Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
O B Č I N A S T A R Š E
ŽUPAN Starše št. 93, 2205 Starše, tel. 062 686 48 00, faks 062 686 48 10
Številka: 45002-2/2013 Datum: 26. 3. 2013 OBČINSKEMU SVETU OBČINE STARŠE ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Starše 17.
4. 2013 NASLOV: POSLOVNO POROČILO ZAVODA »OSNOVNA ŠOLA STARŠE« ZA
LETO 2012 IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 GRADIVO PRIPRAVILA: Osnovna šola Starše POROČEVALEC: Predstavnik Osnovne šole Starše PREDLOG SKLEPA: OBČINSKI SVET OBČINE STARŠE SE SEZNANI S POSLOVNIM
POROČILOM ZAVODA »OSNOVNA ŠOLA STARŠE« ZA LETO 2012 IN FINANČNIM NAČRTOM ZA LETO 2013.
ŽUPAN OBČINE STARŠE
Bojan KIRBIŠ
Priloga: POSLOVNO POROČILO ZAVODA »OSNOVNA ŠOLA STARŠE« ZA LETO 2012 in
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 (poslano po mailu in na spletni strani Občine Starše).
»PREDLOG«
POSLOVNO POROČILO ZAVODA
»OSNOVNA ŠOLA STARŠE«
ZA LETO
2012
Pripravili:
Poslovno poročilo: Franc Kekec - ravnatelj
Poslovno poročilo za vrtca: Nada Smolinger – pomočnica ravnatelja za vrtce
Računovodsko poročilo: Vesna Magaš - računovodkinja
Starše, februar 2013
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
2
KAZALO
1. POSLOVNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE STARŠE ........................................................................ 3
1.1 Predstavitev zavoda........................................................................................................................ 3
1.2 Poročilo in evalvacija ravnatelja ..................................................................................................... 4
1.3 Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb ........................................................................... 6
1.4 Kadrovska sestava .......................................................................................................................... 7
1.5 Strokovna izobraževanja ................................................................................................................ 7
1.6 Projekti in novosti ........................................................................................................................... 8
1.7 Spremljava in razvoj zaposlenih .................................................................................................... 10
1.8 Predmetnik in učni načrti .............................................................................................................. 10
1.9 Učno-vzgojni rezultati .................................................................................................................... 11
1.10 Nacionalno preverjanje znanja v 6 in 9. razredu ......................................................................... 12
1.11 Šolska prehrana .......................................................................................................................... 12
1.12 Plavalni tečaji .............................................................................................................................. 13
1.13 Finančno poslovanje zavoda v letu 2012 .................................................................................... 14
1.14 Sodelovanje z okoljem ................................................................................................................. 15
1.15 Poročilo predsednice zavoda ...................................................................................................... 16
2. POSLOVNO POROČILO OŠ STARŠE – POSEBNI DEL ................................................................. 18
2.1 Sestava letnega poročila ............................................................................................................. 18
2.2 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda .......................... 19
2.3 Dolgoročni cilji iz zastavljenega programa dela in razvoja oziroma področnih strategij in
nacionalnih programov .............................................................................................................. 19
2.4 Letni cilji iz letnega programa dela za leto 2012/13 ..................................................................... 19
2.5 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev ............................................................................ 21
2.6 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora ........................................................... 21
2.7 Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo ...... 22
2.8 Pojasnila z analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih ......... 22
2.9 Prostorski pogoji ............................................................................................................................ 24
2.10 Nedopustne in nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela v zavodu. ....................... 25
2.11 Inšpekcijski pregledi .................................................................................................................... 25
3. POROČILO O DELU VRTCA ZA OBDOBJE OD 01. 09. 2011 DO 01. 01. 2013 ............................... 26
4. FINANČNO POROČILO IN POJASNILA K IZKAZOM ZA LETO 2011 .............................................. 32
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
3
1. POSLOVNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE STARŠE
1.1 Predstavitev zavoda Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Starše je bil ustanovljen z odlokom na podlagi 3. in 4. člena Zakona o zavodih (UL RS št. 12/91, 8/96, in 36/00), 40. in 41. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL RS št. 55/03), z odlokom, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Starše na 10. redni seji, dne 26. 2. 2004 pod številko 015-03/2004-1 in 23. člena Statuta občine Starše (MUV, št. 12/95 in 7/96). Zavod posluje pod imenom: OSNOVNA ŠOLA STARŠE Sedež zavoda: Starše 5, 2205 Starše
V SESTAVO ZAVODA SODIJO:
Matična šola v Staršah
Podružnična šola Marjeta na Dravskem polju
Vrtec Najdihojca v Staršah
Vrtec Pikapolonica v Marjeti
OSNOVNI PODATKI:
Naziv: Osnovna šola Starše
Sedež: Starše 5, 2205 Starše
Telefon: 02 686 48 50
Fax: 02 686 48 68
Matična številka: 5085314000
Davčna številka: 25722824
Tekoči račun šole: 01315-6030681161
Splet: http://www.o-starse.mb.edus.si/
E-pošta: [email protected]
ŠOLSKI OKOLIŠ:
Matična šola v Staršah: Zlatoličje, Starše, Loka, Rošnja
Podružnična šola Marjeta na Dravskem polju: Prepolje, Marjeta, Trniče, Brunšvik
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
4
1.2 Poročilo in evalvacija ravnatelja
Šolski okoliš obsega območje občine Starše. Matično šolo obiskuje 276 učencev, podružnično
šolo 49 učencev.
Vozači:
24 učencev (Prepolje, Trniče, Brunšvik – POŠ Marjeta),
83 učencev (Prepolje, Trniče, Brunšvik – OŠ Starše),
66 učencev (Zlatoličje, Rošnja, Loka – OŠ Starše).
Za učence vozače je urejen brezplačni prevoz, tudi na relacijah pod 4 km, saj po oceni Prometne
policije Maribor in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sodijo vse poti v šolo med
nevarne poti, za katere velja v celoti regresiran prevoz.
Šola izvaja dejavnosti predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja splošnega tipa, pripravo
šolske prehrane za učence, organizacijo kulturnih, športnih, naravoslovnih, tehniških in
interdisciplinarnih dni, ter drugih javnih prireditev. Dejavnost zavoda je javna služba, katere
izvajanje je v javnem interesu.
Šolo vodi ravnatelj, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda. Pri delu mu pomaga šolski
vodstveni tim v naslednji sestavi:
pomočnik ravnatelja v šoli,
pomočnica ravnatelja v vrtcu,
vodja podružnične šole,
šolska svetovalna služba.
Opravljajo naloge, ki jim jih določi ravnatelj in so opisane v aktu o sistemizaciji in LDN. Delo ravnatelja nadzira svet zavoda.
Obvezni program obsega obvezne predmete, izbirne predmete in ure oddelčne skupnosti. Za učence, ki pri določenih predmetih presegajo standarde znanja, organizira šola dodatni pouk, za tiste s težavami dopolnilni pouk. V I. in II. VIO se izvaja kombinirano s paralelnimi razredi dodatni in dopolnilni pouk, v III. VIO izvajamo dopolnilni pouk iz angleščine, slovenščine in matematike, dodatnega pa iz slovenščine in matematike. Za razvijanje različnih interesov učencev izvaja šola interesne dejavnosti z različnih področij za učence vseh starostnih obdobij. Vodijo jih učitelji naše šole, nekatere pa zunanji sodelavci. Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk izbirnih predmetov družboslovno-humanističnega in naravoslovno-tehničnega sklopa. V letošnjem šolskem letu poteka tudi projekt uvajanja nemščine kot 2. obveznega tujega jezika v 7. razredu.
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
5
Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti in šolo v naravi. Šola v naravi bo, s 1. 9. 2013, po spremenjeni zakonodaji postala del obveznega programa. Osnovna šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda in jutranje varstvo učencev 1. razreda na obeh šolah.
Nadstandardni pouk smo izvajali iz nemškega in angleškega jezika ter računalništva. Nemščino
smo izvajali poskusno v 3., v 5. in 6. razredu po dve uri tedensko na oddelek – skupaj 8 ur
tedensko, angleščino pa v 1. razredu ravno tako dvakrat tedensko. Nadstandardni pouk
računalništva smo izvajali v 5. in 6. razredu po eno uro tedensko. Pouk nemščine in angleščine
je v celoti financirala Občina Starše, računalništva pa 50 %.
Jutranje varstvo je bilo organizirano na obeh šolah za učence prvih razredov. Možnost
vključitve je bila od 6.00 dalje. Za ostale učence je bilo organizirano jutranje varstvo z
dežurnimi učitelji od 7.30 do 8.30. Na matični šoli je jutranje varstvo obiskovalo 22 učencev
1. razreda, na podružnici pa 9 učencev 1. in 14 učencev 2. razreda.
Na podružnici v Marjeti sta delovala dva oddelka podaljšanega bivanja, sistemizirano je bilo 1,9
oddelka. Obiskovalo ju je 49 učencev. Oba oddelka sta bila kombinirana. Delo v njih je bilo
zahtevno, zlasti v 2. oddelku (3. in 4. razred), kjer je bilo kar nekaj disciplinskih težav, ki smo jih
sproti reševali s pogovori tako s starši, kakor tudi z otroki.
Na centralni šoli je bilo 3,5 oddelka podaljšanega bivanja, ki so jih obiskovali učenci od 1. do 5.
razreda. V tri popolne oddelke je bilo vključenih 67 učencev; v polovičnega (od 12.45 do 14.50)
pa 29 učencev, ki so se po 14.50 razporedili v ostale oddelke. Skupaj je bilo v vse oddelke
vključenih 96 učencev matične šole.
V 7. razredu smo izvajali fleksibilno diferenciacijo, in sicer eno uro tedensko pri SLO, MAT in TJA. Učenci so lahko pri teh urah snov utrjevali, poglabljali in preverjali. Skupino so lahko zamenjali kadarkoli med letom.
V podaljšano bivanje, dodatni, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti, jutranje varstvo in šolo v
naravi, ki jih organizira osnovna šola, se učenci vključujejo prostovoljno po dogovoru z
učiteljem. Sledili bomo usmeritvi, da je učenec dopolnilni pouk dolžan obiskovati, če ga k temu
pozove učitelj. Če se učenec zanj odloči samostojno, ga lahko brez obveze obiskuje vse ure.
Osnovna šola lahko organizira tudi druge dejavnosti, ki jih določi z letnim delovnim načrtom.
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
6
1.3 Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb
Odgovorne osebe:
Ravnatelj: Franc Kekec
Pomočnik ravnatelja: Živan Klajderič
Pomočnica za vrtce: Nada Smolinger
Vodja podružnice: Daša Jakol
Vodja šolske prehrane: Jana Dobnik
Predsednica sveta zavoda: Lidija Pahor
Predsednica sveta staršev: Andreja Pignar Tomanič
ORGANI ŠOLE
SVET ZAVODA RAVNATELJ STROKOVNI
ORGANI STARŠI
SVET ZAVODA
3 PREDSTAVNIKI
USTANOVITELJA
3 PREDSTAVNIKI
STARŠEV
5 PREDSTAVNIKOV
DELAVCEV
STROKOVNI ORGANI ŠOLE
UČITELJSKI IN VZGOJITELJSKI ZBOR
ODDELČNI UČITELJSKI ZBORI
RAZREDNIKI AKTIVI
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
7
1.4 Kadrovska sestava
. . . V. V. V . V . V . Skupaj
0 5 0 4 5 14 24 0 52
Na OŠ Starše in POŠ Marjeta je bilo na dan 31. 12. 2012 zaposlenih 40 strokovnih delavcev; od
tega ravnatelj, pomočnik ravnatelja, pedagoginja, knjižničarka, računalnikar, 13 učiteljev
razrednega pouka, 17 učiteljev predmetnega pouka, 3 vzgojiteljice. V tabeli nista všteti
specialna pedagoginja (OŠ Gustava Šiliha Maribor) in psihologinja (OŠ Kidričevo).
Dve učiteljici sta na porodniškem dopustu.
Vsi strokovni delavci so imeli ustrezno izobrazbo. Za določen čas je zaposlenih pet strokovnih
delavcev (podaljšano bivanje, jutranje varstvo, slovenščina – angleščina, razredni pouk – 4. c
razred).
1.5 Strokovna izobraževanja
Strokovni delavci so se izobraževali v okviru pedagoških konferenc, individualno v organizaciji
Ministrstva za šolstvo, mariborskega Zavoda za šolstvo in v okviru predmetnih področij
(študijske skupine).
Skupna izobraževanja:
- Naloge staršev pri vzgoji otrok, dr. Vesna Vuk Godina, januar 2012 - Bralne strategije, Filozofska fakulteta Ljubljana (dr. Sonja Pečjak), februar 2012 - Soustvarjanje delovnega odnosa med učitelji, učenci in starši, Svetovalni center za
otroke, mladostnike in starše, marec 2012 - Domače naloge, vodja in člani tima, vse leto - Pedagoške konference: spremljali smo tekoče vzgojno-izobraževalno delo in se
seznanjali z novostmi. Individualno strokovno izobraževanje:
- izobraževanje s področja računalništva (Spletna predstavitev VIZ, Uvajanje e-gradiv, Sodelovanje v spletnem učnem okolju, Uporaba i–table),
- programi iz specialno pedagoških znanj, - formativno spremljanje znanja (Tržnica znanja v OŠ Črenšovci), - predstavitev interaktivnih gradiv – ROKUS, - predstavitev elektronskih gradiv za SLO, - posvet slavistov, - izobraževanje o nasilju v družini, - predstavitev učbenikov in delovnih zvezkov za novo šolsko leto – ROKUS, - izobraževanje s področja LVZ (Čarobni mlinček),
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
8
- izobraževanju o delovanju sveta zavoda in napredovanju v plačilne razrede, - priprave na novo šolsko leto 2012/2013, ZRSŠ, - posveti (za pomočnike ravnateljev, pomočnike ravnateljev vrtcev).
Učitelji in pedagoginja so se udeleževali tudi študijskih skupin.
1.6 Projekti in novosti
Izvajanje vzgojnega načrta šole: Akcijski načrt tudi za šolsko leto 2012/13 poudarja
tematiko domačih nalog. Šolski tim spremlja in koordinira delo strokovnih delavcev, ki
skupaj z učenci in starši izvajajo akcijski načrt povezan z domačimi nalogami, ki je bil
sprejet na začetku šolskega leta.
Meseca septembra smo na šoli gostili evropski del Teka svetovne harmonije, ki se je
začel 27. marca v Rimu. Po več kot petih mesecih je prišel v Slovenijo. 4. septembra je
obiskal tudi našo šolo. Tek svetovne harmonije, ki spodbuja harmonijo med ljudmi
različnih kultur, narodov in prepričanj, je leta 1987 ustanovil zdaj že pokojni filozof,
mislec, športnik, slikar in pesnik Šri Činmoj.
Simbioza: V okviru medgeneracijskega sodelovanja smo v novembru sodelovali v
enotedenski vseslovenski akciji, katere cilj je starejše občane naučiti osnove
računalništva. Izobraževanje je s pomočjo treh učencev izvedla računalničarka Meta
Dobnik. Izobraževanja se je udeležilo 18 starejših občanov.
Otroška varnostna olimpijada: Organizirala jo je Policijska postaja Maribor, udeležili so
se je učenci 4. razredov centralne in podružnične šole. 15. 5. 2012 smo na športnem
igrišču v Staršah gostili predtekmovanje, katerega se je udeležilo 21 osnovnih šol iz
okoliša, ki ga pokriva Policijska postaja Rače.
Otroška olimpijada »Kindersicherheitsolympiade« v Avstriji: V mesecu juniju smo se ob
organizacijski pomoči Davyja Kollerja in Bruna Maderja udeležili finala
Kindersicherheitsolympiade. Sodelovali so učenci 5. razredov. Tekmovanje je potekalo
15. 6. 2012 na Dunaju. Bivanje na Dunaju je organizirala in plačala avstrijska civilna
zaščita, prevoz pa Občina Starše. Tekmovalci so se pomerili v teoretičnem znanju o
varnosti, varni vožnji s kolesom, o vnetljivih in strupenih snoveh ter gašenju z vodo.
Morali so pokazati športne spretnosti in se izkazati v znanju nemščine, saj je tekmovanje
potekalo v nemškem jeziku.
Ohranimo naš planet - projekt, ki je z različnimi ekološkimi vsebinami in zbiralnimi
akcijami prispeval k ozaveščanju otrok o pomembnosti skrbi za okolje in humanitarnost. Razredni časopis: Učenci 4. C in 4. B razreda so izdelali svoj razredni časopis. Še posebej
uspešen je bil časopis Marjetica iz podružnične šole Marjeta.
E-šolstvo: Projekt se bo predvidoma zaključil konec koledarskega leta 2013. V okviru
projekta potekajo pospešena izobraževanja strokovnih delavcev za pridobitev naziva
e-kompetenten učitelj.
