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Nota Fiscal

NF (Saída) Atualiza Livro Fiscal de Saída Nota de Crédito (Devolução) Ex: Transferências, Industrialização, Vendas

NF Entrada

Atualiza Livro Fiscal de Entradas Manual : (J1B1N) Ex: Importação

NF Complementar

Atualiza Livro Fiscal de Entradas Entrada Fatura Manual: (J1B1N)

Conhecimento de Frete

NF

Tipos de Notas Fiscais - Ctg. NF

Acompanha a Mercadoria

entregue pelo Fornecedor

(Entrada) Atualiza Livro Fiscal de Entrada Entrada Fatura Entrada Mercadoria

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Nota Fiscal

Verificação de fatura

Categoria Nota Fiscal - (Informação)

Fatura / Crédito - (Processo)

Débito posterior - (Tipo)

Movimentação de materiais

Tipo de movimento - (Relevância)

Determinação do tipo de Nota Fiscal

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Nota Fiscal

Mandante

Filial

Empresa

Série

1Série

1Série

2Série

UNSérie

2Numeração

Numeração e Série

CNPJ

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Determinação da Numeração Série NF

Nota Fiscal

Formulário:

NF01- SaídaNF02- Entrada

Impressão de Nota fiscal

Tipos NF

e

Filial

Companhia

Númeroe

Série

+

CNPJ

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Configurações

Nota Fiscal

- Intervalo de Numeração do Documento Interno

- Formulário de NF (NF01 - NF Saída / NF02 - NF Entrada)

- Grupo (Série) da NF

- Intervalo de Numeração de NF Impressa

Empresa Filial

Atribuição da Configuração à Empresa e Filial (Reg de Cond.)

Nota Fiscal

Impressora

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Impostos do Brasil

ICMS / ICMS ST / ICMS s/ Frete

IPI

PIS - COFINS

Impostos Retidos na Fonte - (Fornecedor)

ISSF - (Serviços)

INSS - (Para Serviços)

IRRF - (Pessoa Física / Jurídica)

Funrural - (Produtor Rural)

Tipos de Impostos

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ICMS

Alíquota por origem / destino

Estado: Fornecedor (Origem) Centro (Destino)

Alíquota específica sobre Frete

Exceções por Material / Exceções Dinâmicas

Redução de Base de Cálculo por Material Pedido

Código do Imposto IVA

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ICMS

Complemento de ICMS

(Compra para uso e consumo de outro estado)

Estado do Centro (destino)

Diferencial de Alíquota de ICMS - (ICOP)

Exceção por Material

Substituição Tributária

Estado: Fornecedor (origem)Centro (Destino)

Materiais Específicos

Sobretaxa: Percentual ou valor fixo

Frete

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IPI

Alíquota por código NBM/NCM

Atribuído no Cad. Do Material ou Por Grupo de Mercadorias

Alíquota por material (exceções)

Redução de base de cálculo (exceções)

Exceções Dinâmicas

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Regras de Acesso - ICMS / IPI / ISS

Tabela de Exceções por Material

Tabela de Exceções Dinâmicas

Tabela Normal

Valores propostos como Default

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Impostos Retidos na Fonte

Indicação no cadastro de fornecedor

Imposto de Renda (IRRF) Categoria do Imposto Retido

Imposto de Renda

Código do Imposto Retido

Fórmula de cálculo (número de dependentes - Pessoa Física)

Alíquota do imposto (Pessoa Jurídica)

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Impostos Retidos na Fonte

Indicação no cadastro de fornecedor

Imposto sobre serviços (ISSF) Categoria do Imposto Retido

Código do Imposto Retido

Alíquota do imposto (Pessoa Jurídica)

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Determinação de CFOP

1 - Sentido do movimento Entrada (Tipo Movimento 101) / Saída (Tipo Movimento 122)

2 - Categoria de destino (Fornecedor/Centro/Cliente) Mesmo Estado / Outro Estado / Outro País

3 - Categoria de CFOP do material (Cadastro Material) Material / Eletricidade / Comunicação / Transporte

4 - Ctg. Registro da NF Normal / Consignação / Subcontratação / etc...

5 - NF Caso Esp. CFOP (IVA) Sem Subst. Tributária / Com Subst. Tributária

6 - Utilização do material (Cadastro Material) Revenda / Industrialização / Consumo

7 - Categoria do Setor da Filial Industria / eletricidade / comunicação / serviço / ind. consumo

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Direito Fiscal - IPI / ICMS

É constituído por um código de situação fiscal e um texto de 4 linhas; ambos são gravados na NF.

Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um Direito Fiscal

A Determinação pode ser feita de forma manual ou automática através do código IVA

SituaçãoTributária Sujeito, isento, suspenso.

Textos de Lei Ex.: ” ICMS suspenso conforme art. 123 RICMS ”.

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Configurações - IMG

Notas Fiscais

Características Fiscais

Impostos

CFOP

Direitos Fiscais

Exercícios

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IMG > Componentes Válidos p/ Todas as Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Saída > Formulário

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IMG > Componentes Válidos p/ Todas as Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Saída > Nºs de Grupo

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IMG > Componentes Válidos p/ Todas as Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Saída > Int. de Numeração

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IMG > Componentes Válidos p/ Todas as Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Saída >

Nºs de Notas Fiscais e tamanhos dos Formulários

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IMG Opções gerais Definir países Inserir regiões

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IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Configuraçòes globais Configurações para

IVA no Brasil Regiões fiscais

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IMG Componentes válidos para todas as aplicações Funções gerais da aplicação Nota fiscal CFOP Definição

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IMG Componentes válidos para todas as aplicações Funções gerais da aplicação Nota fiscal CFOP

Determinação entrada / devolução

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IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Cálculo Definir código IVA

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IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Lançamento Definir contas de impostos

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IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Configuraçòes globais Configurações

para IVA no Brasil Situação fiscal IPI

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IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Configuraçòes globais Configurações para

IVA no Brasil Lei fiscal IPI

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IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Configuraçòes globais Configurações para

IVA no Brasil Lei fiscal ICMS

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IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de

impostos no Brasil Ampliação código standard de imposto

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IMG Componentes válidos para todas as aplicações Funções gerais da aplicação Nota fiscal Code NBM Criar

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IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de imposto

no Brasil Taxa de imposto IPI (Normal)

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IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo imposto

no Brasil Taxas de imposto IPI (EXCEÇÕES).

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IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos

no Brasil Taxa de imposto ICMS (NORMAL).

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IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de imposto

no Brasil Taxa de imposto ICMS (EXCEÇÕES).

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IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Cálculo Opçòes para cálculo de imposto

no Brasil Taxas de imposto Valores propostos

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IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de imposto

no Brasil Taxa de imposto Exceções Dinâmicas Agrupamento

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IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de imposto

no Brasil Taxa de imposto Exceções Dinâmicas ICMS

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IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de imposto

no Brasil Taxa de imposto Exceções Dinâmicas IPI