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Workshop SAP MMWorkshop SAP MM
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Niveles de OrganizacinEn el Sistema SAP R/3, los niveles de organizacin son estructuras que reproducen lavista jurdica y/o organizativa en una empresa.
Mandante
Sociedad
Centro
Almacn
Organizacin de compras/Grupo de compras
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Mandante
Niveles de Organizacin
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Niveles de Organizacin
Sociedad
Una Sociedad representa una Unidad de contabilidad legalmente independiente, porejemplo, una empresa (RUT) dentro de un grupo de empresas.
El balance y la cuenta de ganancias y prdidas exigidos por la ley se elaboran a nivel desociedad.
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Niveles de Organizacin
Centro
El centro es una unidad organizativa de Logstica, que
coordina la empresa desde el punto de vista de laproduccin, abastecimiento, mantenimiento yplanificacin.Un centro es un centro de produccin o una sucursaldentro de una empresa.
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Niveles de Organizacin
Almacn
Una unidad organizativa que posibilita unadiferenciacin de stocks de material dentro de un
centro .
La gestin destoks por cantidadesen el centro serealiza a nivelde almacn .
Tambin se efecta el inventario a nivel de almacn.
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Niveles de Organizacin para la Gestin de Stock
Niveles de organizacin de la gestin de stocks
Mandante400
Sociedad1000
Sociedad2000
Centro 1000 Centro 1100 Centro 2000
AlmacnMat.Prim
AlmacnPr.Term.
AlmacnRepuestos
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Niveles de Organizacin para la Gestin de MM
Organizacin de compras/Grupo de compras
Una organizacin de compras es un nivel deorganizacin que estipula las condiciones de compra conun proveedor para uno o ms centros. Es responsable
jurdicamente del cierre de los contratos de compras.
Un grupo de compras es la clave que identifica a unencargado de compras o un grupo de compras,responsables de determinadas actividades de compra.
Organizacinde compras
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Estructuras para la Organizacin de Compras- Definida por Centro -
Organizacin de compras por centros
Organizacin
de compras 1
Sociedad
Centro 2Centro 1
Organizacin
de compras 2
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Estructuras para la Organizacin de Compras- Definida por Sociedad -
Organizacin de compras para todos los centros
Organizacinde compras Sociedad
Centro 2Centro1
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Estructuras para la Organizacin de Compras- Definida para todas las Sociedades -
Organizacin de compras para todas las sociedades
Organizacinde compras
Sociedad 1
Centro1 Centro 2 Centro 3
Sociedad 2 Sociedad 3
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Datos
Maestros
Datos
Maestros
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Datos MaestrosLos datos maestros contienen registros de datos grabados en la base de datos paraperodos largos. stos se graban de forma central, se utilizan y se procesan para todas lasaplicaciones. Con ello se evita una grabacin mltiple (redundancia) de los datos.
Registromaestro demateriales
Registromaestro de
proveedores
Documentosde compra
El registro maestro de materiales y el de proveedores pertenecen a los datos maestrosms importantes dentro del proceso de aprovisionamiento. Sin ellos, no se podraefectuar el aprovisionamiento de materiales de almacn en el sistema SAP
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El maestro de materiales representa la fuente central para una empresa para la orden deentrega de datos especficos de material.
Registro
maestromateriales
Datos decompras
Datos contables
Datos deplanificacin
Datos de gestin stocks
Maestro de Materiales
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Maestro de Materiales- Niveles de Organizacin -
Mandante
Centro
Almacn
Datos Generales:Nmero de Material
DescripcinUnidad de Medida
Datos especficos del Centro:Datos de comprasDatos de produccinDatos de planificacin
Datos especficos de Almacn:
UbicacinCantidad en stockALMACEN
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Maestro de Materiales- Vistas -
Compras
Comercial
Preparacinde trabajo
Almacenamiento
Gestin decalidad
Stocks en elcentro/almacn
Gestin dealmacenes
Clasificacin
Pronstico
Contabilidad
Datos bsicos
Planificacin deNecesidades
Registro Maestro
de Materiales
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Al crear un registro maestro de materiales, el ramo especifica: qu imgenes aparecen y en qu secuencia. qu campos especficos del ramo aparecen en las imgenes individuales.
Maestro de Materiales- Ramo para Material -
Construccin deinstalaciones
Construccin demquinas
Farmacia
Qumica
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Para poder gestionar diferentes materiales unitariamente segn los requerimientos de la empresa, los materialesse dividen en grupos con propiedades idnticas, y se asignan a un tipo de material.
Maestro de Materiales- Tipo de Material -
etc.
Productossemielaborados
Materias primas
Mercadera
Productosterminados
Piezas derecambio
Mat.auxiliares yde consumo
Envases
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MaterialNuevo
Actualizacin delMaestro de Materiales
Numeracinmanual
Numeracinautomtica
o
Materialactualizado
Maestro de Materiales- Nmero de Material -
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Datos compras
Registromaestro de
proveedores
Datos contables
Datos generales
Registro maestro de proveedores
El registro maestro de proveedores contiene toda la informacin necesaria para un acreedor, y es actualizadopor la contabilidad financiera y el departamento de compras.
Los datos del registro maestro de proveedores se dividen en tres categoras: Datos generales: Estos datos son vlidos para todo el mandante, como por ejemplo la direccin y losdatos bancarios del acreedor. Datos de compras: Estos datos se actualizan por separado para cada organizacin de compras. Aquse incluyen la moneda de pedido, incoterms y diferentes datos de control del acreedor. Datos contables: Estos datos se actualizan a nivel de sociedad; por ejemplo, el nmero de la cuentaasociada y las vas de pago para los pagos automticos.
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Maestro de Proveedores- Niveles de Organizacin -
Datos generales
Datos organizativosde compras Datos contables
El registro maestro de proveedores contiene informacin sobre un acreedor de la vista decompras y de contabilidad
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Maestro de Proveedores- Datos Maestros -
Grupo de Datos reas de Validez
SociedadDatos Contables-Banco/cuenta
-Operacin de pago
Organizacin
de Compras
Mandante
Datos de Compras-Moneda de pedido-Funcin interlocutor
Datos Generales-Direccin-Comunicacin
Todas las Organizacionesde comprasTodas las Sociedades
Una Organizacinde compras
Una Sociedad
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Maestro de Proveedores
- Grupos de Cuentas
Clase de asignacinde nmeros
Clase de asignacinde nmeros
Intervalo de nmeros Seleccin de campos
datos especficos del centro
Surtidos parciales de proveedor
datos especficos del centro
Esquema parainterlocutor
El grupo de cuentasdetermina ...
El grupo de cuentasdetermina ...
