11200039 Aporte para la Descentralización

Cultural (ADESCA)

Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 1

1

Aporte para la Descentralización Cultural (Adesca) - 11200039

APORTE PARA LA DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL (ADESCA)

El Aporte para la Descentralización Cultural, contribuye a promover la cultura como fuente de

desarrollo económico y social sostenible. Se fundamenta en el reconocimiento y respeto a la diversidad

que caracteriza a la sociedad y su patrimonio cultural. Propicia la participación ciudadana; brinda

asistencia técnica y financiera a proyectos para preservar e innovar las expresiones culturales del país1.

Adesca, estimula y promueve la participación de los ciudadanos en la planificación, gestión y ejecución

de proyectos culturales y artísticos, beneficiando a personas individuales, colectivas y grupos

organizados sin personalidad jurídica, por medio de temas relacionados con: literatura, artes visuales,

música, teatro, danza2, entre otros.

CUADRO 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Montos en Quetzales)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO MULTIANUAL

2016 2017 2018 2019 2020 2021

TOTAL: 4,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

16

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES 4,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

2

Del Sector Público 4,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

10

De la administración central 4,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

01 De la administración central 1

4,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

1Aporte a través del Ministerio de Cultura y Deportes.

CUADRO 2

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS

(Montos en Quetzales)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO MULTIANUAL

2016 2017 2018 2019 2020 2021

TOTAL: 4,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

1.1 Ingresos Corrientes 4,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

1.1.7 Transferencias Corrientes 4,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

1 Decreto 95-96 del Congreso de la República. Ley de creación para el Aporte para la Descentralización Cultural, Art. 2-3. 2 Aporte para la Descentralizadas Cultural. Plan Estratégico Institucional 2017, p. 2.

Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021

2

11200039 - Aporte para la Descentralización Cultural (Adesca)

2

CUADRO 3

GASTO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META

(Montos en Quetzales)

PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

PR

OD

UC

TO

SU

BP

RO

DU

CT

O

DESCRIPCIÓN APROBADO

2017

META

CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

TOTAL: 5,000,000

11 Apoyo Cultural a la Sociedad Civil 5,000,000

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Dirección Superior y Administración Financiera 1,000,000

3 Servicios de dirección y administración financiera 1,000,000 12 Documento

002 000 Análisis y Evaluación de Proyectos Culturales 4,000,000

4 Proyectos y actividades culturales y artísticas financiados 4,000,000 22 Documento

1 Grupos de sociedad civil beneficiados con eventos

artísticos y culturales 50,000 1 Evento

2 Personas capacitadas y asistidas técnicamente en

formulación de proyectos artísticos y culturales 35,000 180 Persona

3 Personas informadas e integradas a la red de gestores

culturales 93,360 30 Persona 4 Proyectos culturales y artísticos financiados 3,821,640 22 Documento

Nota: El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos.

CUADRO 4

RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PUESTOS

2016 2017

TOTAL: 15 15

PERSONAL POR CONTRATO 15 15

Directivo 3 3

Profesional 1 1

Administrativo 11 11

Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 3

3

Aporte para la Descentralización Cultural (Adesca) - 11200039

CUADRO 5

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(Montos en Quetzales)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO MULTIANUAL

2016 2017 2018 2019 2020 2021

TOTAL: 4,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

11 Ingresos corrientes 4,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

FUNCIONAMIENTO 4,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

11 Ingresos corrientes 4,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

CUADRO 6

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO

(Montos en Quetzales)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO MULTIANUAL

2016 2017 2018 2019 2020 2021

TOTAL: 4,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

2.1 Gastos Corrientes 4,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

2.1.1 Gastos de Consumo 2,585,000 2,731,500 2,731,500 2,731,500 2,731,500 2,731,500

2.1.1.1 Remuneraciones 2,148,190 2,039,590 2,039,590 2,039,590 2,039,590 2,039,590

2.1.1.2 Bienes y Servicios 433,810 686,910 686,910 686,910 686,910 686,910

2.1.1.3 Impuestos Indirectos 3,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

2.1.3 Rentas de la Propiedad 5,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 5,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