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
9
Evropska vas: Ponovno smo sodelovali v projektu, katerega osnovni cilj je spoznavanje
drugih evropskih držav, njihovih znamenitosti, kulture, kulinarike, posebnosti. Učenci z
mentorji OŠ Starše so tako na Trgu Leona Štuklja in v Europarku v Mariboru zelo
uspešno predstavili Republiko Češko. V letošnjem šolskem letu bomo predstavili
Luksemburg.
Zlata kuhalnica: Nadarjeni učenci so se uspešno kosali z drugimi kuharskimi mojstri
osnovnih šol Slovenije na državnem tekmovanju v pripravljanju avtohtonih jedi, ki
poteka pod okriljem Turistične zveze Slovenije.
Humanitarni projekt Kenija: Pomagali smo pri šolanju revnih otrok iz Kenije, ki se bolj ali
manj preživljajo sami ali živijo s starimi starši, saj so jim njihovi pravi umrli za aidsom. Z
zbranim denarjem smo pomagali 14 perspektivnim otrokom, da so lahko nadaljevali
šolanje. Denar se je porabil za osnovne šolske potrebščine in šolsko uniformo, ki je v
Keniji obvezna.
Projekt Pasavček: Po uspešni izvedbi projekta Pasavček v vrtcih so se jim pridružili še
učenci 1. triade na podružnični šoli. Vedno aktualna tematika je pri učencih in tudi pri
starših zbudila veliko zanimanja.
Očistimo Slovenijo: 24. marca smo se aktivno udeležili vseslovenske akcije, ki je prerasla
globalne okvirje, saj je po svetu na ta dan čistilo svoje domače okolje čez 100 držav.
12. Srečanje mladih raziskovalcev OŠ in SŠ Podravja, 31. 3. 2012: Na naši šoli smo
organizirali srečanje mladih raziskovalcev, na katerem so svoje naloge predstavili učenci
in dijaki, ki obiskujejo šole na področju Podravja (brez Maribora). Za izvedbo in
organizacijo smo bili s strani pokrovitelja, Zveze za tehnično kulturo Slovenije, kakor tudi
s strani gostujočih učencev, mentorjev, gostov in komisij zelo pohvaljeni.
Solar Projekt - Preding, 23.-25. april 2012: Učenci in učitelji iz Hauptschule Preding iz
Avstrije so učence naše šole (15 učencev iz 8. in 9. razredov) povabili k ekološkemu
projektu. V mešanih avstrijsko-slovenskih skupinah so izdelali sončne kolektorje, ki so jih
kasneje pritrdili na streho in jih tako tudi dejansko uporabili.
Šport in špas: 12. maja smo v okviru vseslovenske akcije Šport špas v šolo povabili
starše, stare starše in druge občane, ki so se nam z dobro voljo pridružili pri plesu,
pohodu in športnih igrah. Srečanje je bilo medgeneracijsko obarvano. Učenci izbirnih
predmetov s področja športa so noč preživeli v šoli.
Noč pravljic: Čarobne noči, polne lepih zgodb, so bili deležni učenci obeh 3. razredov, ki
so ravno tako prespali v svojih razredih, še pred kasnim spanjem pa so poleg branja tudi
ustvarjali, kuhali in se zabavali.
Kulturna šola: Centralna šola in POŠ Marjeta sta meseca maja v Vačah pri Litiji prejeli
laskavi naziv kulturna šola, ki ga bomo ponosno nosili naslednja 3 šolska leta.
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
10
1.7 Spremljava in razvoj zaposlenih
V okvir zadolžitev ravnatelja sodi tudi spremljava pouka. Hospitacije so bile načrtovane in
dogovorjene z učitelji. V letošnjem šolskem letu je spremljava namenjena predvsem uram
pisnih preverjanj znanja in njihovi analizi. Predmet spremljanja je tudi sestava pisnih preizkusov,
točkovanje ter taksonomska zahtevnost nalog.
Kolektiv je homogen in pripravljen na uvajanje novosti. Pripravljenost na timsko delo je prisotna
pri večini delavcev. Delo je bilo usklajevano na sejah učiteljskega zbora, ki so bile vsak mesec.
Opravljenih je bilo 11 pedagoških in 2 redovalni konferenci.
Učitelji so se sestajali na šolskih strokovnih aktivih. Dogovarjali so se o organizaciji dela, uporabi
metod, korelaciji med predmeti in ažuriranju učnih načrtov.
V tem zadnjem šolskem letu smo imeli v vsakem oddelku najmanj tri roditeljske sestanke,
popoldanske govorilne ure so bile vsako prvo sredo v mesecu na centralni šoli in vsak prvi
četrtek v mesecu na podružnični šoli. Vsak učitelj je imel tudi določeno uro za individualne
razgovore vsak teden v dopoldanskem času. Več staršev je prihajalo na razgovore k pedagoginji,
nekateri tudi k ravnatelju.
Organizirani so naslednji strokovni aktivi:
aktiv 1. triletja – vodja Jana Dobnik,
aktiv 2. triletja – vodja Jeanette Ozvaldič,
aktiv družboslovnega področja – vodja Simona Kuhar,
aktiv naravoslovnega področja – vodja Janja Ledinek,
aktiv podaljšanega bivanja – vodja Tatjana Karba.
Aktivi so na letni ravni izvedli vsaj tri sestanke.
1.8 Predmetnik in učni načrti Realizacija predmetnika in učnih načrtov je bila pri posameznih predmetih ustrezno visoka.
Gibala se je med 98 in 100 %, skupna 99,15 %. Pri realizaciji ni bilo posebnih težav, saj smo dejavnosti planirali tako, da so se le-te odvijale ob
različnih dnevih v tednu.
Šolsko leto je imelo 190 delovnih dni, od tega je bilo 15 dni dejavnosti (športni, naravoslovni,
tehniški in kulturni dnevi), 175 dni pa pouka. Opravljene so bile vse obvezne šolske dejavnosti.
Odsotne učitelje (zaradi bolezni, seminarjev) so zamenjevali kolegi. Učitelji so v svojih zaključnih
poročilih navedli, da je bila učna snov utrjena in da je bilo opravljeno predpisano število ur.
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
11
1.9 Učno-vzgojni rezultati Razred je v preteklem šolskem letu izdelalo 300 učencev (98,74 %), izdelali niso 3 učenci (1,26
%). Učitelji navajajo v svojih poročilih, da je večina učencev dosegla predvidene učne cilje in
osvojila potrebna učna znanja, da so dosegli lepe učne rezultate in bili uspešni na tekmovanjih
ter pri interesnih dejavnostih.
Velika večina učencev je vedoželjna in delovna. Nekateri učenci so potrebovali individualno
pomoč. Več takih učencev je bilo na predmetni stopnji. Devetletno šolanje je zaključilo 41 učencev. Učenci devetih razredov so na zaključni prireditvi
15. 6. 2012 prejeli spričevala in potrdila o opravljenem nacionalnem preverjanju znanja.
Prireditve, ki je bila v športni dvorani, so se udeležili ožji svojci učencev.
Najuspešnejšim učencem so bila podeljena priznanja Občine Starše (zlata petka), ki jih je podelil
župan, g. Bojan Kirbiš. Letos je bilo takih učencev 11. Učenci so prejeli tudi knjižne nagrade šole.
Učenci od 1. do 8. razreda so prejeli spričevala 22. 6. 2012.
Ocenjevanje je bilo javno. Ocenjevalni obdobji sta bili dve. V vsakem ocenjevalnem obdobju je
bilo podeljeno predpisano število ocen, način ocenjevanja je bil usklajen s Pravilnikom o
ocenjevanju v osnovni šoli.
Strokovni delavci ugotavljajo, da je vsako leto več učencev, ki potrebujejo pomoč strokovnjakov
(socialnih in specialnih pedagogov, logopedov, pedopsihiatrov). Na šoli smo imeli pomoč dveh
specialnih pedagoginj 38 ur tedensko in pedagoginje za 8 ur tedensko. Omenjena pomoč je bila
nudena šestnajstim učencem. Dodatno strokovno pomoč so nudili učitelji petnajstim učencem
od ene do pet ur tedensko (skupaj 21 ur tedensko).
Pisne naloge preverjanja in ocenjevanja znanja so bile napovedane. Večina učiteljev je
napovedovala tudi ustno ocenjevanje (dogovor med učencem in učiteljem). Z letošnjim šolskim
letom pa ustno ocenjevanje znanja ni več napovedano. Napovedano je samo obdobje začetka
ustnega ocenjevanja.
Na vzgojnem področju med prejšnjim šolskim letom je bilo nekaj težav, ki smo jih skupaj s starši
in svetovalno službo poskušali bolj ali manj uspešno reševati.
Pri nekaterih učencih so bila opazna odstopanja od dogovorjenih norm obnašanja, tako v šoli
kot tudi izven nje. Ugotavljamo, da težave nastajajo zlasti tam, kjer odpoveduje vzgojna funkcija
staršev, v porastu so tudi razvezane družine in s tem povezane stiske otrok, kar se odraža tudi
na njihovih učnih rezultatih.
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
12
1.10 Nacionalno preverjanje znanja v 6 in 9. razredu
1. Število učencev 6. in 9. razreda v šolskem letu 2011/2012: - 6. a – 15 učencev,
- 6. b – 17 učencev,
- 9. a – 20 učencev,
- 9. b – 21 učencev.
2. Organizacija in izvedba NPZ: Ravnatelj je pripravil izvedbeni načrt, seznanil z njim učiteljski zbor, razrednike in preko njih učence in starše. Težav pri izvedbi ni bilo. 3. Rezultati nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2011/2012:
6. razred:
Predmet Povprečje v SLO OŠ Starše
Slovenščina 56,70 57,63
Angleščina 50,29 48,05
Matematika 58,16 60,73
9. razred:
Predmet Povprečje v SLO OŠ Starše
Slovenščina 54,94 65,57
Matematika 51,44 51,37
Glasbena vzgoja 68,61 71,18
1.11 Šolska prehrana Vsi učenci so prejemali malico, redna in občasna kosila je prejemalo povprečno 280 učencev z obeh šol. Učenci in starši so bili z jedilniki in ceno zadovoljni. V kuhinji na matični šoli smo pripravljali kosila za oba vrtca.
Cene prehrane je določil svet zavoda:
- Malice: 0,80 EUR dnevno,
- kosila: 1. do 5. razred – 1,45 EUR dnevno (cene so nespremenjene od 1. 3. 2008),
- kosila: 6. do 9. razred – 1,68 EUR dnevno (cene so nespremenjene od 1. 3. 2008).
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
13
Za prehrano je skrbela komisija za šolsko prehrano in vodja šolske prehrane. Brezplačno malico je prejemalo 86 učencev (malice je plačalo ministrstvo). Brezplačno kosilo je prejemalo 33 učencev (18 učencem je plačalo ministrstvo, 15 učencem Občina Starše). V tekočem šolskem letu uvajamo v šolsko prehrano živila, ki vsebujejo manj sladkorja. V centralni kuhinji v šoli smo pripravljali tudi kosila za otroke iz vrtca - 133 kosil. Zaradi jaslične skupine je potrebno jedilnik in izbor hrane prilagajati tem otrokom.
1.12 Plavalni tečaji
Po dogovoru z Občino Starše, ki je financirala plavalne tečaje, smo v preteklem šolskem letu izvedli tri plavalne tečaje, ki so bili vsi izvedeni v Pristanu v Mariboru, in sicer:
1. razred: 10-urni tečaj, 30 učencev, od 24. do 28. 10. 2011, stroški 375,00 €
2. razred: 10-urni tečaj, 35 učencev, od 7. do 11. 11. 2011, stroški 437,50 €
3. razred: 20-urni tečaj, 35 učencev, od 21. 5. do 1. 6. 2012, stroški 875,00 €
Prevozne stroške plavalnih tečajev in izvedbo tečaja za 1. in 2. razred je kot obliko nadstandarda finančno pokrila Občina Starše, za 3. razred pa ministrstvo.
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
14
1.13 Finančno poslovanje zavoda v letu 2011
Poslovanje zavoda
€ ŠOLA VRTEC TR. DEJAV.
Prihodki 1.721.571,56 568.590,40 17.831,11
Odhodki 1.704.539,21 560272,22 17.831,11 Skupaj
Presežek 17.032,35 8.318,18 0 25.350,53
Nabava osnovnih sredstev v letu 2012 (vrednost nad 500 €):
Osnovno sredstvo Vrednost v €
I-table + projektorji 8598,00
Ozvočenje (dokup) 1946,16
Prenosni računalniki 7205,41
Usmerjevalnik (vrtec Najdihojca) 867,43
Pohištvo 4329,95
Električno vreteno 943,00
Mehanika (učilo) 2214,00
Mešalec testa 3576,00
Fotozavesa (dvigalo) 636,24
Skupna vrednost 30316,19
Večje nabave drobnega inventarja v 2012 (pod 500 € na kos):
Drobni inventar Vrednost v €
Pekač (kuhinja) 515,76
Kuhinjska posoda 846,91
Garderobne omare 1787,62
Sedežna garnitura (3 x POŠ) 806,58
Računalniške tablice (3x) 1254,8
Kosilnica (silk) 390,64
Garmin 192,95
Prenosni radio 171,11
Fotoaparat 204,13
Parni likalnik 179,49
Kalkulator, računovodski 184,47
Pisarniški stol (2x) 562,02
Zemljevid Evrope 192,95
Skupna vrednost 7289,43
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
15
Šolski sklad: V letu 2012 smo v šolski sklad namenili denar od zbranega odpadnega papirja in namenska sredstva, ki se zbirajo s položnicami kot prostovoljni prispevek staršev. Skupaj je v skladu 1.865,89 €. Finančno poročilo šolskega sklada je priloga tega poročila.
Knjižnica:
ENOTE KOS VREDNOST €
Nove knjižne enote 510 6828,81
Podarjene enote 42 85,01
Skupaj: 6913,82
Delovna in didaktična sredstva in material: 36.546,66 €
Vzdrževanje opreme: 4515,90 €
Vzdrževalna dela na objektih šole in vrtca ter popravila opreme: 28.597,06 € (pleskanje, servis klimatskih naprav, kontrola dvigala, pregled gasilnih aparatov, popravilo vodovodne napeljave, Varnost, žlebovi …).
1.14 Sodelovanje z okoljem
Šola sodeluje na javnih prireditvah v okviru Občine Starše. Pri oblikovanju ter izvedbi kulturnih programov in prireditev sodelujemo z različnimi društvi in organizacijami. Sodelovali smo pri izvedbi raznih prireditev, praznovanj, ustvarjalnih delavnic in ob občinskem prazniku. Z Občino Starše sodelujemo pri načrtovanju zagotavljanja pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela (prehrana, računalništvo, drugi tuji jezik, šolski in drugi prevozi …). Občina Starše ima veliko razumevanja za posodabljanje šole in vrtca.
Obe šoli in vrtca ob pomoči Občine Starše nenehno posodabljamo in izboljšujemo pogoje za vzgojno-izobraževalno delo. Želimo, da bi tudi v prihodnje Občina Starše prisluhnila našim potrebam in željam. Delavci zavoda se zahvaljujemo g. županu, svetnikom in občinski upravi za razumevanje in finančno podporo.