Status (proveedor oproveedor CPD)
Status (proveedor oproveedor CPD)
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Al crear un registro maestro de proveedores, debe introducir un grupo decuentas. El grupo de cuentas tiene caractersticas de control y el usuario nopuede modificarlo.
Para proveedores de los que slo ha adquirido material una vez o raramente,puede crear registros maestros especiales, los llamados registros maestros deproveedores CPD. A diferencia de otros registros maestros, el registro maestroCPD se utiliza para varios proveedores. Por este motivo, no se graban datosespecficos de proveedor para los proveedores CPD. Esto se puede controlarmediante una seleccin de campos para grupos de cuentas para proveedoresCPD.Al crear un documento contable o de compras con un proveedor CPD, el sistemase bifurca automticamente a una pantalla de datos adicional. All introducir los
datos especficos, como nombre, direccin o datos bancarios del proveedor.
Maestro de Proveedores- Grupos de Cuentas -
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Maestro de Proveedores- Cuenta Asociada -
SistemaR/3
Introducir factura
de proveedor
Contabilidad auxiliar Contabilidad principal
Cuenta asociadaProveedor A
paralelo
Suma de
acreedorespor proveedor
Suma de
acreedores detodos los proveedores
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Maestro de Proveedores- Funciones de Interlocutor -
Receptor delpedido
Proveedor demercancas
Emisor de la factura
Receptor delpago
Proveedor
El interlocutor comercial proveedor puede aparecer en diferentes funciones en cuanto a laempresa. Por ej, un proveedor es, durante una operacin de abastecimiento, primero el receptordel pedido, despus el proveedor de las mercancas, ms tarde el emisor de la factura, y por
ltimo el receptor del pago.
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Gestin de
Compras
Gestin de
Compras
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Ciclo de Abastecimiento
Creacin deSolicitud de Pedido
Gestin dePedidos
Seleccin deProveedor
Supervisin de
Pedidos
Entrada deMercancas
Control deFacturas
Gestin dePagos
Determinacin dela Fuente deadquisicin
Datos Maestros
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Ciclo de Abastecimiento
SolPed Pedido Entrada demercancas
Recepcin defacturas
PlNec Pedido
automtico
Aviso
entrega
Autofact.
Mtro.materiales
Fte.aprovision.
P.ej.Ped.abierto
Libro de pedidos
Indicador en:
Mtro.materiales
Mtro.proveedores
Indicador en
el pedido
Indicador en el
maestro de proveedores
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Ciclo de Abastecimiento
Operacin de aprovisionamiento
Entrada demercancasEntrada demercancasPedidoPedido Tratamiento defacturas
Tratamiento defacturas
Facturarecibida
Determinacin defuente deaprovisionamiento
Determinacin defuente de
aprovisionamiento
Peticin deoferta/Oferta
10
20
30
Pedido
10
20
30
Planificar y evaluar
Solped
Solped
10
30
20
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R
Pedidos abiertos
SolPed
10
20
30
Peticinoferta
Pedidoabierto
Manual
Documentacinde orden entrega
Pedidoabierto
Proveedor: 1234
Material: Nagel A21
OrgCompras 3000
Centro 3000
CondicionesPrecio/UM UNI 6,00/ Kg
Porte 2 %
Descuento 5%
ltimo pedido:
4500019324
Proveedor: 1234
Material: Nagel A21
OrgCompras 3000
Centro 3000
CondicionesPrecio/UM UNI 6,00/ Kg
Porte 2%
Descuento 5%
ltimo pedido:
4500019324
Reg.info
5300007152
Orden entrega p.pedido abierto
Proveedor
Ciclo de Abastecimiento
Los pedido abiertos son contratos marco. Todava no contienen ningn dato de las fechas
de entrega.
Para informar a los proveedores de las cantidades que necesita y de los plazos de entrega,registre rdenes de entrega para pedido abierto.
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Ciclo de Abastecimiento
Clases de pedido abierto
Pedidoabierto
porcantidad
(PAC)
Pedidoabiertode valor
(PAV)
Pedidoabierto
Valor previso: Materialespor valor de MON
150.000,
Cantidad prevista: 50.000m cable a MON 3,00 por m
Pedidoabierto
Un pedido abierto es un acuerdo a largo plazo con un proveedor para entregar un material o prestar unservicio.
Los pedidos abiertos se pueden crear manualmente. Como referencia se pueden tomar otros pedidosabiertos, solicitudes de pedido o peticiones de oferta/ofertas.
En la cabecera del pedido abierto se especifica, entre otros, el perodo de validez del pedido abierto.
Para cada posicin de un pedido abierto por cantidad se especifican, entre otros, la cantidad prevista y lascondiciones del pedido.
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Libro de pedidos
Libro pedidos
Material M1Centro 0001
01.01.96 - 30.06.96
Proveedor 1 permit.Proveedor 2 permit.Proveedor 3 permit.
01.07.96 - 31.12.96
Proveedor 1 fijo
Ciclo de Abastecimiento
En un libro de pedido se pueden especificar para un material de un centro las fuentes deaprovisionamiento que estn permitidas y las que no.
En el libro de pedido se pueden definir proveedores fijos o contratos marco preferentes.
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Creacin de pedido automtica
Pedido
Proveedor BPos. 10
Pedido
Proveedor APos. 10Pos. 20
DescartarDescartar posicionesposiciones errneaserrneasSolicitud de pedido
Pos.10 Material ...Fte.aprovision.prov.A
Pos.20 Material ...Fte.aprovision.prov.A
Pos.30 Material ...Fte.aprovision.prov.B
Pos.40 Material ...sin fte.aprovision.
Mtro.proveedoresMtro.proveedores
ProveedorProveedor AAOrgCompOrgComp 10001000
CrPedAutomCrPedAutom xx
Mtro.materialMtro.material
MaterialMaterial 11centrocentro 10001000CrPedAutomCrPedAutom xx
Condiciones previas Base Creacin de pedido autom.
Ciclo de Abastecimiento
El pedido automtico debe estar permitido para un material y un proveedor. Por ese motivo, el indicadorde pedido automtico se debe fijar en la vista de compras del registro maestro de materiales y del registromaestro de proveedores.
Para que una solicitud de pedido se pueda convertir automticamente en un pedido es indispensable quetodas las posiciones de la solicitud de pedido estn asignadas a una fuente de aprovisionamiento vlida.
La funcin se puede ejecutar online o en proceso de fondo.
