1 к распоряжению - Комитет Ивановской …zan.ivanovoobl.ru/wp-content/uploads/sites/4/2015/08/...Ивановской области в соответствии

Приложение № 1 к распоряжению комитета Ивановской области по труду,

содействию занятости населения и трудовой миграции

от «31» мая 2016г. № 45

Нормативные затраты на обеспечение функций комитета Ивановской области по труду,

содействию занятости населения и трудовой миграции на 2017 год Настоящее приложение регулирует порядок определения нормативных

затрат на обеспечение функций комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции (далее - Комитет) в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее - нормативные затраты).

Нормативные затраты применяются при формировании бюджетной сметы Комитета, а также для обоснования объекта и (или) объектов закупки.

Общий объем затрат на 2017 год, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объем доведенных в установленном порядке Комитету как главному распорядителю и получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета.

Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на балансе Комитета и исходя из объема доведенных в установленном порядке Комитету как главному распорядителю и получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета в соответствии с нормативами.

При расчете нормативных затрат следует руководствоваться расчетной (штатной) численностью сотрудников Комитета.

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на услуги связи

1. Затраты на абонентскую плату (Заб) определяются по формуле:

Заб = 27 номеров*270 руб.*12 мес.=87480,00 руб.;

где: Qiаб - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного)

оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации), с i-й абонентской платой;

Нiаб - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации;

Niаб - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений (Зпов) определяются по формуле:

Зпов = 27 номеров*100 минут*3,25 руб.*12 мес.+27 номеров*20 мин.*3,10

руб.*12мес.+0,00 =125388,00 руб.;

где: Qgм - количество абонентских номеров для передачи голосовой

информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом;

Sgм - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;

Pgm - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;

Ngm - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу;

Qiмг - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом;

Siмг - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу;

Piмг - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу;

Niмг - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу;

1 1 1

,k n m

пов gм gм gм gм iмг iмг iмг iмг jмн jмн jмн jмнg i j

З Q S P N Q S P N Q S P N

1

,n

аб iаб iаб iабi

З Q Н N

Qjмн - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом;

Sjмн - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу;

Pjмн - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу;

Njмн - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му тарифу. 3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (Зсот) определяются по формуле:

Зсот = 1 номер (председатель)*880,00 руб.*12 мес.+ 3 номера ( 3 заместителя

председателя)*132,00 руб.*12 мес.+ 10 номеров (гражданские служащие, замещающего должность, относящуюся к высшей (главной или ведущей)

группе должностей) *82,50 руб.*12 мес. = 25212,00 руб.;

где: Qiсот - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного)

оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й должности в соответствии с нормативами, определяемыми государственными органами Ивановской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами Ивановской области в соответствии с пунктом 5 требований к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Ивановской области, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами Ивановской области, в том числе подведомственных им казенных учреждений (далее - нормативы государственных органов Ивановской области), с учетом нормативов обеспечения функций государственных органов Ивановской области, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи.

Piсот - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области, определенными с учетом нормативов затрат на приобретение средств связи;

Niсот - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности.

Затраты на оплату услуг сотовой связи (предоставление услуги в течение 12 месяцев)

Должность Количество абонентских номеров

пользовательского (оконечного)

оборудования,

Ежемесячная цена услуги подвижной

связи в расчете на 1 номер сотовой

Затраты,

руб.

1

,n

сот iсот iсот iсотi

З Q P N

подключенного к сети подвижной связи

абонентской станции

(не более, руб.)

Председатель комитета

1 880,00 10560,00

Заместитель председателя комитета

3 132,00 4752,00

Гражданские служащие, замещающие должность, относящуюся к высшей (главной или ведущей) группе должностей

10 82,50 9900,00

Итого: 14 - 25212,00

4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров (Зип) определяются по формуле:

Зип =1 SIM- карта *385,00 руб.*12 мес.=4620,00 руб.;

где: Qiип - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с

нормативами государственных органов Ивановской области; Piип - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности; Niип - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й

должности. Должность Количество

абонентских номеров пользовательского

(оконечного) оборудования,

подключенного к сети подвижной связи

Ежемесячная цена услуги подвижной

связи в расчете на 1 номер сотовой

абонентской станции

(не более, руб.)

Затраты,

руб.

Гражданские 1 385,00 4620,00

1

,n

ип iип iип iипi

З Q P N

служащие, замещающие должность, относящуюся к высшей (главной или ведущей) группе должностей

5. Затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров (Зи) определяются по формуле:

З и= 1 канал*12600,00 руб.*12 мес.=151200,00 руб.;

где: Qiи - количество каналов передачи данных сети Интернет с i-й пропускной

способностью; Piи - месячная цена аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й

пропускной способностью; Niи - количество месяцев аренды канала передачи данных сети Интернет с

i-й пропускной способностью. 6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне (Зрпс), определяются по формуле:

Зрпс = Qрпс x Ррпс x Nрпс, Зрпс = 1 номер*370,00*12 мес. = 4440,00 руб.;

где: Qрпс - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи

специального назначения, используемой на региональном уровне; Ррпс - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального

назначения, используемой на региональном уровне, в расчете на 1 телефонный номер, включая ежемесячную плату за организацию соответствующего количества линий связи сети связи специального назначения;

Nрпс - количество месяцев предоставления услуги. 7. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне (Зпс), определяются по формуле:

Зпс = Qпс x Рпс, Зпс = 0,0 руб. - затраты не предусмотрены;

где: Qпс - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи

специального назначения, используемой на региональном уровне; Рпс - цена в расчете на 1 телефонный номер электросвязи, относящейся к

связи специального назначения, используемой на региональном уровне,

1

,n

и iи iи iиi

З Q P N

определяемая по фактическим данным отчетного финансового года, умноженным на индекс-дефлятор цен, отражающий среднее изменение цен за выбранный период наблюдения (отчетный финансовый год, плановый год). 8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений (Зцп) определяются по формуле:

Зцп = 0,0 руб. - затраты не предусмотрены;

где: Qiцп - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской

платой; Рiцп - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток; Niцп - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской

платой. 9. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий (Зпр) (услуги связи по передаче данных по виртуальной частной сети (VPN) с использованием волоконно-оптической линии связи) определяются по формуле:

Зпр = 407040,00 руб.;

где: Piпр - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим

данным отчетного финансового года, умноженная на индекс-дефлятор цен, отражающий среднее изменение цен за выбранный период (очередной финансовый год, плановый период).

Затраты на содержание имущества

10. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, указанный в пунктах 11 - 16 применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ. 11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники (Зрвт) определяются по формуле:

З рвп = 5 персональных компьютеров*12000,00 руб.=60000,00 руб.;

где: Qiрвт - фактическое количество i-х рабочих станций, но не более

предельного количества i-х рабочих станций;

1

,n

цп iцп iцп iцпi

З Q Р N

1

,n

пр iпрi

З P

1

,рвт iрвт iрвтi

З Q P

Piрвт - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю рабочую станцию в год.

Предельное количество i-х рабочих станций (Qiрвт предел) определяется с округлением до целого по формуле:

Qiрвт предел = Чоп x 1,5, Qiрвт предел = 36 (фактическое количество человек на 01.04.2016 г.)*1,1 *1,5=59;

где: Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в

соответствии с пунктами 17 - 22 общих правил к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения» (далее - общие правила к определению нормативных затрат). 12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации (Зсби) определяются по формуле:

Зсби = 0,00 руб. – затраты не предусмотрены;

где: Qiсби - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности

информации; Piсби - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического

ремонта 1 единицы i-го оборудования в год. 13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) (Зстс) определяются по формуле:

З стс= 0,00 руб. – затраты не предусмотрены;

где: Qiстс - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида; Piстс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического

ремонта 1 автоматизированной телефонной станции i-го вида в год. 14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей (Злвс) определяются по формуле:

1

,n

сби iсби iсбиi

З Q P

1

,n

стс iстс iстсi

З Q P

З лвс= 0,00 руб. – затраты не предусмотрены;

Qiлвс - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида; Piлвс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического

ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год. 15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания (Зсбп) определяются по формуле:

З сбп= 4 шт.*1482,50 руб.=5930,00 руб.;

где: Qiсбп - количество модулей бесперебойного питания i-го вида; Piсбп - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического

ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го вида в год. 16. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Зрпм) определяются по формуле:

З рпм= 30 шт.*5000,00 руб.=150000,00 руб.;

где: Qiрпм - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и

копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области;

Piрпм - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год.

Затраты на приобретение прочих работ и услуг,

не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

17. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения (Зспо) определяются по формуле:

Зспо = Зсспс + Зсип, Зспо= 268800,00+329979,75=598779,75 руб.;

где: Зсспс - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых

систем; Зсип - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного

программного обеспечения.

1

,n

лвс iлвс iлвсi

З Q P

1

,n

сбп iсбп iсбпi

З Q P

1

,рпм

n

рпм iрпм ii

З Q P

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения. 18. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (Зсспс) определяются по формуле:

З сспс= 268800,00 руб.;

где: Piсспс - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы,

определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых систем. 19. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения (Зсип) определяются по формуле:

Зсип = 66000,00 руб. (наполнение портала)+ 26400,00 руб.(1С)+32629,75 руб. (диски ИТС)+200000,00 руб. (Windows, антивирус, криптоПро)+4950,00 руб.

(СБИС)= 329979,75 руб.;

где: Pgипо - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за

исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения;

Pjпнл - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем. 20. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации (Зоби), определяются по формуле:

Зоби = Зат + Знп, Зоби = 637934,00 руб. + 638895,00 руб. = 1276829,00 руб.

где: Зат - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных

мероприятий; Знп - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на

использование программного обеспечения по защите информации. 21. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий (Зат) определяются по формуле:

1

,n

сспс iсспсi

З P

1 1

,k m

сип gипо jпнлg j

З P P

З ат=1*15000,00 руб.+1*622934,00 руб.=637934,00 руб.;

где: Qiоб - количество аттестуемых i-х объектов (помещений); Piоб - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения); Qjус - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих

проверки; Pjус - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования

(устройства). 22. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации (Знп) определяются по формуле:

З нп= 1*638895,00 руб.=638895,00 руб. (ПО VipNet);

где: Qiнп - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий

на использование i-го программного обеспечения по защите информации; Piнп - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на

использование i-го программного обеспечения по защите информации. 23. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования (Зм) определяются по формуле:

З м=0,00 руб.- затраты не предусмотрены;

где: Qiм - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке),

дооборудованию и наладке; Piм - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го

оборудования.

Затраты на приобретение основных средств

24. Затраты на приобретение рабочих станций (Зрст) определяются по формуле:

где: Qiрст предел - предельное количество рабочих станций по i-й должности; Qiрст факт - фактическое количество рабочих станций по i-й должности; Piрст - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в

соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области. Предельное количество рабочих станций по i-й должности (Qiрст предел)

определяется по формуле: Qiрст предел = Чоп x 1,5=59;

1 1

,n m

ат iоб iоб jус jусi j

З Q P Q P

1

,n

нп iнп iнпi

З Q P

1

,n

м iм iмi

З Q P

1

,n

рст iрстпредел iрстфакт iрстi

З Q Q P

где: Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в

соответствии с пунктами 17-22 общих правил к определению нормативных затрат.

