23
! "# $%&’’ ! () * "# $%&’’ +", ( ’,* -. (/&0%1 ’%"2%%&21 ’% 1-./&&%3 ,* (*0 4 5 ( , 6 7 ! 8 9:; 7 8 9:;7 ’ < : (2%0 ’,, (’

˘ˇ ˆ˙ - Yonne · Délibération n° BP20180315_056 DÉPARTEMENT DE L'YONNE DÉLIB ÉRATION DU CONSEIL D ÉPARTEMENTAL-----Séance du 15 mars 2018 – Budget Primitif Convoqu é

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • �������������������������������������������������������������������������������

    ��������������������������������

    ���������� ��� ���������

    ���������������������������������������

    ����������

    ��������� ���� ������������

    ����������������

    �!��������

    "���#�$%&'���'���������

    ���������������������

    ������

    �!�������� (��)��������*����"���#�$%&'���'�+"�,�������(�����',����*���������-.������(/&0% 1�'%"��2%�%&2�1�'%�1-./&&%3��,*�����(��*���0���4������5��(���,�����6�������������7����!�8��9:�;���������7������8��9:�;7

    ���������������������

    '�������

  • Délibération n° BP20180315_056

    DÉPARTEMENT DE L'YONNE

    DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL-----

    Séance du 15 mars 2018 – Budget Primitif

    Convoqué le 2 mars 2018 par son Président, le Conseil Départemental s'est réuni le 15 mars 2018 à 9h00 sous la Présidence de Monsieur Patrick GENDRAUD assisté de Monsieur GrégoryDORTE, Secrétaire.

    SOUS AXE 2.2 - PROMOUVOIR L'ATTRACTIVITE DE L'YONNE

    OBJECTIF N°6 - APPORTER À NOS CITOYENS UN MEILLEUR ACCÈS AU NUMÉRIQUE

    Objet - Inscription de crédits au budget primitif 2018 - Deuxième commission -

    Aménagement Numérique du Territoire

    A reçu un avis favorable en 1ère Commission du 12/03/2018 ;

    A reçu un avis favorable en 2ème Commission du 09/03/2018 ;

    Vu le rapport du Président n° 56 présenté par Madame Anne JERUSALEM ;

    LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

    après en avoir délibéré conformément à la loi,

    DÉCIDE

    à l'unanimité

    Nombre de conseillers en exercice : 42

    Nombre de membres présents : 37Nombre de suffrages exprimés : 42

    Nombre de pour : 42

    Nombre de contre : 0

    Nombre d'abstention(s) : 0

    - D'inscrire les crédits budgétaires en dépense, recette, autorisation de programme et

    d'engagement au Budget Primitif 2018, tels que détaillés dans l'annexe ci-jointe faisant

    partie intégrante de la délibération,

    - D'autoriser Monsieur le Président du Conseil Départemental à solliciter l'aide de l’État, de

    l’Europe, du Conseil Régional et des Collectivités Locales pour les opérations susceptibles

    d'être subventionnées et à signer les conventions qui en découlent.

    - D'autoriser la consultation d'AMEL (Appel à manifestation d'engagements locaux) auprès

    des opérateurs, afin d'identifier leurs intentions sur le territoire.

    - De fixer le montant du recours à l'emprunt à 3 000 000 €.

    1 / 7

    AXE 2 - DEVELOPPER LA PERFORMANCE DES TERRITOIRES

    PARTEMENT DE L'YONNE

    Envoyé en préfecture le 29/03/2018

    Reçu en préfecture le 29/03/2018

    Affiché le

    ID : 089-228900015-20180315-BP20180315_056-DEPARTEMENT DE L'YONNEPARTEMENT DE L'YONNE

  • Délibération n° BP20180315_056

    - De voter le Budget Primitif 2018 du budget annexe de l’aménagement numérique du

    territoire présenté par chapitre tel que figurant dans le document budgétaire ci-joint et qui

    s’équilibre comme suit :

    Le Président du Conseil Départementalde l'Yonne,

    Patrick GENDRAUD

    2 / 7

    - De voter le Budget Primitif 2018 du budget annexe de l’aménagement numérique du

    Envoyé en préfecture le 29/03/2018

    Reçu en préfecture le 29/03/2018

    Affiché le

    ID : 089-228900015-20180315-BP20180315_056-DEéénagement numnagement numéérique durique du