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Ciclo de Abastecimiento
PlanificacinPlanificacin
Libro de pedido
MaterialM1Centro 0001
Solicitud depedido
10
20
30
Orden entregapedido abierto
10
20
30
Solicitud de pedido con fuente de aprovisionamiento asignada
1010
ProveedorProveedor A15000A15000Contrato marco:Contrato marco: 460000018460000018
En un proceso de planificacin el sistema puede ejecutar una determinacin de fuente de aprovisionamiento.
Los contratos marco o los proveedores con registro info de compras son posibles fuentes de aprovisionamientopara aprovisionamiento externo. Si el sistema puede determinar una fuente de aprovisionamiento definida deforma unvoca, por ejemplo mediante un pedido abierto insertado en un libro de pedidos, y se crea unasolicitud de pedido, encontrar la fuente de aprovisionamiento del bloque Opciones de aprovisionamiento en laimagen detallada de la posicin de solicitud de pedido.
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Ciclo de AbastecimientoDocumentacin de orden de entrega
Documentacin de orden de entregaOrden entregapara pedidoabierto
10
2030
Ped.abierto
La documentacin de orden de entregamuestra el estado de las actividades de ordende entrega para un pedido abierto.
En este grupo se incluye informacin sobre lacantidad prevista, nmeros de orden de
entrega, datos de fecha y cantidades.
La documentacin de orden de entregamuestra el estado de las actividades de ordende entrega para un pedido abierto.
En este grupo se incluye informacin sobre lacantidad prevista, nmeros de orden de
entrega, datos de fecha y cantidades.
Ped Fecha Ctd.
450000026450000042450000056
01/05/199802/12/199804/06/1998
1.001.5002.500
Cantidad prevista abierta 15.000
Las rdenes de entrega para pedido abierto son pedidos que se crean en referencia a un pedido abierto.
La documentacin de orden de entrega (p.ej., cantidad entregada hasta el momento, cantidad abierta) seactualiza automticamente al crear un pedido de orden de entrega y es la base para la supervisin de pedidosabiertos.
La documentacin de rdenes de entrega se encuentra en la estadstica de una posicin de pedido abierto.
Nota: Los pedidos abiertos ya se pueden registrar en la solicitud de pedido como fuente de aprovisionamiento.Al convertir la solicitud de pedido en un pedido se crea la referencia al contrato marco. En este caso tambin sehabla de una orden de entrega para pedido.
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Creacin de Solicitudes de Pedido
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Creacin deSolicitud de
Pedido
Gestin de
Pedidos
SeleccindeProveedor
Supervisin
de Pedidos
Entrada deMercancas
Control deFacturas
Gestin dePagos
Determinacin de laFuente deadquisicin
Datos Maestros
OrdendeCompra
FacturadelProveedor
1
2
3
45
7
6
8
Ordendecompra
Ciclo de Abastecimiento
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Solicitud de PedidoDocumento interno con el que se solicita para una fecha determinada una cantidad determinada de un material o un servicio.
Se pueden crear en forma manual o automtica
Se pueden definir procesos de liberacin
Compras
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Solicitud de Pedido- Tratar Solicitudes de Pedido -
SolPed10 ******20 ******30 ******
Determinarfuente de
abastecimiento
Convertirsolicitud de
pedido
PetOfer
10 ******20 ******30 ******
Pedido
10 ******20 ******30 ******
No sepuedemostrar laimagen en estemomento.
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Solicitud de Pedido- Imputaciones -
A material ()
A centro de coste (K)
A activo fijo (A)
A orden interna (F)
Tipo de imputacin desconocido (U)
Imputacin mltiple
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Determinacin de Fuentede Abastecimiento
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Ciclo de Abastecimiento
Creacin deSolicitud dePedido
Gestin dePedidos
Seleccin deProveedor
Supervisin
de Pedidos
Entrada deMercancas
Control deFacturas
Gestin dePagos
Determinacinde la Fuentede adquisicin
Datos Maestros
OrdendeCompraFactura
delProveedor
1
2
3
45
7
6
8
Ordendecompra
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Determinacin de la Fuente de Abastecimiento- Pedido para Proveedor Desconocido -
1.- Registrar datos de posicinMaterialCantidadFecha de entrega
2.- Asignar fuente de abastecimientoRegistro Info Regulacin por cuotasContrato Marco Libro de pedidos
3.- Crear pedidos y solicitudes de pedido
Pasos:
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Ciclo de Abastecimiento
Creacin deSolicitud dePedido
Gestin dePedidos
Seleccin de
Proveedor
Supervisinde Pedidos
Entrada de
Mercancas
Control deFacturas
Gestin dePagos
Determinacinde la Fuente deadquisicin
Datos Maestros
Orden deCompra
Factura delProveedor
1
2
3
45
7
6
8
Ordendecompra
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Ciclo de Abastecimiento
Imagen inicialImagen inicial
Procesos funcionales: Crear peticin de oferta111
Plazo pres.ofertaOrg.comprasGrupo compras
Pos. Imagen resumenPos. Imagen resumen222
Direccin proveedorDireccin proveedor333
Pos. imagen detalladaPos. imagen detallada
Imagen detallada cabeceraImagen detallada cabecera
Nmerolicitacin
Nmero deproveedor
MaterialCantidadFecha
Grabar Finalizar
Se pueden registrar peticiones de oferta sin modelo o con referencia a una solicitud de pedidoa otra peticin de oferta o a un contrato marco.
En la imagen inicial se actualizan los niveles de organizacin y el plazo para presentacin de laoferta.
Despus de haber completado la imagen inicial, registre las posiciones de la peticin de oferta.Una peticin de oferta se puede registrar para proveedores con registro maestro o paraproveedores CPD (CPD: cuenta pro diversos). La direccin de un proveedor CPD se debe registraren la peticin de oferta.
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Ciclo de Abastecimiento
Nmero de licitacin
Peticin deoferta 1
Proveedor A
Material 1
Material 2
Material 3
Peticin deoferta 2
Proveedor B
Material 1
Material 2
Material 3
Peticin deoferta 3
Proveedor C
Material 1
Material 2
Material 3
Accin de peticin de oferta = nmero de licitacin colectiva
? ? ?
Varias peticiones de oferta relacionadas entre s se pueden comprimir con ayuda delnmero de licitacin. ste se inserta una vez en los datos de cabecera de la peticin deoferta y el sistema los toma en las peticiones de oferta de la lista de posiciones. Luego en la
comparacin de precios se puede hacer una referencia al nmero de licitacincorrespondiente y obtener todas las ofertas.
El nmero de licitacin tiene un mximo de diez caracteres de longitud y puede seralfanumrico
Solicitud de Cotizacin y Cotizacin
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Solicitud de Cotizacin y CotizacinLas peticiones de oferta se envian a los proveedores, quienes reexpiden las ofertas correspondientes. Lasofertas y las condiciones que contienen se registran para la peticin de oferta correspondiente.