Zunanje institucije, s katerimi se povezujemo in sodelujemo: • Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše • Zdravstveni dom Tezno in Dispanzer za pedopsihiatrijo • Zavod za zaposlovanje • Center za socialno delo • Center za informiranje in poklicno svetovanje • Zavod za šolstvo OE Maribor in Ljubljana • III. gimnazija in PF Maribor, Primorska univerza – praksa dijakinj in študentov • OŠ okoliških krajev (OŠ Miklavž, OŠ Slava Klavora, OŠ Martin Konšak, OŠ Rače in OŠ
Slivnica) • Zveza prijateljev mladine • Haloze d.o.o. – prevoz učencev • Zveza za tehniško kulturo Murska Sobota (raziskovalne naloge) • Policijska postaja Rače
OŠ Gustava Šiliha Maribor in OŠ Ljudevita Pivka Ptuj
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
16
1.14 Poročilo predsednice Sveta zavoda OŠ Starše V letu 2012 smo se člani Sveta zavoda OŠ Starše sestali na štirih rednih sejah in štirih korespondenčnih sejah. Korespondenčne seje so potekale po elektronski pošti, z njimi smo pridobili soglasja: - za zaposlitve (učitelj razrednega pouka, učitelj jutranjega varstva in OPB, učitelj za dodatno
strokovno pomoč, računalnikar, vzgojitelj predšolskih otrok, pomočnica vzgojiteljice predšolskih otrok, kuhinjska pomočnica, čistilka),
- za prijavo na razpis za vključitev osnovnih šol RS v postopno uvajanje drugega tujega jezika v osnovni šoli v šolskem letu 2012/2013
- in sprejeli spremembe Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti Osnovne šole Starše. Na vseh rednih sejah se potrdijo zapisniki preteklih sej in dnevni redi tekočih sej Sveta zavoda OŠ Starše. Seje sveta zavoda vodi predsednica sveta, dnevni red pa g. ravnatelj OŠ Starše, Franc Kekec, pomočnica ravnatelja za vrtce Nada Smolinger in računovodkinja Vesna Magaš. Na redni seji, ki je potekala 28. 2. 2012, je ravnatelj Franc Kekec člane sveta zavoda seznanil z delovno uspešnostjo prejšnjega ravnatelja Franja Duha in sedanjega ravnatelja Franca Kekca. Prav tako je bilo predstavljeno poslovno poročilo Zavoda OŠ Starše za leto 2011, seznanitev članov sveta zavoda z razpisom volitev v svet zavoda, seznanitev z rezultati 1. ocenjevalnega obdobja v šoli, vpisom otrok v 1. razred za šolsko leto 2012/2013, poročilom o delu vrtca, ki ga je članom sveta zavoda predstavila pomočnica ravnatelja za vrtce Nada Smolinger. Računovodkinja Vesna Magaš pa je podala finančno poročilo za leto 2011. Na tej seji smo še potrdili spremembe Hišnega reda OŠ Starše. Na naslednji redni seji, ki je bila 29. 5. 2012, so bila sprejeta Pravila šolskega reda OŠ Starše, potrjen je bil projekt uvajanja 2. tujega jezika v 7. razredu OŠ Starše, v šolskem letu 2012/2013 (izbran je bil nemški jezik). Ravnatelj Franc Kekec je predstavil predlog diferenciacije za šolsko leto 2012/13, in sicer bo pouk v 9. razredu pri matematiki, slovenščini in angleščini organiziran v manjših učnih skupinah. V 8. razredu v šolskem letu 2012/2013 skupin ne bo zaradi prenizkega števila otrok (31). Prav tako so bili člani sveta seznanjeni s potrditvijo financiranja razširitve nadstandardnega programa nemščine v 3. in 4. razred s strani Občine Starše. Člani sveta zavoda so bili seznanjeni s poročilom oz. zapisnikom o opravljenem rednem inšpekcijskem nadzoru s strani Inšpektorata RS za šolstvo in šport, ki smo ga na šoli imeli dne 22. 5. 2012. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je naši šoli, za obdobje 2012-2015, podelil naziv ˝Kulturna šola˝. Projekt je namenjen obšolskim dejavnostim s področja kulture v osnovnih šolah. V šolskem letu 2012/2013 poteka šola v naravi v 3. (Dom Planinka), 5. (Dom Peca) in 8. razredu (Dom Radenci). V 3. razredu bo šola v naravi potekala prvič, in sicer bo tridnevna.
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
17
Redna seja, ki je potekala 18. 6. 2012, je bila sestavljena iz konstituiranja sveta zavoda, seznanitvijo s Poslovnikom o delu sveta zavoda OŠ Starše in dosežki NPZ v šolskem letu 2011/2012. Občinski svet Občine Starše je sprejel sklep o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v svet zavoda za dobo štirih let. Sklep je bil predstavljen članom sveta zavoda. Potrjeni so bili mandati članov Sveta zavoda OŠ Starše, in sicer pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki sveta staršev in trije predstavniki ustanoviteljice, Občine Staše. Prav tako so člani za predsednika Sveta zavoda OŠ Starše imenovali Lidijo Pahor, za namestnika predsednika pa Mojco Gselman. Mandat članov traja štiri leta. Ravnatelj Franc Kekec je prisotne seznanil z rezultati NPZ za 9. razred v šolskem letu 2011/2012 pri MAT, SLJ in GVZ. Člani sveta so podali soglasje za novo zaposlitev (knjigovodja) na podlagi soglasja župana, Bojana Kirbiša. Redna seja, ki pa je potekala že v novem šolskem letu, letu 2012/2013, je bila 25. 9. 2012. Na seji je ravnatelj Franc Kekec članom sveta predstavil Poročilo o uresničitvi delovnega načrta in Letni delovni načrt za OŠ Starše, POŠ Marjeto. Poročilo in LDN za vrtca Najdihojca in Pikapolonica je predstavila pomočnica ravnatelja za vrtce Nada Smolinger. Pri uresničitvi LDN nastajajo tudi stroški pri izvajanju različnih dejavnosti, katere so starši dolžni poravnati. S tem so bili seznanjeni na roditeljskih sestankih, kjer so sprejeli sklep, da se s tem strinjajo. Aleksandra Sabo je članom sveta zavoda predstavila inventurne komisije zavoda za leto 2012. Ravnatelj je prisotne seznanim z nekaterimi spremembami in novostmi v tem šolskem letu. Povedal je, da so s tem šolskim letom prenehali veljati trije pravilniki, in sicer Pravilnik o vzgojnih opominih v OŠ, Pravilnik o izvajanju diferenciacije v OŠ in Pravilnik o postopnem uvajanju 2. tujega jezika v OŠ. Termin diferenciacija je bil ukinjen, nadomestil ga je termin manjša učna skupina, normativi pa so ostali enaki. Poskusno uvajanje 2. tujega jezika se bo izvajalo do leta 2015. Spremembe so ponovno pri zimskih počitnicah, in sicer so te razporejene v dve časovni obdobji. Šola Starše bo imela zimske počitnice od 18. do 22. februarja 2013. Pouk se ne sme pričeti pred 7.30, pri čemer je izjema jutranje varstvo. Priporočeno je e-vodenje dokumentacije, šola Starše je uvedla e-dnevnik v 1., 4. in 6. razredu. Ravnatelj Franc Kekec je še povedal, da je bila s 1. 9. 2012 ukinjena splošna subvencija za malico, tako da bodo brezplačno malico in kosilo imeli samo tisti učenci, pri katerih bo to določeno z odločbo Centra za socialno delo. Sprememba je tudi pri nacionalnem preverjanju znanja, ki je to šolsko leto za 6. razred še prostovoljno, prihodnje šolsko leto pa bo obvezno. V prihodnjem šolskem letu bo obvezno postopno uvajanje 1. tujega jezika v 1. razred in neobvezno postopno uvajanje 2. tujega jezika od 4. do 9. razreda. Vrača se tudi številčno ocenjevanje v 3. razredu. Prisotni so bili seznanjeni tudi z novim prevoznikom otrok na relaciji Zlatoličje – Starše – Loka – Rošnja. S 1. 10. 2012 se učenci več ne vozijo z lokalnim avtobusom podjetja Veolia, ampak s šolskim avtobusom podjetja Haloze tours, ki za vožnje uporablja običajne avtobusne postaje ob lokalni cesti.
Zapisala: Lidija Pahor
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
18
2. POSLOVNO POROČILO OŠ STARŠE – POSEBNI DEL 2.1 Sestava letnega poročila zavoda Letno poročilo posrednega uporabnika občinskega proračuna – zavoda Osnovna šola Starše sestavljajo:
- bilanca stanja - izkaz prihodkov in dohodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka - izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov - izkaz računa financiranja določenih uporabnikov - izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti - stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev - stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil - izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov
K navedenim izkazom je potrebno priložiti še Pojasnila k računovodskim izkazom in Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ. 2.2 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 103/07),
Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00),
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09),
Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02),
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07, 65/08),
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07, 17/08, 58/08, 80/08, 48/09, 91/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10),
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96, 51/98, 28/99, 39/02, 56/01, 64/01, 78/01, 56/02, 52/07, 33/10, 83/10),
Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10),
Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 63/08, 45/10),
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 59/08),
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ (Uradni list RS, št. 73/08),
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10),
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (Uradni list RS, št. 80/04, 76/08),
Zakon o vrtcih (Uradni list RS št. 100/05, 25/08, 36/10),
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 102/09, 105/10),
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS št. 40/2012),
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 2013/14, 2014/15 (Uradni list RS 104/2012).
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
19
2.3 Dolgoročni cilji iz zastavljenega programa dela in razvoja oziroma področnih strategij in nacionalnih programov
Dolgoročni cilj zavoda na področju osnovnošolskega izobraževanja je kvalitetno izvajanje
devetletne osnovne šole, v kateri bodo učenci pridobili kvalitetno znanje in dobro vzgojo.
Strokovni delavci, starši, učenci in lokalna skupnost si prizadevamo za nenehno rast kakovosti
vzgojno-izobraževalnega dela. Želimo dosegati dobre vzgojne in učne rezultate. Učencem bomo
poleg kvalitetnega znanja skušali dati tudi dobro vzgojo.
Dolgoročni cilji so izvajanje odprtega in fleksibilnega kurikuluma v različnih programih za
predšolske otroke, pestrejša ponudba na vseh področjih dejavnosti vrtcev, večje omogočanje
individualnosti, oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik
(nediskriminatornost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, narodno
pripadnost, telesno in duševno konstitucijo).
V prihodnjem kratkoročnem obdobju je potrebno tudi učencem iz POŠ Marjeta zagotoviti dobre
prostorske pogoje za učenje, saj so pri tem prikrajšani. Stavba, v kateri imajo pouk, je stara, zelo
prašna, s stališča zdravja pa vprašljiva. Poleg učilnic in telovadnice je po možnosti potrebno
zagotoviti dovolj zelenih površin za igrišče, tako za šolo kakor tudi za vrtec Pikapolonico.
2.4 Letni cilji iz letnega programa dela za leto 2012/13
Na dan 31. 12. 2012 je bilo stanje vpisa otrok na šoli naslednje:
Moški Ženske Skupaj
STARŠE 151 125 276 MARJETA 25 24 49 SKUPAJ 176 149 325
Število otrok se počasi povečuje, glede na statistična rojstva, pričakujemo rast tudi v prihodnje. Cilj vseh zaposlenih v zavodu je povečati kakovost in učinkovitost izobraževanja, zato bo največja pozornost namenjena kvalitetnemu pouku. Učencem bomo poleg kvalitetnega znanja skušali dati tudi dobro vzgojo, zato bo posebna skrb posvečena izvajanju vzgojnega načrta. V tem šolskem letu bomo nadaljevali z aktivnimi oblikami dela in razvijanjem kritičnega mišljenja. Poudarek bo na dejavnosti in aktivnosti učencev, ki morajo v prihodnje postati nosilec pouka, učitelj pa bo le tisti, ki bo učenca vodil do znanja. Na vzgojnem področju bomo dali poudarek preprečevanju nasilja v šoli. Tematika se bo obravnavala na razrednih urah, v šoli bomo na to tematiko izvedli predavanja in delavnice, ki jih bodo izvedli svetovalci Zavoda za šolstvo in zunanji predavatelji.
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
20
Prednostne naloge v š. l. 2012/13 - Ohranimo naš planet - varovanje okolja v sklopu EKO–šole
- Preventivna dejavnost v boju proti različnim oblikam zasvojenosti
- Otroška varnostna olimpijada – sodelujejo učenci 4. razredov
- Otroška olimpijada »Kindersichersheitsolympiade« v Avstriji – sodelujejo učenci 5.
razredov
- Razredni časopis; Daša Jakol, Maruška Planinc, Sabina Hovnik (4. razred)
- E-šolstvo; Meta Dobnik
- Evropska vas, Evropska hiša Maribor; Leonida Babič
- Zlata kuhalnica; Jana Dobnik
- Bralna značka, Palček Bralček, Knjižni molj, Rastem s knjigo (od 1. do 9. razreda)
- Comenius (kandidatura)
- Raziskovalne naloge učencev
- »Noč pravljic« (I. in II. VIO)
- Simbioza
- Očistimo Slovenijo
- ŠportŠpas (atletski troboj, kampiranje s Planinskim društvom Fram)
- Uvedba drugega tujega jezika (NE2) v 7. razred
- EKO ŠOLA
- Botrstvo slovenskim otrokom
- Modri Jan
- Tek svetovne harmonije
- Fotografski natečaj
- Angleška in nemška bralna značka (šolski projekt)
- France Prešeren
- Razstava ob koncu šolskega leta in predstavitev raziskovalne naloge
- Privatna glasbena šola – Pro Art Kidričevo
Prednostna naloga bo tudi delo z nadarjenimi učenci in učenci s posebnimi potrebami. V ta namen bomo organizirali sobotne šole za nadarjene, ki bodo ob sobotah, vikendih in med počitnicami. Pri sobotnih šolah bomo nadaljevali z druženjem z učenci sosednje šole, iz OŠ Miklavž. Sobotne šole bodo se bodo udeležili njihovi in naši učenci. Delavnice bomo organizirali tudi na domu Planinka. Za učence s posebnimi potrebami poskrbijo posamezni učitelji v okviru individualiziranih programov.
Pri predšolski vzgoji sodelujemo v projektu Zdravje v vrtcu, Pasavček, Eko vrtec, Palček Bralček
in Mali sonček. Prednostni nalogi:
· Vrtec Najdihojca: Povezani z naravo, · Vrtec Pikapolonica: Rad imej živali in cvetlice.
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
21
2.5 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev S finančnimi sredstvi smo v letu 2012 sledili izvajanju zastavljenega programa dela osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje in tržne dejavnosti. Stanje sredstev, prejetih v upravljanje, je bilo na dan 1. 1. 2012 3.866.272,72 €. Amortizacija osnovnih sredstev za l. 2012 je zmanjšala saldo za 182.903,20 €, popravek drobnega inventarja pa za 45.635,02 €. Prenos stare zgradbe vrtca Marjeta na ustanovitelja je zaradi sedanje vrednosti zmanjšal sredstva v upravljanju za 5.385,50 €. Prenos presežka prejšnjih let zaradi medletnih nabav novih osnovnih sredstev je obveznosti za sredstva v upravljanju povečal za 27.943,42 €. Prenos v uporabo novega vrtca z opremo ter novih nabav s strani Občine Starše je povečal sredstva v upravljanju za 1.467.656,98 €. Stanje obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje na dan 31. 12. 2012, je 5.127.949,40 €. Amortizacijo obračunavamo po metodi enakomernega časovnega odpisa po zakonsko predpisanih stopnjah. Za obračunano amortizacijo zmanjšamo obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, v kolikor je ne pokrivamo iz prihodkov, tudi od tržne dejavnosti. V letu 2012 smo povečali vrednost opreme za 112.366,49 €, največji delež predstavlja nova oprema v novozgrajenem vrtcu Najdihojca v Staršah. Vrednost drobnega inventarja je večja za 69.507,88 €, kjer prav tako največji delež predstavlja novi inventar v novozgrajenem vrtcu v Staršah. V tem povečanju je zajeta tudi povečana vrednost šolske knjižnice in učbeniškega sklada. 2.6 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
Sistem notranje kontrole dograjujemo in si prizadevamo, da listine, ki predstavljajo poslovne
dogodke, preveri več oseb in potrdi njihovo pravilnost. Za vsako nabavo preverimo naročilo,
oziroma dobavnico in delavec, ki mu je bila nabava potrebna, s podpisom zagotovi, da je
material v količini in velikosti na dobavnici prejel. Načrtujemo notranjo revizijo poslovanja, ki jo
bo opravila najugodnejša revizijska hiša. Presegli smo mejo, ko je potrebno imeti vsakoletno
revizijo poslovanja. Pri tem nastaja problem, kako pokriti stroške financiranja take revizije.
Zavod za uveljavitev te zakonske zahteve ne dobi nobenih sredstev od financerjev. Ta problem
bi moral rešiti zakonodajalec, saj povzroča težave vsem zavodom na področju izobraževanja in
predšolske vzgoje. Ministrstvo prelaga odgovornost za zagotovitev teh sredstev na
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
22
ustanovitelja, čeprav ministrstvo v skupni porabi sredstev zavoda zagotavlja daleč največji delež
le-teh.
Lansko leto, maja 2012 je bila izvedena delna revizija finančnega poslovanja zavoda za leto
2011. Pozornost smo namenili predvsem pregledu delovanja notranjih kontrol in nekaterim
določenim postopkom na posameznih področjih, ki so bila zajeta v pregled v skladu s
Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ.
Revizijo smo opravili v skladu s kodeksom notranjerevizijskih načel, kodeksom poklicne etike
notranjega revizorja in s standardi o strokovnem ravnanju pri notranjem revidiranju.
Zaradi zakonskih zahtev glede na višino celotnega prihodka zavoda bo potrebna revizija tudi za
leto 2012 in jo bomo predvidoma izpeljali v prvi polovici letošnjega koledarskega leta. Z
revizijsko hišo bomo takrat tudi natančneje opredelili področje revidiranja.
2.7 Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
V zavodu se v okviru izvajanja programov, za katere smo ustanovljeni, vključujemo v dejavnosti
lokalne skupnosti in sodelujemo pri njihovih izvajanjih. Z občino se dogovarjamo o izvedbi
nadstandardnega programa, sodelujemo pri organiziranju in izvedbi kulturnih prireditev in
počastitvi praznikov. Z oddajanjem prostorov v najem, ko niso zasedeni za izvajanje naših
programov, omogočamo kulturnim in športnim društvom v lokalni skupnosti delovanje in
razvoj.
