0 Portadas.ppt [Modo de compatibilidad] · 2016-10-20 · 1.2 Actualización y mejora de la normativa universitaria . Objetivo: Las numerosas modificaciones legislativas operadas,

PRESUPUESTO 2016 Volumen I

INGRESOS GASTOS

INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN

ESTRUCTURA PROPUESTA 2016

FLUJO DE INGRESOS - GASTOS EN 4 BLOQUES

C.PROGRAMA INVERSIONES

OBRA NUEVA + RMS

BECAS y AY.

BLOQUE 3

BLOQUE 4

Inversiones

Investigación

INGRESOS DE TASAS Y OTROS GASTOS EN BIENES Y

SERVICIOS

MODELO FINANCIACION CAM

+

TRANSFERENCIAS ESPECIFICAS RRHH

GASTOS DE PERSONAL

PDI

PAS

G.SOCIALES

BLOQUE 1

BLOQUE 2

Capítulo I

Gasto Corriente

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRIDUNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Í N D I C E

I. PROGRAMA DE GOBIERNO PARA EL CURSO 2015/2016 1

II. PRESUPUESTO: DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS 30

III. PRESUPUESTO: DISTRIBUCIÓN GRANDES CONCEPTOS DE GASTOS 32

IV. PRESUPUESTO: DISTRIBUCIÓN GRANDES CONCEPTOS DE INGRESOS 38

V. PRESUPUESTO: EXPLICACIÓN DE CAPÍTULOS I (GASTOS DE PERSONAL) Y VI (INVERSIONES) 41

VI. DATOS BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA 45

I. GASTO CORRIENTE 49

II. TRANSFERENCIAS DE LA CM 57

III. ESTUDIANTES 60

IV. ACADÉMICOS – ACCESO 78

V. RECURSOS HUMANOS 86

VII. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA 101

VI. RECURSOS HUMANOS 103

VII. GASTOS 110

VIII.CUADRO RESUMEN DE LOS DATOS BÁSICOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA 123

I. PROGRAMA DE GOBIERNO

PRESUPUESTO 2016 UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 1 de 125

NOTA PREVIA

En la elaboración del proyecto de presupuestos para 2016 se han contemplado los objetivos contenidos en el Programa de Actuación del equipo Rectoral, se han mantenido las líneas generales y las medidas concretas contenidas en el Plan de Equilibrio Presupuestario 2013-2014 aprobado por el Consejo Social con fechas 25 de junio y 14 de noviembre de 2013 y por el Consejo de Gobierno con fecha 26 de septiembre 2013, y se han adecuado las distintas partidas de gastos a la financiación prevista para cumplir con el equilibrio presupuestario.

Las líneas generales contenidas en el proyecto son la estabilidad de la plantilla, contemplando el incremento del 1% y la parte de la paga extraordinaria de 2012 marcados en la Ley y el ajuste del gasto cubriendo los objetivos del programa de actuación del equipo rectoral y adecuándolo a la financiación prevista.


ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO, DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015,

POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO

RECTORAL PARA EL CURSO 2015/2016.

1. SECRETARÍA GENERAL 1.1. Tablón y boletín electrónico de la Universidad

Objetivo: El tablón electrónico de anuncios de la Universidad Carlos III tendrá por objeto la publicación a través de la Sede Electrónica de la Universidad de los acuerdos, resoluciones y disposiciones de sus órganos colegiados y unipersonales de gobierno, nombramientos, convocatorias, adjudicaciones, etc.. así como todos aquellos actos que exijan para su validez y/o eficacia su publicación oficial. Ventajas:

Inmediatez: Publicación continua en función de las necesidades de la Universidad.

Seguridad jurídica: Constancia de la fecha de publicación de las disposiciones y

actos + Aprobación de normativa interna reguladora de la publicación de actos y

disposiciones en el Tablón de anuncios electrónico.

Integración de todas las publicaciones de los distintos órganos y servicios de la

Universidad en un único espacio, facilitando su consulta.

Legalidad: Adecuación de la publicación a las prescripciones de la Ley 11/2007,

de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos:

accesibilidad, seguridad, responsabilidad y calidad en la veracidad y autenticidad de las publicaciones...

Acciones:

Comparativa de las distintas modalidades de publicación de Boletín/Tablón de

anuncios electrónico en otras Administraciones Publicas y, concretamente,

Universidades.

Adaptación de la actual colaboración con la ONG que edita e imprime el Boletín –

ASOCIACION DATO (atención integral de personas con discapacidad física

gravemente afectadas).

Estudio de los requerimientos técnicos, informáticos y económicos necesarios

para la puesta en marcha de una publicación diaria de actos y disposiciones en el

Tablón de anuncios de la Universidad: reuniones con los Vicerrectorados y

Servicios correspondientes que pudieran dar soporte a dicha publicación

(Informática/Comunicación).

Elaboración y aprobación, en su caso, de la normativa interna reguladora de la

publicación de actos y disposiciones en el Tablón de anuncios electrónico.

Formación a los distintos Vicerrectorados y Servicios en la herramienta de

publicación en el Tablón.


1.2 Actualización y mejora de la normativa universitaria

Objetivo: Las numerosas modificaciones legislativas operadas, desde el ámbito

estatal y autonómico, en materias propias del régimen jurídico universitario hacen

necesario un análisis y revisión de los textos normativos internos actualmente en vigor

en la Universidad a los efectos de verificar su adecuación a la citada legislación o, en

su caso, proponer las modificaciones que pudieran corresponder. Las sucesivas modificaciones de nuestra normativa interna aconsejan asimismo consolidar textos y adaptar los inferiores.

Ventajas:

Mayor eficacia y adaptación de la normativa a las necesidades y problemas

actuales de la comunidad universitaria.

Seguridad jurídica en la consulta de la normativa por parte de la comunidad

universitaria.

Cumplimiento de las obligaciones de transparencia derivadas de lo dispuesto en

la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información

pública y buen gobierno y en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico

de los ciudadanos a los servicios públicos.

Racionalización de la ordenación y categorías de la página web de normativa

universitaria. Acciones:

Análisis, por fases, de las distintas categorías de normativa universitaria,

principalmente en las áreas con mayores modificaciones legislativas (PDI,

estudios). Acción permanente.

- Derogación expresa de normativa obsoleta.

- Propuestas a los Vicerrectorados correspondientes sobre modificación de

normativa universitaria de su ámbito.

- Detección de vacios normativos y propuesta a los Vicerrectorados

correspondientes de aprobación de normativa reguladora.

- Elaboración de textos consolidados de aquella normativa ampliamente

modificada que permita una consulta segura por parte de los miembros de la comunidad universitaria.

Elaboración y propuesta de aprobación de las siguientes normas:

- Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de Gobierno.

- Reglamento de elecciones de los Consejos de Departamento.

Actualización de la página web de Normativa Universitaria incorporando nuevas

categorías de búsqueda.


2. VICERRECTORADO DE ESTUDIOS 2.1 ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y GRADOS

2.1.1 OFERTA ESTUDIOS DE GRADO

En colaboración con los centros, estudian la ampliación de la oferta de dobles grados y la docencia en inglés o bilingüe con el fin de captar mejores estudiantes. Este aumento podrá llevar aparejada una reducción de plazas de la oferta actual en las titulaciones de base. Las titulaciones potenciales serían crear los dobles en Economía-Estudios Internacionales y Derecho-ADE y Derecho-Economía en modalidad bilingüe.

Estudiar la posibilidad de ofertar un “Grado Abierto” (completamente o por ramas).

2.1.2 ADMISIÓN EN ESTUDIOS DE GRADO

Definir los nuevos procedimientos y criterios de admisión de acuerdo con el nuevo marco normativo

Reforzar las acciones de captación de estudiantes internacionales

Mejorar los procesos de admisión de estudiantes internacionales No UE, con UC3M International School.

2.1.3 FORMACIÓN TRANSVERSAL EN ESTUDIOS DE GRADO

Nueva convocatoria de cursos de humanidades

Revisar las asignaturas de habilidades del primer curso de los planes de los estudio de Grado (técnicas de expresión y técnicas de búsqueda y uso de la información)

Talleres de formación para la elaboración del TFG.

2.1.4 CONVOCATORIA PILOTO PARA UN NUEVO MODELO DE IMPARTICIÓN DE CLASES MAGISTRALES Proyecto en colaboración con el Vicerrectorado de Estrategia y Educación Digital para sustituir algunas las clases magistrales presenciales por SPOC en las asignaturas de los Grados con un número significativo de grupos.

2.2 POSTGRADO

2.2.1 OFERTA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Consolidar la oferta actual para alcanzar una media de 40-45 estudiantes por grupo.

Completar la oferta con los másteres en curso: M. en Transparencia y Buen Gobierno, M. en Gestión Administrativa, M. Comunicación y Publicidad, M. en Ciencias Sociales, M. en Tecnologías y Servicios Móviles, M. en Tecnologías de Redes Eléctricas Inteligentes, M. en Tecnologías de la Computación Aplicadas al Sector Financiero.

Diseñar actividades de formación transversal en cada Escuela de Postgrado


2.2.2 IMPULSAR LA CREACIÓN DE LAS BUSINESS SCHOOL Y SCHOOL OF LAW, CON PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA

2.2.3 PROCESOS DE POSTGRADO

Implantación del Suplemento Europeo al Título definido por el R.D. 22/2015.

Armonizar las convocatorias de ayudas de matrículas de másteres universitarios con las ayudas a másteres universitarios convocadas con el Vicerrectorado de Profesorado.

2.2.4 DOCTORADO

Dar soporte a los programas para la presentación de tesis en el periodo septiembre 2015-marzo 2017 como consecuencia de los límites temporales establecidos en el RD 99 /2011.

Consolidar la autonomía de gestión de la Escuela de Doctorado.

Crear la Comisión Asesora de la Escuela de Doctorado

Realizar el estudio de inserción laboral

Participación de la Escuela de Doctorado en el Programa COFUND de la UE, en colaboración con los vicerrectorados de Profesorado y Política Científica

2.2.5 MARKETING

Crear una unidad administrativa para coordinar todos los procesos de marketing de grado y postgrado, atendiendo a la web, campañas publicitarias, redes sociales, atención telefónica y por correo electrónico, medición de impacto, y seguimiento del proceso de admisión y matrícula.

2.3 CALIDAD

2.3.1 GENERAR UN CUADRO DE MANDO DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS TITULACIONES. Se pretende con ello analizar los indicadores de rendimiento de las titulaciones de cara tanto al seguimiento/acreditación por agencias externas y la mejora interna.

2.3.2 ELABORAR Y APROBAR UN PAQUETE DE MEDIDAS EFECTIVAS ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA CALIDAD Vincular la evolución de los indicadores a determinadas medidas orientadas a la mejora de los resultados. Entre otras:

Posibilidad de reducción de las plazas ofertadas para mejorar la calidad de los estudiantes que acceden a los estudios, cuando las tasas de abandono y/o fracaso sobrepasen ciertos umbrales.

Introducir la posibilidad de revisión de notas en asignaturas que no alcancen un determinado porcentaje de aprobados.

Estudiar adaptaciones en la normativa de matrícula y permanencia de primer para la reducción del abandono y mejorar tasaa de graduación

2.3.3 ACREDITACINES INTERNACIONALES

Concluir los procesos de acreditación AACSB Y EUR-ACE


2.4 CAMPUS

2.4.1 CAMPUS MADRID-PUERTA DE TOLEDO

Establecimiento de un plan de etapas para la rehabilitación completa del nuevo Campus. Acometer una nueva fase de la reforma que unifique el uso docente de la planta 0 y adecúe para uso docente la planta +2.

2.4.2 CAMPUS DE COLMENAREJO Racionalizar el uso de espacios para mejorar la sostenibilidad económica del campus.


3. VICERRECTORADO DE PROFESORADO

3.1. Desarrollo del programa CONEX correspondiente al COFUND de la

Unión Europea junto con vicerrectorado de Política Científica

Objetivo: incorporar a los profesores seleccionados en las dos convocatorias y la evaluación y difusión de sus actividades. Actuación: dar soporte a los investigadores incorporados y a los departamentos e institutos en las distintas áreas del vicerrectorado.

3.2. Desarrollo del programa CONEX-2 correspondiente al programa COFUND de

la Unión Europea junto con vicerrectorados de Política Científica y de Estudios Objetivo: incorporar a profesores doctores experimentados y a estudiantes

de doctorado Actuación: participar en la elaboración de las propuestas correspondientes.

3.3. Revisión y ejecución de los complementos UC3M junto con los vicerrectorados

de Estudios, Política Científica, Estrategia y Educación Digital y Relaciones Internacionales y Cooperación Objetivo: revisar la tipología y los requisitos de la normativa de complementos internos y desarrollar el procedimiento que permita su asignación. Actuación: adaptar la normativa, actualizar el componente informático y convocar y evaluar los complementos establecidos.

3.4. Adaptación y revisión de la normativa de las ayudas al estudio de másteres

universitarios junto con el vicerrectorado de Estudios Objetivo: adaptar y revisar la normativa de las ayudas al estudio de másteres universitarios que permita adaptarlas al contexto actual de nuestros másteres. Actuación: desarrollar una nueva normativa de ayudas al estudio.

3.5. Creación de las cátedras de excelencia bidireccionales

Objetivo: ampliar la normativa de Cátedras de Excelencia para que tenga cabida una modalidad en la que además de la visita de un reconocido investigador a la universidad incluya el apoyo de la estancia de un profesor con grado de doctor al centro de origen de este investigador. Actuación: desarrollar la modificación de la normativa para la incorporación de las cátedras de excelencia-b.

3.6. Regulación de investigadores visitantes en la uc3m junto con el

vicerrectorado de Política Científica Objetivo: establecer los derechos y deberes de los profesores/investigadores que visitan la universidad independientemente de la fuente que financie su visita, así como llevar un registro de las visitas de media y larga duración (a partir de un mes). Actuación: aprobar una normativa que regule la estancia de profesores invitados.

3.7. Programa propio de estancias junto con el vicerrectorado de Política Científica Objetivo: Desarrollar un programa propio de estancias que abarque todas las

etapas del personal docente e investigador. Actuación: desarrollo de la normativa que regule las tipologías de estancias y las ayudas asociadas.


3.8. Evaluación y mejora de los procesos de selección del personal docente e investigador Objetivo: Mejorar los procesos de selección de personal docente e investigador, y obtención del certificado Human Resources Strategy for Researchers de la UE. Actuación: Analizar las problemáticas existentes en la contratación de pdi y los requerimientos para la obtención del certificado Human Resources Strategy for Researchers, y desarrollar propuestas que permitan mejorar los procesos de selección y la obtención del certificado.

3.9. Creación de medidas de acción positiva para la igualdad en el ámbito del

PDI junto con el vicerrectorado de Estudiantes, Responsabilidad Social e Igualdad Objetivo: Incrementar la participación de mujeres en comités y comisiones e incentivar su participación en los procesos competitivos internos. Actuación: Definir instrumentos que permitan el desarrollo de acciones positivas para la igualdad.

3.10. Definición de un plan de formación para las distintas etapas del pdi

Objetivo: Definir un plan de formación que cubra las necesidades formativas para cada una de las etapas. Actuación: Analizar qué necesidades de formación son las de cada una de las etapas, establecer acciones formativas que puedan cubrir estas necesidades, y definir la evaluación de la efectividad del plan.

3.11. Medición del desempeño docente del profesorado a través del programa

Docentia junto con los vicerrectorados de Estudios y Relaciones Internacionales y Cooperación Objetivo: Incorporar el programa Docentia en el calendario de la universidad.

Actuación: Adaptar el programa Docentia, implantarlo y empezar a llevar a cabo las evaluaciones.


4. VICERRECTORADO DE ESTRATEGIA Y EDUCACIÓN DIGITAL A. ESTRATEGIA 4.1 Evaluación del Plan estratégico 2010/2015

Objetivo: Informe final de la evaluación del Plan Estratégico 2010/2015 y presentación al Consejo de Dirección y Consejo de Gobierno Actuaciones: Actualización de los indicadores desde la evaluación de 2013 hasta 2015 haciendo un análisis comparativo con 2009 y una valoración el grado de cumplimiento global del Plan Estratégico 2010/2015.

4.2 Elaboración del Plan Estratégico 2016/2021

Objetivo: Elaborar el Plan estratégico UC3M para los próximos cinco años, definiendo las líneas estratégicas que permita a la universidad llevar a cabo su misión, mejorar su posicionamiento en un entorno globalizado, aprovechar nuevas oportunidades y consolidarse como una universidad moderna, atractiva y de excelencia en investigación, docencia e innovación. Actuaciones: Establecer el marco de desarrollo del Plan Estratégico, diseño del plan, definir mecanismos de participación de la comunidad universitaria y externos, análisis interno y externo, documento del plan estratégico y procesos de comunicación.

4.3 Analizar estrategia digital en el entorno universitario Objetivo: Además de la evolución digital que está llevando a cabo nuestra universidad en la docencia, es necesario analizar también cómo debemos evolucionar en otros ámbitos como la gestión, investigación, preservación de documentos, etc. y para ello debemos definir a corto plazo cuál será la estrategia de la UC3M. Actuaciones: Benchmarking con otras universidades y empresas que hayan emprendido este proceso.

4.4 Otras actuaciones estratégicas

Objetivo: Además de la definición de un plan estratégico, puede resultar de interés la identificación de otras actuaciones estratégicas que puedan surgir sobre la marcha y adicionalmente al plan estratégico. Actuaciones: Identificar otras actuaciones estratégicas que puedan ser de interés a la universidad.

B. BIBLIOTECA 4.5 Tercera fase del portal web

Objetivo: Una vez adjudicada la Tercera Fase del Proyecto Web Refreshing, deberemos implementar para avanzar en la migración completa de los contenidos del portal antiguo al nuevo web. Actuaciones: Gracias al desarrollo de esta fase avanzaremos en la migración de los contenidos completos del tercer nivel del antiguo portal, con el desarrollo de los nuevos tipos de contenidos necesarios.

4.6 UC3M Digital

Objetivo: Apoyar el desarrollo de las convocatorias UC3M Digital e Innovación Docente que se publicarán a lo largo del curso 2015/16.


Actuación: La Unidad de Tecnología Educativa e Innovación Docente (UTEID), deberá apoyar el desarrollo de estas convocatorias que incluyen cinco modalidades: Innovación docente, Flipped Classroom (SPOCs), OCW, Concurso de videos docentes y MOOCs en edX y miríadaX.

4.7 Unidad de rankings

Objetivo: Coordinar la unidad de rankings de la UC3M para asegurar el mejor posicionamiento de la universidad en los principales rankings internacionales. Actuaciones: Además de sistematizar y racionalizar el envío de datos a los diferentes rankings, asegurar la correcta identificación de los investigadores UC3M y su correcta afiliación en las principales bases de datos de la investigación: WOK y Scopus.

4.8 Talleres de apoyo al TFG Objetivo: Ayudar a los estudiantes en el manejo de las fuentes de información, la creación de citas bibliográficas y los principios de la propiedad intelectual para la realización de los Trabajos Fin de Grado. Actuaciones: Impartir una sesión de 5 horas con los contenidos antes señalados en los Talleres de Apoyo al TFG que se van a impartir con la colaboración de los departamentos y bajo la coordinación del Vicerrectorado de Estudios.

4.9 Integración del Archivo de la UC3M en la organización de la Biblioteca

Objetivo: En la Resolución del Gerente de 12 de mayo de 2015, por la que se disponen cambios organizativos en las unidades, en el punto Segundo se dice que la Unidad de Archivo pasa a depender de la Biblioteca. El objetivo es buscar la sinergia entre las dos unidades en los proyectos de digitalización en marcha. Actuación: La Biblioteca pondrá en marcha las medidas organizativas y la reorganización de espacio necesarias para conseguir esta integración de la forma más efectiva posible.

4.10 Sistema de reserva on-line de las salas de trabajo disponibles en las Bibliotecas

Objetivo: Uno de los servicios más demandados por los estudiantes y profesores es la reserva de los espacios de trabajo disponibles en las distintas bibliotecas. Actualmente esta reserva se hace de forma manual en cada de uno de los mostradores. El objetivo es desarrollar un sistema que permita la reserva en línea y que ofrezca información en línea de la disponibilidad de las salas previamente para poder hacer la reserva. Actuaciones: Una vez implementada y adaptada la aplicación desarrollada por la Universidad Politécnica de Cataluña a la Biblioteca de la UC3M, el objetivo es poner en marcha el servicio en el curso 2015/16.

