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13/11/2019 Informe de Evaluación
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Informe de Evaluación e Implementación
del POI 2019
Tercer trimestre
Unidad Ejecutora
001186 - REGION LIMA - EDUCACION YAUYOS
Fecha: 4/11/2019
13/11/2019 Informe de Evaluación
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RESUMEN EJECUTIVO DEL II TRIMESTRE
El presente informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional POI –2019, corresponde al III trimestre. Consiste en un análisis de los aspectos más importante yregistrada por el centro de costeo del proceso de implantación de la guía del aplicativo delCEPLAN, como instrumento de planeamiento institucional de la UGEL 13 de Yauyos. 1.1.- Marco Normativo: Mediante Resolución Ejecutiva Regional N°625-2018-PRES de fecha 28 de diciembre del2018, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 463 Gobierno Regionalde Lima para el año fiscal 2019. Mediante Resolución Directoral N°0073-2019-UGEL 13 defecha 15 de Enero del 2019, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2019 de la UGEL 13de Yauyos con una asignación de S/.32,859,677.00 soles en el PIA 2019. El Plan Operativo Institucional POI 2019 de la Unidad Ejecutora 305 se sustentametodológicamente en la Guía para el Planeamiento Institucional modificada con laResolución de Presidencia del Consejo Directivo N°053 – 2018 – CEPLAN/CED de fecha 31de octubre 2018.Que en su numeral 7 Seguimiento y Evaluación, Sección 7.2 que a la letradice “La Evaluación de Implementación del POI, se elabora oportunamente por cada Unidad,a fin de que el pliego cumpla con el plazo previsto para su publicación. Esta evaluaciónconsiste en analizar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de lasmetas físicas y financieras de las actividades operativas que se encuentran articuladas conlos objetivos del PEI del Gobierno Regional de Lima en lo que respecta a Educación“Mejorar el aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades delsistema educativo” y la línea de acción estratégica institucional “Brindar asistencia técnicaintegral en mejoras de aprendizaje dirigidos a docentes y directores de la educación básica". El avance de las Metas Físicas y presupuestarias al concluir el III trimestre del año fiscal2019 por meta presupuestaria han sido registrado en el aplicativo de CEPLAN concordanteMódulo de Procesos Presupuestarios MPP-SIAF, las mismas que han sido reportadas porlos responsables de centros de costos al Equipo de Planificación en coordinación con laGerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. En elformato anexo B-6, se presenta el avance de las metas físicas y financieras a nivel de lasMetas Presupuestarias. PP 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICAREGULAR: Avance alcanzado en el periodo en mención, a nivel de actividades operativas siguientes:Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de educaciónInicial, primaria, y secundaria. Locales escolares de instituciones educativas de inicialprimaria y secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento. Dotación demateriales para estudiantes inicial de primaria de instituciones educativas, Dotación demateriales para estudiantes de secundaria de instituciones educativas acompañamientoPedagógico y acciones comunes. Las metas se vienen reprogramando. PP 0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LAEDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVO PERSONAS CON DISCAPACIDADLEVE O MODERADA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICASINCLUSIVAS CON CONDICIONES PARTICULARES. CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PROFESIONALES PARA ATENCION DESERVICIOS DE APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIALES. La actividad consiste en garantizar el uso de servicios básicos de agua, desagüe, energíaeléctrica, Además, cada Local Escolar cuenta con un paquete básico de limpieza y material
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de escritorio para el funcionamiento operativo del local escolar, pago de remuneraciones ylas contribuciones a ESSALUD. 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS: 5000003 Acciones Administrativas: Al término del II Trimestre se cumple con las Acciones Administrativas, pago deremuneraciones de personal docente y administrativo, gastos por, combustibles, repuestos,accesorios, papelería, útiles de oficina, aseo limpieza y tocador, medicamentos, materialotros gastos (movilidad), servicios de energía eléctrica, agua y desagüe, servicio detelefonía, internet, , impresiones, mantenimiento de edificaciones, gastos legales ynotariales, seguros, capacitación, servicios diversos, CAS, maquinarias equipos y mobiliario. 5.000666 Desarrollo de la Educación secundaria de adultos Ciclo de la Educación Básica Alternativas: La actividad consistió en garantizar el uso de servicios Básicos de agua, desagüe, energíaeléctrica, Además, cada Local Escolar contó con un paquete básico de limpieza y materialde escritorio para el funcionamiento operativo del Local Escolar, pago de remuneraciones ylas contribuciones a ESSALUD. 5000991 Obligaciones Previsionales: Correspondió al Pago de Planillas y gastos para pago de planillas, gastos por sepelio y lutodel personal pensionista, escolaridad, aguinaldos y gratificaciones a 67 pensionistas. Setiene una brecha por cubrir motivo por el cual se solicitó una nota modificatoria al gobiernoregional de lima provincias.
1. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVASMULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.
104.-EDUCACIÓN PRIMARIA. Las acciones de acompañamiento docente se han focalizado en 90 II.EE. para elacompañamiento docente, se ha programado contratar a 17 Docente Acompañante deEducación Primaria Monolingüe. A diferencia de años anteriores han empezado a trabajardesde el mes de abril por la demora en la contratación oportuna del personal. Pero se hizo lareprogramación ya que según RSG N°137-2019-MINEDU solo nos asignaron 11acompañantes, también se reprogramo las visitas programadas.
2. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEEDUCACIÒN INTERCULTURAL BILINGÜE.
103.-EDUCACIÒN INICIAL. No se cuenta con acompañante, ya que mediante un RSG-137-2019-MINEDU “NORMAPARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LASINTERVENCIONES Y ACCIONES PEDAGÓGICAS, EN EL MARCO DE LOSPROGRAMAS PRESUPUESTALES: 0090, 0091, 0106 Y 0107, PARA EL AÑO 2019", nose otorgó para contratar un acompañante para el nivel de inicial. 104.-EDUCACIÓN PRIMARIA. Las acciones de acompañamiento docente se han focalizado en 03 II.EE para elacompañamiento docente, se ha contratado 02 Docente Acompañante de EducaciónPrimaria bilingüe (Comunicación y Matemática). A diferencia de años anteriores hanempezado a trabajar desde el mes de abril por la demora en la contratación oportuna delpersonar ya que en la I convocatoria no hubo participantes, luego se pidió la rebaja del perfil
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al MINEDU atreves de un oficio, el Ministerio de Trabajo establece que la convocatoria debeestar en el sistema10 días antes del inicio de la evaluación. Por ello se está REPROGRAMANDO las mestasfísicas de las visitas y Gias de los docentes. Se tiene una baja ejecución ya que se tuvo renuncia de un acompañante, y se demoró encontratar motivo por el cual solo se estaba pagando a 01 acompañante y sus viáticos.
3. DE LAS TRANSFERENCIAS Y ANULACIONES TIPO IV 2019:
En el transcurso de este año 2019 correspondiente al III Trimestre se tiene 27 transferenciasy anulaciones de tipo IV otorgadas para distintas actividades por la suma de S/.7,138,006.00soles.
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A
ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
Porcentaje de Avance al III Trimestre (Enero a Setiembre) de los ProgramasPresupuestales de la UGEL N° 13-Yauyos:
PP PIA MODIF. PIM DEVENGADO SALDO% DE
AVANCE
090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA EBR28,724,192 6,421,097 35,091,289 24,933,810 10,157,479 71%
0091 INCREMENTO EN ELACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3A 16 AÑOS A LOS SERVICIOSEDUCATIVOS DE LA
0.0 10,000 10,000 0.00 0.00 0%
9001 ACCIONES CENTRALES 2,702,357 380,772 3,083,129 2,019,531 1,063,598 66%106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y
JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA
EDUCACION BASICA Y TECNICO
PRODUCTIVA
38,003 34,890 78,893 42,598 30,295 54%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS1,395,125 297,874 1,692,999 1,233,444 459,555 73%
TOTAL 32,859,677 7,144,633 39,956,310 28,229,384 11,710,926 71%
El programa 0090 Logros de Aprendizaje de los estudiantes de Educación Básica Regular,con un presupuesto de S/.28, 724,192 Soles, habiéndose ejecutado en el III Trimestre del año2019 la cantidad de S/.24,933,809.80 Soles, con un avance del 71%.
El Programa 0106. Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con discapacidad en la EducaciónBásica y Técnico Productiva, con un presupuesto de S/.38,003.00 Soles, habiéndoseejecutado la cantidad de S/. 42,598.34 Soles, que representa un avance del 54%; el programa9001 Acciones Centrales, con un presupuesto de S/. 2´702,357.00 Soles, habiéndoseejecutado la cantidad de S2, 019,531.07 Soles, que representa un avance del 66%; el
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programa 9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos, con unpresupuesto de S/.1,395,125.00 Soles, habiéndose ejecutado la cantidad de S/.1,233,444.34Soles; que representa un avance del 73%.
A nivel general con un PIM a Setiembre 2019 por un monto de S/. 40, 004,310 Soles, seejecutó S/.28,229,383.55, que representa el 71%.Con respecto al PIM 2019, en el IIITrimestre evaluado.
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Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado
1. POI aprobado 2. POI consistente con el PIA 1/ 3. POI modificado 2/Monto total de las metas financieras (S/.) 32,859,677 32,859,677 37,881,720
N° Inversiones 0 0 0
N° AO 79 79 79
N° AO e inversiones (a+b+c) 79 79 79
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a) 42
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/ 35
- Incorporadas (c) 4/ 15
- Anuladas (d) 5/ 18
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ POI Al 01 de enero de 2019.
