0.0 0.0 0.0 0.0 0 TICS OK_… · y correctivo a los equipos informáticos. 220.00 Diseñar y corregir los sistemas informáticos implementados 20.00 Asegurar los sistemas y la privacidad

Programa Operativo Anual (POA) 2017.

C o n t e n i d ol. Resumen de recursos financieros......................................................................................5ll. Aspectos de política económica y social ............................................................................6lll. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto....................................................................8IV. Proyectos Institucionales ................................................................................................10

Programa Operativo Anual (POA) 2017

3

l. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Unidad Responsable de Gasto

Gasto corriente ysocial Gasto de inversión

RecursosPropios Federal Federal Estatal MunicipalRamo 33 Prog. Fed.

1. Departamento Tics 1,087.6

Total dependencia1,087.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 01,087.6


4

ll. ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y ARMONIZACIÓNCONTABLE

Implementa mecanismos para incrementar la recaudación de los ingresos propios,aprovechando las fuentes de captación disponibles; administra y vigila los recursosasignados en cada presupuesto basado en resultados, priorizando los servicios y bienes quereciba la comunidad; buscará disminuir la deuda pública existente; diseña una estructuraorgánica ordenada con niveles óptimos de personal y tabuladores adecuados; impulsa el usode las tecnologías de la información para un correcto desempeño institucional en larealización de trámites y servicios. Además inicia el proceso de armonización contable enbeneficio de la gestión gubernamental respecto a la rendición de cuentas.


5

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsableClave presupuestal: DITI-002 Nombre: Departamento de informática y Tics

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Proyectos(Líneas de Acción PMD)

Gasto corriente ysocial

(Miles de pesos)Inversión (Miles de pesos)

Municipal FederalFederal

Estatal MunicipalRamo33 Prog. Fed.

Atención de correspondencia recibida 168.4Realizar diagnóstico integral de equipo

y programas informáticos. 190.00

Proporcionar mantenimiento preventivoy correctivo a los equipos informáticos. 220.00

Diseñar y corregir los sistemasinformáticos implementados 20.00

Asegurar los sistemas y la privacidad delos datos de los usuarios. 120.00

Asesorar a los usuarios en temasinformáticos. 0.0

Desarrollar aplicaciones informáticasinstitucionales. 100.00

TRANSVERSALES

Informes mensuales y anual deacuerdo a los indicadores de

gestión

67.3

Información mensual para actualizarla página de transparencia

67.3

Responder todas las solicitudes deinformación pública

67.3

Resguardo de información digital eimpresa para el archivo general del

gobierno municipal

67.3

Elaboración de Manuales 67.3

Elaboración del POA 2017 67.3

Total1,087.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0

1,087.6

Observaciones


6

Proyecto de InstitucionalNúmero: 01 Nombre Atención de correspondencia recibida

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a lFinalidad: 3.8 Ciencia, Tecnología e InnovaciónFunción: 3.8.2 Investigación CientíficaSubfunción: 3.8.3 Servidos Científicos

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018Eje rector: 9 FINANZAS, ADMINISTRACIÓN Y ARMONIZACIÓN CONTABLEObjetivo: Mantener en óptimas condiciones los recursos informáticos, que permitan el

desarrollo programas de control y sistematización.Estrategia: Herramientas informáticas eficientes.

Línea de acción Atender la correspondencia recibidaAlineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Programa: N/AObjetivo: N/A

Características del proyectoObjetivo(s): Recepción de correspondencia, elaboración de respuestas y resguardo digital e impreso.Estrategia(s): 1.- Registro diario y mensual de la correspondencia.

2.- Redacción, impresión, firma y entrega de respuestas3.- Archivo digital e impreso y seguimiento.