4.11 Guías temáticas

Objetivo: con el fin de facilitar el uso de los recursos de información, la Biblioteca ha adquirido un software específico para la creación de guías de acceso por ámbitos temáticos. Se han publicado en el inicio de este curso 2015/2016 las guías de recursos de Derecho, Economía, Empresa, Estudios de género, Geografía, Idiomas, Ingeniería, Sociología y CC Políticas y Turismo: http://uc3m.libguides.com/guias_tematicas. Actuaciones: Además de evaluar y actualizar las guías publicadas, desarrollar una segunda fase para crear nuevas guías en otras materias.


http://uc3m.libguides.com/guias_tematicas

4.12 Nuevo OPAC Objetivo: Mejorar la interfaz de consulta del catálogo en línea de la Biblioteca (OPAC)

Actuaciones: Implementar una nueva versión del software de gestión integrada de la Biblioteca que incorpora una nueva interfaz para la consulta del OPAC con mejores prestaciones.

4.13 App para el buscador de la Biblioteca Objetivo: Integrar el buscador de Biblioteca en los dispositivos móviles

Actuaciones: Desarrollar una aplicación para dispositivos móviles del buscador de la Biblioteca que permita integrarse en otras Apps corporativas.


5. VICERRECTORADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA 5.1 Mejora de la captación de fondos en convocatorias europeas

Objetivo: Aumento de la captación de fondos en convocatorias del H2020, realizando un esfuerzo especial para compensar el decremento de tasa de éxito en estas convocatorias, y la reducción substancial de costes de personal elegibles de acuerdo a la nueva normativa. Potenciación de la participación de grupos de Ciencias Sociales y Jurídicas y Humanidades Acciones: Dada la importancia de la financiación obtenida de convocatorias europeas, es fundamental aumentar el esfuerzo de captación de fondos de estos programas, adaptando los sistemas de incentivos existentes dentro del Programa Propio y buscando nuevos incentivos. También resulta crítico implicar a grupos con poca actividad europea hasta este momento, realizando campañas de identificación y apoyo para grupos excelentes en convocatorias nacionales, pero con limitada actividad en convocatorias europeas (con la ayuda de la herramienta Mapa de Investigación VIVO a implantar en la UC3M), y potenciando la utilización de la oficina OPERA en Bruselas. Este esfuerzo se orientará en buena parte a las áreas de Ciencias Sociales y Jurídicas, y Humanidades. Coste: Fondos del Programa Propio del Vicerrectorado. Adicionalmente, la Universidad cuenta con una ayuda del MINECO de la convocatoria Europa Redes para promover la participación de la UC3M en proyectos europeos (”STRENGTH - FORTALECIMIENTO DE LA PROYECCION EUROPEA DE LA UC3M”)

5.2 Mejora de los ingresos asociados a contratos Art. 83 Objetivo: Aumento de los ingresos obtenidos de la firma de contratos Art. 83 Acciones: Una fuente de financiación de la investigación muy significativa está asociada a contratos Art. 83. Ante una previsible mejora de la situación económica, se tratará de incrementar el nivel de ingresos asociados a estos contratos, mediante esfuerzos de identificación de oportunidades con aquellas empresas más vinculadas con la Universidad, y con la búsqueda de nuevas vías de aproximación a otras empresas con menos contactos hasta la fecha. Otras líneas de mejora en este ámbito son el seguimiento de los impagos, y la identificación y establecimiento de contactos con empresas para la búsqueda de nuevos proyectos. Coste: El coste directo estimado inicialmente es reducido, pero a medio plazo sería necesario reforzar el equipo humano que gestiona los contratos art. 83, dado el aumento de la complejidad de los documentos legales que deben suscribirse en el ámbito de contratos art. 83 y proyectos europeos (también asignados a este grupo). Igualmente, a medio plazo sería necesario reforzar distintas actividades relacionadas con la transferencia de conocimiento y tecnología a empresas y organizaciones.

5.3 Aumento de la cartera de patentes de la Universidad

Objetivo: Aumento de la cartera de patentes de la Universidad Acciones: La cartera de patentes de la Universidad supone uno de los indicadores claves de nuestra actividad en la transferencia del conocimiento científico y tecnológico. Se identificará y apoyará a los grupos con actividad de transferencia significativa para que presenten solicitudes de patentes, y se estudiarán sistemas de incentivos a medio y largo plazo. Coste: Se emplearán principalmente fondos disponibles en la Universidad para la protección de la propiedad Intelectual e Industrial (PII).


5.4 Evaluación del potencial de colaboración con empresas a través de profesores asociados de la Universidad

Objetivo: Creación de un listado de profesores asociados de la Universidad vinculados a empresas y organismos relevantes para la transferencia del conocimiento de nuestros investigadores. Acciones: Si bien la Universidad mantiene contactos estables con un cierto número de organismos y empresas, parece oportuno tratar de ampliar el ámbito de estos contactos estables. Una posible vía se basa en establecer nuevas colaboraciones a través de profesores asociados vinculados a nuevas empresas, contando con los grupos de investigación y Departamentos en los que trabajan estos profesores. Un primer paso consistirá en la elaboración de un catálogo de contactos potenciales a partir del estudio de los profesores asociados contratados por la Universidad en los últimos años, junto con su área de trabajo y actividad de la empresa. Coste: El coste estimado será mínimo, empleando recursos del Servicio de Investigación, el Parque Científico, el Servicio de RRHH y los Departamentos.

5.5 Inicio de un nuevo programa asociado al programa Marie Skłodowska-Curie

Objetivo: Conjuntamente con el Vicerrectorado de Profesorado y la Escuela de Doctorado, obtener fondos de convocatorias Marie Skłodowska-Curie para la puesta en marcha de un nuevo programa de captación de talento. Acciones: La captación de talento es una de las claves para la mejora de nuestra Universidad. El éxito de convocatorias recientes como CONEX supone una clara motivación para que la Universidad acuda a nuevas convocatorias del programa Marie Skłodowska-Curie (COFUND o ITN, por ejemplo), que nos permitan financiar o cofinanciar la incorporación de nuevos profesores excelentes. Coste: Dependiendo del tipo de recursos captados, similar al empleado en las convocatorias CONEX en curso; la ayuda del MINECO ”STRENGTH - FORTALECIMIENTO DE LA PROYECCION EUROPEA DE LA UC3M” también puede emplearse para apoyar a este objetivo.

5.6 Inicio de la acreditación para la obtención del logo “HR Excellence in Research” Objetivo: Conjuntamente con el Vicerrectorado de Profesorado, iniciar el proceso de obtención del logo “HR Excellence in Research” de la Comisión Europea. Actividad: Parece claro que una acreditación como el logo “HR Excellence in Research” va a resultar fundamental para el éxito en futuras convocatorias asociadas a movilidad y captación de talento. Se iniciará el proceso para la obtención de dicho logo por parte de la Universidad. Coste: A estimar durante el desarrollo.

5.7 Lanzamiento del Business Incubator Centre (BIC) de la European Space Agency Objetivo: Iniciativa conjunta con la Fundación MAdri+d y la ESA, para apoyar a la creación de empresas que apliquen la tecnología espacial a campos industriales, científicos y comerciales no espaciales. Acciones: El proceso comienza con la identificación de emprendedores interesados en la iniciativa. Se les ayudará en la presentación de su candidatura en las convocatorias que puedan abrirse. Si son seleccionadas, se acompañará y ayudará, junto con la CM, a las emprendedoras en su desarrollo empresarial. Entre las actividades relacionadas con el BIC y asignadas al Parque Científico cabría destacar,


además de las propias ligadas al emprendimiento, las asociadas a transferencia de tecnología y relación con grupos de investigación de nuestra Universidad Coste: El coste estimado será mínimo, contando con el apoyo del personal del Parque Científico.


6. VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES, IGUALDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

6.1 ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE Objetivo: Consolidación de la orientación académica y profesional

Acciones:

Consolidación del Programa Integral de orientación con actuaciones específicas por Centro

Establecimiento del programa Tutorización por pares

Potenciación de la orientación en el empleo

Creación de una web específica para estudiantes de último curso Objetivo: Fomento de la orientación específica a estudiantes con necesidades especiales Acciones:

Desarrollo del programa de Deportistas de Alto Nivel: Programa de tutorización

Implementación de programa de orientación a estudiantes de alta capacidades

6.2 COLABORACIÓN CON SECUNDARIA Objetivo: Ampliación del número contactos con Centros de Secundaria Acciones:

Definición estratégica de centros y alumnos

Aumento de la colaboración con prescriptores

Aprovechamiento de infraestructuras y servicios Uc3m por parte de profesores y estudiantes de Educación Secundaria

Intensificación del Programa Embajadores Objetivo: Mejora de la orientación académica ofrecida al estudiante de Educación Secundaria y Bachillerato Acciones:

Incremento de la presencia en Ferias

Aumento de lecciones científico- divulgativas y en inglés

Colaboración con páginas web de difusión de actividades de promoción

Creación del Campus de verano tecnológico

6.3 AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES Objetivo: Apoyo a la representación estudiantil

Acciones:

Consolidación de la colaboración con la Delegación

Apoyo a las asociaciones de estudiantes

Objetivo: Fomento de la participación de los estudiantes en la vida universitaria Acciones:

Impulso de programas que primen la participación directa de los estudiantes

Mantenimiento de actividades deportivas, potenciando: o integración de la mujer o integración de estudiantes extranjeros o mejora de los servicios deportivos en Puerta de Toledo.


6.4 ANTIGUOS ALUMNOS

Objetivo: Potenciación de la identificación de los Antiguos Alumnos con la UC3M Acciones:

Ampliación de la base de datos y actualización

Potenciación de las actividades con los antiguos alumnos

Implantación de la web en inglés

Implementación de nuevas medidas de comunicación dirigidas a estudiantes de último año

Objetivo: Fomento de la cooperación UC3M-AA Actuaciones:

Consolidación del apoyo a la financiación de estudiantes con pocos recursos: Becas Alumni

Consolidación del Programa Embajadores

Consolidación del Programa Mentoring 6.5 RESIDENCIAS

Objetivo: Potenciación de la visión de las Residencias como centros de vida universitaria Acciones:

Puesta en marcha del Programa “Antiguos Alumnos” de las residencias: Beca alumni-residente

Potenciación de la participación de los residentes en la vida cultural y deportiva de las residencias

6.6 IGUALDAD

Objetivo: Mejora de las medidas de acción positivas Acciones:

Evaluación del I Plan de Igualdad

Aprobación del II Plan de Igualdad

Objetivo: Visibilización de la labor de las mujeres en el ámbito académico y profesional Acciones:

Aprobación de Guía de utilización de un lenguaje inclusivo y Guía de buenas prácticas para el tratamiento de imágenes en igualdad.

Corrección del lenguaje sexista en documentos administrativos UC3M

Fomento de actividades formativas

Incremento del reconocimiento académico de las mujeres Objetivo: Incremento de la prevención del acoso sexual y por razón de sexo Acción:

Difusión del Protocolo de prevención y actuación contra el acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito de la UC3M

6.7 RESPONSABILIDAD SOCIAL: BECAS Y DISCAPACIDAD


Objetivo: Mejorar la gestión de las ayudas y becas Acciones:

Creación de una página web para estudiantes de último curso

Consolidación del observatorio de ayudas y becas para estudiantes e información según perfil

Practicas extracurriculares: mejorar la orientación académica Objetivo: Cobertura y apoyo a estudiantes con necesidades económicas Acciones:

Consolidación de las becas propias de la Universidad

Ampliación de las Becas alumni a estudiantes con discapacidad y a residentes

Objetivo: Mejorar el apoyo a los estudiantes con discapacidad Acciones:

Mejorar el apoyo específico a estudiantes con necesidades especiales

Mejorar la información a los profesores sobre las medidas que ofrece la UC3M

Mejorar la información a los estudiantes de Secundaria sobre las medidas de apoyo en la UC3M


7. VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN 7.1 INTERNATIONALIZATION@HOME (estudiantes, PAS, PDI)

Objetivos: Puesta en marcha del proyecto Internationalization@home (I@H) para que toda la comunidad UC3M, tanto la que participa, como la que no participa en programas de movilidad, se beneficie de la vertiente internacional de la universidad.

Acciones:

Creación y acondicionamiento de un espacio físico Global Lounge como punto de encuentro de la comunidad UC3M con estudiantes y visitantes internacionales.

Integración de las asociaciones de estudiantes ESN, BEST, ANUDI, etc. dentro del Global Lounge.

Organización de la Erasmus International Week para recibir a PAS-PDI.

Organización del International Day para visibilidad de programas de movilidad dentro de la comunidad UC3M.

7.2 MOVILIDAD INTERNACIONAL

7.2.1. Oferta de plazas de movilidad en Grado

Objetivos: Revisar la oferta actual para mejorar la calidad de las plazas que se ofertan y los convenios, medido esto en la demanda que tienen y el balance que presentan. Incrementar, condicionado a demanda, la oferta de plazas de movilidad en los centros y titulaciones con oferta por debajo de la media. La oferta actual en la Escuela Politécnica Superior (EPS) es del 5,7%, frente al 9,67% en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (FCSSJJ) y el 18,55% en la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación (FHCD). Previa revisión de la demanda, aumentar en general la oferta en la EPS y en las titulaciones de la FCSSJJ y FHCD que tienen una oferta por debajo de la media. Acciones:

Creación de una Comisión de Internacionalización con la participación del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, los Centros y el SERIC.

Creación de una Comisión de Convenios que gestione y pre-autorice la firma de convenios, la creación y gestión de los dobles títulos y efectúe una revisión pormenorizada de los convenios actuales detectando desequilibrios.

7.2.2. Movilidad en Postgrado

Objetivos: Mejora de la movilidad en Postgrado, mediante revisión profunda de los convenios, oferta de plazas, convocatorias y procesos. Acciones:

Revisión de procesos, convocatorias y oferta de plazas.

Creación de un mini-site Internacional-Cooperación para la promoción de la universidad, captación y visibilidad.



7.2.3. Oferta dobles titulaciones (internacional) Objetivos: Aumentar la oferta de dobles títulos basados en movilidad internacional. Acciones:

Creación de una Comisión de Internacionalización con la participación del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, los Centros y el SERIC.


7.2.4. Movilidad Estudiantes (OUTGOING)

Objetivos: Mantener el liderazgo en España en ratio de estudiantes OUTGOING sobre matriculados, actualmente en torno al 6.8%. Acciones:

Creación de un mini-site Internacional-Cooperación para la promoción de la universidad, captación y visibilidad.


Potenciar el equipo TAIs-Centros.

Explorar fuentes de financiación para ampliar las becas en movilidad no europea, actualmente existe una aportación de 225.000 € de la UC3M. Participación en el programa de mentoring de International Mentoring Foundation for the Advancement of Higher Education (IMFAHE).

Mantener la financiación dentro del programa ERASMUS+ mediante una adecuada gestión de los recursos proporcionados por el programa.

Integración paulatina de los procesos y áreas que gestionan a los alumnos OUTGOING dentro de los procesos equivalentes en los Centros.

7.2.5. Movilidad Estudiantes (INCOMING)

Objetivos: Mejora de la atención y de los procesos asociados a estudiantes INCOMING. Acciones:

Creación y acondicionamiento de un espacio físico Global Lounge como punto de encuentro de la comunidad UC3M con estudiantes y visitantes internacionales.

Implementación de Welcome Week vs Welcome Day.

Integración paulatina de los procesos y áreas que gestionan a los alumnos INCOMING dentro de los procesos equivalentes en los Centros.

Incluir a los TAIs dentro del soporte académico para los INCOMING. 7.2.6. Movilidad PAS y PDI

Objetivos: Mantener los programas ERASMUS-PDI y ERASMUS-PAS, en la situación de disminución presupuestaria por parte del programa ERASMUS+ en la acción estratégica de movilidad. Explorar programas para movilidad no europea.


Acciones:

Financiación alternativa dentro del programa ERASMUS+ en otras Key Action.

Movilidad dentro de la red YERUN.

Programa MISTI-MIT incluyendo en la movilidad, PDI para realizar labores de investigación.

Participación en el programa de mentoring de International Mentoring Foundation for the Advancement of Higher Education (IMFAHE).

7.3 PROMOCIÓN INTERNACIONAL

7.3.1. Oficina UC3M en EEUU

Objetivos: Estudio de viabilidad para la apertura de una oficina UC3M en Estados Unidos para promoción, visibilidad y captación de recursos.

7.3.2. Ferias Internacionales

Objetivos: Mantener la planificación anual de las Ferias Internacionales a las que acude la UC3M. Asistir al menos a la EAIE y América-NAFSA y a la Asociación HACU en EE.UU.

7.3.3. Alianza A-4U

Objetivos: Seguir desarrollando los proyectos conjuntos de promoción internacional de las cuatro Universidades (Madrid: UAM, UC3M y Barcelona: UAB, UPF). El objetivo para el curso académico 2015-2016 es Oriente Medio. Participación en los patronatos España-India y España-China.

7.3.4. YERUN

Objetivos: Desarrollo de actividades conjuntas dentro del consorcio YERUN para la participación en programas europeos, proyectos de movilidad y desarrollo de dobles títulos.

7.3.5. Desarrollo de proyectos basados en KA107, KA2 y KA3 Objetivos: Promoción y participación en proyectos institucionales, individuales y de cooperación dentro de las acciones estratégicas KA107, KA2 y KA3 del programa ERASMUS+. Acciones:

Habilitar infraestructura para la gestión de estos proyectos dentro del ámbito internacional y de cooperación.

Apoyo de A-4U y YERUN.

7.4 COOPERACIÓN AL DESARROLLO

7.4.1 Impulsar la Educación para el desarrollo (EpD) Objetivo: Impulsar la formación en educación para el desarrollo y la transferencia de tecnología y conocimiento para el desarrollo en la comunidad universitaria. Acciones:

Ampliar la oferta de formación: estudiar la viabilidad de nuevos cursos de humanidades y de un título propio.


Introducir la nueva agenda internacional de desarrollo y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS) en las actividades docentes y de sensibilización de la UC3M.

Impartición de la tercera edición del curso “Construyendo Solidaridad”.

Participación en la organización de la VI Semana Verde y de la X Semana de la Solidaridad

7.4.2 Potenciar la investigación para y sobre el desarrollo (IpD)

Objetivo: Coordinar la gestión con el Vicerrectorado de Política Científica sobre las actividades de investigación sobre y para el desarrollo gestionadas por ambos servicios. Acciones:

Plan de trabajo conjunto con el Vicerrectorado de Política Científica para definir mecanismos de coordinación e información sobre las actividades de investigación sobre y para el desarrollo gestionadas por ambas áreas.

Apoyo a los Grupos de Cooperación en UC3M a través de la convocatoria anual de ayudas para acciones de cooperación.

7.4.3 Promover la transferencia de tecnología y conocimiento para el

fortalecimiento de las universidades socias y la cooperación interuniversitaria Objetivo: Fomentar la transferencia de tecnología y conocimiento en la cooperación interuniversitaria. Acciones:

Publicación de la VIII Convocatoria de Ayudas para Acciones de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Carlos III de Madrid.

Apoyo en la presentación y gestión de proyectos en las acciones estratégicas Key Action 2 y Key Action 3 del Programa Erasmus+.

Gestión y coordinación administrativa del proyecto RENet de EDULINK II.

7.4.4 Promover el voluntariado Objetivo: Impulsar el papel del voluntariado en nuestra universidad y colaborar con otras universidades y administraciones públicas (Comunidad de Madrid). Acciones:

Renovación del convenio para financiar el Programa de Voluntariado Internacional de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.

7.4.5 Impulsar y reconocer las actividades de CUD en la universidad

Objetivo: Fomentar el reconocimiento de las actividades en materia de cooperación universitaria para el desarrollo (CUD) entre la comunidad universitaria.

Acciones:

Propuesta de modificación de la normativa de la UC3M que regula el reconocimiento de créditos ECTS por la realización de actividades culturales, deportivas y solidarias de acuerdo con el Protocolo de reconocimiento de créditos diseñado por la CRUMA.

Mejora de la campaña de sensibilización y de difusión del Fondo de Cooperación al Desarrollo de la UC3M.