Compras
Solicitud depedido
Oferta
Pedido
Datosmaestros
Peticinde oferta
Fuenteaprovis.?
Proveedor AProveedor A
Proveedor BProveedor B
Proveedor CProveedor C
Rechazo
Despus de detectar la necesidad de un material, el departamento de compras se encarga de convertir la solicitud de pedido enun pedido. El sistema puede soportar la compra con ayuda de peticiones de oferta durante la determinacin de fuentes deaprovisionamiento.
En primer lugar, se registra una peticin de oferta para el material correspondiente o el servicio deseado. La peticin de oferta sepuede registrar manualmente o con referencia a una solicitud de pedido. La ltima posibilidad tiene la ventaja de que los datos yaconocidos de la solicitud de pedido se transfieran directamente a la peticin de oferta. A continuacin, se asignan los
proveedores deseados a la peticin de oferta. El sistema determina la direccin de los datos del registro maestro de proveedorcorrespondiente.
Las peticiones de oferta se envian a los proveedores. Las ofertas y las condiciones que contienen se registran para la peticin deoferta correspondiente.
Mediante una comparacin de ofertas se determina,p.ej., la oferta ms interesante.
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Solicitud de Cotizacin y Cotizacin
Proveedor A Proveedor B Proveedor C
Rechazo Pedido
Oferta
PetOfer
SolPed
DatosMaestros
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Solicitud de Cotizacin y Cotizacin
- Gestin de Ofertas -
Acero 2 t
Precio
Precio de mercado
Registro de precio y condiciones111
Proveedor BOferta parapeticin de oferta 2Posicin 10Precio bruto : 400/tRecargo: 20%
Proveedor AOferta parapeticin de oferta 1Posicin 10Precio bruto: 400/tDescuento: 50 DM
Proveedor COferta parapeticin de oferta 3Posicin 10Precio bruto: 500/tCostes fijos: 40 UNI
350/t 480/t 520/t 450/t
Oferta 1 Oferta 2 Oferta 3 Oferta devalor medio
P.ej. Crear registro info o rechazar oferta333
Pieza %
UNI
Pieza%Condicione
UNIRegistro info
Comparar oferta con comparacin de precios222
Pedido Rechazo
La oferta contiene los precios y las condiciones de un proveedor para los materiales o los serviciosespecificados en la peticin de oferta.
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Solicitud de Cotizacin y Cotizacin
- Evaluacin de Proveedores -Apoyo para la optimizacin del abastecimiento.
Se determinan criterios y subcriterios.
Calidad
Precio
Servicio
Entrega
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Pedidos
Orden de
compra
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Ciclo de Abastecimiento
Creacin deSolicitud dePedido
Gestin de
Pedidos
Seleccin deProveedor
Supervisin
de Pedidos
Entrada deMercancas
Control deFacturas
Gestin dePagos
Determinacinde la Fuentede adquisicin
Datos Maestros
Orden
deCompraFacturadelProveedor
1
2
3
45
7
6
8
Ordendecompra
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Pedidos
Definicin
Estructura de Pedidos
Registro Informacin
Tipos de Pedidos*Imputacin*Posicin
Condiciones
Clases de Mensajes
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Compras
Solicitud depedido
Pedido
Peticin deoferta
Proveedor
Otro centro
Datosmaestros
Pedidos
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Pedidos
- Estructura de un Pedido -La cabecera del documento contiene informacin que hace referencia al pedido global. Por ej, la moneda de documento,la fecha de documento o las condiciones de pago.La posicin del documento contiene datos que describen los materiales solicitados o servicios.
Pedido
102030
Datos de cabecera
Posicin: 10
Nmero de pedido ProveedorCondiciones de pago MonedaFecha de pedido ...
Posicin: 20Posicin: 30
Nmero material Fecha entrega
Texto breve Precio pedidoCantidad pedido ...
P did
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Pedidos
- Niveles de Informacin dentro de un Pedido -
Datos generales:- Nmero de Pedido - Moneda- Descuentos pactados para el pedido - Fecha del Pedido
- Organizacin de Compras - Proveedor
Datos individuales- Material - Fecha de entrega- Cantidad - Unidad de Medida- Grupo de compras - Centro
- Precio - Almacn
P did
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Pedidos
- Tipos de Pedidos -
Pedido con Referencia Pedido sin Referencia
Pedido Automtico Pedido Manual
Material No StockMaterial Stock Servicios
Estndar Consignacin Subcontratacin Proyecto Terceros
P did
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Pedidos
- Registros Info -El registro info de compras ofrece informacin comprimida sobre un proveedor y el material queusted adquiere del mismo.
En los registros info se pueden almacenar y actualizar los siguientes datos: Los precios y condiciones actuales o venideros (p.ej., portes, descuentos Datos de suministro (p.ej., plazo de entrega previsto, tolerancia) Datos de proveedor Textos
Registro info de compras: Estructura
Datos generales
Org.compras + CentroOrganizacin de compras
P did
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Pedidos
- Datos Generales para Registros Info -
Los datos generales, los textos o los datos de gestin son vlidos para todas las unidades deorganizacin.Los datos de control, los precios y las condiciones son vlidos para los niveles de organizacin:organizacin de compras u organizacin de compras/centro.
Precios ycondicionesPrecio bruto
DescuentoPorteAduanas etc.
Precios ycondicionesPrecio brutoDescuentoPorteAduanas etc.
Textos
Txt.pedido compras
Nota registro info
Textos
Txt.pedido comprasNota registro info
Datos de control
Plazo de entregaCantidad mnima
Tolerancia
Datos de control
Plazo de entregaCantidad mnima
Tolerancia
Datos generales
Datos del proveedorDatos de origen
Un.medida pedido
Datos generales
Datos del proveedorDatos de origen
Un.medida pedido
Estadstica
Historial de pedidosEstadstica de pedidoHistoria modificaciones
Estadstica
Historial de pedidos
Estadstica de pedidoHistoria modificaciones
P did
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Pedidos
- Tipos de Imputacin -
El tipo de imputacin determina qu tipo de objeto de imputacin se debe cargar y qu datos deimputacin debe poner a disposicin.
Documentode compras
1
2
A: Activo fijo
K: Centro coste
P: Proyecto
F: Orden
C: Pedido clienteTipo imputacin
Objetos de imputacin
Imputacina
etc.
Pedidos
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Pedidos
- Tipos de Posicin -
Tipo de posicin
Pedido
Pos Material CantidadCP......... .........
.........
.........
SL-01
.........
.........
...
....
....
....
D
....
....
20
....
....
....
