. Se o material não for administrado em lotes (H20), selecione Outros… Suplementos Nºs de série.
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SAP Best Practices Processamento da ordem do cliente potencial (113): BPD
8. Na tela Exibir nº serie material, selecione um número de série da lista de seleção. Para o teste proposto, escolha um número de série da lista de seleção que tenha um centro e um depósito atribuido. Certifique-se que o número de série vem do lote determinado na etapa Verificar lotes (acima) no caso dos materiais controlados por lote (por exemplo, F126).
9. Grave a entrega.
ResultadoOs números de série são atribuídos aos materiais.
4.8 Picking
Utilização
O processo de picking envolve a retirada de mercadorias de um depósito e a disposição da quantidade correta em uma área de picking, onde as mercadorias serão preparadas para expedição.
Pré-requisitosEsta etapa deve ser usada se o WM enxuto não tiver sido ativado.
Procedimento
1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Outbound Delivery Lists and Logs Outbound Delivery Monitor
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Expedição e transporte Entrega Listas e logs Monitor de entregas
Código de transação VL06O
2. Na tela Monitor de entregas, selecione Para Picking.
3. Na tela Entregas para o picking, efetue as seguintes entradas:
Nome do campo Ação do usuário e valores
Local expedição / recebimento
<local de expedição>
4. Selecione Apena picking sem WM.
5. Selecione Executar.
6. Selecione sua nota de remessa e selecione Funções Subseqüentes Mensagem de Picking.
7. Na tela Mensagens provenientes de pickings, selecione sua nota de remessa e escolha Processar.
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SAP Best Practices Processamento da ordem do cliente potencial (113): BPD
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
1. Acesse a transação como segue:
Função empresarial Encarregado do depósito
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
NWBC Menu Warehouse management Shipping Outbound Delivery
Menu NWBC Administração de depósitos Expedição Entrega
2. Na ficha Lista de picking (sem WM), efetue as seguintes entradas:
Nome do campo Ação do usuário e valores
Local expedição / recebimento
<local de expedição>
3. Selecione Transferir (atualize a consulta atual, se necessário).
4. Selecione sua nota de remessa e selecione Exibir.
5. No menu escolha Outros… Funções Subseqüentes Mensagens provenientes de pickings.
6. Na caixa de diálogo selecione Enter.
7. Na tela Mensagens provenientes de pickings, selecione Executar.
8. Na tela Mensagens provenientes de pickings, selecione sua nota de remessa e escolha Processar.
ResultadoA lista de picking EK00 foi impressa e a quantidade de picking no nível do item de remessa foi atualizada com a quantidade da remessa solicitada.
4.9 Registrar saída de mercadorias
UtilizaçãoNesta atividade, você registra a saída de mercadorias.
Pré-requisitosEsta etapa deve ser usada se o WM enxuto não estiver ativo.
Procedimento
1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Logistics Logistics Execution Outbound Process Goods Issue for Outbound Delivery Outbound Delivery Lists and Logs Outbound Delivery Monitor
Menu SAP Logística Logistics Execution Processo de saída de mercadorias Saída de mercadorias para entrega Entrega
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SAP Best Practices Processamento da ordem do cliente potencial (113): BPD
Listas e logs Monitor de entregas
Código de transação VL06O
2. Selecione p/saída de mercadorias.
3. Efetue as seguintes entradas:
Nome do campo Ação do usuário e valores
Local expedição / recebimento
<local de expedição>
4. Selecione Executar (F8).
5. Marque a remessa relevante.
6. Selecione Registrar saída de mercadorias. Selecione a data de hoje na caixa de diálogo.
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
1. Acesse a transação como segue:
Função empresarial Encarregado do depósito
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
NWBC Menu Warehouse management Shipping Outbound Delivery
Menu NWBC Administração de depósitos Expedição Entrega
2. Selecione a ficha Tds.fornmtos.c/saídas mercadorias a serem lançadas.
3. Entre o Local expedição / recebimento e selecione Transferir (atualize a consulta atual, se necessário).
4. Selecione a sua Remessa.
5. Escolha Saída de mercadorias.
6. É exibida a mensagem: Fornmto.<XXXXXXXX> registrado na saída de mercadoria.