7.4.6. Implantar una cultura basada en la planificación, la gestión por resultados, la transparencia, la rendición de cuentas, y la evaluación de todas las acciones de CUD emprendidas por la Universidad, con el objeto de mejorar la calidad, la eficacia, la visibilidad de las acciones y la difusión de los resultados. Objetivo: Mejorar la gestión de resultados y la transparencia de las cuentas. Acciones:

Diseño del formato de la Memoria de gestión del Fondo de Cooperación.

Diseño del informes anual de evaluación de resultados y del seguimiento del Programa Propio.

7.4.7. Diseño de un programa de actuación para atender a los refugiados sirios

Objetivo: Colaborar con el gobierno, comunidad autónoma y municipios en la acogida y atención a los refugiados sirios, en consonancia con la Declaración de Asamblea General de la CRUE y con las recomendaciones de la Ejecutiva de CRUE-CICUE. Actuaciones:

Coordinación con las universidades de la CRUMA.

Coordinación con servicios de grado, Espacio de Estudiantes, servicio jurídico, etc.

Participación en el diseño de un plan integral de actuación, que incluya a todos los servicios implicados (grado, Espacio de Estudiantes, servicio jurídico, Fundación UC3M, etc.)

Establecer contactos con entidades expertas en asilo, refugiados, atención psicológica (CEAR, Cruz Roja, PsF, etc.)

Estudio de viabilidad para crear un programa de voluntariado (cursos de español, apoyo psicológico, asesoría jurídica, etc.)

7.5 INTEGRACIÓN DE LAS ÁREAS DE RRII-COOPERACIÓN Objetivo: Integración de las dos nuevas áreas bajo el paraguas del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación. Actuaciones:

Gestión única de todas las áreas.

Mantener la identidad de la Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD).

Reorganización de tareas y contenidos entre las áreas de internacional y cooperación (Fundación Carolina, Becas MAEC-AECID, ICETEX, etc.)


8. VICERRECTORADO DE COMUNICACIÓN Y CULTURA 8.1 Servicio de Comunicación Institucional

Objetivo: Renovación de los medios de comunicación corporativos para adaptarse en formato, contenidos e imagen a las nuevas tendencias editoriales y formas de comunicación, especialmente en dispositivos móviles y redes sociales. Acciones: • Actualización de la identidad visual corporativa, desarrollando nuevas

aplicaciones para el uso del logotipo, imagotipo, etc. • Renovación de la carpeta de materiales de promoción institucional de la

Universidad. • Puesta en marcha de una estrategia de redes sociales de la Universidad en línea

con los objetivos estratégicos de la misma. • Establecer acuerdos de colaboración con instituciones relevantes que se

concreten en proyectos conjuntos en el ámbito de la comunicación, la tecnología y el arte.

• Colaboración con la Fundación de la UC3M en la comunicación con los antiguos alumnos.

8.2 Aula de las Artes Acciones:

• Desarrollar proyectos internacionales sostenibles de formación artística en el ámbito educativo.

• Fomentar la interdisciplinariedad entre las artes escénicas y otras áreas de conocimiento.

• Promover la conexión de la universidad con la sociedad a través de las artes. 8.3 Espacio Estudiantes Acciones:

• Continuar y consolidar las actividades en inglés. • Aumentar la oferta de talleres tecnológicos ante el incremento de demanda de los

estudiantes. • Rediseñar algunas actividades (Semana del libro, Verde, Solidaria etc. ) • Mejorar la oferta cultural para los estudiantes de postgrado .

8.4 Cursos de Mayores Acciones:

• Seguir impulsando la oferta de cursos y ampliarla en el Campus Madrid-Puerta de Toledo.

• Impulsar las conversaciones con la Comunidad de Madrid para valorar la puesta en marcha de un nuevo programa de formación cultural para mayores


9. GERENCIA 9.1 MEJORAS EN LA GESTIÓN

Objetivo: Área Académica: Orientación a la optimización de los procesos de los estudiantes y PDI por introducción de nuevas aplicaciones y/o versiones informáticas. Acciones:

Solicitud, obtención y pago en Sede Electrónica de certificados académicos.

Nueva aplicación de Gestión de trabajos de fin de estudios, integración on-line con Aula Global, SIGMA y e-Archivo.

Nueva versión muy mejorada de la aplicación de Gestión del Plan Docente, con integración de horarios y grupos agregados (BOA 2.0).

Proyecto piloto de certificación electrónica de las actas académicas con las notas de asignaturas. Revisiones de notas y archivado electrónicos.

Solicitud y obtención en Sede Electrónica de títulos académicos y SET por parte de los alumnos. Más tarde: e-título y e-SET.

Pago de matrículas de estudios de grado y postgrado por TPV virtual on-line con mejoras en la conciliación bancaria y supresión de antiguos métodos de pago.

Emisión Instantánea de la tarjeta universitaria para los estudiantes INCOMING de la universidad.

Objetivo: Área Económica: Optimización de los actuales procesos económico financieros. Acciones:

Revisión de la normativa y los procedimientos en procesos de control del gasto en Investigación. Generación de propuesta al Vicerrectorado de Política Científica y a una posible comisión de IPs.

Coordinación de todos los ingresos académicos para la mejora de la contabilización y la optimización de los cobros.

Propuesta de nuevo Plan de Financiación para las UP de Madrid.

Puesta en marcha de la factura electrónica en todas sus fases desde el registro y conformidad hasta el archivado electrónico.

Desarrollo del proyecto de Contabilidad Analítica. Informes del curso 2014/15. Ramificación hacia control real de gastos internos.

Puesta en marcha del proyecto de contratación electrónica para la automatización de los distintos procesos y la implantación de la certificación electrónica.

Nueva aplicación de gestión de comisiones de servicios y anticipos para viajes.

Puesta en marcha de nueva aplicación para gestión de ingresos de congresos.

Implantación del nuevo Plan Contable de la CM. Utilización a partir de 1 de enero de 2016.

Objetivo: Área de Recursos Humanos: Ayuda al desarrollo profesional y optimización de los procesos internos. Acciones:

Proyecto piloto de Evaluación del Desempeño para PAS.

Desarrollo de Convoc@, nueva aplicación para la gestión de convocatorias de contratación temporal de profesorado.

Extensión de la modalidad de Teletrabajo para PAS.

Extensión del programa ERASMUS-PAS.

Nueva versión del Portal del Empleado.


Puesta en marcha de proceso selectivo para bolsa de trabajo de personal administrativo con alto nivel de inglés.

Actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del PAS.

Objetivo: Área de Energía y Sostenibilidad: Reducción del impacto medioambiental por reducción de la energía consumida y del coste asociado. Acciones:

Grupo de mejora de calidad para el control del gasto energético en los campus.

Cambio a iluminación por LED en todo el Campus de Getafe.

Adecuación de aparcamientos cubiertos y de la normativa existente para bicicletas y motos eléctricas con tomas de corriente, y para coche compartido.

Adaptación de nuestro concurso de suministro energético a los nuevos precios indexados del mercado de la energía.

Fichas de eficiencia energética de todos los edificios, como consecuencia del proyecto de obtención de los certificados de eficiencia energética de los mismos.

Proyecto de seguimiento del patrón de consumo en los campus.

Integración del carnet universitario con los sistemas municipales de alquiler de bicicletas. (Ayuntamientos de Getafe, Leganés y Madrid).

Grupo de trabajo para optimización del consumo energético en los campus.

Objetivo: Área de Logística: Mejora de los procesos de renovación y mantenimiento del equipamiento básico de los campus y de los usuarios finales. Acciones:

Ampliación del Centro de Atención y SOporte (CASO) al ámbito de información general y al área académica, con nuevos canales para la recepción de incidencias.

Fase I de la puesta en marcha de una aplicación de Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador (GMAO) para la mejora del mantenimiento preventivo y correctivo.

Actualización de la documentación técnico-legal de instalaciones y edificios.

Renovación de mobiliario y equipamiento auxiliar de espacios singulares en los campus.

Nuevos equipamientos y herramientas para grabación y proyección en los campus.

Nueva versión del HW/SW del equipo base que se instala en los puestos de trabajo.

Mejoras de infraestructuras audiovisuales en salas de reuniones.

9.2 MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS GENERALES

Objetivo: Puesta en marcha de servicios y coberturas básicos. Acciones:

Campus Madrid-Puerta de Toledo. Nuevos espacios para futuro acondicionamiento de aulas, despachos y boxes. Nuevas instalaciones eléctricas básicas.

Reforma del sistema de climatización de los edificios Biblioteca, Auditorio y Torres Quevedo en el campus de Leganés.

Sectorización contra incendios en Leganés.

Recuperación de espacios en los campus, para uso docente o para despachos compartidos.


Habilitar aparcamientos cerrados para bicicletas con videovigilancia y acceso mediante tarjetas.

Mejorar la infraestructura de videovigilancia en los campus.

9.3 MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS INFORMÁTICAS

Objetivo: Nuevas infraestructuras HW y/o SW que constituyen nuevos servicios o que permiten la puesta en marcha de los mismos. Acciones:

Integración progresiva de nuevos servicios de Google Educación.

Desarrollo de “intranet.uc3m.es”: sitio web restringido a PAS/PDI para albergar la documentación no pública de Consejos, Comisiones y Grupos de Trabajo.

Nuevas APPs en smartphones previstas: Marcajes horarios para PAS y alta de incidencias urgentes en aulas de docencia.

Inserción de los certificados electrónicos de empleado público dentro de la tarjeta universitaria.

Nuevos procesos a integrar en la Sede Electrónica: tablón de anuncios electrónico oficial, conformidad de facturas, Boletín Oficial UC3M, expediente electrónico del empleado, instancia general de ciclo completo, gestión de proyectos art. 83.

Nueva aplicación para la gestión del archivo general.

Nueva plataforma de identificación y validación personales.

Fase II en la virtualización de servidores.

Integración de la Tarjeta de Transportes de la C. Madrid en la tarjeta universitaria para toda la comunidad universitaria.

9.4 MEJORAS EN COMUNICACIÓN Objetivo: Avanzar en la rendición de cuentas, en la transparencia y en la señalización. Acciones:

Evolución de la web corporativa incluyendo nuevos mini-sites y nuevos bloques de páginas.

Nueva versión del portal de vídeos UC3M visualizables desde cualquier dispositivo.

Nueva versión de “La Universidad en cifras”.

Puesta en marcha de nueva herramienta de presentación de datos corporativos en formato de cuadro de mando integral con indicadores de seguimiento de alumnos, créditos e ingresos brutos por tasas de matrícula.

Nuevas páginas web públicas con datos e indicadores académicos extraídos de los informes del SIIU, una vez validados por el MECD.

Analítica Web. Servicio que permite generar periódicamente informes locales y parciales de analítica web bajo demanda.

Instalación de grandes carteles UC3M en edificios de llegada y en jardines interiores de los campus.


10. FUNDACIÓN 2015/16 10.1 UC3M Orientación & Empleo (anteriormente SOPP)

Objetivo: Ampliar el uso de la orientación profesional, prácticas internacionales e incrementar la visibilidad del Servicio.

Acciones:

Desarrollo y consolidación del “Pasaporte al empleo”.

Consolidación del programa STEP UC3M. Incremento de la presencia del O&E en Puerta de Toledo.

Impulso a la presencia de empresas y la realización de procesos de selección en los campus.

Aumento de las prácticas en el extranjero (Erasmus Placement y Programa Internacional de Prácticas del O&E).

Migración a una nueva aplicación.

Lanzamiento de la nueva marca ‘UC3M Orientación&Empleo’

Refuerzo de la presencia en redes sociales.

10.2 Antiguos Alumnos y Colaboración

Objetivo: Expansión de las actividades del programa de Antiguos Alumnos: Acciones:

Continuidad del programa Becas Alumni UC3M con 12 nuevas becas en 2016.

Crecimiento de la base de donantes entre AA.

Organización del II Encuentro de Antiguos Alumnos de Ingeniería

Afianzamiento del programa de Mentoring de AA.

Finalización de la migración de la BD AA a la nueva aplicación CRM.

Consolidación del Círculo de Amigos de la UC3M

10.3 Residencias:

Objetivo: Conseguir una alta ocupación durante el curso en el conjunto de las residencias. Captación de grupos para verano. Continuar la rehabilitación de la Residencia de Getafe (3ª fase). Acciones:

Seguimiento y mejora del marketing en Google y redes sociales.

Actualización continua de la web (nuevos videos, fotos)

Divulgación de las instalaciones disponibles (auditorio, salas, aula informática) para mejorar su aprovechamiento para cursos, seminarios, congresos, etc.

Revisión y aclaración del marco legal y normativo.

10.4 Centro de Idiomas:

Objetivo: Ampliar y Consolidar la formación en español. Acciones:

Formalización de acuerdos con empresas para captación de estudiantes para curso anual de español.

Atender a la nueva demanda de cursos español aportada por C3IS.

Incrementar matriculados en español y otros idiomas en Puerta de Toledo.


10.5 Formación Continua y Extensión Universitaria:

Objetivo: Consolidar formación para empresas y otros colectivos, incrementar matriculados en formación online. Acciones:

Renovar acuerdos de programas existentes de formación in-company y formación continua existentes (Caixa, Deloitte, Compliance, talleres)

Impulsar acuerdos con empresas para nuevos programas in-company.

Aumentar progresivamente los matriculados en másteres on-line, estudiar la puesta en marcha de nuevos programas.

Consolidar programación de cursos para mayores en Puerta de Toledo


II.‐ PRESUPUESTO 2016 : DISTRIBUCIÓN

POR CAPÍTULOS


PRESUPUESTO 2016 POR CAPITULOS

PRESUPUESTO DE GASTOS PTO. 2.016 % DISTR. PTO. 2.015 > 16/15

CAPITULO I : GASTOS DE PERSONAL 95.992.058,80 73,98% 93.207.674,19 2,99% (1)

CAPITULO II : GASTOS EN BIENES C. Y SERV. 27.591.676,17 21,27% 26.602.778,41 3,72% (2)

CAPITULO III : GASTOS FINANCIEROS 224.000,00 0,17% 209.000,00 7,18% (3)

CAPITULO IV : TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.940.803,27 4,58% 6.251.104,81 -4,96% (4)

TOTAL GASTOS CORRIENTES 129.748.538,24 81,23% 126.270.557,41 2,75%

CAPITULO VI : INVERSIONES REALES 2.139.327,93 7,92% 1.994.050,00 7,29% (5)

CAPITULO VI : INVESTIGACION ESPECIFICA 24.867.280,46 92,08% 23.564.257,16 5,53% (6)

CAPITULO VII : TRANSFERENCIAS CAPITAL 0,00 0,00% 6.000,00 -100,00%

TOTAL GASTOS CAPITAL 27.006.608,39 16,91% 25.564.307,16 5,64%

CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS 193.380,00 6,51% 193.380,00 0,00%

CAPITULO IX : PASIVOS FINANCIEROS 2.775.000,00 93,49% 1.790.000,00 55,03% (7)

TOTAL ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 2.968.380,00 1,86% 1.983.380,00 49,66%

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 159.723.526,63 100,00% 153.818.244,57 3,84%

PRESUPUESTO DE INGRESOS PTO. 2.016 % DISTR. PTO. 2.015 > 16/15

CAPITULO III : TASAS Y OTROS INGRESOS 38.422.966,50 29,57% 39.203.853,25 -1,99% (8)

CAPITULO IV : TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90.785.854,88 69,88% 86.535.270,16 4,91% (9)

CAPITULO V : INGRESOS PATRIMONIALES 713.379,00 0,55% 1.641.030,00 -56,53% (10)

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 129.922.200,38 81,34% 127.380.153,41 2,00%

CAPITULO VII : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.994.470,00 100,00% 22.213.500,00 3,52% (6)

TOTAL INGRESOS CAPITAL 22.994.470,00 14,40% 22.213.500,00 3,52%

CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS 6.806.856,25 100,00% 4.224.591,16 61,12% (11)

TOTAL ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 6.806.856,25 4,26% 4.224.591,16 61,12%

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 159.723.526,63 100,00% 153.818.244,57 3,84%

(6) Se incluye una previsión de incremento de la actividad de un 5%.(7) Se incluyen todas las anualidad de anticipos reintegrables a devolver en 2016

(9) Las aportaciones de la CM, se incrementan en el importe de la extra 2012 y se incluye el incremento del 1% para gastos de personal. Se incluye la transferencia por compensación de la reducción de los precios de matrículas.

(11) Incluye los remanentes de actividades de investigación, proyecto CONEX e Institutos, y la financiación de las devoluciones de los anticipos reintegrables.

(10) Se ajustan los ingresos financieros debido a la evolución actual de los mercados. Y se incluye la tercera anualidad del acuerdo de cesión del edificio de la Avenida del Mediterráneo.

(1) Se han ajustado los conceptos de gastos a las previsiones de gasto y a las plantillas realmente cubiertas. Se incluyen en los distintos conceptos la parte de la paga extra de diciembre 2012 y se incluye el incremento del 1%.

(8) Se prevé una disminuación de los ingresos por matriculas como consecuencia de la reducción de los precios aprobada por la CM.

(4) Reducción por cambio en la gestión del programa Erasmus en el curso pasado que pasó a gestionarse directamente desde el Ministerio.(5) Se ajustan los gastos en "RMS" de acuerdo a la financiación.

(2) Se produce estabilidad en el gasto de acuerdo a las directrices marcadas en el Marco Presupuestario, con ligero incremento por mayor actividad.(3) Se incluyen los intereses correspondientes al año 2016 de anticipos reintegrables.


III.‐ PRESUPUESTO 2016 : DISTRIBUCIÓN

GRANDES CONCEPTOS DE GASTOS


CAPITULO I DE GASTOS DE PERSONAL

ART. CPTO.SUBT. CONCEPTOS IMPORTE ART. IMP. PARTIDA % DIST. PTO. 2.015 >16/15

12 R.PERS.FUNCIONARIO(PDI+PAS): 51.519.932,52 53,67% 49.408.820,36 4,27%

120 RETRIBUCIONES BASICAS: 18.689.000,00 19,47% 17.780.039,78 5,11%

.00 SUELDOS GRUPO A1 10.071.000,00 10,49% 9.722.000,00 3,59% (*)

.01 SUELDOS GRUPO A2 2.118.000,00 2,21% 1.975.000,00 7,24% (*)

.02 SUELDOS GRUPO C1 1.880.000,00 1,96% 1.724.884,84 8,99% (*)

.03 SUELDOS GRUPO C2 1.169.000,00 1,22% 1.067.164,38 9,54% (*)

·05 TRIENIOS 3.451.000,00 3,60% 3.290.990,56 4,86% (*)

121 COMPLEMENTOS: 32.830.932,52 34,20% 31.628.780,58 3,80%

·00 C.DESTINO 10.233.000,00 10,66% 10.304.385,24 -0,69% (**)

·01 C.ESPECÍFICOS GENERALES 9.832.000,00 10,24% 8.873.217,90 10,81% (**)

·02 C.ESP.MÉRITOS DOCENTES(QUINQUE 3.300.000,00 3,44% 3.200.000,00 3,13% (*)

.03 C.ESP.COMPLEMENTOS SEXENIOS 2.400.000,00 2,50% 2.200.000,00 9,09% (*)

.04 C.ESP.CARGOS ACADÉMICOS 915.932,52 0,95% 901.177,44 1,64% (*)

.05 C.ESP.EVALUABLES PDI 6.150.000,00 6,41% 6.150.000,00 0,00% (*)

13 PERSONAL LABORAL(PDI+PAS): 26.165.778,00 27,26% 26.222.324,04 -0,22%

130 PERSONAL PLANTILLAS: 3.578.000,00 3,73% 3.436.420,96 4,12% (*)

.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.993.000,00 3,12% 2.870.000,00 4,29% (*)

.01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 585.000,00 0,61% 566.420,96 3,28% (*)

131 PERSONAL NO PERMANENTE: 22.587.778,00 23,53% 22.785.903,08 -0,87% (**)

.00 R.PERSONAL NO PERMANENTE 21.109.778,00 21,99% 21.085.434,82 0,12% (**)

.01 A.DIRECC.y F.CONVENIO 1.478.000,00 1,54% 1.700.468,26 -13,08% (*)

15 INCENT.RENDIMIENTO: 4.661.400,00 4,86% 4.093.600,00 13,87%

PRODUCTIVIDAD: 2.123.000,00 2,21% 2.055.600,00 3,28%

150 PERSONAL ADMINISTRACIÓN 2.123.000,00 2,21% 2.055.600,00 3,28%

GRATIFICACIONES: 2.538.400,00 2,64% 2.038.000,00 24,55% (****)

151 GRATIFICACIONES 2.218.400,00 2,31% 1.718.000,00 29,13% (****)

152 PREMIOS EXCELENCIA C.S. 320.000,00 0,33% 320.000,00 0,00%

16 CUOTAS PATRONALES: 13.644.948,28 14,21% 13.482.929,79 1,20%

160 CUOTAS SOCIALES 12.487.569,28 13,01% 12.325.550,79 1,31% (*)

SEGURIDAD SOCIAL 12.487.569,28 13,01% 12.325.550,79 1,31% (*)

161 .00 OTROS GASTOS PRESTACIONES 164.000,00 0,17% 164.000,00 0,00%

162 GASTOS SOCIALES: 993.379,00 1,03% 993.379,00 0,00% (***)

·00.01 FORMACIÓN Y PERFECCIOANMIENTO 72.700,00 0,08% 72.700,00 0,00% (***)

.00.03 CUALIFICACIÓN PAS 17.000,00 0,02% 17.000,00 0,00% (***)

.00.04 FORMACIÓN PROMOCIÓN PAS 10.625,00 0,01% 10.625,00 0,00% (***)

.04 ACCIÓN SOCIAL 197.370,00 0,21% 197.370,00 0,00% (***)

.05 SEGUROS PERS. + OTROS 695.684,00 0,72% 695.684,00 0,00% (***)

TOTAL CAPITULO I............................ 95.992.058,80 95.992.058,80 100,00% 93.207.674,19 2,99% (*)

*Se han ajustado los conceptos de gastos a las previsiones de gasto y a las plantillas realmente cubiertas. Se incluyen en los distintos conceptos la parte de la paga extra de diciembre 2012. Se incluye el incremento del 1%.**Se revisa la previsión en estas partidas por ajuste a la ejecución.***Se mantienen ajustadas las previsiones a las medidas contenidas en el Plan de Equilibrio Presupuestario 2013-2015****Incremento debido al aumento del número de Másteres Oficiales con precio singularizado.