200
T iTipo de posicin
Normal
Consignacin
Subcontratacin
Tramo
Texto
Prestacin de servicio
P Texto tipo de posicin
C
S
S
T
T
El tipo de posicin especifica mediante qu proceso se suministra un material o un servicio.
Pedidos
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El tipo de posicin especifica mediante qu proceso se suministra un material o un servicio.
En el Sistema estndar estn definidos, entre otros, los siguientes tipos de posiciones:
Normal: este tipo de posicin se utiliza para materiales que se deben suminstrar de formaexterna.
Subcontratacin: el producto final se encarga al proveedor. Los componentes quenecesita el proveedor para terminar el producto final, se registran en posiciones de materialfacilitado.
Consignacin: el proveedor pone a disposicin el material que se gestiona en el stock deartculos en consignacin. Una obligacin del stock de artculos en consignacin no surge
durante la entrada en stock en el almacn de artculos en consignacin sino que se produce porprimera vez durante la toma de material
Pedido para terceros: se encarga material a un proveedor con el dato prefijado de queesta mercanca se entrega directamente a un tercero (p.ej.,cliente).
Pedidos
- Tipos de Posicin -
Pedidos
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Pedidos
- Condiciones -Las condiciones contribuyen a la determinacin de precio en los pedidos. Mediante las condicionesampliadas, se pueden definir descuentos acordados con el proveedor o se pueden considerar descuentospara una clase de material.
CondicionesCondicionesClave Denominacin ImportePB00 Precio bruto UNI 10,00FRA1 Porte 5,0%RA00 Descuento del neto 8,0%ZOB1 Aduana absoluta UNI 3,00
Cotizacin Pedido
Contrato
marco
Registro
info
Pedidos
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Pedidos
- Clases de Condiciones -Las condiciones particulares se describen mediante las clases de condiciones. Mediante la clase decondicin se determina la regla de clculo. En la regla de clculo se especifica el modo en que se calculael recargo o descuento.
Clave Denominacin Control
PBXX
RA01
SKTO
Precio bruto
Dto.%
Dto.PP
Regla clculo :porcentual
Sec.acc.: cab.pedido abierto
Regla clculo :porcentualTp.condicin: Dto.PP
Regla clculo: en funcin ctd.Tp.condicin:precio base
Pedidos
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Pedidos
- Clases de Mensajes -
Impresora EDI Fax
El pedido mismo, las modificaciones y las confirmaciones de pedido se pueden editar comomensajes. La edicin se puede efectuar mediante impresora, telefax o EDI. Es posibleparametrizar qu textos de cabecera y textos por posicin debe editar el sistema.
ValoracionLa valoracin de la entrada de mercancas depende del procedimiento de control de precios definido en el registro maestro
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La valoracin de la entrada de mercancas depende del procedimiento de control de precios definido en el registro maestrode material. En el Sistema SAP R/3, la valoracin de material se puede realizar segn el mtodo del precio medio variable o
segn el del precio estndar. El sistema tambin tiene en cuenta en el pedido los costes directos de adquisicin registrados. En la valoracin de material, se determina el valor de stock de un material y se actualiza en el maestro de materiales.
Mediante la entrada de mercancas o la recepcin de facturas, se actualizan automticamente las correspondientescuentas de existencias o de consumo de la contabilidad financiera.
En cada movimiento de mercancas (modificacin de cantidad) o contabilizacin de facturas, la valoracin se actualizaautomticamente. En la verificacin de facturas, se puede incidir manualmente sobre la valoracin de material contabilizandocargos posteriores o abonos.
En la valoracin del precio estndar (control de precio S) se efectan varias contabilizaciones de stock para un precioespecificado en el registro maestro de materiales. Las desviaciones se contabilizan en cuentas de diferencias de precios.
Operacin Stock Valor Total Precio Standard Precio Medio Variable
1 Situacin de partida 100 200 2 2
2 EM para pedido: 100 a 2,40 200 400 2 2,2
3 RF para pedido: 100 a 2,20 200 400 2 2,1
Ejemplo: Contabilizacin a precio estndar
En la valoracin del precio medio variable (control de precio V), las entradas de mercancas se valoran con el precio depedido, y las salidas, con el precio medio variable actual. ste se calcula automticamente en cada movimiento del modosiguiente : valor total dividido por la cantidad de stock total. En caso de cobertura de stock, las diferencias con el precio depedido que puedan surgir en la recepcin de facturas se contabilizan directamente en la cuenta de existencias
correspondiente.El valor y la cantidad de stocks se actualizan con el precio estndar
La cuenta de compensacin EM/RF se actualiza con el precio de pedido.
La diferencia entre el precio de pedido y el precio estndar se calcula en la cuenta de diferencias de precios.
Procedimiento liberacin para documentos de
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comprasProcedimiento de liberacin para solicitudes de pedidoProcedimiento de liberacin para solicitudes de pedido
Pedido
Peticinde oferta
Pos.
SolPedClase doc.Pos.
Rel. 3.X
Rel. 4.0
102030
102030
Autorizacin
o.k. o.k. o.k.
Autorizacin
o.k.
Pedido
Peticinde oferta
SolPedClase doc.
Pos. 102030
La operacin de autorizacin se produce mediante un procedimiento de liberacin.
Por liberacin de solicitudes de pedido se entiende la operacin mediante la cual se autoriza la peticin de oferta o elpedido de las posiciones contenidas en la solicitud de pedido. El objetivo de este procedimiento de autorizacin esverificar la precisin del contenido de la informacin sobre material, cantidad y fechas, as como asegurar la correccin dela imputacin y la fuente de aprovisionamiento indicadas.
En la clase de documento se determina si una solicitud de pedido debe liberarse por posicin o completamente. En elcaso de que la solicitud de pedido est sujeta a una liberacin general, ya no es posible la liberacin por posicin.
Procedimiento liberacin para documentos decompras
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comprasProcedimiento liberacin para documentos decompras
Mensaje
Pet.oferta
Plan entregas
Ped.abierto
Pedido
102030
Pos. Autorizacin
o.k.
Como liberacin de documentos de compras (pedido, pedido abierto, plan de entregas, peticin de oferta yhoja de entrada de servicios) se entiende la operacin mediante la cual se verifica la precisin de los datos deldocumento y se autoriza antes de comunicarlos al proveedor. El objetivo de este procedimiento de autorizacin esreemplazar el procedimiento de firma manual por el electrnico.
Se verifica si cada documento de compras cumple condiciones relevantes y se le asigna automticamenteuna estrategia si se cumplen las condiciones.
Los documentos de compras se liberan en el nivel de cabecera, la liberacin por posicin no es posible.
