11130011 Ministerio de Economía · orientando sus acciones al mejoramiento del clima de negocios y fomento de la inversión; así como, al apoyo a la competitividad, protección

11130011

Ministerio de Economía

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 y Multianual 2015-2017 1

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Ministerio de Economía - 11130011

MINISTERIO DE ECONOMÍA

1. Rectoría Institucional

El Ministerio de Economía es la institución rectora en el desarrollo económico sostenible del país,

orientando sus acciones al mejoramiento del clima de negocios y fomento de la inversión; así

como, al apoyo a la competitividad, protección al consumidor, desarrollo de las micro, pequeñas y

medianas empresas y al fortalecimiento del comercio exterior.

2. Breve Análisis Situacional

El crecimiento de la economía nacional para el 2013 fue de 3.7 por ciento respecto al 2012 cuando

registró un 3.0 por ciento, mostrando con esto un crecimiento del 0.7 puntos porcentuales. El

Banco de Guatemala estima que para el año 2014, el comportamiento del Producto Interno Bruto

(PIB) no sea menor a 3.3 por ciento.1

A junio de 2014, este comportamiento positivo se muestra en las principales variables del sector

externo, en donde las exportaciones del país reflejan un crecimiento del 4.1 por ciento respecto a la

misma fecha del año anterior, alcanzando la cifra total de US$5,481.7 millones; y las

importaciones la cantidad de US$9,008.7 millones, mostrando un incremento del 3.1 por ciento.

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Economía, se calcula que aproximadamente el 40.0

por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y el 85.0 por ciento de los empleos, son generados por

las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) y de conformidad con datos provenientes de

la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) 2010, cerca del 80.0 por ciento de la Población

Económicamente Activa (PEA) se encuentra ocupada en ese sector.

Guatemala presenta desafíos importantes en temas de seguridad, calidad educativa, percepción de

la corrupción y en materia de salud primaria. El Ministerio de Economía a través del Programa

Nacional de Competitividad (Pronacom), realiza esfuerzos para mejorar dichos desafíos,

coordinando con las instituciones de cada sector, el fomento de mejores procesos de gestión en la

prestación de bienes y servicios, con el fin de incrementar la posición del país en el Índice de

Competitividad Global.2

3. Resumen de los Resultados Estratégicos e Institucionales

Uno de los mayores retos que presenta el país, es el desarrollo económico competitivo que

promueva el crecimiento, por lo que el Ministerio de Economía como rector del tema, destina sus

esfuerzos a propiciar dicho desarrollo y para ello se ha vinculado al resultado estratégico de

Gobierno: para el 2015, Guatemala se posiciona con un ranking de 4.2 del índice internacional de

competitividad (4.0 en 2011 a 4.2 en 2015), el cual se encuentra en el marco del Pacto Fiscal y

1 Banco de Guatemala. Desempeño Macroeconómico Reciente y Perspectivas. Mayo de 2014.

2 El Índice de Competitividad Global es evaluado por 119 variables, 12 pilares y 3 subíndices correspondientes a los requerimientos básicos (instituciones,

infraestructura, estabilidad macroeconómica, salud y educación primaria), las potenciadoras de eficiencia (la educación universitaria y capacitación, el

mercado de bienes, laboral, financiero, la preparación tecnológica y el tamaño del mercado), y los factores de innovación (sofisticación de los negocios y

la innovación).

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 y Multianual 2015-2017

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11130011 - Ministerio de Economía

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Competitividad, definiendo las siguientes intervenciones: empresas beneficiadas con diagnósticos,

programas, políticas, proyectos de competitividad y clima de negocios que realiza el Pronacom,

brindando al inversionista seguridad jurídica; la facilitación de trámites registrales de patentes

comerciales y títulos de propiedad intelectual; apoyo a la producción y comercialización artesanal;

servicios de normalización, metrología y acreditación; capacitaciones sobre la cultura de

competencia, jóvenes de 14 a 29 años beneficiados con oportunidades de inserción laboral en

Guatemala y el otorgamiento de exoneraciones fiscales por resoluciones de calificación amparadas

por los Decretos Números 29-89 (actividad exportadora y maquila) y 65-89 (zonas francas), los

cuales generan beneficio al comercio exterior.