CAPITULO II DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS


TOTAL CAPÍTULO II DE G.BIENES Y SERVICIOS 27.591.676,17 27.591.676,17 100,00% 26.602.778,41 3,72%

20 ARRENDAMIENTOS: 249.260,00 0,90% 190.649,00 30,74%

206 MATERIAL INFORMATICO 197.310,00 0,72% 138.099,00 42,88%208 OTRO INM.MATERIAL 51.950,00 0,19% 52.550,00 -1,14%

21 REPAR.MANT.CONSERVACION: 2.733.932,43 9,91% 2.574.735,32 6,18%212 .01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. 73.500,00 0,27% 73.500,34 0,00%212 .02 PINTURA EDIFICIOS 47.480,00 0,17% 40.480,00 17,29%

213 MAQUIN.INSTALACIONES Y UTILLA.... 21.050,00 0,08% 21.750,00 -3,22%214 MATERIAL TRANSPORTE 5.000,00 0,02% 5.000,00 0,00%215 MOBILIARIO Y ENSERES 17.650,00 0,06% 16.650,00 6,01%216 .00 EQUIP.INFORM. HARDWARE 321.300,00 1,16% 416.366,00 -22,83%216 .01 EQUIP.INFORM. SOFTWARE 1.431.333,00 5,19% 1.234.770,00 15,92%217 MANTENIMIENTO MAQUINAS ESPECIF 10.000,00 0,04% 10.000,00 0,00%

219 .03 O.INMOV.ASCENSORES Y PUERTAS 125.275,69 0,45% 112.555,17 11,30%219 .04 MANT.CONTRAINCENDIOS 86.431,08 0,31% 73.578,65 17,47%219 .05 MANT.INST.ELECTRICAS 263.585,53 0,96% 259.941,14 1,40%219 .06 MANT.CONTROL EDIFICIOS 166.151,90 0,60% 165.151,90 0,61%219 .08 MANT.ENFRIADORA 135.105,00 0,49% 111.921,89 20,71%219 .09 MANT.UPS Y GRUPOS ELECTRON. 27.000,00 0,10% 27.000,00 0,00%219 .10 MANT.COMPRESORES Y BOMBAS 3.070,23 0,01% 6.070,23 -49,42%

22 MATERIAL SUMININISTROS: 23.552.675,55 85,36% 22.810.351,39 3,25%

220 MATERIAL DE OFICINA: 596.947,83 2,16% 609.175,19 -2,01%.00 ORDINARIO NO INVENT. 368.054,93 1,33% 373.739,71 -1,52%.01 PRENSA Y PUBLICACIONES PERIODIC 6.600,00 0,02% 14.276,00 -53,77%.03 REPROGRAFIA 203.392,90 0,74% 199.259,48 2,07%.09 OTRO MATERIAL 18.900,00 0,07% 21.900,00 -13,70%

221 SUMINISTROS: 4.316.548,64 15,64% 4.645.623,97 -7,08%.00 ENERGÍA ELÉCTRICA 2.584.920,98 9,37% 3.064.000,00 -15,64%.01 AGUA 320.300,00 1,16% 322.474,53 -0,67%.02 GAS 940.330,00 3,41% 846.651,20 11,06%.03 COMBUSTIBLES 6.150,00 0,02% 5.420,00 13,47%.04 VESTUARIO PERSONAL 42.767,41 0,16% 42.767,41 0,00%

.10 SUMINISTROS 30.789,20 0,11% 30.836,05 -0,15%

.11 OTROS SUMINISTROS 176.214,20 0,64% 149.411,20 17,94%

.12 SUMINISTRO LAB.INV. 111.276,85 0,40% 81.463,58 36,60%

.13 MAT.ELECTRICO 59.250,00 0,21% 60.050,00 -1,33%

.14 MAT.FERRETERIA 44.550,00 0,16% 42.550,00 4,70%222 COMUNICACIONES: 1.024.458,50 3,71% 842.130,94 21,65%

.00 TELEFONICAS 525.022,50 1,90% 523.854,94 0,22%

.01 POSTALES 75.000,00 0,27% 75.000,00 0,00%

.04 COMUNIC.DATOS 424.436,00 1,54% 243.276,00 74,47%

223 TRANSPORTES 167.116,42 0,61% 165.949,07 0,70%

224 PRIMAS DE SEGURO 168.000,00 0,61% 162.000,00 3,70%

225 TRIBUTOS VARIOS 57.600,00 0,21% 57.500,00 0,17%226 GASTOS DIVERSOS: 3.589.055,61 13,01% 3.452.444,26 3,96%

.01 ATENCIONES PROTOCOLO 120.911,00 0,44% 123.108,00 -1,78%

.02 PUBLIC.Y PROPAGANDA 471.685,00 1,71% 477.725,00 -1,26%

.03 JURÍDICOS CONTENCIOSOS 55.425,00 0,20% 55.425,00 ---

.04 ACTIVIDADES CULTURALES 472.786,00 1,71% 531.508,00 -11,05%

.05 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 637.140,00 2,31% 633.520,00 0,57%

.06.00 REUNIONES RETRIBUCIONES 643.485,08 2,33% 488.499,56 31,73%

.06.01 REUNIONES G.VARIOS 479.858,38 1,74% 446.314,70 7,52%

.06.02 COLABORACIONES E.J. 19.500,00 0,07% 19.500,00 0,00%

.07 OPOSICIONES/PRUEBAS SELECTIVAS 500,00 0,00% 1.500,00 -66,67%

.08 OTROS GASTOS CONCURSOS 18.100,00 0,07% 18.100,00 0,00%

.09 OTROS GASTOS 669.665,15 2,43% 657.244,00 1,89%

227 TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS: 10.622.478,55 38,50% 9.967.237,24 6,57%.00 LIMPIEZA Y ASEO 3.785.000,00 13,72% 3.752.908,94 0,86%.01 SEGURIDAD 1.771.808,06 6,42% 1.793.195,67 -1,19%.06 ESTUDIOS TECNICOS 1.861.219,12 6,75% 1.593.536,28 16,80%.07 JARDINERÍA 313.902,27 1,14% 318.902,27 -1,57%.08 CLIMATIZACIÓN 598.520,00 2,17% 598.520,00 0,00%.09 OTROS TRABAJOS 1.991.548,82 7,22% 1.614.632,03 23,34%.10 MANTENIM. INTEGRAL 38.000,00 0,14% 31.570,00 20,37%.11 OTROS SERVICIOS 181.000,00 0,66% 185.100,00 -2,22%.13 LIMPIEZAS SANEAMIENTOS 34.889,01 0,13% 34.889,01 0,00%.15 MANTENIMIENTO CCTV 46.591,27 0,17% 43.983,04 5,93%


229 GASTOS CURSOS Y MASTERS: 3.010.470,00 10,91% 2.908.290,72 3,51%

.00 RETRIB.DOCENTES 1.588.970,00 5,76% 1.585.290,72 0,23% .01 RETRIB.DOC.UNIV. 520.000,00 1,88% 520.000,00 0,00% .03 CONSEJO DE DIRECCION 597.500,00 2,17% 590.000,00 1,27%

.05 OTROS GASTOS DE CONF. 109.000,00 0,40% 109.000,00 0,00%

.06 VIAJES CONFERENCIAS 77.000,00 0,28% 51.000,00 50,98%

.07 HOTELES CONFERENCIAS 118.000,00 0,43% 53.000,00 122,64%

23 INDEMN. POR SERVICIO: 1.029.199,19 3,73% 988.933,70 4,07% 230 DIETAS 196.966,08 0,71% 216.173,08 -8,89%

231 LOCOMOCION 329.624,65 1,19% 307.659,51 7,14%

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 502.608,46 1,82% 465.101,11 8,06%

24 GASTOS DE PUBLICACIONES: 26.609,00 0,00% 38.109,00 -30,18%

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 26.609,00 0,10% 38.109,00 -30,18%

TOTAL CAPITULO II.......................... 27.591.676,17 27.591.676,17 100,00% 26.602.778,41 3,72% (*)

CAPITULO III DE GASTOS FINANCIEROS


34 INTERESES DE DEMORA 20.000,00 5.000,00342 INTERESES DE DEMORA 20.000,00 5.000,00

35 359 G.FINANC. DIFERENCIAS CAMBIO 204.000,00 91,07% 204.000,00 0,00%

.00 GASTOS FINANCIEROS 155.000,00 69,20% 155.000,00 0,00% (*)

.01 GASTOS AVALES 49.000,00 21,88% 49.000,00 0,00%

TOTAL CAPITULO III 224.000,00 224.000,00 100,00% 209.000,00 7,18% (*)

CAPITULO IV DE GASTOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES


47 470 TRANSFERENCIAS EMPRESAS 250.000,00 250.000,00 4,21% 250.000,00 -

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES: 5.690.803,27 95,79% 6.001.104,81 -5,17%

480 A FAMIL.E INSTIT.SIN FIN LUCRO: 5.690.803,27 95,79% 6.001.104,81 -5,17%

.00 BECARIOS MASTERES 774.624,00 13,04% 747.000,00 3,70%

.01 PRÁCTICAS ESTUD. INFORMATICA 343.323,00 5,78% 347.401,00 -1,17%

.02 PRÁCTICAS ESTUD. BIBLIOTECA 267.100,00 4,50% 251.000,00 6,41%

.03 PRÁCTICAS ESTUD. SERVICIOS 463.475,02 7,80% 454.196,02 2,04%

.04 PRÁCTICAS ESTUDIANTES ESES 134.344,00 2,26% 133.187,84 0,87%

.05 PRÁCTICAS ESTUD. INVESTIGACIÓN 37.940,00 0,64% 37.750,00 0,50%

.07 BECAS PROGR. POST-DOC.-IMAS 1.870.000,00 31,48% 1.870.000,00 0,00%

.08 AYUDAS J.P./C.E.PAS-PDI 5.530,00 0,09% 5.530,00 0,00%

.09 BECAS OFCINA TECNICA 19.622,25 0,33% 19.622,25 0,00%

.10 BECAS ERASMUS EST.OAEP 604.000,00 10,17% 902.800,00 -33,10% (*)

.14 AYUDAS MOVILIDAD NO EUROPEA 300.000,00 5,05% 295.000,00 1,69%

.15 BECAS y Ayudas I. 0,00 0,00% 7.000,00 -100,00% .17 AYUDAS-SUBVENCIONES 566.665,00 9,54% 578.937,70 -2,12% .18 BECAS ERASMUS-placement 21.000,00 0,35% 27.300,00 -23,08%

.19 AYUDA MOVILIDAD PAS 7.130,00 0,12% 7.130,00 0,00%

.20 AYUDAS 1º ASENTAMIENTO 0,00 0,00% 450,00 -100,00%

.21 BECAS ERASMUS PDI OAPEE 25.600,00 0,43% 32.800,00 -21,95%

.22 BECAS ERASMUS P OAPEE 17.600,00 0,30% 17.600,00 0,00%

.23 BECAS DOBLES TITULACIONES 15.000,00 0,25% 15.000,00 0,00%

.29 TRANSFERENCIAS MEDEG. 100.000,00 1,68% 100.000,00 0,00%

.30 BECAS COLABORACIÓN INSTITUTOS 117.850,00 1,98% 151.400,00 -22,16%

TOTAL CAPITULO IV........................ 5.940.803,27 5.940.803,27 100,00% 6.251.104,81 -4,96%

TOTAL CAPÍTULO I DE GASTOS DE PERSONAL. 95.992.058,80 95.992.058,80 73,98% 93.207.674,19 2,99%

TOTAL CAPITULOS II III Y IV............ 33.756.479,44 33.756.479,44 26,02% 33.062.883,22 2,10%

TOTAL PTO. GASTOS CORRIENTES.......... 129.748.538,24 129.748.538,24 100,00% 126.270.557,41 2,75%

(*) Se incluyen los intereses correspondientes al año 2016 de anticipos reintegrables y se incrementan los interes de demora.

(*) Se produce estabilidad en el gasto de acuerdo a las directrices marcadas en el Marco Presupuestario, con ligero incremento por mayor actividad y adecuación a los cambios en la gestión de algunas partidas de gasto.

(**) Reducción de la partida por cambio en la gestión del progrema Erasmus directamente desde el Ministerio.


CAPITULO VI DE GASTOS (INVERSIONES)

ART. COT. PART. IMP. SUBCONCEP. IMP. PARTIDA % DIST. PTO. 2.015 >16/15

620 INVERSION NUEVA: 1.639.327,93 76,63% 1.494.050,00 9,72%

.03 MOBILIARIO Y ENSERES: 100.592,75 4,70% 95.292,75 5,56%

.00 MOBILIARIO REPOSICIÓN 90.692,75 4,24% 85.392,75 6,21% (*)

.01 EQUIP.NUEVOS Y EEES 9.900,00 0,46% 9.900,00 0,00% (*)

.04 EQUIPOS INFORMATICOS: 448.535,18 20,97% 417.557,25 7,42%

.01 ADQUISICIÓN SOFTWARE 8.000,00 0,37% 0,00 ---

.02 ADQUISICIONES SW GESTION 123.970,59 5,79% 124.050,00 -0,06% (*)

.03 ADQUISICIONES HW 84.564,59 3,95% 53.507,25 58,04% (*)

.20 INFRAESTRUCTURAS DE SISTEMAS 30.000,00 1,40% 0,00 ---

.21 REDES Y COMUNICACIONES 63.200,00 2,95% 0,00 ---

.22 MULTIMEDIA E INNOVACIÓN 10.000,00 0,47% 0,00 ---

.99 PTE REPARTO CONCEPTOS 128.800,00 6,02% 240.000,00 -46,33% (*)

.05 BIBLIOTECA: 913.000,00 42,68% 815.000,00 12,02% (*)

.00 LIBROS GETAFE 25.000,00 1,17% 15.000,00 66,67%

.99 PTE.REPARTO CONCEPTOS 888.000,00 41,51% 800.000,00 11,00% (*)

.06 EQUIPOS TECNICOS LABORATORIOS 139.000,00 6,50% 139.000,00 0,00% (*)

.02 PTE. REPARTO CONCEPTOS 110.000,00 5,14% 110.000,00 0,00% (*)

.04 EQUIPAMIENTO R.L. SEG. 29.000,00 1,36% 29.000,00 0,00% (*)

.09 ADQUISICIONES OTROS 38.200,00 1,79% 27.200,00 40,44%

.00 OTRAS INVERSIONES 36.200,00 1,69% 25.200,00 43,65% (*)

.90 AUTOSEGURO-OTRAS INVERSIONES 2.000,00 0,09% 2.000,00 0,00% (*)

630 INVERSION DE REPOSIC. 500.000,00 23,37% 500.000,00 0,00% (*)

.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES 500.000,00 23,37% 500.000,00 0,00% (*)

.00 OBRAS EN EDIFICIOS 500.000,00 23,37% 500.000,00 0,00% (*)

TOTAL ART. 62 y 63......................... 2.139.327,93 2.139.327,93 100,00% 1.994.050,00 7,29% (*)

(*) Se ajustan los gastos en "RMS" de acuerdo a la financiación.


CAPITULO VI DE GASTOS (DE INVESTIGACIÓN)

ART. COT. PART. IMP. SUBCONCEP. IMP. PARTIDA % DIST. PTO. 2.015 >16/15

.64 .640 INVESTIGACIÓN:INVESTIGACIÓN: 24.867.280,46 100,00% 23.564.257,16 5,53%.00.00 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS 4.060.000,00 16,33% 3.900.000,00 4,10%.00.01 RETRIBUCIONES P.LABORAL 4.378.471,90 17,61% 3.994.211,94 9,62%.00.02 RETRIBUCIONES P.EVENTUAL 2.572.500,00 10,34% 2.450.000,00 5,00%.00.03 RETRIBUCIONES P. NO INCLUIDO 731.105,64 2,94% 737.000,00 -0,80%.00.04 CUOTAS SOCIALES 1.393.750,00 5,60% 1.187.971,64 17,32%.00.05 DIETAS LOCOMOCION 10.000,00 0,04% 2.800.000,00 -99,64%.00.06 OTRAS BECAS Y AYUDAS 1.522.000,00 6,12% 1.452.600,00 4,78%.00.07 PAGO A SOCIOS PROYECTOS 2.987.250,00 12,01% 2.845.000,00 5,00%.00.08 GASTOS FINANCIEROS 50.400,00 0,20% 48.000,00 5,00%.00.10 PERSONAL CONTRATADO PAS 36.105,64 0,15% 30.000,00 20,35%.00.11 INSCRIPCIÓN A CONGRESOS 402.000,00 1,62% 500,00 80300,00%.00.12 HOTELES. INVESTIGACIÓN 603.000,00 2,42% 4.000,00 14975,00%.00.13 MANUTENCIÓN. INVESTIGACIÓN 805.000,00 3,24% 3.000,00 26733,33%.00.14 VIAJES. INVESTIGACIÓN 897.000,00 3,61% 3.000,00 29800,00%.01.00 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 105.000,00 0,42% 100.000,00 5,00%.02.00 EQUIPOS TÉCNICOS (NO INFORMÁTIC 409.500,00 1,65% 390.000,00 5,00%.02.01 MOBILIARIO TÉCNICO 122.850,00 0,49% 117.000,00 5,00%.02.02 EQUIPOS INFORMÁTICA 834.500,00 3,36% 795.000,00 4,97%.02.03 OTROS ELEMENTOS INVENTARIABLE 105.000,00 0,42% 100.000,00 5,00%.03.00 SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADO 1.407.821,28 5,66% 1.456.973,58 -3,37%.03.01 FUNGIBLES LABORATORIOS 624.750,00 2,51% 595.000,00 5,00%.03.02 LICENCIAS USO PROGRAMAS INFORM 105.000,00 0,42% 100.000,00 5,00%

.03.03 MATERIAL OFICINA 5.000,00 0,02% 0,00 ---.03.04 OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE 50.000,00 0,20% 0,00 ---.03.05 SUSCRIPCIONES REVISTAS 5.000,00 0,02% 0,00 ---.03.06 MENSAJERIA 5.000,00 0,02% 0,00 ---.03.07 TRANSPORTE MATERIAL 5.000,00 0,02% 0,00 ---.03.08 REPROGRAFÍA 12.000,00 0,05% 0,00 ---.03.09 OTROS SERVICIOS 43.276,00 0,17% 0,00 ---.03.10 INTERESES DEMORA 47.000,00 0,19% 0,00 ---.03.11 PROGRAMA PROPIO 482.000,00 1,94% 455.000,00 5,93%.04.00 PROGRAMA PROPIO 50.000,00 0,20% 0,00 ---

TOTAL ART.64.............................. 24.867.280,46 24.867.280,46 100,00% 23.564.257,16 5,53% (*)

(*) Se ajustan a las previsiones de Investigación según ejecuciones y tendencias, se prevé un incremento del 5%.

