Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1.1.1.1.207.000-MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
PP- 207-001
MISION INSTITUCIONAL:
Promover, orientar y fomentar el desarrollo agropecuario y rural,en función del mejoramiento económico social del país, de lacalidad de vida de sus habitantes, la preservación de los recursosnaturales, por medio de la ejecución de procesos de generación detransferencia de tecnología, atención a las agrocadenas de losproductos principales de importancia económica del país, laformulación y operacionalización de políticas agropecuarias, laemisión y aplicación de normas fito y zoo-sanitarias y accionestendientes al desarrollo de los territorios rurales.
POLITICAS INSTITUCIONALES:
1. Promover el desarrollo de la actividad productiva agropecuariasobre la base de la modernización e innovación tecnológica.2. Facilitar la prestación integrada de servicios a la producciónpor medio de la coordinación, articulación y descentralización delas entidades que componen el sector agropecuario.3. Promover condiciones favorables para la inserción inteligentedel sector agropecuario en el mercado.4. Fomentar el desarrollo de productos con alto valor agregado,que contribuyan al crecimiento del sector productivo agropecuario.5. Mejorar las condiciones para el desarrollo del clima denegocios, tendientes a promover la exportación.6. Propiciar la atracción de inversiones hacia las actividadesagropecuarias y a las que generen servicios ambientales.7. Estimular la actividad productiva agropecuaria, mediantecondiciones crediticias favorables, vía el apoyo a la banca dedesarrollo.8. Disminuir el uso de plaguicidas químicos sintéticos, en laproducción agropecuaria nacional.9. Contribuir al desarrollo socio económico de las áreas ruralesen asocio con las entidades del sector público privado.10. Promover procesos de producción agropecuaria sosteniblemediante acciones estratégicas que impulsen la producción enarmonía con la naturaleza.
PP- 207-002
OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:
1. Mejorar la competitividad de las principales cadenasagroproductivas, mediante el fortalecimiento de las relacionespúblico privadas, bajo un enfoque sistémico del procesoproductivo, con el propósito de incrementar en éstas lasostenibilidad y equidad.2. Mejorar el proceso de información sobre la oferta exportadora,ofreciendo posibles alternativas de mercado que propicien un mayornivel en sus actividades, con el propósito de incrementar lacompetitividad, productividad y equidad en la producciónagropecuaria.3. Mejorar el proceso de información estadística, por medio de lacoordinación, articulación y formulación de informaciónagropecuaria actualizada, con el fin de mejorar los procesos detoma de desiciones de las jerarquías y otros actores involucrados.4. Mejorar los procedimientos para la captura, sistematización ydivulgación de la información estratégica agropecuaria, por mediode la articulación y armonización de información estadística, paraincrementar la competitividad y rentabilidad de los sistemas deproducción agropecuaria.5. Mejorar el manejo administrativo de la institución, por mediode la implementación de un manual de procedimientos de auditoríainterna, como un medio para contribuir a la eficiencia de la laborsustantiva del ministerio y para que el proceso de rendición decuentas se ajuste a lo actuado por la institución.6. Mejorar la calidad y eficacia de los recursos humanos de lainstitución, para que brinden un servicio más ágil y oportuno, pormedio de la realización de un diagnóstico de necesidades decapacitación, de acuerdo con los rumbos institucionales y con lasnecesidades de la clientela.7. Mejorar el proceso de formulación de proyectos de inversión,mediante la ejecución de un proceso de capacitación, con elpropósito de incrementar los niveles de competitividad yrentabilidad de los pequeños y medianos productores.8. Mejorar el proceso de asesoría y capacitación a productores,mediante la formulación, diseño y publicación de una metodologíapara la formulación de proyectos de inversión, con el propósito defavorecer el nivel de rentabilidad, equidad y sostenibilidad.9. Mejorar los servicios de información y asesoría a las empresasagropecuarias, mediante la formulación de instrumentosmetodológicos para desarrollar e implementar proyectos deinversión simples y eficaces, con la intención de elevar losniveles de rentabilidad y equidad de las empresas.10. Mejorar la asesoría a cadenas agroproductivas, mediante eldesarrollo e implementación de una metodología de análisis,estudio y fortalecimiento de cadenas,con el fin de aumentar lacompetitividad en los sistemas agrarios.11. Mejorar el proceso de identificación de áreas con potencialpara la producción agropecuaria bioenergética, mediante la
PP- 207-003
formulación y aplicación de una metodología de identificación ycaracterización de suelos.12. Mejorar los servicios de información, asesoría y capacitaciónen desarrollo de sistemas sostenibles, mediante la realización deun diagnóstico de las necesidades reales de capacitación deproductores y productoras en ese tema.13. Mejorar la asesoría en formulación de planes integrales enmicrocuencas, mediante el desarrollo de un proceso de informacióna las instituciones y actores involucrados en el desarrollo deáreas críticas, sobre los alcances de la ley 7779 "Uso, manejo yconservación de suelos", con el fin de favorecer la sostenibilidadambiental del país y proteger los recursos naturales.14. Mejorar los sistemas de producción que utilizan planesintegrales, mediante el diseño y publicación de un folletoexplicativo sobre la planificación de fincas integrales, con elpropósito de reducir costos de producción e incrementar el nivelde vida de los productores.15. Mejorar la asesoría en aplicación de tecnologías sostenibles,mediante la formulación y desarrollo de parcelas demostrativas quepermitan a los agricultores conocer el manejo y efectos del uso detecnologías sostenibles.16. Mejorar el proceso de asesoramiento a empresas de mujeres yjóvenes, mediante la ejecución de una metodología en formulaciónde proyectos productivos, con la finalidad de que incrementen losniveles de rentabilidad y condiciones de vida.17. Mejorar la calidad de información que se genera en losprocesos de desarrollo rural, mediante la articulación delobservatorio del MAG con otros observatorios de institucionesacadémicas que sistematizan información similar, para incrementarla precisión de la información.18. Mejorar la calidad de atención a los procesos de desarrollorural, mediante la formulación y puesta en marcha de unametodología basada en las experiencias obtenidas en los proyectospiloto, para que puedan ser replicadas en situaciones similares.
PP- 207-004
25,064,650,208.96 13,397,915,000.00T O T A L
CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES
8,000,000.00 850,223,660.001
11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 850,223,660.00 8,000,000.00
1160 INV. Y DES. REL. CON SERVICIOS
PUBLICOS GENERALES
0.00 842,223,660.00
1170 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 8,000,000.00 8,000,000.00
FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 13,379,915,000.00 24,204,426,548.962
21 ASUNTOS ECONÓMICOS 24,204,426,548.96 13,379,915,000.00
212 AGRICULTURA, GANADERÍA,
SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 11,930,777,677.00 22,489,276,933.00
2121 AGRICULTURA Y GANADERÍA 11,274,777,677.00 21,790,495,575.96
2123 PESCA Y CAZA 656,000,000.00 698,781,357.00
218 INV. Y DES. RELACIONADOS CON
ASUNTOS ECONOMICOS 1,449,137,323.00 1,715,149,616.00
2182 INV.Y DES.REL.
AGRIC.,GANAD.,SILVIC., PESCA Y CAZA
1,449,137,323.00 1,715,149,616.00
TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A
FUNCIONES
10,000,000.00 10,000,000.004
40 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A
FUNCIONES 10,000,000.00 10,000,000.00
4000 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A
FUNCIONES
10,000,000.00 10,000,000.00
25,064,650,208.96 13,397,915,000.00T O T A L
CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 12,564,400,511.00 18,752,356,045.00
11 GASTOS DE CONSUMO 12,684,026,228.00 10,235,297,547.00
111 REMUNERACIONES 9,193,337,561.00 11,581,126,784.00
1111 SUELDOS Y SALARIOS 7,795,918,476.00 9,812,394,222.00
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1,397,419,085.00 1,768,732,562.00
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1,041,959,986.00 1,102,899,444.00
12 INTERESES 850,223,660.00 8,000,000.00
1210 INTERNOS 8,000,000.00 8,000,000.00
PP- 207-005
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICACODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.
2006A AGOSTOPROYECTO LEY
2007PPTO DE
1220 EXTERNOS 0.00 842,223,660.00
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,218,106,157.00 2,321,102,964.00
1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
2,073,182,468.00 4,684,671,986.00
1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PRIVADO
175,820,496.00 248,759,135.00
1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
72,100,000.00 284,675,036.00
2 GASTOS DE CAPITAL 823,514,489.00 4,079,819,322.96
21 FORMACIÓN DE CAPITAL 488,915,304.00 0.00
2150 OTRAS OBRAS 0.00 488,915,304.00
22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 165,698,320.00 130,414,489.00
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 130,414,489.00 165,698,320.00
23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,425,205,698.96 693,100,000.00
2310 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR
PÚBLICO
50,000,000.00 0.00
2320 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR
PRIVADO
613,100,000.00 3,340,705,698.96
2330 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR
EXTERNO
30,000,000.00 84,500,000.00
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 10,000,000.00 10,000,000.00
33 AMORTIZACIÓN 10,000,000.00 10,000,000.00
3310 AMORTIZACIÓN INTERNA 10,000,000.00 10,000,000.00
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0.00 2,222,474,841.00
40 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 2,222,474,841.00 0.00
4000 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0.00 2,222,474,841.00
25,064,650,208.96 13,397,915,000.00T O T A L
CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 REMUNERACIONES 9,193,337,561.00 11,581,126,784.00
001 INGRESOS CORRIENTES 9,193,337,561.00 11,581,126,784.00
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0.00 0.00
1 SERVICIOS 793,048,909.90 1,359,273,695.00
001 INGRESOS CORRIENTES 793,048,909.90 870,358,391.00
PP- 207-006
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.