ResultadoA saída de mercadorias é registrada.
Material Contas de débito Contas de crédito Classe de custo / Objeto CO
Produto comercializável (HAWA)
114700 Produtos Comercializáveis
341000 Custo dos Produtos Vendidos
Nenhum
Produto acabado (FERT)
114000 Produtos Acabados
341000 Custo dos Produtos Vendidos
Nenhum
Nota de remessa
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SAP Best Practices Processamento da ordem do cliente potencial (113): BPD
A impressão da remessa é executada de forma automática e imediata (consulte as configurações na transação VV23 do SAP GUI para obter o tipo de mensagem LD00 e as predefinições nas configurações do usuário na transação SU3).
Você também tem a possibilidade de iniciar a impressão manualmente:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Logistics Logistics Execution Outbound Process Goods Issue for Outbound Delivery Outbound Delivery Display
Menu SAP Logística Logistics Execution Processo de entrada de mercadorias Entrada de mercadorias para o recebiment Recebimento Exibir Devolução de cliente
Código de transação VL03N
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Encarregado do depósito
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Nwbc Menu Warehouse Management Shipping Outbound Delivery Display Outbound Delivery
Menu Nwbc Administração de depósitos Expedição Entregas Exibir entrega
1. Entre a entrega na tela Exibir entrega e selecione no menu (NWBC: Outros…) Entrega Sair mensagens remessa.
2. Marque a linha com o tipo de mensagem LD00 – Delivery Note.
3. Selecione Imprimir.
Conhecimento de transporte
A impressão do conhecimento de transporte é executada de forma automática e imediata (consulte as configurações na transação VV23 do SAP GUI para obter o tipo de mensagem YBL1 e a predefinição nas configurações de usuário na transação SU3).
Você também tem a possibilidade de iniciar a impressão manualmente:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Logistics Logistics Execution Outbound Process Goods Issue for Outbound Delivery Outbound Delivery Display
Menu SAP Logística Logistics Execution Processo de entrada de mercadorias Entrada de mercadorias para o recebiment Recebimento Exibir
Código de transação VL03N
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Encarregado do depósito
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
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SAP Best Practices Processamento da ordem do cliente potencial (113): BPD
Nwbc Menu Warehouse Management Shipping Outbound Delivery Display Outbound Delivery
Menu Nwbc Administração de depósitos Expedição Entregas Exibir entrega
1. Entre a entrega na tela Exibir entrega e selecione no menu (NWBC: Outros…->) Entrega Sair mensagens remessa.
2. Marque a linha com o tipo de mensagem YBL1 – Conhecimento de tran.
3. Selecione Imprimir.
4.10 Faturamento
UtilizaçãoEssa etapa significa o fim da transação comercial em Vendas e distribuição.
Pré-requisitosNenhum
Procedimento
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:
SAP Menu Logistics Sales and distribution Billing Billing document Create
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento de faturamento Criar
Código de transação VF01
2. Na tela Criar documento de faturamento, entre com o número da entrega criada na etapa anterior.
3. Para processar o documento selecione Continuar.
4. Selecione Gravar. A seguinte mensagem é exibida Gravado doc. 9xxxxxxx
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
1. Acesse a transação como segue:
Função empresarial Encarregado de faturamento
(SAP_NBPR_BILLING-S)
NWBC Menu Sales Billing
Menu NWBC Serviço ao cliente Faturamento
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SAP Best Practices Processamento da ordem do cliente potencial (113): BPD
2. Na tela Faturamento selecione a ficha Todos os documentos vendas vencidos faturamento (atualize a consulta se necessário).
3. Entre os critérios de pesquisa relevantes, selecione o código Relativo a remessa e selecione Transferir.
4. Selecione a linha com o documento de venda que você deseja faturar e, em seguida, Faturar em background.
5. O sistema irá fornecer uma lista com os documentos de faturamento criados.
ResultadoFoi criado um documento de faturamento e os lançamentos em FI e CO foram efetuados.