TOTAL CAPITULO VI de inversiones 27.006.608,39 27.006.608,39 100,00% 25.558.307,16 5,67%

CAPITULO VII DE GASTOS DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


78 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 --- 6.000,00 -100,00%

780 TRANSF.FUNDACION UC3M 0,00 --- 6.000,00 -100,00%

TOTAL CAPITULO IX..................... 0,00 0,00 --- 6.000,00 -100,00%

CAPITULO VIII DE GASTOS ACTIVOS FINANCIEROS


83 ANTICIPOS AL PERSONAL 192.180,00 99,38% 192.180,00 0,00%

830 .08 ANTICIPOS AL PERSONAL 192.180,00 99,38% 192.180,00 0,00%

86 PARTICIPACIÓN EMPRESAS 1.200,00 0,62% 1.200,00 0,00%

860 ENTIDADES PARTICIPADAS 1.200,00 0,62% 1.200,00 0,00%

TOTAL CAPITULO VIII..................... 193.380,00 193.380,00 100,00% 193.380,00 0,00%

CAPITULO IX DE GASTOS PASIVOS FINANCIEROS


91 PASIVOS FINANCIEROS 2.775.000,00 --- 1.790.000,00 55,03%

911 PAGO DEUDA LARGO PLAZO 2.775.000,00 0,00% 1.790.000,00 55,03% (*)

TOTAL CAPITULO IX..................... 2.775.000,00 2.775.000,00 0,00% 1.790.000,00 55,03%

(*) Se ajusta el importe a las devoluciones de los anticipos reintegrables vigentes actualmente.

TOTAL PRESUPUESTO EN MILES DE EUROS........................ 159.723.526,63 159.723.526,63 100,00% 153.818.244,57 3,84%


IV.‐ PRESUPUESTO 2016 : DISTRIBUCIÓN GRANDES CONCEPTOS DE INGRESOS


CAPITULO III DE INGRESOS MATRICULAS E INGRESOS PROPIOS

ART.CPTO. SUBT. CONCEPTOS IMPORTE ART. IMPORTE PARTIDA % DISTR. PTO. 2.015 >16/15

31 TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS: 37.923.013,50 98,70% 38.749.968,25 -2,13%310 DERECHOS MATRICULA CURSOS Y SEMINARIOS: 36.014.358,50 93,73% 37.149.138,25 -3,05%

.00 TITULACIONES OFICIALES, DOCTORADOS 30.890.669,86 80,40% 32.773.904,03 -5,75% (*).01 MÁSTERES PROPIOS, F. CONTINUA Y OTROS CURS 4.691.688,64 12,21% 3.940.234,22 19,07% (**).02 SELECTIVIDAD 400.000,00 1,04% 400.000,00 0,00%.03 MAYORES 25 AÑOS 32.000,00 0,08% 35.000,00 -8,57%

319 OTROS PRECIOS PUBLICOS: 1.908.655,00 4,97% 1.600.830,00 19,23%

.00 CERTIFICADOS 350.400,00 0,91% 309.400,00 13,25%

.04 PRUEBAS SELECTIVAS P. 6.815,00 0,02% 0,00

.06 PRESTAMO INTERBIBLIOTECAS 4.000,00 0,01% 4.000,00 0,00%

.09 OTROS PRECIOS 776.050,00 2,02% 522.050,00 48,65% (***)

.10 I. ORIENTACION JUVENIL 500,00 0,00% 500,00 0,00%

.11 I. DEPORTES 544.350,00 1,42% 547.830,00 -0,64%

.20 I. CULTURALES 141.600,00 0,37% 138.850,00 1,98%

.24 I. DANZA 18.000,00 0,05% 10.000,00 80,00%

.25 I. MUSICA 14.000,00 0,04% 14.000,00 0,00%

.26 I. TEATRO 0,00 0,00% 8.000,00 -100,00%

.27 I.CANTO INFANTILES 16.740,00 0,04% 10.000,00 67,40%

.28 I.PADRE SOLER 33.000,00 0,09% 33.000,00 0,00%

.29 I.C.VERANO 3.200,00 0,01% 3.200,00 0,00%

32 OTROS INGRESOS: 180.220,00 0,00% 108.500,00 66,10%

320 SERVICIOS PARQUE 166.920,00 0,43% 100.000,00 66,92% (****)

329 OTROS INGRESOS 13.300,00 0,03% 8.500,00 56,47%

39 INGRESOS DIVERSOS 319.733,00 0,83% 345.385,00 -7,43% (****)

399 .99 INGRESOS DIVERSOS 319.733,00 0,83% 345.385,00 -7,43%

TOTAL CAPITULO III............................................................... 38.422.966,50 38.422.966,50 100,00% 39.203.853,25 -1,99%

CAPITULO IV DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES


40 DE LA ADM. DEL ESTADO: 1.625.000,00 1,79% 1.205.700,00 34,78%

400 .03 MINISTERIO EDUCACIÓN 1.500.000,00 1,65% 1.168.000,00 28,42% (*)

401 DE OTROS MINISTERIOS 75.000,00 0,08% 0,00 ---

409 DE RETENCIONES EJ 50.000,00 0,06% 37.700,00 32,63%

41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS: 1.267.120,00 1,40% 1.158.470,00 9,38%

410 DE ORGANISMOS AUTONOMOS 1.267.120,00 1,40% 1.158.470,00 9,38% (***)

44 DE EMPRESAS PUBLICAS: 10.000,00 0,01% 0,00 ---

440 DE EMPRESAS PUBLICAS 10.000,00 0,01% 0,00 ---

45 DE COMUNIDAD AUTONOMA: 85.102.639,00 93,74% 80.811.315,00 5,31%

450 DE COMUNIDAD AUTONOMA MADRID: 85.102.639,00 93,74% 80.811.315,00 5,31% (**)

.00 CM Financiación Universidad 80.630.772,00 88,81% 79.832.448,00 1,00% (**)

.01 CM INCREMENTO PAGAS EXTRAS 2012 903.000,00 0,99% 0,00 ---

.02 Atrasos trienios PDI Laboral 0,00 0,00% 810.000,00 -100,00% (**)

.03 CM OTRAS 168.867,00 0,19% 168.867,00 0,00%

.04 CM Compensación precios matrículas 3.400.000,00 3,75% 0,00 --- (**)

46 DE CORPORACIONES LOCALES: 9.500,00 0,01% 0,00 ---460 DE CORPORACIONES LOCALES 9.500,00 0,01% 0,00 ---

47 DE ENTIDADES PRIVADAS: 1.299.638,88 1,43% 949.455,00 36,88%

470 DE ENTIDADES PRIVADAS 1.299.638,88 1,43% 949.455,00 36,88%

48 DE INSTITUCIONES SIN LUCRO: 664.757,00 0,73% 1.027.540,00 -35,31%

480 DE INSTITUCIONES SIN LUCRO 664.757,00 0,73% 1.027.540,00 -35,31%

49 DEL EXTERIOR: 807.200,00 0,89% 1.382.790,16 -41,63%

492 OTRAS DE U.E. 807.200,00 0,89% 1.382.790,16 -41,63%

TOTAL CAPITULO IV..................................................... 90.785.854,88 90.785.854,88 100,00% 86.535.270,16 4,91%

(*) Se prevé una disminuación de los ingresos por matriculas como consecuencia de la reducción de los precios aprobada por la CM.

(**) Se han ajustado todos los presupuestos de masteres propios a la demanda real.

(****) Se adecuan las previsiones a la ejecución real.

(*) Se han actualizado los importes de los programas Ramon y Cajal, programas FPU y PIF becas.

(**) Las aportaciones de la CM, se incrementan en el importe de la extra 2012 y se incluye el incremento del 1% para gastos de personal. Se incluye la transferencia por compensación de la reducción de los precios de matrículas. (***) Se preveen nuevas aportaciones de entidades según acuerdos, Centro Adscrito.

(***) Se incrementan estos ingresos debido al incremento en el número de tasas de certificados y títulos.


CAPITULO V DE INGRESOS PATRIMONIALES

ART.CONCEPSUBT. CONCEPTOS IMPORTE ART. IMPORTE PARTIDA % DISTR. PTO. 2.015 >16/15

52 INGRESOS PATRIMONIAL: 250.000,00 35,04% 300.000,00 -16,67%

520 DE CTAS.BANCARIAS 250.000,00 35,04% 300.000,00 -16,67% (*)

54 ALQUILER INSTALACIONES: 280.160,00 39,27% 267.180,00 4,86%

540 .00 ALQUILER AULAS Y ESPACIOS 110.260,00 15,46% 103.320,00 6,72%

.01 APARCAMIENTO 169.900,00 23,82% 163.860,00 3,69%

55 PRODUCTOS CONCESIONES: 183.219,00 25,68% 1.073.850,00 -82,94%

559 CONCESIONES SERVICIOS 183.219,00 25,68% 1.073.850,00 -82,94% (**)

TOTAL CAPITULO V............................. 713.379,00 713.379,00 100,00% 1.641.030,00 -56,53%

TOTAL PTO. INGESOS CORRIENTES.................... 129.922.200,38 129.922.200,38 81,34% 127.380.153,41 2,00%

CAPITULO VII DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


.70 DE LA ADMIN.DEL ESTADO: 6.115.000,00 26,59% 5.875.000,00 4,09%

.700 .01 INVESTIGACIÓN-DEL M.E. 525.000,00 2,28% 675.000,00 -22,22% (*)

.701 .01 INVESTIGACIÓN-DE OTROS Mº 3.150.000,00 13,70% 3.000.000,00 5,00% (*)

.709 .01 OTROS. 2.440.000,00 10,61% 2.200.000,00 10,91% (*)

.71 DE ORGANISMOS AUTONOMOS: 420.000,00 1,83% 400.000,00 5,00%

.710 .01 INVESTIGACIÓN-DE OO.AA. 420.000,00 1,83% 400.000,00 5,00% (*)

.74 DE EMPRESAS PUBLICAS: 105.000,00 0,46% 100.000,00 5,00%

.740 .01 INVESTIGACIÓN-DE E.PUBLICAS 105.000,00 0,46% 100.000,00 5,00%

.75 DE COMUNIDADES AUTONOMAS: 2.032.500,00 8,84% 1.967.500,00 3,30%

.750 DE COMUNIDADES AUTONOMAS MADRID: 2.032.500,00 8,84% 1.967.500,00 3,30%

.00 CAM CONTRATO-PROGRAMA 0,00 0,00% 667.500,00 -100,00%

.01 CAM INVESTIGACIÓN 1.365.000,00 5,94% 1.300.000,00 5,00%

.02 CAM OTRAS ACCIONES 667.500,00 2,90% 0,00 --- (**)

.76 DE AYUNTAMIENTOS: 105.000,00 0,46% 100.000,00 5,00%

.760 .01 INVESTIGACIÓN-DE AYUNTAMIENTOS 105.000,00 0,46% 100.000,00 5,00%

.77 DE EMPRESAS PRIVADAS: 7.731.000,00 33,62% 7.496.000,00 3,14%

.770 .01 INVESTIGACIÓN-EMPR.PRIVADAS 7.731.000,00 33,62% 7.496.000,00 3,14%

.78 DE INSTITUCIONES SIN LUCRO: 1.630.000,00 7,09% 1.975.000,00 -17,47%

.780 .00 DE INSTIT.SIN LUCRO 400.000,00 1,74% 800.000,00 -50,00% (*)

.780 .01 INVESTIGACIÓN-DE INST.SIN LUCRO 1.230.000,00 5,35% 1.175.000,00 4,68% (*)

.79 DEL EXTERIOR: 4.855.970,00 21,12% 4.300.000,00 12,93%

.795 .01 INVESTIGACIÓN U.E. 4.855.970,00 21,12% 4.300.000,00 12,93%

TOTAL CAPITULO VII............................. 22.994.470,00 22.994.470,00 100,00% 22.213.500,00 3,52%

CAPITULO VIII DE INGRESOS ACTIVOS FINANCIEROS


.83 REINTEGRO ANTICIPOS P.: 192.180,00 2,82% 192.180,00 0,00%

.830 REINTEGRO ANTICIPOS P. 192.180,00 2,82% 192.180,00 0,00%

.87 REMANENTES: 6.614.676,25 97,18% 4.032.411,16 64,04%

.870 REMANENTES : 6.614.676,25 97,18% 4.032.411,16 64,04%

.00 R.CORRIENTE ESPECÍFICO 42.858,96 0,63% 58.264,21 -26,44% (*)

.01 R.INVESTIGACIÓN 6.562.688,11 96,41% 3.971.496,95 65,24% (**)

.02 R.INVERSIONES 9.129,18 0,13% 2.650,00 244,50%

TOTAL CAPITULO VIII........................... 6.806.856,25 6.806.856,25 100,00% 4.224.591,16 61,12%

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 129.922.200,38 129.922.200,38 81,34% 127.380.153,41 2,00%

TOTAL INGRESOS CAPITULO VII 22.994.470,00 22.994.470,00 14,40% 22.213.500,00 3,52%

TOTAL CAPITULOS XIII + IX 6.806.856,25 6.806.856,25 4,26% 4.224.591,16 61,12%

TOTAL PTO. INGRESOS 159.723.526,63 159.723.526,63 100,00% 153.818.244,57 3,84%

(*) Se ajustan los ingresos financieros debido a la evolución actual de los mercados. (**) Se corresponde con la tercera anualidad del acuerdo de cesión del edificio de la Avenida del Mediterráneo.

(*) Se actualizan las cifras de las previsiones de ingresos a la ejecución real, con una previsión de incremento del 5%

(*) El uso del remanente corriente, sólo se permite utilizarlo en centros con financiación específica. (**) Se ajusta a las previsiones actuales. Está compuesto por los remanentes de actividades de investigación, proyecto CONEX e Institutos, y para financiar las devoluciones de los anticipos reintegrables.


V.‐ PRESUPUESTO 2016 : EXPLICACIÓN CAPÍTULOS I GASTOS DE PERSONAL Y VI

DE INVERSIONES


Conceptos Pto.UC3M Financiados Esp. TOTAL

AA.D0‐Cap.I 47.222.000,00 47.222.000,00

AA.D0‐Cap.IV 1.650.000,00 1.650.000,00

Incremento 1% PGE bloque I AA.D0‐Cap.I 472.000,00 472.000,00

48.872.000,00 472.000,00 49.344.000,00

Complementos por Sexenios AD.00‐Cap.I 2.600.000,00 2.600.000,00

Complementos por Cargos AD.00‐Cap.I 769.000,00 769.000,00

Selectividad y acceso y otros AD.00‐Cap.I 82.000,00 82.000,00

Complementos evaluables (total en convocatoria) AD.00‐Cap.I 6.150.000,00 6.150.000,00

Parte % paga extraordinaria 2012 PGE AD.00‐Cap.I 1.000.000,00 1.000.000,00

Incremento 1% PGE bloque II AD.00‐Cap.I 58.000,00 58.000,00

Promociones (según tasa reposición) AD.00‐Cap.I 112.000,00 112.000,00

Compensación por seguimiento Seguridad Social por impacto

de los complementosAD.00‐Cap.I 250.000,00 250.000,00

9.963.000,00 1.058.000,00 11.021.000,00

Cobertura de docencia por cargos AD.00‐Cap.I 630.665,00 630.665,00

Dotaciones adicionales ( especial relevancia, conciliación) AD.00‐Cap.I 240.000,00 240.000,00

Sabáticos AD.00‐Cap.I 295.000,00 295.000,00

Adicional PIF contrato Ministerio AD.00‐Cap.I 1.100.000,00 1.100.000,00

Ramón y Cajal y Juan de la Cierva AD.00‐Cap.I 527.040,00 527.040,00

Programa Propio Doctores AD.00‐Cap.I 319.000,00 319.000,00

Dotación V.Internacional, TAE, PAE + Mooc´s AD.00‐Cap.I 150.000,00 150.000,00

1.634.665,00 1.627.040,00 3.261.705,00

60.469.665,00 3.157.040,00 63.626.705,00

61.976.705,00

Bloque IV ‐ adicionales en otras claves orgánicas

Gratificaciones másteres Y Centro Adscrito GC AM‐‐Cap.I 1.800.000,00 1.800.000,00

Cargos Institutos y otros autofinanciados .‐‐I‐‐Cap.I 206.627,00 206.627,00

Instituto BIG DATA GI.W0. Cap. I 170.000,00 170.000,00

Instituto Juan March GI.Z0. Cap. I 176.000,00 176.000,00

Cátedra de Artes Escénicas AA.1P. Cap. I 36.000,00 36.000,00

Convenio IMDEA NETWORKS AA.1K‐Cap.VI 75.000,00 75.000,00

Marie‐Curie AA.EX‐Cap.VI 655.000,00 655.000,00

Programa Cátedras de Excelencia AA.14‐Cap.VI 950.000,00 950.000,00

Cofinanciación UC3M a Programa CONEX AA.1F‐Cap.VI 331.570,00 331.570,00

Suma bloque IV 331.570,00 4.068.627,00 4.400.197,00

TOTALES 60.801.235,00 7.225.667,00 68.026.902,00

3.661.570,00

64.365.332,00

68.026.902,00

PRESUPUESTO INCLUIDO PARA GASTOS PLANTILLAS PDI ‐ PRESUPUESTO 2016 ‐

BLOQUE I

Bolsa reparto Departamentos del curso 2016/2017 (con

Trienios, Quinquenios y S.Social. Incluye Departamentos en

formación)más de los presupuestado

Importe bolsa

BLOQUE II ‐ complementos (importes sin seguridad social)

Suma bloque II

Bloque III ‐ adicionales

Suma bloque III

SUBTOTAL PDI en clave AD.00

TOTALES

SUBTOTAL PDI en clave AD.00 Capítulo I

TOTAL IMPORTE CONTABILIZADO EN CAPÍTULO IV y VI

TOTAL IMPORTE CAPÍTULO I PDI


Conceptos: Importes

* Básicas Funcionarios Grupo A1: 120.00 771.380,57

* Básicas Funcionarios Grupo A2: 120.01 2.118.408,95

* Básicas Funcionarios Grupo C1: 120.02 1.880.210,72

* Básicas Funcionarios Grupo C2: 120.03 1.269.521,53

* Complemento destino Funcionarios: 121.00 3.333.814,42

* Complemento específico Funcionarios: 121.01 5.769.269,88

* Complemento productividad Funcionarios: 150 2.143.488,02

* Trienios PAS 120.05 1.001.226,86

* Gratificaciones PAS 151 292.900,00

* Básicas Laboral fijo: 130.00 2.520.124,09

* Complementos Laboral Fijo: 130.01 385.737,93

* Personal Laboral no permanente: 131.00 1.764.308,83

* Personal Funcionales, Alta Dirección y fuera de convenio: 131.01 1.478.640,00

* Seguridad Social: 160 6.210.000,00

Total 30.939.031,80

TOTAL sin Autofinanciados 29.868.321,28

IMPORTE PREVISTO (PDI + PAS) FORMACIÓN , ACCIÓN SOCIAL,

y Seguros:Importes

* Formación: 162.00.01 72.700,00

* Formación: 162.00.03 Cualificacion PAS 17.000,00

* Formación: 162.00.04 promocion PAS 10.625,00

* Acción social: 162.04 197.370,00

* Seguro otro pesonal 70.000,00

* Otros: Premios Excelencia consejo Social: 152 320.000,00

Total 687.695,00

TOTAL CAPÍTULO I DE GASTOS DE PERSONAL (PDI+PAS) 95.992.058,80

GASTOS COMUNES

PRESUPUESTO 2015 PERSONAL DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS

PER

SONAL SERVICIOS UNIVER

ITARIOS


INVERSIONES (miles de euros) Aplicación presupuestaria Financiación

Generales Subtotales

Inversiones Reposición Informática y audiovisuales AA.6- y AA.L2 121A 620.04.-- 240.000,00 .(A-B)

Inversión Sofware (Varios proyectos) AA.10 121A 620.04.02 90.000,00 .(A-B)

330.000,00 .(A-B)

Inv. Rep. Laboratorios AA.22 121A 620.06.0- 110.000,00 110.000,00 .(A-B)

Inversiones Prevención Riesgos y Seguridad A-.-- 121A 620.03.01 30.000,00 30.000,00 .(A-B)

Inversiones Reposición Mobiliario Departamentos Claves Departamentos 19.392,75 .(A-B)

Inversiones Reposición Mobiliario Centros, y C.Post. Centros 17.800,00 .(A-B)

Inv. Repos. Instalac.+Equipamiento E. Estudiantes AA.A- 323A 620.09.00 6.800,00 .(A-B)

Inv. Repos. Instalac.+Equipamiento Aula Artes+Auditorio AA.A- 323A 620.09.00 5.700,00 .(A-B)

Inversiones Señaliz.+ Equip. y Mobiliario + Autoseguro + AA10 + Bib. .--.-- 121A 620.0-.0- 80.307,25 130.000,00 .(A-B)

Inversiones en Equipos de centros autofinanciados 151.335,18 151.335,18 .(C)

Inversiones Reposición Biblioteca AA.B0 121A 620.05.99 888.000,00 .(A-B)

888.000,00 .(A-B)

OB

RA

S Y

M

TO.