Asimismo, el Ministerio definió resultados institucionales que apoyan al desarrollo económico del

país, estableciendo productos entre los cuales está el fomento de las exportaciones por medio de

las negociaciones de los acuerdos comerciales internacionales, permitiendo a Guatemala participar

en el comercio mundial, mejorar las condiciones para la exportación de bienes y servicios y

maximizar el intercambio comercial del país. Otra de las intervenciones importantes es el

desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas, y derivado de que el acceso al

crédito es una de las principales barreras que enfrenta dicho sector para ampliar su producción y

llegar a nuevos mercados, el Ministerio de Economía les apoya a través de facilitar recursos

financieros por medio de fideicomisos.

CUADRO 1

GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCTO Y META

(Montos en Quetzales)

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DESCRIPCIÓN RECOMENDADO

2015

META

CANTIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

TOTAL: 326,488,000

01 Actividades Centrales 35,823,016

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Servicios de Dirección y Coordinación Superior 8,198,106

002 Servicios de Gestión y Financiamiento Externo 1,819,713

003 Servicios de Auditoría Interna 1,820,919

004 Servicios Generales 21,745,122

005 Servicios de Análisis Económico 2,107,365

006 Servicios de Formación con Perspectiva de Género 131,791


3


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2015

META

CANTIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

PARA EL 2017, LOS SERVICIOS REGISTRALES

SE HAN INCREMENTADO EN UN 15.0% (RI)

11 Servicios Registrales 7,113,391

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001

Servicios de Registro de Valores Bursátiles y

Extrabursátiles 1,424,325

1 Personas individuales y jurídicas beneficiadas con

servicios de registro del mercado de valores bursátil y

extrabursátil 1,424,325 8 Persona


servicios de registro del mercado de valores bursátiles 1,274,033 5 Persona


servicios de registro del mercado de valores

extrabursátiles 150,292 3 Persona

002 Servicios de Registro de Garantías Mobiliarias 4,470,632


servicios de registro de garantías mobiliarias 4,470,632 390 Persona

003

Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y de

Firma Electrónica 1,218,434

3 Personas jurídicas beneficiadas con servicios de registro

de certificación y firma electrónica 1,218,434 1 Persona

PARA EL 2015, GUATEMALA SE POSICIONA

CON UN RANKING DE 4.2 DEL ÍNDICE

INTERNACIONAL DE COMPETITIVIDAD (4.0 EN

2011 A 4.2 EN 2015) (RE)

12 Apoyo al Incremento de la Competitividad 101,983,998

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Servicios de Registro de Patentes Comerciales y Títulos de Propiedad Intelectual 24,305,408


servicios de registro de patentes comerciales y títulos de propiedad intelectual 24,305,408 72,489 Persona


patentes de inscripción de sociedades nacionales,

comerciante individual y empresas mercantiles 15,820,106 55,489 Persona

2 Personas individuales y jurídicas beneficiadas con títulos de derechos de propiedad intelectual 8,485,302 17,000 Persona

002 Servicios de Apoyo en Producción y Comercialización

Artesanal 2,120,000

4 Artesanos y artesanas con apoyo en producción y

comercialización artesanal 2,120,000 2,000 Persona

1 Artesanos y artesanas capacitados en desarrollo de oferta

artesanal exportable 425,926 2,000 Persona

2 Artesanos y artesanas beneficiados con el desarrollo de

nuevos diseños de artesanías 1,047,100 500 Evento


4


4

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2015

META

CANTIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

3 Artesanos y artesanas beneficiados con ferias

internacionales para la presentación de colecciones de nuevos diseños de productos artesanales, que se

desarrollan en las comunidades atendidas 646,974 5 Evento

003 Servicios de Análisis, Diagnósticos y Proyectos para

mejorar la Inversión y Competitividad 41,796,429

3 Empresas beneficiadas con diagnósticos, programas,

políticas y proyectos de competitividad y clima de

negocios 41,796,429 325 Documento

1 Empresas beneficiadas con mejoras en el clima de negocios en la reducción de costos, tiempo o

procedimientos para iniciar, operar o cerrar negocios, en

sus fases de producción, comercialización, financiamiento o venta 7,412,000 138 Documento