2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.
4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.
En el Plan Operativo Institucional 2019, 79 actividades operativas fueron financiadas por el PIA,aunque algunas de ellas fueron financiadas parcialmente, a la espera de transferencias programadaspara el año. En el III Trimestre, se modificaron metas físicas de 35 actividades operativas, y se incorporaron 15actividades operativas, como resultado de las diversas transferencias recibidas en el trimestre,principalmente por el cumplimiento de los Compromisos de Desempeño 2019.Se anularon 18activades y se tiene 45 actividades con metas fisicas anual no modificadas. Para el costeo del POI se utilizó el cuadro de necesidades, por lo que el PAC responde al POI.Asimismo, hay consistencia en las modificaciones del PAC con las del POI. Al finalizar el III Trimestre el PAC se ha ejecutado en un 79%.
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Tabla N°2 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Obje�vo y Acción Estratégica Ins�tucional - POIModificado
PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N° deAO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de100%
1 OEI.01 : MEJORAR
EL APRENDIZAJE EN
LOS ESTUDIANTES
DE LOS
DIFERENTES
NIVELES Y
MODALIDADES DEL
SISTEMA
EDUCATIVO
1
AEI.01.06 : EJECUTAR
EL PIP MEJORAMIENTO
Y AMPLIACIÓN DEL
SERVICIO EDUCATIVO
DEL CENTRO DE
EDUCACIÓN BASICA
ESPECIAL (CEBE) NIÑO
JESUS DE PRAGA EN EL
DISTRITO DE SUPE -
PROVINCIA DE
BARRANCA- REGIÓN
LIMA
AEI.01.07 : EJECUTAR
EL PIP AMPLIACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Nº 21007
FELIX B. CARDENAS EN
EL DISTRITO DE SANTA
MARIA - HUAURA
AEI.01.08 : EJECUTAR
EL PIP MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I.E. N
20017 HONORIO
MANRIQUE NICHO,
DISTRITO DE GORGOR,
PROVINCIA DE
CAJATAMBO,
DEPARTAMENTO DE
LIMA
AEI.01.01 : BRINDAR
ASISTENCIA TÉCNICA
INTEGRAL EN MEJORAS
DE APRENDIZAJE
DIRIGIDO A DOCENTES
Y DIRECTORES DE
EDUCACIÓN BÁSICA.
62 72 %
2
AEI.01.02 : DISTRIBUIR
DE MANERA OPORTUNA
MATERIALES
EDUCATIVOS A LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE
EDUCACIÓN BÁSICA.
5 90 %
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
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PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N° deAO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de100%
3
AEI.01.03 :
IMPLEMENTAR EL
PROGRAMA DE
SANEAMIENTO FÍSICO
LEGAL DE LA
INFRAESTRUCTURA DE
LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.
4
AEI.01.04 :
IMPLEMENTAR EL
PROGRAMA DE
NUEVOS SERVICIOS
EDUCATIVOS
IMPLEMENTADOS A
FAVOR DE LA
POBLACIÓN ESCOLAR
DE 3 A 5 AÑOS DE
EDAD, Y SERVICIOS
EDUCATIVOS DE ALTO
RENDIMIENTO A
ESTUDIANTES DE NIVEL
SECUNDARIO
1 0 %
5
AEI.01.05 :
IMPLEMENTAR EL
PROGRAMA INTEGRAL
DE FORTALECIMIENTO
DE LOS CENTROS
PRODUCTIVOS E
INSTITUTOS
TECNOLÓGICOS.
3 108 %
2 OEI.02 :
INCREMENTAR EL
ACCESO Y
MEJORAR LA
CALIDAD DE
ATENCIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
SALUD PARA LA
POBLACIÓN
1 AEI.02.07 : EJECUTAR
EL PIP CONSTRUCCION
Y EQUIPAMIENTO DEL
HOSPITAL REGIONAL
EN LA PROVINCIA DE
CAÑETE
AEI.02.08 : EJECUTAR
EL PIP MEJORAMIENTO
DE LA CAPACIDAD
RESOLUTIVA MATERNO
INFANTIL DEL CENTRO
DE SALUD HUALMAY
MICRORED HUALMAY -
RED DE SALUD
HUAURA OYON
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
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PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N° deAO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de100%
AEI.02.09 : EJECUTAR
EL PIP MEJORAMIENTO
Y AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SALUD
DEL PUESTO DE SALUD
EL VALLE EN EL
ASENTAMIENTO
HUMANO VALLE
SAGRADO ANEXO 22
JICAMARCA, DISTRITO
DE SAN ANTONIO,
PROVINCIA DE HUARO
AEI.02.01 : BRINDAR
ATENCIÓN INTEGRAL
PARA REDUCIR LA
DESNUTRICIÓN
CRÓNICA INFANTIL EN
NIÑOS MENORES DE 5
AÑOS.