Inversiones Reposición Edificaciones AA.20 121A 630.00.00 500.000,00 500.000,00 .(A-B)

TOTAL INVERSIONES REPOSICIÓN 2.139.335,18

INGRESOS

CM Inversiones AA.10 1.750.00 667.500,00 .(A)

Resto financiaciones incluida Fundación 1.320.500,00 .(B)

Financiación inversiones centros autofinanciados 151.335,18 .(C)

PREVISIÓN INGRESOS 2.139.335,18

DIFERENCIAS +/- 0,00

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIONES

2.016

INFO

RM

ÁTI

CA

MO

BIL

IAR

IO y

Equ

ipam

ient

oB

IBLI

OTE

CA


VI.‐ DATOS BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD

UNIVERSITARIA


DATOS BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

I. Gasto Corriente

I.1 GASTOS DE PERSONAL

I.2 COMPRAS Y SERVICIOS (SIN CENTRO DE POSTGRADO) Y GASTOS

FINANCIEROS

I.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (SIN CENTRO DE POSTGRADO)

I.4 TOTAL GASTO CORRIENTE (SIN CENTRO DE POSTGRADO)

I.5 GASTOS CAP. II PROGRAMA CENTRO DE POSTGRADO

I.6 GASTOS CAP. IV PROGRAMA CENTRO DE POSTGRADO

I.7 TOTAL GASTO CORRIENTE CENTRO DE POSTGRADO

I.8 TOTAL GASTO CORRIENTE

II. Transferencias de la C.M.

II.1 TRANSFERENCIA C.M. (1) (SEGÚN PTOS.)

II.2 TRANSFERENCIA C.M. (1) (REAL INGRESADA)

II.3 TRANSFERENCIA C.M. PARA INVERSIONES

III. Estudiantes

III.1 Nº DE CRÉDITOS MATRICULADOS 1er, 2º Y 3er CICLO

III.2 Nº DE TITULADOS (1er Y 2º CICLO)

III.3 Nº ESTUDIANTES NUEVOS (GRADO‐1er Y 2º CICLO‐2º CICLO)

III.4 Nº ESTUDIANTES NUEVOS (MASTERS OFICIALES+DOCTORADOS)

III.5 Nº ESTUDIANTES (1er Y 2º CICLO) (A)

III.6 Nº ESTUDIANTES (GRADO) (A)

III.7 Nº DE ESTUDIANTES MASTERS OFICIALES (B)

III.8 Nº ESTUDIANTES DOCTORADOS (C)

III.9 Nº DE TESIS LEÍDAS

III.10 Nº ESTUDIANTES MASTERS PROPIOS (D)

III.11 Nº ESTUDIANTES ESTUDIOS HISPÁNICOS


III.12 Nº TOTAL DE ESTUDIANTES

III.13 Nº ESTUDIANTES PROGRAMA EUROPEO (ERASMUS) INCOMING

III.14 Nº ESTUDIANTES PROGRAMA NO EUROPEO INCOMING

III.15 Nº ESTUDIANTES INCOMING

III.16 Nº ESTUDIANTES PROGRAMA EUROPEO (ERASMUS) OUTGOING

III.17 Nº ESTUDIANTES PROGRAMA NO EUROPEO OUTGOING

III.18 Nº ESTUDIANTES OUTGOING

IV. Académicos – Acceso

IV.1 OFERTA DE PLAZAS (1er CICLO ‐ GRADO)

IV.2 DEMANDA EN PRIMERA OPCIÓN (1er CICLO ‐ GRADO)

IV.3 DEMANDA SOBRE OFERTA DE PLAZAS

IV.4 ESTUDIANTES ADMITIDOS (1er CICLO ‐ GRADO)

IV.5 ESTUDIANTES ADMITIDOS SOBRE PLAZAS OFERTADAS

IV.6 ESTUDIANTES ADMITIDOS DE FUERA DE MADRID (1er CICLO ‐ GRADO)

IV.7 NOTA MEDIA DE ACCESO (1er CICLO ‐ GRADO)

IV.8 NOTA MEDIA DE ACCESO FUERA DE MADRID (1er CICLO ‐ GRADO)

V. Recursos Humanos

V.1 Nº CATEDRÁTICOS (EN ACTIVO)

V.2 Nº TITULARES (EN ACTIVO)

V.3 Nº CONTRATADOS DOCTOR (EN ACTIVO)

V.4 Nº VISITANTES (EN ACTIVO)

V.5 Nº AYUDANTES DOCTOR (EN ACTIVO)

V.6 Nº AYUDANTES (EN ACTIVO)

V.7 Nº ASOCIADOS EQUIVALENTES (EN ACTIVO)

V.8 Nº OTRO PDI (EN ACTIVO)

V.9 EVOLUCIÓN Nº PDI EQUIVALENTES (EN ACTIVO)

V.10 Nº AYUDAS POSTDOCTORALES Y MASTERS

V.11 Nº CONTRATADOS PROYECTOS I+D+I


V.12 Nº PDI PROGRAMA MOVILIDAD ERASMUS‐PDI

V.13 Nº P.A.S.

V.14 Nº PAS PROGRAMA MOVILIDAD ERASMUS‐PAS

V.15 Nº COMUNIDAD UNIVERSITARIA (ESTUDIANTES+PDI+PAS)



I. Gasto Corriente

I.1 GASTOS DE PERSONAL DEFINICIÓN Expresa los gastos que representan las obligaciones

reconocidas por el conjunto de personas que prestan servicios en la universidad y que están sujetas a una relación laboral con ella.

OBJETIVO Indica el peso que los recursos humanos representan financieramente en la estructura de los gastos ordinarios de la universidad. Dada la especificidad productiva de la universidad, que tiene una acusada dependencia de los recursos humanos para poder desarrollar sus funciones, el significado y la utilidad de este indicador es determinante de la estructura de sus gastos corrientes.

RESPONSABLE DE LOS DATOS Dirección Económico Financiera

MOMENTO DE CÁLCULO 31 de Diciembre

FUENTE Presupuestos anuales de la Universidad

DATOS (Euros) 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 94.843.530 94.858.899 89.325.931 89.189.267 90.042.501 93.207.674 95.992.059

* Los datos de los años 2015 y 2016 están basados en los presupuestos anuales, y los anteriores son datos de ejecución.

GASTOS DE PERSONAL

84.000.000

86.000.000

88.000.000

90.000.000

92.000.000

94.000.000

96.000.000

98.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


I.2 COMPRAS Y SERVICIOS (SIN CENTRO DE POSTGRADO) Y GASTOS FINANCIEROS

DEFINICIÓN Expresa los gastos que representan las obligaciones reconocidas contraídas por la universidad en la adquisición de bienes y contratación de servicios (Capítulo II) y Gastos financieros (Capítulo III). Quedan excluidos los pertenecientes al Centro de Postgrado.

OBJETIVO Conocer los gastos corrientes de la universidad destinados a la adquisición de bienes y contratación de servicios y gastos financieros.




DATOS (Euros) 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 22.837.354 21.807.309 21.178.614 20.901.222 20.771.182 22.557.427 23.277.636


COMPRAS Y SERVICIOS (SIN CENTRO DE POSTGRADO) Y GASTOS FINANCIEROS

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


I.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (SIN CENTRO DE POSTGRADO) DEFINICIÓN Expresa los gastos que representan las obligaciones

reconocidas contraídas por la universidad en Becas y Ayudas propias (Capítulo IV), que se otorgan a estudiantes para la colaboración en actividades de las unidades y ayudas concedidas mediante convenios. Quedan excluidas las pertenecientes al Centro de Postgrado.

OBJETIVO Conocer los gastos corrientes que se producen en la universidad por la concesión de becas y ayudas propias.




DATOS (Euros) 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 6.292.033 6.032.477 7.324.745 6.399.724 4.880.996 3.405.213 2.992.254


TRANSFERENCIAS CORRIENTES (SIN CENTRO DE POSTGRADO)

COMPRAS Y SERVICIOS (SIN CEAES) Y GASTOS FINANCIEROS

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


I.4 TOTAL GASTO CORRIENTE (SIN CENTRO DE POSTGRADO) DEFINICIÓN Expresa el total de los gastos corrientes que se producen en

la Universidad contabilizados en los capítulos I, II, III y IV. Se excluyen los contraídos por el Centro de Postgrado.

OBJETIVO Obtener una visión global del total de gastos corrientes que se producen en la universidad.




DATOS (Euros) 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 123.972.916 122.698.685 117.829.290 116.490.213 115.694.680 119.170.314 122.261.950


TOTAL GASTO CORRIENTE (SIN CENTRO DE POSTGRADO)

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


I.5 GASTOS CAP. II PROGRAMA CENTRO DE POSTGRADO DEFINICIÓN Expresa los gastos corrientes contraídos por el Centro de

Postgrado (masters propios) en la adquisición de bienes y contratación de servicios (Capítulo II).

OBJETIVO Conocer los gastos corrientes del Centro de Postgrado destinados a la adquisición de bienes y contratación de servicios.




DATOS (Euros) 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 6.383.936 6.123.878 4.832.931 4.307.138 4.577.336 4.254.351 4.538.040


GASTOS CAP. II PROGRAMA CENTRO DE POSTGRADO

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


I.6 GASTOS CAP. IV PROGRAMA CENTRO DE POSTGRADO DEFINICIÓN Expresa los gastos corrientes contraídos por el Centro de

Postgrado en la concesión de Becas y Ayudas propias (Capítulo IV) que se otorgan a estudiantes.

OBJETIVO Conocer los gastos corrientes del Centro de Postgrado destinados al Capítulo IV.




DATOS (Euros) 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2.832.143 3.657.103 3.125.037 3.153.918 2.983.912 2.845.892 2.948.549


GASTOS CAP. IV PROGRAMA CENTRO DE POSTGRADO

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


I.7 TOTAL GASTO CORRIENTE CENTRO DE POSTGRADO DEFINICIÓN Expresa la suma de los gastos corrientes en adquisición de

bienes y contratación de servicios (Capítulo II) y en becas y ayudas propias (Capítulo IV) del Centro de Postgrado.

OBJETIVO Conocer los gastos corrientes del Centro de Postgrado contabilizados en los Capítulo II y IV.




DATOS (Euros) 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 9.216.079 9.780.981 7.957.968 7.461.056 7.561.248 7.100.243 7.486.589


TOTAL GASTO CORRIENTE CENTRO DE POSTGRADO

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


I.8 TOTAL GASTO CORRIENTE DEFINICIÓN Expresa el total del gasto corriente anual que contrae la

universidad.

OBJETIVO Conocer los gastos corrientes totales en los que incurre la universidad anualmente, contabilizados en capítulo I, II, III y IV.




DATOS (Euros) 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 133.188.995 132.479.666 125.787.258 123.951.269 123.255.928 126.270.557 129.748.538


TOTAL GASTO CORRIENTE

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


II. Transferencias de la C.M.

II.1 TRANSFERENCIA C.M. (1) (SEGÚN PTOS.) DEFINICIÓN Expresa la asignación nominativa procedente de la

Comunidad de Madrid. A partir de 2013 incluye el complemento específico de la CM.

OBJETIVO Indica el nivel de financiación de carácter público directo que la universidad tiene anualmente



FUENTE Presupuestos anuales de la C.M.

DATOS (Euros) 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 87.649.507 84.990.424 84.990.424 81.304.060 79.004.062 79.832.448 80.630.772


TRANSFERENCIA C.M. (1) (SEGÚN PTOS.)

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


II.2 TRANSFERENCIA C.M. (1) (REAL INGRESADA) DEFINICIÓN Expresa la participación financiera de la Comunidad de

Madrid.




FUENTE Cálculo anual Modelo de Financiación.

DATOS (Euros) 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

86.294.857 84.990.424 76.009.559 79.654.062 79.004.062 79.832.448 80.630.772


TRANSFERENCIA C.M. (1) (REAL INGRESADA)

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


II.3 TRANSFERENCIA C.M. PARA INVERSIONES

DEFINICIÓN Expresa la aportación inicial prevista por la C.M. para obra nueva y reposición, mantenimiento y seguridad.




FUENTE Presupuestos anuales de la C.M.

DATOS (Euros) 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 1.870.000 1.870.000 1.335.000 667.500 667.500 667.500 0


TRANSFERENCIA C.M. PARA INVERSIONES

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


III. Estudiantes

III. 1 Nº DE CRÉDITOS MATRICULADOS 1er, 2º Y 3er CICLO DEFINICIÓN Expresa el número de créditos totales de los que se han

matriculado los estudiantes de grado (incluidas antiguas y nuevas titulaciones) y postgrado oficial. Este es el principal indicador del Modelo de Financiación de la C.M.

OBJETIVO Conocer el nº total de créditos de los que se han matriculado todos los estudiantes de la universidad.

RESPONSABLE DE LOS DATOS Servicio de Grado


FUENTE Aplicación y BD de la gestión académica universitaria (SIGMA)

DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 1.174.963 1.089.457 969.873 931.989 901.441 919.145 922.000


Nº DE CRÉDITOS MATRICULADOS 1er, 2º Y 3er CICLOS

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


III.2 Nº DE TITULADOS (1er Y 2º CICLO) DEFINICIÓN Expresa en número de estudiantes que han completado

todos los créditos docentes o asignaturas que conforman el plan de estudios, sin considerar si se ha solicitado o no el título universitario.

OBJETIVO Conocer el nº de estudiantes que finalizan sus estudios en la universidad anualmente.




DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2.012 3.513 4.000 3.543 3.968 3.500 3.500


Nº DE TITULADOS (1er Y 2º CICLO)

3.200

3.300

3.400

3.500

3.600

3.700

3.800

3.900

4.000

4.100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


III.3 Nº ESTUDIANTES NUEVOS (GRADO‐1er Y 2º CICLO‐2º CICLO) DEFINICIÓN Expresa el número de estudiantes que se matriculan en

cualquier titulación de grado y de 1er y 2º ciclo de la Universidad.

OBJETIVO Conocer la evolución del nº de estudiantes nuevos que cada año que eligen nuestra universidad para realizar sus estudios universitarios.




DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 3.384 3.121 3.422 3.504 3.540 3.568 3.580


Nº ESTUDIANTES NUEVOS (GRADO‐1er Y 2º CICLO‐2º CICLO)

2.800

2.900

3.000

3.100

3.200

3.300

3.400

3.500

3.600

3.700

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


III.4 Nº ESTUDIANTES NUEVOS (MASTERS OFICIALES+DOCTORADOS)DEFINICIÓN Expresa el número de estudiantes nuevos que se matriculan

en cualquiera de los masters oficiales o programas de doctorado ofertados en la universidad.

OBJETIVO Conocer el nº estudiantes nuevos que eligen un master oficial o programa de doctorado ofertado en la universidad.

RESPONSABLE DE LOS DATOS Centro de Postgrado.



DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 849 837 973 1.040 1.300 1.546 1.550


Nº ESTUDIANTES NUEVOS (MASTERS OFICIALES+DOCTORADOS)

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


III.5 Nº ESTUDIANTES (1er Y 2º CICLO) (A)DEFINICIÓN Expresa el nº total de estudiantes matriculados de 1er y 2º

ciclo en la universidad.

OBJETIVO Conocer el total de estudiantes de la universidad de 1er y 2º ciclo.


MOMENTO DE CÁLCULO 31 de Diciembre del primer año del curso académico


DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 6.690 3.710 1.840 891 200 150 100


Nº ESTUDIANTES (1er Y 2º CICLO) (A)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


III.6 Nº ESTUDIANTES (GRADO) (A)

DEFINICIÓN Expresa el nº total de estudiantes matriculados en alguno de los Grados ofertados en la universidad.

OBJETIVO Conocer el total de estudiantes matriculados en algún Grado de la universidad.




DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 8.928 11.290 12.778 13.950 14.200 14.300 14.250


Nº ESTUDIANTES (GRADO) (A)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


III.7 Nº DE ESTUDIANTES MASTERS OFICIALES (B)

DEFINICIÓN Expresa el número total de estudiantes matriculados en cualquiera de los Masters Oficiales ofertados en la universidad.

OBJETIVO Conocer el nº de estudiantes matriculados en los Masters Oficiales que se ofertan en la Universidad

RESPONSABLE DE LOS DATOS Centro de Postgrado



DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 1.357 1.488 1.614 1.819 2.100 2.366 2.450


Nº DE ESTUDIANTES MASTERS OFICIALES (B)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


III.8 Nº ESTUDIANTES DOCTORADOS (C)DEFINICIÓN Expresa el número de total estudiantes matriculados en

cualquiera de los programas de Doctorado de la universidad.

OBJETIVO Conocer el nº de estudiantes matriculados en los programas de Doctorados que se ofertan en la Universidad




DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

512 710 732 849 1.000 1.216 1.200 * Los datos de los años 2015 y 2016 están basados en los presupuestos anuales, y los anteriores son datos de ejecución.

Nº ESTUDIANTES DOCTORADOS (C)

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


III.9 Nº DE TESIS LEÍDASDEFINICIÓN Expresa el número de total de Tesis leídas en la Universidad.

OBJETIVO Conocer el nº de Tesis leídas en la Universidad.




DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 111 104 121 105 135 135 135

* Los datos de los años 2015 y 2016 están basados en los presupuestos anuales.

Nº DE TESIS LEÍDAS

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


III.10 Nº ESTUDIANTES MASTERS PROPIOS (D) DEFINICIÓN Expresa el número total de estudiantes matriculados en

cualquiera de los Masters Propios ofertados en la universidad.

OBJETIVO Conocer el nº de estudiantes matriculados en los Masters Propios que se ofertan en la Universidad




DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 805 841 863 823 800 635 600


Nº ESTUDIANTES MASTERS PROPIOS (D)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


III.11 Nº ESTUDIANTES ESTUDIOS HISPÁNICOS

DEFINICIÓN Expresa el número total de estudiantes matriculados en el Curso de Estudios Hispánicos de la universidad.

OBJETIVO Conocer el nº de estudiantes matriculados en el Curso de Estudios Hispánicos de la universidad.




DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 279 298 303 291 375 404 400


Nº ESTUDIANTES ESTUDIOS HISPÁNICOS

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


III.12 Nº TOTAL DE ESTUDIANTESDEFINICIÓN Expresa el número total de estudiantes matriculados en la

Universidad en todos sus programas.

OBJETIVO Conocer el nº total de estudiantes matriculados en la Universidad.




DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 18.571 18.337 18.130 18.623 18.675 19.071 19.000


Nº TOTAL DE ESTUDIANTES

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


III.13 Nº ESTUDIANTES PROGRAMA EUROPEO (ERASMUS) INCOMING

DEFINICIÓN Expresa el nº total de estudiantes recibidos a través del PROGRAMA DE MOVILIDAD EUROPEA (ERASMUS).

OBJETIVO Conocer el total de estudiantes recibidos a través del PROGRAMA DE MOVILIDAD EUROPEA (ERASMUS).