2.8 Pojasnila z analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih
V letu 2012 je bilo povprečno zaposlenih 73 delavcev, od tega 65 žensk in 8 moških. Konec
decembra sta bili dve delavki na porodniškem dopustu. Vsi delavci, ki opravljajo dela v zavodu,
imajo ustrezno izobrazbo. Kadrovskih presežkov nimamo.
V šoli je šest delavcev zaposlenih za določen čas, nadomeščajo odsotne delavce in delavke na
porodniškem dopustu.
V vrtcu je šest delavcev zaposlenih za določen čas, kar je posledica širjenja programa predšolske
vzgoje.
Zaposleni imajo možnost stalnega strokovnega izpopolnjevanja. Za strokovno izpopolnjevanje
delavcev smo v letu 2012 porabili 4.166,59 €, za predšolsko vzgojo pa 793,35 € (kotizacije).
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
23
Občina nam zagotavlja sredstva za:
Program Štev. ur % del. časa
Tuj jezik - nemščina 13 PU 59,09
Tuj jezik - angleščina 2 PU 9,09
Računalništvo 20 DU 50,00
Varstvo vozačev 5 PU 22,72
Org. šol. prehrane - kosila 9,52 DU 24,19
Kosila šola: 100 =100% 40 DU 100,00
Kosila šola: 100 = 100 % 40 DU 100,00
Kosila šola: 50 = 50 % 20 DU 50,00
* DU – delovna ura, PU – pedagoška ura Vsa leta smo s pomočjo občine lahko realizirali vrsto potreb, ki so prispevale h kvalitetnejšemu
pouku, prijaznejšemu in varnejšemu okolju ter so zagotavljale dobro počutje otrok, učencev in
delavcev zavoda.
V šolskem letu 2012/2013 smo povečali število oddelkov predšolske vzgoje. Na novo sta bili
oblikovani dve skupini v vrtcu Najdihojca: jaslice in še ena heterogena. S tem se je povečalo
število zaposlenih za štiri delavke. Občina je soglašala z njihovimi zaposlitvami. Normativno se
zaradi tega povečuje delež drugih delavcev, ki so vezani na število oddelkov, vendar števila le-
teh nismo povečali.
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
24
SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST V VRTCIH NAJDIHOJCA IN PIKAPOLONICA ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013
Delovno mesto Normativ Štev. delavcev
glede na normativ
Dejansko zaposleni
Pomočnik ravnatelja 1/20 odd. + 9ur/otr
ali 12 ur svetov. dela 1,00 1,00
Vzgojitelj pred. otrok 1/1 odd. 8,00 8,00
Pomočnik vzgojitelja 1/1 odd. 2. st. obdobja 1,125/1 komb. oddelek 1,250/1 odd. 1. st. obd.
5,00 1,125 2,50
5,00 1,00 2,00
Računovodja 1/15 odd. 0,23 0,15
Poslovni sekretar 1/15 odd. 0,23 0,15
Knjigovodja 0,50 0,50
Svetovalni delavec 1/30 odd. 0,27 0,27
Org. zdrav. higien. režima (zhr)
1/60 odd. 0,13 0,13
Organizator prehrane
1/60 odd. 0,13 0,13
Delavci v kuhinji poseben izračun 2,25 2,75
Perica 1/150 otrok do 2 l.
1/250 otrok nad 2 l. 0,57 0,00
Čistilka 1385 m2 1/600 m2 2,31 2,25
Hišnik 1/18 odd. 0,44 0,50
SKUPAJ 24,785 24,455
V letu 2012 smo začeli uporabljati novo stavbo vrtca Najdihojca v Staršah. V njem je pet
oddelkov, eden prvega in trije drugega starostnega obdobja ter en kombiniran oddelek. Novi
prostori omogočajo sodobnejše in bolj prijetno delo. Vrtec se ogreva z geotermalno energijo in
tako prispeva k manjši porabi fosilnih goriv. Ob posebej hladnih dnevih se dogreva še na daljavo
iz centralne šole ali z električno energijo.
2.9 Prostorski pogoji
Šola
Začetki šolstva v Staršah segajo v leto 1808. Šolska zgradba matične šole v Staršah je bila
zgrajena 1877. leta in dograjena 1977., 1996. in 2006. leta. V letu 2007 je bila zaključena
dozidava in adaptacija matične šole ter gradnja nove športne dvorane. Pouk v obeh šolah je
enoizmenski. Matična šola ima 17 učilnic, multimedijsko učilnico, knjižnico, 6 kabinetov,
večnamenski prostor (jedilnico), garderobne prostore, sodobno opremljeno kuhinjo,
sanitarije in veliko športno dvorano, ki jo lahko uporabljamo za kulturne prireditve.
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
25
Podružnica Marjeta na Dravskem polju
Montažna zgradba podružnične šole v Marjeti je bila zgrajena 1972. leta, potrebna je
novogradnja s telovadnico. Ima 4 učilnice, razdelilno kuhinjo z jedilnico, sanitarije, manjšo
knjižnico in prostor za strokovne delavke.
Enota/m2 NETO
površina Od tega ŠVZ Zunanje poti Zelenica
Zunanja igrišča
OŠ Starše 4077,75 827 468 1853 2800
POŠ Marjeta 533 0 150 879 0
2.10 Nedopustne in nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela v zavodu
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela v zavodu ni bilo.
Vsi dolgoročni in letni cilji so natančneje predstavljeni v letnem delovnem načrtu šole in vrtca.
Naše dejavnosti se izvajajo v okviru standardov in normativov, kot so predpisani z zakonodajo in
s strani Ministrstva za šolstvo in šport. S pridobljenimi sredstvi za izvajanje programov ravnamo
gospodarno. Za večje nabave zberemo več ponudb; če letna poraba presega vrednost
10.000,00 €, izbiramo najugodnejšega ponudnika po Pravilniku o naročilih male vrednosti.
Dobavitelje za prehrambni material izbiramo preko javnih naročil.
2.11 Inšpekcijski pregledi
Na šoli smo imeli v preteklem letu imeli redni inšpekcijski nadzor s strani Inšpektorata RS za
šolstvo in šport. Pregled je bil enodnevni in je bil opravljen 22. 5. 2012. Opravili sta ga
inšpektorici Romana Čepin in Marjanca Šteblaj.
V inšpekcijskem poročilu je bilo zabeleženih 11 opozoril, ki so bila v celoti odpravljena do roka,
ki je bil postavljen s strani inšpekcijske službe. V poročilu so bile navedene tudi pohvale za vpis
otrok v prvi razred, delovanje šolskega učbeniškega sklada in za vzorno vodenje zapisnikov
sveta staršev in sveta zavoda ter navajanje sklepov v njih.
Sanitarna inšpekcija je v šolski kuhinji izvedla nadzor meseca oktobra, nepravilnosti ni bilo
ugotovljenih.
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
26
3. POROČILO O DELU VRTCA ZA OBDOBJE OD 01. 09. 2011 DO 01. 02. 2012 3.1 ODDELKI IN ŠTEVILO OTROK
VVZ OŠ Starše vključuje enoti: Najdihojca v Staršah in Pikapolonica v Marjeti.
Otroci so razporejeni v 6 oddelkov 2. starostnega obdobja in 2 oddelka 1. starostnega obdobja.
V šol. letu 2012/2013 je v obe enoti trenutno vpisanih 139 otrok. V enoti Najdihojca v Staršah
84 otrok, v enoti Pikapolonica v Marjeti pa 55 otrok. Trenutno imamo še 8 prostih mest (v enoti
Najdihojca 5 in v enoti Pikapolonica 3). V vrtcu Najdihojca smo oddelek 1. starostnega obdobja
preimenovali v heterogeni oddelek, saj nam to normativno ustreza, da bomo lahko sprejeli še
enega otroka, ki ga starši želijo vključiti v mesecu marcu. Tako bomo napolnili tudi ta oddelek.
Večina otrok je vključenih v dnevni program, 5 otrok pa v poldnevni program s kosilom. Enota
Najdihojca je odprta od 6.00 do 16.00, po potrebi staršev pa tudi do 16.30. Enota Pikapolonica
posluje od 6.00 do 16. ure.
3.2 KADROVSKA SESTAVA
Trenutno imamo zaposlenih 8 vzgojiteljic, 8 pomočnic vzgojiteljic, 1 hišnika, 2 vzdrževalki
prostorov, 1 kuharico s polnim delovnim časom in 2 kuharici s polovičnim delovnim časom.
3.3 VZGOJNO DELO
Dejavnosti vrtcev so v 1. polletju potekale v skladu z letnim delovnim načrtom vzgojnega dela
vzgojiteljic oddelkov. Posamezne dejavnosti so se sproti prilagajale potrebam ter interesom
otrok.
Upoštevana so bila vsa vzgojna področja. Redne dnevne dejavnosti so potekale v okviru
tematskih sklopov, ki so bili načrtovani za različna časovna obdobja.
V vrtcu Najdihojca imamo dva otroka, ki imata dodatno strokovno pomoč zaradi govornih težav
in težav s pozornostjo oz. fino motoriko. V skupini Oblački so trije otroci, katerih materni jezik ni
slovenščina, zato imajo več težav z medsebojno komunikacijo.
Starši so izvajanje dejavnosti otrok lahko spremljali preko sporočil vzgojiteljic na oglasnih
deskah oddelkov, plakatov in izdelkov otrok. Sproti objavljamo fotografije aktualnih dogodkov
na spletni strani vrtca. O napredku in vključevanju posameznih otrok v dejavnosti v vrtcu pa so
bili starši seznanjeni na pogovornih urah.
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
27
3.4 PREDNOSTNE NALOGE
V obeh vrtcih skozi celo šolsko leto potekajo prednostne naloge, ki so vpete v vsakodnevne
vzgojne dejavnosti in sledijo načrtovanim ciljem. V vrtcu Najdihojca je to naloga Povezani z
naravo, v okviru katere bomo doživljali in spoznavali naravo v njeni raznolikosti, povezanosti,
spreminjanju in estetskih razsežnostih. Tudi v vrtcu Pikapolonica poteka podobna prednostna
naloga z naslovom Rad imej, rad imej živali in cvetlice, s katero otroci preko različnih vsebin
razvijajo spoštljiv in odgovoren odnos do narave. Veliko ciljev s tega področja je bilo že
realiziranih, saj jih vzgojiteljice redno vključujejo v svoje delo.
3. 5 PROJEKTI, NATEČAJI IN DRUGE AKCIJE
V obeh enotah skozi celo šolsko leto potekajo načrtovani projekti. Letos prvič sodelujemo v
projektu Eko vrtec, v okviru katerega otroke skozi celo šolsko leto sistematično spodbujamo k
varovanju in ohranjanju naravnega okolja in sledimo nalogam, ki smo si jih zadali z letnim
delovnim načrtom. V okviru projekta smo se pridružili akciji Star papir za novo upanje, trenutno
pa še poteka likovni natečaj Prednovoletni čas.
V vrtcu Najdihojca so vzgojiteljice otrokom odigrale predstavo Ekovedek, s katero so otrokom
na zanimiv način predstavile skrb za okolje.
V vrtcu Pikapolonica je bil izveden podprojekt Čebela naš zaveznik, ki so ga združili z
vseslovensko akcijo Tradicionalni slovenski zajtrk.
Sodelujemo tudi v projektih Zdravje v vrtcu, Mali sonček in Palček Bralček, ki potekajo po
zadanem programu. Veliko ciljev iz projektov je že realiziranih, preostale dejavnosti bodo
izvedene do konca šolskega leta.
V enoti Najdihojca – v skupini Oblački skozi celo šolsko leto poteka projekt Pasavček, katerega
namen je spodbujanje uporabe varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežev v avtu.
V obeh vrtcih smo sodelovali v natečaju Nivee pod imenom Podajte nam roko. Otroci so z
odtisi, obrisi in poslikavo dlani prispevali svoj delež v sklad, ki pomaga pri šolanju otrok iz manj
spodbudnih okolij.
V mesecu novembru smo sodelovali v vseslovenski akciji Tradicionalni slovenski zajtrk. Ob tej
priložnosti smo otrokom ponudili tradicionalna slovenska živila. Vrtec Pikapolonica je obiskala
čebelarka in otrokom predstavila svojo dejavnost.
V mesecu novembru smo na pobudo Mednarodnega projekta povezovanja z otroškimi likovnimi
izdelki sodelovali na natečaju Otroci rišejo ljubezen.
V skupini Zvezdice so otroci sodelovali na natečaju Naravne in druge nesreče – potres, ki ga je
razpisalo Ministrstvo za obrambo.
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
28
V vseh oddelkih vrtca vzgojiteljice z otroki izvajajo interne projekte, ki so jih izbrale v skladu z
interesi otrok. Časovno jih strokovne delavke različno načrtujejo, saj potekajo skozi celo šolsko
leto, občasno ali pa strnjeno.
Vrtec sodeluje v projektu ZRSŠ Porajajoča se pismenost v vrtcu. Opravili bomo analizo stanja in
pripravili Akcijski načrt za sistematično izvajanje prioritetnih ciljev s področja porajajoče se
pismenosti v vrtcu.
3. 6 OBOGATITVENE IN DODATNE DEJAVNOSTI
VRTEC PIKAPOLONICA
Načrtovana interesna dejavnost Plesno sprostitvene urice poteka pod mentorstvom
vzgojiteljice Anite Kirbiš. Otroci spoznavajo različne vaje za sproščanje ter ljudske in družabne
plese oz. plesne igre. Vključenih je 16 otrok.
Pod mentorstvom vzgojiteljice Branke Gregorinčič poteka interesna dejavnost Mali vrtnar.
Otroci s pomočjo različnih pristopov spoznavajo naravo, razvijajo čut za estetiko in razvijajo
ustvarjalnost. Interesno dejavnost obiskuje 12 otrok.
Vzgojiteljica Genica Bezjak je mentorica interesne dejavnosti Glasbene urice, v katero je
vključenih 19 otrok. Otroci glasbeno ustvarjajo in spoznavajo osnovne značilnosti zborovskega
petja.
VRTEC NAJDIHOJCA
V vrtcu Najdihojca poteka pod mentorstvom vzgojiteljice Mateje Sajko interesna dejavnost
Plesno – glasbene urice. Otroci izvajajo različne plesne motive na različne zvrsti glasbe.
Vključenih je 18 otrok.
Vzgojiteljica Vesna Savnik vodi interesno dejavnost Joga za najmlajše, v katero je vključenih 13
otrok. Otroci izvajajo različne vaje za prožnost telesa, razvijajo ravnotežje in se vključujejo v
sprostitvene dejavnosti.
Pod mentorstvom vzgojiteljice Petre Meznarič poteka interesna dejavnost Rajalne igre s petjem
in ljudskimi plesi. Otroci se učijo otroške ljudske pesmi, izštevanke, rimana besedila in plešejo
preproste ljudske plese. Interesno dejavnost obiskuje 19 otrok.
V najstarejših skupinah obeh vrtcev poteka interesna dejavnost Igrajmo se angleščino, ki jo vodi
učiteljica Sabina Hovnik. Skozi različne igre in vsebine otroci doživljajo prvi stik s tujim jezikom.
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
29
Tudi ostale obogatitvene dejavnosti se izvajajo po programu. Otroci so si že ogledali lutkovni
predstavi Janček Ježek in Kocke v LG Maribor. V okviru abonmaja si bomo ogledali še 2 lutkovni
predstavi. Stroške avtobusnih prevozov na vse lutkovne predstave bo poravnala Občina Starše.
V vrtcu Pikapolonica je lutkovna skupina KU-KUC odigrala predstavo Božične sanje.
V obeh vrtcih je lutkovna skupina OŠ Starše pod mentorstvom učiteljice Jane Dobnik izvedla
lutkovno predstavo Sovica Oka.
Vse otroke je v vrtcu obiskal in obdaril dedek Mraz.
Od 25. do 31. 1. 2013 so otroci obiskovali tečaj drsanja na mobilnem drsališču v Prepoljah, ki ga
je izvedla Šola rolanja in drsanja Lucky Luka. Udeležilo se ga je 38 otrok iz obeh vrtcev. Stroške
avtobusnega prevoza je pokrila Občina Starše.
Dodatno dejavnost Športni junak obiskuje 12 otrok. Dejavnost se izvaja po obratovalnem času
vrtca v telovadnici OŠ Starše.
Za dodatno dejavnost Zaplešimo s Tanjo v letošnjem šolskem letu ni bilo interesa, saj
vzgojiteljice z interesnimi dejavnostmi ponujajo veliko podobnih vsebin.