Beneficio socialy/o económico:

Establecer el porcentaje de respuestas ciudadanas y tramites institucionales condependencias del gobierno local.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. TrimestreTotal 168.4 42.1 42.1 42.1 42.1Municipal 168.4 42.1 42.1 42.1 42.1FederalObservaciones

Ficha técnica del indicadorClave: DITI-P02 Nombre del

indicador: Atención de correspondencia recibida

Tipo: EstratégicoX De Gestión

Sentido dela medición:

X AscendenteDescendenteRegular

Dimensión:Eficiencia

X EficaciaCalidadEconomía

Frecuenciade medición:

X MensualBimestralTrimestralSemestralAnualOtro:

Definición delindicador: Porcentaje de correspondencia atendida y recibida

Método de cálculo: Unidad demedida

Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedioTasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo:(Número de peticiones y solicitudes atendidas/ Totalde peticiones y solicitudes recibidas)*100

PORCENTAJE 100%

Programación de la meta 2017Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

25% 25% 25% 25%Glosario: N/AFuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018Observaciones: N/A


7

Proyecto de InstitucionalNúmero: 02 Nombre Seguimiento de diagnóstico integral de equipo y programas informáticos.




Línea de acción Seguimiento de diagnóstico integral de equipo y programas informáticos.

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018Programa: N/AObjetivo: N/A

Características del proyectoObjetivo(s): Mantenimiento de sistema de cómputo.Estrategia(s): 1.- Mantenimiento correctivo

2.- Mantenimiento preventivo3.- Soporte de usuario


Que todo el equipo trabaje de manera eficiente.


Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Total 220.00220.00 0.00 0.00 0.00

Municipal220.00

220.00 0.00 0.00 0.00FederalObservaciones


indicador: Seguimiento de diagnóstico integral de equipo y programas informáticos.








Definición delindicador: Seguimiento de diagnóstico integral de equipo y programas informáticos.


Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto Porcentaje Razón o promedioTasa de variación X Otro: Diagnostico

Fórmula de cálculo:(Número de acciones realizadas / Total de acciones de mantenimientopreventivo y correctivo programadas para los equipos informáticos) *100

(300/587)*100

PORCENTAJE 1


1 0 0 0Glosario: N/AFuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018Observaciones: N/A


8

Proyecto de Institucional

Número: 03 Nombre Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos informáticos




Línea de acción Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos informáticos


Características del proyectoObjetivo(s): Regularización del software propietario que se emplea en el AyuntamientoEstrategia(s): 1.- Identificar cuento equipo sin licencia

2.- Operatividad de las maquinas3.- Características de equipo


Se ahorrara dinero lo cual se optimizaran recursos



Total 190.0047.5 47.5 47.5 47.5

Municipal190.00



indicador:Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos

informáticos








Definición delindicador: Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos informáticos


Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016


Fórmula de cálculo:

(Diagnóstico realizado / Diagnóstico integral de equipo y programasinformáticos programado)*100

(587/587)*100

PORCENTAJE 100%




9

Proyecto de InstitucionalNúmero: 04 Nombre Diseñar y corregir los sistemas informáticos implementados




Línea de acción Diseñar y corregir los sistemas informáticos implementados


Características del proyectoObjetivo(s): Migración del servidor de correo institucional a GmailEstrategia(s): 1.- Consolidar una infraestructura de correos institucional


Mayor seguridad, confianza y portabilidad como profesionalidad de la plataforma de correo



Total 20.005.00 5.00 5.00 5.00

Municipal20.00



indicador: Diseñar y corregir los sistemas informáticos implementados








Definición delindicador: Diseñar y corregir los sistemas informáticos implementados


Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016


Fórmula de cálculo:(Número de sistemas informáticos diseñados y

corregidos / Total de sistemas informáticos programados para ser

diseñados y corregidos)*100 (0/2)*100

PORCENTAJE 100%




10

Proyecto de InstitucionalNúmero: 05 Nombre Asegurar los sistemas y la privacidad de los datos de los usuarios.




Línea de acción Asegurar los sistemas y la privacidad de los datos de los usuarios.


Características del proyectoObjetivo(s): Intranet del ayuntamiento basado en el uso de VPNsEstrategia(s): 1.- Utilizar al 100% las intranet del ayuntamiento


Habrá un ahorro en costo con un alto beneficio en la comunicación del ayuntamiento



Total 120.0030.00 30.00 30.00 30.00

Municipal120.00



indicador: Asegurar los sistemas y la privacidad de los datos de los usuarios.








Definición delindicador: Porcentaje de asegurar los sistemas y la privacidad de los datos de los usuarios.


Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016


Fórmula de cálculo:(Número de elementos implementados para dar seguridad a los sistemas yprivacidad de los datos de los usuarios / Total de elementos implementadosprogramados para dar seguridad a los sistemas y privacidad de los datos de

los usuarios)*100

(1/1)*100

PORCENTAJE 100%




11

Proyecto de InstitucionalNúmero: 06 Nombre Asesorar a los usuarios en temas informáticos




Línea de acción Asesorar a los usuarios en temas informáticos


Características del proyectoObjetivo(s): Migración de plataforma de software propietario a software libre Linux y capacitación.Estrategia(s): 1.- Aportar nuevos conocimiento tecnológico para el personal del ayuntamiento

2.- Fomentar el uso de software de libreBeneficio socialy/o económico:

Bajar costo en licencias como en las capacitaciones.



Total 120.0030.00 30.00 30.00 30.00

Municipal120.00



indicador: Asesorar a los usuarios en temas informáticos







MensualBimestral

x TrimestralSemestralAnualOtro:

Definición delindicador: Porcentaje de asesoramiento a los usuarios en temas informáticos


Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016


Fórmula de cálculo:(Número de usuarios beneficiarios / Total de usuarios programados para

los talleres en temas informáticos)*100(0/1800)*100

PORCENTAJE 100%




12

Proyecto de InstitucionalNúmero: 07 Nombre Desarrollar aplicaciones informáticas institucionales.




Línea de acción Desarrollar aplicaciones informáticas institucionales.


Características del proyectoObjetivo(s): Desarrollo de aplicaciones informáticas y administrativas para el ayuntamientoEstrategia(s): 1.- impulsando el nivel académico de nivel superior

2.- fomentar proyectosBeneficio socialy/o económico:

Automatizar procesos administrativo, como mayor control en el manejo de informacióncomo seguridad.



Total 100.0025.00 25.00 25.00 25.00

Municipal100.00



indicador: Desarrollar aplicaciones informáticas institucionales.








Definición delindicador: Porcentaje de desarrollo de aplicaciones informáticas institucionales.


Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016


Fórmula de cálculo:(Número de aplicaciones desarrolladas / Total de aplicaciones informáticasinstitucionales programadas) *100

(2/4)*100

PORCENTAJE 100%




13

Proyecto de InstitucionalNúmero: 10 Nombre Informes Mensuales y Anual de acuerdo a los Indicadores de

GestiónC l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 3.8 Ciencia, Tecnología e InnovaciónFunción: 3.8.2 Investigación CientíficaSubfunción: 3.8.3 Servidos Científicos

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018Eje rector: 9 Administración, Finanzas y Armonización ContableObjetivo: Optimizar las condiciones laborales de los servidores públicos para motivar la

productividad de las dependencias municipales.Estrategia: Administración eficiente de los recursos humanos.Línea de acción Realizar diagnóstico del recurso humano existente en el gobierno municipal.


Características del proyectoObjetivo(s): Elaborar el informe anual de gobierno mediante la integración, analisis y revisión de aportaciones de

las dependencias para dar a conocer ala ciudadania la situación que guarda la administración publicadel municipio.

Estrategia(s): 1.- Elaborar el formato único de informes mensuales2.- Recabar mensualmente su información por area.3.- Análisis e integración de la información por area para elaborar el informe anual de gobierno.


Que la población tenga conocimiento del trabajo del gobierno municipal.




indicador:Porcentaje de indicadores de gestión elaborados para los informesmensuales y anuales de gobierno








Definición delindicador:

Porcentaje de indicadores de gestión elaborados para los informes mensuales y anuales degobierno


Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016


Fórmula de cálculo:(Número de indicadores de gestión realizados / Total de indicadores degestión programados para los informes mensuales y anuales de gobierno)*100

Porcentaje 100%




14

Proyecto de InstitucionalNúmero: 11 Nombre Información Mensual para actualizar la página de transparencia.





Características del proyectoObjetivo(s): Que la población tenga acceso a información pública del gobierno municipalEstrategia(s): 1.- Solicitar a las unidades administrativas la información que se ha de publicar.

2.- Publicar la información generada por las unidades administrativas.Beneficio socialy/o económico:

Garantizar el acceso a la información de carácter público.




indicador:Porcentaje de indicadores conforme a la ley de transparencia y acceso a lainformación pública.