2
AEI.02.02 : BRINDAR
ATENCIÓN INTEGRAL
PARA REDUCIR LA
ANEMIA EN NIÑOS DE 6
A 36 MESES.
3
AEI.02.03 : BRINDAR
ATENCIÓN MATERNA
NEONATAL DE FORMA
PERMANENTE AL NIÑO
Y A LA MADRE
GESTANTE.
4
AEI.02.04 : BRINDAR
ATENCIÓN PARA LA
PREVENCIÓN Y
CONTROL DE LAS
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES DE
MANERA INTEGRAL EN
LA POBLACIÓN.
5
AEI.02.05 : BRINDAR
ATENCIÓN PARA LA
PREVENCIÓN Y
CONTROL DE LAS
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES DE
MANERA INTEGRAL EN
LA POBLACIÓN.
6
AEI.02.06 : BRINDAR
ATENCIÓN INTEGRAL
EN SERVICIOS DE
ASEGURAMIENTO DE
SALUD.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
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PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N° deAO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de100%
3
OEI.03 : REDUCIR
LAS BRECHAS DE
ACCESO DE LA
POBLACIÓN A LOS
SERVICIOS BÁSICOS
1
AEI.03.01 : CONSTRUIR
Y DAR MANTENIMIENTO
DE VÍAS
DEPARTAMENTALES DE
FORMA PERMANENTE
EN BENEFICIO DE LA
POBLACIÓN.
AEI.03.05 : EJECUTAR
EL PIP MEJORAMIENTO
Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA
POTABLE E
INSTALACIÓN DEL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN
CENTROS POBLADOS
PAMPA SAN JOSÉ,
CARAQUEÑO Y ONCE
ESTRELLAS, DISTRITO
DE PATIVILCA
AEI.03.06 : EJECUTAR
EL PIP REHABILITACIÓN
Y MEJORAMIENTO DE
LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
SECTOR NORTE
PERIFÉRICO, DISTRITO
DE HUARAL, PROVINCIA
DE HUARAL - LIMA
2
AEI.03.02 : GESTIONAR
LA CONSTRUCCION
DEL TREN DE
CERCANIAS
3
AEI.03.03 : BRINDAR
ASISTENCIA TÉCNICA
EN SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES
DE FORMA EFICIENTE
EN BENEFICIO DE LA
POBLACIÓN.
4
AEI.03.04 : PROMOVER
EL SERVICIO DE
SANEAMIENTO (AGUA Y
ALCANTARILLADO) DE
LAS VIVIENDAS
URBANAS Y RURALES
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
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PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N° deAO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de100%
4 OEI.04 : PROMOVER
EL DESARROLLO
EMPRESARIAL DE
LOS PRODUCTORES
Y LAS MIPYMES1
AEI.04.01 :
IMPLEMENTAR
PROGRAMAS DE
TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA E
INNOVACIÓN,
FOCALIZADA A LOS
AGENTES
ECONÓMICOS-
PRODUCTIVOS.
2
AEI.04.02 :
IMPLEMENTAR EL
PROGRAMA DE
FOMENTO A LA
ASOCIATIVIDAD DE
FORMA PERMANENTE
PARA AGENTES
ECONÓMICOS-
PRODUCTIVOS.
3
AEI.04.03 : ENTREGAR
ACTIVOS
PRODUCTIVOS DE
MANERA DIRECTA EN
FAVOR DE LOS
PRODUCTORES
ASOCIADOS EN LA
REGIÓN.
4
AEI.04.04 :
IMPLEMENTAR EL
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO DE
RIEGO MENOR
5
AEI.04.05 :
IMPLEMENTAR
PROGRAMAS DE
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES DE LOS
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS PARA
LA EXPORTACIÓN.
6
AEI.04.06 : PROMOVER
EL ACCESO AL
TRABAJO DECENTE DE
LA POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE
ACTIVA.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
13/11/2019 Informe de Evaluación
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PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N° deAO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de100%
7
AEI.04.07 :
IMPLEMENTAR LA
ESTRATEGIA DE
CORREDORES
INTEGRALES DE
DESARROLLO POR
CUENCAS
HIDROGRÁFICAS.
8
AEI.04.08 :
IMPLEMENTAR LA
ESTRATEGIA DE
MANCOMUNIDAD
REGIONAL PACA.
9
AEI.04.09 : FORMULAR E
IMPLEMENTAR EL PLAN
DE PROMOCIÓN DE
INVERSIONES Y
EXPORTACIONES
REGIONALES, Y EL
PLAN DE
COMPETITIVIDAD
REGIONAL.