3.7 PRAZNOVANJA, PRIREDITVE IN DRUGE DEJAVNOSTI
V tem obdobju smo izvedli naslednje načrtovane prireditve in praznovanja:
Praznovanja rojstnih dni otrok.
22. 9. 2012 smo z razstavnimi izdelki in delavnicami za otroke sodelovali na občinski
prireditvi Pozdrav jeseni. Otroci skupine Zvezdic in Rožic so tudi nastopali na prireditvi.
V tednu otroka, katerega moto je bil Radosti in stiske odraščanja, smo jim ponudili še bolj
pestre, nevsakdanje in zabavne dejavnosti v vrtcu.
Praznovali smo Veseli december, se pripravljali na novo leto in se veselili obiska dedka
Mraza. V prostoru za dejavnosti smo v vrtcu Najdihojca ustvarili pravljično deželo, v kateri smo
otrokom v pravljičnem vzdušju pripovedovali pravljice.
V obeh vrtcih smo izvedli načrtovano decembrsko srečanje s starši, ki so se ga v velikem številu
udeležili.
3. 8 DELO STROKOVNIH ORGANOV IN IZOBRAŽEVANJE
Vzgojiteljski zbor, ki ga sestavljajo strokovne delavke, se je v tem obdobju sestal enkrat,
strokovna aktiva enot pa sta se sestajala po potrebi.
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
30
Strokovne delavke so v tem obdobju obiskovale izobraževanja v okviru študijskih srečanj,
seminarjev, predavanj in delavnic.
1. decembra 2012 smo izvedli tematsko konferenco z naslovom Razvoj pismenosti otrok v
vrtcu. Predavala je dr. Sonja Pečjak s Filozofske fakultete v Ljubljani.
3. 9 SODELOVANJE S STARŠI
V septembru smo izvedli roditeljski sestanek in predavanje za starše na temo Otroci z govorno
jezikovnimi motnjami, predavateljice mag. Renate Keček iz Centra za sluh in govor. Govorilne
ure potekajo po urniku.
V uvajalnem mesecu smo staršem novincev ponudili možnost postopnega uvajanja otrok v
vrtec.
Na igrišču vrtca Najdihojca je bil 11. 10. 2012 organiziran popoldanski kostanjev piknik z
zabavnimi igrami in druženjem s starši.
Obe enoti sta v Veselem decembru organizirali načrtovano popoldansko srečanje s starši.
V enoti Najdihojca so organizirali Čajanko z nastopom otrok in ogledom predstave Mala
čarovnica v izvedbi kulturnega društva Pojoča travica (stroške predstave smo pokrili z zbranim
denarjem od odpadnega papirja).
V enoti Pikapolonica pa smo organizirali druženje s starši s predstavo lutkovnega gledališča Ku-
kuc z naslovom Božične sanje. Po predstavi je sledil nastop otrok in pogostitev s čajem, keksi in
suhim sadjem.
22. 1. 2013 je v vrtcu Najdihojca potekala predpustna delavnica, na kateri so strokovne delavke,
otroci in starši izdelovali pustno dekoracijo za vrtec in razne pustne dodatke iz papirja.
Starši sodelujejo tudi v različnih akcijah – zbiranje papirja, zamaškov in drugega odpadnega
materiala, ki ga uporabimo pri vzgojnem delu in v okviru Eko vrtca.
O aktualnih dogodkih in dejavnostih v vrtcu starše obveščamo preko oglasnih desk.
3. 10 SODELOVANJE Z IZOBRAŽEVALNIMI INSTITUCIJAMI
V tem obdobju smo sodelovali z Ljudsko univerzo Ptuj in Srednjo trgovsko šolo Maribor.
Praktično pedagoško usposabljanje sta pri nas opravljali dve udeleženki njihovega
izobraževanja.
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
31
Prav tako vsako leto sprejmemo dijakinje III. gimnazije in študentke Pedagoške fakultete, ki
želijo obvezno prakso izvajati pri nas.
V šol. letu 2012/2013 dijakinji 4. letnika programa predšolske vzgoje skozi celo šolsko leto
omogočamo obvezno praktično usposabljanje z delom, ki ga izvaja enkrat tedensko v vrtcu
Najdihojca.
Prav tako bo v vrtcu Pikapolonica dijakinja 1. letnika izvedla enotedensko prakso.
V vrtcu Najdihojca pa bo študentka 3. letnika Pedagoške fakultete v Mariboru opravila 5
tedensko praktično usposabljanje.
3. 11 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
V obeh vrtcih smo sproti nabavljali didaktični material za vzgojne dejavnosti in kupili nove
igrače.
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
32
4. FINANČNO POROČILO IN POJSANILA K IZKAZOM ZA LETO 2012 Delež po dejavnostih v prihodkih zavoda:
Prihodki Leto 2011 v € % Načrtovano 2012 % Leto 2012 v € %
Izobraževanje 1.815.621,82 77 1.870.090,00 77 1.721.571,56 74
Predšolska vzgoja 519.599,20 22 535.187,00 22 568.590,40 25
Tržna dejavnost 14.613,11 1 15.052,00 1 17.831,11 1
Skupaj 2.349.834,13 100 2.420.329,00 100 2.307.993,07 100
Delež prihodkov predšolske vzgoje v prihodkih zavoda kot celote je 25 % in je za tri odstotne točke večji kot leto prej. Vzrok razlike v razmerju dejavnosti in večjih prihodkih je dejstvo, da smo v septembru 2012 povečali število oddelkov v vrtcu. V tem deležu (25 %) bomo delili med dejavnosti v letu 2013 tiste stroške, ki so skupni in se nanašajo tako na dejavnost izobraževanja kot na dejavnost predšolske vzgoje in nimamo drugih sodil, po katerih bi jih lahko delili. Tržno dejavnost je v letu 2012 predstavljala zaračunana prehrana delavcem šole ter uporaba športne dvorane s strani športnih društev in drugih uporabnikov. S prihodki od prehrane delavcev šole so bili pokriti stroški tržnega deleža za: prehrambeni material, čistila v kuhinji, splošni potrošni material, električno energijo, plin in druge storitve. Po navodilih Občine Starše pokrivamo s sredstvi, pridobljenimi z oddajanjem športne dvorane v uporabo športnim društvom in drugim zainteresiranim, materialne stroške, ki se sicer pokrivajo iz lokalnega proračuna. V bistvu gre za tržno dejavnost, ki pa ne ustvarja presežka prihodkov, ker se v celoti porabi na pokritje materialnih stroškov.
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
33
Po Pravilniku o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti so v letu 2012 davka oproščena vsa sredstva iz javnih virov (javnih financ), obdavčljiva pa so vsa vplačila fizičnih oseb (v našem primeru vplačila staršev za šolski program in program predšolske vzgoje). Tržne in obdavčljive dejavnosti ne moremo enačiti, ker jih urejajo različni predpisi. Nejasnosti so še zmeraj pri upoštevanju davčnih olajšav pri nakupu osnovnih sredstev. Kot olajšavo upoštevamo vse, kar je bilo v letu 2012 nabavljeno. Naše dejavnosti se izvajajo v okviru standardov in normativov, kot so predpisani z zakonodajo in s strani Ministrstva za šolstvo in šport. S pridobljenimi sredstvi za izvajanje programov ravnamo gospodarno. Za večje nabave zberemo več ponudb. V letu 2012 je bil izveden javni razpis za izbiro najugodnejših ponudnikov prehrambenih izdelkov za šolsko prehrano po Zakonu o javnih naročilih. Kjer letna poraba presega vrednost 10.000,00 €, izbiramo najugodnejšega ponudnika po Pravilniku o naročilih male vrednosti. Sistem notranje kontrole dograjujemo in si prizadevamo, da listine, ki so podlaga za knjiženje, preveri več oseb in potrdi njihovo pravilnost in verodostojnost poslovnega dohodka. Vsako nabavo preverimo z naročilom, oziroma dobavnico in delavec, ki mu je bila nabava potrebna, s podpisom zagotovi, da je material v količini in velikosti na dobavnici prejel. Primerjava med načrtovanimi in doseženimi prihodki v letu 2011
Prihodki Leto 2011 v € Načrtovano 2012 Leto 2012 v € 2012:2011 Načrt 2012
Izobraževanje 1.815.621,82 1.870.090,00 1.721.571,56 95 92
Predšolska vzgoja 519.599,20 535.187,00 568.590,40 109 106
Tržna dejavnost 14.613,11 15.052,00 17.831,11 122 118
Skupaj 2.349.834,13 2.420.329,00 2.307.993,07 98 95
Zanimiva je primerjava med doseženimi prihodki in načrtovanimi med leti 2011 in 2012. Obseg dejavnosti izobraževanja se ni spremenil, vendar je viden upad sredstev, kar je posledica delovanja Zakona o uravnoteženju javnih financ, ki je sredstva za plače s 1. 6. 2012 zmanjšal za 8 %, ob upoštevanju odprave nesorazmerij. Enak učinek bi bil tudi pri predšolski vzgoji, vendar ga izniči povečan obseg dejavnosti z odprtjem novih oddelkov v vrtcih Najdihojca in Pikapolonica.
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
34
V bilanci stanja so izkazana naslednja sredstva in obveznosti do virov sredstev:
Sredstva Leto 2011 Leto 2012 Indeks
- nepremičnine 3.744.644,37 4.929.223,21 132
- oprema in druga opredm. osnov. sred. 102.498,19 181.542,19 177
- denarna sredstva na žiro računu 88.920,37 55.931,42 63
- terjatve do kupcev 34.012,02 48.106,15 141
- terjatve do ministrstva 114.183,50 105.184,72 92
- terjatve do občin po domicilu 1.421,14 2.233,79 157
- terjatve do občine Starše 64.262,24 61.110,96 95
- terjatve za nadomestila 1.693,84 1.401,50 83
SKUPAJ 4.151.635,67 5.384.733,94 130
Viri Leto 2011 Leto 2012 Indeks
- obveznosti do ustanovitelja 3.876.424,88 5.127.949,40 132
- presežek prihodkov nad odhodki 46.131,43 53.690,70 116
- obveznosti za čiste plače 79.565,29 77.531,00 97
- obveznosti za prisp. in davke iz plač 41.105,68 37.797,95 92
- obveznosti do delavcev 10.740,57 9.187,11 86
- obveznosti do dobaviteljev 73.589,61 55.457,87 75
- obveznosti za prisp. in davke na plačo 21.757,82 20.983,71 96
- pasivne časovne razmejitve 2.320,39 2.136,20 92
SKUPAJ: 4.151.635,67 5.384.733,94 130
Prostih sredstev amortizacije prejšnjih obdobij je 17.184,00 €. V šolskem skladu je zbranih 1.865,89 €. Pri tržni dejavnosti presežka ni, vsi prihodki so porabljeni za pokrivanje materialnih stroškov. Odprtih terjatev na dan 31. 12. 2012 je za 50.096,14 €, brez popravka vrednosti.
Kupec Znesek v €
Uporabniki športne dvorane 1.549,10
Sklad program 21.057,01 21.527,03
Oskrbnine vrtec 24.961,52 25.338,51
Prehrana delavci 1.681,50
Skupaj 50.096,14
Zapadlih terjatev, ki bi morale biti plačane do 31. 12. 2012, je v šolskem programu za 10.576,31 €, pri oskrbninah pa 13.071,66 €, skupaj 23.647,97 €. To predstavlja znatna sredstva v poslovanju šole. Pri zmanjševanju dolga vlagamo velike napore v to, da stalno pošiljamo opomine, kličemo dolžnike na razgovor o možnosti obročnega poplačila, možnosti pokrivanja iz socialne pomoči, iz sredstev humanitarnih organizacij … Ko ni druge možnosti, vložimo izvršbo.
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
35
V bilanci uspeha so prikazani:
Prihodki zavoda so Leto 2011 Leto 2012 Indeks
- vplačila občanov 187.704,51 250.247,62 133
- prihod. iz proračunov 2.158.732,30 2.055.259,13 95
- ostali prihodki 3.397,32 2.486,32 73
SKUPAJ: 2.349.834,13 2.307.993,07 98
Stroški zavoda so Leto 2011 Leto 2012 Indeks
- stroški materiala 261.375,07 263.332,06 101
- stroški storitev 174.001,86 179.025,97 103
- amortizacija 20.928,63 21.042,23 101
- stroški dela 1.833.913,71 1.808.505,68 99
- drugi stroški 13.483,43 10.736,60 80
SKUPAJ: 2.303.702,70 2.282.642,54 99
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2012 znaša 25.350,53 €. Presežek znaša po dejavnostih:
izobraževanje – presežek prihodkov 17.032,35 €
predšolska vzgoja – presežek prihodkov 8.318,18 €
tržna dejavnost 0,00 € Presežek prihodkov v skupni višini 25.350,53 € je v primerjavi z presežkom leta 2011, ko je znašal 46.131,43 €, skoraj za polovico manjši in se prenese v naslednje leto za nakup opreme oziroma če bo potrebno za kritje stroškov v letu 2013. Prizadevamo si varčevati na vseh področjih, kjer lahko, vsekakor pa ima vpliv na presežek prihodkov število vpisanih otrok in število oddelkov ter na drugi strani manjše število zaposlenih, kot to določajo normativi. V letu 2012 so prihodki bili na ravni leta 2011 ali manjši, medtem ko so stroški, kot posledica rasti cen, rasli. Predvsem je bil opazen dvig cen živil in storitev. PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI Osnovnošolsko izobraževanje
Prihodki 2011 2012 Indeks
MŠŠ – za bruto plače 1.072.628,16 1.026.209,58 96
MŠŠ – za prispevke delodajalca 164.478,42 159.248,88 97
MŠŠ – za dodatno pokojninsko zav. 19.276,74 19.567,52 102
MŠŠ – prisp. za invalide 8.802,17 6.921,93 79
MŠŠ – za prehrano zaposlenih 33.638,53 32.769,56 97
MŠŠ – za prevoz zaposlenih 43.910,49 44.333,89 101
MŠŠ – za izobražev. strokov. delavcev 2.484,10 6.317,89 254
MŠŠ – za jubilejne nagrade 1.850,09 866,27 47
MŠŠ – za regres za letni dopust 33.604,58 14.382,22 43
MŠŠ – za odpravnino ob upok.,sol.pom 19.382,41 577,51 3
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
36
Prihodki 2011 2012 Indeks
MŠŠ – za ekskurzije učencev 1.050,33 1.050,33 100
MŠŠ – za materialne stroške 35.408,44 36.162,12 102
MŠŠ – za regresir. prehrano učencev 39.528,40 27.483,33 70
MŠŠ – za delo sindikalnega zaupnika 518,06 521,96 101
MŠŠ – za nab. učil in učnih pripomoč. 6.269,69 6.368,95 102
MŠŠ – za sofinan. šole v naravi 3.507,85 3.516,69 100
MŠŠ – za spremljevalce ekskurzij 684,49 488,00 71
MŠŠ – za izobraž. drugih delavcev 0,00 1.295,23 0
MŠŠ – za zdrav. pregl. strokov. delav. 817,80 0,00 0
Občina Starše – za bruto plače 83.710,45 83.147,72 99
Občina Starše – za materialne stroške 86.076,69 84.977,78 99
Občina Starše – za prehrano učencev 2.891,22 3.383,73 117
Občina Starše – prevozi učencev v šolo 56.451,54 44.676,14 79
Vplačila staršev – za prehrano 77.941,65 85.944,18 110
Vplačila staršev – za prevoze 8.998,10 14.475,34 161
Vplačila staršev –izleti, razno 3.371,17 10.005,89 297
Vplačila staršev – šola v naravi 5.702,84 4.704,33 82
Prihodki od obresti 127,56 82,43 65
Nenamenske donacije ( MK Trg.) 2.278,89 1.144,49 50
Prejete odškodnine, takse 230,96 947,67 410
SKUPAJ: 1.815.621,82 1.721.571,56 95
Stroški 2011 2012 Indeks
Strošek živil 76.164,87 86.045,41 113
Material za čiščenje šole 9.062,76 10.005,12 110
Čistila kuhinja 1.679,61 935,24 56
Splošni potrošni material 7.661,70 7.791,34 102
Tonerji, kartuše …. 5.245,33 4.354,28 83
Didaktični material 6.979,74 9.284,59 133
Strokovna literatura, časopisi, revije 2.710,61 3.175,47 117
Delovne obleke 1.768,88 624,34 35
Gorivo za kombi 1.192,16 2.005,32 168
Pomožni – sanitetni material 207,55 0,00 0
Električna energija 33.827,74 20.404,94 60
Kurilno olje 27.581,13 14.943,23 54
Plin za ogrevanje 130,57 0,00 0
Plin za kuhanje 1.469,25 1.812,75 123
Založniške in tiskarske storitve 2.293,42 79,21 3
Pisarniški material 2.631,71 3.049,72 116
Drugi stroški materiala 184,38 108,00 59
Telefon, fax, elektronska pošta 3.394,46 4.488,66 132
Poštnina 226,71 766,55 338
Tekoče vzdrževanje objektov 15.225,06 24.926,07 164
Tekoče vzdrževanje opreme 4.716,02 3819,52 81
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
37
Stroški 2011 2012 Indeks
Tekoče vzdrževanje in popravila vozil 977,15 636,54 65
Naročnina kabelske televizije 474,70 526,37 111
Zavarov. premije za objekte in opremo 4.334,70 3.793,06 88
Strošek plačilnega prometa 296,29 218,59 74
Strošek varovanja zgradb in prostorov 5.725,45 5.711,90 100
Računalniške storitve 2.728,85 3.553,84 130
Stroš. za strok. izobražev. - kotizacije 5.129,09 4.166,59 81
Revizijske in svetovalne storitve 1.812,44 3.530,94 195
Stroški seminarjev, storitve odvetnikov 116,92 132,50 113
Zdravstvene storitve 728,00 80,86 11
Strošek članarin 403,00 623,00 155
Stroški za tekmovanja učencev 253,80 577,11 227
Strok. del. za varnost pri delu, požar.v 920,09 1.196,76 130
Vodarina 1.685,26 2.002,55 119
Odvoz smeti in črpanje odpadkov 4.228,55 4.524,76 107
Taksa za obremenjevanje vode 1.240,70 1.018,56 82
Dimnikarske storitve 753,48 626,28 83
Prevoz učencev v šolo 45.727,14 38.192,91 84
Prevoz učencev na ekskurzije 4.515,13 3.363,60 74
Prevozi učencev - drugo 25.311,52 23.503,09 93
Stroški za služb. potovanja 9.951,93 6.038,75 61
Hotelske storitve 1.057,41 246,02 23
Stroški podjemnih pogodb, avt. hon. 780,08 2.091,26 268
Šola v naravi, plavalni tečaj 9.377,60 4.885,30 52
Str. drugih stor., športni, narav.dnevi 3.176,50 9.647,59 304
Deratizacija, higienski pregledi kuhinj 579,00 1.107,00 191
Razne druge storitve 1.150,15 922,52 80
Odpis drobnega inventarja, amortizac. 18.820,57 17.393,05 92
Bruto plače 1.081.443,35 1.062.377,19 98
Prehrana zaposlenih 36.490,68 35.665,21 98
Prevozi zaposlenih 47.193,76 48.381,58 103
Dodatno pokojninsko zavarovanje 20.443,74 20.694,82 101
Regres za letni dopust 37.195,04 15.835,29 43
Jubiljene nagrade, solidar. pomoči 3.005,11 2.987,92 99
Odpravnine ob upokojitvi 18.139,04 0,00 0
Prispevki delodajalca 185.136,52 179.100,61 97
Odpisi neizterljivih terjatev do učencev 470,39 565,53 120
SKUPAJ: 1.786.126,79 1.704.539,21 95
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2012 znaša 17.032,35 €.