2006A AGOSTOPROYECTO LEY
2007PPTO DE
502 Crédito BID 1436 OC.CR, Ley Nº 8408 0.00 488,915,304.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 260,911,076.10 232,541,053.00
001 INGRESOS CORRIENTES 260,911,076.10 232,541,053.00
3 INTERESES Y COMISIONES 8,000,000.00 850,223,660.00
001 INGRESOS CORRIENTES 8,000,000.00 8,000,000.00
502 Crédito BID 1436 OC.CR, Ley Nº 8408 0.00 842,223,660.00
5 BIENES DURADEROS 130,414,489.00 165,698,320.00
001 INGRESOS CORRIENTES 6,729,710.00 26,143,305.00
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 123,684,779.00 139,555,015.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,309,102,964.00 5,218,106,157.00
001 INGRESOS CORRIENTES 2,309,102,964.00 5,218,106,157.00
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0.00 0.00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 693,100,000.00 3,425,205,698.96
001 INGRESOS CORRIENTES 0.00 200,000,000.00
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 693,100,000.00 159,600,000.00
502 Crédito BID 1436 OC.CR, Ley Nº 8408 0.00 3,065,605,698.96
8 AMORTIZACION 10,000,000.00 10,000,000.00
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 10,000,000.00 10,000,000.00
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 2,222,474,841.00
502 Crédito BID 1436 OC.CR, Ley Nº 8408 0.00 2,222,474,841.00
25,064,650,208.96 13,397,915,000.00T O T A L
CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
169 ACTIVIDADES CENTRALES 2,009,019,104.00 2,335,365,280.00
171 SERVICIO FITOSANITARIO 990,764,892.00 1,168,346,375.00
172 INSTIT. NAC. DE INNOVACION
TECNOLOGICA AGROPECUARIA (INTA) 1,394,637,323.00 1,653,093,079.00
173 SALUD ANIMAL 2,028,623,476.00 3,394,448,505.00
174 EXTENSIÓN AGROPECUARIA 4,023,106,505.00 0.00
175 DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES
Y EXT.AGROPECUARIA 0.00 4,564,440,914.00
PP- 207-007
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICACODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.
2006A AGOSTOPROYECTO LEY
2007PPTO DE
176 DESARROLLO RURAL 95,825,695.00 195,566,016.00
177 APOYO A INST.Y ORGANIZACIONES DEL
SECTOR AGROP. 2,730,400,000.00 5,134,170,536.00
180 PROY.DESARROLLO AGRIC.PENN.NICOYA
FIDA-BCIE 0.00 0.00
182 FOMENTO DE LA PROD. AGROPECUARIA
SOSTENIBLE 0.00 6,619,219,503.96
200 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS NACIONALES Y
SECTORIALES 125,538,005.00 0.00
25,064,650,208.96 13,397,915,000.00T O T A L
CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 13,397,915,000.00 25,064,650,208.96
INGRESOS CORRIENTES 12,571,130,221.00 24,755,495,193.96
001 INGRESOS CORRIENTES 12,571,130,221.00 18,136,275,690.00
502 Crédito BID 1436 OC.CR, Ley Nº 8408 0.00 6,619,219,503.96
INGRESOS DE CAPITAL 826,784,779.00 309,155,015.00
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 826,784,779.00 309,155,015.00
25,064,650,208.96
RESUMEN POR SUBPARTIDA
13,397,915,000.00T O T A L
CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
0 REMUNERACIONES 9,193,337,561.00 11,581,126,784.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 3,144,990,990.00 4,136,624,726.00
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,144,990,990.00 4,136,624,726.00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 18,650,000.00 49,813,782.00
PP- 207-008
CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 18,650,000.00 49,813,782.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 4,631,477,486.00 5,625,955,714.00
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,434,631,863.00 1,818,172,080.00
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL
DE LA PROFESION
1,049,873,596.00 1,173,451,258.00
00303 DECIMOTERCER MES 599,423,396.00 755,489,861.00
00304 SALARIO ESCOLAR 499,050,000.00 557,843,104.00
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,048,498,631.00 1,320,999,411.00
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y
LA SEG. SOCIAL 701,743,491.00 882,891,422.00
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
665,675,595.00 837,614,938.00
00402 CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO
DE AYUDA SOCIAL
0.00 0.00
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
36,067,896.00 45,276,484.00
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS
FOND. CAPITAL. 695,675,594.00 885,841,140.00
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
341,833,413.00 430,126,590.00
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
107,947,393.00 135,829,451.00
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
215,894,788.00 271,658,899.00
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.
POR ENTES PRIV.
30,000,000.00 48,226,200.00
099 REMUNERACIONES DIVERSAS 800,000.00 0.00
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 800,000.00 0.00
1 SERVICIOS 793,048,909.90 1,359,273,695.00
101 ALQUILERES 14,401,700.00 6,701,875.00
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS
1,946,700.00 2,401,875.00
10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO
12,455,000.00 4,300,000.00
102 SERVICIOS BASICOS 296,233,017.00 316,035,606.00
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 24,957,541.00 31,548,837.00
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 154,022,513.00 161,618,092.00
10203 SERVICIO DE CORREO 152,216.00 243,216.00
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 106,404,657.00 113,704,657.00
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 10,696,090.00 8,920,804.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 14,151,566.00 10,717,788.00
10301 INFORMACION 6,600,000.00 5,600,000.00
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 800,000.00 800,000.00
PP- 207-009
CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 6,476,566.00 3,672,535.00
10304 TRANSPORTE DE BIENES 275,000.00 600,000.00
10306 COMIS. Y GASTOS POR SERV.
FINANCIEROS Y COMERCIAL.
0.00 45,253.00
10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DE INFORMA
0.00 0.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 57,341,155.00 539,831,955.00
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 0.00 0.00
10402 SERVICIOS JURIDICOS 39,324,504.00 1,500,000.00
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA 0.00 213,124,316.00
10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y
SOCIALES
5,000,000.00 123,216,216.00
10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMATICOS
0.00 3,000,000.00
10406 SERVICIOS GENERALES 6,005,069.00 40,555,069.00
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 7,011,582.00 158,436,354.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 150,189,806.90 165,791,866.00
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 622,343.90 660,000.00
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 141,867,463.00 158,031,866.00
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 3,000,000.00 3,050,000.00
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 4,700,000.00 4,050,000.00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES 120,157,327.00 169,000,000.00
10601 SEGUROS 120,157,327.00 169,000,000.00
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 12,764,957.00 12,752,440.00
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 10,130,957.00 8,850,000.00
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES
1,850,000.00 2,318,440.00
10703 GASTOS DE REPRESENTACION
INSTITUCIONAL
784,000.00 1,584,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 115,591,206.00 138,223,990.00
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
35,199,894.00 39,575,105.00
10802 MANTENIMIENTO DE VIAS DE
COMUNICACION
0.00 0.00
10803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y
OTRAS OBRAS
1,750,000.00 1,120,000.00
10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PROD.
0.00 0.00
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
56,418,045.00 72,411,686.00
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE COMUNICAC.
3,843,478.00 3,343,478.00
10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y
MOBILIARIO DE OFIC.
7,186,854.00 8,525,786.00
PP- 207-010
CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO
Y SIST. DE INF.
10,692,935.00 12,747,935.00
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
OTROS EQUIPOS
500,000.00 500,000.00
109 IMPUESTOS 12,000,000.00 0.00
10999 OTROS IMPUESTOS 12,000,000.00 0.00
199 SERVICIOS DIVERSOS 218,175.00 218,175.00
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 218,175.00 218,175.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 260,911,076.10 232,541,053.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 177,670,879.10 144,975,849.00
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 163,323,320.10 128,711,262.00
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES
1,649,000.00 1,623,000.00
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 11,081,784.00 14,012,052.00
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,616,775.00 629,535.00
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,119,461.00 1,770,807.00
20201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS
ESPECIES
0.00 0.00
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES 50,000.00 0.00
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,069,461.00 1,770,807.00
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA
CONSTRUCCION Y MANTENIM. 6,738,670.00 9,065,402.00
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 2,345,665.00 2,087,782.00
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y
ASFALTICOS
300,670.00 500,670.00
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 593,040.00 393,040.00
20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,
TELEFONICOS Y DE COMPUTO
3,019,295.00 4,687,910.00
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 80,000.00 330,000.00
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 270,000.00 765,000.00
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE
USO EN LA CONSTRU.
130,000.00 301,000.00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,532,964.00 49,477,444.00
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,615,248.00 1,401,864.00
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 46,917,716.00 48,075,580.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS 26,849,102.00 27,251,551.00
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
COMPUTO
7,109,773.00 7,504,131.00
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,
HOSPITALARIO Y DE INV.