5
OEI.05 : PROMOVER
LA GESTIÓN DE
RIESGOS DE
DESASTRES EN UN
CONTEXTO DE
CAMBIO CLIMÁTICO
1
AEI.05.01 : BRINDAR
CAPACITACIÓN Y
ASISTENCIA TÉCNICA
INTEGRAL A LOS
SECTORES:
EDUCACIÓN, SALUD,
AGRICULTURA Y
POBLACIÓN EN
GENERAL, EN GESTIÓN
DE RIESGOS DE
DESASTRES Y
ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO.
2
AEI.05.02 : ENTREGAR
OPORTUNAMENTE KITS
DE AYUDA
HUMANITARIA A LA
POBLACIÓN AFECTADA
POR DESASTRES.
6 OEI.06 : MEJORAR
EL
APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE
LOS RECURSOS
NATURALES
1
AEI.06.01 : BRINDAR
ASISTENCIA TÉCNICA
EN APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS NATURALES
DE FORMA
PERMANENTE A LA
POBLACIÓN.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
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PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N° deAO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de100%
2
AEI.06.02 : BRINDAR
ASISTENCIA TÉCNICA
EN EL MANEJO Y USO
EFICIENTE DEL AGUA
DE FORMA
PERMANENTE A LA
POBLACIÓN Y A LOS
PRODUCTORES
ORGANIZADOS.
3
AEI.06.03 :
IMPLEMENTAR
PROGRAMAS DE
GESTIÓN AMBIENTAL
IMPLEMENTADAS PARA
LA POBLACIÓN
ORGANIZADA.
7
OEI.07 :
INCREMENTAR EL
NIVEL DE
SEGURIDAD
CIUDADANA
REGIONAL
1
AEI.07.01 : BRINDAR
ASISTENCIA TÉCNICA
IMPLEMENTADA PARA
ARTICULAR PLANES DE
SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL
ÁMBITO DEL CORESEC.
AEI.07.02 : EJECUTAR
EL PIP CREACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DEL
SERVICIO DE ALERTA
VECINAL Y ATENCIÓN
DE DENUNCIAS EN
LINEA EN LOS
DISTRITOS DE
PARAMONGA,
PATIVILCA, SUPE Y
SUPE PUERTO DE LA
PROVINCIA DE
BARRANCA, REGI
8 OEI.08 : MEJORAR
LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL DEL
GOBIERNO
REGIONAL DEL
DEPARTAMENTO DE
LIMA
1
AEI.08.01 :
IMPLEMENTAR EJES
TRANSVERSALES DE
MODERNIZACIÓN DE
GESTIÓN PÚBLICA:
GOBIERNO
ELECTRÓNICO,
GOBIERNO ABIERTO Y
ARTICULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
(TERRITORIAL)
5 73 %
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
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PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N° deAO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de100%
2
AEI.08.02 : ACTUALIZAR
E IMPLEMENTAR EL
PLAN DE DESARROLLO
REGIONAL
CONCERTADO, PLAN
ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL Y LOS
PLANES OPERATIVOS
3 75 %
3
AEI.08.03 : ACTUALIZAR
DOCUMENTOS DE
GESTIÓN
INSTITUCIONAL,
4
AEI.08.04 :
IMPLEMENTAR LOS
SISTEMAS DE
PROCESOS Y
SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA.
5
AEI.08.05 :
IMPLEMENTAR EL
APLICATIVO
INFORMÁTICO DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN
INSTITUCIONAL
6
AEI.08.06 :
IMPLEMENTAR EL
SISTEMA INFORMÁTICO
Y/O
GEORREFERENCIADO.
7
AEI.08.07 : FORTALECER
CAPACIDADES EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE
SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
8
AEI.08.08 :
REESTRUCTURAR Y
REORGANIZAR LAS
UNIDADES
EJECUTORAS DE
EDUCACIÓN Y DE
SALUD.
9
AEI.08.09 : FORTALECER
CAPACIDADES DE LOS
RECURSOS HUMANOS
DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LIMA.