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
38
Predšolska vzgoja
Prihodki 2011 2012 Indeks
Občina Starše – razlika do ek. cene 433.741,37 441.350,15 102
Občine po domicilu – do ek. cene 8.020,28 9.641,75 120
Vplačila staršev - oskrbnina 77.077,64 117.286,77 152
Prihodki od obresti 68,52 88,95 130
Drugi prihodki 691,38 222,78 32
SKUPAJ: 519.599,19 568.590,40 109
Stroški 2011 2012 Indeks
Strošek živil 41.402,29 42.042,47 102
Material za čiščenje vrtca 2.266,41 3.040,58 134
Čistila kuhinja 316,31 263,79 83
Papirna galanterija 0,00 2.544,89 0
Splošni potrošni material 3.957,27 5.856,64 148
Didaktični material 8.211,30 9.172,14 112
Strokovna literatura, časopisi, revije 499,02 162,32 33
Delovne obleke 217,60 191,34 88
Električna energija 8.966,11 16.432,74 183
Plin za kuhanje 247,26 59,67 24
Založniške in tiskarske storitve 0,00 838,21 0
Pisarniški material 231,30 460,68 199
Telefon 874,22 1.045,60 120
poštnina 548,97 192,75 35
Tekoče vzdrževanje objek. in opreme 2.930,39 4.265,30 146
Naročnina kablske televizije 256,00 441,71 173
Zavarovalne premije 948,04 1.213,41 128
Plačilni promet 123,76 76,81 62
Tehnično varovanje stavb 0,00 190,28 0
Računalniške storitve 691,15 608,25 88
Izobraževanje zaposlenih - kotizacije 737,56 793,35 108
Revizijske, svetovalne storitve 586,00 2.229,16 380
Zdravstvene storitve 450,40 0,00 0
članarine 126,34 211,55 167
Strokovni delavec varnost pri delu 769,96 870,60 113
vodarina 483,28 492,88 102
Odvoz smeti 1.845,69 1.592,39 86
Taksa za obremenjevanje vode 278,17 359,27 129
Prevozi otrok 2.489,65 1.732,30 70
Dnevnice za služb. potov. 746,50 973,45 130
Hotelske storitve 61,01 56,01 92
Stroški drugih storitev, predstave… 788,12 2.091,16 265
Deratizacije, higienski pregl. kuhinj 519,00 987,00 190
Druge – tiskarske storitve 409,15 1.500,21 367
Amortizacija DI 2.105,06 3.649,18 173
Bruto plače 312.258,94 343.076,26 110
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
39
Stroški 2011 2012 Indeks
Prehrana zaposlenih 15.904,27 17.584,51 111
Prevozi zaposlenih 14.491,47 16.380,24 113
Dodatno pokojninsko zavarovanje 7.638,76 8.399,26 110
Regres za letni dopust 13.148,04 11.097,40 84
Jubilejne nagrade, odpravnine 411,13 1.155,03 281
Solidarnostne pomoči 1.732,53 0,00 0
Prispevki delodajalcev 51.917,38 55.363,98 107
Odpisi neizterljivih terjatev 376,99 577,45 153
SKUPAJ: 502.962,80 560.272,22 111
Presežek prihodkov nad odhodki za l. 2012 znaša 8.318,18 €. Tržna dejavnost:
Prihodki 2011 2012 Indeks
Vplačila za prehrano 8.753,77 9.770,61 112
Vplačila športna društva 5.735,37 7.400,50 129
Drugo 123,97 660,00 532
SKUPAJ: 14.613,11 17.831,11 122
Stroški 2011 2012 Indeks
Strošek živil 8.656,54 9.338,59 108
Čistila 945,57 334,53 35
Splošni potrošni material 598,60 87,67 15
Papirna galanterija 1.428,35 0,00 0
Električna energija 2.363,91 6.639,93 281
Plin za kuhanje 275,82 1.237,30 449
Delovne obleke 0,00 9,61 0
Odvoz pomij 61,58 0,00 0
Tekoče vzdrževanje opreme 0,00 102,07 0
Računalniške storitve 282,74 81,41 29
SKUPAJ: 14.613,11 17.831,11 122
Presežka prihodkov nad odhodki za l. 2012 ni. PREGLED PO NAČELU DENARNEGA TOKA OD 1. 1. 2012 DO 31. 12. 2012
Prihodki 2011 2012 Indeks
- udelež. na dobičku in dohod. od pravic 198,75 132,84 67
- prihodki od prodaje storitev 179.075,19 236.965,57 132
- nedavčni prihodki 526,10 1.218,95 232
- prejete donacije 2.032,18 815,00 40
- transferni prihodki 2.139.347,20 2.068.318,81 97
SKUPAJ: 2.321.179,42 2.307.451,17 99
POSLOVNO POROČILO 2012 OŠ STARŠE
40
Stroški 2011 2012 Indeks
- plače in dodatki 1.582.003,79 1.560.213,05 99
- prispevki delodajalcev 251.571,31 256.049,86 102
- izdatki za blago in storitve 478.470,61 483.067,53 101
- investicijski odhodki 36.733,79 44.886,83 122
SKUPAJ: 2.348.779,50 2.344.217,27 100
Presežek odlivov (izdatkov) nad prilivi (prejemki): 36.766,10 €.
Priloga: Finančno poročilo Šolskega sklada
Datum sprejetja letnega poročila: 14. 2. 2013
Starše, 13. februar 2013
Pripravili:
Računovodkinja: Vesna Magaš
Pomočnica ravnatelja za vrtce: Nada Smolinger
Ravnatelj: Franc Kekec
Ustanovitelj: Občina Starše, Starše 93, 2205 Starše, tel. 02 686 48 11
»PREDLOG«
FINANČNI NAČRT ZA LETO
2013
Starše, februar 2013
Finančni načrt OŠ Starše 2013
Ustanovitelj: Občina Starše, Starše 93, 2205 Starše, tel. 02 686 48 11
2
KAZALO
I. UVODNI DEL .................................................................................................. 3
1. Osnovni podatki o javnem zavodu ................................................................. 3
2. Povzetek ........................................................................................................ 3
3. Vizija in poslanstvo zavoda............................................................................. 3
4. Dolgoročni cilji zavoda .................................................................................. 4
5. Cilji zavoda v šolskem letu 2012/2013 ........................................................... 4
6. Informacija o zaposlovanju ............................................................................ 5 II. FINANČNI NAČRT OSNOVNE ŠOLE STARŠE ZA LETO 2012 ................................ 6
1. Uvod ........................................................................................................... 6
2. Pravne podlage ........................................................................................... 6
3. Viri financiranja ........................................................................................... 6
SPLOŠNI DEL .......................................................................................................... 7
1. Osnovna izhodišča ...................................................................................... 7
2. Zbirni plan zavoda ....................................................................................... 7
3. Planirano v občinskem proračunu za zavod ................................................ 8
4. Načrtovane investicije zavoda ..................................................................... 9
5. Načrtovani denarni tok v letu 2013 ........................................................... 10
POSEBNI DEL ........................................................................................................ 11
1. Pregled prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti ................................... 11
2. Pregled prejemkov in izdatkov po načrtovanem denarnem toku po vrstah dejavnosti za leto 2013 ................................................................................. 11
Finančni načrt OŠ Starše 2013
Ustanovitelj: Občina Starše, Starše 93, 2205 Starše, tel. 02 686 48 11
3
I. UVODNI DEL
1. Osnovni podatki o javnem zavodu Naziv javnega zavoda: OSNOVNA ŠOLA STARŠE Naslov: Starše 5, 2205 STARŠE Telefon: 02 686 48 50 Telefax: 02 686 48 68 E-pošta: [email protected] Spletna stran: http://www.os-starse.si/ Davčna številka: 25722824 Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01315-6030681161 Ustanovitelj: Občina Starše, Starše 93, 2205 STARŠE
2. Povzetek Zavod Osnova šola Starše je ustanovila Občina Starše. V sestavo zavoda sodijo:
Matična šola v Staršah,
Podružnična šola Marjeta na Dravskem polju,
Vrtec Najdihojca v Staršah in
Vrtec Pikapolonica v Marjeti na Dravskem polju.
Osnovna šola Starše deluje kot javni zavod in je razvrščena med posredne proračunske uporabnike.
3. Vizija in poslanstvo zavoda Želimo dosegati dobre vzgojne in učne rezultate. Z usposabljanjem, projekti in uskladitvami z novimi spoznanji v znanosti o vzgoji in izobraževanju želimo zagotoviti kvalitetno predšolsko vzgojo in osnovnošolsko vzgojo in izobraževanje ter znotraj zakonskih okvirov samostojno zagotavljati kakovostno izobrazbo ter vzgojo za odgovorno ravnanje posameznika. Z didaktično in vsebinsko prenovo zavoda in dobrimi medsebojnimi odnosi želimo ustvariti zdravo, uspešno, prijazno in socialno uravnoteženo šolo, kjer bodo učenci poznali poti do znanja in ga uporabiti ter jih usposobiti za vseživljenjsko in medkulturno samo izobraževanje. Želimo razvijati sprejemanje drugačnosti in medsebojno spoštovanje ter kritično mišljenje. Vizija našega vrtca je prijazen in ustvarjalen vrtec, v katerem bodo otrokom nudeni pogoji za varno, srečno in zdravo otroštvo.
Finančni načrt OŠ Starše 2013
Ustanovitelj: Občina Starše, Starše 93, 2205 Starše, tel. 02 686 48 11
4
4. Dolgoročni cilji zavoda Povečati želimo kakovost in učinkovitost izobraževanja, zato bo največja pozornost namenjena kvalitetnemu pouku. Dosledno bomo sledili prenovi učnih načrtov, ki se bo nadaljevala tudi v šolskem letu 2013/14. Po finančnih zmožnosti se bomo trudili zagotoviti vsem otrokom v predšolski vzgoji in učencem v devetletni osnovni šoli kar najboljše možnosti za izobraževanje in razvoj vseh njihovih sposobnosti. Posebna skrb bo posvečena izvajanju vzgojnega načrta in uveljavitvi njegovih vsebin in aktivnih oblik dela na vseh ravneh izobraževanja, v želji dati učencem dobro vzgojo s poudarkom na strpnosti in preprečevanju nasilja. V ta namen bomo za strokovne delavce izvedli več izobraževanj. Nadaljevali bomo z aktivnimi oblikami dela, katerih poudarek bo na dejavnosti učencev pri pouku, ki bo od njih zahtevala uporabo miselnih procesov na višjih taksonomskih ravneh (Gagne, Bloom). Z naslednjim šolskim letom bomo poseben poudarek posvetili dvigu bralne – funkcionalne pismenosti učencev, učiteljice bodo nadaljevale tudi z formativnim spremljanjem pouka. Pri pouku bomo strmeli tudi za vedno večjo uporabo IKT. Cilj je, da bo v vseh učilnicah I-tabla oz. zaslon na dotik, vsakemu učitelju bomo po finančnih zmožnostih nabavili službeni prenosnik. Strmeli bomo k polni podpori IKT poslovanju in vodenju šolske dokumentacije v skladu z veljavno zakonodajo in pravilniki. Predšolska vzgoja temelji na kurikulumu za vrtce. To je nacionalni dokument, ki ima svojo osnovo v analizah, predlogih in rešitvah, ki so uokvirile koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih, kot tudi v sprejetih načelih in ciljih vsebinske prenove celotnega sistema vzgoje in izobraževanja. Je dokument, ki na eni strani spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, na drugi strani pa z novejšimi teoretskimi pogledi na zgodnje otroštvo in iz njih izpeljanimi drugačnimi rešitvami in pristopi dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih.
5. Cilji zavoda v šolskem letu 2012/2013 Ob nenehnem izpopolnjevanju obveznih programov vzgoje in izobraževanja in izvajanju nadstandardnega pouka računalništva in informatike, angleškega jezika v 1. razredu ter nemškega jezika v 3., 4., 5 in 6. razredu, nadaljevali bomo s projektom za pridobitev naslova Eko-šola, prijavili se bomo za nov projekt Comenius, razvijali bomo spretnosti in medsebojne odnose na otroški športni in varnostni olimpijadi, spodbujali pozitivno razmišljanje o sebi in drugih, učenci 4. razreda bodo razvijali spretnosti v novinarstvu pri celoletnem projektu Razredni časopis, spoznavali bomo države Evropske unije ter spodbujali uporabo IKT, spodbujali učence k sodelovanju pri najrazličnejših natečajih in tekmovanjih. Projekt, kako gledamo in razumemo domače naloge, bomo s tem šolskim letom zaključili. Rezultate uspešnosti projekta bomo predstavili s Poročilom o uresničitvi LDN za tekoče šolsko leto.
Finančni načrt OŠ Starše 2013
Ustanovitelj: Občina Starše, Starše 93, 2205 Starše, tel. 02 686 48 11
5
V naslednjih šolskih letih bo potrebno več pozornosti nameniti sodobnim učnim metodam poučevanja, ki bodo vključevala razmišljanje otrok na višjih taksonomskih ravneh, kot so bralne učne strategije in razvijanje kritičnega mišljenja. V prihodnjem šolskem letu 2013/14 bomo predvidoma v celoti prešli na elektronsko vodenje redovalnice in dnevnika, v digitalni obliki bomo vodili tudi ostalo šolsko dokumentacijo v skladu s Pravilnikom o vodenju in hrambi šolske dokumentacije. Podrobneje so cilji zavoda opredeljeni v letnem delovnem načrtu šole in vrtca.