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Gestin de StocksGestin de Stocks
Gestin de Stock
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Entrada de mercancas para material de almacn
Entrada de
mercancas
Entrada de mercancas
Documentos
de compra(s)
Posicin:
1
2
3
Almacn
Proveedor
Gestin de Stock
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de
Traslados / Traspasos
Reservas y Salidas de Mercancas
Consignacin
Subcontratacin
Entradas de Mercancas
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Entradas de Mercanca
La EM en el Ciclo de Aprovisionamiento
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Creacin deSolicitud dePedido
Gestin de
Pedidos
SeleccindeProveedor
Supervisin
de Pedidos
Entrada deMercancas
Control deFacturas
Gestin dePagos
Determinacin de laFuente deadquisicin
Datos Maestros
Orden
deCompraFacturadelProveedor
1
2
3
45
7
6
8
Ordendecompra
Entradas de Mercancia
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Proveedor
Entrada de
mercanca
Almacn
La entrada de mercanca es el proceso de recepcin de materiales o servicios. Es posible recibirmateriales de stock de almacn y materiales que van a ser consumidos de inmediato.
Entradas de Mercanca- Tipos de Stock -
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Objeto colector de costes
Stock disponible
Stock en control calidad
Stock bloqueado
EM a stock bloqueado
Almacn
Centro de coste
Orden
......
Proveedor
Entradas de Mercanca- Documentos de Movimientos de Mercanca -
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Almacn
DoctoContable
________________
________
Docto deMaterial
________________________
Entradas
Salidas
101 201
Entradas de Mercanca- Repercusiones -
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Entrada demercancasen el
almacn
WMWMWarehouseManagement
QMQMCalidad
Entradamercancas
10 ******20 ******
30 ******
Actualizahistorial de
pedido
Maestro deMateriales
ENTRADA
Actualizacinvalor y cantidad
Documentacin
del movimiento
Apertura de un lotede inspeccin comolanzamiento de lainspeccin decalidadActualizacin Cuentas de
existencias y de consumo
Necesidad detransportepara gestin dealmacenes(si est activa)
Impresin(opcional)
Mensaje alpeticionario
(opcional)
Entradas de Mercanca- Bloqueo de Stock -
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Un material puede ir desde la entrega a un almacn o al consumo. Pero tambin puedegestionarse como Stock Bloqueado.
Materiales no de almacn
Centro de coste
Proyecto
Otros
Movimiento 101
Stock en control de calidad BWA 101 (X)
Stock bloqueado (valorado ) BWA 101 (S)
Proveedor
Stock
Consumo
Conreserva
Stock bloqueado en EM Movimiet 103
Entradas de Mercanca- Stock de Control de Calidad -
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Si una entrada de mercancas desde el proveedor se debe someter a un control de calidad,
esta entrega se contabiliza en el Stock de Control de Calidad.
Stock bloqueado
Control de calidad
Stock bloqueado EM
Proveedor Stock de libre utilizacinMaterialMaterial
Stock en control decalidad en otro almacn:
Laboratorio
MaterialMaterial
Muestreo
Entradas de Mercanca- Entrega Final -
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El indicador de entrega final especifica si una posicin de pedido puede considerarse cerrada, lo quesignifica que no se esperan ms entradas de mercancas para esta posicin. La cantidad abierta es cero. Sepueden realizarse nuevas contabilizaciones de entradas de mercancas, pero stas no hacen variar el stocken curso.
Pedido
En el pedido
Fijacin del indicador de entrega final
En la entrada demercancas
Entradas de Mercanca- Anulaciones y Devoluciones -
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La posibilidad de impresin de un vale de acompaamiento de mercancas o un vale dedevolucin, puede configurarse en funcin de la clase de movimiento.
DevolucinAnulacin
Motivo del movimiento
(Entrada opcional )
(p. ej ., almacn incorrecto )
Motivo del movimiento(Entrada obligatoria )
(p. ej ., material daado )
Sinvale de acompaamiento
de mercancas
Convale dedevolucin
de mercancas
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Traspasos y Traslados
Traspasos y Traslados
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Existen dos tipos de movimientos:
1.- El traslado es el movimiento fsico de un material de un almacn a otro o de un centroa otro.
2.- El traspaso no implica un movimiento fsico de material sino un cambio en el status delmaterial.
Traspasos y Traslados
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Movimientos
Traspasos
De centroa centro
De almacna almacn
De ctrl. calidada disponible
De consign.a almacn
Traslados
Traspasos- Tomas de Stock -
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Stock de
Libre Utilizacin
Stock en
Control de Calidad
Stock Bloqueado
Desguace / Muestra / MermaConsumo
Traslados de Stock
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Centro A Centro B
312
311
302
301
Almacn A Almacn B
Almacn BAlmacn A
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Salidas
Salidas
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Es el consumo de un material para produccin o paraun centro de costos.
Esta salida se refleja en una disminucin del stock.
Tambin se puede planificar una salida futura, a travsde una reserva.
Salidas
C C
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SALIDA DE MERCANCAS
Centro / Almacn
Gastos
Consumo
Centro de Costos
Inmovilizado
Ventas
Produccin
Muestreo
Desperdicio
Salidas- Resultados de una Salida de Mercanca -
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Documento de MaterialDocumento ContableAfectacin ContablePedido de VentasCantidad de Stock
Estadst. de ConsumoCentro de CostosLotes de InspeccinReserva
Salidas- Informacin del Documento de Salida -
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Al realizar las salidas SAP permite que para cada posicinse especifiquen los siguientes datos:
MaterialCantidad
Centro de CostosCentroAlmacnLote
Clase de Movimiento
Salidas- Reservas -
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Las reservas son solicitudes que se efectan al almacn, para que ste tengapreparados materiales para la salida en una fecha ms tarda y con un findeterminado.
R
Planificacinde unasalida
= Centro, almacn
Planificadores de necesidades Gestor almacn
Planificacinde unaentrada
Reserva
Planificacin de un movimiento demercancas
Planificacinde
un traspaso
Consignaciones
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Consignaciones
Consignaciones
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El proveedor entrega las mercancas en un almacn de stock en consignacin. El material deese almacn es propiedad del proveedor hasta la toma del material.
R
Almacn de stocken consignacin
Verificacinde facturas
Gestin destocksCompras
Stock
AB BC
B
Factura
Liquida-cin
PedidoK Mat1 Precio0
?=
Datosmaestros
Material/Proveedor:Precio= 11,-
Registro info deconsignacin
con precio
Posicin deconsignacin
EM SM
Disponible
No valorado
Compras
Consignaciones- Registros Info -
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El precio de los artculos en consignacin para el aprovisionamiento de un material enconsignacin de un proveedor se almacena en un registro info de consignacin.