955,000.00 550,000.00
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E
IMPRESOS
11,379,814.00 11,739,604.00
PP- 207-011
CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
29904 TEXTILES Y VESTUARIO 2,049,728.00 3,749,728.00
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2,217,453.00 2,144,129.00
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD
256,679.00 208,679.00
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR
334,000.00 365,106.00
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS
2,546,655.00 990,174.00
3 INTERESES Y COMISIONES 8,000,000.00 850,223,660.00
301 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 0.00 0.00
30101 INTE. SOB. TITULOS VALORES
INTERNOS DE CORTO PLAZO
0.00 0.00
302 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 8,000,000.00 850,223,660.00
30201 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL
GOBIERNO CENTRAL
8,000,000.00 0.00
30202 INTE. SOB. PRESTAMOS DE ORGANOS
DESCONCENTRADOS
0.00 8,000,000.00
30208 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL
SECTOR EXTERNO
0.00 842,223,660.00
5 BIENES DURADEROS 130,414,489.00 165,698,320.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 130,414,489.00 165,698,320.00
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCION
280,000.00 0.00
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 71,155,000.00 85,469,000.00
50103 EQUIPO DE COMUNICACION 2,351,000.00 3,556,700.00
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 13,433,738.00 22,931,682.00
50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 41,309,751.00 50,766,148.00
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO
E INVESTIGACION
0.00 0.00
50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,885,000.00 2,974,790.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,309,102,964.00 5,218,106,157.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO 2,061,182,468.00 4,684,671,986.00
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ORGANOS DESCONCENTRADO
150,000,000.00 70,000,000.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.
DESCENTRALIZADAS NO EMP.
1,783,182,468.00 4,614,671,986.00
60105 TRANSF. CORRIENTES A EMPRESAS
PUBLICAS NO FINA.
128,000,000.00 0.00
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 4,820,496.00 1,170,496.00
60201 BECAS A FUNCIONARIOS 4,820,496.00 1,170,496.00
603 PRESTACIONES 80,000,000.00 85,799,996.00
60301 PRESTACIONES LEGALES 80,000,000.00 40,000,000.00
PP- 207-012
CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
60399 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS
PERSONAS
0.00 45,799,996.00
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN
FINES DE LUCRO 90,000,000.00 5,000,000.00
60401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ASOCIACIONES
90,000,000.00 0.00
60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
FUNDACIONES
0.00 5,000,000.00
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO 1,000,000.00 156,788,643.00
60601 INDEMNIZACIONES 1,000,000.00 156,788,643.00
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO 72,100,000.00 284,675,036.00
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS
INTERNACIONALES
72,100,000.00 284,675,036.00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 693,100,000.00 3,425,205,698.96
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR
PUBLICO 50,000,000.00 0.00
70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS
DESCONCENTRADOS
50,000,000.00 0.00
703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN
FINES DE LUCRO 613,100,000.00 3,340,705,698.96
70301 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
ASOCIACIONES
373,100,000.00 169,100,000.00
70302 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
FUNDACIONES
240,000,000.00 2,951,461,294.96
70303 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
COOPERATIVAS
0.00 146,000,000.00
70399 TRANSF. CAPITAL OTR. ENT. PRIV.
SIN FINES DE LUCRO
0.00 74,144,404.00
705 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR
EXTERNO 30,000,000.00 84,500,000.00
70501 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANISMOS
INTERNACIONALES
30,000,000.00 84,500,000.00
8 AMORTIZACION 10,000,000.00 10,000,000.00
801 AMORTIZACION DE TITULOS VALORES 0.00 0.00
80101 AMORT. DE TITULOS VALORES INTERNOS
DE CORTO PLAZO
0.00 0.00
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 10,000,000.00 10,000,000.00
80201 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL
GOBIERNO CENTRAL
10,000,000.00 0.00
80202 AMORTIZACION DE PRESTAMOS ORGANOS
DESCONCENTRADOS
0.00 10,000,000.00
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 2,222,474,841.00
PP- 207-013
CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
902 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0.00 2,222,474,841.00
90201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION
PRESUPUESTARIA
0.00 147,656,550.00
90202 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN
ASIGNACION PRESU.
0.00 2,074,818,291.00
PROGRAMA 169
PP- 207-014
1.1.1.1.207.000 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
ACTIVIDADES CENTRALES
DESPACHO DEL VICEMINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
El Programa existe con la finalidad de conducir la producciónagropecuaria nacional hacia procesos de competitividad,sostenibilidad y equidad, considerando los cambios en el entorno,así como el eficiente desempeño administrativo y financiero delMinisterio, bajo los principios de transparencia y rendición decuentas.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01 Políticas de competitividad definidas y
concertadas para agrocadenas.Agrocadenas conpolíticas decompetitividad. 4.00 8.00
02 Oferta exportable del sector productivoidentificada.
Estudio realizado 0.00 1.0003 Información estratégica actualizada para las
agrocadenas: arroz, maíz, frijol, papa, cebolla,ganado vacuno y aves (carne y huevos).
Documentos coninformación actualizada. 4.00 8.00
04 Procedimientos para la captura, sistematización ydivulgación de la información estratégicaagropecuaria en los niveles nacional, regional ylocal.
Instructivo metodológicopublicado y divulgado. 0.00 1.00
05 Auditorajes y asesorías a la administración.Informes de auditoría. 100.00 150.00
06 Recurso humano de la institución capacitado deacuerdo con las necesidades de los usuarios.
Personal capacitado. 150.00 300.00
OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción
PP- 207-015
1.1 Mejorar la competitividad de las principales cadenas agroproductivas, mediante elfortalecimiento de las relaciones público privadas, bajo un enfoque sistémico delproceso productivo, con el propósito de incrementar en éstas la sostenibilidad yequidad.
2.1 Mejorar el proceso de información sobre la oferta exportadora, ofreciendo posiblesalternativas de mercado que propicien un mayor nivel en sus actividades, con elpropósito de incrementar competitividad, productividad, sostenibilidad y equidad enla producción agropecuaria.
3.1 Mejorar el proceso de información estadística por medio de la coordinación,articulación y formulación de información agropecuaria actualizada, con el fin demejorar los procesos de toma de decisiones por parte de las jerarquías y otrosactores involucrados.
4.1 Mejorar los procedimientos de captura, sistematización y divulgación de lainformación estratégica, por medio de la articulación y armonización de informaciónestadística, con el propósito de incrementar la competitividad, sostenibilidad yrentabilidad de los sistemas de producción agropecuaria.
5.1 Mejorar el manejo administrativo de la Institución, por medio de la implementación deun manual de procedimientos de auditoría interna, como un medio para contribuir a laeficiencia de la labor sustantiva del Ministerio y para que el proceso de rendiciónde cuentas se ajuste a lo actuado por la Institución.
6.1 Mejorar la calidad y eficacia de los recursos humanos de la Institución, para quebrinden un servicio más ágil y oportuno, por medio de la realización de undiagnóstico de necesidades de capacitación, de acuerdo con los rumbosinstitucionales y con las necesidades de la clientela.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1 Definir políticas concertadas para ocho agrocadenas (maíz,frijol, arroz, papa, cebolla, aves carne y aves huevo y carne devacuno)durante el año 2007. (A).2.1.1 Durante el año 2007, elaborar un documento que orientetanto al productor como al inversionista, en el establecimiento denuevas pequeñas y medianas empresas. (A).3.1.1 Elaborar 8 reportes con información estadísticaactualizada(uno para cada agrocadena)durante el año 2007. (A).4.1.1 Elaborar un instructivo para la captura y sistematizaciónde información estratégica durante el año 2007. (A).5.1.1 Elaborar e implementar un manual de procedimientos deauditoría interna, durante el año 2007. (A).6.1.1 Realizar un diagnóstico de las necesidades de capacitaciónpara los funcionarios, de acuerdo a los requerimientos de laclientela y rumbos institucionales, durante el año 2007. (A).