Должность Кол-во

Срок полезного

использования

Количество рабочих станций,

требующих замены

Цена приобретения

1 рабочей станции (не более, руб.)

Затраты,

руб.

Государственные гражданские

служащие категории

«руководители», «специалисты» и

«обеспечивающие специалисты»

37 от 3 до 5 лет в зависимости от нагрузки

10 50000,00 500000,00

25. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Зпм) определяются по формуле:

где: Qiпм порог - количество i-го типа принтера, многофункционального

устройства и копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области;

Qiпм факт - фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники);

Piпм - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области.

Должность Кол

-во Срок

полезного использования

Количество МФУ,

требующих замены

Цена приобретения

1 МФУ (не более, руб.)

Затраты,

руб.

Государственные гражданские

служащие категории

«руководители», «специалисты» и

«обеспечивающие

37 от 3 до 5 лет в зависимости от нагрузки

12 17600,00 211200,00

1

,n

пм iпмпорог iпмфакт iпмi

З Q Q P

специалисты»

26. Затраты на приобретение средств подвижной связи (Зпрсот) определяются по формуле:

З прсот= 0,00 руб. – затраты не предусмотрены;

где: Qiпрсот - планируемое к приобретению количество средств подвижной

связи по i-й должности в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области, определенными с учетом нормативов затрат на приобретение средств связи;

Piпрсот - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области, определенными с учетом нормативов затрат на приобретение средств связи. 27. Затраты на приобретение планшетных компьютеров (Зпрпк) определяются по формуле:

З прпк= 0,00 руб. – затраты не предусмотрены;

где: Qiпрпк - планируемое к приобретению количество планшетных

компьютеров по i-й должности в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области;

Piпрпк - цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области. 28. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации (Зобин) определяются по формуле:

З обин= 0,00 руб. – затраты не предусмотрены;

где: Qiобин - планируемое к приобретению количество i-го оборудования по

обеспечению безопасности информации; Piобин - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению

безопасности информации.

Дополнительные затраты Комитета

- Затраты на приобретение радиотелефонов З тел.= 37 шт.*1870,00 руб.=69190,00 руб.

- Затраты на приобретение ключевых носителей RuToken З ключ.нос.= 13 шт.*1430,00 руб.=18590,00 руб.

1

,n

прсот iпрсот iпрсотi

З Q P

1

,n

прпк iпрпк iпрпкi

З Q P

1

,n

обин iобин iобинi

З Q P

Затраты на приобретение материальных запасов

29. Затраты на приобретение мониторов (Змон) определяются по формуле:

З мон= 0,00 руб.-затраты не предусмотрены;

где: Qiмон - планируемое к приобретению количество мониторов для i-й

должности; Piмон - цена одного монитора для i-й должности.

30. Затраты на приобретение системных блоков (Зсб) определяются по формуле:

З сб= 0,00 руб.- затраты не предусмотрены;

где: Qiсб - планируемое к приобретению количество i-х системных блоков; Piсб - цена одного i-го системного блока.

31. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники (Здвт) определяются по формуле:

Здвт = 0,00 руб. –затраты не предусмотрены;

где: Qiдвт - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для

вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года;

Piдвт - цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники. 32. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации (Змн) определяются по формуле:

З мн= 0,00 руб.- затраты не предусмотрены;

где: Qiмн - планируемое к приобретению количество i-го носителя информации

в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области; Piмн - цена 1 единицы i-го носителя информации в соответствии с

нормативами государственных органов Ивановской области. 33. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Здсо) определяются по формуле:

Здсо = Зрм + Ззп, Здсо = 180000,00+0,00=180000,00 руб.;

где:

1

,n

мон iмон iмонi

З Q P

1

,n

сб iсб iсбi

З Q P

1

,n

двт iдвт iдвтi

З Q P

1

,n

мн iмн iмнi

З Q P

Зрм - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);

Ззп - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники). 34. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Зрм) определяются по формуле:

З рм= 12 ед. техники*1 шт.*2500,00 руб.+30 ед. техники *1 шт.*5000,00 руб. =

30000,00 +150000,00 = 180000,00 руб.;

где: Qiрм - фактическое количество принтеров, многофункциональных

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) i-го типа в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области;

Niрм - норматив потребления расходных материалов i-м типом принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области;

Piрм - цена расходного материала по i-му типу принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области. 35. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Ззп) определяются по формуле:

З зп= 0,00 руб.-затраты не предусмотрены;

где: Qiзп - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для

принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);

Piзп - цена 1 единицы i-й запасной части. 36. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации (Змби) определяются по формуле:

З мби= 0,00 руб.;

где: Qiмби - планируемое к приобретению количество i-го материального

запаса; Piмби - цена 1 единицы i-го материального запаса.

1

,n

рм iрм iрм iрмi

З Q N P

1

,n

зп iзп iзпi

З Q P

1

,n

мби iмби iмбиi

З Q P

II. Прочие затраты

Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат

на информационно-коммуникационные технологии

37. Затраты на услуги связи определяются по формуле:

З усв ахз = 62590,00+636,00=63226,00 руб.;

где: Зп - затраты на оплату услуг почтовой связи; Зсс - затраты на оплату услуг специальной связи.

38. Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зп) определяются по формуле:

З п=2400 конвертов*23,10 руб.+120 отправлений*55,00 руб.+500 марок*1,10

руб.=62590,00 руб.;

где: Qiп - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; Piп - цена 1 i-го почтового отправления.

39. Затраты на оплату услуг специальной связи (Зсс) определяются по формуле: Зсс = Qсс x Pсс,

Зсс =12 пакетов*53,00 руб.=636,00 руб.; где: Qсс - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в

год; Pсс - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по

каналам специальной связи.

Затраты на транспортные услуги

40. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов (Здг) определяются по формуле:

З дг =0,00 руб.- затраты не предусмотрены;

где: Qiдг - планируемое к приобретению количество i-х услуг перевозки

(транспортировки) грузов; Piдг - цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза.

41. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств (Заут) определяются по формуле:

( )ахзусвЗ

,ахзусв п ссЗ З З

1

,n

п iп iпi

З Q P

1

,n

дг iдг iдгi

З Q P

1

,n

аут iаут iаут iаутi

З Q P N

Заут= 0,00 руб.- затраты не предусмотрены;

где: Qiаут - планируемое к аренде количество i-х транспортных средств. При

этом фактическое количество транспортных средств на балансе с учетом планируемых к аренде транспортных средств в один и тот же период времени не должно превышать количество транспортных средств, установленное нормативами обеспечения функций государственных органов Ивановской области, применяемыми при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта;

Piаут - цена аренды i-го транспортного средства в месяц; Niаут - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного

средства. 42. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания (Зпп) определяются по формуле:

З пп=0,00 руб.- затраты не предусмотрены;

где: Qiу - планируемое количество к приобретению i-х разовых услуг

пассажирских перевозок; Qiч - среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й

разовой услуге; Piч - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге.

43. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно (Зтру) определяются по формуле:

З тру= 0,00 руб.- затраты не предусмотрены;

где: Qiтру - количество работников, имеющих право на компенсацию расходов,

по i-му направлению; Piтру - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му

направлению.

Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого

помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями

44. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями (Зкр), определяются по формуле:

Зкр = Зпроезд + Знайм, Зкр =0,00+0,00=0,00 руб.- затраты не предусмотрены

где:

1

,n

пп iу iч iчi

З Q Q P

1

2,n

тру iтру iтруi

З Q P

Зпроезд - затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно; Знайм - затраты по договору на наем жилого помещения на период

командирования. 45. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно (Зпроезд) определяются по формуле:

З проезд= 0,00 руб.- затраты не предусмотрены;

где: Qiпроезд - количество командированных работников по i-му направлению

командирования с учетом показателей отчетного финансового года; Piпроезд - цена проезда по i-му направлению командирования с учетом

требований постановления Правительства Ивановской области от 27.01.2009 № 11-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования государственных гражданских служащих Ивановской области и возмещения им расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации и иностранных государств». 46. Затраты по договору на наем жилого помещения на период командирования (Знайм) определяются по формуле:

З найм= 0,00 руб.- затраты не предусмотрены;

где: Qiнайм - количество командированных работников по i-му направлению

командирования с учетом показателей отчетного финансового года; Piнайм - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению

командирования; Niнайм - количество суток нахождения в командировке по i-му

направлению командирования.

Затраты на коммунальные услуги

47. Затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по формуле: Зком = Згс + Зэс + Зтс + Згв + Зхв + Звнск,

Зком =0,00+767200,00+464600,00+5460,00+27480,00+0,00=1264740,00 руб.; где: Згс - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; Зэс - затраты на электроснабжение; Зтс - затраты на теплоснабжение; Згв - затраты на горячее водоснабжение; Зхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; Звнск - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании

гражданско-правовых договоров (далее - внештатный сотрудник). 48. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива (Згс) определяются по формуле:

1

2,n

проезд iпроезд iпроездi

З Q P

1

,n

найм iнайм iнайм iнаймi

З Q P N

З гс=0,00 руб. – затраты не предусмотрены;

где: Пiгс - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде

топлива); Тiгс - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке

органом государственного регулирования тарифов (далее - регулируемый тариф) (если тарифы на соответствующий вид топлива подлежат государственному регулированию);

kiгс - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку i-го вида топлива. 49. Затраты на электроснабжение (Зэс) определяются по формуле:

Зэс = 7,00*109600 Квт*ч=767200,00 руб.;

где: Тiэс - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого

одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа);

Пiэс - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа). 50. Затраты на теплоснабжение (Зтс) определяются по формуле:

Зтс = Птопл x Ттс, Зтс =202 Гкал*2300,00 руб.=464600,00 руб.;

где: Птопл - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий,

помещений и сооружений; Ттс - регулируемый тариф на теплоснабжение.

51. Затраты на горячее водоснабжение (Згв) определяются по формуле: Згв = Пгв x Тгв,

Згв=140м³*39,00=5460,00 руб.; где: Пгв - расчетная потребность в горячей воде; Тгв - регулируемый тариф на горячее водоснабжение.

52. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (Зхв) определяются по формуле:

Зхв = Пхв x Тхв + Пво x Тво, Зхв=730м³*21,00 руб.+810м³*15,00=27480,00 руб.;

где: Пхв - расчетная потребность в холодном водоснабжении; Тхв - регулируемый тариф на холодное водоснабжение;

1

,n

гс iгс iгс iгсi

З П Т k

1

,n

эс iэс iэсi

З Т П

Пво - расчетная потребность в водоотведении; Тво - регулируемый тариф на водоотведение.

53. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнск) определяются по формуле:

З внск=0,00 руб. – затраты не предусмотрены;

где: Мiвнск - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника

по i-й должности; Piвнск - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й

должности; tiвнск - процентная ставка страховых взносов в государственные

внебюджетные фонды. Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть

произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом коммунальных услуг (договорам гражданско-правового характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопниками и др.).