Material Contas de débito Contas de crédito Classe de custo / Objeto CO
Produto comercializável (HAWA)
1XXXXX Cliente doméstico XX
311000 Vendas de Produtos - Mercado Nacional
311000
Produto acabado (FERT)
1XXXXX Cliente doméstico XX
311000 Vendas de Produtos - Mercado Nacional
311000
A impressão da fatura é executada de forma automática e imediata (consulte as configurações na transação VV33 do SAP GUI para obter o tipo de mensagem RD00 e as predefinições nas configurações de usuário na transação SU3).
Você também tem a possibilidade de iniciar a impressão manualmente:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Logistics Sales and distribution Billing Billing document Display
Menu SAP Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento de faturamento Exibir
Código de transação VF03
1. Vá para a transação VF03 na tela Documento de faturamento exibir. No menu, selecione Documento de faturamento -> Editar.
2. Marque a linha com o tipo de mensagem RD00.
3. Selecione Imprimir.
Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Encarregado de faturamento
(SAP_NBPR_BILLING-S)
NWBC Menu Sales Billing Change Billing Document
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SAP Best Practices Processamento da ordem do cliente potencial (113): BPD
Menu NWBC Serviço ao cliente Faturamento Modificar documento de faturamento
4. Entre com o número do documento de faturamento.
5. Selecione Outros... Documento de faturamento Editar.
6. Selecione o relevante tipo de mensagem e Imprimir.
4.11 Nota Fiscal
UtilizaçãoNesta atividade, a Nota Fiscal (NF-e) é enviada.
Procedimento
1. Acesse a transação usando uma das seguintes opcões abaixo:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP Menu Localização Brasil NFE NFE Monitor para nota fiscal eletrônica
Código de transação J1BNFE
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Empregado (Localização Brasil)
(SAP_NBPR_BR_LOCBR-S)
Função empresarial menu
Localização Brasil NFE NFE Monitor para nota fiscal eletrônica
2. Preencha os critérios de pesquisa relevantes, por exemplo Empresa, e selecione Executar (F8).
3. Na tela Monitor NF-e, marque o documento criado anteriormente e selecione Definie no NF-e.
4. O sistema gera um número para a NF-e e envia a SEFAZ. Com a resposta de confirmação do recebimento (Autorização) a Nota Fiscal será enviada automaticamente para a impressora padrão e marcada como impressa. As colunas de status relevantes são atualizadas.
Se a customização do sistema estiver definida para criação automática da numeração da NF-e, utilize a transação J1BNFE para ver o numero criado e a resposta da SEFAZ.
5. Para visualizar o documento Nota Fiscal clique no numero da NF-e.
6. Selecione Voltar.
7. Se a NF-e é marcada como Rejeitada pela SEFAZ, você deverá verificar o motivo através do código de status.
8. Nesse caso, antes de efetuar qualquer alteração, você deve reinicializar o status atual da NF-e selecionando Anular NF-e rejeitada.
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SAP Best Practices Processamento da ordem do cliente potencial (113): BPD
9. Se o motivo da rejeição é causado por algum erro contido na NF-e, utilize a transação J1B2N para corrigi-lo (por exemplo, CFOP inválido, corrija o código do CFOP usando a transação J1B2N para alterar a Nota Fiscal). Outros erros como Dados Mestres, você poderá utilizar as transações para Clientes ou Fornecedores (XK02 or XD02).
10. Volte para a tela Monitor NF-e, marque a NF-e corrigida e selecione o menu NFe Enviar. A NF-e é enviada a SEFAZ, então aguarde pela resposta.
ResultadoA nota fiscal foi visualizada, impressa automaticamente e corrigida se necessário.
Se for necessário Cancelar, Comutar para Contingência, Inutilizar a Nfe ou Inutilizar algum GAP de numeração da NF-e, você poderá utilizar um dos seguintes BPD’s que mais se adeque ao procedimento desejado.
Opção 1 – Inutilização NF-e (503 – Item 03)
Opção 2 – NF-e: Contingência Manual ou Lançada em Contingência (503 – Item 02)
Opção 3 – Cancelamento NF-e (503 – Item 01)
Opção 4 – Inutilização de GAPs NF-e (503 – Item 04)
5 Processos subseqüentesVocê concluiu todas as atividades que fazem parte do processo empresarial descrito neste documento.