PP- 207-016
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1 EficaciaPolíticas competitivasdefinidas. 0.00 0.00 8.00
2.1.1.1 EficaciaDocumento elaborado ypublicado. 0.00 0.00 1.00
3.1.1.1 EficaciaReportes publicados ydivulgados. 0.00 0.00 8.00
4.1.1.1 EficaciaInstructivo publicado ydivulgado. 0.00 0.00 1.00
5.1.1.1 EficaciaDocumento elaborado ypublicado 0.00 0.00 1.00
6.1.1.1 EficaciaDiagnóstico realizado ypublicado. 0.00 0.00 1.00
PP- 207-017
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-169-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 2,335,365,280.00
001 INGRESOS CORRIENTES 2,209,378,295.00
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 125,986,985.00
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
2,335,365,280.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 1,664,444,159.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 615,553,022.00
00101 001 1111 2121 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 615,553,022.00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 13,000,000.00
00201 001 1111 2121 TIEMPO EXTRAORDINARIO 13,000,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 746,760,346.00
00301 001 1111 2121 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 220,159,656.00
00302 001 1111 2121 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 229,695,332.00
00303 001 1111 2121 DECIMOTERCER MES 105,792,648.00
00304 001 1111 2121 SALARIO ESCOLAR 80,609,928.00
00399 001 1111 2121 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 110,502,782.00
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 123,622,093.00
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 117,282,498.00
00401 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 117,282,498.00
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 6,339,595.00
00405 001 1112 2121 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 6,339,595.00
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 165,508,698.00
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 60,226,147.00
00501 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 60,226,147.00
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 19,018,784.00
00502 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 19,018,784.00
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 38,037,567.00
PP- 207-018
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-169-00
00503 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 38,037,567.00
200
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 48,226,200.00
00505 001 1112 2121 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA EMPLEADOS MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA - ASEMAG- (APORTE
PATRONAL 1.5% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES
SOLIDARISTAS No.6970) 48,226,200.00
200
1 SERVICIOS 390,636,727.00
102 SERVICIOS BASICOS 72,236,856.00
10201 001 1120 2121 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 9,636,246.00
10202 001 1120 2121 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 35,296,233.00
10203 001 1120 2121 SERVICIO DE CORREO 221,883.00
10204 001 1120 2121 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 25,077,515.00
10299 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS BASICOS 2,004,979.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 9,717,788.00
10301 001 1120 2121 INFORMACION 5,600,000.00
10302 001 1120 2121 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 800,000.00
10303 001 1120 2121 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 2,872,535.00
10304 001 1120 2121 TRANSPORTE DE BIENES 400,000.00
10306 001 1120 2121 COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y
COMERCIAL. 45,253.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 47,224,861.00
10402 001 1120 2121 SERVICIOS JURIDICOS 1,500,000.00
10403 001 1120 2121 SERVICIOS DE INGENIERIA 200,000.00
10404 001 1120 2121 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 2,000,000.00
10405 001 1120 2121 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 3,000,000.00
10406 001 1120 2121 SERVICIOS GENERALES 39,374,861.00
10499 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,150,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 24,278,595.00
10501 001 1120 2121 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 445,000.00
10502 001 1120 2121 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 16,733,595.00
10503 001 1120 2121 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 3,050,000.00
10504 001 1120 2121 VIATICOS EN EL EXTERIOR 4,050,000.00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 169,000,000.00
10601 001 1120 2121 SEGUROS 169,000,000.00
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 12,374,000.00
10701 001 1120 2121 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 8,850,000.00
10702 001 1120 2121 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1,940,000.00
10703 001 1120 2121 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,584,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 55,586,452.00
10801 001 1120 2121 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 16,700,000.00
10803 001 1120 2121 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 1,000,000.00
10805 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 23,073,280.00
PP- 207-019
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-169-00
10806 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 2,418,478.00
10807 001 1120 2121 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 4,876,018.00
10808 001 1120 2121 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 7,018,676.00
10899 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 500,000.00
199 SERVICIOS DIVERSOS 218,175.00
19999 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PARA CUBRIR CUALQUIER GASTO IMPREVISTO EN LA
PARTIDA DE SERVICIOS NO CONTEMPLADO EN LAS
SUBPARTIDAS ANTERIORES) 218,175.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 53,509,016.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 25,040,956.00
20101 001 1120 2121 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,515,198.00
20102 001 1120 2121 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 1,507,000.00
20104 001 1120 2121 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 8,018,758.00
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,205,807.00
20203 001 1120 2121 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,205,807.00
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 4,448,150.00
20301 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 542,200.00
20303 001 1120 2121 MADERA Y SUS DERIVADOS 93,040.00
20304 001 1120 2121 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 3,012,910.00
20305 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 300,000.00
20306 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 500,000.00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 8,041,758.00
20401 001 1120 2121 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 885,586.00
20402 001 1120 2121 REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,156,172.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 14,772,345.00
29901 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 3,447,475.00
29902 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV. 550,000.00
29903 001 1120 2121 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 7,344,827.00
29904 001 1120 2121 TEXTILES Y VESTUARIO 1,999,728.00
29905 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 376,356.00
29906 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 208,679.00
29907 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 305,106.00
29999 001 1120 2121 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 540,174.00
3 INTERESES Y COMISIONES 8,000,000.00
302 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 8,000,000.00
30202 001 1210 1170 INTE. SOB. PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 8,000,000.00
5 BIENES DURADEROS 140,415,290.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 140,415,290.00
PP- 207-020
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-169-00
50102 280 2210 2121 EQUIPO DE TRANSPORTE 85,469,000.00
50103 001 2210 2121 EQUIPO DE COMUNICACION 323,000.00
50103 280 2210 2121 EQUIPO DE COMUNICACION 500,000.00
50104 001 2210 2121 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 8,810,000.00
50104 280 2210 2121 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 6,185,236.00
50105 001 2210 2121 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 15,295,305.00
50105 280 2210 2121 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 23,589,259.00
50199 280 2210 2121 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 243,490.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 68,360,088.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 6,339,594.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 6,339,594.00
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,169,797.00
200
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,169,797.00
202
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,020,496.00
60201 001 1320 2121 BECAS A FUNCIONARIOS 1,020,496.00
603 PRESTACIONES 49,999,998.00
60301 001 1320 2121 PRESTACIONES LEGALES 40,000,000.00
60399 001 1320 2121 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 9,999,998.00
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 11,000,000.00
60601 001 1320 2121 INDEMNIZACIONES 11,000,000.00
8 AMORTIZACION 10,000,000.00
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 10,000,000.00
80202 280 3310 4000 AMORTIZACION DE PRESTAMOS ORGANOS
DESCONCENTRADOS
(PARA CUMPLIR CON EL COMPROMISO CON EL FONDO DE
PREINVERSIÓN PARA "ESTUDIO DE SUELOS Y
CAPACIDAD DE USO PARA LA ZONIFICACIÓN
AGROPECUARIA DE LAS REGIONES HUETAR NORTE,
ATLÁNTICA Y BRUNCA") 10,000,000.00
PROGRAMA 171
PP- 207-021
1.1.1.1.207.000 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
SERVICIO FITOSANITARIO
DIRECCION DE FITOPROTECCIONUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Proteger las plantas y los cultivos que constituyen el patrimonioagrícola nacional de plagas de importancia económica ycuarentenaria, velar porque la comercialización de agroquímicosesté amparada a las regulaciones técnicas y jurídicas buscando conello, la protección de la salud humana, biodiversidad y darcumplimiento a las regulaciones fitosanitarias que rigen lacomercialización nacional e internacional de productos vegetales.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01 Servicios de información, asesoría y capacitación,
ofrecidos a técnicos y productores para la
prevención, combate, control y erradicación de
plagas y enfermedades, con el propósito de
incrementar la competitividad de la producción
nacional, al minimizar los daños que ocasionan las
plagas en los cultivos.
Técnicos y productores
capacitados 650.00 1,300.00
02 Producción nacional de productos orgánicos,
aceptados en los mercados internacionales, al
contar el país con sistemas de control confiables
y reconocidos internacionalmente.
Visitas de supervisión a
fincas e industrias. 400.00 800.00
03 Productos de exportación, que cumplen con las
regulaciones fitosanitarias exigidas por los
países importadores, para su comercialización.
Certificados de
exportación otorgados 40,000.00 80,000.00
04 Reconocimiento internacional, de áreas libres de
moscas exóticas de la fruta.
Monitoreos realizados 410.00 820.00
05 Importación de productos vegetales, libres de
plagas e inocuos para el consumo humano.
Autorizaciones emitidas. 8,811.00 17,622.00
PP- 207-022
06 Agricultores que utilizan agroquímicos
sintéticos, debidamente registrados y autorizados
para su uso agrícola.
Productos registrados. 225.00 450.00
OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción
1.1 Mejorar la calidad en la estrategia de control de plagas, mediante la producción,
divulgación e información documental, que permita incrementar la rentabilidad de los
sistemas de producción.
2.1 Mejorar y actualizar los controles técnicos que se ofrecen en la agricultura
orgánica, mediante una asesoría oportuna y adecuada que incremente la eficiencia en
este tipo de cultivos y en el procesamiento de los productos.
3.1 Mantener bases de datos actualizadas, para controlar la correcta aplicación de las
medidas fitosanitarias exigidas por los países importadores.
4.1 Diseñar una metodología, que permita identificar los niveles poblacionales por
especie, para conocer su distribución y definir la estrategia de control y combate.
5.1 Mejorar y actualizar los procesos de análisis, para verificar que los productos
importados no representen riesgo para el consumo humano y/o atenten contra el
patrimonio agrícola nacional.
6.1 Mejorar el proceso de inscripción de productos químicos, mediante la actualización y
utilización de equipo moderno de laboratorio.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1 Al concluir el año 2007, se dispondrá de informacióndocumental sobre el control adecuado de plagas y enfermedades.(A).2.1.1 Durante el año 2007, se efectuarán 17 asesorías adecuadaspara la producción orgánica. (A).3.1.1 Durante el segundo semestre del año 2007, se dispondrá deuna base de datos con información vigente, respecto a las medidasfitosanitarias. (A).4.1.1 Durante el primer semestre del año 2007, se dispondrá deuna metodología que facilita el combate y control de la mosca dela fruta. (A).5.1.1 Al concluir el año 2007, se obtendrá un documento deanálisis, de los procesos de verificación de importación de losproductos vegetales. (A).6.1.1 Introducir en el proceso de verificación de inscripción deagroquímicos sintéticos, un equipo de laboratorio, durante el año2007. (A).