  • Délibération n° BP20180315_056

    3 / 7

    Envoyé en préfecture le 29/03/2018

    Reçu en préfecture le 29/03/2018

    Affiché le

    ID : 089-228900015-20180315-BP20180315_056-DE

  • Délibération n° BP20180315_056

    4 / 7

    Envoyé en préfecture le 29/03/2018

    ReçReçu eu en pn préfréfectectureure le le 29 29/03/03/20/201818

    AffAffichiché lé le

    ID ID : 0: 089-89-228228900015-20180315-BP20180315_056-DE-DE

  • ������������������������������� ��

    ������������� ��

    ������������

    ������������������ �����������������

    �������������� ��������������

    ��������������������

    ���������������������

    ������ �!

    " " "

    ��������������� �#�#�!��

    ���������������� �!

    �������������

    ������������������� �!

    $ $ $

    ���������������

    �������������� %!

    ��������������

    ������������������ �����������������

    ���������������� ����������������

    ���������������������� �!�����

    ���������������������� &

    '()*+,-./-'()*0/-��1�/0��1�!

    " " "

    ��������������� �#�#�!��

    ���������������� �!

    ����������������������

    ����������������������

    ������� �!

    $ $ $

    ���������������

    ���������������� %!

    �����

    ������������� %!

    ����$������������������%�#����������&�'('�)������������)��������%�#���������������

    ����������$������������������*���������������&�'('�)�������%�#������������)��������%��������������������

    ����������$����������"���&�$������������������%�#����������)�$������������������%���������������

    ����

    %�2���3�� %�2���3��

    �������

    %�2���3�� %�2���3��

    ����

    ����14%�3�2 ����14%�3�2

    �������

    ����14%�3�2 ����14%�3�2

    ��41�4%�3�2 ��41�4%�3�2

    ����(�����"����������������������������

    ������������#��������������������������������"������+���,������������������������������������������"��������������������������������

    ������������#������������������*��������"����������������������������#����

    ���������������������,����#������

    ����(���������!�������������������������������������*�#���������������������-��������������������������������������������������������������������������

    .��������������%�#��������������'('�������������������%����������������������"�"�������%�/�����������������0�����������������������������%�#��������������1��������������%�"�������������������������%�/�����������������0�%���������%�������������2������%�#�������������

    .��������������%�������������������'('���

    ������������#�����������"�"���������������������2������%�#������������������!�%����

    �������������������������������"�"������������#�������������������%�/�����������������0�%���������%�������������2������%�#�������������

  • ������������������������������� ��

    ���������������������5������� ��

    ����������������������

    67*# �,8/..9 ���� %!

    3�� �4('516�(��('(�$1'1�5171'(8

    3�� �4('516�+1�.1'697718�1$�:'( 6�(66 � 816

    3�� ($$17;($ 976�+1�.'9+; $6

    3

    >� .'9+; $6� 66;6�+1�8(�: 6�(8 $1��>�

    >� 6;AB17$ 976�+%1?.89 $($ 97

    >= (;$'16�.'9+; $6�+1�516$ 97��9;'(7$1

    �(07.:/-+/'/00/-:/@

    �(07.:/-+/'/00/-+9/../-:�/>*.(,070,(;

    ���

    ���

    �������������������������������������

    �����

    )

    ���������������������������� �!

    &

    ������������������������������������

    �(?+�;@(+)70,(;�

    �������������������������

    �����������������������

    ���������������� �!

    ������������������������ �

    ���� ������������������������������������*�#����������������-���������������������������������������������������������������

    ����8����������%�"�������

    ������������!���������������������������������

    �=������C�������*�#������������������

    �������������������������������������������������������������������������������������������

    �>������C�������#��������!��������������������������

    �@��6�������%��

    ������+1�3���)�+1�3���D�'1�3��������������*��

    ������' �3��)�' �3�3�D�+ �3�3�

    �(?+)9)(,+/8?:

  • ������������������������������� ��

    �����������������������5������� �%

    ������������������������

    67*# �,8/..9 ���� %!