TOTAL 79
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
De las ocho acciones estratégicas institucionales de OEI.01 Mejorar el aprendizaje en los estudiantesde los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, solo tres acciones estratégicas están
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relacionadas con sus actividades operativas. Las dos acciones estratégicas institucionales que nocuentan con actividades operativas corresponden a la DRELP. Las AEI de mayor prioridad han presentado un mayor porcentaje de avance, teniendo en cuenta laruta estratégica establecida en el PEI. AEI.01.01: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN MEJORAS DE APRENDIZAJEDIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTORES DE EDUCACIÓN BÁSICA: con 62 actividades operativasy un avance anual del 72%. AEI.01.02: DISTRIBUIR DE MANERA OPORTUNA MATERIALES EDUCATIVOS A LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DEEDUCACIÓN BÁSICA: con 5 actividades operativas y un avance anual del 90%. AEI.01.05: IMPLEMENTAR EL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOSCENTROS PRODUCTIVOS EINSTITUTOS TECNOLÓGICOS: con 3 actividad operativa y un avance anual del 108%. La Acción Estratégica de instituciones OEI.08: MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DELGOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA: AEI.08.01 : IMPLEMENTAR EJES TRANSVERSALES DE MODERNIZACIÓN DE GESTIÓNPÚBLICA: GOBIERNO ELECTRÓNICO, GOBIERNO ABIERTO Y ARTICULACIÓNINTERINSTITUCIONAL (TERRITORIAL):con 3 actividades operativas y un avance anual de 73%. AEI.08.02: ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE DESARROLLO REGIONALCONCERTADO, PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y LOS PLANES OPERATIVOS: con 3actividades operativas y un avance anual de 75%.
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Tabla N°3 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Función - POI Modificado
Avance anual de AO e inversiones 1/
Códigofunción
FunciónN°
AO/ Inversiones
Sinejecución
<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de
100%
22 EDUCACION 78 72 %
24 PREVISION SOCIAL 1 75 %
TOTAL 79
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ponderados por sus respectivas metas financieras.
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Tabla N°4 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones según alineamiento a la Polí�ca General deGobierno - POI Modificado
Cód.Eje
EjeCód.Lin.
LineamientoN°
AO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de 100%EJE.00 No Priorizado. LIN.00.00 No Priorizado. 15 70 %
EJE.01
Integridad y lucha
contra la
corrupción.
LIN.01.01
Combatir la corrupción y las
actividades ilícitas en todas
sus formas.
LIN.01.02
Asegurar la transparencia en
todas las entidades
gubernamentales.
EJE.02
Fortalecimiento
institucional para
la gobernabilidad.
LIN.02.01
Construir consensos políticos
y sociales para el desarrollo
en democracia.
LIN.02.02
Fortalecer las capacidades
del Estado para atender
efectivamente las
necesidades ciudadanas,
considerando sus condiciones
de vulnerabilidad y diversidad
cultural.
7 74 %
EJE.03
Crecimiento
económico
equitativo,
competitivo y
sostenible.
LIN.03.01Recuperar la estabilidad fiscal
en las finanzas públicas.
LIN.03.02
Potenciar la inversión pública
y privada descentralizada y
sostenible.
LIN.03.03
Acelerar el proceso de
reconstrucción con cambios,
con énfasis en prevención.
LIN.03.04
Fomentar la competitividad
basada en las
potencialidades de desarrollo
económico de cada territorio,
facilitando su articulación al
mercado nacional e
internacional, asegurando el
aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales y
del patrimonio cultural.
LIN.03.05
Reducir la pobreza y pobreza
extrema tanto a nivel rural
como urbano.
LIN.03.06
Fomentar la generación de
empleo formal y de calidad,
con énfasis en los jóvenes.
EJE.04 Desarrollo social
y bienestar de la
población.LIN.04.01
Reducir la anemia infantil en
niños y niñas de 6 a 35
meses, con enfoque en la
prevención.
LIN.04.02
Brindar servicios de salud de
calidad, oportunos, con
capacidad resolutiva y con
enfoque territorial.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
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Cód.Eje
EjeCód.Lin.
LineamientoN°
AO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de 100%
LIN.04.03
Mejorar los niveles de logros
de aprendizaje de los
estudiantes con énfasis en los
grupos con mayores brechas.
57 72 %
LIN.04.04
Aumentar la cobertura
sostenible de servicios de
agua y saneamiento.
LIN.04.05
Mejorar la seguridad
ciudadana, con énfasis en la
delincuencia común y
organizada.
LIN.04.06
Promover la igualdad y no
discriminación entre hombres
y mujeres, así como
garantizar la protección de la
niñez, la adolescencia y las
mujeres frente a todo tipo de
violencia.
EJE.05
Descentralización
efectiva para el
desarrollo.
LIN.05.01
Institucionalizar la articulación
territorial de las políticas
nacionales.
LIN.05.02
Promover, desde los distintos
ámbitos territoriales del país,
alianzas estratégicas para su
desarrollo sostenible.
EJE.99
Pendiente de
vincular con la
PGG.
LIN.99.00Pendiente de vincular con la
PGG.
TOTAL 79
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
De las 57 actividades operativas están articulados al EJE.04 Desarrollo social y bienestar dela población y LIN.04.03 Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes conénfasis en los grupos de mayores brechas, se tiene un avance anual del 72%. De las 07 actividades operativas están articulados al EJE.02 Fortalecimiento institucionalpara la gobernabilidad. y LIN.02.02 Fortalecer las capacidades del Estado para atenderefectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidady diversidad cultural, se tiene un avance de 74%. De las 15 actividades operativas no se han articulado adecuadamente se tiene un avanceanual del 70%.