PP- 207-023
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1 Eficacia
Documento publicado 0.00 0.00 1.00
2.1.1.1 Eficacia
Asesorías realizadas 0.00 0.00 17.00
3.1.1.1 Eficacia
Base de datos
actualizada 0.00 0.00 1.00
4.1.1.1 Eficacia
Metodología publicada y
divulgada 0.00 0.00 1.00
5.1.1.1 Eficacia
Documento publicado y
divulgado 0.00 0.00 1.00
6.1.1.1 Eficacia
Equipo de laboratorio
instalado y en
funcionamiento 0.00 0.00 1.00
PP- 207-024
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-171-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,168,346,375.00
001 INGRESOS CORRIENTES 1,168,346,375.00
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
1,168,346,375.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 1,082,515,911.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 362,035,957.00
00101 001 1111 2121 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 362,035,957.00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 17,353,782.00
00201 001 1111 2121 TIEMPO EXTRAORDINARIO 17,353,782.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 541,615,790.00
00301 001 1111 2121 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 166,488,831.00
00302 001 1111 2121 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 158,124,021.00
00303 001 1111 2121 DECIMOTERCER MES 70,949,169.00
00304 001 1111 2121 SALARIO ESCOLAR 54,746,218.00
00399 001 1111 2121 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 91,307,551.00
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 82,880,328.00
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 78,630,054.00
00401 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 78,630,054.00
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 4,250,274.00
00405 001 1112 2121 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 4,250,274.00
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 78,630,054.00
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 40,377,596.00
00501 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 40,377,596.00
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 12,750,819.00
00502 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,750,819.00
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 25,501,639.00
00503 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
200
PP- 207-025
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-171-00
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 25,501,639.00
1 SERVICIOS 71,620,708.00
102 SERVICIOS BASICOS 64,659,666.00
10201 001 1120 2121 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 5,101,720.00
10202 001 1120 2121 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 26,474,775.00
10204 001 1120 2121 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 30,896,719.00
10299 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS BASICOS 2,186,452.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 6,961,042.00
10502 001 1120 2121 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 6,961,042.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,459,482.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,459,482.00
20101 001 1120 2121 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,459,482.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,750,274.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 4,250,274.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 4,250,274.00
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,125,137.00
200
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,125,137.00
202
603 PRESTACIONES 4,500,000.00
60399 001 1320 2121 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 4,500,000.00
PROGRAMA 172
PP- 207-026
1.1.1.1.207.000 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
INSTIT. NAC. DE INNOVACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA
DIRECCIÓN INSTITUTO NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLOGICAAGROPECUARIA
UNIDAD EJECUTORA
MISION:
Según Ley número 8149 de creación del Instituto Nacional deInnovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria(INTA) elMinisterio de Agricultura y Ganadería financiará los costosoperativos y los Recursos Humanos que este Instituto requiera.
El Instituto presentará su presupuesto para aprobación de laContraloría General de la República como ente independiente,condición que le confiere su Ley constitutiva.
PP- 207-027
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-172-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,653,093,079.00
001 INGRESOS CORRIENTES 1,653,093,079.00
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
1,653,093,079.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 1,547,809,875.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 559,822,848.00
00101 001 1111 2182 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 559,822,848.00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 1,800,000.00
00201 001 1111 2182 TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,800,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 755,256,428.00
00301 001 1111 2182 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 229,694,076.00
00302 001 1111 2182 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 192,532,266.00
00303 001 1111 2182 DECIMOTERCER MES 101,454,736.00
00304 001 1111 2182 SALARIO ESCOLAR 79,500,000.00
00399 001 1111 2182 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 152,075,350.00
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 118,503,860.00
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 112,426,739.00
00401 001 1112 2182 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 112,426,739.00
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 6,077,121.00
00405 001 1112 2182 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 6,077,121.00
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 112,426,739.00
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 57,732,650.00
00501 001 1112 2182 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 57,732,650.00
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 18,231,363.00
00502 001 1112 2182 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,231,363.00
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 36,462,726.00
00503 001 1112 2182 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
200
PP- 207-028
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-172-00
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 36,462,726.00
1 SERVICIOS 24,206,082.00
102 SERVICIOS BASICOS 24,206,082.00
10201 001 1120 2182 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 8,215,415.00
10202 001 1120 2182 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 10,204,396.00
10204 001 1120 2182 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2,894,614.00
10299 001 1120 2182 OTROS SERVICIOS BASICOS 2,891,657.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81,077,122.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 76,077,122.00
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 70,000,000.00
60102 001 1310 2182 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA -INTA-
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 8149).
Ced. Jur.: 3-007-320067 70,000,000.00
203
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 6,077,122.00
60103 001 1310 2182 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,038,561.00
200
60103 001 1310 2182 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,038,561.00
202
603 PRESTACIONES 5,000,000.00
60399 001 1320 2182 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 5,000,000.00
PROGRAMA 173
PP- 207-029
1.1.1.1.207.000 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
SALUD ANIMAL
DIRECCION DE SALUD ANIMALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
El Programa de Salud Animal existe para conservar, proteger ymejorar el estado sanitario del patrimonio pecuario del país ycontribuir en el proceso de inserción de los productos pecuariosen el mercado internacional, mediante el mejoramiento de laproducción nacional, la salud de los animales, la salud públicaveterinaria y el medio ambiente, por medio del cumplimiento de lasnormas nacionales e internacionales vigentes.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01 Productos y subproductos de origen animal,
comercializados de acuerdo con las Medidas
Sanitarias y Fitosaniarias de la Oficina Mundial
de Comercio.
Certificados de
Exportación emitidos 6,500.00 13,000.00
02 Servicios de información, asesoría y capacitación,
ofrecidos al sector productivo pecuario del país.
Actividades de
información y
capacitación realizadas. 15.00 30.00
03 Protección del status sanitario y de la salud
pública, por medio del establecimiento de
controles cuarentenarios conforme a la legislación
vigente.
Autorizaciones de
importación emitidas. 6,400.00 12,800.00
04 Patrimonio pecuario protegido por medio de la
vigilancia epidemiológica de las enfermedades
exóticas de importancia económica y de salud
pública veterinaria.
Enfermedades exóticas
prevenidas. 9.00 9.00
05 Protección de la salud del consumidor, por medio
de análisis de laboratorio, realizados con el
propósito de determinar la condición sanitaria de
alimentos de origen animal para consumo humano.
Análisis de laboratorio
PP- 207-030
microbiológicos y
toxicológicos
realizados. 75.00 150.00
06 Control de las enfermedades endémicas de
importancia económica y de salud pública
veterinaria.
Enfermedades endémicas
controladas. 10.00 10.00
07 Calidad garantizada de los medicamentos
veterinarios, por medio del establecimiento de
registros oficiales.
Registro de medicamentos
veterinarios elaborados. 250.00 500.00
08 Calidad garantizada de los alimentos para
animales, mezclas, premezclas y materias primas,
por medio del establecimiento de registros
oficiales.
Registros de alimentos
para animales
elaborados. 500.00 1,000.00
OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción
1.1 Mejorar la calidad del servicio de emisión de certificados de exportación, por medio
de auditorías a los sistemas de inocuidad de alimentos en plantas procesadoras de
productos de origen animal.
2.1 Mejorar la calidad del proceso de capacitación al sector productivo pecuario, por
medio de la inducción y actualización de los médicos veterinarios particulares
acreditados y en proceso de acreditación .
3.1 Mejorar la calidad del proceso de importación de animales, productos y subproductos,
por medio de la transmisión de datos a aduana, para el levantamiento de notas
técnicas por medio del TICA en estaciones de cuarentena agropecuaria.
4.1 Mejorar la eficiencia del servicio de vigilancia epidemiológica en las regiones, por
medio de la implementación y uso del SIVE (Sistema de Información de Vigilancia
Epidemiológica).
5.1 Mejorar la calidad del servicio, por medio de la acreditación de dos técnicas de
laboratorio, conforme a la norma internacional ISO 17025.
6.1 Mejorar la gestión del servicio de campo, por medio de la revisión de la estructura
organizativa y la dependencia administrativa del personal destacado en las regiones.
7.1 Mejorar la calidad del servicio de registro, por medio de la creación de un programa
de estudios de eficacia nacional de medicamentos veterinarios.
PP- 207-031
7.2 Mejorar la calidad del servicio de registro de medicamentos, por medio de
reglamentación para emitir los certificados de operación de laboratorios y droguerías
veterinarias.