2 Empresas beneficiadas con proyectos dinamizadores de la

economía 5,485,696 2 Documento

3 Empresas beneficiadas con estrategias, programas de

innovación y servicios de desarrollo empresarial 8,076,000 37 Documento

4 Empresas beneficiadas con estrategias para el desarrollo

institucional y competitivo a nivel territorial 2,774,400 79 Documento

5 Empresas beneficiadas con identificación, validación y

evaluación de sectores estratégicos para la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) 3,418,135 52 Documento

6 Empresas beneficiadas con la implementación de un

sistema marco de productividad y competitividad 14,630,198 17 Documento

004 Servicios de Normalización, Metrología y Acreditación 5,990,312

6 Entidades públicas, privadas y académicas beneficiadas con servicios de Normalización, Metrología y

Acreditación 5,990,312 368 Documento

1 Entidades públicas, privadas y académicas beneficiadas con normas publicadas de la Comisión Guatemalteca de

Normas (COGUANOR) 990,391 60 Documento

2 Laboratorios de ensayo, calibración y organismos de

inspección beneficiados con acreditación 838,970 8 Documento

3 Entidades públicas, privadas y académicas beneficiadas

con certificados de calibración 4,160,951 300 Documento

005 Servicios de Capacitación para la Cultura de la

Competencia 2,240,861

7 Personas capacitadas sobre política y fomento de la

cultura por la competencia 2,240,861 1,600 Persona

006 Servicios de Educación Vocacional para la Inserción

Laboral de Jóvenes 22,079,233

5 Jóvenes de 14 a 29 años beneficiados con oportunidades

de inserción laboral en Guatemala 22,079,233 8,000 Persona

1 Jóvenes de 14 a 29 años capacitados en temas de

educación vocacional con asistencia técnica y servicios de

información a nivel nacional 21,432,755 8,000 Persona

2 Jóvenes beneficiados con una plataforma tecnológica de

información sobre oferta y demanda laboral 646,478 1 Sistema informático


5


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2015

META

CANTIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

007 Servicios de Calificación y Exoneración Fiscal en la

Actividad Exportadora y de Maquila 3,451,755

8 Importadores y exportadores beneficiados con

exoneraciones fiscales por resoluciones de calificación 3,451,755 63 Entidad


exoneraciones fiscales por resoluciones de calificación de

la actividad exportadora y maquila 2,688,045 60 Entidad


exoneraciones fiscales por resoluciones de calificación,

zonas francas 763,710 3 Entidad

PARA EL 2017, SE HA INCREMENTADO 5.0% EL

NÚMERO DE NEGOCIACIONES PARA EL

FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES (RI)

13 Gestión de la Integración Económica y Comercio

Exterior 59,479,431

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Negociación de Acuerdos Comerciales Internacionales 35,776,746

1 Sector exportador beneficiado con la negociación de

acuerdos y convenios comerciales 35,776,746 122 Documento

1 Población beneficiada con las negociaciones comerciales

con Venezuela, Corea, Canadá, Uruguay, Marruecos,

India, Kuwait y Unión Aduanera 22,316,382 30 Documento

2 Sector empresarial beneficiado con la gestión de la Misión

de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio

(OMC), en las instancias de administración del comercio

exterior 11,743,164 92 Documento

3 Empresarios beneficiados con un sistema informático para análisis e inteligencia de mercados, atracción de

inversiones, promoción comercial y fortalecimiento

competitivo 1,717,200 1 Sistema informático

002 Administración de Acuerdos Comerciales Internacionales 22,142,349

2 Productores, exportadores e importadores beneficiados

con la administración de los acuerdos comerciales

internacionales que Guatemala tiene vigentes 22,142,349 3,496 Persona

003 Servicios de Apoyo Financiero a Empresarios con

Potencial Exportador 1,560,336

3 Empresarios beneficiados con apoyo financiero con

potencial exportador 1,560,336 14 Evento

1 Empresarios beneficiados con financiamiento para la

participación en ferias comerciales especializadas 780,306 8 Evento

2 Empresarios beneficiados con financiamiento en misiones

de negocios comerciales 780,030 6 Evento


6


6

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2015

META

CANTIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

PARA EL 2017, SE HA INCREMENTADO EN UN

20.0% EL ACCESO AL CRÉDITO Y SERVICIOS

DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS

MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

(RI)