RESPONSABLE DE LOS DATOS Servicio de Relaciones Internacionales



DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 661 721 836 869 829 882 900

* Los datos del año 2016 están basados en los presupuestos anuales, y los anteriores son datos de ejecución.

Nº ESTUDIANTES PROGRAMA EUROPEO (ERASMUS) INCOMING

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


III.14 Nº ESTUDIANTES PROGRAMA NO EUROPEO INCOMING

DEFINICIÓN Expresa el nº total de estudiantes recibidos a través del PROGRAMA DE MOVILIDAD NO EUROPEA.

OBJETIVO Conocer el total de estudiantes recibidos a través del PROGRAMA DE MOVILIDAD NO EUROPEA.




DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 208 332 374 471 381 494 500


Nº ESTUDIANTES PROGRAMA NO EUROPEO INCOMING

0

100

200

300

400

500

600

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


III.15 Nº ESTUDIANTES INCOMING

DEFINICIÓN Expresa el nº total de estudiantes recibidos a través de cualquier PROGRAMA DE MOVILIDAD.

OBJETIVO Conocer el total de estudiantes recibidos a través de cualquier PROGRAMA DE MOVILIDAD.




DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 869 1.053 1.210 1.340 1.210 1.376 1.400


Nº ESTUDIANTES INCOMING

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


III.16 Nº ESTUDIANTES PROGRAMA EUROPEO (ERASMUS) OUTGOING

DEFINICIÓN Expresa el nº total de estudiantes enviados a través del PROGRAMA DE MOVILIDAD EUROPEA (ERASMUS).

OBJETIVO Conocer el total de estudiantes enviados a través del PROGRAMA DE MOVILIDAD EUROPEA (ERASMUS).




DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 850 910 990 1.025 804 766 780


Nº ESTUDIANTES PROGRAMA EUROPEO (ERASMUS) OUTGOING

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


III.17 Nº ESTUDIANTES PROGRAMA NO EUROPEO OUTGOING

DEFINICIÓN Expresa el nº total de estudiantes enviados a través del PROGRAMA DE MOVILIDAD NO EUROPEA.

OBJETIVO Conocer el total de estudiantes enviados a través del PROGRAMA DE MOVILIDAD NO EUROPEA.




DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 120 201 279 344 286 388 320


Nº ESTUDIANTES PROGRAMA NO EUROPEO OUTGOING

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


III.18 Nº ESTUDIANTES OUTGOING

DEFINICIÓN Expresa el nº total de estudiantes enviados a través de cualquier PROGRAMA DE MOVILIDAD.

OBJETIVO Conocer el total de estudiantes enviados a través de cualquier PROGRAMA DE MOVILIDAD.




DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 970 1.111 1.269 1.369 1.090 1.154 1.100


Nº ESTUDIANTES OUTGOING

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


IV. Académicos - Acceso

IV.1 OFERTA DE PLAZAS (1er CICLO ‐ GRADO) DEFINICIÓN Número de plazas de nuevo ingreso que se ofrecen en la

Universidad.

OBJETIVO Conocer el número de plazas de nuevo ingreso que se ofrecen en la Universidad.


MOMENTO DE CÁLCULO Junio


DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 3.140 3.140 3.190 3.385 3.425 3.555 3.555

* El dato del año 2016 está basado en los presupuestos anuales.

OFERTA DE PLAZAS (1er CICLO ‐ GRADO)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


IV.2 DEMANDA EN PRIMERA OPCIÓN (1er CICLO ‐ GRADO) DEFINICIÓN Número de estudiantes que se preinscriben en primera

opción en la Universidad Carlos III de Madrid.

OBJETIVO Conocer el número de estudiantes que desean estudiar en la Universidad Carlos III de Madrid.




DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 4.282 4.279 4.195 4.678 4.679 5.184 5.100


DEMANDA EN PRIMERA OPCIÓN (1er CICLO ‐ GRADO)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


IV.3 DEMANDA SOBRE OFERTA DE PLAZAS DEFINICIÓN Relación entre el Número de estudiantes que se

preinscriben en primera opción en la Universidad Carlos III de Madrid y las plazas que se ofertan en la Universidad.

OBJETIVO Conocer la relación entre la demanda y la oferta en la Universidad Carlos III de Madrid.




DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 136,4% 136,3% 131,5% 138,2% 136,6% 145,8% 143,5%


DEMANDA SOBRE OFERTA DE PLAZAS

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


IV.4 ESTUDIANTES ADMITIDOS (1er CICLO ‐ GRADO) DEFINICIÓN Número de estudiantes que han sido admitidos para poder

cursar sus estudios en la universidad.

OBJETIVO Conocer el número de estudiantes admitidos para poder cursar sus estudios en la universidad.




DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 3.108 3.155 3.173 3.404 3.512 3.725 3.555


ESTUDIANTES ADMITIDOS (1er CICLO ‐ GRADO)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


IV.5 ESTUDIANTES ADMITIDOS SOBRE PLAZAS OFERTADAS DEFINICIÓN Relación entre el Número de estudiantes que han sido

admitidos para cursar sus estudios en la Universidad y las plazas que se ofertan.

OBJETIVO Conocer la relación entre el número de estudiantes admitidos y el nº de plazas ofertadas en la universidad.




DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 99,0% 100,5% 99,5% 100,6% 102,5% 104,8% 100,0%


ESTUDIANTES ADMITIDOS SOBRE PLAZAS OFERTADAS

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


IV.6 ESTUDIANTES ADMITIDOS DE FUERA DE MADRID (1er CICLO ‐ GRADO)DEFINICIÓN Número de estudiantes que han sido admitidos para poder

cursar sus estudios en la universidad que provienen de fuera de la Comunidad de Madrid.

OBJETIVO Conocer el número de estudiantes admitidos para poder cursar sus estudios en la universidad que provienen fuera de la Comunidad de Madrid.




DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 902 950 1.036 1.165 1.161 1.330 1.350


ESTUDIANTES ADMITIDOS DE FUERA DE MADRID (1er CICLO ‐ GRADO)

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


IV.7 NOTA MEDIA DE ACCESO (1er CICLO ‐ GRADO)

DEFINICIÓN Relación entre la suma de todas las notas de acceso de los estudiantes de nuevo ingreso y el número total de estudiantes de nuevo ingreso. Se tienen en cuenta únicamente los estudiantes que han accedido a la universidad a través de selectividad, es decir, los que provienen de Bachillerato.

OBJETIVO Conocer la nota media de acceso correspondiente al número total de estudiantes cuya forma de acceso ha sido selectividad.




DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 9,45 9,76 10,07 10,28 10,48 10,65 10,50


NOTA MEDIA DE ACCESO (1er CICLO ‐ GRADO)

0

2

4

6

8

10

12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


IV.8 NOTA MEDIA DE ACCESO FUERA DE MADRID (1er CICLO ‐ GRADO)DEFINICIÓN Relación entre la suma de todas las notas de acceso de los

estudiantes de nuevo ingreso que provienen de fuera de la CM y el número total de estudiantes de nuevo ingreso que provienen de fuera de la CM. Se tienen en cuenta únicamente los estudiantes que han accedido a la universidad a través de selectividad, es decir, los que provienen de Bachillerato.

OBJETIVO Conocer la nota media de acceso correspondiente al número total de estudiantes que provienen de fuera de la CM cuya forma de acceso ha sido selectividad.




DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 9,85 10,30 10,66 10,78 10,93 11,22 11,20


NOTA MEDIA DE ACCESO FUERA DE MADRID (1er CICLO ‐ GRADO)

0

2

4

6

8

10

12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


V. Recursos Humanos

V.1 Nº CATEDRÁTICOS (EN ACTIVO) DEFINICIÓN Expresa el nº de funcionarios del cuerpo docente

universitario pertenecientes al cuerpo de Catedráticos de Universidad.

OBJETIVO Conocer el nº de funcionarios del cuerpo docente de la universidad que pertenecen al cuerpo de Catedráticos de Universidad.

RESPONSABLE DE LOS DATOS Recursos Humanos y Organización


FUENTE UXXI‐RRHH

DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 141 147 149 151 151 144 150


Nº CATEDRÁTICOS (EN ACTIVO)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


V.2 Nº TITULARES (EN ACTIVO)DEFINICIÓN Expresa el nº de personas del cuerpo docente universitario

pertenecientes al cuerpo de Profesor Titular de Universidad. Están incluidos tanto los funcionarios como los interinos.

OBJETIVO Conocer el nº de personas del cuerpo docente de la universidad que pertenecen al cuerpo de Profesor Titular de Universidad. Están incluidos tanto los funcionarios como los interinos.



FUENTE UXXI‐RRHH

DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 452 464 463 460 460 431 450


Nº TITULARES (EN ACTIVO)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


V.3 Nº CONTRATADOS DOCTOR (EN ACTIVO) DEFINICIÓN Expresa el nº de personas del cuerpo docente universitario,

contratadas en régimen laboral indefinido y que poseen el título de Doctor.

OBJETIVO Conocer el nº de personas del cuerpo docente de la universidad que son contratados doctores.



FUENTE UXXI‐RRHH

DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 20 18 16 16 15 15 15


Nº CONTRATADOS DOCTOR (EN ACTIVO)

0

5

10

15

20

25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


V.4 Nº VISITANTES (EN ACTIVO)DEFINICIÓN Expresa el nº de personas del cuerpo docente universitario

que son visitantes, contratados en régimen laboral, y que provienen de otras universidades o centros de investigación. Puede ser contratado a tiempo parcial o completo y con carácter temporal

OBJETIVO Conocer el nº de personas del cuerpo docente universitario que están en la universidad como profesor visitante.



FUENTE UXXI‐RRHH

DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 139 156 164 179 200 258 260


Nº VISITANTES (EN ACTIVO)

0

50

100

150

200

250

300

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


V.5 Nº AYUDANTES DOCTOR (EN ACTIVO) DEFINICIÓN Expresa el nº de personas del cuerpo docente universitario

que pertenecen a la categoría de Profesor Ayudante Doctor. Están contratados en régimen laboral y tienen en posesión el título de Doctor.

OBJETIVO Conocer el nº de personas del cuerpo docente de la universidad que pertenecen a la categoría de Profesor Ayudante Doctor.



FUENTE UXXI‐RRHH

DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 87 107 117 92 90 58 60


Nº AYUDANTES DOCTOR (EN ACTIVO)

0

20

40

60

80

100

120

140

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


V.6 Nº AYUDANTES (EN ACTIVO)DEFINICIÓN Expresa el nº de personas del cuerpo docente universitario

que pertenecen a la categoría de Profesor Ayudante. Están contratados en régimen laboral.

OBJETIVO Conocer el nº de personas del cuerpo docente de la universidad que pertenecen a la categoría de Ayudante.



FUENTE UXXI‐RRHH

DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 212 173 105 63 63 25 25


Nº AYUDANTES (EN ACTIVO)

0

50

100

150

200

250

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


V.7 Nº ASOCIADOS EQUIVALENTES (EN ACTIVO) DEFINICIÓN Expresa el nº equivalente de personas del cuerpo docente

universitario, que pertenecen a la categoría de Profesor Asociado. Son contratados en régimen laboral y existen categorías de 6, 8, 10 y 12 horas, organizándolos para su contabilización a tiempo medio de 12 horas.

OBJETIVO Conocer el nº equivalente de personas del cuerpo docente de la universidad que pertenecen a la categoría de Profesor Asociado.



FUENTE UXXI‐RRHH

DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 604 639 431 572 500 462 465


Nº ASOCIADOS EQUIVALENTES (EN ACTIVO)

0

100

200

300

400

500

600

700

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


V.8 Nº OTRO PDI (EN ACTIVO)DEFINICIÓN Expresa el nº de personas del cuerpo docente universitario

que no se clasifica en ninguna de las categorías anteriores, pero que si pertenecen a dicho colectivo. Ejemplos: Programas Juan de la Cierva y Ramón y Cajal.

OBJETIVO Conocer el nº de personas que pertenecen al PDI no clasificadas en la categorías anteriores.



FUENTE UXXI‐RRHH

DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 227 302 349 374 400 543 550


Nº OTRO PDI (EN ACTIVO)

0

100

200

300

400

500

600

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


V.9 EVOLUCIÓN Nº PDI EQUIVALENTES (EN ACTIVO) DEFINICIÓN Expresa cómo evoluciona en el tiempo la suma de los ocho

datos básicos anteriores.

OBJETIVO Conocer la evolución en el tiempo de todo el personal docente e investigador equivalente con el que cuenta la Universidad.



FUENTE UXXI‐RRHH

DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 1.882 2.006 1.794 1.907 1.879 1.936 1.975


EVOLUCIÓN Nº PDI EQUIVALENTES (EN ACTIVO)

1.650

1.700

1.750

1.800

1.850

1.900

1.950

2.000

2.050

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


V.10 Nº AYUDAS POSTDOCTORALES Y MASTERS DEFINICIÓN Expresa el Nº de becas de formación que se han concedido

a estudiantes de Doctorado y de Masters.

OBJETIVO Conocer el Nº de Becas totales que ha asignado la universidad a este programa.



FUENTE UXXI‐RRHH

DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 192 190 139 149 125 125 125


Nº AYUDAS POSTDOCTORALES Y MASTERS

0

50

100

150

200

250

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


V.11 Nº CONTRATADOS PROYECTOS I+D+I DEFINICIÓN Expresa en Nº de personas contratadas por la Universidad

destinadas a proyectos de investigación, desarrollo e innovación.

OBJETIVO Obtener una visión del impulso que la universidad pretende dar a la investigación, desarrollo e innovación, contratando además del PDI existente, personal dedicado exclusivamente a la realización de proyectos I+D+I



FUENTE UXXI‐RRHH

DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 184 202 178 173 170 170 170


Nº CONTRATADOS PROYECTOS I+D+I

0

50

100

150

200

250

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


V.12 Nº PDI PROGRAMA MOVILIDAD ERASMUS‐PDI

DEFINICIÓN Expresa el nº total de personas pertenecientes al colectivo de personal docente e investigador que realiza alguna movilidad dentro del PROGRAMA DE MOVILIDAD ERASMUS‐PDI.

OBJETIVO Conocer el total de PDI enviados a través del PROGRAMA DE MOVILIDAD ERASMUS‐PDI.




DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 52 90 68 62 65 50 50

* Los datos de 2013 están basados en los presupuestos anuales, y los anteriores son datos de ejecución.

Nº PDI PROGRAMA MOVILIDAD ERASMUS‐PDI

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


V.13 Nº P.A.S.

DEFINICIÓN Expresa el nº de personas que pertenecen al colectivo de personal funcionario o laboral no docente que configura la estructura administrativa, de gestión y de servicios de la universidad.

OBJETIVO Conocer el nº de personas que pertenecen al colectivo de personal de administración y servicios.



FUENTE UXXI‐RRHH

DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 689 704 691 681 680 688 688


Nº P.A.S.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


V.14 Nº PAS PROGRAMA MOVILIDAD ERASMUS‐PAS

DEFINICIÓN Expresa el nº total de personas pertenecientes al colectivo de personal de administración y servicios que realiza alguna movilidad dentro del PROGRAMA DE MOVILIDAD ERASMUS‐PAS.

OBJETIVO Conocer el total de PAS enviados a través del PROGRAMA DE MOVILIDAD ERASMUS‐PAS.




DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 17 30 35 44 48 48 48

* Los datos de 2013 están basados en los presupuestos anuales, y los anteriores son datos de ejecución.

Nº PAS PROGRAMA MOVILIDAD ERASMUS‐PAS

0

10

20

30

40

50

60

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


V.15 Nº COMUNIDAD UNIVERSITARIA (ESTUDIANTES+PDI+PAS)

DEFINICIÓN Expresa el número total de miembros de la comunidad universitaria incluyendo estudiantes, personal de administración y servicios y personal docente e investigador.

OBJETIVO Da una visión global de las dimensiones que tiene la Universidad

RESPONSABLE DE LOS DATOS Servicio de Grado y Recursos Humanos y Organización.


FUENTE Aplicación y BD de la gestión académica universitaria (SIGMA) y UXXI‐RRHH

DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 21.518 21.439 20.932 21.533 21.529 21.990 21.958


Nº COMUNIDAD UNIVERSITARIA (ESTUDIANTES+PDI+PAS)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


VII.‐ INDICADORES DE LA ACTIVIDAD

UNIVERSITARIA


INDICADORES DE LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

VI. Recursos Humanos

VI.1 Nº ESTUDIANTES (A+B+C)/ CATEDRÁTICOS+TITULARES+CD

VI.2 Nº ESTUDIANTES (A+B+C)/ PDI EQUIVALENTE

VI.3 Nº CRÉDITOS/ PDI EQUIVALENTE

VI.4 Nº ESTUDIANTES / P.A.S.

VI.5 Nº P.D.I. EQUIVALENTE / P.A.S.

VI.6 % TITULADOS/ESTUDIANTES 1er Y 2º CICLO Y GRADO

VI.7 ESTUDIANTES ADMITIDOS DE FUERA DE MADRID SOBRE ESTUDIANTES

VII. Gastos

VII.1 GASTO DE PERSONAL POR ESTUDIANTE (A+B+C)

VII.2 GASTO COMPRAS Y SERVICIOS POR ESTUDIANTE (A+B+C)

VII.3 GASTO TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR ESTUDIANTE (A+B+C)

VII.4 GASTO CORRIENTE (SIN CENTRO DE POSTGRADO) POR ESTUDIANTE

(A+B+C)

VII.5 TRANSFERENCIA REAL+COMPL. C.M. POR ESTUDIANTE

VII.6 DIFERENCIA ENTRE GASTOS CORRIENTES (SIN CENTRO DE POSTGRADO) Y

TRANSFERENCIA CAM (Real+Compl.)/ESTUDIANTE

VII.7 TOTAL GASTO CORRIENTE POR ESTUDIANTE

VII.8 TRANSFERENCIA (1+2) REAL C.M. POR CRÉDITO

VII.9 GASTOS PERSONAL POR CRÉDITO

VII.10 GASTOS BIENES Y SERVICIOS POR CRÉDITO

VII.11 GASTO TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR CRÉDITO

VII.12 GASTO CORRIENTE (SIN CENTRO DE POSTGRADO) POR CRÉDITO

VII.13 DIFERENCIA ENTRE GASTOS E INGRESOS POR CRÉDITO



VI. Recursos Humanos

VI.1 Nº ESTUDIANTES (A+B+C)/ CATEDRÁTICOS+TITULARES+CD DEFINICIÓN Es la relación entre los estudiantes matriculados en 1er y 2º

Ciclo y Masters Oficiales y Doctorados y el número total de Catedráticos, Titulares y Contratados Doctores.

OBJETIVO Conocer la relación existente entre los estudiantes matriculados en 1er y 2º Ciclo y Masters Oficiales y Doctorados y el número total de profesores Catedráticos, Titulares y Contratados Doctores

RESPONSABLE DE LOS DATOS Servicio de Grado y Recursos Humanos y Organización



DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 27,3 27,0 27,9 28,0 28,0 30,6 29,3


Nº ESTUDIANTES (A+B+C)/ CATEDRÁTICOS+TITULARES+CD

0

5

10

15

20

25

30

35

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


VI.2 Nº ESTUDIANTES (A+B+C)/ PDI EQUIVALENTE DEFINICIÓN Es la relación entre el número de estudiantes matriculados

en 1er y 2º Ciclo y Masters Oficiales y Doctorados y el personal docente e investigador.

OBJETIVO Este indicador informa de la proporción de estudiantes por profesor. Da una idea del nivel de masificación de la universidad.




DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 8,6 9,5 9,2 9,3 9,3 9,3 9,1


Nº ESTUDIANTES (A+B+C)/ PDI EQUIVALENTE

8

8

8

9

9

9

9

9

10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


VI.3 Nº CRÉDITOS/ PDI EQUIVALENTEDEFINICIÓN Es la relación entre la demanda docente, medida en nº de

créditos, y la oferta docente, medida en personal docente e investigador.

OBJETIVO Conocer la relación entre la demanda docente, medida en nº de créditos, y la oferta docente, medida en personal docente e investigador.




DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 543,1 540,6 488,7 479,7 479,7 474,9 466,8


Nº CRÉDITOS/ PDI EQUIVALENTE

420

440

460

480

500

520

540

560

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


VI.4 Nº ESTUDIANTES / P.A.S.DEFINICIÓN Expresa la relación entre el nº total de estudiantes y el nº

de personas pertenecientes al colectivo de administración y servicios de la universidad.