8.1 Mejorar la cobertura del servicio del registro, por medio de la creación de nuevas
plazas, para implementar sistemas de control y fiscalización orientadas a establecer
la trazabilidad de los productos y a detectar el posible trasiego ilegal de alimentos
para animales y sus componentes.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1 Realizar 150 auditorías, durante el año 2007. (A).2.1.1 Realizar un curso de actualización y un curso deinducción, durante el año 2007. (A).3.1.1 Implementar el sistema de transmisión de datos TICA(Tecnología de Información para el Control Aduanero), en laestación de cuarentena agropecuaria en Limón, en el primersemestre del 2007. (A).4.1.1 Instalar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica(SIVE), enlas regiones programáticas del MAG, en el primer semestre del año2007. (A).5.1.1 Acreditar dos técnicas de laboratorio ante el ECA (EntidadCostarricense de Acreditación), en el primer semestre del 2007.(A).6.1.1 Elaborar un estudio técnico jurídico, referente a ladistribución y dependencia administrativa del capital humanoregionalizado, en el primer semestre del 2007. (A).7.1.1 Crear y dotar de recursos al Programa de estudios deeficacia de medicamentos veterinarios,en el primer semestre del2007. (A).7.2.1 Publicar en el primer semestre del 2007, el Reglamento decertificados de operación de laboratorio y drogueríasveterinarias. (A).8.1.1 Lograr cuatro plazas administrativas y profesionales,aprobadas por la Autoridad Presupuestaria, durante el año 2007.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1 Eficacia
Auditorías realizadas 0.00 0.00 150.00
2.1.1.1 Eficacia
Cursos realizados 0.00 0.00 2.00
3.1.1.1 Eficacia
Sistema implementado 0.00 0.00 1.00
PP- 207-032
4.1.1.1 Eficacia
Sistema instalado 0.00 0.00 1.00
5.1.1.1 Eficacia
Técnicas de laboratorio
acreditadas 0.00 0.00 2.00
6.1.1.1 Eficacia
Estudio elaborado y
publicado 0.00 0.00 1.00
7.1.1.1 Eficacia
Programa realizado 0.00 0.00 1.00
7.2.1.1 Eficacia
Reglamento presentado y
publicado 0.00 0.00 1.00
8.1.1.1 Eficacia
Plazas creadas 0.00 0.00 4.00
PP- 207-033
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-173-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 3,394,448,505.00
001 INGRESOS CORRIENTES 3,394,448,505.00
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
3,394,448,505.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 3,138,517,101.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 1,131,911,457.00
00101 001 1111 2121 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,131,911,457.00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 16,000,000.00
00201 001 1111 2121 TIEMPO EXTRAORDINARIO 16,000,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 1,522,293,713.00
00301 001 1111 2121 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 583,688,673.00
00302 001 1111 2121 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 54,675,287.00
00303 001 1111 2121 DECIMOTERCER MES 205,404,505.00
00304 001 1111 2121 SALARIO ESCOLAR 118,000,000.00
00399 001 1111 2121 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 560,525,248.00
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 240,317,964.00
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 227,993,966.00
00401 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 227,993,966.00
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 12,323,998.00
00405 001 1112 2121 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 12,323,998.00
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 227,993,967.00
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 117,077,983.00
00501 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 117,077,983.00
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 36,971,995.00
00502 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 36,971,995.00
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 73,943,989.00
00503 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
200
PP- 207-034
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-173-00
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 73,943,989.00
1 SERVICIOS 64,702,835.00
102 SERVICIOS BASICOS 50,424,997.00
10202 001 1120 2121 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 35,784,231.00
10204 001 1120 2121 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 14,640,766.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 13,627,838.00
10502 001 1120 2121 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 13,627,838.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 650,000.00
10805 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 650,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 22,115,928.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 22,115,928.00
20101 001 1120 2121 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 22,115,928.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 169,112,641.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 12,323,998.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 12,323,998.00
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,161,999.00
200
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,161,999.00
202
603 PRESTACIONES 11,000,000.00
60399 001 1320 2121 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 11,000,000.00
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 145,788,643.00
60601 001 1320 2121 INDEMNIZACIONES
(PARA EL PAGO DE SENTENCIA VOTO No. 413 DEL
TRIBUNAL DE TRABAJO, SECCIÓN CUARTA DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE SAN JOSÉ, EXPEDIENTE
89-000061-0213-LA, A FAVOR DE LOS MÉDICOS
VETERINARIOS). 145,788,643.00
PROGRAMA 175
PP- 207-035
1.1.1.1.207.000 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIAUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Promover, dirigir y ejecutar políticas y estrategias que ofrezcanservicios institucionales integrados, para el logro de unaproducción económica, social y ambientalmente sostenible,orientada hacia los mercados de exportación y al mercado local.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01 Proyectos de inversión de las empresas
agropecuarias de productores y productoras.Proyectos formulados yen ejecución. 121.00 242.00
02 Servicios de información, asesoría y capacitaciónen administración de proyectos productivos.
Productores capacitados 1,225.00 2,450.0003 Servicios de información a empresas agropecuarias
en aspectos relacionados con la asistencia técnicaa la producción.
Empresas agropecuariascon asesoría técnica enproducción. 95.00 185.00
04 Cadenas agroproductivas identificadas yanalizadas, para solucionar las diferenteslimitantes encontradas en los eslabones.
Estudios regionales decadenas agroproductivas. 22.00 43.00
05 Actividades productivas identificadas comoalternativas para sustituir a los derivados delpetróleo.
Estudios para determinaráreas con potencial deproducciónbioenergética. 4.00 8.00
06 Servicios de información y capacitación, en eldesarrollo de sistemas de producción en armoníacon el ambiente, competitivos y socialmenteresponsables.
Productores capacitados. 4,360.00 8,718.00
PP- 207-036
07 Planes integrales para el desarrollo sostenible aescala de microcuencas.
Planes integralesformulados. 28.00 57.00
08 Sistemas de producción con un manejo integralsostenible y alto uso de insumos producidos a lointerno del sistema.
Fincas con planesintegrales. 190.00 381.00
09 Servicios de información, asesoría y capacitación,en aplicación de tecnologías sostenibles yrentables.
Sistemas de producciónque utilizan tecnologíassostenibles. 2,000.00 3,921.00
OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción
1.1 Mejorar el proceso de formulación de proyectos de inversión, mediante la ejecución deun proceso de capacitación, con el propósito de incrementar los niveles decompetitividad y rentabilidad de los pequeños y medianos productores.
2.1 Mejorar el proceso de asesoría y capacitación a los productores, mediante laformulación, diseño y publicación de una metodología para la formulación de proyectosde inversión, con el propósito de favorecer el nivel de rentabilidad, equidad ysostenibilidad.
3.1 Mejorar los servicios de información y asesoría a las empresas agropecuarias,mediante la formulación de instrumentos metodológicos para desarrollar e implementarde forma simple y eficaz la asesoría técnica en aspectos productivos, con laintención de elevar los niveles de competitividad, rentabilidad y equidad de lasempresas.
4.1 Mejorar la asesoría a cadenas agroproductivas, mediante el desarrollo eimplementación de una metodología de análisis, estudio y fortalecimiento de cadenas,con la intención de elevar los niveles de sostenibilidad, rentabilidad y equidad.
5.1 Mejorar el proceso de identificación de áreas con potencial para la producciónagropecuaria bioenergética, mediante la formulación y aplicación de una metodologíade identificación y caracterización de suelos.
6.1 Mejorar los servicios de información, asesoría y capacitación en desarrollo desistemas sostenibles, mediante la realización de un diagnóstico de las necesidadesreales de capacitación para los productores en este tema.
7.1 Mejorar la asesoría en formulación de planes integrales en microcuencas, mediante eldesarrollo de un proceso de información a las instituciones y actores involucrados enel desarrollo de áreas críticas, sobre los alcances de la Ley 7779 "Uso, manejo yconservación de suelos", con el fin de favorecer la sostenibilidad ambiental del paísy proteger los recursos naturales.
PP- 207-037
8.1 Mejorar los sistemas de producción que utilizan planes integrales, mediante el diseñoy publicación de un folleto explicativo sobre la planificación de fincas integrales,con el propósito de reducir costos de producción e incrementar el nivel de vida delos productores.
9.1 Mejorar la asesoría para aplicación de tecnologías sostenibles, mediante laformulación y desarrollo de parcelas demostrativas que permitan a los agricultoresconocer el manejo y los efectos de las tecnologías sostenibles.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1 Capacitar a 2.457 productores en el tema de proyectos deinversión durante el año 2007. (A).2.1.1 Diseñar y aplicar una metodología en formulación deproyectos de inversión para los productores, durante el primersemestre del año 2007. (A).3.1.1 Durante el año 2007, formular y publicar para las empresasagropecuarias, una metodología útil, práctica y eficiente enasesoría para la productividad. (A).4.1.1 Implementar una metodología para el análisis yfortalecimiento de las agrocadenas, durante el año 2007. (A).5.1.1 Diseñar, publicar y divulgar una metodología paracaracterizar suelos aptos para el cultivo de bionergéticos. (A).6.1.1 Publicar y difundir un documento diagnóstico con lasnecesidades reales de capacitación de los productores y lasempresas en el tema de producción sostenible, durante el año 2007.(A).7.1.1 Capacitar durante el año 2007, a 150 actores públicos yprivados comprometidos en el desarrollo de las microcuencas, sobrelos alcances de la Ley 7779 "Uso manejo y conservación de suelos".(A).8.1.1 Diseñar y publicar un folleto explicativo sobre el procesode planificación de fincas integrales durante el año 2007. (A).9.1.1 Desarrollar 100 parcelas demostrativas de tecnologíasostenible durante el año 2007. (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
PP- 207-038
1.1.1.1 EficaciaProductores capacitadosen proyectos deinversión. 0.00 0.00 2,457.00
2.1.1.1 EficaciaMetodología implementadapara formulación deproyectos de inversión. 0.00 0.00 1.00
3.1.1.1 EficaciaInstrumento metodológicoformulado y publicado. 0.00 0.00 1.00
4.1.1.1 EficaciaMetodología diseñada ypuesta en práctica. 0.00 0.00 1.00
5.1.1.1 EficaciaMetodología diseñada ypuesta en práctica. 0.00 0.00 1.00
6.1.1.1 EficaciaDocumento publicado ydivulgado. 0.00 0.00 1.00
7.1.1.1 EficaciaActores de lasagrocadenas capacitadosen la Ley 7779. 0.00 0.00 150.00
8.1.1.1 EficaciaDocumento publicado ydivulgado. 0.00 0.00 1.00
9.1.1.1 EficaciaParcelas demostrativasdesarrolladas. 0.00 0.00 100.00
PP- 207-039
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-175-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 4,564,440,914.00
001 INGRESOS CORRIENTES 4,541,222,884.00
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 23,218,030.00
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
4,564,440,914.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 4,055,333,943.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 1,436,725,652.00
00101 001 1111 2121 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,436,725,652.00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 1,660,000.00
00201 001 1111 2121 TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,660,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 2,011,900,816.00
00301 001 1111 2121 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 605,193,146.00
00302 001 1111 2121 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 525,143,960.00
00303 001 1111 2121 DECIMOTERCER MES 265,824,028.00
00304 001 1111 2121 SALARIO ESCOLAR
(INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER PAGO DE SALARIO
ESCOLAR DE LOS PROGRAMAS 174 Y 200) 219,354,322.00
00399 001 1111 2121 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 396,385,360.00
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 310,484,888.00
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 294,562,586.00
00401 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 294,562,586.00
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 15,922,302.00
00405 001 1112 2121 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 15,922,302.00
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 294,562,587.00
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 151,261,868.00
00501 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 151,261,868.00
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 47,766,907.00
00502 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 47,766,907.00
200
PP- 207-040
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-175-00
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 95,533,812.00