14 Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 45,563,170

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Servicios de Asistencia Técnica y Financiera a la Micro,

Pequeña y Mediana Empresa 21,275,090

1 Micro, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con servicios de asistencia técnica y financiera 21,275,090 9,537 Entidad

1 Micro, pequeños y medianos empresarios beneficiados

con créditos para desarrollo empresarial y proyectos 9,682,434 2,200 Entidad

2 Micro, pequeños y medianos empresarios beneficiados

con proyectos de asistencia financiera aprobados a cooperativas, fundaciones y asociaciones 345,944 8 Entidad

3 Micro, pequeños y medianos empresarios capacitados con

servicios de desarrollo empresarial 3,091,642 7,245 Entidad

4 Micro, pequeños y medianos empresarios apoyados con servicios técnicos y financieros para el fomento de

proyectos emprendedores 8,155,070 84 Entidad

002 Servicios de Fortalecimiento de Cadenas de Valor

Productivas a las Organizaciones Rurales 23,932,000

2 Micro, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con el

fortalecimiento de cadenas de valor productivas 23,932,000 250 Entidad

003 Servicios de Apoyo Técnico a Mujeres Microempresarias

para el Empoderamiento Económico 356,080

3 Mujeres empresarias capacitadas en servicios de

desarrollo empresarial para su desarrollo integral 356,080 1,200 Persona

PARA EL 2017, SE HA INCREMENTADO EN UN

33.0% EL NÚMERO DE CONSUMIDORES Y

USUARIOS ATENDIDOS EN EL EJERCICIO DE

SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES (RI)

15 Asistencia y Protección al Consumidor y Supervisión

del Comercio Interno 15,322,459

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Servicios de Asistencia, Protección y Educación al

Consumidor 12,084,018

1 Consumidores beneficiados con servicios de asistencia, protección y educación atendidos en el ejercicio de sus

derechos y obligaciones 12,084,018 30,656 Persona

1 Consumidores y usuarios beneficiados con servicios de capacitación, atención y resolución de quejas 12,061,518 30,656 Persona

2 Consumidores y usuarios beneficiados con la utilización

del libro de quejas, contratos de adhesión e instrumentos

de medición y pesaje autorizados a proveedores de bienes y servicios 22,500 12,450 Documento


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2015

META

CANTIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

002 Servicios de Supervisión del Comercio Interno 3,238,441

2 Población beneficiada con informes, servicios de

verificación y vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores 3,238,441 39,483 Documento

99 Partidas no Asignables a Programas 61,202,535

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Aportes y Cuotas a Organismos Económicos y

Comerciales 60,488,535

002 Aportes a Organismos de Investigación Económica 714,000

Notas: 1. La categoría Actividades Centrales no muestra producción por ser de apoyo a los demás programas; asimismo, las Partidas no Asignables a Programas

por incluir aportes.

2. La redacción de los resultados estratégicos, fue consensuada con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y las Instituciones vinculadas.

3. El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos.

4. (RE)= Resultado Estratégico; (RI)= Resultado Institucional.

CUADRO 2

INDICADOR

Nombre: Emisión de patentes de comercio y títulos de propiedad intelectual

Tipo: Producto

Descripción: Mide el incremento en la inscripción de sociedades nacionales, comerciante individual y empresas mercantiles,

con relación al año base 2013.

Resultado: Para el 2015, Guatemala se posiciona con un ranking de 4.2 del índice internacional de competitividad (4.0 en

2011 a 4.2 en 2015).