Para concluir as atividades subseqüentes desse processo empresarial, execute as etapas do processo descritas em um ou mais dos seguintes cenários, utilizando os dados mestre deste documento.
Contabilidade de clientes (157)
UtilizaçãoNesta atividade, você lança uma entrada de pagamento.
ProcedimentoComplete todas as atividades descritas no Procedimento do processo empresarial do cenário: Contabilidade de clientes (157) (capítulos “Lançar pagamentos usando o programa de pagamentos automático”, “Lançar entrada de pagamentos do cliente manualmente”, “Compensação automática de partidas em aberto nas contas do cliente” e “Compensação manual de partidas em aberto nas contas do cliente”)
Preparativos para o encerramento SD (203) (opcional)
Utilização
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SAP Best Practices Processamento da ordem do cliente potencial (113): BPD
Este cenário descreve a coleção de tarefas periódicas, como do final do dia ou requisitos legais, como sistema de relatórios Intrastat e Extrastat.
ProcedimentoComplete todas as atividades descritas no Procedimento do processo empresarial do cenário: Preparativos para o encerramento SD (203) (Capítulos “Revisar ordens do cliente incompletas”, “Revisar documentos de vendas incompletos (remessas)”, “Revisar entregas para saída de mercadorias” e “Revisar lista de documentos de faturamento bloqueados (para contabilidade)” usando os dados mestre deste documento.
6 Anexo
6.1 Estorno das etapas do processoNa seção a seguir, é possível encontrar as etapas de estorno mais comuns, que podem ser adotadas para estornar algumas das atividades descritas neste documento.
Entrada de ordens do cliente
Código de transação (SAP GUI) VA01
Estorno: Eliminar documento de vendas
Código de transação (SAP GUI)
VA02
Função empresarial Administração de vendas
Menu da função empresarial Serviço ao cliente -> Ordens do cliente -> Modificar ordem do cliente
Comentário Selecione o menu Documento de Vendas > Eliminar.
Modificar ordem do cliente
Código de transação (SAP GUI) VA02
Estorno: Eliminar documento de vendas
Código de transação (SAP GUI)
VA02
Função empresarial Administração de vendas
Menu da função empresarial Serviço ao cliente -> Ordens do cliente -> Modificar ordem do cliente
Comentário Selecione o menu Documento de Vendas > Eliminar.
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SAP Best Practices Processamento da ordem do cliente potencial (113): BPD
Lista de remessas
Código de transação (SAP GUI) VL10C
Estorno: Eliminar remessa
Código de transação (SAP GUI)
VL02N
Função empresarial Encarregado do depósito
Menu da função empresarial Administração de depósitos Expedição Entrega Modificar Entrega
Comentário Selecione o menu Entrega Eliminar.
Verificar lotes
Código de transação (SAP GUI) VL02N
Estorno: Editar número do lote
Código de transação (SAP GUI)
VL02N
Função empresarial Encarregado do depósito
Menu da função empresarial Administração de depósitos Expedição Entrega Modificar Entrega
Comentário
Atribuir número de série
Código de transação (SAP GUI) VL02N
Estorno: Editar número de série
Código de transação (SAP GUI)
VL02N
Função empresarial Encarregado do depósito
Menu da função empresarial Administração de depósitos Expedição Entrega Modificar Entrega
Comentário
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SAP Best Practices Processamento da ordem do cliente potencial (113): BPD
Picking
Código de transação (SAP GUI) VL06O
Estorno: Remover a quantidade de picking do item de remessa
Código de transação (SAP GUI)
VL02N
Função empresarial Encarregado do depósito
Menu da função empresarial Administração de depósitos Expedição Entrega Modificar Entrega
Comentário
Registrar saída de mercadorias
Código de transação (SAP GUI) VL06O
Estorno: Estornar saída de mercadorias
Código de transação (SAP GUI)
VL09
Função empresarial Encarregado do depósito
Menu da função empresarial Administração de depósitos Expedição Estorno de SM para nota de remessa
Comentário
Faturamento
Código de transação (SAP GUI) VF04
Estorno: Cancelar documento de faturamento
Código de transação (SAP GUI)
J1BNFE
Função empresarial Encarregado de faturamento
Menu da função empresarial Localização Brasil NFE NFE Monitor para nota fiscal eletrônica
Comentário Consulte a documentação de processo empresarial Cancelamento NF-e (503 – Item 01)
6.2 Relatórios SAP ERP
Utilização
© SAP AGPág. 34 de 37
SAP Best Practices Processamento da ordem do cliente potencial (113): BPD
A tabela a seguir relaciona os relatórios que podem ser usados na obtenção de outras informações sobre este processo empresarial.