00503 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 95,533,812.00
200
1 SERVICIOS 307,682,353.00
101 ALQUILERES 6,701,875.00
10101 001 1120 2121 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2,401,875.00
10102 001 1120 2121 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4,300,000.00
102 SERVICIOS BASICOS 101,301,478.00
10201 001 1120 2121 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 8,595,456.00
10202 001 1120 2121 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 53,818,597.00
10203 001 1120 2121 SERVICIO DE CORREO 21,333.00
10204 001 1120 2121 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 37,028,376.00
10299 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS BASICOS 1,837,716.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,000,000.00
10303 001 1120 2121 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 800,000.00
10304 001 1120 2121 TRANSPORTE DE BIENES 200,000.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3,691,790.00
10406 001 1120 2121 SERVICIOS GENERALES 1,180,208.00
10499 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,511,582.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 113,870,301.00
10501 001 1120 2121 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 215,000.00
10502 001 1120 2121 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 113,655,301.00
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 378,440.00
10702 001 1120 2121 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 378,440.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 80,738,469.00
10801 001 1120 2121 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 22,875,105.00
10803 001 1120 2121 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 120,000.00
10805 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 47,588,896.00
10806 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 925,000.00
10807 001 1120 2121 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 3,609,768.00
10808 001 1120 2121 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 5,619,700.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 145,419,287.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 87,067,412.00
20101 001 1120 2121 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 80,478,583.00
20102 001 1120 2121 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 116,000.00
20104 001 1120 2121 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 5,843,294.00
20199 001 1120 2121 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 629,535.00
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 565,000.00
PP- 207-041
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-175-00
20203 001 1120 2121 ALIMENTOS Y BEBIDAS 565,000.00
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 4,617,252.00
20301 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,545,582.00
20302 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 500,670.00
20303 001 1120 2121 MADERA Y SUS DERIVADOS 300,000.00
20304 001 1120 2121 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 1,675,000.00
20305 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 30,000.00
20306 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 265,000.00
20399 001 1120 2121 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU. 301,000.00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 40,977,994.00
20401 001 1120 2121 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 516,278.00
20402 001 1120 2121 REPUESTOS Y ACCESORIOS 40,461,716.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 12,191,629.00
29901 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 3,926,222.00
29903 001 1120 2121 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 4,237,634.00
29904 001 1120 2121 TEXTILES Y VESTUARIO 1,750,000.00
29905 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,767,773.00
29907 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 60,000.00
29999 001 1120 2121 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 450,000.00
5 BIENES DURADEROS 24,933,030.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 24,933,030.00
50103 001 2210 2121 EQUIPO DE COMUNICACION 365,000.00
50103 280 2210 2121 EQUIPO DE COMUNICACION 2,368,700.00
50104 280 2210 2121 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 7,586,446.00
50105 001 2210 2121 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 500,000.00
50105 280 2210 2121 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 11,381,584.00
50199 001 2210 2121 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 850,000.00
50199 280 2210 2121 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,881,300.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31,072,301.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 15,922,302.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 15,922,302.00
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,961,151.00
200
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,961,151.00
202
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 150,000.00
60201 001 1320 2121 BECAS A FUNCIONARIOS 150,000.00
603 PRESTACIONES 14,999,999.00
PP- 207-042
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-175-00
60399 001 1320 2121 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 14,999,999.00
PROGRAMA 176
PP- 207-043
1.1.1.1.207.000 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
DESARROLLO RURAL
DIRECCION DESARROLLO RURALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Facilitar procesos de desarrollo económico, social, ambiental einstitucional en los territorios rurales, con participación detodos de los ciudadanos, buscando el bienestar de la población demanera integral, equitativa y sostenible.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Población rural asesorada y participando en el
desarrollo económico, social, ambiental einstitucional de sus territorios.
Grupos de acciónterritorial constituidosy asesorados, aplicandoun modelo de gestiónsitémica. 3.00 6.00
OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción
1.1 Incrementar las capacidades técnicas y gerenciales de los equipos facilitadores delPrograma de Desarrollo Rural a nivel nacional y regional, para lograr un servicioacorde a las necesidades de los pobladores rurales, mediante la ejecución de unprograma de formación de facilitadores del enfoque territorial (integral).
1.2 Articular los esfuerzos institucionales sectoriales para formar una visión común dedesarrollo rural, mediante el establecimiento de acuerdos de cooperación y deintervención conjunta en los territorios seleccionados
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1 Durante el año 2007, capacitar un equipo de 20 funcionariospúblicos en la metodología y técnica para implementar procesos dedesarrollo rural territorial.(A).1.1.2 Capacitar a 18 líderes comunales como agentes de cambio parael desarrollo rural durante el año 2007.(A).1.2.1 Dos acuerdos de cooperación sobre focalización de servicios
PP- 207-044
públicos firmados para la atención de los territoriosseleccionados, durante el año 2007.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1 EficaciaFuncionarios capacitadosen el método de enfoqueterritorial deldesarrollo rural. 0.00 0.00 20.00
1.1.2.1 EficaciaLíderes comunalescapacitados como agentesde cambio para eldesarrollo rural. 0.00 0.00 18.00
1.2.1.1 EficaciaAcuerdos deentendimiento sobreintegración yfocalización deservicios públicos. 0.00 0.00 2.00
PP- 207-045
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-176-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 195,566,016.00
001 INGRESOS CORRIENTES 110,716,016.00
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 84,850,000.00
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
195,566,016.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 92,505,795.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 30,575,790.00
00101 001 1111 2121 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 30,575,790.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 48,128,621.00
00301 001 1111 2121 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 12,947,698.00
00302 001 1111 2121 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 13,280,392.00
00303 001 1111 2121 DECIMOTERCER MES 6,064,775.00
00304 001 1111 2121 SALARIO ESCOLAR 5,632,636.00
00399 001 1111 2121 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 10,203,120.00
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 7,082,289.00
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 6,719,095.00
00401 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,719,095.00
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 363,194.00
00405 001 1112 2121 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 363,194.00
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 6,719,095.00
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 3,450,346.00
00501 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,450,346.00
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 1,089,583.00
00502 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,089,583.00
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 2,179,166.00
00503 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
200
PP- 207-046
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-176-00
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,179,166.00
1 SERVICIOS 11,509,686.00
102 SERVICIOS BASICOS 3,206,527.00
10202 001 1120 2121 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 39,860.00
10204 001 1120 2121 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 3,166,667.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 7,054,090.00
10502 001 1120 2121 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 7,054,090.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,249,069.00
10805 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 1,099,510.00
10807 001 1120 2121 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 40,000.00
10808 001 1120 2121 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 109,559.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,037,340.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,292,071.00
20101 001 1120 2121 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,142,071.00
20104 001 1120 2121 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 150,000.00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 457,692.00
20402 001 1120 2121 REPUESTOS Y ACCESORIOS 457,692.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 287,577.00
29901 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 130,434.00
29903 001 1120 2121 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 157,143.00
5 BIENES DURADEROS 350,000.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 350,000.00
50104 280 2210 2121 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 350,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 663,195.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 363,196.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 363,196.00
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 181,598.00
200
60103 001 1310 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 181,598.00
202
603 PRESTACIONES 299,999.00
60399 001 1320 2121 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 299,999.00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 84,500,000.00
PP- 207-047
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-176-00
705 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO 84,500,000.00
70501 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES 84,500,000.00
70501 280 2330 2121 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA
AGRICULTURA (IICA) CONVENIO IICA-PROGRAMA DE
DESARROLO RURAL (PDR).
Ced. Jur.: 3-003-045218 84,500,000.00
200
PROGRAMA 177
PP- 207-048
1.1.1.1.207.000 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.
APOYO A INST.Y ORGANIZACIONES DEL SECTOR AGROP.
DESPACHO DEL VICEMINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
El programa contribuye a la sostenibilidad y competitividad delsector agropecuario, por medio de las políticas sectoriales querespondan a la demanda del entorno nacional e internacional.
Este programa constituye también un servicio del EstadoCostarricense que le ofrece a los productores y productorasnacionales, un impulso a la productividad y calidad de losdiferentes productos agropecuarios. Intenta por otro lado,fortalecer la visión sistémica de la agricultura, apoyando directae indirectamente a los procesos de producción, comercialización eindustrialización de la producción agropecuaria.
PP- 207-049
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-177-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 5,134,170,536.00
001 INGRESOS CORRIENTES 5,059,070,536.00
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 75,100,000.00
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
5,134,170,536.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,859,070,536.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 4,569,395,500.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 4,569,395,500.00
60103 001 1310 2182 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA - SEDE REGIONAL LIMÓN
(LEY No. 7147 CORBANA).
Ced. Jur.: 4-000-042149 8,000,000.00
209
60103 001 1310 2123 INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA
(INCOPESCA). (LEY No. 7384).
Ced. Jur.: 4-000-153004 650,000,000.00
225
60103 001 1310 2121 SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO
Y AVENAMIENTO (SENARA). (LEY No. 6877). (PARA
EL PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO, CONTRATOS DE
LIMPIEZA, VIGILANCIA, MÉDICO DE EMPRESA,
SERVICIOS PÚBLICOS, SEGUROS,COMBUSTIBLES,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE, REPUESTOS, ACCESORIOS, ENTRE OTROS)
Ced. Jur.: 3-007-042041 1,111,395,500.00
228
60103 001 1310 2121 CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN (PARA DOTAR DE
CONTENIDO ECONÓMICO PRESUPUESTARIO A LA
"PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL" QUE
CONTEMPLA EL ESTUDIO DE TRANSFORMACIÓN
ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAL).