Comportamiento: Base

2013

Comportamiento Recomendado

2015

Multianual

2011 2012 2013 2014 2016 2017

1.00 N/A* N/A* 1.00 1.12 1.26 1.29 1.33 Fuente: Ministerio de Economía; Registro Mercantil General de la República y Registro de Propiedad Intelectual.

*N/A= No aplica

Fórmula de

cálculo:

Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro de patentes comerciales y títulos de

propiedad intelectual, año 2015 / Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro de

patentes comerciales y títulos de propiedad intelectual, año 2013 (2013=57,549).

Programa: 12 Apoyo al Incremento de la Competitividad


8


8

CUADRO 3

RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PUESTOS

ENERO 2014 2015

TOTAL (A+B): 452 458

A. PERSONAL PERMANENTE 368 368

Directivo 27 27

Profesional 124 124

Técnico 182 182

Administrativo 3 3

Operativo 32 32

B. PERSONAL TEMPORAL 84 90

Directivo 1 7

Profesional 13 13

Técnico 69 69

Operativo 1 1

CUADRO 4

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


CÓDIGO DESCRIPCIÓN ASIGNADO

2014

RECOMENDADO

2015

MULTIANUAL

2016 2017

TOTAL (A+B): 348,700,000 326,488,000 425,016,000 427,000,000

11 Ingresos corrientes 153,384,000 163,000,000 155,000,000 163,224,000

31 Ingresos propios 46,596,000 56,688,000 58,756,000 60,806,000

32 Disminución de caja y bancos de

ingresos propios 1,300,000 1,300,000 1,300,000

52 Préstamos externos 146,320,000 85,500,000 209,960,000 201,670,000

61 Donaciones externas 2,400,000 20,000,000

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 323,036,478 313,160,864 359,776,913 367,588,260

11 Ingresos corrientes 152,229,899 162,905,033 154,961,033 163,212,483

31 Ingresos propios 45,361,163 55,268,840 58,316,100 60,564,500

32 Disminución de caja y bancos de

ingresos propios 1,300,000 1,300,000 1,300,000


61 Donaciones externas 2,400,000 20,000,000

B. INVERSIÓN 25,663,522 13,327,136 65,239,087 59,411,740

11 Ingresos corrientes 1,154,101 94,967 38,967 11,517

31 Ingresos propios 1,234,837 1,419,160 439,900 241,500



9


CUADRO 5

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO



2014

RECOMENDADO

2015

MULTIANUAL

2016 2017

TOTAL: 348,700,000 326,488,000 425,016,000 427,000,000

2.1 Gastos Corrientes 323,036,478 313,160,864 359,776,913 367,588,260

2.1.1 Gastos de Consumo 257,652,481 248,445,998 319,360,196 327,980,543

2.1.1.1 Remuneraciones 79,205,587 94,109,805 95,492,387 100,008,125

2.1.1.2 Bienes y Servicios 178,379,894 154,200,823 223,732,339 227,836,848

2.1.1.3 Impuestos Indirectos 67,000 135,370 135,470 135,570

2.1.3 Rentas de la Propiedad 1,281,462 3,252,359 1,954,210 1,145,210

2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 1,281,462 3,252,359 1,954,210 1,145,210

2.1.7 Transferencias Corrientes 64,102,535 61,462,507 38,462,507 38,462,507

2.1.7.1 Al Sector Privado 17,167,200 17,007,172 2,007,172 2,007,172

2.1.7.2 Al Sector Público 40,480,000 38,000,000 30,000,000 30,000,000

2.1.7.3 Al Sector Externo 6,455,335 6,455,335 6,455,335 6,455,335

2.2 Gastos de Capital 25,663,522 13,327,136 65,239,087 59,411,740

2.2.1 Inversión Real Directa 3,697,063 4,761,418 939,627 530,152

2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 3,697,063 4,761,418 939,627 530,152

2.2.2 Transferencias de Capital 21,966,459 8,565,718 64,299,460 58,881,588

2.2.2.1 Al Sector Privado 21,966,459 8,565,718 64,299,460 58,881,588

CUADRO 6

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN



2014

RECOMENDADO

2015

MULTIANUAL

2016 2017

TOTAL (A+B): 348,700,000 326,488,000 425,016,000 427,000,000

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 323,036,478 313,160,864 359,776,913 367,588,260