Затраты на аренду помещений и оборудования

54. Затраты на аренду помещений (Зап) определяются по формуле:

З ап= 0,00 руб.-затраты не предусмотрены;

где: Siап - площадь арендуемых помещений; Piап - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади; Niап - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади.

55. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания (Закз) определяются по формуле:

З акз=0,00 затраты не предусмотрены;

где: Qiакз - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала); Piакз - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки.

56. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания (Заоб) определяются по формуле:

З аоб= 0,00 – затраты не предусмотрены;

1

1 ,n

внск iвнск iвнск iвнскi

З М P t

1

,n

ап iап iап iапi

З S P N

1

,n

акз iакз iакзi

З Q P

1

,n

аоб iоб iдн iч iчi

З Q Q Q P

где: Qiоб - количество арендуемого i-го оборудования; Qiдн - количество дней аренды i-го оборудования; Qiч - количество часов аренды в день i-го оборудования; Piч - цена 1 часа аренды i-го оборудования.

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках

затрат на информационно-коммуникационные технологии

57. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (Зсп) определяются по формуле:

Зсп = Зос + Зтр + Зэз + Заутп + Зтбо + Зл + Звнсв + Звнсп + Зитп + Заэз, Зсп =0,00+216800,00+40640,00+15163,20+0,00+0,00+0,00+19893,60+0,00 =292496,80 руб.; где: Зос - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации; Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения; Зэз - затраты на содержание прилегающей территории; Заутп - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения; Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов; Зл - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт лифтов; Звнсв - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;

Звнсп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения;

Зитп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону;

Заэз - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения).

Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую стоимость комплексных услуг управляющей компании. 58. Затраты на закупку услуг управляющей компании (Зук) определяются по формуле:

З ук= 0,00 руб.-затраты не предусмотрены;

где: Qiук - объем i-й услуги управляющей компании;

1

,n

ук iук iук iукi

З Q P N

Piук - цена i-й услуги управляющей компании в месяц; Niук - планируемое количество месяцев использования i-й услуги

управляющей компании. 59. В формулах для расчета затрат, указанных в пунктах 61, 63 и 66-69 значение показателя площади помещений должно находиться в пределах нормативов площадей, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.1998 № 3 «О порядке закрепления и использования находящихся в федеральной собственности административных зданий, строений и нежилых помещений». 60. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации (Зос) определяются по формуле:

З ос= 0,00 руб.-затраты не предусмотрены;

где: Qiос - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы

охранно-тревожной сигнализации; Piос - цена обслуживания 1 i-го устройства.

61. Затраты на проведение текущего ремонта помещения (Зтр) определяются исходя из установленной государственным органом Ивановской области нормы проведения ремонта, но не реже 1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312, по формуле:

З тр= 27,1 м²*8000,00 руб=216800,00 руб.;

где: Siтр - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта; Piтр - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания.

62. Затраты на содержание прилегающей территории (Зэз) определяются по формуле:

З эз= 127м²*80,00 руб.*4 мес.= 40640,00 руб.;

где: Siэз - площадь закрепленной i-й прилегающей территории; Piэз - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1

кв. метр площади; Niэз - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей

территории в очередном финансовом году.

1

,n

ос iос iосi

З Q P

1

,n

тр iтр iтрi

З S P

1

,n

эз iэз iэз iэзi

З S P N

63. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения (Заутп) определяются по формуле:

З аутп=0,00 руб.- затраты не предусмотрены;

где: Siаутп - площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется

заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку; Piаутп - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц; Niаутп - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и

уборке i-го помещения в месяц. 64. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (Зтбо) определяются по формуле:

Зтбо = Qтбо x Pтбо, Зтбо = 42,12 м²*360,00 руб.=15163,20 руб.;

где: Qтбо - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год; Pтбо - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.

65. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов (Зл) определяются по формуле:

З л= 0,00 руб.-затраты не предусмотрены;

где: Qiл - количество лифтов i-го типа; Piл - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 лифта i-го

типа в год. 66. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения (Звнсв) определяются по формуле:

Звнсв = Sвнсв x Pвнсв, Звнсв= 0,00 руб.-затраты не предусмотрены;

где: Sвнсв - площадь административных помещений, водоснабжение которых

осуществляется с использованием обслуживаемой водонапорной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;

Pвнсв - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в расчете на 1 кв. метр площади соответствующего административного помещения. 67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения (Звнсп) определяются по формуле:

Звнсп = Sвнсп x Pвнсп, Звнсп=0,00 руб.- затраты не предусмотрены;

где:

1

,n

аутп iаутп iаутп iаутпi

З S P N

1

,n

л iл iлi

З Q P

Sвнсп - площадь административных помещений, для обслуживания которых предназначена водонапорная насосная станция пожаротушения;

Pвнсп - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной станции пожаротушения в расчете на 1 кв. метр площади соответствующего административного помещения. 68. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону (Зитп), определяются по формуле:

Зитп = Sитп x Pитп, Зитп= 2210,4 м²*9,00 руб.= 19893,60 руб.;

где: Sитп - площадь административных помещений, для отопления которых

используется индивидуальный тепловой пункт; Pитп - цена технического обслуживания и текущего ремонта

индивидуального теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади соответствующих административных помещений. 69. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения) (Заэз) определяются по формуле:

З аэз= 0,00 руб. – затраты не предусмотрены;

где: Piаэз - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го

электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения);

Qiаэз - количество i-го оборудования. 70. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году, умноженным на индекс-дефлятор цен, отражающий среднее изменение цен за выбранный период наблюдения (отчетный финансовый год, плановый год).

За/м=176000,00 руб.

71. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году, умноженным на индекс-дефлятор цен, отражающий среднее изменение цен за выбранный период наблюдения (отчетный финансовый год, плановый год).

Збыт= 18100,20 руб.

72. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования - дизельных генераторных установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем видеонаблюдения (Зио) определяются по формуле:

1

,n

аэз iаэз iаэзi

З P Q

Зио = Здгу + Зсгп + Зскив + Зспс + Зскуд + Зсаду + Зсвн, Зио=0,00+0,00+63000,00+9240,00+0,00+0,00=72240,00 руб.;

где: Здгу - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт дизельных генераторных установок; Зсгп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт системы газового пожаротушения; Зскив - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции; Зспс - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем пожарной сигнализации; Зскуд - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем контроля и управления доступом; Зсаду - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления;

Зсвн - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения. 73. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных установок (Здгу) определяются по формуле:

З дгу= 0,00 руб.-затраты не предусмотрены;

где: Qiдгу - количество i-х дизельных генераторных установок; Piдгу - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического

ремонта 1 i-й дизельной генераторной установки в год. 74. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения (Зсгп) определяются по формуле:

З сгп=0,00 руб.-затраты не предусмотрены;

где: Qiсгп - количество i-х датчиков системы газового пожаротушения; Piсгп - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического

ремонта 1 i-го датчика системы газового пожаротушения в год. 75. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции (Зскив) определяются по формуле:

З скив=14 шт.*4500,00 руб.=63000,00 руб.;

где: Qiскив - количество i-х установок кондиционирования и элементов систем

вентиляции;

1

,n

дгу iдгу iдгуi

З Q P

1

,n

сгп iсгп iсгпi

З Q P

1

,n

скив iскив iскивi

З Q P

Piскив - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции. 76. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации (Зспс) определяются по формуле:

З спс=0,00 руб.- затраты не предусмотрены;

где: Qiспс - количество i-х извещателей пожарной сигнализации; Piспс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического

ремонта 1 i-го извещателя в год. 77. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом (Зскуд) определяются по формуле:

З скуд=2 шт.*4620,00 руб.=9240,00 руб.;

где: Qiскуд - количество i-х устройств в составе систем контроля и управления

доступом; Piскуд - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го

устройства в составе систем контроля и управления доступом в год. 78. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления (Зсаду) определяются по формуле:

З саду=0,00 руб.- затраты не предусмотрены;

где: Qiсаду - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем

автоматического диспетчерского управления; Piсаду - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем автоматического диспетчерского управления в год. 79. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения (Зсвн) определяются по формуле:

З свн=0,00 руб.-затраты не предусмотрены;

где: Qiсвн - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем

видеонаблюдения; Piсвн - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического

ремонта 1 i-го устройства в составе систем видеонаблюдения в год.

1

,n

спс iспс iспсi

З Q P

1

,n

скуд iскуд iскудi

З Q P

1

,n

саду iсаду iсадуi

З Q P

1

,n

свн iсвн iсвнi

З Q P

80. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнси) определяются по формуле:

З внси=0,00 руб. – затраты не предусмотрены;

где: Мgвнси - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника

в g-й должности; Pgвнси - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й

должности; tgвнси - процентная ставка страховых взносов в государственные



К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом услуг, связанных с содержанием имущества (за исключением коммунальных услуг).


не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг,

связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым

со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования,

содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат


81. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий (Зт), определяются по формуле:

Зт = Зж + Зиу, Зт= 0,00+147845,10 = 147845,10 руб.;

где: Зж - затраты на приобретение спецжурналов; Зиу - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают

в себя затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания. 82. Затраты на приобретение спецжурналов (Зж) определяются по формуле:

З ж= 0,00 руб.- затраты не предусмотрены;

1

1 ,k

внси gвнси gвнси gвнсиg

З М P t

1

,n

ж iж iжi

З Q P

где: Qiж - количество приобретаемых i-х спецжурналов; Piж - цена 1 i-го спецжурнала.

83. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания (Зиу), определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году, умноженным на индекс-дефлятор цен, отражающий среднее изменение цен за выбранный период наблюдения (отчетный финансовый год, плановый год).

Зиу= 75000,00 руб. (подписка на периодические издания)+20000,00

руб.(объявления)+52845,10 руб. (статистическая информация)=147845,10 руб.

84. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнсп) определяются по формуле:

З внсп= 0,00 руб.- затраты не предусмотрены;

где: Мjвнсп - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника

в j-й должности; Pjвнсп - цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности; tjвнсп - процентная ставка страховых взносов в государственные



К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом работ и услуг, не относящихся к коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием имущества. 85. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств (Зосм) определяются по формуле:

З осм= 2*77,00*248/1,2=31826,67 руб.;

где: Qвод - количество водителей; Pвод - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра; Nвод - количество рабочих дней в году; 1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по

причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист). 86. Затраты на аттестацию специальных помещений (Затт) определяются по формуле:

1

1 ,n

внсп jвнсп jвнсп jвнспj

З М P t

,1, 2вод

осм вод вод

NЗ Q P

З атт= 0,00 руб.- затраты не предусмотрены;

где: Qiатт - количество i-х специальных помещений, подлежащих аттестации; Piатт - цена проведения аттестации 1 i-го специального помещения.

87. Затраты на проведение диспансеризации работников (Здисп) определяются по формуле:

Здисп = Чдисп x Pдисп, Здисп= 37 человек*5280,00 руб.=195360,00 руб.;

где: Чдисп - численность работников, подлежащих диспансеризации; Pдисп - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника.

88. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования (Змдн) определяются по формуле:

З мдн=0,00 – затраты не предусмотрены;

где: Qgмдн - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке),

дооборудованию и наладке; Pgмдн - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го

оборудования. 89. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году, умноженным на индекс-дефлятор цен, отражающий среднее изменение цен за выбранный период наблюдения (отчетный финансовый год, плановый год).

Зох=0,00 руб. – затраты не предусмотрены

90. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (Зосаго) определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием Центрального банка Российской Федерации от 19.09.2014 № 3384-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств», по формуле:

Зосаго =2573,00 руб.*1,8*0,8*1,8*1,2*1*1*1+2573,00

руб.*1,8*0,6*1,8*1,6*1*1*1=16006,12 руб.;

где:

1

,n

атт iатт iаттi

З Q P

1

,k

мдн gмдн gмднg

З Q P

1

,n

осаго i i i i i i i pii

З ТБ КТ КБМ КО КМ КС КН КП

ТБi - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству;

КТi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования i-го транспортного средства;

КБМi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному средству;

КОi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством;

КМi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го транспортного средства;

КСi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го транспортного средства;

КНi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

КПpi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к нему. 91. Затраты на оплату труда независимых экспертов (Знэ) определяются по формуле:

Знэ = Qк x Qчз x Qнэ x Sнэ x (1 + kстр), Знэ= 4 ком.*3час.*2 чел.*90,00 руб.*1,271=2745,36 руб.;

где: Qк - планируемое в очередном финансовом году количество

аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов;

Qчз - планируемое в очередном финансовом году количество часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов;

Qнэ - планируемое количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов;

Sнэ - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, установленная постановлением Правительства Ивановской области от 22.12.2006 № 209-п «О порядке оплаты труда независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий, образуемых в аппарате Правительства Ивановской области, центральных исполнительных органах государственной власти Ивановской области и их территориальных органах»;

kстр - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров.


Затраты в области образования (семинары, консультационные услуги) определяются по фактическим планируемым затратам в отчетном финансовом году:

Зобр.= 52500,00 руб.

Затраты на стоянку а/м во время служебных командировок определяются по фактическим планируемым затратам в отчетном финансовом году6

Зстоянка= 12100,00 руб.

Затраты на утилизацию компьютерной, оргтехники и другого оборудования определяются по фактическим планируемым затратам в отчетном финансовом году:

Зут.=15000,00 руб.

Затраты на научно-техническую обработку документов определяются по фактическим планируемым затратам в отчетном финансовом году:

Здок.=30000,00 руб.

Затраты на прочие услуги (нотариальные, юридические), работы определяются по фактическим планируемым затратам в отчетном финансовом году:

Зпроч.=30000,00 руб.

Затраты на приобретении поздравительных открыток, благодарностей, значков и удостоверений для награждения определяются по фактическим планируемым затратам в отчетном финансовом году:

Знагр, отк,благ=10000,00 руб.

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат


92. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии , определяются по формуле:

где: Зам - затраты на приобретение транспортных средств;

ахзосЗ

,ахзос ам пмеб скЗ З З З

Зпмеб - затраты на приобретение мебели; Зск - затраты на приобретение систем кондиционирования.

93. Затраты на приобретение транспортных средств (Зам) определяются по формуле:

З ам= 0,00 руб.- затраты не предусмотрены;

где: Qiам - планируемое к приобретению количество i-х транспортных средств

в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области с учетом нормативов обеспечения функций государственных органов Ивановской области, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта;

Piам - цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области с учетом нормативов обеспечения функций государственных органов Ивановской области, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта. 94. Затраты на приобретение мебели (Зпмеб) определяются по формуле:

З пмеб= 0,00 руб. – затраты не предусмотрены;

где: Qiпмеб - планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели в

соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области; Piпмеб - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами

государственных органов Ивановской области. 95. Затраты на приобретение систем кондиционирования (Зск) определяются по формуле:

З ск= 0,00 руб.- затраты не предусмотрены;

где: Qiс - планируемое к приобретению количество i-х систем

кондиционирования; Piс - цена 1-й системы кондиционирования.


- Затраты на приобретение огнетушителей Зогнет.= 2 шт.*385,00 руб.+1 шт.*1485,00=2255,00 руб.

- Затраты на приобретение светильников светодиодных З свет.= 10шт.*2860,00 руб.=28600,00 руб.

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные

1

,n

ам iам iамi

З Q P

1

,n

пмеб iпмеб iпмебi

З Q P

1

,n

ск iс iсi

З Q P

к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

96. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии , определяются по формуле:

Змзахз = 200,00 руб.+148200,00 руб.+60000,00 руб.+376960,00 руб.+0,00 руб.=585360,00 руб.

где: Збл - затраты на приобретение бланочной продукции; Зканц - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; Зхп - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; Згсм - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; Ззпа - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств; Змзго - затраты на приобретение материальных запасов для нужд

гражданской обороны. 97. Затраты на приобретение бланочной продукции (Збл) определяются по формуле:

З бл= 20 шт.*10,00 руб.+0,00=200,00 руб.;

где: Qiб - планируемое к приобретению количество бланочной продукции; Piб - цена 1 бланка по i-му тиражу; Qjпп - планируемое к приобретению количество прочей продукции,

изготовляемой типографией; Pjпп - цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по

j-му тиражу. 98. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зканц) определяются по формуле:

З канц= не более 148200,00 руб. (планируемые затраты на текущий финансовый год), согласно номенклатуры товара из расчета на 42 штатные единицы в год;

где: Niканц - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в

соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области в расчете на основного работника;

Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17-22 общих правил к определению нормативных затрат;

Piканц - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области.

ахзмзЗ

,ахзмз бл канц хп гсм зпа мзгоЗ З З З З З З

1 1

,n m

бл iб iб jпп jппi j

З Q P Q P

1

,n

канц iканц оп iканцi

З N Ч P

Номенклатура товара из расчета на 42 штатные единицы в год

N п/п

Наименование Ед.изм. Кол-во

Периодичность

1 Антистеплер шт. 5 1 раз в год

2 Блок для заметок сменный шт. 30 1 раз в год

3 Блокнот А5(ежедневник) шт. 37 1 раз в год

4 Дырокол шт. 5 1 раз в год

5 Зажим для бумаг упак. 50 1 раз в год

6 Закладки с клеевым краем шт. 60 1 раз в год

7 Краска штемпельная шт. 5 1 раз в год

8 Карандаш чернографитовый шт. 100 1 раз в год

9 Клей ПВА шт. 10 1 раз в год

10 Клей-карандаш шт. 60 1 раз в год

11 Книга учета в клетку шт. 10 1 раз в год

12 Книга учета в линейку шт. 10 1 раз в год

13 Корректирующая жидкость шт. 37 1 раз в год

14 Ластик шт. 37 1 раз в год

15 Линейка шт. 6 1 раз в год

16 Лоток для бумаг (горизонтальный/вертикальный)

шт. 10 1 раз в год

17 Маркеры текстовыделители упак. 60 1 раз в год

18 Настольный календарь шт. 37 1 раз в год

19 Нож канцелярский шт. 5 1 раз в год

20 Ножницы канцелярские шт. 8 1 раз в год

21 Органайзер шт. 3 1 раз в год

22 Папка-скоросшиватель пластиковая


23 Папка-скоросшиватель Дело шт. 400 1 раз в год

24 Папка регистратор шт. 50 1 раз в год

25 Тетрадь общая 96 листов шт. 10 1 раз в год

26 Тетрадь общая 48 листов шт. 15 1 раз в год

27 Папка-уголок шт. 50 1 раз в год

28 Файл-вкладыш с боковой перфорацией (100 шт. в упаковке)

шт. 1800 (18

упак.)

1 раз в год

29 Папка-конверт на кнопке шт. 10 1 раз в год

30 Подставка для блока (90 мм x 90 мм x 90 мм, пластик)


31 Ручка гелевая шт. 70 1 раз в год

32 Ручка шариковая шт. 120 1 раз в год

33 Скобы для степлера шт. 70 1 раз в год

34 Путевой лист шт. 15 1 раз в год

35 Престиж-блокнот А4, 80 листов, в клетку


36 Скотч 19 мм шт. 20 1 раз в год

37 Скотч 50 мм короб. 10 1 раз в год

38 Скрепки 25 мм короб. 150 1 раз в год

39 Скрепки 50 мм шт. 40 1 раз в год

40 Скрепочница шт. 3 1 раз в год

41 Степлер шт. 15 1 раз в год

42 Точилка шт. 10 1 раз в год

43 Бумага А4 упак. 365 1 раз в год

44 БумагаА3 упак. 10 1 раз в год

99. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (Зхп) определяются по формуле:

З хп= не более 60000,00 руб., согласно номенклатуры товара из расчета на 42 штатные единицы в год;

где: Piхп - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в

соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области; Qiхп - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в

соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области. Номенклатура товара из расчета на 42 штатные единицы в год

N п/п

Наименование Ед.изм. Кол-во

Периодичность

1 Туалетная бумага шт. 280 1 раз в год

2 Салфетки бумажные уп. 8 1 раз в год

3 Полотенца бумажные уп. 200 1 раз в год

4 Мыло жидкое л. 10 1 раз в год

5 Мыло туалетное шт. 20 1 раз в год

6 Мыло хозяйственное шт. 12 1 раз в год

7 Жидкость для мытья полов 3л. шт. 4 1 раз в год

8 Жидкость для мытья посуды 0,5л.


9 Отбеливатель Белизна 1л. шт. 6 1 раз в год

10 Порошок для мытья полов 400г. шт. 12 1 раз в год

11 Средство для сантехники шт. 12 1 раз в год

12 Средство чистящее шт. 12 1 раз в год

13 Стеклоочиститель шт. 6 1 раз в год

14 Перчатки латексные шт. 12 1 раз в год

15 Полотно холсто-прошивное нетканное

м. 50 1 раз в год

16 Пакет для мусора 60л. уп. 24 1 раз в год

17 Пакет для мусора 35л. шт. 24 1 раз в год

1

,n

хп iхп iхпi

З P Q

17 Губка для посуды упак. 6 1 раз в год

18 Салфетка универсальная уп. 12 1 раз в год

19 Рукоятка деревянная для щетки шт. 2 1 раз в год

20 Щетка для пола шт. 4 1 раз в год

100. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (Згсм) определяются по формуле:

З гсм= 40 литров*38,00 руб.*248 раб.дней=376960,00 руб.;

где: Нiгсм - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го

транспортного средства согласно методическим рекомендациями «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р;

Piгсм - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству;

Niгсм - планируемое количество рабочих дней использования i-го транспортного средства в очередном финансовом году. 101. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году, умноженным на индекс-дефлятор цен, с учетом нормативов обеспечения функций государственных органов Ивановской области, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта.

Ззап.час.= 0,00 руб.- затраты не предусмотрены 102. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны (Змзго) определяются по формуле:

Змзго = 0,00 руб.-затраты не предусмотрены;

где: Piмзго - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской

обороны в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области;

Niмзго - количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета на 1 работника в год в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области;

Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17-22 общих правил к определению нормативных

1

,n

гсм iгсм iгсм iгсмi

З Н P N

1

,n

мзго iмзго iмзго опi

З P N Ч

затрат.