IMG:Activar precios
de consignacinmediante registros
info
Condiciones
Precios en moneda extranjeraPrecios referentes a perodosPrecios en unidades demedida opcionales
Descuentos, escalas deprecios-cantidades,...
Registro infode consignacin
Consignaciones- Traspasos -
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El stock de artculos en consignacin puede gestionarse como stock de libre utilizacin, stocken control de calidad y stock bloqueado.
Almacn0002
Stock de artculos enconsignacin Martn
Stock de artculos enconsignacin Muoz
MAT1MAT1 BloqueadoControl decalidad
Control decalidadBloqueado
Libreutilizacin
Libreutilizacin
Libreutilizacin
Bloqueado Control decalidad
Almacn0001
MaterialMaterial
Consignaciones- Salidas de Mercancas -
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Las salidas de mercancas slo pueden realizarse desde el stock de consigna de libreutilizacin. Al realizar salidas del stock de artculos en consignacin, se origina unaobligacin con respecto al proveedor.
R
Almacn0001
Almacn0002
SM
Stock en consignacin Martn Stock propio
Bloqueado Control decalidad BloqueadoControl decalidad
Bloqueado Control decalidad
Libreutilizacin
Libreutilizacin
Libreutilizacin
MAT1MAT1
Produccin
Obligacin respectoal proveedor de
artculos enconsignacin
MaterialMaterial
Subcontrataciones
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xxxxx
xx
Subcontrataciones
Se realiza un pedido a un proveedor del producto que debe fabricarse o transformarse. En elpedido, se indican los componentes que la propia empresa enviar al proveedor.
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R
PedidoS Pos ___ Comp___Comp___
Control defacturas
?=
FacturaCostes de manode obra __DEMConsumo decomponentes
Compras
Proveedor desubcontratacin
Gestin de stocks Control de facturas
Proveedor de SC
AlmacnAlmacn
Proveedor de SCFabricacin
Compo-nentesfacilitados
EM delmaterialelaborado
Compras
Subcontrataciones- Posiciones en Pedido de Compras -
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Las posiciones de subcontratacin en los documentos de compra tienen su propio tipo deposicin. Cada posicin de subcontratacin tiene una o varias subposiciones que contienenlos componentes que se deben poner a disposicin del proveedor.
R
Tipo de posicinPedido
Subcontrat ..comp.comp.
Subcontrat ..comp .comp.
Tipo de posicinSol.T
NormalSubcontrat .
Registro info decompras para
subcontratacin
Posicin de reservasegn pedido
Lista demateriales
Subcontrataciones- Componentes Facilitados -
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Los componentes enviados al subcontratista se gestionan en un stock especial referente aproveedores. Este stock es un stock valorado, con disponibilidad prevista y se gestiona en unalmacn neutral.
RProveedor de SC LOH1
Almacn Centro
Almacn
Libre utilizacin
====
Disponible previstoValorado
Subcontrataciones- Entrada de Mercancas -
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La entrada de mercancas se registra con referencia a la posicin de pedido desubcontratacin.Al producirse la entrada de mercancas, tambin se contabiliza el consumode las posiciones de componentes.
R
HALB
ROH
Almacn
Proveedor desubcontratacin
1) Entrada del materialelaborado2) Consumo de componentes
Historial depedido
Comp .1EM del
productoelaborado
Gestin de Stock- Anlisis en Gestin de Stock -
Anlisis
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Anlisis
Resumen de stocks
Stock por material
Lista de movimientosde material Gestin de inventario
Disponibilidad por centro
Lista necesidades/stock
Lista stock almacn
Anlisis ABCStock valorado
Cobertura
Anlisis estndar
Obsoletos/Rotacin
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105/126
Verificacion de FacturasLogisticasVerificacion de FacturasLogisticas
Verificacion de Facturas Logisticas
Entorno de la verificacin de facturas
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Entradamercancas
Pedido
VerificacinVerificacindede facturasfacturas
Costes indirectosde adquisicin
Condiciones
Maestro demateriales
Maestro deproveedores
DocumentoDocumentofacturafactura
Cuentas de mayor
Inmovilizados
Centros de coste
Proyectos
rdenes
Verificacion de Facturas Logisticas
Verificacin de facturas
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Factura recibidaFactura recibida
VerificacinVerificacin dede facturasfacturas
Partidas abiertasPartidas abiertasdede acreedoracreedor
Factura
Verificacinde facturas
?=
Proveedor
Pedido
Entrada demercancas
Una factura recibida puede contabilizarse con referencia a un pedido o a una entrada de mercancas.
El sistema propone las posiciones de la factura segn la referencia introducida; en las cuentas seefectan automticamente las contabilizaciones correspondientes.
Despus de contabilizar la factura, el documento se encuentra en la cuenta de acreedores (lista delas propuestas de pago) como partida abierta.
Verificacion de Facturas Logisticas
Movimientos de cuenta
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Pedido : 50 unidades a 2,00 UNI/ un .
Entrada mercancas para este pedido : 50 un .Factura : 50 unidades a 2,00 UNI/ un .
Cuenta de existencias
Cuenta EM/RF
Acreedor
100 +
100 - 100 +
100 -
EntradaEntrada dede
mercancasmercancasFacturaFactura
Verificacion de Facturas Logisticas
Control de precio
Control de precio V
RegistroRegistro maestromaestrodede materialesmateriales
Control de precio S
RegistroRegistro maestromaestrodede materialesmateriales
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109/126
R
Pedido : 50 unidades a 2,20 UNI/ un.Entrada de mercancas : 50 un.Factura : 50 unidades a 2,20 UNI/un.
Cuenta de existencias
Cuenta compensacin EM/RFCuenta de acreedoresCuenta diferencias de precio
Control de precio VCantidad total 50Valor total 100,00Precio 2,00
Control de precio SCantidad total 50Valor total 100,00Precio 2,00
110 +
110 - 110 +110 -
EMEM RFRF100 +
110 -
10 +
110 +110 -
EMEM RFRF
Cantidad total 100Valor total 210,00Precio 2,10
Cantidad total 100Valor total 200,00
Precio estndarPrecio promedio
variable
En el registro maestro de materiales se configura cmo se debe valorar cada material.
Existen dos maneras de control de precio:
precio estndar
precio medio variable
En un material con un precio medio variable, el precio se adapta al precio de entrega. Si el precio de
pedido o el precio de la factura diverge del precio que aparece en el registro maestro de materiales, ladivergencia se contabiliza en la cuenta de existencias si existe cobertura de stock para la cantidadfacturada. De esta forma, se modifican el valor y el precio del material.