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Tabla N°5 Avance �sico de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por centro de costo - POI Modificado
Centro de CostoN° Total
AO/InversionesMonto total (S/)
1/Avance �sico del
trimestre 2/
Avance �sico anual3/
T1 T2 T3 T401.01 : DIRECCIÓN GENERAL 0
01.01.01 : Dirección General 0
01.01.02 : Oficina de Imagen Institucional 0
01.01.03 : Oficina de Trámite Documentario 0
02.01 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 0
03.01 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 0
04.01 : ADMINISTRACIÓN 0
04.01.01 : Administración 28 34,426,742 101 % 10 % 42 % 72 %
04.01.02 : Abastecimiento 26 2,553,227 98 % 24 % 61 % 80 %
04.01.03 : Almacén 0
04.01.04 : Control Patrimonial 0
04.01.05 : Contabilidad 0
04.01.06 : Tesorería 0
04.01.07 : Personal 0
04.01.08 : Bienestar Social 0
04.01.09 : Informática 0
05.01 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 0
05.01.01 : Área de Gestión Pedagógica 0
05.01.02 : Institución Educativa Nivel Inicial 7 117,785 100 % 3 % 8 % 16 %
05.01.03 : Institución Educativa Nivel Primaria 9 542,732 102 % 5 % 55 % 107 %
05.01.04 : Institución Educativa Nivel Secundaria 5 222,332 100 % 12 % 36 % 61 %
05.01.05 : Centro de Educación Básica Alternativa
- CEBA1 12,189 0 % 0 % 0 % 0 %
05.01.06 : Centro de Educación Básica Especial -
CEBE3 6,713 100 % 0 % 0 % 21 %
05.01.07 : Centro de Técnico Productivo -
CETPRO0
06.01 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 0
06.01.01 : Área de Gestión Institucional 0
06.01.02 : Planeamiento 0
06.01.03 : Presupuesto 0
06.01.04 : Estadística 0
06.01.05 : Racionalización 0
06.01.06 : Infraestructura 0
TOTAL 79 37,881,720
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las
AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.
En el Centro de Costo de ABASTECIMIENTO; contamos con el 98% de avance en ejecuciónen la distribución de materiales educativos, compras, servicios, en el 3° trimestre, y un avanceanual del 80%.
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En el Centro de Costo de INICIAL; contamos con el 100% de avance en ejecución de susactividades pedagógicas en el 3° trimestre, y un avance anual del 16%.En el Centro de Costo de PRIMARIA; contamos con el 102% de avance en ejecución de susactividades pedagógicas en el 3° trimestre, y un avance anual del 107%.En el Centro de Costo de SECUNDARIA; contamos con el 100% de avance en ejecución de susactividades pedagógicas en el 3° trimestre, y un avance anual del 61%.En el Centro de Costo de CEBE; contamos con el 100% de avance en ejecución de susactividades pedagógicas en el 3° trimestre, y un avance anual del 21%.En el Centro de Costo de CEBA; contamos con el 0% de avance en ejecución de sus actividadespedagógicas en el 3° trimestre, y un avance anual del 0%.En el Centro de Costo de CETPRO; contamos con el 0% de avance en ejecución de susactividades pedagógicas en el 3° trimestre, y un avance anual del 21%.
13/11/2019 Informe de Evaluación
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Tabla N°6 Avance �sico y financiero de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por provincia de des�no - POIModificado
Provincia
N°Total
deAO/
Montototal (S/)
1/
Análisis �sico deltrimestre
2/
Avance �sico anual 3/ Avance financiero anual
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
1510 :
YAUYOS79 37,881,720 101 % 10 % 44 % 73 % 22 % 45 % 71 %
TOTAL 79 37,881,720
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas
metas financieras.
3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados
por sus respectivas metas financieras.
En la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 13 YAUYOS, se han programado 79 actividadesoperativas, todos en la provincia de Yauyos. Se ha logrado un 101% de avance en el IIITrimestre. Al finalizar el III Trimestre se tiene un 73% de avance físico anual y 71% de avancefinanciero anual.
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Tabla N°7: Avance �sico de las Ac�vidades Opera�vas e inversiones por rango de avance - POI Modificado
Rango de avanceN° de AO e Invesiones 1/ Monto Total (S/)
2/1T 2T 3T 4TSin ejecución 41 24 20 232,310.00
<25% 16 6
25 - 50% 20 18 3 58,519.00
50 - 75% 21 23 30,821,841.64
75 - <100% 4 22 5,728,283.86
100% 2 6 9 716,607.00
Mayor de 100% 2 324,158.00
TOTAL 79 79 79 37,881,719.50
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila.