- Затраты на приобретение светодиодных ламп Зламп.= 50 шт.*286,00 руб.=14300,00 руб.

- Затраты на приобретение запасных частей для ремонта мебели Зз.ч.мебели= 20шт.*600,00 руб.=12000,00 руб.

III. Затраты на капитальный ремонт

государственного имущества

103. Затраты на капитальный ремонт государственного имущества определяются на основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной документации:

0,00 руб. - затраты не предусмотрены.

104. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, определяются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными органом исполнительной власти Ивановской области, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства:

0,00 руб.- затраты не предусмотрены. 105. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон) и с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности:

0,00 руб. – затраты не предусмотрены.

IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами

реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства

106. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона и с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности:


107. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответствии со статьей Федерального закона и с

законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации:


V. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников

108. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации (Здпо) определяются по формуле:

З дпо=0,00 – затраты не предусмотрены;

где: Qiдпо - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного

профессионального образования; Piдпо - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного

профессионального образования. 109. Затраты на приобретение образовательных услуг по

профессиональной переподготовке и повышению квалификации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона:

= 0,00 руб. – затраты не предусмотрены.


VI. Затраты по информированию населения и работодателей о положении на рынке труда

Затраты на приобретение прочих работ и услуг

110. Оказание услуг по публикации информационного материала о положении на рынке труда в периодическом печатном издании

Зпубл.= Qпол.*Pпол.,

Зпубл. =9 полос*10000,00 руб.=90000,00 руб.;

где:

Qпол. – планируемое количество полос форматом А3 в периодическом печатном издании;

Рпол.– цена 1-й полосы форматом А3.

111. Оказание услуг по производству и размещению телематериала: информирование населения и работодателей о проведении комитетом информационно-разъяснительной кампании об услугах службы занятости:

Зсюж.= Qсюж.*Pсюж.,

1

,n

дпо iдпо iдпоi

З Q P

Зсюж = 12 сюжетов*30000,00 руб.=360000,00 руб.;

где:

Qсюж. – планируемое количество сюжетов на областном или федеральном канале с зоной уверенного приема сигнала по всей территории Ивановской области;

Рсюж.– цена 1-ого сюжета.


112. Оказание услуг по изданию полиграфической продукции по информированию населения и работодателей о положении на рынке труда определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

Зполигр.= 100000,00 руб.

Нормативные затраты на обеспечение функций Комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции

Приобретение услуг подвижной связи

Должность, категория должностей Количество средств связи, ед. Количество SIM-

карт, ед. Расходы на услуги связи в месяц, руб.

Председатель комитета Не более 1 единицы (в т.ч. использование сети ИНТЕРНЕТ) в

расчете на одного сотрудника

не более 1 не более 880,00 Заместитель председателя комитета не более 1 не более 132,50 Гражданские служащие, замещающие должность, относящуюся к высшей (главной или ведущей) группе должностей

не более 1 не более 385,00

Гражданские служащие, замещающие должность, относящуюся к высшей (главной или ведущей) группе должностей

не более 1 не более 82,50

- Объем расходов может быть изменен в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.

Приобретение телефонных аппаратов

Наименование должности Наименование вида товара Срок

эксплуатации в годах

Количество телефонных аппаратов

1 раз в 5 лет

Стоимость приобретения

не более (руб./ед.)

Государственные гражданские служащие категории «руководители», «специалисты» и «обеспечивающие специалисты», штатная численность 37 единиц

Радиотелефон 5 1 1870,00

- Цена приобретения может изменяться в связи с изменением рыночных цен. - Наименование и количество приобретаемых товаров могут быть изменены по решению председателя Комитета.

-Объем расходов может быть изменен в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.

Приобретение компьютеров персональных настольных, МФУ

Наименование должности Наименование вида товара Срок эксплуатации Количество компьютеров,

МФУ 1 раз в 3 года

Стоимость приобретения

не более (руб/ед)

Государственные гражданские служащие категории «руководители», «специалисты» и «обеспечивающие специалисты» штатная численность 37 единиц

Персональный компьютер от 3 до 5 лет в зависимости от

нагрузки

1 50000,00

МФУ от 3 до 5 лет в зависимости от

нагрузки

1 17600,00

- Цена приобретения может изменяться в связи с изменением рыночных цен. - Наименование и количество приобретаемых товаров могут быть изменены по решению председателя Комитета. -Объем расходов может быть изменен в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.

Приобретение светильников под светодиодные лампы Наименование Планируемое количество

Срок эксплуатации Цена

приобретения Светильники светодиодные Замена всех светильников на

светодиодные в пределах утвержденных на эти цели

лимитов бюджетных обязательств и далее замена по истечению срока

эксплуатации

5 лет не более 2860,00 руб. за

шт.


Приобретение огнетушителей Наименование Планируемое количество/

1 раз в 10 лет Срок эксплуатации Цена

приобретения Огнетушители для автомобилей

2 10 не более 385,00 руб. за шт.

Огнетушители 1 10 не более 1485,00 руб. за шт.


Приобретение носителей информации

Наименование Планируемое количество/год Срок эксплуатации Цена приобретения Ключевой носитель Rutoken по 1 единице в расчете на 1

служащего от 3 до 5 лет в

зависимости от нагрузки

не более 1430,00 руб. за шт.


Приобретение расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники)

Модель принтера Планируемое количество расходных материалов

(картриджей, чернильных контейнеров/комплектов, тонеров), потребляемое за год

Цена приобретения расходных

материалов, руб. Картриджи (всех видов) не более 4 шт.на 1 единицу оргтехники не более 5000,00 Тонер-картридж не более 2 шт.на 1 единицу оргтехники не более 2500,00 - Цена приобретения может изменяться в связи с изменением рыночных цен. - Наименование и количество приобретаемых расходных материалов могут быть изменены по решению председателя Комитета. При этом закупка не указанных в настоящем приложении расходных материалов осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности ведомства.

Приобретение канцелярских принадлежностей

№ п/п

Наименование нефинансового актива

норма Сумма, руб. в год

1

Комплект канцпринадлежностей и бумаги А4, А3 (согласно номенклатуры товара п.98 приложения № 1)

обеспечения всех государственных гражданских служащих всех групп должностей и рабочих необходимым

комплектом канцпринадлежностей и бумаги

Не более 148200,00 руб. в год

- Наименование и количество приобретаемых канцелярских принадлежностей могут быть изменены по решению председателя Комитета. При этом закупка не указанных в настоящем приложении канцелярских принадлежностей осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности ведомства.

Приобретение хозяйственных товаров

№ п/п

Наименование нефинансового актива

норма Сумма, руб. в год

1

Комплект хозяйственных товаров (согласно номенклатуры товара п.99 приложения № 1)

обеспечения всех государственных гражданских служащих всех групп должностей и рабочих необходимым

комплектом хозяйственных товаров

Не более 60000,00 руб. в год

- Наименование и количество приобретаемых хозяйственных товаров могут быть изменены по решению председателя Комитета. При этом закупка не указанных в настоящем приложении канцелярских принадлежностей осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности ведомства.

Услуги по подписке на периодические издания и справочную литературу

Наименование Количество Цена приобретения Периодические изданий (журналы в части бухгалтерского учета, кадрового учета, по

направлениям деятельности, газеты)

годовая подписка – не более 10 наименований

не более 75000,00 руб.

- Наименование и количество приобретаемых периодических изданий и справочной литературы могут быть изменены по решению председателя комитета. При этом услуги по подписке на периодические издания и справочную литературу осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности комитета.

Диспансеризация

Наименование должности Наименование услуги

Срок прохождения Количество чел.год

Стоимость услуг не более

(руб/чел) Государственные гражданские служащие всех категорий и групп

Диспансеризация ежегодно 37 5280,00

- Стоимость услуг может быть изменена в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджета.

Приложение № 2 к распоряжению

комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения

и трудовой миграции от «31» мая 2016г. № 45

Нормативные затраты на обеспечение функций областных государственных казенных учреждений центров занятости

населения Ивановской области на 2017 год

Настоящее приложение регулирует порядок определения нормативных затрат на обеспечение функций областных государственных казенных учреждений центров занятости населения Ивановской области (далее - ОГКУ ЦЗН) в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее - нормативные затраты).

Нормативные затраты применяются при формировании бюджетных смет ОГКУ ЦЗН, а также для обоснования объекта и (или) объектов закупки.

Общий объем затрат на 2017 год, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объем доведенных в установленном порядке ОГКУ ЦЗН, как получателю бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета.

Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на балансе ОГКУ ЦЗН и исходя из объема доведенных в установленном порядке ОГКУ ЦЗН, как получателю бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета в соответствии с нормативами.

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на услуги связи 1. Затраты на абонентскую плату ( абЗ ) определяются по формуле:

n

аб i аб i аб i абi=1

З Q H N =

=133 номеров*475,00руб.*12 мес.=758100,00 руб.;

где:

i абQ - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой;

i абH - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации;

i абN - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений ( повЗ ) определяются по формуле:

k n m

пов g м g м g м g м i мг i мг i мг i мг j мн j мн j мн j мнg=1 i=1 j=1

З Q S P N + Q S P N + Q S P N =

=133 номеров*190 минут*3,25 руб.*12 мес.+133 номеров*15 мин.*3,12 руб.*12 мес.+0,00=1060222,80 руб.;

где:

g мQ - количество абонентских номеров для передачи голосовой

информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом;

g mS - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в

расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;

g mP - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-

му тарифу;

g mN - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной

связи по g-му тарифу;

i мгQ - количество абонентских номеров для передачи голосовой

информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом;

i мгS - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу;

i мгP - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу;

i мгN - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу;

j мнQ - количество абонентских номеров для передачи голосовой

информации, используемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом;

j мнS - продолжительность международных телефонных соединений в

месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу;

j мнP - цена минуты разговора при международных телефонных

соединениях по j-му тарифу;

j мнN - количество месяцев предоставления услуги международной

телефонной связи по j-му тарифу. 3. Затраты на оплату услуг подвижной связи ( сотЗ ) определяются по

формуле:

n

сот i сот i сот i сотi=1

З Q P N =

=0,0 руб. - затраты не предусмотрены; где:

i сотQ - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й должности в соответствии с нормативами, определяемыми федеральными государственными органами, органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации в соответствии с пунктом 5 Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Ивановской области, органов управления государственными внебюджетными фондами Ивановской области, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения (далее - нормативы государственных органов Ивановской области), с учетом нормативов обеспечения функций государственных органов Ивановской области, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи, (далее - нормативы обеспечения средствами связи);

- ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области, определенными с учетом нормативов затрат на приобретение средств связи;

i сотN - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности.

4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) и услуги

интернет-провайдеров для планшетных компьютеров ( ипЗ ) определяются по формуле:

n

ип i ип i ип i ипi=1

З Q P N =

=0,0 руб. - затраты не предусмотрены; где:

i ипQ - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области;

i ипP - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности;

i ипN - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности.

5. Затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров ( иЗ ) определяются по формуле:

n

и i и i и i иi=1

З Q P N =

=80511,20 руб.*12 мес.=966134,40 руб.;

где:

i иQ - количество каналов передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью;

i иP - месячная цена аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью;

i иN - количество месяцев аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью.

