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enrique-ramirez
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Firma y Facturación Electrónica
Módulo de Recepción
2
• Implantar en Pemex Refinación un proceso estándar de recepción y pago de Facturas Electrónicas.
Optimizar los mecanismos y el control del proceso de pago a Terceros,
eliminando posibilidad de errores y la disminución de tiempos derivado de la
operación de los procesos actuales.
Apoyar en la consolidación del liderazgo de Petróleos Mexicanos en materia
de seguimiento al Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas del
Gobierno Federal.
Minimizar los gastos asociados a la adquisición, gestión y almacenamiento de
papel.
Coadyuvar con el SAT en su proceso de fiscalización, así como apoyar a la
Ley SOX en sus elementos de control y seguimiento.
• Implantar en Pemex Refinación un proceso estándar de recepción y pago de Facturas Electrónicas.
Optimizar los mecanismos y el control del proceso de pago a Terceros,
eliminando posibilidad de errores y la disminución de tiempos derivado de la
operación de los procesos actuales.
Apoyar en la consolidación del liderazgo de Petróleos Mexicanos en materia
de seguimiento al Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas del
Gobierno Federal.
Minimizar los gastos asociados a la adquisición, gestión y almacenamiento de
papel.
Coadyuvar con el SAT en su proceso de fiscalización, así como apoyar a la
Ley SOX en sus elementos de control y seguimiento.
Objetivos del Proyecto
3
Factura Electrónica
Es un documento electrónico fiscal que se utiliza para intercambiar servicios, a través de un pago. Sirve para comprobar una transacción ante las autoridades correspondientes, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación.
Bóveda Electrónica
Es una solución que articula el funcionamiento de los procesos, controlando los accesos mediante los perfiles y roles de los Usuarios, para la Administración, Gestión y Almacenamiento de Documentos Electrónicos.
Factura Electrónica
4
GGEENNEERRAA
CC
XX
PP
Módulo de Surtimiento y MaterialesMódulo de Surtimiento y Materiales
Módulo MM Entrada de Materiales y
Servicios
Número SAP de Entrada M/S
SS
AA
PP
Orden de Servicio
Orden de Surtimiento
Módulo MM
-Orden de Surtimiento
- Orden de Servicio
- - La B. E. valida la información contenida en la Factura Electr. con
los Datos del COPADE
-Si es Fact. Documental se ingresan manualmente
Datos para validación
B.B.
EE
LL
EE
C.C.
Módulo de:Surtimiento o Servicio
Aceptación de Orden de S/S
- - Autoriza Orden Autoriza Orden
Módulo de:Surtimiento o Servicio
-Generación COPADE- Visualización
- Firma Generación COPADEFirma Generación COPADE- Recibe C. Electr. Visualice COPADE
- Firma COPADEFirma COPADE
AA
CC
RR
EE
EE
DD
OO
RR
Recibe Correo Electr. B.E.
Ingresa Portal Financiero Módulo Facturación Electrónica
-Acepta o rechaza Orden.Acepta o rechaza Orden.
Entrega/Recepción Mat. O Serv.
- Recibe C. Electr. Con la Addenda-COPADE.
-Elabora Factura - (Documental electrónica)-Deposita en P. Financiero
F.Electr. - Entrega F. Documental