OBJETIVO Conocer la proporción entre el nº total de estudiantes y el nº de personas pertenecientes al personal de administración y servicios de la universidad.



FUENTE UXXI‐RRHH

DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2010 25,6 25,8 26,9 26,9 26,9 27,1 27,0


Nº ESTUDIANTES / P.A.S.

0

5

10

15

20

25

30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


VI.5 Nº P.D.I. EQUIVALENTE / P.A.S.DEFINICIÓN Expresa la relación entre el nº de personas pertenecientes

al colectivo docente e investigador y el nº de personas pertenecientes al colectivo de administración y servicios de la universidad.

OBJETIVO Conocer la proporción entre el nº de personas pertenecientes al cuerpo docente e investigador y el nº de personas pertenecientes al personal de administración y servicios de la universidad.



FUENTE UXXI‐RRHH

DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2,85 2,60 2,80 2,76 2,76 2,81 2,87


Nº P.D.I. EQUIVALENTE / P.A.S.

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


VI.6 % TITULADOS/ESTUDIANTES 1er Y 2º CICLO Y GRADO DEFINICIÓN Expresa el porcentaje de estudiantes de 1er y 2º ciclo que se

titulan cada año, respecto al total de estudiantes de 1er y 2º ciclo y de Grado de la universidad

OBJETIVO Obtener el porcentaje de estudiantes que se titulan cada año de 1er y 2º ciclo, en relación al nº total de estudiantes matriculados de 1er y 2º ciclo y de Grado.




DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 26,67% 24,24% 26,74% 24,76% 24,76% 23,99% 24,39%


% TITULADOS/ESTUDIANTES 1er Y 2º CICLO

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


VI.7 ESTUDIANTES ADMITIDOS DE FUERA DE MADRID SOBRE ESTUDIANTES

ADMITIDOS DEFINICIÓN La relación entre en Nº de estudiantes que han sido

admitidos para poder cursar sus estudios en la universidad que provienen de fuera de la Comunidad de Madrid y el Nº total de Estudiantes admitidos.

OBJETIVO Conocer el porcentaje de los estudiantes admitidos que provienen de fuera de la Comunidad de Madrid.




DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 30,1% 32,7% 34,2% 33,1% 33,1% 35,7% 38,0%


ESTUDIANTES ADMITIDOS DE FUERA DE MADRID SOBRE ESTUDIANTES ADMITIDOS

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


VII. Gastos

VII.1 GASTO DE PERSONAL POR ESTUDIANTE (A+B+C) DEFINICIÓN Expresa los gastos que representan las obligaciones

reconocidas por el conjunto de personas que prestan servicios en la universidad y el nº de estudiantes totales, excluyendo los estudiantes matriculados en masters propios.

OBJETIVO Conocer la proporción del gasto de personal en el que incurre la universidad en relación con el nº de estudiantes matriculados, excluyendo los estudiantes de masters propios.

RESPONSABLE DE LOS DATOS Servicio de Grado y Dirección Económico Financiera


FUENTE Aplicación y BD de la gestión académica universitaria (SIGMA) y Presupuestos anuales de la Universidad

DATOS (Euros) 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 5.515,7 5.265,6 5.093,9 5.145,3 5.145,3 5.169,0 5.332,9


GASTO DE PERSONAL POR ESTUDIANTE (A+B+C)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


VII.2 GASTO COMPRAS Y SERVICIOS POR ESTUDIANTE (A+B+C) DEFINICIÓN Expresa el gasto corriente anual que contrae la universidad

en la adquisición de bienes y contratación de servicios, por estudiante matriculado en la oferta oficial de 1er y 2º Ciclo y Masters Oficiales y Doctorados.

OBJETIVO Conocer la relación entre el gasto corriente contabilizado en el capítulo II y los estudiantes matriculados en la oferta oficial de 1er y 2º Ciclo y Masters Oficiales y Doctorados.

RESPONSABLE DE LOS DATOS Dirección Económico Financiera y Servicio de Grado


FUENTE Aplicación y BD de la gestión académica universitaria (SIGMA) y Presupuestos anuales de la Universidad.

DATOS (Euros) 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 1.268,0 1.248,4 1.193,7 1.186,9 1.186,9 1.251,0 1.293,2


GASTO COMPRAS Y SERVICIOS POR ESTUDIANTE (A+B+C)

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


VII.3 GASTO TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR ESTUDIANTE (A+B+C)DEFINICIÓN Expresa el gasto anual en becas propias y ayudas que

contrae la universidad, por estudiante matriculado en la oferta oficial de 1er y 2º Ciclo y Masters Oficiales y Doctorados.

OBJETIVO Conocer la relación existente entre el gasto corriente contabilizado en el capítulo IV y los estudiantes matriculados en la oferta oficial de 1er y 2º Ciclo y Masters Oficiales y Doctorados.




DATOS (Euros) 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 350,8 431,8 365,5 278,9 278,9 188,8 166,2


GASTO TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR ESTUDIANTE (A+B+C)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


VII.4 GASTO CORRIENTE (SIN CENTRO DE POSTGRADO) POR ESTUDIANTE(A+B+C)

DEFINICIÓN Expresa el gasto corriente anual que contrae la universidad (excluyendo los gastos del Centro de Postgrado), por estudiante matriculado en la oferta oficial de 1er y 2º Ciclo y Masters Oficiales y Doctorados.

OBJETIVO Indica el esfuerzo presupuestario realizado por la universidad para atender a sus estudiantes.




DATOS (Euros) 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 7.134,5 6.945,8 6.653,2 6.611,1 6.611,1 6.608,8 6.792,3


GASTO CORRIENTE (SIN CENTRO DE POSTGRADO) POR ESTUDIANTE (A+B+C)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


VII.5 TRANSFERENCIA REAL+COMPL. C.M. POR ESTUDIANTE DEFINICIÓN Expresa la participación financiera de la Comunidad de

Madrid por cada estudiante de la universidad.

OBJETIVO Conocer la relación entre la participación financiera de la Comunidad de Madrid y los estudiantes de la universidad.

RESPONSABLE DE LOS DATOS Dirección Económico Financiera y Servicio de Grado.



DATOS (Euros) 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 5.187,5 4.814,1 4.549,3 4.514,5 4.514,5 4.427,3 4.479,5


TRANSFERENCIA REAL+COMPL. C.M. POR ESTUDIANTE

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


VII.6 DIFERENCIA ENTRE GASTOS CORRIENTES (SIN CENTRO DE POSTGRADO) Y TRANSFERENCIA CAM (Real+Compl.)/ESTUDIANTE

DEFINICIÓN Expresa la relación entre la diferencia del gasto corriente total de la Universidad (sin Centro de Postgrado) y la participación financiera de la Comunidad de Madrid, y los estudiantes matriculados en la oferta oficial de Grados, 1er y 2º Ciclo y Masters Oficiales y Doctorados.

OBJETIVO Conocer la relación entre la diferencia del gasto corriente total de la Universidad (sin Centro de Postgrado) y la participación financiera de la Comunidad de Madrid, y los estudiantes matriculados en la oferta oficial de Grados, 1er y 2º Ciclo y Masters Oficiales y Doctorados.

RESPONSABLE DE LOS DATOS Dirección Económico Financiera y Servicio de Grado.


FUENTE Presupuesto anual

DATOS (Euros) 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* ‐1.947,0 ‐2.131,7 ‐2.103,8 ‐2.096,6 ‐2.096,6 ‐2.181,6 ‐2.312,8


DIFERENCIA ENTRE GASTOS CORRIENTES (SIN CENTRO DE POSTGRADO) Y TRANSFERENCIA

CAM (Real+Compl.)/ESTUDIANTE

‐2.400

‐2.300

‐2.200

‐2.100

‐2.000

‐1.900

‐1.800

‐1.700

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


VII.7 TOTAL GASTO CORRIENTE POR ESTUDIANTE DEFINICIÓN Expresa el gasto corriente anual que contrae la universidad

pública por estudiante matriculado.

OBJETIVO Conocer la relación entre el gasto corriente que se produce en la universidad y el nº total de estudiantes.




DATOS (Euros) 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 7.224,7 6.938,1 6.655,8 6.600,0 6.600,0 6.621,1 6.828,9


TOTAL GASTO CORRIENTE POR ESTUDIANTE

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


VII.8 TRANSFERENCIA REAL C.M. (II.2+II.3) POR CRÉDITO DEFINICIÓN Expresa la relación entre la aportación total para Gasto

Corriente de la Comunidad de Madrid y los créditos totales matriculados en la Universidad.

OBJETIVO Conocer la relación entre la transferencia de la C.M. y los créditos totales matriculados en la universidad.



FUENTE Cálculo anual Modelo de Financiación, Aplicación y BD de la gestión académica universitaria (SIGMA) y Presupuestos anuales de la CM.

DATOS (Euros) 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 81,9 84,2 85,5 87,6 87,6 86,9 87,5


TRANSFERENCIA (1+2) REAL C.M. POR CRÉDITO

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


VII.9 GASTOS PERSONAL POR CRÉDITODEFINICIÓN Expresa la relación existente entre la participación

financiera de los gastos que para la universidad representan las obligaciones contraídas con el conjunto de personas que prestan servicios en la universidad y que están sujetas a una relación laboral directa con ella y los créditos totales matriculados en la Universidad

OBJETIVO Conocer la relación existente entre los gastos corrientes contabilizados en el capítulo I y los créditos totales matriculados en la universidad.




DATOS (Euros) 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 87,1 92,1 95,7 99,9 99,9 101,4 104,1


GASTOS PERSONAL POR CRÉDITO

75

80

85

90

95

100

105

110

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


VII.10 GASTOS BIENES Y SERVICIOS POR CRÉDITO DEFINICIÓN Expresa la relación existente entre la participación

financiera de los gastos que tiene la universidad en la adquisición de bienes y contratación de servicios y los créditos totales matriculados en la Universidad

OBJETIVO Conocer la relación existente entre los gastos corrientes contabilizados en el capítulo II y los créditos totales matriculados en la universidad.




DATOS (Euros) 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 20,0 21,8 22,4 23,0 23,0 24,5 25,2


GASTOS BIENES Y SERVICIOS POR CRÉDITO

0

5

10

15

20

25

30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


VII.11 GASTO TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR CRÉDITO DEFINICIÓN Expresa la relación existente entre la participación

financiera de los gastos que tiene la universidad en becas y ayudas y los créditos totales matriculados en la Universidad

OBJETIVO Conocer la relación existente entre los gastos corrientes contabilizados en el capítulo IV y los créditos totales matriculados en la universidad.




DATOS (Euros) 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 5,5 7,6 6,9 5,4 5,4 3,7 3,2


GASTO TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR CRÉDITO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


VII.12 GASTO CORRIENTE (SIN CENTRO DE POSTGRADO) POR CRÉDITODEFINICIÓN Expresa la relación del total de los gastos corrientes que

tiene la Universidad (excluyendo los correspondientes al Centro de Postgrado) y los créditos totales matriculados.

OBJETIVO Indica el esfuerzo presupuestario realizado por la Universidad para atender a la docencia de su oferta universitaria.




DATOS (Euros) 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 112,6 121,5 125,0 128,3 128,3 129,7 132,6


GASTO CORRIENTE (SIN CENTRO DE POSTGRADO) POR CRÉDITO

100

105

110

115

120

125

130

135

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


VII.13 DIFERENCIA ENTRE GASTOS E INGRESOS POR CRÉDITO DEFINICIÓN Expresa la relación entre, la diferencia de los gastos totales

corrientes en los que incurre la Universidad y los ingresos provenientes de las transferencias totales de la C.M., y los créditos totales matriculados.

OBJETIVO Conocer la relación entre la diferencia de los gastos e ingresos de la universidad y los créditos totales matriculados.




DATOS (Euros) 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* ‐30,7 ‐37,3 ‐39,5 ‐40,7 ‐40,7 ‐42,8 ‐45,2

Los datos de los años 2014 y 2015 están basados en los presupuestos anuales, y los anteriores son datos de ejecución.

DIFERENCIA ENTRE GASTOS E INGRESOS POR CRÉDITO

‐50

‐45

‐40

‐35

‐30

‐25

‐20

‐15

‐10

‐5

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


VIII.‐ CUADRO RESUMEN DE LOS DATOS

BÁSICOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA


EVOLUCION GASTOS CORRIENTES (ej. en euros) 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

1.-GASTO CORRIENTEGastos de Personal 89.325.931 89.189.267 90.042.501 93.207.674 95.992.059Compras y Servicios (sin C.Postgrado) y G.financ. 21.178.614 20.901.222 20.771.182 22.557.427 23.277.636Transferencias corrientes (sin C.Postgrado) 7.324.745 6.399.724 4.880.996 3.405.213 2.992.254Total Gastos Corrientes (sin C.Postgrado) 117.829.290 116.490.213 115.694.680 119.170.314 122.261.950

G.Cap.II programa C.Postgrado 4.832.931 4.307.138 4.577.336 4.254.351 4.538.040G.Cap.IV programa C.Postgrado 3.125.037 3.153.918 2.983.912 2.845.892 2.948.549Total Cap.II+IV C.Postgrado 7.957.968 7.461.056 7.561.248 7.100.243 7.486.589

Total Gastos Corrientes 125.787.258 123.951.269 123.255.928 126.270.557 129.748.538* Datos ejecutados en euros hasta 2013.

2.-TRANSFERENCIAS DE LA CM

TRANSFERENCIA C.A.M. (1)(según Ptos.) (Euros) 84.990.424 81.304.060 79.004.062 79.832.448 80.630.772

TRANSFERENCIA C.A.M. (1)(Real ingresada) (Euros) 76.009.559 79.654.062 79.004.062 79.832.448 80.630.772

TRANSFERENCIAS C.A.M.(2)(Complementos RRHH) 5.657.019 0 0 0 0

TRANSFERENCIAS C.A.M.( )(Parte paga extra 2012) 903.000 903.000

TRANSFERENCIAS C.A.M.( )(Compensación matriculas) 1.700.000 3.400.000

TRANSFERENCIA C.A.M. INVERSIONES (euros) 1.335.000 667.500 667.500 667.500 0

OTROS DATOS A COMPARAR 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

3.- ALUMNOSNº de créditos matricul.Grados y Postgrados oficales (CP CAM) 969.873 931.989 901.441 919.145 922.000Nº de Titulos expedidos (incluye doctorados) 3.543 3.968 3.565 3.467 3.500Nº alumnos nuevos (Grado-1 y 2º ciclo-2º ciclo) 3.422 3.504 3.540 3.568 3.580Nº alumnos nuevos (masteres oficiales+Doctorados) 973 1.040 1.300 1.546 1.550Nº de Alumnos (1º y 2º ciclo) (inicio curso anterior al año) ( 1.840 891 200 150 100Nº de Alumnos Grado (inicio curso anterior al año) (A) 12.778 13.950 14.200 14.300 14.250Nº de Alumnos Masters Oficiales (B) 1.614 1.819 2.100 2.366 2.450Nº alumnos Doctorados (C) 732 849 1.000 1.216 1.200Nº Tesis leidas 121 105 135 135 135Nº alumnos Masters Propios (D) 863 823 800 635 600Nº alumnos Estudios Hispánicos 303 291 375 404 400Nº total de Alumnos (F) 18.130 18.623 18.675 19.071 19.000Nº estudiantes programa europeo - incoming 836 869 829 882 900Nº estudiantes programa no europeo incoming 374 471 381 494 500Nº estudiantes incoming 1.210 1.340 1.210 1.376 1.400Nº estudiantes programas movilidad europea - outgoing 990 1.025 804 766 780Nº estudiantes programa no europeo outgoing 279 344 286 388 320Nº estudiantes outgoing 1.269 1.369 1.090 1.154 1.1004.- ACADÉMICOS - ACCESOOferta de plazas (1º ciclo - Grado) 3.190 3.385 3.425 3.555 3.555Demanda en 1ª opción (1º ciclo - Grado) 4.195 4.678 4.679 5.184 5.100Demanda sobre oferta de plazas 131,5% 138,2% 136,6% 145,8% 143,5%Alumnos admitidos (1º ciclo - Grado) 3.173 3.404 3.512 3.725 3.555Alumnos admitidos sobre plazas ofertadas 99,5% 100,6% 102,5% 104,8% 100,0%Alumnos admitidos de fuera de Madrid (1º ciclo - Grado) 1.036 1.165 1.161 1.330 1.350Nota media de acceso (1º ciclo - Grado) 10,07 10,28 10,48 10,65 10,50Nota media de acceso de alumnos de fuera de Madrid 10,66 10,78 10,93 11,22 11,20



5.- RECURSOS HUMANOSNº Catedraticos (en activo) 149 151 151 144 150Nº Titulares (incluye interinos) 463 460 460 431 450Nº Contratados Doctor (en activo) 16 16 15 15 15Nº Visitantes (en activo) 164 179 200 258 260Nº Ayudantes Doctor (en activo) 117 92 90 58 60Nº Ayudantes (en activo) 105 63 63 25 25Nº Asociados equivalentes (en activo) 431 572 500 462 465Nº otro PDI, incluidos FPI (en activo) 349 374 400 543 550Nº PDI en programa de movilidad Erasmus-PDI 68 62 65 50 50Evolución nº PDI equivalentes (en activo) 1.794 1.907 1.879 1.936 1.975Nº Ayudas Postdoctorales e IMAS 139 149 125 125 125Nº Contratados Proyectos I+D+I + gestores 178 173 170 170 170Nº P.A.S 691 681 680 688 688Nº P.A.S en programa de movilidad Erasmus-PAS 35 44 48 48 48Nº Comunidad Universitaria (Alumnos+PDI+PAS) 20.932 21.533 21.529 21.990 21.958* Los datos están tomados a 31 de diciembre.

2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

1.- RECURSOS HUMANOS

Nº Alumnos (A+B+C)/ Catedráticos+Titulares+CD 27,0 27,9 28,0 30,6 29,3

Nº Alumnos (A+B+C)/ PDI Equivalente 9,5 9,2 9,3 9,3 9,1

Nº Créditos/ PDI Equivalente 540,6 488,7 479,7 474,9 466,8

Nº Alumnos (A+B+C+D)/ P.A.S. 25,8 26,9 26,9 27,1 27,0

Nº P.D.I. equivalente / P.A.S. 2,60 2,80 2,76 2,81 2,87

% Titulos/alumnos 1º y 2º ciclo y Grado 24,24% 26,74% 24,76% 23,99% 24,39%

Alumnos de fuera de Madrid sobre alumnos admitidos 32,7% 34,2% 33,1% 35,7% 38,0%

2.- GASTOS

Gasto de personal por Alumno (A+B+C) (euros) 5.265,6 5.093,9 5.145,3 5.169,0 5.332,9

Gasto Compras y Servicios por Alumno (A+B+C) (euros) 1.248,4 1.193,7 1.186,9 1.251,0 1.293,2

Gasto Transferencias corrientes por Alumno (A+B+C) (euros) 431,8 365,5 278,9 188,8 166,2

Gastos Corrientes (sin C.Postgrado) por Alumno (A+B+C) (euros) 6.945,8 6.653,2 6.611,1 6.608,8 6.792,3

Transferencia Real+Compl. C.M. por Alumno (A+B+C) (euros) 4.814,1 4.549,3 4.514,5 4.427,3 4.479,5

Diferencia entre gastos c.y transferencia C.M./alumno -2.131,7 -2.103,8 -2.096,6 -2.181,6 -2.312,8

Total Gastos Corrientes por Nº Total Alumno (F) (euros) 6.938,1 6.655,8 6.600,0 6.621,1 6.828,9

Transferencias (1+2) Real C.M. por crédito (euros) 84,2 85,5 87,6 86,9 87,5

Gastos Personal por crédito (euros) 92,1 95,7 99,9 101,4 104,1

Gastos Bienes y Servicios por crédito (euros) 21,8 22,4 23,0 24,5 25,2

Gastos Transferencias corrientes por crédito (euros) 7,6 6,9 5,4 3,7 3,2

Gastos Corrientes (sin M.Propios) por crédito (euros) 121,5 125,0 128,3 129,7 132,6

Diferencia entre gastos y transferencias CM por crédito (euros -37,3 -39,5 -40,7 -42,8 -45,2

* Los datos están tomados a 31 de diciembre.



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