    �3 ��9A 8 6($ 976� 7�9'.9'18816

    �� ��9A 8 6($ 976��9'.9'18816

    ��

    �� ��9A 8 6($ 976�17��9;'6

    $����������

    ��������%!��������

    �(07.:/-:9*/;-/-:�9B?,*/)/;0

    �3 +9$($ 976��:97+6�+ B1'6�1$�'161'B16

    �� 6;AB17$ 976�+% 7B16$ 661�17$

    �< 1�.';7$6�1$�+1$$16�(66 � 8116

    �@ �9�.$1�+1�8 ( 697���(::1�$($ 976��=�

    �<

    �> (;$'16� ��9A 8 6($ 976�: 7(7� 1'16

    3�3 +1.17616� �.'1B;16

    �(07.:/-:9*/;-/-@,;7;',C+/-

    �2�� �(07.:/-(*9#*(?+'()*0/:/0,/+- 1!

    �(07.:/-:9*/;-/-+9/../-:�,;=/-0,--/)/;0

    ���

    ��� �����������������������

    ����������������������������������

    �����

    "

    ����������������������������������������� �!

    $

    ���������������������������������������

    �����������������������

    67*# �,8/..9 ���� %!

    �� 6;AB17$ 976�+% 7B16$ 661�17$

    �< 1�.';7$6�1$�+1$$16�(66 � 8116��C���� (;$'16� ��9A 8 6($ 976�: 7(7� 1'16

    �(07.:/-+/'/00/-@,;7;',C+/-

    �2�� �(07.:/-(*9#*(?+'()*0/:/0,/+- 1!

    �(07.:/-+/'/00/-+9/../-:�,;=/-0,--/)/;0

    ��� ��������������������� ����������

    ���

    ��� �����������������������

    ������������������������������������

    �����

    "

    ����������������������������������������� �!

    $

    ��������������������������������������

    �(?+�;@(+)70,(;�

    �������������������������

    �����������������

    �������������� �!

    ������������������������ �

    ���� ������������������������������������*�#����������������-���������������������������������������������������������������

    ����8����������*�"�������

    ������������!���������������������������������

    ����+1�3���&�' �3��H�+ �3�3�&�'1�3���H�' �3�3�&�+1�3���H�+ �3���&�' �3���H�+1�3���&�'1�3���

  • ������������������������������� ��

    ���������������������� ��

    ���������� :?*+9-/;08?:�

    �&��!��$��������������������������� �������

    �(

    ���� 6���G�

    3�3 +1.17616� �.'1B;16

    �9*/;-/-:�,;=/-0,--/)/;0��(07.

    "

    �����������������������������������������

    $

    ���������������������������������������

    ����J�������������

    �����������������������C�����������C�"��������������������������

    ��������%��������F���"������

    ����B��������������

    ��������%����

    ����.����������������������������������G������������G��������C�������������������������

    ��������C�������%�#����������������

    �=��6����"�������!�����"���������������������"������

    ���6����������������

    ����������������������������"��������������������������(���#�� B�(>��

    �>3�333�33 �>3�333�33

    �=�333�33 �=�333�33

    �4����3�� �2���3�� %�2���3��

    %�2���3��

    �=�333�33 �=�333�33

    ������������$�������������������������$������

    1�.';7$6�1$�+1$$16�(66 � 8116������������= ��>����=

    �����4%�3�2 %2���3�� ����14%�3�2

    ����14%�3�2

  • ������������������������������� ��

    ���������������������� ��

    ��������� :?*+9-/;08?: (;$'16� ��9A 8 6($ 976�: 7(7� 1'16

    �& ��������������������'�������

    �(

    �(

    �=@� 9�

    ���������������������������=�

    �&��!��$��������������������������� �������

    �(

    ���� 6���G�

    ��� ��������������������� ������

    �/'/00/-:�,;=/-0,--/)/;0��(07.

    "

    �����������������������������������������

    "

    ������������������1

    $

    ��������������������������������������

    ����J�������������

    �����������������������C�����������C�"��������������������������

    ��������%��������F���"������

    ����B��������������

    ��������%����

    ����.����������������������������������G������������G��������C�������������������������

    ����6����"�������!�����"���������������������"������

    �=��6����������������

    ����������������������������"��������������������������(���#�� B�(>��

  • ���������������� ���

    �������������������������������������� ��

    �,8/..9 �! �(0/ �!

    ��� 5�������������������� 2! 1!

  • ���������������� ���

    �������������������������������������� ��

    �,8/..9 �! �(0/ �!

    ��� ��������� �! �"�#��$��%����"��""�����

    ���

    �&��

    ��

    ���

    �$� !�%�"�%�&��"�"�%$�%��

    "

    ������������������ �%!