2.1.7 Transferencias Corrientes 1,410,000 2,262,500 2,262,500 2,262,500 2,262,500 2,262,500

2.1.7.1 Al Sector Privado 1,400,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000

2.1.7.2 Al Sector Público 10,000 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500

CUADRO 7

PRESUPUESTO POR PROGRAMA

(Montos en Quetzales)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO MULTIANUAL

2016 2017 2018 2019 2020 2021

TOTAL: 4,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

11 Apoyo Cultural a la Sociedad

Civil 4,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021

4

11200039 - Aporte para la Descentralización Cultural (Adesca)

4

CUADRO 8

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN

(Montos en Quetzales)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO

2016 2017

TOTAL: 4,000,000 5,000,000

FUNCIONAMIENTO 4,000,000 5,000,000

DESARROLLO HUMANO 2,590,000 2,737,500

0 SERVICIOS PERSONALES 2,148,190 2,039,590

022 Personal por contrato 1,128,000 1,128,000

026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 18,000 27,000

027 Complementos específicos al personal temporal 259,200 244,200

029 Otras remuneraciones de personal temporal 90,000 40,000

051 Aporte patronal al IGSS 119,004 114,920

055 Aporte para clases pasivas 66,936 80,670

061 Dietas 239,850 176,100

071 Aguinaldo 112,100 112,850

072 Bonificación anual (Bono 14) 112,100 112,850

073 Bono vacacional 3,000 3,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 288,002 532,150

113 Telefonía 32,000 33,650

121 Divulgación e información 17,000 39,000

122 Impresión, encuadernación y reproducción 26,200 25,000

133 Viáticos en el interior 24,000 50,000

151 Arrendamiento de edificios y locales 31,200 31,600

153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 17,400 17,400

158 Derechos de bienes intangibles 5,000 6,000

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 17,000 17,000

168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 5,000 3,500

183 Servicios jurídicos 5,000 44,500

184 Servicios económicos, contables y de auditoría 30,000 38,000

185 Servicios de capacitación 25,000 60,000

186 Servicios de informática y sistemas computarizados 5,822 4,000

189 Otros estudios y/o servicios 2,000 95,000

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 17,880 13,500

195 Impuestos, derechos y tasas 3,000 5,000

196 Servicios de atención y protocolo 10,000 35,000

199 Otros servicios no personales 12,000 10,000

Resumen de otros renglones del grupo 2,500 4,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 153,808 165,760

211 Alimentos para personas 23,000 18,000

233 Prendas de vestir 2,760 4,000

241 Papel de escritorio 3,000 5,000

243 Productos de papel o cartón 1,500 10,000

244 Productos de artes gráficas 3,000 3,000

262 Combustibles y lubricantes 57,480 56,000

267 Tintes, pinturas y colorantes 4,000 12,360

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 3,000 3,000

Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 5

5

Aporte para la Descentralización Cultural (Adesca) - 11200039

CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO

2016 2017

269 Otros productos químicos y conexos 2,500 2,500

291 Útiles de oficina 5,000 4,900

292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 3,000 5,000

298 Accesorios y repuestos en general 20,000 20,000

299 Otros materiales y suministros 4,248 6,000

Resumen de otros renglones del grupo 21,320 16,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,410,000 2,262,500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,410,000 2,262,500

419 Otras transferencias a personas 1,400,000 2,250,000

456 Servicios Gubernamentales de Fiscalización 10,000 12,500

CUADRO 9

APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES

(Montos en Quetzales)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO

2016

APROBADO

2017

TOTAL: 10,000 12,500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,000 12,500

456 Servicios Gubernamentales de Fiscalización 10,000 12,500

Contraloría General de Cuentas 10,000 12,500