En un material con un precio estndar, las divergencias entre el precio de pedido o el precio de lafactura y el precio que aparece en el registro maestro de materiales se contabiliza en una cuenta dediferencias de precio. Por ello, el precio permanece constante en el registro maestro de materiales.
Verificacion de Facturas Logisticas
Informacin sobre una factura
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R
Teclados S.A.
GranVa 127
08014 Barcelona
03/05/SAP
Neurottstrae69190 Walldorf
Factura n 1266/33
Segn su pedido 4151599001 del
24/04/ les suminstramos la siguiente mercanca:
Rodamiento 50 unidades 1.000,- UNI
Pie-soporte 8 unidades 800,- UNI
_________
1.800,- UNI
Impuestos 10%. 180,- UNI
_________
1.980,- UNI
A pagar dentro de un plazo de 20 das tras f acturacin,
2% de descuento en caso de pago dentro de 10 das.
CCC 2100 1294 04 0130933592
TEBA
Partidas de la factura
Material
Cantidad
Unidad de medida
Condiciones de pago
Importe por partida
Cuota de IVA
Tipo impositivo
Emisor de la factura
Fecha de documento
Pedido
Moneda
Destinatario
Banco /cuenta
Referencia
Importe de factura
Verificacion de Facturas Logisticas
Verificacin de facturas basada en pedidos
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Pedido
4151599002
100 unidades
VF bas.EM
Acceso a travs
la nota de entrega
Nota de entrega AX123
50 unidades
Acceso a travs
del pedido
Entrega 3
Entrega 2
Entrega 1
Nota de entrega AX456
40 unidades
Nota de entrega AX789
10 unidades
Factura
del pedido
4151599002
40 un. Imagen seleccin /
lista de posiciones
X 4151599002 100 un .
Verificacion de Facturas Logisticas
Verificacin de facturas basada en EM
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112/126
R
Imagen selec ./ lista pos .
X 4151599003 40 unidades
Imagen selec ./ lista pos .
X 4151599003 50 unidades
X 4151599003 40 unidades
X 4151599003 10 unidades
Nota de entrega BX123
50 unidades
Entrega 2
Entrega 1
Nota de entrega BX456
40 unidades
Nota de entrega BX789
10 unidades
Entrega 3
Factura
del pedido
4151599003
Nota entrega
BX456
40 unidades
Pedido
4151599003
100 unidades
VF bas.EM X
Acceso a travs denota de entrega
Acceso a travs
del pedido
Verificacion de Facturas Logisticas
Facturas con desviacionesPedidoPedido
7/28/2019 02.Workshop MM
113/126
ToleranciasTolerancias
10% 10%
Entrada de mercancas
DesviacinDesviacin !!
Documenton 5100012345
aadido :
Pago bloqueado
ContabilizacinContabilizacin
FacturaPedido
El sistema verifica cada factura por si hay desviaciones.
Para cada clase de desviacin, pueden configurarse lmites de tolerancia en el Customizing de la verificacin defacturas.
Si la factura se encuentra fuera de los lmites de tolerancia, el sistema muestra un mensaje de advertencia alrespecto.
Si se supera un lmite de tolerancia superior, se bloquea el pago de la factura en el momento de lacontabilizacin.
Una factura bloqueada debe liberarse en una operacin separada para que pueda liquidarse.
Verificacion de Facturas Logisticas
Bloqueo debido a la inspeccin de calidad
Sujeta a inspeccin de
7/28/2019 02.Workshop MM
114/126
R
Entrada de mercancas
Material A
Factura
Material A
Lote inspec .
Decisin de
empleo
errnea
Factura
Material A
Factura
Material A
Bloqueado por
inspeccin de calidad
Lote inspec .
Decisin de
empleo
Sujeta a specc de
entrada de mercancas con
bloqueo de factura
Lote inspec .
Decisin de
empleo
OK
Bloqueado por
inspeccin de calidad
Decisin de
empleo
Lote inspec .
Verificacion de Facturas Logisticas
Costes indirectos de adquisicin
Costes indirectosCostes indirectos dede adquisicinadquisicin
planificadosplanificados NoNo planificadosplanificados
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R
Pedido 4500012345
100 un . 1000 UNI
Porte 2 UNI/ un .
Pedido 4500023456
100 un . 1000 UNI
Porte Ninguno
planificadosplanificados NoNo planificadosplanificados
Factura
del pedido 4500012345
100 un . 1000,- UNI
Porte 200,- UNI
1200,- UNI
Factura
del pedido 4500023456
100 un . 1000,- UNI
Porte 50,- UNI
1050,- UNI
Los costes indirectos de adquisicin pueden dividirse en
costes indirectos de adquisicin planificados
costes indirectos de adquisicin no planificadosLos costes indirectos de adquisicin planificados se registran por posicin en el pedido.
Los costes indirectos de adquisicin no planificados se registran en la recepcin de factura.
Verificacion de Facturas Logisticas
Autorizaciones en la verificacin de facturas
G d t l iA t i i fil
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SociedadCentro
Motivos de bloqueoAceptacin manual
Grupos de tolerancia
Importe de contabilizacinmximo
Descuento mximo
Autorizaciones y perfiles :
CustomizingRegistromaestro deusuario
Mediante Autorizaciones y Perfiles, se pueden configurar para cada usuario
las sociedades en las que pueden efectuarse contabilizaciones
los centros para los que pueden efectuarse contabilizaciones
los motivos de bloqueo que se pueden borrar
si se pueden aceptar manualmente desviaciones sin referencia a la posicinCada usuario puede tener asignado un grupo de tolerancia. Para el grupo de tolerancia se especifica hasta quimporte y con qu descuento como mximo se pueden efectuar contabilizaciones
Compras - Evaluacin deProveedores
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pProveedores
Niveles de notas de evaluacin de proveedoresCriterios principales
Criterios parciales
Criterios parciales automticos
Actualizacin de la evaluacin
Reevaluacin automticaCumplimiento de cantidades
Cumplimiento de fechas de entrega
Nivel de precios
Evaluaciones
Funcion de la evaluacion de ProvvedoresFuncion de la evaluacion de Provvedores
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Visin General: Criterios parciales automticosVisin General: Criterios parciales automticos
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Actualizacin de la evaluacin de ProveedoresActualizacin de la evaluacin de Proveedores
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Reevaluacin automticaReevaluacin automtica
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Cumplimiento de cantidadesCumplimiento de cantidades
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Cumplimiento de fechas de entregaCumplimiento de fechas de entrega
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Nivel de PreciosNivel de Precios
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Evaluaciones para la evaluacin de proveedoresEvaluaciones para la evaluacin de proveedores
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Preguntas
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