6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне ( рпсЗ ), определяются по

формуле:

рпс рпс рпс рпсЗ = Q P N =

i сотP

=0,0 руб. - затраты не предусмотрены;

где:

рпсQ - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к

связи специального назначения, используемой на региональном уровне;

рпсP - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального

назначения, используемой на региональном уровне, в расчете на 1 телефонный номер, включая ежемесячную плату за организацию соответствующего количества линий связи сети связи специального назначения;

рпсN - количество месяцев предоставления услуги.

7. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне ( псЗ ), определяются по формуле:

пс пс псЗ = Q P = =0,0 руб. - затраты не предусмотрены;

где:

псQ - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне;

псP - цена в расчете на 1 телефонный номер электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года, умноженным на индекс-дефлятор цен, отражающий среднее изменение цен за выбранный период наблюдения (отчетный финансовый год, плановый год).

8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений ( цпЗ ) определяются по формуле:

n

цп i цп i цп i цпi=1

З Q P N =

=0,0 руб. - затраты не предусмотрены;

где:

i цпQ - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой;

i цпP - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;

i цпN - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

9. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий ( прЗ ) определяются по формуле:

n

пр i прi=1

З Р =

21*100310,00 руб.=2106510,00 руб. (каналы связи ПК-8);

где i прР - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим

данным отчетного финансового года, умноженная на индекс-дефлятор цен, отражающий среднее изменение цен за выбранный период (очередной финансовый год, плановый период).

Затраты на содержание имущества

10. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт, указанный в пунктах 11 - 16 применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ.

11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники ( рвтЗ ) определяются по

формуле:

n

рвт i рвт i рвтi=1

З Q P =

5 компьютеров*11000,00 руб.=55000,00 руб.;

где:

i рвтQ - фактическое количество i-х рабочих станций, но не более

предельного количества i-х рабочих станций;

i рвтP - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю рабочую станцию в год. Предельное количество i-х рабочих станций ( i рвт пределQ ) определяется с

округлением до целого по формуле:

i рвт предел опQ Ч 1,5 =

=36 (фактическое количество человек на 01.04.2016 г.)*1,1 *1,5=59; где опЧ - расчетная численность основных работников, определяемая в

соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения» (далее - общие требования к определению нормативных затрат).

12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации ( сбиЗ ) определяются по формуле:

n

сби i сби i сбиi=1

З Q P =

=0,00 руб. – затраты не предусмотрены;

где:

i сбиQ - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;

i сбиP - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год.

13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) ( стсЗ ) определяются по формуле:

n

стс i стс i стсi=1

З Q P =


где:

i стсQ - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида;

i стсP - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной станции i-го вида в год.

14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей ( лвсЗ ) определяются по формуле:

n

лвс i лвс i лвсi=1

З Q P =


где:

i лвсQ - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида;

i лвсP - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год.

15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания ( сбпЗ ) определяются по формуле:

n

сбп i сбп i сбпi=1

З Q P =

=10 шт.*1100,00 руб.=11000,00 руб.;

где:

i сбпQ - количество модулей бесперебойного питания i-го вида;

i сбпP - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го вида в год.

16. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( рпмЗ ) определяются по формуле:

n

рпм i рпм i рпмi=1

З Q P =

50 шт.*2200,00 руб.=110000,00 руб.;

где:

i рпмQ - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и

копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами федеральных государственных органов;

i рпмP - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год.

Дополнительно: Затраты на противопожарные мероприятия, определяются по

фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом коэффициента инфляции и составят 230000,00 рублей.


не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

17. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного

обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения ( споЗ ) определяются по формуле:

спо сспс сипЗ З + З = 1150380,00 руб.+6163362,00 руб.=7313742,00 руб.;

где:

сспсЗ - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;

сипЗ - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения.

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.

18. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем ( сспсЗ ) определяются по формуле:

n

сспс i сспсi=1

З Р =1150380,00 руб.;

где i сспсР - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы,

определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых систем.

19. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения ( сипЗ ) определяются по формуле:

k m

сип g ипо j пнлg=1 j=1

З Р + Р =

=480000,00 руб.(наполнение портала)+ 3882500,00 руб. (Катарсис)+ 824362,00 руб.(1С)+223300,00 руб. (ИСКО)+ 660000,00 руб. (Wind7)+39900,00

руб.(Астрал)+39000,00 руб. (СБИС)+14300,00(контур)= 6163362,00 руб.;

где:

g ипоР - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за

исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню

работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения;

j пнлР - цена простых (неисключительных) лицензий на использование

программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем.

20. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации ( обиЗ ), определяются по формуле:

оби ат нпЗ З + З =548020,00 руб.;

где:

атЗ - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий;

нпЗ - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации.

21. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий ( атЗ ) определяются по формуле:

n m

ат i об i об j ус j усi=1 j=1

З Q P + Q P


где:

i обQ - количество аттестуемых i-х объектов (помещений);

i обP - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения);

j усQ - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих

проверки;

j усP - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования

(устройства). 22. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на

использование программного обеспечения по защите информации ( нпЗ ) определяются по формуле:

n

нп i нп i нпi=1

З Q P =


где:

i нпQ - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите информации;

i нпP - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го программного обеспечения по защите информации.

23. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования ( мЗ ) определяются по формуле:

n

м i м i мi= 1

З Q P


где:

i мQ - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;

i мP - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го оборудования.

Затраты на приобретение основных средств

24. Затраты на приобретение рабочих станций ( рстЗ ) определяются по

формуле:

n

рст i рст предел i рст факт i рстi=1

З Q Q P =

2*50000,00 руб.=100000,00 руб.;

где:

i рст пределQ - предельное количество рабочих станций по i-й должности;

i рст фактQ - фактическое количество рабочих станций по i-й должности;

i рстP - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в

соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области. Предельное количество рабочих станций по i-й должности ( i рст пределQ )

определяется по формуле:

i рст предел опQ Ч 1,5

где опЧ - расчетная численность основных работников, определяемая в

соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определению

нормативных затрат. 25. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( пмЗ ) определяются по формуле:

n

пм i пм порог i пм факт i пмi=1

З Q Q P =

=4шт.(принтерыА4)*25500,00=102000,00 руб.;

где:

i пм порогQ - количество i-го типа принтера, многофункционального

устройства и копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области;

i пм фактQ - фактическое количество i-го типа принтера,

многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники);

i пмP - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области.

26. Затраты на приобретение средств подвижной связи ( прсотЗ )

определяются по формуле:

n

прсот i прсот i прсотi=1

З Q P =


где:

i прсотQ - планируемое к приобретению количество средств подвижной

связи по i-й должности в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области, определенными с учетом нормативов затрат на приобретение средств связи;

i прсотP - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в

соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области, определенными с учетом нормативов затрат на приобретение средств связи.

27. Затраты на приобретение планшетных компьютеров ( прпкЗ )


n

прпк i прпк i прпкi=1

З Q P =


где:

i прпкQ - планируемое к приобретению количество планшетных

компьютеров по i-й должности в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области;

i прпкP - цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии

с нормативами государственных органов Ивановской области. 28. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности

информации ( обинЗ ) определяются по формуле:

n

обин i обин i обинi=1

З Q P =


где:

i обинQ - планируемое к приобретению количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;

i обинP - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информации.


29. Затраты на приобретение мониторов ( монЗ ) определяются по формуле:

n

мон i мон i монi=1

З Q P =


где:

i монQ - планируемое к приобретению количество мониторов для i-й должности;

i монP - цена одного монитора для i-й должности.

30. Затраты на приобретение системных блоков ( сбЗ ) определяются по формуле:

n

сб i сб i сбi=1

З Q P =


где:

i сбQ - планируемое к приобретению количество i-х системных блоков;

i сбP - цена одного i-го системного блока. 31. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной

техники ( двтЗ ) определяются по формуле:

n

двт i двт i двтi=1

З Q P =

45 шт.*5000,00 руб.=225000,00 руб.;

где:

i двтQ - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года;

i двтP - цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники. 32. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей

информации ( мнЗ ) определяются по формуле:

n

мн i мн i мнi=1

З Q P =


где:

i мнQ - планируемое к приобретению количество i-го носителя информации в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области;

i мнP - цена 1 единицы i-го носителя информации в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области.

33. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( дсоЗ ) определяются по формуле:

дсо рм зпЗ З + З =150000,00 руб.+0,00 руб.=150000,00 руб.;

где:

рмЗ - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров,

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);

зпЗ - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники).

34. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

( рмЗ ) определяются по формуле:

n

рм i рм i рм i рмi=1

З Q N Р =

30 шт.*1*5000,00 руб.=150000,00 руб.

где:

i рмQ - фактическое количество принтеров, многофункциональных

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) i-го типа в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области;

i рмN - норматив потребления расходных материалов i-м типом

принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области;

i рмР - цена расходного материала по i-му типу принтеров,

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области.

35. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( зпЗ ) определяются по формуле:

n

зп i зп i зпi=1

З Q Р =


где:

i зпQ - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);

i зпР - цена 1 единицы i-й запасной части. 36. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению

безопасности информации ( мбиЗ ) определяются по формуле:

n

мби i мби i мбиi=1

З Q Р =


где:

i мбиQ - планируемое к приобретению количество i-го материального запаса;

i мбиР - цена 1 единицы i-го материального запаса.

II. Прочие затраты

Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат


37. Затраты на услуги связи (ахзусвЗ ) определяются по формуле:

ахзусв п ccЗ З + З =

=141532,60 руб.+0,0 руб.=141532,60 руб.; где:

пЗ - затраты на оплату услуг почтовой связи;

ccЗ - затраты на оплату услуг специальной связи.

38. Затраты на оплату услуг почтовой связи ( пЗ ) определяются по формуле:

n

п i п i пi=1

З Q Р =

=6100 конвертов*20,90 руб.+46 отправлений*110,00 руб.+ 8166 марок*1,1 руб.=141532,60 руб.;

где:

i пQ - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;

i пР - цена 1 i-го почтового отправления.

39. Затраты на оплату услуг специальной связи ( ccЗ ) определяются по формуле:

cc сс ссЗ Q Р = =0,00 руб. – затраты не предусмотрены;

где:

ссQ - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год;

ссР - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи.

Затраты на транспортные услуги

40. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки)

грузов ( дгЗ ) определяются по формуле:

n

дг i дг i дгi=1

З Q Р =

=1 услуга*1655,00 руб.=1655,00 руб.;

где:

i дгQ - планируемое к приобретению количество i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов;

i дгР - цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза.

41. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств ( аутЗ )


n

аут i аут i аут i аутi=1

З Q P N =


где:

i аутQ - планируемое к аренде количество i-х транспортных средств. При

этом фактическое количество транспортных средств на балансе с учетом планируемых к аренде транспортных средств в один и тот же период времени не должно превышать количество транспортных средств, установленное нормативами обеспечения функций государственных органов Ивановской области, применяемыми при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта;

i аутP - цена аренды i-го транспортного средства в месяц;

i аутN - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного

средства. 42. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при

проведении совещания ( ппЗ ) определяются по формуле:

n

пп i у i ч i чi=1

З Q Q P =


где:

i уQ - планируемое количество к приобретению i-х разовых услуг

пассажирских перевозок;

i чQ - среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге;

i чP - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге. 43. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного

заведения и обратно ( труЗ ) определяются по формуле:

n

тру i тру i труi=1

З Q P 2 =


где:

i труQ - количество работников, имеющих право на компенсацию

расходов, по i-му направлению;

i труP - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му

направлению. Дополнительно: Затраты на оплату проезда на общественном транспорте в служебных

целях определяются по формуле: З общ.= Qп *Рп =

=585 поездок * 17,00 руб.=9945,00 руб.;

где: Qп - количество поездок на общественном транспорте в служебных целях

в год; Pп – стоимость одной поездки на общественном транспорте.

Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого

помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями

44. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг,

связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями ( крЗ ), определяются по формуле:

кр проезд наймЗ З + З =


где:

проездЗ - затраты по договору на проезд к месту командирования и

обратно;

наймЗ - затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования.

45. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно ( проездЗ ) определяются по формуле:

n

проезд i проезд i проездi=1

З Q P 2 =


где:

i проездQ - количество командированных работников по i-му направлению

командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;

i проездP - цена проезда по i-му направлению командирования с учетом

требований постановления Правительства Российской Федерации от 27.01.2009 № 11-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования государственных гражданских служащих Ивановской области и возмещения им расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации и иностранных государств».

46. Затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования ( наймЗ ) определяются по формуле:

n

найм i найм i найм i наймi=1

З Q P N =


где:

i наймQ - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;

i наймP - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования;

i наймN - количество суток нахождения в командировке по i-му

направлению командирования.

Затраты на коммунальные услуги 47. Затраты на коммунальные услуги ( комЗ ) определяются по формуле:

ком гс эс тс гв хв внскЗ З + З + З + З + З + З = =303982,00руб.+2408894,40 руб.+2676706,50 руб.+0,0 руб.+133118,00

руб.+0,0=5522700,90 руб.;

где:

гсЗ - затраты на газоснабжение и иные виды топлива;

эсЗ - затраты на электроснабжение;

тсЗ - затраты на теплоснабжение;

гвЗ - затраты на горячее водоснабжение;

хвЗ - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;

внскЗ - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров (далее - внештатный сотрудник).

48. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива ( гсЗ ) определяются по формуле:

n

гс i гс i гс i гсi=1

З П Т k =

=43426м³*7,00 руб.=303982,00 руб.; где:

i гсП - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топлива);

i гсТ - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке органом государственного регулирования тарифов (далее - регулируемый тариф) (если тарифы на соответствующий вид топлива подлежат государственному регулированию);

i гсk - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку i-го вида топлива.

49. Затраты на электроснабжение ( эсЗ ) определяются по формуле:

n

эс i эс i эсi=1

З Т П =

=364984 Квтч* 6,60 руб. =2408894,40 руб.;

где:

i эсТ - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа);

i эсП - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа).

50. Затраты на теплоснабжение ( тсЗ ) определяются по формуле:

тс топл тсЗ П Т = =1055,9 Гкал*2535,00=2676706,50 руб.;

где:

топлП - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;

тсТ - регулируемый тариф на теплоснабжение.

51. Затраты на горячее водоснабжение ( гвЗ ) определяются по формуле:

гв гв гвЗ П Т =


где:

гвП - расчетная потребность в горячей воде;

гвТ - регулируемый тариф на горячее водоснабжение.

52. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ( хвЗ ) определяются по формуле:

хв хв хв во воЗ П Т + П Т = =2732м³*25,40 руб.+2069м³*30,8 руб.=133118,00 руб.;

где:

хвП - расчетная потребность в холодном водоснабжении;

хвТ - регулируемый тариф на холодное водоснабжение;

воП - расчетная потребность в водоотведении;

воТ - регулируемый тариф на водоотведение.

53. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( внскЗ ) определяются по формуле:

n

внск i внск i внск i внскi=1

З М Р 1 + t =


где:

i внскМ - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по i-й должности;

i внскР - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й должности;

i внскt - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом коммунальных услуг (договорам гражданско-правового характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопниками и др.).

Затраты на аренду помещений и оборудования

54. Затраты на аренду помещений ( апЗ ) определяются по формуле:

n

ап i ап i ап i апi=1

З Ч S P N =

=306,6 кв.м.(помещение)*43,25 руб.*12мес. + 81,кв.м.(гаражи)*52,00руб.*12 мес. =209856,60 руб.;

где:

i апЧ - численность работников, размещаемых на i-й арендуемой площади; S - площадь арендуемых помещений;

i апP - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади;

i апN - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади.

55. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания ( акзЗ ) определяются по формуле:

n

акз i акз i акзi=1

З Q P =


где:

i акзQ - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала);

i акзP - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки.

56. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания ( аобЗ ) определяются по формуле:

n

аоб i об i дн i ч i чi=1

З Q Q Q Р =


где:

i обQ - количество арендуемого i-го оборудования;

i днQ - количество дней аренды i-го оборудования;

i чQ - количество часов аренды в день i-го оборудования;

i чР - цена 1 часа аренды i-го оборудования.

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках

затрат на информационно-коммуникационные технологии 57. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений ( спЗ )


сп ос тр эз аутп тбо л внсв внсп итп аэзЗ З + З + З + З + З + З + З + З + З + З =

0,00+3818000,00 руб.+0,00 руб. + 0,00 руб.+219710,00 руб.+0,00+0,00+0,00+135500,00 руб.+30240,00=4203450,00 руб.

где:

осЗ - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;

трЗ - затраты на проведение текущего ремонта помещения;

эзЗ - затраты на содержание прилегающей территории;

аутпЗ - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения;

тбоЗ - затраты на вывоз твердых бытовых отходов;

лЗ - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов;

внсвЗ - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;

внспЗ - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения;

итпЗ - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону;

аэзЗ - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения).

Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую стоимость комплексных услуг управляющей компании.

58. Затраты на закупку услуг управляющей компании ( укЗ ) определяются

по формуле:

n

ук i ук i ук i укi=1

З Q P N =


где:

i укQ - объем i-й услуги управляющей компании;

i укP - цена i-й услуги управляющей компании в месяц;

i укN - планируемое количество месяцев использования i-й услуги

управляющей компании. 59. В формулах для расчета затрат, указанных в пунктах 61, 63 и 66 - 68

значение показателя площади помещений должно находиться в пределах нормативов площадей, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 5.01.1998 № 3 «О порядке закрепления и использования находящихся в федеральной собственности административных зданий, строений и нежилых помещений».

60. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации ( осЗ ) определяются по формуле:

n

ос i ос i осi=1

З Q P =


где:

i осQ - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сигнализации;

i осP - цена обслуживания 1 i-го устройства.

61. Затраты на проведение текущего ремонта помещения ( трЗ )

определяются исходя из установленной государственным органом Ивановской области нормы проведения ремонта, но не реже 1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 №312, по формуле:

n

тр i тр i трi=1

З S P =

=539,4м²*557,00 руб.=300445,80 руб.;

где:

i трS - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта;

i трP - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания.

62. Затраты на содержание прилегающей территории ( эзЗ ) определяются по формуле:

n

эз i эз i эз i эзi=1

З S P N =


где:

i эзS - площадь закрепленной i-й прилегающей территории;

i эзP - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр площади;

i эзN - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в очередном финансовом году.

63. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения ( аутпЗ )


n

аутп i аутп i аутп i аутпi=1

З S P N =


где:

i аутпS - площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется

заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку;

i аутпP - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц;

i аутпN - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и

уборке i-го помещения в месяц. 64. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов ( тбоЗ ) определяются по

формуле:

тбо тбо тбоЗ Q Р = 603,6м²*515,5 руб.=311155,80 руб.;

где:

тбоQ - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;

тбоР - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов. 65. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт лифтов ( лЗ ) определяются по формуле: n

л i л i лi=1

З Q P =


где:

i лQ - количество лифтов i-го типа;

i лP - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 лифта i-го типа в год.

66. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения ( внсвЗ ) определяются по формуле:

внсв внсв внсвЗ S Р =


где:

внсвS - площадь административных помещений, водоснабжение которых осуществляется с использованием обслуживаемой водонапорной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;

внсвР - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в расчете на 1 кв. метр площади соответствующего административного помещения.

67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения ( внспЗ ) определяются по формуле:

внсп внсп внспЗ S Р =


где:

внспS - площадь административных помещений, для обслуживания которых предназначена водонапорная насосная станция пожаротушения;

внспР - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной станции пожаротушения в расчете на 1 кв. метр площади соответствующего административного помещения.

68. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону ( итпЗ ), определяются по формуле:

итп итп итпЗ S Р = 11106,6 м²*12,20 руб.+100980,00 руб. поверка счетчиков=144385,80

руб.+100980,00 руб.=245365,80 руб.;

где:

итпS - площадь административных помещений, для отопления которых используется индивидуальный тепловой пункт;

итпР - цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади соответствующих административных помещений.

69. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения) ( аэзЗ ) определяются по формуле:

n

аэз i аэз i аэзi=1

З Р Q =46970,00 руб.;

где:

i аэзР - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения);

i аэзQ - количество i-го оборудования. 70. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году, умноженным на индекс-дефлятор цен, отражающий среднее изменение цен за вывбранный период наблюдения (отчетный финансовый год, плановый год):

За/м=365400,00 руб.

ТО 10 а/м 265400,00 руб.+100000,00 руб.(ремонт)=365400,00руб.

71. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году, умноженным на индекс-дефлятор цен, отражающий среднее изменение цен за выбранный период наблюдения (отчетный финансовый год, плановый год):

Збыт.= 98422,60 руб.

72. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт иного оборудования - дизельных генераторных установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем видеонаблюдения ( иоЗ ) определяются по формуле:

ио дгу сгп скив спс скуд саду свнЗ З + З + З + З + З + З + З =

=0,00 руб.+0,00 руб.+93060,00 руб.+851620,00 руб.+0,00 руб.+0,00 руб.+0,00 руб. =944680,00 руб.;

где:

дгуЗ - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт дизельных генераторных установок;

сгпЗ - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения;

скивЗ - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;

спсЗ - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации;

скудЗ - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем контроля и управления доступом;

садуЗ - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления;

свнЗ - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения.

73. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных установок ( дгуЗ )

определяются по формуле: n

дгу i дгу i дгуi=1

З Q Р =


где:

i дгуQ - количество i-х дизельных генераторных установок;

i дгуР - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-й дизельной генераторной установки в год. 74. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт системы газового пожаротушения ( сгпЗ ) определяются по формуле:

n

сгп i сгп i сгпi=1

З Q Р =


где:

i сгпQ - количество i-х датчиков системы газового пожаротушения;

i сгпР - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го датчика системы газового пожаротушения в год.

75. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции ( скивЗ ) определяются по формуле:

n

скив i скив i скивi=1

З Q Р =

=12 шт.*7750,00 руб.=93060,00 руб.;

где:

i скивQ - количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции;

i скивР - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции.

76. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации ( спсЗ ) определяются по формуле:

n

спс i спс i спсi=1

З Q Р =0,00

По фактическим затратам предыдущего года с учетом коэффициента инфляции = 851620,00 руб.;

где:

i спсQ - количество i-х извещателей пожарной сигнализации;

i спсР - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го извещателя в год.

77. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом ( скудЗ )


скуд i скуд i скудi=1

З Q Р =


где:

i скудQ - количество i-х устройств в составе систем контроля и управления

доступом;

i скудР - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го

устройства в составе систем контроля и управления доступом в год. 78. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления ( садуЗ ) определяются по формуле:

n

саду i саду i садуi=1

З Q Р =


где:

i садуQ - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем

автоматического диспетчерского управления;

i садуР - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем автоматического диспетчерского управления в год.

79. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения ( свнЗ ) определяются по формуле:

n

свн i свн i свнi=1

З Q Р =


где:

i свнQ - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения;

i свнР - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем видеонаблюдения в год.

Дополнительно: Затраты на оплату услуг по техническому обслуживанию и ремонту

водоснабжения и водоотведения:

3000,0 м²*15,00 руб.=45000,00 руб.

Затраты на оплату услуг по техническому обслуживанию и ремонту

газового оборудования:

4 (кол-во приборов)*19140,00 руб.=76560,00 руб. 80. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( внсиЗ )


k

внси g внси g внси g внсиg=1

З М Р 1 + t =


где:

g внсиМ - планируемое количество месяцев работы внештатного

сотрудника в g-й должности;

g внсиР - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й

должности;

g внсиt - процентная ставка страховых взносов в государственные



К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом услуг, связанных с содержанием имущества (за исключением

коммунальных услуг).

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг,

связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым

со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования,

содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат


81. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий ( тЗ ), определяются по формуле:

т ж иуЗ З + З =


где:

жЗ - затраты на приобретение спецжурналов;

иуЗ - затраты на приобретение информационных услуг, которые

включают в себя затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания.

82. Затраты на приобретение спецжурналов ( жЗ ) определяются по формуле:

n

ж i ж iжi=1

З Q Р =


где:

i жQ - количество приобретаемых i-х спецжурналов;

i жР - цена 1 i-го спецжурнала.

83. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания ( иуЗ ),

определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году, умноженным на индекс-дефлятор цен, отражающий среднее изменение цен за выбранный период наблюдения (отчетный финансовый год, плановый год):

Зиу= 15000,00 руб. (статистическая информация)

84. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( внспЗ ) определяются по формуле:

m

внсп j внсп j внсп j внспj=1

З М Р 1 + t =


где:

j внспМ - планируемое количество месяцев работы внештатного

сотрудника в j-й должности;

j внспР - цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности;

j внспt - процентная ставка страховых взносов в государственные



К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом работ и услуг, не относящихся к коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием имущества.

85. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств ( осмЗ ) определяются по формуле:

водосм вод вод

NЗ Q Р

1,2 =

=20 чел.*77,00 руб.*248/1,2=318780,00 руб.;

где:

водQ - количество водителей;

водР - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;

водN - количество рабочих дней в году; 1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по

причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист).

86. Затраты на аттестацию специальных помещений ( аттЗ ) определяются по формуле:

n

атт i атт i аттi=1

З Q Р =

=51 раб.мест*2657,00 руб.=135507,00 руб.;

где:

i аттQ - количество i-х специальных помещений, подлежащих аттестации;

i аттР - цена проведения аттестации 1 i-го специального помещения.

87. Затраты на проведение диспансеризации работников ( диспЗ ) определяются по формуле:

дисп дисп диспЗ Ч Р =


где:

диспЧ - численность работников, подлежащих диспансеризации;

диспР - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника. 88. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и

наладке оборудования ( мднЗ ) определяются по формуле: k

мдн g мдн g мднg=1

З Q Р =


где:

g мднQ - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу

(установке), дооборудованию и наладке;

g мднР - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го

оборудования. 89. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по

фактическим затратам в отчетном финансовом году, умноженным на индекс-дефлятор цен, отражающий среднее изменение цен за выбранный период наблюдения (отчетный финансовый год, плановый год):

Зох=5230610,00 руб. 90. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования

гражданской ответственности владельцев транспортных средств ( осагоЗ ) определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием Центрального банка Российской Федерации от 19.09.2014 № 3384-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев

транспортных средств», по формуле:

n

осаго i i i i i i i pii=1

З ТБ КТ КБМ КО КМ КС КН КП =

=310431,00 руб.; где:

iТБ - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству;

iКТ - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования i-го транспортного средства;

iКБМ - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному средству;

iКО - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством;

iКМ - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го транспортного средства;

iКС - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го транспортного средства;

iКН - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

piКП - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в

договоре обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к нему.

91. Затраты на оплату труда независимых экспертов ( нэЗ ) определяются по формуле:

нэ к чз нэ нэ стрЗ Q Q Q S 1 + k =


где:

кQ - планируемое в очередном финансовом году количество аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов;

чзQ - планируемое в очередном финансовом году количество часов

заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов;

нэQ - планируемое количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов;

нэS - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, установленная постановлением Правительства Ивановской области от 22.12.2006 № 209-п «О порядке оплаты труда независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий, образуемых в аппарате Правительства Ивановской области, центральных исполнительных органах государственной власти ивановской области и их территориальных органах»;

стрk - процентная ставка страхового взноса в государственные

внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров.

Дополнительно: Затраты в области образования (семинары, консультационные услуги)

определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году: Зобр.= 156833,60 руб.

Затраты на стоянку а/м во время служебных командировок определяются

по фактическим затратам в отчетном финансовом году: З стоянка= 0,0 руб.

Затраты на утилизацию компьютерной, оргтехники и другого

оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году:

Зут=50160,00 руб.

Затраты на научно-техническую обработку документов определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году (архив):

Здок=290000,00 руб.

Затраты на обязательное энергетическое обследование определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году:

Зэн=0,00 руб.

Затраты на прочие услуги, работы определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году:

Зпроч=15468,40 руб.

Затраты на приобретении поздравительных открыток, благодарностей, значков и удостоверений для награждения определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году:

Зотк=0,00 руб.

Затраты на проектно-сметную документацию, определяются по

фактическим затратам в отчетном финансовом году: Зпроекты=45000,00 руб.

Затраты на изготовление бланков, определяются по фактическим затратам

в отчетном финансовом году: Збланки=16500,00 руб.

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные

к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

92. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам

на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии ( ахзосЗ ), определяются по формуле:

ахзос ам пмеб скЗ З З З =


где:

амЗ - затраты на приобретение транспортных средств;

пмебЗ - затраты на приобретение мебели;

скЗ - затраты на приобретение систем кондиционирования.

93. Затраты на приобретение транспортных средств ( амЗ ) определяются по формуле:

n

ам i ам i амi=1

З Q Р =


где:

i амQ - планируемое к приобретению количество i-х транспортных средств в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области с учетом нормативов обеспечения функций государственных органов Ивановской области, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта;

i амР - цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области с учетом нормативов обеспечения функций государственных органов Ивановской области, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта.

94. Затраты на приобретение мебели ( пмебЗ ) определяются по формуле:

n

пмеб i пмеб i пмебi=1

З Q Р =


где:

i пмебQ - планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области;

i пмебР - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области.

95. Затраты на приобретение систем кондиционирования ( скЗ ) определяются по формуле:

n

ск i c i ci=1

З Q Р =


где:

i cQ - планируемое к приобретению количество i-х систем кондиционирования;

i cР - цена 1-й системы кондиционирования. Дополнительно: Затраты на приобретение холодильника:

Зхол.= Qх*Pх= =0,00 руб. – затраты не предусмотрены;

где: Q х – планируемое к приобретению количество холодильников; Рх – цена 1-й единицы холодильника.

Затраты на приобретение прочих основных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году:

З проч.осн.= 0,00 руб.

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

96. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к

затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на

информационно-коммуникационные технологии ( ахзмзЗ ), определяются по

формуле:

ахзмз бл канц хп гсм зпа мзгоЗ З З З З З З =

=42920,00 руб.+754435,00 руб.+121000,00 руб.+ 2475684,80 руб.+ 55000,00 руб.+0,00 руб.=3449039,80 руб.;

где:

блЗ - затраты на приобретение бланочной продукции;

канцЗ - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;

хпЗ - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;

гсмЗ - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;

зпаЗ - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств;

мзгоЗ - затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны.

97. Затраты на приобретение бланочной продукции ( блЗ ) определяются по формуле:

n m

бл i б i б j пп j ппi=1 j=1

З Q Р Q Р =

=5800 шт.*7,40 руб.+0,00 руб.=42920,00 руб.;

где:

i бQ - планируемое к приобретению количество бланочной продукции;

i бР - цена 1 бланка по i-му тиражу;

j ппQ - планируемое к приобретению количество прочей продукции,

изготовляемой типографией;

j ппР - цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по

j-му тиражу. 98. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ( канцЗ )


канц i канц оп i канцi=1

З N Ч Р =

=50 шт.*319 чел.*47,30 руб.=754435,00 руб.

где:

i канцN - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области в расчете на основного работника;

опЧ - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 Правил определения нормативных затрат;

i канцР - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области.

99. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей ( хпЗ ) определяются по формуле:

n

хп i хп i хпi=1

З Р Q =

=242,00 руб.*500 шт.=121000,00 руб.;

где:

i хпР - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области;

i хпQ - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области.

100. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов ( гсмЗ ) определяются по формуле:

n

гсм i гсм i гсм i гсмi=1

З Н Р N =

=182,0 литра(бензин)*36,50 руб.*248 дней +92,0 литра (диз.топливо)*36,30*248 дней=2475684,80 руб.;

где:

i гсмН - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го

транспортного средства согласно методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р;

i гсмР - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству;

i гсмN - планируемое количество рабочих дней использования i-го транспортного средства в очередном финансовом году.

101. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году, умноженным на индекс-дефлятор цен, с учетом нормативов обеспечения функций государственных органов Ивановской области, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта:

Ззап.час.=55000,00 руб.

102. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны ( мзгоЗ ) определяются по формуле:

n

мзго i мзго i мзго опi=1

З Р N Ч =


где:

i мзгоР - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области;

i мзгоN - количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета на 1 работника в год в соответствии с нормативами государственных органов Ивановской области;

опЧ - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 Правил определения нормативных затрат.

Дополнительно:

Затраты на приобретение котельно-печного топлива (уголь, дрова):

100 тонн (угля)*6000,00руб.=600000,00 руб. 80м3 (дрова)*1500,00 руб.=120000,00 руб.

Затраты на приобретение прочих основных средств определяются по

фактическим затратам в отчетном финансовом году: З проч.мат.зап.= 55960,20 руб.

Documents

1 к распоряжению - Комитет Ивановской …zan.ivanovoobl.ru/wp-content/uploads/sites/4/2015/08/...Ивановской области в соответствии