6. Informacija o zaposlovanju Na šoli je zaposlenih 39 pedagoških in 12 tehničnih delavcev. Od tega strokovnega kadra je zaposlena pedagoginja, pomočnik ravnatelja in ravnatelj. Večina delavcev je vozačev. Obvezo dopolnjuje na naši šoli specialna pedagoginja, ki prihaja iz OŠ Gustava Šiliha v Mariboru in v deležu 3 učnih ur psihologinja, ki je zaposlena na OŠ Kidričevo. V tem šolskem letu opravlja pripravništvo z delovnega mesta učiteljica OPB-ja na Podružnični šoli v Marjeti. Dve delavki sta na porodniškem dopustu. Vsi strokovni delavci imajo ustrezno izobrazbo. V vrtcu je zaposlena pomočnica ravnatelja, osem vzgojiteljic, osem pomočnic vzgojiteljic in šest tehničnih delavcev. Vse imajo ustrezno izobrazbo. Dela administrativnih in tehničnih delavcev so kvalifikacijsko ustrezno zasedena. Glede na normative večina delavcev opravlja povečan obseg dela.
Finančni načrt OŠ Starše 2013
Ustanovitelj: Občina Starše, Starše 93, 2205 Starše, tel. 02 686 48 11
6
II. FINANČNI NAČRT OSNOVNE ŠOLE STARŠE ZA LETI 2013 in 2014
1. Uvod
Finančni načrt zavoda Osnovna šola Starše sestavlja splošni del, kot povzetek vseh dejavnosti in posebni del, v katerem so zajeti načrtovani prihodki in odhodki po dejavnostih, in sicer osnovnošolsko izobraževanje, predšolska vzgoja in tržna dejavnost, v skladu z 3. in 8. členom Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov Ur.l. 91/2000. Finančni načrt sprejme Svet zavoda, predloži ga županu občine Starše.
2. Pravne podlage
Zakon o zavodih (Ur.l. št. 121/91, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06); Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. št 16/07 –UB in 101/07); Zakon o javnih financah (Ur.l. št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07 in 109/08); Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov Ur.l. 91/2000, Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS št. 40/2012), Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 2013/14, 2014/15 (Uradni list RS. 104/2012).
3. Viri financiranja
Zavod pridobiva sredstva iz:
proračuna Ministrstva za šolstvo in šport,
občinskega proračuna,
prispevkov staršev,
evropskih sredstev za projekte in
s tržno dejavnostjo.
Finančni načrt OŠ Starše 2013
Ustanovitelj: Občina Starše, Starše 93, 2205 Starše, tel. 02 686 48 11
7
SPLOŠNI DEL
1. Osnovna izhodišča
Upoštevane so prilive za izvajanje programov Ministrstva za šolstvo in šport, ki veljajo za šolsko leto 2012/2013, saj cenikov, po katerih bi se lahko ravnali, ali kakšnih drugih izhodišč, nismo prejeli. Za dejavnost predšolske vzgoje je upoštevana enotna ekonomska cena programa predšolske vzgoje 340 €, kot jo je določila Občina Starše in velja od 01.09.2008 dalje za drugo starostno skupino in 424,30 € za prvo starostno obdobje. Upoštevali smo vrednosti iz sprejetih občinskih proračunov za leto 2013 in 2014. Rast plač v okviru dogovora s sindikati po Zakonu o interventnih ukrepih je zaustavljena, povečanje ne bodo prinesla niti redna napredovanja, ki so prav tako ustavljena. Regres je dogovorjen v lanski višini, podaljšana je zamrznitev izplačil redne delovne uspešnosti, delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela je omejena na največ 20 %.
2. Zbirni načrt zavoda
V letu 2013 pričakujemo zaostrene pogoje poslovanja zaradi učinkov vsesplošne krize. Pričakujemo lahko, da bodo nastale težave s financiranjem različnih dejavnosti, ki jih plačujejo starši (prehrana, šola v naravi, prevozi učencev in otrok, oskrbnina v vrtcih). Trend porasta zapadlih terjatev za šolsko prehrano in oskrbnine v vrtcu smo zaznali že v letu 2011. S povečanjem neplačevanja teh računov bo oteženo izvajanje programov v šoli in v vrtcu. Pri reševanju nastale situacije pričakujemo največ pomoči od Ministrstva za šolstvo in šport in Občine Starše. Zavedamo se, da bo v prihodnje potrebno največjo pozornost posvetiti racionalizaciji poslovanja na vseh ravneh.
Prihodki Doseženo 2011 Doseženo 2012 Načrtovano
2013 Načrtovano
2014 Indeks
Izobraževanje 1.815.622 1.721.572 1.710.131 1.710.131 94
Predšolska vzgoja 519.599 568.590 608.560 608.560 117
Tržna dejavnost 14.613 17.831 18.000 18.000 101
Skupaj v € 2.349.834 2.307.993 2.336.691 2.336.691 99
Odhodki Doseženo 2011 Doseženo 2012 Načrtovano
2013 Načrtovano
2014 Indeks
Izobraževanje 1.786.127 1.704.539 1.710.131 1.720.131 96
Predšolska vzgoja 502.963 559.695 608.560 608.560 121
Tržna dejavnost 14.613 17.831 18.000 18.000 101
Skupaj v € 2.303.703 2.282.065 2.336.691 2.346.691 102
Finančni načrt OŠ Starše 2013
Ustanovitelj: Občina Starše, Starše 93, 2205 Starše, tel. 02 686 48 11
8
Načrtovani prihodki in odhodki so podrobneje razčlenjeni v prilogi v posebnem delu finančnega načrta.
3. Planirano v občinskem proračunu za zavod
Z občinskim proračunom se prav tako financirajo dodatne dejavnosti za potrebe šole, kot so:
nadstandardni program osnovne šole (nemščina, angleščina, računalništvo, kosila, varstvo),
delovanje Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor. V centru obravnavajo otroke z različnimi problemi in šolske novince ter pripravljajo predavanja za starše in otroke,
dejavnost Sveta za vzgojo in varnost v cestnem prometu,
tekmovanja učencev v različnih dejavnostih,
izvedba plavalnega tečaja,
sofinanciranje 2. B oddelka v POŠ Marjeta (predvidoma do konca šolskega leta 2012/13).
Finančni načrt OŠ Starše 2013
Ustanovitelj: Občina Starše, Starše 93, 2205 Starše, tel. 02 686 48 11
9
4. Načrtovane investicije zavoda
Za investicije v programu izobraževanja namenjamo v skladu z letnim delovnim načrtom šole za drobni inventar 17.393 € in osnovna sredstva iz ostanka presežka prihodkov prejšnjih let 17.032,35 €, in sicer:
stacionarni, prenosni in tablični računalniki,
projektor, zaslon na dotik,
sodobna učila in učni pripomočki,
didaktični kompleti za različna predmetna področja,
računalniški strežnik,
naprave za multimedijo,
športni rekviziti,
vibracijski žagi pa pouk TIT,
knjige,
telefonska IP centrala in IP telefoni,
nadgradnja Wi-Fi omrežja,
nadomestitev in nakup delovnih strojev za nemoteno opravljanje dejavnosti. Investicije in investicijsko vzdrževanje: a) Investicije: - novo šolsko vozilo v vrednosti do 15.000,00 €,
- prenova kurilnice na matični šoli in celovita energetska sanacija starega dela objekta, - zgraditev igrišča pod matično šolo in telovadnico (rokomet, fitnes, atletski poligon). b) Investicijsko vzdrževanje: - obnova sanitarij in ureditev odtokov na podružnični šoli (cca. 10.000 €), - barvanje hodnikov na centralni šoli v Staršah, - zamenjava linolejnega poda na hodniku na centralni šoli s keramiko.
Pri točki b je potrebno poudariti, da je podružnična šola že povsem dotrajana, grajena iz nezdravih materialov in bi bila v bistvu najracionalnejša rešitev izgradnja nove podružnice v povezavi z vrtcem, ki bi imela svojo kuhinjo v kateri bi se kuhala hrana posebej za otroke iz vrtcev, jedilnico, telovadnico, zelenimi površinami za gibanje … Obseg načrtovanih sredstev za predšolsko vzgojo je v okviru ekonomske cene na otroka. Glede na večje število vpisanih otrok in posledično večji prihodek, menimo, da bo predvidena cena zadostovala za pozitivno poslovanje vrtcev. V programu predšolske vzgoje je za nakup osnovnih sredstev iz presežkov preteklih let namenjeno 30.000,00 €. Za obnovo drobnega inventarja namenjamo 3.869,00 €.
Finančni načrt OŠ Starše 2013
Ustanovitelj: Občina Starše, Starše 93, 2205 Starše, tel. 02 686 48 11
10
V skladu z letnim delovnim načrtom vrtcev Najdihojca in Pikapolonica načrtujemo naslednje potrebe: I. Investicije v enoti Najdihojca - sprotna nabava didaktično-igralnega materiala in sredstev za zdravo gibanje na prostem, - nakup in nadomestitev delovnih strojev za nemoteno opravljanje dejavnosti, II. Investicije v enoti Pikapolonica - sprotna nabava didaktično-igralnega materiala in sredstev za zdravo gibanje na prostem, - nakup in nadomestitev delovnih strojev za nemoteno opravljanje dejavnosti. Načrtovanje tržne dejavnosti je predvideno v enakem obsegu kot leto poprej. Ne načrtujemo bistvenega povečanja uporabe športne dvorane, malenkost večje prihodke načrtujemo od prodanih obrokov prehrane. Z občino bi morali na novo doreči vodenje uporabe športne dvorane. Notranja revizija z zunanjo izvajalko nam je svetovala, naj preverimo kalkulacije oddajanja športne dvorane. Če je to naša tržna dejavnost, potem bi morali z njo ustvariti vsaj minimalni dobiček, tako pa v bistvu delamo z izgubo, saj se s pobrano najemnino krijejo materialni stroški redne dejavnosti, v kar pa ni všteto administrativno delo v zvezi s tem, računalniške storitve, poštne storitve, telefon, papir ... ki jih pokrivamo iz redne dejavnosti, ki jo financira ministrstvo za šolstvo.
5. Načrtovani denarni tok v letu 2013
Pri vseh dejavnostih načrtujemo uravnoteženo pokrivanje izdatkov s prejemki. V globalu je upoštevana enaka rast kot pri prihodkih in odhodkih obračunskega obdobja.
Prejemki Doseženo 2011 Doseženo 2012 Načrtovano
2013 Načrtovano
2014 Indeks
Izobraževanje 1.794.428 1.736.542 1.837.050 1.837.050 102
Predšolska vzgoja 512.706 553.164 585.470 585.470 106
Tržna dejavnost 14.045 17.745 18.000 18.000 101
Skupaj v € 2.321.179 2.307.451 2.440.520 2.440.520 105
Izdatki Doseženo 2011 Doseženo 2012 Načrtovano
2013 Načrtovano
2014 Indeks
Izobraževanje 1.835.883 1.787.358 1.837.050 1.837.050 100
Predšolska vzgoja 598.852 539.289 585.470 585.470 109
Tržna dejavnost 14.045 17.570 18.000 18.000 102
Skupaj v € 2.448.780 2.344.217 2.440.520 2.440.520 100
Načrtovani prejemki in izdatki so podrobneje razčlenjeni v prilogi.
Finančni načrt OŠ Starše 2013
Ustanovitelj: Občina Starše, Starše 93, 2205 Starše, tel. 02 686 48 11
11
POSEBNI DEL
1. Pregled prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
v €
PRIHODKI Doseženo
2011 Doseženo
2012 Načrt 2013
Načrt 2014
indeks
MŠŠ – za bruto plače 1.072.628 1.026.210 1.019.000 1.019.000 95
MŠŠ – za prispevke delodajalca 164.478 159.249 155.600 155.600 95
MŠŠ – za dodatno pokojn. zavarovanje 19.277 19.568 18.880 18.880 98
MŠŠ – prisp. za invalide 8.802 6.922 6.680 6.680 76
MŠŠ – za prehrano zaposlenih 33.639 32.770 34.770 34.770 103
MŠŠ – za prevoz zaposlenih 43.910 44.334 44.334 44.334 101
MŠŠ – za izobraževanje delavcev- strok. 2.484 6.318 4.318 4.318 174
MŠŠ – za jubilejne nagrade 1.850 866 1.350 1.350 73
MŠŠ – za regres za letni dopust 33.605 14.382 14.000 14.000 42
MŠŠ – za odpravnino ob upokojitvi, sol.pom. 19.382 0 0 0 0
MŠŠ – za solidarnostno pomoč 0 577 577 577 0
MŠŠ – za ekskurzije učencev 1.050 1.050 1.050 1.050 100
MŠŠ – za materialne stroške 35.408 36.162 35.100 35.100 99
MŠŠ – za regresirano prehrano učencev 39.528 27.483 30.483 30.483 80
MŠŠ – za delo sindikalnega zaupnika 518 522 522 522 101
MŠŠ – za nabavo učil, učnih pripomoč. 6.270 6.369 6.369 6.369 102
MŠŠ – za sofinan. šole v naravi 3.508 3.517 3.517 3.517 100
MŠŠ – za spremljevalce ekskurzij 684 488 488 488 71
MŠŠ – za sred.za izobraževanje drug.del. 0 1.295 1.295 1.295 0
MŠŠ – za zdravniške preg. strok. del. 818 85 85 85 10
Občina Starše – za bruto plače 83.711 83.148 79.000 79.000 94
Občina Starše – za materialne stroške 86.077 84.978 95.000 95.000 110
Občina Starše – za prehrano učencev 2.891 3.384 3.384 3.384 117
Občina Starše – prevozi učencev v šolo 56.452 44.676 44.676 44.676 79
Vplačila staršev – za prehrano 77.942 85.944 78.378 78.378 100
Vplačila staršev – za prevoze 12.369 14.475 14.475 14.475 117
Vplačila staršev – za izlete 0 7.249 7.249 7.249 0
Vplačila staršev – za razno 0 2.605 2.605 2.605 0
Vplačila staršev – šola v naravi 5.703 4.704 4.704 4.704 82
Prihodki – najemnine 0 144 144 144 0
Prihodki – tržna dejavnost 0 9 9 9 0
Prihodki od obresti 128 82 82 82 64
Nenamenske donacije ( MK Trg.) 2.279 1.059 1.059 1.059 46
Prejete odškodnine 231 903 903 903 391
Drugi izredni prihodki 0 45 45 45 0
SKUPAJ 1.815.622 1.721.572 1.710.131 1.710.131 94
Finančni načrt OŠ Starše 2013
Ustanovitelj: Občina Starše, Starše 93, 2205 Starše, tel. 02 686 48 11
12
STROŠKI Doseženo
2011 Doseženo
2012 Načrt 2013
Načrt 2014
indeks
Strošek živil 76.165 86.045 86.045 86.045 113
Material za čiščenje šole 9.063 10.005 10.000 10.000 110
Čistila kuhinja 1.680 935 1.000 1.000 60
Hig.mat. – papirna galanterija 0 3.598 3.500 3.500 0
Splošni potrošni material 7.662 7.791 8.000 8.000 104
Tonerji, kartuše 5.245 4.354 5.000 5.000 95
Didaktični material 6.980 9.285 10.200 10.200 146
Strokovna literatura, časopisi, revije 2.711 3.175 3.475 3.475 128
Delovne obleke 1.769 624 924 924 52
Gorivo za kombi 1.192 2.005 2.005 2.005 168
Pomožni – sanitetni material 208 0 100 100 48
Električna energija 33.828 20.405 30.405 30.405 90
Kurilno olje 27.581 14.943 27.000 27.000 98
Plin za ogrevanje 131 0 500 500 382
Plin za kuhanje 1.469 1.813 1.900 1.900 129
Založniške in tiskarske storitve 2.293 79 79 79 3
Pisarniški material 2.632 3.050 3.000 3.000 114
Drugi stroški materiala 184 108 108 108 59
Telefon, fax, elektronska pošta 3.394 4.489 4.400 4.400 130
Poštnina 227 767 767 767 338
Tekoče vzdrževanje objektov 15.225 24.526 23.500 23.500 154
Tekoče vzdrževanje opreme 4.716 3.820 5.000 5.000 106
Tekoče vzdrževanje in popravila vozil 658 637 637 637 97
Naročnina kabelske televizije 475 526 526 526 111
Zavarovalne premije za objekte 4.335 1.626 2.626 2.626 61
Zavarovalne premije za opremo 320 2.167 2.167 2.167 677
Strošek plačilnega prometa 296 219 250 250 84
Strošek varovanja zgradb in prostorov 5.725 5.712 5.712 5.712 100
Računalniške storitve 2.729 3.554 3.800 3.800 139
Stroški za strokovno izob. - kotizacije 5.129 4.167 4.167 4.167 81
Revizijske in svetovalne storitve 1.812 3.531 3.531 3.531 195
Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev 117 132 132 132 113
Zdravstvene storitve 728 81 81 81 11
Strošek članarin 403 623 623 623 155
Stroški za tekmovanja učencev 254 577 577 577 227
Strok. delavec za varnost pri delu 920 759 759 759 83
Strok. delavci varnost pred požarom 0 438 438 438 0
Vodarina 1.685 2.003 2.003 2.003 119
Odvoz smeti in črpanje odpadkov 4.229 4.242 4.242 4.242 100
Odvoz pomij 0 283 283 283 0
Taksa za obremenjevanje vode 1.241 1.019 1.019 1.019 82
Dimnikarske storitve 753 626 626 626 83
Prevoz učencev v šolo 45.727 38.193 40.000 40.000 87
Finančni načrt OŠ Starše 2013
Ustanovitelj: Občina Starše, Starše 93, 2205 Starše, tel. 02 686 48 11
13
Prevoz učencev na ekskurzije 4.515 3.364 3.364 3.364 75
Prevozi učencev - drugo 25.312 23.503 23.503 23.503 93
Dnevnice za služb. potovanja 9.952 6.039 6.039 6.039 61
Hotelske storitve 1.057 246 246 246 23
Drugi izdatki za službena potovanja 0 75 75 75 0
Stroški podjemnih pogodb, avtorskih 780 2.091 1.000 1.000 128
Šola v naravi 9.378 4.885 4.885 4.885 52
Str. drugih storitev, športni, narav. dnevi 3.177 6.374 6.374 6.374 201
Deratizacija, higienski pregledi kuhinj 579 1.107 1.107 1.107 191
Druge storitve 1.150 922 922 922 80
Odpis drobnega inventarja 18.821 17.393 17.393 17.393 92
Bruto plače 1.081.443 1.062.377 1.048.000 1.048.000 97
Prehrana zaposlenih 36.490 35.665 35.900 35.900 98
Prevozi zaposlenih 47.193 48.381 47.650 47.650 101
Dodatno pokojninsko zavarovanje 20.444 20.695 21.500 21.500 105
Regres za letni dopust 37.195 15.835 15.700 15.700 42
Jubilejne nagrade, sol. pomoči 3.005 2.988 1.800 1.800 60
Odpravnine ob upokojitvi 18.139 0 0 0 0
Prispevki delodajalca na plače 185.136 179.101 173.000 173.000 93
Odpisi neizterljivih terjatev do učencev 470 566 566 566 120
SKUPAJ 1.786.127 1.704.539 1.710.131 1.710.131 96
DEL ŠOLSKEGA PROGRAMA, KI GA FINANCIRA OBČINA: Zneski povzeti iz občinskega proračuna.