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 323,036,478 313,160,864 359,776,913 367,588,260

0 SERVICIOS PERSONALES 78,455,615 91,946,594 92,236,476 91,443,914

011 Personal permanente 12,711,300 13,170,876 13,170,876 13,170,876

012 Complemento personal al salario del

personal permanente 5,014,080 4,504,680 4,504,680 4,504,680

013 Complemento por antigüedad al

personal permanente 104,640 334,020 334,020 334,020

014 Complemento por calidad profesional

al personal permanente 468,000 974,813 974,813 974,813

015 Complementos específicos al personal

permanente 11,033,540 12,633,971 12,633,971 12,633,971


10


10


2014

RECOMENDADO

2015

MULTIANUAL

2016 2017

018 Complemento por diferencial cambiario

al personal en el exterior 4,526,872 5,934,358 5,934,358 5,934,358

022 Personal por contrato 1,805,424 3,144,552 3,144,552 3,144,552

024 Complemento personal al salario del

personal temporal 716,892 673,680 673,680 673,680

025 Complemento por antigüedad al

personal temporal 7,980 28,440 28,440 28,440

026 Complemento por calidad profesional

al personal temporal 36,000 99,000 99,000 99,000

027 Complementos específicos al personal

temporal 1,934,240 2,450,690 2,450,690 2,450,690

029 Otras remuneraciones de personal

temporal 23,775,614 30,873,958 30,873,958 30,873,958

041 Servicios extraordinarios de personal

permanente 650,000 735,011 735,011 735,011

042 Servicios extraordinarios de personal

temporal 30,000 105,433 105,433 105,433

063 Gastos de representación en el interior 662,400 665,700 665,700 665,700

064 Gastos de representación en el exterior 54,900 34,800 34,800 34,800

071 Aguinaldo 7,330,419 2,718,556 2,718,556 2,718,556

072 Bonificación anual (Bono 14) 7,330,418 2,718,556 2,718,556 2,718,556

073 Bono vacacional 77,400 77,200 77,200 77,200

074 Compensación costo de vida por

servicios en el exterior 185,496 247,620 247,620 247,620

081 Personal administrativo, técnico,

profesional y operativo 9,820,680 10,110,562 9,318,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 170,454,792 148,168,022 216,332,584 219,157,491