El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.
2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
En el Tercer Trimestre, del total de las 52 actividades operativas programadas:
De las 20 actividades operativas se encuentran sin ejecución, de las 0 actividadesoperativas tienen menos del 25% de avance teniendo un presupuesto total de S/232,310.00,de las 3 actividades operativas se encuentran entre el rango de 25 - 50% de avanceteniendo un presupuesto de S/58´519.00, de las 23 actividades operativas se encuentranentre el rango de 50 - 75% de avance se tiene un presupuesto total de S/30´821,841.64soles, de las 22 actividad operativas tienen 75- 100% de avance se tiene un presupuesto deS/5´728,283.86 soles, 09 actividad operativa con un avance de 100% teniendo unpresupuesto de S/716,607.00 soles y 2 actividades tienen un avance mayor al de 100%teniendo un presupuesto de S/ 324,158.00 soles.
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MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS
Difusión de normas legales relacionadas a la elaboración del POI de acuerdo a la directiva deCEPLAN.Reunión de trabajo y coordinación entre las diversas Jefaturas y Dirección a fin de hacer seguimientode la Programación de metas establecidas en el POI 2019 e identificar posibles nudos críticos ytomar acciones correctivas y preventivas.Reuniones de asesoría técnica con los Equipos de Planificación y Presupuesto del GobiernoRegional de Lima Provincias Coordinación con los sectoristas y/o especialistas para diversos trámitescomo modificaciones presupuestales y otros.Coordinación con la residente de CEPLAN de la región. Publicación del reporte de CEPLAN de la evaluación trimestral en formato Excel, herramienta quepermite a los usuarios verificar su programación de actividades, tareas y su cumplimiento.
13/11/2019 Informe de Evaluación
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MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA
Capacitaciones continúa en el manejo del aplicativo de CEPLAN. Coordinación entre el Área de Gestión Pedagógica y Gestión Institucional en lo que respectaplanificación de las actividades. y con el Área de Administración, Infraestructura y Equipamiento paraque realicen las compras y los pagos a los proveedores de manera oportuna. Consolidar la articulación del POI y el presupuesto de la actividad operativa con el SIAF, SIGA yCEPLAN. Publicación Oportuna de la ayuda memoria de las intervenciones pedagógicas y/o programaspresupuestales que se implementen el año fiscal. Alineamiento entre el contenido de las ayudas de memoria emitidos por el MINEDU y el presupuestoasignado para así reducir las modificaciones presupuestales y/o demanda de mayores recursos quepermitan una ejecución oportuna de los recursos y el cumplimiento de lasMetas programadas
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Reforzamiento equipo técnico local - Semáforo Escuela (monitoreo, supervisión,capacitación).Pago de beneficios del personal activo por conceptos de asignación de tiempo de
servicio y compensación de tiempo de servicio, sepelio y Luto.Pago oportuno de los servicios básicos de las II.EE.Desarrollo de los Talleres Macro regionales dirigido a los Tutores formadores,
Gestores Curriculares, acompañantes multigrados.Desarrollo de los Talleres de actualización dirigido a los docentes y directivos de las
IIEE focalizadas con acompañamiento multigrado.Coordinar con los Directores de CETPROs para la adquisición de sus materiales
educativos.
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MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS
a. Coordinar con el Gobierno Regional y el MEF, para validar el presupuesto del personaladministrativo de las II.EE.
b. Para los talleres de capacitación a los docentes, se debe coordinar con la DRELP, afin de efectivizar, materializar en su oportunidad para ejecutar cualquier actividadprogramada.
c. Programar dentro de Plan Operativo Institucional las actividades macro, con surespectivo presupuesto en coordinación con el Ministerio de Educación, que respaldeel cumplimiento de las diversas actividades operativas.
d. Disponer de presupuesto para los especialistas del Área de Gestión Pedagógicaquienes cubrirán el asesoramiento y monitoreo a las instituciones educativas por redeseducativas.
e. Comunicar a los Directores de las Instituciones Educativas para que sirvan presentarsu reporte del consolidado de inasistencias, tardanzas, consolidado de los cincoprimeros días de finalizado el mes.
f. Coordinar con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la MunicipalidadProvincial de Yauyos, a fin de que destine el presupuesto que le corresponde al sectoreducación y de esta manera solucionar algunas necesidades que tienen lasInstituciones Educativas, en relación al mantenimiento de los locales escolares.
g. Se recomienda, la elaboración de un solo sistema que incluya presupuesto,Racionalización, Personal y planillas, de modo que AGI autorice las plazas y horas,personal ejecuta los contratos o movimientos de personal sobre ellas y planillasefectúa los pagos correspondientes.