    "

    ���������������������������� �%!

    $

    �������������������������������������

    �907,.:?'7.'?.:/-���7?'()*0/11��� �!

    ������������ �71����*�#�����

    F������������� �71����*�#������7F�

    �&�+���

    ����� �71�7�D� �71�7F�

    ����+���������C����������"������������������������������������������������!������������������*������������

    ������������������������ �

    ����4���������0������

    ����8����������%�"�������

    ������������!���������������������������������

    �=��8���������

  • ���������������� ���

    ������������������������������������� ��

    �,8/..9 �! �(0/ �!

    ��% ��������������5����� 2!

    4�

    4% ������������������������ 1!

    4� �������������������������

    42 ������������������������������

    >=>

    >=@@ (;$'16�.'9+; $6�+ B1'6�+1�516$ 97��9;'(7$1

    41 ���������������� 8!

    44 �������������������� '!

    4� ����������������������������������� :! 4!

    ����������������������$7"8"'":

    67*,0+/E7+0,'./ �!

    �(?+)9)(,+/8?:

  • ���������������� ���

    ������������������������������������� ��

    �,8/..9 �! �(0/ �!

    ��� $&�� ��$�"�%$�%���%���� �"'����������"�#��$�"�(-*(.*

    ###

    ���

    �$� !�%�"���#����"�%$�%��

    "

    ������������������ ��!

    "

    ���������������������������� ��!

    $

    ������������������������������������

    �907,.:?'7.'?.:/-���7?'()*0/41��

    ������������ �71����%�#�����

    F������������� �71����%�#������7F�

    �&�+���

    ����� �71�7�D� �71�7F�

    ����+���������C����������"������������������������������������������������!�������"���

    ������������������������ �

    ����4���������0������

    ����8����������*����������������!���������������������������������

    �=��8���������

  • ���������������� ���

    ���������������������������������������� ��

    �,8/..9 �! �(0/ �!

    �� ��������������������������� 6(+-(*9+70,(;-!

    �3�� :'( 6�+%1$;+16

    �� ������������������������� 6(+-(*9+70,(;-!

    ��@�

    ��

    �% ��������������������� 6(+-(*9+70,(;-!

    ���@ (;$'16� ��9A 8 6($ 976��9'.9'18816

    �*9+70,(;-:�9B?,*/)/;0;F 2!G###H

    �(07.:/-:9*/;-/-:�9B?,*/)/;0

    �� ���������3��������������������

    �% ���������������������������

    �1 ��������������������������

    �� ����������������

    ��������

    �1 ��������������������������5��������������������

    �4 ������������������������������

    ��� �����������������

    �(07.:/-:9*/;-/-@,;7;',C+/-

    M���N�

  • ���������������� ���

    ���������������������������������������� ��

    �,8/..9 �! �(0/ �!

    ��� $&�� ��$�"�%$�%���%���� �"'����������"�#��$�"�(/*(-*

    ��(�� ��$���

    ��) $&�� ��$�"�& ����$�� !�"�(.*

    �$� !�%�&��"�"�%$�%��

    "

    ������������������ ��!

    "

    ����������������������������������������� ��!

    $

    ���������������������������������������

    ����+���������C����������"������������������������������������������������!�������"���

    ������������������������� �

    ����4���������0������

    ����8����������*�"�������

    ������������!���������������������������������

    �=��B������� �A��������������������

    ��������*!���������

    �������������������

    ��������������������������

    �>���������������������C������������

    ��������*�����+ �3�3�&�'1�3���

    �@��8����������=O���������"�������������������C������3��������"�������!�����"���������������������"������

    ��������+��������������C������������

    ��������*�����+ �3���&�' �3���

    ��3�� ������������������������������������*�#����������������-���������������������������������������������������������������

    67*,0+/E7+0,'./ �!

    �(?+)9)(,+/8?:

  • ���������������� ���

    ��������������������������������������� ��

    �,8/..9 �! �(0/ �!

    �% ���������������������������

    ���� 6;AB17$ 976�+%1E; .1�17$�D�'15 97

    ���� 6;AB17$ 976�+%1E; .1�17$�F�+1.('$1�17$6

    ���= 6;AB17$ 976�+%1E; .1�17$�D�5'9;.1�17$6�+1��9881�$ B $16

    �1 �������������������������� 6(+-�12!