Você pode encontrar descrições detalhadas de relatórios individuais nos documentos BPD a seguir, que fornecem uma compilação completa de todos os relatórios importantes:
Contabilidade financeira: Relatórios SAP ERP para contabilidade (221)
Processos logísticos: Relatórios do SAP ERP para logística (222)
Observe que as descrições de alguns relatórios, que são parte indispensável do fluxo do processo, podem estar localizadas diretamente na seção a que pertencem.
RelatóriosTítulo do relatório
Código de transação (SAP GUI)
Business Role (NWBC) Business Role Menu (NWBC)
Comentário
Documentos de vendas incompletos
V.02 Sales Manager(SAP_NBPR_SALESPERSON-M)
Sales Sales Orders Reports List of Incomplete Sales Orders
É exibida uma lista de todos os documentos incompletos com base nos critérios de seleção especificados.
Ordens em atraso
V.15 Sales Manager(SAP_NBPR_SALESPERSON-M)
Sales Sales Performance Backorders Display Backorders
Todas as ordens ainda por serem expedidas são exibidas nesta lista
Documentos SD incompletos
V_UC Warehouse Manager(SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M)
Warehouse Management Warehouse Monitoring Monitor Outbound Delivery Process List of Incomplete Outbound Deliveries
Uma lista com documentos incompletos.
Liberar documentos
VFX3 Accounts Receivable Manager(SAP_NBPR_AR_CLERK-M)
Accounts Receivable
Uma lista com documentos.
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SAP Best Practices Processamento da ordem do cliente potencial (113): BPD
de faturamento para contabilidade
Postings Billing Release Blocked Billing Documents to Accounting
Monitor de entregas
VL06O Warehouse Manager(SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M)
Warehouse Management Warehouse Monitoring Monitor Outbound Delivery Process Outbound Delivery Monitor
Monitorar o processamento coletivo de remessas e a obtenção de informações sobre o processamento geral da expedição.
6.3 Formulários utilizadosNome comum do formulário
Tipo de formulário
Usado na etapa do processo
Tipo de mensagem
Nome técnico
Confirmação da ordem
Smartforms Entrada de ordens do cliente com número do material específico do cliente
BA00 YBAA_SDORC
Nota de remessa Smartforms Registrar saída de mercadorias
LD00 YBAA_SDDLN
Ordem de transporte
SAP Script Lista de remessas
YB_LVSTAEINZEL
Conhecimento de transporte
Smartforms Registrar saída de mercadorias
YBL1 YBAA_SDBLD
Lista de picking SAP Script Picking EK00 YB_SD_PICK_SINGL
Fatura do cliente Smartforms Criar faturamento RD00 YBAA_SDINV
6.4 Suporte/considerações finaisDocumentos de vendas
Código de transação Comentários
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SAP Best Practices Processamento da ordem do cliente potencial (113): BPD
(SAP GUI)
V.02
Documentos de vendas incompletos: a lista determina todos os documentos de vendas incompletos, segundo os critérios de seleção especificados.
V.15
Ordens em atraso: o sistema cria uma lista de acordo com as divisões da remessa para expedição e das divisões da remessa não confirmadas.
Documentos de remessa
Código de transação (SAP GUI) Comentários
VL06OMonitor de entregas: o monitor de entregas é usado para exibir e processar remessas concluídas e remessas ainda abertas.
V_UC
Seleção de documentos de vendas incompletos: a lista determina todos os documentos de remessa incompletos, segundo os critérios de seleção especificados.
Documentos de faturamento
Código de transação (SAP GUI) Comentários
VFX3
Liberar documentos de faturamento para a Contabilidade: você pode usar esta função para ver quais documentos de faturamento encontram-se bloqueados para transferência à contabilidade.
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