Ced. Jur.: 4-000042000146-05 2,800,000,000.00
280
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 5,000,000.00
60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 5,000,000.00
60402 001 1320 2182 FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA AGROPECUARIA
(FITTACORI). (PAGO DE COMPROMISO PENDIENTE POR
GASTOS INCURRIDOS EN LA XLIV REUNIÓN ANUAL DEL
PCCMCA).
Ced. Jur.: 3-006-11-5123 5,000,000.00
241
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 284,675,036.00
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 284,675,036.00
60701 001 1330 2123 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE DESARROLLO
PESQUERO (OLDEPESCA). (LEY No.7614 DE
24/7/1996) (CUOTA ORDINARIA ANUAL).
Ced. Jur.: 2-100-042000-08 5,000,000.00
211
PP- 207-050
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-177-00
60701 001 1330 2121 OFICINA INTERNACIONAL DE LAS EPIZOOTIAS -OIE-
(CUOTA ORDINARIA ANUAL COMO MIEMBRO DE LA
OFICINA INTERNACIONAL DE LAS EPIZOOTIAS DESDE
EL 14 DE JUNIO DE 1993).
Ced. Jur.: 2-100-042000-08 5,000,000.00
250
60701 001 1330 2121 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN -FAO- (LEY No.6546
DE 16/3/1981) (CUOTA ORDINARIA ANUAL).
(PARA ATENDER DEUDA ACUMULADA CORRESPONDIENTE
A LA CUOTA ORDINARIA COMO PAÍS MIEMBRO)
Ced. Jur.: 3-003-042019 95,402,188.00
335
60701 001 1330 2182 CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y
ENSEÑANZA -CATIE- (LEY No.8028 DE 27/9/2000)
(CUOTA ORDINARIA ANUAL). (CANCELACIÓN DE SALDO
ADEUDADO COMO PAÍS MIEMBRO)
Ced. Jur.: 3-003-045093 27,056,537.00
400
60701 001 1330 2121 PROGRAMA DE COOPERACIÓN AGRÍCOLA REGIONAL
-CORECA- (ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA DE
13/11/2003) (CUOTA ORDINARIA ANUAL). (PARA
CANCELAR SALDO ADEUDADO Y CUMPLIR CON LO
ESTIPULADO COMO PAÍS INTEGRANTE DEL CONSEJO
REGIONAL DE MÉXICO, CENTROAMÉRICA, PANAMÁ Y
REPÚBLICA DOMINICANA, PARA ATENDER LAS ACCIONES
DE LA AGENDA CENTROAMERICANA DEL CAC Y DEL PLAN
PUEBLA PANAMÁ, EN DESARROLLO RURAL,
COMPETITIVIDAD, ETC).
Ced. Jur.: 3-003-045218 34,416,845.00
420
60701 001 1330 2121 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA
AGRICULTURA -IICA- (LEY No.6459 DE 11/9/1980)
(CUOTA ORDINARIA ANUAL). (CUBRIR SALDOS
ADEUDADOS Y CUMPLIR CON LA CUOTA ORDINARIA
CORRESPONDIENTE PARA CONTINUAR COMO PAÍS
MIEMBRO EN LOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN
TÉCNICA, EN BENEFICIO DE LA AGRICULTURA Y
BIENESTAR RURAL DE LAS AMÉRICAS).
Ced. Jur.: 3-003-045218 20,040,160.00
478
60701 001 1330 2121 ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA -OIRSA-(LEY No.7231 DE 5/06/1991)
(CUOTA ORDINARIA ANUAL). (PARA CUBRIR SALDOS
ADEUDADOS)
Ced. Jur.: 3-003-045566 47,977,949.00
540
60701 001 1330 2121 FONDO INTERAMERICANO DE DESARROLLO AGRÍCOLA
(FIDA) (CUOTA ORDINARIA ANUAL).
Ced. Jur.: 2-100-042000-08 6,000,000.00
550
60701 001 1330 2123 COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL
-CIAT-(CONVENIO USA-COSTA RICA) (CUOTA
ORDINARIA ANUAL). (CUBRIR EL SALDO ADEUDADO
COMO PAÍS PARTICIPANTE, EVITANDO CON LA
CANCELACIÓN DE DICHA DEUDA UN POSIBLE EMBARGO
ATUNERO)
Ced. Jur.: 2-100-042000-08 43,781,357.00
750
PP- 207-051
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-177-00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 275,100,000.00
703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 275,100,000.00
70301 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 23,100,000.00
70301 280 2320 2121 FEDERACIÓN CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES REGIÓN
PACÍFICO SUR (LEY No. 7147).
Ced. Jur.: 3-007-117228 16,000,000.00
300
70301 280 2320 2121 FEDERACIÓN DE CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES
REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA (LEY No.7147).
Ced. Jur.: 3-007-099602 7,100,000.00
310
70302 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 252,000,000.00
70302 280 2320 2182 FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
AGROPECUARIA EN COSTA RICA -FITTACORI-(CONVENIO
MAG-FITTACORI).(PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
AGROPECUARIA PARA EL PEQUEÑO Y MEDIANO
PRODUCTOR COSTARRICENSE).
Ced. Jur.: 3-006-11-5123 22,000,000.00
241
70302 280 2320 2121 FUNDACIÓN NACIONAL DE CLUBES 4-S (FUNAC). (LEY
No. 2680).
Ced. Jur.: 3-006-045460-21 30,000,000.00
310
70302 001 2320 2121 CORPORACIÓN HORTÍCOLA NACIONAL (CHN), LEY No.
7628. (PARA CANCELACIÓN DE DEUDA CON
FIDEICOMISO MAG-PIPA Y FOMENTAR LA
PRODUCTIVIDAD Y LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS
PRODUCTOS HORTÍCOLAS MEDIANTE PROYECTOS DE
INVERSIÓN Y DESARROLLO).
Ced. Jur.: 3-007-200369 200,000,000.00
610
PP- 207-052
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-182-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 6,619,219,503.96
502 Crédito BID 1436 OC.CR, Ley Nº 8408 6,619,219,503.96
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
6,619,219,503.96
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
1 SERVICIOS 488,915,304.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 488,915,304.00
10403 502 2150 2121 SERVICIOS DE INGENIERIA
(PARA LA CONTRATACIÓN DE INGENIEROS AGRÓNOMOS,
INDUSTRIALES Y AGROFORESTALES PARA BRINDAR
ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES). 212,924,316.00
10404 502 2150 2121 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
(PARA LA CONTRATACIÓN DE ECONOMISTAS,
ANTROPÓLOGOS, SOCIÓLOGOS Y ADMINISTRADORES DE
EMPRESAS PARA QUE BRINDEN ASESORÍA TÉCNICA A
LAS ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES). 121,216,216.00
10499 502 2150 2121 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS Y AMBIENTALES PARA
ASEGURAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
SOSTENIBLE). 154,774,772.00
3 INTERESES Y COMISIONES 842,223,660.00
302 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 842,223,660.00
30208 502 1220 1160 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 842,223,660.00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,065,605,698.96
703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 3,065,605,698.96
70301 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 146,000,000.00
70301 502 2320 2121 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES.
(RECURSOS QUE DESTINA EL ORGANISMO EJECUTOR DEL
PROGRAMA A LAS ORGANIZACIONES LEGALMENTE
CONSTITUÍDAS DE PRODUCTORES QUE PRESENTAN
INICIATIVAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, QUE
TIENEN POR OBJETIVO EL RECONOCIMIENTO DE LOS
BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DEL
COMPONENTE 1, SEGÚN LO INDICA EL APARTADO 2.04
DE LA LEY 8408). 146,000,000.00
205
70302 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 2,699,461,294.96
70302 502 2320 2121 FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
200
PP- 207-053
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-182-00
AGROPECUARIA DE COSTA RICA (FITTACORI) (COMO
ENTIDAD SELECCIONADA PARA ADMINISTRAR LOS
RECURSOS DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE, SEGÚN
ARTÍCULO 7.07 Y 7.08, CAPÍTULO VII DEL ANEXO DE
LA LEY Nº 8408)
Ced. Jur.: 3-006-115123 2,699,461,294.96
70303 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS 146,000,000.00
70303 502 2320 2121 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS.
(RECURSOS QUE DESTINA EL ORGANISMO EJECUTOR DEL
PROGRAMA A LAS ORGANIZACIONES LEGALMENTE
CONSTITUÍDAS DE PRODUCTORES QUE PRESENTAN
INICIATIVAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, QUE
TIENEN POR OBJETIVO EL RECONOCIMIENTO DE LOS
BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DEL
COMPONENTE 1, SEGÚN LO INDICA EL APARTADO 2.04
DE LA LEY 8408). 146,000,000.00
210
70399 TRANSF. CAPITAL OTR. ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO 74,144,404.00
70399 502 2320 2121 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES
PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO. (RECURSOS QUE
DESTINA EL ORGANISMO EJECUTOR DEL PROGRAMA A
LAS ORGANIZACIONES LEGALMENTE CONSTITUÍDAS DE
PRODUCTORES QUE PRESENTAN INICIATIVAS DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN, QUE TIENEN POR
OBJETIVO EL RECONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS
AMBIENTALES EN EL MARCO DEL COMPONENTE 1, SEGÚN
LO INDICA EL APARTADO 2.04 DE LA LEY 8408). 74,144,404.00
215
9 CUENTAS ESPECIALES 2,222,474,841.00
902 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 2,222,474,841.00
90201 502 4000 2121 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 147,656,550.00
90202 502 4000 2121 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION
PRESU. 2,074,818,291.00