PRIHODKI Doseženo
2011 Doseženo
2012 Načrt 2013
Načrt 2014
indeks
Občina Starše – za bruto plače 80.711 83.148 79.000 79.000 94
Občina Starše – za materialne stroške 89.077 84.978 95.000 95.000 110
Občina Starše – za prehrano učencev 2.891 3.384 3.384 3.384 117
Občina Starše – prevozi učencev v šolo 56.452 44.676 44.676 44.676 79
Skupaj prihodki: 229.131 216.186 222.060 222.060 97
STROŠKI Doseženo
2011 Doseženo
2012 Načrt 2013
Načrt 2014
indeks
Materialni stroški 89.077 84.978 84.907 84.907 95
Prevozi učencev 56.452 56.769 54.769 54.769 97
Subvencija za prehrano učencev 2.891 3.384 3.384 3.384 117
Bruto plače + prisp. delodajalca 67.524 59.687 67.632 67.632 100
Premije ZVSJU 1.150 1.284 1.284 1.284 112
Prevozi 4.113 4.560 4.560 4.560 111
Prehrana 3.219 2.819 2.819 2.819 88
Regres, sindikat, jub.nagrade 4.705 2.705 2.705 2.705 57
Skupaj stroški: 229.131 216.186 222.060 222.060 97
Finančni načrt OŠ Starše 2013
Ustanovitelj: Občina Starše, Starše 93, 2205 Starše, tel. 02 686 48 11
14
PO FINANČNEM TOKU:
PRIHODKI Doseženo
2011 Doseženo
2012 Načrt 2013
Načrt 2014
indeks
Prej.sred. iz prorač. lokalnih skupnosti 239.201 227.205 256.000 256.000 107
Skupaj prihodki: 239.201 227.205 256.000 256.000 107
STROŠKI Doseženo
2011 Doseženo
2012 Načrt 2013
Načrt 2014
indeks
Plače in drugi izdatki zaposlenim 70.850 70.000 70.000 99
Prispevki za socialno varnost 9.439 9.000 9.000 95
Izdatki za blago in storitve 144.779 154.000 154.000 106
Investicijski odhodki 0 23.000 23.000 0
Skupaj stroški: 225.068 256.000 256.000 114
PREDŠOLSKA VZGOJA V celoti je financirana iz občinskega proračuna in plačil staršev. V zadnjih dveh letih se je obseg dejavnosti povečal iz petih na sedem oddelkov, kar predstavlja povečanje za 40%. Tako, da v bistvu indeks 130 predstavlja 10 % zmanjšanje ob upoštevanju povečanega obsega storitev. v €
PRIHODKI Doseženo
2011 Doseženo
2012 Načrt 2013
Načrt 2014
indeks
Občina Starše – razlika do ek. cene 433.741 441.350 463.510 463.510 107
Občine po domicilu – razlika do ek. cene 8.020 9.642 12.200 12.200 152
Prihodki od prodaje - razno 0 457 250 250 0
Vplačila staršev - oskrbnina 77.078 115.491 130.800 130.800 170
Prispevki staršev- vrtec razno 0 1.339 1.500 1.500 0
Prihodki od obresti 69 40 0 0 0
Drugi prihodki 691 48 50 50 7
Izredni prihodki 0 223 250 250 0
SKUPAJ 519.599 568.590 608.560 608.560 117
STROŠKI Doseženo
2011 Doseženo
2012 Načrt 2013
Načrt 2014
indeks
Strošek živil 41.402 42.042 48.500 48.500 117
Material za čiščenje vrtca 2.266 3.040 3.222 3.222 142
Čistila kuhinja 316 264 280 280 89
Hig.mat.-papirna galanterija 0 2.545 2.698 2.698 0
Splošni potrošni material 3.543 5.857 6.208 6.208 175
Didaktični material 8.211 9.172 9.722 9.722 118
Strokovna literatura, časopisi, revije 499 162 172 172 34
Delovne obleke 0 191 202 202 0
Pomožni, sanitetni material 218 0 100 100 46
Finančni načrt OŠ Starše 2013
Ustanovitelj: Občina Starše, Starše 93, 2205 Starše, tel. 02 686 48 11
15
STROŠKI Doseženo
2011 Doseženo
2012 Načrt 2013
Načrt 2014
indeks
Električna energija 8.966 16.433 19.419 19.419 217
Plin za kuhanje 247 60 64 64 26
Založniške in tiskarske storitve 0 838 900 900 0
Pisarniški material 0 461 489 489 0
Material za tekoče vzdrževanje 414 0 300 300 72
Telefon 874 1.046 1.100 1.100 126
Poštnina 549 193 205 205 37
Tekoče vzdrževanje 2.930 4.265 4.000 4.000 137
Naročnina kabelske televizije 256 442 469 469 183
Zavarovalne premije 948 1.213 1.286 1.286 136
Plačilni promet 124 77 82 82 66
Stroški varovanja zgradb in prostorov 0 190 201 201 0
Računalniške storitve 691 608 800 800 116
Izobraževanje zaposlenih - kotizacije 738 793 841 841 114
Revizijske, svetovalne storitve 586 1.955 2.000 2.000 341
Sodni stroški,storitve odvetnikov 0 274 290 290 0
Zdravstvene storitve 450 0 500 500 111
Članarine 126 212 225 225 179
Strokovni delavci varnost pri delu 770 422 447 447 58
Strokovni delavci varnost pred požarom 0 449 476 476 0
Vodarina 483 493 523 523 108
Odvoz smeti 1.846 1.172 1.242 1.242 67
Odvoz pomij 0 420 445 445 0
Taksa za obremenjevanje vode 278 359 381 381 137
Prevozi otrok 2.490 1.732 1.836 1.836 74
Dnevnice za služb. potov. 747 974 1.032 1.032 138
Hotelske storitve 61 56 59 59 97
Stroški drugih storitev, predstave … 788 2.091 2.216 2.216 281
Deratizacije, higienski pregl. kuhinj 519 987 1.046 1.046 202
Druge – tiskarske storitve 409 1.500 1.590 1.590 389
Odpis drobnega inventarja 2.105 3.650 3.869 3.869 184
Bruto plače 312.259 343.076 374.000 374.000 120
Prehrana zaposlenih 15.904 17.585 18.597 18.597 117
Prevozi zaposlenih 14.491 16.380 15.000 15.000 104
Dodatno pokojninsko zavarovanje 7.639 8.399 9.110 9.110 119
Regres za letni dopust 13.148 11.097 10.000 10.000 76
Jubilejne nagrade, odpravnine 411 1.155 1.224 1.224 298
Solidarnostne pomoči 1.733 0 577 577 33
Prispevki delodajalcev 51.917 55.364 60.038 60.038 116
Odpis neizterljivih terjatev 377 0 577 577 153
SKUPAJ 502.963 559.695 608.560 608.560 121
Finančni načrt OŠ Starše 2013
Ustanovitelj: Občina Starše, Starše 93, 2205 Starše, tel. 02 686 48 11
16
TRŽNA DEJAVNOST v €
PRIHODKI Doseženo
2011 Doseženo
2012 Načrt 2013
Načrt 2014
indeks
- vplačila delavcev 8.754 9.771 9.700 9.700 99
- vplačila športna društva 5.735 7.400 7.100 7.100 96
-drugo 124 660 1.200 1.200 182
SKUPAJ 14.613 17.831 18.000 18.000 101
STROŠKI Doseženo
2011 Doseženo
2012 Načrt 2013
Načrt 2014
indeks
Prehrambeni material 8.657 9.339 9.500 9.500 102
Čistila kuhinja 945 335 340 340 101
Splošni potrošni material 598 88 88 88 100
Papirna galanterija 1.428 9 100 100 1111
Električna energija 2.364 6.640 6.600 6.600 99
Plin za kuhanje 276 1.237 900 900 73
Odvoz pomij 62 0 30 30 0
Tekoče vzdrževanje opreme 0 102 102 102 100
Razne druge storitve 0 81 81 81 100
Strokovno izobražev. zaposlenih 0 0 50 50 0
Računalniške storitve 283 0 150 150 0
Amortizacija drobnega inventarja 0 0 59 59 0
SKUPAJ: 14.613 17.831 18.000 18.000 101
Finančni načrt OŠ Starše 2013
Ustanovitelj: Občina Starše, Starše 93, 2205 Starše, tel. 02 686 48 11
17
2. Pregled prejemkov in izdatkov po načrtovanem denarnem toku po vrstah dejavnosti za leto 2012 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
v €
Konto Naziv Doseženo
2011 Doseženo
2012 Načrt 2013
Načrt 2014
indeks
7400 Prejeta sred. iz državnega proračuna za tekočo porabo
1.461.051 1.394.449 1.465.000 1.465.000 100
7401 Prejeta sred. iz prorač. občine Starše za tekočo porabo
239.201 227.205 256.000 256.000 107
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe
92.179 113.034 115.000 115.000 125
7102 Prejete obresti 130 92 50 50 38
7141 Izredni nedavčni prihodki 235 947 500 500 213
7300 Prejete donacije 1.632 815 500 500 31
SKUPAJ PREJEMKI 1.794.428 1.736.542 1.837.050 1.837.050 102
Konto Naziv Doseženo
2011 Doseženo
2012 Načrt 2013
Načrt 2014
indeks
4000 Plače in dodatki 1.039.046 1.016.512 1.038.842 1.038.842 100 4001 Regres za letni dopust 37.057 15.835 16.152 16.152 44 4002 Povračila in nadomestila 83.545 87.271 89.016 89.016 107 4003 Sredstva za delovno uspešnost 48.785 54.778 55.874 55.874 115 4004 Sredstva za nadurno delo 3.966 2.992 3.052 3.052 77 4009 Drugi izdatki zaposlenim 21.155 2.988 3.048 3.048 14 4010 Prisp. za pokojn. in invalid. zav. 96.627 95.039 96.940 96.940 100 4011 Prispevki za zdr. zavarovanje 77.411 76.137 77.660 77.660 100 4012 Prispevki za zaposlovanje 655 654 667 667 102 4013 Prispevki za porodniško varstvo 1.092 1.074 1.095 1.095 100 4015 Dodatno pokojninsko zavarovanje 20.485 21.047 21.468 21.468 105 4020 Splošni material in storitve 123.742 128.231 142.740 142.740 106 4021 Posebni material in storitve 26.848 25.049 25.550 25.550 95
4022 Energija, voda, komun. stor. in komunik
55.946 88.530 90.301 90.301 161
4023 Prevozni stroški in storitve 80.871 67.591 68.943 68.943 85 4024 Izdatki za službena potovanja 9.912 6.658 6.791 6.791 69 4025 Tekoče vzdrževanje 24.960 34.085 34.767 34.767 139 4029 Drugi operativni odhodki 53.427 22.824 23.280 23.280 44 4202 Nakup opreme 30.353 40.063 40.864 40.864 135 SKUPAJ IZDATKI 1.835.883 1.787.358 1.837.050 1.837.050 100
Finančni načrt OŠ Starše 2013
Ustanovitelj: Občina Starše, Starše 93, 2205 Starše, tel. 02 686 48 11
18
PREDŠOLSKA VZGOJA v €
konto Naziv Doseženo
2011 Doseženo
2012 Načrt 2013
Načrt 2014
indeks
7400 Prejeta sred. iz državnega proračuna
17.140 16.260 16.300 16.300 100
7401 Prejeta sred. iz prorač. lokal. skup. za tekočo porabo – po domicilu
7.556 8.447 11.500 11.500 136
7401 Prejeta sred. iz prorač. občine Starše za tekočo porabo
414.399 421.959 437.500 437.500 104
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe
73.142 106.187 120.000 120.000 113
7102 Prejete obresti 69 40 20 20 50
7141 Neobdavčeni prihodki 0 271 150 150 55
7300 Prejete donacije 400 0 0 0 0
SKUPAJ PREJEMKI 512.706 553.164 585.470 585.470 106
konto Naziv Doseženo
2011 Doseženo
2012 Načrt 2013
Načrt 2014
indeks
4000 Plače in dodatki 290.142 329.761 359.229 359.229 109
4001 Regres za letni dopust 13.286 10.878 10.300 10.300 95
4002 Povračila in nadomestila 29.932 32.131 35.766 35.766 111
4003 Sredstva za delovno uspešnost 5.144 5.094 5.512 5.512 108
4004 Sredstva za nadurno delo 917 819 886 886 108
4009 Drugi izdatki zaposlenim 9.031 1.155 1.250 1.250 108
4010 Prisp. za pok. in inval. zavar. 26.229 29.766 32.207 32.207 108
4011 Prispevki za zdr. zavarovanje 21.013 23.846 25.801 25.801 108
4012 Prispevki za zaposlovanje 178 192 208 208 108
4013 Prispevki za porod. varstvo 296 336 364 364 108
4015 Dodatno pokojninsko zavar. 7.584 7.959 8.612 8.612 108
4020 Splošni material in storitve 57.527 64.191 69.455 69.455 108
4021 Posebni material in storitve 435 1.087 1.176 1.176 108
4022 Energ., voda, kom.st.in komunik. 16.723 12.817 13.868 13.868 108
4023 Prevozni stroški in storitve 2.380 1.952 2.112 2.112 108
4024 Izdatki za službena potovanja 836 1.029 1.113 1.113 108
4025 Tekoče vzdrževanje 4.007 4.660 5.042 5.042 108
4029 Drugi operativni odhodki 6.811 6.792 7.349 7.349 108
4202 Nakup opreme 6.381 4.824 5.220 5.220 108
SKUPAJ IZDATKI 498.852 539.289 585.470 585.470 109
Finančni načrt OŠ Starše 2013
Ustanovitelj: Občina Starše, Starše 93, 2205 Starše, tel. 02 686 48 11
19
TRŽNA DEJAVNOST v €
konto naziv Doseženo
2011 Doseženo
2012 Načrt 2013
Načrt 2014
indeks
7130 Prihodki od prodaje storitev na trgu 14.045 17.745 18.000 18.000 101
SKUPAJ PREJEMKI 14.045 17.745 18.000 18.000 101
konto naziv Doseženo
2011 Doseženo
2012 Načrt 2013
Načrt 2014
indeks
4020 Splošni material in storitve 10.859 16.140 10.299 10.299 64
4021 Posebni material in storitve 114 10 10 10 100
4022 Energ., voda, kom. stor. in komun. 2.701 1.237 7.530 7.530 609
4025 Tekoče vzdrževanje 1 102 102 102 100
4029 Drugi operativni odhodki 370 81 59 59 73
SKUPAJ IZDATKI 14.045 17.570 18.000 18.000 102
Datum sprejetja finančnega načrta: 14. 2. 2013
Starše, 13. februar 2013
Finančni načrt sta pripravila:
Računovodkinja: Vesna Magaš
Ravnatelj: Franc Kekec