111 Energía eléctrica 3,781,237 3,752,940 3,858,233 3,927,713

112 Agua 284,100 606,990 708,790 673,715

113 Telefonía 3,770,158 3,861,200 3,542,400 3,654,280

114 Correos y telégrafos 286,570 452,950 454,050 454,050

121 Divulgación e información 6,250,265 2,178,308 5,976,484 1,863,202

122 Impresión, encuadernación y

reproducción 5,648,588 2,272,150 5,912,865 1,586,437

131 Viáticos en el exterior 10,953,556 9,436,560 6,782,322 5,317,243

133 Viáticos en el interior 2,454,181 2,037,577 2,000,077 1,875,077

141 Transporte de personas 11,630,092 6,513,165 5,976,000 5,370,560

151 Arrendamiento de edificios y locales 5,105,194 5,354,438 5,403,438 5,403,438

153 Arrendamiento de máquinas y equipos

de oficina 412,084 286,000 359,450 287,850

155 Arrendamiento de medios de transporte 679,204 361,550 350,000 300,800

158 Derechos de bienes intangibles 1,281,462 3,252,359 1,954,210 1,145,210

162 Mantenimiento y reparación de equipo

de oficina 224,500 483,647 488,647 483,647

165 Mantenimiento y reparación de medios

de transporte 874,680 654,000 708,900 736,350

168 Mantenimiento y reparación de equipo

de cómputo 607,363 719,737 400,035 400,535

169 Mantenimiento y reparación de otras

maquinarias y equipos 338,000 605,875 541,137 607,437

171 Mantenimiento y reparación de edificios 1,368,687 1,927,022 2,002,022 1,927,022

174 Mantenimiento y reparación de

instalaciones 279,000 654,000 629,000 614,000

181 Estudios, investigaciones y proyectos

de factibilidad 6,443,500 5,549,196 8,620,839 23,413,500


11



2014

RECOMENDADO

2015

MULTIANUAL

2016 2017

182 Servicios médico-sanitarios 182,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000

183 Servicios jurídicos 4,486,330 18,815,929 35,338,009 69,461,049

184 Servicios económicos, contables y de

auditoría 579,788 2,323,200 1,796,577 2,801,200

185 Servicios de capacitación 4,345,970 14,717,838 41,469,678 14,836,518

186 Servicios de informática y sistemas

computarizados 2,477,448 1,754,579 3,493,936 815,800

189 Otros estudios y/o servicios 88,372,545 47,365,911 66,346,300 60,370,498

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 644,297 892,653 891,624 889,483

194 Gastos bancarios, comisiones y otros

gastos 8,500 523,218 553,218 553,218

196 Servicios de atención y protocolo 3,667,915 3,898,343 3,087,766 2,996,119

197 Servicios de vigilancia 1,651,512 2,947,000 3,207,000 3,010,753

199 Otros servicios no personales 715,000 2,168,563 1,677,253 1,577,263

Resumen de otros renglones del grupo 651,066 721,124 722,324 723,524

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,273,564 9,420,530 9,489,435 9,960,137

211 Alimentos para personas 1,071,138 889,551 897,066 912,655

231 Hilados y telas 777,100 777,100 777,100

233 Prendas de vestir 657,638 839,328 839,328 839,328

241 Papel de escritorio 518,160 801,389 760,164 783,834

243 Productos de papel o cartón 520,489 635,111 656,737 720,882

244 Productos de artes gráficas 266,689 260,301 266,313 268,420

253 Llantas y neumáticos 117,050 150,324 152,524 152,924

262 Combustibles y lubricantes 1,457,310 1,223,441 1,225,191 1,239,541

267 Tintes, pinturas y colorantes 2,519,668 2,217,547 2,301,457 2,402,297

268 Productos plásticos, nylon, vinil y

P.V.C. 347,264 303,615 267,802 505,657

291 Útiles de oficina 491,696 792,282 807,705 808,940

292 Útiles de limpieza y productos

sanitarios 253,752 179,546 182,350 185,081

298 Accesorios y repuestos en general 331,983 126,924 126,924 127,924

Resumen de otros renglones del grupo 720,727 224,071 228,774 235,554

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 64,852,507 63,625,718 41,718,418 47,026,718

411 Ayuda para funerales 30,000 120,000 120,000 120,000

412 Prestaciones póstumas 300,000

413 Indemnizaciones al personal 500,000 1,663,211 2,208,761 6,975,711

415 Vacaciones pagadas por retiro 249,972 500,000 1,047,150 1,588,500

419 Otras transferencias a personas

individuales 90,000 139,972 139,972 139,972

435 Transferencias a otras instituciones sin

fines de lucro 1,747,200 1,747,200 1,747,200 1,747,200

436 Transferencias a cooperativas 15,000,000 15,000,000

453 Transferencias a entidades

descentralizadas y autónomas no

financieras 40,480,000 38,000,000 30,000,000 30,000,000

472 Transferencias a organismos e

instituciones internacionales 1,409,455 1,409,455 1,409,455 1,409,455

473 Transferencias a organismos regionales 5,045,880 5,045,880 5,045,880 5,045,880


12


12


2014

RECOMENDADO

2015

MULTIANUAL

2016 2017

B. INVERSIÓN 25,663,522 13,327,136 65,239,087 59,411,740

INVERSIÓN FÍSICA 3,697,063 4,761,418 939,627 530,152

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO

E INTANGIBLES 3,697,063 4,761,418 939,627 530,152

321 Maquinaria y equipo de producción 122,500

322 Equipo de oficina 194,760 500,252 211,992 89,467

323 Equipo médico-sanitario y de

laboratorio 100,000 91,500 36,600 9,150

324 Equipo educacional, cultural y

recreativo 183,450 26,250

325 Equipo de transporte 450,000 240,000

326 Equipo para comunicaciones 824,060 847,384

328 Equipo de cómputo 1,442,666 2,498,932 435,035 311,535

329 Otras maquinarias y equipos 379,627 557,100 256,000 120,000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21,966,459 8,565,718 64,299,460 58,881,588