Definición delindicador: Porcentaje de indicadores conforme a la ley de transparencia y acceso a la información pública


Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016


Fórmula de cálculo:(Número de indicadores actualizados / Total de indicadoresconforme a la ley en la materia)*100

Porcentaje 100%




15

Proyecto de InstitucionalNúmero: 12 Nombre Responder a todas las solicitudes de Información Pública





Características del proyectoObjetivo(s): Que la población reciba la información solicitada.Estrategia(s): 1.- Recibir las solicitudes de información.

2.- Turnar la petición al área administrativa que corresponda.3.- Entregar la información solicitada en tiempo y forma.


Que la población este bien informada sobre el actuar del gobierno municipal.




indicador: Porcentaje de solicitudes recibidas y respondidas








Definición delindicador: Porcentaje de solicitudes recibidas y respondidas


Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016


Fórmula de cálculo:(Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudesrecibidas)*100

Porcentaje 100%




16

Proyecto de InstitucionalNúmero: 13 Nombre Resguardo de Información Digital e Impresa para el archivo general

del Gobierno Municipal.C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 3.8 Ciencia, Tecnología e InnovaciónFunción: 3.8.2 Investigación CientíficaSubfunción: 3.8.3 Servidos Científicos




Características del proyectoObjetivo(s): Mantener información histórica debidamente clasificada para su uso posterior.Estrategia(s): 1.- Realizar el cuadro de clasificación archivistica.

2.- Resguardar la información impresa de acuerdo a la norma establecida.3.- Realizar el respaldo de la información en dispositivos magnéticos.


Mantener un archivo de consulta histórica al interior del gobierno municipal.




indicador: Resguardo de información digital e impresa








Definición delindicador: Resguardo de información digital e impresa


Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016


Fórmula de cálculo:Total de Información resguardada

Documentos 100%




17

Proyecto de InstitucionalNúmero: 14 Nombre Elaboracion de manuales de Organización y de Procedimientos



productividad de las dependencias municipales.Estrategia: Administración eficiente de los recursos humanos.Línea de acción Elaboracion de manuales


Características del proyectoObjetivo(s): Desarrollar de manera pronta y expedita las actividades de la oficina

Estrategia(s): 1.- Detectar las actividades2.- Enfoque y análisis de las líneas de acción3.- Implementar en las Actividades


Agilizar nuestras actividades.


Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. TrimestreTotal 67.3 67.3 0.00 0.00 0.00Municipal 67.3 67.3 0,00 0.00 0.00FederalObservaciones


indicador: Elaboracion de manuales de Organización y de Procedimientos








Definición delindicador: Elaboracion de manuales de Organización y de Procedimientos


Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto Porcentaje Razón o promedioTasa de variación x Otro:

Fórmula de cálculo:(Número de informes solicitada / total de información obtenida)*100

Documento 2


2Glosario: N/AFuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018Observaciones: N/A


18

Proyecto de InstitucionalNúmero: 15 Nombre Elaboracion del Programa Operativo Anual Presupuestal 2017



productividad de las dependencias municipales.Estrategia: Administración eficiente de los recursos humanos.Línea de acción Elaboracion del POA


Características del proyectoObjetivo(s): Realizar las líneas de acción tal y como lo señala el Plan Municipal de Desarrollo.

Estrategia(s): 1.- Desarrollo del POA.2.- Enfoque y análisis de la acción.


Desarrollar las actividades plasmadas en las líneas.


Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. TrimestreTotal 67.3 67.3 0 0 0Municipal 67.3 67.3 0 0 0FederalObservaciones


indicador: Elaboracion del Programa Operativo Anual Presupuestal 2017








Definición delindicador: Elaboracion del Programa Operativo Anual Presupuestal 2017


Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto Porcentaje Razón o promedioTasa de variación x Otro:

Fórmula de cálculo:(Número de informes solicitada / total de información obtenida)*100

Documento 1


1 0 0 0Glosario: N/AFuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018Observaciones: N/A

Documents

0.0 0.0 0.0 0.0 0 TICS OK_… · y correctivo a los equipos informáticos. 220.00 Diseñar y corregir los sistemas informáticos implementados 20.00 Asegurar los sistemas y la privacidad