    �� ���������������������������

    �� �������������������������

    �� �����������������������

    �������������������

    �% ���������������������

    �(07.:/-+/'/00/-:�9B?,*/)/;0

    �� ���������3��������������������

    �3��� :�$B(

    �1 ��������������������������

  • ���������������� ���

    ��������������������������������������� ��

    �,8/..9 �! �(0/ �!

    ��) ���������%��! �"�#��$��%�,&!$�� ��$�

    ��� $&�� ��$�"�%$�%���%���� �"'����������"�#��$�"�(0*(/*

    �&�&�

    ��) $&�� ��$�"�& ����$�� !�"(-*

    �$� !�%�"���#����"�%$�%��

    "

    ������������������ D!

    "

    ����������������������������������������� D!

    $

    ��������������������������������������

    ����+���������C����������"������������������������������������������������!�������"���

    ������������������������� �

    ����4���������0������

    ����8����������*�"�������

    ������������!���������������������������������

    �=��B�������#�� B�(>������������������

    ��������������������������

  • 1

    IV - ANNEXES IV

    ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME C7

    BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE – A COMPTER DU 30 AVRIL 2018

    N° Progr Programme (Lib long) AP (Mill) Etat de l'AP AP votée AP affectée Réal 2003-2016 Financé 2017 Real 2017 Reports 2018 BP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 et s.

    C07007 2014 1 VOTEE

    C07007 2015 2 VOTEE 0,00 € 0,00 €

    C07007 FTTH 2015 5 VOTEE 0,00 €

    C07007 THD – ZONES D’ACTIVITE 2014 2 VOTEE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

    N° Progr Programme (Lib long) AP (Mill) Etat de l'AP AP votée AP affectée Réal 2003-2016 Financé 2017 Real 2017 Reports 2018 BP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 et s.

    C07007 2014 3 VOTEE

    C07007 2016 6 VOTEE 0,00 € 0,00 €

    0,00 €

    AP (N°)

    CP restant à inscrire au 1/01/2018

    MONTEE EN DEBIT – TRANCHE

    FERME19 056 000,00 € 3 784 149,89 € 94 456,88 € 5 858 980,25 € 898 646,95 € 16 906 896,17 € 1 815 591,44 € 4 000 000,00 € 3 000 000,00 € 3 000 000,00 € 5 091 304,73 €

    MONTEE EN DEBIT - TRANCHE

    CONDITIONNELLE4 900 000,00 € 882 844,24 € 15 255,78 € 6 084 744,22 € 9 885,30 € 560 000,00 € 1 060 000,00 € 2 060 000,00 € 2 394 858,92 €

    36 000 000,00 € 300 000,00 € 1 468 085,76 € 315 610,44 € 31 754 389,56 € 1 152 475,32 € 6 850 000,00 € 13 050 000,00 € 6 400 000,00 € 4 301 914,24 €

    940 000,00 € 940 000,00 € 200 000,00 € 240 000,00 € 500 000,00 €

    TOTAL DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME – DEPENSES D’EQUIPEMENT AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE

    BUDGET ANNEXE A COMPTER DU 30 AVRIL 201860 896 000,00 € 4 084 149,89 € 94 456,88 € 8 209 910,25 € 1 229 513,17 € 55 686 029,95 € 2 977 952,06 € 11 410 000,00 € 17 310 000,00 € 11 700 000,00 € 12 288 077,89 €

    AP (N°)

    CP restant à inscrire au 1/01/2018

    Couverture très haut débit - Montée

    en débit - tranche ferme – RECETTE7 540 000,00 € 736 211,00 € 736 751,00 € 400 000,00 € 424 761,20 € 18 675 238,80 € 940 000,00 € 3 930 000,00 € 4 000 000,00 € 9 805 238,80 €

    Couverture très haut débit - FTTH –

    RECETTE5 000 000,00 € 4 525 000,00 € 4 524 190,00 € 19 579 000,00 € 3 100 000,00 € 2 000 000,00 € 3 600 000,00 € 10 879 000,00 €

    TOTAL DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME – RECETTES D’EQUIPEMENT AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE

    BUDGET ANNEXE A COMPTER DU 30 AVRIL 201812 540 000,00 € 5 261 211,00 € 5 260 941,00 € 400 000,00 € 424 761,20 € 38 254 238,80 € 4 040 000,00 € 5 930 000,00 € 7 600 000,00 € 20 684 238,80 €