5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21,966,459 8,565,718 64,299,460 58,881,588

512 Transferencias a instituciones sin fines

de lucro 13,453,100 1,500,000 36,500,000 28,000,000

513 Transferencias a cooperativas 1,500,000 10,000,000 10,000,000

514 Transferencias a empresas privadas 8,513,359 5,565,718 17,799,460 20,881,588

CUADRO 7

APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL



2014

RECOMENDADO

2015

MULTIANUAL

2016 2017

TOTAL: 85,648,994 69,768,253 102,501,995 97,084,123

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 63,682,535 61,202,535 38,202,535 38,202,535

435 Transferencias a otras instituciones

sin fines de lucro 1,747,200 1,747,200 1,747,200 1,747,200

Asociación Guatemalteca de

Exportadores 1,747,200 1,747,200 1,747,200 1,747,200

436 Transferencias a cooperativas 15,000,000 15,000,000

Federación de Cooperativas de las

Verapaces 15,000,000 15,000,000

453 Transferencias a entidades

descentralizadas y autónomas no

financieras 40,480,000 38,000,000 30,000,000 30,000,000

Instituto Nacional de Estadística (INE): 40,480,000 38,000,000 30,000,000 30,000,000

Funcionamiento 40,480,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

Gastos pre-censales 8,000,000


13



2014

RECOMENDADO

2015

MULTIANUAL

2016 2017

472 Transferencias a organismos e

instituciones internacionales 1,409,455 1,409,455 1,409,455 1,409,455

Cooperación Interamericana de

Organismos de Acreditación (IAAC) 21,000 21,000 21,000 21,000

Cooperación Internacional para la

Acreditación de Laboratorios (ILAC) 11,475 11,475 11,475 11,475

Organización Internacional de

Metrología Legal (OIML) 15,120 15,120 15,120 15,120

Organización Internacional de

Normalización (ISO) 107,201 107,201 107,201 107,201

Organización Mundial de Propiedad

Intelectual (OMPI) 41,597 41,597 41,597 41,597

Organización Mundial del Comercio

(OMC) 1,020,819 1,020,819 1,020,819 1,020,819

Sistema Económico Latinoamericano

(Sela) 192,243 192,243 192,243 192,243

473 Transferencias a organismos

regionales 5,045,880 5,045,880 5,045,880 5,045,880

Centro para la Promoción de la Micro y

Pequeña Empresa en Centroamérica

(Cenpromype) 131,880 131,880 131,880 131,880

Secretaría de Integración Económica

Centroamericana (Sieca) 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000

Instituto Centroamericano de

Administración Pública (ICAP) 714,000 714,000 714,000 714,000

5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21,966,459 8,565,718 64,299,460 58,881,588

512 Transferencias a instituciones sin

fines de lucro 13,453,100 1,500,000 36,500,000 28,000,000

Pendiente de Programar 1/ 13,453,100 1,500,000 36,500,000 28,000,000

513 Transferencias a cooperativas

1,500,000 10,000,000 10,000,000

Pendiente de Programar 1/

1,500,000 10,000,000 10,000,000

514 Transferencias a empresas privadas 8,513,359 5,565,718 17,799,460 20,881,588

Pendiente de Programar 1/ 8,513,359 5,565,718 17,799,460 20,881,588

1/ Debido a constituir financiamiento no reembolsable destinado a Asociaciones sin fines de lucro, Cooperativas y Micro, Pequeña y Medianas Empresas, para los años 2015 al 2017, el Ministerio de Economía no cuenta con la distribución correspondiente, ya que éstas deben pasar por un

proceso para ser aprobadas por el Comité Coordinador de Inversiones.

Documents

11130011 Ministerio de Economía · orientando sus acciones al mejoramiento del clima de negocios y fomento de la inversión; así como, al apoyo a la competitividad, protección